BALATOFÜRED VÁROS ÖKORMÁYZATA
POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: Előkészítő: Cserép László/ Kármán Zsuzsanna ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 18-i ülésére Tárgy: A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 2008. évi beszámolója
Tisztelt Képviselő-testület! Balatonfüred Város Önkormányzata és a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 2006. február 22-én kelt együttműködési megállapodásának 10. pontja értelmében az Egyesület elkészítette a 2008. évi szakmai beszámolóját, melyet az előterjesztéshez mellékelek. A beszámoló a 2008. évi szezonértékelésen kívül tartalmazza az Egyesület 2009. évre vonatkozó javaslatait, melyeket figyelembe veszünk az idegenforgalmi Intézkedési Terv készítése során. A beszámolót elfogadásra javasolom.
Balatonfüred, 2008. december 11.
Dr. Bóka István polgármester
HATÁROZATI
J AVASLAT
................./2008. (XII.18.) Kh. számú h a t á r o z a t
Balatonfüred Város Önkormányzata a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 2008.évi szakmai beszámolóját elfogadja. Felkéri a Polgármestert, hogy a 2009. évre jóváhagyott intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően az egyesülettel megkötendő Együttmüködési Megállapodást a januári testületi ülésre készítse elő. Határidő: 2009. januári testületi ülés Felelős: Dr. Bóka István polgármester
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Beszámoló 2008. I.
II. III.
2008. év szezonértékelő 1. Bevezető 2. Turisztikai helyzetértékelés Magyarország – Balaton vonatkozásában 3. Turisztikai helyzetértékelés Balatonfüreden 4. A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület tagságának szezonértékelője kérdőíves felmérés alapján 5. A Turisztikai Egyesület nagyrendezvénye: Romantikus reformkor – Séta a századok között Balatonfüreden 6. A Turisztikai Egyesület egyéb kiemelt és teljesített feladatai 7. Pályázatok 8. A 2008. évi költségvetés 9. Összefoglaló értékelés
2009. évi tervezett stratégiai feladatok Várható trendek
Rádóczy Andrea Elnök Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Balatonfüred, Tourinform Iroda Kisfaludy u. 1. Tel.: (0630) 455 7622
[email protected] Balatonfüred, 2008.11.30.
I. 2008. évi szezonértékelő
1. Bevezető A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület a 2008. évet az alapszabály módosításával, valamint a tisztségviselők, azaz az elnökség, a választmány, valamint a felügyelő bizottság megválasztásával kezdte. Az alapszabály egy eleme került módosításra, amely szerint a taggyűlés nem három, hanem kétévente választ új tisztségviselőket. A februári választás eredménye egy megújult és a feladatok elvégzésében aktív és egyben kreatív választmány és felügyelő bizottság. Az elnökség újabb két évre bizalmat kapott és változatlan intenzitással megkezdhette munkáját részben a Balatonfüredi Önkormányzat, valamint a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület között létrejött együttműködési megállapodásban rögzített feladatok és ütemezés alapján, részben pedig saját marketing stratégiáját követve. A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 2008. évi kiemelt célkitűzései: • A belföldi vendégforgalom további növelése • Akvizíció a külföldi piacon • A város megújult turisztikai kínálatának promótálása • A BTE Önkormányzat felé vállalt feladatainak teljesítése • A BTE image növelése: az egyesület munkájának, városi és régiós ismertségének növelése • Pályázati részvétel • Tagtoborzás • Tagdíjakból, támogatásokból beérkező bevételek növelése
2. Turisztikai helyzetértékelés vonatkozásában
Magyarország
–
Balaton
A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a magyar lakosság 2008. évi utazási teveiről készített felmérés alapján a legnépszerűbb belföldi úti cél továbbra is a Balaton. A lakosság lényegesen több utazást tervezett a magyar tengerhez, mint a legnépszerűbb külföldi desztinációba, Horvátországba. Az ország belföldi vendégforgalmának 24,0 %-a és vendégéjszakáinak 28,4 %-a realizálódott a Balaton régióban 2008 első kilenc hónapjában. A magyar tenger és környéke a nyári üdülések mellett egyre népszerűbb úti célja a hosszú hétvégéknek, a rövidebb átlagos tartózkodási idővel járó második, harmadik utazásoknak is. Ezt támasztja alá az is, hogy 2008.
január-szeptember között a belföldi vendégek átlagosan 2,9 éjszakát töltöttek a balatoni kereskedelmi szálláshelyeken. A belföldi és külföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje 3,7 éjszaka volt, a gyógy szállodákban és a kempingekben ez 4,4 illetve 4,7 nap volt. Az elmúlt években számos fejlesztés történt a balatoni régióban, melynek következtében az ide érkező vendégek minőségű szolgáltatásokat vehetnek igénybe. Tíz évvel ezelőtt kilenc négycsillagos szálloda várta a vendégeket, 2008-tól négycsillagos szálloda mellett egy ötcsillagos hotel (Hévízen) is a régió turisztikai
turisztikai magasabb mindössze a 30 db gazdagítja kínálatát.
A belföldi turizmus népszerűségét és térnyerését a Balaton turisztikai régióban jól mutatja egy 5 éves visszatekintés, amely szerint a belföldi vendégéjszakák száma az elmúlt öt évben (2004 és 2008. I-IX. között) 55,3%-kal nőtt. Amíg 2004-ben a január-szeptemberi időszakban a vendégéjszakák 40,0%-át hazai vendégek töltötték el a régióban, addig ez az arány 2008-ra 57,0%-ra emelkedett. Statisztikai mutatók: Magyarország – Balaton A vendégéjszakák számának alakulása 2008.január – szeptember (változás 2008/2007)
Nyugat - Dunántúl (+8,4%)
7%
11% Dél - dunántúl (-4,6%) 4% Balaton (-1,2%) Közép - Dunántúl (-18,1%)
32%
Dél - Alföld (+0,6%) 25%
Tisza tó (+12,8%) Észak - Alföld (-4,8% ) Budapest - Közép - Dunavidék (-1,2%)
9%
4% 2%
6%
Észak - Magyar ország (-2,3%)
Vendégek száma: Ebből belföldiek: Ebből külföldiek:
1 093 352 fő – 100,8% 776 565 fő – 103,4% 316 787 fő – 94,9%
Belföld
Külföld
Vendégéjszakák száma: 4 000 734 éj – 98,8% Ebből belföldiek: 2 280 275 éj – 102,3% Ebből külföldiek: 1 720 459 éj – 94,6%
A vendégéjszakák számának változása a legfontosabb küldő piacok vonatkozásában
Régió
A
F
NL
PL
UK
DE
I
RO
E
USA
2007-2006 Balaton
-19 818
+377
+18 921
+10 111
- 4 614
- 126 309
+494
+3 554
64
+6 700
Összesen
-17 241
-12 277
6 534
98 665
37 520
- 229 980
- 43 819
67 584
- 23 965
- 34 453
A tradicionális küldő piacok vonatkozásában - mint Ausztria és Németország -, további csökkenés mutatkozik a régióban. A Magyar Turizmus ZRt. aktív marketing tevékenységének hatására sem sikerült a német piaci részesedés folyamatos csökkenését megállítani. Az országos trenddel szemben korábban ígéretesnek tűnő ukrán piac is negatív mutatót produkált. A holland, lengyel, román és az amerikai piac esetében azonban jelentős a javulás.
A kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái a balatoni régióban 2008.január – szeptember Vendég
külföld
belföld
Előző év=100,0%
Vendégéjszaka
Előző év=100,0%
összes
külföld
belföld
összes
külföld
belföld
összes
külföld
belföld
összes
Hévíz
65 006
78 561
143 567
93,3
98,5
96,1
438 254
261 333
699 587
95,5
97,7
96,3
Siófok
60 903
143 597
204 500
83,8
108,1
99,5
248 397
355 997
604 394
79,6
105,9
93,2
Balatonfüred
60 354
75 953
136 307
124,4
108,8
115,2
342 190
201 145
543 335
126,2
105,9
117,8
Tihany
12 011
28 529
40 540
86,4
98,4
94,6
66 853
62 552
129 405
93,4
97,4
95,3
Keszthely
16 649
22 775
39 424
82,5
84,6
83,7
74 137
65 992
140 129
87,3
86
86,7
1 093 352
94,9
103,4
100,8
1 720 459
2 280 275
4 000 734
94,6
102,3
98,8
BALATONI RÉGIÓ ÖSSZESEN
316 787
776 565
A városi turisztikai vonzerők fejlesztésének, az új magánberuházásoknak, és ezáltal a teljes városi arculat átalakulásának köszönhetően a balatoni
régió meghatározó települései közül kizárólag Balatonfüreden nőtt a külföldi és belföldi vendégek (15,2%) és vendégéjszakák (17,8%) száma.
3. Turisztikai helyzetértékelés Balatonfüreden
Vendégszám Dátum
Külföldi vendégek
Belföldi vendégek
Összes
2008.I – IX.
60 354
75 953
136 307
2007=100% Dátum
Külföldi vendégek
Belföldi vendégek
Összes
2008.I – IX.
+124,4
+108,8
+115,2
Vendégéjszaka szám Dátum
Vendégéj külföldi
Vendégéj belföldi
Összes
2008.I – IX.
342 190
201 145
543 335
2007=100% Dátum
Vendégéj külföldi
Vendégéj belföldi
Összes
2008.I – IX.
+126,2
+105,9
+117,8
Balatonfüreden 15,2%-kal nőtt a vendégek száma, míg a vendégéjszakáké 17,8%-kal. Jelentős a belföldi vendégszám további növekedése, ugyanakkor örömteli, hogy a külföldi vendég (24,4%) és vendégéjszakák (26,2%) számában is jelentős javulást könyvelhettünk el.
4. A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület tagságának szezonértékelője kérdőíves felmérés alapján
ÉRTÉKELÉSE SZERINT VÁLTOZOTT BALATONFÜRED IDEGENFORGALMA 2008-BAN?
SAJÁT KÖRNYEZETÉBEN, MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN MIILYEN VENDÉGFORGALMAT REALIZÁLT AZ ELMÚLT ÉVHEZ KÉPEST?
HOGYAN ALAKULT 2008-BAN A VENDÉGEK NEMZETISÉGI MEGOSZLÁSA?
HOGYAN REALIZÁLÓDOTT MINDEZ A BEVÉTELEK TEKINTETÉBEN?
GONDOLJA –E HOGY A VÁLTOZÁSBAN RÉSZE VAN AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉNEK?
VÉLEMÉNYE SZERINT VOLT-E HATÁSA AZ EGYESÜLET REKLÁMTEVÉKENYSÉGÉNEK? (óriásplakát, hirdetések, cikkek, rádió, TV, stb.)? HOGYAN ÉRTÉKELI A VÁROSI RENDEZVÉNYEKET?
Igen, érezhetően nőtt
Igen, kissé nőtt
Nem változott
56%
33%
11%
10%-os növekedést
20%-os növekedést
56%
Csökkent
Nem tudom
Nem változott
Csökkent
Nem tudom
17%
16%
11%
Többségében belföldi
Többségében külföldi
50 – 50 %
Csak belföldi
84%
11%
5%
Csak külföldi
Nőtt a bevétel
Csökkent a bevétel
Nem változott
61%
5%
34%
Igen, jelentősen
Igen, de alig
Nincs köze
Nem tudom
50%
28%
11%
11%
Igen, tetszett és volt
Igen, tetszett, de nem volt
Nem volt
56%
5%
11% Átlagos
Nem tetszett
Nem érzékeltem 28%
Kitűnő
Jó
Programok témája
22%
78%
Gyenge
Szervezés
17%
60%
Programok hangulata
17%
83%
Kitűnő
Jó
Átlagos
39%
50%
11%
Szervezés
22%
67%
11%
Programok hangulata
62%
33%
5%
Igen, érezhetően
Igen, de alig
Egyáltalán nem volt
50%
39%
11%
23%
Nem tudtam róla HOGYAN ÉRTÉKELI A ROMANTIKUS REFORMKOR ELNEVEZÉSŰ RENDEZVÉNYÜNKET? Programok témája
Gyenge
Nem tudtam róla VÉLEMÉNYE SZERINT VOLT-E ÉREZHETŐ HATÁSA A SZEPTEMBERI IDEGENFORGALOMRA A RENDEZVÉNYEKNEK?
Az egyesületi tagság körében végzett kérdőíves felmérés a városban tapasztalt trendeket igazolta vissza, amely szerint 2008-ban ismét nőtt a vállalkozások által realizált vendégforgalom. A többség a belföldi vendégek számának növekedését realizálta. Örvendetes, hogy a visszaérkezett vélemények 56%-a pozitívnak ítéli az egyesület tevékenységét a város idegenforgalmában.
5. A Turisztikai Egyesület nagyrendezvénye: Romantikus reformkor – Séta a századok között Balatonfüreden
A rendezvényre a magyar lakosság köréből, elsősorban a Dunántúli régióból és Budapestről, de az egész ország területéről is érkeztek vendégek az országos média kampánynak köszönhetően. A programtól hozzávetőleg 15% növekedés várható a vendégéjszakák számában és az éttermi vendéglátó ipari fogyasztásban, mellyel nem titkolt szándékunk a szezonhosszabbítás. (A fenti adatok a szállodáktól, éttermektől kapott 2007-es őszi forgalmi adatokon alapulnak.) A zenei és az irodalmi műsorok különböző helyszíneken (Kisfaludy szabadtéri színpad, Jókai villa), sportbemutatók (vívás), korabeli szórakozási lehetőségek (tarokk), valamint a színházi előadás, a bál (palotás, divatbemutató) és a mintegy 250 fő korhű jelmezes résztvevő állandó jelenléte a helyszínen. A rendezvény költségvetését részben saját forrásból, részben pályázati támogatásokból kívánjuk fedezni. A teljes költségvetés 57 %-a a programokon fellépő művészek tiszteletdíja, 16 %-a marketing (óriásplakát, Danubius spot, Füred TV, programfüzet, füredieknek levél) és 27 %-a pedig egyéb költség (ruhakölcsönzés, útlezárás, dekoráció, szállás, étkezés a báli vacsorával együtt, hangtechnika) A következő évi rendezvény időpontja: 2009. szeptember 25-27.
6. A Turisztikai Egyesület egyéb kiemelt és teljesített feladatai •
•
• • •
•
Részvétel a 2008-as budapesti Utazás 2008. kiállításon
o Önálló, saját kivitelezésű standdal 56 m2-en, 9 társkiállítóval o Balatonfüredhez köthető attrakciót mutattunk be a kiállítás záró napján o Látogatóknak nyereményjátékot tartottunk o Megújult kiadványokkal jelentünk meg Kiadványok elkészítése: o Szállás és gasztronómiai kalauz o Balatonfüred Guide o Füred kártya kiadvány o Balatonfüred és környéke (ÚJ! A/4, 3 nyelvű image kiadvány) o Füred várostérkép Részvétel a Veszprém Megyei Utazás Kiállításon Részvétel a Nemzeti Vágtán, Balatonfüred-Tihany közös standdal Részvétel a Berlin – Spandau turisztikai kiállításon: a vásárt 2008. szeptember 20 - 21-én tartották a Mercedes – Benz Niederlassung csarnokában. A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület képviseletében a Tourinform iroda vezetője, valamint Egyesületünk egyik tagja utazott Berlinbe és képviselte Balatonfüredet. 17. alkalommal rendezték meg ezt az egyre népszerűbb kiállítást, ahová a belépés ingyenes. Több mint 100 stand, 252 kiállítóval, 11900 látogató. Az Egyesület standja (3x2 m-es egységstand) a csarnokban kapott helyet. A kiállításon mindkét nap számos érdeklődő kereste fel a városi standot, akik között Egyesületünk a tagok által felkínált öt nyereményt sorsolt ki: • 2 éjszaka szállás félpanzióval a balatonfüredi Hotel Silver Resort****-ban • 3 éjszaka szállás félpanzióval a pécselyi Csikós – Lovas udvarban • Badacsonyi pincegazdaság díszcsomagolású borai • Vanyolai Sándor hajózási vállalkozó 2x2 órás 2-2 főre szóló sétahajózás a Balatonon A kiállításon való részvételünk sikeres volt, mivel német piaci jelenlétünket erősítettük. Sikeres pályázatok
o 2008 – TU-BALATON-2 (3 008 000 Ft) o NCA (1 200 000 Ft) o Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal (50 000 Ft) • •
Szezonhosszabbító rendezvény: Romantikus Reformkor Elő és utószezoni rendezvények promótálása
Téli reklámkampány indítása, mely szerint a már meglévő decemberi programokra és a nyitva tartó idegenforgalmi szolgáltatók kínálatára építve invitáljuk a vendégeket Balatonfüredre. Az Egyesület saját költségén elkészítette a hirdetés arculati tervét, vállalja a sajtókampány (TV-spot, banner és linkkapcsolat kiépítése stb.) megszervezését. 7. Pályázatok •
Pályázat kiírója
Projekt/pályázat célja
Megítélt támogatás (Ft)
Folyósítás megtörtént
Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal
Balatonfüred 3 nyelvű várostérkép
50 000
igen (2008.09. hó)
NCA
Működési költségek
1 200 000
igen (2008.11. hó)
Magyar Turizmus ZRt. (TU-Balaton-2)
Romantikus Reformkor rendezvény
3 008 000
szerződéskötés és 1. részlet elszámolása folyamatban
Összesen:
Magyar Turizmus Zrt. (TU-Balaton-3)
InfoMedia - többnyelvű érintőképernyős információs rendszer kiépítése
4 258 000
forráshiány miatt elutasított (támogatásra pályáztunk)
8. 2008. évi költségvetés BEVÉTEL
Balatonfüredi Önkormányzat
KIADÁS 2 800 000 Ft Hungexpo Utazás kiállítás
1 643 294 Ft
augusztus
161 515 Ft
2 000 000 Ft Nordeco Utazás Kiállítás
2 178 000 Ft
szeptember
161 515 Ft
2 000 000 Ft Egyéb
299 105 Ft
október
94 915 Ft 96 000 Ft
500 000 Ft Szállás - gasztronómia kalauz
384 000 Ft
Útiköltség térítés
Balatonfüred és környéke hirdetési díja
372 000 Ft Balatonfüred Guide
364 800 Ft
Posta költség
40 505 Ft
Kiállítás társkiállítói díjak
756 000 Ft Füred kártya
288 000 Ft
Könyvelési díj
164 000 Ft
Szállás – Gasztronómia kalauz hirdetési díja
567 300 Ft Balatonfüred és környéke
899 520 Ft
Könyvvizsgálói díj
102 000 Ft
171 600 Ft
Pályázati díj TU Balaton 2.
10 000 Ft
258 686 Ft
Pályázatíró megbízási díja
120 000 Ft
Kandi Európa
228 000 Ft
Füred kártya hirdetési díja
82 000 Ft Balatonfüred térkép
Balatonfüred Guide hirdetési díja
241 000 Ft Berlin Reisemesse
Balatonfüred térkép hirdetési díja
100 800 Ft
2008. évi tagdíjak
Romantikus reformkor 2008-ban kifizetett tételei
1 028 500 Ft Turisztikai évadzáró fórum
2007. évi tagdíjak
2 669 440 Ft 422 400 Ft
172 000 Ft Romantikus reformkor
2009. évi tagdíjak
13 000 Ft Megbízási díjak
2007. évi hirdetési díjak 2007 TU Balaton 2 pályázat
234 000 Ft Ruhakölcsönzés 1 926 870 Ft Marketing
2007 TU Balaton 2 pályázat maradvány
43 620 Ft Útlezárás
Veszprém megyei Turisztikai Hivatal pályázata
50 000 Ft Egyéb
NCA pályázat
1 200 000 Ft Bérköltség
Támogatások
2 814 000 Ft január
2 649 108 Ft 540 000 Ft
Összesen
149 515 Ft 149 515 Ft
Bérleti díj bevétel
364 800 Ft április
150 515 Ft
18 653 Ft május
160 515 Ft
281 060 Ft június
161 515 Ft
48 887 Ft július
159 515 Ft
Balatonfüred Önkormányzat TU Balaton 2 pályázat 2008. évi tagdíjak Szállás – gasztronómia kalauz hirdetési díja Balatonfüred térkép hirdetési díja
Várható kiadás 500 000 Ft 3 008 000 Ft 509 000 Ft 70 800 Ft
Romantikus reformkor Bérköltség nov-dec. Útiköltség térítés dec. Könyvelési költség 3 havi
2 797 200 Ft 321 030 Ft 9 600 Ft 43 200 Ft
9 600 Ft
Posta költség
2 500 Ft
4 097 400 Ft
Egyéb költség
35 000 Ft
Összesen
MINDÖSSZES BEVÉTEL
16 865 348 Ft
18 194 090 Ft Várható bevétel
Összesen
371 163 Ft
150 515 Ft
398 000 Ft március
Összes bevétel
Egyéb költség (irodaszer, közjegyző stb.)
320 982 Ft
Báli jegy eladás
Készpénz nyitóegyenleg (2008.01.01.)
83 951 Ft
30 924 Ft
181 600 Ft február
OTP nyitóegyenleg (2008.01.01.)
37 800 Ft
OTP számlavezetési díj
992 520 Ft
Színházjegy eladás
OTP kamatjóváírás
Fesztiválnaptár hirdetés
22 291 490 Ft MINDÖSSZES KIADÁS
3 208 530 Ft
20 073 878 Ft
9. Összefoglaló értékelés
Balatonfüred a régión belül kiemelkedő szezont zárt, jelentős a forgalomnövekedés az elő, közép és főszezonban mind a vendégszám mind a vendégéjszaka szám vonatkozásában. A tapasztalati számok alapján azonban az utószezon elmaradt a várakozásoktól, részben a kedvezőtlen időjárásnak, részben pedig a gazdasági válság miatti negatív médiakampánynak köszönhetően. A forgalomkiesés mind a szabadidős egyéni vendégek, mind a konferenciák, meetingek elmaradásából adódik. Összességében megállapítható, hogy a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület fő célját ismételten teljesítette, az Önkormányzat és az Egyesület közötti megállapodásban szereplő feladatokat maradéktalanul elvégezte. A városi fejlesztésekre építkezve promóciós tevékenységünknek köszönhetően folyamatos az invitáció Balatonfüredre. Évről évre újabb és újabb vendégkört sikerül megnyerni a városnak, a turisztikai szolgáltatóknak. Korábbi elsődleges belföldi irányú akvirálásunkat idén már külföldre is kiterjesztettük. Sikeres pályázati részvételeiknek, valamint a szponzori támogatásoknak köszönhetően a 2008. évi büdzsét újabb 6 millió forinttal növeltük, amely az elnyert pályázati összeg folyósításával +2 millió forint megtakarítást jelent költségvetésünkben. A taglétszám növelésében még jelentős tartalékaink vannak, ezért fontosnak tartjuk a helyi és a környékbeli médiákban a hangsúlyosabb megjelenést. A Füred kártya hatékonyságát az idei évben nem sikerült kellő intenzitással növelni. Ennek fő okát a kártyával kapcsolatos adminisztrációs nehézségekben látjuk, amelyek akadályozzák annak hatékonyságát. Ezért javasoljuk a Hivatal és az Egyesület közötti egyeztetés megkezdését, annak érdekében, hogy a jövő szezonban minél szélesebb kör vehesse igénybe a kártya által biztosított kedvezményeket. A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület tagsága, továbbá a választmány, valamint az elnökség szakmai kompetenciája újabb nagyszabású feladatok elvégzésére késztetik az Egyesületet. Megfelelő szervezeti és működési szabályozással, a működési finanszírozás biztosításával a Tourinform Iroda egyesületi hatáskörben történő jövőbeni működtetését is megvalósíthatónak ítéljük.
II. • • • • • • • •
• • • • • • • •
2009. évi tervezett stratégiai feladatok Aktív részvétel a rövid és hosszú távú város marketing stratégiai tervezésében, valamint az akció tervben és annak megvalósításában A tavaszi és az őszi szezonhosszabbító kampány folytatása, kiegészítve a téli reklámkampánnyal a belföldi piacon A Magyar Kultúra Éve rendezvénysorozat keretén belül termékcsomagokkal csatlakozunk a BRTPI programjához A Tourinform iroda működtetése, az információs hálózat bővítése A városi turisztikai információs táblarendszer kidolgozása Turisztikai információs pontok telepítése A „ Romantikus Reformkor” programok előkészítése, lebonyolítása Hazai és nemzetközi kiállításokon való részvétel elsősorban kiadványokkal, az Utazás 2009 Kiállításon szervezőként és személyes részvétellel, work shopok, részvétel a debreceni UTAZÁS kiállításon Akvirálás az osztrák piacon, Bécsben Akvirálás a cseh piacon, Krumlovban Stratégiai együttműködés Tihannyal, a mikro régiós arculat kidolgozása Kapcsolattartás a térség, a régió szakmai és civil szervezeteivel, valamint a Balatonfüredi Önkormányzattal Téli Balaton fotópályázat kiírása Study tour-k szervezése Monitoring Részvétel a TDM pályázaton, valamint egyéb pályázatokon
III.
Várható trendek
Az alábbi ismertető célja, hogy átfogó képet adjon a várható nemzetközi és hazai turisztikai trendekről. Ennek ismeretében célszerű az egyesületi, illetve a városi marketing stratégiát kialakítani, az egyesületi tagok meglévő vállalkozásait fejleszteni, valamint újakat létrehozni. Az UNWTO a turizmus vonatkozásában 10 megatrendet demográfia, ismeretek és képzettség, egészségtudatosság, szabadidő, utazási tapasztalatok, életmód, információtechnológia, közlekedés, fenntarthatóság, biztonság fogalmaz meg.
Balatonfüred vonatkozásában az alábbi szegmensek kiemelten fontosak: Tradicionális szabadidős turizmus
Meglévő, de az aktív turizmusban fejlesztés szükséges
Vitorlás turizmus
Meglévő, de fejleszteni illetve diverzifikálni kell más szegmensekkel
Konferencia turizmus
Meglévő, de kapacitásbővítés szükséges
Bor és gasztronómiai turizmus
Meglévő, de a nagy szezonális befolyásoltságot csökkenteni kell
Kulturális turizmus
Meglévő és fejlesztése folyamatban
Egészségturizmus
Meglévő, de minimális a jelenlegi kínálati paletta
Fenti szegmensek közül az egyik legfontosabb és egyben a városi turisztikai jövőkép szempontjából meghatározó fejlődési irány lehet az egészségturizmus. Balatonfüred gyógyászati hagyományaira, klimatikus adottságaira építkezve egész évben elérhető turisztikai terméket alakíthatunk ki, újabb munkahelyeket teremthetünk, ha figyelembe vesszük az alábbi megállapításokat. Az egészségturizmus a turizmus ágazat egyik legdinamikusabban fejlődő területe és az egyik legfontosabb utazási motiváció. Ennek következtében a nemzetközi piaci verseny is erősödik. A fogyasztói igények diverzifikálódnak, a kereslet kiszélesedett és jelentősen átalakult a szerkezete is. Új termékek, szolgáltatások kialakításával, a meglévő kínálat átstrukturálásával és a minőség javításával igyekeznek az igényeket kielégíteni. A kínálati trendeknek köszönhetően, egyre gyakoribb az egészségturisztikai szolgáltatások kombinálása valamilyen egyéb turisztikai termékkel (a hajótársaságok, golfpályák és magánklinikák fedezték fel az ebben rejlő lehetőséget). Az új keresleti szegmensek megjelenése forgalomnövekedést eredményez, a legjellegzetesebb a hivatásturizmus (különösen a konferencia- és az incentive turizmus) és az egészségturizmus közeledése. Kiemelt szerepe van a kezelések és módszerek hatékonyságának, a szakértelemnek és a felszereltségnek is. Az emberi tényezők és a technológiai fejlettség összhangja garantálja az elvárt minőségi színvonalat. A fokozódó stressz, a civilizációs betegségek komolyan károsítják az emberek testi-lelki egészségét, így egyre nagyobb az igény a kikapcsolódásra, feszültségcsökkentést kínáló szolgáltatásokra. Megjelent az egészségturizmus piacán egy viszonylag magas diszkrecionális jövedelemmel rendelkező fogyasztói csoport, akik akár teljes orvosi – várólista nélküli – ellátást, a világ legismertebb professzorait és technológiáját alkalmazó egészségügyi központokat keresnek, melyek gyors rehabilitációs lehetőségekkel egészülnek ki és – nem utolsó sorban – mindezt egy helyen.
A demográfiai változások és az ezzel járó öregedő társadalom hatásaként az egészségturizmus a jövő turizmus piacának kiemelkedő ágazatává válik. Egyre több turista akar a nyaralása alatt az egészségért tenni – élvezhető formában mindenféle tilalmak, és korlátozások nélkül. A jövőben az egyének által generált egészségmegőrzés legalább olyan fontos lesz, mint az állami egészségügyi ellátás. Ezt a piaci potenciált a fő nemzetközi küldő piacunk konkrét számaival lehet alátámasztani. Németország GDP-jének kb. 6%-át teszi ki az állami egészségügyi biztosító rendszer finanszírozása. Ezzel párhuzamosan a háztartások már most a GDP kb. 4%-át a privát egészségügyi kiadásaikra használják fel, amely nagy arányban növekszik (2. egészségügyi piac kialakulása történik). A minél szélesebb termékkínálat kialakításának céljából a létesítmények kiegészítő termékként egy turisztikai attrakciót kapcsolnak a wellness főprofilhoz. Ilyen trendekhez illeszkedő, új, komplex terméktípus a konferencia-, a hivatás-, az incentive, továbbá a golfturizmus kombinációja. Több szolgáltatás egy helyen való igénybevételének lehetősége előnyt jelent, mivel a fogyasztói kereslethez való alkalmazkodás követelménye egyre inkább az "all inclusive" szolgáltatások felé orientálódik
1.sz. melléklet Activity report 2008. Fesztiválnaptárbeli hirdetés elkészítése Tagság értesítése 2008-as katalógusokban lévő hirdetési lehetőségekről Balatonfüred Guide elkészítése, hirdetők keresése Szállás és gasztronómiai kalauz elkészítése 2008. Január
Bfüred és környéke kiadvány elkészítése Utazás Kiállítás 2008. előkészítése:standépítő cég felkérése, tervek, design jóváhagyása, attrakciók megszervezése, kapcsolattartás a Hungexpoval Társkiállítók keresése Új könyvelőcég keresése, szerződéskötés, korábbi céggel kötött szerződés felmondása Hungarorama információ frissítése Utazás Kiállítás-on való részvétel megszervezése egyedi, önálló fejstanddal Rendezvényeket promótáló szórólapok elkészítése Társkiállítók lejelentése, meghívók igénylése az Utazás Kiállítással kapcsolatban, ÁNTSZ engedély intézése Társkiállítói díjak beszedése
2008. Február
Busz megrendelése a füredi delegáció részére Részvétel a 2008. Utazás Kiállításon Hungarorama információ frissítése Destour töltése, szolgáltatók segítése Tisztújító taggyűlés előkészítése Utazás Kiállítás ktg elszámolás elkészítése Tisztújító taggyűlés jegyzőkönyvének elkészítése, ügyvédi irodának elküldése, egyéb dokumentumok beszerzése, elkészítése Utazás Kiállítás TOTO nyerteseinek értesítése, nyeremények elküldése
2008. Március
Jelentkezés a Jókai bablevesfőző versenyre Előzetes árajánlatkérés a 2008-as Romantikus reformkorral kapcsolatban 2008 – TU -2 Pályázat előkészítése Destour töltése, szolgáltatók segítése Hungarorama információ frissítése Bfüred térkép lay out-t megrendelése Hírlevél, tagok értesítése a Dakar Rallyról Alsó városrész szolgáltatóinak értesítése a Rallyról Szezonnyitó taggyűlés előkészítése, előadók felkérése, meghívólevelek kiküldése
2008. Április NCA pályázat előkészítése, szükséges iratok beszerzése, pályázat benyújtása 2008 – TU pályázat előkészítése, szükséges iratok beszerzése, pályázat benyújtása Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal által kiírt pályázat elkészítése, beadása Hungarorama információ frissítése 2008. Május
Nemzeti Vágtán való részvétel előkészítése Szállítás megrendelése, kapcsolattartás Tihannyal
Hírlevél tagoknak a Nemzeti Vágtán való részvételről BTE tagok információs anyagának összegyűjtése Részvétel a Nemzeti Vágtán saját információs standdal, Tihannyal közösen BTE honlap frissítése, aktualizálása Felügyelő Bizottsági ülés előkészítése, meghívók kiküldése Jegyzőkönyv elkészítése a FB üléséről Füred kártya kiadvány elkészítése Megállapodás megkötése a Füred kártya kedvezményrendszerben résztvevő szolgáltatókkal 2008. Június
Hírlevél tagságnak ingyenes Banner elhelyezési lehetőségről Romantikus Reformkor előkészítése: programterv, ktg-terv elkészítése Tagtoborzás BTE honlap aktualizálása Hírlevél tagoknak Bfüred térképen való hirdetési lehetőségről Romantikus reformkor előkészítése, felkérő levelek kiküldése, megbeszélések előkészítése Bfüred térkép elkészítése, hirdetők keresése Berlin-Spandau Reisemesse előkészítése, jelentkezés leadása, részvételi díj befizetése
2008. Július
Füred kártya népszerűsítése Szerződéskötés az Omas Jelmezkölcsönzővel Kapcsolattartás a tagsággal Hungarorama információ frissítése Romantikus reformkor előkészítése: szerződéskötés a fellépőkkel, vásározókkal, útlezárás megrendelése Színházi, báli jegyek megrendelése Területfoglalási engedély kérése a Polgármesteri Hivataltól 3 szeptemberi, városi rendezvény óriásplakát-kampányának elkészítése, megrendelése
2008. Augusztus
Támogatói szerződések megkötése Rádió spot megrendelése Nyomdai anyagok (plakát, műsorfüzet, báli menükártya) megrendelése Végleges program, ktg keret összeállítása a beérkezett szerződések alapján Molinok megrendelése
2008. Szeptember Tagság értesítése a Romantikus rendezvény programjairól Rendezvény szóróanyagainak terjesztése, plakátok kihelyezése Rendezvény forgatókönyvének elkészítése, időpontok egyeztetése Meghívók elküldése Védnöki felkérő levelek kiküldése Színházi, és báli belépőjegy értékesítése Szállásfoglalás VIP vendégek részére Sajtótájékoztató előkészítése: sajtóanyag elkészítése, sajtó képviselőinek meghívása
Rendezvény népszerűsítése különböző médiákon keresztül Beöltözők végleges névsorának leadása a ruhakölcsönző cégnek TDM regisztrációs adatlap kitöltése, leadása Részvétel a Berlin Spandau Reisemesse-n Rendezvény ktg elszámolása, számlák kifizetése BTE honlap aktualizálása 2008. Október Be nem fizetett tagdíjak, hirdetési díjak beszedése Éves beszámoló előkészítése Részvétel 2 hetes szakmai gyakorlaton a Schenna-i Turisztikai Egyesületnél Dél-Tirolban Szezonértékelő kérdőív kiküldése szolgáltatóknak, beérkezett kérdőívek összesítése 2008. November Jelentkezés a 2009-es Utazás Kiállításra Évzáró taggyűlés előkészítése 2008. December
A téli szezont népszerűsítő kampány az M2 csatornán, valamint óriás plakátokkal
