BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyusunan Review Renja SKPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, meliputi :
Tahap perumusan rancangan Renja SKPD, dan
Tahap penyajian rancangan Renja SKPD Penyusunan
Review
Renja
SKPD
dilakukan
melalui
serangkaian kegiatan sebagai berikut : 1. Pengolahan data informasi 2. Analisis gambaran pelayanan SKPD 3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD 4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 5. Telaahan terhadap rancangan awal SKPD 6. Perumusan tujuan dan sasaran 7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat 8. Perumusan kegiatan prioritas 9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD 10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD 11. Penyesuaian dokumen Review Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan
sasaran
pembangunan
tahun
rencana
dengan
mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arah kementerian yang membidangi dan SPM Dan tahap selanjutnya adalah penyajian rancangan Renja SKPD yang meliputi : Bab I
Pendahuluan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014 -
1-
maksud dan tujuan serta sistimatika penyusunan Bab II
Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu mencakup Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian kinerja, Analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Review terhadap RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan meliputi Telaah terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Review Renja SKPD serta Progam Progam dan Kegiatan Bab IV Penutup yang berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian
dalam
rangka
pelaksanaan
seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut. Review Rencana Kerja Kecamatan Pagelaran Tahun 2014 mengacu kepada Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review RPJMD Kabupaten Malang 2010-2015. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pagelaran Tahun 2014 berpedoman Pagelaran
pada
penjabaran
2010-2015
dan
Rencana
hasil
Strategis
Musyawarah
Kecamatan Perancanaan
Pembangunan (Musrenbang) desa se Kecamatan Pagelaran yang didalam Musrenbang Desa membahas usulan kegiatan yang diajukan kepada Pemerintah Kecamatan agar diprioritaskan mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2011. Usulan dari setiap Desa selanjutnya
dibawa
dalam
Musrenbang
Kecamatan
dengan
menghadirkan nara sumber dari seluruh SKPD, perwakilan dari Desa, kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala Kecamatan dan DPRD dari Daerah Pemilihan setempat dengan maksud agar dapat REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014 -
2-
menyerap aspirasi dari para
peserta Musrenbang. Hasil dari
Musrenbang Kecamatan selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja setiap SKPD. 1.2. Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286); 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 3. Undang-undang Nornor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437). 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang) 8. Peraturan
Daerah
Nomor
2
Tahun
2011
tentang
Rencana
pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Malang Tahun 2010 - 2015. 9. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. 10. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review RPJMD Kabupaten Malang 2010-.
REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014 -
3-
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud : Rencana Kerja Kecamatan Pagelaran tahun 2014 disusun untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan
pembangunan perencanaan
kehidupan
yang
kemasyarakatan
menjadi
strategis
di
prioritas
wilayah
serta
yaitu
pelaksanaan
kegiatan-kegiatan
Kecamatan
Pagelaran
guna
mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil
pelayanan
publik,
pelaksanaan
pembangunan,
kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat. Tujuan : 1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan dimasa akan datang. 2. Memberikan
kondisi
penciptaan
integrasi,
singkronisasi,
dan
kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang khususnya Kecamatan Pagelaran 3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan 4. Bahan evaluasi perencanaan tugas Camat berikutnya.
1.4 Sistimatika Penyusunan. BAB I Pendahuluan 1.1. Latar belakang 1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Penyusunan REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014 -
4-
BAB II
Evalusasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD 2.2.
Analisis kinerja pelayanan SKPD
2.3.
Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
2.4.
Review terhadap RKPD
2.5.
Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
BAB III Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan 3.1.
Telaah terhadap kebijakan Nasional
3.2.
Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3.
Program dan Kegiatan
BAB IVPenutup
REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014 -
5-
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 2.1. Evalusasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pagelaran Tahun 2014 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun 2013 dan APBD Kabupaten Malang. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2013 adalah : 2. 1. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran • Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran
: Rp. 7.200.000,-
Realisasi
: Rp. 7.200.000,-
Prosentase realisasi
: 100 %
• Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran
: Rp. 21.000.000,-
Realisasi
: Rp. 21.000.000,-
Prosentase realisasi
: 100 %
• Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran
: Rp. 3.284.000,-
Realisasi
: Rp. 3.284.000,-
Prosentase realisasi
: 100 %
• Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran
: Rp. 11.451.000,-
Realisasi
: Rp. 11.451.000,-
Prosentase realisasi
: 100 %
• Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran
: Rp. 3.280.000,-
REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014 -
6-
Realisasi
: Rp. 3.280.000,-
Prosentase realisasi
: 100 %
• Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran
: Rp. 21.600.000,-
Realisasi
: Rp. 21.600.000,-
Prosentase realisasi
: 100 %
• Kegiatan Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran
: Rp. 39.600.000,-
Realisasi
: Rp. 39.600.000,-
Prosentase realisasi
: 100 %
2.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur • Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran
: Rp. 36.000.000,-
Realisasi
: Rp. 36.000.000,-
Prosentase realisasi
: 100 %
• Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran
: Rp. 22.000.000,-
Realisasi
: Rp. 22.000.000,-
Prosentase realisasi
: 100 %
2.1.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur • Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran
: Rp. 3.600.000,-
Realisasi
: Rp. 3.600.000,-
Prosentase realisasi
: 100 %
2.1.4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH • Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran
: Rp. 80.985.000,-
Realisasi
: Rp. 80.985.000,-
Prosentase realisasi
: 100 %
REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014 -
7-
Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran, kinerja Tahun 2013 diperoleh hasil Capaian Kinerja Kecamatan Pagelaran sebesar 100%. Dengan Capaian kinerja sebesar 100% tersebut Kecamatan Pagelaran dapat dikategorikan sebagai Instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya. Kecamatan
Pagelaran
menyadari
bahwa
masih
ada
kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih balk. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan / kegagalan tersebut sebagai umpan batik. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut : a. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja / hasil / keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini Kecamatan Pagelaran
tidak memiliki
program
/
kegiatan
yang tidak
memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2014 b. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut : Nama Program dan Kegiatan
Penyelesaian Pekerjaan
Anggaran (Rp.)
Program pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya dan listrik •air Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan • Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor • Kegiatan Penyediaan alai tulis kantor • Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan •penggandaan Kegiatan penyediaan makanan dan minuman • Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
21,000,000 3,284,000 11,451,000 3,280,000 21,600,000 39,600,000
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur • Kegiatar, pemeliharaan rutin / berkala gedung •kantor Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
100 % 100 %
36,000,000 36,000,000 100 % 22,000,000 22,000,000 100%
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur • Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
100 %
3.600.000 3.600.000 100 %
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 4. pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH • Kegiatan Manajemen dan konsultasi ke luar daerah
100 %
80.985.000 80.985.000 100 %
N O
1.
•
c.
7,200,000
Realisasi Realisas (Rp.) i (%) 7,200,000 100 % 21,000,000 100 3,284,000 100 11,451,000 100 3,280,000 100 21,600,000 100 39,600,000 100
Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014 -
8-
% % % % % %
keluaran yang direncanakan : Di Kecamatan Pagelaran tidak ada realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direricanakan d. Faktor-faktor yarig menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan : Program dan Kegiatan yang ada di kecamatan Pagelaran terealisasi sesuai dengan target dan faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program / kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan peniahamar, tugas sangat perlu guna penyeimbang dalam pelaksanaan program / kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Pagelaran Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Pagelaran implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Pagelaran adalah adanya peningkatan Terwujudnya pelayanan masyarakat di Kecamatan Pagelaran secara maksimal f.
Kebijakan / tindakan perencanaan penganggaran yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut : Mengadakan
pendekatan
dan
penyesuaian
anggaran
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program / kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/ kegiatan yang mengarah pada Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan,
Ekonomi
&
Pembangunan,
Keamanan
dan
Ketertiban, Pertanahan dan Aset serta Kesejahteraan Sosial 2.2.
Analisis kinerja pelayanan SKPD Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daarah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasai 126 ayat (2) yang menyebutkan : REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014 -
9-
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, bab IV Pasal 15, : - ayat (1), Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi : a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c. mengoordinasikan
penerapan
dan
penegakan
peraturan
perundang-undangan; d. mengoordinasikan
pemeliharaan
prasarana
dan
fasilitas
pelayanan umum; e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. membina
penyelenggaraan
pemerintahan
desa
dan/atau
kelurahan; dan g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya h. dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Dengan demikian bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Disamping camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 2. Mengkoordinasikan
upaya
penyelenggaraan
keamanan
dan
ketertiban umum. 3. Mengkoordinasikan
penerapan
dan
penegakan
peraturan
perundang undangan. 4. Mengkoordinasikan
pemeliharaan
prasarana
pelayanan umum.
REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014 -
10 -
dan
fasilitas
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan. 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa. 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. Dengan semakin beragam tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah
dan
konprehensif
Perencanaan pembangunan,
pembinaan sosial budaya kemasyarakatan, dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang balk di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan
olen
masyarakat.
dings
daerah
Sedangkan
yang
dalam
dipadu
dengan
perencanaan
swadaya
pembangunan,
kemasyarakatan dan kepemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Bupati yang kemudian dijabarkan secara terinci dalam Rencana Kerja Kecamatan Pagelaran. 2.3.
Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Dalam hal peyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD maka Camat Pagelaran telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan Kecamatan dan sejalan dengan tugas yang merupakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah serta tugas umum pemerintahan yang lain Namun demikian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD tersebut ada beberapa isu - isu strategis yang dihadapi sabagai berikut .
Jumlah staf Kecamatan Pagelaran kurang mencukupi.
Sumber daya masyarakat perangkat di 10 Desa se Kecamatan Pagelaran masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas.
Sarana dan prasarana kerja yang masih perlu peningkatan dalam mendukung tuntutan era globalisasi.
Belum tercapainyanya kinerja aparat dan sikap profesionalisme.
Belum optimalnya kesadaran hukum masyarakat untuk memiliki KTP KK, Akta Kelahiran, IMB dan HO;
Sarana dan Prasarana di desa banyak yang kurang memadai;
Koordinasi antar instansi belum optimal;
Pelayanan kepada masyarakat belum optimal; REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014 -
11 -
Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
Pendapatan perkapita masyarakat masih rendah;
Masih adanya pengangguran pada kelompok usia produktif;
Masih adanya kurang kesesuaian antara kebijakan di tingkat pusat dengan kondisi nyata di daerah;
Kurang teridentifikasinya potensi daerah dengan kebijakan dan peraturan
perundangan
yang
mendukung
terhadap
pengernbangan kecamatan;
Belum optimalnya jaringan informasi antar lembaga dalam rangka fungsi koordinasi;
2.4. Review terhadap RKPD Perencanaan Kinerja rnerupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategic Kecamatan Pagelaran yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pagelaran. Dokumen Rencana Kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indiKator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya,
serta
keterkaitan
dengan
kegiatan-kegiatan
yang
dilaksanakan pada Kecamatan Pagelaran. 2.5.
Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang talah ditetapkan. Kecamatan Pagelaran dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Adapun rencana program dimaksud yang sesuai dalam RPJM adalah diantaranya :
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan
merupakan
bagian,
dari
REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014 -
12 -
program
yang
dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Kecamatan Pagelaran mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu: Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Kegiatan
Pemeliharaan
rutin
/
berkala
kendaraan
dinas
/operasional Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan Prioritas Kecamatan Pagelaran tahun 2014, sebagaimana hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2013, terdiri dari 85 usulan kegiatan dengan pagu usulan sebesar Rp. 16,039,450,000
(tabel 2.5)
REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014 -
13 -
Tabel 2.1 Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun berjalan) SKPD : Kecamatan Pagelaran
Urusan, Bidang urusan/Program/Kegiatan
Kode
1 1
1 01
1
01
01
1
01
02
02
1
01
03
07
2 Urusan pemerintahan Bidang urusan otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1
01
04
06
Penyediaan Kebersihan Kantor
1 1
01 01
05 06
10 11
1
01
07
17
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman
1
01
08
18
1
01
02
1
01
02
1
01
02
1
01
05
1
01
05
1
01
20
1
01
20
22 24
01
03
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Indikator Kinerja Program (outcames) dan kegiatan (output)
3
Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Tersedianya Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Tersedianya jasa Administrasi Keuangan Tersedianya kelengkapan Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Makanan dan Minuman kantor Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatnya mutu pelayanan Tersedianya pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur Tersedianya kapasitas Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah Tersedianya sarana pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2011s/d 2015 (periode Renstra SKPD) 4
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d 2011 (Tahun n-2)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2012 (Tahun lalu/n-2)
5
Target Renja SKPD Tahun 2012 (n-2) 6
Realisasi Renja SKPD 2012 (n-2) 7
8 = (7/6)
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
60 bulan
12 bulan
12 bulan
60 bulan
12 bulan
60 bulan
12 bulan
60 bulan
Target program kegiatan Renja SKPD Tahun 2013 /n-1
Tingklat realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2013 / n-1 Realisasi capaian
Tingkat capaian (%)
9
10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
12 bulan
12 bulan
36 bulan
60%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
36 bulan
60%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
36 bulan
60%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
36 bulan
60%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
36 bulan
60%
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
36 bulan
60%
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
36 bulan
60%
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
36 bulan
60%
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
36 bulan
60%
15 orang
3 orang
3 orang
3 orang
3 orang
3 orang
9 orang
60%
60 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
36 bulan
60%
REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014
-
14 -
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD No 1. 2. 3. 4. 5.
6.
Target Renstra SKPD
Indikator
Th.2012
Th.2013
Th.2014
Realisasi Capaian
Th.2015
Th.2012
Th.2013
Proyeksi Th.2014 Th.2015
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1000/10
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun, atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas
7. terkait sarta Desa untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam siskamling
8.
Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di desa bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait sesuai leading sektor Mengadakan
pembinaan
kepada
9. pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar hukum di tingkat desa. Melaksanakan pemantauan hari raya Idhul fitri, Idhul
10. Adha, Natal & Tahun baru bersama Muspika 11.
Melaksanakan kegiatan Upacara HUT Kemerdekaan RI, Karnaval, dll
100%
12.
Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas rayon di desa dan kelurahan.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
13.
Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa yang lunas sebelum jatuh tempo,
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
14.
Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan ( satu pintu).
REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014
-
15 -
Catatan Analisis
15.
Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan yang
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
16. Pembinaan aparat kecamatan secara rutin .
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pelaksanaan apel pagi tiap hari Senin bersama perangkat kecamatan dan Sekretaris Desa guna evaluasi kegiatan 17. selama satu minggu dan rencana kegiatan serta penyampaian berbagai informasi.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
i00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
19. desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik
100%
100%
100%
100%
100%
100%
yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lain. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas / Instansi / UPTD di tingkat kecamatan dalam upaya 20. peningkatan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
i 00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
18.
baik di kecamatan dan di 10 desa
Mengadakan pembinaan rutin bagi aparat Kecamatan Pagelaran dan desa
100%
100%
Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan
kualitas pelayanan dan kualitas aparatur dinas dan instansi di tingkat kecamatan. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparatur 21. Kecamatan Pagelaran. Pembinaan kelengkapan administrasi desa
100%
100%
termasuk
22. pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa Mengikutsertakan pada berbagai kesempatan pertama
23. guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa terkait dengan
24. adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan
25.
Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa
REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014
-
16 -
Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan 26. infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat ( kemitraan, swadaya murni, DAK, PNPM, dan sumberdana lainnya).
27. 28. 29. 30. 31.
Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian dan peternakan. Pembinaan organisasi HIPPA di masing-masing desa bekerjasama dengan UPTD Dinas Pengairan & UPTD Dinas Pertanian Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi normalisasi jaringan irigasi. Memfasilitasi, membina kegiatan
dan dan memantau
pembangunan dan rehabilitasi sekolah. dengan Pelaksanaan musrenbang desa gedung yang dilanjutkan
musrenbang kecamatan. Pembinaan, koordinasi 32. penyusunan
dan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
sinkronisasi
rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana 33. masyarakat pembangunan di desa dengan melibatkan tokoh – tokoh masyarakat. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan 34. penghijauan dan gerakan kebersihan , ketertiban dan keindahan Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi dengan lembaga
35.
100%
lembaga keagamaan, pondok pesantren dan TPQ
36.
Memfasilitasi pembangunan tempat - tempat ibadah, pondok pesantren dan TPQ
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
37.
Kegiatan koordinasi, fasilitasi penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014
-
17 -
Tabel 2.3 Review terhadap RKPD Tahun 2014 Program & Kegiatan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) 1
1
2
3
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Proram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Proram Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Review Rencana Tahun 2014 Pagu Indikatif (Rp)
Sumber DANA
3
4
5
6
7
Analisis Kebutuhan Tahun 2015 Target capaian Pagu Indikatif (Rp) kinerja 9 9
Catatan Penting
Pagelaran
100 %
Rp.199.780.000,-
APBD
-
100 %
Rp.199.780.000,-
Pagelaran
100 %
Rp. 43.020.000,-
APBD
-
100 %
Rp. 43.020.000,-
Pagelaran
100 %
Rp. 7.200.000,-
APBD
-
100 %
Rp. 7.200.000,-
REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014
-
18 -
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 Program & Kegiatan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) 1
1
2
3
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Proram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Proram Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Review Usulan Tahun 2014 Pagu Indikatif (Rp)
Sumber DANA
3
4
5
6
7
Analisis Realisasi Tahun 2014 Target capaian Pagu Indikatif (Rp) kinerja 9 9
Catatan Penting
Pagelaran
100 %
Rp.199.780.000,-
APBD
-
100 %
Rp.199.780.000,-
Pagelaran
100 %
Rp. 43.020.000,-
APBD
-
100 %
Rp. 43.020.000,-
Pagelaran
100 %
Rp. 7.200.000,-
APBD
-
100 %
Rp. 7.200.000,-
REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014
-
19 -
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2014 / Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2013 No
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
1
2
3
4
5
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Clumprit
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Clumprit
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Clumprit
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Sidorejo
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Sidorejo
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong Gorong Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Desa Sidorejo
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong Gorong Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong Gorong Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong Gorong Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong
Desa Kademangan
Desa Kademangan
-
Desa Kademangan
-
Desa Balearjo Desa Balearjo Desa Balearjo Desa Suwaru
-
Desa Suwaru
-
Desa Suwaru Desa Banjarejo
REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014
Peningkatan Jalan dari Makadam ke Aspal Peningkatan Akses Masyarakat Meningkatkan Akses Jalan Lingkungan Meningkatkan Akses Jalan Lingkungan Meningkatkan akses Jalan Antar Desa Mengurasi Erosi badan jalan akibat air hujan Meningkatkan akses jalan ke sawah Meningkatkan Akses Jalan Mengurangi Luberan air hujan ke jalan Meningkatkan Akses Jalan Mengurangi Luberan Air hujan ke jalan Meningkatkan debit air untuk mengairi areal sawah Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Mengurangi Luberan air hujan ke jalan Peningkatan Akses Jalan Mengurangi Luberan air
2,5 x 800 (m)
Catatan / Pagu (Rp.) 6
80,000,000
4 x 125 (m)
1,000,000,000
3 x 800 (m)
95,000,000
2,5 x 1.000 (m)
100,000,000
2,5 x 2.000 (m)
100,000,000
1 x 600 (m)
90,000,000
3 x 3.000 (m)
75,000,000
2,5 x 4.000 (m)
250,000,000
1 x 1.000 (m)
117,000,000
2,5 x 1.700 (m) 80 x 1.750 (m)
275,000,000 295,000,000
70 x 1.750 (m)
295,000,000
60 (m)
100,000,000
100 (m) 3 x 400 (m) 1 x 850 (m) -
20 -
30,000,000 75,000,000 200,000,000
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong Gorong Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Pagelaran
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Desa Karangsuko Desa Karangsuko
hujan ke jalan Mengurangi Luberan air hujan ke jalan Meningkatkan Jalan Lingkungan Meningkatkan debit air untuk mengairi areal sawah Meningkatkan Akses Masyarakat Meningkatkan Akses Jalan Lingkungan Meningkatkan Akses Jalan Meningkatkan Akses Jalan
Desa Karangsuko
Meningkatkan Akses Jalan
3 x 1.200 (m)
200,000,000
Desa Kanigoro
0,8 x 720 (m)
135,000,000
2,5 x 1.200 (m)
135,000,000
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Desa Kanigoro
Meningkatkan debit air untuk mengairi areal sawah Meningkatkan Akses Jalan Lingkungan Meningkatkan Akses Jalan
2,5 x 3.000 (m)
120,000,000
Desa Kanigoro dan Desa Suwaru 8 Desa
Meningkatkan Kenyamanan Di malam hari Tersedianya Ambulan Desa
6 Km
120,000,000
8 Unit
900,000,000
Desa Sidorejo
Efisiensi Air
255 (m)
165,750,000
Desa Clumprit
Meningkatkan Pertanian Meningkatkan Pertanian Meningkatkan Pertanian Meningkatkan
Produksi
200 (m)
130,000,000
Produksi
180 (m)
117,000,000
Produksi
162 (m)
105,300,000
Produksi
216 (m)
140,000,000
Desa Pagelaran Desa Pagelaran
Desa Brongkal Desa Brongkal
Desa Kanigoro
Desa Banjarejo Desa Pagelaran Desa Suwaru
REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014
2000 (m)
200,000,000
2,5 x 3.000 (m)
450,000,000
3000 (m)
600,000,000
2,5 x 5.500 (m)
175,000,000
2,5 x 2.000 (m)
100,000,000
3 x 876 (m) 3 x 1.500 (m)
210,000,000 115,000,000
-
21 -
35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Desa Karangsuko
Pertanian Optimalisasi pola Tanam Padi
150 (m)
134,000,000
Desa Brongkal
Air tidak terbuang
125 (m)
74,000,000
Desa Kanigoro
Optimalisasi pola Tanam Padi
200 (m)
119,000,000
Desa Balearjo
Optimalisasi pola Tanam Padi
200 (m)
119,000,000
Desa Banjarejo
Optimalisasi pola Tanam Padi
90 (m)
Desa Pagelaran
Air tidak terbuang
10 Desa 10 Desa UPT BP Pagelaran UPT BP Pagelaran Desa Kademangan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Desa Kademangan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Desa Balearjo
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Desa Clumprit
Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Desa Pagelaran
Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Desa Sidorejo
Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Desa Banjarejo
Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Desa Kanigoro REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014
80,000,000
150 (m)
134,000,000
Meningkatkan Hasil Pertanian
10 Unit (m)
200,000,000
Meningkatkan Produksi Pertanian Meningkatkan Pemasaran Hasil Pertanian Meningkatkan Pengetahuan Petani Meningkatakan Pelayanan Pendidikan Dasar 9 Tahun Meningkatakan Pelayanan Pendidikan Dasar 9 Tahun Meningkatkan Cinta Membaca kepada Anak Didik Meningkatkan Cinta Membaca kepada Anak Didik Peningkatan Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini Peningkatan Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini Peningkatan Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini Peningkatan Fasilitas
10 Unit (m)
750,000,000
6 x 10 (m)
100,000,000
2 Unit
100,000,000
3 Lokal
150,000,000
7 Lokal
400,000,000
1 Unit
500,000,000
1 Unit
500,000,000
1 Unit
150,000,000
1 Unit
150,000,000
1 Unit
150,000,000
1 Unit
150,000,000
-
22 -
Pendidikan Anak Usia Dini Peningkatan Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini Peningkatan Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini Peningkatan Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini Peningkatan Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini Peningkatan Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini Peningkatan Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Meningkatkan Ketrampilan Siswa Meningkatkan Hasil Pertanian
Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Desa Suwaru
Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Desa Kademangan
Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Desa Balerajo
Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Desa Karangsuko
Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Desa Clumprit
Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Desa Brongkal
Program Pendidikan Menengah
Desa Sidorejo
Program Pendidikan Menengah
Desa Sidorejo Desa Kademangan
62.
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
63.
Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Migas
Desa Kademangan, Desa Pagelaran dan Desa Kanigoro
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUKM
10 Desa
Meningkatkan Anggota Koperasi
Desa Kademangan, Desa Brongkal, Desa Karangsuko
Meningkatkan Ketrampilan dan kewirausahaan Masyarakat
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUKM Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Desa Balearjo dan Desa Kanigoro Desa Suwaru
Meningkatkan Hasil Guna Eceng Gondok Menambah Daya Tampung Waduk Meningkatkan Pendapatan masyarakat Meningkatkan Debit Air
53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.
64. 65. 66. 67. 68. 69.
Desa Sidorejo
Desa Pagelaran Desa Pagelaran
REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014
Meningkatkan Pengetahuan Masayarakat tentang pengelolaan sampah Meningkatkan Penggunaan Energi terbarukan
1 Unit
50,000,000
1 Unit
150,000,000
1 Unit
45,000,000
1 Unit
50,000,000
1 Unit
150,000,000
1 Unit
150,000,000
300 M
400,000,000
5 Unit
25,000,000
1 Unit
250,000,000
1 Kali Kegiatan
10,000,000
3 Unit
50,000,000
10 Kopwan
1,000,000,000
90 Orang
60,000,000
100 Orang
20,000,000
10.000M
20,000,000
-
20 x 40
750,000,000
1.000 M
25,000,000
23 -
70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Desa Karangsuko
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Program Lingkungan Sehat Perumahan
10 Desa
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pengembangan Nilai Budaya
Desa Balaearjo
10 Desa Desa Kademangan 10 Desa
10 Desa
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa Karangsuko
80.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Desa Karangsuko
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri
10 Desa
82. 83. 84. 85.
Meningkatkan Prestasi Olah Raga Masyarakat Meningkatkan Rumah Sehat Gakin Meningkatkan Peran serta Perempuan dalam PKK Terlatihnya Kader Posyandu
10 Desa Terlatihnya Perangkat Desa Desa Pagelaran Tersedianya Peralatan dan Desa Brongkal Kesenian Desa Suwaru, Desa Terlatihnya Para Pemuda
79.
81.
Sungai Berkembangnya Wisata Sumber Taman Menambah penghasilan Guru Ngaji dan Guru Minggu Menambah Penghasilan Kader
Brongkal dan Desa Kanigoro
Desa Brongkal Desa Suwaru Desa Karangsuko
30 x 60
140,000,000
1.500 Orang
400,000,000
410 orang
150,000,000
1 Unit
117,000,000
50 Rumah
400,000,000
1 Lokal
65,000,000
160 orang
16,000,000
150 orang 10 Unit
25,000,000 50,000,000
175 Orang
150,000,000
Tersampaikannya tentang penyakit berbahaya HIV / AIDS Meningkatkan Prestasi Olah Raga Masyarakat Terbantunya anak cacat Terlatihnya Kader KB Tersampaikannya tentang kesehatan reproduksi Remaja Terbantunya Kader PPKBD dan Sub-PPKBD
2 Kali
5,000,000
1 set
3,000,000
3 Unit
10,000,000
2 Kegiatan 140 Orang
10,300,000 11,700,000
10 Orang
26,400,000
16,039,450,000
JUMLAH
REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014
-
24 -
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaah terhadap Review kebijakan Daerah Sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka definisi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan
untuk
menghasilkan
rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunaii yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sistem
perencanaan
pemhangunan
nasional
menghasilkan
dokumen-dokumen rencana di tingkat daerah sebagai berikut : 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3) Review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Review RKPD) 4) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Perencanaan
pembangunan
daerah
adalah
analog
dengan
perencanaan pembangunan nasional yang memuat beberapa hal utama. Perencanaan RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional sedangkan RPJP Kabupaten Mlang mengacu pada RPJP Propinsi Jawa Timur. Demikian juga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah selama lima tahun yang dalam penyusunannya berpedoman kepada RPJP Nasional dan RPJM Nasional. Penyusunan RPJMD Kabupaten Malang selain merupakan penjabaran visi dan misi selama lima tahunan dari Bupati / Wakil Bupati terpilih, juga berpedoman kepada RPJP Nasional, RPJP Propinsi Jawa Timur. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagaimana direvisi, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review RPJMD Kabupaten Malang 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang “Madep Manteb” Paruh Waktu Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014
-
-
25
menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan
daerah
sesuai
semangat
desentralisasi
sebagaimana
diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan
Daerah,
sebagaimana
telah
diubah
terakhir
dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Kebijakan yang dirumuskan berdasarkan arahan strategi dan misi dalam rangka mencapai visi pembangunan 5 tahun Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program. Sedangkar program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk rnencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Dengan demikian program yang ada didalam RPJMD perlu dijabarkan dan dikembangkan menjadi program dan rencana aksi melalui Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kondisi dan situasi obyektif berdasarkan kajian dan hasil musyawarah pembangunan yang selanjutnya dokumen rencana yang wajib disusun oleh setiap SKPD adalah Renstra SKPD dan Renja SKPD. Dengan demikian pula Kecamatan Pagelaran wajib menyusun Renstra SKPD dan Renja SKPD. Dalam penyusunan dokumen rencana kerja sesuai, UU No 25 tahun 2004 yang mengamanatkan lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan. yaitu 1) politik 2) teknokratik 3) partisipatif
4) atas-bawah (top-down) 5) bawah-atas
(bottom-up)
Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review RPJMD Kabupaten Malang 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang “Madep Manteb” Paruh Waktu yaitu:
Mendorong
maju
dan
berkembangnya
lembaga
agama,
lembaga
pendidikan keagamaan dan sosial budaya dengan mengajak serta tokoh agama dan budaya dalam merumuskan kebiiakan pembangunan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat;
Memperkuat kelembagaan, tugas pokok, fungsi serta norma standar pelayanan SKPD, meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melengkapi prasarana
kerja,
meningkatkan
REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014
-
diklat
aparatur,
memberikan -
26
penghargaan dan sanksi kepada pejabat dan pegawai secara konsisten;
Membangun sistem informasi dan komunikasi publik, sosialisasi dan deseminasi produk hukum serta kunjungan ke desa dan dusun terpencil dalam rangka dialog pernbangunan;
Mendorong terwujudnya pengamanan swakarsa menggalakkan kembali pos keamanan lingkungan dan kerja sama dengan aparat keamanan membangun sistem keamanan dan ketertiban masyarakat terpadu dan komprehensif dengan mengajak serta tokoh agama, sosial, budaya dan tokoh masyarakat;
Mernbangun
dan
memeilhara
infrastuktur
perhubungan,
kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan/permukirnan, energi dengan memprioritaskan kepentingan yang mampu mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan;
Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengembangkan sekolah kejuruan yang mampu menghasilkan SDM yang memiliki daya saing tinggi, mengembangkan puskesmas sebagai pusat informasi masyarakat sehat, sekolah dan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin;
Memacu pertumbuhan sektor andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan jasa, serta mendorong pertumbuhan sektor potensi seperti pariwisata, pertambangan dan jasa kontruksi bangunan dengan mengutamakan peran usaha mikro kecil menengah dan koperasi dan pengentasan kemiskinan;
Mengendalikan perencanaan tata ruang yang selektif dalam pemberian ijin industri yang rawan pencemaran, penghutanan/ penghijauan lahan kritis dan pembuatan mitigasi bencana untuk antisipasi dini terhadap kemungkinan bencana alam
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD Tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam rencana sirategis Kecamatan Pagelaran 2010-2015 juga merupakan tujuan Rencana Kerja Kecamatan Pagelaran yaitu : Meningkatkan kualitas, kemudahan dan ketertiban serta jaminan pelayanan yang bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran yang harus dicapai Kecamatan Pagelaran, adapun sasaannya adalah
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Pagelaran yang
REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014
-
-
27
Berkualitas, Mudah, Tertib dan Bertanggungjawab, menuju masyarakat yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing. 3.3. Program dan Kegiatan Program merupakan kumpuian kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diiaksanakan oleh satu dan beberapa instansi perrierintah ataupun dalam rargka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang pada dasarrya kegiatan Kecamatan Pagelaran adalah sebagai pendukung atau bersifat Koordinasi, Fasilitasi dan Motivasi di Kecamatan Pagelaran secara Maksimal sehingga bisa Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekunomi & Pembangunan, Keamanan dan Ketertiban, Pertanahan dan Aset serta Kesejanteraan Sosial di Kecamatan Pagelaran Program dan Kegiatan yang ada di Kecamatan Pagelaran terdiri dari :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Tabel 3.1 Nama Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 No
Nama Program dan Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.
Proram Peningkatan Sarana dan Prasarana 2. Aparatur Proram Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Anggaran (Rp.)
Rp.199.780.000,Rp. 43.020.000,Rp. 7.200.000,-
3.
REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014
-
-
28
Tabel 3.2 Review Rencana Program / Kegiatan Tahun 2014 Kecamatan Pagelaran Program & Kegiatan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Sumber DANA
3
4
5
6
7
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target capaian Pagu Indikatif (Rp) kinerja 9 10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Proram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Proram Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Review Rencana Tahun 2014 Catatan Penting
Pagelaran
100 %
Rp.199.780.000,-
APBD
-
100 %
Rp.199.780.000,-
Pagelaran
100 %
Rp. 43.020.000,-
APBD
-
100 %
Rp. 43.020.000,-
Pagelaran
100 %
Rp. 7.200.000,-
APBD
-
100 %
Rp. 7.200.000,-
REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014
-
29 -
BAB IV Penutup Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Pagelaran yang sesuai dengan Review RKPD Kabupaten Malang, maka penulisan Review Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pagelaran tahun 2014, diperlukan guna selaras dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang. Partisipasi masyarakat dari berbagai kelompok masyarakat di wilayah diperlukan guna diintegrasikan dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang sehingga program dan kegiatan SKPD Kecamatan Pagelaran dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan dan sesuai dengan Review RKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2014 Keberhasilan pencapaian program dan sasaran dalam pembinaan bidang
pemerintahan,
pembangunan
dan
kehidupan
Kemasyarakatan
ditentukan oleh peningkatan kinerja sesuai kemampuan teknis maupun managerial yang optimal.
Pagelaran,
2014
CAMAT PAGELARAN
HARI KRISPRIYANTO, S.Sos, M.Si. Pembina NIP. 19721225 199602 1 002
REVIEW RENJA KEC PAGELARAN 2014
-
-
30
