Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetési
KIADÁSOK
2. sz. melléklet 1. Oldal
Balatonederics
Megnevezés Lakosság száma Létszámkeret Személyi juttatás Ebből: - rendszeres - nem rendszeres - külső Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások ebből vásárolt élelm. -ebből egyéb dologi kiadás
Hegymagas
terv 2011
Lesencefalu
terv 2011
1103 1.32 1 527 1 412 115 420 5 544 5 367 177
terv 2011
298 0 0 0
terv 2011
0
345 0.82 1 099 1 008 91
1000 1.07 1 512 1 418 94
0 0 0 0 0
270 2 784 2 653 131
377 3 457 3 377 80
240 14
115
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Előző évi norm. és kamat visszafiz. Felhalmozási kiadások Céltartalék Általános tartalék Kiadások összesen Pénzforg.nélk.kiad. Kiadások mindösszesen
Lesenceistvánd
44
7 535
0
4 407
5 461
7 535
0
4 407
5 461
1 233
333
386
1 118
836
226
261
758
Kiadások összesen:
2 069
559
647
1 876
Kiadások mindössz:
9 604
559
5 054
7 337
Közös költségből lakosságarányos kiadás GYJSZ Közös költségből lakosságarányos kiadás Családsegítés
2. Oldal Lesencetomaj
Megnevezés Lakosság száma Létszám keret Személyi juttatás Ebből: - rendszeres - nem rendszeres - külső Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások ebből vásárolt élelm. ebből egyéb dologi.
Nemesvita
terv 2011
Szigliget
terv 2011
Uzsa
terv 2011
terv 2011
1171
390
981
360
2.33 2 846 2 647 199
0.82 966 872 94
1.07 1 170 1 076 94
2.07 2 227 1 999 228
723 5 540 5 427 113
236 1 920 1 073 847
292 2 249 2 139 110
540 3 223 3 136 87
127
131
42
9 236
3 253
3 753
5 990
9 236
3 253
3 753
5 990
1 310
436
1 097
403
887
295
743
273
Kiadások összesen
2 197
731
1 840
676
Kiadások mindössz:
11 433
3 984
5 593
6 666
Peszk.átad, egyéb támog. Előző évi norm. és kamat visszafiz. Felhalmozási kiadások Céltartalék Általános tartalék Kiadások összesen Pénzforg.nélk.kiad. Kiadások mindösszesen Közös költségből lakosságarányos kiadás GYJSZ Közös költségből lakosságarányos kiadás Családsegítés
3. Oldal Megnevezés Lakosság száma Létszámkeret Személyi juttatás Ebből: - rendszeres - nem rendszeres - külső Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások ebből vásárolt élelm. ebből egyéb dologi
Családsegítő terv 2011
Gyermekjól.Szolg. terv 2011
Összesen terv 2011
0
0
5648
1.25 2 224 1 998 226
1.5 3 308 3 057 251
12.25 16 879 15 487 1 392
598 3 173 0 3 173
899 72 0 72
4 355 27 962 23 172 4 790
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Előző évi norm. és kamat visszafiz. Felhalmozási kiadások Céltartalék Általános tartalék Kiadások összesen Pénzforg.nélk.kiad. Kiadások mindösszesen
240 473
321 6 316
4 279
321 50 230
6 316
2 499
50 230
Közös költségből lakosságarányos kiadás GYJSZ Közös költségből lakosságarányos kiadás Családsegítés Kiadások összesen: Kiadások mindössz:
50 230
4. melléklet az "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetéséről Dologi kiadások Adatok eFt-ban Megnevezés 2011. terv Gyógyszer, vegyszer 25 Irodaszer, nyomtatvány 200 Könyv vásárlás, szakkönyvek 40 Folyóirat 20 Hajtóanyag, kenőanyag vásárlás 500 Munkaruha, védőruha 0 Készlet vásárlás 20 Készletek összesen: 805 Vásárolt élelmezés 18539 Telefondíj 461 Internet díj 80 Gázenergia díj
250
Áramdíj
50
Vízdíj
60
Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Szolgáltatások összesen: Vásárolt Áfa Belföldi kiküldetés, tanfolyam Különféle kiadások:
300 1152 20892 5422 629 6051
Kifizetői adó (telefon, caffetéria)
208
Adók, díjak Előző évi normatíva és kamat visszafizetés Egyéb folyó kiadások összesen:
6 0 214
Dologi kiadások összesen
27962
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetés szak feladatonként Házi segítségny. 2011.terv
3. sz. melléklet
Családsegítés Szoc.étkeztetés 2011.terv
2011.terv
Gyermek jólléti 2011.terv
Összesen 2011.terv
Létszám Személyi juttatás Ebből: - rendszeres - nem rendszeres - külső Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Előző évi norm. és kamat visszafiz. Felújítási kiadások Céltartalék Általános tartalék Kiadások összesen Pénzforgalom nélküli kiadások
9 10837 9964 873
1.5 3308 3057 251
0.5 510 468 42
1.25 2224 1998 226
12.5 16879 15487 1392
2705 812
899 72
153 23905
598 3173
4355 27962
14354
4279
Kiadások mindösszesen
14354
4279
240
240 473
473
24808
321 6789
321 50230
24808
6789
50230
1 sz. melléklet
Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti szolgálat 2011. évi költségvetése
Megnevezés Lakosság száma 0-17 éves korú lakosság Étkezésben részesülők száma Házi segítségnyúj-tásban részesülők sz. Saját bevételek Intézményi térítési díj bevétel Normatív állami támogatás szoc.és gyjól.al.szolg.ált. feladatai (3. Mell)) Szociális étkeztetés (3. melléklet) Házi segítségnyújtás (3. melléklet) Normatív, kötött felhaszn.támog. Családsegítés (8.melléklet) Házi segítségnyújtás (8.melléklet) Gyerm.j. alap-ellátási f tám. (8.mell.) Szoc.étk.(8.sz.mell.) Bevételek összesen Működ.átvett pénzeszköz Pénzf.nélk.pénzmar. Bevételek m. összes
BEVÉTEL
Balatonederics
Hegymagas
Lesencefalu
2011 terv
2011.terv
2011.terv
1103 160
298 57
Lesenceistvánd 345 72
2011.terv
1000 202
50
0
22
28
9
0
9
9
0 3 286 3 286 5 134
0 0 0 236
0 1 041 1 041 2 986
0 1 330 1 330 3 834
871
236
273
790
2 768
0
1 218
1 550
1 495 0
0 0
1 495 0
1 494 0
1 410 353
164 95
879 110
1 285 321
540
0
540
540
192 325
69 0
86 143
242 182
9 830
400
4 906
6 449
9 830
400
4 906
6 449
Megnevezés Lakosság száma 0-17 éves korú lakosság Étkezésben részesülők száma Házi segítségnyúj-tásban részesülők sz. Saját bevételek Intézményi térítési díj bevétel Normatív állami támogatás szoc. és gyjól.alapszolg.ált. fela. (3. melléklet) Szociális étkeztetés (3. melléklet) Házi segítségnyújtás (3. melléklet) Normatív, kötött felhaszn.támogatás Családsegítés (8.melléklet) Házi segítségnyújtás (8.melléklet) Gyjól.i alap-ell. felad tám. (8.mell.) Szoc.étk.(8.sz.mell.) Bevételek összesen Működ.átvett pénzeszköz Pénzf.nélk.pénzmar. Bevétel mindössz.
Lesencetomaj 2011 terv
Nemesvita 2011 terv
Szigliget 2011 terv
Uzsa 2011 terv
1171 181 45
390 60 10
981 111 19
360 48 26
18
9
9
18
2605 2605 6 405
0 943 943 2 357
0 944 944 3 322
0 1334 1334 4 712
925
308
775
284
2 491
554
1 052
1 439
2 989
1 495
1 495
2 989
1 965 375
802 125
1 110 314
1 422 115
1 080
540
540
1 080
217 293
72 65
133 123
58 169
10 975
4 102
5 376
7 468
10 975
4 102
5 376
7 468
Megnevezés
Egyéb szoc. Gyermekj.Szolg. 2011 terv
Lakosság száma 0-17 éves korú lakosság Étkezésben részesülők száma Házi segítségnyúj-tásban részesülők sz. Saját bevételek Intézményi térítési díj bevétel Normatív állami támogatás szoc. és gyermekjóléti alapszolg.általános feladatai (3. melléklet) Szociális étkeztetés (3. melléklet) Házi segítségnyújtás (3. melléklet)
5648 891 200
724 724
81 0 12 207 12 207 28 986
4 462 11 072 13 452
Normatív, kötött felhaszn. Támogatás Családsegítés (8.melléklet) Házi segítségnyújtás (8.melléklet) Gyermekjóléti alap-ellátási feladatok tám.(8.mell.)
9 037 1 808 4 860 1 069
Szoc.étk.(8.sz.mell) Bevételek összesen Működ.átvett pénzeszköz Pénzf.nélk.pénzm. Bevét. mindösszes:
Összesen 2011 terv
724
1 300 0 50 230
724
50 230
