Beszámoló Tompa Város Önkormányzat a 2010.évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Eredeti ei.
a) Bevételek b.) Kiadások c.) Felhalmozási célú hitelfelvétel d.) Felhalmozási célú hiteltörlesztés e.) Általános működési célú tartalék f.) Felhalmozási célú tartalék /1/ Az önkormányzat 2010.évi bevétele:
726513 765290 43177 2400 2000 0 Eredeti ei.
a) Működési bevétel b) Támogatások c) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek d) Véglegesen átvett pénzeszközök (ÁH-n kívül) e) Támogatás értékű bevételek (ÁH-n belül) f) Támogatási kölcsönök visszatérítése g) Pénzforgalmi bevételek, pénzmaradvány Bevételek összesen h.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel Mindösszesen: /2/ Az önkormányzat 2010.évi kiadása:
a.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (136,5 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás szociálpolitikai ellátások,juttatások Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) Támogatás értékű kiadás (ÁH-belül) Kölcsön nyújtás b.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás Kiadások összesen c.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés(MFB) d.) Általános működési célú tartalék e.) Felhalmozási célú tartalék Mindösszesen:
Előző mód
Ezer Ft-ban Tény
810770 854417 49617 3765 371 1834 Mód.ei.
Telj.%-a
587990 554062 18787 1365 0 0 Tény
72,5 64,8 37,9 36,3 0,0 0,0 Telj.%-a
329613 232687 7781
328026 267487 7781
267544 217695 7239
81,6 81,4 93,0
0 138887 1429 16116 726513
0 185503 1429 20544 810770
0 77857 111 17544 587990
0,0 42,0 7,8 85,4 72,5
43177 769690
49617 860387
18787 606777
37,9 70,5
Mód.ei.
Eredeti ei.
Tény
Telj.%-a
264977 67331 196377 76406 5287 27291 983
267916 68093 207487 78004 5537 27391 983
198027 50193 139588 62335 4171 19650 1083
73,9 73,7 67,3 79,9 75,3 71,7 110,2
94677 31961 765290
160305 38701 854417
44139 34876 554062
27,5 90,1 64,8
2400 2000 0 769690
3765 371 1834 860387
1365 0 0 555427
36,3 0,0 0,0 64,6
Bevételek Az önkormányzat összes bevétele 70,5 %-os teljesítést mutat a háromnegyedév végén. A működési bevételek és a támogatások teljesülése 80 % feletti. A működési bevételek az intézményi bevételeket (pl: térítési díjak, terembérlet stb) és az adóbevételeket jelenti. Ezek alakulása részletesebben a következő: Az adóbevételek jóval az időarányos felett teljesültek szeptember 30.-ig, ez az arány jobb, mint a megelőző év hasonló időszaki teljesülése, pedig a terv az előző évivel szinte megegyező.
Helyi adó bevételek: - építményadó - kommunális adó - idegenforgalmi adó - iparűzési adó Összesen:
Terv 4.700 19.000 100 70.000 93.800
Mód.ei. 4.700 19.000 100 70.000 93.800
Gépjárműadó
19.000
19.000
Ezer Ft-ban Tény Telj.%-a 4.328 92,1 18.414 96,9 6 6,0 64.812 92,6 87.560 93,3 19.501
102,6
A támogatások az ellátott feladatok után kapott állami támogatásokat jelenti, ilyen pl. az iskolai és óvodai gyermeklétszám, vagy a szociális étkezésben résztvevők után kapott normatív állami támogatás, vagy a szociális juttatásokhoz kapcsolódó támogatás (pl: ápolási díj, szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, lakásfenntartási támogatáshoz ). A felhalmozási és tőkejellegű bevételek legnagyobb összege a Halasvíz Kft. által üzemeltetett vízmű bérleti díja, melynek összege 6.000 ezer Ft, és amelyből 2010.-ben 4.000 ezer Ft összeget a vízmű vagyon felújítására fordítunk. A tervezett támogatás értékű bevételek jelentős része pályázati támogatás, de itt jelenik meg az ügyeleti és védőnői feladatok támogatása, és a választás lebonyolítására kapott pénzeszközök is. Jelentősebb elmaradás jelentkezik ennél a tételnél, ennek oka, elsősorban hogy a nagy beruházásokhoz kapcsolódó pályázati támogatások (pl: bölcsőde, szennyvíz tervezés), még nem realizálódtak, mert a kiadások is elmaradtak ezekhez kapcsolódóan. A támogatási kölcsönök visszatérülése tételnél tervezett összeg kisebb részben az előző években a lakosságnak adott szociális kölcsönök várható befizetései, nagyobb részben (983 ezer Ft) a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás által szervezett közmunkaprogram bonyolításához adott előleg, melyet még idén visszafizet a kistérség. (A közmunkaprogram keretében tompai emberek is dolgozhattak). A pénzforgalom nélküli bevétel az előző évi pénzmaradványt jelenti, mely részben az év végi záró pénzkészletet, részben a függő, átfutó kiadások és bevételek egyenlegét, illetve az állami támogatások év végi elszámolásának egyenlegét tartalmazza. A felhalmozási hitelfelvétel a 2010.ben felvett hitelek összegét jelenti. Tervezett hitelfelvételek és teljesülésük szeptember 30.-ig a jóváhagyott hitelekre vonatkozóan a következő (Ezer Ft-ban): Hitel célja
DAOP- Városközpont felújítás
Hitel típusa
Hosszú beruházási hitel KEOP- Szennyvíz elvezetés és Hosszú tisztítás beruházási hitel
Tervezett hitel összege
lejáratú
10.869
Hitelfelvétel tényleges összege 9.125
lejáratú
18.970
9.662
A testület által jóváhagyott hitelek közül a városközpont felújítás hitelből a kiadásokhoz nem hívunk le több hitelt, a projekt befejeződött, a szennyvíz beruházáshoz pedig további hitelfelvételre lesz szükség év végéig.
Tompa Város Önkormányzat hitelállománya 2010.szeptember 30. a./ A hitelállomány lejárat szerint
Ezer Ft-ban
MFB- Óvoda felújítás tőketartozás 7200 Kamat 1776 OTP-Rákóczi felújítás tőketartozás 9055 Kamat 5230 OTP- Városközpont felújítás tőketartozás 27354 Kamat 8634 OTP- Szennyvízberuházás tőketartozás 11692 Kamat 12576 összes töke törlesztés összes kamat törlesztés
55301 28216
b./ A hitelállomány hitelezők szerinti bontásban Pénzintézet megnevezése Működési célú Magyar Fejlesztési Bank Rt. Budapest Nádor u. 31. OTP Bank Nyrt. Budapest Nádor u. 16. c./ A hitelállomány eszközök szerinti bontásban Megnevezés Működési célú Működési célú hitelből Fejlesztési célú hitelből Ebből: Óvoda felújítás Rákóczi útfelújítás Városközpont felújítás Szennyvíz beruházás Összesen: -
2010. 2011. 2400 2400 888 592 0 0 613 613
2012 2400 296 555 602
2013 0 0 739 553
2014 0 0 739 504
2015 0 0 739 455
2016 0 0 739 406
2017 0 0 739 357
2018 0 0 739 308
2019 0 0 739 259
2020 0 0 739 210
2021 0 0 739 161
2022 0 0 739 112
2023 0 0 739 63
2024 0 0 371 14
0 750 0 950
0 864 0 953
1140 810 489 923
2280 765 974 906
2280 720 974 889
2280 675 974 872
2280 630 974 855
2280 585 974 838
2279 540 974 821
2279 495 974 804
2279 450 974 787
2279 405 974 770
2279 360 974 753
2279 315 974 736
1140 270 489 719
2400 3201
2400 3022
4584 2631
3993 2224
3993 2113
3993 2002
3993 1891
3993 1780
3992 1669
3992 1558
3992 1447
3992 1336
3992 1225
3992 1114
2000 1003
-
Fejlesztési célú Összesen 7.200
-
48.101
Fejlesztési célú -
55.301 7.200 9.055 27.354 11.692 55.301
7.200 48.101
Kiadások Az önkormányzat összes kiadása háromnegyed év végéig 64,6 %-ra teljesült. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok a tervhez képest, közel időarányosan teljesültek összesen és intézményenként is. (Az intézményenkénti bevételeket és kiadásokat részletesen lásd: később) A jogszabályok által meghatározott bérek és juttatások, illetve azok járulékainak kiadásait tartalmazzák ezek a tételek. A dologi kiadások összesen és intézményenként is 70 % alatt realizálódtak szeptember végéig. A dologi kiadások jelentős részét a közüzemi díjak (gáz, víz, villany) és intézmény fenntartási kiadások (postaköltség, telefon, tisztítószer, karbantartás stb.) teszik ki. A szociálpolitikai ellátások, juttatások a segélyek és egyéb támogatások kifizetéseit tartalmazza, részletesen a következők szerint: (Ezer Ft-ban) Szociálpolitikai juttatások, segélyek Polg.Hiv Időskorúak járadéka Ápolási díj alanyi Ápolási díj méltányosság Rendelkezésre állási támogatás Rendszeres szociális- segély egészségkár. Rendszeres szociális segély-munkanélk. Lakásfenntartási támogatás-önk.döntés Lakásfenntartási támogatás-normatív kiegészítő gyermekvédelmi támog. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Köztemetés Közgyógyellátási igazolvány Átmeneti segély Mozgáskorlátozottak támogatása Gyermekétkeztetési támogatás Nyári gyermekétkeztetési támogatás Természetbeni támogatás- tűzifa Óvodáztatási támogatás Ellátottak juttatása Arany János tehetséggondozó támogatás Általános Iskola -tankönyv támogatás
Terv
4892 13882 2263 20520 500 3694 180 15300 75 500 1000 550 800 500 10500 0 150 500 400 76206 200 0 76406
Mód.ei. Tény Telj.%-a 4892 3289 67,2 13882 10008 72,1 2263 2007 88,7 20520 15760 76,8 500 161 32,2 3694 1717 46,5 180 115 63,9 15300 13120 85,8 75 2255 3006,7 500 314 62,8 1000 551 55,1 550 66 12,0 800 601 75,1 500 385 77,0 10500 9088 86,6 1598 1906 119,3 150 160 106,7 500 180 36,0 400 390 97,5 77804 62073 79,8 200 135 67,5 0 127 0,0 78004 62335 79,9
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kiadása túlteljesülést mutat, mert az egyszeri gyermekvédelmi kifizetésnek sem a bevétel sem a kiadási oldala nem lett a költségvetési rendeleten átvezetve, azonban a megkapott támogatást a jogosultak részére ki kellett fizetni. Az előirányzat a következő negyedévben rendezve lesz. A pénzeszköz átadás a különböző egyesületek, szervezetek támogatását jelenti, mely részletesen az alábbiak szerint alakult: (Ezer Ft-ban) A támogatottakkal minden esetben megállapodást kötünk, melyben a támogatás elszámolását is szabályozzuk.
Működési célú pénzeszk.átadás non-profit sz.-nek Gyermekeinkért alapítvány Nagycsaládosok Egyesülete Községi Sportegyesület Rozmaring Nyugdíjas klub Tompai Polgárőr Egyesület Mozgáskorlátozottak Tompai Egyesülete Falugondnok Egyesület Kecskemét Tompa Önkéntes tűzoltó egyesület Tompai Kóló tánccsoport Segítség Alapítvány Tompa BKKM-i Katsztrófa kárenyhítési biz. Odu fejlesztő központ
Terv
TÖOSZ tagdíj Katasztrófa védelem támogatása Bács-Kiskun Megyei Polgárvéd.szöv.tagdíj Délalföli Regionális Konzorciumi tagdíj DA Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás EGTC-tagdíj
40 50 4024 80 80 240 42 100 40 100 0 0
Mód. 40 50 4024 80 80 240 42 100 40 100 0 250
Tény Telj.%-a 40 100,0 50 100,0 3016 75,0 80 100,0 40 50,0 240 100,0 42 100,0 100 100,0 0 0,0 100 100,0 100 0,0 0 0,0
120 130
120 130
95 118
79,2 90,8
6 175
6 175
6 0
100,0 0,0
0 60 5287
0 60 5537
144 0 4171
0,0 0,0 75,3
A támogatás értékű kiadások az államháztartáson belüli szerveknek történő pénzeszköz átadásokat jelenti, mint pl: a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (HTKT) által ellátott feladatokhoz adott támogatásokat. Itt jelenik meg a szociális feladatok közös ellátásához kapcsolódóan a HTKT Szociális Szolgáltató Központ (SZSZK) működéséhez szükséges önkormányzati önerő is. Részletesen az alábbiak szerint: (Ezer Ft-ban) Működési célú támogatás értékű kiadás Halasi többcélú kistérségi társulás -alaptagdij HTKT- hozzájárulás logopédiai feladatokhoz HTKT SZSZK-szociális feladatok támogatása HTKT- SZSZK fenntartói kiadások(közbesz) HTKT-közmunka program önerő HTKT- -Informatika GVOP fenntartás HTKT- Idegenforgalmi kiállítás HTKT- beruházások elkészítése HTKT-területfejlesztési pr.felülvizsgálat Felsőokt.int.tan.tám.(Bursa Hungarica) BKKM-i Katsztrófa kárenyhítési biz. DA Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Terv 620 589 24377 250 216 142 20 76 51 750 0 200 27291
Mód 620 589 24377 250 216 142 20 76 51 750 100 200 27391
Tény 310 143 18283 125 216 71 0 76 26 400 0 0 19650
Telj.%-a 50,0 24,3 75,0 50,0 100,0 50,0 0,0 100,0 51,0 53,3 0,0 0,0 71,7
A kölcsön nyújtás összege a Kistérségi közmunkaprogramhoz adott kiadás megelőlegezés (983 ezer Ft-al), és a Tompai Víziközmű Társulatnak adott 100 ezer Ft kölcsön összegét jelenti. A beruházási és felújítási kiadások a következők szerint alakulnak szeptember 30.-ig. Ezer Ft-ban a/. Beruházás Polgármesteri hivatal a.) Igazgatási tevékenység Település rendezési terv
Terv
5125
Mód.ei.
5125
Tény
Telj.%-a
887
17,3
b.) Település üzemeltetés Szennyvíz beruházás KEOP pályázati projekt Széchenyi utcai parkoló építés Sporttelep rekreáció ( WC építés) Intézményi fűtéskorszerűsítés energetikai vélemény Szokőkút világítás Játszótér építés Piactér építés tervezés Bölcsöde építés 092/12 hrsz.ingatlan vásárlás 0121/10 hrsz.telek vásárlás Fűnyíró Halasvíz beruházás GPRS Bölcsöde építés terv módosítás Polgármesteri hivatal összesen: Művelődési Ház és könyvtár Könyvtári eszközbeszerzés TIOP-1.2.3/2008 Beruházás összesen: b/. Felújítás Polgármesteri hivatal a.) Település üzemeltetés Szolgálati lakások felújítása Városközpont felújítás Daop Pályázat Központi buszmegálló WC felújítás Halasvíz vízmű vagyon felújítási terv Szabó Dénes Általános Iskola-Fiú WC felújítás Felújítás összesen: Mindösszesen:
67780 3225 11976 1038 0 0 0 0 0 0 0 0 700 84719 89844
67780 3225 11976 1038 158 14605 449 50750 30 150 611 1137 700 152609 157734
20637 3225 11976 1038 153 40 449 0 0 0 611 1968 687 40784 41671
30,4 100,0 100,0 100,0 96,8 0,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,1 26,7 26,4
4833
2571
2468
96,0
94677
160305
44139
27,5
1500 26461 0 4000 31961 0 31961 126638
5572 26461 1675 2863 36571 2130 38701 199006
3012 26461 1785 1450 32708 2168 34876 79015
54,1 100,0 106,6 50,6 89,4 101,8 90,1 39,7
A beruházások alacsony teljesülésének fő oka, hogy a szennyvíz beruházás tervezés kiadásai alacsony összegben teljesültek szeptember végéig, valamint a bölcsőde beruházás meg sem kezdődött. Felhalmozási célú hiteltörlesztésként terveztük meg a 2004-ben felvett, az óvoda felújításhoz kapcsolódó hitel éves törlesztő részletét 2.400 ezer Ft összegben és a szennyvíz beruházásnál visszafizetett 1.365 ezer Ft hitelt. Az önkormányzat pénzkészlete 2010.szeptember 30.-án • K-betétkönyv: 1.890.000.-Ft • Pénztár 424.085.-Ft • Bankszámlák: 26.880.248.-Ft • Összesen: 29.194.333.-Ft
Tompa, 2010. október 19. Csajkás Nándorné Pénzügyi csoportvezető
Bevételek és kiadások intézményenként 2010.09.30. Ezer Ft-ban 1.) Polgármesteri Hivatal a.) Bevétel Működési bevétel Támogatások Felhalmozási és tőkejell.bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékű bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) Bevételek összesen: b.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel
Eredeti ei.
c.) Működési kiadás
Eredeti ei.
327653 232263 7781 0 131304 1429
Telj.%-a Mód.ei. Tény 326066 265837 81,5 267487 217695 81,4 7781 7239 93,0 0 0 0,0 177126 75601 42,7 1429 111 7,8
16055 716485
20483 800372
17544 584027
85,7 73,0
43177
49617
18787
37,9
Telj.%-a Mód.ei. Tény 138056 97412 70,6 33677 23387 69,4 169911 113920 67,0 78004 62208 79,7 5537 4171 75,3 27391 19650 71,7 983 1083 110,2
Személyi jellegű kiadások (74,75) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Szociálpolitikai ellátások, juttatások Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) Támogatásértékű kiadás (ÁH-n belül) Kölcsön nyújtás
136070 33172 163129 76406 5287 27291 983
beruházás felújítás
89844 31961 564143
157734 36571 647864
41671 32708 396210
26,4 89,4 61,2
2400 2000 0 568543
3765 371 1834 653834
1365 0 0 397575
36,3 0,0 0,0 60,8
d.) Felhalmozási kiadás
Kiadások öszesen: f.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés(MFB) g.) Általános működési célú tartalék h.) Felhalmozási célú tartalék
1.1.) Igazgatási tevékenység a.) Bevétel Működési bevétel Támogatások Felhalmozási és tőkejell.bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékű bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) b.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel
Eredeti ei.
262528 232263 6706 0 114862 1429
Telj.%-a Mód.ei. Tény 258872 218987 84,6 267487 217695 81,4 6706 281 4,2 0 0 0,0 147291 51044 34,7 1429 111 7,8
16055 633843
20483 702268
17544 505662
85,7 72,0
43177
49617
18787
37,9
73078 19417 47662 200 5287 2914 983
74594 19796 49318 200 5537 3014 983
55957 13971 34564 193 4171 1367 1083
75,0 70,6 70,1 96,5 75,3 45,4 110,2
b.) Működési kiadás Személyi jellegű kiadások (23,5) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Szociálpolitikai ellátások, juttatások Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) Támogatásértékű kiadás (ÁH-n belül) Kölcsön nyújtás c.) Felhalmozási kiadás
beruházás felújítás d.) Finanszírozási célú kiadások Felhalmozási célú hiteltörlesztés(MFB) e.) Általános működési célú tartalék f.) Felhalmozási célú tartalék 1.2)Település üzemeltetés a.) Bevétel Működési bevétel Felhalmozási és tőke jelllegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök
5125 0 154666
5125 0 158567
887 0 112193
17,3 0,0 70,8
2400 2000 0 159066
3765 371 1834 164537
1365 0 0 113558
36,3 0,0 0,0 69,0
56770 1075 0 57845
58839 1075 0 59914
39186 6958 0 46144
66,6 647,3 0,0 77,0
51962 10785 100943 0 84719 31961 280370
52432 10911 106069 0 152609 36571 358592
33738 7385 67969 0 40784 32708 182584
64,3 67,7 64,1 0,0 26,7 89,4 50,9
125
125
187
149,6
16442 16567
16442 16567
11501 11688
69,9 70,5
6889 1825 11459 0 0 20173
6889 1825 11459 0 0 20173
4683 1234 9375 0 0 15292
68,0 67,6 81,8 0,0 0,0 75,8
b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (46,25 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás 1.3.)Egészségügyi feladatok a.) Bevétel Működési bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (2,5 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) c.) Felhalmozási kiadás Beruházás
1.4.)Pénzbeni és természetbeni szoc.feladatok a)Műk.kiadás szociálpolitikai ellátások és juttatások 1.5.)Szociális Intézményi feladatok a.) Bevétel Működési bevétel Támogatás értékű bevételek b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (2,5 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás támogatás értékű kiadás c.) Felhalmozási kiadás beruházás
2. Bokréta Önkormányzati Óvoda a.) Bevétel - Működési bevétel b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (24,5 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás c.) Felhalmozási kiadás beruházás
Eredeti ei.
76206
Telj.%-a Mód.ei. Tény 77804 62015 79,7
8230 0
8230 13393
7477 13056
90,9 97,5
4141 1145 3065 24377
4141 1145 3065 24377
3034 797 2012 18283
0 32728
0 32728
0 24126
73,3 69,6 65,6 75,0 0,0 0,0 73,7
Eredeti ei.
60
Mód.ei. Tény 60
Telj.%-a
30
50,0
45843 12215 4828
45843 12215 4982
35394 9608 3451
77,2 78,7 69,3
0 62886
0 63040
0 48453
0,0 76,9
3. Szabó Dénes Általános Iskola a.) Bevétel Működési bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök
Eredeti ei.
200
Telj.%-a Mód.ei. Tény 200 412 206,0
0 0 200
0 0 200
0 0 412
0,0 0,0 206,0
74565 19780 15489
75518 20037 16894
58686 15607 11789
77,7 77,9 69,8
0 0 0 109834
0 0 2130 114579
127 0 2168 88377
0,0 0,0 101,8 77,1
b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (33,25 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás Szociálpolitikai ellátások egyéb juttatások c.) Felhalmozási kiadás beruházás felújítás
4. Művelődési Ház és Könyvtár a.) Bevétel Működési bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel
Eredeti ei.
1700
Telj.%-a Mód.ei. Tény 1700 1264 74,4
7583 9283
7583 9283
1462 2726
19,3 29,4
személyi jellegű kiadások (4 fő) munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás
8229 2145 12735
8229 2145 15134
6265 1574 10047
76,1 73,4 66,4
felújítás beruházás
0 4833 27942
0 2571 28079
0 2468 20354
0,0 96,0 72,5
b.) Működési kiadás
c.) Felhalmozási kiadás
5. Cigány Kisebbségi önkormányzat a.) Bevétel Működési bevételek Állami támogatás Támogatás értékű bevétel Előző évi pénzmaradvány
Eredeti ei.
0 424 0 61 485
Telj.%-a Mód.ei. Tény 0 1 0,0 0 0 0,0 794 794 0,0 61 0 0,0 855 795 93,0
b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás
270 19 196 485
270 19 566 855
270 17 381 668
100,0 89,5 67,3 78,1
