BAB I PENDAHULUAN... 1 BAB II KERANGKA KONSEPTUAL KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH... 5

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PENDAHULUAN .........................................................................  ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ   ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ   ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ 

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 BABIII PENERAPANKERANGKA  ͵Ǥͳ ͵Ǥʹ ͵Ǥ͵ ͵ǤͶ

PENGELUARANJANGKAMENENGAHDIINDONESIA .... 10    ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ  ͳͲ   ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ  ͳͳ    ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ  ͳʹ   ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ  ͳ͵



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BABI

1.1

PENDAHULUAN

LATARBELAKANG ƒŽƒ ”ƒ‰ƒ ‡ƒ–ƒ’ƒ –ƒŠƒ’ƒ ”‡ˆ‘”ƒ•‹ ’‡‰‡Ž‘Žƒƒ ‡—ƒ‰ƒ‡‰ƒ”ƒ‡—Œ—‡Ž‡˜‡Ž›ƒ‰Ž‡„‹Š–‹‰‰‹›ƒ‹–—ˆ‘—•’ƒ†ƒ ’‡…ƒ’ƒ‹ƒ ‹‡”Œƒ †ƒ ’‡Ž‹’ƒŠƒ ‡™‡ƒ‰ƒ •‡•—ƒ‹ †‡‰ƒ ƒƒƒ–  †ƒ Œ—‰ƒ –‡ŽƒŠ †‹›ƒ–ƒƒ †ƒŽƒ ‘–ƒ ‡—ƒ‰ƒ †ƒ –ƒŠ—ƒ‰‰ƒ”ƒʹͲͲͻǡƒƒ‡‡”‹–ƒŠ‡’—„Ž‹ †‘‡•‹ƒ –‡ŽƒŠ„‡”‘‹–‡—–—‡Žƒ•ƒƒƒpilotproject’‡‰ƒ‰‰ƒ”ƒ „‡”„ƒ•‹• ‹‡”Œƒ †‡‰ƒ ’‡”•’‡–‹ˆ Œƒ‰ƒ ‡‡‰ƒŠ –‡”Šƒ†ƒ’ ͸ ȋ‡ƒȌ ‡‡–‡”‹ƒ ‡‰ƒ”ƒȀŽ‡„ƒ‰ƒ •‡„ƒ‰ƒ‹ –ƒŠƒ’ƒ ƒ™ƒŽ ’ƒ†ƒ –ƒŠ—ʹͲͲͻǤ ‡ƒ–ƒ’ƒ ”‡ˆ‘”ƒ•‹ ’‡‰‡Ž‘Žƒƒ ‡—ƒ‰ƒ ‡‰ƒ”ƒ †‡‰ƒ ˆ‘—• ’ƒ†ƒ ’‡…ƒ’ƒ‹ƒ ‹‡”Œƒ ‹‹ †‹Žƒ•ƒƒƒ †ƒŽƒ ”ƒ‰ƒ ‡‹‹ƒŽ‹•‹” „‡„‡”ƒ’ƒ ‡Ž‡ƒŠƒ †ƒŽƒ •‹•–‡ „‡”ŒƒŽƒ ƒ–ƒ”ƒ Žƒ‹ǣ 1. ‹’Ž‡‡–ƒ•‹ ’‡‰ƒ‰‰ƒ”ƒ „‡”„ƒ•‹• ‹‡”Œƒ †ƒ ’‡‰ƒ‰‰ƒ”ƒ †ƒŽƒ ‡”ƒ‰ƒ Œƒ‰ƒ ‡‡‰ƒŠ •‡Žƒƒ ͷ –ƒŠ— ‹‹ „‡Ž— ‡…ƒ’ƒ‹Šƒ•‹Ž›ƒ‰‘’–‹ƒŽƒ”‡ƒ–‹†ƒƒ†ƒ‡–‡”ƒ‹–ƒƒ–ƒ”ƒ †‘—‡’‡”‡…ƒƒƒ†ƒ†‘—‡ƒ‰‰ƒ”ƒǡ 2. ‡„‹Œƒƒ ’”‹‘”‹–ƒ• ›ƒ‰ †‹–‡–ƒ’ƒ ‘Ž‡Š ’‡‡”‹–ƒŠ ‡ŽƒŽ—‹  „——  –‹†ƒ Œ‡Žƒ• timeframe ’‡›‡Ž‡•ƒ‹ƒ›ƒ †ƒ •‡–‹ƒ’ –ƒŠ— •‡ŽƒŽ— „‡”—„ƒŠ •‡•—ƒ‹ †‡‰ƒ –‡ƒ ›ƒ‰ †‹–‡–ƒ’ƒ •‡Š‹‰‰ƒ‡‰ƒ‹„ƒ–ƒ’”‘•‡•’‡‰ƒ‰‰ƒ”ƒ•‡ŽƒŽ—‡„ƒŽ‹‡ ‘Ž(zerobasedbudgeting)ǡ†ƒ 3. ’‡‡”ƒ’ƒ   ’ƒ†ƒ •ƒƒ– ‹‹ „ƒ”— •‡„ƒ–ƒ• ‡…ƒ–—ƒ ’”ƒ‹”ƒƒ ƒŒ— –‹‰ƒ –ƒŠ— ‡ †‡’ƒǡ ƒ— „‡Ž— ƒ†ƒ ‡–‘†‘Ž‘‰‹—–—‡„‡”‹ƒŒ—•–‹ˆ‹ƒ•‹„ƒŠ™ƒ’”ƒ‹”ƒƒƒŒ— ƒ„ ‡†ƒŠ—Ž—ƒȁͳ



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1.2

TUJUANDANSASARAN ‡†‡ƒ–ƒ †‡‰ƒ ’‡”•’‡–‹ˆ Œƒ‰ƒ ‡‡‰ƒŠ ‡„‡”‹ƒ ‡”ƒ‰ƒ ‡”Œƒ ’‡”‡…ƒƒƒ ’‡‰ƒ‰‰ƒ”ƒ ›ƒ‰ ‡›‡Ž—”—Šǡ †‡‰ƒƒˆƒƒ–‘’–‹ƒŽ›ƒ‰†‹Šƒ”ƒ’ƒ„‡”—’ƒǣ

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1.3

LANDASANHUKUM ƒ†ƒ•ƒ Š—— ’‡‡”ƒ’ƒ   †ƒŽƒ •‹•–‡ ’‡‰ƒ‰‰ƒ”ƒ †‹ †‘‡•‹ƒ ƒ†ƒŽƒŠ  ‘Ǥ ͳ͹ ƒŠ— ʹͲͲ͵ –‡–ƒ‰ ‡—ƒ‰ƒ ‡‰ƒ”ƒ †ƒ  ‘Ǥ ʹͳ ƒŠ— ʹͲͲͶ –‡–ƒ‰ ‡–—Œ— ‡›—•—ƒ ‡…ƒƒ ‡”Œƒ †ƒ ‰‰ƒ”ƒ ‡‡–‡”‹ƒ ‡‰ƒ”ƒȀ‡„ƒ‰ƒ ȋǦȌǤ  ‹ •ƒ’‹‰ ‹–—ǡ •‡„ƒ‰ƒ‹ ’‡–—Œ— –‡‹• †ƒŽƒ ’‡›—•—ƒ ”‡…ƒƒ ‡”Œƒ †ƒ ƒ‰‰ƒ”ƒ ‡‡–‡”‹ƒ ‡‰ƒ”ƒȀŽ‡„ƒ‰ƒ ƒƒ   Œ—‰ƒ ƒ„ ‡†ƒŠ—Ž—ƒȁ͵



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BABII KERANGKAKONSEPTUAL KERANGKAPENGELUARAN JANGKAMENENGAH

2.1

KerangkaKonseptualKPJM –— ‡‡”ƒ’ƒ   †‡‰ƒ „ƒ‹ǡ ƒƒ ’‡”Ž— ‡ƒŠƒ‹ ‡”ƒ‰ƒ‘•‡’–—ƒŽ ›ƒ‰‡Ž‹’—–‹ǣ 1. ‡‡”ƒ’ƒ•‹•–‡ƒ‰‰ƒ”ƒ„‡”‰—Ž‹”ȋrollingbudget)Ǣ 2. †ƒ›ƒƒ‰ƒ†ƒ•ƒ”ȋBaseline)Ǣ 3. ‡‡–ƒ’ƒƒ”ƒ‡–‡”Ǣ 4. †ƒ›ƒ‡ƒ‹•‡’‡›‡•—ƒ‹ƒƒ‰ƒ†ƒ•ƒ”Ǣ†ƒ 5. †ƒ›ƒ ‡ƒ‹•‡ —–— ’‡‰ƒŒ—ƒ —•—Žƒ †ƒŽƒ ”ƒ‰ƒ –ƒ„ƒŠƒ ƒ‰‰ƒ”ƒ „ƒ‰‹ ‡„‹Œƒƒ „ƒ”— ȋƒ††‹–‹‘ƒŽ „—†‰‡– ˆ‘” ‡™‹‹–‹ƒ–‹˜‡•ȌǤ

‡‡”ƒ’ƒ•‹•–‡ƒ‰‰ƒ”ƒ„‡”‰—Ž‹”ȋrollingbudget) ƒ”ƒ†‹‰ƒ •‹•–‡ ’‡‰ƒ‰‰ƒ”ƒ „‡”‰—Ž‹” (rolling budget) ‡”—’ƒƒ ’ƒ”ƒ†‹‰ƒ „ƒ”— ’‡‰ƒ‰‰ƒ”ƒ —–— ‡’‡”„ƒ‹‹ •‹•–‡ ’‡‰ƒ‰‰ƒ”ƒ zero based ›ƒ‰ ‡‰ƒ„ƒ‹ƒ ƒŽ‘ƒ•‹ ƒ‰‰ƒ”ƒ –ƒŠ— •‡„‡Ž—›ƒ (historical budgetary allocations) ›ƒ‰ ‡‰‹†‡–‹ˆ‹ƒ•‹ ‡„ƒŽ‹ „‹ƒ›ƒǦ„‹ƒ›ƒ ›ƒ‰ †‹’‡”Ž—ƒ „ƒ‰‹ ‹’Ž‡‡–ƒ•‹’”‘‰”ƒ†ƒ‡‰‹ƒ–ƒ›ƒ‰–‡ŽƒŠ†‹•‡–—Œ—‹Ǥ‡‡”ƒ’ƒ ’ƒ”ƒ†‹‰ƒ rolling budget †‡‰ƒ „ƒ‹ ‡’‡”•›ƒ”ƒ–ƒ ‡„‹Œƒƒ •‡„ƒ‰ƒ‹ „ƒ•‹• —–ƒƒ (policy driven) †ƒŽƒ ’”‘•‡• ’‡‰ƒ‰‰ƒ”ƒ (budget alignment)Ǥ ‡•ƒ‹ ‡„‹Œƒƒ ›ƒ‰ †‹•—•— Šƒ”—• †ƒ’ƒ– ‡„‡”‹ƒ ‹ˆ‘”ƒ•‹ ›ƒ‰ Œ‡Žƒ•ǡ Š—•—•›ƒ ‡›ƒ‰—– –ƒ”‰‡– ƒ„ ‡”ƒ‰ƒ‘•‡’–—ƒŽ ȁͷ 

     ȋ Ȍ 

”‡…ƒƒ ’‡›‡Ž‡•ƒ‹ƒ ‡„‹Œƒƒ (policy accomplishment indicator) ›ƒ‰ Œ‡Žƒ• •‡Š‹‰‰ƒ †ƒ’ƒ ƒ‰‰ƒ”ƒ ›ƒ‰ †‹„—–—Šƒ ‡Ž‡„‹Š‹ •ƒ–—–ƒŠ—ƒ‰‰ƒ”ƒ†ƒ’ƒ–†‹’”‘›‡•‹ƒ•‡…ƒ”ƒ„ƒ‹Ǥ ‰ƒ†ƒ•ƒ”(baseline) ‰ƒ †ƒ•ƒ” ȋbaseline) ‡”—’ƒƒ Œ—ŽƒŠ –‘–ƒŽ „‹ƒ›ƒ ›ƒ‰ †‹„—–—Šƒ —–— ‡Žƒ•ƒƒƒ ‡„‹Œƒƒ ‡‡”‹–ƒŠ ’ƒ†ƒ •ƒƒ– –ƒŠ— ƒ‰‰ƒ”ƒ „‡”ŒƒŽƒ †ƒ –ƒŠ—Ǧ–ƒŠ— ƒ‰‰ƒ”ƒ „‡”‹—–›ƒ •‡•—ƒ‹†‡‰ƒ–ƒ”‰‡–™ƒ–—’‡›‡Ž‡•ƒ‹ƒ‡„‹Œƒƒ›ƒ‰†‹–‡–ƒ’ƒ ‘Ž‡Š ’‡‡”‹–ƒŠǤ ‹•ƒŽ›ƒ ‡„‹Œƒƒ ’‡„‡–—ƒ ƒ–‘” ’ƒŒƒ ‘†‡”ƒƒ†‹Žƒ•ƒƒƒ‘Ž‡Š’‡‡”‹–ƒŠŠ—•—•›ƒ‡’ƒ”–‡‡ ‡—ƒ‰ƒ †ƒŽƒ Œƒ‰ƒ ™ƒ–— Ͷ –ƒŠ—ǡ —Žƒ‹ –ƒŠ— ʹͲͲͺ Ȃ ʹͲͳͳǤ –— ‹–—ǡ ‡’ƒ”–‡‡ ‡—ƒ‰ƒ Šƒ”—• ‡‰Š‹–—‰ „‹ƒ›ƒǦ„‹ƒ›ƒ ›ƒ‰ †‹’‡”Ž—ƒ —–— ‹’Ž‡‡–ƒ•‹ ‡„‹Œƒƒ ‘†‡”‹•ƒ•‹ ƒ–‘” ’ƒŒƒ—–—–ƒŠ—ʹͲͲͺǡʹͲͲͻǡʹͲͳͲ†ƒʹͲͳͳǤ ‡‡–ƒ’ƒƒ‰ƒ†ƒ•ƒ”(baseline) –— ‡‡–ƒ’ƒ ƒ‰ƒ †ƒ•ƒ” ƒ•‹‰Ǧƒ•‹‰ ‡„‹Œƒƒ ’—„Ž‹ ›ƒ‰ ƒƒ †‹Žƒ•ƒƒƒ Šƒ”—• ‡’‡”Šƒ–‹ƒ ŠƒŽǦŠƒŽ •‡„ƒ‰ƒ‹ „‡”‹—–ǣ 1. ‡‡–ƒ’ƒ ‡„‹ŒƒƒǦ‡„‹Œƒƒ ›ƒ‰ ƒƒ †‹ŽƒŒ—–ƒ ’ƒ†ƒ –ƒŠ—Ǧ–ƒŠ— ‡†ƒ–ƒ‰ǡ †‡‰ƒ ‹†‹ƒ–‘” ’‡›‡Ž‡•ƒ‹ƒ ›ƒ‰ Œ‡Žƒ•ȋPolicyAccomplishmentIndicatorȌǤ 2. ‡‡–ƒ’ƒ „‡•ƒ”ƒ ƒ‰ƒ †ƒ•ƒ” (baseline) ‡„‹Œƒƒ ‹‹ Šƒ”—• ‡’‡”Šƒ–‹ƒ ’”‹•‹’ ’‡‰Š‹–—‰ƒ •‡…ƒ”ƒ ‡•‡Ž—”—Šƒ (full costing) •‡Š‹‰‰ƒ ’ƒ†ƒ •ƒƒ– ‹’Ž‡‡–ƒ•‹ ‡„‹Œƒƒ †ƒ’ƒ– ‡‡—Š‹ •‡Ž—”—Š ‡„—–—Šƒ ’‡†ƒƒƒ›ƒǡ ›ƒ‰ ‡Ž‹’—–‹ ‹†‡–‹ˆ‹ƒ•‹ŠƒŽǦŠƒŽ•‡„ƒ‰ƒ‹„‡”‹—–ǣ x

‹ƒ›ƒ–‡–ƒ’†ƒ„‹ƒ›ƒ˜ƒ”‹ƒ„‡ŽǤ

x

‡–ƒ‰™ƒ–—’”‘‰”ƒȀ‡‰‹ƒ–ƒ

ƒ„ ‡”ƒ‰ƒ‘•‡’–—ƒŽ ȁ͸ 

     ȋ Ȍ 

x

–‡ †ƒ ˜‘Ž—‡ „‹ƒ›ƒ ‹’—– —–— –ƒŠ— ƒ‰‰ƒ”ƒ ›ƒ‰ „‡”•ƒ‰—–ƒ†ƒ–ƒŠ—Ǧ–ƒŠ—„‡”‹—–›ƒ

x

ƒ”ƒ‡–‡”Ǧ’ƒ”ƒ‡–‡” ‡‘‘‹ †ƒ ‘‡‘‘‹ ›ƒ‰ „‡”’‡‰ƒ”—Š –‡”Šƒ†ƒ’ Šƒ”‰ƒǦŠƒ”‰ƒ —–— –ƒŠ—Ǧ–ƒŠ— „‡”‹—–›ƒǤ

ƒ”ƒ‡–‡”(assumption) ƒ”ƒ‡–‡” ƒ†ƒŽƒŠ ‹Žƒ‹Ǧ‹Žƒ‹ ›ƒ‰ †‹‰—ƒƒ •‡„ƒ‰ƒ‹ ƒ…—ƒǤ ‹Žƒ‹Ǧ ‹Žƒ‹ –‡”•‡„—– †ƒ’ƒ– „‡”—’ƒ ‡–‡”ƒ‰ƒ ƒ–ƒ— ‹ˆ‘”ƒ•‹ ›ƒ‰ †ƒ’ƒ– ‡Œ‡Žƒ•ƒ „ƒ–ƒ•Ǧ„ƒ–ƒ• ƒ–ƒ— „ƒ‰‹ƒǦ„ƒ‰‹ƒ –‡”–‡–— †ƒ”‹ •—ƒ–— •‹•–‡Ǥ ‰ƒ” †ƒ’ƒ– ‡‡”ƒ’ƒ   •‡…ƒ”ƒ ‡ˆ‡–‹ˆ ƒƒ ’‡”Ž— †‹Žƒ—ƒ ‹†‡–‹ˆ‹ƒ•‹ –‡”Šƒ†ƒ’ ’ƒ”ƒ‡–‡”Ǧ’ƒ”ƒ‡–‡” ›ƒ‰ ‡’‡‰ƒ”—Š‹ ’”‘›‡•‹ ’‡‰Š‹–—‰ƒ ’‡†ƒƒƒ ’ƒ†ƒ ƒ•ƒ ›ƒ‰ ƒƒ †ƒ–ƒ‰ „ƒ‹ „‡”—’ƒ ’ƒ”ƒ‡–‡” ‡‘‘‹ ƒ—’— ’ƒ”ƒ‡–‡” ‘‡‘‘‹Ǥ ‡ƒ‹•‡’‡›‡•—ƒ‹ƒƒ‰ƒ†ƒ•ƒ”(baselineadjustment) ‡›‡•—ƒ‹ƒ–‡”Šƒ†ƒ’ƒ‰ƒ†ƒ•ƒ”(baseline)•ƒ‰ƒ–†‹’‡”Ž—ƒ„ƒ‰‹ ‡•‹ƒ„—‰ƒ ‹’Ž‡‡–ƒ•‹ ‡„‹Œƒƒ ›ƒ‰ †‹–‡–ƒ’ƒ —–— †‹ŽƒŒ—–ƒ ’ƒ†ƒ –ƒŠ— ƒ‰‰ƒ”ƒ „‡”‹—–›ƒǤ ‡ƒ‹•‡ ’‡›‡•—ƒ‹ƒ ‹‹ †‹Žƒ—ƒ †‡‰ƒ ‡‰‰—ƒƒ ’ƒ”ƒ‡–‡”Ǧ ’ƒ”ƒ‡–‡” ›ƒ‰ –‡ŽƒŠ †‹–‡–ƒ’ƒ „ƒ‹ ’ƒ”ƒ‡–‡” ‡‘‘‹ ƒ—’— ‘‡‘‘‹Ǥ -

ƒ”ƒ‡–‡” ‡‘‘‹ –‡”ƒ‹– ‡”ƒ– †‡‰ƒ ‹†‡–‹ˆ‹ƒ•‹ „‹ƒ›ƒǦ„‹ƒ›ƒ Šƒ”‰ƒ „ƒ‰‹ ‹’Ž‡‡–ƒ•‹ •‡„—ƒŠ ‡„‹Œƒƒ ›ƒ‰ Šƒ”—• †‹•‡•—ƒ‹ƒ †‡‰ƒ ’”‘›‡•‹ ‘†‹•‹ ‡‘‘‹ ’ƒ†ƒ ƒ•ƒ ›ƒ‰ ƒƒ†ƒ–ƒ‰Ǥ‹•ƒŽ›ƒ–‹‰ƒ–„‹ƒ›ƒǦ„‹ƒ›ƒŠƒ”‰ƒ‡„‹ŒƒƒŠƒ”—• †‹•‡•—ƒ‹ƒ†‡‰ƒ’”‘›‡•‹–‹‰ƒ–‹ˆŽƒ•‹Ǥ

-

ƒ”ƒ‡–‡” ‘‡‘‘‹ Ž‡„‹Š –‡”ƒ‹– †‡‰ƒ delivery ‡„‹Œƒƒ ›ƒ‹–—’‡”—„ƒŠƒ˜‘Ž—‡ȀŒ—ŽƒŠ–ƒ”‰‡–‡„‹ŒƒƒǤ‹•ƒŽ›ƒ’ƒ†ƒ –ƒŠ— ƒ‰‰ƒ”ƒ  †‹ƒ•—•‹ƒ –‡”†ƒ’ƒ– ’‡ƒ„ƒŠƒ Œ—ŽƒŠ ƒ„ ‡”ƒ‰ƒ‘•‡’–—ƒŽ ȁ͹



     ȋ Ȍ 

’‡‡”‹ƒ ƒˆƒƒ– ‡„‹Œƒƒ (beneficieris) •‡„‡•ƒ” ͳͲΨǡ ƒƒ ƒ‰ƒ†ƒ•ƒ”(baseline)Šƒ”—•†‹•‡•—ƒ‹ƒǤ ‡ƒ‹•‡ ’‡‰ƒŒ—ƒ —•—Žƒ ƒ‰‰ƒ”ƒ „ƒ‰‹ ‡„‹Œƒƒ „ƒ”— (new policy proposals) ‡‰ƒŒ—ƒ—•—Žƒƒ‰‰ƒ”ƒ—–—‡„‹Œƒƒ„ƒ”—Šƒ”—•†‹ƒ–—”—–— ‡„‡”‹ƒ ‡’ƒ•–‹ƒ ‡ƒ‹•‡ †ƒ ’”‘•‡†—”ƒŽ „ƒ‰‹ ’ƒ”ƒ ’‹Šƒ ›ƒ‰„‡”‡’‡–‹‰ƒǤ•—Žƒƒ‰‰ƒ”ƒ„ƒ‰‹‡„‹Œƒƒ„ƒ”—†‹ƒŒ—ƒ •‡–‡ŽƒŠ †‹‡–ƒŠ—‹ –‡”†ƒ’ƒ– •‹•ƒ ”—ƒ‰ ˆ‹•ƒŽ (fiscal space) „‡”†ƒ•ƒ”ƒ ’‡‰Š‹–—‰ƒ –‡”Šƒ†ƒ’ ’”‘›‡•‹ •—„‡” †ƒ›ƒ ƒ‰‰ƒ”ƒ ›ƒ‰ –‡”•‡†‹ƒ (resources availibility) †‹—”ƒ‰‹ †‡‰ƒ ‡„—–—Šƒ ƒ‰ƒ †ƒ•ƒ” (baseline) ƒ‰‰ƒ”ƒ „ƒ‰‹ ‹’Ž‡‡–ƒ•‹ ‡„—–—Šƒ †ƒ•ƒ”ǡ Žƒ›ƒƒ „‹”‘”ƒ•‹Ȁ’—„Ž‹ †ƒŽƒ ‡”ƒ‰ƒ ’‡Žƒ•ƒƒƒ –—‰ƒ• †ƒ ˆ—‰•‹›ƒ †ƒ Šƒ•‹Ž ‡˜ƒŽ—ƒ•‹ ›ƒ‰ ‡‡–ƒ’ƒ •‡„—ƒŠ ‡„‹Œƒƒ –‡–ƒ’ †‹ŽƒŒ—–ƒ ’ƒ†ƒ –ƒŠ— ƒ‰‰ƒ”ƒ„‡”‹—–›ƒǤ ‡ƒ‹•‡ ’‡‰ƒŒ—ƒ —•—Žƒ ‡„‹Œƒƒ „ƒ”— †‹•ƒ’ƒ‹ƒ ‡’ƒ†ƒ ‡–‡”‹ ‡—ƒ‰ƒ †ƒ ƒ’’‡ƒ• •‡–‡ŽƒŠ ‡–‡”‹ ‡—ƒ‰ƒ ‡Žƒ—ƒ ’‡”Š‹–—‰ƒ •—„‡”†ƒ›ƒ ƒ‰‰ƒ”ƒ (exercise resources envelop) †ƒ ‡Žƒ—ƒ ’‡›‡•—ƒ‹ƒ ƒ‰ƒ †ƒ•ƒ” ȋbaseline adjustment).

2.2

PrinsipKerjaKPJM ‡”ƒ‰ƒ‡”Œƒ ›ƒ‰‡ˆ‡–‹ˆ’ƒ†ƒ†ƒ•ƒ”›ƒ–‡”†‹”‹ƒ–ƒ•͵ȋ–‹‰ƒȌ ‘’‘‡’‡–‹‰ǡ‡Ž‹’—–‹ŠƒŽǦŠƒŽ•‡„ƒ‰ƒ‹„‡”‹—–ǣ 1. ‡†‡ƒ–ƒTopǦDown†ƒŽƒ‡‡–—ƒ„‡•ƒ”ƒ•—„‡”†ƒ›ƒ ƒ‰‰ƒ”ƒ ȋresource envelopeȌ ›ƒ‰ „‡”’‡”ƒ •‡„ƒ‰ƒ‹ „ƒ–ƒ• ’‡†ƒƒƒ –‡”–‹‰‰‹ ȋhard budget constraintȌ „ƒ‰‹ •‡–‹ƒ’ ‹•–‹–—•‹Ȁ•‡–‘”’‡‡”‹–ƒŠƒǤ 2. ‡†‡ƒ–ƒ BottomǦUp †ƒŽƒ ‡Žƒ—ƒ ‡•–‹ƒ•‹ ‡„—–—Šƒ •—„‡” †ƒ›ƒ ƒ‰‰ƒ”ƒǡ „ƒ‹ ‡„—–—Šƒ †‹ –ƒŠ— ƒ‰‰ƒ”ƒ •ƒƒ– ƒ„ ‡”ƒ‰ƒ‘•‡’–—ƒŽ ȁͺ



     ȋ Ȍ 

‹‹ƒ—’—†ƒŽƒŒƒ‰ƒ‡‡‰ƒŠǡ—–—‡„‹ƒ›ƒ‹‡„‹Œƒƒ ›ƒ‰ –‡‰ƒŠ †‹Žƒ—ƒ •ƒƒ– ‹‹ †ƒ ƒƒ –‡”—• †‹Žƒ•ƒƒƒ „‡„‡”ƒ’ƒ –ƒŠ— ‡†‡’ƒ •‡•—ƒ‹ †‡‰ƒ ƒƒƒ– ’‡”‡…ƒƒƒ ›ƒ‰–‡ŽƒŠ†‹’—–—•ƒǤ 3. ‡”ƒ‰ƒ ‡”Œƒ ƒ‰‰ƒ”ƒ ›ƒ‰ ‡‰Šƒ•‹Žƒ ‡•‡•—ƒ‹ƒ ƒ–ƒ”ƒ ‡„—–—Šƒ †ƒ ‡–‡”•‡†‹ƒƒ •—„‡” †ƒ›ƒ ƒ‰‰ƒ”ƒ †ƒŽƒ Œƒ‰ƒ‡‡‰ƒŠǤ

ƒ„ ‡”ƒ‰ƒ‘•‡’–—ƒŽ ȁͻ 

     ȋ Ȍ 

3.3

CaraKerjaKPJM   ƒ†ƒŽƒŠ ’”‘›‡•‹ „‡”†ƒ•ƒ”ƒ „ƒ•‡Ž‹‡ —–— •‡Ž—”—Š ’‡‡”‹ƒƒ †ƒ ’‡‰‡Ž—ƒ”ƒ •‡Žƒƒ –‹‰ƒ –ƒŠ— ›ƒ‰ ‡Žƒ’—‹ ƒ‰‰ƒ”ƒ –ƒŠ— „‡”‹—–›ƒǤ ‡–‡ŽƒŠ ƒ‰‰ƒ”ƒ †‹–‡–ƒ’ƒǡ –ƒŠ— ’‡”–ƒƒ †ƒ”‹ ’”ƒ‹”ƒƒ ƒŒ— ‡Œƒ†‹ †ƒ•ƒ” „ƒ‰‹ ƒ‰‰ƒ”ƒ –ƒŠ— „‡”‹—–›ƒǡ†ƒ†‹–ƒ„ƒŠƒ•ƒ–—–ƒŠ—Žƒ‰‹†ƒŽƒ’”ƒ‹”ƒƒƒŒ—Ǥ

ƒ„ƒ”͵Ǥ͵ƒ”ƒ‡”Œƒ 

ʹͲͳͲ†ƒ ʹͲͳͳȂʹͲͳ͵ 2010 APBN

2011 Prakiraan Maju

2012 Prakiraan Maju

2013 Prakiraan Maju

t0

t+1

t+2

t+2

ʹͲͳͳ†ƒ ʹͲͳʹȂʹͲͳͶ 2010 Realisasi

2011 APBN

2012 Prakiraan Maju

2013 Prakiraan Maju

2014 Prakiraan Maju

t–1

t0

t+1

t+2

t+3

ʹͲͳʹ†ƒ ʹͲͳ͵ȂʹͲͳͷ 2010 Realisasi

2011 Realisasi

2012 APBN

2013 Prakiraan Maju

2014 Prakiraan Maju

2015 Prakiraan Maju

t–2

t–1

t0

t+1

t+2

t+3

 ”ƒ‹”ƒƒ ƒŒ— ’ƒ†ƒ †ƒ•ƒ”›ƒ ‡”‡’”‡•‡–ƒ•‹ƒ ‹’Ž‹ƒ•‹ ƒ‰‰ƒ”ƒ —–— •‡„—ƒŠ ‡„‹Œƒƒ †‹ƒ‹–ƒ †‡‰ƒ ’‡‰‡Ž—ƒ”ƒǦ ’‡‰‡Ž—ƒ”ƒ ’ƒ†ƒ ƒ•ƒ ›ƒ‰ ƒƒ †ƒ–ƒ‰Ǥ ‹ƒ –‹†ƒ ƒ†ƒ ‡„‹Œƒƒ ƒ„ ‡‡”ƒ’ƒ †‹ †‘‡•‹ƒȁͳʹ 

     ȋ Ȍ 

„ƒ”— ƒ–ƒ—’— ’‡›‡•—ƒ‹ƒǦ’‡›‡•—ƒ‹ƒ Žƒ‹ •‡’‡”–‹ •–ƒ†ƒ” „‹ƒ›ƒ „ƒ”— ƒ–ƒ— ‹†‡• ˜‘Ž—‡ ›ƒ‰ ƒƒ †‹’‡”‰—ƒƒ ƒƒ ’”ƒ‹”ƒƒ ƒŒ— –‡”•‡„—– †‹–‡–ƒ’ƒ •‡„ƒ‰ƒ‹ ƒŽ‘ƒ•‹ ƒ‰‰ƒ”ƒ›ƒǤ ”ƒ‹”ƒƒ ƒŒ— Šƒ›ƒ ‡‰Š‹–—‰ „‹ƒ›ƒǦ„‹ƒ›ƒ †ƒ”‹ •‡Ž—”—Š ’”‘‰”ƒ ›ƒ‰ „‡”ŒƒŽƒ –‡–ƒ’‹ –‹†ƒ –‡”ƒ•— ’‡‰‡Ž—ƒ”ƒ –ƒ„ƒŠƒ —–— ’”‘‰”ƒǦ’”‘‰”ƒ „ƒ”— ’ƒ†ƒ –ƒŠ— ƒ‰‰ƒ”ƒ „‡”‹—–›ƒ ƒ–ƒ— ’‡”Ž—ƒ•ƒ’”‘‰”ƒƒ”‡ƒ‡„‹Œƒƒ’‡‡”‹–ƒŠǤ

3.4

TahapanPenerapanKPJM –— ‡‡”ƒ’ƒ   •‡•—ƒ‹ †‡‰ƒ ‡”ƒ‰ƒ ‘•‡’–—ƒŽ †ƒ ‡”ƒ‰ƒ‡”Œƒ ǡƒƒ†‹’‡”Ž—ƒ–ƒŠƒ’ƒ‹’Ž‡‡–ƒ•‹  •‡…ƒ”ƒ ‘’‡”ƒ•‹‘ƒŽǤ ‡…ƒ”ƒ ——ǡ ‹’Ž‡‡–ƒ•‹ •‹•–‡ ’‡‰ƒ‰‰ƒ”ƒ †ƒŽƒ   •‡…ƒ”ƒ ‘’‡”ƒ•‹‘ƒŽ ‡‡”Ž—ƒ –ƒŠƒ’ƒǦ–ƒŠƒ’ƒ ›ƒ‰ •‹•–‡ƒ–‹• †ƒ „‡”•‹ˆƒ– ”—–—– (sequential)ǡ ‡Ž‹’—–‹ǣ ͳǤ ˜ƒŽ—ƒ•‹‡„‹Œƒƒ„‡”ŒƒŽƒ ʹǤ ‡›—•—ƒ”‹‘”‹–ƒ• ͵Ǥ ”‘•‡•‡‰ƒ‰‰ƒ”ƒ ͶǤ ‡‡–ƒ’ƒ„ƒ•‡Ž‹‡ƒ‰‰ƒ”ƒ ͷǤ ‡‡–ƒ’ƒ ƒ”ƒ‡–‡” Ȁ ‹†‹ƒ–‘” ›ƒ‰ ƒƒ ‡’‡‰ƒ”—Š‹ „‡•ƒ”ƒƒŽ‘ƒ•‹ ͸Ǥ ‡‡–ƒ’ƒ–‹‰ƒ–ƒŠ—’”ƒ‹”ƒƒƒŒ—     ƒ„ ‡‡”ƒ’ƒ †‹ †‘‡•‹ƒȁͳ͵



     ȋ Ȍ 

1. ‘—• ’ƒ†ƒ ‡„‹Œƒƒ †‡‰ƒ ƒŽ‘ƒ•‹ ƒ‰‰ƒ”ƒ ›ƒ‰ •ƒ‰ƒ– „‡•ƒ”ǡ „‡”•‹ˆƒ– •‡•‹–‹ˆǡ ‘’Ž‡•ǡ †ƒ ‡‰ƒ†—‰ ”‹•‹‘ ›ƒ‰ „‡•ƒ”Ǣ 2. ‡™ƒŒƒ”ƒȋAppropriatnessȌ ‡‹Žƒ‹ ƒ’ƒƒŠ ‡„‹Œƒƒ †‹ƒ•—† –‡ŽƒŠ †‹†——‰ Ž‹‰—‰ƒ ›ƒ‰ ‘†—•‹ˆ †ƒ •‡•—ƒ‹ †‡‰ƒ –—‰ƒ• ’‘‘ †ƒ ˆ—‰•‹ —‹– ‡”Œƒ’‡‡”‹–ƒŠ›ƒ‰‡Žƒ•ƒƒƒǢ 3. ˆ‡–‹˜‹–ƒ• ‡‹Žƒ‹ „ƒ‰ƒ‹ƒƒ ”‡…ƒƒ †‹•—•— †ƒ ’‡‰‰—ƒƒ †ƒƒ ›ƒ‰ –‡ŽƒŠ †‹ƒŽ‘ƒ•‹ƒ —–— ‡‰Šƒ•‹Žƒ output •‡”–ƒ ‡…ƒ’ƒ‹ outcome•‡…ƒ”ƒ”‹‹ŽǢ 4. ˆ‹•‹‡•‹ ‡‹Žƒ‹ „‡”ƒ’ƒ „‡•ƒ” ƒ‰‰ƒ”ƒ ›ƒ‰ †‹‰—ƒƒ —–— ‡‰Šƒ•‹Žƒ output †‡‰ƒ ‡’‡”Šƒ–‹ƒ —ƒŽ‹–ƒ• output ›ƒ‰†‹Šƒ•‹ŽƒǤ 5. –‡‰”ƒ•‹ ƒ‰ƒ‹ƒƒ ‡‹Žƒ‹ ’‡…‹’–ƒƒ •‹‡”‰‹ †ƒŽƒ ‡›ƒ–—ƒ „‡”„ƒ‰ƒ‹ ’”‘‰”ƒ †ƒ ‡‰‹ƒ–ƒ ›ƒ‰ ‡†——‰ ’‡Žƒ•ƒƒƒ ‡„‹Œƒƒ–‡”•‡„—–Ǥ 6. ‡‹Žƒ‹ƒ‹‡”Œƒ ‡’‡”–‹„ƒ‰ƒ ”‡ƒŽ‹•ƒ•‹ ’‡…ƒ’ƒ‹ƒ ‹‡”Œƒ †‹„ƒ†‹‰ƒ †‡‰ƒ”‡…ƒƒ›ƒ‰†‹–‡–ƒ’ƒ†ƒ‡‰ƒƒŽ‹•‹•ˆƒ–‘”Ǧˆƒ–‘” ›ƒ‰–‡”ƒ‹–Ǥ 7. ‡›‡Žƒ”ƒ•ƒ †‡‰ƒ ‡„‹Œƒƒ –”ƒ–‡‰‹• (Strategic Policy Alignment) ‡’‡”Šƒ–‹ƒ ‡„‹ŒƒƒǦ‡„‹Œƒƒ Žƒ‹ ›ƒ‰ –‡”ƒ‹– †ƒŽƒ ‡™—Œ—†ƒ’‡…ƒ’ƒ‹ƒ‘—–…‘‡•‡…ƒ”ƒƒ•‹‘ƒŽǤ –— ‡Žƒ•ƒƒƒ ’‡‹Žƒ‹ƒ †ƒ ‡˜ƒŽ—ƒ•‹ –‡”Šƒ†ƒ’ „‡”„ƒ‰ƒ‹ ‡„‹Œƒƒ ›ƒ‰ †‹Žƒ•ƒƒƒ ‘Ž‡Š ’‡‡”‹–ƒŠǡ ƒƒ ’‡‡”‹–ƒŠ †ƒ’ƒ–‡‰‰—ƒƒ‡–‘†‘Ž‘‰‹‡˜ƒŽ—ƒ•‹•‡„ƒ‰ƒ‹„‡”‹—–ǣ ƒ„ ‡‡”ƒ’ƒ †‹ †‘‡•‹ƒȁͳͷ 

     ȋ Ȍ 

1. ˜ƒŽ—ƒ•‹„‡”„ƒ•‹•–‡‘”‹ȋŠ‡‘”›Ǧ„ƒ•‡†‡˜ƒŽ—ƒ–‹‘Ȍ ˜ƒŽ—ƒ•‹ ‹‹ ˆ‘—• ’ƒ†ƒ Ž‘‰‹ƒ •‡—‡•‹ƒŽ †‹ƒƒ •‡„—ƒŠ ‹–‡”˜‡•‹ ‡„‹Œƒƒ †‹Šƒ”ƒ’ƒ †ƒ’ƒ– ‡„‡”‹ƒ •‡„—ƒŠ –ƒŠƒ’ƒ ‡ˆ‡ ›ƒ‰ †‹‹‰‹ƒǤ ‹ •ƒ’‹‰ ‹–—ǡ ‡˜ƒŽ—ƒ•‹ ‹‹ Œ—‰ƒ „‡”—•ƒŠƒ—–—‡‰‹†‡–‹ˆ‹ƒ•‹‡ƒ‹•‡„ƒ‰ƒ‹ƒƒ•‡„—ƒŠ ‡„‹ŒƒƒȀ’”‘‰”ƒǦ’”‘‰”ƒ †ƒ’ƒ– ‡‰Šƒ•‹Žƒ •‡„—ƒŠ †ƒ’ƒ’‘•‹–‹ˆ•‡’‡”–‹›ƒ‰†‹‹‰‹ƒ‘Ž‡Š’‡”‡…ƒƒ‡„‹Œƒƒ ȋpolicyplannerȌǤ 2. ˜ƒŽ—ƒ•‹„‡”†ƒ•ƒ”ƒ–—Œ—ƒ(GoalsǦbasedevaluation) ˜ƒŽ—ƒ•‹‹‹‡”—’ƒƒ‡˜ƒŽ—ƒ•‹›ƒ‰’ƒŽ‹‰•‡”‹‰‡‰‡—ƒ †ƒŽƒ ‡‹Žƒ‹ –‹‰ƒ– ‡„‡”Šƒ•‹Žƒ •‡„—ƒŠ ‡„‹Œƒƒ ’—„Ž‹ ȋpublic policy effectivenessȌǡ ›ƒ‹–— ‡ƒ›ƒƒȀ‡‘‹–‘” ƒ’ƒƒŠ outcome ȋ†ƒ’ƒ ’‘•‹–‹ˆȌ ›ƒ‰ †‹Šƒ”ƒ’ƒ †ƒ”‹ •‡„—ƒŠȀ„‡„‡”ƒ’ƒ ‹‹•‹ƒ–‹ˆ ‡„‹Œƒƒ ’‡‡”‹–ƒŠ –‡ŽƒŠ †ƒ’ƒ– †‹…ƒ’ƒ‹Ǥ ƒ†ƒ †ƒ•ƒ”›ƒ ‡˜ƒŽ—ƒ•‹ ‹‹ •‡…ƒ”ƒ •‡†‡”Šƒƒ ‡‰——” ƒ’ƒƒŠ –—Œ—ƒǦ–—Œ—ƒ †ƒ –ƒ”‰‡–Ǧ–ƒ”‰‡– ›ƒ‰ †‹–‡–ƒ’ƒ ‘Ž‡Š ’‡„—ƒ–‡„‹Œƒƒ †ƒ’ƒ– †‹…ƒ’ƒ‹ ‡ŽƒŽ—‹ •‡„—ƒŠ ƒ–ƒ— „‡„‡”ƒ’ƒ ’ƒ”ƒ‡–‡” –‡”–‡–—Ǥ ‹•ƒŽ›ƒǣ ‡‹‰ƒ–ƒ ‡ƒ’—ƒ „ƒ…ƒ †ƒ–—Ž‹•ƒƒǦƒƒ†ƒ†‡™ƒ•ƒ–‡ŽƒŠ†‹…ƒ’ƒ‹Ǥ 3. ˜ƒŽ—ƒ•‹„‡„ƒ•ȋ ‘ƒŽ•Ǧˆ”‡‡‡˜ƒŽ—ƒ–‹‘Ȍ ‡„—ƒ– ‡„‹Œƒƒ †ƒ ‡˜ƒŽ—ƒ–‘” „‹ƒ•ƒ›ƒ –‡”–ƒ”‹ –‡”Šƒ†ƒ’ ‘•‡—‡•‹ ƒ–ƒ— ‘—–…‘‡ ‡„‹ŒƒƒȀ’”‘‰”ƒȀ‡‰‹ƒ–ƒ ›ƒ‰ –‹†ƒ †‹Šƒ”ƒ’ƒǤ —–…‘‡ ›ƒ‰ –‹†ƒ †‹Šƒ”ƒ’ƒ ‹‹ ‡—‰‹ƒŒ—‰ƒ‡‰Šƒ•‹Žƒƒˆƒƒ–ƒ–ƒ—Œ—•–”—„‡”†ƒ’ƒ ‡‰ƒ–‹ˆǤ ‡–‘†‡ ‡˜ƒŽ—ƒ•‹ ‹‹ ˆ‘—• ’ƒ†ƒ ’‡…ƒ’ƒ‹ƒ ‡ˆ‡ ›ƒ‰ ƒ–—ƒŽ ƒ–ƒ— ‘—–…‘‡ ‡„‹ŒƒƒȀ’”‘‰”ƒȀ‡‰‹ƒ–ƒ –ƒ’ƒ ’‡”Ž— ‡‰‡–ƒŠ—‹ƒ’ƒƒŠ–—Œ—ƒ›ƒ‰†‹Šƒ”ƒ’ƒ–‡ŽƒŠ†‹…ƒ’ƒ‹Ǥ 4. ˜ƒŽ—ƒ•‹ ‡•’‡”‹‡ †ƒ “—ƒ•‹ ‡•’‡”‹‡ ȋš’‡”‹‡–ƒŽ ƒ† “—ƒ•‹Ǧ‡š’‡”‹‡–ƒŽ‡˜ƒŽ—ƒ–‹‘Ȍ ‡–‘†‡ ‡˜ƒŽ—ƒ•‹ ‹‹ ‡›‡†‹ƒƒ „—–‹ ›ƒ‰ ˜ƒŽ‹† †ƒ †ƒ’ƒ– †‹ƒ†ƒŽƒ ‡‰‡ƒ‹ ‡‡ˆ‡–‹ˆƒ ”‡Žƒ–‹ˆ •‡„—ƒŠ ‹–‡”˜‡•‹ ‡„‹Œƒƒ †‹„ƒ†‹‰ƒ †‡‰ƒ ‹–‡”˜‡•‹ ‡„‹Œƒƒ Žƒ‹›ƒ ƒ„ ‡‡”ƒ’ƒ †‹ †‘‡•‹ƒȁͳ͸ 

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„‡”‰—ƒ „ƒ‰‹ ’‡„—ƒ–ƒ ‡’—–—•ƒǡ ‹•ƒŽ›ƒ ƒƒŽ‹•‹• „‹ƒ›ƒǦ ‡‡ˆ‡–‹ˆƒ ȋcostǦeffectiveness analysisȌ †ƒ ƒƒŽ‹•‹• „‹ƒ›ƒǦ ƒˆƒƒ–ȋcost–benefitanalysisȌǤ -

CostǦeffectiveness analysis ‡„ƒ†‹‰ƒ „‹ƒ›ƒǦ„‹ƒ›ƒ ›ƒ‰„‡”„‡†ƒ‡Ž‹’—–‹„‹ƒ›ƒǦ„‹ƒ›ƒ†ƒŽƒ‡…ƒ’ƒ‹–ƒ”‰‡– ›ƒ‰ †‹„‡”‹ƒǤ ‡‡–ƒ”ƒ costǦbenefit analysis ‡’‡”–‹„ƒ‰ƒ ƒˆƒƒ– ›ƒ‰ „‡”„‡†ƒ ›ƒ‰ †ƒ’ƒ– †‹’‡”‘Ž‡Š †‡‰ƒ ’‡‰‡Ž—ƒ”ƒ •—„‡” †ƒ›ƒ –‡”–‡–—Ǥ ƒŽ‹•‹• ‹‹ Œ—‰ƒ ‡’‡”–‹„ƒ‰ƒ ƒŽ–‡”ƒ–‹ˆǦƒŽ–‡”ƒ–‹ˆ ’‡‰‰—ƒƒ •—„‡” †ƒ›ƒ ƒ–ƒ— „‹ƒ›ƒ ‡•‡’ƒ–ƒ ›ƒ‰ Š‹Žƒ‰ ȋopportunity costȌ †ƒŽƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ ’”‘‰”ƒȀ‡‰‹ƒ–ƒ †‹„ƒ†‹‰ƒ †‡‰ƒ ’”‘‰”ƒȀ‡‰‹ƒ–ƒŽƒ‹›ƒǤ

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‡‹Žƒ‹ƒ ‡‘‘‹ Žƒ‹›ƒ ›ƒ‰ †ƒ’ƒ– †‹‰—ƒƒ ƒ†ƒŽƒŠ ƒƒŽ‹•‹• „‹ƒ›ƒ —–‹Ž‹–ƒ• ȋcost utility analysisȌ ›ƒ‹–— ‡‹Žƒ‹ ‡‰—ƒƒ †ƒ”‹ ‘—–…‘‡Ǧ‘—–…‘‡ ›ƒ‰ „‡”„‡†ƒ „ƒ‰‹ ’‡‰‰—ƒ ›ƒ‰ „‡”„‡†ƒ †ƒ ‘•—‡ †ƒ”‹ ‡„‹Œƒƒ ƒ–ƒ—’‡Žƒ›ƒƒ›ƒ‰†‹„‡”‹ƒǤ

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–—‡’‡”Ž—ƒ‹–—ǡƒƒ’ƒ†ƒ–ƒŠƒ’ƒ‹‹ŠƒŽ›ƒ‰’ƒŽ‹‰’‡–‹‰ †‹Žƒ—ƒ‘Ž‡Š’‡‡”‹–ƒŠƒ†ƒŽƒŠ‡›—•—•‡„—ƒŠ†ƒˆ–ƒ”’”‹‘”‹–ƒ• ‡„‹ŒƒƒǦ‡„‹Œƒƒ ›ƒ‰ ƒƒ †‹Žƒ•ƒƒƒ ƒ‰ƒ” †ƒŽƒ ’”‘•‡• „‡”‹—–›ƒ ‡‡”‹–ƒŠǡ  †ƒŽƒ ŠƒŽ ‹‹ ƒ†ƒŽƒŠ ‡–‡”‹ ‡—ƒ‰ƒ •‡„ƒ‰ƒ‹ ‘–‘”‹–ƒ• ˆ‹•ƒŽǡ †ƒ’ƒ– ‡Žƒ—ƒ ’‡‰Š‹–—‰ƒ ƒŽ‘ƒ•‹ ’‡†ƒƒƒ ›ƒ‰ †‹„—–—Šƒ †ƒ †‹•‡•—ƒ‹ƒ †‡‰ƒ •—„‡” †ƒ›ƒ ƒ‰‰ƒ”ƒ›ƒ‰–‡”•‡†‹ƒ(resourcesavailability)Ǥ ”‘•‡•‡‰ƒ‰‰ƒ”ƒ ƒŽƒ –ƒŠƒ’ƒ ‡–‹‰ƒ ‹‹ǡ ƒƒ †‹Žƒ—ƒ ’”‘•‡• ’‡‰Š‹–—‰ƒ ƒŽ‘ƒ•‹ ’‡†ƒƒƒ ƒ•‹‰Ǧƒ•‹‰ ‡„‹Œƒƒ „‡”†ƒ•ƒ”ƒ †ƒˆ–ƒ” ’”‹‘”‹–ƒ• ‡„‹Œƒƒ ›ƒ‰ ƒ†ƒ •‡•—ƒ‹ †‡‰ƒ •—„‡” †ƒ›ƒ ƒ‰‰ƒ”ƒ ›ƒ‰ –‡”•‡†‹ƒǤ ”‘•‡• ’‡‰ƒ‰‰ƒ”ƒ ƒƒ †‹Žƒ•ƒƒƒ †‡‰ƒ ‡’‡”–‹„ƒ‰ƒŠƒŽǦŠƒŽ•‡„ƒ‰ƒ‹„‡”‹—–ǣ 1. ‹ƒ ‡”—’ƒƒ ‡„‹Œƒƒ ŽƒŒ—–ƒ ƒƒ ‹†‡–‹ˆ‹ƒ•‹ ’‡†ƒƒƒ›ƒ ‡‰‰—ƒƒ ƒ•—•‹ ’‡†ƒƒƒ –ƒŠ— •‡„‡Ž—›ƒ †‹–ƒ„ƒŠ †‡‰ƒ ’‡›‡•—ƒ‹ƒǦ’‡›‡•—ƒ‹ƒ –‡”Šƒ†ƒ’’ƒ”ƒ‡–‡”Ǧ’ƒ”ƒ‡–‡”›ƒ‰ƒ†ƒǤ 2. ‹ƒ‡”—’ƒƒ‡„‹Œƒƒ„ƒ”—ƒƒ‹†‡–‹ˆ‹ƒ•‹’‡†ƒƒƒ›ƒ ‡‰‰—ƒƒ‡–‘†‘Ž‘‰‹’‡‹Žƒ‹ƒ‡„—–—Šƒ(needassesment) †ƒ’‡‹Žƒ‹ƒ‡‘‘‹(economicappraisal)Ǥ ‡‡–ƒ’ƒƒ•‡Ž‹‡ ƒ‰ †‹ƒ•—† †‡‰ƒ Baseline †ƒŽƒ ‘–‡• ‹‹ ƒ†ƒŽƒŠ •‡Ž—”—Š „‹ƒ›ƒ ›ƒ‰ †‹–‹„—Žƒ —–— ‡Žƒ•ƒƒƒ ‡„‹Œƒƒ ‡‡”‹–ƒŠ ’ƒ†ƒ •ƒƒ– ƒŠ— ‰‰ƒ”ƒ ‹‹ †ƒ –ƒŠ—Ǧ–ƒŠ— „‡”‹—–›ƒ †ƒŽƒ Œƒ‰ƒ‡‡‰ƒŠǤ–—‹–—’‡‡”‹–ƒŠƒƒ‡‡–ƒ’ƒ„ƒ•‡Ž‹‡ „‡”†ƒ•ƒ”ƒ ’‡Œ—ŽƒŠƒ ƒ–ƒ”ƒ ’‡†ƒƒƒ ‡‰‹ƒ–ƒ „‡”ŒƒŽƒ †ƒ ’‡†ƒƒƒƒ–ƒ•—•—Žƒ‡‰‹ƒ–ƒ„ƒ”—Ǥ ‡‡–ƒ’ƒƒ”ƒ‡–‡” ƒ”ƒ‡–‡” ƒ†ƒŽƒŠ ˜ƒ”‹ƒ„‡Ž ‡‘‘‹ ƒ–ƒ— •’‡•‹ˆ‹ ȋ–‡”ƒ‹–Ȍ ’”‘‰”ƒ †‹ƒƒ ’‡‰‡Ž‘ŽƒȀ’‡Žƒ•ƒƒ ‘’‡”ƒ•‹‘ƒŽ ‡„‹Œƒƒ Ƭ ’‡‡”‹–ƒŠ ƒ„ ‡‡”ƒ’ƒ †‹ †‘‡•‹ƒȁͳͻ 

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BABIV LANGKAHAWALPENERAPAN KPJM

4.1

PersiapanPenerapanKPJM ƒŽƒ”ƒ‰ƒ’‡‡”ƒ’ƒ —–—‡‡–‡”‹ƒ‡‰ƒ”ƒȀŽ‡„ƒ‰ƒ •‡‹”‹‰ †‡‰ƒ ’‡Žƒ•ƒƒƒ ”‡•–”—–—”‹•ƒ•‹ ’”‘‰”ƒȀ‡‰‹ƒ–ƒ †ƒ ’‡‡”ƒ’ƒ •‹•–‡ ’‡‰ƒ‰‰ƒ”ƒ „‡”„ƒ•‹• ‹‡”Œƒǡ ƒƒ ’‡‰‡Ž—ƒ”ƒȀ„‡ŽƒŒƒ ƒƒ †‹„‡†ƒƒ ‡Œƒ†‹ ʹ ‡Ž‘’‘ „‡•ƒ”ǡ ›ƒ‹–—ǣ 1. ‡‰‡Ž—ƒ”ƒȀ„‡ŽƒŒƒ ›ƒ‰ †‹–‡–ƒ’ƒ •‡„ƒ‰ƒ‹ ƒ‰‰ƒ”ƒ „‡ŽƒŒƒ †ƒ•ƒ”(fixedcost)Ǥ ‡”ƒ•—†ƒŽƒ‡Ž‘’‘„‡ŽƒŒƒŒ‡‹•‹‹ƒ†ƒŽƒŠ„‡ŽƒŒƒ›ƒ‰ –‡”†ƒ’ƒ– †ƒŽƒ ‘’‘‡ ƒ‰‰ƒ”ƒ „‡ŽƒŒƒ †ƒ•ƒ”Ǥ ‘’‘‡ ƒ‰‰ƒ”ƒ„‡ŽƒŒƒ†ƒ•ƒ”‡Ž‹’—–‹ǣ - ƒŒ‹†ƒ—Œƒ‰ƒǤ -

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JenisKegiatan

Metodologi Penghitungan

BaselineBaru

Tipe Biaya

Volume

1. Kegiatan yang bersifat generik

Penyesuaian Parameter Ekonomi

Parameter Nonekonomi

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2. Kegiatan yang bersifat teknis 

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1.

Program/ Kegiatan

Realisasi

Anggaran

2010

2011

Prakiraan Maju 2012

2013

2014

Pengelolaan Anggaran Negara Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Anggaran

90

99

99

99

99

-

Subkegiatan Pengelolaan Honorarium dan Tunjangan

Gaji,

50

55

55

55

55

-

Subkegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

40

44

44

44

44

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Gambar4.5ContohKegiatanTeknisFungsional No.

1.

Program/ Kegiatan

Realisasi

Anggaran

2010

2011

Prakiraan Maju 2012

2013

2014

Pengelolaan Anggaran Negara Kegiatan Pengembangan Penganggaran

Sistem

200

200

200

200

200

Subkegiatan Pengembangan Penganggaran

Sistem

50

50

50

50

50

10

10

10

10

-

Penyusunan Buku Penerapan PBK

Pedoman

20

-

Penyusunan Buku Penerapan KPJM

Pedoman

20

-

Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-KL

10

-

Evaluasi Penerapan PBK (new initiatives)

10

10

10

10

-

Evaluasi Penerapan KPJM (new initiatives)

10

10

10

10

-

Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi PBK dan KPJM (new initiatives)

20

20

20

20

Subkegiatan Penyusunan Standar Biaya

40

40

40

40

40

Subkegiatan Harmonisasi Penganggaran

Kebijakan

60

60

60

60

60

Subkegiatan Pengembangan Teknologi Informasi Penganggaran

50

50

50

50

50

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No.

Program/ Kegiatan Prioritas Nasional

Realisasi

Anggaran

2010

2011

Prakiraan Maju 2012

2013

2014

Prioritas 1 Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial Fokus 1 Perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) - Penyelenggaraan Harapan

Program

Keluarga

1.000

1.100

1.100

1.100

1.100

- Beasiswa untuk siswa miskin MI

200

230

230

230

230

- Beasiswa untuk siswa miskin SMA

170

193

193

193

193

- Pelayanan Kesehatan untuk penduduk miskin di kelas III rumah sakit

4.300

4.584

4.584

4.584

4.584

- Penyediaan subsidi beras untuk rakyat miskin (RASKIN)

8.800

8.918

8.918

8.918

8.918

 ‡–‡”ƒ‰ƒǣ ƒ”‹…‘–‘Š–ƒ„‡Ž‡‰‹ƒ–ƒ’”‹‘”‹–ƒ•†‹ƒ–ƒ•ǡ’ƒ†ƒ–ƒŠ—ƒ‰‰ƒ”ƒ ʹͲͳͲ ’‡‡”‹–ƒŠ ‡‡–ƒ’ƒ ‡‰‹ƒ–ƒ ’”‹‘”‹–ƒ• ͳǡ ˆ‘—• ͳǡ –‡”†‹”‹ ƒ–ƒ• ͷ ‡‰‹ƒ–ƒ ’”‹‘”‹–ƒ• ƒ•‹‘ƒŽǤ  ƒ†ƒ –ƒŠ— ƒ‰‰ƒ”ƒ ʹͲͳͳ ’‡‡”‹–ƒŠ ‡‡–ƒ’ƒ ͷ ‡‰‹ƒ–ƒ –‡”•‡„—– †‹ŽƒŒ—–ƒ †‡‰ƒ ‡Žƒ—ƒ ’‡›‡•—ƒ‹ƒ –‡”Šƒ†ƒ’ ˜‘Ž—‡ ‘—–’—– †ƒ Šƒ”‰ƒ•ƒ–—ƒ„‹ƒ›ƒ›ƒ‰†‹‰—ƒƒǤ

4.4

MekanismePengalokasianAnggaran ‡‰ƒ’‡‡”ƒ’ƒ ƒƒ‡ƒ‹•‡’‡‰ƒŽ‘ƒ•‹ƒƒ‰‰ƒ”ƒ „‡”—„ƒŠ •‡…ƒ”ƒ •‹‰‹ˆ‹ƒǡ Š—•—•›ƒ ‡›ƒ‰—– ’‡‰ƒŽ‘ƒ•‹ƒ ƒ„ ƒ‰ƒŠ™ƒŽ‡‡”ƒ’ƒ ȁ͵ʹ



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4.5

PeluangdanTantanganPenerapanKPJM ƒŽƒ ”ƒ‰ƒ ‡‡”ƒ’ƒ   –‡”†ƒ’ƒ– „‡„‡”ƒ’ƒ ŠƒŽ ›ƒ‰ ’‡”Ž— ‡†ƒ’ƒ–ƒ ’‡ƒŠƒƒ †ƒ ’‡”•‡’•‹ ›ƒ‰ •ƒƒ Š—•—•›ƒ ‡‰‡ƒ‹ ’‡„ƒŠƒ•ƒ ƒ‰‰ƒ”ƒ ‘Ž‡Š Ǥ ‰ƒ”   †ƒ’ƒ– †‹–‡”ƒ’ƒ•‡…ƒ”ƒ‡ˆ‡–‹ˆƒƒǣ

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     ȋ Ȍ 

BABIII PENERAPANKERANGKA PENGELUARANJANGKA MENENGAHDIINDONESIA

3.1

KerangkaKPJM ‡…ƒ”ƒ——‡”ƒ‰ƒ‡”Œƒ †‹ †‘‡•‹ƒ†‹†ƒ•ƒ”ƒ’ƒ†ƒ ‘Ǥ ʹͷ ƒŠ— ʹͲͲͶ –‡–ƒ‰ ‹•–‡ ‡”‡…ƒƒƒ ‡„ƒ‰—ƒ ƒ•‹‘ƒŽ †ƒ  ‘Ǥ ͳ͹ ƒŠ— ʹͲͲ͵ –‡–ƒ‰ ‡—ƒ‰ƒ ‡‰ƒ”ƒǤ ƒŽƒ  ʹͷ ƒŠ— ʹͲͲͶ –‡”•‡„—– –‡ŽƒŠ †‹ƒ–—” ‡‰‡ƒ‹ ‡ƒ‹•‡ ’‡›—•—ƒ ”‡…ƒƒ ‡”Œƒ ƒ•‹‘ƒŽ „ƒ‹ ›ƒ‰ „‡”•‹ˆƒ– Œƒ‰ƒ’ƒŒƒ‰ȋʹͲ–ƒŠ—ƒȌǡŒƒ‰ƒ‡‡‰ƒŠȋͷ–ƒŠ—ƒȌƒ—’— Œƒ‰ƒ’‡†‡ȋͳ–ƒŠ—ƒȌǤ

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KAJM

APBN

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3.2

IlustrasiKPJM ‰ƒ” †ƒ’ƒ– ‡ƒŠƒ‹   •‡…ƒ”ƒ ‘’”‡Š‡•‹ˆ ƒƒ †ƒ’ƒ– †‹„‡”‹ƒ‰ƒ„ƒ”ƒ‡‰‡ƒ‹ •‡„ƒ‰ƒ‹„‡”‹—–Ǥ

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ƒ„ ‡‡”ƒ’ƒ †‹ †‘‡•‹ƒȁͳͶ 

     ȋ Ȍ 

Gambar4.1PengalokasianAnggaransesuaidenganKPJM



4.2

MetodologiPenghitunganKPJM ‡•ƒ‹‡‰‹ƒ–ƒ•‡•—ƒ‹†‡‰ƒ”‡•–”—–—”‹•ƒ•‹’”‘‰”ƒ†ƒ‡‰‹ƒ–ƒ †ƒŽƒ ”ƒ‰ƒ ’‡‡”ƒ’ƒ ’‡‰ƒ‰‰ƒ”ƒ „‡”„ƒ•‹• ‹‡”Œƒ †‹„‡†ƒƒ ‡Œƒ†‹ʹȋ†—ƒȌ‡Ž‘’‘ǡ›ƒ‹–—ǣ 1. ‡‰‹ƒ–ƒ–‡‹• ‡‰‹ƒ–ƒ–‡‹•‡”—’ƒƒ‡‰‹ƒ–ƒ›ƒ‰†‹Žƒ•ƒƒƒ‘Ž‡Š—‹– ‡•‡Ž‘ ƒ–ƒ—’—•ƒ–—ƒ‡”Œƒ†‹†ƒ‡”ƒŠǤ‹’‡‡‰‹ƒ–ƒ‹‹†ƒ’ƒ– „‡”—’ƒ‡‰‹ƒ–ƒ–‡‹•›ƒ‰„‡”•‹ˆƒ–‰‡‡”‹†ƒ‡‰‹ƒ–ƒ–‡‹• ›ƒ‰„‡”•‹ˆƒ–ˆ—‰•‹‘ƒŽǤ 2. ‡‰‹ƒ–ƒ’”‹‘”‹–ƒ•ƒ•‹‘ƒŽǤ ‡‰‹ƒ–ƒ ’”‹‘”‹–ƒ• ƒ•‹‘ƒŽ ƒ†ƒŽƒŠ ‡‰‹ƒ–ƒ ›ƒ‰ †‹Žƒ•ƒƒƒ ‘Ž‡Š‡‡–‡”‹ƒ‡‰ƒ”ƒȀŽ‡„ƒ‰ƒ ›ƒ‰„‡”•‹ˆƒ–’‡—‰ƒ•ƒ†ƒ”‹ ’‡‡”‹–ƒŠ›ƒ‰†‹–‡–ƒ’ƒ†ƒŽƒ„—— Ǥ

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4.3

LangkahAwalPenerapanKPJM Gambar4.3PenerapanKPJM

      

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‘’‘‡Ǧ‘’‘‡ •—„‡‰‹ƒ–ƒ †ƒ ƒ‰‰ƒ”ƒ›ƒ ›ƒ‰ –‡–ƒ’Šƒ”—•†‹ƒŽ‘ƒ•‹ƒ—–—–ƒŠ—ƒ‰‰ƒ”ƒ„‡”‹—–›ƒǢ

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