B e s l u i t v o r m e n d e r a a d s v e r g a d e r i n g

AGENDA Besluitvormende raadsvergadering Nr. 11/ 2013

Woudrichem, 31 oktober 2013

Aan de leden van de raad

Uitnodiging Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de besluitvormende raad van de gemeente Woudrichem, te houden op dinsdag 12 november 2013, aanvang 19:30 uur, in het gemeentehuis te Woudrichem. Agenda Omschrijving punt 1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

Volgnr. voorstel

HAMERSTUKKEN 3.

Evaluatie bestuursopdrachten samenwerkende gemeenten Aalburg, 2013-052 Werkendam en Woudrichem  Op 2 juli 2013 hebben de colleges van Werkendam en Woudrichem ingestemd met een gezamenlijk procesvoorstel voor een volgende stap in de samenwerking. Dit proces omvat een snelle, adequate evaluatie met een bestuurlijk/ambtelijke toets van de acht bestaande bestuursopdrachten. De conclusies van deze evaluatie zijn nu beschikbaar. Op grond daarvan worden aanbevelingen gedaan voor het vervolg.  Portefeuillehouder: burgemeester Noordergraaf

BESPREEKSTUKKEN 4.

2e bestuursrapportage 2013  In de 2e bestuursrapportage 2013 wordt verslag gedaan over de achterliggende periode van het jaar. Afwijkingen uit deze periode worden – voor zover van toepassing – geëxtrapoleerd naar jaarbedragen. In de 2e bestuursrapportage wordt de raad geïnformeerd u over relevante bestuurlijke aandachtspunten en financiële afwijkingen.  Portefeuillehouder: wethouder Bergsma

2013-045

5.

Begroting 2014  De begroting 2014-2017 is de vertaling van de uitkomsten van de discussie die bij de Kadernota gevoerd is. In de begroting vindt u de beleidsvoornemens en de financiële vertaling voor de jaren 2014-2017. Als onderdeel van de begroting treft u tevens het geactualiseerde meerjarenperspectief grondexploitaties aan.  Portefeuillehouder: wethouder Bergsma

2013-046

6.

Sluiting

De voorzitter, A. Noordergraaf

NB.: De raadsportefeuille ligt (voor raadsleden) ter inzage in de raadskamer gedurende de periode van 1 tot en met 13 november 2013 (tot 16.00 uur). Deze stukken zijn ook te raadplegen op www.woudrichem.nl/gemeenteraad Agenda raadsvergadering 12 november 2013

pagina 1/1

VOORSTEL AAN DE RAAD

Onderwerp Volgnr.

Evaluatie bestuursopdrachten samenwerkende gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem 2013-052

Portefeuillehouder

burgemeester A. Noordergraaf

Ambtenaar

J. Gelderblom

Afdeling

Algemene Juridische en Bestuurlijke Zaken

Datum voorstel

16 oktober 2013

Opiniërende raad

29 oktober 2013

Agendapunt 5

Besluitvormende raad

12 november 2013

Agendapunt 3

Samenvatting Op 2 juli 2013 hebben de colleges van Werkendam en Woudrichem ingestemd met een gezamenlijk procesvoorstel voor een volgende stap in de samenwerking. Dit proces omvat een snelle, adequate evaluatie met een bestuurlijk/ambtelijke toets van de acht bestaande bestuursopdrachten. De conclusies van deze evaluatie zijn nu beschikbaar. Op grond daarvan worden aanbevelingen gedaan voor het vervolg. Beslispunten Wij stellen u voor om: 1. In te stemmen met de conclusies van de evaluatie en het procesvoorstel voor het vervolg. Bijlagen ter inzage in de raadskamer 1. Brief gemeente Aalburg over werkdocument flexibel netwerkmodel.

Advies opiniërende vergadering Het voorstel is behandeld door de opiniërende vergadering op 29 oktober 2013. De opiniërende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de besluitvormende raad van 12 november 2013. Reactie college -

raadsvoorstel nr. 2013-052 pagina 1/5

VOORSTEL AAN DE RAAD 1. Inleiding Op 2 juli 2013 hebben de colleges van Werkendam en Woudrichem ingestemd met een gezamenlijk procesvoorstel voor een volgende stap in de samenwerking. Dit proces omvat een snelle, adequate evaluatie met een bestuurlijk/ambtelijke toets van de acht bestaande bestuursopdrachten. De conclusies van deze evaluatie zijn nu beschikbaar. Op grond daarvan worden aanbevelingen gedaan voor het vervolg. 2. Beleidskader, doel en effect In juni 2012 hebben de drie gemeenteraden ingestemd met het procesvoorstel “Op weg naar de Stip”. Vanuit dit proces werken de raden stapsgewijs toe naar een gezamenlijke visie op de toekomstige samenwerking. De beoogde doelen van deze intergemeentelijke samenwerking zijn: 1) Het verminderen of opheffen van de kwetsbaarheid. 2) Het verhogen van de kwaliteit en professionaliteit. 3) Het veiligstellen van de continuïteit van bedrijfsvoering en dienstverlening. 4) Het verlagen van de kosten. 3.

Argumenten en kanttekeningen

Aanpak, uitkomsten en analyse evaluatie bestuursopdrachten De evaluatie van de acht bestuursopdrachten is door de gemeenten Werkendam en Woudrichem op een wijze uitgevoerd die past bij de eigen bestuurs- en organisatiecultuur. Voor de bestuursopdrachten met op dit moment een opdrachtnemer uit de Gemeente Werkendam is dat gebeurd door het invullen van een model evaluatierapportage in afstemming met betrokkenen. Hieraan heeft ook de Gemeente Aalburg haar medewerking verleend. Bij de overige bestuursopdrachten heeft er een bestuurlijk/ambtelijke toets plaatsgevonden met een beperkte afstemming tussen betrokkenen. Vervolgens zijn de evaluatierapportages/toets-uitkomsten geanalyseerd op de volgende aspecten: De mate waarin de actiepunten zijn gerealiseerd (al dan niet volgens planning) De mate waarin de doelen zijn gerealiseerd Ervaringen collegiale samenwerking Ervaringen kosten(verdeling) Ontwikkelkansen, toegevoegde waarde. Conclusies vanuit de evaluatie Vanuit de evaluatie zijn door de twee colleges de volgende conclusies getrokken: 1) Voor alle bestuursopdrachten geldt dat veel voorgenomen actiepunten zijn gerealiseerd, veelal volgens planning. 2) Doelen als vermindering kwetsbaarheid, efficiencywinst en verhoging kwaliteit zijn grotendeels behaald. De realisatie van andere gestelde doelen is vaak moeilijker te meten. 3) De ervaringen met de collegiale samenwerking tussen de drie gemeenten zijn over de hele linie genomen goed. Wel is opgemerkt bij vier bestuursopdrachten (Strategische Agenda West-Brabant, Economie, Juridische Zaken en Recreatie & Toerisme) dat de kwalitatieve en kwantitatieve ambtelijke inbreng vanuit de gemeenten niet altijd evenredig is geweest. De toewijzing van het opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap verspreid over twee gemeenten wordt als lastig beschouwd t.b.v. de benodigde afstemming. 4) Er zijn door het samenwerken kosten bespaard door verdeling van werkzaamheden. Kosten, die zijn gemaakt voor uitvoering van bepaalde actiepunten uit de bestuursopdrachten, zijn of betaald uit het algemeen samenwerkingsbudget of verdeeld over de 3 gemeenten aan de hand van een verdeelsleutel. Bij drie bestuursopdrachten (Economie, P&O en Toerisme en Recreatie) is de ambtelijke en financiële inbreng niet overal evenredig geweest.


VOORSTEL AAN DE RAAD 5)

Samenwerking op de terreinen van de bestuursopdrachten wordt als nuttig ervaren, met name door de mogelijkheid van uitwisseling van kennis/ervaring en verdeling van werkzaamheden (efficiency). De intentie is om de samenwerking voort te zetten en soms zelfs te intensiveren. Dat laatste geldt voor de onderwerpen “Veiligheid en crisisbeheersing” en “Cultuur”. Voor een doorontwikkeling van de P&O samenwerking is versteviging van de positie en rol van deze afdeling nodig, met daarnaast meer ruimte voor maatwerk. Voor het onderwerp “Strategische Agenda W-B” geldt dat voortzetting van de bestuursopdracht alleen toegevoegde waarde heeft als er meer bestuurlijke samenwerking komt.

Procesvoorstel voor het vervolg De colleges van Werkendam en Woudrichem hebben eerder onderstaande uitgangspunten geformuleerd voor een op de evaluatie volgend raadsvoorstel: Werkendam en Woudrichem gaan samen verder met die bestuursopdrachten die positief uit de evaluatie komen. Er zal worden getoetst op toegevoegde waarde van deelname aan de bestuursopdrachten voor iedere afzonderlijke gemeente en op de samenwerking tussen Woudrichem en Werkendam m.b.t. participatie van Aalburg. Ook zal in de samenwerking gekeken worden naar de verdeling van financiële participatie. Uitgangspunten Veerkrachtig Bestuur in Brabant Inmiddels is het definitieve rapport van de adviescommissie Huijbregts over Veerkrachtig Bestuur in Brabant beschikbaar en heeft GS daarop een eerste reactie geformuleerd. In deze reactie zijn uitgangspunten vermeld voor veerkrachtig bestuur: 1) Werken aan de eigen bestuurskracht: bij maatschappelijk verantwoord bestuur hoort dat men met enige regelmaat stilstaat bij en werkt aan de eigen bestuurskracht; 2) Organiseren op een schaal die kan voldoen aan de eisen: schaalgrootte en professionaliteit van de ambtelijke organisatie en bestuurders spelen een grote rol bij het bieden van een adequaat pakket voorzieningen tegen acceptabele kosten voor de inwoners; 3) Een samenwerkingsvorm kiezen die past bij de opgaven en de omstandigheden: de keuze voor intergemeentelijke samenwerking of herindeling wordt beïnvloed door de aard van de aanwezige knelpunten, de aard en omvang van de maatschappelijke opgaven die in de gemeente en de omgeving aan de orde zijn en de lokale en regionale omstandigheden; 4) Zekerheid, continuïteit en toegankelijkheid van bestuur bieden: gemeenten dienen te beschikken over de bestuurlijke en ambtelijke capaciteit die burgers en bedrijven zekerheid en continuïteit biedt en voor hen de toegankelijkheid waarborgt. Ook geeft GS aan: “We willen een indringend beroep op de Brabantse gemeenten doen om het denken over samenwerking en bestuurlijke organisatie niet stop te zetten en waar mogelijk om te zetten in handelen. Om stappen te zetten die ervoor zorgen dat bedrijfsvoering en dienstverlening op orde gebracht worden en er samenhangend en krachtig beleid geformuleerd en tot uitvoering gebracht wordt.” Ten aanzien van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem wordt gesteld: “Om redenen van schaal, interne en regionale samenhang en duurzaamheid zou het streven één gemeente Land van Altena moeten zijn.” Voorstel voor vervolg Op basis van de eigen uitgangspunten en die van GS van Noord-Brabant m.b.t. veerkrachtig bestuur én op basis van de conclusies vanuit de evaluatie bestuursopdrachten, is het voorstel om de samenwerking met de drie gemeenten op alle acht terreinen voort te zetten, in ieder geval tot maart 2014.


VOORSTEL AAN DE RAAD Het ligt voor de hand om dat via de bestaande bestuursopdrachten te doen, ondanks dat het raamwerk van bestuursopdrachten in sommige gevallen bureaucratie en bestuurlijke drukte oplevert. Echter, het voeren van een discussie over de vorm van samenwerking kost nu weer veel tijd en vandaar de keuze voor voortzetting van de bestuursopdrachten. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 zal opnieuw worden bekeken hoe de samenwerking verder wordt vormgegeven. Een en ander in relatie tot volgende stappen uit het proces “Op weg naar de Stip”, dat dan weer een vervolg zal krijgen. Voor Werkendam en Woudrichem geldt daarbij in ieder geval dat het hanteren van een flexibel netwerkmodel voor samenwerken geen optie is. De gezamenlijke doelstelling blijft om tot ambtelijke fusie of herindeling te komen. Voorwaarde voor de voortzetting van de samenwerking Door ondertekening van het bestuursconvenant op 23 juni 2009 hebben de drie gemeenten de uitgangspunten voor de niet-vrijblijvende samenwerking onderschreven. Deze luiden o.a.: 1) Overeenstemming over nut en noodzaak van samenwerken 2) Commitment op alle bestuurlijke niveaus 3) Gelijkwaardigheid van partijen 4) Samen leveren van menskracht en middelen 5) Transparante kostenverrekening. Uit de evaluatie blijkt dat bij een aantal bestuursopdrachten de uitgangspunten 3) en 4) onvoldoende zijn nageleefd.

Voortzetting van de samenwerking tussen de drie gemeenten kan alleen onder de voorwaarde dat de uitgangspunten worden nageleefd. De doelstelling van een gelijkwaardige, evenwichtige samenwerking blijft immers onverkort gelden. In een nader overleg tussen de colleges van de drie gemeenten zal deze voorwaarde nadrukkelijk aan bod moeten komen en men zal zich opnieuw moeten committeren. 4. Financiën Hierboven al toegelicht bij de argumenten en kanttekeningen. 5. Aanpak Bij het vervolg is van belang hoe de gemeenteraad van Aalburg de samenwerking beoordeelt. Op 24 september 2013 is in de raad van Aalburg het onderzoek naar een flexibel netwerkmodel (zie bijlage) besproken. Uit deze bespreking is naar voren gekomen, dat de raad van Aalburg de samenwerking met Werkendam en Woudrichem wil continueren en daar waar mogelijk intensiveren. Daarover wil de raad in gesprek met de andere twee gemeenteraden. Aan het college van Aalburg is echter ook gevraagd om nader onderzoek te doen naar gewenste taken van de gemeente en mogelijke verbeteringen daarbij. Hierbij is verzocht nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, te kijken naar een vorm van samenwerking. De gemeenteraad van Aalburg kan zich in dit stadium in meerderheid niet vinden in hetgeen over de gemeente en het Land van Heusden en Altena wordt gesteld in het rapport Veerkrachtig Bestuur en de reactie van GS daarop. Indien de raden van Werkendam en Woudrichem met het huidige voorstel hebben ingestemd, zal er op korte termijn een bespreking tussen de drie colleges moeten plaatsvinden om commitment te krijgen op de voorwaarde voor voortzetting van de samenwerking.


VOORSTEL AAN DE RAAD 6. Communicatie De communicatie en de burgerparticipatie zal op de gebruikelijke wijze worden geïnitieerd. Van belang daarbij is dat er naar buiten één woordvoerder is, namelijk de huidige voorzitter van het samenwerkingsplatform, mevr. C. Breuer. Omdat dit onderwerp ook het personeel van de drie gemeenten aangaat, is de BOR (Bijzondere Ondernemingsraad) regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken van dit proces. Ook dit raadsvoorstel zal aan de BOR worden voorgelegd. Verder zal aan de ambtelijk opdrachtnemer Communicatie worden gevraagd om de communicatie naar de medewerkers te verzorgen. 7. Regionale en lokale aspecten Dit raadsvoorstel is een gezamenlijk voorstel van de colleges van Werkendam en Woudrichem. Het zal ter kennisgeving worden aangeboden aan de raad van Aalburg. 8. Besluit Wij stellen u voor het bijgevoegde raadsbesluit vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem, de secretaris, de burgemeester,

A.G. Dolislager


A. Noordergraaf

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Woudrichem, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 oktober 2013, aangaande de evaluatie bestuursopdrachten samenwerkende gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem; gehoord het advies van de opiniërende vergadering d.d. 29 oktober 2013

besluit:

1.

In te stemmen met de conclusies van de evaluatie en het procesvoorstel voor het vervolg.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Woudrichem van 12 november 2013.

de voorzitter, A. Noordergraaf

raadsbesluit nr. 2013-052 pagina 1/1

de griffier, P.A. Paulides- Ruitenberg


Onderwerp

2e bestuursrapportage 2013

Volgnr.

2013-045

Portefeuillehouder

wethouder R. Bergsma

Ambtenaar

J.K. de Zeeuw

Afdeling

Financiën

Datum voorstel

26 september 2013

Opiniërende raad

29 oktober 2013

Agendapunt 3


12 november 2013

Agendapunt 4

Samenvatting Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2013. Hierin vindt u een verslag over de achterliggende periode van het jaar. Afwijkingen uit deze periode worden – voor zover van toepassing – geëxtrapoleerd naar jaarbedragen. Deze rapportage verschijnt tegelijkertijd met de begroting 2014. In de 2e bestuursrapportage informeren wij u over relevante bestuurlijke aandachtspunten en financiële afwijkingen. Beslispunten Wij stellen u voor om: 1. In te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2013. 2. Het saldo van de 2e bestuursrapportage 2013 vast te stellen op € 19.000 voordelig (het totaal van de mutaties aangemeld voor de 2e berap bedraagt € 159.000 nadelig). Bijlagen ter inzage in de raadskamer 1. 2e bestuursrapportage 2013

Advies opiniërende vergadering Het voorstel is gezamenlijk besproken met de programma’s van de begroting 2014. De voorstellen zijn behandeld per programma door de opiniërende vergadering op 29 oktober 2013. De opiniërende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de besluitvormende raad van 12 november 2013. Door het college is toegezegd: Programma 1 - Veiligheid: 1. Opleiding organisatie: De vragen of het bedrag van € 141.000 structureel is en of het structureel is dat er uren over zijn op verschillende posten zullen schriftelijk worden beantwoord. 2. Drank en Horecawet: Nagevraagd zal worden waarom de belanghebbende niet zijn gehoord bij het opstellen van de wijzigingen in de Nieuwe drank- en horecawet 3. Bureau Halt: Het aantal doorverwijzingen naar BureauHalt in het kader van de drugsproblematiek blijven achter, terwijl de handel in drugs met 300% is toegenomen. De vraag wat hieraan wordt gedaan wordt schriftelijk beantwoord. Ook wordt het aantal doorverwijzingen naar Bureau Halt nagegaan. 4. Burgemeester Noordergraaf zal met de politie bespreken dat de openingstijden van het politiebureau te Nieuwendijk duidelijk gecommuniceerd moeten worden.



Programma 2 - Onderwijs: 5. In de komende week spreken de drie wethouders met het bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Onderwijs. Na dat gesprek zal binnen korte termijn de begroting 2013/2014 aan de raad worden voorgelegd. Programma 3 – Sociale voorzieningen en zorg: 6. Binnenkort wordt een voorstel over het proces van zorgtaken en decentralisatie aan de raad voorgelegd. Programma 4 - Cultuur: 7. Er zal een raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd m.b.t. de restauratie van de kerktoren in Uitwijk, nadat er meer bekend is over de subsidiemogelijkheden van de provincie. Programma 5 – Sport: 8. Als er overeenstemming is met de omwonenden en het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht, zal de planning voor de realisatie van de accommodatie van de voetbalaccommodatie GRC aan de raad worden verstrekt. 9. Zoals reeds eerder is toegezegd zal in het kader van het stedenbouwkundig plan een quickscan van de duurzaamheidopties in het centrumplan Giessen/Rijswijk worden uitgevoerd. Programma 7 – Landschap, recreatie en toerisme: 10. Nagegaan zal worden wat de afspraken zijn die destijds zijn gemaakt bij de vergunningverlening voor de camping aan de Maas m.b.t. het gebruik van het strand door de inwoners van Andel. Programma 9 – Verkeer, vervoer en infrastructuur: 11. Vanuit het college van Woudrichem zal maximale steun worden gegeven aan het streven van het college van Werkendam om de bereikbaarheid van het LHA tijdens herstelwerkzaamheden aan de A27 en de communicatie hierover te verbeteren. Programma 10 – Economie en bedrijven: 12. Er wordt op korte termijn een risicoanalyse van het RBT aan de raad voorgelegd. Reactie college Programma 1 - Veiligheid: 1. Opleiding organisatie: De vragen of het bedrag van € 141.000 structureel is en of het structureel is dat er uren over zijn op verschillende posten zullen schriftelijk worden beantwoord Deze bedragen zijn structureel in de begroting opgenomen. De inzet van uren is een kwestie van prioritering. Het bedrag van € 141.292 heeft betrekking op ambtelijke uren. De nieuwe intergemeentelijke rampenorganisatie Aalburg-Werkendam-Woudrichem is het gevolg van gewijzigde wetgeving en daaruit voortvloeiende regelgeving. Op grond van de per 1 oktober 2010 in werking getreden Wet Veiligheidsregio’s is het traject van regionalisering rampenbestrijding afgerond. De voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing is primair nu een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Om gemeenten daarin te ondersteunen zijn op basis van de nieuwe wet een tweetal besluiten vastgesteld, te weten het ‘Besluit veiligheidsregio’s’ en het ‘Besluit personeel veiligheidsregio’s’. Het eerste besluit stelt eisen aan inrichting en materieel van beleidscentra en het tweede besluit stelt eisen aan functionarissen ten aanzien van werving, opleiding, training en opkomsttijden. Om te voldoen aan de wettelijke eisen zoals die nu gelden hebben de samenwerkende gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem gekozen voor een


VOORSTEL AAN DE RAAD intergemeentelijke crisisorganisatie. Er zijn beduidend meer functies binnen de crisisorganisatie benodigd ten opzichte van het verleden. Voor de functies binnen de crisisbeheersing is gerekend met 40 uur voor de sleutelfiguren, 25 uur voor de overige medewerkers op jaarbasis. De uren worden ingezet voor opleiden, trainen en oefenen. Eind 2014 kan geëvalueerd worden of deze uren ook daadwerkelijk benodigd waren. De gemeentelijke taken zijn door de Veiligheidsregio vastgesteld. 2.

Drank en Horecawet: Nagevraagd zal worden waarom de belanghebbende niet zijn gehoord bij het opstellen van de wijzigingen in de Nieuwe drank- en horecawet. College neemt hierover nog een nader besluit.

3.

Bureau Halt: Het aantal doorverwijzingen naar BureauHalt in het kader van de drugsproblematiek blijven achter, terwijl de handel in drugs met 300% is toegenomen. De vraag wat hieraan wordt gedaan wordt schriftelijk beantwoord. Ook wordt het aantal doorverwijzingen naar Bureau Halt nagegaan. De verhoging van de toename van de handel in drugs (hennepkwekerijen) is niet te vergelijken met het aantal doorverwijzingen in het kader van alcohol en drugs (jeugd). Doorverwijzingen naar Halt worden gestimuleerd om jongeren bewust te maken van de gevolgen van het gebruik van alcohol en drugs. De gemeente heeft beleid artikel 13b Opiumwet ontwikkeld en deze beleidslijn wordt binnenkort vastgesteld. Hierin staat een gezamenlijke, integrale aanpak van drugshandel centraal en is het van belang dat de strafrechtelijke ruiming wordt aangevuld met de inzet van bestuursrechtelijke. Burgemeester treed, op basis van het beleid, op bij een overtreding als genoemd in artikel 13b Opiumwet. Voor de volledigheid: het aantal doorverwijzing naar Bureau Halt staan op pagina 10 van de begroting. In 2012 aantal: 11 en t/m sept 2013 aantal: 5.

Programma 7 – Landschap, recreatie en toerisme: 10. Nagegaan zal worden wat de afspraken zijn die destijds zijn gemaakt bij de vergunningverlening voor de camping aan de Maas m.b.t. het gebruik van het strand door de inwoners van Andel. Met de heer De Graaf is afgesproken dat dit nu niet verder wordt uitgezocht, maar indien nodig dit op zijn initiatief wel zal gebeuren.


VOORSTEL AAN DE RAAD 1. Inleiding Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2013. Hierin vindt u een verslag over de achterliggende periode van het jaar. Afwijkingen uit deze periode worden – voor zover van toepassing – geëxtrapoleerd naar jaarbedragen. Deze rapportage verschijnt tegelijkertijd met de begroting 2014. In de 2e bestuursrapportage informeren wij u over relevante bestuurlijke aandachtspunten en financiële afwijkingen. 2. Beleidskader, doel en effect In de 2e bestuursrapportage is per programma omschreven wat de beleidskaders, doelen en effecten zijn. 3. Argumenten en kanttekeningen Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de 2e bestuursrapportage 2013. 4. Financiën Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de 2e bestuursrapportage 2013. 5. -

Aanpak

6. Communicatie Via de gemeentelijke website. 7. -

Regionale en lokale aspecten

8. Besluit Wij stellen u voor het bijgevoegde raadsbesluit vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem, de secretaris, de burgemeester, A.G. Dolislager


A. Noordergraaf

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Woudrichem, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2013, aangaande de 2e bestuursrapportage 2013 gehoord het advies van de opiniërende vergadering d.d. 29 oktober 2013

besluit:

1. 2.

In te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2013. Het saldo van de 2e bestuursrapportage 2013 vast te stellen op € 19.000 voordelig (het totaal van de mutaties aangemeld voor de 2e berap bedraagt € 159.000 nadelig).





2e Bestuursrapportage 2013

1

1. Inleiding Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2013. Hierin vindt u een verslag over de periode vanaf januari tot en met augustus van het jaar. Afwijkingen uit deze periode worden – voor zover van toepassing geëxtrapoleerd naar jaarbedragen. Deze rapportage verschijnt tegelijkertijd met de Begroting 2014. In de 2e bestuursrapportage informeren wij uw raad over relevante bestuurlijke aandachtspunten en financiële afwijkingen. Behalve het rapporteren over thans bekende afwijkingen, geven wij ook de stand van zaken weer bij een aantal onderwerpen. De inhoudelijke rapportage wordt vervolgens gekoppeld aan de financiële consequenties van de ontwikkelingen in het huidige boekjaar. Per programma is er in de 2e bestuursrapportage een analyse gemaakt van de verschillen die gedurende 2013 zijn ontstaan. Hierin is financieel een splitsing gemaakt in mutaties naar aanleiding van raadsbesluiten, wettelijke verplichtingen, collegebesluiten, nieuwe wensen, onvermijdelijke tegenvallers, meevallers en financiële mutaties. Financiële mutaties, die inhoudelijk geen gevolgen hebben, worden inhoudelijk niet toegelicht in de programma’s. Het gaat hierbij om een technische verschuiving van financiële middelen binnen de begroting. Grondexploitatie De grondexploitaties worden 2 maal per jaar herijkt. Deze herijkingen vinden plaats bij de begroting en de jaarrekening. In de herijking van de grondexploitaties bij de begroting 2014-2017 worden er hogere risico’s voorzien dan in het verleden. De dekking van deze risico’s kunnen niet opgevangen worden met het weerstandsvermogen dat tot op heden beschikbaar is binnen de grondexploitatie. In de bestuursrapportage is dan ook een storting van € 600.000 in het weerstandsvermogen opgenomen. Deze komt ten laste van het resultaat (€ 325.000) en de VAR (€ 275.000). De verdere uitwerking van de grondexploitaties is opgenomen in het MPG en de daarbij behorende bijlage. Kapitaallasten Jaarlijks na het vaststellen van de jaarrekening wordt de (investerings)staat C opnieuw beoordeeld voor het opstellen van de nieuwe begroting. Dit heeft ook gevolgen voor de 2e bestuursrapportage van het lopende jaar. Door het opnieuw beoordelen van de staat C zijn de kapitaallasten over de hele begroting gezien gewijzigd. Ook andere oorzaken, zoals mutaties als gevolg van de werkelijke cijfers over 2012, zorgen voor aanpassingen in de kapitaallasten. Dat geldt dus voor de kapitaallasten in alle betreffende programma’s. Omdat de verklaring voor elk van deze wijzigingen identiek is, volstaan wij – om het overzicht en de leesbaarheid te bewaren – met deze toelichting in plaats van een toelichting per post per programma. Financieel zijn de gevolgen uiteraard wel opgenomen. Onderhoud gemeentelijke gebouwen De voorziening gemeentelijke gebouwen wordt ieder jaar geactualiseerd op basis van werkelijke uitgaven tot dan toe. Als gevolg daarvan vindt er een bijstelling plaats in verschillende programma’s, aangezien de gemeentelijke gebouwen over meerdere programma’s verdeeld zijn. Resultaat De 2e bestuursrapportage sluit met een voordelig resultaat van € 19.000. Per saldo zijn er voor een bedrag van € 159.000 mutaties (nadelig) in de 2e bestuursrapportage verwerkt. Deze afwijking bestaat met name uit de volgende onderwerpen: Afboeken boekwaarde steunpunt Giessen (€ 38.000 N, incidenteel). Diverse budgetten Loket Altena (€ 130.000 V, structureel, maar vanaf 2014 € 30.000 V, omdat in de kadernota al een taakstelling van € 100.000 V was opgenomen). Indexering invoeringsbudget decentralisatie jeugdzorg (€ 34.000 N, incidenteel). Hogere opbrengst grondverkopen (€ 22.000 V, incidenteel). Extra opbrengst dwangsommen (€ 144.000 V, incidenteel). Hogere opbrengst bouwleges (€ 25.000 V, incidenteel). Bijstelling personeelslasten (€ 56.000 V, structureel). Bijstelling leges burgerzaken (€ 47.000 N, structureel). Lagere algemene uitkering (€ 225.000 N, incidenteel).

2

-

Bijstelling resultaat rente (€ 67.000 V, incidenteel). Uitkering Univé (€ 33.000 V, incidenteel). Vervallen stelpost nog te maken kosten bijzondere bijstand kwetsbare groepen (€ 45.000 V, incidenteel). Storting in weerstandsvermogen grondexploitatie ten laste van exploitatie (€ 325.000 N, incidenteel). Overige mutaties (per saldo € 12.000 nadelig).

Leeswijzer De programma’s staan centraal in deze rapportage. Die treft u na deze inleiding aan. Afsluitend worden de algemene dekkingsmiddelen behandeld, waarin onder andere ingegaan wordt op ontwikkelingen in de gemeentefondsuitkering. Tenslotte wordt in deze rapportage een totaaloverzicht gegeven van de financiële consequenties, zodat u in één oogopslag de mutaties kunt zien. Legenda Bij de onderwerpen die financiële gevolgen hebben wordt steeds aangegeven of de bedragen structureel of incidenteel zijn: I = incidenteel; S = structureel.

3

2. De programma’s 1.

Veiligheid

Onvermijdelijke tegenvallers 1.1 Afboeken boekwaarde oude steunpunt brandweer Giessen (I) Het oude steunpunt van de brandweer in Giessen is in begin 2013 gesloopt. Hier zat nog een boekwaarde op, dit is een nadeel van € 38.000 in de kapitaallasten. Overige beleidsontwikkelingen 1.2 Een goed opgeleide en geoefende gemeentelijke crisisorganisatie De vorming van een intergemeentelijke crisisorganisatie is in 2013 afgerond. Alle functionarissen hebben een opfriscursus gevolgd en de verdeling van de functies per taakorganisatie is in gang gezet. Door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VR MWB) worden in 2013 vier bereikbaarheidsoefeningen gehouden. Twee zijn er inmiddels gehouden. 1.3 Effectief inzetten gemeentelijk opsporingsambtenaar (BOA) De politie is actief ingezet om de gemeente veilig te houden en tegemoet te komen aan de lokale veiligheidsopgaven. Er is regelmatig overleg tussen politie, gemeente en overige veiligheidsdisciplines. Het politiebureau te Nieuwendijk is door de inzet van vrijwillige gastheren c.q. –vrouwen opengesteld voor inwoners. De vrijwilligers ondersteunen bij vragen en bij het doen van digitale aangifte. Incidenten worden direct besproken met de wijkagent en waar mogelijk in overleg opgelost, danwel ingebracht in het reguliere lokale veiligheidsoverleg om een integraal plan van aanpak op te stellen. De BOA is in 2013 wisselend in dagen avonddiensten doelgericht werkzaam geweest in de gemeente. 1.4 Bestrijding van drugs Er heeft voorlichting onder jongeren plaatsgevonden in onder andere De Bus Dus. Voor een gezamenlijke, integrale aanpak van drugshandel is een gecoördineerde inzet van de gemeente, het openbaar ministerie en de politie vereist. Uitgangspunt is dat de burgemeester handhavend optreedt als er een overtreding als genoemd in artikel 13b Opiumwet heeft plaatsgevonden. De strafrechtelijke ruiming door de politie wordt aangevuld met de inzet van bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen. Daarvoor heeft de gemeente een concept-beleid 13b Opiumwet opgesteld dat in het 3e of 4e kwartaal wordt vastgesteld. De doorverwijzingen in het kader van drugsproblematiek naar Halt blijven achter in dit gebied. 1.5 Kadernota Veiligheid 2010-2014 Er wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde integrale handhavingbeleidsplan conform het uitvoeringsprogramma. Er wordt toezicht gehouden en indien nodig handhavend opgetreden volgens de in het integrale handhavingsbeleidplan genoemde strategieën. 1.6 Nieuwe Drank- en Horecawet Binnen het district De Baronie is gekozen voor een gemeentelijke samenwerking waarbij gemeenten gevraagd is toezichthouders op te leiden en aan te leveren voor een poulevorming. Vanuit deze poule van toezichthouders kunnen de deelnemende gemeenten een beroep doen op toezichthouders voor het uitvoeren van controles in het kader van de Drank- en Horecawet. Ook Woudrichem levert een toezichthouder voor de poule van toezichthouders. In samenwerking met de beide buurgemeenten wordt een verordening opgesteld ter voorkoming van oneerlijke mededinging door paracommerciële horecabedrijven. In deze verordening zullen ook bepalingen worden opgenomen ter bevordering van alcoholmatiging onder jongeren. Vaststelling van de verordening zal geschieden voor 1 januari 2014.

4

1.7 Buurtpreventie Een projectleider is in de drie gemeenten aan de slag om buurtpreventie op de kaart te zetten. Op 1 juli is het 1e buurtpreventieteam gestart in Sleeuwijk. In de kern Woudrichem is een actieve groep mensen die buurtpreventie in hun wijk willen gaan starten. 1.8 Bureau Halt Bureau Halt heeft naar aanleiding van de gemaakte afspraken voor 2013 voorlichting gegeven op basisscholen over het onderwerp jeugdcriminaliteit, de consequenties van strafbaar gedrag en het omgaan met groepsdruk. Daarnaast heeft Halt deelgenomen aan het overleg jeugd en veiligheid en geadviseerd over diverse casussen van jongeren die overlast hebben veroorzaakt. In plaats van de geplande ouderavond rondom het thema jeugdoverlast heeft Bureau Halt advies en ondersteuning gegeven aan de jongerenwerker en vrijwilligers die met de Bus Dus regelmatig groepen hangjongeren bezoeken. Begroting na wijzigingen 2013

Programma 1: Veiligheid Lasten Baten Saldo baten en lasten Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

1.087.204 -8.000 1.079.204 0 1.079.204 -13.268 1.065.936

Analyse op hoofdlijnen

Voordeel

Wijzigingen 2e berap 2013 42.083 2.000 44.083 0 44.083 0 44.083

Nadeel

Begroting na 2e berap 2013 1.129.287 -6.000 1.123.287 0 1.123.287 -13.268 1.110.019

Saldo

Wettelijke verplichtingen 0 Raadsbesluiten 0 Collegebesluiten 0 Nieuwe wensen 0 Onvermijdelijke tegenvallers Afboeken boekwaarde steunpunt brandweer Giessen Bijstelling huur locatie Almkerk Vervallen verhuur stalling Almkerkseweg 2 aan GHOR Bijstelling onderhoud gemeentelijke gebouwen Meevallers

37.743 3.000 2.000 1.340

37.743 3.000 2.000 1.340 0

Realisatie taakstelling 0 Financiële mutaties 0 Storting/onttrekking reserves

Totaal

5

0

44.083

0 44.083

2. Onderwijs Collegebesluiten 2.1 Kwijtschelding restantschuld Stichting Kinderopvang Woudrichem (I) Op grond van het met de stichting gesloten crediteurenakkoord heeft de gemeente samen met de andere grote crediteuren 75% van haar vordering aan de stichting kwijtgescholden. Het resterende bedrag wordt in drie termijnen betaald aan de gemeente. De eerste termijn (40%) is inmiddels ontvangen. De tweede termijn (40%) wordt uiterlijk op 12 december 2013 betaald en de laatste termijn (20%) uiterlijk op 1 juli 2014. Voor een groot deel was dit al voorzien in de dubieuze debiteuren. Het niet voorziene bedrag wordt in deze bestuursrapportage verwerkt en is € 14.000. Onvermijdelijke tegenvallers 2.2 Bijstelling storting voorziening onderwijsgebouwen (S) De voorziening onderwijshuisvesting wordt ieder jaar bijgesteld op basis van het vastgestelde huisvestingsplan voor het jaar daaropvolgend (in dit geval 2014). Als gevolg daarvan vindt er een bijstelling plaats van € 6.000. Overige beleidsontwikkelingen 2.3 Basisonderwijs In de 2013 heeft uw raad ingestemd met de jaarrekeningen 2011 en 2012 van de Stichting Openbaar Onderwijs. Het besluit over de begroting 2013 is opgeschort tot de raadsvergadering van 8 oktober 2013. De Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena dient daarvoor: - een geactualiseerde en onderbouwde begroting 2013 aan te bieden; - een goed functionerende p&c cyclus op te zetten; - een beleidsplan/meerjarenplan 2014-2017 op te stellen; - acties te ondernemen en, indien nodig, acties te blijven ondernemen, om de relatie met de GMR (medezeggenschapsraad) te verbeteren; - het intern toezicht te versterken; - het primaire onderwijsproces doorgang te laten vinden, zonder nieuwe beleidslijnen of grote investeringen die afwijken van het huidige beleid; - een zelfevaluatie van het bestuur en van de relatie bestuur/directeur uit te voeren. Gezien de ontwikkelingen rond de Stichting is en zal periodiek overleg gevoerd blijven worden met het bestuur van de Stichting. 2.4 Huisvestingsplan onderwijs In het huisvestingsplan onderwijs 2013 is een voorziening toegekend aan basisschool d’Uylenborch. Deze voorziening is nog niet gerealiseerd. Het huisvestingsplan onderwijs 2014 is vastgesteld. Tevens is er overleg met de schoolbesturen over gevoerd. 2.5 Integraal Huisvestingsplan (IHP) In het kader van de realisatie van de brede school in Giessen-Rijswijk hebben Woonlinie en de gemeente Woudrichem opdracht gegeven voor het uitvoeren van een behoefte-onderzoek om zo de juiste partijen te kunnen selecteren om deel te nemen aan deze brede school. Dit onderzoek is afgerond en heeft geleid tot de ondertekening van een intentieovereenkomst met 7 partijen. Inmiddels is gestart met het programma van eisen en de architectenselectie. 2.6 Nota jeugd en onderwijs Gezien de verwevenheid van de beleidsvelden jeugd en onderwijs is in 2010 de Nota Jeugd en Onderwijs vastgesteld. De nota heeft een aantal bijzondere aandachtsvelden, waarin in 2013 uitvoering is gegeven: regionale samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van leerplicht, leerlingenvervoer, openbaar onderwijs en jeugdzorg; 6

-

het bestrijden van taalachterstanden; de doorwerking van landelijke en regionale ontwikkelingen op het lokale jeugd- en onderwijsbeleid; het stimuleren van jeugdparticipatie op verschillende terreinen; het stimuleren van culturele activiteiten voor en door jongeren; Hier is onder meer uitvoering aan gegeven via activiteiten die via het cultuurpunt Altena zijn georganiseerd; het stimuleren van sport en bewegen voor en door jongeren; er is uitvoering gegeven aan vooren vroegschoolse educatie (VVE-beleid).

2.7 Combinatiefuncties Begin 2013 is een stagiair als buurtsportcoach voor de naschoolse activiteiten gestart (20 uur in de week) om een opzet te maken en te start met naschoolse activiteiten. Met ingang van 1 september 2013 zijn via Sportservice Noord-Brabant middels een payrollconstructie twee buurtsportcoaches benoemd. Een buurtsportcoach naschoolse activiteiten voor 20 uur in de week en een buurtsportcoach aangepast sporten voor 8 uur in de week. 2.8 VVE-beleid (vooren vroegschoolse educatie) Op alle groepen van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de gemeente Woudrichem is er in 2013 gewerkt volgens een landelijk erkende VVE-methode, waren er op de groepen VVE-geschoolde leidsters aanwezig en is aan de kinderen die dat nodig hebben extra ondersteuning op het gebied van spraak- en taal aangeboden op de peuterspeelzaal of kinderopvang. Om de overstap naar het basisonderwijs voor VVE peuters nog beter te laten verlopen is eind 2012 gestart met een pilot, waarbij een leidster van de peuterspeelzaal of kinderopvang de peuter gedurende de eerste 3 maanden op het basisonderwijs nog extra kan begeleiden waar nodig. In de eerste helft 2013 hebben hier 6 peuters gebruik van gemaakt. 2.9 Toezicht kwaliteit kinderopvang In 2013 heeft de GGD, net als in 2012 geïnspecteerd volgens het Risicogestuurd Toezicht. Dit houdt in dat alle locaties een indicatie hebben gekregen, die de intensiteit van het toezicht aangeeft. Op moment van schrijven is 75% van de locaties geïnspecteerd en is de resterende 25% ingepland. 2.10 Peuterspeelzaalwerk In 2013 functioneert Stichting peuterspeelzalen nog steeds onder de paraplu van Hoppas kinderopvang. Hoppas probeert echter steeds meer de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk te combineren. Daarnaast is de gemeente zich samen met Hoppas en SPGW aan het oriënteren op de mogelijkheden in het harmonisatieproces.

7

Begroting na wijzigingen 2013

Programma 2: Onderwijs Lasten Baten Saldo baten en lasten Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

1.862.219 -43.562 1.818.657 0 1.818.657 -52.088 1.766.569


Voordeel

Wijzigingen 2e berap 2013 18.776 0 18.776 0 18.776 0 18.776

Nadeel


Saldo

Wettelijke verplichtingen 0 Raadsbesluiten 0 Collegebesluiten Kwijtschelding restantschuld St.Kinderopvang Nieuwe wensen

14.434

14.434 0

Onvermijdelijke tegenvallers Bijstelling kapitaallasten Bijstelling dotatie aan voorziening onderwijshuisvesting Meevallers Bijstelling onderhoud gemeentelijke gebouwen Realisatie taakstelling

27 6.280 -1.965

27 6.280 -1.965 0

Financiele mutaties 0 Storting/onttrekking reserves

Totaal

8

-1.965

20.741

0 18.776

3. Sociale voorzieningen en zorg Meevallers/onvermijdelijke tegenvallers 3.1 Bijstelling budget WAVA/!Go (I) Door Wava/!Go is begin 2013 een begrotingswijziging vastgesteld, waardoor de bijdrage van onze gemeente aan Wava/!Go € 24.000 lager wordt. Daartegenover staat als extra kostenpost de quickscan in het kader van de herstructurering van Wava/!Go een quickscan gedaan. De kosten hiervoor waren niet begroot. Dit leidt tot extra lasten van € 4.500. Meevallers 3.2 Kosten sociaal rechercheur (S) Tot op heden zijn er weinig opdrachten verstrekt. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat het volledig begrote jaar budget (€ 17.500) dit jaar zal worden ingezet. Een budget van € 10.000 wordt voor 2013 en verder toereikend geacht. Dit levert een besparing op van € 7.500. 3.3 Uitkeringen WWB 21-64 jaar (S) Bij ongewijzigde omstandigheden lijkt een budget van € 925.000 toereikend (€ 1.000.000 begroot). Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een grotere toestroom van het aantal aanvragen om een WWB-uitkering als gevolg van de aanhoudende economische recessie en de daarmee gepaard gaande toenemende werkloosheid in het algemeen. Uit het eerste halfjaar blijkt het aantal nieuwe aanvragen achter te blijven op de verwachting. Dit levert een besparing op van € 75.000. 3.4 Tegemoetkoming kinderopvang via doelgroepenbeleid (S) Op deze kostenpost worden geen bedragen meer geboekt. In voorkomende gevallen worden de kosten ten laste van de bijzondere bijstand gebracht. Een voordeel van € 5.000. 3.5 Vervoerskosten aangepast vervoer (S) Deze kosten waren voor een bedrag van € 17.500 opgenomen in de begroting. Naar nu blijkt, kan dit bedrag meerjarig bijgesteld worden tot € 5.000, wat structureel een voordeel oplevert van € 12.500. 3.6 Woonvoorzieningen (S) Als gevolg van de nieuwe werkwijze volgens de kanteling blijken de uitgaven wederom minder te zijn. Ondanks de open eind-regeling verwachten we 25% minder uit te geven. Dit leidt tot een bijstelling van € 25.000. 3.7 Zorg in natura (S) Als gevolg van de nieuwe werkwijze volgens de kanteling blijken de uitgaven wederom minder dan begroot. Tevens kiezen er meer inwoners voor de PGB+ regeling. Deze ontwikkelingen leveren een besparing op binnen deze kostensoort ter hoogte van € 40.000. Onvermijdelijke tegenvallers 3.8 Loonkostensubsidies (S) In de primaire begroting is € 20.000 opgenomen. De werkelijke uitgaven over het eerste halfjaar hebben tot nu toe € 18.000 bedragen. De verwachting is dat er in de tweede helft van dit jaar nog eens ruim € 20.000 op deze kostenpost geboekt zal worden. Een en ander wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat wij uitkeringsgerechtigden stimuleren om aan het werk te gaan/zijn met toepassing van loonwaarde subsidie.

9

3.9 Persoonsgebonden budgetten (S) Meer inwoners kiezen voor deze regeling ten opzichte van Zorg in Natura. Dit levert een bijstelling van dit budget op ter hoogte van € 15.000. Overige beleidsontwikkelingen 3.10 Uitvoering Wet Werk en Bijstand (WWB) De WWB wordt op de reguliere wijze uitgevoerd. Dat wil zeggen dat met elke nieuwe uitkeringsgerechtigde een plan van aanpak wordt opgesteld, gericht op een zo spoedig mogelijke uitstroom uit de uitkering. Met het realiseren van het Sociaal Akkoord tussen het kabinet en de centrales van werkgevers en werknemers werd de invoering van de Participatiewet met een jaar uitgesteld. De voorbereidingen zullen in de tweede helft 2013 en in 2014 verder worden opgepakt. Het werkloosheidspercentage in Woudrichem is per mei 2013 opgelopen tot 5,4%. Dit zorgt tot nu toe voor een beperkte stijging van het aantal WWB-uitkeringsgerechtigden; 80 in januari 2013 en 84 per juli 2013. De voorzichtige verwachting is dat dit aantal verder zal oplopen tot 90 WWB-uitkeringsgerechtigden per 31 december 2013. Het aantal intakes WWB is in de eerste helft van 2013 met meer dan de helft gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Voor Woudrichem gaat het in 2013 om 47 aanvragen en voor Werkendam om 110. Uiteindelijk leiden niet al deze verzoeken tot een toekenning. 3.11 Plan van aanpak aanbieden aan alle uitkeringsgerechtigden Elke uitkeringsgerechtigde wordt ingedeeld in een traject. We kennen vijf soorten. Onze consulenten indiceren in welk soort traject de betrokkene wordt geplaatst: Arbeidstoeleiding Arbeidsactivering Sociale activering Zorg Inburgeringstraject Van iedere uitkeringsgerechtigde wordt een actieve rol gevraagd. In eerste instantie wordt bezien of iemand een betaalde baan kan aanvaarden. Zijn er fysieke- of sociaal/psychische belemmeringen, dan komt iemand in een traject sociale activering of in een zorgtraject. 3.12 Werkgeversbenadering Een consulent van Loket Altena is voor 12 uur gedetacheerd bij WerkLink. De taakstelling van WerkLink voor Loket Altena in 2012 was 9 personen plaatsen. Er werden er in die periode 10 geplaatst. In 2013 is de taakstelling 14 personen. Per 1 juli 2013 is de helft hiervan gerealiseerd. Per 1 juli 2013 liep het contract met WerkLink af. De 6 Dongemond-gemeenten besloten de samenwerking voort te zetten tot 1 januari 2015. In het eerste halfjaar van 2013 belegde WerkLink een voorlichtingsbijeenkomst voor de werkgevers die zijn aangesloten bij de BKA (Bedrijven Kring Altena). De werkgevers gaven aan dat zij het een succesvolle bijeenkomst vonden. De bijeenkomst was bedoeld om de contacten tussen WerkLink en werkgevers te versterken. Dit is ook gebeurd. 3.13 Participatie Vanaf 1 april 2013 is een consulent van !Go bij Loket Altena gedetacheerd als ondersteuning van de reintegratie consulenten. Deze persoon wordt betaald uit het Participatiebudget. Dit is mogelijk, doordat uit het Participatiebudget steeds minder betaald wordt voor opdrachten aan re-integratiebedrijven. De consulenten van Loket Altena begeleiden de uitkeringsgerechtigden naar werkgevers, stageplaatsen, opleidingen, vrijwilligerswerk etc. Per juli 2013 ontvangen 9 personen jonger dan 27 jaar een WWB uitkering. De 6 gemeenten zijn een financiële bijdrage verschuldigd aan WerkLink. Loket Altena kiest ervoor om 12 uur per week een consulent te detacheren bij WerkLink, waardoor nog slechts een bijdrage van € 1.500 per jaar verschuldigd is.

10

WerkLink zoekt vacatures bij werkgevers en vervolgens draagt Loket Altena kandidaten aan voor die vacatures. Daarnaast zoeken de consulenten van Loket Altena voor hun kandidaten passende vacatures. De twee werkwijzen staan naast elkaar en vullen elkaar goed aan. 3.14 Uitvoering Wet sociale werkvoorziening De taakstelling voor het aantal te plaatsen SW-medewerkers is door het rijk vastgesteld op 48,21 arbeidsjaren. De verwachting is dat deze taakstelling behaald wordt. Momenteel zijn 48 personen in het kader van de SW bij Wava werkzaam. Deze personen vertegenwoordigen 46,88 arbeidsjaren. In 2013 zijn tot nu toe geen personen ingestroomd vanaf de wachtlijst, aangezien er sprake was van een overrealisatie. Het wetsvoorstel voor de Wet werken naar vermogen is ingetrokken. In plaats daarvan wordt naar verwachting de Participatiewet ingevoerd per 1-1-2015. Het rijk is nog samen met de sociale partners bezig met de voorbereiding van het wetsvoorstel. De gemeentelijke voorbereidingen op deze wet liggen momenteel stil. Het is dan ook nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor Wava/!Go. Begin 2013 is een quick scan uitgevoerd naar de organisatie van Wava/!Go. Op basis van deze scan wordt een aantal aanpassingen gedaan in de organisatie van Wava/!Go. Deze zijn verwerkt in de begroting 2014 van Wava. Tevens worden structurele hervormingen voorbereid. Aangezien deze nauw samenhangen met de decentralisaties, worden deze samen met de gemeenten uitgewerkt. 3.15 Minimabeleid Het minimabeleid wordt in 2013 uitgevoerd conform het vastgelegde beleid. Het kabinet liet weten dat de maximale inkomensnorm van 110% uitsluitend geldt voor het zogenaamde categoriale inkomensbeleid in de bijzondere bijstand. Daarop besloot de gemeenteraad om voor het Activiteitenfonds met ingang van 1 januari 2013 weer het oorspronkelijk inkomenspercentage van 120% van toepassing te laten zijn. Hierdoor zal er een beperkte toename zijn van het aantal huishoudens met een laag inkomen dat voor een verstrekking in aanmerking komt. Op dit moment is dit nog niet zichtbaar in de cijfers. 3.16 Schuldhulpverlening De schuldhulpverlening wordt uitgevoerd conform het vastgestelde beleidsplan. Het aantal aanvragen van inwoners met problematische schulden neemt in 2013 toe. In de eerste helft van 2013 werden van Woudrichemse inwoners 22 aanvragen ontvangen. Onze consulenten voeren de intakes zelf uit. Wanneer een schuldsanering geïndiceerd wordt, stelt Loket Altena vanaf mei 2013 deze aanvragen voor verdere afhandeling in handen van de Kredietbank WestBrabant. De wachttijden bij de Kredietbank-West Brabant zijn beperkt, omdat de Kredietbank extra personeel heeft aangetrokken. Vanwege de sterke toename van het aantal aanvragen WWB en de toename van het aantal intakes schuldhulpverlening, is Loket Altena niet in staat alle aspecten van de schuldhulpverlening zelf uit te voeren. Daarom wordt er voor gekozen om de saneringsaanvragen door te sturen naar de Kredietbank. 3.17 Ouderenbeleid Voor de uitvoering van het ouderenwerk en het algemene welzijnswerk zijn subsidieafspraken gemaakt met De Vleet. De doelen van de activiteiten van De Vleet zijn gericht op bestrijding van eenzaamheid, stimuleren van de inzet van de eigen kracht en het eigen sociaal netwerk door ouderen, versterken van de maatschappelijke participatie en de sociale samenhang. Activiteiten van De Vleet die hierop gericht zijn, zijn huisbezoeken, eetprojecten, cursussen scootmobielen, inzet bij woonzorgcomplexen en diverse voorlichtingsbijeenkomsten (veiligheid, wijzigingen in de zorg). Het opzetten van een klussendienst is opgenomen in het Wmo-uitvoeringsplan 2013 en zal in het najaar gestart worden.

11

De ANBO heeft ondanks de bezuinigingen de activiteiten grotendeels op peil weten te houden. Door het neveneffect van de bezuinigingen is de samenwerking met De Vleet versterkt. Ze maken meer en meer gebruik van elkaars diensten en (communicatie)mogelijkheden. 3.18 Maatschappelijk werk Via de eerste berap is een extra subsidie van € 4.500 beschikbaar gesteld voor het schoolmaatschappelijk werk op het Prinsentuincollege. Hiermee is de formatie van het schoolmaatschappelijk werk op het voortgezet onderwijs op peil gebleven. Het resultaat van deze investering is dat er geen wachtlijst op de scholen in het voortgezet onderwijs is. Voor het basisonderwijs is er nog wel een wachttijd van ca. 8 weken. Er staan ca. 8 kinderen op de wachtlijst. Voor het algemeen maatschappelijk werk bedraagt de wachttijd 2 à 3 maanden en staan er ca 11 personen op de wachtlijst. De oorzaak hiervan is grotendeels te vinden in de economische crisis en de psychosociale en schuldproblematiek die dat tot gevolg heeft. Trema heeft een andere werkwijze aangenomen, waarmee meer structurele oplossingen worden geboden aan cliënten en meer uitgegaan wordt van de eigen kracht van cliënten. Op de langere termijn zal dit verlichting bieden in de druk op het maatschappelijk werk. Op de korte termijn zal het echter nog geen soulaas bieden. 3.19 Informele zorg Per 1 april is de informele zorg overgegaan van HOOM naar Trema. Voor de cliënten wijzigt er in eerste instantie nauwelijks iets. Zo zijn de beide coördinatoren van HOOM in dienst gekomen bij Trema. Voordelen zijn merkbaar in de nauwere samenwerking van de informele zorg met het maatschappelijk werk en de dementieconsulent, welke functies beide door Trema uitgevoerd worden. 3.20 Vrijwilligersbeleid De Vleet ontvangt subsidie voor de uitvoering van de vrijwilligerscentrale. Hiervoor beheert De Vleet de (digitale) vacaturebank, organiseert netwerkbijeenkomsten en bemiddelt tussen vrijwilligers en organisaties. De bemiddeling van maatschappelijke stagiairs wordt beperkt gedaan, aangezien scholen er goed in blijken te slagen zelf leerlingen te bemiddelen. 3.21 Dementieondersteuning In 2013 is besloten het convenant Regionaal Dementie Ondersteuingsnetwerk te verlengen. In het RDO wordt samengewerkt tussen gemeenten en aanbieders van zorg en welzijn en worden diverse activiteiten georganiseerd. Hierbij kan gedacht worden aan scholing, inloopvoorzieningen enz). De gemeentelijke bijdrage aan het RDO bedraagt € 2.000. In de eerste berap zijn deze kosten al aangemeld. De dementieconsulent is in het hele Land van Heusden en Altena, en Geertruidenberg werkzaam. Hiervoor is een convenant afgesloten tussen de gemeenten en zorgaanbieders met een looptijd tot en met 2014. De inwoners en verwijzers weten de consulent steeds beter te vinden. In totaal zijn in 2013 20 cliënten uit onze gemeente in contact geweest met de consulent. 3.22 Koppeling wonen, zorg en welzijn De actualisatie van de kengetallen voor wonen, zorg en welzijn wordt uitgevoerd. De verwachting is dat de resultaten in het derde kwartaal van 2013 opgeleverd worden. 3.23 Stedelijk Kompas In het laatste kwartaal wordt door de gemeente Breda voor alle gemeenten die deelnemen aan het Stedelijk Kompas een conferentie georganiseerd, om de afspraken te maken tussen corporaties, gemeenten en zorgpartijen om dakloosheid te voorkomen. Op basis daarvan zullen de afspraken met de corporaties en zorgpartijen (bijv. Trema) vastgelegd worden. 3.24 Uitvoering Wet inburgering De Wet Inburgering is vanaf 1 januari 2013 ondergebracht bij het takenpakket van Loket Altena. De uitvoering in 2013 door Stichting Vluchtelingenwerk WOBB vindt conform de afspraken plaats. In augustus 2013 is conform deze afspraken besloten de subsidie te verlagen van € 35.825 in 2013 tot € 27.868 in 2014. 12

3.25 Brede aanpak Wmo In mei is het Wmo-uitvoeringsplan 2013 vastgesteld door de gemeenteraden van Woudrichem en Werkendam. De uitvoering daarvan wordt momenteel gedaan. Begin 2014 zal de uitvoering geëvalueerd worden. De nieuwe verordening en beleidsregels zijn van kracht en dat geeft een positief resultaat op het terug brengen van het voorzieningenniveau. Uit het cliënt tevredenheid onderzoek blijkt dat de effecten niet worden vertaald naar een verminderde kwaliteit van het Loket Altena. Ook de omvang van het aantal bezwaren neemt niet toe. Woudrichem en Werkendam trekken gezamenlijk op met betrekking tot beleidskeuzes en een verdere uitwerking van de beleidsnota. Enkele concrete voorbeelden zijn het onderzoek naar uitbreiding van de rolstoelpools ondergebracht bij wozoco’s en een afname van voorzieningen buiten het kernassortiment met onze hulpmiddelen leverancier. Concreet houdt dit in dat inwoners wel gecompenseerd worden met een voorziening, maar dan een standaardvoorziening en geen voorziening buiten de aanbestedingsafspraken. 3.26 Zorgvoorzieningen Inwoners worden nog steeds gecompenseerd met individuele voorzieningen, maar er wordt strenger gekeken naar de eigen mogelijkheden van inwoners. Hierdoor zijn er in 10-20% van de aanvragen andere oplossingen aangedragen die wel het probleem compenseren, maar geen individuele voorziening tot gevolg hebben. Vaak worden algemene voorzieningen of collectieve voorzieningen ingezet die voorliggend zijn op individuele voorzieningen. 3.27 Decentralisatie AWBZ Per 1-1-2015 zullen taken met betrekking tot begeleiding en verzorging van mensen uit de AWBZ gedecentraliseerd worden naar de gemeenten. Ter voorbereiding op deze decentralisatie is een zeer interactief proces gevoerd, waarbij alle belangrijke aanbieders van zorg en welzijn, inwoners en de Wmoadviesraden betrokken zijn geweest. Hun input heeft geleid tot een doelstellingen- en uitgangspuntennotitie. Deze wordt in september ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. In de tweede helft van 2013 wordt verder gegaan met de voorbereiding op de decentralisatie. 3.28 IDOP Giessen/Rijswijk De bestemmingsplannen zijn in concept gereed. Na besluitvorming door uw Raad over de realisatie van het sportpark, kunnen de bestemmingplannen in procedure worden gebracht. De kosten voor de begeleiding van (de voorbereiding van) de realisatie het sportpark zijn opgenomen in het gunningvoorstel. Voor de voorbereiding van het centrumplan is een voorbereidingskrediet aangevraagd in afwachting van de bekrachtiging van de grondexploitatie bij de vaststelling van het bestemmingsplan. 3.29 Dorpsvernieuwing Andel De mogelijkheden voor het aanleggen van een wandelpad zijn onderzocht. Geconcludeerd is dat dit niet mogelijk is, aangezien de noodzakelijke bereidheid van grondeigenaren ontbreekt. De verbetering van de toeristisch-recreatieve functie van de Maas blijft beperkt tot het plaatsen van bankjes op de Maasdijk en het verbeteren van de recreatieve voorzieningen aan de Maas. 3.30 Zorglocaties De nieuwe Notenhoff is geopend. De ontwikkeling van het woonzorgcomplex is vertraagd als gevolg van de economische omstandigheden. 3.31 Subsidiëring De subsidies zijn binnen het subsidieplafond verleend.

13


Programma 3: Sociale voorzieningen en zorg Lasten Baten Saldo baten en lasten Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

5.870.867 -2.922.754 2.948.113 0 2.948.113 -32.400 2.915.713


Voordeel

Wijzigingen 2e berap 2013 -188.335 38.835 -149.500 0 -149.500 0 -149.500

Nadeel

Begroting na 2e berap 2013 5.682.532 -2.883.919 2.798.613 0 2.798.613 -32.400 2.766.213

Saldo

Wettelijke verplichtingen 0 Raadsbesluiten 0 Collegebesluiten 0 Nieuwe wensen 0 Onvermijdelijke tegenvallers Kosten quick scan WAVA/!Go Loonkostensubsidies PGB's Meevallers Zorg in Natura Vervoerskosten aangepast vervoer Woonvoorzieningen gehandicapten Lagere bijdrage WAVA/!Go Sociaal rechercheur Uitkeringen WWB 21-64 jaar Tegemoetkoming kinderopvang Realisatie taakstelling

4.500 20.000 15.000 -40.000 -12.500 -25.000 -24.000 -7.500 -75.000 -5.000

4.500 20.000 15.000 -40.000 -12.500 -25.000 -24.000 -7.500 -75.000 -5.000 0

Financiele mutaties Subsidie WSW Storting/onttrekking reserves

Totaal

14

-38.835

38.835

0

-227.835

78.335

0 -149.500

4. Cultuur Meevallers/onvermijdelijke tegenvallers 4.1 Vervallen budget gebouw Pr. W. van Oranjestraat (I) Als gevolg van de sloop van dit gebouw vallen er kosten (bijvoorbeeld onderhoud) en opbrengsten (huur) vrij. Per saldo is het nadelig resultaat € 17.000. Onvermijdelijke tegenvallers 4.2 Subsidie 2011 Molenstichting Nooit Gedagt (I) De Stichting Molen Nooit Gedagt heeft eenmalig minder inkomsten als gevolg van het niet uitkeren van de subsidie 2011. Deze worden alsnog ter beschikking gesteld via deze berap. De kosten zijn € 5.000. Overige beleidsontwikkelingen 4.3 Subsidiëring Subsidies 2013 zijn beschikt binnen het beschikbare subsidieplafond en de aanvragen voor 2014 zijn binnen. 4.4 Openbaar bibliotheekwerk Er is een aanvullende visie op het nieuwe beleidsplan van de bibliotheek geformuleerd. Financiële afrekening op basis van de reserves en voorzieningen is verrekend met de subsidie van 2013. De productbegroting wordt herzien. 4.5 Instandhouding muziekonderwijs Kunstcentrum TOON is in 2013 geliquideerd. In overleg met de aanbieders en verenigingen in het gebied is een nieuwe vorm van vraag en aanbod van muziekeducatie ontwikkeld. Cultuurpunt Altena gaat dit coördineren. Dit is in de toekomst ook uit te breiden naar de drie Altena- gemeenten. 4.6 Stimuleren kunst en cultuur Met de continuering van cultuurpunt Altena middels de budgetten van het rijk voor combinatiefunctionarissen geven we uitvoering aan verschillende actiepunten uit het cultuurbeleid ‘De weg van de Zalm’. Met cultuurpunt Altena en twee voorloperscholen intensiveren we cultuureducatie binnen het basisonderwijs. Het programma cultuureducatie met kwaliteit met bijbehorende extra financiering vanuit de provincie en het rijk maakt het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn in cultuureducatie mogelijk. In overleg met Cultuurpunt Altena, alle muziekverenigingen in Woudrichem en muziekeducatieaanbieders werken we de coördinatie voor muziekeducatie uit. Op deze manier blijft muziekonderwijs in Woudrichem gewaarborgd. We ontwikkelen, stimuleren en faciliteren visie en beleid van cultuureducatie. In het cultuurbeleid “De weg van de zalm” staat als één van de actiepunten het plaatsen van plaatsnaambordjes in dialect bij de kombordjes. Dit als onderdeel van beleefbaar maken van erfgoed en identiteit. Dit jaar zijn de plaatsnaambordjes in dialect in alle kernen een feit. Op het gebied van kunst zijn we met de Altena-gemeenten actief met het project ‘Kunst op de Rotondes’. Daarnaast is voor de nieuwe rotonde op de Veldweg ook een kunstopdracht uitgeschreven en zijn we in gesprek met de organisatie van Symposion 2015 Gorinchem om met de Vesting3hoek mee te doen en dus ook hier kunst in de openbare ruimte te exposeren. Het project ‘Schuilplaatsen uit de eerste wereldoorlog’ wordt in samenwerking met Erfgoed Altena verder uitgevoerd. De eerste resultaten hiervan zijn gereed in 2014. In Andel is het Jan Claessenhuis ingericht. In samenwerking met Aalburg en Werkendam wordt het cultuurbeleid van de gemeente Woudrichem benut voor het formuleren van gezamenlijk beleid. Het Streekarchief is uitgebreid met de gemeente Waalwijk. Er is nog niet gestart met de canon en het vervolg op de verhalenkaravaan.

15

4.7 Monumentenzorg In 2013 is de samenwerking tussen de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem onverminderd voortgezet. Er is een uniforme aanwijzingsprocedure vastgesteld. De eigenaren van gemeentelijke monumenten zijn aangeschreven dat subsidie beschikbaar is voor het onderhouden. Er zijn 4 aanmeldingen ontvangen. De gemeente speelt een actieve rol binnen het Pact van Loevestein. Het Pact op haar beurt ondersteunt de gemeente door een groot deel van de Visie Woudrichemse Waterkant, welke in 2013 en 2014 wordt opgesteld, te financieren. 4.8 Speelplaatsen In Andel zijn de laatste aanpassingen gedaan aan de Neerandelsweg. Het burgerparticipatietraject rondom de inrichting van de groenvoorziening van de Groenendijk is gestart. Het onderhoudsplan moet nog definitief worden opgesteld. Het speelvoorzieningenniveau is in alle kernen op peil, maar dit is een veranderlijk proces. In overleg met bewoners worden locaties continu beoordeeld op basis van overlast en doelgroepen. 4.9 Preventief jeugdbeleid In 2013 is uitvoering gegeven aan het preventief jeugdbeleid door middel van diverse voorlichting (in De Bus dus en via het CJG), door weerbaarheidstrainingen voor jongeren en kinderen en door het verder ontwikkelen van het VVE beleid. 4.10 Jongerenraad In 2013 is gestart met het ombuigen van de jongerenraad naar een digitaal panel. Mogelijk kan dit worden vormgegeven als onderdeel van het project burgerparticipatie. Zodra dit is gerealiseerd zal de jongerenraad worden opgeheven. 4.11 De Bus Dus De Bus Dus zal in het najaar van 2013 overgaan naar een nieuwe stallingsplaats aan de Hoge Maasdijk in Woudrichem. De Bus Dus is in 2013 zowel in de gemeente Werkendam als Woudrichem ingezet als mobiele hangplek voor jongeren en als mobiel informatiepunt CJG. Werkendam betaalt hiervoor mee aan de kosten. Daarnaast wordt De Bus dus in de gemeente Woudrichem nog ingezet als “sportbus” voor sportbuurtwerk, als “speelbus” t.b.v. het kinderwerk en wordt De Bus Dus gebruikt om voorlichting te geven aan de jongeren. Onder andere door Novadic-Kentron, Halt en de GGD.

16


Programma 4: Cultuur, recreatie en toerisme Lasten Baten Saldo baten en lasten Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

1.228.350 -67.388 1.160.962 0 1.160.962 -65.488 1.095.474


Voordeel

Wijzigingen 2e berap 2013 -57.937 32.568 -25.369 0 -25.369 0 -25.369

Nadeel


Saldo

Wettelijke verplichtingen 0 Raadsbesluiten 0 Collegebesluiten 0 Nieuwe wensen 0 Onvermijdelijke tegenvallers Vervallen budget Pr. W. van Oranjestraat Subsidie 2011 Molenstichting Nooit Gedacht Bijstelling onderhoud gemeentelijke gebouwen Meevallers Lagere begroting De Bus Dus Opheffen jongerenraad Bijstelling diverse kapitaallasten Realisatie taakstelling

17.318 4.707 4.528 -1.000 -2.000 -48.922

17.318 4.707 4.528 -1.000 -2.000 -48.922 0


Totaal

17

-51.922

26.553

0 -25.369

5. Sport Overige beleidsontwikkelingen 5.1 Stimuleren van sportbeoefening Begin 2013 is een stagiair als buurtsportcoach voor de naschoolse activiteiten gestart (20 uur in de week) om een opzet te maken en te starten met naschoolse activiteiten. Met ingang van 1 september 2013 zijn via Sportservice Noord-Brabant middels een payrollconstructie twee buurtsportcoaches benoemd. Een buurtsportcoach naschoolse activiteiten voor 20 uur in de week en een buurtsportcoach aangepast sporten voor 8 uur in de week. 5.2 Realisatie van een zwemvoorziening De ruimtelijke procedure voor het te realiseren zwembad is begin 2013 afgerond. De bouw van het zwembad is ook begin 2013 gestart. De fundering, inclusief de betonbouw van de kelders en de zwembaden, is inmiddels gereed. Begin september is de bouw stil gevallen als gevolg van betalingsproblemen bij de bouwer. 5.3 Ouderensport In 2013 is het onderzoek naar de sporten beweegwensen en -behoeften van ouderen in de gemeente Woudrichem afgerond. 5.4 Uitvoering onderhoudsplannen sporten welzijnsaccommodaties Bij ’t Rondeel zijn inmiddels de ketels vervangen en is er een schutting geplaatst aan de achterzijde. Ook is de sportvloer vervangen en is opdracht gegeven voor het schilderwerk buiten. 5.5 Renovatie trainingsvelden VV Woudrichem De renovatie van de trainingsvelden van VV Woudrichem is bijna afgerond. 5.6 Vernieuwing sportaccommodaties voetbalverenigingen Giessen-Rijswijk In 2012 heeft uw raad besloten in te stemmen met de realisatie van een nieuw sportpark voor VV Giessen en VV Rijswijkse Boys. De aanbesteding van het sportpark, bestaande uit 2 kunstgrasvelden, 1 gras wedstrijdveld, een kantine en een kleedaccommodatie met 8 kleedlokalen heeft inmiddels plaatsgevonden voor een bedrag van € 1,935 miljoen (incl. voorbereiding en toezicht). Uw raad zal in oktober 2013 geadviseerd worden het krediet hiervoor beschikbaar te stellen, zodat gestart kan worden met de realisatie van het sportpark. 5.7 Kunstgrasvelden In de Sportnota van de gemeente Woudrichem is opgenomen dat beleid zal worden opgesteld ten aanzien van de aanleg van kunstgrasvelden bij buitensporten in de gemeente Woudrichem. Tot nu is ruimtegebrek de doorslaggevende factor geweest om kunstgrasvelden aan te leggen. Dit geldt voor ACKC, VV Almkerk en GRC ’14. Omdat dit argument goed te hanteren blijkt is er voorlopig geen noodzaak tot het opstellen van een uitgebreid beleidsplan en zal dit voorlopig ook niet opgesteld gaan worden. 5.8 Subsidiëring Begin 2013 hebben gesprekken plaatsgevonden met de sportverenigingen die vanaf 2014 te maken krijgen met de voorgenomen bezuinigingen op sport.

18


Programma 5: Sport Lasten Baten Saldo baten en lasten Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

822.280 -99.680 722.600 0 722.600 -102.995 619.605


Voordeel

Wijzigingen 2e berap 2013 6.959 0 6.959 0 6.959 0 6.959

Nadeel

Begroting na 2e berap 2013 829.239 -99.680 729.559 0 729.559 -102.995 626.564

Saldo

Wettelijke verplichtingen 0 Raadsbesluiten 0 Collegebesluiten 0 Nieuwe wensen 0 Onvermijdelijke tegenvallers Bijstelling onderhoud gemeentelijke gebouwen Meevallers Aanpassing og bijdrage ACKC Aanpassing og bijdrage VV Almkerk Realisatie taakstelling

5.303 -3.000 -5.500

5.303 -3.000 -5.500 0

Financiele mutaties Bijstelling kapitaallasten Storting/onttrekking reserves

Totaal

19

-8.500

10.156

10.156

15.459

0 6.959

6. Volksgezondheid en milieu Onvermijdelijke tegenvallers 6.1 Indexering invoeringsbudget decentralisatie jeugdzorg (I) Gemeenten ontvangen vanaf 2012 een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds voor invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg. Voor 2013 is een budget begroot van € 22.314 conform de septembercirculaire 2012. In het raadsvoorstel van 18-12-2012 werd hierbij de verwachting uitgesproken dat dit bedrag nog omhoog zou worden bijgesteld. Conform de meicirculaire blijkt het bedrag inderdaad opgehoogd te zijn naar € 56.646. Voorgesteld wordt om het invoeringsbudget 2013 op te hogen met € 34.332. De invoeringskosten worden ingezet voor tijdelijke urenuitbreiding, inzet externe deskundigen bij lokale doorontwikkeling CJG en voor een (sub)regionaal uitvoeringsbudget. Onvermijdelijke tegenvallers/mutatie reserves 6.2 Lager aantal tonnage oud papier (I) Als gevolg van ruim 10% minder ingezameld oud papier ten opzichte van de begroting is er per saldo een tegenvaller van € 12.500, die ten laste komt van de reserve reiniging. Nieuwe wensen/mutatie reserves 6.3 Regentonactie (I) Met een regentonactie bereiken we dat er minder regenwater naar de zuivering wordt verpompt, waardoor er minder regenwater hoeft te worden gezuiverd. Daarnaast zullen het waterverbruik en de kosten van de burgers afnemen, omdat de tuinen kunnen worden gesproeid of vijvers worden bijgevuld vanuit de regenton. De regentonactie draagt ook bij aan het bewust omgaan met water. De kosten zijn € 16.000 en komen ten laste van de reserve riolering. Meevallers/mutatie reserves 6.4 Lager aantal ledigingen containers (I) Uit de gegevens van Sita blijkt dat er over het eerste half jaar minder ledigingen zijn. Dit geeft aanleiding om dit in de begroting aan te passen met per saldo een bedrag van € 6.500. Dit komt ten gunste van de reserve reiniging. Meevallers/onvermijdelijke tegenvallers 6.5 Afwalwaterzorgplicht In 2013 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor het groot onderhoud elementenverharding. De werkzaamheden omvatten ook het vernieuwen van kolkaansluitingen. Het budget (kolk- en huisaansluiting) is hiervoor niet toereikend. Naar aanleiding van onderhoud en inspectie van de rioolgemalen dient van een aantal pompen het leidingwerk te worden vervangen. Het budget (correctief mechanisch) is hiervoor niet toereikend. Daarnaast is het voorstel om vervanging van pompunits voortaan op de exploitatie te laten drukken. Hierdoor kan de investering voor 2014 komen te vervallen. Daarnaast kunnen een aantal budgetten worden afgeraamd (zie tabel financiën). Overige beleidsontwikkelingen 6.6 Nieuwe Nota Volksgezondheid In mei is het gezondheidbeleid door de gemeenteraden van Woudrichem, Aalburg en Werkendam vastgesteld. Het plan is in een interactief proces met inwoners van het Land van Heusden en Altena en relevante instellingen tot stand gekomen. Op basis van prioritering door de inwoners, zijn de thema’s alcohol, eenzaamheid en overgewicht de belangrijkste thema’s voor het gezondheidsbeleid de komende

20

jaren. Door de inwoners zijn projecten bedacht, waarvan de uitvoering in de tweede helft van 2013 start. Deze projecten richten zich op de belangrijkste gezondheidsthema’s. 6.7 Ontwikkelingen GGD De uitvoering van het gezondheidsbeleid door de GGD gebeurt conform de begroting van de GGD. De flexibilisering van de producten en diensten richt zich op 3 thema’s: preventieve maatwerkprogramma’s, inspecties van kindercentra en de rol van de GGD in het brede sociale domein. Deze trajecten zijn nog in ontwikkeling. De financiële effecten worden vanaf 2014 zichtbaar. 6.8 Integrale jeugdgezondheidszorg Om de integrale jeugdgezondheidszorg (ijgz) 0-19 jaar vorm te geven hebben de vier betrokken uitvoeringsorganisaties in regio West-Brabant (de GGD West Brabant, Thebe jeugdgezondheidszorg, Careijn en Thuiszorg West Brabant) gezamenlijk een bedrijfscoöperatie opgericht. Diverse pogingen om de relatie tussen de gemeenten en de bedrijfscoöperatie te formaliseren zijn echter om verschillende, veelal juridische en financiële, redenen gestrand. Dit heeft er toe geleid dat in 2013 alle verantwoordelijke portefeuillehouders hebben besloten te stoppen met het traject bestuurlijk aanbesteden van de ijgz. Dit betekent dat de individuele gemeenten zelf de integrale jeugdgezondheidszorg op moeten pakken en individueel afspraken hierover zullen maken. 6.9 Uitvoering geven aan de brede zin van de jeugdgezondheidszorg Thebe Jeugdgezondheidszorg (jgz) 0-4 jaar. Begin juli 2013 heeft Thebe jeugdgezondheidszorg (jgz) 0-4 jaar te kennen gegeven te stoppen met de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Zij willen zich als organisatie volledig gaan richten op de ouderenzorg. Op het moment van schrijven geeft Thebe aan dat per 1-1-2014 duidelijk moet zijn waar de gemeenten de jgz 0-4 jaar willen onderbrengen, zodat die optie in 2014 verder kan worden uitgewerkt. Om een goede afweging te kunnen maken wordt er een notitie opgesteld, met daarin de vooren nadelen van het onderbrengen van de jgz 0-4 bij de GGD, Juzt, een zelfstandige stichting en mogelijk andere partijen. Het streven is om uiterlijk in het 4e kwartaal 2013 een besluit te nemen over de jgz 0-4. Tot 1-1-2015 is Thebe bereid de jgz 0-4 nog te blijven uitvoeren. Decentralisatie-uitkering CJG Voor de realisatie van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 019 en de zorg in het preventieve veld hebben gemeenten in 2013 financiële middelen ontvangen via een decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin (DU CJG). Voor de verdeling van het budget van de DU CJG via het gemeentefonds worden de maatstaven jongeren 0-19 jaar, lage inkomens, minderheden en eenoudergezinnen gehanteerd. Voor de gemeente Woudrichem bedraagt de DU CJG in 2013 € 298.721. In het subregionale plan van aanpak transitie jeugdzorg dat juni 2013 door u is vastgesteld, staat aangegeven dat het van belang is om de toegekende DU (in het kader van het solidariteitsprincipe) in zijn geheel te reserveren. De gemeenten in de subregio kunnen dan alle actief inzetten op de preventie, op ondersteuning en lichte hulp bij opvoeden. Dit ter voorkoming van de veel duurdere specialistische jeugdzorg, die we subregionaal willen gaan inkopen. 6.10 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Om als gemeente Woudrichem invulling te kunnen geven aan de transformatie jeugdzorg, is een doorontwikkeling van ons huidige CJG gewenst. Daarom is in 2013 kritisch gekeken hoe ons huidige CJG functioneert en welke aspecten nog ontbreken, aangepast of bijgestuurd moeten worden. Dit heeft geleid tot een conceptvisie doorontwikkeling CJG, die we in de 2e helft van 2013 met betrokken partijen willen bespreken en bestuurlijk willen formaliseren. Vervolgens willen we in het laatste kwartaal 2013 een aantal stappen van de doorontwikkeling samen met de partijen verder uitwerken, om er in 2014 concreet mee aan de slag te kunnen gaan. Bij de doorontwikkeling zijn en worden zoveel mogelijk de relevante externe partijen en de ouders/verzorgers en jongeren betrokken. De doorontwikkeling wordt deels bekostigd uit de Decentralisatie Uitkering (DU) jeugd en deels uit het invoeringsbudget transitie jeugdzorg.

21

6.11 Transitie jeugdzorg De jeugdzorg wordt in 2015 gedecentraliseerd naar de gemeenten. De gemeenten in West-Brabant hebben besloten om de krachten te bundelen, wat heeft geresulteerd in een Westbrabantse visie en de vorming van twee subregio’s voor nadere uitwerking van de transformatie. De gemeente Woudrichem valt samen met de gemeenten Werkendam, Drimmelen, Aalburg, Geertruidenberg, Breda, Baarle Nassau, Alphen-Chaam en Oosterhout, onder de subregio West Brabant Oost (WBO). De gemeente Breda is bestuurlijk kartrekker van deze subregio. In 2013 heeft de subregio WBO een plan van aanpak opgesteld, dat u in juni 2013 heeft vastgesteld. Hierin staat aangegeven hoe we de preventieve kant vorm willen geven (inzet, financiering e.a.) en de specialistische zorg. Tevens staat er een planning in opgenomen. De insteek is dat nog meer op de preventie moet worden ingestoken en dat veel lokaal kan en moet, dichtbij de burger. Om de decentralisatie jeugdzorg in te voeren ontvangen gemeenten van het rijk een invoeringsbudget. Voor de gemeente Woudrichem bedraagt het invoeringsbudget in 2013 € 56.646 en voor 2014 € 11.044. Dit budget wordt ingezet voor tijdelijke uitbreiding op de werkeenheid Welzijn, deels als werkbudget voor de subregio en deels voor de doorontwikkeling CJG. 6.12 Signalering in Zorg voor jeugd (ZvJ) Het huidige convenant “signaleringssysteem Zorg voor jeugd convenantgebied West-Brabant” loopt eind 2013 af. De verwachting is dat het convenant voor in ieder geval 2014 nog wordt verlengd. In 2014 willen we dan samen met Werkendam en mogelijk andere buurtgemeenten onderzoeken of en zo ja wat geschikte alternatieven zijn voor het signaleringssysteem ZvJ. In 2013 is hiervoor al een eerste verkenning gedaan. 6.13 Milieuvriendelijk gedrag, in combinatie met zo laag mogelijk tarief Inspanningen zullen gericht zijn op het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Deelstromen zullen meer aandacht krijgen voor wat betreft inzamelen. Gratis takkeninzameling op het milieustation lijkt succesvol te zijn, gemeten naar de hoeveelheid in aanvoer. Textielinzameling zal een ander karakter krijgen door een proef te starten met inzameling van andere deelstroom. Meerdere deelstromen nemen in hoeveelheid af. In deze Berap wordt melding gemaakt van een forse daling van de ingezamelde hoeveelheid oud papier. 6.14 Terugdringen van zwerfafval In 2013 zal geen sprake zijn van specifieke zwerfvuilprojecten. Het ruimen van zwerfvuil zal eventueel plaatsvinden in het kader van maatschappelijke stage. 6.15 Milieuparkjes Afronding van de ondergrondse milieuparkjes zal niet vóór 1 januari 2014 plaatsvinden; afronding zal normaliter geschieden in het eerste kwartaal van 2014. 6.16 vGRP Er is uitvoering gegeven aan het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015 en het gemeentelijk waterplan. Om inzicht te geven in de voortgang van de werkzaamheden is in 2013 een geactualiseerd uitvoeringsprogramma waterplan en het jaarprogramma vastgesteld. Voor de vaststelling van de leges zal een financiële evaluatie plaatsvinden om te kijken of de stijging van de heffing uit het vGRP kan worden gecontinueerd of wordt getemporiseerd. 6.17 Afvalwaterzorgplicht Naast het regulier onderhoud van de riolering, pompen en IBA’s is in 2013 de kern Andel gereinigd en geïnspecteerd. In juni is de Verordening riolering in de gemeenteraad gebracht. Daarnaast zijn in het voorjaar de gegevens voor de landelijke Benchmark rioleringszorg uitgevoerd. De resultaten worden eind november verwacht. De voorbereiding voor vervanging van riolering rondom plangebied Groenendijk is gestart. Ten aanzien van de samenwerking wordt vermeld dat in 2012 in de dagelijks besturen van de betrokken partijen een meerjarenplan is vastgesteld alsmede een concrete invulling van de eerste fase van dit plan door middel van deelprojecten. Inmiddels zijn verschillende deelprojecten afgerond en zijn er plannen gemaakt voor vervolgprojecten. In een bestuurlijk overleg van werkeenheid 4 (gemeenten 22

Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem en de waterschappen Rivierenland en Brabantse Delta) van Samenwerking Water West-Brabant (SWWB) is op 1 juli 2013 besloten om alsmede een businesscase op te stellen om uit te zoeken of het opzetten van een gezamenlijk gegevensbeheer doelmatig is. In 2013 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor het groot onderhoud elementenverharding. De werkzaamheden omvatten ook het vernieuwen van kolkaansluitingen. Het budget (kolk- en huisaansluiting) is hiervoor niet toereikend. Naar aanleiding van onderhoud en inspectie van de rioolgemalen dient van een aantal pompen het leidingwerk te worden vervangen. Het budget (correctief mechanisch) is hiervoor niet toereikend. Vanwege een aantal meevallers op het product kan dit budgetneutraal worden uitgevoerd. 6.18 Hemelwaterzorgplicht Het project Doelmatig afkoppelen heeft geresulteerd in een heroverweging van een aantal projecten. Dit heeft tot gevolg gehad dat bij deze projecten niet wordt afgekoppeld. Voor de toekomstige projecten wordt per project afgewogen of afkoppelen wel of niet doelmatig is. Alhoewel afkoppelen niet altijd doelmatig is, wordt in de rapportage geadviseerd om de instroom in de riolering te verminderen. Het regulier onderhoud aan de hemelwatervoorziening is gedeeltelijk uitgevoerd. De waterplanmaatregelen in Giessen en Rijswijk gerelateerd aan hemelwater (wateropgave) zijn in voorbereiding. Vanwege de voortdurende waterkwaliteitsproblemen en klachten in de vijverpartij in Andel tussen het sportpark en de kern, is er een onderzoek opgestart waarbij gekeken wordt welke bronnen effect hebben op de waterkwaliteit in plaats van direct het bestaande oppervlak uit te breiden. Aan de hand van de resultaten zullen de maatregelen worden bepaald. Dit kan tot gevolg hebben dat het oppervlak van de waterpartij niet wordt verbreed. Waterschap is hiermee akkoord gegaan. 6.19 Grondwaterzorgplicht Het meetplan voor het grondwatermeetnet is in concept gereed. In verband met structureel (grond)wateroverlast is nieuwe drainage (uitbreiding) aangelegd en aanwezige drainage gerepareerd bij het evenemententerrein in Uitwijk. 6.20 Stimulering duurzame bronnen Het stimuleren van duurzame energie(bronnen) krijgt een vervolg. Nog in 2013 zal de verwerking van biomassa regionaal worden aanbesteed. In RWB-verband is een aanbesteding afgerond inzake aanschaf en installatie van zonnepanelen. De uitrol zal in 2013 plaatsvinden. In 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van een regentonactie voor bewoners. 6.21 Biodiversiteit Bij ruimtelijke plannen en beheer openbare ruimte is biodiversiteit telkens een terugkerend thema. De gestarte aanleg van de Ecologische verbindingszone (EVZ) geeft een grote impuls aan biodiversiteit binnen de gemeente en regio. Scholen zijn betrokken bij dit onderwerp door lessen aan te bieden in samenwerking met IVN en de jaarlijkse boomplantdag. 6.22 Uitvoeren wettelijke taken vergunningverlening, toezicht, handhaving (vth) Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden-West-Brabant (OMWB) heeft op 17 april 2013 de begroting 2013 vastgesteld en op 3 juli jongstleden de begroting 2014. Vanuit de OMWB zijn nog geen signalen ontvangen, die erop wijzen, dat het bedrag, zoals in onze gemeentelijke begroting 2013 opgenomen, ontoereikend is. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is tot op heden kritisch gekeken naar de financiële aspecten van de OMWB, inclusief het aspect (gemis aan) efficiency en wij zullen deze lijn richting de OMWB voortzetten. 6.23 Begraafplaatsen Er is een voorstel in de maak tot het in gang zetten van het ruimen van de vakken Q en W op de gemeentelijke begraafplaats Woudrichem. In de vijfde vergadercyclus van 2013 zal de gemeenteraad worden gevraagd financiële middelen beschikbaar te stellen. De gemeentelijke begraafplaats aan de Zoetelaarsteeg te Almkerk heeft een nieuw onderhoudsgebouw gekregen.

23

6.24 Kostendekkendheid begraafplaatsen Ter uitvoering van motie d.d. 9 juli 2013 is er een raadsvoorstel in de maak dat ingaat op nut en noodzaak van de verhoging van de begraaftarieven. Agendering vindt plaats in de vijfde vergadercyclus van 2013 in combinatie met het bestemmen van een gedeelte van de Egalisatiereserve Begraafplaatsen voor het uitvoeren van de ruiming op de gemeentelijke begraafplaats te Woudrichem. 6.25 Subsidieplafond De subsidies voor dit programma zijn binnen het subsidieplafond beschikt. Deze subsidies betreffen voornamelijk subsidies aan EHBO-verenigingen. Begroting na wijzigingen 2013

Programma 6: Volksgezondheid en milieu Lasten Baten Saldo baten en lasten Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

4.671.980 -3.379.741 1.292.239 0 1.292.239 -857.969 434.270


Voordeel

Wijzigingen 2e berap 2013 -107.207 46.500 -60.707 0 -60.707 97.761 37.054

Nadeel

Begroting na 2e berap 2013 4.564.773 -3.333.241 1.231.532 0 1.231.532 -760.208 471.324

Saldo

Wettelijke verplichtingen 0 Raadsbesluiten Intrekken voorlopige aanslag diftar Collegebesluiten Regentonactie Nieuwe wensen

8.250

8.250

16.000

16.000 0

Onvermijdelijke tegenvallers Diverse kleine aanpassingen onderhoudsbudgetten riolering Lager aantal tonnage oud papier Meevallers Bijstelling kosten EKD Bijstelling kosten aanschaf AED Bijstelling kapitaallasten riolering Bijstelling kapitaallasten begraafplaatsen Uitstel beheer meetnet Lager aantal ledigingen containers Realisatie taakstelling

5.000 12.500 -3.500 -2.000 -99.134 -15.655 -10.000 -6.500

5.000 12.500 -3.500 -2.000 -99.134 -15.655 -10.000 -6.500 0

Financiele mutaties Indexering invoeringsbudget decentralisatie jeugdzorg Storting/onttrekking reserves Mutatie EBR Begraafplaatsen Mutatie EBR Reiniging Mutatie EBR Riolering

34.332

34.332

15.604

15.604 -12.927 95.084 37.054

-12.927

Totaal Investeringen n.a.v. 2e bestuursrapportage Vervanging regulier afvalwater Maatregelen waterplan Doelmatig afkoppelen hemelwater Maatregelen waterplan Plan-en onderzoekkst foutenaansluitingen Maatregelen waterplan

-149.716

95.084 186.770

-100.000 -42.500 -38.205 -22.500 -20.000 -5.000

Toelichting: Het bijstellen van de kapitaallasten riolering wordt met name veroorzaakt door kritisch te kijken naar of de uit te voeren maatregel doelmatig is. Bij een aantal projecten heeft dit er toe geleid dat het krediet naar beneden bijgesteld kan worden of het krediet in het geheel niet meer benodigd is.

24

7.

Landschap, recreatie en toerisme

Meevallers 7.1 Verhoging opbrengsten verkoop gemeentegrond (I) Jaarlijks wordt een bedrag begroot dat wordt ontvangen uit de verkoop van gemeentegronden. Het gaat hierbij om gronden die niet zijn opgenomen in de grondexploitaties. Voor 2013 is een bedrag geraamd van € 53.000. De verwachting is dat is bedrag wordt overschreden. Een tussentijdse bijraming tot € 75.000 is reëel; een voordeel dus van € 22.000. Onvermijdelijke tegenvallers 7.2 Verhoging waterschapslasten (I) De gemeente ontvangt jaarlijks een aanslag van het waterschap voor de onverharde oppervlaktes die in eigendom zijn bij de gemeente. Dit jaar is een verhoging toegepast met als gevolg een tegenvaller van ongeveer € 9.500. Overige beleidsontwikkelingen 7.3 Aandacht voor agrariërs In het bestemmingsplan buitengebied Woudrichem zijn mogelijkheden voor agrariërs opgenomen om activiteiten te verbreden. 7.4 Nieuwe landgoederen De realisatie van Landgoed Kraaiveld is in 2013 vervolgd. De herziening van het bestemmingsplan Landgoed Kraaiveld zal in 2014 worden gestart. Hoe de realisatie van het landgoed verder tot stand komt, is op dit moment onzeker vanwege het faillissement van Hoeve Kraaiveld BV. 7.5 Toeristische initiatieven en uitvoeren toeristisch beleid De toeristische visie wordt uitgevoerd. De monitor is gereed en de kwantitatieve doelstellingen zoals gesteld in de toeristische visie zijn gehaald. We zijn bezig met de realisatie van een TOP (toeristisch overstappunt) in Woudrichem. Bij Hollywoud is een digitale VVV-informatiezuil geplaatst. Met Brabant aan de Biesbosch is een app ontwikkeld. De kleinschalige recreatieve voorzieningen langs bestaande routes worden naar aanleiding van het ANWB-onderzoek verbeterd. Een plan van aanpak voor de toeristische bewegwijzering wordt opgesteld. De streekalliantie binnen de Dongemond-gemeenten is van start gegaan. Voor de Vesting3hoek is een nieuw beleidsplan opgesteld waarbij uit is gegaan van een herpositionering van de toeristische organisaties en samenwerkingsverbanden. De taken van de VVV en Brabant aan de Biesbosch zijn anders gedefinieerd. De Streekalliantie is gekomen in plaats van de gebiedscommissie Wijde Biesbosch. Met de Nederlandse Vereniging van Vestingsteden wordt de mogelijkheid onderzocht om aan te sluiten bij de European Walled Towns. 7.6 Waterkant Voor de visie waterkant is een projectplan opgesteld, dat op 25 juni jongstleden door uw raad is vastgesteld. Dit project loopt parallel met het project ‘Mijn Mooi Brabant’. In het derde kwartaal van 2013 zijn de betrokken partijen van beide projecten samengekomen om alle processen af te stemmen. 7.7 Haven De infrastructuur van de haven en de camping is aangepast en functioneert naar behoren. Tijdens evaluaties van het groot en klein onderhoud is gebleken dat het bestaande onderhoudsprogramma niet toereikend is. Eind 2012 is opdracht verleend aan een ingenieursbureau om alle ‘natte’ kunstwerken in de Historische Haven te inspecteren. Deze inspectie en aanvullingen vanuit het bestaande onderhoudsplan op het gebied van nutsvoorzieningen, groen en wegen hebben geleid tot een nieuw meerjarig onderhoudsprogramma met bijbehorende financiële consequenties. Deze worden nog aan u voorgelegd. 25

7.8 Onderhoud openbaar groen Het in 2012 geïntroduceerde onderhoudsniveau C voor het gemeentelijke groen wordt ook in 2013 gerealiseerd. In 2013 is het gazon maaien tegen zeer gunstige financiële voorwaarden opnieuw aanbesteed. De geleverde kwaliteit is goed. Het ‘aanbestedingsvoordeel’ is afgeraamd. 7.9 Beheer en onderhoud watergangen bibk In april 2013 is het overnametraject beheer en onderhoud van de watergangen binnen de bebouwde kom gestart. Inmiddels is de gemeenteraad over het traject geïnformeerd. De implementatie van de Europese zwemwaterrichtlijn heeft geresulteerd in een collegebesluit. In het collegebesluit is besloten om de enkele acties die voortvloeit uit de zwemwaterrichtlijn uit te voeren en daarnaast een procedure op te starten voor het aanwijzen van een tweetal nieuwe zwemwaterlocaties. De financiële gevolgen zijn verwerkt in de begroting 2014.


Programma 7: Landschap Lasten Baten Saldo baten en lasten Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

1.687.900 -240.003 1.447.897 0 1.447.897 -39.291 1.408.606


Voordeel

Wijzigingen 2e berap 2013 21.500 -34.390 -12.890 0 -12.890 0 -12.890

Nadeel


Saldo

Wettelijke verplichtingen 0 Raadsbesluiten 0 Collegebesluiten 0 Nieuwe wensen Onvermijdelijke tegenvallers Verhoging waterschapslasten Meevallers Verhoging opbrengsten verkoop gemeentegrond Realisatie taakstelling

9.500 -22.390

9.500 -22.390 0

Financiele mutaties Bijdrage Unie van bosgroepen Voorschot subsidie Mijn Mooi Brabant Storting/onttrekking reserves

Totaal

26

-12.000 -80.000

12.000 80.000

0 0

-114.390

101.500

0 -12.890

8. Ruimtelijke ordening en wonen Wettelijke verplichting 8.1 Opstellen beleid voor vergunningverlening (I) In 2011 is beleid ontwikkeld voor alle toezichts- en handhavingstaken van de gemeente Woudrichem. Het beleid bestaat uit een beleidsplan en een uitvoeringsprogramma dat jaarlijks wordt opgesteld. Ieder jaar wordt verslag gedaan over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de toezichts- en handhavingstaken. De gemeente Woudrichem voldoet hiermee aan de wettelijke verplichtingen. Vanaf 2015 moet iedere gemeente ook voor vergunningverlening een dergelijke beleidscyclus hebben ontwikkeld. Het benodigde aantal uren voor het opzetten van beleidscyclus wordt geschat op 200 uren. Een dergelijke tijdsbesteding is niet op te vangen binnen de organisatie, zonder andere taken te schrappen of te vertragen. Daarom wordt verzocht een beperkt budget van € 15.000 beschikbaar te stellen zodat externe expertise kan worden ingehuurd bij het opstellen van het beleid. Dit is in 2011 ook gebeurd bij het opstellen van toezichts- en handhavingsbeleid. Meevallers 8.2 Extra opbrengst dwangsommen (I) In 2011 en 2012 zijn vanwege het overtreden van de Wabo enkele dwangsommen verbeurd. Deze zijn in 2013 ontvangen. In totaal gaat het om een bedrag van € 145.000. Dit bedrag is opgebouwd uit 4 dwangsommen en wettelijke rente. Alle dwangsommen hadden betrekking op één perceel. In de begroting was rekening gehouden met één dwangsom van € 1.000. Dit betekent een financiële meevaller van € 144.000. 8.3 Hogere bouwleges (I) Voor het tweede half jaar van 2013 worden meer inkomsten uit bouwleges verwacht ad € 25.000. Overige beleidsontwikkelingen 8.4 Bestemmingsplannen In de eerste helft van 2013 zijn de bestemmingsplannen ‘Kom Andel-Zwembad Middenweg 2012’, ‘Buitengebied Veldweg 2012’ en ‘Correctieve herziening Kom Almkerk’ onherroepelijk geworden. Datzelfde geldt voor het wijzigingsplan ‘Giessen-Rijswijk 2003 wijziging 2 –Heerlijkheidstraat 2012’. Op 25 juni 2013 heeft uw raad de beheersverordeningen Giessen-Rijswijk 2013 en Almkerk-centrum 2013 vastgesteld. Deze zijn inmiddels gepubliceerd en in werking getreden. Het nieuwe bestemmingsplan voor de kom van Woudrichem en Oudendijk is in procedure gebracht en zal naar verwachting aan het eind van 2013 aan u ter vaststelling worden voorgelegd. Na vaststelling van dit plan, voldoet de gemeente aan de plicht om alle zogenaamde moederplannen actueel (10 jaar of jonger) te hebben. Het voorontwerp van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein De Rietdijk is in voorbereiding. Bedoeling is om daar nog dit jaar de procedure voor op te starten. In 2013 worden de bestemmingsplannen voor de centrumontwikkeling en het sportpark GiessenRijswijk in procedure gebracht. Op 25 juni 2013 is in Woudrichem de nieuwe structuurvisie voor het Land van Heusden en Altena vastgesteld. Publicatie van deze intergemeentelijke structuurvisie zal in het laatste kwartaal van 2013 plaatsvinden. 8.5 Verbeteren onderhoud gemeentelijke gebouwen In 2013 is (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari) een nieuw contract aangegaan met Woonlinie voor de gehele uitvoering van het onderhoud van de gemeentelijke panden. De uitvoering van het in 2011 opgestelde periodiek instandhoudingplan voor de toren te Woudrichem, waar vanuit de Rijksdienst een subsidie voor is ontvangen, is in gang gezet in samenspraak met de kerkgemeente. 27

8.6 Woonvisie De uitvoering van een deel van de vastgestelde regionale prestatieafspraken is inmiddels ter hand genomen. Voor de nog vast te stellen lokale prestatieafspraken op het gebied van wonen moet dat nog gebeuren. 8.7 Afhandeling omgevingsvergunningen binnen de wettelijke termijn In het eerste half jaar van 2013 zijn alle omgevingsvergunningen binnen de wettelijke termijn verleend, met andere woorden: geen fictief verleende omgevingsvergunningen. Voor het tweede half jaar van 2013 wordt nog geen sterke toename van het aantal aanvragen om omgevingsvergunning verwacht. Herstel in de bouwsector is nog niet in zicht. Op de middellange termijn wordt nog een verdere beperkte krimp van de utiliteitsbouw verwacht. Door leegstand in de vastgoedmarkt wordt minder nieuwbouw gerealiseerd. De vraag naar nieuwbouw zal pas toenemen bij een krachtig herstel van de economie. De bouw zal zich moeten aanpassen aan andere marktverhoudingen met meer aandacht voor vervanging, energiezuinig en onderhoudsvriendelijk bouwen.


Programma 8: Ruimtelijke ordening en wonen Lasten Baten Saldo baten en lasten Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

7.926.652 -6.911.143 1.015.509 0 1.015.509 -239.060 776.449


Voordeel

Wettelijke verplichtingen Opstellen beleid voor vergunningverlening Raadsbesluiten

Wijzigingen 2e berap 2013 13.585 -168.654 -155.069 0 -155.069 0 -155.069

Nadeel 15.000

Begroting na 2e berap 2013 7.940.237 -7.079.797 860.440 0 860.440 -239.060 621.380

Saldo 15.000 0

Collegebesluiten 0 Nieuwe wensen 0 Onvermijdelijke tegenvallers 0 Meevallers Extra opbrengst dwangsommen Extra opbrengst bouwleges Bijstelling kapitaallasten Bijstelling onderhoud gemeentelijke gebouwen Realisatie taakstelling

-143.654 -25.000 -6 -1.409

-143.654 -25.000 -6 -1.409 0

Financiële mutaties 0 Storting/onttrekking reserves

Totaal

28

-170.069

15.000

0 -155.069

9. Verkeer, vervoer en infrastructuur Collegebesluiten Middels het vaststellen van de begroting 2013 is er € 453.000 krediet gevoteerd voor de reconstructie van de Parallelweg Giessen. Doordat in het bestek werkzaamheden uit diverse onderdelen bij elkaar zijn gebracht, is de totale aanneemsom hoger en is de dekking van de werkzaamheden ook divers. Het totale krediet bedraagt nu € 545.000 met als extra dekking leefbaarheidsubsidie (€ 50.000) en onttrekking aan de egalisatiereserve riolering (€ 55.000). Het netto bedrag wat geactiveerd wordt is € 440.000 en derhalve een voordeel op het krediet van € 13.000. Onvermijdelijke tegenvallers 9.1 Hogere lasten gladheidbestrijding (I) Door de strenge winter van afgelopen jaar zijn de kosten voor gladheidsbestrijding overschreden. Kosten ad € 10.000 bestaan uit de huur van een vrachtwagen en de inzet van meer ambtelijke uren van de buitendienst. 9.2 Vervanging bewegwijzering (I) De bewegwijzering aan de Industrieweg/ Parallelweg was door beschadiging aan vervanging toe. In de collegevergadering van 11 september 2012 is besloten om dit te bekostigen uit de meevaller van het goedkopere onderzoek naar de fietsvoorzieningen Neer Andelseweg/Middenweg. Helaas is deze te verwachten factuur niet opgenomen als verplichting in de jaarrekening. De factuur (ontvangen 21 mei 2013) moet echter nog wel betaald worden. De kosten zijn € 7.000. 9.3 Hogere stroomkosten OV (I) In de periode 2010-2012 is door Enexis een te laag verbruik energie doorberekend. Het verbruik is in het laatste kwartaal van 2012 naar werkelijkheid aangepast. Dit betekent dat het budget voor energie openbare verlichting niet toereikend is en in de begroting bijgesteld dient te worden met € 10.000. Overige beleidsontwikkelingen 9.4 Meerjaren Investerings Progamma (MIP) Wegen Het MIP-project Parallelweg Giessen is voorbereid en aanbesteed en wordt in de 2e helft van 2013 uitgevoerd. Het project Groenendijk is in voorbereiding en wordt gestart eind 2013 en zal doorlopen in 2014. 9.5 Stand van zaken uitvoering MIP Wegen In 2012 staat de reconstructie van de Veldweg gepland in het MIP. De voorbereiding en aanbesteding (in combinatie met groot onderhoud rotonde Rijswijk, uitrit Postweide en aanleg rotonde Almkerkseweg/Veldweg) zijn reeds afgerond en de uitvoering is reeds gestart. De reconstructie van de Veldweg wordt eind oktober/begin november afgerond. 9.6 Onderhoud verhardingen De onderhoudsbestekken “Groot onderhoud elementenverhardingen 2013” en “Groot onderhoud asfaltverhardingen 2013” zijn beide gestart voor de bouwvak. Oplevering naar verwachting in oktober 2013. 9.7 Onderhoud kunstwerken De onderhoudswerken aan de civiele kunstwerken zijn in uitvoering. Alle kunstwerken zijn inmiddels voor de 2e keer gereinigd. De zitbanken zijn herverdeeld in overleg met seniorenraad en diverse dorpsraden en tevens zijn alle mankementen hersteld. Naar aanleiding van de inspecties is aan 3 kunstwerken aanvullend nader onderzoek uitgevoerd. Het betreft drie bruggen: Koepoortbrug, brug aan de Elleboog en een brug aan de Karbogerd. De Koepoortbrug is in slechte staat. Momenteel wordt 29

onderzocht wanneer vervanging noodzakelijk is. De andere 2 bruggen kunnen door middel van groot onderhoud hersteld worden. 9.8 Onderhoud openbare verlichting Het reguliere onderhoud wordt uitgevoerd. Alle storingen worden opgelost. Het schilderen van lichtmasten is opnieuw aanbesteed en wordt vóór 1 november opgeleverd. Voor de periode 2014-2015 zal een nieuwe aanbesteding voor onderhoud en storingen plaats vinden. Deze aanbesteding is samen met Aalburg in voorbereiding. 9.9 Verkeerseducatie In 2013 hebben tot nu toe 3 scholen het brabants verkeersveiligheids label (BVL) behaald. Het totaal aantal labels staat nu op 9. De Eben Haëzer zal naar verwachting voor eind 2013 ook het label behalen. Een van de scholen heeft aangegeven het label op dit moment niet te willen halen. Daarmee is voor BVL de maximale score (10 van 11) behaald. De SOOS heeft met een ongeluksimulator op de zomerfeesten de bewustwording van veilig verkeersgedrag verhoogd. 9.10 Fietspad Neer Andelseweg De noodzakelijke grondaankopen langs de Neer Andelseweg zijn lopende. De voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart. De eerste werkzaamheden worden in 2013 opgepakt (o.a. voorbelasting). Verdere uitvoering in 2014. Oplevering geschiedt rond de opening van het zwembad. 9.11 Openbaar vervoer De vervoersconcessie voor 2015 en verder wordt door de provincie momenteel voorbereid. De gemeente heeft in dit proces - met succes - zienswijzen ingediend.


Programma 9: Verkeer, vervoer en infrastructuur Lasten Baten Saldo baten en lasten Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

2.610.973 -38.000 2.572.973 0 2.572.973 -583.029 1.989.944


Voordeel

Wijzigingen 2e berap 2013 65.002 0 65.002 0 65.002 -55.000 10.002

Nadeel


Saldo

Wettelijke verplichtingen 0 Raadsbesluiten 0 Collegebesluiten Bijdrage in reconstructie Parallelweg Giessen uit EBR: riolering Nieuwe wensen

55.000

55.000 0

Onvermijdelijke tegenvallers Vervanging bewegwijzering Hogere stroomkosten OV Gladheidsbestrijding Meevallers

7.465 10.000 10.000

7.465 10.000 10.000 0

Realisatie taakstelling 0 Financiële mutaties Bijstelling kapitaallasten Storting/onttrekking reserves Beschikking EBR: riolering als bijdrage in reconstructie Parallelweg Giessen

-17.463

Totaal Investeringen n.a.v. 2e bestuursrapportage Reconstructie Parallelweg Giessen Leefbaarheidssubsidie Parallelweg Giessen Beschikking EBR Riolering

-55.000 -72.463

-17.463

82.465

545.000 -50.000 -55.000

30

-55.000 10.002

10. Economie en bedrijven Overige beleidsontwikkelingen 10.1 Subregionaal bedrijventerrein In 2013 zijn de onderzoeken ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing bij het bestemmingsplan voor het subregionaal bedrijventerrein (Srbt) Giessen verricht. Daarnaast is veel tijd en energie geïnvesteerd in de labeling van het Subregionaal bedrijventerrein Giessen zodat het project overgedragen kan worden aan het ROB Land van Heusden en Altena. Een aanpassing in het schetsontwerp leidt ertoe dat een aantal onderzoeken geactualiseerd moet worden. Vervolgens wordt begonnen met het bestemmingsplan. 10.2 Herstructurering en parkmanagement Afhankelijk van de uitkomsten van het draagvlakonderzoek zal parkmanagement worden opgepakt binnen het ondernemersfonds of op een afzonderlijke manier. Dan zal ook samen met ondernemers de agenda voor parkmanagement worden opgesteld. In 2013 heeft nog geen schouw van het bedrijventerrein plaatsgevonden. 10.3 Voortgang Regionaal OntwikkelBedrijf (ROB) / Regionaal BedrijvenTerrein (RBT) Land van Heusden en Altena Op 25 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Werkendam in het kader van de uitwerking van het bestemmingsplan van het RBT de voorkeursvariant voor de MER vastgesteld. Ook heeft de raad besloten om de procedure te starten voor het open vaststellen van gebiedsspecifiek bodembeleid voor de kreken in de Noord- en Oostwaard. Dit betekent dat de verontreinigde grond uit de kreek Bruine Kil ter plaatse kan worden toegepast. Voor het Regionaal Bedrijventerrein is van belang, dat hierdoor de waterberging gedeeltelijk (ongeveer de helft) via kreekherstel kan plaatsvinden. Voor het subregionaal bedrijventerrein Giessen zijn de planologische en financiële uitgangspunten inmiddels vastgesteld. Bij de uitwerking van het bestemmingsplan komt het accent met name op de inpassing van de waterberging te liggen. In de aandeelhoudersvergadering van 15 oktober 2013 vindt de formele overdracht van gronden van de gemeenten naar het ROB plaats. In november/december 2013 zullen we u opnieuw informeren over de stand van zaken over het Regionaal OntwikkelBedrijf

31


Programma 10: Economie en bedrijven Lasten Baten Saldo baten en lasten Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

Wijzigingen 2e berap 2013

102.021 -18.000 84.021 0 84.021 0 84.021


Voordeel

1.770 0 1.770 0 1.770 0 1.770

Nadeel

Begroting na 2e berap 2013 103.791 -18.000 85.791 0 85.791 0 85.791

Saldo

Wettelijke verplichtingen 0 Raadsbesluiten 0 Collegebesluiten 0 Nieuwe wensen 0 Onvermijdelijke tegenvallers 0 Meevallers 0 Realisatie taakstelling 0 Financiële mutaties Bijstelling kapitaallasten Storting/onttrekking reserves

Totaal

32

0

1.770

1.770

1.770

0 1.770

11. Bestuur Meevallers 11.1 Invoering Werkkostenregeling (WKR) Door de invoering van de WKR zijn de onkostenvergoedingen voor APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers)-bestuurders aangewezen als eindloon. Naar aanleiding van de werkelijkheid t/m juli 2013 levert dit een verwacht voordeel op van € 20.000. 11.2 Overige personeelslasten college en raad Door overgang naar een ander salarispakket zijn bij het opstellen van de begroting 2013 de personeelslasten en de (overige) onkostenvergoedingen voor het college en de raad te hoog geraamd. De budgetten kunnen met in totaal € 34.000 naar beneden worden bijgesteld. Onvermijdelijke tegenvallers 11.3 Aanpassing leges burgerzaken (S) Op basis van het eerste half jaar wordt er – ook gelet op ervaringscijfers van de afgelopen drie jaar – een neerwaartse bijstelling gedaan van € 47.000 in de inkomsten vanuit de leges burgerzaken. 11.4 Afscheid burgemeester (I) De kosten voor het afscheid van de burgemeester bedragen € 10.000 en worden ten laste gebracht van de post onvoorziene uitgaven. Hierdoor is deze mutatie ook in het financiële overzicht van programma 12 zichtbaar. Overige beleidsontwikkelingen 11.5 Tevredenheid van de inwoners We zijn gestart met het klanttevredenheidsonderzoek “Klanten vertellen”. De werkwijze is dat mensen die via balie, telefoon of internet contact hebben gehad met het KCC een email toegezonden krijgen waarin zij uitgenodigd worden deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Door middel van een rechtstreekse link worden zeven eenvoudige vragen gesteld over de ervaringen met onze dienstverlening. 11.6 Dienstverlening aan ondernemers De Kamer van Koophandel heeft de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers getoetst via een mysterycliëntonderzoek. De resultaten zijn vastgelegd in een rapport. Woudrichem scoort een 6,1 als gemiddeld cijfer voor de telefonische aanvragen en de informatieaanvragen per e-mail. Inmiddels is de nieuwe website met een portal voor bedrijven in de lucht. Een concrete actie die we naar aanleiding van dit mysterycliëntonderzoek hebben gedaan is dat de vraag-antwoord-combinaties op het portal voor bedrijven zijn geplaatst. Daarnaast is er een aantal speerpunten benoemd. 11.7 Mediationvaardigheden in bezwaar Naast het toepassen van mediationvaardigheden bij de ontvangst van bezwaarschriften wordt met ingang van dit jaar ook getracht op informele wijze, middels het toepassen van mediationvaardigheden, tot een oplossing te komen bij klachten terzake horeca en verzoeken om handhaving. 11.8 Toegankelijkheid Het steeds meer digitaal aanbieden van producten is ingebed in de reguliere werkzaamheden. De gemeentelijke website biedt de mogelijkheid een afspraak te maken. 11.9 Zaken doen met de gemeente bevorderen/controleerbaar In de afgelopen maanden hebben we samen met de gemeente Aalburg het postregistratiesysteem vervangen door een document management systeem (Corsa). Inmiddels is dit systeem aangeschaft, 33

ingericht en vrijwel klaar voor gebruik door beide gemeenten. Om de ingebruikname medio september/oktober soepel te laten verlopen is een uitrolplan in de maak. 11.10 Klant Contact Centrum (KCC) Het Klant Contact Centrum heeft naar verwachting gefunctioneerd. Per 1 juli 2013 is de gemeente Woudrichem technisch aangesloten op het 14+ netnummer. 11.11 De klant centraal Het aspect “van buiten naar binnen redeneren” is verwerkt in de leidraad dienstverlening welke in concept gereed is. Voor de werkgroep die tot opdracht heeft een gewenst dienstverleningsconcept op te stellen was het uitgangspunt “Ons werk is dienstverlening”. 11.12 Juridische kwaliteitszorg Met inachtneming van de prioritering worden in 2013 de verbeterpunten voor dat jaar opgepakt en uitgewerkt en voor zover mogelijk in intergemeentelijke samenwerking tussen de drie Altenagemeenten. 11.13 Burgerparticipatie Voor participatieprojecten is een subsidieregel opgesteld, op basis waarvan een bijdrage verleend kan worden aan initiatieven die de participatie van inwoners bevordert. Diverse projecten zijn opgestart waarbij participatie wordt toegepast. Voorbeelden daarvan zijn herinrichting van de Parallelweg, ontwikkeling van het Waterfront in Woudrichem, beheer van de openbare ruimte in Andel, de Woudrichem-app, opstellen en uitvoering van het gezondheidsbeleid, dienstverlening van de gemeentelijke organisatie, evenementenbeleid. Bij nieuw beleid en nieuwe projecten wordt steeds afgewogen of, op welke wijze, en tot welk niveau, inwoners en organisaties erbij betrokken kunnen worden. Burgerparticipatie is daardoor voortdurend in ontwikkeling. 11.14 Uitbreiding serviceniveau frontoffice Het zwaartepunt ligt op dit moment bij het verder organiseren van het taakonderdeel Vergunningen, waaronder de APV en het werken op afspraak. 11.15 Rekenkameronderzoeken In 2013 zijn er twee rekenkamerrapporten verschenen: over Loket Altena en over het budgetbeheer. Dit laatste rapport was een vervolg op een eerder onderzoek. Uit het rapport blijkt dat de aanbevelingen uit het eerdere rapport zijn opgevolgd.

34


Programma 11: Bestuur Lasten Baten Saldo baten en lasten Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

2.636.280 -264.847 2.371.433 0 2.371.433 0 2.371.433


Voordeel

Wijzigingen 2e berap 2013 -56.610 57.347 737 0 737 0 737

Nadeel

Begroting na 2e berap 2013 2.579.670 -207.500 2.372.170 0 2.372.170 0 2.372.170

Saldo

Wettelijke verplichtingen 0 Raadsbesluiten 0 Collegebesluiten 0 Nieuwe wensen 0 Onvermijdelijke tegenvallers Afscheid burgemeester Leges burgerzaken Meevallers Invoering WKR Aanpassing personeelslasten B&W en raad Bijstelling kapitaallasten Realisatie taakstelling

10.000 46.913 -20.738 -34.809 -629

10.000 46.913 -20.738 -34.809 -629 0


Totaal

35

-56.176

56.913

0 737

12. Algemene dekkingsmiddelen Meevallers 12.1 Liquidatie OVO door fusie met Univé (I) Als voormalig lid van OVO (Onderlinge Verzekeringen Overheid) heeft de gemeente Woudrichem een bedrag ontvangen uit het liquidatiesaldo van OVO door de fusie met Univé. Het gaat om een bedrag van € 33.000. 12.2 Vervallen stelpost bijzondere bijstand kwetsbare groepen (S) Deze stelpost kan vervallen omdat de kosten in de begroting van Loket Altena zijn opgenomen. Het bedrag hoeft daardoor niet meer geoormerkt te zijn en kan vrijvallen in de algemene middelen. Het gaat om een bedrag van € 45.000 in 2013 (budgetten 2012 en 2013) en € 23.000 structureel. Onvermijdelijke tegenvallers 12.3 Algemene uitkering (I) Op grond van de meicirculaire wordt de algemene uitkering voor het jaar 2013 fors naar beneden bijgesteld. Hierover bent u per raadsinformatiebrief eerder geïnformeerd. Het gaat om een bedag van € 225.000. 12.4 Hogere verzekeringslasten (S) Bij het opstellen van de begroting 2013 is er voor een te hoog bedrag afgeraamd in de kosten van de verzekeringen. Als gevolg daarvan moet er een bedrag van € 6.000 bijgeraamd worden.

36


Algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten Saldo baten en lasten Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

378.942 -14.434.560 -14.055.618 50.000 -14.005.618 -900.679 -14.906.297


Voordeel

Wijzigingen 2e berap 2013 -59.143 124.557 65.414 -10.000 55.414 327.500 382.914

Nadeel

Begroting na 2e berap 2013 319.799 -14.310.003 -13.990.204 40.000 -13.950.204 -573.179 -14.523.383

Saldo

Wettelijke verplichtingen 0 Raadsbesluiten 0 Collegebesluiten 0 Nieuwe wensen 0 Onvermijdelijke tegenvallers Algemene uitkering Hogere verzekeringslasten Bijstelling onderhoud gemeentelijke gebouwen Meevallers Latere aanschaf actiewagen verkeersborden Dekking afscheid burgemeester Uitkering Univé a.g.v. liquidatie OVO Vervallen stelpost bijzondere bijstand kwetsbare groepen Realisatie taakstelling

224.669 6.000 -8.278

224.669 6.000 -8.278

-2.500 -10.000 -32.792 -45.353

-2.500 -10.000 -32.792 -45.353 0

Financiele mutaties Bijstelling resultaat rente Bijstelling kapitaallasten Storting/onttrekking reserves Vervallen beschikking VAR aanschaf actiewagen verkeersborden Storting in GWAR Beschikking VAR voor GWAR

-67.320 -9.012

-67.320 -9.012 2.500 600.000

Totaal

37

-275.000 -450.255

833.169

2.500 600.000 -275.000 382.914

3. Overzicht financiële consequenties FINANCIEEL T OT AALOVERZICHT 2e BEST UURSRAPPORT AGE 2013 1. Prim itiev e begroting 2013-2017 Omschrijv ing Totaal saldo lasten begroting Totaal saldo baten begroting Saldo lasten en baten Mutaties reserv es Saldo begroting na bestemming resultaat

201 3 28.631 .87 2 -27 .632.7 44 999.1 28 -1 .042.032 -42.904

201 4 28.649.846 -27 .902.37 9 7 47 .467 -1 .047 .647 -300.1 80

201 5 25.621 .426 -25.1 07 .500 51 3.926 -669.943 -1 56.01 7

2. Financiele m u taties uit reeds genom en raadsbesluiten Omschrijv ing 201 3 201 4 201 5 Ontwikkeling transitie jeugdzorg en reserv eren inv oeringsbudget 0 0 0 Inzet combinatiefuncties c.q. buurtcoaches 0 44.800 44.800 Herontwikkeling v an het park Groenendijk 37 .000 0 0 Nota reserv es en v oorzieningen 201 3-201 6 0 0 0 WMO uitv oeringsplan 201 3 0 0 0 Jaarrekening 201 2 0 0 0 1 e Berap 201 3 -1 7 2.37 3 -291 .97 7 -27 6.997 Kadernota 201 4 0 1 42.531 595.666 Totaal financiele mutaties uit reeds genomen raadsbesluiten -1 35.37 3 -1 04.646 363.469 Daar w aar een bedrag van 0 is opgenomen betreft het een aanpassing aan zow el de lasten- als batenkant. 3. Financiele m u taties 2e berap 2013 Omschrijv ing Berap-Veiligheid (Programma 1 ) Berap-Onderwijs (Programma 2) Berap -Sociale v oorziening en Zorg (Programma 3) Berap-Cultuur, recreatie en toerisme (Programma 4) Berap-Sport (Programma 5) Berap-Volksgezondheid en milieu (Programma 6) Berap-Landschap (Programma 7 ) Berap-Ruimtelijke ordening en Wonen (Programma 8) Berap-Verkeer, v erv oer en infrastructuur (Programma 9) Berap-Economie en bedrijv en (Programma 1 0) Berap-Bestuur (Programma 1 1 ) Berap-Algemene Dekkingsmiddelen Totaal financiele mutaties 2e berap 4. In procedu re zijnde raadsv oorstellen Omschrijv ing Ruiming begraafplaats Woudrichem Begroting 201 4-201 7 Totaal in procedure zijnde raadsbesluiten

201 6 24.97 5.7 88 -25.1 7 5.689 -1 99.901 -298.61 5 -498.51 6

201 6

201 7 24.97 5.7 88 -25.1 7 5.689 -1 99.901 -298.61 5 -498.51 6

201 7

0 44.800 0 0 0 0 -269.267 1 .01 9.1 56 7 94.689

0 44.800 0 0 0 0 -269.267 1 .281 .304 1 .056.837

201 3 44.083 1 8.7 7 6 -1 49.500 -25.369 6.959 37 .054 -1 2.890 -1 55.069 1 0.002 1 .7 7 0 7 37 382.91 4 1 59.467

201 4 5.840 3.1 80 0 -1 2 3.842 0 0 -4.356 0 0 0 -494.21 1 -485.7 1 7

201 5 5.840 3.1 80 0 -1 2 3.842 0 0 -4.356 0 0 0 -362.631 -354.1 37

201 6 5.840 3.1 80 0 -1 2 3.842 0 0 -4.356 0 0 0 -41 8.1 02 -409.608

201 7 5.840 3.1 80 0 -1 2 3.842 0 0 -4.356 0 0 0 -267 .51 5 -259.021

201 3

201 4

201 5

201 6

201 7

0 0 0

0 57 8.841 57 8.841

0 1 00.1 1 1 1 00.1 1 1

0 6.47 7 6.47 7

0 -31 6.81 7 -31 6.81 7

5. FINANCIELE T USSENRAPPORT AGE T OV PRI MIT I EVE BEGROT ING (T OT AA L T ABEL 1 T /M 4) Omschrijv ing 201 3 201 4 201 5 Saldo begroting na bestemming resultaat -42.904 -300.1 80 -1 56.01 7 Totaal financiele mutaties uit reeds genomen raadsbesluiten -1 35.37 3 -1 04.646 363.469 Totaal financiele mutaties 2e berap 1 59.467 -485.7 1 7 -354.1 37 In procedure zijnde raadsv oorstellen 0 57 8.841 1 00.1 1 1 TOTAAL GEPROGNOSTICEERD BEGROTINGSSALDO -18.810 -311.7 02 -46.57 4 v oordeel v oordeel v oordeel

201 6 -498.51 6 7 94.689 -409.608 6.47 7 -106.958 v oordeel

201 7 -498.51 6 1 .056.837 -259.021 -31 6.81 7 -17 .517 v oordeel

Hieronder v indt u de aansluiting met de raadsinformatiebrief v an 1 0 juli 201 3. Aansluiting m et raadsinform atiebrief v an 10 ju li 2013 Totaal financiele mutaties 2e berap Waarv an in raadsinformatiebrief v an 1 0 juli gemeld: Raamov k met Vluchtelingwerk WOBB 201 4 Intrekken Uitv oeringsregeling afv alstoffenheffing Reconstructie Parallelweg Giessen

Nieuw aangedragen in de 2e berap

38

1 59.467

-485.7 1 7

-354.1 37

-409.608

-259.021

0 0 0

-4.37 5 0 -5.7 50

-4.37 5 0 -5.544

-4.37 5 0 -5.338

-4.37 5 0 -5.1 32

0

-1 0.1 25

-9.91 9

-9.7 1 3

-9.507

1 59.467

-47 5.592

-344.21 8

-399.895

-249.51 4


Onderwerp

Programmabegroting 2014-2017

Volgnr.

2013-046

Portefeuillehouder

wethouder R. Bergsma

Ambtenaar

J.K. de Zeeuw

Afdeling

Financiën

Datum voorstel

26 september 2013

Opiniërende raad

29 oktober 2013

Agendapunt 4


12 november 2013

Agendapunt 5

Samenvatting Voor u ligt de begroting 2014-2017. Dit is de vertaling van de uitkomsten van de discussie die bij de Kadernota gevoerd is. In de begroting vindt u de beleidsvoornemens en de financiële vertaling voor de jaren 2014-2017. Als onderdeel van de begroting treft u tevens het geactualiseerde meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) aan. Beslispunten Wij stellen u voor om: 1. De programmabegroting 2014-2017 vast te stellen. 2. De in de begroting opgenomen nieuwe en vervangingsinvesteringskredieten 2014 beschikbaar te stellen. 3. Het krediet AOC Andel te herbestemmen ten gunste van aanleg fietspad De Roef (Liniepad). 4. Het MPG vast te stellen, inclusief de begrotingsaanpassingen over de periode 2014-2017. 5. In te stemmen met de voorgestelde mutaties in de reserves 2013-2017. Bijlagen ter inzage in de raadskamer 1. Begroting 2014 2. MPG Bijlage waarop door het college van B&W en de gemeenteraad geheimhouding is opgelegd (ter inzage in de raadskamer) 1. Memo grondexploitaties GEHEIM

Advies opiniërende vergadering Het voorstel is behandeld door de opiniërende vergadering op 29 oktober 2013. De programma zijn behandeld gelijk met de 2e bestuursrapportage 2013. De opiniërende vergadering adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de besluitvormende raad van 12 november 2013. Door het college is bij de behandeling van de paragrafen toegezegd: Paragraaf A - Lokale heffingen: 1. Het aantal bezwaarschriften inzake gemeentelijke honden belastingen bij de SVHW zal worden nagegaan. 2. In december zal een voorstel m.b.t. afvaltarieven en gescheiden inzameling aan de raad worden voorgelegd.


VOORSTEL AAN DE RAAD Paragraaf F – Verbonden partijen: 3. Nagegaan zal worden of burgers vanuit Woudrichem voor een hoorzitting naar Klaaswaal moeten gaan. Er zal, zo nodig, een voorstel aan de raad worden voorgelegd om de hoorzittingen in het gemeentehuis van Woudrichem te laten plaatsvinden. Paragraaf H – Subsidies: 4. Bij het actualiseren van de subsidieverordening zal het punt van de jubilea van stichtingen en zijn leden worden meegenomen. Stichtingen kunnen namelijk geen leden hebben. Reactie college Paragraaf A - Lokale heffingen: 1. Het aantal ingediende principiële bezwaren over de hondenbelasting is slechts 2. Beiden bezwaarden ontvangen een afwijzing gelet op de uitspraak van de Hoge Raad van 18 oktober j.l. Paragraaf F – Verbonden partijen: 3. Het organiseren van hoorzittingen ter plaatsen wordt nu nog niet gedaan. De algemeen directeur heeft toegezegd dit verzoek intern te bespreken. Vanuit Woudrichem zal dit punt worden ingebracht in de ambtelijke commissie en de algemeen bestuursvergadering.


VOORSTEL AAN DE RAAD 1. Inleiding Voor u ligt de begroting 2014-2017. Dit is de vertaling van de uitkomsten van de discussie die bij de Kadernota gevoerd is. In de begroting vindt u de beleidsvoornemens en de financiële vertaling voor de jaren 2014-2017. Als onderdeel van de begroting treft u tevens het geactualiseerde meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) aan. 2. Beleidskader, doel en effect In de begroting is per programma omschreven wat de beleidskaders, doelen en effecten zijn. 3. Argumenten en kanttekeningen De begroting 2014-2017 is meerjarig sluitend. Hierbij is rekening gehouden met de aandachtspunten van de provincie, zoals de incidentele baten en lasten, de rente op de grondexploitatie en algemene dienst en onderuitputting van de kapitaallasten. Bij het opstellen va de begroting is uitgegaan van de meicirculaire, omdat de septembercirculaire te laat is verschenen voor verwerking hiervan in de begroting. In de inleiding van de begroting wordt hierop uitgebreid ingegaan. 4. Financiën De programmabegroting 2014-2017 laat de volgende resultaten zien (alle voordelig): 2014: € 311.702 2015: € 46.574 2016: € 106.958 2017: € 17.517 5. Aanpak Een aantal onderwerpen is voor deze begroting specifiek van belang: - Algemene uitkering (mede in relatie tot de septembercirculaire). - Nieuwe ontwikkelingen. - Kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten. - Grondexploitaties. Algemene uitkering De voorspellingen voor de begroting 2014 en verder zijn sterk afhankelijk geweest van de hoogte van de algemene uitkering, die weer afhankelijk was van besluiten van het kabinet. Ten tijde van het opstellen van de kadernota waren de verwachtingen erg negatief, maar die zijn via de meicirculaire weer enigszins genuanceerd. De septembercirculaire geeft weer een ander beeld, maar de uitkomsten zijn nog onder groot voorbehoud van parlementaire behandeling. Bovendien is de circulaire te laat verschenen om mee te nemen bij het opstellen van de begroting. Een mogelijk beeld van de uitkomsten geven wij in de inleiding van de begroting. Nieuwe ontwikkelingen Na het vaststellen van de kadernota, in de voorbereiding op deze begroting, zijn er nog enkele nieuwe ontwikkelingen naar voren gekomen, die opgenomen zijn in deze begroting. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: - Oormerken invoeringsbudget transitie AWBZ 2014. - Restauratie toren Uitwijk. - Sloopkosten zwembad. - Streefbeeldenonderzoek als gevolg van Waterplan.


VOORSTEL AAN DE RAAD Oormerken invoeringsbudget transitie AWBZ 2014 Per 1-1-2015 worden taken vanuit AWBZ gedecentraliseerd. Voor de jaren 2012 t/m 2014 wordt door het rijk een invoeringsbudget beschikbaar gesteld via een extra storting in het gemeentefonds. De bedragen voor 2012 en 2013 zijn voor de decentralisatie beschikbaar gesteld. Gezien de enorme operatie en te verwachten invoeringskosten, is het raadzaam het budget voor 2014 ook beschikbaar te stellen. Het gaat om een bedrag van € 46.606. Restauratie toren Uitwijk De Stichting Ontwikkeling Gemeente Woudrichem heeft deze toren in beheer. De toren moet een aantal reparaties ondergaan, waarvan de meest noodzakelijke € 200.000 bedragen. In een separaat raadsvoorstel, dat later volgt, wordt hierop nader ingegaan. Sloopkosten zwembad Omdat, volgens planning, in mei 2014 het nieuwe zwembad in Andel in gebruik genomen wordt, wordt diezelfde periode zwembad De Kikvors gesloten. Het is dan ook wenselijk om zwembad De Kikvors zo snel mogelijk te slopen om vandalisme aan en verval van het gebouw te voorkomen. De kosten hiervan worden geschat op € 200.000. Streefbeeldenonderzoek als gevolg van Waterplan In het uitvoeringsprogramma van het Waterplan is een streefbeeldenonderzoek opgenomen. Het onderzoek wordt uit de investeringsplanning naar de exploitatie overgeheveld. Kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten Wij hebben uitvoering gegeven aan de motie om een actueel en gedegen onderbouwing aan te leveren van nut en noodzaak om de tarieven van de lijkbezorgingsrechten in 2014 meer te laten stijgen dan de inflatie. Het resultaat daarvan is een voorstel om in 2014 de begraaftarieven te verhogen met de indexering van 2% in combinatie met een eenmalige verhoging van 2,5% zodat de totale tariefsverhoging 4,5% bedraagt in plaats van de voorgenomen 7%. Voor 2015 en volgende jaren is het de intentie de begraaftarieven alleen te verhogen met het inflatiepercentage. Grondexploitatie Binnen de gemeente Woudrichem is er continu speciale aandacht voor grondexploitaties, onder meer via het tweemaal per jaar aanbieden van een Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG). Op basis van het nieuwe MPG wordt er een extra storting in de Weerstandsvermogen Algemene Reserve Grondexploitaties (GWAR) gedaan ad € 600.000. Deze wordt grotendeels gedekt uit het verwachte resultaat van 2013 en het restant uit de Vrije Algemene Reserve (VAR). Voor Almkerk-West is voor de zomer een geactualiseerde grondexploitatie aan uw raad voorgelegd. De grondexploitatie Bronkhorst wordt nog geactualiseerd en aan uw raad voorgelegd. Verder zijn de algemene risico’s in kaart gebracht. Dit alles leidt mede tot genoemde storting in de GWAR. Hiermee hebben wij een realistische inschatting gemaakt ten aanzien van onze grondpositie. AOC Andel Bij de jaarrekening 2012 is het restantkrediet a € 113.789 ten behoeve van de AOC Andel overgeheveld naar het jaar 2013. Zoals het er nu naar uitziet gaat de realisatie van het AOC Andel niet volgens plan plaats vinden. Voorgesteld wordt om het restantkrediet in te zetten voor een fietspad op de Roef. Het fietspad zal samen met Werkendam en Brabants Landschap vormgegeven gaan worden. Ook de kosten zullen samen met betrokken partijen gedeeld worden. Hondenbelasting De hondenbelasting is, conform kadernota, slechts met het inflatiepercentage verhoogd.


VOORSTEL AAN DE RAAD Civiele kunstwerken Bij de begroting 2013 is er gestart met het doteren aan de onderhoudsvoorziening civiele kunstwerken. De dekking is destijds gevonden door de storting aan de voorziening wegen te verlagen met een bedrag van € 27.000 in de jaren 2013 en 2014. Dit is door de provincie niet akkoord bevonden. Bij de begroting 2014 is deze verlaging aangepast zodat de dotatie aan de voorziening wegen weer plaatsvindt conform het vastgestelde onderhoudsplan wegen. 6. Communicatie Via de gemeentelijke website. 7. -

Regionale en lokale aspecten

8. Besluit Wij stellen u voor het bijgevoegde raadsbesluit vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem, de secretaris, de burgemeester, A.G. Dolislager


A. Noordergraaf

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Woudrichem, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2013, aangaande de programmabegroting 2014 - 2017 gehoord het advies van de opiniërende vergadering d.d. 29 oktober 2013

besluit:

1. 2. 3. 4. 5.

De programmabegroting 2014-2017 vast te stellen. De in de begroting opgenomen nieuwe en vervangingsinvesteringskredieten 2014 beschikbaar te stellen. Het krediet AOC Andel te herbestemmen ten gunste van aanleg fietspad De Roef (Liniepad). Het MPG vast te stellen, inclusief de begrotingsaanpassingen over de periode 20142017. In te stemmen met de voorgestelde mutaties in de reserves 2013-2017.





PROGRAMMABEGROTING 2014

PROGRAMMABEGROTING 2014 Inhoudsopgave

blz

Voorwoord 1.

3

Inleiding 1.1 Begroting 2014 1.2 Aandachtspunten provincie 1.3 Leeswijzer

4 6 8

2.

Het programmaplan: Programma 1: Veiligheid Programma 2: Onderwijs Programma 3: Sociale voorzieningen en zorg Programma 4: Cultuur Programma 5: Sport Programma 6: Volksgezondheid en Milieu Programma 7: Landschap, recreatie en toerisme Programma 8: Ruimtelijke ordening en Wonen Programma 9: Verkeer, vervoer en infrastructuur Programma 10: Economie en bedrijven Programma 11: Bestuur Financiering en algemene dekkingsmiddelen

3.

De paragrafen: Paragraaf A Paragraaf B Paragraaf C Paragraaf D Paragraaf E Paragraaf F Paragraaf G Paragraaf H

4.

Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Subsidies

Financiële Begroting Overzicht baten en lasten per programma Overzicht Saldi per programma Overzicht incidentele baten en lasten (Meerjaren)overzicht Reserves en Voorzieningen Overzicht Nieuwe en vervangingsinvesteringen

2

9 10 14 20 29 34 38 49 54 58 62 65 70 73 74 81 86 95 100 102 115 119 123 124 125 126 128 130

Voorwoord Wij bieden u hierbij de laatste begroting van deze bestuurlijke periode aan. In deze periode is niet alleen sterk bezuinigd, maar zijn ook de meeste ambities uit het coalitieakkoord gerealiseerd. Dit is gelukt dankzij de samenwerking met onze inwoners, onze maatschappelijke partners en uw raad. Wij zijn verheugd dat wij ook dit jaar weer een sluitende meerjarenbegroting aan uw raad kunnen aanbieden, zonder dat de lokale lasten verhoogd worden. Er is een voorbehoud: de onzekerheid over de algemene uitkering. De septembercirculaire laat weer een flinke korting zien. Deze is nog niet verwerkt, want de uitkomsten zijn nog onder groot voorbehoud van parlementaire behandeling. Bovendien is de circulaire te laat verschenen om mee te nemen bij het opstellen van de begroting. Een mogelijk beeld van de uitkomsten geven wij in de inleiding van de begroting. Op deze consequenties willen wij ingaan via een pakket aan ideeën en maatregelen dat we u in een notitie willen aanbieden voor het opstellen van het nieuwe coalitieprogramma voor de bestuursperiode 2014-2017. Het rijksbeleid is onvoorspelbaar voor wat betreft financiële continuïteit, wat het moeilijk maakt om het beleid hierop aan te passen. Dit past niet in de financiële afspraken tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Wij zullen hierover aan de bel trekken bij de VNG. Ook bezien we of er een signaal vanuit de regio West-Brabant afgegeven kan worden. Ten aanzien van het huidige coalitieprogramma zijn – naast forse bezuinigingen van in totaal zo’n € 2 miljoen flinke stappen gemaakt in het realiseren van de ambities. Een evaluatie van het huidige coalitieprogramma bieden wij u aan het einde van dit jaar aan per raadsinformatiebrief. Ook in deze begroting is weer nadrukkelijk gekeken naar onze grondexploitaties. Van belang is dat er een flinke afboeking en reservering is gedaan, waarbij een realistische inschatting is gemaakt van onze grondpositie. In de programma’s van deze begroting treft u steeds prestatie-indicatoren aan. Deze zijn opgesteld aan het begin van deze bestuursperiode (2010) en kunnen soms verouderd aandoen. Bij het opstellen van het nieuwe coalitieprogramma zal een nieuwe opzet gemaakt worden voor de prestatie-indicatoren, waarbij ook een herijking ervan plaatsvindt. Tevens wordt voor de opzet van de begroting in de nieuwe coalitieperiode gedacht aan een begroting die gesplitst is in een ‘going concern’-gedeelte en een ‘politieke prioriteiten’-gedeelte. Financiën zijn belangrijk, maar zeggen niet alles. De leefbaarheid van onze dorpen staat voor ons centraal en die bewaken we samen met onze inwoners. We gaan via burgerparticipatie uit van de kracht van het dorp en de mensen. Dit is wat ons betreft ook de rode draad bij de uitwerking van de decentralisaties. De afgelopen periode heeft ook nadrukkelijk in het licht gestaan van een mogelijke fusie van de gemeenten in het Land van Heusden en Altena. Dit proces staat ook nu niet stil. Als college geloven wij in de toekomst nog steeds in een gemeente in Altena-verband. Ook in 2014 zal onze inzet hierop gericht zijn. In deze voorliggende begroting hebben wij zoals gebruikelijk in de inleiding aangegeven hoe wij zijn omgegaan met de aandachtspunten die de provincie ons heeft meegegeven. Woudrichem, 26 september 2013 Het college van burgemeester en wethouders

3

1.

Inleiding

1.1 Begroting 2014 Het meerjarensaldo van deze begroting ziet er als volgt uit (- = voordelig): 201 4 -31 1 .7 02

Omschrijv ing Begrotingssaldo 201 4-201 7

201 5 -46.57 4

201 6 -1 06.958

201 7 -1 7 .51 7

Met deze uitkomsten is in de gehele begroting gerekend. Bij de kadernota is er gediscussieerd over de nieuwe wensen voor 2014-2017. De uitkomsten van die discussie zijn vertaald in deze begroting. In de programma’s treft u de financiële vertaling hiervan aan. Op de laatste pagina van deze begroting treft u het meerjareninvesteringsplan aan (gesplitst in vervangings- en nieuwe investeringen). Specifieke onderwerpen Hieronder gaan wij in op een aantal specifieke onderwerpen die van belang zijn voor deze begroting: Algemene uitkering / septembercirculaire. Wat springt er in het oog in 2014? Meerjarensaldo. Analyse resultaat kadernota-begroting. Nieuwe wensen na kadernota. Moties kadernota. Kapitaallasten. Verlaging rentepercentage algemene dienst van 5% naar 4%. Uurtarief. Algemene uitkering / septembercirculaire De voorspellingen voor de begroting 2014 en verder zijn sterk afhankelijk geweest van de hoogte van de algemene uitkering, die weer afhankelijk was van besluiten van het kabinet. Ten tijde van het opstellen van de kadernota waren de verwachtingen erg negatief, maar die zijn via de meicirculaire weer enigszins genuanceerd. De septembercirculaire geeft weer een ander beeld, maar de uitkomsten zijn nog onder groot voorbehoud van parlementaire behandeling. Bovendien is de circulaire te laat verschenen om mee te nemen bij het opstellen van de begroting. Wel kan een voorzichtig beeld gegeven worden van de uitkomsten. Die zijn als volgt: Omschrijv ing Septembercirculaire Meicirculaire Nadelig verschil algemene uitkering

201 4 201 5 201 6 201 7 1 1 .27 0.940 1 0.539.7 62 1 0.523.954 1 0.400.568 1 1 .536.444 1 0.87 4.442 1 0.922.97 5 1 0.7 7 2.388 265.504 334.680 399.021 37 1 .820

Het begrotingssaldo zou er dan als volgt uit zien: Omschrijv ing Septembercirculaire Meicirculaire Nadelig verschil algemene uitkering Begrotingssaldo 201 4-201 7 Indicatie saldo na septembercirculaire

201 4 201 5 201 6 201 7 1 1 .27 0.940 1 0.539.7 62 1 0.523.954 1 0.400.568 1 1 .536.444 1 0.87 4.442 1 0.922.97 5 1 0.7 7 2.388 265.504 334.680 399.021 37 1 .820 -31 1 .7 02 -46.57 4 -1 06.958 -1 7 .51 7 -46.1 98 288.1 06 292.063 354.303

In het voorwoord wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met de negatieve ontwikkeling van het resultaat in de jaren 2015-2017 als gevolg van de mutaties vanuit de septembercirculaire.

4

Daarnaast wordt – als vast onderdeel van de begroting - in een aparte paragraaf ingegaan op de aandachtspunten van de provincie. Wat springt er in het oog in 2014? In onderstaande tabel ziet u de highlights uit de begroting per programma benoemd. Programma 1 . Veiligheid 2. Onderwijs 3. Sociale v oorzieningen en zorg 4. Cultuur 5. Sport 6. Volksgezondheid en milieu

7 . Landschap, recreatie en toerisme 8. Ruimtelijke ordening en wonen

9. Verkeer, v erv oer en infrastructuur 1 0. Economie en bedrijv en 1 1 . Bestuur

Belangrijkste projecten/nieuw beleid Nieuw ingerichte rampenorganisatie in LHA-v erband Start eerste brede school in de gemeente Woudrichem V oorbereiding decentralisaties A WBZ en Participatiewet V erbetering en uitbreiding (structuur) muziekonderwijs Realisatie v an een nieuw zwembad in Andel en sportaccommodatie Giessen-Rijswijk V oorbereiding transitie jeugdzorg Realisatie ondergrondse containers A ndel, Giessen-Rijswijk, Woudrichem Integraal toeristisch beleid V aststelling V isie Woudrichemse Waterkant V aststelling actualisatie bestemmingsplan De Rietdijk Oplev ering ’t Rond V erordening Starterslening in werking Zie MPG v oor highlights grondex ploitatie Realisatie fietspad Neer A ndelseweg en fietsstroken Middenweg V aststellen bestemmingsplan Subregionaal Bedrijv enterrein Giessen en opstarten onderdelen v an parkmanagement V erdere v erbetering gemeentelijke dienstv erlening, planv orming multifunctioneel centrum (MFC)

Meerjarensaldo Voor het gemak wordt hier het meerjarensaldo herhaald. 201 4 -31 1 .7 02

Omschrijv ing Begrotingssaldo 201 4-201 7

201 5 -46.57 4

201 6 -1 06.958

201 7 -1 7 .51 7

Het begrotingssaldo 2014 is nog niet bestemd en wordt vooralsnog gereserveerd om de eventuele daling in de algemene uitkering mee op te vangen. Analyse resultaat kadernota-begroting Ten opzichte van de kadernota zijn er enkele bijstellingen gedaan. Op de volgende pagina ziet u een analyse van de verschillen tussen deze begroting en de kadernota. Omschrijv ing Saldo na kadernota Mutaties mei-circulaire Algemene Uitkering (zoals v ermeld in raadsinformatiebrief) Saldo na mei-circulaire

201 4 -404.826 -486.1 1 1 -890.937

2015 207 .452 -352.031 -1 44.57 9

201 6 296.1 7 3 -407 .502 -1 1 1 .329

201 7 557 .87 6 -587 .980 -30.104

Saldo meerjarenbegroting 201 4-201 7 v oor resultaatbestemming Verschil begroting-kadernota

-31 1.7 02 -57 9.235

-46.57 4 -98.005

-1 06.958 -4.37 1

-1 7 .51 7 -1 2.587

46.606 200.000 200.000 66.57 4 -1 19.200 1 13.002 -52.01 6 -60.000 48.308 25.000 22.61 2 88.349 57 9.235

0 0 0 63.452 -52.801 1 1 3.002 -51 .7 30 -60.000 48.252 0 1 1 .07 4 26.7 56 98.005

0 0 0 60.7 82 -1 1 7 .039 1 1 3.002 -51 .7 30 -60.000 47 .7 49 0 8.236 3.37 1 4.37 1

0 0 0 60.7 82 -1 03.668 1 1 3.002 -51 .7 30 -60.000 47 .7 49 0 1 6.447 -9.995 1 2.587

Verklaring verschil begroting-kadernota op hoofdlijnen Oormerken inv oeringsbudget transitie AWBZ 201 4 Restauratie toren Uitwijk Sloopkosten zwembad Verlaging rekenrente v an 5% naar 4% Nettoresultaat kapitaallasten en renteberekening Nettoresultaat meer uren naar ex ploitatie, minder naar grex en projecten Bijstelling budgetten Loket A ltena Lager aandeel tekort WAV A Bijstelling baten leges burgerzaken Streefbeeldenonderzoek agv waterplan Lagere onttrekking EBR: riolering agv lagere btw component Ov erige v erschillen

5

Nieuwe ontwikkelingen na kadernota Na het vaststellen van de kadernota, in de voorbereiding op deze begroting, zijn er enkele nieuwe wensen naar voren gekomen, die opgenomen zijn in deze begroting. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen. 201 4 46.606 200.000 200.000 25.000

Omschrijv ing Oormerken inv oeringsbudget transitie AWBZ 201 4 Restauratie toren Uitwijk* Sloopkosten zwembad Streefbeeldenonderzoek agv waterplan

2015

201 6 0 0 0 0

201 7 0 0 0 0

0 0 0 0

*Hier wordt in een separaat raadsvoorstel, dat later volgt, op teruggekomen. Moties kadernota Bij de behandeling van de kadernota zijn drie moties aangenomen: Armoede onder kinderen en preventie schuldhulpverlening. Vroegsignalering schulden. Tariefstijging lijkbezorgingsrechten. Over de eerste twee moties is op 28 augustus 2013 een raadsinformatiebrief verzonden waarin is omschreven wat er gedaan gaat worden om de moties uit te werken. De beantwoording van de derde motie is verwerkt in een separaat raadsvoorstel, dat – op moment van schrijven – op 8 oktober 2013 door uw raad wordt behandeld. Hierin wordt een voorstel gedaan om de inflatie (IMOC) toe te passen + 2,5% in 2014. In de jaren 2015 en verder wordt alleen het inflatiepercentage toegepast. Verlaging rentepercentage algemene dienst van 5% naar 4% In de kadernota 2013 (verschenen in 2012) is aangegeven dat voor de algemene dienst gerekend zal worden met een rentepercentage van 4% in plaats van 5% vanaf het jaar 2014. Dit heeft ook effect op de kapitaallasten. Dit effect is doorgerekend in deze meerjarenbegroting en resulteert in € 137.000 nadelig. In de kadernota/begroting 2013 was al rekening gehouden met een negatief effect van € 70.000. Per saldo is er dus een nadelig verschil van € 67.000 (zie tabel met verklaring verschil kadernota-begroting). Met ingang van de begroting 2013 is de rente van de grondexploitaties van 5% naar 4% bijgesteld. De provincie acht dit een reëel door te berekenen rentepercentage. Kapitaallasten Jaarlijks na het vaststellen van de jaarrekening wordt de (investerings)staat C opnieuw beoordeeld voor het opstellen van de nieuwe begroting. Door het opnieuw beoordelen van de staat C zijn de kapitaallasten over de hele begroting gezien gewijzigd. Ook andere oorzaken, zoals mutaties als gevolg van de werkelijke cijfers over 2012, zorgen voor aanpassingen in de kapitaallasten. Dat geldt dus voor de kapitaallasten in alle betreffende programma’s. Omdat de verklaring voor elk van deze wijzigingen identiek is, volstaan wij – om het overzicht en de leesbaarheid te bewaren – met deze toelichting in plaats van een toelichting per post per programma. Financieel zijn de gevolgen uiteraard wel opgenomen. Uurtarief Het uurtarief voor de organisatie is licht gedaald van € 89 naar € 88. 1.2 Aandachtspunten provincie De provincie heeft op 19 april 2013 een brief gestuurd naar alle gemeenten in Noord-Brabant over een aantal actualiteiten en aandachtspunten in het kader van haar taak als financieel toezichthouder. De provincie heeft ons verzocht hiermee rekening te houden bij het opstellen van de begroting 2014. Hieronder gaan wij dieper in op die aandachtspunten. Incidentele baten en lasten De provincie verzoekt om in de begroting het overzicht van incidentele baten en lasten te betrekken bij het presenteren van de structurele begrotingssaldi. Dit overzicht maakt structureel onderdeel uit van de begroting van de gemeente Woudrichem en is hieronder in een tabel opgenomen. In het onderdeel ‘financiële begroting’ is een gespecificeerd overzicht van de incidentele baten en lasten opgenomen.

6

Omschrijv ing Begrotingssaldo Incidentele baten en lasten Structureel voordelig saldo

201 4 -31 1 .7 02 -357 .1 65 -668.867

201 5 -46.57 4 -33.7 00 -80.27 4

201 6 -1 06.958 -1 7 .200 -1 24.1 58

201 7 -1 7 .51 7 -37 .940 -55.457

Het saldo van de incidentele baten en lasten is een last. Indien dit saldo een bate zou zijn, zou er in de ogen van de provincie geen sprake zijn van een reëel sluitende begroting. Omdat het hier juist geen bate, maar een last betreft, mag deze opgeteld worden bij het begrotingssaldo en geeft dit het eigenlijke structurele niveau van het begrotingsresultaat weer. Bezuinigingsmaatregelen/Taakstellingen Taakstellingen kunnen voor 2014 alleen onderdeel zijn van het begrotingssaldo als deze voldoende concreet en haalbaar zijn en zijn gebaseerd op een door de raad vastgesteld besluit. De eis voor een concrete en haalbare onderbouwing is eveneens van toepassing op bezuinigingen en taakstellingen die onderdeel uitmaken van het saldo van de meerjarenraming. De gemeente Woudrichem heeft geen taakstellingen opgenomen in de meerjarenbegroting. Datzelfde geldt voor taakstellingen op het gebied van verbonden partijen c.q. gemeenschappelijke regelingen. Onderhoud kapitaalgoederen Volgens het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) moet er voor de kapitaalgoederen in de gemeente het volgende in de begroting worden aangegeven: Het actueel beleidskader. Het van toepassing zijnde kwaliteitsniveau. De vertaling van de financiële consequenties van het kwaliteitsniveau. Deze punten maken structureel onderdeel uit van de begroting van de gemeente Woudrichem en zijn te lezen in paragraaf C. Gemeentelijk aandeel in exploitatietekort SW-bedrijven Provinciaal uitgangspunt voor de beoordeling van de gemeentelijke programmabegroting is dat de gemeentelijke bijdrage in het mogelijke exploitatietekort geraamd in de vastgestelde begroting 2014 van de gemeenschappelijke regeling tot hetzelfde bedrag geraamd is in de gemeentelijke begroting. Dit is van toepassing voor de gemeente Woudrichem. Onderuitputting kapitaallasten Als de meerjarenbegroting sluitend is, kijkt de provincie verder naar de onderuitputting van de kapitaallasten. Hoewel dit een lastig uit te leggen begrip is, willen wij u toch laten zien wat de gevolgen zijn van het doorberekenen van deze onderuitputting. Het meerjarensaldo ziet er dan als volgt uit: Omschrijv ing Begrotingssaldo Incidentele baten en lasten Structureel voordelig saldo 1 00 % onderuitputting kapitaallasten Totaal na 100% onderuitputting kapitaallasten

201 4 -31 1 .7 02 -357 .1 65 -668.867 222.046 -446.821 v oordeel

201 5 -46.57 4 -33.7 00 -80.27 4 42.843 -37 .431 v oordeel

201 6 -1 06.958 -1 7 .200 -1 24.1 58 6.438 -1 1 7 .7 20 v oordeel

201 7 -1 7 .51 7 -37 .940 -55.457 47 .7 65 -7 .692 v oordeel

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er – ook na inachtneming van de incidentele lasten en baten en de onderuitputting van de kapitaallasten – meerjarig een structureel voordelig saldo is. Dekkingsreserves kapitaallasten Voor de investeringen waarvoor de amortisatiereserve is gevormd, is voldoende dekking aanwezig. Rente grondexploitatie De provincie stelt een reëel door te berekenen rente aan de grondexploitatie in het algemeen op maximaal 4%. De gemeente Woudrichem hanteert sinds de begroting 2013 een percentage van 4% voor de grondexploitatie. Vanaf deze begroting 2014 wordt ook een percentage van 4% voor de algemene dienst gehanteerd.

7

Speciale aandacht voor grondexploitatie De provincie blijft bijzondere aandacht besteden aan de grondexploitatie, gelet op het substantiële risico wat van toepassing is op dit onderwerp. De provincie wil inzicht krijgen in: De reactie van gemeenten op de gewijzigde omstandigheden en de ontwikkeling van de verwachte resultaten. De omvang en de ontwikkeling van binnen de grondexploitatie beschikbare financiële middelen om eventuele verliezen af te boeken (reserves en voorzieningen). Voor welke gemeenten (zware) financiële problemen dreigen als gevolg van de situatie van de grondexploitatie. Binnen de gemeente Woudrichem is er continu speciale aandacht voor grondexploitaties, onder meer via het tweemaal per jaar aanbieden van een Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG). Uit de meest recente actualisatie wordt er voorzichtigheidshalve een storting in de Weerstandsvermogen Algemene Reserve grondexploitaties (GWAR) gedaan van € 600.000. Deze wordt grotendeels gedekt uit het verwachte resultaat van 2013 en het restant uit de VAR. Voor Almkerk-West is voor de zomer een geactualiseerde grondexploitatie aan uw raad voorgelegd. De grondexploitatie Bronkhorst I wordt nog geactualiseerd en aan uw raad voorgelegd. Verder zijn de algemene risico’s in kaart gebracht. Dit alles leidt mede tot de genoemde storting in de GWAR. Hiermee hebben wij een realistische inschatting van onze grondpositie gemaakt. Demografische ontwikkeling De provincie adviseert gemeenten die mogelijk te maken hebben met een afname van de bevolking om een paragraaf demografische ontwikkeling toe te voegen aan de begroting en jaarrekening. Vooralsnog is deze ontwikkeling niet van toepassing voor de gemeente Woudrichem. Civiele kunstwerken Bij de begroting 2013 is er gestart met het doteren aan de onderhoudsvoorziening civiele kunstwerken. De dekking is destijds gevonden door de storting aan de voorziening wegen te verlagen met een bedrag van € 27.000 in de jaren 2013 en 2014. Dit is door de provincie niet akkoord bevonden. Bij de begroting 2014 is deze verlaging aangepast zodat de dotatie aan de voorziening wegen weer plaatsvindt conform het vastgestelde onderhoudsplan wegen. 1.3 Leeswijzer Hoofdstuk 2 van de begroting bevat de programmabegroting. Tevens bevat hoofdstuk 2 de financiële begroting met verschillenanalyse. In hoofdstuk 3 worden de paragrafen, waaronder de lokale lasten, het weerstandsvermogen en bedrijfsvoering, nader belicht. Hoofdstuk 4, tenslotte, bevat de samenvattende financiële overzichten. Legenda: N = nadeel V = voordeel I = incidenteel S = structureel - = voordeel + = nadeel De financiële analyses aan het einde van de programma’s betreft de vergelijking tussen het jaar 2014 t.o.v. 2013.

8

2. Het Programmaplan

9

1. VEILIGHEID Functies 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid

Kaders Beleidsplan 2011-2015 Verbinden en Versterken, incl. het regionaal risicoprofiel en brandrisicoprofiel Plan Crisismanagement wordt per 01-12-2012 Regionaal Crisisplan (RCP) Veiligheidsregio Middenen West-Brabant Wet veiligheidsregio’s en Besluit personeel veiligheidsregio’s GR Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Spreidings- en dekkingsplan Algemeen plaatselijke verordening (APV), Bouwverordening en Bouwbesluit Brandbeveiligingsverordening en Gebruiksbesluit Kadernota Veiligheid 2010-2014 Vergunningenbeleid Bestemmingsplannen Nota jeugd en onderwijs

Wat willen we bereiken? Doel Veilig houden van de gemeente: - voorkomen dat politietoezicht minder wordt. - aanwezigheid en inzet van de wijkagent dient optimaal te zijn. - effectief inzetten van de gemeentelijk opsporingsambtenaar. Voorkomen en bestrijden van criminaliteit, overlast en handel in drugs: bestrijding van drugs dient een belangrijk aandachtspunt van de politie te zijn.

Uitvoeren handhavingsbeleid

integraal

Effectindicator % van de bevolking dat zich veilig voelt (objectieve en subjectieve veiligheid)

Ambitie 2014 Gelijkblijvend

- Meldingen en aangiften van criminaliteit, overlast en handel in drugs.

Afname (criminaliteit en overlast 2012: 37 en t/m aug.2013: 15 – handel in drugs 2012: 1 en t/m aug.2013: 3) Toename doorverwijzingen Halt 2012: 11 en t/m sept.2013: 5 Afname aantal verdachten 2012: 1 en t/m sept.2013: 0

- Het aantal doorverwijzingen naar Halt en het aantal verdachten in alcohol- en drugsgerelateerde zaken. - Aantal procentueel gezien alcohol- en softdrugsgebruikers. - Aantal coffeeshops. - Aantal woninginbraken. - Aantal meldingen van geweld op straat en bedreigingen. - Tevredenheid samenwerking tussen partners - Tevredenheid klanten/burgers - Aantal overtredingen

10

Daling

Nul (2012: 0 en 2013: 0) Dalende trend voorzetten (2011: 47, 2012: 40 en t/m aug. 2013: 17) Daling Cijfer > 7.5

Cijfer > 7.5 Daling voortzetten 2011: 56 overtredingen 2012: 38 overtredingen

Wat doen we ervoor? Onderwerp Toelichting 120 Brandweer en rampenbestrijding Een goed opgeleide en geoefende In 2014 zullen de volgende opleidingen, trainingen en oefeningen worden gemeentelijke crisisorganisatie gegeven c.q. gehouden om de intergemeentelijke crisisorganisatie opgeleid en geoefend te houden: Opleiden: • Alle procesmedewerkers krijgen functiespecifieke opleidingen. • Basisopleiding voor nieuwe medewerkers binnen de intergemeentelijke crisisorganisatie. Trainen: • Taakorganisaties (TO) krijgen taakgerichte trainingen. • Hoofden taakorganisatie (HTO) krijgen functiespecifieke trainingen. • Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) krijgt training in Beeld-OordeelBesluit. • Officieren van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) krijgen functiespecifiek trainingen. Oefenen: • Alle TO’s worden per TO beoefend. • HTO wordt beoefend (vergadertechniek). • GBT oefening (eventueel in clusterverband). • OvD-Bz krijgen functiegerichte oefening (samenwerking met andere diensten). • Bereikbaarheidsoefeningen (per kwartaal 1 oefening). 140 Openbare orde en veiligheid Voldoende politie, optimale Ambtelijk vindt met de betrokken wijkagenten regelmatig overleg plaats inzet wijkagent en effectief over incidenten in de gemeente. inzetten gemeentelijk Uitvoering wordt gegeven aan de jaarlijkse uitvoeringsplannen veiligheid. opsporingsambtenaar De BOA wordt doelgericht op gesignaleerde probleemvelden ingezet. Omdat niet alle kleine ergernissen overdag worden waargenomen, maar juist in de avonduren (jeugdoverlast), worden er ook toezichturen in de avond ingepland. Bestrijding van drugs Ter bestrijding van drugs is er sprake van handhavend optreden bij overtredingen in de zin van artikel 13b Opiumwet, conform het beleid, en voorlichting, met name bij jongeren. Aan de repressieve kant wordt gestimuleerd jongeren bij een overtreding, zeker in het kader van drugsproblematiek, door te verwijzen naar Halt. Het nulbeleid met betrekking tot coffeeshops blijft gehandhaafd. Drugsaangelegenheden worden besproken in de Teamdriehoek en daar waar mogelijk wordt actie ondernomen samen met politie en Openbaar Ministerie. (Integrale) handhaving Er wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde integrale handhavingbeleidsplan conform het uitvoeringsprogramma. Er wordt toezicht gehouden en indien nodig handhavend opgetreden volgens de in het integrale handhavingsbeleidplan genoemde strategieën. Kadernota Veiligheid 2010-2014 Er wordt blijvend uitvoering gegeven aan de acties zoals genoemd in de Kadernota Veiligheid.

11

Nieuwe Drank- en Horecawet

Buurtpreventie

Bureau Halt

•

In 2014 zal de verordening ter voorkoming van oneerlijke mededinging door paracommerciële horecabedrijven zijn toegevoegd aan de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). • In 2014 zal toezicht en handhaving van de Drank- en Horecawet door de gemeenten ter hand worden genomen. De gemeentelijk toezichthouder van Woudrichem maakt deel uit van een poule van toezichthouders in het district De Baronie. • In 2014 zal een onderzoek worden uitgevoerd naar de actualiteit van de vergunningen en gegevens van horecaondernemers. Buurtpreventie voortzetten en hierdoor het gevoel van veiligheid, saamhorigheid en sociale betrokkenheid te bevorderen en de criminaliteit en overlast in wijken terug te dringen. Een gezamenlijke aanpak met bewoners, politie, gemeenten en andere partners staat centraal. In oktober is het eerste buurtpreventieteam in Woudrichem van start gegaan. Voor 2014 is met bureau Halt afgesproken dat deze naast de alternatieve strafafdoening de volgende diensten levert: • Voorlichtingen aan de groepen 8 op alle scholen voor basisonderwijs over Halt en hoe om te gaan met de groepsdruk, die vaak ten grondslag ligt aan het plegen van strafbare feiten. • Het verzorgen van jaarlijkse vuurwerkcampagne voor alle leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. • Het adviseren en ondersteunen van de jongerenwerker en vrijwilligers die met de Bus Dus regelmatig groepen hangjongeren bezoeken. • Participatie in het overleg Jeugd en Veiligheid en ander incidenteel overleg.

12

Wat mag het kosten? Veiligheid

Totaal Programma 1

Rekening 2012 1.159.550 -18.309 1.141.241 0 1.141.241 -13.268 1.127.973

Begroting 2013 1.129.287 -6.000 1.123.287 0 1.123.287 -13.268 1.110.019

Begroting 2014 1.191.907 -6.000 1.185.907 0 1.185.907 -13.268 1.172.639

Mutatie 2014 tov 2013 62.620 0 62.620 0 62.620 0 62.620

Totaal lasten

Rekening 2012 960.654 198.896 1.159.550

Begroting 2013 964.477 164.810 1.129.287

Begroting 2014 1.027.887 164.020 1.191.907

Mutatie 2014 tov 2013 63.410 -790 62.620

Totaal baten

Rekening 2012 -15.132 -3.177 -18.309

Begroting 2013 -6.000 0 -6.000

Begroting 2014 -6.000 0 -6.000

Mutatie 2014 tov 2013 0 0 0

Lasten Baten Saldo lasten en baten Onvoorzien Resultaat voor bestemming Mutatie Reserves

Lasten 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid

Baten 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid

Meerjarenbegroting Veiligheid

Totaal Programma 1

Begroting 2014 1.191.907 -6.000 1.185.907 0 1.185.907 -13.268 1.172.639

Begroting 2015 1.202.733 -6.000 1.196.733 0 1.196.733 -13.268 1.183.465

Begroting 2016 1.207.049 -6.000 1.201.049 0 1.201.049 -13.268 1.187.781

Begroting 2017 1.219.026 -6.000 1.213.026 0 1.213.026 -13.268 1.199.758

Totaal lasten

Begroting 2014 1.027.887 164.020 1.191.907

Begroting 2015 1.043.713 159.020 1.202.733

Begroting 2016 1.048.029 159.020 1.207.049

Begroting 2017 1.060.006 159.020 1.219.026

Totaal baten

Begroting 2014 -6.000 0 -6.000

Begroting 2015 -6.000 0 -6.000

Begroting 2016 -6.000 0 -6.000

Begroting 2017 -6.000 0 -6.000


Lasten 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid

Baten 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid

Analy se op hoofdlijnen 2014 t .o.v. 2013 na wijzigingen Om schrijv ing

Voordeel

Mut at ies begrot ing 2014 1 2 0 Lagere kap.lst. 2 01 4 door afboeken bkw. oude steunpunt Giessen (2 e berap 2 01 3 ) 1 2 0 Lagere gem eentelijke bijdrage v eiligheidsregio o.b.v . v astgestelde begroting 1 2 0 Eenm alige teru ggaaf in 2 01 4 o.b.v . resultaat 2 01 2 v eiligheidsregio 1 2 0 Extra uren gehele organisatie w egens opzet nieuw e ram penorganisatie (1 ) 1 2 0 Div erse lasten en baten Brandweer en ram penbestrijding 1 40 Div erse lasten en baten Openbare orde en Veiligheid

Nadeel

Saldo

Voordeel/ Nadeel

-7 8.67 5

1 41 .2 92 7 93 -7 90 1 41 .2 9 5

62 .62 0 N

0

0

0 V

-7 8.67 5

1 41 .2 9 5

62 .62 0 N

-54.057 -5.3 7 3 -1 9.2 45

Mut at ies reserves

TOTAAL

(1 ) Door de nieuwe crisisplannen v an de regio en de nieuwe opzet v an het crisisplan m oet ongev eer 90% v an het personeel geschoold, getraind en geoefend w orden. Deze nieuw e crisisorganisatie wordt opgetuigd in LHA-v erband.

13

2. ONDERWIJS Functies 420 Openbaar basisonderwijs excl. onderwijshuisvesting 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs excl. onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs

482 Volwasseneneducatie 650 Kinderopvang

Kaders Wet op het primair onderwijs Wet op het primair onderwijs Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Wet op het primair onderwijs Wet op het primair onderwijs Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Wet op het primair onderwijs Leerplichtwet Verordening materiële gelijkstelling onderwijs Verordening Leerlingenvervoer Nota Jeugd en Onderwijs Wet Educatie en Beroepsonderwijs Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Wet Kinderopvang en kwaliteitsregels peuterspeelzalen (Wko) Afwegingsmodel handhaving kinderopvang gemeente Woudrichem 2011 Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Oke) Algemene Subsidieverordening gem. Woudrichem incl. subsidieregels WMO Nota Jeugd en Onderwijs

Wat willen we bereiken? Doel Waar mogelijk ontwikkelen van brede scholen De huisvesting van de kinderopvang dient op orde gebracht te worden

Alle kinderen die dat nodig hebben, moeten kwalitatief goede vooren vroegschoolse educatie (VVE) krijgen

Effectindicator Realisatie Notitie brede scholen gemeente Woudrichem. Een huisvesting waar conform de wet kinderopvang en de eisen van de brandweer verantwoord en veilig kinderen kunnen worden opgevangen Uitvoering Wet Oke.

Ambitie 2014 Ontwerp en start bouw van de eerste brede school in de gemeente Woudrichem. Kinderopvang is een van de participanten bij het MFC.

Voldoende VVE-plaatsen en spraak- en taalondersteuning op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, een goede registratie hiervan en een warme overdracht naar het basisonderwijs.

14

Wat doen we ervoor? Onderwerp Toelichting 420 Openbaar basisonderwijs exclusief onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs exclusief onderwijshuisvesting Basisonderwijs Onder de Stichting Openbaar Onderwijs gemeente Woudrichem vallen alle basisscholen voor openbaar onderwijs in de gemeenten binnen het Land van Heusden en Altena. Uw raad dient jaarlijks de begroting van de stichting goed te keuren en met de jaarrekening van de stichting in te stemmen. In de 2013 heeft uw raad ingestemd met de jaarrekeningen 2011 en 2012 van de Stichting Openbaar Onderwijs. Het besluit over de begroting 2013 is opgeschort tot een latere raadsvergadering. De Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena dient voor goedkeuring van de begroting 2013 het volgende te realiseren: een geactualiseerde en onderbouwde begroting 2013 aan te bieden: een goed functionerende p&c cyclus op te zetten; een beleidsplan/meerjarenplan 2014-2017 op te stellen; acties te ondernemen en, indien nodig, acties te blijven ondernemen, om de relatie met de GMR (medezeggenschapsraad) te verbeteren; het intern toezicht te versterken. Het primaire onderwijsproces doorgang te laten vinden, zonder nieuwe beleidslijnen of grote investeringen die afwijken van het huidige beleid. een zelfevaluatie van het bestuur en van de relatie bestuur/directeur uit te voeren. Gezien de ontwikkelingen rond de Stichting is en zal periodiek overleg gevoerd blijven worden met het bestuur van de Stichting. 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting Huisvestingsplan onderwijs In 2014 zal het huisvestingsplan onderwijs 2014 worden uitgevoerd, waaronder de renovatie van basisschool De Zaaier. Tevens zal het huisvestingsplan 2015 worden opgesteld. Het Rijk is voornemens om met ingang van 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de basisscholen over te hevelen van de gemeente naar de schoolbesturen. Dit betekent dat in 2014 de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Woudrichem zal worden aangepast. De financiële gevolgen van dit voornemen zijn nog niet bekend. Integraal Huisvestingsplan In 2014 zal uitvoering worden gegeven aan het Integraal Huisvestingsplan 2011-2020 dat in 2011 is vastgesteld. In het bijzonder zal gestart worden met de bouw van de in Giessen-Rijswijk te realiseren brede school. 480 Gemeenschappelijke baten en lasten v/h onderwijs Onderwijsbegeleiding De gemeente Woudrichem verstrekt basisscholen subsidie voor het inkopen van onderwijsbegeleidingstaken. Leerlingenvervoer In 2014 zal het leerlingenvervoer opnieuw voor meerdere (school)jaren worden aanbesteed. Deze aanbesteding zal samen met de gemeente Werkendam worden gerealiseerd. Nota Jeugd en Onderwijs In 2010 is de Nota Jeugd en Onderwijs 2010-2014 door uw raad vastgesteld. Ook in 2014 zal uitvoering worden gegeven aan de nota. Tevens zal in 2014 bekeken worden of de huidige Nota Jeugd en Onderwijs 2010-2014 kan worden herijkt of dat er een nieuwe Nota zal worden opgesteld. Combinatiefuncties In 2014 zullen de buurtsportcoaches voor de naschoolse activiteiten en aangepast sporten hun in 2013 gestarte activiteiten voortzetten.

15

650 Kinderopvang Nieuwe huisvesting

VVE-beleid

Toezicht kwaliteit kinderopvang

In 2013 is Kinderopvang Woudrichem in zijn geheel overgegaan naar een pand aan de Middelvaart, het voormalige Waterschapsgebouw. Naar verwachting zal Kinderopvang Woudrichem hier ook in 2014 nog gehuisvest blijven. In juni 2013 heeft uw raad ingestemd met het uitwerken van een plan om in het huidige gemeentehuis een multifunctioneel centrum (MFC) te realiseren. In het MFC zullen diverse sociaal-culturele en welzijnsorganisaties gehuisvest gaan worden. Kinderopvang Woudrichem zal hier ook gehuisvest worden. Hiertoe heeft Kinderopvang Woudrichem een intentieovereenkomst getekend. Daarnaast heeft Kinderopvang Woudrichem zich in 2013 georiënteerd op de mogelijkheden van samenwerking met andere kinderopvangorganisaties. In 2014 wordt nader bekeken in hoeverre en op welke wijze er uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking. Het doel van het VVE-beleid van de gemeente Woudrichem is om het aantal kinderen dat met een taalachterstand aan de basisschool begint terug te dringen, door alle kinderen die dat nodig hebben voorschoolse educatie aan te bieden in de peuterspeelzaal of kinderopvang. Sinds de start is er op één peuterspeelzaallocatie een officiële VVE-groep gerealiseerd. Daarnaast zijn de meeste peuterspeelzaal- en kinderopvangleidsters VVE-geschoold, wordt er op alle groepen gewerkt met VVE-materialen volgens een landelijk erkende VVE-methode en worden de kinderen, waar nodig, extra ondersteund op het gebied van spraak- en taalontwikkeling. Tevens loopt er sinds eind 2012 een pilot die extra ondersteuning mogelijk maakt in de startperiode van het basisonderwijs voor peuters met een VVE-indicatie. De extra ondersteuning gebeurt doordat een leidster van de peuterspeelzaal of kinderopvang in de beginperiode van groep 1 de peuter enkele uren begeleidt en/of ondersteunt. In 2014 willen we er samen met de voorscholen, de jeugdgezondheids-zorg en het basisonderwijs naar streven om in ieder geval het huidige niveau vast te houden. Gemeenten zijn op basis van de Wet kinderopvang en kwaliteitsregels peuterspeelzalen (Wko) verantwoordelijk voor handhaving en toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en (deels) de peuterspeelzalen. De uitvoering van het toezicht door de GGD gebeurt in opdracht van de gemeenten. De gemeente maakt op basis van de inspectierapporten van de GGD een eigen afweging of er reden is een sanctie op te leggen en zo ja, welke. De uitvoering van de handhavingstaak doet de gemeente aan de hand van een afwegingsmodel handhaving. De bevindingen m.b.t. de inspectie en handhaving worden geregistreerd in de Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR), die is gekoppeld aan het Landelijk Register Kinderopvang en kwaliteitsregels peuterspeelzalen (LRKP). In 2013 zijn we hiermee gestart en in 2014 wordt dit gecontinueerd. In het kader van de financiële beheersbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid, is de Wko voortdurend in ontwikkeling. Deze wijzigingen vergen onder meer veel ambtelijke capaciteit en een grote inzet van de GGD. De GGD is echter ook zelf volop in ontwikkeling en is bezig om in 2014-2015 de overgang te maken naar een flexibele GGD. Dit heeft o.a. gevolgen voor de inspecties. Nu wordt de kinderopvang vanuit het basistakenpakket afgenomen; de gemeente betaalt op basis van een verdeelsleutel. Vanaf 2014 zal de GGD mogelijk door middel van offertes individuele afspraken gaan maken met gemeenten.

16

Peuterspeelzaalwerk

Subsidiëring

In 2011 is het bestuur van stichting peuterspeelzalen gemeente Woudrichem (SPGW) ontbonden en zijn de peuterspeelzalen verder gegaan als onderdeel van Hoppas kinderopvang. Aanvankelijk nog als aparte stichting, met de intentie om geleidelijk te worden ingebed in Hoppas bv. In 2014 wil de gemeente samen met Hoppas en SPGW een grote stap voorwaarts maken in dit harmonisatieproces. Daarnaast moet de gemeente er ook in 2014 samen met SPGW en Hoppas op toezien dat SPGW een financieel gezonde stichting blijft. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid bij SPGW en Hoppas en ondersteunt de gemeente binnen haar (subsidie)mogelijkheden en (wettelijke) regietaken. Het subsidieplafond 2014 voor het programma Onderwijs bedraagt € 115.000.

17

Wat mag het kosten? Onderwijs

Totaal Programma 2

Rekening 2012 1.679.432 -39.454 1.639.978 0 1.639.978 -2.088 1.637.890

Begroting 2013 1.880.995 -43.562 1.837.433 0 1.837.433 -52.088 1.785.345

Begroting 2014 1.582.631 -43.562 1.539.069 0 1.539.069 -2.088 1.536.981

Mutatie 2014 tov 2013 -298.364 0 -298.364 0 -298.364 50.000 -248.364

420 Openb.basisonderw.excl.huisvesting 421 Openb.basisonderw.onderwijshuisvesting 422 Bijz.basisonderw.excl.huisvesting 423 Bijz.basisonderw.onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs 650 Kinderdagopvang Totaal lasten

Rekening 2012 5.965 135.225 35.303 644.039 635.458 223.442 1.679.432

Begroting 2013 6.129 133.657 36.165 676.430 706.149 322.465 1.880.995

Begroting 2014 6.129 114.607 36.165 559.216 644.714 221.800 1.582.631

Mutatie 2014 tov 2013 0 -19.050 0 -117.214 -61.435 -100.665 -298.364

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Mutatie 2014 tov 2013 0 0 0 0 0 0 0


Lasten

Baten 420 Openb.basisonderw.excl.huisvesting 421 Openb.basisonderw.onderwijshuisvesting 422 Bijz.basisonderw.excl.huisvesting 423 Bijz.basisonderw.onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs 650 Kinderdagopvang Totaal baten

0 0 0 -10.732 -19.822 -8.900 -39.454

0 0 0 -11.000 -25.362 -7.200 -43.562

0 0 0 -11.000 -25.362 -7.200 -43.562

Totaal Programma 2

Begroting 2014 1.582.631 -43.562 1.539.069 0 1.539.069 -2.088 1.536.981

Begroting 2015 1.712.063 -37.200 1.674.863 0 1.674.863 -2.088 1.672.775

Begroting 2016 1.720.598 -37.200 1.683.398 0 1.683.398 -2.088 1.681.310

Begroting 2017 1.708.858 -37.200 1.671.658 0 1.671.658 -2.088 1.669.570

420 Openb.basisonderw.excl.huisvesting 421 Openb.basisonderw.onderwijshuisvesting 422 Bijz.basisonderw.excl.huisvesting 423 Bijz.basisonderw.onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs 650 Kinderdagopvang Totaal lasten

Begroting 2014 6.129 114.607 36.165 559.216 644.714 221.800 1.582.631

Begroting 2015 6.129 112.907 36.165 696.880 638.352 221.630 1.712.063

Begroting 2016 6.129 111.207 36.165 707.285 638.352 221.460 1.720.598

Begroting 2017 6.129 109.506 36.165 697.416 638.352 221.290 1.708.858

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Meerjarenbegroting Onderwijs Lasten Baten Saldo lasten en baten Onvoorzien Resultaat voor bestemming Mutatie Reserves

Lasten

Baten 420 Openb.basisonderw.excl.huisvesting 421 Openb.basisonderw.onderwijshuisvesting 422 Bijz.basisonderw.excl.huisvesting 423 Bijz.basisonderw.onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs 650 Kinderdagopvang Totaal baten

0 0 0 -11.000 -25.362 -7.200 -43.562

18

0 0 0 -11.000 -19.000 -7.200 -37.200

0 0 0 -11.000 -19.000 -7.200 -37.200

0 0 0 -11.000 -19.000 -7.200 -37.200

Analyse op hoofdlijnen 2014 t .o.v. 2013 na wijzigingen Om schrijv ing

Voordeel

Mut at ies begrot ing 2014 42 1 Lagere kapitaallasten (zie inleiding) 42 3 Lagere kapitaallasten (zie inleiding) 42 3 Eenm alig v oorbereidingskrediet 2 01 3 brede school Giessen-Rijsw ijk (1 /2 ) 480 V erschuiv ing budget com binatiefuncties naar program m a 5 480 Eenm alig bu dget 2 01 3 taalachter stand (jaarrek. res. 2 01 2 ) (2 ) 480 Minder u ren organisatie onderw ijsbeleid 650 Eenm alige bijdrage 2 01 3 kinderopv ang (jaarrek. res. 2 01 2 ) (2 ) 650 Kw ijtschelding in 2 01 3 v an r estantschuld St.Kinderopv ang (2 e berap 2 01 3 ) (2 ) 650 Meer uren organisatie kinderopv ang 650 Lagere subsidie peuter speelzalen o.b.v . bezuinigingen 650 Div erse lasten en baten kinderopv ang

(1 ) Com penseren elkaar (2 ) In 2 01 4 is er sprake v an een v oordeel om dat dit in 2 01 3 een eenm alige last w as

19

Saldo

Voordeel/ Nadeel

-1 9 .050 -67 .2 1 4 -50.000 -3 8.900 -5.000 -1 7 .53 5 -7 7 .000 -1 4.43 4 6.2 3 3 -1 2 .2 00 -3 .2 6 4 -3 04 .59 7

6.2 3 3

-2 98.3 64 V

0

50.000 50.000

50.000 N

-3 04 .59 7

56.2 3 3

-2 48.3 64 V

Mut at ies reserv es 980 Beschikking VAR v oor ber eidingskrediet brede school Giessen-Rijsw ijk 2 01 3 (1 /2 )

TOTAAL

Nadeel

3. SOCIALE VOORZIENINGEN EN ZORG Functies 610 Bijstandsverlening 611 Werkgelegenheid 612 Inkomensvoorzieningen 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Nieuwkomers 622 Wet maatschappelijke ondersteuning 652 Voorzieningen gehandicapten 821 Stads- en dorpsvernieuwingen

Kaders Wet Werk en Bijstand incl. verordeningen & beleidsregels Re-integratieverordening Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Huisvestingswet Algemene Subsidieverordening gemeente Woudrichem incl. subsidieregels Wet inburgering Vreemdelingenwet Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Wat willen we bereiken? Doel Opstellen IDOP Giessen-Rijswijk Voorwaarden scheppen voor ouderen om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving

Minimaal op het huidige peil houden van de zorgvoorzieningen

Effectindicator 1 vastgesteld IDOP • Bereikbaarheid, toegankelijkheid en beschikbaarheid van gemeentelijke voorzieningen voor ouderen en minder validen. • Aanwezigheid en bereikbaarheid van welzijnsvoorzieningen voor ouderen. • Beschikbaarheid van voorzieningen voor ouderen en gehandicapten (prestatieveld 6 Wmo). • Opnemen ouderengezondheid in het gemeentelijk volksgezondheidsbeleid. Het aantal en de functie van de aanwezige zorgvoorzieningen in de gemeente.

Ambitie 2014 Uitvoeren werkzaamheden plan in 2014 en afronding begin 2015. In 2014 wordt de decentralisatie van extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ voorbereid. Naar verwachting start deze nieuwe taak per 1-1-2015. De invoering wordt gebaseerd op de doelstellingen- en uitgangspuntennotitie, die door de gemeenteraden van de Dongemondgemeenten is vastgesteld. Uiterlijk 1 november 2014 is de organisatie ingericht en zijn de noodzakelijke besluiten (verordening, inkoop) genomen. Eind 2013 wordt het wmo-beleidsplan voor 2014 vastgesteld door de raad. Dit wordt in 2014 uitgevoerd, waarbij het beleid met name gericht wordt op het stimuleren van sociale verbanden zich (breder) in te zetten voor de maatschappelijke participatie. Het gemeentelijk gezondheidsbeleid richt zich mede op ouderen. Aantal en functie van de zorgvoorzieningen blijven in 2014 minimaal op het peil van 2010. In overleg met zorgen welzijnsaanbieders en woningcorporaties wordt waar mogelijk uitbreiding dan wel vernieuwing van de bestaande zorgvoorzieningen gerealiseerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de decentralisaties per 1-1-2015. De samenwerking tussen welzijnsen zorgaanbieders wordt bevorderd door als gemeente de regierol te pakken en in de subsidieverlening met de welzijnsinstellingen en met de woningcorporaties hierover afspraken te maken.

20

Vergroten bekendheid van Loket Altena, de Kern-punten en de sociale voorzieningen Voortzetten van de brede aanpak van de Wmo

Open staan voor initiatieven op het gebied van kleinschalige zorgvoorzieningen in de gemeente Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheden bieden tot werk en scholing binnen de gemeentelijke organisatie

Aantal bezoekers kern-punten Bekendheid uit de jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken Wmo en 4-jaarlijks Wwb. Bekendheid uit (bredere) gemeentelijke onderzoeken. Uitvoeren van “De kanteling” in het gemeentelijk Wmo-beleid. Integratie en afstemming van de activiteiten verschillende welzijnsen zorginstellingen en woningcorporaties binnen de gemeente (via het zorgnetwerk). Aantal positieve reacties op particuliere initiatieven hiervoor in relatie tot het totale aantal verzoeken.

Aantal personen die werk, of scholing binnen de gemeentelijk organisatie uitvoeren vanuit een uitkeringssituatie.

Toegenomen bekendheid (2011 0-meting).

Uitvoeren van het Wmo-beleid op basis van “De Kanteling”

Bij particuliere initiatieven meewerken op het gebied van ruimtelijke ordening. Financiële ondersteuning aan de initiatieven wordt niet verleend.

Indien het succesvol blijkt, het aantal eventueel optrekken tot maximaal 5 jongeren.

Wat doen we ervoor? Onderwerp 610 Bijstandsverlening 612 Inkomensvoorzieningen Uitvoering Wet Werk en Bijstand (WWB)

611 Werkgelegenheid Plan van aanpak aanbieden aan alle uitkeringsgerechtigden

Toelichting

Elke uitkeringsgerechtigde krijgt maandelijks een uitkering. Met elke uitkeringsgerechtigde wordt een plan van aanpak opgesteld, waarin vastgelegd wordt wat de betrokkene gaat doen om zo snel mogelijk een baan te vinden. Daarnaast wordt elke uitkeringsgerechtigde geïnformeerd over de aspecten van het minimabeleid en de mogelijkheden van schuldhulpverlening. De Participatiewet zal ingaan op 1 januari 2015, als opvolger van de WWB. De komst hiervan heeft grote gevolgen voor de gemeente. Voortaan komen ook personen met arbeidsbeperkingen (huidige Wajong-ers) onder de doelgroep van de Participatiewet te vallen. De WSW-instroom stopt per deze datum. De gemeente Woudrichem werkt samen met de Dongemond-gemeenten in een projectgroep aan de implementatie van de Participatiewet. Cliënten worden gemotiveerd en begeleid naar werk. De cliënten worden vervolgens indien mogelijk geplaatst op passende vacatures. Wanneer er geen passende vacatures zijn, wordt gezocht naar andere mogelijkheden: stageplaats, tijdelijk werken met behoud van uitkering, opleiding, vrijwilligerswerk etc. Re-integratiebedrijven worden daarbij niet vaak ingeschakeld. Het merendeel van de werkzaamheden wordt door de eigen consulenten van Loket Altena gedaan.

21

Werkgeversbenadering, meer via WerkLink

onder

Inzet Participatiebudget

Uitvoering Wet werkvoorziening (Wsw)

sociale

WerkLink is een samenwerkingsorgaan van de 6 Dongemond gemeenten, !GO en UWV. WerkLink benadert werkgevers in onze regio en probeert zoveel mogelijk vacatures te werven. De vacatures worden, waar mogelijk, ingevuld met personen met een WW- of een WWB- uitkering. Een consulent van Loket Altena is 12 uur per week gedetacheerd bij WerkLink. Vanaf 1 juli 2013 is de samenwerking voortgezet, voorlopig tot 1 januari 2015. Naast WerkLink zullen de consulenten van Loket Altena ook zelf contacten onderhouden met werkgevers. Dit gebeurt in afstemming met WerkLink. Vanaf 2009 hebben de gemeenten de beschikking over het Participatiebudget. In dit budget zijn de middelen voor re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie gebundeld. De omvang van het Participatiebudget is de afgelopen jaren sterk verlaagd. Het gevolg hiervan is dat Loket Altena weinig opdrachten meer verstrekt aan re-integratiebedrijven. In plaats daarvan begeleiden de consulenten van Loket Altena de klanten zoveel mogelijk zelf. Tot en met 2013 is de gemeente verplicht om het gedeelte van het Participatiebudget, dat bestemd is voor volwasseneneducatie, in te zetten bij het ROC. Vanaf 2014 is er de vrijheid om deze middelen eventueel op een andere wijze in te zetten. De 3 Altena-gemeenten hebben tot nu toe een gezamenlijke overeenkomst met het ROC Da Vinci. De gemeenten zullen overleg plegen over de wijze waarop de middelen voor volwasseneneducatie vanaf 2014 worden ingezet. De bestuurders van de drie gemeenten zullen hierover in de tweede helft van 2013 een besluit nemen. Op dit moment is nog niet concreet bekend waar de voorkeur naar uit gaat. De middelen voor inburgering zijn vanaf 2014 € 0. Mogelijk zullen we nog wel verplicht zijn aan enkele inburgeringsplichtigen in 2014 een aanbod te doen; dit geldt voor de personen die reeds voor 1 januari 2013 over een verblijfsstatus beschikten. In Woudrichem zitten op dit moment 2 personen op een cursus alfabetisering, die daarna met een aanbod van de gemeente het inburgeringstraject zullen ingaan. Voor de uitvoering van de Wsw ontvangen we een rijkssubsidie. Deze subsidie is gebaseerd op een taakstelling voor het aantal te plaatsen Wswmedewerkers. De verwachting is dat we voor 2014 te maken krijgen met een iets hogere taakstelling, waardoor een klein aantal Wsw-ers vanuit de wachtlijst kunnen instromen in een dienstbetrekking bij WAVA/!GO. Eind 2013 is door Iroko een quick-scan gemaakt naar de situatie van WAVA/!GO. Op basis van deze scan heeft WAVA/!GO een aantal maatregelen doorgevoerd, zoals minder regulier personeel en een andere manier van werken in de groenvoorziening. Hierdoor worden de kosten gedrukt waardoor de begroting sluitend is; waarbij wel de reguliere bijdrage per SW-er van € 2.250 gehandhaafd blijft. De maatregelen zullen in 2014 uitgewerkt worden en een vervolg krijgen bij de structurele hervorming van WAVA/!GO. De komst van de Participatiewet zal grote gevolgen (kunnen) hebben voor WAVA/!GO. De uitwerking van de Participatiewet, op basis van het sociaal akkoord, is nog niet gereed. Maar in het sociaal akkoord is al wel het een en ander opgenomen over de toekomst van de Wsw: Tot 1 januari 2015 blijft instroom in de Wsw mogelijk. Vanaf 1 januari 2015 vindt geen nieuwe instroom in de Wsw meer plaats. Personen die op 31 december 2014 een Wsw-dienstverband hebben, behouden hun rechten. In de Participatiewet wordt de mogelijkheid geboden om beschutte arbeid aan te blijven bieden. Zodra de uitwerking van de Participatiewet bekend is, zal hierop een visie voor de Dongemond-gemeenten opgesteld worden, op basis waarvan de wet geïmplementeerd zal worden.

22

614 Gemeentelijk minimabeleid Minimabeleid De regelingen van het minimabeleid worden conform het vastgestelde beleid uitgevoerd. De gemeenteraad nam een motie aan om de armoede onder kinderen terug te dringen en om preventie bij schulden te intensiveren. Deze motie zal vanaf 2014 uitgewerkt en uitgevoerd worden. Schuldhulpverlening De schuldhulpverlening wordt uitgevoerd conform het beleid, zoals vastgesteld met ingang van 1 juli 2012 in het 4-jarig beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening. In 2013 zien we een toename van het aantal verzoeken om schuldhulp. De verwachting is dat deze tendens zich ook in 2014 zal voortzetten. Vanwege de sterke toename van het aantal aanvragen WWB en de toename van het aantal intakes schuldhulpverlening, is Loket Altena niet in staat alle aspecten van de schuldhulpverlening zelf uit te voeren. Daarom wordt er voor gekozen om de saneringsaanvragen door te sturen naar de Kredietbank. 620 Maatschappelijke begeleiding en advies Ouderenbeleid Het beleid gericht op ouderen is onderdeel van diverse beleidsnota’s. Dit zijn het Wmo-plan, de nota volksgezondheid en de sportnota. Centraal in het beleid staan de volgende doelen: Bevorderen participatie door ouderen in de samenleving en het voorkomen van eenzaamheid. Verbeteren van de psychische en fysieke gezondheid van ouderen. Vergroting van de zelfredzaamheid /eigen kracht van ouderen. Het waar nodig ondersteunen van ouderen bij de deelname aan de samenleving. Het ouderenbeleid wordt grotendeels uitgevoerd door Stichting De Vleet, die activiteiten aanbiedt, gericht op de beleidsdoelen. Deze zijn onder andere bewegingsactiviteiten, huisbezoeken bij ouderen door vrijwilligers en de professioneel ouderenadviseur, sociale activiteiten (bijv. eetprojecten). In 2013 is een klussendienst opgericht, die in 2014 operationeel is. Ook de ouderenbonden bieden diensten aan gericht op deze doelen.

Bij de subsidieverlening worden afspraken gemaakt over de inzet van de organisaties om de doelen te bereiken. De activiteiten worden vraaggericht ontwikkeld en kunnen gedurende het jaar daardoor wijzigen.

Maatschappelijk werk

Eerder is besloten om de subsidie voor De Vleet in de jaren 2013 tot en met 2015 jaarlijks met € 15.000 te verlagen. Deze korting komt deels ten laste van het ouderenbeleid. Dit heeft beperkt gevolgen gehad voor directe dienstverlening (collectief en individueel) aan ouderen, aangezien het aantal FTE per 2013 is verlaagd van 0,72 naar 0,55 FTE. Voor het jaar 2014 wordt deze inzet gehandhaafd. Door veel met vrijwilligers te werken en de samenwerking aan te gaan met zorgaanbieders, Trema en woningcorporaties worden de gevolgen zoveel mogelijk beperkt. Door de samenwerking wordt de kwaliteit bovendien vergroot. Trema Welzijn voert voor Woudrichem het (school)maatschappelijk werk uit. Hiervoor wordt een subsidiecontract gesloten met Trema en de gemeenten Werkendam en Geertruidenberg. Via het subsidiecontract worden hieraan prestatie-eisen gesteld. De subsidie aan Trema wordt al enige jaren niet meer geïndexeerd, terwijl de (loon)kosten voor Trema wel stijgen. Dit heeft geresulteerd in een lagere effectieve inzet (FTE) gericht op cliënten. Met ingang van 2013 is een bezuiniging doorgevoerd op het maatschappelijk werk van € 4.000, zodat de dienstverlening verder zal afnemen. Aan de andere kant neemt de druk op het maatschappelijk werk toe, door de economische situatie (schuldproblematiek) en door verschuiving vanuit de 1e- en 2e-lijnszorg naar Trema.

23

Informele zorg

Vrijwilligersbeleid

Dementieondersteuning

Trema heeft een andere werkwijze doorgevoerd, waarmee meer structurele oplossingen worden geboden aan cliënten en meer uitgegaan wordt van de eigen kracht van cliënten. Op de langere termijn zal dit verlichting bieden in de druk op het maatschappelijk werk. Op de korte termijn zal het echter nog geen soulaas bieden. In overleg met Trema zullen we waar mogelijk de druk op het maatschappelijk werk verlichten. Indien hiervoor extra middelen nodig zijn, verantwoorden we deze via de beraps. In crisissituaties zal te allen tijd direct hulp geboden worden. Met ingang van 1 april 2013 is de uitvoering van de informele zorg overgeheveld van HOOM naar Trema. De reden hiervoor is dat door positionering bij Trema meer samenhang in het lokale welzijnsen zorgbeleid aangebracht wordt. Voor 2014 zal het doorontwikkelen van deze samenhang centraal staan. Hierbij wordt ook nadrukkelijker de samenwerking gezocht met vrijwilligersorganisaties als de Zonnebloem, Rode Kruis, kerken, enz. Met het oog op de decentralisaties is het essentieel dat professionele en vrijwilligersorganisaties elkaar kennen, de werkwijze op elkaar afstemmen en de cliënt centraal stellen. Met de transitie AWBZ wordt een groter beroep dan voorheen gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Er wordt hiervoor een plan opgesteld om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen en vrijwilligers te vinden en te binden. Er wordt door Trema, HOOM en De Vleet een behoefte aan langduriger begeleiding door vrijwilligers gesignaleerd. De introductie van maatjes, of een vriendendienst kan hiervoor een oplossing bieden. Vrijwilligers bieden hierbij deelnemers sociaal-emotionele steun, doen aan eenzaamheidsbestrijding of halen iemand uit een isolement. In overleg met de genoemde partijen zal beoordeeld worden of een dergelijk initiatief in onze gemeente haalbaar is. Met de decentralisaties wordt in toenemende mate een beroep gedaan op (zorg)vrijwilligers. Dit gebeurt zowel door professionele zorginstellingen, als door vrijwilligersorganisaties. Hoewel tot op heden veel vrijwilligers actief zijn in onze gemeente en organisaties over het algemeen geen problemen kennen bij het activeren van vrijwilligers, kan dat in de toekomst veranderen. De aard van het vrijwilligerswerk verandert: vrijwilligers willen meer dan voorheen zelf waardering halen uit de activiteiten, zijn kieskeuriger bij de keuze voor bepaalde activiteiten en willen graag korte, afgebakende projecten doen. Hierdoor kan het potentieel van (zorg)vrijwilligers afnemen. In het kader van de transitie AWBZ wordt een plan opgesteld om vrijwilligers te vinden en te binden. Er wordt meer een beroep gedaan op sociale verbanden om zich breder in te zetten voor de samenleving. Daarnaast zal van cliënten in de Wmo waar mogelijk ook gevraagd worden om een tegenprestatie (wederkerigheid). Dit kan in de vorm van enig vrijwilligerswerk zijn. De vrijwilligerscentrale zal zich voorbereiden op deze veranderende omgeving en (vrijwilligers)organisaties hierin ondersteunen. De gemeente Woudrichem neemt deel in het regionaal dementie ondersteuningsnetwerk (RDO) Dongemond. Het huidige convenant loopt tot en met 2014. Het RDO richt zich op het verder verbeteren van de ondersteuning aan mensen met dementie en hun betrokken mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in de gemeenten van de regio Dongemond. Hiervoor wordt het bestaande aanbod voor ondersteuning en expertise over omgaan met dementerenden transparant en toegankelijk gemaakt. Daarnaast wordt de primaire doelgroep (mensen met dementie en hun mantelzorgers) ondersteuning aangeboden via lokale laagdrempelige dementie ondersteunings- en ontmoetingspunten. Doelen hierbij zijn dat men beter kan omgaan met dementie, de draagkracht van de mantelzorger wordt vergroot en de zorgbelasting wordt verlicht, en het sociale isolement van mensen met dementie en hun mantelzorgers kan worden doorbroken en participatie wordt gestimuleerd.

24

Koppeling wonen, zorg, welzijn

Stedelijk Kompas

621 Nieuwkomers Uitvoering Wet inburgering

In 2014 blijft de dementieconsulent in het Land van Heusden en Altena werkzaam. De financiering daarvan gebeurt door het zorgkantoor, de begeleiding door een begeleidingscommissie van zorgaanbieders, Trema en gemeenten. Mogelijk zal in de toekomst een beroep worden gedaan op gemeenten om bij de dragen in de kosten. In de begroting is hiermee nog geen rekening gehouden. In 2013 worden nieuwe kengetallen voor wonen, zorg en welzijn ontwikkeld. De kengetallen vormen de onderbouwing voor het beleid met betrekking tot het realiseren voorzieningen gericht op wonen, zorg en welzijn. Bij de totstandkoming zijn woningcorporaties, zorgaanbieders en gemeenten betrokken. In 2014 zal op basis van de kengetallen tot een nadere invulling van deze voorzieningen en de koppeling tussen de domeinen gekomen worden. De opvang van dak- en thuislozen is een taak van centrumgemeente Breda via het Stedelijk Kompas. De preventie en nazorg zijn een gedeelde taak van Breda en de regiogemeenten. Middels een convenant heeft de gemeente Woudrichem zich gecommitteerd aan de doelen uit het Stedelijk Kompas. In het kader daarvan wordt in 2013 getracht binnen de regio Breda afspraken tussen gemeenten en woningcorporaties over huisuitzettingen en preventie te maken. Deze worden lokaal vertaald in afspraken met de in het Land van Heusden en Altena actieve woningcorporaties. De Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Altena voert voor de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem de Wet inburgering uit. Dit houdt in dat zij voor inburgeringsplichtigen met een inburgeringsbeschikking de trajectbegeleiding verzorgt, de maatschappelijke en juridische begeleiding verzorgt, hen stimuleert tot deelname aan sociaal-culturele activiteiten en via een infopunt voorlichting verstrekt en draagvlak creëert. Voor inburgeringsbehoeftigen en overige cliënten doet zij hetzelfde met uitzondering van de trajectbegeleiding. Mensen uit de gemeente Woudrichem kunnen inburgeringscursussen volgen bij het ROC Da Vinci College, het ROC West-Brabant en Elycio Talen.

Vanaf 2014 ontvangen de gemeenten geen financiële middelen meer voor de bekostiging van de inburgeringstrajecten. Voortaan dienen de betrokkenen hiervoor zelf een lening aan te gaan bij DUO. De begeleiding door Vluchtelingenwerk zal in 2014 worden voortgezet. Voorgesteld zal worden om de subsidie aan deze organisatie te verlagen, van € 35.825 in 2013 naar € 27.868 in 2014. 622 Wet maatschappelijke ondersteuning Brede aanpak Wmo Er wordt een verdere integratie gezocht van de prestatievelden van de Wmo. De verbindingen tussen prestatievelden zorgen voor een betere structuur in de verschillende kernen. Dit is noodzakelijk om de voorbereidingen op de decentralisatie van de AWBZ een goed lokaal fundament te geven. Welzijn Nieuwe Stijl In 2013 zijn de prestatieafspraken met De Vleet in de subsidieverlening gebaseerd op de bakens van het programma Welzijn Nieuwe Stijl: meer vraaggericht, er-op-af, integraal, en resultaatgericht en gebaseerd op de beleidsdoelen van de gemeente. In 2014 zullen de resultaten daarvan over 2013 geëvalueerd worden en vertaald worden in afspraken voor 2014. Decentralisatie AWBZ

De komende jaren zal het sociaal domein fors veranderen; gemeenten krijgen er veel taken bij op het gebied van zorg en ondersteuning. Het kabinet wil vanaf 2015 gemeenten verantwoordelijk maken voor extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging aan huis.

25

De decentralisatie zal gepaard gaan met budgetkortingen van respectievelijk circa 25% (begeleiding) en 15% (persoonlijke verzorging). Ook zal het budget huishoudelijke hulp met 40% worden gekort. In de septembercirculaire van 2013 wordt het bedrag dat onze gemeente ontvangt voor deze nieuwe taak (onder voorbehoud) bekend gemaakt. Het uitgangspunt van onze gemeente hierbij is dat de over te hevelen middelen in principe bestemd zijn voor deze nieuwe taak. Daarbij zijn ze eveneens kaderstellend. Voor eventuele tekorten of overschotten is een reserve gevormd. De wijzigingen die met deze decentralisatie gepaard gaan zijn ingrijpend voor de bevolking. De verzekerde rechten uit de AWBZ, waarmee iedereen met een indicatie recht heeft op zorg verdwijnen. Van burgers wordt verwacht dat zij meer zelf oplossen en elkaar meer helpen en ondersteunen. Wel zullen aanbieders en gemeenten ondersteuning blijven bieden wanneer het een burger niét lukt om - met steun van het eigen sociaal netwerk - de dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren, het eigen leven te structureren, daarover de regie te voeren en mee te doen in de samenleving. De implementatie wordt in Dongemond-verband en in co-creatie met zorgen welzijnsaanbieders, Wmo-raden en cliënten voorbereid. Er wordt besluitvorming voorbereid over de exacte invulling van decentralisatie: organisatie van het aanbod, inrichting van de organisatie, een nieuwe verordening en inkoop. De voorbereiding op de nieuwe taak zal een groot beslag leggen op de ambtelijke capaciteit. Mogelijk zullen we hiervoor tijdelijk extra formatie in moeten huren. Ook wordt externe ondersteuning ingehuurd door de gezamenlijke gemeenten. 652 Voorzieningen gehandicapten Zorgvoorzieningen In 2014 wordt de ontwikkeling van zorgvoorzieningen verder uitgewerkt ter voorbereiding op 2015. Er zijn diverse experimenten waar de toeleiding naar zorg wordt ontwikkeld in co-creatie met zorgaanbieders, Wmo-raden, cliëntraden en welzijnsorganisaties. 821 Dorpsvernieuwing Opstellen IDOP Giessen-Rijswijk In 2014 wordt het sportpark Giessen-Rijswijk gerealiseerd en is de ruimte vrij voor de aanvang van de bouw van de brede school. In 2014 wordt tevens een aanvang gemaakt met de voorbereiding van de aanpassing van de infrastructuur in het centrumplan. Dorpsvernieuwing Andel In 2013 zijn de verbeterideeën van de projectgroep Maas uitgevoerd. De overige zaken uit het Idop Andel waar nog nadere uitvoering aan gegeven moet worden, worden vanaf 2014 opgepakt. Zorglocaties Op basis van de nieuwe kengetallen, inrichting van de decentralisaties zal actief gestuurd worden op de realisatie of inrichting van zorglocaties. Hiertoe zal intensief worden overlegd met woningcorporaties en zorgaanbieders. Indien zich particuliere initiatieven op het gebied van zorg bij onze gemeente aandienen, hebben we ten opzichte daarvan een positieve grondhouding. Waar mogelijk zullen we medewerking verlenen aan plannen op het gebied van ruimtelijke ordening. Er wordt geen financiële ondersteuning gegeven. Subsidiëring Het subsidieplafond 2014 voor het programma Sociale Voorzieningen en Zorg bedraagt € 325.000.

26

Wat mag het kosten? Sociale voorzieningen en zorg

Rekening 2012 5.471.696 -3.074.558 2.397.138 0 2.397.138 -62.663 2.334.475

Begroting 2013 5.682.532 -2.883.919 2.798.613 0 2.798.613 -32.400 2.766.213

Begroting 2014 5.559.307 -2.883.919 2.675.388 0 2.675.388 0 2.675.388

Mutatie 2014 tov 2013 -123.225 0 -123.225 0 -123.225 32.400 -90.825

Totaal lasten

Rekening 2012 1.648.188 1.470.570 170.898 359.330 86.629 1.119.081 192.866 350.247 73.887 5.471.696

Begroting 2013 1.844.418 1.427.720 187.694 343.792 37.325 1.167.950 207.293 411.390 54.950 5.682.532

Begroting 2014 1.841.418 1.387.070 190.000 332.392 29.368 1.156.226 207.293 411.140 4.400 5.559.307

Mutatie 2014 tov 2013 -3.000 -40.650 2.306 -11.400 -7.957 -11.724 0 -250 -50.550 -123.225

Totaal baten

Rekening 2012 -1.357.592 -1.338.922 -5.429 -22.039 0 -159.536 -191.040 0 0 -3.074.558

Begroting 2013 -1.262.506 -1.250.120 -2.500 -6.000 0 -155.500 -207.293 0 0 -2.883.919

Begroting 2014 -1.262.506 -1.250.120 -2.500 -6.000 0 -155.500 -207.293 0 0 -2.883.919

Mutatie 2014 tov 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lasten Baten Saldo lasten en baten Onvoorzien Resultaat voor bestemming Mutatie Reserves Totaal Programma 3 Lasten 610 Bijstandsverlening 611 Werkgelegenheid 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen 622 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 623 Participatiebudget 652 Voorzieningen gehandicapten 821 Stads- en dorpsvernieuwingen

Baten 610 Bijstandsverlening 611 Werkgelegenheid 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen 622 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 623 Participatiebudget 652 Voorzieningen gehandicapten 821 Stads- en dorpsvernieuwingen

27

Meerjarenbegroting Sociale voorzieningen en zorg

Begroting 2014 5.559.307 -2.883.919 2.675.388 0 2.675.388 0 2.675.388

Begroting 2015 5.504.201 -2.883.919 2.620.282 0 2.620.282 0 2.620.282

Begroting 2016 5.504.201 -2.883.919 2.620.282 0 2.620.282 0 2.620.282

Begroting 2017 5.504.201 -2.883.919 2.620.282 0 2.620.282 0 2.620.282

Totaal lasten

Begroting 2014 1.841.418 1.387.070 190.000 332.392 29.368 1.156.226 207.293 411.140 4.400 5.559.307

Begroting 2015 1.841.418 1.387.070 190.000 323.892 29.368 1.109.620 207.293 411.140 4.400 5.504.201

Begroting 2016 1.841.418 1.387.070 190.000 323.892 29.368 1.109.620 207.293 411.140 4.400 5.504.201

Begroting 2017 1.841.418 1.387.070 190.000 323.892 29.368 1.109.620 207.293 411.140 4.400 5.504.201

Totaal baten

Begroting 2014 -1.262.506 -1.250.120 -2.500 -6.000 0 -155.500 -207.293 0 0 -2.883.919

Begroting 2015 -1.262.506 -1.250.120 -2.500 -6.000 0 -155.500 -207.293 0 0 -2.883.919

Begroting 2016 -1.262.506 -1.250.120 -2.500 -6.000 0 -155.500 -207.293 0 0 -2.883.919

Begroting 2017 -1.262.506 -1.250.120 -2.500 -6.000 0 -155.500 -207.293 0 0 -2.883.919

Lasten Baten Saldo lasten en baten Onvoorzien Resultaat voor bestemming Mutatie Reserves Totaal Programma 3 Lasten 610 Bijstandsverlening 611 Werkgelegenheid 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen 622 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 623 Participatiebudget 652 Voorzieningen gehandicapten 821 Stads- en dorpsvernieuwingen

Baten 610 Bijstandsverlening 611 Werkgelegenheid 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen 622 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 623 Participatiebudget 652 Voorzieningen gehandicapten 821 Stads- en dorpsvernieuwingen

Analy se op hoofdlijnen 2014 t.o.v . 2013 na wijzigingen Om schrijv ing

Voor deel

Mutaties begrot ing 2014 6 1 0 Div er se lasten en baten Bijstandsv erlening 6 1 1 Lagere bijdr age WAVA o.b.v . v astgestelde begr oting 6 1 1 Div erse lasten en baten wer kgelegenheid 6 1 4 Div er se lasten en baten Gem eentelijk m inim abeleid 6 2 0 Lagere subsidie De Vleet (ouderenwerk) o.b.v . bezuinigingen 6 2 0 Lagere subsidie huur ANBO o.b.v . bezuinigingen 6 2 0 Div erse lasten en baten Maatschappelijke begeleiding en adv ies 6 2 1 Lager e subsidie Stichting Vluchtelingenwerk o.b.v . nieuw m eerjar enplan 6 2 2 Eenm alig budget WMO uitv oeringsplan 201 3 o.b.v . r aadsv oorstel 1 4 /5/1 3 (1 /2 ) 6 2 2 Div erse lasten en baten WMO 6 52 Div er se lasten en baten WVG 82 1 Eenm alig budget IDOP Andel 2 01 3 (jaar rek.r es.2 01 2 ) (2 ) 82 1 Eenm alig budget v oorbereiding IDOP G-R 2 01 3 (jaarrek.res.201 2 ) (1 /2 )

(1 ) Com penser en elkaar (2) In 2 01 4 is er sprake v an een v oor deel om dat dit in 2 01 3 een eenm alige last was

28

Saldo

Voor deel/ Nadeel

-3 .000 -4 0.500 -1 50 2 .3 06 -7 .500 -3 .3 00 -6 00 -7 .9 57 -1 0.000 -1 .7 2 4 -2 50 -2 8.1 50 -2 2 .4 00 -1 2 5.53 1

2 .3 06

-1 2 3 .2 2 5 V

0

1 0.000 2 2 .4 00 3 2 .4 00

3 2 .400 N

-1 2 5.53 1

3 4 .7 06

-9 0.82 5 V

Mutaties reserv es 9 80 Beschikking DBR: WMO ter dekking v an WMO uitv oeringsplan (1 /2) 9 80 Beschikking GVAR ter dekking v oorbereiding IDOP G-R (jaarr ek.res.2 01 2 ) (1 /2 )

TOTAAL

Nadeel

4. CULTUUR Functies 510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 540 Kunst

541 Oudheidkunde/musea 580 Overige recreatieve voorzieningen

630 Sociaal-cultureel werk

Kaders Cultuurnota ‘De weg van de Zalm 2012-2015’ Algemene subsidieverordening incl. subsidieregels Cultuurnota ‘De weg van de Zalm 2012-2015’ Regeling Kunst in de openbare ruimte LvHA Algemene subsidieverordening incl. beleidsregels Bestuursopdracht cultuur LvHA Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Beleidsnotitie gemeentelijk monumentenbeleid 1991 Nota ‘Maak ruimte voor spelen’ Visie en uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie LvA Bestuursopdracht toerisme en recreatie LvHA Nota jeugd en onderwijs

Wat willen we bereiken? Doel

Effectindicator

Ambitie 2014

Minimaal op peil houden van gemeentelijke (fysieke) voorzieningen

•

• Uitvoering nieuwe visie Bibliotheek Altena. • Productbegroting Bibliotheek Altena. • Verbetering en uitbreiding (structuur) muziekonderwijs gemeente Woudrichem. Toename aantal leerlingen >5%. • Coördinatie vraag en aanbod muziekonderwijs Woudrichem bij Cultuurpunt Altena. • Centrale locatie muziekonderwijs het Verlaat en decentraal in alle kernen.

•

Instandhouden bibliotheek Giessen. Instandhouden huisvesting muziekonderwijs in het Verlaat.

Binnen het jeugd- en jongerenbeleid zijn de preventieve programma’s een belangrijk onderdeel

Actiepunten in vastgestelde beleidsnota’s

90% van de actiepunten is opgepakt of uitgevoerd

Stimuleren van kunst en cultuur

•

• Subsidies verstrekken aan verenigingen op gebied van (amateur) kunst en cultuur. • Ontwikkelen doorlopende leerlijn cultuureducatie basisonderwijs met cultuurpunt Altena en voorloperscholen. • Toename aantal jeugdleden bij de verschillende verenigingen. • In stand houden cultuurpunt Altena en toename 10% per jaar tov voorafgaand jaar aantal gebruikers (aanbod en vraag) cultuurpunt Altena. • Uitvoering cultuurbeleid ‘De weg van de Zalm’. • In de samenwerking uitvoering van: • Regeling Kunst in de openbare ruimte. • Gezamenlijk cultuurbeleid.

•

•

•

Verenigingsleven op peil houden middels subsidies. Verbetering cultuureducatie basis- en voortgezet onderwijs. Nieuw cultuurbeleid (voorvloeiend uit producten en doelen nota 2007-2010). Bestuursopdracht cultuur.

29

Wat doen we ervoor? Onderwerp Algemeen Subsidiëring

Toelichting

Subsidies 2014 beschikken binnen het beschikbare subsidieplafond van € 547.000. 510 Openbaar bibliotheekwerk Instandhouding bibliotheek Er wordt verder uitvoering gegeven aan het nieuwe cultuurbeleid van de Bibliotheek met bijbehorende productbegroting. Bibliotheek Giessen wordt onderdeel van plannen Idop Giessen/ Rijswijk. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht of de bibliotheek onderdeel uit kan maken van het multifunctioneel centrum in Woudrichem. 511 Vormings- en ontwikkelingswerk Instandhouding Cultuurpunt Altena coördineert het muziekonderwijs in de gemeente muziekonderwijs Woudrichem. Vraag en aanbod wordt onder schooltijd en naschools bij elkaar gebracht. De coördinatie vindt plaats in samenwerking met de verenigingen en het bestaande muziekaanbod. Muziekeducatie wordt meer verankerd in het basisonderwijs. 540 Kunst & cultuur Stimuleren kunst en cultuur We ontwikkelen, stimuleren en faciliteren visie en beleid van cultuureducatie. Met de continuering van cultuurpunt Altena middels de budgetten van het rijk voor combinatiefunctionarissen geven we uitvoering aan verschillende actiepunten uit het cultuurbeleid ‘De weg van de Zalm’. Met cultuurpunt Altena en twee voorloperscholen intensiveren we cultuureducatie binnen het basisonderwijs. Het programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ met bijbehorende extra financiering vanuit de provincie en het rijk maakt het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn in cultuureducatie mogelijk. In samenwerking met de Vesting3hoek geven we vorm aan de deelname aan het Symposion 2015. Het project ‘Schuilplaatsen uit de eerste wereldoorlog’ wordt verder uitgevoerd. Waalwijk is toegetreden tot het Streekarchief. 541 Oudheidkunde/musea Monumentenzorg De samenwerking met Aalburg en Werkendam op het gebied van de monumentenzorg zal worden voortgezet. De modernisering van de monumentenzorg is voortgezet. Dat betekent onder meer dat wettelijk is geregeld dat cultuurhistorie moet worden beschermd, in bestemmingsplannen en in beleid. De stimulering van het onderhoud van de gemeentelijke monumenten wordt gecontinueerd doordat hiervoor middelen beschikbaar gesteld blijven en de eigenaren onverminderd actief benaderd worden. De gemeente speelt een actieve rol in de samenwerking binnen het Pact van Loevestein om het nationaal landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie verder inhoud te geven. De kandidaatstelling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor de lijst van Unesco Werelderfgoed wordt actief ondersteund. 580 Overige recreatieve voorzieningen Speelplaatsen Het park Groenendijk wordt verrijkt met speelvoorzieningen. Het speelvoorzieningenniveau is in alle kernen op het gewenste peil. Eventuele aanpassingen op basis van de leefbaarheid worden continu in overleg met burgers doorgevoerd. Het onderhoudsprogramma wordt definitief opgesteld en uitgevoerd. 630 Sociaal-cultureel werk Sociaal-cultureel werk Het beleid gericht op het sociaal-cultureel werk (jongerenwerk, straathoekwerk/vindplaatsgericht werk, kinderwerk en volwassenen-werk) is onderdeel van diverse beleidsnota’s. Dit zijn de nota jeugd- en onderwijsbeleid, het Wmo-uitvoeringsplan, de nota volksgezondheid, de

30

Preventief jeugdbeleid

Jongerenraad

De Bus Dus

sportnota en de cultuurnota. Centraal in het sociaal-cultureel werk staat de volgende doelstelling: het zowel collectief als individueel bevorderen van kennis, (sociale) vaardigheden, welzijn, de gezondheid en de maatschappelijke participatie, met name van inwoners die niet voldoende zijn toegerust om op eigen kracht te kunnen participeren in de samenleving. Stichting De Vleet heeft als welzijninstelling een centrale rol in het sociaalcultureel werk en biedt activiteiten aan gericht op de beleidsdoelen, te weten: - Activiteiten gericht op leefbaarheid/ontmoeting/ontspanning. - Activiteiten gericht op vergroting zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, weerbaarheid en welbevinden. - Het bieden van voorlichting en ondersteuning in het geval van financiële problemen. - Activiteiten gericht op het ondersteunen en stimuleren van inwoners om hun eigen kracht te benutten, talenten te ontwikkelen en hun sociaal netwerk op te bouwen, in te zetten en te onderhouden. - Ondersteuning (digitale) jongerenraad. - Netwerkontwikkeling, -beheer en deelname. - Ambulant werk. Om de genoemde doelen te bereiken is samenwerking met andere professionele en vrijwilligersorganisaties op welzijnsgebied essentieel. De uitvoering van de activiteiten gebeurt daarom, waar mogelijk en nodig, in samenwerking met deze organisaties. Indien nodig ondersteunt De Vleet (ook vanuit de vrijwilligerscentrale) vrijwilligersorganisaties bij hun werkzaamheden. De gemeente Woudrichem zal in 2014 het welzijnswerk voor alle doelgroepen meer vraaggericht organiseren. Het welzijnswerk signaleert ontwikkelingen binnen zijn werkgebieden en in de samenleving en vertaalt dit naar beleidsvoorstellen. In 2010 is de nota jeugd en onderwijs vastgesteld, waarin het preventief jeugdbeleid nadrukkelijk is opgenomen. Tevens komt dit punt terug in actiepunten in de nota volksgezondheid, in het vooren vroegschools (VVE) beleid van de gemeente en is het een belangrijk onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hierin moet het risicogerichte werken plaats gaan maken voor denken in kansen en in de eigen kracht van mensen en/of gezinnen. In 2014 zal hier verder uitvoering aan worden gegeven. In 2013 is gestart met het ombuigen van de jongerenraad naar een digitaal panel. Eind 2013 wordt hiertoe de jongerenraad in de huidige vorm opgeheven. Het jaar 2014 zal in het teken staan van het samen met de jongeren en jongerenwerker de digitale participatie en werkwijze voor en door jongeren verder vormgeven. Mogelijk als onderdeel van het project burgerparticipatie. De Bus Dus zal in 2014 actief worden ingezet als mobiel informatiepunt voor jongeren (een inlooppunt CJG Werkendam en Woudrichem). De Bus Dus wordt daarnaast ingezet als mobiele hangplek en gaat naar plaatsen waar nieuwe groepen jongeren staan die overlast (dreigen te) veroorzaken of extra aandacht nodig hebben. In de gemeente Werkendam wordt de Bus Dus hiertoe ook steeds vaker ingezet. Daarom betaalt Werkendam mee in de kosten. Daarnaast zal de Bus Dus ook in 2014 als “sportbus” voor sportbuurtwerk en als “speelbus” worden ingezet en wordt De Bus Dus gebruikt om voorlichting te geven aan de jongeren. Onder andere door NovadicKentron, Halt en de GGD.

31

Wat mag het kosten? Cultuur

Totaal Programma 4

Rekening 2012 1.268.445 -110.810 1.157.635 0 1.157.635 -48.698 1.108.937

Begroting 2013 1.170.413 -34.820 1.135.593 0 1.135.593 -65.488 1.070.105

Begroting 2014 1.301.394 -34.300 1.267.094 0 1.267.094 -12.698 1.254.396

Mutatie 2014 tov 2013 130.981 520 131.501 0 131.501 52.790 184.291

Totaal lasten

Rekening 2012 229.154 70.137 265.434 333.911 70.406 299.402 1.268.445

Begroting 2013 220.040 67.982 259.258 232.301 74.308 316.524 1.170.413

Begroting 2014 219.980 67.240 242.481 421.301 110.024 240.368 1.301.394

Mutatie 2014 tov 2013 -60 -742 -16.777 189.000 35.716 -76.156 130.981

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Mutatie 2014 tov 2013 0 0 0 520 0 0 520


Lasten 510 Openbaar Bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 540 Kunst 541 Oudheidkunde/musea 580 Ov recreatieve voorzieningen 630 Sociaal-cultureel werk

Baten 510 Openbaar Bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 540 Kunst 541 Oudheidkunde/musea 580 Ov recreatieve voorzieningen 630 Sociaal-cultureel werk

0 0 -19.877 -59.475 0 -31.458 -110.810

Totaal baten

0 0 0 -34.820 0 0 -34.820

0 0 0 -34.300 0 0 -34.300

Meerjarenbegroting Cultuur

Totaal Programma 4

Begroting 2014 1.301.394 -34.300 1.267.094 0 1.267.094 -12.698 1.254.396

Begroting 2015 1.094.457 -34.300 1.060.157 0 1.060.157 -12.698 1.047.459

Begroting 2016 1.086.273 -34.300 1.051.973 0 1.051.973 -12.698 1.039.275

Begroting 2017 1.082.229 -34.300 1.047.929 0 1.047.929 -12.698 1.035.231

Totaal lasten

Begroting 2014 219.980 67.240 242.481 421.301 110.024 240.368 1.301.394

Begroting 2015 219.980 67.240 239.731 216.684 110.454 240.368 1.094.457

Begroting 2016 219.980 67.240 234.731 215.070 108.884 240.368 1.086.273

Begroting 2017 219.980 67.240 234.731 212.596 107.314 240.368 1.082.229

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017


Lasten 510 Openbaar Bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 540 Kunst 541 Oudheidkunde/musea 580 Ov recreatieve voorzieningen 630 Sociaal-cultureel werk

Baten 510 Openbaar Bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 540 Kunst 541 Oudheidkunde/musea 580 Ov recreatieve voorzieningen 630 Sociaal-cultureel werk

0 0 0 -34.300 0 0 -34.300

Totaal baten

32

0 0 0 -34.300 0 0 -34.300

0 0 0 -34.300 0 0 -34.300

0 0 0 -34.300 0 0 -34.300

Analy se op hoofdlijnen 2014 t.o.v. 2013 na wijzigingen Om schr ijv ing

Voordeel

Mutaties begroting 2014 51 0 Div erse lasten en baten bibliotheekwerk 51 1 Div erse lasten en baten Vorm ings- en ontwikkelingswerk 54 0 Lager benodigd budget v oor uitv oeringsactiv iteiten cultuur o.b.v . Cultuurnota 54 0 Subsidie Sinterklaascom ités 54 0 Minder uren organisatie Kunst 54 0 Div er se lasten en baten Kunst 54 1 Eenm alig budget 2 01 4 actualisatie ar cheologische kaart 54 1 Eenm alig budget 2 01 3 opknappen herdenkingsm onum ent (1 e ber ap 201 3 ) (1 ) 54 1 Ver hoging budget subsidie restauratie m onum enten 54 1 Afh. aanv r aag 2 01 1 in 201 3 subs. Molenst. Nooit Gedacht (2 e berap 2 01 3 ) (1 ) 54 1 Start afschrijv ing in 2 01 4 restauratie toren herv orm de kerk Woudrichem 54 1 Eenm alig budget onderhoud toren Uitwijk 2 01 4 54 1 Lagere kapitaallasten agv bijstelling r ente (zie inleiding) 54 1 Minder uren organisatie Oudheidkunde/m usea 54 1 Div erse lasten en baten Oudheidkunde/m usea 580 Start afschrijv ing in 201 4 pr oject speeltoestellen 580 Lager e kapitaallasten agv bijstelling rente (zie inleiding) 580 Div er se lasten en baten Ov erige recreatiev e v oor zieningen 6 3 0 Lagere subsidie De Vleet (sociaal-cultureel werk) o.b.v . bezuinigingen 6 3 0 Minder ur en organisatie jeugdbeleid 6 3 0 Eenm alige lasten 2 01 3 a.g.v . sloop panden plan Groenendijk (1 /2 ) 6 3 0 Verv allen kapitaallasten a.g.v . sloop panden plan Groenendijk 6 3 0 Div erse lasten en baten sociaal-cultur eel werk

(1 ) In 201 4 is er sprake v an een v oordeel om dat dit in 2 01 3 een eenm alige last was (2 ) Com penseren elkaar

33

Saldo

Voordeel/ Nadeel

-6 0 -7 42 -8.000 1 .000 -6.9 1 9 -2.858 3 .000 -8.000 7 .500 -4 .7 07 1 1 .886 2 00.000 -5.543 -1 2 .1 61 -2 .455 3 9 .2 50 -3 .3 90 -1 44 -7 .500 -4 .822 -52 .7 9 0 -5.844 -5.2 00 -1 3 1 .1 3 5

2 62 .63 6

1 3 1 .501 N

0

52 .7 9 0 52 .7 9 0

52 .7 90 N

-1 3 1 .1 3 5

3 1 5.42 6

1 84.2 91 N

Mutaties reserv es 9 80 Beschikking VAR ter dekking v an sloopkosten Groenendijk (1 /2)

TOTAAL

Nadeel

5. SPORT Functies 530 Sport

531 Groene sportvelden en terreinen

Kaders Algemene Subsidieverordening gemeente Woudrichem incl. subsidieregels Nota Accommodatiebeleid Nota Sport Verordening investeringssubsidies en onderhoudsbijdragen buitensportverenigingen gemeente Woudrichem 2009

Wat willen we bereiken? Doel Stimuleren van sportbeoefening

In samenwerking met de gemeente Aalburg realiseren van een zwembad in Andel

Effectindicator Uitvoering gecombineerd stimuleringsproject van scholen en sportverenigingen Realisatie nieuw zwembad

Ambitie 2014 Realisatie van 2,2 fte aan combinatiefuncties

Realisatie nieuw zwembad in Andel

Wat doen we ervoor? Onderwerp 530 Sport Stimuleren van sportbeoefening In samenwerking met de gemeente Aalburg realiseren van een zwembad in Andel Uitvoering Nota Sport

Uitvoering onderhoudsplannen sporten welzijnsaccommodaties Combinatiefunctionarissen

Bovenlokale sporten

Toelichting In 2014 zullen de buurtsportcoaches voor de naschoolse activiteiten en aangepast sporten hun in 2013 gestarte activiteiten voortzetten. In 2014 zal de bouw van het binnen- en buitenzwembad in Andel worden afgerond en zal het in gebruik genomen worden. Op dat moment wordt zwembad De Jager gesloten en gesloopt. In 2011 is de Nota Sport door uw raad vastgesteld. In 2014 zal net als in 2012 uitvoering worden gegeven aan de nota. Zo zal in 2014 het onderzoek naar de sporten beweegwensen en -behoeften van ‘oudere’ jongeren in de gemeente Woudrichem worden uitgevoerd. Ook in 2014 zal het onderhoud aan de sporten welzijnsaccommodaties worden uitgevoerd conform de in 2011 door uw raad vastgestelde onderhoudsplannen. Begin 2013 is een stagiair als buurtsportcoach voor de naschoolse activiteiten gestart (20 uur in de week) om een opzet te maken en te starten met naschoolse activiteiten. Met ingang van 1 september 2013 zijn via Sportservice Noord-Brabant middels een payrollconstructie twee buurtsportcoaches benoemd. Een buurtsportcoach naschoolse activiteiten voor 20 uur in de week en een buurtsportcoach aangepast sporten voor 8 uur in de week. In 2014 zullen de buurtsportcoaches hun in 2013 gestarte activiteiten voortzetten. Met de buurgemeenten Aalburg en Werkendam wordt regelmatig overleg gevoerd over het te voeren sportbeleid in de 3 gemeenten. Een van de onderwerpen is het bovenlokale sporten. Gekeken wordt of dat de gemeenten hier gezamenlijk in kunnen optrekken. Op dit moment wordt gesproken over de huisvesting van de Altena Road Runners en de mogelijk op te richten hockeyclub in het Land van Heusden en Altena.

34

531 Groene sportvelden en terreinen Vernieuwing In 2012 heeft uw raad besloten in te stemmen met de realisatie van een sportaccommodatie nieuw sportpark voor VV Giessen en VV Rijswijkse Boys. De aanbesteding voetbalverenigingen Giessen- van het sportpark, bestaande uit 2 kunstgrasvelden, 1 gras wedstrijdveld, Rijswijk een kantine en een kleedaccommodatie met 8 kleedlokalen heeft in 2013 plaatsgevonden voor een bedrag van 1,7 miljoen euro. Indien uw raad in oktober 2013 met het winnende ontwerp instemt zal het sportpark naar verwachting in 2014 gerealiseerd kunnen worden.

Subsidiëring

De beide verenigingen zijn op 1 augustus 2013 al gefuseerd qua jeugd en de dames en zullen met ingang van 1 augustus 2014 geheel fuseren en onder de naam GRC ’14 verdergaan. Het subsidieplafond voor het programma Sport bedraagt voor 2014 € 367.000.

35

Wat mag het kosten? Sport

Totaal Programma 5

Rekening 2012 840.327 -94.629 745.698 0 745.698 -153.584 592.114

Begroting 2013 829.239 -99.680 729.559 0 729.559 -102.995 626.564

Begroting 2014 1.120.557 -264.910 855.647 0 855.647 -49.995 805.652

Mutatie 2014 tov 2013 291.318 -165.230 126.088 0 126.088 53.000 179.088

Totaal lasten

Rekening 2012 781.924 58.403 840.327

Begroting 2013 770.920 58.319 829.239

Begroting 2014 1.053.949 66.608 1.120.557

Mutatie 2014 tov 2013 283.029 8.289 291.318

Totaal baten

Rekening 2012 -90.906 -3.723 -94.629

Begroting 2013 -90.670 -9.010 -99.680

Begroting 2014 -255.900 -9.010 -264.910

Mutatie 2014 tov 2013 -165.230 0 -165.230


Lasten 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen

Baten 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen

Meerjarenbegroting Sport

Totaal Programma 5

Begroting 2014 1.120.557 -264.910 855.647 0 855.647 -49.995 805.652

Begroting 2015 1.223.760 -357.660 866.100 0 866.100 -49.995 816.105

Begroting 2016 1.208.902 -357.660 851.242 0 851.242 -49.995 801.247

Begroting 2017 1.190.656 -357.660 832.996 0 832.996 -49.995 783.001

Totaal lasten

Begroting 2014 1.053.949 66.608 1.120.557

Begroting 2015 1.006.176 217.584 1.223.760

Begroting 2016 995.092 213.810 1.208.902

Begroting 2017 985.495 205.161 1.190.656

Totaal baten

Begroting 2014 -255.900 -9.010 -264.910

Begroting 2015 -348.650 -9.010 -357.660

Begroting 2016 -348.650 -9.010 -357.660

Begroting 2017 -348.650 -9.010 -357.660


Lasten 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen

Baten 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen

36


Voordeel

Mutaties begroting 2014 53 0 Eenm alig budget 201 3 gy m nastiekm aterialen 't Rondeel (1 ) 53 0 Verschuiv ing budget com binatiefuncties v an andere progr am m a's (m .n. prg. 2 ) 53 0 Eenm alig budget 201 3 uitbreiding kleedacc. ACKC (jaarrek.res.2 01 2 ) (1 /2) 53 0 Eenm alig budget 201 3 bijdrage kleedacc.VV Alm kerk (jaarr ek.res.201 2) (1 /2 ) 53 0 Minder uren organisatie Sport 53 0 Eenm alig budget onderhoud Rey gerboslaan 201 3 (1 ) 53 0 Eenm alig budget v erv anging luchtbehandeling/kachel bij spor thal 2 01 3 (1 ) 53 0 Verv allen lasten en baten v erpachting Rey gerboslaan 53 0 Eenm alig budget 201 4 v oor sloop oude zwem bad 53 0 Eenm alige onderzoekskosten zwem bad (jaarr ek.res.201 2) (1 /2 ) 53 0 Lagere lasten in 2 01 4 zwem bad door v erv allen su bsidie De Kikv ors per 1 /5/1 4 53 0 Div erse lasten en baten Sport 53 1 Start afschrijv ing in 2 01 4 pr oject r enov atie v eld VV Woudrichem 53 1 Div erse lasten en baten Gr oene sportv elden en terreinen

(1 ) In 201 4 is er sprake v an een v oordeel om dat dit in 2 01 3 een eenm alige last was (2) Com penseren elkaar

37

Saldo

Voor deel/ Nadeel

-8.500 4 4.800 -25.000 -22 .500 -7 .24 5 -4 .500 -50.000 1 5.200 200.000 -1 1 .000 -1 5.7 3 8 2.282 1 2.600 -4 .3 1 1 -1 4 8.7 9 4

27 4.882

1 2 6.088 N

0

25.000 1 7 .000 1 1 .000 53 .000

53 .000 N

-1 4 8.7 9 4

3 2 7 .882

1 7 9.088 N

Mutaties reserv es 9 80 Beschikking VAR ter dekking v an uitbreiding kleedacc.ACKC (1 /2 ) 9 80 Beschikking DBR: welzijn ter dekking v an bijdrage kleedacc.VV Alm kerk (1 /2 ) 9 80 Beschikking VAR ter dekking v an onderzoekskosten zwem bad (1 /2)

TOTAAL

Nadeel

6. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Functies 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 721 Afvalverwijdering en –verwerking 722 Riolering (gecombineerd) 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 726 Baten rioolrechten 732 Baten begraafplaatsen

Kaders GR Openbare Gezondheidszorg West-Brabant GR Regionaal Ambulance Vervoer Brabant MWN Wet publieke gezondheid (Wpg) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gezondheidnota 2008-2011 Beleid t.a.v. preventie legionella in gem. accommodaties Wet jeugdhulpverlening Wet op de Lijkbezorging Wet Milieubeheer Milieubeleidsplan 2008-2011 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Algemeen plaatselijke verordening Afvalstoffenverordening Provinciaal afvalstoffenplan Wet bodembescherming Wet geluidhinder Wet geurhinder en veehouderij Wet ammoniak en veehouderij Besluit bodemkwaliteit Besluit externe veiligheid inrichtingen Wettelijke zorgplicht riolering en afvalwaterzuivering Diverse AMvB’s ingevolge artikel 8.40 Wet milieubeheer Waterwet Europese kaderrichtlijn water Nationale bestuursakkoord Water 2011 Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015 Gemeentelijk waterplan Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken Algemene subsidieverordening incl. beleidsregels

Wat willen we bereiken? Doel Zoveel mogelijk duurzaam handelen

Effectindicator De mate waarin bij inkopen aandacht is voor duurzaamheid. 20% duurzame energie in 2020. De mate waarin bij Bedrijfsinterne Milieuzorg aandacht wordt besteed aan duurzaamheid.

Stimuleren gebruik duurzame energiebronnen, maar bovenal het duurzaam bouwen

Stimulering komt tot uiting via de Energiemonitor van het West Brabant Huis

38

Ambitie 2014 Gemeente koopt voor 80% duurzaam in. Doelstelling uit verklaring van Dussen: indien alle pijplijnprojecten gerealiseerd worden, wordt de doelstelling gehaald. Minimaal 8% duurzaam energiegebruik.

Verbeteren en ondersteunen van particuliere initiatieven biodiversiteit Blijven stimuleren van milieuvriendelijk gedrag door het scheiden van afval Terugdringen van zwerfafval

Aantal particuliere biodiversiteit.

initiatieven

In de periode 2011-2014 is de gemeente betrokken geweest bij minimaal vijf projecten.

Hoeveelheid/percentage gescheiden afval afgezet t.o.v. de totale hoeveelheid afval.

Streven naar bereiken landelijke doelstelling voor componenten plastic verpakkingsafval, oud papier en glas. In de periode 2011-2014 is de gemeente betrokken geweest bij minimaal 3 projecten. De betreffende vier milieuparkjes zijn voorzien van ondergrondse containers.

De milieuparkjes worden voorzien van ondergrondse afvalcontainers Eén onafhankelijke en zelfstandige organisatie jeugdgezondheidszorg (JGZ), die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een (kniploze) JGZ 0-19 jaar en die het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg volledig heeft geïmplementeerd in haar werkwijze. Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)/ (Risico)jongeren goed in zicht hebben en houden en voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen. Beschermen van de volksgezondheid, natuur en milieu en het voorkomen of beperken van wateroverlast tot een acceptabel niveau

Aantal parkjes voorzien ondergrondse containers.

Definiëren van het begrip ‘zwerfafval’ en hoeveelheid ingezameld zwerfafval. van

De realisatie van een rechtspersoon integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

De jgz 0-19 jaar wordt op gemeentelijk niveau (of met enkele buurgemeenten) ingekocht bij de GGD en Thebe JGZ.

De realisatie van een front- en backoffice en website CJG

Het CJG is voldoende doorontwikkeld als basis voor de transitie jeugdzorg en in 2014 kan als overgangsjaar gestart worden met de vernieuwde werkwijze.

Uitvoering geven aan het verbreed gemeentelijke rioleringsplan 2010-2015 en het gemeentelijk waterplan. Uitvoering van de nota Volksgezondheid 2008 – 2011, waaronder preventieve activiteiten op het gebied van volksgezondheid. In de Nota volksgezondheid zijn de doelstellingen geconcretiseerd op het gebied van alcohol- en drugsgebruik, overgewicht en depressie. Het meten van de effecten gebeurt onder meer via de monitors van de GGD.

In 2014 wordt in het kader van de samenwerking gestart met het raamwerk vGRP. Het opstellen van de BRP’s wordt uitgesteld totdat over meerdere jaren meetgegevens beschikbaar zijn.

39

De nota gezondheidsbeleid 2013 – 2016 is vastgesteld. In de gemeentelijke visie wordt het gezondheidsbeleid gericht op de vier factoren die de gezondheid beïnvloeden (leefstijl, toegankelijkheid zorgvoorzieningen, omgeving en biologische factoren).

Wat doen we ervoor? Onderwerp Toelichting 714 Openbare gezondheidszorg Nota Volksgezondheid De nota gezondheidsbeleid 2013 – 2016 is vastgesteld. In de gemeentelijke visie wordt het gezondheidsbeleid gericht op de vier factoren die de gezondheid beïnvloeden (leefstijl, toegankelijkheid zorgvoorzieningen, omgeving en biologische factoren). Voor wat betreft leefstijl wordt het beleid voornamelijk gericht op de thema’s alcohol, overgewicht en eenzaamheid. Deze thema’s zijn door de burgerpanels als belangrijkste gezondheidsthema voor het Land van Heusden en Altena benoemd. De projecten die hiervoor uitgevoerd worden zijn eveneens door het burgerpanel gekozen: preventie van alcoholmisbruik, bewegingsprogramma met bekenden en wandelprojecten. De projecten richten zich met name op ouderen en jongeren. Aan de andere gezondheidsthema’s wordt beperkt aandacht gegeven. Deze zijn gezinsproblematiek, roken, drugs, internetverslaving, gehoorschade, schoolverzuim en depressie. Voorzieningen vormen onderdeel van het Wmo-beleid. Bij de voorbereidingen op de decentralisaties worden ook de bereikbaarheid van zorgen gezondheidsvoorzieningen betrokken.

Ontwikkelingen GGD

Bij ingrijpende besluiten over de fysieke en sociale omgeving wordt in 2014 gezondheid als een van afwegingsfactoren benoemd. Indien nodig wordt hiervoor advies ingewonnen bij de GGD. De GGD voert een groot deel van het gezondheidsbeleid voor onze gemeente uit. De begroting van de GGD is door het Algemeen Bestuur vastgesteld, met inbegrip van indexering van 1,44%. In de gemeentebegroting is de bijdrage van onze gemeente aan de GGD conform de vastgestelde begroting opgenomen. In het kader van de flexibilisering, waarin de diensten en producten van de GGD beter op maat van individuele gemeenten gesneden worden en gemeenten naar eigen behoefte meer of minder producten van de GGD kunnen afnemen, zijn drie experimenten benoemd. 1. Inspecties kinderopvang: Elke gemeente kan lokaal meer sturen en zelf bepalen hoeveel en welke inspecties het inkoopt, bovenop het minimale wettelijk vastgestelde pakket. Tijdens het experiment betaalt iedere gemeente de inspecties die zij zelf inkopen. Afhankelijk van de kwaliteit van de voorzieningen in de gemeente betaalt deze voor hetzelfde pakket meer of minder dan in voorgaande jaren. In overleg met de GGD worden in het najaar van 2013 de inspecties in onze gemeente voor de jaren 2014 en 2015 bepaald. De insteek daarbij is zo gericht mogelijk de inspecties uit te voeren, waarbij locaties met een hoger risico (gebaseerd op eerdere bezoeken en meldingen) uitgebreider en vaker geïnspecteerd worden. 2. Maatwerk preventieprogramma’s: Dit experiment gaat over het inhoudelijk volledig vraaggericht invullen van het maatwerk. Dit kan zelfs leiden tot andere inzet van de GGD, dan enkel preventieprogramma’s.

40

Bij het opstellen van de nota gezondheidsbeleid 2013-2016 heeft de GGD uitgebreid en naar grote tevredenheid meegewerkt aan de totstandkoming; ook buiten het bestaande maatwerk. Deze werkwijze wordt dan ook voortgezet bij de uitvoering van de nota. 3. Slimmer benutten van de GGD in het sociale domein: In dit experiment worden de taken en rollen van de GGD binnen het brede sociale domein onderzocht. De GGD participeert in lokale projecten, waarbij welzijn en gezondheid elkaar overlappen (bijvoorbeeld eenzaamheidsbestrijding, participatie door ouderen via wandelen/bewegen). Vooralsnog zien wij geen uitgebreidere rol voor de GGD bij de uitvoering van de decentralisaties. 715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) Integrale jeugdgezondheidszorg Op regionaal niveau is door een ambtelijk en bestuurlijk kernteam, (ijgz) 0-19 jaar samen met de jgz-instellingen (de GGD West Brabant, Thebe jgz, Careijn en Thuiszorg West Brabant), al een aantal jaren gewerkt aan de realisatie van een rechtspersoon integrale jeugdgezondheidszorg (ijgz) 0-19 jaar. Om de ijgz vorm te geven hebben de vier betrokken uitvoeringsorganisaties in regio West-Brabant gezamenlijk een bedrijfscoöperatie opgericht. Diverse pogingen om de relatie tussen de gemeenten en de bedrijfscoöperatie te formaliseren zijn echter om verschillende, veelal juridische en financiële, redenen gestrand. Dit heeft ertoe geleid dat in 2013 alle verantwoordelijke portefeuillehouders hebben besloten te stoppen met het traject bestuurlijk aanbesteden van de ijgz. Voor 2014 betekent dit dat de individuele gemeenten zelf de integrale jeugdgezondheidszorg op moeten pakken en individueel afspraken hierover zullen maken. Integrale jeugdgezondheidszorg Begin juli 2013 heeft Thebe jeugdgezondheidszorg (jgz) 0-4 jaar te (ijgz) 0-4 jaar kennen gegeven te stoppen met de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Zij willen zich als organisatie volledig gaan richten op de ouderenzorg. Op het moment van schrijven geeft Thebe aan dat per 1-1-2014 duidelijk moet zijn waar de gemeenten de jgz 0-4 jaar willen onderbrengen, zodat die optie in 2014 verder kan worden uitgewerkt. Per 1-1-2015 kan dan worden gestart met de nieuwe situatie en kan de inbedding van de jgz 0-4 worden meegenomen binnen de transformatie jeugdzorg. Thebe oriënteert zich op drie opties: onderbrengen bij de GGD, onderbrengen bij Juzt (een tweedelijns jeugdzorginstelling) of het oprichten van een zelfstandige stichting. De gemeenten hebben aangegeven zelf de lead te zullen nemen en niet de keuze van Thebe af te zullen wachten. Volgens de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn de gemeenten immers de regisseur en de financier van de jgz. Om een goede afweging te kunnen maken wordt er een neutrale notitie opgesteld, met daarin de vooren nadelen van het onderbrengen van de jgz 0-4 bij de GGD, Juzt, een zelfstandige stichting en mogelijk andere partijen. Het streven is om uiterlijk in het 4e kwartaal 2013 een besluit te nemen over de jgz 0-4. Tot 1-1-2015 is Thebe bereid de jgz 0-4 nog te blijven uitvoeren. 716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerkdeel) Uitvoering geven aan de brede Voor de realisatie van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), de uitvoering zin van de jeugdgezondheidszorg van de jeugdgezondheidszorg 0-19 en de zorg in het preventieve veld (JGZ) hebben gemeenten in 2013 financiële middelen ontvangen via een decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin (DU CJG). Voor de verdeling van het budget van de DU CJG via het gemeentefonds worden de maatstaven jongeren 0-19 jaar, lage inkomens, minderheden en eenoudergezinnen gehanteerd. Voor de gemeente Woudrichem bedraagt

41

Centrum voor Jeugd en Gezin

Transitie Jeugdzorg

de DU CJG in 2013 € 298.721. Op dit moment is het nog onduidelijk of voor 2014 op dezelfde wijze als in 2013 middelen beschikbaar worden gesteld voor de JGZ en het CJG. De verwachting is van wel, omdat het Ministerie kenbaar heeft gemaakt dat de hoogte van het bedrag voor 2013 richtinggevend is voor de jaren erna. In de begroting 2014 is hiervoor een bedrag van € 298.721 opgenomen. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag dat is opgenomen in de begroting 2013. Ook in het subregionale plan van aanpak transitie jeugdzorg dat juni 2013 door u is vastgesteld, staat aangegeven dat het van belang is om de toegekende DU (in het kader van het solidariteitsprincipe) in zijn geheel te reserveren. De gemeenten in de subregio kunnen dan alle actief inzetten op de preventie, op ondersteuning en lichte hulp bij opvoeden. Dit ter voorkoming van de veel duurdere specialistische jeugdzorg, die we subregionaal willen gaan inkopen. Om als gemeente Woudrichem invulling te kunnen geven aan de transformatie jeugdzorg, is een doorontwikkeling van ons huidige CJG gewenst. Daarom is in 2013 kritisch gekeken hoe ons huidige CJG functioneert en welke aspecten nog ontbreken, aangepast of bijgestuurd moeten worden. In 2014 willen we concreet met de doorontwikkeling aan de slag gaan. Het jaar 2014 zien we hierbij als overgangsjaar. Bij de doorontwikkeling zijn en worden zoveel mogelijk de relevante externe partijen, de ouders/verzorgers en jongeren betrokken. In de lijn van de doorontwikkeling zijn de CJG professionals “nieuwe stijl” positieve, competente professionals, die breed inzetbaar zijn, gericht zijn op het activeren van de eigen kracht/de zelfredzaamheid van jongeren en ouders en in staat zijn 80-85% van de gevallen jongeren en ouders zelf op weg te helpen. Gezamenlijk moeten zij het CJG vormen, een netwerk dat bestaat uit vertrouwde gezichten. Hierbij streven we ernaar dat gezinnen zoveel mogelijk met één vertrouwd gezicht vanuit het CJG te maken krijgt. De samenwerking tussen het CJG en het onderwijs, mede gerelateerd aan passend onderwijs, zal ook in 2014 verder geconcretiseerd worden. Tevens zal de samenwerking tussen het CJG en andere partijen, zoals de jeugdbescherming, jeugdreclassering, tweedelijns-instellingen, politie, veiligheidshuis, huisartsen etc. onderwerp van gesprek zijn. Dit in verband met de ontwikkelingen in het kader van de transitie jeugdzorg. Zie hieronder. De doorontwikkeling wordt deels bekostigd uit de Decentralisatie Uitkering (DU) jeugd en deel uit het invoeringsbudget transitie jeugdzorg. De jeugdzorg wordt in 2015 gedecentraliseerd naar de gemeenten. De decentralisatie omvat de volgende onderdelen: de jeugdzorg, die nu een verantwoordelijkheid is van de provincie, de gesloten jeugdzorg onder regie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de jeugd-ggz die onder de zorgverzekeringswet (Zvw) valt, de zorg voor (licht) verstandelijk gehandicapten jongeren op basis van de AWBZ en de jeugdbescherming en jeugdreclassering van Veiligheid en Justitie. Deze decentralisatie wordt gecoördineerd door het ministerie van VWS. Met deze stelselwijziging hoopt de regering op meer preventie, eerdere ondersteuning, meer uitgaan van de eigen kracht van jeugdigen en ouders, minder medicalisering van problemen, betere samenwerking rond gezinnen en integrale hulp op maat. De focus wordt dus verlegd, van inzet en initiatief van de overheid of het publieke domein naar focus op de vragen en ook de oplossingen van de burgers zelf. De decentralisatie is daarmee veel meer dan een overheveling van bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden. Het gaat om een zorginhoudelijke vernieuwing (transformatie), waarbij de ouders en

42

kinderen centraal staan. De gemeenten in West-Brabant hebben besloten om de krachten te bundelen, wat heeft geresulteerd in een Westbrabantse visie en de vorming van twee subregio’s voor nadere uitwerking van de transformatie. De gemeente Woudrichem valt samen met de gemeenten Werkendam, Drimmelen, Aalburg, Geertruidenberg, Breda, Baarle Nassau, Alphen-Chaam en Oosterhout, onder de subregio West-Brabant Oost (WBO). De gemeente Breda is bestuurlijk kartrekker van deze subregio. In 2013 heeft de subregio WBO een plan van aanpak opgesteld, dat u in juni 2013 heeft vastgesteld. Hierin staat aangegeven hoe we de preventieve kant vorm willen geven (inzet, financiering e.a.) en de specialistische zorg, inclusief planning. De insteek is dat nog meer op de preventie moet worden ingestoken en dat veel lokaal kan en moet, dichtbij de burger. In 2014 zullen we verder uitvoering geven aan de acties conform de planning en aan de organisatorische, financiële en juridische positionering van de competente professional, de “generalist” in het jeugdzorgveld. Om de decentralisatie jeugdzorg in te voeren ontvangen gemeenten van het rijk een invoeringsbudget. Voor de gemeente Woudrichem bedraagt het invoeringsbudget in 2013 € 56.646 en voor 2014 € 11.044. Dit budget wordt ingezet voor tijdelijke uitbreiding op de werkeenheid Welzijn, deels als werkbudget voor de subregio en deels voor de doorontwikkeling CJG. Met ingang van het nieuwe stelsel in 2015 krijgen gemeenten een decentralisatie-uitkering uitvoering jeugdzorg in het Gemeentefonds. Voor 2015 wordt de verdeling gebaseerd op het daadwerkelijke historische gebruik in 2011 en 2012. Voor de gemeente Woudrichem bedraagt het budget € 2.173.913. Vanaf 2016 wordt een objectief verdeelmodel geleidelijk ingevoerd. Signalering in Zorg voor Jeugd Het huidige convenant “signaleringssysteem Zorg voor jeugd (ZvJ) convenantgebied West-Brabant” loopt eind 2013 af. De verwachting is dat het convenant voor in ieder geval 2014 nog wordt verlengd. In 2014 willen we dan samen met Werkendam en mogelijk andere buurtgemeenten onderzoeken of en zo ja wat geschikte alternatieven zijn voor het signaleringssysteem ZvJ. Hierbij moet rekening worden gehouden met de diverse ontwikkelingen die betrekking hebben op de zorg voor jeugdigen: Het Centrum voor Jeugd en Gezin in iedere gemeente, de transitie van de jeugdzorg en het passend onderwijs. Al deze ontwikkelingen hebben invloed en betrekking op hoe de zorg rond een jongere gecoördineerd en georganiseerd wordt. Tevens moet een eventueel alternatief gelinkt kunnen worden aan de landelijke verwijsindex, waar elke gemeente wettelijk verplicht aan gekoppeld moet zijn. 721 Afvalverwijdering en –verwerking Milieuvriendelijk gedrag, in Het raadsbesluit inzake Afvalevaluatie 2012 zal in 2014 leiden tot combinatie met zo laag mogelijk verdergaand terugdringen van inzamelen restafval en meer (her-) tarief bruikbare deelstromen inzamelen. Stimulering van meer afvalscheiding wordt enerzijds bewerkstelligd door verleiden en anderzijds door druk. Door tuinafval gratis op het milieustation in te nemen wordt verwacht dat meer tuinafval uit de groene en grijze container verdwijnt. Kunststof verpakkingen worden met hoog inzamelresultaat om de week ingezameld. Over het geheel genomen is een daling in de afvalhoeveelheid

43

Terugdringen van zwerfafval

Milieuparkjes

waarneembaar. Met een aanbesteding in 2013 is het de verwachting dat de inzameling van restafval en gft dichter bij de kostprijs komt te liggen waardoor een gunstig effect op de kosten wordt bereikt. In 2014 zal een pilot zwerfvuil verder ingevuld worden met buurtambassadeurs. Bij goed resultaat zal dit verder over de gemeente kunnen worden uitgerold. Het realiseren van de ondergrondse wijkparken zal niet per sé gekoppeld blijven aan de realisatie van bouwprojecten. Het streven is om de realisatie van ondergrondse milieuparkjes uiterlijk in het eerste kwartaal van 2014 af te ronden.

722 Riolering (gecombineerd) vGRP Er wordt uitvoering gegeven aan het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015 en aan het gemeentelijk waterplan. Hiervoor wordt het uitvoeringsprogramma van het waterplan jaarlijks geactualiseerd en met het jaarprogramma in het college gebracht. Afvalwaterzorgplicht Met de realisatie van de doelmatigheidswinst binnen de waterketen is in werkeenheid 4 van Samenwerking Water West Brabant al vooruitgang geboekt. Werkeenheid 4 bestaat uit de gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem. Alhoewel geen juridisch bindende afspraken zijn gemaakt, is gebouwd aan een goed fundament en is als doel gesteld om de kosten en kwetsbaarheid te verlagen en de kwaliteit - indien noodzakelijk - te verhogen. Dit heeft als gevolg dat ook in 2014 weer diverse projecten zullen worden opgestart. Een aantal besparingen is inmiddels ingeboekt. Ten aanzien van de exploitatie van de afvalwaterzorgplicht is een aanmelding gedaan van een aantal mee- en tegenvallers, waarvan enkele worden toegelicht. Vanuit het verleden is ervoor gekozen om 25% van de wegonderhoudswerkzaamheden te dekken vanuit de egalisatiereserve riolering. Het voorstel is om nu het budget van kolk- en huisaansluitingen van het product afvalwaterzorgplicht structureel op te hogen ten behoeve van de rioleringswerkzaamheden die voortkomen uit de wegonderhoudswerkzaamheden en de 25% dekking te laten vervallen. Daarnaast is in het vGRP aangegeven dat elk jaar op basis van inspectieresultaten wordt bekeken of het budget reparatie riolering toereikend is. Uit inspectieresultaten van de inspectieronde van 2013 van het rioolstelsel Andel is gebleken dat meer budget noodzakelijk is. We gaan in 2014 rioolstrengen relinen in Woudrichem waar een investeringsbedrag voor is opgenomen. Naar verwachting zal het meetnet in 2014 operationeel zijn. Hemelwaterzorgplicht Naar aanleiding van de rapportage doelmatig afkoppelen is het budget voor 2014 en 2015 af te ramen. Alhoewel per project wordt afgewogen of het wel of niet doelmatig is, is de verwachting dat het in de meeste gevallen doelmatig is. Daarom wordt voorgesteld om de budgetten t.b.v. afkoppelen af te ramen. Het beheer van hemelvoorzieningen zal in 2014 toenemen, vanwege onder andere de wadi’s in Bronkhorst en de doorlatende bestrating in Rijswijk-West (plan Binnendijkse Wiel) In 2014 worden een aantal waterplanmaatregelen afgerond. Grondwaterzorgplicht Naar verwachting zal het meetnet in 2014 operationeel zijn. In 2014 zal in de Wethouder De Joodestraat drainage worden aangelegd en/of vernieuwd. 723 Milieubeheer Duurzaam handelen Bij het inkopen en aanbesteden wordt aandacht gevestigd op producten en diensten die als duurzaam zijn te bestempelen. Ook in de eigen bedrijfsvoering zal (verder) aandacht worden besteed aan duurzaam handelen.

44

Stimulering duurzame bronnen

Biodiversiteit

Uitvoeren wettelijke taken vergunningverlening, toezicht, handhaving (vth)

724 Lijkbezorging Begraafplaatsen

732 Baten begraafplaatsen Kostendekkendheid

Subsidieplafond Subsidiëring

Gestimuleerd wordt dat energievoorziening uit duurzame bronnen komt, waarbij de gemeente het goede voorbeeld geeft. Bij zowel het nieuw bouwen alsmede verbouwen wordt gestimuleerd dat duurzame producten en methoden worden toegepast. In de gemeente stimuleren en ondersteunen wij projecten op het gebied van biodiversiteit. Dit kan zowel op wijkniveau als op beheersniveau binnen de gemeente. De Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) wordt kritisch gevolgd, zowel wat betreft de kwaliteit als de kwantiteit van de uitvoering van de werkzaamheden. De lijn richting de OMWB, dat werkzaamheden efficiënt uitgevoerd moeten worden, wordt gecontinueerd. In het Beleidsplan Begraven is aangegeven dat het aantal graven op de gemeentelijke begraafplaats in Woudrichem in principe voldoende is om in een cyclus van 40 jaar te begraven. Er zijn echter ook graven uitgegeven voor onbepaalde tijd en graven die qua afmeting en bereikbaarheid niet geschikt zijn voor hergebruik. Deze factoren hebben direct hun weerslag op de beschikbare begraafruimte. Het is ons voornemen om de concrete begraafcapaciteit voor de middellange termijn (5 jaar en verder) voor de gemeentelijke begraafplaats in Woudrichem in het derde kwartaal van 2014 in beeld te hebben. Aan de hand van de resultaten hiervan kan verdere planvorming plaatsvinden. Wij hebben de motie een actueel en gedegen onderbouwing aan te leveren van nut en noodzaak om de tarieven van de lijkbezorgingsrechten in 2014 meer te laten stijgen dan de inflatie uitgevoerd. Het resultaat daarvan is een voorstel om in 2014 de begraaftarieven te verhogen met de indexering van 2% in combinatie met een éénmalige verhoging van 2,5% zodat de totale tariefsverhoging 4,5% bedraagt in plaats van de voorgenomen 7%. Voor 2015 en volgende jaren is het de intentie de begraaftarieven alleen te verhogen met het inflatiepercentage. Het subsidieplafond 2014 voor het programma Volksgezondheid en Milieu bedraagt € 10.000.

45

Wat mag het kosten? Volksgezondheid en milieu

Totaal Programma 6

Rekening 2012 4.226.274 -3.274.846 951.428 0 951.428 -560.256 391.172

Begroting 2013 4.564.773 -3.333.241 1.231.532 0 1.231.532 -760.208 471.324

Begroting 2014 4.367.643 -3.433.083 934.560 0 934.560 -525.712 408.848

Mutatie 2014 tov 2013 -197.130 -99.842 -296.972 0 -296.972 234.496 -62.476

714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 721 Afvalverwijdering en -verwerking 722 Riolering (gecombineerd) 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 726 Baten rioolrechten 730 Inzameling en verwerking afvloeiend hemelwater 731 Maatregelen grondwater 732 Baten begraafplaatsen Totaal lasten

Rekening 2012 347.202 233.272 175.502 1.416.422 1.446.754 288.504 234.737 0 0 49.284 34.597 0 4.226.274

Begroting 2013 375.344 221.190 267.438 1.362.656 1.515.482 366.779 315.065 0 0 81.981 58.838 0 4.564.773

Begroting 2014 374.778 206.812 224.571 1.336.124 1.445.530 353.051 259.694 0 0 96.099 70.984 0 4.367.643

Mutatie 2014 tov 2013 -566 -14.378 -42.867 -26.532 -69.952 -13.728 -55.371 0 0 14.118 12.146 0 -197.130

Rekening 2012 -5.617 0 -111.443 -363.294 -1.934 -5.178 0 -1.114.214 -1.453.821 0 0 -219.345 -3.274.846

Begroting 2013

Begroting 2014

Mutatie 2014 tov 2013 0 0 0 1.433 0 -10.000 0 -11.576 -83.403 0 0 3.704 -99.842


Lasten

Baten 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 721 Afvalverwijdering en -verwerking 722 Riolering (gecombineerd) 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 726 Baten rioolrechten 730 Inzameling en verwerking afvloeiend hemelwater 731 Maatregelen grondwater 732 Baten begraafplaatsen Totaal baten

46

0 0 -90.000 -388.264 -1.800 0 0 -1.119.427 -1.526.835 0 0 -206.915 -3.333.241

0 0 -90.000 -386.831 -1.800 -10.000 0 -1.131.003 -1.610.238 0 0 -203.211 -3.433.083

Meerjarenbegroting Volksgezondheid en milieu

Totaal Programma 6

Begroting 2014 4.367.643 -3.433.083 934.560 0 934.560 -525.712 408.848

Begroting 2015 4.262.128 -3.540.339 721.789 0 721.789 -317.400 404.389

Begroting 2016 4.229.906 -3.639.009 590.897 0 590.897 -190.889 400.008

Begroting 2017 4.123.387 -3.757.079 366.308 0 366.308 29.975 396.283

714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 721 Afvalverwijdering en -verwerking 722 Riolering (gecombineerd) 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 726 Baten rioolrechten 730 Inzameling en verwerking afvloeiend hemelwater 731 Maatregelen grondwater 732 Baten begraafplaatsen Totaal lasten

Begroting 2014 374.778 206.812 224.571 1.336.124 1.445.530 353.051 259.694 0 0 96.099 70.984 0 4.367.643

Begroting 2015 374.778 206.812 224.571 1.348.028 1.370.343 343.051 259.669 0 0 63.892 70.984 0 4.262.128

Begroting 2016 374.778 206.812 224.571 1.345.572 1.340.055 343.051 259.669 0 0 64.414 70.984 0 4.229.906

Begroting 2017 374.778 206.812 224.571 1.343.115 1.235.993 343.051 259.669 0 0 64.414 70.984 0 4.123.387

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017


Lasten

Baten 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 721 Afvalverwijdering en -verwerking 722 Riolering (gecombineerd) 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 726 Baten rioolrechten 730 Inzameling en verwerking afvloeiend hemelwater 731 Maatregelen grondwater 732 Baten begraafplaatsen Totaal baten

0 0 -90.000 -386.831 -1.800 -10.000 0 -1.131.003 -1.610.238 0 0 -203.211 -3.433.083

47

0 0 -90.000 -386.831 -1.800 0 0 -1.162.311 -1.686.068 0 0 -213.329 -3.540.339

0 0 -90.000 -386.831 -1.800 0 0 -1.190.586 -1.756.056 0 0 -213.736 -3.639.009

0 0 -90.000 -386.831 -1.800 0 0 -1.219.847 -1.835.079 0 0 -223.522 -3.757.079

Analy se op hoofdlijnen 2014 t .o.v . 2013 na wijzigingen Om schrijv ing

Voordeel

Mut at ies begrot ing 2014 7 1 4 Div erse lasten en baten Openbare gezondheidszorg 7 1 5 Verschuiv ing uren organisatie naar functie 7 1 6 7 1 5 Minder uren organisatie JGZ (uniform deel) 7 1 6 Eenm alige inv oeringskosten 2 01 3 decentralisatie jeugdzorg (1 ) 7 1 6 Hoger budget BDU CJG o.b.v . oorm erken bijdrage uit algem ene uitkering (2 ) 7 1 6 Verschuiv ing uren organisatie v an functie 7 1 5 7 2 1 Eenm alige kosten intrekken v oorl. aanslagen diftar 2 01 3 (2 e berap 2 01 3 ) (1 /2 ) 7 2 1 Lagere lasten en baten inzam eling huishoudelijk afv al (2 ) 7 2 1 Lagere lasten en baten v erwerking huishoudelijk afv al (2 ) 7 2 1 Hogere bijdrage m ilieustation o.b.v . v astgestelde begroting (2 ) 7 2 1 Meer uren buitendienst afv alv erw ijdering en -v erw erking (2 ) 7 2 1 Minder uren organisatie afv alv erw ijdering en -v erwerking (2 ) 7 2 2 Lagere kapitaallasten a.g.v . bijstelling rente (zie inleiding) (3 ) 7 2 2 Aanpassen budgetten aan jaarschijf onderhoudsplan riolen adhv GRP (3 ) 7 2 3 Eenm alig hoger budget2 01 3 duurzaam heid (jaarrek.res.2 01 2 ) (1 ) 7 2 3 Eenm alig hoger budget 2 01 3 Om gev ingsdienst Midden West Brabant (1 ) 7 2 3 Div erse lasten en baten Milieubeheer 7 2 4 Eenm alige budget 2 01 3 grootschalige ruim ing begraafplaatsen (5) 7 2 4 Div erse lasten en baten Lijkbezorging (4 ) 7 2 5 Hogere baten reiniging & afv alstoffenheffing (2 ) 7 2 6 Hogere baten rioolrechten (3 ) 7 3 0 Aanpassen budgetten aan jaarschijf hem elw ater adhv GRP (3 ) 7 3 1 Aanpassen budgetten aan jaarschijf grondw ater adhv GRP (3 ) 7 3 2 Lagere baten begraafplaatsen (4 )

(1 ) In 2 01 4 is er sprake v an een v oordeel om dat dit in 2 01 3 een eenm alige last was (2 ) Com penseren elkaar (3 ) Com penseren elkaar (4 ) Com penseren elkaar (5) Com penseren elkaar

48

Saldo

Voordeel/ Nadeel

-56 6 -8.1 1 6 -6 .2 6 2 -6 3 .56 3 1 2 .580 8.1 1 6 -8.2 50 -5.583 -1 5.4 53 4 .6 9 2 8.6 4 0 -9 .1 4 5 -1 1 8.7 6 4 4 8.81 2 -1 6 .6 00 -1 0.000 2 .87 2 50.2 50 -5.1 2 1 -1 1 .57 6 -83 .4 03

-3 1 2 .1 52

1 4 .1 1 8 1 2 .1 4 6 3 .7 04 1 1 5.6 80

-1 9 6 .4 7 2 V

0

3 5.089 1 4 8.04 1 1 .1 1 6 -50.2 50 1 33 .9 9 6

1 3 3 .9 9 6 N

-3 1 2 .1 52

2 49 .6 7 6

-6 2 .4 7 6 V

Mut at ies reserv es 9 80 Beschikking EBR: Reiniging (2 ) 9 80 Beschikking EBR: Riolering (3 ) 9 80 Beschikking EBR: Begraafplaatsen (4 ) 9 80 Beschikking EBR: Begraafplaatsen grootschalige ruim ing begraafplaatsen (5)

TOTAAL

Nadeel

7. LANDSCHAP, RECREATIE EN TOERISME Functies 341 Landerijen en volkstuinen 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Kaders Groenstructuurplan Landschapsbeleidsplan Land van Heusden en Altena Bestemmingsplan Buitengebied 1997 Groenbeheersplan 2008 Visie en uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie LvA

Wat willen we bereiken? Doel Bevorderen van recreatie en toeristische initiatieven passend binnen de identiteit van het Land van Heusden en Altena en de thema’s water, natuur en cultuur.

Effectindicator • Toename aantal toeristen. • Groei werkgelegenheid in toeristische sector.

Herpositionering toeristische organisaties

• Beeld- en tekstbank voor alle (toeristische) instellingen en ondernemers. • Meer strandjes inclusief faciliteiten (bankjes, prullenbakken, zwemlijnen). • Kwaliteitsverbetering (herinrichting) camping de Mosterdpot. • Verbetering bewegwijzering. • Verbetering infovoorziening. • Toename verblijfsaccommodati es. • Kwaliteitsverbetering camping de Mosterdpot. Via ontheffingsmogelijkheden in het vast te stellen bestemmingsplan Buitengebied ruimere

Het aantrekkelijker maken van de waterkant voor toeristisch-recreatief gebruik

Het bevorderen van overnachtingsmogelijkheden voor toeristen

Meer aandacht voor agrariërs die hun activiteiten willen verbreden

49

Ambitie 2014 • Integraal toeristisch beleid en aanpak ondernemers. • Toeristische groei met 6% . • Dekkend (thematisch) routenetwerk. • Toename aantal arrangementen tussen verschillende ondernemers en aangeboden door de VVV. • Eenduidige wijze van promotie en branding van het gebied door alle betrokken actoren. • Jaarlijks 1 exploitabel innovatief project van VVV en ondernemer(s). • Gezamenlijk evenementenbeleid in uitvoering. • Aanwezigheid diverse (digitale) bezoekpunten. • Functionerende beelden tekstbank. • Eenduidige wijze van promotie en branding van het gebied door alle betrokken actoren.

• • • • • •

Kwaliteitsverbetering camping de Mosterdpot . Visie waterkant. Uitbreiden liniepad. Uniforme toeristische bewegwijzering. Toeristische TOP. Voorzieningen zwemwaterrichtlijnen.

• •

Kwaliteitsverbetering camping de Mosterdpot. Meer karakteristieke verblijfsmogelijkheden.

Uit een in 2014 plaats te vinden evaluatie wordt ingegaan op de vraag of het nieuwe beleid daadwerkelijk heeft geleid tot verbrede activiteiten van agrariërs.

Nieuwe Landgoederen kunnen een kans zijn voor de vitaliteit van het buitengebied

mogelijkheden voor agrariërs om hun activiteiten te verbreden Aantal landgoederenprojecten opgestart, in procedure, qua bestemmingsplan vastgesteld

Er komt duidelijkheid of in 2014 een tweede landgoederenproject opgestart kan worden.

Wat doen we ervoor? Onderwerp Toelichting 341 Landerijen en volkstuinen Aandacht voor agrariërs Het bestemmingsplan Buitengebied biedt de mogelijkheden voor agrariërs om activiteiten te verbreden. Initiatieven worden ondersteund. Nieuwe Landgoederen In 2014 zal worden gestart met de herziening van het bestemmingsplan Landgoed Kraaiveld. 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie Toeristische initiatieven en In 2014 wordt verder uitvoering gegeven aan de toeristische visie van het uitvoeren toeristisch beleid Land van Heusden en Altena. Ten behoeve van de informatievoorziening is een toeristische overstapplaats (TOP) gerealiseerd. De toeristische bewegwijzering is in het land van Heusden en Altena eenduidig aangelegd. Met Brabant aan de Biesbosch is een app ontwikkeld en er zijn een aantal kunstroutes in de kunstroute app van het Brabants Centrum voor de kunsten ontwikkeld. Met de route langs de schuilplaatsen van de eerste wereldoorlog zijn de thematische routes uitgebreid. Een educatiecentrum rondom dit project wordt verder uitgewerkt waardoor we de historie van het gebied beleefbaar maken. Camping de Mosterdpot, Voetveer Boven ‘t Gat en de Historische haven blijven zich verder ontwikkelen en sluiten aan bij de visie waterkant Woudrichem. Het nieuwe evenementenbeleid wordt vastgesteld en uitgevoerd waardoor het organiseren, handhaven en promoten van de evenementen eenvoudiger is. In samenwerking met WestBrabant worden de mogelijkheden tot een dekkend ruiterroutenetwerk onderzocht. Herpositionering toeristische De beelden tekstbank is in gebruik door betrokken actoren en leidt tot organisaties verbetering van de identiteit. Het nieuwe beleid van de Vesting3hoek wordt uitgevoerd en de VVV en Brabant aan de Biesbosch versterken elkaars activiteiten. Waterkant Met behulp van subsidie van het Pact van Loevestein en de Provincie Noord-Brabant wordt er een gebiedsvisie opgesteld voor het grondgebied langs de Merwede en een deel van de Afgedamde Maas. De visie op de Woudrichemse Waterkant is een mening over hoe het buitendijks gebied rond de vesting er in 2030 uit moet zien. Het doel van de visie is het leveren van een kader voor de ontwikkeling van de vele initiatieven in dit gebied. De visie loopt parallel aan het project ‘Mijn Mooi Brabant’. In het laatstgenoemde project worden drie initiatieven langs de waterkant uitgevoerd met behulp van subsidie van de Provincie Noord-Brabant, te weten: • De gemeente Woudrichem: van het project ‘Verlenging buitendijks van het Liniepad’. • De stichting Boven ’t Gat: van het project ‘Locatie Boven ’t Gat met voetveer naar Slot Loevestein’. • De Watersportvereniging Woudrichem: van het project ‘Jachthaven WSV Woudrichem’.

50

Haven

Onderhoud openbaar groen

Beheer en watergangen bibk

onderhoud

In samenwerking met de Camping de Mosterdpot en Boven ’t Gat wordt een kwaliteitsverbetering voor de toerist en recreant beoogd middels de visie waterkant. In 2014 wordt het openbare groen conform het in 2011 vastgestelde niveau C onderhouden. Getracht wordt middels burgerparticipatie bewoners meer bewust en verantwoordelijk te maken van hun eigen leefomgeving. Initiatieven hierin worden ondersteund. In 2014 wordt het Groenstructuurplan geactualiseerd. Het traject ‘Overname van beheer en onderhoud van de watergangen binnen de bebouwde kom’ met het Waterschap Rivierenland wordt naar verwachting begin 2014 afgerond. Voorafgaand hieraan willen we alvast het onderhoudsbudget uitbreiden met verbetering en nieuwe aanleg van de watergerelateerde kunstwerken. Daarnaast wordt naar aanleiding van het collegebesluit ten aanzien van zwemwater budget aangevraagd voor onderhoud en voor het aanwijzen van nieuwe zwemwateren aan de afgedamde Maas. Tot slot is in het uitvoeringsprogramma van het waterplan voor 2014 een streefbeeldenonderzoek opgenomen. Het onderzoek wordt uit de investeringsplanning naar de exploitatie overgeheveld.

51

Wat mag het kosten? Landschap, toerisme en recreatie

Rekening 2012 1.764.218 -340.030 1.424.188 0 1.424.188 -39.291 1.384.897

Begroting 2013 1.709.400 -274.393 1.435.007 0 1.435.007 -39.291 1.395.716

Begroting 2014 1.749.409 -233.380 1.516.029 0 1.516.029 -39.291 1.476.738

Mutatie 2014 tov 2013 40.009 41.013 81.022 0 81.022 0 81.022

Totaal lasten

Rekening 2012 91.616 1.672.602 1.764.218

Begroting 2013 99.813 1.609.587 1.709.400

Begroting 2014 85.691 1.663.718 1.749.409

Mutatie 2014 tov 2013 -14.122 54.131 40.009

Totaal baten

Rekening 2012 -68.892 -271.138 -340.030

Begroting 2013 -115.500 -158.893 -274.393

Begroting 2014 -74.640 -158.740 -233.380

Mutatie 2014 tov 2013 40.860 153 41.013

Lasten Baten Saldo lasten en baten Onvoorzien Resultaat voor bestemming Mutatie Reserves Totaal Programma 7 Lasten 341 Landerijen en volkstuinen 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Baten 341 Landerijen en volkstuinen 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Meerjarenbegroting Landschap, toerisme en recreatie

Begroting 2014 1.749.409 -233.380 1.516.029 0 1.516.029 -39.291 1.476.738

Begroting 2015 1.515.390 -86.220 1.429.170 0 1.429.170 -39.291 1.389.879

Begroting 2016 1.505.150 -72.053 1.433.097 0 1.433.097 -39.291 1.393.806

Begroting 2017 1.504.803 -66.879 1.437.924 0 1.437.924 -39.291 1.398.633

Totaal lasten

Begroting 2014 85.691 1.663.718 1.749.409

Begroting 2015 85.691 1.429.699 1.515.390

Begroting 2016 76.691 1.428.459 1.505.150

Begroting 2017 76.691 1.428.112 1.504.803

Totaal baten

Begroting 2014 -74.640 -158.740 -233.380

Begroting 2015 -69.640 -16.580 -86.220

Begroting 2016 -55.640 -16.413 -72.053

Begroting 2017 -50.640 -16.239 -66.879

Lasten Baten Saldo lasten en baten Onvoorzien Resultaat voor bestemming Mutatie Reserves Totaal Programma 7 Lasten 341 Landerijen en volkstuinen 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Baten 341 Landerijen en volkstuinen 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie

52


Voordeel

Mut at ies begroting 2014 3 4 1 Eenm alig hogere opbrengsten v er koop gem eentegrond (2e berap 2 01 3 ) (1 ) 3 4 1 Div er se lasten en baten Landerijen en v olkstuinen 560 Eenm alig budget 201 3 v erwijderen en herplanten bom en (2) 560 Eenm alig budget 201 4 kappen bom en Wethouder de Joodestraat (kadernota) 560 Eenm alig budget 201 4 opstellen groenv isie (kader nota) 560 Hoger budget hondenpoepbeleid (kadernota) 560 Eenm alig budget streefbeeldenonderzoek watergangen ihkv waterplan 201 4 560 Hoger budget v oor onder houd watergerelateerde kunstwer ken 560 Lager geplande uitgav en 2 01 4 toerism e & recr eatie o.b.v . uitv oeringsplan 560 Meer uren organisatie onder houd openbaar groen en openluchtr ecreatie 560 Div er se lasten en baten Openbaar groen en openluchtr ecreatie

Nadeel

Saldo

Voor deel/ Nadeel

22 .3 9 0 4 .3 4 8 -1 4.7 50 3 5.000 1 5.000 1 0.000 2 5.000 1 0.000 -4 4.2 50 2 1 .2 1 9 -2.9 3 5 -61 .9 3 5

1 4 2 .9 57

81 .022 N

0

0

0 V

-61 .9 3 5

1 4 2 .9 57

81 .022 N

Mut at ies reserves

TOTAAL (1 ) In 201 4 is sprake v an een nadeel om dat dit in 201 3 een eenm alige bate was (2 ) In 2 01 4 is er sprake v an een v oordeel om dat dit in 201 3 een eenm alige last was

53

8. RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN Functies 810 Ruimtelijke Ordening 820 Woningexploitatie/woningbouw 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie

Kaders Wet op de Ruimtelijke Ordening Bestemmingsplan DURP Woonvisie Onderhoudscontract gem. gebouwen met Woonlinie Grondexploitatiewet Huisvestingswet Besluit beheer sociale huursector Woningwet Bouwbesluit Bouwverordening Wet Voorkeursrecht Gemeenten WABO

Wat willen we bereiken? Doel Opstellen van een nieuwe woonvisie

Scheppen van voldoende mogelijkheden voor particulier opdrachtgeverschap Verruimen van criteria voor sociale binding Actualiseren bestemmingsplannen

Alle aanvragen omgevingsvergunning afhandelen binnen de wettelijke termijn.

Effectindicator Concrete acties, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie, welke acties jaarlijks in te maken prestatieafspraken zullen worden benoemd. Ruimte bieden aan particulier opdrachtgeverschap in 1 of meer projecten.

Ambitie 2014 Uitvoering geven aan de prestatieafspraken, gekoppeld aan het jaar 2014.

Inschrijvingscriteria.

Nieuwe inschrijvingscriteria geïmplementeerd.

Aantal bestemmingsplannen opgestart (opdracht tot opstellen voorontwerp gegeven). Aantal bestemmingsplannen in procedure (voorontwerp- of ontwerpbestemmingsplan). Aantal bestemmingsplannen vastgesteld. Geen fictief verleende omgevingsvergunningen.

Maximaal 10 ”moederplannen”; ieder jaar één moederplan actualiseren.

54

Over de periode 2011-2014 minimaal 20 woningen gerealiseerd via particulier opdrachtgeverschap.

Zie doel.

aangepast

en

Wat doen we ervoor? Onderwerp 810 Ruimtelijke Ordening Particulier opdrachtgeverschap

Bestemmingsplannen

Toelichting Met name via de projecten worden voldoende mogelijkheden geboden voor particulier opdrachtgeverschap. De Wro schrijft voor dat bestemmingsplannen maximaal 10 jaar oud mogen zijn. Om hieraan te voldoen wordt medio 2014 een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijventerrein De Rietdijk vastgesteld. De procedure voor de actualisatie van het bestemmingsplan Kom Woudrichem-Oudendijk is in 2013 in gang gezet en zal naar verwachting in 2014 uitmonden in een onherroepelijk bestemmingsplan. In de tweede helft van 2014 zullen de voorbereidingen starten voor de actualisatie van het bestemmingsplan Kom Uitwijk-Waardhuizen. Verder zal in 2014 een start worden gemaakt met de correctieve herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Woudrichem. De procedure voor de bestemmingsplannen voor de centrumontwikkeling en het sportpark in Giessen-Rijswijk zal in 2014 worden voortgezet.

Naast de hiervoor aangegeven bestemmingsplannen zullen er in 2014 diverse wijzigings- en postzegelplannen in procedure zijn. 820 Woningexploitatie / woningbouw Verbeteren onderhoud Uitvoeren meerjarenonderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen gemeentelijke gebouwen conform, in 2013 afgesloten, contract met Woonlinie. Tevens zal de kerktoren te Woudrichem worden gerestaureerd conform het periodiek instandhoudingsplan. 822 Overige volkshuisvesting Opstellen van een nieuwe In 2014 zal verder uitvoering worden gegeven aan een deel van de vastgestelde regionale prestatieafspraken. Dit geldt ook voor de nog vast te woonvisie stellen lokale prestatieafspraken op het gebied van wonen. Verruimen van criteria voor sociale In afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe Huisvestingswet is binding het wachtlijstsysteem voor bouwkavels en nieuwbouwwoningen aangepast. In onze raadsinformatiebrief van 11 december 2012 hebben wij u daar reeds over geïnformeerd. 823 Bouwvergunningen Afhandeling binnen wettelijke De omgevingsvergunningen zullen, dat is de insteek, worden afgegeven termijn binnen de wettelijke termijn; met andere woorden: geen fictief verleende omgevingsvergunningen. Voor 2014 wordt een lichte afname van het aantal aanvragen om omgevingsvergunning verwacht. Herstel in de bouwsector is voorlopig niet in zicht. Op de middellange termijn wordt een verdere beperkte krimp van de utiliteitsbouw verwacht. Door leegstand in de vastgoedmarkt wordt minder nieuwbouw gerealiseerd. De vraag naar nieuwbouw zal pas toenemen bij een krachtig herstel van de economie. De bouw zal zich moeten aanpassen aan andere marktverhoudingen met meer aandacht voor vervanging, energiezuinig en onderhoudsvriendelijk bouwen. 830 Bouwgrondexploitatie Ontwikkelen van bouwplannen Diverse ruimtelijke projecten worden (verder) tot ontwikkeling gebracht, onder andere gericht op het realiseren van bouwplannen. Daarbij is sprake van prioritering en fasering. De financiële vertaling komt tot uiting in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties. Een overzicht van de diverse projecten is terug te vinden in paragraaf G van de begroting.

55

Wat mag het kosten? Ruimtelijke ordening en wonen

Totaal Programma 8

Rekening 2012 5.663.538 -5.227.143 436.395 0 436.395 220.245 656.640

Begroting 2013 7.940.237 -7.079.797 860.440 0 860.440 -239.060 621.380

Begroting 2014 7.245.079 -7.680.074 -434.995 0 -434.995 1.189.909 754.914

Mutatie 2014 tov 2013 -695.158 -600.277 -1.295.435 0 -1.295.435 1.428.969 133.534

Totaal lasten

Rekening 2012 408.596 128.687 546.537 0 4.579.717 5.663.538

Begroting 2013 561.604 86.377 582.309 0 6.709.947 7.940.237

Begroting 2014 500.344 80.446 546.218 0 6.118.071 7.245.079

Mutatie 2014 tov 2013 -61.260 -5.931 -36.091 0 -591.876 -695.158

Totaal baten

Rekening 2012 -53.008 -520.029 0 -263.712 -4.390.394 -5.227.143

Begroting 2013 -196.654 -56.456 0 -350.000 -6.476.687 -7.079.797

Begroting 2014 -15.500 -46.594 0 -310.000 -7.307.980 -7.680.074

Mutatie 2014 tov 2013 181.154 9.862 0 40.000 -831.293 -600.277


Lasten 810 Ruimtelijke Ordening 820 Woningexploitatie/woningbouw 822 Ov volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie

Baten 810 Ruimtelijke Ordening 820 Woningexploitatie/woningbouw 822 Ov volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie

Meerjarenbegroting Ruimtelijke ordening en wonen

Totaal Programma 8

Begroting 2014 7.245.079 -7.680.074 -434.995 0 -434.995 1.189.909 754.914

Begroting 2015 5.763.733 -5.043.284 720.449 0 720.449 23.047 743.496

Begroting 2016 4.663.028 -3.870.967 792.061 0 792.061 -58.565 733.496

Begroting 2017 3.911.061 -3.222.180 688.881 0 688.881 34.615 723.496

Totaal lasten

Begroting 2014 500.344 80.446 546.218 0 6.118.071 7.245.079

Begroting 2015 500.344 77.742 546.143 0 4.639.504 5.763.733

Begroting 2016 500.344 77.235 546.143 0 3.539.306 4.663.028

Begroting 2017 500.344 76.704 546.143 0 2.787.870 3.911.061

Totaal baten

Begroting 2014 -15.500 -46.594 0 -310.000 -7.307.980 -7.680.074

Begroting 2015 -15.500 -45.233 0 -320.000 -4.662.551 -5.043.284

Begroting 2016 -15.500 -44.726 0 -330.000 -3.480.741 -3.870.967

Begroting 2017 -15.500 -44.195 0 -340.000 -2.822.485 -3.222.180


Lasten 810 Ruimtelijke Ordening 820 Woningexploitatie/woningbouw 822 Ov volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie

Baten 810 Ruimtelijke Ordening 820 Woningexploitatie/woningbouw 822 Ov volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie

56

Analy se op hoofdlijnen 2014 t .o.v. 2013 na wijzigingen Om schrijv ing

Voordeel

Mut at ies begroting 2014 81 0 Eenm alige ontv angst dwangsom 2 01 3 (2 e berap 2 01 3 ) (1 ) 81 0 Minder uren organisatie ruim telijke ordening 81 0 Div erse lasten en baten ruim telijke ordening 82 0 Eenm alige lasten onderzoek plan Groenendijk 2 01 3 (2 /3 ) 82 0 Hoger budget opzetten en uitwerken sy steem startersleningen 82 0 Lager budget gem eentewoningen o.b.v . bijstelling 82 0 Div erse lasten en baten woningexploitatie/w oningbouw 82 2 Eenm alig budget opstellen beleid v ergunningv erlening (2 ) 82 2 Minder uren organisatie product ov erige v olkshuisv esting 82 2 Div erse lasten en baten produ ct ov erige v olkshuisv esting 82 3 Lagere baten leges bou wv ergunningen door bijstellingen 83 0 Lagere dotatie t.o.v . 2 01 3 in v oorziening grex (zie inleiding) (3 ) 83 0 Lagere storting in am ortisatiereserv e 2 01 4 u it Alm kerk west (3 ) 83 0 Afslu iting project Rietdijk Oost-Oost 2 01 4 (3 ) 83 0 Eenm alige onttrekking bov enwijkse v oorz. 2 01 3 tbv rotonde Postw eide (3 /4 )

57

Voordeel/ Nadeel

1 43 .654 7 .500 -5.800 5.07 0 3 .2 3 6 1 .42 5 -1 5.000 -2 0.1 86 -905 4 0.000 -3 88.51 5 -7 .41 2 -1 .1 2 9.2 42 1 02 .000 3 02 .885 -1 .2 95.43 5 V

5.800 3 88.51 5 7 .41 2 1 .1 2 9.2 4 2 -1 02 .000 -1 02 .000 1 .53 0.96 9 1 .42 8.969 N

TOTAAL -1 .7 00.3 2 0 1 .83 3 .854 (1 ) In 2 01 4 is sprake v an een nadeel om dat dit in 2 01 3 een eenm alige bate w as (2 ) In 2 01 4 is er sprake v an een v oordeel om dat dit in 2 01 3 een eenm alige last was (3 ) Com penseren elkaar (4) Zie ook program m a 9

Saldo

-3 1 .2 60

-1 .598.3 2 0 Mut at ies reserves 980 Beschikking GVAR ter dekking onderzoek plan Groenendijk (2 /3 ) 980 Lagere beschikking GVAR v oor storting in VZ GREX (3 ) 980 Lagere storting in am ortisatiereserv e 2 01 4 u it Alm kerk west (3 ) 980 Storting resultaat Rietdijk Oost-Oost in GVAR (3 ) 980 Eenm alige onttrekking bov enwijkse v oorz.2 01 3 tbv rotonde Postw eide (3 )

Nadeel

1 3 3 .53 4 N

9. VERKEER, VERVOER EN INFRASTRUCTUUR Functies 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer 223 Veerdiensten

Kaders Wegenverkeerswet 1994 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer Nota Mobiliteit (landelijk beleid) Duurzaam veilig Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Structuurvisie Land van Heusden en Altena Regionaal fietsplan Regionaal verkeersveiligheidsplan Regionale beleidsagenda verkeer en vervoer Regionaal goederenvervoersplan Gemeentelijk beheersplan Rationeel wegbeheer 2008 Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan 2011

Wat willen we bereiken? Doel Doorlopend uitvoering geven aan het Meerjareninvesteringsprogramma Wegen Verder verbeteren van de verkeersveiligheid rondom de scholen

Ondersteunen verkeerseducatie

van

Aandringen op een versnelde aanpak van het knooppunt Merwedebrug (A27) Onderzoeken mogelijkheid vrijliggend fietspad Neer Andelseweg Een verkeersveilige verbinding langs de Roef voor (recreatief) langzaam verkeer Het verminderen van het aantal verkeerspaaltjes in de gemeente

Effectindicator Het MIP-project Veldweg is in 2013 afgerond.

Ambitie 2014 In 2014 wordt geen nieuwe reconstructie conform MIP gestart. Wel wordt het MIPproject Groenendijk in 2014 afgerond.

Objectief is er geen indicator mogelijk door gebrek aan ongevallen nabij scholen. Subjectieve indicator vermindering van klachten/ onveiligheidsgevoel. Aantal scholen met Brabants veiligheidslabel Start planjaar obv toezegging minister

Een verminderd aantal klachten onveiligheidsgevoel nabij scholen.

Inzicht in mogelijkheden vrijliggend fietspad Aanleg van het Liniepad Een vermindering van het aantal paaltjes

58

en

Het doel voor 2014 is om alle scholen met label voldoende te ondersteunen, waardoor zij het label ook behouden. Rijkswaterstaat heeft de planning om in 2014 de tweede fase MER (milieueffectrapportage) te doorlopen. Afronding realisatie van een fietspad langs de Neer Andelse weg en realisatie van fietsstroken langs de Middenweg. Uitvoering gestart in 2013. Duidelijke afspraken met Werkendam en Brabants Landschap en indien mogelijk ook gestart zijn met de aanleg. Een vermindering van het aantal en meer eenheid in de paaltjes in de Vesting en een beleidslijn hoe om te gaan met de paaltjes in de rest van de gemeente.

Wat doen we ervoor? Onderwerp Toelichting 210 Wegen, straten en pleinen Meerjaren Investerings In 2014 word geen MIP project ten uitvoer gebracht. Wel wordt het MIP Programma (MIP) project Groenendijk (uit 2013) afgerond in 2014. Vanaf 2015 geeft het MIP weer een reconstructie op de planning. Dit naar aanleiding van eerdere verschuivingen. Onderhoud verhardingen Vanuit de jaarlijkse weginspecties komt een lijst met klein en groot onderhoud van elementen- en asfaltverhardingen. Via het klachten- en meldingsysteem komen ook kleine herstelwerkzaamheden naar voren. De klein onderhoudwerkzaamheden worden jaarlijks uitgevoerd door een ingehuurde onderhoudsploeg. Het groot onderhoud aan elementen- en asfaltverhardingen wordt jaarlijks vastgesteld door B&W en middels bestekken aanbesteed en uitgevoerd. Onderhoud kunstwerken Conform het vastgestelde onderhoudsplan civiele kunstwerken wordt het onderhoudsbestek door de aannemer uitgevoerd. In 2014 wordt een nieuw plan opgesteld voor de periode 2015 t/m 2017. Onderhoud openbare Aan het reguliere onderhoud, zoals groepsremplace, schilderwerk en verlichting verhelpen van storingen, wordt doorlopend uitvoering gegeven door een onderhoudsaannemer. Voor 2014 en verder wordt dit in 2013 opnieuw aanbesteed. 211 Verkeersmaatregelen te land Verkeersveiligheid In het GVVP is vastgesteld dat er geen grote onveilige locaties zijn in de gemeente. Met het budget kleine verkeerskundige maatregelen worden kleine infrastructurele knelpunten verbeterd. Daarnaast wordt met mensgerichte (educatieve) projecten het weggedrag beïnvloed. Verkeerseducatie De scholen worden ondersteund bij het behouden van het Brabants Verkeersveiligheidslabel, waarbij zowel theoretische als praktische verkeerseducatie wordt uitgevoerd. Dit gebeurt in samenwerking met de schoolbegeleidingsdienst. Het Prinsentuincollege is een Totally Traffic-school (het BVL label voor middelbare scholen). Daarnaast voert VVN (Veilig Verkeer Nederland)-Altena diverse projecten uit om ook andere doelgroepen te bereiken. Tot slot worden jonge bestuurders in samenwerking met de Soos uit Almkerk gestimuleerd tot veilig verkeersgedrag. Al deze trajecten worden in 2014 doorgezet. Versnelde aanpak knooppunt Het aandringen op een versnelde aanpak van het knooppunt Merwedebrug Merwedebrug (A27) gaat in overleg met Rijkswaterstaat en in samenspraak met buurgemeenten. Fietspad Neer Andelseweg In 2014 wordt de aanleg van het fietspad langs de Neer Andelseweg en de fietsstroken langs de Middenweg afgerond. Liniepad Samen met Werkendam en Brabantslandschap worden heldere afspraken gemaakt over het tracé, de kostenverdeling en de uitvoering. Indien mogelijk wordt ook de uitvoering opgestart. Paaltjes In samenwerking met de monumentencommissie en de vesting-gouverneur tot een maatschappelijk gedragen paaltjesplan voor de vesting opstellen en uitvoeren. In samenwerking met de dorpsraden tot maatschappelijk gedragen beleidslijnen komen over het gebruik van paaltjes in de openbare ruimte. 212 Openbaar vervoer Openbaar vervoer Om zoveel mogelijk openbaar vervoer in de gemeente Woudrichem te waarborgen wordt het provinciale beleid gevolgd en wordt vastgehouden aan de bestaande voorzieningen. 223 Veerdiensten Oeververbindingen tussen De exploitanten van deze oeververbindingen worden gesubsidieerd om deze Woudrichem - Gorinchem en verbindingen te kunnen laten bestaan. Woudrichem - Loevestein

59

Wat mag het kosten? Verkeer, vervoer en infrastructuur

Totaal Programma 9

Rekening 2012 2.227.661 -185.760 2.041.901 0 2.041.901 -207.599 1.834.303

Begroting 2013 2.675.975 -38.000 2.637.975 0 2.637.975 -638.029 1.999.946

Begroting 2014 2.286.134 -66.500 2.219.634 0 2.219.634 -202.621 2.017.013

Mutatie 2014 tov 2013 -389.841 -28.500 -418.341 0 -418.341 435.408 17.067

Totaal lasten

Rekening 2012 1.871.023 321.292 5.703 29.643 2.227.661

Begroting 2013 1.928.583 708.275 7.617 31.500 2.675.975

Begroting 2014 1.937.031 309.283 7.610 32.210 2.286.134

Mutatie 2014 tov 2013 8.448 -398.992 -7 710 -389.841

Totaal baten

Rekening 2012 -158.413 -27.346 0 0 -185.760

Begroting 2013 -15.000 -23.000 0 0 -38.000

Begroting 2014 -15.000 -51.500 0 0 -66.500

Mutatie 2014 tov 2013 0 -28.500 0 0 -28.500


Lasten 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer 223 Veerdiensten

Baten 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer 223 Veerdiensten

Meerjarenbegroting Verkeer, vervoer en infrastructuur

Totaal Programma 9

Begroting 2014 2.286.134 -66.500 2.219.634 0 2.219.634 -202.621 2.017.013

Begroting 2015 2.233.375 -38.000 2.195.375 0 2.195.375 -227.644 1.967.731

Begroting 2016 2.274.238 -38.000 2.236.238 0 2.236.238 -227.644 2.008.594

Begroting 2017 2.289.680 -49.500 2.240.180 0 2.240.180 -224.136 2.016.044

Totaal lasten

Begroting 2014 1.937.031 309.283 7.610 32.210 2.286.134

Begroting 2015 1.919.149 273.676 7.640 32.910 2.233.375

Begroting 2016 1.962.890 270.068 7.670 33.610 2.274.238

Begroting 2017 1.966.199 281.461 7.710 34.310 2.289.680

Totaal baten

Begroting 2014 -15.000 -51.500 0 0 -66.500

Begroting 2015 -15.000 -23.000 0 0 -38.000

Begroting 2016 -15.000 -23.000 0 0 -38.000

Begroting 2017 -15.000 -34.500 0 0 -49.500


Lasten 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer 223 Veerdiensten

Baten 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer 223 Veerdiensten

60


Voordeel

Mut aties begrot ing 2014 2 1 0 Eenm alige storting in v oorziening wegen 2 01 3 agv v rijv al reserv e wegen (1 /2 ) -3 3 .1 80 2 1 0 Eenm alige storting in v oorziening wegen 2 01 3 (jaarrek.res.2 01 2 ) (1 ) -1 2 .2 00 2 1 0 Lagere reguliere storting in v oorziening wegen 2 01 3 a.g.v . opm . prov incie (1 ) 2 1 0 Eenm alig hoger budget onderhoud v erh ardingen 2 01 3 (jaarrek.res.2 01 2 ) (1 ) -2 5.000 2 1 0 Verlaagd budget onderhoud wegen -1 0.000 2 1 0 Verhoging waterschapslasten w egen (3 ) 2 1 0 Hogere kapitaallasten wegen a.g.v . afronding en activ ering projecten -55.000 2 1 0 Eenm alige bijdrage 2 01 3 uit reserv e riolering in reconstructie Parallelweg (1 /3 ) 2 1 0 Div erse lasten en baten wegen, straten en pleinen 2 1 1 Eenm alig bu dget v erv anging bewegwijzering 2 01 3 (2 e berap) (1 ) -7 .4 65 2 1 1 Eenm alige bijdrage 2 01 3 in aanleg rotonde (1 /2 /4 ) -4 02 .000 2 1 1 Eenm alig bu dget v erv anging actiewagen v erkeersborden 2 01 3 (1 ) -2 .500 2 1 1 Minder uren organisatie v erkeersm aatregelen -8.67 0 2 1 1 Minder uren buitendienst v erkeersm aatregelen -6.7 2 0 2 1 1 Div erse lasten en baten v erkeersm aatregelen -1 3 7 2 1 2 Div erse lasten en baten openbaar v erv oer 2 2 3 Div erse lasten en baten v eerdiensten -562 .87 2

Saldo

Voordeel/ Nadeel

2 7 .000

50.000 66.07 7 7 51

-7 710 1 4 4 .53 1

-4 1 8.3 4 1 V

0

3 3 .1 80 4 02 .000 228 4 3 5.4 08

4 3 5.4 08 N

-562 .87 2

57 9.93 9

1 7 .067 N

Mut aties reserves 980 Vrijv al 2 01 3 EBR: Wegen o.b.v . Nota reserv es en v oorzieningen (1 /2 ) 980 Vrijv al reserv e bov enwijkse v oorziening ter dekking aanleg rotonde 2 01 3 (1 /2 /4 ) 980 Lagere beschikking am ortisatiereserv e

TOTAAL

Nadeel

(1 ) In 2 01 4 is er sprake v an een v oordeel om dat dit in 2 01 3 een eenm alige last w as (2 ) Com penseren elkaar (3 ) Valt binnen kostendekkendheid riolering; zie program m a 6 (4 ) Voor de aanleg v an de rotonde was € 4 02 .000 benodigd. Dit bedrag is onttrokken uit de reserv e bov enwijkse v oorzieningen. In deze reserv e was al € 3 00.000 aanwezig. Er is € 1 02 .000 extra in gestort. Zie ook program m a 8.

61

10. ECONOMIE EN BEDRIJVEN Functies 310 Handel en ambacht

Kaders Programmaplan en uitvoeringsplan Revitalisering Rietdijk Uitgifte- en vestigingsbeleid De Rietdijk Intentieovereenkomst gem. LvA mbt RBT Werkendam Weekmarktverordening Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Nota Economische Perspectieven LvH&A Nota Regionaal Bedrijventerreinbeleid

311 Baten marktgelden 320 Industrie 330 Nutsbedrijven

Wat willen we bereiken? Doel Ontwikkelen van een regionaal en subregionaal bedrijventerrein

Realisatie van parkmanagement op de Rietdijk

Ondersteunen van initiatieven van marktpartijen voor de aanleg van glasvezelnetwerk in de gemeente Actualisatie standplaatsenbeleid

Effectindicator Een als zodanig bestemd en in gebruik zijnd subregionaal bedrijventerrein in onze gemeente alsmede een regionaal bedrijventerrein binnen het Land van Heusden en Altena. In de praktijk geïmplementeerd volwaardig parkmanagement van voldoende omvang en inhoud op het bestaande bedrijventerrein. Aantal initiatieven van marktpartijen voor de aanleg van glasvezelnetwerk die door de gemeente ondersteund zijn.

Ambitie 2014 Vaststellen bestemmingsplan Subregionaal bedrijventerrein Giessen. Voorbereidingen starten ten behoeve van Bouwen woonrijp maken subregionaal bedrijventerrein Giessen in 2015.

Standplaatsenbeleid draagt bij aan het stellen van duidelijke criteria voor het toekennen van een standplaats.

Standplaatsenbeleid van toepassing.

Opstarten onderdelen (onder andere beveiliging en bewegwijzering) van Parkmanagement.

Met een aantal partijen zal verder worden gesproken over de mogelijkheid om in Almkerk (West) glasvezel aan te leggen.

Wat doen we ervoor? Onderwerp 320 Industrie Subregionaal bedrijventerrein Parkmanagement

330 Nutsbedrijven Initiatieven van marktpartijen

Toelichting Voor het subregionaal bedrijventerrein Giessen wordt een planologische procedure doorlopen, welke in 2014 leidt tot de vaststelling van een bestemmingsplan. Onderdelen van Parkmanagement, inclusief een financieringsmodel, zullen worden geïmplementeerd. In samenspraak met de ondernemersvereniging zal de agenda worden bepaald inzake de kwaliteit van de openbare en private ruimte. Jaarlijks worden samen met de ondernemers de prioriteiten bepaald. Afhankelijk van besluitvorming in 2013, wordt in 2014 planvorming uitrol glasvezel in Almkerk opgesteld.

62

Wat mag het kosten? Economie en bedrijven

Totaal Programma 10

Rekening 2012 83.874 -552.640 -468.766 0 -468.766 536.550 67.784

Begroting 2013 103.791 -18.000 85.791 0 85.791 0 85.791

Begroting 2014 111.627 -17.500 94.127 0 94.127 0 94.127

Mutatie 2014 tov 2013 7.836 500 8.336 0 8.336 0 8.336

Totaal lasten

Rekening 2012 9.684 0 36.876 37.314 83.874

Begroting 2013 13.820 0 62.270 27.701 103.791

Begroting 2014 13.740 0 62.296 35.591 111.627

Mutatie 2014 tov 2013 -80 0 26 7.890 7.836

Totaal baten

Rekening 2012 -1.953 -4.153 0 -546.533 -552.640

Begroting 2013 -3.000 -5.000 0 -10.000 -18.000

Begroting 2014 -2.500 -5.000 0 -10.000 -17.500

Mutatie 2014 tov 2013 500 0 0 0 500


Lasten 310 Handel en ambacht 311 Baten marktgelden 320 Industrie 330 Nutsbedrijven

Baten 310 Handel en ambacht 311 Baten marktgelden 320 Industrie 330 Nutsbedrijven

Meerjarenbegroting Economie en bedrijven

Totaal Programma 10

Begroting 2014 111.627 -17.500 94.127 0 94.127 0 94.127

Begroting 2015 111.627 -17.500 94.127 0 94.127 0 94.127

Begroting 2016 111.627 -17.500 94.127 0 94.127 0 94.127

Begroting 2017 111.627 -17.500 94.127 0 94.127 0 94.127

Totaal lasten

Begroting 2014 13.740 0 62.296 35.591 111.627

Begroting 2015 13.740 0 62.296 35.591 111.627

Begroting 2016 13.740 0 62.296 35.591 111.627

Begroting 2017 13.740 0 62.296 35.591 111.627

Totaal baten

Begroting 2014 -2.500 -5.000 0 -10.000 -17.500

Begroting 2015 -2.500 -5.000 0 -10.000 -17.500

Begroting 2016 -2.500 -5.000 0 -10.000 -17.500

Begroting 2017 -2.500 -5.000 0 -10.000 -17.500


Lasten 310 Handel en ambacht 311 Baten marktgelden 320 Industrie 330 Nutsbedrijven

Baten 310 Handel en ambacht 311 Baten marktgelden 320 Industrie 330 Nutsbedrijven

63


Voordeel

Mutat ies begroting 2014 31 0 Div erse lasten en baten Handel en am bacht 32 0 Div erse lasten en baten Industrie 33 0 Meer uren organisatie Nutsbedrijv en 33 0 Div erse lasten en baten Nutsbedrijv en

Nadeel

Saldo

Voordeel/ Nadeel

420 26 8.52 5 -6 3 5 -6 3 5

8.9 7 1

8.3 3 6 N

0

0

0 V

-6 3 5

8.9 7 1

8.3 3 6 N

Mutat ies reserv es

TOTAAL

64

11. BESTUUR Functies 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning B&W 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning Raad en rekenkamer

Kaders Wet openbaarheid van Bestuur (WOB) Algemene wet bestuursrecht Inspraakverordening Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Kieswet Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Wat willen we bereiken? Doel Dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening op een niveau brengen waarin inwoners centraal staan.

Effectindicator

Ambitie 2014

Waarstaatjegemeente.nl Score Klanttevredenheid minimaal 7

In 2014 vindt opnieuw een telefonisch bereikbaarheidsonderzoek plaats waarbij ook de kwaliteit van beantwoording en afhandeling van het inkomende telefoonverkeer worden onderzocht. De ambitie is het resultaat van 2011 te overtreffen (6,6) en de conclusies en aanbevelingen te hebben opgevolgd. De verwachting is dat de Kamer van Koophandel wederom de dienstverlening aan ondernemers onderzoekt. De ambitie is het resultaat van 2012 te overtreffen (6,1) en de conclusies en aanbevelingen te hebben opgevolgd. Meldpunt In 2014 worden alle meldingen uniform behandeld: • Meldingen worden direct afgehandeld. • Meldingen worden op een later tijdstip afgehandeld onder opgaaf van redenen. • Meldingen worden niet opgepakt onder opgaaf van redenen. Digitaal en zaakgericht werken Er is sprake van een centraal Document Management Systeem (DMS). Woudrichem heeft Antwoord© ingevoerd. 60% van de vragen kan in het KCC worden afgehandeld.

Gemeentelijke dienstverlening op een niveau brengen waarin ondernemers centraal staan. Werken aan beter controleerbaar zaken doen met de gemeente voor inwoners en ondernemers.

Normenkader voor bedrijven toepassen om dienstverlening aan ondernemers zichtbaar te maken De servicenormen worden in 75% van de gevallen gehaald.

De gemeente heeft in 2015 een Klant Contact Centrum (KCC).

60% van de klantvragen worden beantwoord in het eerste contact

Naar aanleiding van alle meldingen wordt binnen 5 dagen informatie verstrekt over de wijze waarop de melding wordt opgepakt.

Wat doen we ervoor? Onderwerp 001 Bestuursorganen Tevredenheid van de inwoners

Dienstverlening ondernemers

aan

Toelichting We streven voortdurend naar het op peil houden van de klanttevredenheid en zullen daar waar mogelijk gebruik maken van en lering trekken uit initiatieven die door derden worden ontplooid. In 2014 vindt opnieuw een telefonisch bereikbaarheidsonderzoek plaats waarbij ook de kwaliteit van beantwoording en afhandeling van het inkomende telefoonverkeer worden onderzocht. We verwachten in 2014 een onderzoek van de Kamer van Koophandel naar dienstverlening van de gemeente Woudrichem aan ondernemers en zullen hieraan medewerking verlenen.

65

Toegankelijkheid

Dienstverlening moet over alle kanalen goed zijn en consistent. We streven naar de voorkeursvolgorde “click-call-face”. Dit betekent dat onze dienstverlening bij voorkeur eerst via het kanaal internet (click) wordt benaderd (e-formulieren/werken op afspraak/FAQ/producten- en dienstencatalogus), vervolgens per telefoon (call) en pas daarna aan de balie (face). Onze inspanningen zullen hierop zijn gericht. Zaken doen met de gemeente Op de rol staat fase 2 van het project digitaal en zaakgericht werken. Deze bevorderen houdt in dat naast het DMS nu ook een zaaksysteem aangeschaft en ingericht wordt. Of en in welke vorm deze ambitie gerealiseerd wordt is afhankelijk van de toekomst van Woudrichem. In fase 2 worden ook alle inen uitgaande poststukken, de belangrijkste intern gecreëerde documenten en de relevante e-mails aan een zaak gekoppeld en in het centrale DMS opgenomen. Controleerbaar De omslag van het werken met papier naar het digitaal werken zal bijdragen aan het controleerbaar zijn van de documentenstroom in de organisatie. Klant Contact Centrum De gemeente heeft in 2015 een Klant Contact Centrum. De ambitie is fase 3 van het concept Antwoord© te bereiken. We volgen hiertoe het werkplan KCC . De klant centraal “Ons werk is dienstverlening”. In onze visie zijn inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties er het beste bij gebaat als de gemeente zo efficiënt mogelijk haar werk organiseert. Deze visie wordt uitgewerkt in een leidraad dienstverlening gemeente Woudrichem met als doel het aspect dienstverlening vroegtijdig en nadrukkelijk aandacht te geven. Juridische kwaliteitszorg • Juridische organisatieanalyse met conclusies en aanbevelingen en prioriteitstelling. • Uitvoering aanbevelingen conform prioriteitstelling. • Aanbevelingen uitgevoerd en juridische kwaliteitszorg ingebed in gemeentelijke organisatie. Vanuit de intergemeentelijke samenwerking, bestuursopdracht Juridische Zaken, wordt invulling gegeven aan juridische kwaliteitszorg. In 2010 is in de 3 Altena-gemeenten een globale, korte juridische scan uitgevoerd, hetgeen heeft geresulteerd in een Organisatie-analyse. Veertien werkprocessen zijn onder de loep genomen en per werkproces zijn aanbevelingen gedaan, welke zijn omgezet in zogenaamde “verbeterpunten”. De jaren 2011-2014 worden benut om de verbeterpunten op te pakken en te implementeren. 002 Bestuursondersteuning B&W Burgerparticipatie In de nota burgerparticipatie die in 2012 is vastgesteld zijn de volgende doelen vastgelegd: • Initiatieven van burgers stimuleren. • De afstand tussen burger en overheid verkleinen. • Draagvlak voor beleid en plannen vergroten. • De kwaliteit van beleid en plannen verhogen. Burgerparticipatie sluit aan bij de organisatievisie, waarin een omslag naar een regiegemeente wordt bewerkstelligd. Binnen de gemeente zijn een aantal projecten benoemd, waarbij participatie toegepast wordt. Deze en eventuele nieuwe projecten worden eind 2013 geëvalueerd, waarna invulling gegeven wordt aan het programma voor 2014. In de evaluatie wordt ook het proces van burgerparticipatie beoordeeld, op basis waarvan de procedures eventueel herzien wordt. Tenslotte wordt ook de rol en positie van de dorpsraden onderzocht.

66

003 Burgerzaken Uitbreiding serviceniveau frontoffice

Betrouwbare basisregistraties

Digitaliseren aktes Burgerlijke Stand

Onze uitdaging voor 2014 blijft het hebben van een professionele frontoffice, waarbij flexibilisering van arbeidstaken en goede procesafspraken met de backoffice een must zijn. Dit is een randvoorwaarde om de baliefunctie en dienstverlening van de gemeente (publiekszaken) in het MultiFunctioneelCentrum (MFC) te realiseren en de backoffice van de gemeentelijke organisatie in het voormalige Rabobankgebouw te huisvesten. Van 2013-2016 vindt de gefaseerde overgang plaats van het huidige GBAstelsel naar de nieuwe BRP (Basisregistratie Personen). Voor de gemeente betekent dit vervanging van het huidige Burgerzakensysteem. Werkzaamheden voor verstrekkingen aan buitengemeentelijke afnemers vindt niet langer op gemeentelijk niveau plaats. Verordeningen en reglementen moeten hierop worden aangepast. De implementatie van de Makelaarssuite (opvolger Gegevensmakelaar) krijgt zijn beslag waarmee we bereiken dat ook geautomatiseerde gegevensuitwisseling met partners waarmee we samenwerken (bijv. SVHW) kan plaatsvinden. De verplichte beheeraudit BAG staat gepland voor het vierde kwartaal van 2014. We digitaliseren de aktes Burgerlijke Stand van 1913 tot heden. Hiermee bieden we niet alleen het hoofd aan problematiek opslag en inktvraat, maar maken we ook een slag in het verbeteren van de dienstverlening. Informatie is digitaal beschikbaar.

67

Wat mag het kosten? Bestuur

Totaal Programma 11

Rekening 2012 2.600.155 -228.183 2.371.972 0 2.371.972 -3.500 2.368.472

Begroting 2013 2.579.670 -207.500 2.372.170 0 2.372.170 0 2.372.170

Begroting 2014 2.599.501 -210.000 2.389.501 0 2.389.501 0 2.389.501

Mutatie 2014 tov 2013 19.831 -2.500 17.331 0 17.331 0 17.331

001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning B&W 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning Raad en rekenkamer Totaal lasten

Rekening 2012 736.951 823.386 579.069 70.211 126.904 263.634 2.600.155

Begroting 2013 514.116 961.768 660.509 66.000 83.422 293.855 2.579.670

Begroting 2014 505.854 953.066 711.143 67.000 68.096 294.342 2.599.501

Mutatie 2014 tov 2013 -8.262 -8.702 50.634 1.000 -15.326 487 19.831

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Mutatie 2014 tov 2013 0 0 0 -2.500 0 0 -2.500


Lasten

Baten 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning B&W 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning Raad en rekenkamer Totaal baten

0 0 -5.905 -222.278 0 0 -228.183

0 0 0 -207.500 0 0 -207.500

0 0 0 -210.000 0 0 -210.000

Totaal Programma 11

Begroting 2014 2.599.501 -210.000 2.389.501 0 2.389.501 0 2.389.501

Begroting 2015 2.575.381 -218.500 2.356.881 0 2.356.881 0 2.356.881

Begroting 2016 2.561.533 -219.500 2.342.033 0 2.342.033 0 2.342.033

Begroting 2017 2.580.407 -224.500 2.355.907 0 2.355.907 0 2.355.907

001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning B&W 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning Raad en rekenkamer Totaal lasten

Begroting 2014 505.854 953.066 711.143 67.000 68.096 294.342 2.599.501

Begroting 2015 506.556 953.066 694.393 68.500 68.096 284.770 2.575.381

Begroting 2016 507.280 953.066 678.893 70.000 68.096 284.198 2.561.533

Begroting 2017 508.025 953.066 696.093 71.500 68.096 283.627 2.580.407

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Meerjarenbegroting Bestuur Lasten Baten Saldo lasten en baten Onvoorzien Resultaat voor bestemming Mutatie Reserves

Lasten

Baten 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning B&W 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning Raad en rekenkamer Totaal baten

0 0 0 -210.000 0 0 -210.000

68

0 0 -4.000 -214.500 0 0 -218.500

0 0 0 -219.500 0 0 -219.500

0 0 0 -224.500 0 0 -224.500


Voordeel

Mutaties begroting 2014 001 Div erse lasten en baten bestuursorganen -8.26 2 002 Eenm alig budget troonwisseling 201 3 (1 e berap 201 3) (1 ) -8.500 002 Eenm alig budget afscheid burgem eester 201 3 (2e berap 2 01 3 ) (1 ) -1 0.000 002 Meer uren organisatie Bestuursondersteuning B&W 002 Div erse lasten en baten bestuursondersteuning B&W 003 Eenm alig budget digitaliseren aktes Burgerlijke Stand 2 01 4 (kadernota 2 01 4 ) 003 Eenm alig budget aanschaf apparatuur opnem en v ingerafdrukken 2 01 4 (kadernota 2 01 4 ) 003 Hoger budget v erkiezingen i.v .m . gem eenteraads- en Europese v erkiezingen 003 Minder uren organisatie burgerlijke stand -1 1 .86 2 003 Div erse lasten en baten burgerzaken 004 Div erse lasten en baten secretarieleges burgerzaken -1 .500 005 Verlaging budget bestuurlijke sam enwerking LHA-v erband -1 5.000 005 Div erse lasten en baten bestuurlijke sam enwerking -32 6 006 Eenm alig budget v erkiezingskosten raad 201 4 006 Minder uren organisatie bestuursondersteuning r aad en rekenkam er -1 2 .81 9 006 Div erse lasten en baten bestuursondersteuning raad en rekenkam er -1 .69 4 -6 9.96 3

Nadeel

Saldo

Voordeel/ Nadeel

5.1 9 8 4.600 1 0.000 5.000 4 9.800 -2.3 04

1 5.000

87 .29 4

1 7 .33 1 N

0

0

0 V

-6 9.96 3

87 .29 4

1 7 .33 1 N

Mutaties reserv es

TOTAAL (1 ) In 201 4 is er sprake v an een v oordeel om dat dit in 2 01 3 een eenm alige last was

69

Overzicht financiering en algemene dekkingsmiddelen Wat mag het kosten? Financiering en algemene dekkingsmiddelen Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Mutatie

2012

2013

2014

2014 tov 2013

245.223

-64.576

Baten

-15.050.793

-14.310.003 -14.984.557

-674.554

Saldo lasten en baten

-14.457.269 -13.990.204 -14.739.334

-739.130

Onvoorzien

593.524

319.799

50.000

10.000

-14.401.944 -13.950.204 -14.689.334

-729.130

Mutatie Reserves -587.125 -373.179 -208.565 Totaal Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen -14.989.069 -14.323.383 -14.897.899

164.614

Resultaat voor bestemming

55.325

Lasten

40.000

Rekening 201 2

1 . Lokale heffingen 930 Uitv oering wet WOZ 931 Baten OZB gebruikers 932 Baten OZB eigenaren 933 Baten roerende woon- en bedrijfsruimte belastingen 934 Baten baatbelasting 936 Baten toeristenbelasting 937 Baten hondenbelasting 939 Baten precariobelasting 940 Lasten heffing en inv ordering gemeentelijke belastingen

5. Ov erige dekkingsmiddelen 922 A lgemene baten en lasten (2) 960 Saldo v an de kostenplaatsen Totaal lasten

Baten

Begroting 201 4

Mutatie 201 4 tov 201 3

1 66.081 0 0 0 0 0 0 0 61 .555

0 0 0 0 0 0 0 0 56.544

0 0 0 0 0 0 0 0 47 .490

0 0 0 0 0 0 0 0 -9.054

0

0

0

0

2.307 0

2.595 0

2.07 6 0

-51 9 0

55.325 363.580

1 00.300 200.360

50.000 1 95.657

-50.300 -4.7 03

648.848

359.7 99

295.223

-64.57 6

2. A lgemene uitkering 921 A lgemene uitkering gemeentefonds 3. Div idend 4. Saldo financieringsfunctie 91 3 Ov financiele middelen 91 4 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar

Begroting 201 3

-564.516

Rekening 201 2

Begroting 201 3

Begroting 201 4


0 -325.559 -1 .7 7 7 .606 0 -4.695 -49.47 2 -47 .97 5 -1 4.050 0

0 -330.943 -1 .862.382 -6.245 -3.91 4 -51 .806 -50.1 41 -10.404 0

0 -337 .561 -1 .899.630 -6.37 0 -3.91 4 -52.842 -51 .144 -1 0.612 0

0 -6.61 8 -37 .248 -1 25 0 -1 .036 -1 .003 -208 0

2. A lgemene uitkering 921 A lgemene uitkering gemeentefonds

-1 1 .557 .61 9 -1 0.838.607

-1 1 .536.444

-697 .837

3. Div idend 4. Saldo financieringsfunctie 91 3 Ov financiele middelen 91 4 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar

Mutatie 201 4 tov 201 3

-1 2.11 0 -1 .261 .7 07

-15.690 -1 .192.91 8

-1 5.690 -1 .023.945

0 1 68.97 3

0 0

0 53.047

0 -46.404

0 -99.451

Totaal baten -15.050.7 93 -1 4.310.003 -14.984.557

-67 4.554

5. Ov erige dekkingsmiddelen 922 A lgemene baten en lasten (2) 960 Saldo v an de kostenplaatsen (1 ) ex clusief onv oorzien (2) ex clusief onv oorzien

70

Meerjarenbegroting Financiering en algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten Saldo lasten en baten Onv oorzien Resultaat v oor bestemming Mutatie Reserv es Totaal Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Begroting 201 4

Begroting 201 5

Begroting 201 6

Begroting 201 7

245.223 48.459 42.236 43.31 6 -1 4.984.557 -1 4.403.480 -1 4.469.200 -1 4.37 9.339 -1 4.7 39.334 -1 4.355.021 -1 4.426.964 -1 4.336.023 50.000 50.000 50.000 50.000 -1 4.689.334 -1 4.305.021 -1 4.37 6.964 -1 4.286.023 -208.565 -38.1 42 -31 .953 -23.826 -1 4.897 .899 -1 4.343.1 63 -1 4.408.91 7 -1 4.309.849

Lasten

Begroting 201 4


5 . Ov erige dekkingsmiddelen 922 A lgemene baten en lasten (2) 960 Saldo v an de kostenplaatsen Totaal lasten

Baten 1 . Lokale heffingen 930 Uitv oering wet WOZ 931 Baten OZB gebruikers 932 Baten OZB eigenaren 933 Baten roerende woon- en bedrijfsruimte belastingen 934 Baten baatbelasting 936 Baten toeristenbelasting 937 Baten hondenbelasting 939 Baten precariobelasting 940 Lasten heffing en inv ordering gemeentelijke belastingen 2. A lgemene uitkering 921 A lgemene uitkering gemeentefonds 3. Div idend 4. Saldo financieringsfunc tie 91 3 Ov financiele middelen 91 4 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 5 . Ov erige dekkingsmiddelen 922 A lgemene baten en lasten (2) 960 Saldo v an de kostenplaatsen Totaal baten (1 ) ex clusief onv oorzien (2) ex clusief onv oorzien

71

Begroting 201 6

Begroting 201 7

0 0 0 0 0 0 0 0 47 .490

0 0 0 0 0 0 0 0 46.7 40

0 0 0 0 0 0 0 0 46.7 40

0 0 0 0 0 0 0 0 46.7 40

0

0

0

0

2.07 6 0

2.07 6 0

2.07 6 0

2.07 6 0

5 0.000 1 95 .657

35 .000 1 4.643

35 .000 8.420

35 .0 00 9.5 00

295 .223

98.459

92.236

93.31 6

2. A lgemene uitkering 921 A lgemene uitkering gemeentefonds 3. Div idend 4. Saldo financieringsfunc tie 91 3 Ov financiele middelen 91 4 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar

Begroting 201 5

Begroting 201 4

Begroting 201 5

Begroting 201 6

Begroting 201 7

0 -337 .5 61 -1 .899.630 -6.37 0 -3.91 4 -5 2.842 -5 1 .1 44 -1 0.61 2 0

0 -344.31 3 -1 .937 .623 -6.498 -3.91 4 -53.899 -52.1 67 -1 0.824 0

0 -35 1 .1 99 -1 .97 6.37 5 -6.628 -3.91 4 -5 4.97 7 -5 3.21 0 -1 1 .0 41 0

0 -358.223 -2.0 1 5 .903 -6.7 60 -3.91 4 -56.07 6 -5 4.27 5 -1 1 .262 0

-1 1 .5 36.444

-1 0 .87 4.442

-1 0.922.97 5

-1 0.7 7 2.388

-1 5 .690 -1 .023.945

-1 5 .690 -1 .0 56.256

-1 5 .690 -1 .0 1 4.869

-1 5 .690 -1 .0 1 5 .840

0 -46.404

0 -42.255

0 -5 3.283

0 -64.5 29

-1 4.984.5 5 7

-1 4.403.480

-1 4.469.201

-1 4.37 9.339

Analy se op hoofdlijnen 2014 t.o.v. 2013 na wijzigingen Om schrijv ing

Voordeel

Mut aties begrot ing 2014 9 1 3 Div erse lasten en baten ov erige financiele m iddelen 9 1 4 Nadeel rondrekening rente 2 01 4 tov 2 01 3 (1 ) 9 2 1 Hogere Algem ene Uitkering (zie inleiding) 9 2 2 Ingezet onv oorzien 2 01 3 v oor afscheid burgem eester (2 e berap 2 01 3 ) 9 2 2 Eenm alig bu dget Transitiekst dec.AWBZ begeleiding naar WMO 2 01 3 (2 ) 9 3 1 Hogere baten OZB gebru ikers 9 3 2 Hogere baten OZB eigenaren 9 3 3 Hogere baten roerende belasting 9 3 6 Hogere baten (Water)toeristenbelasting 9 3 7 Hogere baten Hondenbelasting 9 3 9 Hogere baten Precariobelasting 9 4 0 Lagere lasten Heffing & inv ordering 9 60 Lagere frictiekosten outsourcing belastingen (3 ) 9 60 Verv allen v acature afdeling bedrijfsv oering 9 60 Hogere salarislasten personeel (aanpassing sociale lasten, periodieken etc.) 9 60 Lager budget uren doorbelast naar produ cten/projecten/grexen organisatie 9 60 Eenm alige ontv angst uitkering Univ ee 2 01 3 (4 ) 9 60 Eenm alig bu dget onderzoek haalbaarheid MFC 2 01 3 (2 ) 9 60 Eenm alig hoger budget functiewaardering 2 01 3 (jaarrek.res.2 01 2 ) 9 60 Eenm alig hoger budget studietoelagen 2 01 3 (jaar rek.res.2 01 2 ) 9 60 Verlaging budget w erv ingskosten 9 60 Eenm alig bu dget m edewerkertev redenheidsonderzoek 2 01 3 (2 ) 9 60 Lagere kapitaallasten agv bijstelling rente (zie inleiding) 9 60 Div erse lasten en baten kostenplaats buitendienst 9 60 Div erse lasten en baten kostenplaats organisatie

Mut aties reserv es 9 80 Eenm alige terugstorting in VAR v oorbereidingskosten Groenendijk 2 01 3 9 80 Hogere beschikking am ortisatiereserv e 9 80 Lagere onttrekking EBR autom atisering 2 01 3 9 80 Lagere besch ikking VAR agv frictiekosten outsourcing belastingen (3 ) 9 80 Hogere onttrekkingen/beschikkingen div erse reserv es 9 80 Eenm alige storting in GWAR 2 01 3 (2 ) 9 80 Eenm alige beschikking VAR ter dekking storting in GWAR 2 01 3 (4 ) 9 80 Jaarrekeningsaldo 2 01 2

Nadeel

Saldo

Voordeel/ Nadeel

-51 9 1 68.97 2 -69 7 .83 7 1 0.000 -6 0.3 00 -6.61 8 -3 7 .2 4 8 -1 2 5 -1 .03 6 -1 .003 -2 08 -9.054 -2 7 .1 3 9 -6 9.690 54 .854 1 7 .3 51 3 2 .7 92 -9.2 00 -3 0.000 -4 2 .7 00 -8.000 -7 .000 -2 1 .4 3 0 1 .803 4 .2 05 -1 .02 4 .902

2 85.7 7 2

-7 3 9.1 3 0 V

-3 7 .000 7 .1 00 -1 2 .92 0 2 7 .1 3 9 2 0.1 95 -600.000

-64 9.92 0

2 7 5.000 4 85.1 00 81 4 .53 4

1 64 .61 4 N

TOTAAL -1 .6 7 4 .82 2

1 .1 00.3 06

-57 4 .51 6 V

(1 ) T.o.v . de begroting 2 01 3 kan er m inder rente toegerekend w orden aan de projecten a.g.v . lagere boekw aarden en kom t er t.o.v . 2 01 2 m eer rente t.l.v . de exploitatie (2 ) In 2 01 4 is er sprake v an een v oordeel om dat dit in 2 01 3 een incidentele last w as (3 ) Com penseren elkaar (4 ) In 2 01 4 is sprake v an een nadeel om dat dit in 2 01 3 een eenm alige bate was

72

3. De Paragrafen

73

Paragraaf A

Lokale heffingen

Inleiding In deze paragraaf informeren wij u over het beleid, de uitgangspunten, de tariefstructuur en het doel van de verschillende gemeentelijke heffingen. Gemeenten zijn beperkt in de belastingen die ze mogen heffen. Deze zijn limitatief opgenomen in de wet. In de gemeente Woudrichem worden de onderstaande belastingen geheven: Algemene heffingen 1. Onroerendezaakbelastingen (OZB); 2. Hondenbelasting; 3. Toeristen- en watertoeristenbelasting; 4. Precariobelasting; Bestemmingsheffingen 5. Marktgelden; 6. Secretarieleges burgerzaken; 7. Afvalstoffenheffing; 8. Rioolheffing; 9. Lijkbezorgingsrechten; 10. Leges omgevingsvergunningen; 11. Leges brandveilig gebruik Voor de belastingen genoemd onder 1, 2, 3, 7 en 8 wordt de heffing en inning per 1 januari 2013 verzorgd door de gemeenschappelijke regeling SVHW in Klaaswaal. SVHW staat voor Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling. De belastingen genoemd onder 4, 5, 6, 9, 10 en 11 heft en int de gemeente Woudrichem zelf. De belastingen genoemd onder 1, 2, 3 en 4 hebben het karakter van een algemeen dekkingsmiddel. Dat wil zeggen dat de opbrengst vrij aanwendbaar is ter dekking van de algemene gemeentelijke kosten en aanvullend is op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De belastingen genoemd onder 5 t/m 11 worden geheven ter volledige of gedeeltelijke compensatie van de kosten die de gemeente maakt bij de realisering en het onderhoud van die voorzieningen of verleende diensten. Uitgangspunten voor de Begroting 2014 Als uitgangspunten voor 2014 hebben gediend de afspraken die in het coalitieakkoord 2010-2014 zijn gemaakt. Dit alles is geformaliseerd in de Kadernota 2014. De uitgangspunten zijn vertaald in de begrotingsopzet van 2014, waarbij rekening is gehouden met de doorberekening van een inflatiecorrectie van 2% prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC) ten opzichte van 2013.

74

Geraamde inkomsten In de begroting 2014 zijn de volgende opbrengsten geraamd:

Jaarrekening Begroting Begroting 2012 2013 2014 Algemene heffingen Onroerende zaak belasting Hondenbelasting Toeristenbelasting Precariobelasting Subtotaal Algemene heffingen

2.103.16547.97549.47214.0502.214.662-

2.199.57050.14151.80610.4042.311.921-

2.243.56151.14452.84210.6122.358.159-

Bestemmingsheffingen Marktgelden Afvalstoffenheffing Rioolheffing Secretarieleges burgerzaken Lijkbezorgingsrechten Leges Wabo-vergunningen Leges brandveilig gebruik Subtotaal Bestemmingsheffingen

4.1531.114.2141.453.821214.714219.345263.7124.7233.274.683-

5.0001.119.4271.526.835195.500206.915350.0006.0003.409.677-

5.0001.131.0031.610.238198.000203.211310.0006.0003.463.452-

Totaal heffingen

5.489.345-

5.721.598-

5.821.611-

De geraamde inkomsten zijn tot stand gekomen door de primaire begroting 2013 als uitgangspunt te gebruiken. Er is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 2% (IMOC) ten opzichte van 2013. Hierop zijn uitzonderingen, te weten de lijkbezorgingsrechten en rioolheffing (2,5% + 2%). 1. Onroerendezaakbelastingen (OZB) Onder de naam 'onroerendezaakbelastingen' worden met betrekking tot binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven. Het betreft hier een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak (enkel niet-woningen) al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt. Daarnaast een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak (zowel woningen als niet-woningen) het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht. Uw raad stelt bij uw begrotingsbehandeling vast in welke mate de OZB-opbrengst kan of moet bijdragen in de financiële ruimte die nodig is om de beleidsvoornemens van de gemeente Woudrichem uit te voeren. Voor de begroting 2014 is als OZB-opbrengst het volume uit 2013 geraamd, verhoogd met de inflatiecorrectie IMOC van 2% (conform kadernota 2014). De macronorm OZB is vastgesteld op 2,45% voor 2014. De landelijke overschrijding van de OZB stijging in 2012 én 2013 heeft ertoe geleid dat de systematiek van de macronorm wordt geëvalueerd. Er is afgesproken op zoek te gaan naar een nieuwe indicator voor het vervangen van de huidige macronorm OZB met ingang van 2015. Uw raad stelt de tarieven van de OZB vast als de verwachte totale WOZ-waarde bekend is. Dit gebeurt in de verordening onroerendezaakbelastingen 2014, die in de decemberraad van 2013 wordt aangeboden. De WOZwaarde dient zo als verdeelsleutel voor de benodigde opbrengst van de OZB. De gewenste opbrengst wordt gedeeld door de totale WOZ-waarde en de uitkomst is het OZB-tarief. De jaarlijkse OZB-aanslag is zo de uitkomst van de WOZ-waarde vermenigvuldigd met het geldende OZB-tarief. Het is dus niet zo dat de jaarlijkse OZB-aanslag één op één mee beweegt met de stijging of de daling van de WOZwaarde. Als waardepeildatum wordt 1 januari 2013 gehanteerd.

75

2. Hondenbelasting Onder de naam 'hondenbelasting' wordt een directe belasting geheven met betrekking tot het houden van honden binnen de gemeente. De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat binnen de gemeente wordt gehouden. Er is sprake van een stabiel aantal honden dat in bezit is. De opbrengst in de jaarrekening van 2012 was € 48.000. De baten 2014 worden met de inflatiecorrectie IMOC 2% verhoogd (conform kadernota 2014). Voor 2014 is vooralsnog geprognosticeerd om € 51.144 aan baten te realiseren. 3. Toeristen- en watertoeristenbelasting De toeristenbelasting is een directe belasting en wordt geheven ter zake van het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente in hotels, pensions, vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens, nietberoepsmatig verhuurde ruimten en op vaste standplaatsen tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn opgenomen. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf in hem ter beschikking staande ruimten dan wel op hem ter beschikking staande terreinen. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt. De baten 2014 worden met de inflatiecorrectie IMOC 2% verhoogd (conform kadernota 2014). Voor 2014 is vooralsnog geprognosticeerd om € 52.842 aan baten te realiseren. 4. Precariobelasting Organisatiebreed heeft men met precariobelasting te maken, denkend aan vergunningen voor standplaatsen, terrassen, bouwmaterialen etc. De burger heeft een actieve plicht om zelf aangifte te doen. Voor 2014 is vooralsnog geprognosticeerd om € 10.612 aan baten te realiseren. 5. Marktgelden Onder de naam 'marktgeld warenmarkt' wordt een recht geheven voor het ter beschikking stellen van een standplaats op een markt als bedoeld in de marktverordening, daaronder begrepen de diensten welke in verband hiermee door de gemeente worden verleend. Het recht wordt geheven van degene aan wie een standplaats ter beschikking is gesteld. De baten 2014 worden met de inflatiecorrectie IMOC 2% verhoogd (conform kadernota 2014). Daarnaast is rekening gehouden met de werkelijke inkomsten 2012. Voor 2014 is vooralsnog geprognosticeerd om € 5.000 aan baten te realiseren. 6. Secretarieleges burgerzaken Onder de naam 'leges' worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten en het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart, genoemd in de legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel. Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht. De minister heeft besloten dat gemeenten met ingang van volgend jaar maximaal € 38,48 mogen rekenen voor een nieuw rijbewijs. Inzet is dat het maximumtarief op 1 januari 2014 van kracht wordt. Omdat deze maatregel al langer aangekondigd wordt hebben wij met ingang van het begrotingsjaar 2013 hierop geanticipeerd. Het tarief voor een rijbewijs in onze gemeente bedraagt nu € 37,50. Hierop zullen wij de inflatiecorrectie toepassen waarmee we binnen het maximale tarief blijven. Voor 2014 is vooralsnog geprognosticeerd om € 189.845 aan baten te realiseren. Dit bedrag is t.o.v. de primitieve begroting 2013 naar beneden bijgesteld. Deze ramingen, uit de begroting 2013 – 2016, zijn gebaseerd op de verkopen van voorgaande jaren. In deze referentie jaren zijn er extra veel id-kaarten verstrekt, o.a. doordat ze enige tijd gratis waren. De begroting 2014 is nu naar beneden bijgesteld op een genormaliseerd niveau. 7. Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing wordt geheven van degene die in de gemeente gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. De hoogte van de heffing is afhankelijk van het formaat van de huisvuilcontainers, het aantal containers en het aanbiedgedrag. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel. De wijze van afvalinzameling is vastgelegd in de A.P.V. Hierin is geregeld wie het afval mag aanbieden, wat mag worden aangeboden, wie het afval inzamelt en onder welke condities deze inzameling plaatsvindt.

76

Met betrekking tot de afvalstoffenheffing is het onderliggende beleid dat de tarieven kostendekkend dienen te zijn. Om grote fluctuaties in de tarieven te voorkomen wordt gebruik gemaakt van een egalisatiereserve. De baten 2012 worden met de inflatiecorrectie IMOC 2% verhoogd (conform kadernota 2014). Voor 2014 is geprognosticeerd om € 1.131.003 aan baten te realiseren. 8. Rioolheffing De Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken is op 1 januari 2008 in werking getreden. Gemeenten hebben vanaf die dag de wettelijke zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Naar aanleiding van deze wetgeving is in 2010 de rioolheffing (ter vervanging van de rioolrechten) al ingevoerd. De verordening rioolheffing is gebaseerd op de modelverordening van de VNG inclusief de daarbij behorende toelichting. Om de zorgplichten te bekostigen wordt de nieuwe rioolheffing op grond van artikel 228a van de Gemeentewet toegepast. Op 23 november 2010 zijn het vGRP (verbreed gemeentelijk rioleringsplan) 2010-2015 en het waterplan vastgesteld. In het vGRP is voorgesteld de tarieven naast de inflatiecorrectie IMOC 2% met 2,5% jaarlijks te verhogen. Na actualisatie van de financiële gegevens blijkt dat de egalisatiereserve hoger uitvalt dan de prognose uit het vGRP. Voorafgaand aan de vaststelling van de belastingverordening zullen diverse varianten worden doorgerekend, wat kan resulteren tot een verhoging of bevriezing van de rioolheffing. De kosten uit het waterplan worden eveneens doorberekend in de rioolheffing. In het daarbij behorende kostendekkingsplan zal met het voorgaande rekening worden gehouden. Bij de rioolheffing is er sprake van een verbreding van het begrip aansluiting. Dit betekent dat panden die niet zijn aangesloten maar wel water ter verwerking aanbieden ook kunnen worden aangeslagen. Denk daarbij aan garageboxen, loodsen en dergelijke. Hiervoor dient de heffing te worden gesplitst in afvalwater- en hemelwaterdeel. In het vGRP is besloten om in de planperiode de mogelijkheden te beschouwen om de grondslag voor de heffing te verbeteren. Binnen de gemeente Woudrichem wordt de rioolheffing geheven van zowel eigenaren als gebruikers van op de riolering aangesloten panden. Van eigenaren wordt een vast bedrag per object geheven: de rioolheffing eigenaar (rioolaansluitheffing). Gebruikers worden aangeslagen voor de rioolheffing gebruiker (rioolafvoerheffing), dat afhankelijk is van het waterverbruik. In onderstaande tabel worden de tarieven weergegeven, waarbij voor gebruikers een verbruik van < 500 m³ als uitgangspunt is genomen.

77

Tarieven rioolheffing* Jaar

Eigenaren Gebruikers

Totaal

Landelijk

Afwijking

gemiddelde

landelijk gemiddelde

2009 €

100 €

114 €

214 €

161

32,92%

2010 €

102 €

116 €

218 €

165

32,12%

2011 €

104 €

119 €

223 €

172

29,65%

2012 €

109 €

125 €

234 €

177

32,20%

2013 €

114 €

130 €

244 €

183

33,33%

2014 €

119 €

136 €

255

nnb

nnb

Verschillen in gemeentelijke rioolheffingen zijn vooral toe te rekenen aan de beleidskeuzes die de gemeenten maken bij het verhalen van de kosten van diensten en taken. In het vGRP is geïnventariseerd welke kosten kunnen worden verhaald via de rioolheffing. De rioolheffing mag (dat was ook bij het rioolrecht al het geval) maximaal 100% kostendekkend zijn. Een eventueel tekort of overschot wordt verrekend via de egalisatiereserve rioleringen. 9. Lijkbezorgingsrechten Op basis van de Verordening lijkbezorgingsrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en voor het door de gemeente Woudrichem verlenen van diensten in verband met de gemeentelijke begraafplaatsen. De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt. Uitgangspunt voor de begroting 2014 is dat de tarieven 2014 ten opzichte van 2013 met 5% zullen stijgen. De baten 2014 worden daarnaast met de inflatiecorrectie IMOC 2% verhoogd (conform kadernota 2014). Voor 2014 is geprognosticeerd om € 203.211 aan baten te realiseren. Een motie vanuit de gemeenteraad om een actueel en gedegen onderbouwing aan te leveren van nut en noodzaak om de tarieven van de lijkbezorgingsrechten in 2014 meer te laten stijgen dan de inflatie is uitgevoerd. Het resultaat daarvan is een voorstel om in 2014 de begraaftarieven te verhogen met de indexering van 2% in combinatie met een éénmalige verhoging van 2,5% zodat de totale tariefsverhoging 4,5% bedraagt in plaats van de voorgenomen 7%, voor 2015 en volgende jaren de intentie uit te spreken de begraaftarieven alleen te verhogen met het inflatiepercentage. Dit voorstel is verwerkt in deze begroting. Toelichting op prognose baten begraafplaatsen 2014 Er komen lijkbezorgingsrechten binnen hoofdzakelijk voor het uitgeven van eigen enkele en dubbelgraven, begrafenisrechten, uit te geven algemene graven en het verlengen van verlopen graven. Op basis van een gemiddeld aantal uitgegeven graven in de periode 2005 t/m 2011 en een ervaringspercentage van graven die na het verlopen van de grafrusttermijn verlengd worden, hebben wij de baten begraafplaatsen ingeschat. Onze ervaring op basis van de verlopen eigen graven over de periode 2008 t/m 2010 is dat 50% van deze graven met een periode van 10 jaar worden verlengd. In 2014 zullen 10 eigen graven voor een 2e periode verlopen zijn. Wij schatten in dat een 25% van deze graven opnieuw verlengd zullen worden. Dit is een aanname, omdat wij hieromtrent niet over ervaringscijfers in onze gemeente beschikken. In zijn algemeenheid geldt voor graven een gemiddelde grafrusttermijn van 40 jaar. 10. Leges omgevingsvergunningen De opbrengsten bouwleges worden naar beneden bijgesteld. De oorzaak hiervoor is gelegen in het feit, dat het herstel in de bouwsector voorlopig nog niet in zicht is. Op de middellange termijn wordt een verdere beperkte krimp van de utiliteitsbouw verwacht. Door leegstand in de vastgoedmarkt wordt steeds minder nieuwbouw gerealiseerd. De vraag naar nieuwbouw zal pas toenemen bij een krachtig herstel van de nationale en internationale economie. De bouwsector zal zich moeten aanpassen aan andere marktverhoudingen met meer aandacht voor vervanging, energiezuinigheid en onderhoudsvriendelijk bouwen.

78

11. Leges brandveilig gebruik Ingevolge artikel 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet kunnen gemeenten onder andere rechten heffen ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Voor de brandweerrechten is derhalve van belang dat er sprake is van een dienst. Deze dienst moet worden verleend door of vanwege het gemeentebestuur. Niet alle werkzaamheden van de brandweer zijn aan te merken als een dienst. Er moet een onderscheid gemaakt worden in de verrichtingen van de brandweer in enerzijds hulpverlening en anderzijds dienstverlening. Voor verrichtingen in het kader van hulpverlening kunnen géén rechten worden geheven; voor verrichtingen in het kader van dienstverlening kunnen wél rechten worden geheven. Als belangrijk criterium voor het onderscheiden van de werkzaamheden van de brandweer in hulpverlenings- en dienstverleningstaken wordt aangegeven dat hulpverlening op afroep moet worden verleend. De baten 2014 worden met het inflatiecorrectie IMOC 2% verhoogd (conform kadernota 2014). Daarnaast is rekening gehouden met de werkelijke inkomsten 2012. Voor 2014 is vooralsnog geprognosticeerd om € 6.000 aan baten te realiseren. 12. Kwijtschelding Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is van toepassing op de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor de hondenbelasting geldt de kwijtscheldingregeling niet, omdat deze belasting vermeden kan worden. De uitvoering van de kwijtschelding, die betrekking heeft op een doelgroep bestaande uit globaal 80 personen/gezinnen, is gebonden aan de wetgeving van het rijk. Daartoe worden 2 maal per jaar normbedragen van het rijk ontvangen, die worden gebruikt bij de beoordeling van de kwijtscheldingsverzoeken door het SVHW in Klaaswaal. Werkelijk 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Afvalstoffenheffing

19.645

24.000

24.000

Rioolheffing

11.675

10.000

10.000

13. Kostendekkendheid Binnen de gemeentelijke begroting is een aantal producten opgenomen waarvan is bepaald dat deze niet meer dan kostendekkend mogen zijn. Voorbeelden hiervan zijn de producten riolering, reiniging en begraafplaatsen. Voor deze 3 producten is onderstaand een toelichting opgenomen ten aanzien van de wijze waarop de kostendekkendheid wordt bepaald. In de berekeningen van de kostendekkendheid is rekening gehouden met de verwachte ontwikkeling in aantallen, tevens is bij de opbrengst de inflatiecorrectie meegenomen. In de hieronder gebruikte tabellen staat per functie aangegeven hoeveel kosten / opbrengsten meegenomen worden in de bepaling van de kostendekkendheid. De bepaling van de mate van kostendekkendheid wordt berekend door de baten te delen door de overige posten.

Riolering Functie Omschrijving 722 730 731 726 614 560 560 210 210 210 210 934

980

werkelijk begroting begroting 2012 2013 2014 Onderhoudplan riolen 1.444.819 1.513.682 1.443.730 Hemelwater 49.284 81.981 96.099 Grondwater 34.597 58.838 70.984 Baten rioolrechten -1.453.821 -1.526.835 -1.610.238 Minimabeleid 11.675 10.000 10.000 22.124 37.270 37.270 Biologische onkruidbestrijding 15.492 35.950 32.604 V ijv ers & watergangen biko Waterschapslasten wegen 24.727 40.000 75.000 20.989 0 0 25% onderhoud v erhardingen wegen 37.007 20.000 20.000 stortrechten/transport slootv uil 90% Straatreiniging 58.859 68.656 69.209 -4.695 -3.914 -3.914 Baatbelasting totaal functies 261.057 335.628 240.744 BTW component 153.235 181.296 183.139 totaal inclusief btw 414.292 516.924 423.883 Onttrekking reserve -414.292 -516.924 -423.883 totaal 0 0 0

Mate van kostendekkendheid

-78%

-75%

79

-79%

Het product riolering ontwikkelt zich tot een meer dan kostendekkend product in het jaar 2017. Het percentage komt in 2017 neer op 102%. Jaarlijks wordt de mate van indexering herijkt, hierdoor is het kostendekkendheidspercentage in 2017 aan verandering onderhevig. Reiniging Functie Omschrijving 721 721 721 721 721 725 614

Afvalstoffenbeleid Inzameling huishoudelijk afval Verwerking huishoudelijk afval Milieustation Zwerfafval Rein.&afvalst.hef. Minimabeleid totaal functies BTW component totaal inclusief btw 980 Onttrekking reserve totaal Mate van kostendekkendheid

werkelijk begroting begroting 2012 2013 2014 11.413 21.250 13.500 677.808 649.445 628.857 240.171 185.782 180.009 111.776 103.500 108.192 11.960 14.415 18.735 -1.114.214 -1.119.427 -1.131.003 19.645 24.000 24.000 -41.441 -121.035 -157.710 166.890 207.053 208.640 125.450 86.018 50.930 -125.450 -86.018 -50.930 0 0 0 -90%

-93%

-96%

Het product reiniging ontwikkelt zich tot een meer dan kostendekkend product in het jaar 2017. Het percentage komt in 2017 neer op 104%. Jaarlijks wordt de mate van indexering herijkt, hierdoor is het kostendekkendheidspercentage in 2017 aan verandering onderhevig.

Begraafplaatsen Functie Omschrijving

werkelijk begroting begroting 2012 2013 2014 724 Begraafplaatsen 228.806 308.781 253.711 732 Baten begraafplaatsen -219.345 -206.915 -203.211 Kostenplaatsen Automatisering 1.053 400 400 totaal functies BTW component totaal inclusief btw Onttrekking reserve totaal Mate van kostendekkendheid

10.514 0 10.514 -10.514 0

102.266 0 102.266 -102.266 0

50.900 0 50.900 -50.900 0

-95%

-67%

-80%

Het product begraafplaatsen ontwikkelt zich tot een percentage kostendekkendheid van 88% in het jaar 2017. Jaarlijks wordt de mate van indexering herijkt, hierdoor is het kostendekkendheidspercentage in 2017 aan verandering onderhevig.

80

Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing Inleiding De paragraaf weerstandsvermogen geeft een indicatie in welke mate het vermogen van de gemeente Woudrichem toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid moet worden aangepast. Door de financiële risico’s te beheersen en het weerstandsvermogen hierop af te stemmen, dient te worden voorkomen dat elke nieuwe financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen. In het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten (BBV) is de wettelijke grondslag voor deze paragraaf weergegeven. Ook is daarin opgenomen, dat het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat ten minste: 1. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 2. een inventarisatie van de risico’s; 3. het beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s. A. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, af te dekken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige tegenvallers op te vangen. In beginsel betreft dit de optelsom van het vrij aanwendbare deel van de algemene reserves (VAR) en de stille reserves. De VAR bedraagt naar verwachting ultimo 2013 € 2.633.000 (inclusief € 2.200 VAR grondexploitatie). De WAR bedraagt ultimo 2013 € 3.104.000 (inclusief € 2.105.000 WAR grondexploitatie). De stille reserves staan op de balans gewaardeerd tegen de nominale waarde (deelnemingen) of verkrijgings- of vervaardigingsprijs (onroerend goed). Medio 2013 is de marktwaarde niet bepaald. Derhalve kunnen de stille reserves niet in euro’s worden uitgedrukt. Daar komt bij dat de waarde afhankelijk is van de markt en hierdoor fluctueert. De VAR is dat deel van de reserves waarvan de rente niet ten goede komt aan de algemene middelen als structureel dekkingsmiddel. De bestemmingsreserves worden niet tot het weerstandsvermogen gerekend, want aanwending hiervan zou een aanpassing van het voorgenomen beleid meebrengen. De weerstandscapaciteit geeft het vermogen weer dat ingezet kan worden zonder het voorgenomen beleid te wijzigen. De stille reserves hebben betrekking op activa die op de balans lager zijn gewaardeerd dan de marktwaarde en op korte termijn verkoopbaar zijn. De stille reserves betreffen thans: 1) deelnemingen: a) aandelen Bank Nederlandse Gemeenten; b) aandelen Brabant Water; c) aandelen RWI. 2) overige stille reserves: a) overwaarde van panden en gronden. Structurele weerstandscapaciteit De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken over meerdere jaren. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de post onvoorzien, de onbenutte belastingcapaciteit en het begrotingsoverschot.

81

De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt voor 2014 € 119.000 en de post onvoorzien € 50.000. Het begrotingsoverschot is € 312.000. De structurele weerstandscapaciteit is daarmee € 481.000. B. Inventarisatie van de risico’s Wij hebben de belangrijkste risico’s, zoals hieronder benoemd, gerangschikt en gekwantificeerd. Door het kwantificeren van de risico’s kan bepaald worden of de weerstandscapaciteit toereikend is om de risico’s af te dekken. Uitgangspunten Om tot een kwantificering van de risico’s te komen, zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: • Kans De kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet is afhankelijk van meerdere factoren waaronder de frequentie. De frequentie is op zich moeilijk te bepalen. Om toch te komen tot een schaalverdeling is bij de risicoanalyse binnen de gemeente Woudrichem gekozen voor vijf categorieën, te weten: o Zeer klein (5-10%) o Klein (25%) o Niet klein/niet groot (50%) o Groot (70%) o Zeer groot (90%) • Financiële impact De impact geeft de financiële invloed aan die een risico kan hebben op de gemeentelijke exploitatie. De financiële impact wordt berekend door het percentage kans te vermenigvuldigen met het maximale risicobedrag. Risico's begroting 2014 Programma/paragraaf/balans

Omschrijving

Maximaal risico

Kans in %

Financiële impact

Ruimtelijke ordeningen wonen

Tegenvallende bouwleges

Algemene dekkingsmiddelen

Garantstellingen geldleningen

Ruimtelijke ordening en wonen

Handhaving en vergunningverlening

100.000

25%

25.000

Diverse programma's

Flexibiliteit meerjarenbegroting

450.000

25%

112.500

Diverse programma's

Open einde-regelingen

700.000

50%

350.000

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud gemeentelijke accommodaties

40.000

25%

10.000

Paragraaf bedrijfsvoering

Kwetsbaarheid bedrijfsvoering

250.000

50%

125.000

Paragraaf bedrijfsvoering

Kwetsbaarheid gemeentelijk ICT-organisatie

Diverse programma's

Implementatie nieuwe regelgeving

Paragraaf kapitaalgoederen Paragraaf verbonden partijen Programma volksgezondheid en milieu

100.000

50%

50.000

1.000.000

10%

100.000

100.000

50%

50.000

1.000.000

50%

500.000

Vervanging gemeentelijke bedrijfsmiddelen

100.000

25%

25.000

Verbonden partijen

550.000

50%

275.000

Milieuaansprakelijkheid Contract Attero

200.000

50%

100.000

Programma volksgezondheid en milieu

140.000

50%

70.000

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Laag onderhoudsniveau diverse beheersgebieden

500.000

25%

125.000

Programma volksgezondheid en milieu

Stortplaats Bavel

Programma lanschap, toerisme en recreatie Verbod op chemische onkruidbestrijding Programma verkeer, vervoer en infrastr. Technische staat Koepoortbrug

70.000

50%

35.000

120.000

50%

60.000

250.000

50%

5.670.000

125.000 2.137.500

Leges bouwvergunningen Voor de aanvragen van omgevingsvergunningen activiteit bouwen zijn leges verschuldigd. Woudrichem heeft gekozen voor een proportioneel tarief; dit wil zeggen een percentage van de bouwsom. Als gevolg van de voortdurende stagnatie in de bouw, kunnen de legesopbrengsten beduidend geringer van omvang zijn. Daarnaast is voor bepaalde bouwwerkzaamheden geen vergunning meer noodzakelijk en worden daarvoor dan ook geen legesopbrengsten gerealiseerd. Dit risico wordt gewaardeerd op € 0,05 miljoen. Borgstellingen en leningen De gemeente heeft in de loop der jaren een aantal gemeentegaranties afgegeven aan verengingen/instellingen. Wanneer deze instanties niet in staat blijken te zijn om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen zullen zij een

82

beroep doen op de afgegeven gemeentegaranties. Het totaal van garantstelling bedraagt bijna 59 miljoen (stand 3112-2013). Van deze garantstelling heeft bijna 50 miljoen betrekking op garantstellingen aan woningstichtingen. Dit risico wordt gewaardeerd op € 0,1 miljoen. Handhaving en vergunningverlening De gemeente en verbonden partijen lopen kans op risico-aansprakelijkheid van derden voor de schade die ontstaat in de gemeente Woudrichem doordat de gemeente en verbonden partijen tekort zijn geschoten in hun handhavingstaken. Dit risico wordt gewaardeerd op € 0,025 miljoen. Flexibiliteit meerjarenbegroting Het achterblijven van de economische groei heeft gevolgen voor het risico betreffende de hoogte van de algemene uitkering. Het anticiperen hierop in de gemeentebegroting vergt tijd en het risico is aanwezig dat er sprake is van frictiekosten. In de meerjarenbegroting is een aantal aannames gedaan over de ontwikkeling van de algemene uitkering. Afhankelijk van de mogelijke bezuinigingen van het nieuw te vormen kabinet is er een risico dat de algemene uitkering lager uitvalt dan nu al verondersteld wordt. Dit risico wordt gewaardeerd op € 0,1125 miljoen. Open einde-regelingen De gemeente ontvangt in toenemende mate vaste budgetten voor de uitvoering van wettelijke taken zoals WWB, WMO en leerlingenvervoer. De gemeente heeft weinig beleidsvrijheid en er is risico aanwezig dat incidenten ontstaan waardoor de gemeente aansprakelijk gesteld kan worden. Dit risico wordt gewaardeerd op € 0,35 miljoen. Onderhoud gemeentelijke accommodaties Omdat nagenoeg voor alle gemeentelijke accommodaties begin 2011 een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld is en er – op basis van die meerjaren onderhoudsplanningen – in principe voldoende budget beschikbaar is/wordt gesteld, is het risico verwaarloosbaar. Het risico wordt gewaardeerd op € 0,01 miljoen. Actuele beheerplannen (groen, openbare verlichting) In 2012 zijn de laatste beheerplannen geactualiseerd. Riolering, wegen, groen, openbare verlichting, civiele kunstwerken en gebouwen zijn daarmee actueel. Alle beheerplannen zijn weliswaar vastgesteld, maar meerdere op een laag kwaliteitsniveau waardoor een klein risico wordt gelopen dat er meer vervangen dient te worden dan voorzien. Dit risico wordt gewaardeerd op € 0,125 miljoen. Kwetsbaarheid bedrijfsvoering Een relatief kleine gemeente is kwetsbaar. Bij ziekte en vertrek van medewerkers is het risico aanwezig dat de continuïteit van de uitvoering van activiteiten in gevaar komt. Inhuur van derden leidt vaak tot hogere kosten. Dit risico is gewaardeerd op € 0,125 miljoen. Kwetsbaarheid gemeentelijke ICT-organisatie Dit risico is, door de ICT-samenwerking met Aalburg en het aanschaffen van nieuwe kantoorautomatisering en nieuwe platforms, afgenomen. Dit risico is gewaardeerd op € 0,05 miljoen.

83

Implementatie nieuwe regelgeving Steeds meer taken gaan van het rijk naar gemeenten. Een kleine gemeente heeft een beperkte beleidscapaciteit voor adequate invoering van nieuwe regelgeving en de uitvoeringsbudgetten zijn vaak ontoereikend. Dit risico is gewaardeerd op € 0,5 miljoen. Vervanging gemeentelijke bedrijfsmiddelen in relatie tot meerjarenbegroting Voor de bedrijfsmiddelen is een vervangingsschema aanwezig. De vervangingsinvesteringen worden zo lang mogelijk uitgesteld. Dit risico wordt gewaardeerd op € 0,025 miljoen. Verbonden partijen Een aantal (wettelijke) taken is uitbesteed aan gespecialiseerde organisaties en/of wordt in samenwerking met andere gemeenten uitgevoerd. Het beperken van uitvoeringsrisico’s vergt onder andere een adequate sturing op de verbonden partijen. Hierover zijn in 2010 binnen de West-Brabantse gemeenten spelregels vastgesteld. In paragraaf F wordt inzicht gegeven in de risicoaansprakelijkheid van de verbonden partijen. Het risico blijft echter aanwezig dat de gemeente extra kosten moet maken als er geen duidelijke afspraken over financiële verantwoordelijkheid van de verbonden partijen voor de uitvoering en kwaliteit van de door de gemeente overgedragen activiteiten zijn gemaakt. Dit risico wordt gewaardeerd op € 0,275 miljoen. Milieuaansprakelijkheid De gemeente kan op basis van haar overheidstaak aansprakelijk worden gesteld voor milieuschades. Dit kan het geval zijn wanneer er vervuiling wordt aangetroffen waarbij geen verhaal mogelijk is bij de veroorzaker. Dit risico wordt gewaardeerd op € 0,1 miljoen. Contract Attero Op dit moment loopt een procedure waarbij een eiser de rechtsgeldigheid van het addendum op het contract met Attero betwist. Onduidelijk is wanneer hier een uitspraak over wordt gedaan. Dit risico wordt gewaardeerd op € 0,07 miljoen. Stortplaats Bavel Voor de afwerking van de stortplaats Bavel is door de deelnemende gemeenten in de loop der jaren een voorziening gevormd van € 13,8 miljoen. Gebleken is dat de omvang van deze voorziening vermoedelijk toereikend is voor de afwerking. Er zal vanuit de MARB, indien noodzakelijk, naar rato een navordering worden gedaan bij de deelnemende gemeenten. Dit risico wordt gewaardeerd op € 0,035 miljoen. Verbod chemische onkruidbestrijding Momenteel maakt gemeente Woudrichem nog gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor het tegengaan van onkruid op verhardingen. Dit doen we niet op verhardingen rondom scholen en speelplaatsen en in afgekoppelde wijken. Het overgrote deel gebeurt echter chemisch. Al enige jaren dreigt er een verbod op toepassing van deze chemische middelen. Er bestaat nog geen duidelijkheid over wanneer dit verbod in gaat. Aanvankelijk werd gesproken over 2018 echter wijzen de laatste signalen in de richting van 2016. Het niet langer chemisch bestrijden van onkruid op verhardingen (door middel van borstelen, stomen of branden) is duurder dan de huidige chemische wijze. Dit risico wordt gewaardeerd op € 0,06 miljoen. Koepoortbrug De Koepoortbrug is in een globale inspectie naar voren gekomen met schade aan de onderzijde. Hierom dient er aanvullend onderzoek verricht te worden naar de nog te verwachten levensduur. Dit risico wordt gewaardeerd op € 0,125 miljoen. C. Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Om de genoemde risico’s te kunnen opvangen, is het van belang dat hiervoor een buffer beschikbaar is. Hieronder wordt verstaan het vermogen van een gemeente om haar taken ook onder minder gunstige voorwaarden naar behoren te kunnen voortzetten. Om dit te kunnen toetsen, geldt het volgende kader: Het weerstandsvermogen wordt jaarlijks getoetst aan de aanwezige risico’s. De ratio van het weerstandsvermogen is gezond als deze minimaal ligt tussen de 1,0 en 1,4. Wij hanteren een ratio van 1,2 als ondergrens.

84

Conclusie weerstandscapaciteit Uit de bovenstaande inventarisatie van de risico’s schatten wij op dit moment in dat de weerstandscapaciteit toereikend is om genoemde risico’s op te vangen. Totale risico’s algemene dienst Reserve WAR Reserve VAR Totaal weerstandscapaciteit Overschot

€ 2.137.500 € 999.000 € 2.105.000 € 3.104.000 € 966.500

De ratio van het weerstandsvermogen is daarmee 1,45. Het weerstandsvermogen van de gemeente Woudrichem is dus voldoende.

85

Paragraaf C Kapitaalgoederen De kapitaalgoederen van de gemeente Woudrichem welke worden onderscheiden zijn: 1. Wegen; 2. Watergangen; 3. Openbare verlichting; 4. Gebouwen (sporten welzijnsaccommodaties en onderwijsgebouwen) 5. Groen; 6. Sportvelden; 7. Rioleringen; 8. Begraafplaatsen; 9. Civiele kunstwerken. 1. Wegen Beleidskader De gemeente heeft de ambitie om haar wegennet op een verantwoord veilig niveau te behouden. Er is de mogelijkheid te kiezen uit de kwaliteitsniveaus hoog, basis en laag. De gemeente heeft een keuze gemaakt voor het "Woudrichems Model" op basis van niveau basis. Maatregelen 2014 In 2008 is een Beheersbeleidsplan Wegen vastgesteld. Onderdeel van dit plan is het Meerjaren Investerings Programma (MIP). Op 17 mei 2011 is de Rapportage Wegbeheer 2011-2020 vastgesteld. Het Beheersbeleidsplan Wegen 2008 ligt aan deze rapportage ten grondslag. Het MIP is in het voorjaar van 2011 geactualiseerd en door de raad vastgesteld op 17-05-2011. Er wordt een jaarlijkse storting van € 500.000 in de voorziening gedaan. Hiervan wordt het groot onderhoud betaald. Voor het uitvoeren van klein onderhoud is jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 75.000. Voor de uitvoer van rehabilitaties worden jaarlijks de benodigde financiën geactiveerd. In 2014 wordt zowel klein als groot onderhoud uitgevoerd. Wegen Financiële vertaling 2014

2015

2016

2017

Onderhoud Storting voorziening

75.000 500.000

75.000 500.000

75.000 500.000

75.000 500.000

Totaal exploitatie Voorziening

575.000

575.000

575.000

575.000

-

-

-

-

Exploitatie

Stand voorziening 01-01 Storting Onttrekking Stand voorziening 31-12 Investeringen

500.000 500.000-

500.000 500.000-

-

Strooier hoofdrijbaan aannemer Uppelsehoek Uppel Rietdijk Giessen

38.000

Totaal investeringen

38.000

-

500.000 500.000-

500.000 500.000-

546.000 136.000 546.000

86

136.000

-

2. Watergangen Beleidskader Gemeente Woudrichem heeft geen vastgesteld beleidskader voor het beheer van haar watergangen. Hier wordt middels een praktische invulling onderhoud uitgevoerd. Belangrijk is dat de watervoerende en waterbergende functie van de watergangen intact blijft. Om dit te bereiken worden sloten gemaaid en gebaggerd. Het maaien wordt zoveel gedaan als nodig om de watervoerende functie niet te storen (veelal 2 of 1 keer per jaar). Het Waterschap is controlerend orgaan hiervoor. Het baggeren in Woudrichem wordt incidenteel gedaan. Na afsluiting van het ‘Baggerplan gemeente Woudrichem 2008’ is aangegeven hierop beleid te gaan formuleren waarbij mogelijk aansluiting wordt gezocht bij andere overheden (bijv. Waterschap). Dit beleid wordt opgesteld na afronding traject ‘Overname stedelijk water’ (in 2014) omdat dan duidelijk is over welke watergangen het gaat. Maatregelen 2013-2016 In 2013-2016 wordt alleen het reguliere maaiwerk uitgevoerd.

Watergangen Financiële vertaling 2014

2015

2016

2017

Onderhoud Uren

100.000 20.160

100.000 20.160

100.000 20.160

100.000 20.160

Totaal exploitatie

120.160

120.160

120.160

120.160

Exploitatie

3. Openbare verlichting Beleidskader De gemeente heeft de ambitie de gehele verlichtingsinstallatie op een verantwoord veilig niveau te houden. De kwaliteitsnorm scenario 4 (Model Woudrichem), zijnde continueren huidig beleid ('in stand houden') zonder jaarlijkse vervanging, is door uw raad vastgesteld. Het onderhoud aan de verlichting en het verhelpen van storingen kost jaarlijks € 77.000. Daarnaast zijn er nog kosten voor beheer, interne uren en stroomlevering. Maatregelen 2013-2016 Er is een Beheers- en Beleidsplan Openbare Verlichting 2011-2015 opgesteld. Er vindt conform het beheer- en beleidsplan openbare verlichting jaarlijks het reguliere onderhoud plaats en hoogstnoodzakelijke vervanging waar nodig.

Openbare verlichting Financiële vertaling 2014

2015

2016

2017

Onderhoud

77.000

77.000

77.000

77.000

Totaal exploitatie

77.000

77.000

77.000

77.000

Exploitatie

87

4. Gebouwen (sporten welzijnsaccommodaties en onderwijsgebouwen) Gebouwenonderhoud vindt planmatig plaats aan de hand van de door uw raad in september 2011 vastgestelde meerjarenonderhoudsbegrotingen (MJOB) voor wat betreft de gemeenschapsgebouwen, de horecagebouwen, het gemeentehuis, de gemeentewerf / brandweerkazerne en een peuterspeelzaal. Sport- en welzijnsaccommodaties Beleidskader Accommodatienota gemeente Woudrichem. Maatregelen 2013-2016 In 2010 hebben de raden van Aalburg en Woudrichem besloten in te stemmen met de realisatie van een zwemvoorziening aan de Middenweg te Andel. In 2011 heeft de design en build aanbesteding hiervoor plaatsgevonden. In 2012 is de exploitatie aanbesteed en is de ruimtelijke procedure gestart. In 2013 is de ruimtelijke procedure afgerond en is er gestart met de bouw van de zwemvoorziening. De bouw van het zwembad zal in 2014 afgerond worden. Naar verwachting opent het zwembad zijn deuren in mei 2014. Op dat moment wordt zwembad De Kikvors gesloten en gesloopt. De geraamde sloopkosten bedragen € 200.000. Dit is in de begroting 2014 verwerkt. Op het moment dat het nieuwe zwembad wordt geopend zal de Stichting Sport en Recreatie Land van Heusden en Altena worden opgeheven. In 2013 zal daarom en beslissing genomen worden over het toekomstig beheer van sporthal De Jager. Voor alle sporten welzijnsaccommodaties in de gemeente Woudrichem zijn meerjaren onderhoudsbegrotingen (MJOB) beschikbaar. Deze zijn eind 2010/begin 2011 opgesteld.

Ov. Gemeentelijke panden Financiële vertaling 2014

2015

2016

2017

Exploitatie 76.421 72.226

76.421 72.226

76.421 72.226

76.421 72.226


148.647

148.647

148.647

148.647

Stand voorziening 01-01

585.463

610.738

586.515

578.600

Onderhoud Storting voorziening

Storting Onttrekking Stand voorziening 31-12

72.226 46.951-

72.226 96.449-

610.738

586.515

88

72.226 80.141578.600

72.226 174.808476.018

Onderwijsgebouwen Beleidskader • Verordening huisvesting onderwijs gemeente Woudrichem Op basis van de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Woudrichem kunnen basisscholen jaarlijks onderhoudsvoorzieningen aanvragen bij de gemeente. Een extern bureau adviseert het college of deze aanvragen noodzakelijk zijn en in het betreffende jaarlijkse huisvestingsplan dienen te worden opgenomen. • Integraal huisvestingsplan gemeente Woudrichem 2011-2020 (IHP) Het (IHP) bevat een inventarisatie en beschrijving van de ontwikkeling van de leerlingenpopulatie op de scholen, de ruimtebehoefte van de scholen, het noodzakelijk onderhoud aan de schoolgebouwen en de verwachte nieuwbouw voor de periode tot 2020. Maatregelen 2013-2016 In 2014 zal het huisvestingsplan 2014 worden uitgevoerd en zal het huisvestingsplan 2015 worden opgesteld. In 2014 zal uitvoering worden gegeven aan het Integraal Huisvestingsplan 2011-2020 dat in 2011 is vastgesteld. In het bijzonder zal gestart worden met de bouw van de in Giessen-Rijswijk te realiseren brede school.

Onderwijsgebouwen Financiële vertaling 2014

2015

2016

2017

Exploitatie Storting voorziening

37.866

37.866

37.866

37.866


37.866

37.866

37.866

37.866

Stand voorziening 01-01

451.401

455.542

446.978

428.344

Storting Onttrekking

37.866 33.725-

Stand voorziening 31-12 Investeringen

455.542

Renov atie De Zaaier

550.000


550.000

37.866 46.430-

37.866 56.500-

37.866 8.000-

446.978

428.344

458.210

-

-

-

89

5. Groen Beleidskader Welke ambitie heeft de gemeente In 2014 wordt het door de gemeenteraad gekozen C-kwaliteitsniveau voortgezet. Getracht wordt middels burgerparticipatie bewoners meer bewust en verantwoordelijk te maken van hun eigen leefomgeving. Initiatieven hierin worden ondersteund. In 2014 wordt het groenstructuurplan geactualiseerd. Maatregelen 2013-2016 Onderhoud van het gemeentelijk groen vindt plaats op het vastgestelde niveau C.

Groen Financiële vertaling 2014

2015

2016

2017

376.183 658.656

328.747 658.656

328.499 658.656

328.251 658.656

1.034.839

987.403

987.155

986.907

Exploitatie Onderhoud Uren Totaal exploitatie

6. Sportvelden Beleidskader Renovatieschema sportvelden 2012. Maatregelen 2013-2016 De voetbalverenigingen en korfbalvereniging onderhouden hun eigen velden. De gemeente verleent hiervoor op grond van de Verordening investeringssubsidies en onderhoudsbijdragen buitensportverenigingen gemeente Woudrichem 2009 een onderhoudsbijdrage aan de verenigingen. De gemeente renoveert de velden eens in de 15 tot 20 jaar. Hiervoor is een meerjaren renovatieschema door het college vastgesteld dat jaarlijks wordt uitgevoerd. De uitvoering van het renovatieschema loopt op schema. In 2012 is gestart met de herinrichting van Almkerk-West. In dat jaar zijn ook de kunstgrasvelden voor ACKC en VV Almkerk aangelegd. In 2013/2014 zullen naar verwachting de 2 grasvelden van VV Almkerk aangelegd en speelklaar zijn. In 2012 heeft uw raad besloten in te stemmen met de realisatie van een nieuw sportpark voor VV Giessen en VV Rijswijkse Boys. De aanbesteding van het sportpark, bestaande uit 2 kunstgrasvelden, 1 gras wedstrijdveld, een kantine en een kleedaccommodatie met 8 kleedlokalen heeft in 2013 plaatsgevonden voor een bedrag van 1,7 miljoen euro (totale kosten project 1,935 miljoen). Indien uw raad in oktober 2013 met het winnende ontwerp instemt zal het sportpark naar verwachting in 2014 gerealiseerd kunnen worden.

90

Sportvelden Financiële vertaling 2014

2015

2016

2017

Investeringen Sportacc. Giessen-Rijswijk

1 .935.000


1.935.000

€

- €

- €

-

7. Riolering Beleidskader Het gemeentelijk beleidskader van riolering en waterhuishouding ligt vast in het vGRP 2010-2015 en waterplan 2010-2015. In het vGRP zijn de beleidsdoelen geformuleerd ter invulling van de wettelijk verplichte zorgtaken ten aanzien van afval-, hemel- en grondwater. Het waterplan bevat de gezamenlijke visie van de gemeente en het waterschap op het gewenste waterbeheer binnen de kernen van de gemeente en het landelijk gebied. In het waterplan is een pakket aan maatregelen opgenomen die het waterbeheer in Woudrichem moet verbeteren. Beide plannen zijn in de raadsvergadering van november 2010 vastgesteld. De middelen voor de uitvoering van deze plannen ligt vast in de meerjarenbegroting. Maatregelen 2013-2016 Elk jaar wordt een jaarplan vGRP/waterplan geschreven. Een van de onderdelen van het jaarplan is het uitvoeringsprogramma waterplan, wat jaarlijks in de stuurgroep met het waterschap wordt vastgesteld. De actuele plannen zijn/worden verwerkt in de (meerjaren)begroting.

91

Riolering Financiële vertaling 2014

2015

2016

2017

Onderhoud Reserve mutatie

251.598 423.883-

221.598 244.656-

221.598 149.489-

221.598 29.665

Totaal exploitatie Reserve

172.285-

23.058-

72.109

251.263

3.352.139

3.202.650

Exploitatie

Stand reserve 01-01 Storting Onttrekking Stand reserve 31-12 Investeringen

4.020.678 423.8833.596.795

Plan-en onderzoekkst afkoppelbeleid

1 7 .500

Plan-en onderzoekkst klimaat-risico's

1 7 .500

V erv anging regulier afv alwater

98.01 6

Maatregelen waterplan

3.596.795 244.6563.352.139

149.4893.202.650

3.232.315

60.000


45.980

Maatregelen waterplan

290.000

Maatregelen waterplan (watersc hap)

1 1 .200

Opstellen Nieuw GRP

30.000

A ctualiseren waterplan

1 0.000


22.5 61



29.665 -

57 .493

193.016

387.180

22.561

57.493

8. Begraafplaatsen Beleidskader Aan het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen liggen diverse beleidsplannen ten grondslag: • Beleidsplan “Begraven in de gemeente Woudrichem”(24 april 2007) • Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2007 De gemeente voorziet in het algemene beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen en het onderhoud van winterharde gewassen op de graven. Rechthebbenden van een eigen graf of gebruikers van een algemeen graf zijn verplicht de grafbedekking op het graf behoorlijk te onderhouden of te herstellen. • Groenstructuurplan van de gemeente Woudrichem (november 2001) Voor de begraafplaatsen wordt uitgegaan van Beheerniveau 1, hetgeen overeenkomt met zeer intensieve verzorging. • Notitie ruimen van graven In deze notitie worden procedureafspraken vastgelegd met betrekking tot het ruimen van graven. In zijn algemeenheid geldt dat wanneer het grafrecht is verlopen of de uitgifteduur van het graf is verstreken en er geen verlenging of wijziging van het graf plaatsvindt, de grafbedekking wordt verwijderd en dat de vrijkomende grond zal worden ingezaaid met gras.

92

•

Rapportage onderzoek beheerkosten begraafplaatsen Conclusie van dit rapport is dat de gemeente haar begraafplaatsen beheert op een basis- tot hoog niveau. Om de gezamenlijke begraafplaatsen op het kwaliteitsniveau basis in stand te houden is een totaal budget nodig van circa € 92.000. Dit betreffen de kosten van onderhoud en dienstverlening. De beschikbare middelen zijn hiermee in overeenstemming. Voor duurzame instandhouding op een hoog niveau is een gemiddeld jaarbudget van € 114.000 nodig.

Maatregelen 2013-2016 In 2013-2016 wordt het reguliere onderhoud uitgevoerd conform het groenstructuurplan. Op ambtelijk niveau is een overzicht meerjarenonderhoud begraafplaatsen beschikbaar. Hierin wordt de vervanging van het materiaal, waaronder bekisting, rijdende baar en graflift geregeld. Ook het schilderen van de monumentale baarhuisjes is hierin opgenomen. We gaan uit van eenmaal in de vier jaar. Voor het laatst heeft dit in 2011 plaatsgevonden. Het beheer en onderhoud van de uitbreiding van de begraafplaats Zoetelaarssteeg is in de organisatie ingebed. Het aantal m² gras op de gemeentelijke begraafplaatsen is toegenomen om een nettere uitstraling op de begraafplaatsen te realiseren ten opzichte van grind. Dit heeft consequenties voor het aantal uren maaien en de kosten die daarmee samenhangen.

Begraafplaatsen Financiële vertaling 2014

2015

2016

2017

Exploitatie Onderhoud Uren Reservemutatie

23.195 73.920 50.900-

23.195 73.920 40.782-

23.195 73.920 40.375-

23.195 73.920 30.589-

Totaal exploitatie Reserve

46.215

56.333

56.740

66.526

288.873

237.973

197.191

156.816

40.782-

40.375-

30.589-

197.191

156.816

Stand reserve 01-01 Mutatie Stand reserve 31-12

50.900237.973

126.227

9. Civiele kunstwerken Beleidskader De gemeente heeft de ambitie alle civiele kunstwerken op een verantwoord veilig niveau te brengen en te houden. Als kwaliteitsnorm is door de gemeenteraad gekozen voor het Middenscenario. Dit scenario houdt in het continueren van het huidige beleid ('in stand houden') zonder jaarlijkse vervanging. Deze onderhoudslasten komen ten laste van de voorziening civiele kunstwerken. Jaarlijks vind er een dotatie plaats aan deze voorziening overeenkomstig het vastgestelde onderhoudsplan. Maatregelen 2013-2016 Er is een Beheers- en Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2012-2022 opgesteld. Er vindt conform het beheer- en beleidsplan civiele kunstwerken jaarlijks regulier onderhoud plaats. Er wordt nader onderzoek gedaan naar staat Koepoortbrug. Mogelijk dient deze op korte termijn vervangen te worden. Voor vervangingen zijn geen financiële middelen beschikbaar. De Koepoortbrug is opgenomen onder de risico’s in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

93

Civiele kunstwerken Financiële vertaling 2014

2015

2016

2017

Storting voorziening

51.000

27.000

27.000

27.000


51.000

27.000

27.000

27.000

-

-

-

-

Exploitatie

Stand voorziening 01-01 Storting Onttrekking Stand voorziening 31-12

51.000 51.000-

27.000 27.000-

-

-

94

27.000 27.000-

27.000 27.000-

Paragraaf D Financiering Kader Sinds 1 januari 2001 is de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) van kracht, die met name tot doel heeft de renterisico's die een gemeente loopt zoveel mogelijk te beperken. Met renterisico wordt bedoeld het risico dat een gemeente gedurende het boekjaar geld aan moet trekken tegen een onbekend (hoog) rentepercentage. FIDO verplicht gemeenten om een treasurystatuut vast te stellen. Op 17 december 2001 heeft de raad dit statuut vastgesteld. Hierin is de “beleidsmatige infrastructuur” van de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Eind 2011 heeft een actualisering plaats gevonden van het treasurystatuut. De treasuryfunctie wordt gedefinieerd als: het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: • De financiële vermogenswaarden. • De financiële geldstromen. • De financiële posities. en de hieraan verbonden risico’s. Een belangrijk element van FIDO is de regelgeving rond treasury-activiteiten. Zo is er sprake van een wettelijke begrenzing van het oogmerk van de treasury-activiteiten tot de publieke taakuitoefening en een wettelijke regeling voor het risicomijdend uitzetten van overtollige middelen. In FIDO is opgenomen dat het aantrekken van leningen, evenals het verstrekken van leningen en garanties, uitsluitend dient te geschieden ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. Het inen doorlenen van middelen met als doel hiermee inkomsten te genereren (near-banking) wordt niet tot de publieke taak gerekend. Bankachtige activiteiten zijn daarmee verboden. In het verlengde hiervan is in het voorstel opgenomen dat bij uitzettingen (beleggingen en aan derden verstrekte leningen) en bij het gebruik van financiële derivaten sprake dient te zijn van een prudent beheer. Voor treasury is het tijdig, juist en volledig beschikbaar hebben van financiële informatie van wezenlijk belang om de treasuryfunctie naar behoren uit te voeren. Een goede liquiditeitsplanning is hiervoor essentieel. Met behulp van een liquiditeitsplanning op korte termijn krijgen we een beter beeld van de te verwachten inkomsten en uitgaven. Belangrijke onderdelen hierbij zijn de investeringen en grondexploitaties. Schatkistbankieren De landelijke overheid heeft schatkistbankieren geïntroduceerd. Dit betekent voor gemeenten dat zij al hun overtollige middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Geld en vermogen mogen niet langer bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant via deposito’s bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden. Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Iedere euro die decentrale overheden aanhouden in de schatkist, vermindert de externe financieringsbehoefte van het Rijk. Dat het Rijk minder hoeft te financieren op de markt vertaalt zich direct in een lagere staatsschuld. Interne ontwikkelingen De treasury-activiteiten zijn ondergebracht bij de werkeenheid Financiën van de afdeling Middelen. In 2011 is het treasurystatuut geactualiseerd. Renterisicobeheer In dit onderdeel wordt via enkele modellen inzicht gegeven in de renterisico’s voor onze gemeente. Achtereenvolgens worden behandeld: 1. Het renterisico op korte termijn, c.q. de kasgeldlimiet. 2. Het renterisico op het lang vreemd vermogen, c.q. de renterisiconorm. 3. De kredietrisico’s op de verstrekte gelden.

95

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het maximumbedrag waarvoor de gemeente middelen mag aantrekken op de geldmarkt. De kortlopende middelen worden aangetrokken in de vorm van daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening courant. De middelen worden aangetrokken bij de huisbankier van de gemeente, de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De grootte van de kasgeldlimiet is afhankelijk van het begrotingstotaal van de gemeente aan het begin van het dienstjaar. De netto vlottende schuld mag de kasgeldlimiet niet overschrijden. De onderstaande tabel geeft de verwachte kasgeldlimiet weer. Verwachte kasgeldlimiet 2014 (x € 1.000) Omv ang begrotingstotaal per 1 januari 201 4 T oegestane kasgeldlim iet (a) - in procenten - in geld Vlottende schuld - opgenomen gelden < 1 jaar - totaal schuld in rekening-courant - gestorte gelden door derden < 1 jaar Totaal v lottende schuld (b) Vlottende kasgeldm iddelen - contante gelden in kas - totaal tegoeden in rekening-courant - ov erige uitstaande gelden < 1 jaar Totaal v lottende kasgeldmiddelen (b) T oets kasgeldlim iet Totaal netto v lottende schuld (b) -/- (c) Toegestane kasgeldlimiet (a) Ruim te (positief)

29.1 68 8,50% 2.47 9 0 1 .1 09 31 1 .1 40 3 1 .1 46 0 1 .1 49 -9 2.47 9 2.488

De cijfers voor de prognose 2014 van de vlottende middelen zijn gebaseerd op de realisatie 1e half jaar 2013. Het renterisico op het lang vreemd vermogen en de renterisiconorm De renterisico’s op de vaste schuld worden ingekaderd door de renterisiconorm. De renterisiconorm heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij herfinanciering. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. De onderstaande tabel brengt de renterisico’s voor het begrotingstotaal in relatie tot de renterisiconorm in beeld voor de jaren 2013 tot en met 2017. De renterisiconorm voor 2014 bedraagt € 4,922 miljoen. Uit de tabel blijkt dat het bedrag waarover de gemeente een renterisico loopt ruim onder de toegestane norm blijft.

Renterisiconorm (x € 1.000) 1 a Renteherziening op v aste schuld o/g 1 b Renteherziening op v aste schuld u/g 2 Nettorenteherziening op v aste schuld (1 a -/- 1 b)

2014

2015

2016

2017

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 A flossingen

91 2

81 3

7 18

623

4 Renterisico op v aste schuld (2 +/+ 3)

91 2

81 3

7 18

623

5 Begrotingsomv ang per 1 januari 201 4 6 Het n0rmpercentage 7 Renterisiconorm (5 x 6)

29.1 68 20% 5.834

27 .224 20% 5.445

26.091 20% 5.21 8

25.246 20% 5.049

8 Ruim te (positief) (7 -/- 4)

4.922

4.632

4.500

4.426

96

Renteomslag De gemeente hanteert het principe van integrale financiering. Dit betekent dat aan alle reeds gedane investeringen hetzelfde rentepercentage van 4% wordt toegerekend. Dit zogenaamde omslagpercentage is gebaseerd op de gemiddelde rente die de gemeente betaalt over externe leningen, c.q. toerekent aan haar eigen financieringsmiddelen (lees: reserves en voorzieningen). Leningenportefeuille opgenomen geld (x € 1.000) Saldo A flossingen 1 -1 -201 4

Gemeente Woudrichem Woningbouwcorporaties T otaal

23.964 643 24.607

2.57 3 10 2.583

Saldo 31 -1 2-201 4 21 .391 633 22.024

Voor de woningbouwcorporaties Woonlinie en Land van Altena is nog één geldlening bij de n.v. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) afgesloten (waren er vier, maar drie zijn er afgelopen). Deze annuïteitenleningen worden met een opslag van 0,2% in rekening gebracht bij de desbetreffende woningbouwcorporaties. De opslag wordt jaarlijks gestort in de Vrije Algemene Reserve (VAR), waarmee het kredietrisico gedeeltelijk wordt afgedekt. Kredietrisico op verstrekte geldleningen (x € 1.000) Saldo A flossingen 1 -1 -201 4

Woningbouwcorporaties St.Historische Stadshav en St.Ontwikkeling Woudrichem T otaal

645 382 422 1.449

10 13 11 34

Saldo 31 -1 2-201 4 635 369 41 1 1.415

Bovenstaand overzicht geeft een beeld van de leningen die de gemeente heeft verstrekt aan derden. De gemeente heeft in het verleden leningen verstrekt aan woningbouwcorporaties zonder borging van de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dergelijke leningen worden op dit moment uitsluitend verstrekt onder borging van het WSW. Het aandeel niet-geborgde leningen zal in de komende jaren hierdoor dalen. Garantstelling De gemeente staat garant voor leningen aan derden. Hieronder volgt een overzicht van de uitstaande garantstellingen. Ov erzicht garantiestellingen (x € 1.000) Categorie Aandeel borgstelling Woningbouwborgstellingen door WSW 50% achterv ang gemeente Stichting Stromenland 1 00% Woningstichtingen 1 00% Tennisv ereniging Woudrichem 1 00% Bibliotheek Giessen 1 00% Kampeerv ereniging De Mosterdpot 1 00% ROB Heusden en Altena 30% Totaal

Saldo 1 -1 -2014 46.801 4.87 6 2.647 75 35 40 4.320 58.7 94

Aflossing Saldo 201 4 31 -1 2-201 4 1 .7 03 45.098 232 204 12 18 8 0 2.1 7 7

4.644 2.443 63 17 32 4.320 56.617

Gemeentefinanciering De gemeente streeft er naar de benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en tegelijkertijd de risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten. Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de verwachte financieringsbehoefte voor het begrotingsjaar 2014 en volgende.

97

De financieringsbehoefte van de gemeente (bedragen x € 1.000)

Omschrijv ing Financieringov erschot: Boekwaarde inv esteringen per 1 -1 V ermeerdingen in dienstjaar Inv esteringen in dienstjaar Financiering met eigen kapitaal Financiering met langlopende leningen Financieringsov erschot

201 4

201 5

47 .1 37 -1 .37 5 2.904 -1 9.849 -24.607 4.21 0

44.07 1 -2.450 91 4 -1 9.7 69 -22.024 7 42

201 6

39.87 3 -7 04 17 4 -1 8.81 1 -1 9.637 895

201 7

37 .500 -1 .093 37 2 -1 7 .928 -1 7 .246 1 .605

Bankrelaties De financiële instellingen waarmee de gemeente een relatie heeft voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het treasurystatuut. Hierin staat dat zij allen minimaal een zogenaamde A-rating moeten hebben. Ingevolge de kredietcrisis wordt er echter nu voor een triple A-rating gekozen. De relaties zijn de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Rabobank en de Waterschapsbank. EMU-saldo en de Wet HOF Gezien de recente ontwikkelingen rondom de Wet HOF, moet het EMU-saldo extra aandacht krijgen in de gemeentebegroting. De mogelijke veranderingen als gevolg van de Wet HOF hebben we al in deze begroting mee willen nemen. Het begrip EMU-saldo heeft betrekking op het gezamenlijke begrotingssaldo van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen zoals gehanteerd door de EU om te beoordelen of landen aan de 3% norm van het verdrag van Maastricht voldoen. Heel eenvoudig gesteld is het EMU-saldo het verschil tussen inkomsten en uitgaven in een jaar. Indien een gemeente bijvoorbeeld veel onttrekt aan reserves of veel netto investeert ontstaat al snel een EMUtekort zonder dat dit ook een begrotingstekort betekent. Een investering is namelijk wel een uitgaaf maar geen last, en afschrijvingen zijn geen uitgaven maar wel lasten. Om het inzicht in dit EMU-saldo te vergroten wordt dit saldo sinds enkele jaren opgenomen in de gemeentebegroting. Sinds in 2003 geconstateerd is dat het toen opgetreden Nederlandse EMU-tekort mede was veroorzaakt door een tekort bij de lokale overheden, wordt hier al aandacht voor gevraagd. Op basis van de Wet Fido behoort Rijksingrijpen tot de mogelijkheden bij een dreigende overschrijding van het 3% EMU-tekort voor zover dit wordt veroorzaakt door een ongewenste ontwikkeling van het EMU-saldo van de lokale overheid. Doordat als gevolg van de kredietcrisis en de eurocrisis de 3-procentsnorm flink onder druk staat zijn eind 2011 door de Europese regeringsleiders afspraken gemaakt om financiële stabiliteit in de eurozone te bereiken. De Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (HOF) is een voorgestelde vernieuwing in de financiële verhoudingen tussen het Rijk en decentrale overheden. Het doel van de Wet HOF is te zorgen dat Nederland voldoet aan de EMU norm van maximaal 3% tekort op de begroting. Bij het relevant EMU tekort horen ook de tekorten van de lokale overheden. De Rijksoverheid kan beboet worden als de 3% norm overtreden wordt en daarom wil zij grip krijgen op de lokale EMU-saldi. De Wet HOF stelt heel simpel dat in een jaar een overheid niet meer geld mag uitgeven dan ze aan geld binnenkrijgt. De nieuwe wet maakt het de decentrale overheden onmogelijk hun reserves te gebruiken om investeringen te financieren. Met andere woorden, geld dat keurig is gespaard voor het doen van grote uitgaven kan niet langer worden uitgegeven. Doet een vermogende gemeente dat bijvoorbeeld toch, dan riskeert die een boete. Door een verschil in het boekhoudstelsel van het rijk en de decentrale overheden – het rijk werkt met een kasstelsel, de rest met een baten en lastenstelsel – wordt zowel het investeren als het gebruik van reserves gezien als een begrotingstekort. Dat werkt negatief door in het landelijke begrotingstekort, het EMU-saldo. Daarnaast is in het Begrotingsakkoord 2013 afgesproken dat decentrale overheden in 2013 verplicht moeten gaan schatkistbankieren. Dit betekent verplicht spaargeld bij het Rijk stallen. Statistisch daalt de overheidsschuld dan, maar de feitelijke omvang van de schulden daalt hiermee niet. Intussen lopen decentrale overheden wel rendement mis. Vanwege de enorme impact wordt op dit moment door de VNG namens de decentrale overheden een stevig beroep gedaan op de landelijke politiek om het wetsvoorstel aan te passen en af te zien van verplicht schatkistbankieren het gewraakte wetsvoorstel aan te passen.

98

In onderstaande tabel tonen wij het EMU-saldo van de gemeente Woudrichem. 2013

Resultaat voor bestemming

2014

2015

-2.497.196

637.372

-630.904

Afschrijvingen t.l.v. de exploitatie

1.771.616

1.742.794

1.938.701

+/+

Dotaties aan de voorzieningen

1.131.383

725.970

693.951

+/+

In- en desinvesteringen

1.360.261

2.939.016

954.180

-/-

826.617

1.175.432

1.009.058

-/-

-1.781.075

-1.008.312

38.510

+ 5,8%

+ 3,5%

Onttrekkingen aan de voorzieningen EMU-saldo

EMU-saldo in % van de totale lasten

99

-

0,1%

Paragraaf E

Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling Algemeen Het organisatieontwikkelingstraject dat gericht is op een verbetering van de dienstverlening aan de burger en een verbetering van de bestuurlijke ondersteuning zal ook het komende jaar weer leidend zijn. De veranderingen en de winst die wij met het management al hebben geboekt, zullen verder worden uitgebouwd. Concreet valt daarbij te denken aan o.a.: • Het verder uitvoering geven aan de (ruimtelijke) projecten. • Initiatieven uit het NUP-programma van de Rijksoverheid. Voor de gemeente Woudrichem staat voor 2014 op de planning: • Digitalisering postverwerking. • Digitale workflow facturen. • Digitale workflow contracten. • Het verder uitwerken van de samenwerkingsinitiatieven binnen het land van Heusden en Altena. • Het verder verbeteren van de planning & control-cyclus. • Kwaliteitsslag administratieve organisatie, interne controle en rechtmatigheid. • Nieuwe taken die voortvloeien uit rijksbeleid. Juridische kwaliteitszorg Vanuit de intergemeentelijke samenwerking, bestuursopdracht Juridische Zaken, wordt invulling gegeven aan juridische kwaliteitszorg. Juridische kwaliteitszorg kan worden gezien als het geheel van maatregelen en voorzieningen dat moet worden getroffen om de juridische kwaliteit van de producten en diensten in onze gemeente te waarborgen en waar nodig te verbeteren. In 2010 heeft een juridische scan plaatsgevonden en is een juridische organisatieanalyse opgemaakt. Veertien juridisch relevante processen, zijn onder de loep genomen, namelijk: algemeen; aanbesteding en inkoop; bezwaar en beroep; aansprakelijkstellingen en overige civielrechtelijke procedures; contracten en convenanten; verleende grote structurele subsidies; aangevraagde subsidies; gemeentelijke belastingen; gebouw-, vastgoed- en accommodatiebeheer; grondexploitatie; toezicht en handhaving; Europese wetgeving; regelgeving; en personeelszaken. Per werkproces zijn aanbevelingen gedaan, welke zijn omgezet in zogenaamde “verbeterpunten”. De jaren 2011-2014 worden benut om de verbeterpunten (op basis van een prioriteitsindeling) op te pakken en te implementeren, bijvoorbeeld: • Nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden. • Diverse checklisten. • Leidraad invordering. • Protocol asbestbrand. • Voorwaarden-check fraudeverzekering. Voornoemde bestuursopdracht voorziet ook in de instelling van een intergemeentelijke juridische kwaliteitskring, bestaande uit de stafjuristen van de 3 Altena-gemeenten. Daarnaast is per gemeente een juridisch vakberaad ingesteld dat bestaat uit juristen/juridische medewerkers uit de gemeentelijke organisatie en dat 4 tot 5 maal per jaar bijeen komt. Een beperkte inspanning van een aantal medewerkers kan zich zo in de praktijk snel naar de breedte van de organisatie vertalen, waardoor de juridische kwaliteitszorg wordt versterkt. Mediationvaardigheden in bezwaar Eind 2011 zal heeft een evaluatie plaatsgevonden van de pilot Mediationvaardigheden in bezwaar. De eindconclusie is dat het doorgaan met het inzetten van mediationvaardigheden zeker van meerwaarde is en kan worden verbreed naar andere terreinen dan alleen bezwaarschriften. Besloten is ook bij klachten terzake de horeca en bij verzoeken om handhaving zo mogelijk op informele wijze, middels het toepassen van mediationvaardigheden, te trachten tot een oplossing te komen. Personeel en Organisatie Medewerkersbestand De personeelsformatie (exclusief college en griffie) in de begroting 2014 bedraagt 81,20 fte. Ten opzichte van de personeelsformatie in de begroting van 2013 van 82,51 betekent dit een daling van 1,31 fte. Deze daling is

100

voornamelijk het gevolg van het niet opvullen van vacatures. Ook in de voorgaande jaren is er steeds een daling van het aantal fte’s geweest. Ontwikkelingen P&O AWW In het kader van de P&O samenwerking in het Land van Heusden en Altena (P&O AWW) wordt vanaf 2012 4 dagen per week samengewerkt vanuit Werkendam. De resterende dag wordt nog op locatie bij de eigen gemeente gewerkt. Op basis van het vastgestelde Visiedocument P&O AWW “Samen sterker en beter” en het jaarplan 20132014 wordt ook in 2014 uitvoering gegeven aan o.a. de volgende activiteiten: het optimaliseren van de inrichting van de Front office, het doorontwikkelen van de PSA (personeels- en salarisadministratie), het digitaliseren van de persoonsdossiers, de opzet van een website P&O AWW en het ontwikkelen van beleid op het terrein van levensfasegericht personeelsbeleid. Personeelsbeleid/beheer In het kader van de verdere ontwikkeling van het personeelsbeleid binnen de gemeente Woudrichem zal in 2014 aandacht worden geschonken aan de volgende (beleids)onderwerpen: • Een eerste onderhoudsronde van de generieke functie-inpassingen. • Afhankelijk van de definitieve besluitvorming met betrekking tot de Rabobank/MFC zal een nieuwe risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden uitgevoerd c.q. zal verdere uitwerking plaatsvinden van de reeds uitgevoerde RI&E. • De uitvoering van een nieuw Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). • Het blijven monitoren van de effecten als gevolg van de invoering van de Werkkostenregeling. • De invoering van een nog te bepalen vorm van persoonlijke jaarplannen. Informatisering en Automatisering Ook in 2014 wordt er volop gewerkt aan de digitalisering (post, facturen) en aan het volgende NUP-project BGT (Basisregistratie, Grootschalige Topografie). Het laatste kwartaal van 2013 staat in het teken van de uitrol van digitale postregistratie en digitale facturen en de volgende stap . In 2014 moet dit volledig operationeel worden. Accountantscontrole Ook voor 2012 heeft de gemeente Woudrichem een goedkeurend oordeel op rechtmatigheid ontvangen. Voor het verkrijgen van die goedkeuring is het van belang dat aanbevelingen uit de managementletter steeds opgevolgd worden. Op grond van eerdere managementletters zijn er diverse aanbevelingen opgevolgd, zoals: • de ‘spelregels’ uit de nota grondbeleid 2009 zijn inmiddels vertaald naar werkprocessen; • in 2012 is een liquiditeitsprognose opgesteld, die periodiek geactualiseerd wordt; • de functie van treasurer is ondergebracht bij een functionaris van de werkeenheid financiën. Op grond van de managementletter 2012 zijn overige aanbevelingen opgevolgd, zoals: • Een overzicht van het EMU-saldo wordt standaard opgenomen in de begroting van de gemeente. • In de begroting 2013 is rekening gehouden met deze DigiD-beveiligingsassessments. De voorbereidingen voor het uitvoeren van het DigiD-beveiligingsassessment moeten elk jaar uitgevoerd worden. In 2012 zijn veel van de aanbevelingen uit eerdere managementletters opgevolgd. Van de aanbevelingen uit de managementletter 2012 is een groot deel inmiddels gerealiseerd.

101

Paragraaf F: Overzicht Verbonden Partijen 1.1 Uitleg verbonden partijen Volgens het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) zijn verbonden partijen samenwerkingsverbanden (rechtspersonen) waarin de gemeente een direct bestuurlijk én financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, bijvoorbeeld als een wethouder, raadslid of ambtenaar zitting heeft in het bestuur of namens de gemeente stemrecht heeft. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is, of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Binnen deze definitie van een verbonden partij vallen ondermeer gemeenschappelijke regelingen, NV’s, en BV’s, stichtingen, verenigingen en Publiek Private Samenwerkingen (PPS). 1.2 Diverse rollen Binnen de gemeente onderscheiden we in onze relatie tot een verbonden partij een aantal rollen: 1.2.1 Raad of college In het duale stelsel is een scheiding aangebracht tussen raad en college. De raad heeft een kaderstellende en controlerende taak en het college bestuurlijke en uitvoerende. Wij hebben naar de verbonden partijen een vergelijkbare rol als de raad heeft ten opzichte van ons college. Dus kaderstellend en controlerend en meer afstand bij de uitvoering. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering betekent dat de wethouders ‘in control’ moeten zijn met betrekking tot de werkzaamheden door verbonden partijen. Zij managen de risico’s voor publieke taken en zorgen voor toezicht op hoog niveau. 1.2.2 Uitgangspunten voor de begroting 2014 Als uitgangspunten voor 2014 hebben gediend de afspraken die in het coalitieakkoord 2010-2014 zijn gemaakt. Hierin is vermeld dat de gemeenschappelijke regelingen niet kunnen ontkomen aan kortingen. De gemeente Woudrichem heeft gekozen om de taakstelling niet als zodanig in de meerjarenbegroting op te nemen. De gemeenschappelijke regelingen zijn door middel van een brief gewezen op: • Toepassen 3x3% korting vanaf 2012 (voor 2014 geldt 3x3% korting). • Gemeentelijke bijdrage wordt bevroren op het niveau 2011. • Gemeentelijke bijdrage wordt niet geïndexeerd voor 2012 t/m 2014. • Terug betalen van onnodige reserves (indien van toepassing). 1.2.3 Werkgroepen gemeenschappelijke regelingen De drie gemeenten in het Land van Heusden en Altena hebben gezamenlijk werkgroepen ingesteld met vertegenwoordigers van raadsleden uit de drie gemeenten. Deze werkgroepen hebben als doel om de uitgangspunten die geformuleerd zijn ten aanzien van de gemeenschappelijke regelingen te toetsen en advies uit te brengen aan de raden. De raden stellen vervolgens mede op basis van dit advies hun zienswijzen vast. 1.3 Overzicht verbonden partijen Op de volgende pagina’s ziet u een overzicht van de verbonden partijen van de gemeente Woudrichem.

102

Regio West-Brabant Vestigingsplaats Deelnemers

Doelstelling Is de begroting 2014 van het overlegplatform vastgesteld / of wat is er gedaan met de ingediende zienswijze van de Woudrichemse Raad Zijn er (voorgenomen) veranderingen in de doelstellingen te verwachten Reden aangaan verbinding Zijn er (voorgenomen) veranderingen in de huidige relatie te verwachten Uittredingsbepaling Huidige Activiteiten

Is er sprake van wijziging (voorgenomen) van de activiteiten/prestaties Ontwikkelingen gedurende het begrotingsjaar (bv veranderingen in het voortbestaan/zelfstandigheid Portefeuillehouder Nut van deelname Financieel belang Risico's Nieuwe risico's/ ontwikkelingen in relatie tot het weerstandsvermogen Bijdrage gemeente

Etten-Leur Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen, Werkendam, Woudrichem, Woensdrecht, Zundert. Op doelmatige wijze bewerkstelligen van beleidsinhoudelijke afstemming en samenwerking op verschillende beleidsterreinen. Ja, de zienswijze is daarin meegenomen.

Nee.

Behartigen van regiobelangen op diverse beleidsterreinen. Nee.

Opzegtermijn is 1 jaar. Eerste 3 jaar na uittreding: respectievelijk 100%, 66% en 33% van laatste bijdrage verschuldigd aan overige deelnemers. • Uitwisseling van informatie tussen samenwerkende gemeenten. • Onderlinge afstemming van gemeentelijk beleid. • Behartigen v.d. gezamenlijke gemeentegrens overschrijdende belangen. • Procesbewaking van gezamenlijk te nemen acties. Nee.

De GR Regio West-brabant is per 1 januari 2011 ontstaan en omvat de voormalige gemeenschappelijke regelingen SES, KCV, MARB en het Regiobureau. Burgemeester A. Noordergraaf (wethouder R. Bergsma) Door samenwerking meer slagkracht c.q. betere mogelijkheden belangen te behartigen. Een eventueel negatief resultaat wordt verdeeld onder de deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantallen. Geen, behoudens het meedragen van een eventueel negatief financieel resultaat. Geen.

De bijdrage voor 2014 bedraagt € 77.000 (incl. € 24.000 REWIN).

103

Nazorg gesloten stortplaatsen Zevenbergen en Bavel-Dorst Vestigingsplaats Deelnemers Doelstelling

Is de begroting 2014 van het overlegplatform vastgesteld / of wat is er gedaan met de ingediende zienswijze van de Woudrichemse Raad Reden aangaan verbinding Uittredingsbepaling Huidige activiteiten

Is er sprake van wijziging (voorgenomen) van de activiteiten/prestaties Portefeuillehouder Nut van deelname Financieel belang

Breda Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en Zundert. Bewerkstelligen van doelmatige afstemming tussen gemeenten op beleidsterreinen milieu en afval en de uitvoering van gemeenschappelijke taken op gebied van afval. Daarnaast : behartigen belangen van deelnemende gemeenten bij nazorg regionale stortplaats Zevenbergen en Bavel/Dorst. Begroting 2014 Gemeenschappelijke Regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Zevenbergen en Bavel-Dorst is vastgesteld.

Door samenwerking en afstemming zijn zowel het beheer als de fysieke omgeving van de stortplaatsen alsmede ook het stortfonds dat gereserveerd is voor de afwerking efficiënter georganiseerd. Opzeggingstermijn is één jaar. 2/3 van aantal deelnemende gemeenten dient in te stemmen. Beheren van gesloten stortplaatsen en aanwezige voorzieningen, beheren van het stortfonds en verantwoordelijkheid inzake uiteindelijke afwerkingsniveau van de stortplaatsen. Nee.

Wethouder B. de Peuter (wethouder R. Bergsma) Door het gemeenschappelijk orgaan wordt beheer en besluitvorming efficiënter gerealiseerd tegen minimale kosten. Gemeente deelt in eventuele overschot c.q. draagt deel aan eventueel tekort binnen het stortfonds.

104

GGD (Openbare Gezondheidszorg West-Brabant GROGZ) Vestigingsplaats Deelnemers

Doelstelling

Breda Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert. Inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en door deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de openbare gezondheid.

Is de begroting 2014 van het overlegplatform vastgesteld / of wat is er gedaan met de ingediende zienswijze van de Woudrichemse Raad Zijn er (voorgenomen) veranderingen in de doelstellingen te verwachten

Ja, de zienswijze is daarin meegenomen.

Reden aangaan verbinding Zijn er (voorgenomen) veranderingen in de huidige relatie te verwachten

Schaalgrootte, efficiency. Nee.

Uittredingsbepaling

Opzegtermijn is één jaar. Eerste 3 jaar na uittreding is boete verschuldigd van respect. 100%, 66% en 33%. Instellen, instandhouden en beheren van: • Gemeenschappelijke gezondheidsdienst West-Brabant (GGD). • Andere vormen van organisatie op terrein van openbare gezondheidszorg. Nee.

Huidige activiteiten

Is er sprake van wijziging (voorgenomen) van de activiteiten/prestaties

Nee.

Ontwikkelingen gedurende het begrotingsjaar (bv veranderingen in het voortbestaan/zelfstandigheid

N.v.t.

Portefeuillehouder Nut van deelname Risico's Nieuwe risico's/ ontwikkelingen in relatie tot het weerstandsvermogen

Wethouder R. Bergsma (Burgemeester A. Noordergraaf) Schaalgrootte, efficiency, wettelijke verplichting. De risico’s zijn benoemd in de begroting van de GR OGZ. De nieuwe risico’s zijn benoemd in de begroting van de GR OGZ.

Bijdrage gemeente

Bijdrage voor 2014 bedraagt € 277.000.

105

Streekarchivariaat Land van Heusden en Altena Vestigingsplaats Deelnemers Doelstelling


Heusden Aalburg, Heusden, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem 1. Zorg voor en beheer van de naar archiefbewaarplaatsen overgebrachte archiefbescheiden. 2. Toezicht op beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden, alsmede werkzaamheden verbonden aan voorbereiding van overbrenging van nog niet overgebrachte archiefbescheiden. 3. Bevorderen van lokaal en streekhistorisch onderzoek. Ja, de zienswijze is daarin meegenomen.

N.v.t.

Reden aangaan verbinding Zijn er (voorgenomen) veranderingen in de huidige relatie te verwachten

Schaalgrootte, efficiency. N.v.t.

Uittredingsbepaling

Uittreding geschiedt bij besluiten van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Het besluit dient tenminste 6 maanden voor de beoogde datum van uittreding kenbaar zijn gemaakt aan het algemeen bestuur. Een uittredende gemeente is gehouden na uittreding bij te dragen in het begrote nadelig saldo van het laatste volledige jaar van deelname, en wel in het eerste kalenderjaar na uittreding het volledige aandeel, in het tweede jaar na uittreding 75% van het aandeel, in het derde jaar 50% van het aandeel en in het vierde jaar na uittreding 25% van het aandeel. De uittreding treedt niet in werking dan na opname in de registers bedoeld in artikel 27, eerste en tweede lid, van de wet. Naast genoemde doelstellingen (zie 3e tabel) houdt het streekarchief zich bezig met de volgende kerndoelen: 1: digitale ontsluiting 2: digitaal informatiebeheer 3: cultureel ondernemerschap 4: toegang voor een breed en divers publiek Er is een structurele bezuiniging doorgevoerd 3x3% (20122015), waarbij begrotingsjaar 2010 als normjaar wordt gebruikt.


Is er sprake van wijziging (voorgenomen) van de activiteiten/prestaties Ontwikkelingen gedurende het begrotingsjaar (bv veranderingen in het voortbestaan/zelfstandigheid

N.v.t.

Portefeuillehouder Nut van deelname Bijdrage gemeente

Wethouder R. Bergsma (burgemeester A. Noordergraaf) Schaalgrootte, efficiency De bijdrage voor 2014 bedraagt € 91.000.

106

WAVA/!Go Vestigingsplaats Deelnemers Doelstelling

Is de begroting 2014 van het overlegplatform vastgesteld / of wat is er gedaan met de ingediende zienswijze van de Woudrichemse Raad Zijn er (voorgenomen) veranderingen in de doelstellingen te verwachten Reden aangaan verbinding

Zijn er (voorgenomen) veranderingen in de huidige relatie te verwachten Uittredingsbepaling


Is er sprake van wijziging (voorgenomen) van de activiteiten/prestaties

Oosterhout Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem Uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening door op zo doelmatige wijze de taken en bevoegdheden op het terrein van de gesubsidieerde arbeid en bevordering ervan reïntegratie gehandicapten. Ja, de zienswijze is daarin meegenomen.

PM

Uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening door op zo doelmatige wijze de taken en bevoegdheden op het terrein van de gesubsidieerde arbeid en bevordering ervan reïntegratie gehandicapten. PM

Uittreding per raadsbesluit. AB stelt in overleg met uittredende gemeente uiterlijk 3 maanden vóór uittreding een bindende regeling vast met alle gevolgen. Gemeente kan pas uittreden als aan alle verplichtingen is voldaan. In dienst nemen van personen die op grond van wsw daarvoor in aanmerking komen; aanbieden van passende arbeid en bevordering van reïntegratie gehandicapten en uitkeringsgerechtigden; Uitvoering van alle overige in de WSW aan gemeente opgedragen taken. PM


PM

Portefeuillehouder Nut van deelname

Wethouders R. Bergsma en B. de Peuter Uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening door op zo doelmatige wijze de taken en bevoegdheden op het terrein van de gesubsidieerde arbeid en bevordering ervan re-integratie gehandicapten. Rijkssubsidie voor Wsw wordt doorbetaald aan Wava/!Go voor uitvoering Wsw. Daarnaast wordt een bijdrage van € 2.250 per geplaatste Swmedewerker betaald. Tenslotte wordt naar rato bijgedragen in evt. tekorten die niet binnen het weerstandsvermogen van Wava opgevangen worden. De risico’s zijn opgenomen in de beleidsbegroting 2014 van Wava. PM

Financieel belang

Risico's Nieuwe risico's/ ontwikkelingen in relatie tot het weerstandsvermogen Bijdrage gemeente

De bijdrage voor 2014 bedraagt € 124.000 .

107

Veiligheidsregio Midden - en West Brabant Vestigingsplaats Deelnemers

Doelstelling

Is de begroting 2014 van het overlegplatform vastgesteld / of wat is er gedaan met de ingediende zienswijze van de Woudrichemse Raad Zijn er (voorgenomen) veranderingen in de doelstellingen te verwachten Reden aangaan verbinding Zijn er (voorgenomen) veranderingen in de huidige relatie te verwachten Uittredingsbepaling Huidige activiteiten

Is er sprake van wijziging (voorgenomen) van de activiteiten/prestaties Portefeuillehouder Nut van deelname

Financieel belang Risico's

Bijdrage gemeente

Tilburg Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert. Samenwerking bij de voorbereiding en de uitvoering van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde hulpverlening en crisisbeheersing in het werkgebied Midden- en West-Brabant, alsmede het vergroten van de bestuurlijke en operationele slagkracht. Ja, daarin is de zienswijze meegenomen.

Er zijn geen (voorgenomen) veranderingen in de doelstellingen te verwachten. Op doelmatige wijze invulling geven aan de Wet Veiligheidsregio’s. Er zijn geen (voorgenomen) veranderingen in de huidige relatie te verwachten. Uittreden kan alleen na instemming van AB, dat de gevolgen van uittreding regelt. • Voorkomen, beperken en bestrijden van brand, beperken van brandgevaar. • Beperken en bestrijden van gevaar bij ongevallen en rampen. • Betere hulpverlening en nazorg bieden bij rampen en crisis. • Vervoer van zieken en ongevalslachtoffers. • Geneeskundige hulpverlening bij rampen. • Houden van bestuurlijke - en operationele oefeningen crisisbeheersing. Er is geen sprake van wijziging (voorgenomen) van de activiteiten/prestaties. Burgemeester A. Noordergraaf (wethouder R. Bergsma) Door samenwerking worden efficiencyvoordelen, professionalisering d.m.v. expertteams en beperking van de kwetsbaarheid van afzonderlijke gemeenten bereikt. Voordeel is in grote lijnen: • Ingebruikname van een gemeenschappelijke meldkamer. • Territoriale congruentie. • Vaststelling van een regionaal beleids- en beheersplan. • Vaststelling van het regionale organisatieplan. • Vaststelling van het plan crisismanagement. De mate waarin de financiële huishouding van de partij een financieel risico vormt voor de gemeente.

• • • • •

Onduidelijkheid over financiële toekomst. Weinig zeggenschap als individuele gemeente (P&C). Door kwaliteitsslag kostenstijging (verplichting WKR). Open einde regeling. Organisatorisch complex, waardoor controlling risico’s met zich meebrengt. • Invulling gemeentelijke kolom nog niet geheel gerealiseerd. De bijdrage voor 2014 bedraagt € 681.000.

108

Regionaal Ambulance vervoer (RAV) Vestigingsplaats Deelnemers

Doelstelling

‘s-Hertogenbosch Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijk, Dongen, Drimmelen, EttenLeur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle,, Grave, Haaren, Halderberge, 's-Hertogenbosch, Heusen, Hilvarenbeek, Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Rucphen, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenroode, Steenbergen, Tilburg, Uden, Veghel, Vught, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert Inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en door deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de ambulancevoorziening.


Ja, de zienswijze is daarin meegenomen.

Reden aangaan verbinding

Inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en door deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de ambulancevoorziening Nee

Zijn er (voorgenomen) veranderingen in de huidige relatie te verwachten Uittredingsbepaling Huidige activiteiten Is er sprake van wijziging (voorgenomen) van de activiteiten/prestaties

Nee

Opzegtermijn van 2 jaar, financiële gevolgen hiervan worden door het algemeen bestuur bepaald Ambulancevervoer Nee


N.v.t.

Portefeuillehouder Nut van deelname

Wethouder R. Bergsma (burgemeester A. Noordergraaf) Inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en door deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de ambulancevoorziening. De bijdrage voor 2014 bedraagt € 0.

Financieel belang

109

Milieustation Aalburg en Woudrichem Vestigingsplaats Deelnemers Doelstelling

Is de begroting 2014 van het overlegplatform vastgesteld / of wat is er gedaan met de ingediende zienswijze van de Woudrichemse Raad Reden aangaan verbinding

Zijn er (voorgenomen) veranderingen in de huidige relatie te verwachten Uittredingsbepaling Huidige activiteiten

Portefeuillehouder Nut van deelname Financieel belang Risico's Nieuwe risico's/ ontwikkelingen in relatie tot het weerstandsvermogen Bijdrage gemeente

Giessen, gem. Woudrichem Aalburg en Woudrichem Een zo doelmatig mogelijke uitvoering van de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten op het gebied van het accepteren en verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen, welke door de inwoners van de deelnemende gemeenten worden achtergelaten op een daartoe gezamenlijk te exploiteren milieustation. Ja, de zienswijze is daarin meegenomen.

Een zo doelmatig mogelijke uitvoering van de samenwerking tussen de deel-nemende gemeenten op het gebied van het accepteren en verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen, welke door de inwoners van de deelnemende gemeenten worden achtergelaten op een daartoe gezamenlijk te exploiteren milieustation. Nee.

1 jaar voor uittreding kenbaar maken; financiële gevolgen van uittreding zijn voor rekening uittreder. Realiseren en exploiteren van gezamenlijk milieustation, onderhouden van het milieustation, stimuleren van afvalscheiding, overleg voeren omtrent optimale exploitatie milieustation, voeren van deugdelijke administratie. Wethouder B. de Peuter (wethouder R. Bergsma) Het voor lagere kosten kunnen beschikken over een milieustation. De kosten worden verdeeld over de gemeenten naar rato van het aantal percelen waar huishoudelijk afval wordt ingezameld. De deelnemende exploitatietekort. Geen

gemeenten

zijn

verantwoordelijk

De bijdrage voor 2014 bedraagt € 108.000.

110

voor

het

CV / BV ROB Land van Heusden en Altena Vestigingsplaats Deelnemers Doelstelling Is de begroting 2014 van het overlegplatform vastgesteld / of wat is er gedaan met de ingediende zienswijze van de Woudrichemse Raad Zijn er (voorgenomen) veranderingen in de doelstellingen te verwachten Reden aangaan verbinding

Zijn er (voorgenomen) veranderingen in de huidige relatie te verwachten Is er sprake van wijziging (voorgenomen) van de activiteiten/prestaties Ontwikkelingen gedurende het begrotingsjaar (bv veranderingen in het voortbestaan/zelfstandigheid Portefeuillehouder Nut van deelname

Financieel belang Risico's Nieuwe risico's/ ontwikkelingen in relatie tot het weerstandsvermogen Bijdrage gemeente

Werkendam Aalburg, Werkendam, Woudrichem Het aanleggen van een regionaal bedrijventerrein en 3 subregionale terreinen. N.v.t.

Nee.

Door het gezamenlijk ontwikkelen van 4 bedrijventerreinen in het land van Heusden en Altena worden kansen geboden voor economische groei, meer werkgelegenheid, versterken van de huidige bedrijvigheid en verbreden van de economische structuur. Daarnaast wordt door de concentratie het landelijke karakter van het gebied zoveel mogelijk gewaarborgd. Nee.

Nee.

N.v.t.

Wethouder De Peuter (BV), Wethouder Bergsma (CV) Door het gezamenlijk ontwikkelen van 4 bedrijventerreinen in het land van Heusden en Altena worden kansen geboden voor economische groei, meer werkgelegenheid, versterken van de huidige bedrijvigheid en verbreden van de economische structuur. Daarnaast wordt door de concentratie het landelijke karakter van het gebied zoveel mogelijk gewaarborgd. De bestemming van een eventueel resultaat vind plaats conform gemaakte afspraken. De notitie risico-analyse is nog niet opgesteld. Geen. N.v.t.

111

Regionaal bureau Leerplicht West-Brabant Vestigingsplaats Deelnemers

Doelstelling Is de begroting 2014 van het overlegplatform vastgesteld / of wat is er gedaan met de ingediende zienswijze van de Woudrichemse Raad Zijn er (voorgenomen) veranderingen in de doelstellingen te verwachten Reden aangaan verbinding

Zijn er (voorgenomen) veranderingen in de huidige relatie te verwachten Uittredingsbepaling

Huidige Activiteiten Is er sprake van wijziging (voorgenomen) van de activiteiten/prestaties Ontwikkelingen gedurende het begrotingsjaar (bv veranderingen in het voortbestaan/zelfstandigheid Portefeuillehouder Financieel belang

Risico's Nieuwe risico's/ ontwikkelingen in relatie tot het weerstandsvermogen Bijdrage gemeente

Breda Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Ruchpen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert. Creëren en bijhouden van een volledige en sluitende leerplicht en RM administratie van 5 tot 23 jaar voor de gehele regio West-Brabant. Ja, zienswijze is behandeld bij de vaststelling van de begroting.

Nee.

Terugdringen van het aantal registraties, waarbij op een gelijkwaardig kwaliteitsniveau gegevens kunnen vastleggen, toepassen en rapporteren. Nee.

Uittreding vind plaats op 1 januari van het tweede jaar na besluit tot uittreding in de registers is ingeschreven. De kosten welke veroorzaakt worden door de uittreding komen voor rekening van de uittredende partij. Nee.

-

Wethouder R. Bergsma De uitvoeringskosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de taken worden omgeslagen over de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners van 5 tot 23 jaar (per 1 januari van het voorgaande begrotingsjaar) Geen, behoudens het meedragen van een eventueel negatief financieel resultaat. Geen.

De bijdrage voor 2014 bedraagt € 6.561 .

112

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) Vestigingsplaats Deelnemers

Doelstelling Is de begroting 2014 van het overlegplatform vastgesteld / of wat is er gedaan met de ingediende zienswijze van de Woudrichemse Raad Zijn er (voorgenomen) veranderingen in de doelstellingen te verwachten Reden aangaan verbinding Zijn er (voorgenomen) veranderingen in de huidige relatie te verwachten Uittredingsbepaling

Huidige Activiteiten


Tilburg Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert, Provincie Noord-Brabant De zorg voor door deelnemers opgedragen milieutaken en in voorkomende gevallen taken, waarbij een duurzame ontwikkeling wordt bevorderd. De begroting 2014 is vastgesteld op 3 juli 2013. Er is een reactie op de ingediende zienswijze gegeven.

Nee.

Wettelijke verplichting. Nee.

Uittreding is mogelijk op 1 januari van het jaar volgend op dat waarin de voor uittreding noodzakelijke wijziging van de regeling in werking is getreden. Het Algemeen Bestuur regelt na overleg met de gemeente de financiële verplichtingen en overige gevolgen van de uittreding. Voert voor onze gemeente de wettelijke basistaken uit. Daarnaast verricht de OMWB een aantal BOA-werkzaamheden en werkzaamheden op het gebied van externe veiligheid. Vooralsnog geen wijziging. De OMWB is effectief pas op 1 juni 2013 gestart.

Burgemeester A. Noordergraaf Met de komst van de OMWB is/wordt beoogd om kwetsbaarheid te verminderen en kwaliteit te verbeteren. Een eventueel negatief resultaat wordt verdeeld onder de deelnemers.

• Een eventueel negatief financieel resultaat. • Taken niet of niet tijdig uitgevoerd. N.v.t.

Bijdrage 2013: € 70.000.

113

SVHW Vestigingsplaats Deelnemers

Doelstelling

Is de begroting 2014 van het overlegplatform vastgesteld / of wat is er gedaan met de ingediende zienswijze van de Woudrichemse Raad Zijn er (voorgenomen) veranderingen in de doelstellingen te verwachten Reden aangaan verbinding Zijn er (voorgenomen) veranderingen in de huidige relatie te verwachten Uittredingsbepaling Huidige Activiteiten


Klaaswaal Aalburg, Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Bergambacht, Bernisse, Binnenmaas, Boskoop, Brielle, Cromstrijen, HardinxveldGiessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, Lansingerland, Nederlek, Nieuwkoop, Oud-Beijerland, Ouderkerk, Schoonhoven, Strijen, Vlist, Werkendam, Woudrichem, Zederik, RAD, Waterschap Hollandse Delta, Goeree-Overflakkee, Molenwaard. Een zo doelmatig mogelijke uitvoering van werkzaamheden mety betrekking tot: heffing en invordering van belastingen, uitvoering van de wet WOZ, administratie van vastgoedgegevens, verstrekken van vastgoedgegevens aan deelnemers en derden. Ja, de zienswijze is daarin meegenomen.

Nee. Borging van de continuïteit van de uitvoering en kostenreductie. Nee.

Opzegtermijn is 1 jaar. Minimaal 3 jaar na datum van toetreding. Hoogte van de kosten worden bepaald aan de hand van een liquidatieplan. • Heffing en invordering van belastingen. • Uitvoering van de wet WOZ. • Administratie van vastgoedgegevens. • Verstrekken van vastgoedgegevens aan deelnemers en derden. Nee.

N.v.t.

Wethouder R. Bergsma Borging van de continuïteit van de uitvoering en kostenreductie. Kosten worden verdeeld over de deelnemers aan de hand van vastgestelde uitgangspunten en producten. Geen, behoudens het meedragen van een eventueel negatief financieel resultaat. Geen. De bijdrage voor 2014 bedraagt € 114.000.

114

Paragraaf G 1.

Grondbeleid

Inleiding

Het grondbeleid heeft grote invloed op en samenhang met de realisatie van de diverse programma’s genoemd in de programmabegroting. Het grondbeleid dient te worden ingezet om de doelstellingen van de diverse beleidsterreinen binnen de gemeente te realiseren. Genoemd kunnen worden de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer, sport, onderwijs, recreatie en dergelijke. De laatste jaren, in tegenstelling tot de jaren daarvoor, zijn de projectontwikkelaars voorzichtiger geworden om grondposities in te nemen ter realisering van woningbouw en bedrijvigheid. Dit betreft zowel uitbreidings- als inbreidingslocaties. Exploitatie van gronden door derden dan wel een samenwerking tussen derden en gemeente bij de exploitatie van gronden zal in toenemende mate aan de orde zijn. De gemeente staat zoals aangegeven in de nota grondbeleid, voor actieve grondpolitiek, maar in de praktijk wordt per project bezien of daadwerkelijk wordt gekozen voor actieve grondpolitiek of wordt geopteerd voor een faciliterende rol. In ieder geval wil de gemeente de regie voeren bij de programmatische invulling. 2. Ontwikkelingen in 2014 voor projecten met woningbouw Onderstaand een overzicht van de geprioriteerde woningbouwlocaties in de diverse kernen: Kern Woudrichem

locatie

Postweide II ’t Rond Groenendijk Giessen Locatie Dorpshuis Starterswoningen Rijswijk Rijswijk West I Bron Andel Bronkhorst I Bronkhorst II Notenhoff Almkerk Almkerk West Landgoed Kraaiveld Uitwijk/Waardhuizen Schouten Waardhuizen Landgoed Uitwijkseveld

ontwikkelende partij gemeente en projectontwikkelaar projectontwikkelaar gemeente en corporatie (bouwclaim) projectontwikkelaar gemeente projectontwikkelaar projectontwikkelaar gemeente en projectontwikkelaars (bouwclaim & zelfrealisatie) gemeente en ruimte voor ruimte corporatie gemeente en corporatie particulier gemeente particulier

Met betrekking tot de activiteiten in 2014 op deze locaties kan het volgende worden gemeld: Postweide II te Woudrichem Uitgangspunt is dat in 2014 het restant van de vrije kavels wordt verkocht. De haalbaarheid hiervan is nog onzeker. Deze onzekerheid is echter wel meegenomen in de algemene risico’s. Hierop wordt wel ingezet (opvoeren druk richting contractpartners en verbeteren promotie) en dat brengt kosten met zich mee. Tevens is het de bedoeling om de gronduitgifte van de strook met de bestemming gemengde doeleinden in 2015 en 2016 te laten plaatsvinden. In 2014 worden de werkzaamheden verricht om dit te kunnen realiseren. ’t Rond te Woudrichem Door de ontwikkelaar wordt een complex gerealiseerd bestaande uit 52 woningen in diverse prijsklassen, commerciële ruimten (8 winkels) en een parkeergarage. De oplevering van het gebouw en de laatste werkzaamheden aan de openbare ruimte zullen in 2014 plaatsvinden. Er zullen geen opbrengsten meer ontvangen worden. De kosten zullen voornamelijk bestaan uit kosten voor projectleiding en toezicht.

115

Groenendijk te Woudrichem In 2013 is besloten dat het project Groenendijk een grondexploitatieproject wordt. Hiermee is de initiatieffase voorbij. Het project bestaat uit het op korte termijn realiseren van een park van circa 3 hectare (2013/2014) en het op lange termijn realiseren van drie blokjes met rijwoningen (2018/2019). In 2014 wordt voornamelijk gewerkt aan de aanleg van het park. Daarnaast zullen er kosten worden gemaakt voor projectleiding en toezicht. Tevens wordt van de corporatie een bijdrage verwacht in de aanleg van het park. Locatie Dorpshuis te Giessen De bouw van de woningen in dit project is in volle gang. In 2014 zullen de eerste woningen worden opgeleverd. De kosten die worden gemaakt betreffen slechts projectleiding en toezicht. Starterswoningen te Giessen Uitgangspunt is dat in 2014 werkzaamheden plaatsvinden om de kavel bouwrijp te maken; inclusief projectleiding en toezicht. Ook is uitgangspunt dat de kavel in 2014 wordt verkocht. Momenteel wordt getracht als laatste poging om tot overeenstemming te komen voor de verkoop van de kavel binnen de planologische mogelijkheden. Rijswijk West I te Rijswijk In 2014 worden voornamelijk kostengemaakt voor gemeentelijke projectleiding en toezicht. Tevens worden bijdragen per woning ontvangen voor de woningen waarvoor een onherroepelijke omgevingsvergunning inzake bouwen is afgegeven. Bron te Rijswijk Op de locatie Bron aan de Nieuwstraat te Rijswijk zullen het voormalige garagebedrijf en de bijbehorende benzinepomp door een projectontwikkelaar worden herontwikkeld naar woningbouw. De gemeente vervult een faciliterende rol. In 2014 zullen alleen kosten worden gemaakt voor gemeentelijke projectleiding en toezicht. Bronkhorst I te Andel Uitgangspunt is dat in 2014 een deel van de vrije kavels, welke momenteel in verkoop staan, worden verkocht en overgedragen. In 2014 worden ook kosten gemaakt voor het resterende woonrijp maken van de eerste fase en voor het bouwrijp maken van het vervolg. Tevens is beoogd om het bestemmingsplantraject af te ronden. Bronkhorst II te Andel Het plan betreft de ontwikkeling van maximaal 13 woningen. Op dit moment worden met zowel Ruimte voor Ruimte als met andere partijen gesprekken gevoerd om de mogelijkheden voor de ontwikkeling van dit gebied te bezien. Uitgangspunt voor de grondexploitatie is dat in 2014 alleen plankosten worden gemaakt. Notenhoff te Andel Dit project omvat de herontwikkeling van een plangebied in het centrum van Andel. De nieuwe Notenhoff is reeds opgeleverd. In de komende tijd worden nog enkele woningen en de bestaande Notenhoff gesloopt. In 2014 maakt de gemeente alleen kosten voor projectleiding en toezicht op de ontwikkeling. Almkerk-West te Almkerk Na de bouw van de nieuwe Rabobank en de bioscoop in 2011 en 2012 zijn in 2013 de nieuwe sportvelden opgeleverd. In 2014 zullen er voor de gemeente kosten voor projectleiding en toezicht worden gemaakt. Daarnaast worden bijdragen betaald en verrekend. Landgoed Kraaiveld te Almkerk De zorgboerderij is in 2012 opgeleverd. Ook zijn er enkele woningen opgeleverd. Het betreft een particuliere ontwikkeling. Hiervoor zullen door de gemeente in 2014 alleen kosten voor projectleiding en toezicht worden gemaakt. Hoe de ontwikkeling van het landgoed zich verder ontwikkeld, is op dit moment onzeker vanwege faillissement van Hoeve Kraaiveld B.V.

116

Schouten Waardhuizen te Waardhuizen De verwachting is dat in 2014 de planologische procedures wordt afgerond. Vervolgens kan in 2014 worden gestart met de bouw. De verwachting is dan ook dat in 2014 de nabetaling behorende bij de verkoop van de grond door de gemeente aan de projectontwikkelaar plaatsvindt. In 2014 zullen door de gemeente kosten worden gemaakt voor projectleiding en toezicht op de ontwikkeling. Daarnaast zal door gemeente ook kosten worden gemaakt voor het realiseren van een watergang. 3. Ontwikkelingen in 2014 voor overige projecten Onderstaand een overzicht van de geprioriteerde “niet-woningbouw”-locaties in de diverse kernen: Kern

locatie

Woudrichem Giessen

Buitendijks Bedrijventerrein projectontwikkelaar Rietdijk Oost gemeente Subregionaal bedrijventerrein regionaal ontwikkelingsbedrijf (ROB)

ontwikkelende partij

Buitendijks Bedrijventerrein te Woudrichem Zowel Rijk als provincie delen onze mening, dat een herstructurering van het buitendijks bedrijventerrein wenselijk is. Aangezien het niet duidelijk is hoe de ontwikkeling zal verlopen, zijn slechts de planontwikkelingskosten begroot in 2014 voor de initiatieffase (kosten tot het moment dat duidelijk is of het project doorgang zal vinden). Rietdijk Oost te Giessen Dit gedeelte van het bedrijventerrein is in de afrondende fase. Er moet nog één kavel worden verkocht. Door ontwikkelingen met betrekking tot het subregionaal bedrijventerrein is het mogelijk om in Rietdijk Oost nog een extra strook grond te verkopen aan de eigenaren van de percelen die hierop aansluiten. Op het moment dat alle grond is verkocht, kan het project worden afgesloten. Vooralsnog wordt aangenomen dat dit in 2014 is. In 2014 zijn naast kosten voor het bouwrijp maken van de strook en kosten voor projectleiding en toezicht, de genoemde verkoopopbrengsten opgenomen. Subregionaal bedrijventerrein te Giessen Doelstelling is dat begin 2014 de ruimtelijke procedure voor het Subregionaal bedrijventerrein wordt opgestart. Uitgangspunt is dat in 2013 de boekwaarde van het Subregionaal bedrijventerrein wordt overgenomen door het ROB (regionaal ontwikkelingsbedrijf). In 2014 zullen kosten die de gemeente maakt (advies en toezicht) worden doorberekend aan het ROB. 4. Financiële positie De financiële positie binnen de grondexploitatie wordt bepaald door: De voorraad aan gronden. De investeringen in plankosten / gemeentelijke apparaatskosten. De investeringen voor fysieke uitvoering (bouwen woonrijpmaken). De opbrengsten uit gronduitgifte. Bijdragen van derden (inclusief subsidies). De risico’s op kosten en opbrengsten. Voor de begrote financiële positie wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG). Voorraad Per 31 december 2013 wordt voor het gemeentelijke grondbezit, ten behoeve van de grondexploitatie, een gezamenlijke boekwaarde begroot van € 10.649.355 (voorraad grond en reeds gedane investeringen). De verwachting is dat deze boekwaarde gedurende 2014 verminderd met € 3.285.597, doordat er meer inkomsten binnen komen (€ 5.182.401) dan dat er kosten worden gemaakt (€ 1.896.804). Daarnaast worden er twee complexen afgesloten met in totaal een negatief saldo van € 293.426 (verlies wordt gedekt uit voorziening) en wordt complex Rietdijk Oost-Oost afgesloten met een winst van € 1.129.241 (wordt gestort in de GVAR). In totaal

117

blijft er een boekwaarde per 31-12-2014 over van € 8.199.573. Het financiële verloop van de boekwaarde per project vindt u in onderstaande tabel: Complex

Bw 31 -1 2-201 2

A lmkerk West Complex Bronkhorst I Complex Bronkhorst II Notenhoff Andel CPO Giessen Dorpshuis Giessen Complex Rietdijk Oost Complex Subregionaal bedrijv enterrein (R-Oost) Landgoed Kraaiv eld Groenendijk Complex uitbr. Rijswijk West I Bron Rijswijk Complex locatie Schouten Waardhuizen Complex Postweide II Herstructurering 't Rond Buitendijksbedrijv enterrein/De Klerk T otaal

61 1 .7 7 8 3.7 51 .592 956.001 -6.840 663.228 -1 48.1 36 6.1 47 2.898.484 42.87 8 0 -104.394 -9.7 7 5 351 .644 3.237 .01 0 138.657 33.022 12.421.296

mutaties Bw 31 -1 2-2013 201 3 95.664 7 07 .442 7 88.906 4.540.498 44.1 23 1 .000.1 24 25.604 18.7 64 1 14.1 23 7 7 7 .351 1 84.081 35.945 -468.455 -462.308 -2.7 31 .31 5 1 67 .1 69 1 5.7 7 2 58.650 -1 92.7 51 -1 92.7 51 1 93.7 52 89.358 25.652 1 5.87 7 43.91 0 395.554 31 .524 3.268.534 26.1 66 1 64.823 31.303 64.325 -1.7 7 1.941 10.649.35 5

inv esteringen inkomsten 201 4 201 4 17 6.01 3 -1 89.290 506.1 57 -1 .7 28.353 68.995 51 .629 1 41 .336 -1 49.034 1 4.524 51 .987 -7 1 8.920 1 1 3.834 -336.106 27 .588 357 .497 -46.063 17 .57 0 -25.896 28.31 1 67 .031 -300.000 21 0.054 -1 .688.7 39 48.219 1 6.059 1.896.804 -5.182.401

afronding project

1 .129.241

-213.042 -80.384 835 .815

Bw 31 -1 2-201 4 694.1 65 3.31 8.302 1 .069.11 9 7 0.393 7 69.653 50.469 0 -55.1 03 86.238 1 1 8.683 81 .032 44.1 88 1 62.585 1.7 89.849 0 0 8.199.5 7 3

einddatum project 31 -1 2-2025 31 -3-2021 31 -1 2-201 8 31 -1 2-201 6 30-9-201 7 30-6-201 5 31 -1 2-201 4 31 -3-201 6 31 -1 2-201 5 31 -3-201 9 31 -1 2-201 6 30-9-201 5 31 -1 2-201 8 30-6-201 7 31 -1 2-201 4 30-6-201 4

Actualisatie grondexploitaties Op basis van een financiële actualisatie van de diverse projecten zijn de actuele saldi op Netto Contante Waarde bekend. Op basis van deze saldi worden de reeds getroffen verliesvoorzieningen aangepast. De hoogte van de voorzieningen wordt per 31 december 2014 begroot op € 1.669.147. Complex

stand V Z 31 -12-2012

A lmkerk West Complex Bronkhorst I Complex Bronkhorst II Notenhoff Andel CPO Giessen Dorpshuis Giessen Complex Rietdijk Oost Complex Subregionaal bedrijv enterrein (R-Oost) Landgoed Kraaiv eld Groenendijk Complex uitbr. Rijswijk West I Bron Rijswijk Complex locatie Schouten Waardhuizen Complex Postweide II Herstructurering 't Rond Buitendijksbedrijv enterrein/De Klerk T otaal

0 0 399.1 90 7 5.87 5 332.141 1 3.266 0 0 97 .638 0 1 40.951 57 .1 90 68.7 09 0 1 90.7 39 47 .386 1.423.085

mutatie 2013

v rijv al V Z 201 3

stand V Z 31 -1 2-201 3

44.955 24.247 165.7 18 65.240

19.103 -18.956 -1 .17 6 120.855 14.109 29.906 464.001

0

0 0 444.1 45 1 00.1 22 497 .859 7 8.506 0 0 1 1 6.7 41 0 1 21 .995 56.01 4 1 89.564 0 204.848 7 7 .292 1.887 .086

mutatie 201 4

v rijval V Z 2014

1 7 .7 66 4.005 1 9.91 5 3.141

4.67 0 4.880 2.241 7 .583 8.193 3.092 7 5.486

-213.041 -80.384 -293.425

stand V Z 31-1 2-201 4 0 0 461 .91 1 1 04.1 27 51 7 .7 7 4 81.647 0 0 1 21 .41 1 0 1 26.87 5 58.255 1 97 .1 47 0 0 0 1.669.147

Risico’s De gemeente Woudrichem heeft voor dekking van eventuele verliezen voortvloeiend uit de grondexploitatie een risicoreserve gevormd. Deze reserve wordt bepaald op basis van een inschatting van de algemene en projectspecifieke risico’s. Voor de begrote risico’s wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG).

118

Paragraaf H: Subsidies Su bsi di epr ogr a m m a 2014

T e v er len en in 2014

V er l een d i n 2013

Pr ogr a m m a 1 V ei l igh ei d Nieu w ja a r sa ctiv it eit en

€

1 9 . 0 0 0 ,0 0

Subtotaal = subsidieplafond

€

19.000,00

Pr ogr a m m a 2 On der wi js Kin der opv a n g W ou dr ich em Stich t in g peu ter speelza len g em een te W ou dr ich em

€ €

1 1 5 . 0 0 0 ,0 0

€ €

1 2 7 .2 0 0 ,0 0


€

115.000,00

€

127.200,00

Pr ogr a m m a 3 Socia le v oor zi en in gen en zor g A NBO G eh a n dica pt en Pla t for m W ou dr ich em H OOM PCOB A lm ker k PCOB A n del PCOB Giessen /Rijsw ijk St. Spor t en Spel G eh a n dica pt en Stich t in g De V leet (ou der en w er k ) Stich t in g De V leet (v r ijw illig er scen t r a le) Stich t in g De V leet (klu ssen dien st ) T r em a W elzijn BV T r em a W elzijn BV V lu ch t elin g en w er k Zon n ebloem A lm ker k-Nieu w en dijk

€ € € € € € € € € € € € € €

1 . 0 0 0 ,0 0 800,00 1 . 0 0 0 ,0 0 1 . 0 0 0 ,0 0 6 4 0,00 6 6 . 0 0 0 ,0 0 2 1 . 0 0 0 ,0 0 8.85 0,00 1 6 5 .6 4 8,00 3 1 . 0 3 4 ,0 0 2 7 . 8 6 8 ,0 0 2 5 0,00

€ € € € € € € € € € € € € €

4 .3 0 0 ,0 0 2 5 0 ,0 0 3 1 .1 0 0 ,0 0 8 0 0 ,0 0 1 .0 0 0 , 0 0 1 .0 0 0 , 0 0 6 4 0 ,0 0 7 3 .5 0 0 ,0 0 2 1 .0 0 0 ,0 0 1 6 1 . 4 7 8 ,0 0 -


€

325.090,00

€

295.068,00

Pr ogr a m m a 4 Cu l t u u r A lt en a Br a ss A n dels fa n fa r ecor ps A r ch eolog isch e V er . La n d v a n Heu sden en A lten a Bibliot h eek A lt en a Cu ltu u r pu n t A lten a Ku n st n a st r ijd Mon u m en t en Mu ziekkiosken (Mu ziekt en t A lm ker k) Mu ziekten t A n del Mu ziekten t Uit w ijk Mu ziekv er en ig in g Ju lia n a Mu ziekv er en ig in g Ku n st en v r ien dsch a p Mu ziekv er en ig in g Nooit G eda ch t Or a n jev er en ig in g A lm ker k Or a n jev er en ig in g A m a lia W ou dr ich em Or a n jev er en ig in g Bea t r ix , Uitw ijk, W a a r dh u izen Or a n jev er en ig in g Je Ma in t ien dr a i, G iessen Or a n jev er en ig in g Ju lia n a Or a n jev er en ig in g Rijsw ijk Or a n jev er en ig in g W ilh elm in a , Ou den dijk RT V A lt en a Sen ior en or kest Da Ca po, La n d v a n H eu sden en A lt en a Sin t er kla a s Stich t in g "De Ou de V isser h a v en " Stich t in g De V leet (socia a l cu lt u r eel w er k) Stich t in g Er fg oed A lt en a Stich t in g Fest iv a l Com ité W ou dr ich em Stich t in g G eden kt eken Oor log ssla ch toffer s Stich t in g h et Noor dbr a ba n t s La n dsch a p Stich t in g Ku n st , beelden d Stich t in g Ku n st , m u ziekon der w ijs Stich t in g Ku n st r ou te W ou dr ich em Stich t in g Mu ziekpodiu m W ou dr ich em V et er a n en com it é V V V A lt en a Biesbosch In ciden t ele su bsidies

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1 . 0 5 0 ,0 0 2 .4 5 0,00 1 5 0 ,0 0 2 1 4 .7 00,00 2 7 . 5 0 0 ,0 0 2 .7 5 0,00 1 0 . 0 0 0 ,0 0 5 00,00 5 00,00 5 00,00 1 . 5 0 0 ,0 0 2 .2 5 0,00 2 .2 5 0,00 1 . 0 7 8 ,0 0 1 . 0 4 2 ,0 0 3 1 2 ,0 0 4 9 4 ,00 7 02 ,00 4 80,00 4 5 4 ,00 7 . 5 1 4 ,0 0 2 .5 00,00 1 . 0 0 0 ,0 0 1 . 0 0 0 ,0 0 1 4 4 .3 00,00 1 . 4 4 5 ,0 0 1 . 0 0 0 ,0 0 2 .000,00 1 4 0 ,0 0 8.000,00 6 4 . 6 0 0 ,0 0 2 .000,00 2 .000,00 1 . 0 0 0 ,0 0 3 5 . 6 2 5 ,0 0 2 .000,00

€ € € € € €

1 .0 5 0 , 0 0 2 .5 5 0 ,0 0 1 2 0 ,0 0 2 1 4 .7 0 0 ,0 0 2 7 .5 0 0 ,0 0 2 .6 0 0 ,0 0

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

5 0 0 ,0 0 1 .5 0 0 , 0 0 2 .4 0 0 ,0 0 2 .0 5 0 ,0 0 1 .0 7 8 , 0 0 1 .0 5 0 , 0 0 3 3 2 ,0 0 5 0 4 ,0 0 7 1 8 ,0 0 5 6 0 ,0 0 4 6 4 ,0 0 7 .4 6 0 ,0 0 2 .6 0 0 ,0 0 1 .0 0 0 , 0 0 1 5 1 . 8 0 0 ,0 0 1 .4 6 0 , 0 0 1 .0 0 0 , 0 0 2 .0 0 0 ,0 0 1 4 0 ,0 0 8 .0 0 0 ,0 0 6 4 .6 0 0 ,0 0 2 .0 0 0 ,0 0 2 .0 0 0 ,0 0 1 .0 0 0 , 0 0 3 5 .6 2 5 ,0 0 2 .0 0 0 ,0 0


€

546.786,00

€

542.361,00

119

Pr ogr a m m a 5 Spor t Ba dm in t on v er en ig in g Hu n t er s Ba sket ba ll Clu b W a ldr ic Br idg eclu b A lt en a C. G.V . A n delo Gy m n a st iekv er en ig in g E.M.S. Kor fba lv er en ig in g A CKC (v eld) Kor fba lv er en ig in g A CKC (za a l) Kor fba lv er en ig in g A CKC (v eld) on der h . bijdr a g e LT V A lm k er k LT V A lm k er k, on der h ou dsbijdr a g e Sch a a kv er en ig in g W a t er tor en Scou t in g Loev estein St . Spor t en Recr ea t ie/De Ja g er St . Spor t en Recr ea t ie/De Kikv or s Spor t fon dsen St ich t in g Spor t en W elzijn A lm ker k-W est, on der h ou dsbijdr a g e Ten n isv er en ig in g LT C A lten a Ten n isv er en ig in g LT C A lten a , on der h ou dsbijdr a g e Ten n isv er en ig in g W ou dr ich em Ten n isv er en ig in g W ou dr ich em , on der h ou dsbijdr a g e v v A lm ker k v v A lm ker k, on der h ou dsbijdr a g e v v Giessen v v Giessen , on der h ou dsbijdr a g e v v Rijsw ijkse Boy s v v Rijsw ijkse Boy s, on der h ou dsbijdr a g e v v Spa r t a '3 0 v v Spa r t a '3 0 , on der h ou dsbijdr a g e v v W ou dr ich em v v W ou dr ich em , on der h ou dsbijdr a g e Zw em v er en ig in g Den Door n

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

7 6 8,00 5 . 8 5 0 ,0 0 5 3 4 ,00 3 . 8 0 0 ,0 0 3 . 9 5 0 ,0 0 3 05 ,00 6 . 2 0 0 ,0 0 3 . 0 0 0 ,0 0 2 3 0,00 1 .5 00,00 1 .4 00,00 1 .87 5 ,00 4 2 . 3 0 0 ,0 0 6 0 . 9 0 0 ,0 0 1 8 9 .03 3 ,00 8 . 5 0 0 ,0 0 4 3 0,00 2 . 2 5 0 ,0 0 5 5 0,00 1 .5 00,00 1 .5 00,00 4 . 0 0 0 ,0 0 9 1 0,00 4 . 0 0 0 ,0 0 8 1 0,00 3 . 5 0 0 ,0 0 1 .6 8 0,00 4 . 0 0 0 ,0 0 2 . 0 0 0 ,0 0 5 . 0 0 0 ,0 0 4 . 5 0 0 ,0 0

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €


€

366.775,00

€

306.560,00

Pr ogr a m m a 6 V ol k sgezon dh eid en m il i eu A lzh eim er Neder la n d EHBO A lm ker k EHBO A n del EHBO Giessen - Rijsw ijk EHBO Uit w ijk/W a a r dh u izen EHBO W ou dr ich em Sla ch t offer h u lp Neder la n d M-W est-Br a ba n t/Zeela n d

€ € € € € € €

5 00,00 1 .3 7 5 ,00 1 .6 7 5 ,00 9 5 5 ,00 1 .3 7 5 ,00 1 .3 05 ,00 2 . 5 0 0 ,0 0

€ € € € € € €

5 0 0 ,0 0 1 .3 7 5 ,0 0 1 .6 7 5 ,0 0 9 9 0 ,0 0 1 .3 7 5 ,0 0 1 .1 6 5 ,0 0 2 .5 0 0 ,0 0


€

9.685,00

€

9.580,00

Pr ogr a m m a 11 Best u u r Bu r g er pa r ticipa t ie

€

5 . 0 0 0 ,0 0


€

5.000,00

T ot a a l

€

1.387.336,00

€

1.280.769,00

1 .3 0 0 ,0 0 6 .3 0 0 ,0 0 8 0 0 ,0 0 5 .4 0 0 ,0 0 4 .8 5 0 ,0 0 3 6 0 ,0 0 6 .6 0 0 ,0 0 3 .0 0 0 ,0 0 2 4 0 ,0 0 1 .5 0 0 ,0 0 2 .2 5 0 ,0 0 2 .0 5 0 ,0 0 4 2 .0 0 0 ,0 0 1 8 3 .0 0 0 ,0 0 * ** 8 .5 0 0 ,0 0 * 5 2 0 ,0 0 2 .2 5 0 ,0 0 5 7 0 ,0 0 1 .5 0 0 ,0 0 1 .4 7 0 ,0 0 5 .5 0 0 ,0 0 1 .1 9 0 ,0 0 4 .0 0 0 ,0 0 7 4 0 ,0 0 3 .5 0 0 ,0 0 1 .7 5 0 ,0 0 4 .0 0 0 ,0 0 2 .1 2 0 ,0 0 5 .0 0 0 ,0 0 4 .3 0 0 ,0 0

* In 2 0 1 3 w a s in h et or ig in ele su b. pr og . 2 0 1 3 € 2 5 .0 0 0 m eer opg en om en v oor de St. Spor t en Recr ea tie en n og g een on der h ou dsbijdr a g e v oor de St. A lm k er k W est. Dit v er kla a r t h et v er sch il m et h et su bsidiepla fon d v oor pr og r a m m a 5 in h et su b. pr og . 2 0 1 3 ** Teg en ov er de su bsidie a a n Spor t fon dsen st a a t een ba t e v ia in k om sten u it h u u r . Per sa ldo is de su bsidie € 5 .0 0 0 en da a r m ee for s la g er da n de su bsidie a a n Stich tin g Spor t en Recr ea tie

Toelichting De plafonds zijn tot stand gekomen door een optelsom van de onderscheiden subsidies per programma. Omdat de subsidieverordeningen voor monumenten, oud en nieuw en Vluchtelingenwerk zijn vervangen door subsidieregels behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Woudrichem zijn deze posten met ingang van 2014 in het subsidieprogramma opgenomen. Dit betekent een verhoging van de subsidieplafonds van programma 1, 3 en 4. De subsidieplafonds voor programma 6 is nagenoeg gelijk gebleven. Het subsidieplafond voor programma 5 is hoger dan in 2013. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de opname van de subsidie voor Sportfondsen en de

120

Stichting Sport en Welzijn Almkerk-West. Hier staan huurinkomsten tegenover, maar deze komen niet tot uiting in het subsidieprogramma. Daar waar de subsidieregels vermelden dat de subsidie is gebaseerd op het aantal (jeugd)leden op de peildatum is de subsidie 2014 daarop aangepast. Dit kan ten opzichte van 2013 een vermeerdering of vermindering van het subsidiebedrag inhouden. Voor de overige subsidies is als uitgangspunt genomen “2014 = 2013” . Door dit uitgangspunt en de voorgenomen bezuinigingen hebben een aantal organisaties een subsidiebedrag aangevraagd dat hoger is dan kan worden toegekend. Dit leidt tot een (gedeeltelijke) afwijzing van deze subsidieaanvragen. Het betreft de volgende organisaties: De Vleet, Sport & Spel Gehandicapten, EMS, Waldric, Bridgeclub Altena, Andelo, Kinderopvang Woudrichem, Muziekvereniging Nooit Gedacht, Oranjevereniging Almkerk, Oranjevereniging Beatrix, PCOB Giessen/Rijswijk, Scouting Loevestein, Seniorenorkest Da Capo, Slachtofferhulp, Stichting muziekpodium Woudrichem, Trema Welzijn, Zonnebloem Almkerk/Nieuwendijk. Een (gedeeltelijke) afwijzing kan leiden tot bezwaar- en beroepprocedures. Bijzonderheden De Vleet De bezuinigingstaakstelling van € 15.000 voor De Vleet voor 2014 is in het subsidieprogramma verwerkt. Daarnaast krijgt De Vleet met ingang van 2014 € 8.850 voor het realiseren van een klussendienst in de gemeente Woudrichem.

Sportverenigingen Als gevolg van de aanpassing van de subsidieregel voor amateuristische sportbeoefening (leden van buiten de gemeente Woudrichem worden niet meer gesubsidieerd) ontvangen verschillende sportverenigingen in 2014 een lager subsidiebedrag dan zij in vorige jaren ontvingen. Er is sprake van een afbouwregeling in 3 jaar. Op basis van de subsidieregel amateuristische sportbeoefening komen alleen verenigingen die statutair gevestigd zijn in de gemeente Woudrichem in aanmerking voor subsidie. Dit betekent dat een fusie van een Woudrichemse sportvereniging met bijvoorbeeld een Werkendamse vereniging een financieel nadeel oplevert. Woudrichem of Werkendam (afhankelijk waar de fusievereniging statutair gevestigd is) subsidieert namelijk alleen de leden uit de eigen gemeente. Voor de leden uit de andere gemeente ontvangen de fusieverenigingen geen subsidie meer. Om financiële problemen te voorkomenbij deze verenigingen hebben de gemeenten Werkendam en Woudrichem afspraken gemaakt ten aanzien van verschillende gymnastiekverenigingen. Gymnastiekverenging Andelo gaat fuseren met gymnastiekvereniging De Zilvermeeuw uit Sleeuwijk. Gymnastiekvereniging SSS uit Nieuwendijk gaat fuseren met EMS uit Almkerk. Afgesproken is dat beide gemeenten de leden uit de eigen gemeente van deze verenigingen de komende paar jaar blijven subsidiëren. Andelo blijft daarom in de subsidielijst van Woudrichem staan. Met betrekking tot zwemvereniging Den Doorn wordt u voorgesteld, op basis van een oude afspraak tussen de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem, de leden van buiten de gemeente Woudrichem te blijven subsidiëren. Aalburg en Werkendam blijven dit ook doen bij hun zwemverenigingen.

Subsidie Stichting Sport en recreatie Land van Heusden en Altena/Stichting Sportfondsen Naar verwachting wordt op 1 mei 2014 het nieuwe zwembad in Andel geopend en wordt de Stichting Sport en Recreatie Land van Heusden en Altena opgeheven. Het subsidiebedrag voor de Stichting voor zwembad De Kikvors voor 2014 wordt daarom 0p 1/3 x € 182.700 = € 60.900 (is 4 maanden) gezet. Voor Sportfondsen wordt een subsidiebedrag opgenomen van € 283.550 x 2/3= € 189.033 (is 8 maanden). Trema Uw college heeft op 19 maart 2013 besloten de uitvoering van het schoolmaatschappelijk werk (SMW) op het Prinsentuincollege structureel op peil te houden (7,2 uur per week). Voor 2013 heeft u hiervoor een extra subsidie beschikbaar gesteld van € 4.136. Een en ander is reeds verwerkt in de 1e Berap 2013. In het subsidieprogramma voor 2014 is dit bedrag ook meegenomen, zodat ook in 2014 het SMW op het Prinsentuincollege op 7,2 uur per week gehandhaafd kan blijven.

121

Hoom De werkzaamheden van Hoom ten aanzien van de informele zorg zijn halverwege 2013 overgenomen door Trema. Hoom ontvangt in 2014 daarom daar geen subsidie meer voor. Kinderopvang Woudrichem Het subsidieverzoek van de Kinderopvang Woudrichem voor 2014 voor het realiseren van peuterspeelzaalwerk in de kern Woudrichem wordt afgewezen omdat zij niet voldoen aan alle de in de subsidieregel peuterspeelzaalwerk genoemde vereisten. Meer specifiek, Kinderopvang Woudrichem heeft geen groepen peuterspeelzaalwerk in drie kernen. Zij hebben alleen een groep in Woudrichem. Muziektenten In de afgelopen jaren is alleen voor de muziektent Almkerk een onderhoudssubsidie aangevraagd. Voor 2014 is ook een onderhoudssubsidie aangevraagd voor de muziektenten in Andel en Uitwijk. Zonnebloem De Zonnebloem is het verleden gesubsidieerd geweest, maar heeft in de afgelopen jaren geen subsidie aangevraagd. Voor 2014 is weer een subsidie aangevraagd. De Zonnebloem doet belangrijk werk binnen de kern Almkerk, gericht op ondersteuning van mensen met een beperking en het bestrijden van eenzaamheid. Vrijwilligers brengen vriendschapsbezoeken, gaan bijvoorbeeld mee winkelen en organiseren kleinschalige activiteiten. Professionele organisaties doen soms ook een beroep op de Zonnebloem voor bijv. respijtzorg. Met de subsidie ondersteunt de gemeente de activiteiten van de Zonnebloem. Aangezien ze werkzaam zijn in Almkerk en Nieuwendijk, is met de gemeente Werkendam ambtelijk afgesproken dat beide de helft van het gevraagde subsidiebedrag van € 500 subsidiëren. Incidentele/jubileumsubsidies Het in de gemeentebegroting voor incidentele subsidies opgenomen budget geldt als subsidieplafond. Dit budget is tevens bestemd voor subsidies in het kader van de subsidieregeling jubileumsubsidies. Het subsidieplafond bedraagt voor 2014 € 2.000. Burgerparticipatie Het in de gemeentebegroting voor burgerparticipatie opgenomen budget geldt als subsidieplafond. Het subsidieplafond bedraagt voor 2014 € 5.000. Vereniging ouderenvervoer Aalburg – Heusden De vereniging ouderenvervoer Aalburg – Heusden verzoekt om een subsidie van € 5.000 voor het organiseren en uitvoeren van vervoersmogelijkheden van ouderen in het Land van Heusden en Altena. Het advies is het verzoek af te wijzen met de volgende motivering. Het subsidieverzoek is beoordeeld op basis van de subsidieregeling maatschappelijk ontwikkeling. In deze regeling is de volgende weigeringsgrond opgenomen: “De activiteiten van de instelling niet gemeentebreed worden aangeboden”. Het vervoer van de vereniging voldoet daar niet aan: Het vervoer betreft (hoofd)zakelijk deelnemers van de dagverzorging/dagbehandeling in de Notenhoff in Andel. Dit valt onder de AWBZ en daarmee onder de (financiële) verantwoordelijkheid van Zorgplein Maaswaarden. Het vervoer wordt ook ingezet voor het organiseren van uitstapjes voor cliënten. Hierbij wordt nu een eigen bijdrage van de deelnemers gevraagd. Het is niet onlogisch om voor extra activiteiten een kleine bijdrage te vragen. Eventuele tekorten zouden door Zorgplein Maaswaarden bijgepast kunnen worden. Tenslotte is voor vervoer met sociale doeleinden de deeltaxi beschikbaar, waardoor er voldoende mogelijkheden voor ouderen zijn om te reizen. Sinterklaas Voorgesteld wordt om vanaf 2014 voor de verschillende Sinterklaasintochten in de gemeente Woudrichem een waarderingssubsidie van € 250 beschikbaar te stellen. Totaal € 1.000.

122

4. Financiële begroting

123

Overzicht baten en lasten per progamma TOTAAL Lasten Baten Saldo lasten en baten Mutatie Reserves

Rekening 2012 29.118.431 -28.197.154 921.277 -921.276

Begroting 2013 30.626.111 -28.328.915 2.297.196 -2.316.006

Begroting 2014 29.410.412 -29.857.785 -447.373 135.671

Begroting 2015 27.297.307 -26.666.402 630.905 -677.479

Begroting 2016 26.164.741 -25.645.308 519.433 -626.391

Begroting 2017 25.319.251 -25.036.056 283.195 -300.712

1

-18.810

-311.702

-46.574

-106.958

-17.517

Rekening 2012 1.159.550 1.679.432 5.471.696 1.268.445 840.327 4.226.274 1.764.218 5.663.538 2.227.661 83.874 2.600.155 2.133.260 29.118.431

Begroting 2013 1.129.287 1.880.995 5.682.532 1.170.413 829.239 4.564.773 1.709.400 7.940.237 2.675.975 103.791 2.579.670 359.799 30.626.111

Begroting 2014 1.191.907 1.582.631 5.559.307 1.301.394 1.120.557 4.367.643 1.749.409 7.245.079 2.286.134 111.627 2.599.501 295.223 29.410.412

Begroting 2015 1.202.733 1.712.063 5.504.201 1.094.457 1.223.760 4.262.128 1.515.390 5.763.733 2.233.375 111.627 2.575.381 98.459 27.297.307

Begroting 2016 1.207.049 1.720.598 5.504.201 1.086.273 1.208.902 4.229.906 1.505.150 4.663.028 2.274.238 111.627 2.561.533 92.236 26.164.741

Begroting 2017 1.219.026 1.708.858 5.504.201 1.082.229 1.190.656 4.123.387 1.504.803 3.911.061 2.289.680 111.627 2.580.407 93.316 25.319.251

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

TOTAAL Totaal lasten Programma 1: Veiligheid Programma 2: Onderwijs Programma 3: Sociale voorzieningen en Zorg Programma 4: Cultuur, recreatie en toerisme Programma 5: Sport Programma 6: Volksgezondheid en milieu Programma 7: Landschap Programma 8: Ruimtelijke ordening en Wonen Programma 9: Verkeer, vervoer en infrastructuur Programma 10: Economie en bedrijven Programma 11: Bestuur Financiering en algemene dekkingsmiddelen Totaal Totaal baten Programma 1: Veiligheid Programma 2: Onderwijs Programma 3: Sociale voorzieningen en Zorg Programma 4: Cultuur, recreatie en toerisme Programma 5: Sport Programma 6: Volksgezondheid en milieu Programma 7: Landschap Programma 8: Ruimtelijke ordening en Wonen Programma 9: Verkeer, vervoer en infrastructuur Programma 10: Economie en bedrijven Programma 11: Bestuur Financiering en algemene dekkingsmiddelen Totaal

-18.309 -39.454 -3.074.558 -110.810 -94.629 -3.274.846 -340.030 -5.227.143 -185.760 -552.640 -228.183 -15.050.793 -28.197.154

-6.000 -43.562 -2.883.919 -34.820 -99.680 -3.333.241 -274.393 -7.079.797 -38.000 -18.000 -207.500 -14.310.003 -28.328.915

-6.000 -43.562 -2.883.919 -34.300 -264.910 -3.433.083 -233.380 -7.680.074 -66.500 -17.500 -210.000 -14.984.557 -29.857.785

-6.000 -37.200 -2.883.919 -34.300 -357.660 -3.540.339 -86.220 -5.043.284 -38.000 -17.500 -218.500 -14.403.481 -26.666.403

-6.000 -37.200 -2.883.919 -34.300 -357.660 -3.639.009 -72.053 -3.870.967 -38.000 -17.500 -219.500 -14.469.201 -25.645.309

-6.000 -37.200 -2.883.919 -34.300 -357.660 -3.757.079 -66.879 -3.222.180 -49.500 -17.500 -224.500 -14.379.339 -25.036.056

Totaal

Rekening 2012 -13.268 -2.088 -62.663 -48.698 -153.584 -560.256 -39.291 220.245 -207.599 536.550 -3.500 -587.125 -921.276

Begroting 2013 -13.268 -52.088 -32.400 -65.488 -102.995 -760.208 -39.291 -239.060 -638.029 0 0 -373.179 -2.316.006

Begroting 2014 -13.268 -2.088 0 -12.698 -49.995 -525.712 -39.291 1.189.909 -202.621 0 0 -208.565 135.671

Begroting 2015 -13.268 -2.088 0 -12.698 -49.995 -317.400 -39.291 23.047 -227.644 0 0 -38.142 -677.479

Begroting 2016 -13.268 -2.088 0 -12.698 -49.995 -190.889 -39.291 -58.565 -227.644 0 0 -31.953 -626.391

Begroting 2017 -13.268 -2.088 0 -12.698 -49.995 29.975 -39.291 34.615 -224.136 0 0 -23.826 -300.712

Mutatie reserves Programma 1: Veiligheid Programma 2: Onderwijs Programma 3: Sociale voorzieningen en Zorg Programma 4: Cultuur, recreatie en toerisme Programma 5: Sport Programma 6: Volksgezondheid en milieu Programma 7: Landschap Programma 8: Ruimtelijke ordening en Wonen Programma 9: Verkeer, vervoer en infrastructuur Programma 10: Economie en bedrijven Programma 11: Bestuur Financiering en algemene dekkingsmiddelen

124

Overzicht saldi per programma Saldi per programma Saldo programma 1: Veiligheid Saldo programma 2: Onderwijs Saldo programma 3: Sociale voorzieningen en Zorg Saldo programma 4: Cultuur, recreatie en toerisme Saldo programma 5: Sport Saldo programma 6: Volksgezondheid en milieu Saldo programma 7: Landschap Saldo programma 8: Ruimtelijke ordening en Wonen Saldo programma 9: Verkeer, vervoer en infrastructuur Saldo programma 10: Economie en bedrijven Saldo programma 11: Bestuur Totaal programma 1 t/m 11 Saldo financiering en algemene dekkingsmiddelen Saldo onvoorzien Totaal resultaat saldo programma's voor bestemming Totaal toevoeging/onttrekking aan reserves Totaal saldo na bestemming

Saldi per programma Saldo programma 1: Veiligheid Saldo programma 2: Onderwijs Saldo programma 3: Sociale voorzieningen en Zorg Saldo programma 4: Cultuur, recreatie en toerisme Saldo programma 5: Sport Saldo programma 6: Volksgezondheid en milieu Saldo programma 7: Landschap Saldo programma 8: Ruimtelijke ordening en Wonen Saldo programma 9: Verkeer, vervoer en infrastructuur Saldo programma 10: Economie en bedrijven Saldo programma 11: Bestuur Totaal programma 1 t/m 11 Saldo financiering en algemene dekkingsmiddelen Saldo onvoorzien Totaal resultaat saldo programma's voor bestemming Totaal toevoeging/onttrekking aan reserves Totaal saldo na bestemming

125

werkelijk begroting begroting 2012 2013 2014 1.141.241 1.123.287 1.185.907 1.639.978 1.837.433 1.539.069 2.397.138 2.798.613 2.675.388 1.157.635 1.135.593 1.267.094 745.698 729.559 855.647 951.428 1.231.532 934.560 1.424.188 1.435.007 1.516.029 436.395 860.440 -434.995 2.041.901 2.637.975 2.219.634 -468.766 85.791 94.127 2.371.972 2.372.170 2.389.501 13.838.809 16.247.400 14.241.961 -12.972.857 -13.990.204 -14.739.334 55.325 40.000 50.000 921.277 2.297.196 -447.373 -921.276 -2.316.006 135.671 1 -18.810 -311.702

begroting 2015 1.196.733 1.674.863 2.620.282 1.060.157 866.100 721.789 1.429.170 720.449 2.195.375 94.127 2.356.881 14.935.926 -14.355.021 50.000 630.905 -677.479 -46.574

begroting 2016 1.201.049 1.683.398 2.620.282 1.051.973 851.242 590.897 1.433.097 792.061 2.236.238 94.127 2.342.033 14.896.397 -14.426.964 50.000 519.433 -626.391 -106.958

begroting 2017 1.213.026 1.671.658 2.620.282 1.047.929 832.996 366.308 1.437.924 688.881 2.240.180 94.127 2.355.907 14.569.218 -14.336.023 50.000 283.195 -300.712 -17.517

Overzicht Incidentele baten en lasten per programma Omschrijv ing

begroting 201 4

Eenmalige teruggaaf v eiligheidsregio o.b.v . resultaat 201 2 Buurtprev entie Totaal programma 1

begroting 201 5

begroting 201 6

begroting 201 7

-1 9.245 5.000 -1 4.245

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Totaal programma 2

6.362 -6.362 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Totaal programma 4

1 .500 1 .250 5.000 3.000 200.000 -2.000 208.7 50

0 0 5.000 0 0 0 5.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Totaal programma 5

200.000 200.000

0 0

0 0

0 0

Totaal programma 6

5.000 30.000 1 0.000 -1 0.000 35.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Totaal programma 7

1 5.000 35.000 1 2.000 -1 2.000 25.000 1 0.000 85.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Totaal programma 8

2.220 7 5.486 -1 36.1 53 -1 .1 29.242 -1 .1 87 .689

0 66.7 65 -89.81 2 0 -23.047

0 58.5 65 0 0 58.5 65

0 50.91 3 0 -85.5 28 -34.61 5

Totaal programma 9

32.000 -3.400 -25.1 00 3.500

0 0 0 0

0 0 0 0

1 5.000 0 -1 1 .500 3.500

Totaal programma 1 1

0 0 0 5.000 0 1 0.000 34.440 1 5.000 64.440

4.000 7 .500 -4.000 0 4.000 0 1 7 .200 0 28.7 00

0 0 0 0 0 0 1 7 .200 0 1 7 .200

0 0 0 0 0 0 34.440 0 34.440

Onderzoek telefonische bereikbaarheid Frictiekosten outsourcing belastingen* Medewerktev redenheidonderzoek * V erv anging actiewagen v erkeersborden * V erv anging aanhangwagen Saris, algemeen * V erv anging aanhanger A nssems, algemeen * V erv anging 2-wielige tractor * Eenmalige communicatiekosten outsourcing belastingen Totaal Financiering en algemene dekkingsmiddelen

5.000 24.487 0 2.500 0 0 0 2.500 34.487

0 0 7 .000 0 0 0 5.200 0 1 2.200

0 0 0 0 6.600 0 0 0 6.600

0 0 7 .000 0 0 2.500 0 0 9.500

Onttrekking EBR Reiniging: aanbesteding afv al Onttrekking EBR Riolering: eenmalig hoger budget reparatie riolering Onttrekking GVA R: storting in v oorziening grondex ploitaties Storting in amortisatiereserv e uit grondex ploitaties Storting GV AR: afsluiting projecten grondex ploitatie Onttrekking EBR frictiekosten: frictiekosten outsourcing belastingen Onttrekking VA R: medewerkertev redenheidsonderzoek Onttrekking VA R: v erv anging actiewagen v erkeersborden Onttrekking VA R: v erv anging aanhangwagen Saris, algemeen Onttrekking VA R: v erv anging aanhanger A nssems, algemeen Onttrekking VA R: v erv anging 2-wielige tractor Totaal Mutaties reserv es

-5.000 -30.000 -7 5.486 1 36.1 53 1 .1 29.242 -24.487 0 -2.500 0 0 0 1 .1 27 .922

0 0 -66.7 65 89.81 2 0 0 -7 .000 0 0 0 -5.200 1 0.847

0 0 -58.565 0 0 0 0 0 -6.600 0 0 -65.1 65

0 0 -50.91 3 0 85.5 28 0 -7 .000 0 0 -2.500 0 25.1 1 5

T OT AAL INCI DENT ELE BAT EN EN LAST EN 100% onderuitputting kapitaallasten T otaal incidentele baten en lasten incl.onderuitputting kap.lst

357 .165 -222.046 135.119

33.7 00 -42.843 -9.143

17 .200 -6.438 10.7 62

37 .940 -47 .7 65 -9.825

Onderwijsachterstandenbeleid Bijdrage Rijk onderwijsachterstandenbeleid

V erv olg v erhalenkarav aan Zichtbaar maken WOI luisterposten V erbetering structuur muziekonderwijs A ctualisatie archeologische beleidskaart Onderhoud toren Uitwijk Eenmalig lager budget fonds incidententele subsidies

Sloopkosten oude zwembad

A anbesteding afv al * Eenmalig hoger budget reparatie riolering * Budget programma Brabant V eiliger Subsidie Programma Brabant V eiliger

Opstellen groenv isie Kappen bomen Wethouder de Joodestraat Ex tra budget onderhoud bomen en beplantingen Bijdrage Unie v an bosgroepen Streefbeeldenonderzoek watergangen ihkv waterplan Bijdrage in streekalliantie Biesbosch

Opzetten en uitwerken sy steem startersleningen Storting in v oorziening grondex ploitaties * Storting in amortisatiereserv e * A fsluiting projecten grondex ploitatie *

Ex tra lasten v erkeerseducatie BVL Bijdragen derden v erkeerseducatie BV L Subsidie prov incie v erkeerseducatie BV L

Eenmalig hogere lasten bev olkingsadministratie GBA audit Bijdrage v an het Rijk GBA audit A anschaf apparatuur opnemen v ingerafdrukken Eenmalig hogere algemene lasten Burgerlijke stand Digitaliseren aktes Burgerlijke Stand V erkiezingen A lgemene kosten raad ihkv V erkiezingen

* Worden gedekt uit reserv es

126

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Omschrijv ing

begroting 201 4

begroting 201 5

begroting 201 6

begroting 201 7

Structurele toev oegingen reserv es Mutaties V rije A lgemene Reserv e Mutaties A mortisatiereserv e Mutaties Bestemmingsreserv e Reiniging Mutaties Bestemmingsreserv e Riolering Mutaties Bestemmingsreserv e Begraafplaatsen Mutaties Bestemmingsreserv e A utomatisering Totaal structurele toev oegingen reserv es

1 1 .650 0 0 0 0 0 1 1 .650

1 1 .1 7 9 0 0 0 0 0 1 1 .1 7 9

1 0.7 05 0 0 0 0 0 1 0.7 05

1 0.232 0 30.899 29.665 0 0 7 0.7 96

Structurele onttrekkingen reserv es Mutaties V rije A lgemene Reserv e Mutaties A mortisatiereserv e Mutaties Bestemmingsreserv e Reiniging Mutaties Bestemmingsreserv e Riolering Mutaties Bestemmingsreserv e Begraafplaatsen Mutaties Bestemmingsreserv e A utomatisering Totaal structurele onttrekkingen reserv es

0 -344.51 9 -5 0.929 -388.883 -50.900 -1 68.67 0 -1 .003.901

0 -369.5 42 -31 .962 -244.656 -40.7 82 -1 2.563 -699.505

0 -369.5 42 -1 .025 -1 49.489 -40.37 5 -1 1 .500 -57 1 .931

0 -366.034 0 0 -30.5 89 0 -396.623

Structurele toev oegingen en onttrekkingen reserv es Mutaties V rije A lgemene Reserv e Mutaties A mortisatiereserv e Mutaties Bestemmingsreserv e Reiniging Mutaties Bestemmingsreserv e Riolering Mutaties Bestemmingsreserv e Begraafplaatsen Mutaties Bestemmingsreserv e A utomatisering T otaal structurele toev oegingen en onttrekkingen reserv es

1 1 .650 -344.51 9 -5 0.929 -388.883 -50.900 -1 68.67 0 -992.251

1 1 .1 7 9 -369.5 42 -31 .962 -244.656 -40.7 82 -1 2.563 -688.326

1 0.7 05 -369.5 42 -1 .025 -1 49.489 -40.37 5 -1 1 .500 -561.226

1 0.232 -366.034 30.899 29.665 -30.5 89 0 -325.827

127

T otaal algem ene reserv e

128 250001 250022 250030 250031 250035 250039 250040 250041 250042 250090

4.609.687 1 9.848.7 1 0

T otaal v oorzieningen T OT AAL RESERVES EN VOORZIENINGEN

457 .681 583.583 0 4.1 45 1 .1 46.1 85 41 8.367 87 .406 25.235 0 1 .887 .086

1 5.239.023

T otaal reserv es

V Z: Technisch onderhoud onderwijsgebouwen V Z: Onderhoud gemeentelijke gebouwen V Z: Onderhoud Wegen V Z: Civ iele kunstwerken V Z: pensioenen wethouders V Z: dubieuze debiteuren V Z: dubieuze debiteuren belastingen V Z: Salarissen V Z: Wachtgeld V Z: Grex

9.501 .540

T otaal bestem m ingsreserv es

4.57 1 .21 1 1 55.923 3.448.7 54 55.07 8 238.57 2 47 7 .842 0 0 47 7 .360 0 7 6.800

5.7 37 .483

Totaal V A R

A mortisatiebestemmingsreserv e EBR: Reiniging EBR: Riolering EBR: Frictiekosten EBR: Begraafplaatsen EBR: A utomatisering DBR: Welzijn DBR: Reserv e Bov enwijkse v oorzieningen EBR: ZWP DBR: Wegen DBR: Groen v oor Rood

2.630.802 2.1 7 7 2.632.97 8

240002 V rije A lgemene Reserv e (V A R) 240003 V rije A lgemene Reserv e GREX (GV A R)

240050 241 001 241 002 241 004 241 005 241 006 241 01 9 241 024 241 025 241 026 241 027

999.085 2.1 05.41 9 3.1 04.504

Stand op 1 -1 -201 4

240001 Weerstandsv ermogen A lgemene Reserv e (WA R) 240000 Weerstandsv ermogen A lgemene Reserv e GREX (GWA R) Totaal WA R

Nummer Naam reserv e/v oorziening

0

2.692.1 7 4

7 60.21 6

7 5.486

37 .866 7 2.226 500.000 51 .000 23.638

1 .931 .958

1 36.1 53

1 36.1 53

1 .7 95.805

1 1 .650 1 .7 84.1 55 1 .7 95.805

Vermeerderingen algemeen

2.7 7 1 .7 1 9

97 5.432

293.425

1 4.400

33.7 25 46.951 500.000 33.500 53.431

1 .7 96.287

1 .063.388

344.51 9 50.929 423.883 24.487 50.900 1 68.67 0

7 32.899

2.500 7 5.486 7 7 .986

654.91 3 654.91 3

V erminderingen (zoals beschikkingen ov er en bijdragen uit reserv e/v oorz.)

1 9.7 69.1 65

4.394.47 1

461 .822 608.858 0 21 .645 1 .1 1 6.392 41 8.367 87 .406 1 0.835 0 1 .669.1 47

1 5.37 4.694

8.57 4.305

4.362.845 1 04.994 3.024.87 1 30.591 1 87 .67 2 309.1 7 2 0 0 47 7 .360 0 7 6.800

6.800.389

2.639.952 1 .7 1 0.846 4.350.7 97

999.085 1 .450.506 2.449.591

Stand op 31 -1 2-201 4

307 .029

0

307 .029

1 82.848

1 82.848

1 24.1 80

0

39.963 84.21 7 1 24.1 80

4,0%

Rendement structureel 4,00%

486.920

1 84.387

1 8.307 23.343 0 1 66 45.847 1 6.7 35 3.496 1 .009 0 7 5.483

302.532

1 97 .21 3

6.237 1 37 .950 2.203 9.543 1 9.1 1 4 0 0 1 9.094 0 3.07 2

1 05.31 9

1 05.232 87 1 05.31 9

0

4,0%

Rendement incidenteel 4,00%

Overzicht mutaties reserves en voorzieningen

129

T otaal algem ene reserve

250001 250022 250030 250031 250035 250039 250040 250041 250042 250090

4.609.687 19.848.7 10

T otaal voorzieningen T OT AAL RESERVES EN VOORZIENINGEN

457 .681 583.583 0 4.145 1.146.185 418.367 87 .406 25.235 0 1.887 .086

15.239.023

T otaal reserv es

VZ: Technisch onderhoud onderwijsgebouwen VZ: Onderhoud Woonlinie VZ: Onderhoud Wegen VZ: Civ iele kunstwerken VZ: pensioenen wethouders VZ: dubieuze debiteuren VZ: dubieuze debiteuren belastingen VZ: Salarissen VZ: Wachtgeld VZ: Grex

9.501.540

T otaal bestem m ingsreserv es

4.57 1.211 155.923 3.448.7 54 55.07 8 238.57 2 47 7 .842 0 0 47 7 .360 0 7 6.800

5.7 37 .483

Totaal VAR

Amortisatiebestemmingsreserve EBR: Reiniging EBR: Riolering EBR: Frictiekosten EBR: Begraafplaatsen EBR: Automatisering DBR: Welzijn DBR: Reserve Bovenwijkse VZ EBR: ZWP DBR: Wegen DBR: Groen voor Rood

2.630.802 2.17 7 2.632.97 8

240002 Vrije Algemene Reserve (VAR) 240003 Vrije Algemene Reserve GREX (GVAR)

240050 241001 241002 241004 241005 241006 241019 241024 241025 241026 241027

999.085 2.105.419 3.104.504

Stand op 31-12-2013

240001 Weerstandsvermogen Algemene Reserve (WAR) 240000 Weerstandsvermogen Algemene Reserve GREX (GWAR) Totaal WAR

Nummer Naam reserve/voorziening

-7 9.545

-215.216

4.141 25.27 5 0 17 .500 -29.7 93 0 0 -14.400 0 -217 .939

135.67 1

-927 .235

-208.366 -50.929 -423.883 -24.487 -50.900 -168.67 0 0 0 0 0 0

1.062.906

9.150 1.7 08.669 1.7 17 .819

0 -654.913 -654.913

Mutaties 2014

19.7 69.165

4.394.47 1

461.822 608.858 0 21.645 1.116.392 418.367 87 .406 10.835 0 1.669.147

15.37 4.694

8.57 4.305

4.362.845 104.994 3.024.87 1 30.591 187 .67 2 309.17 2 0 0 47 7 .360 0 7 6.800

6.800.389

2.639.952 1.7 10.846 4.350.7 97

999.085 1.450.506 2.449.591

Stand op 31-12-2014

-958.340

-280.861

-8.564 -24.223 0 -1.810 -30.429 0 0 -10.835 0 -205.000

-67 7 .47 9

-609.693

-27 9.7 30 -31.962 -244.656 0 -40.7 82 -12.563 0 0 0 0 0

-67 .7 86

-1.021 47 1.288 47 0.267

0 -538.053 -538.053

Mutaties 2015

18.810.825

4.113.610

453.258 584.635 0 19.835 1.085.963 418.367 87 .406 0 0 1.464.147

14.697 .215

7 .964.612

4.083.115 7 3.032 2.7 80.215 30.591 146.890 296.609 0 0 47 7 .360 0 7 6.800

6.7 32.603

2.638.931 2.182.134 4.821.064

999.085 912.453 1.911.538

Stand op 31-12-2015

-882.350

-255.959

-18.634 -7 .915 0 -7 .035 -31.089 0 0 0 0 -191.286

-626.391

-57 1.931

-369.542 -1.025 -149.489 0 -40.37 5 -11.500 0 0 0 0 0

-54.460

4.105 226.7 7 2 230.87 7

0 -285.337 -285.337

Mutaties 2016

17 .928.47 5

3.857 .651

434.624 57 6.7 20 0 12.800 1.054.87 4 418.367 87 .406 0 0 1.27 2.861

14.07 0.824

7 .392.681

3.7 13.57 3 7 2.007 2.630.7 26 30.591 106.515 285.109 0 0 47 7 .360 0 7 6.800

6.67 8.143

2.643.036 2.408.906 5.051.941

999.085 627 .116 1.626.201

Stand op 31-12-2016

-943.465

-642.7 53

29.866 -102.582 0 -6.7 50 -31.7 7 6 0 0 0 0 -531.511

-300.7 12

-336.059

-366.034 30.899 29.665 0 -30.589 0 0 0 0 0 0

35.347

7 32 153.631 154.363

0 -119.016 -119.016

Mutaties 2017

16.985.010

3.214.898

464.490 47 4.138 0 6.050 1.023.098 418.367 87 .406 0 0 7 41.350

13.7 7 0.112

7 .056.622

3.347 .539 102.906 2.660.391 30.591 7 5.926 285.109 0 0 47 7 .360 0 7 6.800

6.7 13.490

2.643.7 68 2.562.537 5.206.304

999.085 508.100 1.507 .185

Stand op 31-12-2017

Programmanaam

130 A anleg drainage grondwater Meten afv alwater Maatregelen waterplan Plan-en onderzoekkst proj.nationaal best.akk Plan-en onderzoekkst afkoppelbeleid Plan-en onderzoekkst klimaat-risico's Maatregelen waterplan Maatregelen waterplan Maatregelen waterplan (waterschap) Ondergrondse containers

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

V olksgezondheid en milieu V olksgezondheid en milieu V olksgezondheid en milieu V olksgezondheid en milieu V olksgezondheid en milieu V olksgezondheid en milieu V olksgezondheid en milieu V olksgezondheid en milieu V olksgezondheid en milieu V olksgezondheid en milieu

Uitbreiding 't Buitenhoff Sportaccommodatie Giessen-Rijsiwjk

5 Sport 5 Sport

NI EUWE I NV EST ERINGEN 2013-2017 2 Onderwijs V oorbereidingskrediet brede school G-R

Tractor Kubota met aanhanger Renault Master dubbele cabine 93-BZ-JD Renault Master dubbele cabine 95 -BZ-JD Kopieerapparaat OW Pick up Piaggio Porter 34-V NP-2 V olkswagen Crafter V olkswagen Crafter dubbele cabine V rachtauto Iv eco Stralis met toebehoren Tractor John Deere met aanhanger Telefooncentrale

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen

A anschaf laptops/tablets iod

1 1 Bestuur

0

5.7 99.511 5 0.00 0 1.27 8.939 140.00 0 0 4.330.57 2

T OT A AL NI EUWE/V ERVA NGINGSI NVEST ERI NGEN Ten laste v an V A R Ten laste v an EBR Riolering Ten laste v an EBR Reiniging Ten laste v an EBR Begraafplaatsen

Onderuitputting kapitaallasten 1 00%

T en laste v an ex ploitatie

50 .000 10 .000 0 0

2.025 .00 0

55 .639

60.000

0

50 .000 10 .000 0 0

60 .000

Ten laste v an ex ploitatie

10 .000

50 .000

0

5 0.00 0 7 32.841 140.00 0 0

90.00 0 1 .935 .000

0 0 0 0 0

Ten laste v an V A R Ten laste v an EBR Riolering Ten laste v an EBR Reiniging Ten laste v an EBR Begraafplaatsen

23 div

201 3

2.947 .841

201 3 201 3 201 3 201 3 201 4 201 4 201 4 201 5 201 5 201 4

201 3 201 4

5 0.00 0

2.305.57 2

Ten laste v an ex ploitatie

1

0 546.098 0 0

Ten laste v an V A R Ten laste v an EBR Riolering Ten laste v an EBR Reiniging Ten laste v an EBR Begraafplaatsen

201 3

2.85 1.67 0

Totaal v erv angingsinv esteringen

20.00 0

453.00 0 546.00 0 1 36.000 38.00 0

23.00 0 20.00 0 20.00 0 21 .000 15 .000 45 .00 0 25 .00 0 180.00 0 25 .00 0 40.00 0

4

25 25 25 8

282.048 98.01 6 45.980 30.00 0 1 0.00 0 22.561 5 7 .493

148.57 2

55 0.00 0

Inv estering ex cl. BTW

10 8 8 5 8 8 8 8 8 5

201 4 201 4 201 4 201 5 201 6 2017 2017 2017 2017 2017

201 4

201 3 201 5 201 6 201 4

50 50 50 1 1 50 50

25

20

afschrijv ing in jaren

Totaal nieuwe inv esteringen

Economisch nut Economisch nut Economisch nut Economisch nut Economisch nut Economisch nut Economisch nut Economisch nut Economisch nut Economisch nut

Economisch nut Economisch nut

Economisch nut

Economisch nut Economisch nut Economisch nut Economisch nut Economisch nut Economisch nut Economisch nut Economisch nut Economisch nut Economisch nut

Economisch nut

Maatschappelijk nut Maatschappelijk nut Maatschappelijk nut Economisch nut

201 3 201 4 201 5 201 5 201 5 201 6 2017

201 3

201 4

Jaar v an inv estering

7 .641 244.00 0 7 5 .00 0 1 0.00 0 17 .500 17 .500 60.00 0 290.00 0 1 1.20 0 140.00 0

V erkeer, v erv oer en infrastructuur V erkeer, v erv oer en infrastructuur V erkeer, v erv oer en infrastructuur V erkeer, v erv oer en infrastructuur

9 9 9 9

Economisch nut Economisch nut Economisch nut Economisch nut Economisch nut Economisch nut Economisch nut

Economisch nut

Economisch nut

Activ asoort

50 10 50 1 1 1 50 50 50 10

V erv anging regulier afv alwater V erv anging regulier afv alwater V erv anging regulier afv alwater Opstellen Nieuw GRP A ctualiserebn waterplan V erv anging regulier afv alwater V erv anging regulier afv alwater

V olksgezondheid en milieu V olksgezondheid en milieu V olksgezondheid en milieu V olksgezondheid en milieu V olksgezondheid en milieu V olksgezondheid en milieu V olksgezondheid en milieu

6 6 6 6 6 6 6 Wijk Groenendijk Woudrichem Uppelsehoek Uppel Rietdijk Giessen Strooier hoofdrijbaan aannemer

Restauratie toren herv ormde kerk Woudrichem

Renov atie De Zaaier

Project

4 Cultuur, recreatie, toerisme

VERVANGI NGSI NV EST ERINGEN 2013-2017 2 Onderwijs

Prog.nr.

222.046

55.639

0 82.05 9 0 0

137 .698

7 .51 3

0 68.930 0 0

7 6.443

1 7 .500 1 7 .500

35 6 30.083 3.491

7 .51 3

48.1 26

0 1 3.129 0 0

61.255

36.240

1 3.129

1 1.886

2014

6.080

42.843

27 7 .685

0 94.41 5 19.600 0

391.7 00

1 5 9.132

0 36.7 23 19.600 0

21 5.45 5

19.600

2.7 93

35 6 30.083 3.491

7 .357 1 51 .7 7 5

1 1 8.55 3

0 57 .692 0 0

1 7 6.245

3.220 3.300 3.300

6.438

320.528

0 7 0.57 6 19.040 0

410.145

15 6.000

0 50.7 44 19.040 0

225.7 84

2.7 93 13.5 00 5 21 19.040

35 6 30.083 3.491

7 .200 1 48.800

164.528

0 1 9.832 0 0

1 84.361

3.1 28 3.200 3.200 5 .040

5 .600

6.27 0 5.800

34.7 90 43.680

13.1 29 4.563 2.140

11 .41 0

48.400

201 6

35.51 5

30.000 1 0.000

1 3.129 4.563

1 1.648

49.500

20 15

47 .7 65

326.966

0 7 1.627 1 8.480 0

417 .07 3

1 5 2.868

0 50.7 44 1 8.480 0

222.092

2.7 93 1 3.5 00 5 21 1 8.480

356 30.083 3.491

7 .043 1 45.825

1 7 4.098

0 20.883 0 0

1 94.981

3.036 3.1 00 3.1 00 4.87 2 2.47 5

5 .400

34.066 42.806 1 0.880 5.890

1 .05 0

13.1 29 4.563 2.140

11 .17 3

47 .300

20 17

37 4.7 31

0 7 4.303 1 7 .920 0

466.95 4

1 49.7 37

0 50.7 44 1 7 .920 0

218.401

2.7 93 1 3.5 00 5 21 1 7 .920

356 30.083 3.491

6.887 142.85 0

224.994

0 23.5 59 0 0

248.5 53

2.944 3.00 0 3.00 0 4.7 04 2.40 0 7 .425 4.1 25 29.7 0 0 4.1 25 9.60 0

5.20 0

33.341 41 .933 1 0.662 5 .7 0 0

1.05 0 2.67 6

1 3.1 29 4.5 63 2.1 40

1 0.935

46.20 0

201 8

Overzicht nieuwe en vervangingsinvesteringen

MEERJARENPROGNOSE GRONDEXPLOITATIES (MPG) Begroting 2014 (20-09-2013)

Inhoudsopgave 1. Inleiding

1

6. Diversen

39

2. (Afwijkingen op) Bestaand Beleid

3

7. Bouwproductie

40

3. Aanpak en uitgangspunten

5

8. Totale Cumulatieve kasstroom

41

4. Publieke Grondexploitatieprojecten 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.

Bronkhorst I Dorpshuis Giessen Rietdijk Oost Subregionaal Bedrijventerrein Postweide II Groenendijk

9. Weerstandsvermogen 7 9 11 13 15 17

5. Concessie- en Zelfrealisatieprojecten 5.1. Almkerk West 5.2. Bronkhorst II 5.3. Notenhoff 5.4. Starterswoningen Giessen 5.5. Landgoed Kraaiveld 5.6. Rijswijk West I 5.7. Bron Rijswijk 5.8. Schouten Waardhuizen 5.9. Herstructurering ’t Rond 5.10. Buitendijks bedrijventerrein

19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

9.1. Benodigde weerstandscapaciteit 9.2. Aanwezige weerstandscapaciteit 9.3. Weerstandsvermogen

43 45 47

1 Inleiding Aanleiding en doelstellingen MPG

MPG in relatie tot P&C cyclus

Grondexploitaties bieden inzicht in de financiële verwachting voor de gemeente van de betreffende plannen. Bij vaststelling van een plan en bijbehorende grondexploitatie stelt de gemeenteraad de kaders vast waarbinnen de uitvoering van het project door het college dient plaats te vinden.

In de planning en controle cyclus wordt voorafgaand aan een jaar een begroting opgee steld. Gedurende het jaar wordt deze begroting actueel gehouden door middel van de 1 e en 2 bestuursrapportage. Na het jaar vindt de verantwoording over dit jaar plaats in de jaarrekening.

Planeconomie heeft binnen de gemeente Woudrichem tot begin 2009 een weinig prominente rol in de organisatie gehad. Terwijl de bij de ruimtelijke projecten begrote kosten en opbrengsten toch miljoenen euro’s bedragen. Ondertussen is dit belang gesignaleerd en de positie verbeterd. In september 2011 is het eerste Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) vastgesteld. Dit is sindsdien halfjaarlijks geactualiseerd en bij elke actualisatie is een inhoudelijke verbetering gerealiseerd.

Voor de grondexploitaties geldt dat deze aan het begin van elk jaar worden geactualiseerd voor de jaarrekening (globale herziening). Dit houdt met name in dat de boekwaarden (gemaakte kosten en gerealiseerd opbrengsten) van het jaar ervoor worden verwerkt, planningen worden aangepast en nieuwe inzichten worden meegenomen.

Het MPG is een samenvattend document van alle ruimtelijke ontwikkelingsprojecten binnen de gemeente waar sprake is van het exploiteren van grond. De doelen van dit document zijn: 1. Een MPG levert inzicht en overzicht. Per project worden de financiële, programmatische en planningsuitgangspunten geactualiseerd en geüniformeerd weergegeven. 2. Door middel van het MPG wordt inzicht gegeven in de risico’s binnen de projecten en voor alle projecten bij elkaar. 3. Een MPG kan zorgen voor efficiëntie in besluitvorming, doordat op één moment alle exploitaties worden geactualiseerd en vastgesteld. 4. Een MPG is een sturingsinstrument. Op basis van de optelling van de projecten (programmatisch en financieel) kunnen keuzen worden gemaakt over prioriteiten om beter aan te sluiten op beleidsdoelstellingen en financiële mogelijkheden.

Na vaststelling van het MPG ten behoeve van de jaarrekening (MPG-j) worden de grondexploitaties grondig herzien. Wijzigingen in uitgangspunten worden meegenomen in de herziening van de grondexploitaties. De herziene exploitaties worden vervolgens gebruikt als input voor de nieuwe begroting. Het MPG ten behoeve van de begroting (MPG-b) wordt tegelijkertijd met de begroting aan de raad ter vaststelling aangeboden. Op basis van het MPG-b kan een strategische discussie plaatsvinden over de som van de projecten. Vervolgens kunnen in de 1e bestuursrapportage van het jaar T+1 (2015), en in de jaarrekening over jaar T (2014), de financiële effecten inzichtelijk worden gemaakt in het geval dat afwijkend van het MPG-b wordt besloten. Grondexploitatieprojecten Actualisatie grondexploitaties Globaal herzien:

De aanleiding voor het actualiseren van het MPG is de begroting 2014. In het laatste hoofdstuk wordt een nadere toelichting gegeven op de stand van zaken voor de som van alle grondexploitaties. Niet alleen de stand van zaken per project is van belang, maar ook de integrale afweging tussen projecten in relatie tot de te treffen verliesvoorzieningen en het weerstandvermogen van de gemeente Woudrichem.

• aanpassen planningen

MPG-j • verwerken boekingen 2012

Zeker in tijden van een stagnerende woningmarkt en gemeentelijke bezuinigingen is het extra van belang voldoende inzicht te hebben in, en grip te hebben en te houden op, de verschillende geldstromen binnen de som van de grondexploitaties.

Vertalen van de grondexploitaties naar een totaaloverzicht

• verwerken in 2012 bekend geworden nieuwe inzichten

Grondig nagaan van de realiteit van de diverse uitgangspunten, zoals: • ruimtegebruik • gemaakte afspraken • eerder opgestelde kostenramingen • eerder opgestelde opbrengstenramingen

P&C cyclus Jaarrekening jaar T-1 (2012)

Begroting jaar T+1 (2014)

1e Berap jaar T (2013)

[Geef tekst op] 1

MPG-b Vertalen van de grondexploitaties naar een totaaloverzicht

Het MPG gaat in op zowel de financiële als de programmatische stand van zaken en de risico-ontwikkeling van de bestaande grondexploitaties binnen de gemeente.

Herziening grondexploitaties

Jaar T-1 (2012)

2e Berap jaar T (2013) Jaar T (2013)

Jaar T+1 (2014)

Leeswijzer Hoofdstuk 2 Beleid In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de hoofdlijnen van beleid. Met name ten aanzien van het vastgestelde grondbeleid maar ook ten aanzien van het volkshuisvestelijk en stedenbouwkundig beleid (structuurvisie). Hoofdstuk 3 Systematiek In dit hoofdstuk worden de manier van rekenen en de toegepaste uitgangspunten beschreven. Hoofdstuk 4 Publieke grondexploitatieprojecten In dit hoofdstuk wordt elk project behandeld waarbij het de gemeente is die gronden exploiteert. Dit betekent het volgende: Publieke projecten: projecten op basis van actief grondbeleid. Bij dit model verwerft de gemeente gronden, maakt deze bouwrijp, verkoop de bouwrijpe kavels, en legt de openbare ruimte aan. Het projectrisico voor deze projecten ligt bij de gemeente. Per project is het volgende opgenomen: een korte omschrijving, een kaart, tabellen met ruimtegebruik, programma en kasstroom. Daarnaast wordt ingegaan op risico’s en kansen van het betreffende project.

Hoofdstuk 6 Diversen In dit hoofdstuk worden bijzonderheden benoemd zoals projecten die zijn afgesloten of mogelijk in de nabije toekomst kunnen gaan ontstaan. Dit laatste betreft bijvoorbeeld de initiatieven waarvoor een voorbereidingskrediet is aangevraagd. Hoofdstuk 7 Bouwproductie In dit hoofdstuk worden de programma’s van alle projecten met betrekking tot woningbouw, bedrijven en overige functies opgeteld. Hiermee ontstaat inzicht in het totaal van de jaarlijkse productie welke in de projecten is opgenomen. Dit wordt vervolgens afgezet tegen het bestaand beleid. Hoofdstuk 8 Totale kasstroom en financieel resultaat In dit hoofdstuk worden de kasstromen van alle projecten opgeteld. Hiermee ontstaat inzicht in de totale kasstroom en daarmee de liquiditeitspositie van de som van de grondexploitaties. Hoofdstuk 9 Weerstandscapaciteit Om tekorten en risico’s af te kunnen dekken dient er een bepaald weerstandsvermogen aanwezig te zijn, dit is de weerstandscapaciteit. Deze benodigde capaciteit wordt afgezet tegen het daadwerkelijk aanwezige vermogen. Dit gebeurt meerjarig.

Hoofdstuk 5 Concessie en zelfrealisatieprojecten In dit hoofdstuk wordt elk project behandeld waarbij het niet de gemeente is die gronden exploiteert. Dit betreft de volgende soorten projecten: concessieprojecten: bij een concessiemodel draagt de gemeente gronden in de huidige staat over een projectontwikkelaar of corporatie. De ontwikkelende partij zorgt voor het bouwrijp maken, het bouwen van vastgoed en de aanleg van de openbare ruimte. Zolang de gemeente de gronden nog niet heeft overgedragen, ligt het projectrisico nog bij de gemeente. zelfrealisatieprojecten: bij zelfrealisatie is het de eigenaar die zelf het project ontwikkelt. In deze projecten is het risico van de gemeente beperkt tot faciliterende werkzaamheden en het bijbehorende kostenverhaal. Per project is het volgende opgenomen: een korte omschrijving, een kaart, tabellen met ruimtegebruik, programma en kasstroom. Daarnaast wordt ingegaan op risico’s en kansen van het betreffende project.

2

2 (afwijkingen op) Bestaand beleid Grondbeleid (op hoofdlijnen) De Nota Grondbeleid is in 2009 vastgesteld. In deze nota ligt het beleid vast dat de gemeente Woudrichem zich in beginsel actief opstelt binnen de grondmarkt. Indien de gemeente bij ruimtelijke projecten de gronden niet in eigendom heeft wordt gestreefd naar kostenverhaal middels overeenkomsten met private partijen. Indien dit niet mogelijk is, zal de gemeente gebruik maken van de Grondexploitatiewet. De daadwerkelijke keuze voor een actieve, of een minder actieve of een faciliterende grondhouding zal per project worden afgewogen. Naast de vormen van grondbeleid, en bijbehorende instrumenten, zijn in de Nota Grondbeleid de volgende beleidsuitgangspunten vastgesteld: Beheerskosten De beheerkosten met betrekking tot de openbare ruimte zullen tot maximaal een jaar na oplevering van het betreffende (deel)plan ten laste komen van de grondexploitatie. Overdracht van openbare ruimte aan de gemeente gebeurt op basis van een overdrachtsprotocol. Winstnemingen Positieve saldi van exploitaties zullen bij administratieve afsluiting (of bij tussentijdse winstneming) ten goede komen aan de Reserve Grondexploitaties en komt dus niet ten gunste van de Algemene Dienst. Tussentijdse winstneming is onder vastgestelde voorwaarden mogelijk. Grondexploitaties Door vaststelling van grondexploitaties door de raad wordt in beginsel een krediet voor het hele plan gevoteerd. Afhankelijk van de looptijd, het risicoprofiel en de complexiteit van het plan kan het college van B&W ervoor kiezen om deelkredieten aan te vragen. Voorbereidingskrediet De planvoorbereidingskosten voor plannen waarvan nog geen grondexploitatie is vastgesteld worden door middel van een voorbereidingkrediet aangevraagd bij de raad. Gronduitgifte Verkoop van bouwrijpe grond aan marktpartijen is onderhands mogelijk indien de gronduitgifteprijs marktconform is en onafhankelijk is getaxeerd.

Grondposities en het aankoopbeleid Periodiek zal worden bezien in hoeverre het reeds in eigendom zijnde onroerend goed nog ontwikkelpotentie heeft, dan wel andere strategische, tactische of operationele waarde heeft. De gemeente zal per project bezien in hoeverre, wanneer en op welke wijze de onteigeningswet zal worden toegepast. Ook zal per project een strategische afweging worden gemaakt ten aanzien van het inzetten van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Voor strategische aankopen is geen noodzaak aanwezig waardoor hieromtrent geen beleid is vastgesteld. Risicobeheersing Ter bepaling van de benodigde WAR Grondexploitatie wordt de door IFLO (Inspectie Financiën Lagere Overheden) gehanteerde methodiek voorgesteld als inschatting van het risicoprofiel van de som van de grondexploitaties.

Afwijkingen MPG met grondbeleid Reserve grondexploitaties De huidige nota grondbeleid is niet helder over de wijze waarop dient te worden omgegaan met de reserve grondexploitaties. De doelstelling van de reserve grondexploitaties, is dat de som van de grondexploitaties zelfstandig functioneert. Door middel van de reserve grondbedrijf wordt voorkomen dat bij tekorten in projecten direct de algemene reserve van de gemeente dient te worden aangesproken. De reserve grondbedrijf wordt onder andere gebruikt om, indien nodig, de verliesvoorzieningen op te hogen. De reserve wordt primair gevuld met winsten vanuit de grondexploitatieprojecten. Daarnaast is aanvulling vanuit de algemene reserve van de gemeente mogelijk. Binnen de gemeente Woudrichem is de reserve grondbedrijf iets anders dan de aanwezige buffer om mogelijke risico’s op te vangen. Voor het opvangen van risico’s wordt de WAR grondexploitatie aangewend. Wel bestaat een relatie tussen de reserve grondbedrijf en de WAR grondexploitatie. De hoogte van de WAR grondexploitatie wordt jaarlijks bijgesteld aan hand van het risicoprofiel van de gezamenlijke grondexploitaties. Deze bijstelling gebeurt vanuit en naar de reserve grondbedrijf. Winstneming grondexploitaties

Financiële sturing en verantwoording Het MPG behoeft niet aan de raad te worden voorgelegd. Middels de begroting wordt aan de raad inzicht geboden in de stand van zaken: rol gemeente, saldo, bouwprogramma, looptijd, planning en risico’s.

[Geef tekst op] 3

Verliesvoorzieningen

Reserve grondexploitaties

Algemene reserve gemeente

Risicobuffer (WAR)

Aanbieding MPG aan de raad In afwijking van de nota grondbeleid worden MPG’s wel aan de raad voorgelegd. Dit ten behoeve van de transparantie en inzicht in een tijd waarbij veel grondbedrijven onder druk staan als gevolg van een tegenvallende markt. De wijzigingen in de grondexploitatie van voorliggend MPG hebben gevolgen voor de reserves. In verband met deze gevolgen wordt aan de raad goedkeuring gevraagd. Financiële verkenning De huidige nota grondbeleid gaat niet in op de mogelijkheid om een financiële verkenning door de raad te laten vaststellen. Een financiële verkenning is een eerste globale doorrekening om de haalbaarheid van het project in beeld te brengen. Wanneer de financiële verkenning niet wordt vastgesteld, kan deze wel worden gebruikt om de kredietaanvraag te rechtvaardigen.

Tabel 3.2 Woningbouwmonitor april 2011, verdeling naar typologieën Starterswoningen Seniorenwoningen Zorgwoningen Vrijstaande woningen Half vrijstaand / (geschakelde) rijwoningen appartementen Totaal

aantal 55 141 36 165 271 164 832

aandeel 7% 17% 4% 20% 33% 20% 100%

In hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op de woningbouwmonitor en wordt de geactualiseerde woningbouwmonitor gepresenteerd (augustus 2013) in relatie tot het programma binnen de grondexploitaties.

Stedenbouwkundig beleid (op hoofdlijnen)

Volkshuisvestelijk beleid (op hoofdlijnen) Naast de woonvisie is op 19 april 2011 ook een woningbouwmonitor ter informatie aan de raad voorgelegd. Hierin zijn de woningbouwcijfers gepresenteerd zoals weergegeven in tabel 3.1 en 3.2. Op 19 april 2011 is de Woonvisie Woudrichem 2011-2015 door de gemeenteraad behandeld. De geformuleerde hoofdlijnen van het beleid zijn de volgende:  vergroten aanbod en keuzevrijheid voor starters zodat de afname van starters binnen de gemeente kan worden beperkt;  focus op doorstroming waardoor een gedifferentieerd aanbod aan woningen dient te bestaan om de diverse doelgroepen optimaal te kunnen bedienen;  voldoende gedifferentieerd aanbod voor toenemende groep ouderen; dit vraagt om voldoende levensloop bestendige woningen;  voldoende betaalbare woningen voor huishoudens met een laag inkomen;  nieuwbouwproductie naar behoefte; op dit moment zijn er meer plannen dan er behoefte is aan woningen;  regionale afstemming;  aandacht voor kwaliteit van het wonen en duurzaamheid.

De (Ontwerp) Intergemeentelijke Structuurvisie van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem is conform de Ruimtelijke Ordeningsstandaarden gerealiseerd. De ontwerp structuurvisie is gepubliceerd op 31 januari 2013. Alle projecten zoals opgenomen in voorliggend MPG maken ook onderdeel uit van de structuurvisie. De structuurvisie gaat in op mogelijke toekomstige ontwikkelingen binnen de diverse sectoren van het ruimtelijke beleid, zoals bijvoorbeeld infrastructuur, veiligheid, toerisme, woningbouw en bedrijvigheid. In Woudrichem is de Intergemeentelijke Structuurvisie gewijzigd vastgesteld op 25 juni 2013.

Tabel 3.1 Woningbouwmonitor april 2011, verdeling in prijsklassen Woningen goedkoop tot € 185.000 VON of huur tot 1e aftoppingsgrens Woningen middelduur tot € 275.000 VON of huur tot maximale huurtoeslag Woningen duur vanaf € 275.000 VON of huur vanaf maximale huurtoeslag Totaal

aantal 243 268 321 832

aandeel 29% 32% 39% 100%

4

3 Aanpak en uitgangspunten Aanpak

Minimaal definitiefase

Voor de jaarrekening 2012 is een MPG vastgesteld, gebaseerd op grondexploitaties voor de projecten waarin sprake is van de exploitatie van grond. Deze grondexploitaties, die in maart/april 2013 zijn opgesteld, zijn gebruikt als vertrekpunt bij actualisatie van de grondexploitaties die in juli/augustus 2013 zijn opgesteld. Het totaal is vervat in het voore liggende MPG voor de begroting van 2014 en de 2 bestuursrapportage van 2013.

Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten starten met de initiatieffase. Het is dan nog onduidelijk of er iets gaat gebeuren en wat er eventueel gaat gebeuren. Er wordt tijd besteed en mogelijk een klein onderzoeksbudget voor het verkennen van mogelijkheden. Er wordt geen ontwerp gemaakt en geen contract gesloten (behoudens een eventuele intentieovereenkomst). Indien een van deze activiteiten wel plaatsvindt, dan bevindt dit project zich minimaal in de daarop volgende definitiefase, en hoort het project thuis in het MPG.

De stappen die gezet zijn om te komen tot de actualisatie van de grondexploitaties en de herziening van het MPG zijn:  verwerken van de geboekte kosten en opbrengsten in de grondexploitaties;  aanpassing van het prijspeil, de planning en (eventueel) de opbrengstenparameter;  overleg met de diverse projectleiders over mogelijke nieuwe inzichten. Per project is uiteindelijk alle input financieel vertaald. Vervolgens zijn de kasstromen van de projecten en ook de saldi op netto contante waarde opgesteld (hoofdstuk 8). Tevens is het weerstandsvermogen beoordeeld voor de lopende projecten. Tenslotte is inzichtelijk gemaakt wat de verschillen zijn tussen de getroffen verliesvoorzieningen en de actuele inzichten.

Bij elk project is een beeld opgenomen. Het type beeld is afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt (zie onderstaande figuur voor de fasen):  definitie: een kaart met slechts een begrenzing;  ontwerp en voorbereiding: een plankaart of ontwerp;  realisatie en beheer: een impressie of foto.

De grondexploitaties blijven continu onder de aandacht om de projecteigenschappen nauwkeurig door te nemen, om de gehanteerde uitgangspunten nog eens tegen het licht te houden en te zoeken naar optimalisaties. Het is noodzakelijk om vanuit het totaalbeeld overleg en strategiebepaling plaats te laten vinden.

Type ruimtelijke ontwikkelingsprojecten Grondexploitaties Wanneer is er sprake van grondexploitatie? Allereerst moet hiervoor grond in bezit zijn of worden gekocht. Vervolgens kan deze grond geschikt gemaakt worden voor nieuwe bebouwing. Dit geschikt maken kan betekenen dat oude bebouwing wordt gesloopt en dat de grond wordt gesaneerd en opgehoogd. Vervolgens wordt de bouwrijpe grond uitgegeven, de nieuwe bebouwing gerealiseerd en openbare ruimte aangelegd. Sommige gebiedsontwikkelingsprojecten zijn geen grondexploitatie maar zijn louter investeringsprojecten. Het MPG betreft alleen grondexploitaties. De navolgende soorten investeringsprojecten maken géén deel uit van het MPG:  Voor grootschalige projecten in de openbare ruimte kan gedacht worden aan de aanleg van een nieuwe weg of een nieuw recreatiegebied.  Voor de realisatie van gemeentelijk vastgoed of gemeentelijke voorzieningen kan gedacht worden aan de bouw van een school, de aanleg van sportvoorzieningen of van monumenten. [Geefrenovatie tekst op]

5

Het is mogelijk dat de gemeente haar grond exploiteert. Dan verkoopt de gemeente bouwrijpe grond aan een partij die de nieuwe bebouwing realiseert. Daarnaast zorgt de gemeente voor de aanleg van de openbare ruimte. In dit geval gaat het om publieke grondexploitaties. Dit kan soms gerelateerd zijn aan bouwclaimcontracten. Het is ook mogelijk dat een private partij de eigen grond exploiteert. Dan maakt deze private partij de grond bouwrijp en realiseert bebouwing. Ook draagt deze partij zorg voor de aanleg van de openbare ruimte conform kwaliteitseisen van de gemeente. Wanneer het project gebaseerd is op de verkoop van grond (eventueel inclusief oude bebouwing) door de gemeente aan deze private partij, dan is er sprake van een concessie. Wanneer de private partij de grond op een andere manier heeft verworven, dan is er sprake van zelfrealisatie.

In de actualisatie van het MPG worden eerst de publieke grondexploitatieprojecten beschreven. Daarna worden de projecten op basis van concessie of zelfrealisatie beschreven. Voor alle projecten wordt alleen ingegaan op de financiële effecten voor de gemeente. Hiermee kan het zijn dat een kasstroomoverzicht zeer summier overkomt, doordat er bijvoorbeeld alleen gemeentelijke plankosten zijn opgenomen (kostenkant) en een exploitatiebijdrage van de private partij (opbrengstenkant). Veel van de zelfrealisatieprojecten hebben financieel voor de gemeente een beperkte betekenis.

Algemene uitgangspunten grondexploitaties Voor alle gemeentelijke grondexploitaties wordt vanaf 1 januari 2013 gerekend met een intern rentepercentage van 4,0%. De rente van een project wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari van elk jaar. Voor de kostenstijging wordt bij alle projecten uitgegaan van een percentage van 2% per jaar. Dit is, afgerond, het gemiddelde inflatiecijfer over de laatste tien jaar (CPI; 1,8%).

Berekensystematiek De kasstroomoverzichten zijn opgesteld met toepassing van de zogenaamde Dynamische Eindwaarde Methode. Bij toepassing van deze methode wordt rekening gehouden met rente en prijsstijgingen (inflatie) gedurende de looptijd van het project. In de berekening van de Dynamische Eindwaarde Methode komt een aantal begrippen voor, te weten de nominale waarde, de eindwaarde en de contante waarde. Onder nominale waarde wordt verstaan: het saldo van kosten en opbrengsten zoals deze bekend zijn op het moment dat het kasstroomoverzicht wordt opgesteld, zonder rekening te houden met rente of inflatie. De invloed van rente, inflatie en fasering speelt een rol op het moment dat de eindwaarde van een project wordt bepaald. Dan wordt rekening gehouden met de veronderstelde einddatum waarop het betreffende project gereed is. Het saldo dat ontstaat op het einde van de looptijd, dus wanneer de vermoedelijke einddatum is bereikt, wordt het resultaat op eindwaarde genoemd. In dit resultaat zijn de invloeden van rente en inflatie verwerkt. Om de projecten onderling vergelijkbaar te maken wordt de eindwaarde teruggerekend naar 1 januari 2013 op basis van het rentepercentage. Dit heet contant maken. Het aldus berekende resultaat, wordt de contante waarde van het kasstroomoverzicht genoemd.

In de grondexploitaties wordt geen rekening gehouden met opbrengstenstijging. De reden hiervoor is dat de markt dit ons inziens niet toelaat.

Weergaven kasstroom In de kasstroomoverzichten wordt het prijspeil 1 januari 2013 gehanteerd. Dit betekent niet altijd dat de overzichten gemaakt zijn op 1 januari 2013. Het geeft slechts aan vanaf welk moment de prijsstijging wordt berekend. De boekwaarden in deze overzichten betreffende de boekwaarden per 30 juni 2013. Boekwaarden zijn de gerealiseerde kosten (ontvangen facturen en interne kosten) en opbrengsten (verstuurde facturen). In de kolom 2013 staan de nog te realiseren kosten en opbrengsten. De hierna volgende jaarschijven betreffen volledige jaren. De in de jaarschijven aangegeven waarden zijn nominale waarden. De kostenstijging, opbrengstenstijging en rente zijn apart weergegeven. Het totaal van de kaststroom is de eindwaarde.

Het voordeel van de contante waarde berekening is gelegen in het feit dat, ook al hebben diverse projecten verschillende looptijden, de resultaten van de diverse projecten bij elkaar kunnen worden opgeteld en onderling kunnen worden vergeleken.

6

4.1 Grondexploitatie Bronkhorst I Andel Projectomschrijving

Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen ten zuidwesten van Andel. Een groot deel wordt traditioneel ontwikkeld; ofwel de gemeente heeft gronden aangekocht, maakt bouwen woonrijp en verkoopt de bouwrijpe gronden. Het project bevindt zich deels in de realisatiefase en deels in de ontwikkelfase. e

Voor het 1 fase is een artikel 19 lid 1 WRO procedure doorlopen en vastgesteld. Op basis hiervan zijn de bouwvergunningen verleend. In deze fase zijn in 2012 in totaal 21 woningen opgeleverd. Ter afronding van deze fase moeten nog 10 vrije kavels worden uitgegeven en bebouwd. De start van het bestemmingsplantraject voor de overige fasen is uitgesteld. Verwacht wordt dat dit in 2013 wordt opgestart, waarbij dit waarschijnlijk slechts een deel van het vervolg gaat betreffen. Voorliggende berekening gaat uit van het realiseren van het gehele plan voor 2021. Of deze planning kan worden gehaald, is afhankelijk van het aantrekken van de woningmarkt. Bij de risico’s is hiermee expliciet rekening gehouden.

Programma en Ruimtegebruik Verschillenanalyse Het saldo van de grondexploitatie bij het MPG jaarrekening 2012 (mei 2013) bedroeg € 743.395 voordelig op eindwaarde 31 december 2020. Het verschil met het voorliggende MPG bedraagt € 328.355 negatief. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging in 2013.

7

Programma appartementen goedkoop starterswoningen seniorenwoningen huur seniorenwoningen koop rijwoningen 2^1-kap woningen geschakelde woningen vrijstaande woningen vrijstaand buiten project / in best.plan Totaal aantal woningen woningen opgeleverd t/m 2012

30 23 12 15 24 44 4 44 2 198 39

2

Ruimtegebruik openbaar

indicatief (m ) 47.435 groen 33% water & wadi's 23% verharding 44%

uitgeefbaar netto plangebied hoofdplanstructuur te handhaven (Bronkhorstlaantje) Bruto plangebied

46.105 93.540 0 8.069 101.609

Kasstroom KOSTEN Omschrijving verw erving plankosten bouw - en w oonrijp bijdrage totale kosten

Totaal 2.950.523 1.341.677 5.865.333 573.962 10.731.495

Boekw aarde Nog te realiseren 2.950.523 0 847.796 493.881 1.577.200 4.288.133 148.767 425.195 5.524.287 5.207.209

2013 0 48.809 528.329 0 577.138

2014 0 70.633 183.797 60.742 315.172

2015 0 61.072 782.404 60.742 904.218

2016 0 81.136 953.064 60.742 1.094.942

2017 0 27.808 240.573 60.742 329.123

2018 0 72.688 1.043.437 60.742 1.176.867

2019 0 37.312 268.739 60.742 366.793

2020 0 62.304 212.248 60.742 335.294

2021 0 32.120 75.543 0 107.663

OPBRENGSTEN Omschrijving 1 verkopen 2 bijdragen totale opbrengsten

Totaal 11.818.043 1.582.366 13.400.409

Boekw aarde Nog te realiseren 2.640.195 9.177.848 0 1.582.366 2.640.195 10.760.214

2013 0 0 0

2014 1.728.353 0 1.728.353

2015 1.970.841 0 1.970.841

2016 484.976 0 484.976

2017 1.034.353 53.334 1.087.687

2018 1.583.730 53.334 1.637.064

2019 1.583.730 737.849 2.321.579

2020 791.865 737.849 1.529.714

2021 0 0 0

Totaal 440.688 0 1.813.186 -415.040

Boekw aarde Nog te realiseren 440.688 0 918.884 894.302 3.802.975

2013 2014 10.321 9.365 0 0 150.064 181.620 737.523 -1.222.197

2015 47.533 0 132.732 -886.358

2016 79.429 0 97.278 786.672

2017 29.785 0 128.745 -600.034

2018 2019 2020 140.980 49.405 54.757 0 0 0 104.743 96.164 23.796 -214.474 -1.809.216 -1.115.868

2021 19.112 0 -20.839 105.936

1 2 3 4

SALDO Omschrijving kostenstijging opbrengstenstijging rentekosten totale kasstroom

Risico’s

Resultaat Omschrijving op eindwaarde op startwaarde

31 maart 2021 1 januari 2013

Bedrag 415.040 291.602

Richting positief positief

Besluitvorming/Dekking Aangezien dit project niet negatief is, hoeft voor dit project geen verliesvoorziening te worden getroffen.

Een belangrijk risico is de huidige economische crisis met als gevolg de stagnerende woningmarkt. Dit betekent dat opbrengsten uit verkopen en bijdragen bij zelfrealisatie mogelijk niet (volledig) worden verkregen, en dat er extra vertraging optreed. Bij de algemene risico’s is hiermee voor alle projecten enigszins rekening gehouden. Echter voor Bronkhorst is aanvullend hierop nog een extra risico opgenomen, omdat de in de grondexploitatie opgenomen fasering niet reëel is (projectspecifiek risico op vijf jaar vertragen). In verband met de huidige marktsituatie wordt bekeken welke strategie het beste past bij de huidige tijd. Hierbij zal ook gezocht worden naar mogelijkheden voor bezuinigingen. Over dit traject heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Pas na besluitvorming zal dit worden verwerkt in de grondexploitatie. De kans bestaat dat kostenvoordelen optreden door aanbestedingsvoordelen.

8

4.2 Dorpshuis Giessen Giessen Projectomschrijving

Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen in de dorpskern van Giessen. Het gebied wordt aan de noordkant begrensd door de Heerlijkheidstraat, aan de zuidkant door de Burgstraat, aan de oostzijde het parkje en aan de westzijde door bebouwing aan zowel de Heerlijkheidstraat als de Burgstraat. In de figuur hiernaast is het plangebied inzichtelijk gemaakt. Het project Dorpshuis te Giessen betreft de ontwikkeling van het voormalige Dorpshuis en de Brandweerkazerne. Bij de ontwikkeling wordt ook een klein deel van het parkje aan de oostzijde betrokken. De gemeente heeft de brandweerkazerne aan Van Wanrooij verkocht, eigenaar van het Dorpshuis, ten behoeve van de ontwikkeling. Het project bevindt zich op dit moment in de voorbereidingsfase. De aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst met Van Wanrooij projectontwikkeling B.V. is gesloten. Deze overeenkomst vult aan en vervangt deels de samenwerkingsovereenkomst zoals deze op 15 november 2005 tussen partijen is overeengekomen. Omdat er geen animo is voor de zeven patiowoningen is het verzoek gekomen om deze om te zetten naar twee vrijstaande kavel. De twee geschakelde patiowoningen worden omgezet naar twee, twee-onder-een-kapwoningen. In het plangebied zijn bij een archeologisch proefsleuven onderzoek de resten gevonden van een historische muur en gracht. Uit nader onderzoek blijkt dat het gaat om een waterburcht. De benodigde onderzoeken hebben plaatsgevonden en de kosten hiervan zijn in de exploitatie verwerkt.

Programma en Ruimtegebruik Programma starterswoningen hoekwoningen patiowoningen

7 4 7

Ruimtegebruik Ten behoeve van dit project is geen ruimtegebruik vastgesteld.

Verschillenanalyse Totaal aantal woningen

9

Het saldo van de grondexploitatie bij het MPG jaarrekening 2012 (mei 2013) bedroeg € 14.922 nadelig op eindwaarde 30 juni 2015. Het verschil met de voorliggende MPG bedraagt € 69.990 negatief. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een te betalen bijdrage die in het vorige MPG opgenomen was als te ontvangen opbrengst en extra kosten voor archeologisch onderzoek.

Totaal kavel overig programma

18

0

Totaal


Totaal 22.126 145.563 190.766 25.000 383.454

Boekw aarde Nog te realiseren 22.126 0 105.611 39.952 28.991 161.775 0 25.000 156.727 226.727

2013 0 15.312 146.775 15.000 177.087

2014 0 12.672 0 0 12.672

2015 0 11.968 15.000 10.000 36.968


Totaal 285.000 35.718 320.718

Boekw aarde Nog te realiseren 285.000 0 19.718 16.000 304.718 16.000

2013 0 9.600 9.600

2014 0 0 0

2015 0 6.400 6.400

Totaal 5.132 0 17.044 84.912

Boekw aarde Nog te realiseren 5.132 0 19.513 -2.469 -128.478

2013 2.862 0 -5.925 164.423

2014 414 0 1.438 14.524

2015 1.857 0 2.019 34.443

1 2 3 4


Risico’s

Resultaat Omschrijving op eindw aarde op startw aarde

30 juni 2015 1 januari 2013

Bedrag 84.912 75.487

Richting negatief negatief

Het plan is in uitvoering. Het risico bestaat dat er nog declaraties worden ingediend voor schade. De verwachting is dat dit maximaal € 5.000 betreft.

Besluitvorming/Dekking Bij het MPG jaarrekening 2012 (april 2013) is een verliesvoorziening getroffen ter hoogte van € 13.266,=. Deze dient te worden bijgesteld naar het resultaat op startwaarde.

10

4.3 Rietdijk Oost Giessen Projectomschrijving

Ligging plangebied

In de figuur hiernaast is de plangrens van het bedrijventerrein Rietdijk Oost weergegeven. Het projectgebied ligt ten oosten van het gehele bedrijventerrein Rietdijk en ten zuidwesten van de wijk Bronkhorst. Het project Rietdijk Oost omvat de ontwikkeling van een bedrijventerrein van circa 6,5 hectare groot. De ontwikkeling is nagenoeg afgerond. Er dient nog één kavel verkocht te worden. Hiervoor was reeds overeenstemming met een partij, maar deze partij kan niet afnemen. De overeenkomst is thans door de gemeente ontbonden. De ontwikkeling van dit plan had in 2010 reeds afgerond moeten worden, maar loopt door in 2014. Door de ontwikkelingen met betrekking tot het Subregionaal bedrijventerrein is het mogelijk om in Rietdijk Oost nog een extra strook grond te verkopen. De kosten en opbrengsten zijn in de exploitatie meegenomen. Wanneer de laatste grond is verkocht (thans begroot in 2014) kan het plan worden afgesloten.

Verschillenanalyse Het saldo van de grondexploitatie bij het MPG jaarrekening 2012 (mei 2013) bedroeg € 502.574 voordelig op eindwaarde 31 december 2013. Het verschil met het voorliggende MPG bedraagt € 626.668 positief. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een extra strook grond uitgegeven zal worden.

11

Programma en Ruimtegebruik Programma Het resterende programma bestaat uit de uitgifte van de laatste kavel (circa 0,4 hectare) en een extra strook grond aan de zuidzijde.

Ruimtegebruik Er is geen ruimtegebruik beschikbaar.

Totaal

Totaal


Totaal 2.432.339 294.276 889.840 1.457.752 5.074.207

Boekw aarde Nog te realiseren 2.432.339 0 253.234 41.042 822.096 67.744 1.457.752 0 4.965.421 108.786

2013 0 31.362 9.000 0 40.362

2014 0 9.680 58.744 0 68.424

2015 0 0 0 0 0


Totaal 6.377.558 25.000 6.402.558

Boekw aarde Nog te realiseren 5.191.638 1.185.920 0 25.000 5.191.638 1.210.920

2013 480.000 12.000 492.000

2014 705.920 13.000 718.920

2015 0 0 0

Totaal 2.793 0 196.316 -1.129.242

Boekw aarde Nog te realiseren 2.793 0 214.562 -18.246 -11.655

2013 739 0 246 -450.653

2014 2.055 0 -18.492 -666.934

2015 0 0 0 0

1 2 3 4


Risico’s


31 december 2014 1 januari 2013

Bedrag 1.129.242 1.044.047

richting positief positief

Een risico is dat de laatste kavel niet of later verkocht wordt dan nu is aangenomen. Tevens is vertraging van de verkoop van de extra strook grond een risico.

Besluitvorming/Dekking Aangezien het project niet negatief is hoeft voor dit project geen verliesvoorziening te worden getroffen.

12

4.4 Subregionaal bedrijventerrein Giessen Projectomschrijving

Ligging plangebied

Het subregionale bedrijventerrein Giessen is onderdeel van een regionale bedrijventerreinenontwikkeling. De gronden voor ontwikkeling van het subregionaal bedrijventerrein Giessen liggen binnen de gemeentegrenzen van Woudrichem en zijn ook in eigendom van de gemeente. De regionale bedrijventerreinontwikkeling betreft ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein binnen de gemeente Werkendam en drie subregionale bedrijventerreinen binnen de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Deze regionale ontwikkeling heeft tot doel een deel van de te realiseren winsten in te zetten voor herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Het ontwikkelen van de drie bedrijventerreinen gebeurt door een daarvoor in het leven geroepen orgaan, namelijk het regionale ontwikkelingsbedrijf (ROB). De afspraak is dat de grondexploitatie tegen de volledige boekwaarde wordt overgenomen door het ROB. Binnen het ROB zal een deel van het resultaat op het Srbt worden gelabeld ten behoeve van de gemeente Woudrichem. Daarnaast zal de gemeente naar rato van haar aandeel meeprofiteren van eventuele resultaten boven het gelabelde bedrag. Als de boekwaarde is overgenomen, zal het Srbt om voorgaande redenen niet meer terugkomen in het MPG. De gemeente heeft een 30% aandeel in het ROB. Het project zal dan tot uiting komen in het aandeel dat de gemeente heeft in het ROB, welke gepresenteerd wordt onder de Financiële Vaste Activa.

Verschillenanalyse Het saldo van de grondexploitatie bij het MPG jaarrekening 2012 (mei 2013) bedroeg € 0 op eindwaarde 31 december 2016. Het verschil met het voorliggende MPG bedraagt € 0. Dit komt omdat het uitgangspunt is dat alle kosten worden overgenomen door het ROB.

13

Programma en Ruimtegebruik Programma Dit project bevat geen woningbouw.

Ruimtegebruik Er is vooralsnog geen ruimtegebruik vastgesteld.

Totaal aantal woningen Dit project betreft de uitgifte van kavels voor bedrijven. Aantal en type is nog niet vastgesteld / bekend. Totaal kavel overig programma

Totaal

Kasstromen KOSTEN Omschrijving verw erving plankosten bouw - en w oonrijp bijdrage totale kosten

Totaal 2.149.694 620.573 20.625 0 2.790.892

Boekw aarde Nog te realiseren 2.149.694 0 413.077 207.496 20.625 0 0 0 2.583.396 207.496

2013 0 49.084 0 0 49.084

2014 0 103.764 0 0 103.764

2015 0 46.024 0 0 46.024

2016 0 8.624 0 0 8.624


Totaal 0 3.290.278 3.290.278

Boekw aarde Nog te realiseren 0 0 0 3.290.278 0 3.290.278

2013 0 2.954.172 2.954.172

2014 0 336.106 336.106

2015 0 0 0

2016 0 0 0

Totaal 7.318 0 492.068 0

Boekw aarde Nog te realiseren 7.318 0 371.999 120.068 2.955.395

2013 923 0 115.939 -2.788.226

2014 3.383 0 6.687 -222.272

2015 2.440 0 -2.204 46.260

2016 572 0 -354 8.842

1 2 3 4


Risico’s

Resultaat Resultaat Omschrijving op eindw aarde op startw aarde

31 maart 2016 1 januari 2013

Bedrag 0 0


Op het moment van schrijven van dit MPG zijn nog niet alle voorwaarden en uitgangspunten voor het inbrengen van dit project in het ROB duidelijk. Dit risico is geschat en opgenomen bij de projectspecifieke risico’s (hoofdstuk 9).

Besluitvorming/Dekking Aangezien het project niet negatief is, hoeft voor dit project geen verliesvoorziening te worden getroffen.

14

4.5 Grondexploitatie Postweide II Woudrichem Projectomschrijving

Ligging plangebied

Het project Postweide II betreft de ontwikkeling van een uitleggebied, gesitueerd tegen de kern van Woudrichem. In totaal worden 212 woningen in verschillende woningbouwcategorieën gerealiseerd. Het totale plangebied omvat circa 12 hectare. Het project bevindt zich deels in de realisatiefase. Voor het project is reeds een bestemmingsplan vastgesteld. Tankens had het volledige plangebied Postweide II in eigendom. Op 17 januari 2002 is een samenwerkingsovereenkomst met Tankens ondertekend. Nadien is het plangebied uitgebreid en de overeenkomst aangepast. Hiertoe is een aanvulling / wijzigingsovereenkomst ondertekend op 30 december 2004. Daarnaast zijn tussen de gemeente Woudrichem en Tankens twee koopovereenkomsten getekend waarin enerzijds de koop van de gronden van Tankens door de gemeente Woudrichem en anderzijds de uitgifte van 50% van de bouwrijpe kavels van de gemeente Woudrichem aan Tankens is geregeld. Daarbij is afgesproken dat 50% van het destijds berekende eindresultaat door de gemeente aan Tankens wordt betaald. Met Tankens is een betaalschema overeengekomen. Inmiddels is de winstuitkering in 2005 aan Tankens uitgekeerd en heeft de gemeente zelf een winstneming geboekt van totaal € 1.650.000 in 2006 en 2007.

Verschillenanalyse Het saldo van de grondexploitatie bij het MPG jaarrekening 2012 (mei 2013) bedroeg € 4.234 voordelig op eindwaarde per 30 juni 2017. Het verschil met het voorliggende MPG bedraagt € 81.294 positief. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een afname van de kosten voor bouwrijp maken, planontwikkelingskosten en rente.

15

Programma en Ruimtegebruik Programma woonzorgcomplex appartementen sociale woningen (huur en koop) rijwoningen 2^1-kap woningen vrijstaande woningen kasteelwoningen Totaal aantal woningen basisschool bedrijfsterrein Totaal kavel overig programma woningen opgeleverd t/m 2012 b asisschool opgeleverd voor 2012

39 36 12 42 32 37 14 212 2.485 5.983 8.468 174


uitgeefbaar netto plangebied hoofdplanstructuur te handhaven

Bruto plangebied

2

indicatief (m ) 56.610 groen 36% water 28% verharding 35% 61.390 118.000 0 0

118.000


Totaal 2.318.315 1.744.608 4.561.412 4.747.460 13.371.794

Boekw aarde Nog te realiseren 2.318.315 0 1.563.278 181.330 3.952.821 608.591 4.619.450 128.010 12.453.863 917.931

2013 0 68.338 174.405 102.000 344.743

2014 0 48.576 2.000 26.010 76.586

2015 0 33.088 122.661 0 155.749

2016 0 16.984 75.000 0 91.984

2017 0 14.344 234.525 0 248.869


Totaal 15.429.211 0 15.429.211

Boekw aarde Nog te realiseren 10.767.796 4.661.415 0 0 10.767.796 4.661.415

2013 473.256 0 473.256

2014 1.688.739 0 1.688.739

2015 1.283.916 0 1.283.916

2016 1.215.504 0 1.215.504

2017 0 0 0

Totaal 48.149 0 1.923.739 -85.528

Boekw aarde Nog te realiseren 48.149 0 1.576.054 347.685 3.262.121

2013 5.445 0 129.480 6.413

2014 2.727 0 130.741 -1.478.684

2015 8.290 0 71.594 -1.048.283

2016 7.458 0 29.663 -1.086.400

2017 24.229 0 -13.793 259.305

1 2 3 4


Risico’s



Bedrag 85.528 70.298



De afronding van het project wordt niet eerder verwacht dan 2017. De afzet van de gronden brengt ook het risico met zich mee dat renteverlies wordt geleden. Hierdoor staat de exploitatie onder druk. In dit project zijn zowel in 2013 als in 2014 opbrengsten uit grondverkoop opgenomen. In de huidige markt betreft dit een uitdagende opgave, waar prioriteit aan wordt gegeven. De voortgang wordt nauwgezet gevolgd, maar het risico bestaat dat er uitstel optreedt. Een positief risico is dat door de verwijdering van de hindercirkel op het grondgebied achter het tankstation, dit een meerwaarde voor de uitgifte van de grondwaarde zal geven. Dit betekent een vermeerdering van de opbrengsten. Voor deze zone wordt een alternatieve invulling (deels woningen in plaats van bedrijven) onderzocht. Als projectspecifiek risico wordt rekening gehouden met een bestemmingsplanprocedure (zie hoofdstuk 9).

16

4.6 Grondexploitatie Groenendijk Woudrichem Projectomschrijving

Ligging plangebied

Het project Groenendijk betreft de ontwikkeling van een park en 17 woningen. Het plan ligt in de kern Woudrichem. Het plangebied wordt begrensd door de Prins Willem van Oranjestraat, de Jacob van Beierenstraat en de Adriaan van Alkmaarstraat. Het project bevindt zich in de ontwerpfase. Afgezien van het slopen van het schoolgebouw en voormalige gymnastieklokaal zijn er nog geen werkzaamheden uitgevoerd. Dit project wordt samen met Woonlinie ontwikkeld. Er ligt een conceptovereenkomst tussen de gemeente en Woonlinie. Ondertekening hiervan wordt in september 2013 verwacht. Al geruime tijd bestaan er plannen om het park Groenendijk op te knappen. In september 2012 heeft er een bewonersavond plaatsgevonden waar het college haar plannen heeft gepresenteerd. Nadien zijn deze plannen enigszins aangepast op verzoek van de gemeenteraad (besluit 30 oktober 2012). Dit betreft de sloop van het voormalige gymnastieklokaal aan de Adriaan van Alkmaarstraat 2a en het beschikbaar stellen van minder budget voor de inrichting. Ondanks de budgettaire aanpassing is de doelstelling om er in goed overleg met de bewoners een kwalitatief zo goed mogelijk gebied van te maken. Onderdeel van de herinrichting en opwaardering van het park is de bouw van 17 rijwoningen. Woonlinie gaat deze woningen realiseren. Het betreft 5 reguliere koopwoningen, 6 sociale huurwoningen en 6 seniorenwoningen. Woningbouw zal niet eerder dan in 2018 plaatsvinden.

Verschillenanalyse Het plan is voor het eerst opgenomen dus is een verschillenanalyse niet van toepassing.

17

Programma en Ruimtegebruik Programma Koopwoningen Sociale woningen Seniorenwoningen

Totaal aantal woningen


5 6 6

Ruimtegebruik Uitgeefbaar oppervlakte Openbare ruimte / park

2.558 32.721

17

Totaal

35.279

Kasstroom KOSTEN 1 2 3 4

Omschrijving verwerving plankosten bouwen woonrijp bijdrage totale kosten

OPBRENGSTEN Omschrijving 1 verkopen 2 bijdragen totale opbrengsten SALDO Omschrijving kostenstijging opbrengstenstijging rentekosten totale kasstroom

Totaal Boekwaarde Nog te realiseren 141.549 0 141.549 100.013 32.629 67.384 407.496 545 406.951 0 0 0 649.058 33.174 615.884

2013 141.549 43.360 38.915 0 223.824

2014 0 23.056 340.505 0 363.561

2015 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0

2018 0 880 0 0 880

2019 0 88 27.531 0 27.619

Totaal Boekwaarde Nog te realiseren 522.437 0 522.437 144.915 0 144.915 667.352 0 667.352

2013 355.112 98.853 453.964

2014 0 46.063 46.063

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

2018 167.325 0 167.325

2019 0 0 0

Totaal Boekwaarde Nog te realiseren 4.807 4.807 0 0 12.511 0 12.511 -975 33.174

2013 3.053 0 1.162 -225.925

2014 1.646 0 -7.710 311.434

2015 0 0 4.747 4.747

2016 0 0 4.937 4.937

2017 0 0 5.135 5.135

2018 96 0 5.340 -161.008

2019 12 0 -1.100 26.530

Risico’s

Resultaat Omschrijving op eindwaarde 31 maart 2019 op startwaarde 1 januari 2013

Bedrag 975 741


De samenwerkingsovereenkomst met Woonlinie dient nog te worden ondertekend. Er bestaat derhalve nog een hele kleine kans dat de inkomsten niet worden realiseert.


18

5.1 Grondexploitatie Almkerk West Almkerk Projectomschrijving

Ligging plangebied

Het project Almkerk West betreft de ontwikkeling van een uitleggebied, gesitueerd tegen de kern Almkerk. In totaal worden 133 woningen, een Rabobank en een bioscoop gerealiseerd. Daarbij wordt ook het sportcomplex heringericht. Het totale plangebied omvat circa 18,5 hectare. In de gemeenteraadsvergadering van 14 december 2010 zijn twee bestemmingsplannen vastgesteld. Het ingestelde bezwaar bij de Raad van State is ingetrokken waardoor beide bestemmingsplannen onherroepelijk zijn. Voor de ontwikkeling van Almkerk West is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Woonlinie. Voor het project wordt gewerkt middels het zogenoemde concessiemodel. De gemeente brengt gronden in en stelt eisen aan de ontwikkeling voor bijvoorbeeld de kwaliteit van de openbare ruimte. Woonlinie maakt de gronden bouwen woonrijp en ontwikkelt de woningen. De Rabobank en Hollywoud (bioscoop) hebben de grond gekocht van Woonlinie en hebben zelf het vastgoed ontwikkeld. In 2011 is besloten om door middel van een jaarlijkse storting in de amortisatiereserve de kosten voor de renovatie van het Verlaat te dekken. Het bedrag is afhankelijk van de te verrekenen grondverkoop maar bedraagt minimaal € 40.000 per jaar. In 2012 is € 245.294 geboekt.

Verschillenanalyse Het saldo van de grondexploitatie bij het MPG jaarrekening 2012 (mei 2013) bedroeg € 1.015.352 op eindwaarde 31 september 2018. Het verschil met het huidige MPG bedraagt € 180.661 negatief. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de verlaging van de bijdrage van Woonlinie. Verder is er een toename van de rentekosten door verlenging van de looptijd van het project.

Programma en Ruimtegebruik Programma sociale huurwoningen goedkope koopwoningen middeldure koopwoningen dure koopwoningen Totaal aantal woningen kantoor Rabobank bioscoop Totaal kavel overig programma

Rabobank en bioscoop zijn opgeleverd

19

26 15 46 46 133 6.600 5.000 11.600

Ruimtegebruik Tussen de gemeente en Woonlinie liggen afspraken vast over de overdracht van gronden. De gemeente ontvangt van Woonlinie een vast bedrag. Gezien Woonlinie ruwe grond van de gemeente koopt en vervolgens zelf bouwrijp maakt en de openbare ruimte aanlegt, is voor de gemeente het ruimtegebruik nog niet van belang. Totaal


Totaal 96.118 419.409 49.687 797.200 1.362.413

Boekw aarde Nog te realiseren 7.470 88.648 307.035 112.374 36.599 13.088 442.494 354.706 793.598 568.816

2013 88.648 9.768 13.088 128.741 240.245

2014 0 11.176 0 136.153 147.329

2015 0 9.768 0 89.812 99.580

2016 0 8.360 0 0 8.360

2017 0 8.360 0 0 8.360

2018 0 8.360 0 0 8.360

2019 0 8.360 0 0 8.360

2020 0 8.360 0 0 8.360

2021 0 8.360 0 0 8.360

2022 0 8.360 0 0 8.360

2023 0 8.360 0 0 8.360

2024 0 8.360 0 0 8.360


Totaal 1.399.736 879.654 2.279.390

Boekw aarde Nog te realiseren 0 1.399.736 197.200 682.454 197.200 2.082.190

2013 127.249 62.041 189.290

2014 127.249 62.041 189.290

2015 127.249 62.041 189.290

2016 127.249 62.041 189.290

2017 127.249 62.041 189.290

2018 127.249 62.041 189.290

2019 127.249 62.041 189.290

2020 127.249 62.041 189.290

2021 127.249 62.041 189.290

2022 127.249 62.041 189.290

2023 127.249 62.041 189.290

2024 0 0 0

Totaal 15.803 0 66.482 -834.691

Boekw aarde Nog te realiseren 15.803 0 35.210 31.272 631.607

2013 408 0 24.471 75.834

2014 386 0 28.298 -13.277

2015 535 0 27.767 -61.408

2016 643 0 25.310 -154.977

2017 825 0 19.111 -160.994

2018 1.008 0 12.671 -167.250

2019 1.196 0 5.981 -173.753

2020 1.383 0 -969 -180.515

2021 1.582 0 -8.189 -187.537

2022 1.781 0 -15.691 -194.840

2023 1.984 0 -23.484 -202.430

2024 2.185 0 -31.582 -21.037

1 2 3 4


Risico’s



Bedrag 834.691 501.294


Besluitvorming/Dekking

Een eerste negatief risico is dat de koopsom is gekoppeld aan de uitgifte door Woonlinie. Wanneer het uitgiftetempo vertraging oploopt, krijgt de gemeente later haar opbrengst en levert dit een renteverlies op. In dit project zijn in 2013 (en ook in 2014 tot en met 2016) opbrengsten uit grondverkoop opgenomen. In de huidige markt betreft dit een uitdagende opgave, waar prioriteit aan wordt gegeven. De voortgang wordt nauwgezet gevolgd, maar het risico bestaat dat er uitstel optreedt.

Aangezien het project positief is hoeft voor dit project geen verliesvoorziening te worden getroffen. 14

20

5.2 Bronkhorst II Andel Projectomschrijving

Ligging plangebied

Het project Bronkhorst II te Andel omvat de ontwikkeling van 13 tot 14 woningen. De intentie was om de ontwikkeling samen met de Commanditaire Vennootschap Ruimte voor Ruimte (hierna te noemen CV) op te pakken. De gronden in het plangebied zijn volledig in handen van de gemeente. Bij de onderhandelingen over de aankoop van een perceel, heeft de gemeente destijds de voormalig eigenaar een toezegging gedaan over een door deze eigenaar uit te geven stuk bouwgrond voor de realisatie van 2 tot 3 woningen met een kavel ter grootte van 1.200 m². Op verzoek van de gemeente kan CV deze bouwkavels (tegen vergoeding) meenemen in de planvorming. In februari 2010 heeft het college besloten woningen te gaan ontwikkelen op deze locatie. Voor dit project moet het bestemmingsplan worden aangepast. De CV heeft de voorbereiding voor de bestemmingsplanprocedure in gang gezet. Tevens heeft de CV een concept samenwerkingsovereenkomst toegezonden. Deze is op ambtelijk niveau bekeken. Het project ligt momenteel stil omdat de bio-regeling is afgeschaft. Inzet van deze regeling was een belangrijk uitgangspunt bij de planontwikkeling. De CV heeft aangegeven voorlopig de locatie niet te willen ontwikkelen. Alternatieve ontwikkeling wordt onderzocht.

Verschillenanalyse Het saldo van de grondexploitatie bij het MPG jaarrekening 2012 (mei 2013) bedroeg € 485.676 nadelig op eindwaarde 31 december 2017. Het verschil met het voorliggende MPG bedraagt € 54.694 negatief. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de rentekosten.

Programma en Ruimtegebruik Programma dure koopwoningen / vrije kavels

indicatief (m 2) 3.090

Ruimtegebruik openbaar groen 20% water 5% verharding 75%



21

13

13

0


12.200 15.290 0 18.500

Bruto plangebied

33.790


Totaal 798.810 178.478 0 0 977.288

Boekw aarde 798.810 71.206 0 0 870.016

Nog te realiseren 0 107.272 0 0 107.272

2013 0 4.576 0 0 4.576

2014 0 28.160 0 0 28.160

2015 0 19.184 0 0 19.184

2016 0 26.400 0 0 26.400

2017 0 9.152 0 0 9.152

2018 0 19.800 0 0 19.800


Totaal 750.000 92.700 842.700

Boekw aarde 0 92.700 92.700

Nog te realiseren 750.000 0 750.000

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 187.500 0 187.500

2016 187.500 0 187.500

2017 187.500 0 187.500

2018 187.500 0 187.500

Totaal 7.009 0 398.773 540.370

Boekw aarde

Nog te realiseren 7.009 0 218.859

2013 78 0 38.240 42.894

2014 830 0 40.005 68.995

2015 997 0 42.765 -124.554

2016 1.860 0 37.783 -121.457

2017 872 0 32.924 -144.551

2018 2.371 0 27.142 -138.186

1 2 3 4


179.914 957.230

Risico’s

Resultaat Resultaat Omschrijving op eindw aarde op startw aarde

De uitkomst van het alternatieven onderzoek kan zowel een risico als een kans zijn. 31 december 2018 1 januari 2013

Bedrag 540.370 427.063


Besluitvorming/Dekking Bij het MPG jaarrekening 2012 (april 2013) is een verliesvoorziening getroffen ter hoogte van € 399.190. Deze dient opgehoogd te worden tot het resultaat op startwaarde.

22

5.3 Notenhoff Andel Projectomschrijving

Ligging plangebied

Het plan Notenhoff wordt gerealiseerd in de kern Andel. In de figuur hiernaast is de stedenbouwkundige opzet weergegeven. Het project Notenhoff te Andel omvat de ontwikkeling van een psychiatrisch geriatrisch ouderencentrum, een dienstencentrum met appartementen en circa 50 woningen. Het wordt ontwikkeld door Woningstichting Meander. In 2005 is er voor dit plan een intentieovereenkomst gesloten met Meander. Eind 2010 is de samenwerkingsovereenkomst gesloten. In maart 2011 is het bestemmingsplan voor dit gebied vastgesteld. Dit bestemmingsplan is gepubliceerd en is in augustus 2011 onherroepelijk geworden. In 2012 is gebouwd aan het psychiatrisch geriatrisch ouderencentrum. Deze is begin 2013 opgeleverd. Door de huidige markt staat de ontwikkeling onder druk. Dit heeft de woningstichting ertoe besloten om 9 woningen aan de Langenhof niet te slopen maar aan de buitenzijde op te knappen en als goedkope “opknap” woning op de markt te zetten. Na de herstructurering verandert het percentage bebouwd ten opzichte van de openbare ruimte. De openbare ruimte wordt na realisering eigendom van de gemeente.

Verschillenanalyse Het saldo van de grondexploitatie bij het MPG jaarrekening 2012 (mei 2013) bedroeg € 88.763 nadelig op eindwaarde 31 december 2016. Het verschil met het voorliggende MPG bedraagt € 23.860 negatief. Het verschil wordt veroorzaakt door de afname van de opbrengsten, en de toename van de planontwikkelingskosten. De kosten voor bouwrijp maken nemen enigszins af.

23

Programma en Ruimtegebruik Programma groepswonen (PG & somatisch) aanleunwoningen (WOZOCO) 2^1 kapwoningen starterswoningen seniorenwoningen eengezinswoningen Totaal aantal woningen dienstencentrum en atrium

36 27 16 10 24 9 122 850


850

woningen opgeleverd t/m 2012 voor het project worden 43 woningen gesloopt

0

Ruimtegebruik Voor dit plan is geen ruimtegebruik De openbare ruimte is reeds eigendom van de gemeente. Bouwprogramma is op van de zelfrealisator. Uitwerking is voor dit plan niet nodig.

Totaal


Totaal 1.083 227.524 14.182 0 242.789

Boekw aarde Nog te realiseren 1.083 0 127.380 100.144 12.832 1.350 0 0 141.295 101.494

2013 0 18.392 0 0 18.392

2014 0 48.048 1.350 0 49.398

2015 0 15.840 0 0 15.840

2016 0 17.864 0 0 17.864


Totaal 140.000 0 140.000

Boekw aarde Nog te realiseren 140.000 0 0 0 140.000 0

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

Totaal 3.941 0 5.893 112.623

Boekw aarde

2013 344 0 -274 18.463

2014 1.480 0 751 51.629

2015 793 0 2.816 19.449

2016 1.324 0 3.594 22.781

1 2 3 4


Nog te realiseren 3.941 0 -993 6.886 301

Risico’s



Bedrag 112.623 96.271


Voor Notenhoff geldt, dat de huidige marktsituatie niet gunstig is voor het project. Door achterblijven van de markt bestaat het risico op verdere vertraging. Hierdoor nemen dan de rentelasten en de plankosten toe.


24

5.4 Starterswoningen Giessen Giessen Projectomschrijving

Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen in de kern Giessen en wordt aan de oostzijde begrensd door de Schoolstraat, aan de zuidzijde door de bebouwing aan de Burgstraat en aan de noordzijde door de starterswoningen Giessen. Het project starterswoningen Giessen te Giessen omvat de ontwikkeling van 10 woningen in Giessen. De gemeente is grondeigenaar hiervan. Het oorspronkelijke plan omvatte de afname door een collectief, dat vervolgens zelf haar woningen zou ontwikkelen (CPO). De te ontwikkelende partijen hebben eind 2012 laten weten het project niet voort te zetten. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze met dit project kan worden omgegaan.

Verschillenanalyse Het saldo van de grondexploitatie bij het MPG jaarrekening 2012 (mei 2013) bedroeg € 388.558 nadelig op eindwaarde 31 december 2016. Het verschil met het voorliggende MPG bedraagt € 193.867 negatief. Het verschil wordt veroorzaakt door opname van de kosten voor werkzaamheden in de omgeving van het perceel welke ten behoeve van het perceel zijn en door verhoging van de plankosten in verband met de onduidelijkheid over de realisatie van het project. Daarnaast nemen de rentekosten toe.

Programma en Ruimtegebruik Programma Starterswoningen

10

indicatief (m 2) 208


groen 0% water 0% verharding 100%



25

10

0


1.600 1.808 0 0

Bruto plangebied

1.808


Totaal 343.520 285.255 115.657 0 744.432


2013 0 28.164 56.000 0 84.164

2014 0 51.176 56.000 0 107.176

2015 0 16.016 0 0 16.016

2016 0 10.560 0 0 10.560

2017 0 8.272 0 0 8.272


Totaal 447.102 0 447.102

Boekw aarde Nog te realiseren 0 447.102 0 0 0 447.102

2013 0 0 0

2014 149.034 0 149.034

2015 298.068 0 298.068

2016 0 0 0

2017 0 0 0

Totaal 7.108 0 277.987 582.425

Boekw aarde

2013 1.658 0 26.529 112.351

2014 3.066 0 31.094 -7.698

2015 827 0 30.786 -250.439

2016 784 0 20.769 32.113

2017 773 0 22.053 31.098

1 2 3 4


Nog te realiseren 7.108 0 146.756 131.231 665.000

Risico’s


30 september 2017 1 januari 2013

Bedrag 582.425 478.711



Alternatief voor de tien starterswoningen is de verkoop van de grond als bouwterrein voor drie of vier vrije sector woningen. Om dit alternatief te verwezenlijken is bestuurlijke besluitvorming en aanpassing bestemmingsplan noodzakelijk. Daarna kunnen de kavels in verkoop worden gezet. Een andere optie is om de tien starterswoningen in samenwerking met een bouwbedrijf te realiseren. In beide gevallen bestaat het risico dat de opgenomen grondwaarde niet wordt gerealiseerd. Dit projectgebonden risico is opgenomen in de risicoparagraaf. Het betalen van de rioleringswerkzaamheden uit het rioolfonds kan een verbetering opleveren. Indien ervoor wordt gekozen om het project volledig stop te zetten, dan komt de eindwaarde per 31 december 2013 uit op circa € 670.000. Dit bestaat uit de boekwaarde vermeerderd met de gemaakte en te maken uren in 2013.

26

5.5 Landgoed Kraaiveld Oudendijk Projectomschrijving

Ligging plangebied

Het project Landgoed Kraaiveld omvat het particuliere initiatief tot de ontwikkeling van woningen, deels op grondgebied van en in samenwerking met de gemeente Werkendam. Met betrokkenen zijn de nodige overeenkomsten gesloten en afspraken gemaakt omtrent de financiële zekerheden en continuïteit van het landgoed. De gemeenteraden van Woudrichem en Werkendam hebben op 15 december 2009 het bestemmingsplan vastgesteld. Het programma voor dit project omvat de ontwikkeling van 13 woningen, waarvan 8 landhuizen met een perceel van 1.500 m² en 5 vrijstaande woningen. Het bestemmingsplan wat in deze ontwikkeling voorziet is reeds onherroepelijk. Voor de planontwikkeling is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, vastgesteld en ondertekend. Middels deze overeenkomst kan de gemeente een deel van de planontwikkelingskosten verhalen op de initiatiefnemers.

Verschillenanalyse Het saldo van de grondexploitatie bij het MPG begroting 2013 (september 2012) bedroeg € 131.461 nadelig op eindwaarde 31 december 2015. Het verschil met het voorliggende MPG bedraagt € 5.194 voordelig. Het verschil wordt veroorzaakt door een afname van de planontwikkelingskosten en een toename van de kosten voor bouwrijp maken (i.v.m. de staat van de bouwweg).

Bron: www.landgoedkraaiveld.nl

Programma en Ruimtegebruik Programma Landhuis / vrije kavel Vrijstaande woning

Totaal aantal woningen Zorgboerderij met 14 units

27

8 5

Ruimtegebruik Gezien het feit, dat de ontwikkeling voor rekening van een derde komt, is het exacte ruimtegebruik niet van belang.

13 1

Totaal overig programma

1

woningen opgeleverd t/m 2012 zorgboerderij opgeleverd in 2012

3 1

Totaal


Totaal 775 138.446 0 -7.500 131.721

Boekw aarde Nog te realiseren 775 0 70.422 68.024 0 0 -7.500 0 63.697 68.024

2013 0 8.888 0 0 8.888

2014 0 24.464 0 0 24.464

2015 0 34.672 0 0 34.672


Totaal 0 20.000 20.000

Boekw aarde Nog te realiseren 0 0 20.000 0 20.000 0

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

Totaal 2.838 0 11.708 126.267


2013 153 0 1.715 10.756

2014 778 0 2.346 27.588

2015 1.907 0 3.450 40.029

1 2 3 4


Risico’s



Bedrag 126.267 112.251


Het investeringsniveau bij dit project is beperkt. Mogelijke tegenvallers zijn een langere doorlooptijd en daarmee extra rentelasten en een tegenvallende tijdsbesteding.

Besluitvorming/Dekking

Daarnaast geldt dat de factuur voor de exploitatiebijdrage is verstuurd. De bijdrage is opgenomen in de boekwaarde maar nog niet ontvangen. Het risico is groot dat betaling van de factuur niet plaats vindt.

Bij het MPG jaarrekening 2012 (april 2013) is een verliesvoorziening getroffen ter hoogte van € 97.638. Deze dient verlaagd te worden tot het resultaat op startwaarde.

Gezien de huidige marktsituatie loopt de verkoop van de kavels vertraging op. Dit risico ligt bij de realisator, maar zou voor de gemeente kunnen betekenen dat de planperiode toeneemt en daarmee ook de gemeentelijke plankosten.

28

5.6 Grondexploitatie Rijswijk West I Rijswijk Projectomschrijving

Ligging plangebied

Het project Rijswijk West I te Rijswijk betreft de ontwikkeling van een uitleggebied aan de westzijde van Rijswijk. In de figuur hiernaast is de stedenbouwkundige opzet van het plan weergegeven. Het plan bestaat uit de realisatie van 53 woningen in verschillende woningbouwcategorieën. Het totale plangebied omvat circa 2 hectare. Voor dit project is in 2008 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Bouwbedrijf Van Hemert. Door faillissement van Bouwbedrijf Van Hemert is het project overgenomen door bouwbedrijf Reuvers. Het project bevindt zich deels in de realisatiefase. Voor het plan is in 2009 door het college een vrijstellingsbesluit genomen op grond van artikel 19 lid 1 van de WRO.

Verschillenanalyse Het saldo van de grondexploitatie bij het MPG jaarrekening 2012 (mei 2013) bedroeg € 164.893 nadelig op eindwaarde 31 december 2016. Het verschil met het voorliggende MPG bedraagt € 27.665 positief. De verschillen worden veroorzaakt doordat in het vorige MPG was uitgegaan dat de factuur voor de leges (aan Van Hemert) gecrediteerd moest worden, dit is niet het geval en heeft een positief effect op de grondexploitatie. Verder zijn de kosten voor planontwikkeling toegenomen.

Programma en Ruimtegebruik Programma Rijwoningen (starters) 2^1-kap woningen vrijstaande woningen

20 14 19


53


29

0


Totaal


Totaal 11.548 307.652 11.017 41.000 371.218

Boekw aarde Nog te realiseren 11.548 0 207.772 99.880 1.017 10.000 0 41.000 220.338 150.880

2013 0 40.568 10.000 41.000 91.568

2014 0 13.552 0 0 13.552

2015 0 14.784 0 0 14.784

2016 0 30.976 0 0 30.976


Totaal 311.637 -61.000 250.637

Boekw aarde Nog te realiseren 311.637 0 0 -61.000 311.637 -61.000

2013 0 -86.896 -86.896

2014 0 25.896 25.896

2015 0 0 0

2016 0 0 0

Totaal 5.085 0 11.562 137.228

Boekw aarde Nog te realiseren 5.085 0 4.929 6.633 -86.370

2013 1.440 0 -4.176 175.728

2014 444 0 3.574 -8.326

2015 780 0 3.241 18.805

2016 2.421 0 3.993 37.390

1 2 3 4


Risico’s



Bedrag 137.228 117.303


De huidige marktsituatie vraagt oplettendheid over de te verkopen aantallen woningen. Het risico bestaat dat hierdoor vertraging optreedt voor de verdere planontwikkeling.

Besluitvorming/Dekking Bij het MPG jaarrekening 2012 (april 2013) is een verliesvoorziening getroffen ter hoogte van € 140.951. Dit kan verlaagd worden tot het resultaat op startwaarde.

30

5.7 Bron Rijswijk Projectomschrijving

Ligging plangebied

Het project Bron ligt in de kern van Rijswijk en wordt aan de westzijde begrensd door De Geer en aan de oostzijde door de Nieuwstraat. Dit project omvat de ontwikkeling van 8 woningen (een toevoeging van 7), tezamen met de sanering van een benzinestation en een garagebedrijf. Projectontwikkelaar Bouwmaatschappij Midden Nederland (BMN) B.V. is in het bezit van de gronden. Om dit project tot ontwikkeling te brengen is een bestemmingsplanwijziging nodig. Dit project is geïnitieerd in 2008, toen het college om een bestemmingsplanwijziging werd gevraagd door de toenmalige initiatiefnemer. Er is destijds een standpunt ingenomen waar de initiatiefnemer niet mee verder kon/wilde, waardoor dit project een periode stil gelegen heeft. Medio 2010 is het project weer nieuw leven ingeblazen. Tussen mei 2011 en januari 2012 is niets vernomen van de ontwikkelaar. Waarna de portefeuillehouder contact heeft gezocht met BMN. Dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst waarin onder meer kostenverhaal geregeld is en de sloop van de aanwezige loodsen.

Verschillenanalyse Het saldo van de grondexploitatie bij het MPG jaarrekening 2012 (mei 2013) bedroeg € 64.332 nadelig op eindwaarde 30 september 2015. Het verschil met het voorliggende MPG bedraagt € 3.747 positief. Het verschil wordt veroorzaakt door een afname van de raming voor planontwikkelingskosten.

31

Programma en Ruimtegebruik Programma Rijwoningen 2^1-kap vrije kavel + omzetting bedrijfswoning naar burgerwoning

4 2 1


7


0


Totaal


Totaal 0 105.394 0 0 105.394

Boekw aarde Nog te realiseren 0 0 43.706 61.688 0 0 0 0 43.706 61.688

2013 0 20.856 0 0 20.856

2014 0 26.928 0 0 26.928

2015 0 13.904 0 0 13.904


Totaal 0 50.000 50.000

Boekw aarde Nog te realiseren 0 0 50.000 0 50.000 0

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

Totaal 1.830 0 3.360 60.585

Boekw aarde Nog te realiseren 1.830 0 1.349 2.012 -4.945

2013 357 0 -391 20.822

2014 748 0 635 28.311

2015 725 0 1.768 16.396

1 2 3 4


Risico’s


30 september 2015 1 januari 2013

Bedrag 60.585 53.860


De risico’s bestaan uit vertraging door bijvoorbeeld bodemsanering. Indien het ingediende plan niet voldoet aan de gemeentelijke kwaliteitseisen dan leidt dat tot vertraging in de planvorming.

Besluitvorming/Dekking Bij het MPG jaarrekening 2012 (april 2013) is een verliesvoorziening getroffen ter hoogte van € 57.190, deze dient verlaagd te worden tot het resultaat op startwaarde.

32

5.8 Schouten Waardhuizen Projectomschrijving

Ligging plangebied

Het project Schouten omvat de ontwikkeling van 21 woningen in Waardhuizen. De locatie Schouten wordt in samenwerking met Tankens projectontwikkeling B.V. herontwikkeld voor woningbouw. Op de locatie was een agrarisch bedrijf gehuisvest, voordat het bedrijf werd uitgekocht door de gemeente. Het bedrijf is op een andere locatie huisvesting gevonden. In september 2008 is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop. Dit project bevindt zich in de voorbereidingsfase. Begin 2011 zijn zowel de realisatieovereenkomst op hoofdlijnen, als de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In juli 2008 is het bestemmingsplan Uitwijk-Waardhuizen door de provincie gedeeltelijk goedgekeurd. De provincie gaat akkoord met een maximaal woningaantal van 21 op deze locatie. Door problemen met de aannemer is de overeenkomst met hem ontbonden en heeft een ander de sanering voltooid. Dit heeft voor een vertraging van bijna een jaar gezorgd. Eind 2012 is de sanering afgerond en door de provincie goedgekeurd. Tevens zijn de gronden eind 2012 aan Tankens overgedragen. De planologische procedure is in augustus 2013 gestart.

Verschillenanalyse Het saldo van de grondexploitatie bij het MPG jaarrekening 2012 (mei 2013) bedroeg € 86.938 nadelig op eindwaarde 31 december 2018. Het verschil met het voorliggende MPG bedraagt € 143.696 negatief. Het verschil wordt verklaard door een toename van de kosten voor bodemsanering, planontwikkeling en rente. Daarnaast valt de bijdrage m.b.t. de saneringskosten ook weg.

Programma en Ruimtegebruik Programma starterswoningen seniorenwoningen 2^1 kap woningen vrijstaande woningen Totaal aantal woningen


33

6 4 6 5

Ruimtegebruik Het specifieke ruimtegebruik is voor de grondexploitatie van de gemeente niet van belang.

21

Totaal

Kasstroom

1 2 3 4

KOSTEN Omschrijving verw erving plankosten bouw - en w oonrijp maken bijdrage totale kosten

OPBRENGSTEN Omschrijving 1 verkopen 2 bijdragen totale opbrengsten SALDO Omschrijving kostenstijging opbrengstenstijging rentekosten totale kasstroom

Totaal 863.306 303.960 135.597 0 1.302.863

Boekw aarde Nog te realiseren 863.306 0 226.256 77.704 111.400 24.197 0 0 1.200.962 101.901

2013 0 16.808 0 0 16.808

2014 0 25.520 24.197 0 49.717

2015 0 5.984 0 0 5.984

2016 0 5.984 0 0 5.984

2017 0 5.984 0 0 5.984

2018 0 17.424 0 0 17.424

Totaal 1.300.000 0 1.300.000

Boekw aarde Nog te realiseren 1.000.000 300.000 0 0 1.000.000 300.000

2013 0 0 0

2014 300.000 0 300.000

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

Totaal 5.259 0 222.511 230.634


2013 284 0 14.066 31.158

2014 1.492 0 15.822 -232.969

2015 318 0 6.503 12.806

2016 443 0 7.016 13.443

2017 573 0 7.553 14.110

2018 2.148 0 8.118 27.690

Risico’s



Bedrag 230.634 182.273


De huidige marktsituatie vraagt om oplettendheid ten aanzien van de afzetrisico’s. Deze risico’s zijn voor de projectontwikkelaar.

Besluitvorming/Dekking Bij het MPG jaarrekening 2012 (april 2013) is een verliesvoorziening getroffen ter hoogte van € 68.709 dient opgehoogd te worden tot het resultaat op startwaarde.

34

5.9 Herstructurering ‘t Rond Woudrichem Projectomschrijving

Ligging plangebied

Het project ’t Rond te Woudrichem omvat de ontwikkeling van 52 woningen, ruim 3.370 m² winkelruimte en 70 ondergrondse parkeerplaatsen. In oktober 2006 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het herstructureringsplan. Bij dit project is Van Schijndel Vastgoed VI B.V. betrokken als ontwikkelaar en opdrachtgever. Het onderhavige project ’t Rond is het laatste gedeelte aan de bestaande rondweg ’t Rond dat ontwikkeld wordt. Rondom deze weg hebben in het verleden verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden. Voor dit project is in het verleden een artikel-19 procedure op basis van de WRO doorlopen. Dit heeft tot bezwaar en beroep geleid. De vrijstelling op het bestemmingsplan, en de bouwvergunning is onherroepelijk en er zijn geen planologische belemmeringen meer. Nadat in januari 2012 de samenwerkingsovereenkomst met Van Schijndel is gesloten is ook met de bouw gestart. De bouw heeft enige stagnatie opgelopen door de sanering maar deze tijd is het afgelopen jaar weer ingehaald. De bouw verloopt thans volgens schema.

Verschillenanalyse

Programma en Ruimtegebruik

Het saldo van de grondexploitatie bij het MPG jaarrekening 2012 (mei 2013) bedroeg € 206.304 nadelig op eindwaarde 31 december 2014. Het verschil met het voorliggende MPG bedraagt € 6.738 negatief. Het verschil wordt voornamelijk verklaard door de toename van de planontwikkelingskosten.

Programma seniorenappartementen middeldure appartementen penthouses

18 32 2


52

winkelruimte (bvo) Totaal overig programma

35

3.370 0 3.370

Ruimtegebruik Voor dit project is geen ruimtegebruik beschikbaar.

Totaal


Totaal 71.169 243.285 24.827 0 339.282


2013 0 12.848 0 0 12.848

2014 0 24.464 15.976 0 40.440


Totaal 179.990 0 179.990

Boekw aarde Nog te realiseren 179.990 0 0 0 179.990 0

2013 0 0 0

2014 0 0 0

Totaal 1.410 0 52.341 213.042


2013 223 0 5.546 18.618

2014 1.186 0 6.593 48.219

1 2 3 4


Risico’s



Bedrag 213.042 196.969


Het project verkeert in een afrondende fase. Er worden geen risico’s meer verwacht.

Besluitvorming/Dekking Bij het MPG jaarrekening 2012 (april 2013) is een verliesvoorziening getroffen ter hoogte van € 190.739 dient opgehoogd te worden tot het resultaat op startwaarde.

36

5.10 Buitendijks bedrijventerrein Woudrichem Projectomschrijving

Ligging plangebied

Aan de oostzijde van de vesting ligt een buitendijks bedrijventerrein met twee bedrijven. Villaforte (voorheen Fort Bouw) is gestopt met de activiteiten in dit gebied en is overgenomen door de BAM. Aannemingsbedrijf De Klerk is nog actief. Het terrein ligt op een gevoelige locatie, vanwege de buitendijkse beperkingen. Het vertrek van Villaforte en de recente aandacht voor de nieuwe Hollandse Waterlinie bieden kansen voor dit project. Het project zit op dit moment echter nog in de preinitiatieffase. Gebleken is dat BAM het terrein wil verkopen en dus niet zelf geïnteresseerd is in het ontwikkelen van het terrein. Het afgelopen jaar is er overleg geweest tussen de betrokken actoren, zijnde de provincie, Rijkswaterstaat, het Waterschap, Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie en de gemeente.

Verschillenanalyse Het saldo van de grondexploitatie bij het MPG jaarrekening 2012 (mei 2013) bedroeg € 49.281 nadelig op eindwaarde 31 december 2013. Het verschil met het voorliggende MPG bedraagt € 31.103 negatief. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van de kosten betreffende de haalbaarheid van het project.

Programma en Ruimtegebruik Programma Het is op dit moment onduidelijk welk programma er eventueel gerealiseerd gaat worden.

Ruimtegebruik Voor dit project is geen ruimtegebruik beschikbaar

Totaal aantal woningen Het is op dit moment onduidelijk welk programma er eventueel gerealiseerd gaat worden. Totaal kavel overig programma

37

Totaal


Totaal 0 74.696 65 0 74.761

Boekw aarde Nog te realiseren 0 0 42.024 32.672 65 0 0 0 42.089 32.672

2013 0 19.540 0 0 19.540

2014 0 13.132 0 0 13.132


Totaal 0 0 0

Boekw aarde Nog te realiseren 0 0 0 0 0 0

2013 0 0 0

2014 0 0 0

Totaal 703 0 4.919 80.384

Boekw aarde Nog te realiseren 703 0 1.025 3.894 43.115

2013 349 0 1.321 21.210

2014 354 0 2.573 16.059

1 2 3 4


Risico’s


30 juni 2014 1 januari 2013

Bedrag 80.384 74.320


In verband met de onduidelijkheid over wat er gaat gebeuren met het terrein, is slechts de initiatieffase begroot. Indien het project doorgang vindt zal een uitgebreide exploitatie worden opgesteld. Er worden thans geen risico’s voorzien.

Besluitvorming/Dekking Bij het MPG jaarrekening 2012 (april 2013) is een verliesvoorziening getroffen ter hoogte van € 47.386. Dit dient opgehoogd te worden tot het resultaat op startwaarde.

38

6 Diversen Centrumplan Giessen/Rijswijk Dit project bevindt zich nog niet in de definitiefase en is daarom nog geen onderdeel van e voorliggende MPG. Nadat hierover naar verwachting in het 4 kwartaal van dit jaar besluitvorming over heeft plaatsgevonden zal dit project opgenomen worden in het MPG.

[Geef tekst op]

39

7 Totale bouwproductie In de hoofdstukken 4 en 5 staan de programma’s per project weergegeven. Deze programma’s zijn binnen de woningbouwmonitor opgeteld op het moment van oplevering. De oplevering van de eerste woning ligt gemiddeld circa driekwart jaar (eengezinswoningen) tot anderhalf jaar (appartementen) later dan start bouw. Op 19 april 2011 is de Woningbouwmonitor ter kennisgeving aan de raad voorgelegd (tabel 7.1). Tabel 7.1 Woningbouw conform Woningbouwmonitor d.d. 19 april 2011 jaar netto zorg vervanging bruto 2010 43 0 0 43 2011 156 36 23 215 2012 222 0 29 251 2013 125 0 10 135 2014 112 0 0 112 2015 76 0 0 76 totaal 734 36 62 832

De woningbouwmonitor is inclusief de volgende (afgesloten) projecten: Fransiscusstraat, Huize Antonia, Julianastraat, Elshout en Drie Zalmen. Daarnaast is in de programmering van april 2013 rekening gehouden kleine particuliere initiatieven (2010 t/m 2013 betreft werkelijke opleveringen; in programmering vanaf 2013 is rekening gehouden met de oplevering van 5 particuliere woningen per jaar). De programmering in zowel tabel 7.1 als tabel 7.2 betreft de NETTO toevoeging (bruto minus sloop & zorg). Figuur 7.1 Woningbouw woningbouwmonitor; netto & excl. zorg (augustus 2013) 200 180 160 140 120

Aantal

Bouwprogramma

100 80

60 40

Tabel 7.2 Woningbouw conform Woningbouwmonitor d.d. 6 september 2013 jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 subtotaal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 totaal

april 2013 50 78 41 45 150 161 525 92 71 39 35 24 5 791

september 2013 50 78 41 42 121 117 449 94 42 38 65 45 30 763

gerealiseerd gerealiseerd gerealiseerd planning planning planning planning planning planning planning planning planning

20

Woningbouwprogramma gemeente: gerealiseerd 2007 t/m 2012 & opgenomen in projecten 2013 t/m 2021

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0

2007

In 2013 is de woningbouwmonitor bijgesteld op basis van de planning van woningen binnen de grondexploitaties zoals opgenomen in het MPG begroting 2014 (augustus 2013). Kleine particuliere initiatieven, waarvoor geen grondexploitatie bestaat, zijn hieraan toegevoegd. De totalen hiervan zijn weergegeven in tabel 7.2.

Woningbouwv isie prov incie

Financiële effecten bij uitfasering De provincie Noord-Brabant stelt regelmatig de richtlijnen voor de te bouwen woningen (contingenten) bij. De gemeente is in gesprek met de provincie over de hoeveelheid toe te voegen woningen in Woudrichem. Figuur 7.1 laat zien dat in de jaren 2014 tot en met 2016, ten opzichte van hetgeen in de afgelopen drie jaar is gerealiseerd, aanzienlijke aantallen in de gemeentelijke programmering zijn opgenomen. In de piek van 2014 en 2015 zijn de appartementen in ’t Rond (circa 50 stuks) opgenomen. Bij de risico’s (hoofdstuk 9) is rekening gehouden met een gemiddeld uitstel voor alle projecten van 2¼ jaar (75% op 3 jaar uitstel) en aanvullend uitstel voor Bronkhorst I.

40

8 Totale cumulatieve kasstroom Type projecten Het totaal van alle grondexploitaties is een essentieel gegeven voor treasury van de gemeente. In de weergave is een onderscheid gemaakt in actieve grondexploitaties en grondexploitaties bij zelfrealisatie en concessie.

In het voorgaande MPG (mei 2013) was het totaal € 0,4 miljoen voordelig. Door diverse aanpassingen in de projecten is er sprake van een terugloop van € 0,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door Bronkhorst I en Almkerk West, samen circa € 0,6 miljoen terugloop. De overige projecten veroorzaken samen een terugloop van € 0,3 miljoen. Daarnaast is Rietdijk Oost verhoogd met € 0,6 miljoen. Eindjaar Eindw aarde van eindjaar

Weergave van de getallen In zowel de tabel hiernaast als de tabel op pagina 42 staan de getallen als boekwaarden weergegeven. Dit houdt in dat winst/inkomsten als negatieve bedragen en het verlies/kosten als positieve bedragen worden aangegeven.

Netto Contante w aarde per 1 januari 2013

actieve grondexploitaties G.42.01

4.1 Bronkhorst I

2021

-415.183

G.43.02

4.2 Dorpshuis Giessen

2015

84.912

75.487

Saldi

G.43.04

4.3 Rietdijk Oost

2014

-1.129.242

-1.044.047

G.43.05

4.4 Subregionaal bedrijventerrein

2016

0

0

De saldi van de verschillende projecten worden in de tabel hiernaast weergegeven. Eindwaarde saldi kunnen niet met elkaar worden vergeleken in verband met de verschillende looptijden en daardoor prijspeilen van de eindwaarde. Om projecten met elkaar te vergelijken wordt de Netto Contante Waarden van de projecten gebruikt.

G.48.01

4.5 Postw eide II

2017

-85.528

-70.298

G.48.04

4.6 Groenendijk

2019

-976

-741

n.v.t.

n.v.t.

-1.331.303

Subtotaal

-291.702

zelfrealisaties / concessies

Verloop kasstroom In het overzicht op de volgende pagina staan de cumulatieve kasstromen per project tot en met 2020 weergegeven. Voor de projecten zijn grondexploitaties opgesteld. De som van deze projecten laat een boekwaarde tot en met de eerste helft van 2013 van € 12,7 miljoen zien. In de loop van de jaren neemt deze boekwaarde af. Aandachtspunt hierbij is, dat het voorliggende MPG een momentopname is. Mogelijk worden nieuwe projecten gestart of ontstaan in de bestaande projecten veranderingen, waardoor de boekwaardeontwikkeling anders wordt. Binnen het geheel van lopende projecten hebben de projecten Bronkhorst I, Postweide II, Subregionaal bedrijventerrein (SrBt) en Rietdijk Oost de grootste impact op de boekwaardeontwikkeling. Bij deze projecten zal de komende jaren prioriteit moeten liggen.

Totaal 41

Het saldo netto contante waarde van alle lopende projecten samen is € 0,1 miljoen voordelig. Dit houdt in dat het grondbedrijf op basis van de huidige grondexploitaties in totaal winstgevend is.

G.41.01

5.1 Almkerk West

2025

-834.691

-501.294

G.42.02

5.2 Bronkhorst II

2018

540.370

427.063

G.42.03

5.3 Notenhoff

2016

112.623

96.271

G.43.01

5.4 Startersw oningen Giessen

2017

582.425

478.711

G.44.01

5.5 Landgoed Kraaiveld

2015

126.267

112.251

G.45.01

5.6 Rijsw ijk West I

2016

137.228

117.303

G.45.03

5.7 Bron Rijsw ijk

2015

60.585

53.860

G.47.01

5.8 Schouten Waardhuizen

2018

230.634

182.273

G.48.02

5.9 t Rond

2014

213.042

196.969

G.48.03

5.10 Buitendijks bedrijventerrein

2014

80.384

74.320

n.v.t.

n.v.t.

1.237.726

Subtotaal Totaal projecten Nadelige projecten Voordelige projecten Totaal projecten

1.814.507 -1.908.083 -93.576

Overzicht cumulatieve kasstromen 2013 t/m 2020

boekw . t/m 30-6-2013

boekw . t/m 2013

boekw . t/m 2014

boekw . t/m 2015

boekw . t/m 2016

boekw . t/m 2017

boekw . t/m 2018

boekw . t/m 2019

boekw . t/m 2020

actieve grondexploitaties Bronkhorst I Dorpshuis Giessen Rietdijk Oost

3.802.975

4.540.498

3.318.301

2.431.943

3.218.615

2.618.582

2.404.108

594.892

-525.099

-128.478

35.945

50.469

84.912

0

0

0

0

0

-11.655

-462.308

-1.129.242

0

0

0

0

0

0

Subregionaal bedrijventerrein

2.955.395

167.169

-55.102

-8.842

0

0

0

0

0

Postw eide II

3.262.121

3.268.534

1.789.849

741.566

-344.833

-85.528

0

0

0

Groenendijk

33.174

-192.751

118.683

123.431

128.368

133.503

-27.506

-975

0

9.913.534

7.357.088

4.092.959

3.373.010

3.002.150

2.666.556

2.376.602

593.916

-525.099

Subtotaal zelfrealisaties / concessies Almkerk West

631.607

707.442

694.165

632.757

477.780

316.785

149.535

-24.218

-204.733

Bronkhorst II

957.230

1.000.124

1.069.119

944.565

823.108

678.557

540.370

0

0

301

18.764

70.393

89.842

112.623

0

0

0

0

665.000

777.351

769.654

519.215

551.327

582.425

0

0

0

47.894

58.650

86.238

126.267

0

0

0

0

0

-86.370

89.358

81.032

99.837

137.228

0

0

0

0

-4.945

15.877

44.188

60.585

0

0

0

0

0

Schouten Waardhuizen

364.396

395.554

162.585

175.390

188.833

202.944

230.634

0

0

t Rond

146.205

164.823

213.042

0

0

0

0

0

0

43.115

64.325

80.384

0

0

0

0

0

0

2.764.434

3.292.268

3.270.800

2.648.458

2.290.900

1.780.711

920.540

-24.218

-204.733

12.677.967

10.649.355

7.363.759

6.021.468

5.293.049

4.447.267

3.297.142

569.699

-729.832

-2.028.612

-3.285.596

-1.342.291

-728.419

-845.782

-1.150.125

-2.727.443

-1.299.531

Notenhoff Startersw oningen Giessen Landgoed Kraaiveld Rijsw ijk West I Bron Rijsw ijk

Buitendijks bedrijventerrein Subtotaal Totale kasstroom lopende projecten Totaal (boekw . t/m 2012 is € 12.421.296) Mutatie

42

9.1 Benodigde weerstandscapaciteit Algemeen

Algemene risicobenadering

De benodigde weerstandscapaciteit bestaat uit het totaal aan negatieve saldi van de projecten plus de som van de algemene risico’s en project specifieke risico’s. Het totaal aan negatieve saldi wordt uitgedrukt in de netto contante waarde saldi van het betreffende boekjaar. Het totaal aan benodigd weerstandsvermogen per boekjaar is weergegeven op de volgende pagina.

Bij de diverse projecten zijn opmerkingen gemaakt over de risico’s. Daarnaast is uitgangspunt dat de algemene risico’s van toepassing zijn op alle projecten. Deze algemene risico’s zijn: kans van 75% op drie jaar vertraging; dit is uitgerekend als het effect vertraging door zowel kosten als opbrengsten uit te stellen; kans van 70% op 15% opbrengstenverlaging; dit is uitgerekend als het effect van 10,5% opbrengstenverlaging over de nog te realiseren opbrengsten.

Projectspecifieke risicobenadering

Het eerste scenario betekent een risicobuffer die groter is dan hetgeen de laatste jaren bij veel gemeenten is gehanteerd. Hier is bewust voor gekozen vanwege de huidige marktomstandigheden. De huidige praktijk is dat veel projecten vertragen doordat de woningmarkt op slot zit.

Naast de algemene risico’s is zoveel mogelijk getracht de project specifieke risico’s te kwantificeren binnen de individuele grondexploitaties. Uitgangspunt is dat dit alleen risico’s betreft die niet al zijn vervat in de algemene risico’s. Voor de volgende projecten zijn specifieke risico’s meegenomen in de risicobepaling: Bronkhorst I Postweide II Subregionaal bedrijventerrein Rietdijk-Oost Kraaiveld Dorpshuis Giessen Starterswoningen Giessen De gekwantificeerde risico’s zijn meegenomen volgens de berekening ‘kans x gevolg’ in de bepaling van de benodigde risicobuffer. Het totaal aan project specifieke risico’s is circa € 1,4 miljoen. Voor de positieve projecten heeft een tegenvaller ten eerste invloed op het saldo. De WAR grondexploitatie behoeft pas te worden aangesproken op het moment dat het saldo negatief wordt. Dit omdat op dat moment een verliesvoorziening dient te worden getroffen. Voor de negatieve projecten geldt dat elke tegenvaller direct (datzelfde jaar) vertaald moet worden in een aangepaste verliesvoorziening. De WAR grondexploitatie dient daarmee direct voor 100% van het financiële gevolg van het risico te worden aangesproken. Hiermee is in de doorrekening van het weerstandsvermogen van het grondbedrijf rekening gehouden. Het verloop van de WAR grondexploitatie wordt in hoofdstuk 9.2 van het voorliggende MPG inzichtelijk gemaakt.

43

Het totaal aan algemene risico’s voor de lopende projecten is circa € 1,4 miljoen in 2013. Op het moment dat de geprognosticeerde opbrengsten binnen de projecten worden verkregen daalt de totale boekwaarde en daarmee de benodigde algemene risicobuffer.

Negatieve saldi Binnen de gemeente Woudrichem worden de verliesvoorzieningen op netto contante waarde getroffen. Dit houdt in dat zonder inhoudelijke wijzigingen de verliesvoorziening toch elk jaar dient te worden aangepast naar een nieuw prijspeil. Dit gebeurt elk jaar totdat het eindjaar van een project is bereikt en de verliesvoorziening het niveau van de eindwaarde (het daadwerkelijke verlies) heeft bereikt. Het jaarlijks ophogen van de verliesvoorzieningen wordt betaald vanuit de reserve grondbedrijf. De verliesvoorziening wordt jaarlijks in april aangepast. In april 2013 is ten behoeve van de negatieve projecten een bedrag van € 1,4 miljoen aan verliesvoorzieningen getroffen. Op basis van het huidig MPG is de verwachting dat de verliesvoorzieningen moeten worden opgehoogd naar € 1,9 miljoen.

Benodigde weerstandscapaciteit De totaal benodigde weerstandscapaciteit per 31 december 2013 bedraagt € 4,4 miljoen. Hiervan is € 1,9 miljoen benodigd ten behoeve van de negatieve projecten. Voor de risico’s is in totaal € 2,5 miljoen aan weerstandscapaciteit benodigd.

31-12-2012

31-12-2013

31-12-2014

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

0

863.000

425.000

95.000

5.333

5.333

73.785

73.785

0

662.738

541.932

476.374

400.254

296.743

51.273

0

Projectspecifieke risico's Totaal

Algem ene risico's (vertraging en lagere grondopbrengsten) Extra rentelasten door vertraging

1.141.017

Lagere opbrengsten Totaal

0

928.442 313.977

362.768

275.521

145.409

102.513

152.683

175.761

120.330

1.242.419

1.025.506

817.453

621.783

502.767

449.425

227.034

120.330

427.063

444.145

461.911

480.387

499.603

-

-

-

-

-

-

-

-

1.141.017

Negatieve saldi projecten Bronkhorst II Notenhoff

519.587

96.271

100.122

104.127

108.292

112.623

478.711

497.859

517.774

538.485

560.024

Dorpshuis Giessen

75.487

78.506

81.647

84.912

-

-

-

-

-

Landgoed Kraaiveld

112.251

116.741

121.411

126.267

-

-

-

-

-

Rijsw ijk West I

117.303

121.995

126.875

131.950

-

-

-

-

53.860

56.014

58.255

60.585

-

-

-

-


182.273

189.564

197.147

205.033

-

-

t Rond

196.969

204.848

213.042

-

-

-

-

-

-

74.320

77.292

80.384

-

-

-

-

-

-

1.814.507

1.887.087

1.962.571

771.004

-

-

-

-

Startersw oningen Giessen

Bron Rijsw ijk

Buitendijks bedrijventerrein Subtotaal Afsluiting per 31-12 Totaal

1.814.507

1.887.087

1.735.911

137.228 213.234

1.522.712

-

540.370

582.425

221.763

1.323.775

230.634

293.426-

271.764-

249.851-

582.425-

771.004-

1.669.145

1.464.146

1.272.861

741.350

0

0

0

Benodigde w eerstandsverm ogen Totaal

2.955.524

3.992.506

3.119.651

2.376.600

1.899.977

1.249.451

523.210

300.819

120.330

44

9.2 Aanwezige weerstandscapaciteit Algemeen

WAR grondexploitatie

De aanwezige weerstandscapaciteit is het totaal van de “reserve grondbedrijf”, de “WAR grondexploitatie” en het totaal aan getroffen “verliesvoorzieningen”. Het totaal aan aanwezig weerstandsvermogen per boekjaar is weergegeven op de volgende pagina.

De stand van de WAR grondexploitatie op 31 december 2012 was € 1,2 miljoen. Per 31 december 2013 wordt deze ingeschat op € 2,1 miljoen. De WAR grondexploitatie wordt jaarlijks aangepast aan de hoogte van het ingeschatte totale risicoprofiel. Per saldo neemt de risicobuffer door de jaren heen af. De vermindering van de risicobuffer (WAR) wordt elk jaar toegevoegd aan de reserve grondexploitatie en kan via de reserve grondbedrijf worden ingezet om de verliesvoorzieningen aan te passen.

Winstneming grondexploitaties

Verliesvoorzieningen


Risicobuffer (WAR)

Algemene reserve gemeente


Elk jaar (in april) worden de getroffen verliesvoorzieningen aangepast op basis van de netto contante waarde van de verliesgevende projecten. De verliesvoorziening wordt gebruikt om het negatieve saldo van de verliesgevende projecten die worden afgesloten te dekken. Per 31 december 2012 is de totale verliesvoorziening € 1,4 miljoen. Deze verliesvoorziening loopt door toevoegen van de rente op, maar wordt verlaagd zodra er een negatief plan wordt afgesloten.

De reserve grondexploitaties wordt gebruikt voor aanpassingen in de buffer voor risico's (algemene risico’s en projectspecifieke risico’s) en voor aanpassingen in de verliesvoorzieningen.

Weerstandscapaciteit

Op het moment dat een winstgevend project wordt afgesloten wordt de winst opgenomen in de reserve. Tussentijdse winstnemingen zijn in principe mogelijk, maar hiervan wordt nu geen gebruik gemaakt. De geprognosticeerde winstneming is inzichtelijk gemaakt.

Per 31 december 2012 is de weerstandscapaciteit € 3,4 miljoen. Dit bestond uit: € 1,4 miljoen verliesvoorzieningen; € 1,2 miljoen risicobuffer; € 0,8 miljoen vrije reserve.

Er zijn geen stortingen uit de reserve grondexploitaties meer opgenomen naar de algemene reserve van de gemeente. Gezien de reserve grondexploitaties in sommige jaren erg klein is en ook enkele jaren negatief is, is het wenselijk om de reserve vanuit de algemene reserve van de gemeente aan te vullen.

Per 31 december 2013 is de verwachting dat de vrije reserve benut moet worden om de verliesvoorzieningen op te hogen naar € 1,9 miljoen en de WAR op te hogen naar € 2,1 miljoen. Voor de ontwikkeling van de reserve wordt verwezen naar hoofdstuk 9.3.

In 2013 zijn geen bijzondere onttrekkingen gedaan aan de reserve grondexploitaties. Per 31 december 2012 was de reserve € 0,5 miljoen. Hieraan is € 0,3 miljoen toegevoegd vanuit de algemene dienst. Per 31 december 2013 wordt ingeschat dat de reserve terugvalt naar nihil. Dit is inclusief de storting van € 600.000 van de algemene dienst aan de reserve grondexploitaties om de risico’s af te dekken welke is opgenomen in 2013.

45

Getroffen verliesvoorzieningen

De weerstandscapaciteit neemt toe van € 3,4 miljoen naar € 4,4 miljoen eind 2025 uitgaande van het volgende: voordelig afsluiten van Rietdijk-Oost, Almkerk-West, Bronkhorst I en Postweide II met tezamen € 2,6 miljoen; nadelig afsluiten van de overige projecten voor € 1,9 miljoen inclusief rentebijschrijving voor € 0,3 miljoen; het niet optreden van risico’s; (wanneer deze wel optreden kan de weerstandscapaciteit hiervoor worden benut. Als de projectspecifieke risico’s optreden en het algemene risico’s gedeeld optreden (50% van de opbrengstverlaging en 50% van de vertraging), is het weerstandsvermogen eind 2025 circa € 0,3 miljoen).

31-12-2012 31-12-2013

31-12-2014

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

Getroffen voorzieningen Almkerk West

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bronkhorst I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bronkhorst II

399.190

415.158

431.764

449.034

466.996

485.676

505.103

0

0

75.875

78.910

82.066

85.349

88.763

0

0

0

0

332.141

345.427

359.244

373.613

388.558

404.100

0

0

0

13.266

13.797

14.349

14.922

0

0

0

0

0

Rietdijk Oost

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subregionaal bedrijventerrein

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97.638

101.544

105.605

109.829

0

0

0

0

0

Notenhoff Startersw oningen Giessen Dorpshuis Giessen

Landgoed Kraaiveld Rijsw ijk West I

140.951

146.589

152.453

158.551

164.893

0

0

0

0

Bron Rijsw ijk

57.190

59.478

61.857

64.331

0

0

0

0

0


68.709

71.457

74.316

77.288

80.380

83.595

86.939

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190.739

198.369

206.303

0

0

0

0

0

0

47.386

49.281

51.253

0

0

0

0

0

0

1.423.085

1.887.087

1.669.145

1.464.146

1.272.861

741.350

0

0

0

-293.426

-271.764

-249.851

-582.425

-771.004

0

0

464.002

75.483

66.766

58.566

50.914

29.654

0

0

1.887.087

1.669.145

1.464.146

1.272.861

741.350

0

0

0

2.741.208

Postw eide II t Rond Buitendijks bedrijventerrein Verliesvoorziening vorig jaar Benutting voorziening afsluiting complex Mutatie voorziening complexen Nieuw e verliesvoorziening

1.423.085

Reserve grondexploitaties GVAR voorgaand jaar

527.148

2.245

1.710.916

2.182.203

2.408.975

2.562.605

2.517.841

Aanvullend te treffen voorziening

507.920

-464.002

-75.483

-66.766

-58.566

-50.914

-29.654

0

0

Mutatie i.v.m. aangepaste GWAR

-932.770

654.913

538.053

285.337

119.016

-15.110

222.392

180.488

Bronkhorst I

0

0

0

0

0

0

0

0

Rietdijk Oost

0

1.129.242

0

0

0

0

0

0

Postw eide II

0

0

0

0

85.528

0

0

0

Afboeking i.v.m. IDOP

0

-22.336

0

0

0

0

0

0

0

Afboeking i.v.m. Groenendijk

0

-5.794

0

0

0

0

0

0

0

correctie GVAR (t.l.v. voorziening)

19.228

0

0

0

0

0

0

0

300.000

0

0

0

0

0

0

0

0

600.000

0

0

0

0

527.148

2.245

1.710.916

2.182.203

2.408.975

2.562.605

1.172.649

2.105.419

1.450.506

912.453

627.116

932.770

-654.913

-538.053

-285.337

2.105.419

1.450.506

912.453

627.116

Algemene storting in GVAR (resultaat 2012) Algemene storting in GVAR vanuit AD Totaal

0

0

2.517.841

2.741.208

2.921.696

508.100

523.210

300.819

-119.016

15.110

-222.392

-180.488

508.100

523.210

300.819

120.330

WAR grondexploitatie WAR voorgaand jaar Mutatie n.a.v. gew ijzigd risicoprofiel Totaal

1.172.649

46

9.3 Weerstandsvermogen 31-12-2012

31-12-2013

31-12-2014

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

Benodigde w eerstandscapaciteit

1.814.507

1.887.087

1.669.145

1.464.146

1.272.861

741.350

Benodigde w eerstandscapaciteit incl. risico's

2.955.524

3.992.506

3.119.651

2.376.600

1.899.977

1.249.451

523.210

300.819

120.330

Aanw ezige w eerstandscapaciteit

3.122.882

3.994.752

4.830.567

4.558.803

4.308.952

3.812.055

3.041.051

3.042.027

3.042.027

167.358

2.245

1.710.916

2.182.203

2.408.975

2.562.605

2.517.841

2.741.208

2.921.696

Weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen / vrijdeel reserve

-

-

Mutaties

Conclusies

Aanbevelingen

De benodigde weerstandscapaciteit neemt door het afsluiten van negatieve projecten in de loop van de komende jaren af.

Het totaalbeeld is verslechterd: Het saldo van de netto contante waarde van alle lopende projecten is afgenomen van € 0,4 miljoen voordelig, naar € 0,1 miljoen voordelig. Dit is een verslechtering van € 0,3 miljoen, en wordt voornamelijk veroorzaakt door Almkerk West (€ 0,3 miljoen), Bronkhorst I (€ 0,3 miljoen) en overige projecten (€ 0,3 miljoen). Daarnaast treedt een verbetering op van Rietdijk Oost (€ 0,6 miljoen). Het MPG van mei 2013 ging nog uit van € 0,5 miljoen aan projectspecifieke risico’s. In het huidige MPG worden de project specifieke risico’s ingeschat op € 0,9 miljoen. Ook de algemene risico’s zijn opgehoogd . Het weerstandsvermogen komt langjarig positief uit, echter indien risico’s daadwerkelijk optreden, wordt deze reserve benut. De weerstandscapaciteit neemt toe van € 3,4 miljoen naar € 4,8 miljoen eind 2025. Echter wanneer de projectspecifieke risico’s wel optreden, en de algemene risico’s gedeeld optreden (50% opbrengstverlaging en 50% vertraging), is het weerstandsvermogen eind 2025 circa € 0,3 miljoen.

De komende jaren dient continue gestuurd te worden op het verkrijgen van opbrengsten, het terugdringen van de boekwaarde en het beheersen van risico’s.

De aanwezige weerstandscapaciteit is € 3,4 miljoen per 31 december 2012. In het MPG van april 2012 was als benodigde weerstandscapaciteit € 2,6 miljoen aangegeven. Hierbij was aangegeven dat voor de exploitaties van Almkerk West en Bronkhorst I herijking nodig was. In voorliggend MPG wordt de benodigde weerstandscapaciteit hoger ingeschat. Dit komt met name door de aanpassing van Almkerk West. Een herijking van Bronkhorst I volgt nog. Door diverse aanpassingen in projecten en in de risico-inschatting neemt de reserve grondexploitaties af tot nihil ondanks een storting van € 0,6 miljoen van de algemene dienst aan de reserve grondexploitaties.

47

-

In het MPG van september 2012 is aanbevolen om voor een aantal grote projecten alternatieven te onderzoeken. Voor Almkerk West heeft dit geresulteerd in besluitvorming, die in voorliggende MPG is verwerkt. Voor Bronkhorst I en starterswoningen Giessen is een voorstel in voorbereiding. De kasstroom op korte termijn wordt aanzienlijk beinvloed door Rietdijk Oost (verkoop kavel en extra strook grond), het Srbt (inbreng boekwaarde in ROB) en de verkoop van grond in Bronkhorst I en Postweide II. Deze projecten vragen derhalve bijzondere aandacht.

B e s l u i t v o r m e n d e r a a d s v e r g a d e r i n g

Recommend Documents