Bárány József elnök. Molnár Éva

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2179/2014/MKSZ 1

Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Abonyi Kézilapba Klub

A kérelmező szervezet rövidített neve: 2

Gazdálkodási formakód:

Abonyi Kézilabda Klub Bajnoki osztály:

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Nem jogosult

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca)

NBII

Adószám:

1 8 6 6 3 7 6 7 -1 -1 3

Bankszámlaszám:

7 0 3 0 0 0 6 0 -1 1 0 2 6 2 3 5 -0 0 0 0 0 0 0 0 (helység)

2 7 4 0

(házszám)

Kossuth tér

Abony 18

A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)

(helység)

2 7 4 0

(házszám)

Kossuth tér

Telefon: 303071469

Abony 18

Fax: 56343207

Hivatalos honlap:

E-mail: [email protected]

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Bárány József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 303071469

E-mail cím: [email protected]

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Molnár Éva

Mobiltelefonszám: 205921631

E-mail cím: [email protected]

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Abony Városi Sportcsarnok

Abony Város Önkormányzata

Abony Város Önkormányzata

25

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja:

felkészülés és versenyeztetés

1994-09-01

1994-09-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2179/2014/MKSZ 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2012

2013

2014

Önkormányzati támogatás

1.6 MFt

1.6 MFt

1.6 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0.65 MFt

1.2 MFt

2.5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

7.9 MFt

13.87 MFt

48 MFt

Összegzés:

10.15 MFt

összesen:

16.67 MFt

52.1 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2012

2013

2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1.31 MFt

2.5 MFt

5.5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

3.25 MFt

5.87 MFt

38 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

3.54 MFt

3.87 MFt

4.6 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0.77 MFt

0.46 MFt

2.5 MFt

Összegzés:

8.87 MFt

összesen:

12.7 MFt

50.6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2012

2013

2014

Utánpótlásra fordított összeg

4 MFt

6 MFt

28.99 MFt

Működési költségek (rezsi)

3.2 MFt

0 MFt

0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2179/2014/MKSZ Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2014/15-ös bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az Abonyi Kézilabda Klub Női és Férfi szakosztályának csapatai évek óta az NB II. bajnokság meghatározó résztvevői. Városi, de körzeti szinten is Klubunk képviselteti magát a legmagasabb bajnokságban. Több NB II-es csoportban is versenyeztünk már remek eredményekkel, köztük női ágon bajnoki címmel, férfi ágon bajnoki ezüst éremmel büszkélkedhetünk. E mellett több megyei bajnokságot nyertünk meg korábbi évek alatt. Városunk egyetlen női szakosztályának a 2013/14-es bajnoki évadban elsődleges célja, a felnőtt csapattal első, valamint ifjúsági csapatunkkal érmes helyezés elérése. Férfi felnőtt csapatunk idei kitűzött célja az osztályban való biztos bennmaradás, még az ifjúsági csapatunknak a 8-9. helyezés elérése. Ezen kitűzött célok elérése érdekében, a hétvégi mérkőzésekre női ágon heti négy, illetve férfiak esetén heti három alkalommal készülünk fel. Jelenleg megfelelő játékos állománnyal rendelkezünk az NB II.-ben való szerepléshez, mind a négy csapatban. Női csapatunkkal a következő bajnoki évadban, megfelelő anyagi háttérrel és minőségi játékos igazolásával a magasabb NB. I/B –ben való szereplést szeretnénk elérni. Nagy lehetőség és erény lehet városunk, klubunk számára, valamint hatalmas kihívás és büszke tudat játékosaink számára az első osztályban való szereplés. Férfi csapatunk céljai lehetnek a 2014/15-ös bajnoki évadban - korábbi évekhez hasonlóan - egy meghatározó, stabil, de akár dobogós csapat felépítése. Az ifjúági és felnőtt versenyeztetés mellett, szeretnénk elindítani a legkisebbek, vagyis szivacskézilabdásaink versenyeztetését is, immár 3 éves felkészítés után. Ez ugyan növeli kiadásainkat, de egyben nagy lehetőség az utánpótlás biztosításra, a sportág népszerűsítésére nem csak helyi szinten. Jelenleg fő

Városunk 21 éve rendelkezik egy sok,de nem minden igényt kielégítő sportcsarnokkal. Az intézmény üzemeltetését egy helyi nonprofit kft. végzi, a tulajdonos önkormányzat forrásából. A Klub edzéseit, hazai mérkőzéseit, tornákat,edzőmérkőzéseket ebben bonyolítja le. A létesítményt a helyi oktatási intézmények mellett, más egyesületek is folyamatosan használják (teremlabdarúgás, akrobatika, birkózás stb.) , de jelentős mértékben a kézilabdával kapcsolatos foglalkozások zajlanak, heti 25 órában. A Városi Sportcsarnok küzdőtere az előírt hazai szabványoknak,követelményeknek megfelel. A nézőtér kb. 1200 fő befogadására alkalmas, hat 15-20 fő férőhelyes, összkomfortos öltöző mellett és egy egy MT Visual kijelzővel rendelkezik. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése nem releváns Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve 2014. félévi tevékenységek: 1. A 2013/14 TAO és egyéb pályázatok elszámolásának elkészítése, financiális források felkutatása, azok célzott felhasználására szakmai tervek előkészítése. Korosztályok szerinti tornák, táborok, közösségformáló programok szervezése és megtartása. Szivacskézilabda tornák lebonyolítása, a sportág népszerűsítése, utánpótlás bázisunk növelése, valamint fiatal játékosaink fejlődése érdekében. Nyári programok összeállítása, szakmai felkészülés a következő évadra, szabadtéri szezonális tornákon való részvétel. 2. Szakmai célkitűzéseink között szerepel a női ág NB I/B-ben való szerepletetése. Erre vonatkozó feltételek kidolgozása, megteremtése. Férfi ágon a jelenlegi játékosállomány megtartása mellett, térségünkben lévő játékosok klubunkhoz való meghívásával játékoskeretünk bővítése és számukra versenyzési lehetőség biztosítása. Játékosaink és edzőink számára, lehetőségeink szerinti legnagyobb szakmai fejlődés elérésének biztosítása, megfelelő számú edzés, versenyeztetés és továbbképzések biztosításával. Felkészülési tevékenységek folyamatos támogatása, koordinálása. Edzéseinknek, mérkőzéseinknek helyet adó sportcsarnok, küzdőtér borításának felújítása. Célkitűzéseink: Szakmai: 1. Női szakosztályunk nemzeti bajnokság első osztályában való nevezése és erre való felkészülés. Férfi csapataink felkészítése a következő NB II.bajnoki évadban történő lehető legjobb szereplésre, esetlegesen dobogós helyezések elérése. Utánpótlás erősítése, szivacskézilabda és serdűlő bajnokságban történő nevezés. 2. A fejlődés érdekében a megfelelő anyagi háttér megteremtése, mind a klub működése, mind pedig a szakmai tevékenységben. Sportfejlesztési koncepció elkészítése az utánpótlás növelésre valamint képzésre alapozva és ehhez mérten egy tartható költségvetés készítése. 3. Az edzők számára továbbképzések nyújtásával és szakmai anyagok átadásával fejlődésük biztosítása. 4. Játékosok számára a jelenlegi alapvető tárgyi feltételek, eszközök folyamatos biztosítása mellett, azok javítása, bővítése, edzések szakmai tartalmának széleskörűvé tétele, edzőtáborok, edzőmérkőzések szervezése. 5. Szakmai fejlődéshez, versenyrutin szerzéshez, több csapatos tornák szervezése (Makai Máté emléktorna, Nagy Gábor emléktorna, Abonett kupa). 6. Utánpótlás fejlődésének támogatásának érdekében bemutató edzések, mérkőzések megtartása, szivacskézilabda edzőmérkőzések szervezése, tornák lebonyolítása. 7. Helyi és környékbeli sajtó/média segítségével a város, az egyesületünk és sportág hírnevének növelése. 8. Saját honlap és egyéb közösségi fórumokon a klub életével, illetve a sportággal kapcsolatos információk szerzése, továbbadása. 9. Pályázatok figyelése, előkészítése, lebonyolítása, elszámolás végrehajtása. 10. A működéshez megfelelő szakemberek bevonása, szakmai állomány létrehozása a fejlődés érdekében. 11. Nemzetközi kapcsolatok építése, külföldi csapatok meghívása által, illetve nemzetközi tornákon való szerepeléssel. Más sportkultúra megismerése, szakmai tapasztalatcsere biztosítása. Kárpát-kupán való ismételt nevezés. Ehhez mérten nemzetközi feltételek megteremtése (pálya, megjelenés, vendéglátás). 12. Szivacskézilabdázóinktól indulva az ifjúsági csapatunkon keresztül a felnőtt, illetve a szenior csapatunkig az egészséges, káros szenvedély mentességre nevelés és közösség formálás. 13. Valamennyi, a működésre, versenyeztetésre fordítható tárgyi, anyagi források sikeres felhasználása. Utánpótlás: 1. Szakmai céljaink között nagy hangsúlyt helyezünk az utánpótlásunk nevelésre, tömegbázisunk szélesítésére. 2. Helyi szinten elsődlegesen a Somogyi Imre Ált. Isk. diákjainak biztosítunk versenyeztetést, kézilabdaképzést, illetve a sportágban további lehetőségek elérésben segítünk nekik. E mellett másik általános iskolában is szeretnénk a kézlabda képzés népszerűsíteni. 3. Folyamatosan igyekszünk konzultációk során és írásos anyag közzétételével tájékoztatni a helyi iskolák mellett, a környékbeli oktatási intézményeket kézilabdaképzéseinkről. 4. Szeretnénk szivacskézilabda és serdülő csapataink versenyeztetésének elindítását is a szövetség által rendezett bajnokságban. 5. Szivacskézilabda képzésünkre korábban tervezett szakmai tervet – létszámbővülés miatt is - sikerül megvalósítanunk. Korosztályokban, koncentráltan és szervezetten, edzői létszám bővítésével biztosítjuk a fiatalok fejlődését az idei évtől. Szabadidős kézilabdázás: 1. Már évek óta működik egy régi kézilabdásokból és kézilabdát szerető személyekből álló csapat. Az idei évtől, korábbi tervek megvalósításával már ők is bajnoki rendszerben versenyeznek hétről-hétre. Az ő jelenlétük is növeli a kézilabda szeretetét, ez által szerzett elismerések nagyságát, ezen sportág népszerűségét városunkban és annak környékén. 2. Elég népszerű szurkolói bázisunk is van. Rendszeresen szervezünk velük mérkőzéseket, találkozókat a kapcsolatápolás véget. 3. Szeretnénk az elmúlt évekhez hasonlóan a következő években is mindkét szakosztályunkat strandkézilabda versenyeken nevezni. Az eddigiekkel ellentétben szakmai tevékenységeinkbe szeretnénk beépíteni a kézilabda ezen ágát.

Az Abonyi Kézilabda Klub megalakulása óta legfőképpen önkormányzati és vállalkozói támogatásokból finanszírozta a működését. Az utóbbi években már a szövetség, illetve az állam által nyújtotta pályázati lehetőségeket kihasználva sikerült terveinket, elképzeléseinket megvalósítani, a fejlődés útjára lépni. A társasági adóra épülő pályázati forrásokból nyílt lehetőségünk az utánpótlásképzés stabillá tételére és jövőre vonatkozó koncepciók kiépítésére, valamint sikerült a klub financiális helyzetét helyreállítani. Ettől függetlenül igyekszünk a helyi pénzügyi forrásokat lehetőségeink szerint előtérbe helyezni. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Városunk sportcsarnoka teljes kihasználtság mellett üzemel, önkormányzati forrásból. Valamennyi hétköznapon a délelőtti tornaórákat követően, a helyi sportegyesületek veszik birtokba az

intézményt, a nyitvatartási időt teljes mértékig kihasználva. Hétvégenként legfőképpen szervezet sport, de egyéb események megtartására ad lehetőséget az intézmény. Ezen okokból is már felújításra szorul a küzdőtér parkettaborítás. Működés óta egy alkalommal került ez felújításra, ami sajnos jelenleg már minőségileg nem megfelelő. Esetenként baleset veszélyes is. A parketta szálak mozognak, feljárnak, a felület lakkozás teljes felületen lekopott. A világítás berendezés nem a legkorszerűbb és gazdaságos kivitelezés jelenleg, meghibásodása gyakori. Jelenleg tervezett beruházás követően, ennek korszerűsítésével szeretnénk könnyíteni a város intézményre tervetzett költségvetését támogatási juttatásokból. A parketta borítás felújítás indokolt a működtetés szempontjából is, illetve a sportolók biztonsági és komfortérzetét is növelheti. Amennyiben sikeres rekonstrukciós munkálatok valósulnak meg, lehetőség adódhat magas színvonalú sportrendezvények lebonyolítására. Mindezek megvalósulásával, a támogatás megítélésének következményeként az intézmény gazdasági helyzete pozitív irányban változhat, ez által további lehetőségek adódhatnak az intézmény sport célú működésében. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Lehetséges hatások és előnyök: A társasági adóra épülő pályázati lehetőségek kihasználásával szakmai, gazdasági és különböző sport ágazati kapcsolatok bővítésére és kialakításra nyílik számos lehetőségünk. Az utánpótlás képzés fejlesztésével több korosztályos kézilabda oktatással sikerült tömegbázisunkat megnövelni. Ez nem csak a klub számára jelenet előnyt, de a környékbeli egyesületek és oktatási intézmények számára is. A klub azzal, hogy minden alkalmat megragadva arra, hogy a kézilabda sportágat népszerűsítse, a helyi sportéletet fellendítette. Továbbiakban is programok szervezésével, estlegesen kampányok megtartásával igyekszünk regionális kapcsolatainkat is széles körűvé tenni. Valamennyi célunk elérésére a helyi vállalkozók bevonásával, a társasági adótámogatás eszközrendszerén keresztül megvalósítható és megfelelő összeg vonható be. Számukra lehetőség nyílna további gazdaságélénkítő programok szervezésére. Kockázatok: Pénzforrás hiányában működési rendszerünk labilissá válik, szakmai tervünk meghiúsulhat. Magasabb osztályban való szereplés kétségessé válik, utánpótlás képzésünk megszűnhet, további korcsoportos versenyzés nem elérhető. Alacsony, vagy forrás hiányos önkormányzati támogatás esetén más pályázati lehetőségek elmaradása, működésképtelenség kialakulása. Az utánpótlás nevelés, valamint rendezvényeink iránti érdektelenség. A klub és a vállalkozók dokumentációs, adminisztratív munkája megnövekedik a pályázati támogatással. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.


Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak

2014/15

2014/15

6

Név

Szül. idő

Brandt Tamás

Nagy Attila

Kategória

Licensz

Új?

Adózás módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói Évadra jutó járulékok ráfordítás (Ft/hó) összesen (Ft)

1964-12-31 edző

B

Nem

Normál

4

10 183 500 Ft 51 380 Ft 2 348 800 Ft

edző

C

Nem

Normál

2

10 90 000 Ft

1984-06-12 25 200 Ft 1 152 000 Ft

Összegzés:

6

20 273 500 Ft 76 580 Ft 3 500 800 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak

2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

1 777 035 Ft

1 777 035 Ft

3 554 070 Ft

1 777 035 Ft

1 777 035 Ft

3 554 070 Ft

Összegzés: összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2179/2014/MKSZ 7 8

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Évad

Megnevezés

Menny. egység

Menny.

Egységár

Összeg

Kategória

2014/15

kézilabda cipő

db

20

25 000 Ft

500 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15

kézilabda nadrág (meccs)

db

20

10 000 Ft

200 000 Ft


2014/15

kézilabda mez (meccs)

db

20

12 700 Ft

254 000 Ft


2014/15

kapusmez

db

3

17 000 Ft

51 000 Ft


2014/15

kapusnadrág

db

3

17 000 Ft

51 000 Ft


2014/15

sapka

db

20

3 000 Ft

60 000 Ft


2014/15

kesztyű

db

20

3 000 Ft

60 000 Ft


2014/15

zokni

db

20

1 500 Ft

30 000 Ft


2014/15

sporttáska nagy

db

20

19 000 Ft

380 000 Ft


2014/15

szabadidő melegítő (alsó-felső)

db

20

30 000 Ft

600 000 Ft


2014/15

szabadidőpóló

db

20

8 000 Ft

160 000 Ft


2014/15

bemelegítő jogging

db

20

20 000 Ft

400 000 Ft


2014/15

széldzseki alsó-felső (nemzeti)

db

20

30 000 Ft

600 000 Ft


2014/15

kabát

db

20

45 000 Ft

900 000 Ft


2014/15

kézilabda cipő

db

18

35 000 Ft

630 000 Ft


2014/15

zokni

db

72

1 500 Ft

108 000 Ft


2014/15

kabát

db

18

50 000 Ft

900 000 Ft


2014/15

labda

db

18

21 500 Ft

387 000 Ft


2014/15


db

18

29 000 Ft

522 000 Ft


2014/15


db

18

12 000 Ft

216 000 Ft


2014/15


db

18

10 000 Ft

180 000 Ft


2014/15

szabadidőpóló

db

18

9 000 Ft

162 000 Ft


2014/15

edzőpóló

db

18

6 350 Ft

114 300 Ft


2014/15

kapusnadrág

db

3

15 000 Ft

45 000 Ft


2014/15

kapusmez

db

3

15 000 Ft

45 000 Ft


2014/15

papucs

db

18

7 000 Ft

126 000 Ft


2014/15

törölköző

db

18

9 000 Ft

162 000 Ft


2014/15

gálamelegítő

db

18

40 000 Ft

720 000 Ft


2014/15

utcai cipő

db

18

35 000 Ft

630 000 Ft


2014/15

kulacs (1L)

db

18

700 Ft

12 600 Ft


Összegzés:

9 205 900 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban: Időszak

Önrész (Ft)


2014/15

Összesen (Ft)

2 820 514 Ft

6 581 198 Ft

9 401 712 Ft

2 820 514 Ft

6 581 198 Ft

9 401 712 Ft

Összegzés: összesen: Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási 9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás időszak

Beruházás helyszíne

Helyrajzi szám

Beruházás, felújítás tervezett

Beruházás, felújítás Üzembe tervezett helyezés

Tervezett beruházási, felújítási

U.f. E.k.

megnevezése

kezdete

befejezése

tervezett időpontja

érték (Ft)

Összegzés:

0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak

Önrész (Ft)


2014/15

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen: Tárgyi beruházások részletes indolkása Évad

Tárgyi eszköz megnevezése

2014/15

1

2014/15

1

Indoklás

mérkőzések és edzések alapfelszerelései, higiénikus tisztálkodáshoz szükséges eszközök egységes utaztatás, játékosok megkülönböztetése

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

Igen

Nem Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint


Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2014/15-ös bajnoki évad Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

0

0

U8

0

0

U9

0

0

U10

0

0

U11

0

0

U12

0

0

U13

0

0

U14

0

0

Serdülő

0

0

Ifjúsági

0

0

Junior

45

50

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Bajnokság szintje (legmagasabb)

Országos

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2179/2014/MKSZ Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2014/15

kézilabda cipő

db

37

25 000 Ft

925 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

labda

db

20

12 000 Ft

240 000 Ft

Sporteszköz

2014/15


db

37

10 000 Ft

370 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15


db

37

12 700 Ft

469 900 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kapusmez

db

2

17 000 Ft

34 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kapusnadrág

db

2

17 000 Ft

34 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

zokni

db

37

1 500 Ft

55 500 Ft

Sportfelszerelés

2014/15


db

37

20 000 Ft

740 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

szabadidő melegítő (alsó-felső)

db

37

30 000 Ft

1 110 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

szabadidőpóló

db

37

8 000 Ft

296 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

stopperóra

db

2

13 000 Ft

26 000 Ft

Pályatartozék

2014/15

mágnes tábla

db

1

12 000 Ft

12 000 Ft

Pályatartozék

2014/15

ugrókötél

db

15

4 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

medicinlabda

db

12

8 000 Ft

96 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

Tape BSN 4 cm

db

10

1 200 Ft

12 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

Tape BSN 5 cm

db

10

1 500 Ft

15 000 Ft


2014/15

Fagyasztó spray

db

10

1 600 Ft

16 000 Ft


2014/15

hűtő spray

db

10

2 500 Ft

25 000 Ft


2014/15

jégzselé spray

db

2

2 500 Ft

5 000 Ft


2014/15

ragtapasz

db

10

1 500 Ft

15 000 Ft


2014/15

bemelegítő krém

db

5

4 500 Ft

22 500 Ft


2014/15

orvosi táska felszerelve

db

1

20 000 Ft

20 000 Ft


2014/15

tapevágó olló

db

1

5 700 Ft

5 700 Ft


2014/15

sebösszehúzó tapasz

csomag

10

480 Ft

4 800 Ft


2014/15

kézilabda cipő

db

45

40 000 Ft

1 800 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

zokni

db

180

1 500 Ft

270 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kabát

db

45

50 000 Ft

2 250 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

labda

db

45

21 500 Ft

967 500 Ft

Sporteszköz

2014/15


db

45

29 000 Ft

1 305 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15


db

45

12 000 Ft

540 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15


db

45

10 000 Ft

450 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

szabadidőpóló

db

45

9 000 Ft

405 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

edzőpóló

db

45

6 350 Ft

285 750 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kapusnadrág

db

3

15 000 Ft

45 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kapusmez

db

3

15 000 Ft

45 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

papucs

db

45

7 000 Ft

315 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

törölköző

db

45

9 000 Ft

405 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

wax

db

10

9 000 Ft

90 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

gumiszalagok

db

20

12 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

medicinlabda

db

30

7 000 Ft

210 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

súlyzókészlet

pár

10

12 000 Ft

120 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

ugrókötél

db

20

4 000 Ft

80 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

nagy taktikai tábla/csapa

db

1

19 000 Ft

19 000 Ft

Pályatartozék

2014/15

kapuháló

db

2

63 500 Ft

127 000 Ft

Pályatartozék

2014/15

gálamelegítő

db

45

40 000 Ft

1 800 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

nehezített kézilabda

db

20

12 000 Ft

240 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

utcai cipő

db

45

35 000 Ft

1 575 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

sport bólya

db

10

13 500 Ft

135 000 Ft

Pályatartozék

2014/15

kulacs (1L)

db

45

700 Ft

31 500 Ft

Sporteszköz

2014/15

stopperóra

db

1

15 000 Ft

15 000 Ft

Pályatartozék

2014/15

TRX

db

1

70 000 Ft

70 000 Ft

Pályatartozék

2014/15

Ketlebell

db

5

15 000 Ft

75 000 Ft

Pályatartozék

2014/15

Dyner párna

db

5

10 000 Ft

50 000 Ft

Pályatartozék

2014/15

koordinációs gát

db

10

4 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

Tape BSN 25 cm

db

26

950 Ft

24 700 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

Tape BSN 4 cm

db

26

1 200 Ft

31 200 Ft


2014/15

Tape BSN 5 cm

db

26

1 500 Ft

39 000 Ft


2014/15

Intensive hűtő zselé

db

26

4 500 Ft

117 000 Ft


2014/15

Fagyasztó spray

db

10

1 600 Ft

16 000 Ft


2014/15

hűtő spray

db

10

2 500 Ft

25 000 Ft


2014/15

jégzselé spray

db

10

2 500 Ft

25 000 Ft


2014/15

jégtömlő

db

1

4 200 Ft

4 200 Ft


2014/15

ragtapasz

db

50

1 500 Ft

75 000 Ft


2014/15

tapadó kötés

db

10

2 700 Ft

27 000 Ft


2014/15

masszázskrém

db

10

3 200 Ft

32 000 Ft


2014/15

bemelegítő krém

db

10

4 500 Ft

45 000 Ft


2014/15

massage ágy

db

1

100 000 Ft

100 000 Ft


2014/15

orvosi táska felszerelve

db

1

20 000 Ft

20 000 Ft


2014/15

mentőláda

db

1

15 000 Ft

15 000 Ft


2014/15

ló krém

db

2

7 000 Ft

14 000 Ft


2014/15

vérnyomásmérő

db

1

12 000 Ft

12 000 Ft


Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése

Bérleti díj (Ft/óra)

Igénybevétel (óra / hó)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Igénybevett órák száma / évad

Éves költség

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak

Név

Kategória Új? Adózás módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Összegzés:

0

0

Sportszakemberek adatainak részletezése Évad

Név

Szül. Idő

Licensz

2

Fogl. kor.

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

18 469 150 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

763 100 Ft

Személyszállítási költségek

2 600 000 Ft

Nevezési költségek

1 000 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

2 600 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

2 786 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

AJT program költségei

0 Ft

Összegzés:

28 218 250 Ft

összesen: Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)

2014/15


Összesen (Ft)

2 899 924 Ft

26 099 319 Ft

28 999 243 Ft

2 899 924 Ft

26 099 319 Ft

28 999 243 Ft

Összegzés: összesen: 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)


A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható típusa személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)

Összesen

Összegzés:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2179/2014/MKSZ Közreműködői költségek Évad

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Személyi jellegű

35 500 Ft

35 541 Ft

2014/15

pályázatírás, jelentési és adatszolgáltatási kötelezettség, számlák kezelése, ellenőrzése, folyamatos kapcsolattartás

Tárgyi jellegű

130 000 Ft

131 647 Ft

2014/15

pályázatírás, jelentési és adatszolgáltatási kötelezettség, számlák kezelése, ellenőrzése, folyamatos kapcsolattartás

Utánpótlás nevelés

520 000 Ft

522 023 Ft

2014/15

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

pályázatírás, jelentési és adatszolgáltatási kötelezettség, bérszámfejtés, kifizetés ellenőrzése

Összegzés:

685 500 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2014/15

344 576 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím Személyi jellegű ráfordítások

2014/15-ös bajnoki évad

53 270 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

195 812 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

780 993 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft


1 030 075 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2179/2014/MKSZ

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Abony

(helység), 2014

(év) 05

(hó) 20

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2179/2014/MKSZ

Alulírot t Bárány József, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon

feltüntetett mértékben ingyenesen vagy

kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Abony

(helység), 2014

(év) 05

(hó) 20

(nap)


P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2179/2014/MKSZ Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (35 000 Ft)

Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) utánpótlás aljogcímekhez kapcsolódó költségtervek Egyéb dokumentumok

Kelt: Abony

(helység), 2014

(év) 05

(hó) 20

(nap)


P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2179/2014/MKSZ Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %ában

OUTPUT INDIKÁTOROK Teljes szakember állomány

fő

Meglévő szakemberek továbbfogl.

2

2

0.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma

fő

Teljes létszám felsőfokú végzettségű

2

2

0.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

0

0

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

2

2

0.0 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

137750

137750

0.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

0

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

fő

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

edzők program időtartama alatt állandó/hó

Egyéb indikátor:

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés


Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U7

Fő

0.0 %

U8

Fő

0.0 %

U9

Fő

0.0 %

U10

Fő

0.0 %

U11

Fő

0.0 %

U12

Fő

0.0 %

U13

Fő

0.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység


Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK Korosztályos eredményesség változása: U7

helyezés

0

0

0.0 %

U8

helyezés

0

0

0.0 %

U9

helyezés

0

0

0.0 %

U10

helyezés

0

0

0.0 %

U11

helyezés

0

0

0.0 %

U12

helyezés

0

0

0.0 %

U13

helyezés

16

18

12.5 %

Nézőszám

Fő

520

580

11.5 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

Ügyiratszám : be/SFPHP01-2179/2014/MKSZ Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

35 000 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

1 777 035 Ft

53 270 Ft

1 777 035 Ft

3 554 070 Ft


6 581 198 Ft

195 812 Ft

2 820 514 Ft

9 401 712 Ft

26 099 319 Ft

780 993 Ft

2 899 924 Ft

28 999 243 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

34 457 552 Ft

1 030 075 Ft

7 497 473 Ft

41 955 025 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Összegzés:

Projekt költségvetése összesen Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

1 777 035 Ft

53 270 Ft

1 777 035 Ft

3 554 070 Ft


6 581 198 Ft

195 812 Ft

2 820 514 Ft

9 401 712 Ft

26 099 319 Ft

780 993 Ft

2 899 924 Ft

28 999 243 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

34 457 552 Ft

1 030 075 Ft

7 497 473 Ft

41 955 025 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Összegzés:

Csatolt fájlok 3d24dec71398851553.docx 9.67 kb 2014-04-30 1dca939833170b3ff0ceada18d94c52aa427086948b6c492805b01667f8dd4e4 533fdb671398852034.jpg 1.31 MB 2014-04-30 73579eefadbe7dc5427483d1a47868a458b22b6cf4eb866d7664cb1f09f124b9 2065ab361398852191.jpg 1.32 MB 2014-04-30 c1bcd0bc993ae9e54e9e47b4de2231f66de3f01c4a420e02cc77f0fd74586808 6cdca9021398852247.pdf 66.05 kb 2014-04-30 2be16ddbbda560338f5ac24b4b9ea68851d153d56fc6eb7407f659e0d3148e55 8dae58861398851992.jpg 1.43 MB 2014-04-30 813f211532cca91066b02e998973159ee25bb7ed852fc29ea2b86c4f79b517eb b98ca3121398852099.jpg 1.45 MB 2014-04-30 551ce399bac9b7d0043612c0dc114348029ae40bf0af93db2bb86bfd167b8512 916ee3c61398851438.jpg 904.62 kb 2014-04-30 12c08f3357111f446558e696b660824399793794f8c59625ed6c3868029ae6b5 203f8edf1398851463.pdf 86.78 kb 2014-04-30 a5e695d1e2aac3b6e1a9fb634baf51175b0d3e2c73889b41ab08a63648d394f8 bb197a341398854228.xls 32.50 kb 2014-04-30 1a417b8ef888f5fe070cd897a4af368d9fc9144cd402cfeab2f497d3eb46a985 a8cdc9331398833952.pdf 354.14 kb 2014-04-30 7fdb4f738b5901d7f892468a714290020621d198ef377545001281a87e632df2 7bcd06801400577858.jpg 745.21 kb 2014-05-20 0c0858ff85ca87bfabd2744bd249f6f61436768a0940684fa198234f206fbff5 512b3f9f1400577929.jpg 1.74 MB 2014-05-20 390d12740bcaa9ad308cf0b3254f3c4c9f2f9155d490c72c096db8afc757e102 9176f5711400577946.docx 12.76 kb 2014-05-20 d135b310d359061619470b45d73bc2c77770888a5c46669d44a20816f056f36f 1912d1d61400577938.xlsx 12.26 kb 2014-05-20 2dee5f27e61ad60228140939b06d3fb249694e92787c1dcb029209eef6c8c8c0 15452d1c1400577893.jpg 1.63 MB 2014-05-20 8890c271c0790a277bdc9f2174fa50e5a67b16b5bf30af227e660e9242a04f83

Bárány József elnök. Molnár Éva

Recommend Documents