CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu
Szám: 28013-41/2005. Csongrád Megyei Földhivatal 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges beszámoló
I. Feladatkör, szakmai tevékenység 1.1. Intézményi adatok Az intézmény neve: Csongrád Megyei Földhivatal Törzskönyvi azonosító száma: 324898 Honlapjának címe: www.csmfhiv.hu 1.2. A szakmai tevékenység értékelése Földmérési és térképészeti feladatok Célfeladatként folytatódott az ingatlan-nyilvántartási térképek vektoros átalakítása megyénkben 2004. évben is. A „KÜVET” –hez hivatalunk 47 település értéknövelt adatszolgáltatását (ITR állományok rendezése, a numerikus adatok bedolgozása) készítette el és adta át digitalizálásra, a grafikus területek vektoros átalakítására. Az adatállományok bels vizsgálata, min ségtanúsítása folyamatosan történt. 2004. évben 279 db fels rend vízszintes alappontot, 422 db IV. rend vízszintes alappontot, 470 db fels rend magassági alappontot és 3 db fels rend vb. mér torony vízszintes alappontot helyszíneltünk, az elpusztult alappontok esetében a szükséges intézkedéseket megtettük. 2004. évben Zsombó község területén 17 db külterületi szelvény sokszorosítását végeztük el. Minden körzeti hivatalunknál az ingatlan-nyilvántartási térképeken átvezettük a térképi változásokat a határozathozatalt követ 30 napon belül. Szeged város DAT állomány átalakítása 2004. évben bedolgozásra került, Hódmez vásárhely külterület, különleges külterület DAT Szabályzat szerinti átalakításának állami átvételi eljárása 2004. évben elkezd dött. A DAT készítése során az adatszolgáltatás és az el írt technológiából következ en az állásfoglalások száma nagytömeg volt, az adatszolgáltatás és az állásfoglalások kiadása folyamatosan történt.
2
Ingatlan-nyilvántartás A 2004. évi ügyiratforgalom a 2003. évhez képest csökkent. Alapszámon 2004ben 259.954 db ügyirat érkezett, melyb l 220.275 db volt az ingatlannyilvántartási ügyirat. Az összes érkezés 29.787 db-bal, míg az ingatlan- nyilvántartási tárgykörben érkezett ügyirat 22.278 darabbal volt kevesebb az el z évinél. A 2003. év végén elintézetlen, illetve határid -nyilvántartásban lév ügyiratokkal együtt az összes elintézend ügyirat 2004-ben 285.137 db volt, melyb l az ingatlan-nyilvántartási ügyek száma 240.636 db. A 2003. évihez képest 2004. évben az elintézend ügyiratmennyiség 8,9 %-kal csökkent, az ingatlannyilvántartási ügyek darabszáma pedig 8,3 %-kal. A feldolgozott ingatlan-nyilvántartási ügyiratokból 2003-ban 225.884 db határid n belül, 16.324 db pedig határid n túl nyert befejezést, ezzel szemben 2004ben 227.155 határid n belül, míg 4.211 db pedig határid n túl lett befejezve. Határid nyilvántartásban 2003. év végén az összes ügyirat 2,51 %-a volt, melyb l 68 % -ot tett ki az ingatlan-nyilvántartási ügyirat. A 2004. évben ez az arány 3,74 %, melynek csak 40,2 % volt ingatlan-nyilvántartási ügy. A 2004. évben érkezett, illetve korábbi évekr l áthozott ingatlan-nyilvántartási ügyek körén belül, határid n túl került elintézésre az ügyek 1,1 %-a, 94 %-ban határid ben megtörténtek az intézkedések. A 2004. év végi statisztikai adatok szerint sem volt olyan ügy, amelyben határid ben nem történt semmiféle intézkedés. A beérkezett fellebbezések száma a 2004-ben közel azonos volt mint 2003-ban (az elbírálandó fellebbezések száma 223 volt 2004. évben). A fellebbezések 5,9 %-át a körzeti földhivatalok saját hatáskörükben eljárva intézték el 2004-ben. A 2004. évben a fellebbezések másodfokú elbírálása során a megyei földhivatal a megtámadott els fokú határozatok 56 %-át helybenhagyta, 9 %-át megváltoztatta és 16 %-át hatályon kívül helyezte. A másodfokú határozatok ellen 59 esetben került sor bírósági jogorvoslati kérelem benyújtására, ebb l 57 db az ingatlan-nyilvántartási határozat elleni kereset volt. Az ítélettel lezárult perekben 47 esetben a bíróság a másodfokú határozatokat helybenhagyta (ez a közigazgatási perek 90 %-a), 2 esetben a határozat megváltoztatásra került sor (ez a perek 3,8 %-a) és 3 esetben a határozatot hatályon kívül helyezte (ez a perek 5,7 %-a). A többi per folyamatban van. Ügyészi óvásra ingatlan-nyilvántartási körben 3 alkalommal került sor. A tárgyévben kiadott tulajdoni lap másolatok száma az el z évi 198.998 db-ról 169.549 db-ra csökkent (a részarány-kiadásokkal kapcsolatos adatszolgáltatás mérsékl dött az elmúlt évhez képest). A díjmentesen kiadott tulajdoni lapok száma az el z évi 96.043 db-ról 73.489 db-ra mérsékl dött. A díjkötelesek számában szintén csökkenés volt tapasztalható, az el z évi 83.754 db helyett 2004-ben 76.100 esetben került sor díjköteles tulajdoni lap kiadására. 2004-ben az ingatlan-nyilvántartáson történ átvezetések 83.466 db helyrajzi számot érintettek.
3
Földhasználat, földvédelem, földmin sítés, részarány ügyek A m velési, hasznosítási kötelezettség vizsgálatára a F osztály határszemlékkel kapcsolatos intézkedése alapján került sor. A végrehajtás a tervezetteknek megfelel en 77.276 ha területen megtörtént. Az ellen rzések során 762 ha területet találtak hasznosítatlanul munkatársaink, 992 ha esetében m velési ág eltérés volt tapasztalható, az engedély nélküli igénybevétellel érintett term föld területe 2 ha nagyságot tett ki. A joger ssé vált határozatok szerint a hasznosítási kötelezettség elmulasztása miatt megállapított bírság 431 ezer Ft lett a lezárásokat követ en. Engedéllyel véglegesen más célra igénybe vett term földterületek nagysága 2004-ben 568,8 ha, mely közel háromszorosa a 2003. évben engedélyezett területnek. A növekedés az M5-ös autópálya a megyét érint kivitelezés alatt álló szakaszához kapcsolódó más célú igénybevételek, valamint a tervezett 43. számú gyorsforgalmi út els szakaszának terület igénye következtében állt el . (A 2003. évben 186 ha földterület más célú végleges felhasználásának engedélyezésére került sor.) A más célú használatok engedélyezési eljárása során megállapítható volt a 2004. évben a 2003. évhez hasonló mennyiség kérelem érkezett a földhivatalokhoz, összesen 499 db engedélyez határozat kiadására került sor. Az elutasítások száma 19 db volt. Id leges más célú felhasználási kérelmekben mintegy 77 ha term föld terület volt érintett. A más célú hasznosításhoz kapcsolódóan mintegy 533,5 millió forint földvédelmi járulék, valamint 1,2 millió Ft bírság kiszabására került sor a 2004. évben. A megyéb l 2 db vissza nem térítend támogatásra benyújtott pályázatot bírált el a minisztérium, mindkett ültetvényselejtezésre vonatkozott. A korábbi évekr l áthúzódóan 12 db pályázat megvalósulását ellen riztük a 2004. évben. Az általános helyszínelést a határszemlékkel érintett települések külterületén végeztek a körzeti földhivatali munkatársak. A korábbi évekhez hasonlóan a mintaterek felülvizsgálatára, szükség esetén azok pótlására is sor került. Az elrendelt földhasználati nyilvántartás felfektetését folyamatosan végezték az els fokú földhivatalok. Az elmúlt évben a 13.624 db kérelem, változás bejelentés érkezett a földhivatalokhoz. Az év végén 150.519 db feldolgozott földhasználati egységet tartottunk nyilván. Az elmúlt évekr l áthúzódó II - es kárpótlási földalappal kapcsolatban mindöszsze néhány esetben merült fel földhivatali feladat. A le nem zárt néhány árveréssel kapcsolatos tevékenységünket igény szerint folyamatos végeztük. A termel szövetkezeti részarány tulajdonú földek kiadásával a beszámolási id szak alatt 8 db gazdálkodási egységre készítettek a földhivatalok „zárómérleget”, az elmúlt év során 3.708 db termel szövetkezeti részarány-lap sz nt meg. A részarány-kiadás során még hátra van 10036 ha 155885 Ak érték terület kiadása.
4
1.3. Az év folyamán végrehajtott takarékossági intézkedések Intézményünk az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához a felügyeleti szerv által el írt, a költségtakarékosság érvényesítésére, hatékonyabb, egyszer bb és olcsóbb szervezeti felépítés kialakítására, valamint üzemeltetési és adminisztrációs kiadások csökkentésére 2004. március 24-én intézkedési tervet készített. Ennek keretében megtörtént: -
-
a hivatali gépkocsikat gépkocsivezet vel üzemeltet körzeti földhivataloknál a járm vek kulcsos használatára való áttérésének és a gépkocsivezet k más munkakörben történ foglalkoztatásának felülvizsgálata. Minden érintett körzetben a gépkocsivezet k (részben vagy teljes munkaid ben) egyéb feladatokat látnak el (portai szolgálat, irattárkezelés stb.) az üzemeltetési költségekkel való gazdálkodás szigorítása, melynek következtében egyes üzemeltetési költségeknél – az áremelkedések ellenére – csökkentést értünk el a 2003. évhez képest (részletezve 2.4. pontnál).
II. El irányzatok 2.1. Az el irányzatok évközi változásai 2004. évben költségvetésünkben az alábbi el irányzat-módosítások történtek: -
felügyeleti szervi hatáskörben összesen 23.195 e Ft összeg el irányzat-elvonás történt saját hatáskörben 133.371 e Ft el irányzat-emelést hajtottunk végre.
Az el irányzat-módosítások hatására az elemi költségvetésben jóváhagyott 710.773 e Ft költségvetési f összeg 820.949 e Ft-ra emelkedett. El irányzatok és pénzügyi teljesítésük alakulása (e Ft-ban): Megnevezés
eredeti módosított teljesítés teljesítés el irányzat %-a ---------------------------------------------------------------------------------------------------------kiadások személyi juttatás 350.413 380.267 378.951 99,66 munkaadókat terhel járulékok 125.650 123.589 121.958 98,68 dologi és egyéb folyó kiadások 234.710 219.474 185.632 84,58 felújítások 40.709 38.199 93,84 beruházások 55.910 51.897 92,83 felhalmozási célú pénzeszköz átadás 820 820 100,00 kölcsönnyújtás 180 180 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ --------kiadások összesen 710.773 820.949 777.637 94,73
5
bevételek költségvetési támogatás intézményi m ködési bevételek intézményi felhalmozási bevételek m ködési célra átvett pénzeszköz felhalmozási célra átvett pénzeszköz kölcsönmegtérülés pénzforgalom nélküli bevételek bevételek összesen
391.273
368.078
368.078
100,00
319.500
323.350
297.411
91,98
-
15.400
15.465
100,43
-
43.676
43.636
99,91
-
13.000 180
13.000 180
100,00 100,00
710.773
57.265 820.949
57.265 795.036
100,00 96,85
2.2. Költségvetési feltételek változásának alakulása Intézményünk eredeti kiadási el irányzata – els sorban a személyi juttatások terén - sz kösnek mutatkozott, felújítási és beruházási kiadásokra pedig nem volt eredeti el irányzat. Emiatt takarékos gazdálkodásra kényszerültünk, de intézményünk m köd képességét biztosítottuk, alapfeladatainkat teljesítettük, határid n túli teljesítetlen kötelezettségünk nem keletkezett. 2.3. Személyi juttatások, létszámösszetétel, keresetadatok A személyi juttatások eredeti el irányzata módosított el irányzata teljesítés adata
350.413 e Ft 380.267 e Ft 378.951 e Ft.
Intézményünk 2004. évi jóváhagyott létszámkerete az elemi költségvetésben 197 f volt, majd a 2003. évi kormányzati létszámcsökkentéssel elvont 1 f átvezetésével az engedélyezett létszám 196 f re csökkent. A betöltött átlagos statisztikai állományi létszám 193 f volt, a 2004. december 31-i záró statisztikai létszámunk 196 f . Az éves átlagos statisztikai létszám a tartósan keres képtelen dolgozók miatt volt alacsonyabb az engedélyezett létszámnál, üres álláshelye hivatalunknak nem volt. Megyénkben a fels fokú végzettség dolgozók aránya 32 %, amely megfelel a korábbi év arányszámának. Az arányt javítja a jöv ben, hogy jelenleg 21 f folytat fels fokú iskolai tanulmányokat, ebb l 6 f támogatás nélkül, 15 f tanulmányi támogatással. Az egy f re jutó kereset intézményünknél 2004. évben 1.723 e Ft/f /év volt, ami 4,91 %-os csökkenést jelent a 2003. évi 1.812 e Ft/f /évi adathoz képest. A csökkenés els sorban a 13. havi juttatás elmaradásából, kisebb részben a jutalmazási lehet ség jelent s csökkenéséb l ered (a f városnak bedolgozók f várostól származó jutalmának figyelmen kívül hagyásával a kifizetett jutalom összege nem érte el a dolgozók egy havi illetményét).
6
A jutalom 2003. évben 195 f s statisztikai állományi létszám mellett 51.119 e Ft (a rendszeres személyi juttatások 16,9 %-a), 2004. évben 193 f s statisztikai átlaglétszám mellett 28.891 e Ft, a budapesti bedolgozás nélkül 24.603 e Ft (a rendszeres személyi juttatás 8,13 %-a). Ezen összegb l 1.608 e Ft megyei hivatalvezet i kitüntetéssel járó jutalom volt elismer oklevél átadása mellett. Megjegyezzük, hogy a budapesti bedolgozáshoz adott jutalmak – bár a bedolgozókat megfelel módon ösztönözni tudták – a saját dolgozóink körében megosztónak bizonyultak, tekintettel arra, hogy a bedolgozók helyi feladatait többletfeladatként ellátó dolgozók többletteljesítményének hasonló szint elismerésére fedezet hiányában nem volt módunk. 2003. évben a kötelez juttatásokon felül mindössze 50 e Ft szociális segélyt folyósítottunk, egyéb juttatásokra (pl. beiskolázási támogatás) nem volt hivatalunknak fedezete. 2.4. Dologi kiadások el irányzatának alakulása A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti el irányzata 234.710 e Ft, módosított el irányzata 219.474 e Ft, teljesítési adata 185.632 e Ft. A dologi kiadások terén a költségtakarékosság érvényesítésére, az üzemeltetési és adminisztrációs kiadások csökkentésére hozott intézkedési terv alapján megtörtént az üzemeltetési költségekkel való gazdálkodás szigorítása. A költségtakarékossági intézkedések következtében egyes üzemeltetési költségeknél – az áremelkedések ellenére – csökkentést értünk el a 2003. évhez képest: -
telefonköltségeknél 8 %-kal, az irodaszer és nyomtatványköltségeknél 5,3 %-kal, az ingatlan-karbantartási kiadásoknál 80,63 %-kal, számítástechnikai és egyéb gépek javítási költségeinél 6,1 %-kal, kiküldetési költségeknél 22,9 %-kal, reprezentációs kiadásoknál 16 %-kal.
2.5. Felhalmozási kiadások el irányzatának és teljesítésének alakulása Felújítás 2004. évi eredeti felújítási el irányzat költségvetésünkben nem volt, de az el z évi el irányzat-maradványból, költségvetési pótel irányzatból, valamint dologi el irányzat átcsoportosításából összesen 40.709 e Ft módosított el irányzat keletkezett. Az el irányzatból 38.199 e Ft érték felújítás valósult meg: -
a Szentesi Körzeti Földhivatal meglev épületrészének és a csereként kapott épületrésznek a teljes felújítását, amelynek bekerülési költsége 17.119 e Ft, a Szegedi Körzeti Földhivatal épületének 2003. évben elkezdett felújítását befejeztük, amely kiterjedt az irodák és a szociális helyiségek felújítására, a bejárati ajtók és lépcs k felújítására, valamint a felújítással
7
-
egyidej leg elvégzett korszer ügyfélfogadó tér kialakítására. Bekerülési költsége 12.496 e Ft. a Hódmez vásárhelyi Körzeti Földhivatal lépcs házának járólap cseréjét, bekerülési költsége 1.061 e Ft, a megyei földhivatal székházában a szociális helyiségek és a lépcs ház felújítását, költsége 7.236 e Ft, a Szeged, Szent M. utcai központi irattárban irodakialakítás 287 e Ft értékben.
A felújítási el irányzat-maradvány 2.510 e Ft, mely felújítási kötelezettségvállalással terhelt. Beruházás 2004. évi elemi költségvetésben beruházási el irányzat nem szerepelt, 2004. év folyamán az el z évi el irányzat-maradványból, többletbevételb l és kiemelt el irányzatok átcsoportosításából 55.910 e Ft el irányzatot képeztünk. Az el irányzatból az alábbiakat valósítottuk meg: 1./ Immateriális javak - ITR programok korszer sítésére - vírusellen rz programcsomag szoftverkövetési díjára - telefonos díjszámláló szoftverre - Office és OM Win 2000 programcsomagra összesen
971e Ft 220 e Ft 91 e Ft 207 e Ft 1.489 e Ft
2./ Ingatlanok A Szentesi Körzeti Földhivatal épületrész cseréje miatt – a bruttó elszámolás elvének megfelel en – 19.250 e Ft épület-beruházás jelenítettünk meg könyveinkben, továbbá 254 e Ft érték konvektor-cserét végeztettünk, így együttesen az ingatlan beruházás 2004. évi összege 19.504 e Ft. 3./ Gépek, berendezések, felszerelések a./ számítástechnikai beruházásokra 15.345 e Ft-ot költöttünk. Ezen belül: -
-
952 e Ft-ért teljesen újjáépítettük a Szentesi Körzeti Földhivatal számítástechnikai hálózatát, 1.536 e Ft-ért a Szegedi Körzeti Földhivatalban az Internet m ködtetésére alkalmas – a TAKAROS rendszert l elkülönített -, valamint az új telefonhálózat m ködtetésére is alkalmas számítástechnikai hálózatot építettünk ki, 12.857 e Ft-ért beszereztünk 40 db számítógépet, 31 db monitort, 1 db szünetmentes áramforrást és 19 db nyomtatót, továbbá egy többfunkciós (scennel , fax) nyomtatót.
8
b./ a Szegedi és Szentesi Körzeti Földhivatalban ügyfélhívó-rendszert és dolgozók részére beléptet rendszert építettünk ki, továbbá a Szegedi Körzetben új telefonközpontot létesítettünk, összesen 9.025 e Ft értékben c./ a felújított Szentesi Körzeti Földhivatalban és a Szegeden lév központi irattárban kiépítettük a biztonsági (riasztó és t zvédelmi) rendszereket, 2.221 e Ft értékben, d./ egyéb berendezési tárgyakat (fax, bútorok, térképtartó szekrények, helymeghatározó m szerek) vásároltunk valamennyi körzetünket érint en, melyek értéke 4.314 e Ft. Fenti beruházási kiadások összege 51.898 e Ft, az el irányzat-maradvány 4.012 e Ft, amely kötelezettségvállalással terhelt. 2.6. Többletbevételek 2.6.1. Többletbevételek keletkezése, felhasználása Az év közben pótel irányzatosítható többletbevételek pénzeszköz átvételb l és felhalmozási bevételb l keletkeztek, amelyek azonban nem tartós jelleg ek. A többletbevételek jogcímei az alábbiak: a./ intézményi m ködési és felhalmozási bevételek 2004. évben ingatlancserét hajtottunk végre: a Szentesi Körzeti Földhivatal székházának udvari szárnyát elcseréltük a Szentesi Önkormányzattal ugyanazon épület emeleti szárnyára. A cserélt ingatlanok értéke 15.400 e Ft volt, melyhez 3.850 e Ft áfa kapcsolódott. A Számviteli Törvény bruttó elszámolási elve alapján a cserélt ingatlanok értékét az intézményi költségvetésben megjelenítettük, a felhalmozási bevételek el irányzatát 15.400 e Ft-tal megemeltük, míg az áfa összegével az intézményi m ködési bevételek el irányzatának emelését hajtottuk végre. Néhány kiselejtezett berendezési tárgy értékesítése miatt 65 e Ft további felhalmozási többletbevétel is keletkezett, melynek el irányzatosítása nem történt meg. b./ átvett pénzeszközök: - A Csongrád Megyei Munkaügyi Központtal megállapodást kötöttünk pályakezd k munkatapasztalat szerzés keretében történ foglalkoztatására. A Munkaügyi Központtól származó bevétel 2.672 e Ft, m ködési célú átvett pénzeszközként el irányzatosításra 2.713 e Ft összegben került sor (41 e Ft utalása 2005. január hónapban valósult meg). - A Nemzeti Földalapkezel Szervezet számára nyújtott adatszolgáltatás során 385 e Ft többletbevétel keletkezett, melyet szintén el irányzatosítottuk.
9
- A költségvetésb l póttámogatásként folyósított 41.646 e Ft-ot szintén intézményi hatáskörben el irányzatosítottuk, a felügyeleti szerv által meghatározott kiadási jogcímen (m ködési célra kapott pénzeszközként 28.646 e Ft-ot, felhalmozási célra kapott pénzeszközként 13.000 e Ft-ot). - A F városi Földhivatal az ügyirathátralék feldolgozása érdekében történt besegítés kapcsán a bedolgozók személyi juttatási kiadásait és annak közterheit hivatalunknak megtérítette. A megtérített összeg 11.932 e Ft, melyet m ködési célú átvett pénzeszközként el irányzatosítottuk költségvetésünkben. c. / Intézményünk a lakásalap számla terhére lakásvásárláshoz kamatmentes kölcsönt nyújtott két dolgozónak, összesen 180 ezer Ft összegben. A kölcsön fedezetét a korábban nyújtott támogatások törleszt részletei jelentették. A kölcsön folyósítása az el irányzat-felhasználási keretszámla forgalmát nem érintette ugyan, de jogszabályok értelmében a kölcsönfolyósítást a költségvetésben meg kell jeleníteni, ezért 180 e Ft összegben el irányzat-emelés történt. Az elért többletbevétel összesen 76.130 e Ft, ebb l év közben el irányzatosításra került fentiek szerint 76.106 e Ft. A többletbevételeket a jóváhagyott célokra használtuk fel: -
a felhalmozási bevételekb l beruházási és felújítási kiadásokat finanszíroztunk, a Munkaügyi Központtól és a F városi Földhivataltól kapott térítést a foglalkoztatással összefüggésben személyi juttatásra és munkaadót terhel járulékokra fordítottuk, a m ködési célra átvett egyéb pénzeszközökb l pedig dologi és egyéb folyó kiadásokat fedeztünk.
2.6.2. A bevétel tervezett l való elmaradásának okai A jóváhagyott költségvetésben az intézményi bevételi el irányzat meghatározása a reálisan teljesíthet összegnél magasabb összegben történt, így azt teljesíteni nem tudtuk, a lemaradás összege 25.913 e Ft. 2.6.3. A költségvetés támogatásának alakulása Pótel irányzatok jogcímei 2004. évben a költségvetésb l 41.646 e Ft pótel irányzat folyósítására került sor, az alábbi jogcímeken: -
2003. évi pótel irányzat 2004. évi folyósításával az Oracle szoftverek használati díjának fedezetére 6.924 e Ft, Hódmez vásárhelyi Körzeti Földhivatal energiaellátásának biztonságos megteremtéséhez szükséges kiadások fedezetére – ugyancsak 2003. évi pótel irányzat 2004. évi folyósításával - 3.000 e Ft,
10
-
a Szentesi Körzeti Földhivatal felújítási munkáihoz 10.000 e Ft, a 2003. évi gázáremelés kompenzációjára 372 e Ft, a f városi körzeti földhivatal ügyirathátralékának feldolgozásához történt besegítés miatt dologi kiadások fedezetére 6.350 e Ft, személyi juttatási kiadások fedezetére és a dologi kiadások terén mutatkozó fedezethiányra 15.000 e Ft.
Pótel irányzatok felhasználásával kapcsolatos elszámolás 1./ Az Oracle szoftverek használati díjának fedezetére biztosított 6.924 e Ft teljes összegére még 2003. évben megrendelést adtunk az Oracle cégnek. A szoftverhasználati díjról szóló számla 2004. január elején érkezett meg intézményünkhöz, így kiegyenlítésére a támogatás tényleges folyósítását követ en 2004. évben került sor. 2./ A Hódmez vásárhelyi Körzeti Földhivatal energiaellátásának megoldásához biztosított 3.000 e Ft póttámogatást még 2003. évben - az el irányzatosítás alapján - a kapott célra teljes egészében felhasználtuk (az egyéb célra rendelkezésre álló saját forrás átmeneti átcsoportosításával): a./ 2.866 e Ft-ot a Hódmez vásárhelyi Önkormányzatnak adtunk át felhalmozási célú pénzeszközátadás formájában (az el irányzat átcsoportosításra vonatkozó felügyeleti szervi jóváhagyással). Ez az összeg hozzájárulás volt hivatalunk részér l a körzeti hivatal biztonságos m ködését szolgáló nagyobb elektromos teljesítmény elérését biztosító, épületen kívüli küls vezetékek és transzformátorok korszer sítéséhez. A beruházást, mint az épület tulajdonosa az önkormányzat szervezte. b./ Az el irányzat fennmaradó részéb l az épületen belüli villanyórához építtettünk be feszültségingadozást kisz r m szert, amely a körzeti hivatal számítástechnikai- és biztonságtechnikai hálózatának zavartalan m ködését segíti. 3./ A Szentesi Körzeti Földhivatal felújítási munkáihoz 10.000 e Ft pótel irányzatot kaptunk. Az el irányzatot saját forrásainkkal és a 2003. évi felújítási el irányzat-maradvánnyal együtt teljes egészében a Körzeti Földhivatalra költöttük az alábbiak szerint: - épület felújítás költsége 17.119 e Ft - számítástechnikai, t zvédelmi és riasztóhálózat kiépítése 2.243 e Ft - számítástechnikai eszközökre (munkaállomások, nyomtatók) 1.346 e Ft - berendezési tárgyak (íróasztalok, térképtartó- és egyéb szekrények, irattári polcok, szalagfüggöny stb.) 4.498 e Ft - ügyfélhívó terminál és beléptet rendszer kiépítése 2.012 e Ft összesen 27.218 e Ft. 2004. évi megrendeléssel, de 2005. januári szereléssel megvalósult a telefonközpont cseréje is, 675 e Ft-ért. Folyamatban van továbbá egyes (felújítással sem helyrehozható) ablak cseréje jól záródó m anyag ablakra, de ez 2004. évben a tél beállta miatt már nem volt
11
kivitelezhet . Az ablakcserék várható bekerülési költsége 3 millió Ft, így a teljes felújítási költség meghaladja a 30 millió Ft-ot. 4./ A gázáremelés kompenzációjára folyósított 372 e Ft póttámogatást teljes egészében a gázenergia költségeinek fedezetére fordítottuk. 5./ A f városi körzeti földhivatal ügyirathátralékának feldolgozásához történt besegítés miatt dologi kiadások fedezetére 6.350 e Ft pótel irányzat került biztosításra. Az el irányzatból fedeztük a f városi ügyiratok f város és a bedolgozó körzetek székhelyei között szállításának költségeit, továbbá a bedolgozással kapcsolatos egyéb dologi kiadásokat (telefonköltség, számítógépek üzemeltetése stb.) 6./ Év végén intézményünk részére a személyi juttatási kiadások hiányzó fedezetére és a dologi kiadások terén mutatkozó fedezethiánynak a kiküszöbölésére felügyeleti szervünk összesen 15.000 e Ft pótel irányzatot hagyott jóvá. Az el irányzatot a kapott célra teljes egészében felhasználtuk: személyi juttatási kiadásokra 13.743 e Ft-ot, dologi kiadásokra 1.257 e Ft-ot fordítottunk. El irányzat-elvonás A felügyeleti szerv a térképtári adatszolgáltatás díjakból származó bevétel 50 %-át vonta el, összesen 23.195 e Ft összegben. Ez az összeg a 2003. III. és IV. negyedévi bevétel 50 %-át, valamint a 2004. évi bevétel I-III. n. évi elvonás összegét tartalmazta. 2.6.4. Behajtás, behajthatatlan követelés Intézményünknek behajtási problémái nem voltak 2004. évben, behajthatatlan követelésünk nem keletkezett. 2.6.5. Követelések változása 1./ Vev követelésünk 2003. december 31-én 11.752 e Ft volt (a fizetési határid minden esetben 2004. januárban járt le), 2004. december 31-én azonban vev állománya nem volt intézményünknek. 2./ Egyéb követelések A mérlegben a követelések között került kimutatásra a lakásépítési és vásárlási kölcsönökb l fennálló tartozások éven belül esedékes törleszt részlete, amelynek összege 113 e Ft (a 2003. évben ilyen jogcímen kimutatott 110 e Ft követeléssel szemben).
12
2.7. El irányzat-maradvány 2.7.1. A 2003. évi el irányzat-maradvány f bb felhasználási jogcímei A 2003. évi el irányzat-maradvány összege 57.265 e Ft volt, melynek felhasználása 2004. évben teljes egészében megtörtént, az alábbi jogcímeken: - személyi juttatásokra - munkaadókat terhel járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra - beruházásokra - felújításra összesen
4.038 e Ft 394 e Ft 30.801 e Ft 12.032 e Ft 10.000 e Ft 57.265 e Ft.
2.7.2. A 2004. évi el irányzat-maradványok alakulása 2004. évi gazdálkodás el irányzat-maradványa összesen 17.399 e Ft, amelyb l: - kiadási el irányzat-maradvány (megtakarítás) 43.312 e Ft, - bevételi lemaradás - 25.913 e Ft. Az el irányzat-maradványok és a terhükre vállalt kötelezettségek: - személyi juttatások maradványa decemberi hóközi számfejtésekb l történt levonásokra - dologi kiadások (visszaigazolt, de tárgyévben nem teljesített megrendelésekre, valamint egyéb kötelezettségekre) - beruházások (eszközbeszerzésekre) - felújítások (lépcs ház- és világítás felújításra)
1.316 e Ft 9.560 e Ft 4.012 e Ft 2.510 e Ft
III. Egyéb gazdálkodási adatok 3.1. Intézményi vagyon alakulása Intézményünk által kezelt vagyon (immateriális javak és tárgyi eszközök) könyv szerinti nyilvántartási értéke 2004. évben az el z évhez képest 33.260 e Ft-tal n tt, az alábbi tényez k következtében: 1. / értéknövel tételek - épületrész-csere miatt (Szentesi Körzet) - egyéb épület-beruházás (f t test cserék) -.épület-felújításokból - gépek, berendezések tárgyévi beszerzése - licenc vásárlás - térítés nélküli átvételek (könyv szerinti értéken) 2./ értékcsökkent tételek (amortizáció)
72.509 e Ft 15.400 e Ft 204 e Ft 30.559 e Ft 24.723 e Ft 1.239 e Ft 384 e Ft 39.249 e Ft
13
3.2. Kincstári vagyon elidegenítése 2004. évben kincstári vagyont nem idegenítettünk el, de végrehajtottunk egy ingatlancserét felügyeleti szervünk és a Kincstári Vagyonigazgatóság engedélyével: a Szentesi Körzeti Földhivatal székházának udvari szárnyát elcseréltük a Szentesi Önkormányzattal ugyanazon épület emeleti szárnyára, ily módon a teljes emeleti rész hivatalunké lett, és kialakíthatóvá vált a hivatal megfelel elhelyezése és egy korszer ügyfélfogadó tér. A csere egyenérték volt, a felek – szakért i vélemény alapján – a cserélt ingatlanok értékét nettó 15.400 e Ft-ban állapították meg, melyhez 3.850 e Ft áfa kapcsolódott. 3.3. Lakásépítés munkáltatói támogatása 2004. évben lakásépítési támogatást két dolgozónak folyósítottunk 90-90 e Ft, összesen 180 e Ft összegben, visszatérítend támogatás formájában. A támogatás fedezetét a befolyt törleszt részletek jelentették. Munkáltatói kölcsönökb l 2004. december 31-én 587 e Ft követelésünk áll fenn, amelyb l 113 e Ft törlesztése 2005. évben esedékes. A Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla 2004. december 31-i záró egyenlege 338 e Ft. 3.4. Egyéb információk Intézményünk a beszámoló évében vállalkozási tevékenységet nem folytatott, központi beruházásunk nem volt, PHARE, ISPA, SAPARD támogatással megvalósuló programban nem vettünk részt, szervezeteket nem támogattunk, közhasznú társaságoknak, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek támogatást nem folyósítottunk. Hivatalunk letéti számlákat 2004. évben nem kezelt, KESZ-en kívüli pénzforgalma nem volt, sem alapítói sem vagyonkezel i felügyeletünk alatt nincs alapítvány, közalapítvány, kht., gazdasági társaság, így a beszámoló ezzel kapcsolatos adatokat nem tartalmaz. Szervezeti változást 2004. évben jogszabály nem írt el számunkra és saját hatáskörben sem hajtottunk végre, változatlan szervezeti struktúrában láttuk el feladatainkat.
