Az ülésen Balo Tatjana, a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya elnökölt

JEGYZŐKÖNYV a Zentai Községi Képviselő-testület 2016. július 18-án 09,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselőtestület épületének Nagytermében megtartott 3. rendkívüli üléséről. Az ülésen Balo Tatjana, a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya elnökölt. A jelenlevők számának megállapításakor az ülés kezdetén az elnöklő megállapította, hogy a 29 képviselőből 26 képviselő van jelen, miáltal a Képviselő-testület határozatképes. Nem voltak jelen: Pósa Soós Teodóra, Szegedinszki Igor és Bakos József. A képviselőkön kívül az ülésen jelen voltak: Pásztor Mária, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője, Sarnyai Rózsa Edit, a Községi Közigazgatási Hivatal vezető-helyettese, Győri István, a község alpolgármestere, Perpauer Attila, Lőrinc Csongor, Kosiczky András, Popov Danilo és Varga Viktor községi tanácstagok, Bóbán József és Mészáros Károly, a község polgármesterének tanácsadói, valamint Tuza Valéria, az építésügyi osztály vezetője. A Községi Képviselő-testület elnök asszonya jegyzőkönyv-hitelesítőknek Farago Bojant és Sztantity Szebasztiánt javasolta. Más javaslat nem volt, így a szavazást követően megállapításra került, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítőket EGYHANGÚLAG megválasztották. A jelen ülésen történő szavazás valamennyi napirendi pontról nyilvánosan, szavazólapok felemelésével történt, éspedig: a zöld szavazólap felemelésével a javaslat mellett vagy a piros szavazólap felemelésével a javaslat ellen történő szavazás, illetve a sárga szavazólap felemelésével tartózkodás esetén. Áttértek a napirend megállapításáról való szavazásra. IGENNEL szavazott NEMMEL szavazott TARTÓZKODOTT

15, 12, 1 képviselő.

A szavazást követően a Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a napirendet SZÓTÖBBSÉGGEL elfogadták, az alábbiak szerint: 1. A Zentai Községi Képviselő-testület képviselőjének ünnepélyes nyilatkozattétele, 2. A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslat megvitatása, 3. A Gazdasági és Helyi Gazdaság-fejlesztési Bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslat megvitatása, 4. A Városrendezési, Lakásügyi-kommunális és Ökológiai Bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslat megvitatása, 5. A Statútum- és Normatívügyi Bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslat megvitatása, 6. Az Oktatás- és Sportügyi Bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslat megvitatása, 7. Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslat megvitatása, 8. A Művelődés- és Tájékoztatásügyi Bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslat megvitatása, 9. A Káder-, Mandátumügyi és Mentelmi Bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslat megvitatása, 10. A Folyamodvány- és Panaszügyi Bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslat megvitatása. Áttértek a napirend pontok szerinti megvitatására.

1. pont A Zentai Községi Képviselő-testület képviselőjének ünnepélyes nyilatkozattétele Zec Boris mandátuma a 2016. június 10-én tartott 1. alakuló ülésen megerősítésre került, miáltal a Községi Képviselő-testület elnök asszonya felkérte a nevezett személyt, hogy tegyen ünnepélyes nyilatkozatot. Miután Zec Boris képviselő ünnepélyes nyilatkozatot tett, hozzáfogtak az ünnepélyes nyilatkozattétel szövegének aláírásához, majd azt átadták a Községi Képviselő-testület műszaki személyzetének. Rácz Szabó László képviselő (6:04) szót kapott ügyrendsértéssel kapcsolatban, amikor is a dokumentum 120. szakaszára hivatkozott, abban az értelemben, hogy Zec Boris a jelen ülésen tett ünnepélyes nyilatkozatot, miáltal a jelen dátummal vált képviselővé, a Képviselő-testület pedig az előző ülésen megszavazta, hogy Zec Boris megsértette az Ügyrend 120. szakaszát, mely szakasz előirányozza, hogy amennyiben a képviselő nem tud részt venni az ülésen, ezt köteles a Községi Képviselő-testület elnökének az előirányozott határidőben bejelenteni. A fentiek alapján javasolta, hogy a Községi Képviselő-testület szavazással hozzon végzést arról, hogy Zec Boris képviselő nem követett el ügyrendsértést, leginkább azért, mert az eset nem lett kellően kivizsgálva, figyelembe véve, hogy nem került megállapításra, hogy Zec Boris képviselőt szabályosan meghívták-e az adott ülésre. A Községi Képviselő-testület elnök asszonya idézte az Ügyrend 119. szakaszát (9:10), majd úgy vélte, hogy ennek alapján elvárta, hogy a frakcióvezető adjon tájékoztatást a fentiekről. Zec Boris képviselő kapott szót (9:40), aki kijelentette, hogy nem kapott semmilyen tájékoztatást a Községi képviselő-testület ülése megtartásának idejéről, és úgy véli, hogy a legnagyobb mulasztást a Községi Közigazgatási Hivatal szakszolgálata követte el. Bradić Miladin (17:50) felszólalásában úgy vélte, hogy a Községi Képviselő-testület Ügyrendje nyilvánvalóan nem megfelelő, és ez miatt kerül sor efféle félreértésekre és szükségtelen vitákra, annak alkalmazását és értelmezését illetően. A felszólaló a továbbiakban rámutatott, hogy a jelen ülésen nem vitázhatnak az elmúlt ülésen történt ügyrendsértésről, hanem hivatalos kérelmet kellett volna megküldeni annak a jelen ülés napirendjére való tűzése iránt, hogy tudjuk miről szavazunk. Bradić Miladin megkérte a jelenlevőket, hogy kezdjék már meg a munkát, és a Községi Képviselő-testület lásson hozzá a lényeges és fontos döntések meghozatalához. A Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát, azzal, hogy amennyiben a képviselők közül valakinek megjegyzése lenne ezen témával kapcsolatban, kérjen szót az ülésen, amelyen a Képviselő-testület 2. ülésén felvett jegyzőkönyvet elfogadják. 2. pont SZÁM: 020-54/2016-I A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslat megvitatása A Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők a meghívó mellett a jelen pont szerinti határozatjavaslatot is kézhez kapták, majd megnyitotta a vitát. A jelenlevők közül senki sem kért szót, így a vita berekesztését követően áttértek a szavazásra. A javaslat mellett IGENNEL szavazott A javaslat ellen NEMMEL szavazott TARTÓZKODÓ nem volt

15 képviselő 13 képviselő

A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi Határozatot a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság megalakításáról, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 3. pont SZÁM: 020-55/2016-I A Gazdasági és Helyi Gazdaság-fejlesztési Bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslat megvitatása A Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők a meghívó mellett a jelen pont szerinti határozatjavaslatot is kézhez kapták, majd megnyitotta a vitát. A vitában részt vettek: Zsoldos Ferenc (22:00), Zsíros Jankelić Anikó, (23:12), Sztantity Szebasztián (27:15), Rácz Szabó László (az Ügyrenddel kapcsolatban) (29:27), Zsoldos Ferenc (viszontválasz) (33:45), Popović Predrag (34:45), Rácz Szabó László (az Ügyrend 90. szakaszának megsértése) (38:26), Nagy Zoltán (40:00), Bradić Miladin (41:48), Rácz Szabó László (43:00), Juhász Attila (45:05). Mivel a jelenlevők közül a továbbiakban senki sem kért szót, a Képviselő-testület elnök asszonya a vitát berekesztette, majd áttértek a szavazásra. A javaslat mellett IGENNEL szavazott A javaslat ellen NEMMEL szavazott TARTÓZKODÓ nem volt

15 képviselő 13 képviselő

A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi Határozatot a Gazdasági és Helyi Gazdaság-fejlesztési Bizottság megalakításáról, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 4. pont SZÁM: 020-56/2016-I A Városrendezési, Lakásügyi-kommunális és Ökológiai Bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslat megvitatása A Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők a meghívó mellett a jelen pont szerinti határozatjavaslatot is kézhez kapták, majd megnyitotta a vitát. A jelenlevők közül senki sem kért szót, így a vita berekesztését követően áttértek a szavazásra. A javaslat mellett IGENNEL szavazott A javaslat ellen NEMMEL szavazott TARTÓZKODÓ nem volt

15 képviselő 12 képviselő

A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi

Határozatot a Városrendezési, Lakásügyi-kommunális és Ökológiai Bizottság megalakításáról, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 5. pont SZÁM: 020-57/2016-I A Statútum- és Normatívügyi Bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslat megvitatása A Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők a meghívó mellett a jelen pont szerinti határozatjavaslatot is kézhez kapták, majd megnyitotta a vitát. A jelenlevők közül senki sem kért szót, így a vita berekesztését követően áttértek a szavazásra. A javaslat mellett IGENNEL szavazott A javaslat ellen NEMMEL szavazott TARTÓZKODÓ nem volt

15 képviselő 12 képviselő

A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi Határozatot a Statútum- és Normatívügyi Bizottság megalakításáról, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 6. pont SZÁM: 020-58/2016-I Az Oktatás- és Sportügyi Bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslat megvitatása A Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők a meghívó mellett a jelen pont szerinti határozatjavaslatot is kézhez kapták, majd megnyitotta a vitát. A jelenlevők közül senki sem kért szót, így a vita berekesztését követően áttértek a szavazásra. A javaslat mellett IGENNEL szavazott A javaslat ellen NEMMEL szavazott TARTÓZKODÓ nem volt

15 képviselő 12 képviselő

A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi Határozatot az Oktatás- és Sportügyi Bizottság megalakításáról, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 7. pont SZÁM: 020-59/2016-I Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslat megvitatása A Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők a meghívó mellett a jelen pont szerinti határozatjavaslatot is kézhez kapták, majd megnyitotta a vitát.

A jelenlevők közül senki sem kért szót, így a vita berekesztését követően áttértek a szavazásra. A javaslat mellett IGENNEL szavazott A javaslat ellen NEMMEL szavazott TARTÓZKODÓ nem volt

15 képviselő 13 képviselő

A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi Határozatot az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság megalakításáról, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 8. pont SZÁM: 020-60/2016-I A Művelődés- és Tájékoztatásügyi Bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslat megvitatása A Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők a meghívó mellett a jelen pont szerinti határozatjavaslatot is kézhez kapták, majd megnyitotta a vitát. A vitában Zsoldos Ferenc vett részt (54:30). Mivel a jelenlevők közül a továbbiakban senki sem kért szót, a Képviselő-testület elnök asszonya a vitát berekesztette, majd áttértek a szavazásra. A javaslat mellett IGENNEL szavazott A javaslat ellen NEMMEL szavazott TARTÓZKODÓ nem volt

15 képviselő 13 képviselő

A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi Határozatot a Művelődésés Tájékoztatásügyi Bizottság megalakításáról, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 9. pont SZÁM: 020-61/2016-I A Káder-, Mandátumügyi és Mentelmi Bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslat megvitatása A vita megnyitását megelőzően a Képviselő-testület elnök asszonya javasolta, hogy a Káder-, Mandátumügyi és Mentelmi Bizottság elnökévé Urbán Zsuzsanna helyett Boljanović Radovan kerüljön kinevezésre, Urbán Zsuzsanna pedig a bizottság tagja legyen, Popović Predrag kérdésére (57:50) pedig azt a magyarázatot adta, hogy ebben az esetben nyomtatási hiba történt. A jelen napirendi ponttal kapcsolatban folytatott vitában a továbbiakban Nagy Zoltán (58:21) és Zsoldos Ferenc (59:22) vett részt. A Képviselő-estület elnök asszonya berekesztette a vitát. A javaslat mellett IGENNEL szavazott A javaslat ellen NEMMEL szavazott TARTÓZKODÓ nem volt

15 képviselő 13 képviselő

A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi Határozatot a Káder-, Mandátumügyi és Mentelmi Bizottság megalakításáról, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 10. pont SZÁM: 020-62/2016-I A Folyamodvány- és Panaszügyi Bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslat megvitatása A Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők a meghívó mellett a jelen pont szerinti határozatjavaslatot is kézhez kapták, majd megnyitotta a vitát. A jelenlevők közül senki sem kért szót, így a vita berekesztését követően áttértek a szavazásra. A javaslat mellett IGENNEL szavazott A javaslat ellen NEMMEL szavazott TARTÓZKODÓ nem volt

15 képviselő 13 képviselő

A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi Határozatot a Folyamodvány- és Panaszügyi Bizottság megalakításáról, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. Mivel a napirendet kimerítették, a Képviselő-testület elnök asszonya az ülést 10:45 órakor berekesztette

Márki Andrea, az ülések vezetésére és a szavazatok számlálására szolgáló rendszer kezelésével megbízott személy

Balo Tatjana, a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Körmöci Károly, a Zentai Községi Képviselő-testület titkára

Gyorsírásos feljegyzés alapján a jegyzőkönyvet összeállította Barta Zsolt. Jegyzőkönyv-hitelesítők: 1. …………………………………

Farago Bojan

2. …………………………………

Sztantity Szebasztián

JEGYZŐKÖNYV a Zentai Községi Képviselő-testület 2016. augusztus 31-én 09,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében megtartott 6. üléséről. Az ülésen Balo Tatjana, a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya elnökölt. A jelenlevők számának megállapításakor az ülés kezdetén az elnöklő megállapította, hogy a 29 képviselőből 27 képviselő van jelen, miáltal a Képviselő-testület határozatképes. Nem voltak jelen: Bakos József és Rác Szabó Márta. A képviselőkön kívül az ülésen jelen voltak: Győri István, a község alpolgármestere, Pásztor Mária, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője, Sarnyai Rózsa Edit, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőhelyettese, Körmöci Károly, a Községi Képviselő-testület titkára, Sóti Melinda, okl. jogász, Lőrinc Csongor, Kosiczky András, Popov Danilo és Varga Viktor községi tanácstagok, Tuza Valéria, az építésügyi osztály vezetője, Bodó József, a zentai KLKV igazgatója, Urbán Jolán, a zentai KLKV főkönyvelője, Petrović Boško, a zentai ELGAS KV igazgatója, valamint Lőrinc István, a zentai ELGAS KV főkönyvelője. A Képviselő-testület elnök asszonya üdvözölte a jelenlevőket, és a 79. szakasz alapján megnyitotta a Zentai Községi Képviselő-testület 6. rendes ülését. A Képviselő-testület elnök asszonya jegyzőkönyv-hitelesítőknek Sztantity Szebasztiánt és Boljanović Radovant javasolta. Más javaslat nem volt, így a szavazást követően megállapításra került, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítőket EGYHANGÚLAG megválasztották. Áttértek a Zentai Községi Képviselő-testület 3. rendkívüli ülésén felvett jegyzőkönyvről való szavazásra. Felszólalásukban Lőrinc Csongor és Zsíros Jankelić Anikó kijelentette, hogy a 3. ülésen felvett magyar nyelvű jegyzőkönyv sok hibát és logikátlan megfogalmazást tartalmaz, ami miatt azt nem lehet elfogadni. A Községi Képviselő-testület 3. ülésén felvett jegyzőkönyvről egyáltalán nem szavaztak, így annak javított változatát a következő ülésen a Községi Képviselő-testület elé utalják. Áttértek a Zentai Községi Képviselő-testület 4. rendkívüli ülésén felvett jegyzőkönyvről való szavazásra. A jelenlevők közül senki sem tett megjegyzést, így a szavazást követően a Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület 4. rendkívüli ülésén felvett jegyzőkönyvet egyhangúlag elfogadták. Áttértek a Zentai Községi Képviselő-testület 5. ülésén felvett jegyzőkönyvről való szavazásra. A jelenlevők közül senki sem tett megjegyzést, így a szavazást követően a Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület 5. ülésén felvett jegyzőkönyvet egyhangúlag elfogadták. A Községi Képviselő-testület elnök asszonya javasolta, hogy a napirendet bővítsék ki a kommunális tevékenységekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat című ponttal, amelyik a 13. pont lenne. A szavazás után a javaslatot EGYHANGÚLAG elfogadták. Áttértek a teljes napirend megvitatására.

A szavazást követően a Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a napirendet EGYHANGÚLAG elfogadták, az alábbiak szerint: 1. A képviselő mandátumának megszűnéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 2. A Zentai Községi Képviselő-testület képviselője mandátumának megerősítése, 3. A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 2015. évi éves pénzügyi jelentésének elfogadásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása, 4. A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 2015. évi veszteségének lefedéséről szóló határozat jóváhagyásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása, 5. A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 2016. évi üzletviteli programjának és pénzügyi tervének módosításáról és kiegészítéséről szóló végzés meghozatalára irányuló javaslat megvitatása, 6. A zentai Elgas Közvállalat 2015. évi éves pénzügyi jelentésének elfogadásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása, 7. A zentai Elgas Közvállalat előző évekből származó felosztatlan nyereségének felosztásáról szóló határozat jóváhagyásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása, 8. A zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány igazgatóbizottsága tagjának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 9. A zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány igazgatóbizottsága tagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 10. A zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéktagjának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 11. A zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéktagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 12. A 2016. évi Zenta Község Díszpolgára cím odaítéléséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 13. A kommunális tevékenységekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása. Áttértek a napirend pontok szerinti megvitatására. 1. pont A képviselő mandátumának megszűnéséről szóló határozatjavaslat megvitatása A Községi Képviselő-testület elnök asszonya tájékoztatta a jelenlevőket, hogy Urbán Zsuzsanna, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője beadta lemondását. A képviselő mandátumának megszűnéséről szóló határozatjavaslatról a Községi Képviselő-testületnek szavazással kell nyilatkoznia. A Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. A jelen napirendi ponttal kapcsolatban Zsíros Jankelić Anikó vitázott. Mivel a jelenlevők közül a továbbiakban senki nem kért szót, a Képviselő-testület elnök asszonya a vitát berekesztette. A szavazást követően megállapításra került, hogy a Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi Határozatot Urbán Zsuzsanna, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője képviselői mandátumának megszűnéséről. Ezt követően a Képviselő-testület elnök asszonya 15 perces szünetet rendelt el. A szünet után áttértek a 2. napirendi pont megvitatására.

2. pont A Zentai Községi Képviselő-testület képviselője mandátumának megerősítése A Képviselő-testület elnök asszonya átadta a szót Pásztor Máriának, a Választási Bizottság elnök asszonyának, hogy tegyen jelentést. A jelenlevők közül senki nem kért szót, így a Képviselő-testület elnök asszonya a vitát berekesztette a jelentést pedig szavazásra bocsátotta. A Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a Községi Választási Bizottság jelentését EGYHANGÚLAG elfogadták. A fentieket összefoglalva a Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség jelöltlistáján a következő jelölt Molnár Csikós József, akinek a Zentai Községi Választási Bizottság megválasztásról szóló bizonylatot állított ki. A továbbiakban a Képviselő-testület elnök asszonya a megválasztásról szóló bizonylatban és a Zentai Községi Választási Bizottság jelentésében szerepelő adatok egyezésének megállapítása céljából javasolta az alábbi összetételű Mandátumvizsgáló Bizottság megalakítását: Burány Hajnalkát, a bizottság elnökévé, Farago Bojant, a bizottság tagjává, és Vukanić Mirjanát a bizottság tagjává javasolta. A javaslatot szavazásra bocsátották. A szavazást követően a Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a javaslatot EGYHANGÚLAG elfogadták, és a Mandátumvizsgáló Bizottságot megválasztották. A Mandátumvizsgáló Bizottság az előkészített dokumentáció alapján elvégezte feladatát, majd Burány Hajnalka és Farago Bojan jelentést tettek munkájukról. Balo Tatjana összefoglalta a fentiekben elhangzottakat, majd megállapította, hogy a Molnár Csikós József megválasztásáról szóló bizonylat megegyezik a Községi Választási Bizottság jelentésével. A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentését a Községi Képviselő-testület elnök asszonya szavazásra bocsátotta. A szavazást követően a Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a Mandátumvizsgáló Bizottság jelentését EGYHANGÚLAG elfogadták. Figyelembe véve, hogy a Mandátumvizsgáló Bizottság jelentését elfogadták, mellyel a Molnár Csikós József Községi Képviselő-testületi képviselővé való megválasztásáról szóló bizonylat és a Választási Bizottság jelentésében szerepelő adatok egyezése megállapításra került, a helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakaszának 6. bekezdése alapján a Községi Képviselő-testület elnök asszonya a Molnár Csikós József képviselői mandátumának megerősítésére irányuló javaslatot szavazásra bocsátotta. A szavazást követően megállapítást nyert, hogy a Községi Képviselő-testület Molnár Csikós József képviselői mandátumát EGYHANGÚLAG megerősítette. Ezt követően Molnár Csikós József ünnepélyes nyilatkozatot tett, majd annak szövegét saját kezűleg aláírta. Ezután a Községi Képviselő-testület elnök asszonya felszólította a képviselőket, hogy kapcsolják be szavazóegységeiket, így az ülés további folyamán a szavazás elektronikusan történt, amiről a rendszer feljegyzést készít.

Áttértek a 3. napirendi pont megvitatására: 3. pont SZÁM: 30-3/2016-I A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 2015. évi éves pénzügyi jelentésének elfogadásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Bodó József, a zentai KLKV igazgatója mondott. (2:35) A bevezető előterjesztést követően a Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. A vitában részt vettek: Popović Predrag (12:35) és Rácz Szabó László (14:41), Bodó József pedig válaszolt az előbbiekben feltett kérdésekre (20:20). A Képviselő-testület elnök asszonya a vitát berekesztette, a javaslatot pedig szavazásra bocsátotta. A szavazás eredménye: IGEN 24 NEM / TARTÓZKODÓ 3 A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi Rendeletet a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 2015. évi éves pénzügyi jelentésének elfogadásáról, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 4. pont SZÁM: 30-5/2016-I A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 2015. évi veszteségének lefedéséről szóló határozat jóváhagyásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Bodó József, a zentai KLKV igazgatója mondott. (24:54) A vita megnyitását követően Bradić Miladin képviselő szót kért. (28:17) Mivel a jelenlevők közül a továbbiakban senki nem kért szót, a Képviselő-testület elnök asszonya a vitát berekesztette, a javaslatot pedig szavazásra bocsátotta. A szavazás eredménye: IGEN 24 NEM / TARTÓZKODÓ 3 A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi Rendeletet a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 2015. évi veszteségének lefedéséről szóló határozat jóváhagyásáról, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi.

5. pont SZÁM: 023-8/2016-I A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 2016. évi üzletviteli programjának és pénzügyi tervének módosításáról és kiegészítéséről szóló végzés meghozatalára irányuló javaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Bodó József, a zentai KLKV igazgatója mondott. Megnyitását követően a vitában részt vettek (31:14): Zsoldos Ferenc (40:05), Popović Predrag (40:55), Rácz Szabó László (43:55), Balo Tatjana (51:00), Juhász Attila (51:23), Rácz Szabó László (54:40) Mivel a jelenlevők közül a továbbiakban senki nem kért szót, a Képviselő-testület elnök asszonya a vitát berekesztette, a javaslatot pedig szavazásra bocsátotta. A szavazás eredménye: IGEN 24 NEM / TARTÓZKODÓ 3 A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi Végzést a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 2016. évi üzletviteli programja és pénzügyi terve módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 6. pont SZÁM: 30-4/2016-I A zentai Elgas Közvállalat 2015. évi éves pénzügyi jelentésének elfogadásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Lőrinc László, a zentai ELGAS KV főkönyvelője mondott. (59:20) Kókai Péter (75:10), Rácz Szabó László (76:17), Varga Viktor/válaszokat adott/ (82:40), Nagy Zoltán (87:27), Juhász Attila (92:14), Rácz Szabó László (93:24) Popović Predrag az Ügyrenddel kapcsolatban (95:32), a Képviselő-testület szavazását követően (EGYHANGÚLAG) Varga Viktor kapott szót (97:50) Popović Predrag /viszontválasz/ (100:00) Zsoldos Ferenc (100:58). Mivel a jelenlevők közül a továbbiakban senki nem kért szót, a Képviselő-testület elnök asszonya a vitát berekesztette, a javaslatot pedig szavazásra bocsátotta. A szavazás eredménye: IGEN 19 NEM 3 TARTÓZKODÓ 5 A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi

Rendeletet a zentai Elgas Közvállalat 2015. évi éves pénzügyi jelentésének elfogadásáról, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. A Képviselő-testület elnök asszonya 15 perc szünetet rendelt el. A szünet után folytatták a munkát. 7. pont SZÁM: 30-8/2016-I A zentai Elgas Közvállalat előző évekből származó felosztatlan nyereségének felosztásáról szóló határozat jóváhagyásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Lőrinc László, a zentai ELGAS KV főkönyvelője mondott. (129:43) Mivel a jelenlevők közül senki nem kért szót, áttértek a szavazásra. A szavazás eredménye: IGEN 24 NEM / TARTÓZKODÓ 3 A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi Rendeletet a zentai Elgas Közvállalat előző évekből származó felosztatlan nyereségének felosztásáról szóló határozat jóváhagyásáról, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 8. pont SZÁM: 020-25/2016-I A zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány igazgatóbizottsága tagjának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Megállapítást nyert, hogy a képviselők a meghívó mellett a határozatjavaslatot is kézhez kapták, így a Képviselő-testület elnök asszonya bevezető előterjesztés nélkül megnyitotta a vitát. A vitában Popović Predrag vett részt (133:32). Mivel a jelenlevők közül a továbbiakban senki nem kért szót, a Képviselő-testület elnök asszonya a vitát berekesztette, majd áttértek a szavazásra. A szavazás eredménye: IGEN 27 NEM / TARTÓZKODÓ / A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi

Határozatot a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány igazgatóbizottsága tagjának felmentéséről, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 9. pont SZÁM: 020-26/2016-I A zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány igazgatóbizottsága tagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Megállapítást nyert, hogy a képviselők a meghívó mellett a határozatjavaslatot is kézhez kapták, így a Képviselő-testület elnök asszonya bevezető előterjesztés nélkül megnyitotta a vitát. Mivel a jelenlevők közül senki nem kért szót, a Képviselő-testület elnök asszonya a vitát berekesztette, majd áttértek a szavazásra. A szavazás eredménye: IGEN 27 NEM / TARTÓZKODÓ / A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi Határozatot a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány igazgatóbizottsága tagjának kinevezéséről, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 10. pont SZÁM: 020-30/2016-I A zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéktagjának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Megállapítást nyert, hogy a képviselők a meghívó mellett a határozatjavaslatot is kézhez kapták, így a Képviselő-testület elnök asszonya bevezető előterjesztés nélkül megnyitotta a vitát. Mivel a jelenlevők közül senki nem kért szót, a Képviselő-testület elnök asszonya a vitát berekesztette, majd áttértek a szavazásra. A szavazás eredménye: IGEN 27 NEM / TARTÓZKODÓ / A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi Határozatot a zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéktagjának felmentéséről, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi.

11. pont SZÁM: 020-31/2016-I A zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéktagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Megállapítást nyert, hogy a képviselők a meghívó mellett a határozatjavaslatot is kézhez kapták, így a Képviselő-testület elnök asszonya bevezető előterjesztés nélkül megnyitotta a vitát. Mivel a jelenlevők közül senki nem kért szót, a Képviselő-testület elnök asszonya a vitát berekesztette, majd áttértek a szavazásra. A szavazás eredménye: IGEN 27 NEM / TARTÓZKODÓ / A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi Határozatot a zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéktagjának kinevezéséről, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 12. pont SZÁM: A 2016. évi Zenta Község Díszpolgára cím odaítéléséről szóló rendeletjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Győri István, a község alpolgármestere mondott (140:15). A vita megnyitását követően abban részt vettek: Rácz Szabó László (141:00), Bradić Miladin (151:44), Popov Danilo (miután a Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL megszavazta, hogy a nevezett személy szólhat a Képviselő-testülethez) (155:57), Popović Predrag (158:15), Juhász Attila (162:07), Zsoldos Ferenc (165:11), Kókai Péter (168:13). Ezt követően a Képviselő-testület elnök asszonya 15 perces szünetet rendelt el a képviselőcsoportok elnökei további egyeztetésének szükségleteire ezen napirendi ponttal kapcsolatban. A szünet után Zsíros Jankelić Anikó szót kért (206:25), a későbbiekben pedig a következők vitáztak: Vatai Zsuzsanna (210:44), Juhász Attila (214:22), Nagy Zoltán (216:39), Rácz Szabó László (217:22), Kókai Péter (219:30). Mivel a jelenlevők közül a továbbiakban senki nem kért szót, a Képviselő-testület elnök asszonya a vitát berekesztette, majd áttértek a jelen napirendi ponttal kapcsolatos szavazásra. A szavazás eredménye: IGEN 27 NEM / TARTÓZKODÓ /

A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi Rendeletet a 2016. évi Zenta Község Díszpolgára cím odaítéléséről, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. 13. pont SZÁM: 352-78/2016-I A kommunális tevékenységekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Varga Viktor községi tanácstag mondott (220:55). A vita megnyitását követően abban részt vettek: Bradić Miladin (222:06), Zsíros Jankelić Anikó (224:34), Nagy Zoltán (225:16), Sándor József (232:15), Juhász Attila (233:27), Rácz Szabó László (236:50), Popović Predrag (245:05), Varga Viktor (248:56), Popović Predrag (250:25), Nagy Zoltán (251:19). Mivel a jelenlevők közül a továbbiakban senki nem kért szót, a Képviselő-testület elnök asszonya a vitát berekesztette, majd áttértek a jelen napirendi ponttal kapcsolatos szavazásra. A szavazás eredménye: IGEN 14 NEM / TARTÓZKODÓ 12 A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi Rendeletet a kommunális tevékenységekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről, melynek szövege a jelen jegyzőkönyv alkotórészét képezi. Mivel a napirendet kimerítették, áttértek a képviselői kérdések megvitatására. Zsoldos Ferenc – A főosztályvezetőhöz (253:58) A civil szervezetek értesítést kaptak kb. egy másfél hónappal ezelőtt, hogy mivel a költségvetés megvalósulása 65%-osra várható ezért a részükre megítélt és szerződésben aláírt, leszerződött támogatásoknak csak a 65%-át fogják megkapni. Ez számomra egy kicsit problémás egyébként, mármint ennek a döntésnek a meghozatala, viszont a kérdésem arra vonatkozik – szeretnék egy kimutatást látni arra vonatkozóan, hogy mely szervezetek kapták már meg a teljes támogatást, mely szervezetek kapták meg a részbeni támogatást és mely szervezetek nem kapták még meg a támogatást. Azt tudom, hogy ez annak a függvénye, hogy kinek mikor volt a rendezvénye, adott esetben, de mindenféleképpen szeretném látni ezt a kimutatást, tehát ezt kérném, pont amiatt mert én úgy érzem, hogy akárhogy is nézzük, óhatatlanul bizonyos szervezetek hátrányba kerültek hiszen egyetlenegy szervezetet sem tájékoztattak előre arra vonatkozólag, hogy majd nem fogja megkapni a támogatást.

Bradić Miladin – A polgármesterhez és a Községi Tanács sporttal és ifjúsággal megbízott személyéhez (255:40) Az elmúlt napokban sok polgár kérdezett meg, hogy mi történik a medencével, a víz miért szennyezett és piszkos, továbbá a Községi Tanács sporttal megbízott tagja, konkrétan Popov Danilo miért tiltotta meg a vízátömlesztő szivattyúk használatát. Mivel látom, hogy Danilo Új jelen van, feltételezem, hogy módjában áll majd válaszolni, továbbá feltételezem, hogy ez nincs így, hogy ez valamiféle téves információ, azonban az problémát jelent, hogy senkit sem érdekel, hogy mi történik a medencénél, hogy a víz valóban piszkos és szennyezett, hogy komoly fertőzések jelentkezhetnek, illetve, hogy szükséges intézkedéseket foganatosítsanak. Hihetetlen, hogy a község illetékességébe tartozó medence ilyen állapotba kerülhet. Kiküldhető-e valamiféle felügyelőség, aki megállapítaná a víz minőségét, megállapítható-e, hogy ez miért és hogyhogy nem működik, továbbá megtiltható-e a medence üzemeltetése, amíg azt normális állapotba nem hozzák? A medence működésének problémája megoldható-e, és a Községi Tanács egyáltalán tesz-e valamiféle lépést ebben az ügyben vagy nem is érdekli? Popov Danilo – válasz (257:12) Csak az illetékességembe tartozó dolgokra és a hazugságra fogok válaszolni. Nekem nincs jogom semmit sem megtiltani, továbbá a szivattyúkkal, a medencékkel, valamint a víztisztítással való foglalkozás nem az én illetékességem. Ez nem az én hatásköröm. Én semmit sem tiltok meg, figyelembe véve, hogy arra nincs felhatalmazásom. Annyit tudok mondani, hogy a medencének van bérlője, és a bérlő kötelessége az Ön által felsorolt valamennyi dologról gondoskodni. Mi, mint a Községi Tanács nem kaptunk semmiféle írásos beadványt valamiféle nagyobb problémákról, de feltételezem – ha már Ön hallott róluk – hogy léteznek, azonban már az idény vége van, de mi, mint a Községi Tanács az idén mindenféleképpen a működés másféle formáját fogjuk javasolni, és nemcsak a medencéét, hanem az összes zentai sportlétesítményét, és ezt is szabályozni fogjuk egy külön rendelettel, a létesítményekről szóló törvénnyel összhangban, miáltal a válaszom, hogy ezzel nem foglalkoztam és nem is az én illetékességem, mivel a medencének saját bérlője van, és kizárólag ő illetékes az ezen kérdésekre történő válaszadásra. Rácz Szabó László – a Pénzügyi osztálynak (258:44) Az utolsó négy hónapban szeretnék egy kimutatást kapni arról, hogy melyik képviselő, aki mandátummal rendelkezett a múlt összetételben (mert ugye, ez még vonatkozik arra is, meg ebbe az összetételbe), mikor kapta meg a képviselői juttatását, és mekkora összeget és melyik hónapra vonatkozót? Ugyanebben a periódusban szeretném megkapni azt is, hogy a zentai KKT Tanácsának a tagjai ugyanígy melyik hónapra, mikor kapták meg és mekkora fizetést? Nagy Zoltán – kommentár az előzőleg megkapott válaszra (259:57) Az én kérdésem az volt, hogy melyik tanácstag mivel van megbízva, az erre vonatkozó válaszokat megkaptam, ami érdekes módon nem ugyanaz, mint ami az ülésen a hatalmi koalíció tagjaitól elhangzott, tehát ezzel csak konstatálni szeretném, hogy akkor gyakorlatilag szóban félrevezették Zenta község polgárait. Az, hogy Popov Danilo kommunális ügyekkel van megbízva, erről én nem tudtam, és nem is hallottuk még eddig soha, de én ezt kaptam meg írásban.

Nagy Zoltán – kérdés a Községi Tanácshoz (260:40) Mikorra várható Zenta község költségvetésének a módosítása, ugyanis tudunk olyan pénzeszközökről, mégpedig itt történetesen szó van arról, hogy a felsőhegyi helyi közösség 400.000,00 dinárhoz hozzájutott, miután a Matijević cég megvette a Poljoprivreda vállalatot, és kifizették a helyi hozzájárulásukat, és a Helyi közösség Tanácsa egyhangú döntést hozott abban, hogy a felsőhegyi játszóteret fel szeretné újítani, gyakorlatilag minél tovább késik ez a községi döntés, a „rebalans” annál később – gyakorlatilag csak a téli szezonra tudjuk felújítani, esetleg olyan állapotokat létrehozni, melyek biztonságosak a gyerekek számára. Tehát szeretném megkérdezni, hogy mikor fog ez megtörténni? Zsíros Jankelić Anikó – a Polgármesterhez (261:45) Igaz-e hogy Zenta község polgármestere március hónap folyamán aláírt egy szerződést, amelynek értelmében a Thurzó Lajos közművelődési központ hatáskörében lévő kiállítás-termünket itt az Eugenban át fogja engedni egy kamaraszínpadnak a kiépítésére, vagy felállítására. Ha ez igaz, akkor miért nem értesítette akkor még a Községi Tanácsot, ugyanis ezt nem tudta, információink szerint. És megkérdezném hogy igaz-e az, hogy maga a művelődéssel megbízott tanácsos is csak májusban szerzett tudomást erről a döntésről, erről az aláírt szerződésről, és kérdezem, hogy igaz-e hogy ugyanakkor szerzet tudomást a KOC Thurzó Lajos igazgatója, és igaz-e az, hogy csak csupán augusztus elején kapott erről információt a KOC Thurzó Lajos igazgatóbizottsága? Az az igazság, hogy ezek olyan komoly döntések, - itt van egy kiállítástermünk, amely a legreprezentatívabb a városban, amelynek van egy bizonyos rendeltetése. Ennek a kiállításteremnek a rendeltetését most meg fogjuk változtatni. Kellett-e erre külön engedélyt kérni egy bizonyos ügynökségtől, pl. amely a vagyonjoggal foglalkozik. Tehát megkérdezem, hogy a sok illetékest miért kellett megkerülni, hogyha igazak ezek az információk? Tudjuk, hogy a KOC Thurzó Lajos igazgatóbizottsága felel a törvényességért, az intézmény munkájáért, ugyanúgy felel az igazgatója is, ugyanúgy felel a tanácsos is, aki ezzel a témakörrel volt megbízva. Tehát szeretnék információt kapni arról, hogy igaz-e ez. Azt szeretném hozzáfűzni, hogy semmi kifogásom a Zentai Magyar Kamaraszínház ellen, hiszen egy nagyon jól működő, remek egyesület, de talán máshol kellett volna keresni egy lokációt erre a célra. Gordán József – a Községi Tanácsnak (264:15) Egy lakosságot érintő problémáról szeretnék kérdezni. A futballpálya melletti utat két évvel ezelőtt el kezdték csinálni, de nem fejezték be ezelőtt. Az urbanizált terület, van közvilágítás, postaszolgálat, nagyon sok gyerek jár onnan naponta iskolába, munkára az emberek. Nagyon-nagyon rossz állapotban van az út és az ottani embereket érdekli, hogy számíthatnak-e a rossz idő előtt ennek a javítására, mert a többi út, ami párhuzamos – a 3. 4. dőlő gyönyörűen meg lett csinálva, és azért is jelentős, mert csökkentené a forgalmat, ami a sportcsarnok előtt van.

Rácz Szabó László – kérdés és egybekötött javaslat a polgármester, az alpolgármester és a Községi Tanács felé (265:20) Lehetséges-e, és ha lehetséges, akkor azt javasolom, hogy a városnapi ünnepségekre ideértve 5., 6., 7., 8., 9. és 10-ét – a városban a parkolás legyen ingyenes. Ennyivel tiszteljük meg az embereket, akik idejönnek, érezzék magukat komfortosan és jól. Vukanić Mirjana – a Községi Tanácsnak (267:00) Folytatni szeretném a kérdéseket, melyeket már az előttem felszólalók feltettek – nevezetesen Bradić Úr a medencéről beszélt. Az igazság az, hogy a városban azt beszélik, hogy Popov Danilo Úr felbontotta a szerződést a bérlőkkel, miáltal már egy hónapja, ha nem régebben a jegyek egyáltalán nem lettek megfizettetve, a víz pedig az egész szezonban nem volt megtisztítva, továbbá nem hivatalos információnk van arról is, hogy valamiféle fertőző vírusos tüdőgyulladás jelentkezett. Vannak olyan emberek, akik már kórházba jutottak. Remélem, hogy kapok választ. A másik – folytatnám azt, amit Zsoldos Úr mondott, éspedig, hogy bizonyos civil szervezetek, pl. a Femina – ezt biztosan tudom – nem kaptak értesítést, hogy kisebb összeg, azaz 65% lesz nekik kifizetve, hogy arról ne is beszéljek, hogy már két hónapja kérelmeztük az eszközök kifizetését. A mai napig nem lett kifizetve. Tudjuk, hogy egyes civil szervezetek már panaszt is nyújtottak be, azonban azokat – nem tudjuk miért – elutasították. A szerződés érvényes, új szerződés a civil szervezetekkel nem került megkötésre, és szeretnénk magyarázatot kapni, hogy erre miért került sor – tudvalevő, hogy ki a civil szektorral megbízott személy, így minél előbb kérném a választ. Popov Danilo – válasz (269:00) Ön a következő megfogalmazást használta: „az igazság az, hogy a városban azt beszélik”. Én azt mondom, hogy nem igaz, amit beszélnek. Megismétlem még egyszer. Nem vagyok felhatalmazva szerződések felbontására és megkötésére stb., stb. Létezik egy eljárás, amely szerint az üzlethelyiségek és a létesítmények kiadásra kerülnek. Tehát ehhez nekem semmi közöm nincs, nem tiltottam meg semmit, nem engedtem meg semmit és nem is vettem el semmit – megismétlem: a kék medencének, illetve a zentai medencéknek van saját bérlőjük. A kék medence bérlője a Zenta Vízilabda Klub, a fekete medence bérlője a Zenta Úszóklub, a kismedence bérlője pedig szintén a Zenta Úszóklub. Ők a bérlők, és ők felelősek a 2016. évben – amíg a szerződésük érvényes – a medencékkel kapcsolatos valamennyi eljárásért. A Községi Tanács a község és a község polgármestere nem dolgoznak olyan értelemben, hogy magával a tevékenységgel foglalkozzanak. A tevékenység sporttevékenység vagy verseny tevékenység, a konkrét esetben úszósportokról van szó, így kizárólag a bérlő felelős a medencében történtekért. Sem Popov Danilo sem mások nem foglalkoznak magánál a medencénél folytatandó tevékenységekkel. A felelős személyek, akiket felsoroltam – hozzájuk intézzék a kérdéseket a szivattyúkkal, tisztítással, fertőzésekkel és hasonlókkal kapcsolatban. Én, mint a sport, az ifjúság és a kommunális ügyek területén illetékes személy nem kaptam semmiféle beadványt, panaszt vagy bármi mást, amire reagálhatnék. Ha kapok effélét, reagálni fogok a hatásköreimmel összhangban. Zsíros Jankelić Anikó – a Polgármesterhez (271:00) Meg szeretném kérdezni, hogy igaz-e az információm, hogy Zenta község önkormányzata megszüntette az együttműködést Ljudmila Janković-al. Tudjuk, hogy ő vezette a „kérdezzük meg a polgármestert – pitajte predsednika opštine” elnevezésű műsort és, ha ez igaz, hogy megszüntette a szerződést és,

hogy az elkövetkező időszakban nem lesz ez a műsor, meg szeretném kérdezni, hogy miért? A polgároknak joguk van feltenni a kérdéseket, joguk van visszahallani a választ a feltett kérdésekre, dilemmáikra, melyeket Ljudmila Jankovic közvetített az önkormányzat felé, illetve a polgármester felé, ezúton megvontuk őket ettől a kérdezési lehetőségtől, ugyanakkor látjuk, hogy ez lesz az egyedüli mód, hogy a Képviselő-testületi tagokon keresztül kommunikáljunk? A másik, ami ugyanerre a témakörre vonatkozik, vajon igaz-e az az információ, hogy a Super-info Senta-ban sem lesz már a havonta megjelentetve az önkormányzatnak a tájékoztatója az önkormányzat munkájáról, az önkormányzatban történő aktuális eseményekről? Ugyanis, ez is egy nagyszerű lehetőség volt a kommunikációra a lakosság, illetve az önkormányzat között. Ilyen információt hallottam, hogy megszüntették ezt a szerződést. Szeretném megkérdezni, hogy igaz-e. Szerintem ez az intézkedés nem jó, nem hasznos az önkormányzat illetve a közösség részére. Bradić Miladin – a polgármesterhez és a községi tanácstagokhoz, saját hatáskörüknek megfelelően (255:40) Tervezik-e egyáltalán a sportlétesítmények státusának megoldása Zenta községben? Látjuk, hogy nagy problémák vannak a medencével és a stadionnal, de különösen a sportcsarnokkal. Meg tudja-e valaki mondani, hogy milyen státusa van a zentai sportcsarnoknak? Ki a sportcsarnok tulajdonosa? Ki irányítja a sportcsarnokot? Ki végzi a megfizettetést? Ki végzi a könyvelést? Ki végzi a tervezést? Semmit sem lehet tudni, és nem is tudunk semmit. Sok megoldás létezik, például a meglévő közvállalatokon keresztül kialakítani valamilyen osztályt, amely a sportlétesítményekkel vagy csak a sportcsarnokkal lenne megbízva, vagy valamennyi létesítménnyel külön-külön. Lehetőség van a sportlétesítményeket irányító külön közvállat megalakítására – sok lehetőség van ennek megoldására, de így definiálatlanul, ahol a zavaros vízben úszunk, ahol lehetőség van mindenféle machinációra, valóban nem maradhat. Szeretnék nagyon konkrét választ kapni elsősorban a sportcsarnokkal kapcsolatban, továbbá a zentai sportlétesítményekkel kapcsolatban is – kinek a hatáskörébe tartozik ez, mi történik ezen létesítményekkel Zentán és ki rendelkezik velük? Benyújtanak-e valamiféle jelentést erről a Községi Tanácsnak vagy bárki másnak? Popov Danilo – válasz (274:30) Valamennyi zentai sportlétesítmény bérbe vagy használatba van adva sportkluboknak, akik kizárólagosan illetékesek a sportlétesítmények működésért, tehát az összes sportlétesítményéért. A sportcsarnok nem tartozik ezek közé. Így lesz az év végéig, 2017-től pedig tervben van egy vállalat megalapítása, amely az összes sportlétesítményt felöleli. Nem lesznek bizonyos egyéb szabályok. Minden a törvénnyel összhangban. A sportcsarnok a kataszterbe történő bejegyzés eljárásában van, ezt követően pedig látni fogjuk, hogy miként áll a tulajdonosi szerkezet és minden egyéb, ami sajnálatos módon eddig nem került megoldásra. Hogy hogyan és miért nem lett megoldva azt Önök, akik benne voltak az előző összetételben, jobban tudják, azonban ezt most meg fogjuk oldani, és nem lesz probléma. Azonban azt tudniuk kell, hogy jelenleg hatályban van egy rendelet, mely szerint a sportcsarnokot jelenleg a Szegedinskzi Igor, a Sportszövetség titkára koordinálja – ő illetékes arra, hogy a sportcsarnok használóival egyeztessen a használat módjáról, a község polgármestere pedig az, aki a szerződéseket aláírja ezen létesítmény használóival. Ez jelenleg így van, azonban, ha valamiféle visszaélés vagy bármi más ütötte fel a fejét, ezt ki kell mutatni, nyilvánosan kimondani, mivel

Így nem tudjuk, miféle visszaélésekről van szó. Mi megegyezést értünk el az összes sportklubbal, akik a sportcsarnokot használják és kifejezték vágyukat, hogy a sportcsarnokot használni kívánják ľ ezt kényelmesen megtehetik, bármiféle probléma nélkül. A többi használóra vonatkozóan, akik a sportcsarnokot kereskedelmi célokra kívánják használni, hatályban van a Községi Képviselő-testület egy ideiglenes rendelete a sportcsarnok kiadásának módjáról és árjegyzékéről. Minden dokumentumot el fogunk készíteni a törvénnyel összhangban, és legvalószínűbben 2017-ben az összes sportklub egy vállalt alá fog tartozni. Tehát jelenleg ez így van, a sportcsarnok saját költségvetéssel rendelkezik, ami ellenőrzés alatt áll. Ha visszaélés történik a belépéssel vagy kilépéssel kapcsolatban, az illetékes Szegedinszki Igor, közvetett úton pedig mi, azonban hatályban van egy a Képviselő-testület által meghozott ideiglenes szabályzat és egy ideiglenes árjegyzék, amelyek meghatározzák, hogy ki és milyen feltételek mellett használhatja a sportcsarnokot. Vukanić Mirjana – megjegyzés a Községi Képviselő-testület 5. ülésén feltett kérdésére adott válaszra (278:24) A kérdés a következőképpen hangzott: „lesz-e egyáltalán fűtés?”. A Zenta község polgármesterétől kapott válasz a következőképen hangzott: „lesz távfűtés, a KKT 6. ülésén a hőenergia-termeléssel a zentai Elgas KV kerül megbízásra. Folyamatban vannak a hőenergia előállítására szolgáló berendezések kibérléséről folyatott megbeszélések a zentai TE-TO Cukorgyárral.” Sajnos a Képviselő-testület 6. ülése lassan a végéhez közeledik, és úgy vélem, hogy sem én, sem a képviselők, sem pedig a polgárok nem tudtak meg többet azzal kapcsolatban, hogy mi lesz az elkövetkező fűtési idényben, sem pedig azzal kapcsolatban, hogy mire jutottak ezek, a zentai TE-TO Cukorgyárral folytatott megbeszélések. Mivel Varga Viktor Úr itt az ezen megbeszélések egyik legkompetensebb résztvevője, mondja meg, hogy meddig jutottak ezen megbeszéléseket illetően. Popović Predrag – a Községi Tanácsnak (279:38) Ki a felelős a zentai medencék bakteriológiai–műszaki kifogástalansága feletti ellenőrzés gyakorlásáért, és az illető ellenőrzés mikor lett utoljára elvégezve? Varga Viktor – válasz Vukanić Mirjana kérdésére (280:12) Folyamatban vannak a megbeszélések a Cukorgyárral a bérletről. Folyamatban van a teljes hőerőmű rendszeres karbantartása, hogy az készen álljon a fűtési idényre. Mindez bizonyos eljárásban van. Megbeszéléseket folytatunk a cukorgyárral, de döntést mindenféleképpen a Zentai Községi Képviselőtestület fog hozni. Mivel a jelenlevők közül a továbbiakban senki nem kért szót képviselői kérdések feltételével kapcsolatban, a Képviselő-testület elnök asszonya a Községi Képviselő-testület 6. ülését 13:41 órakor berekesztette. A Képviselő-testület elnök asszonya szünet elrendelése nélkül megnyitotta a Községi Képviselő-testület 7. rendkívüli ülését. Zenta község alapszabályának 54. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a képviselőcsoportok elnökeinek javaslatára a 2016. augusztus 31-én tartott ülésén határozatot hozott a Zentai Községi Képviselő-testület Tényfeltáró Bizottságának megalakításáról.

1. pont A Zentai Községi Képviselő-testület Tényfeltáró Bizottságának megalakítása A Tényfeltáró Bizottság megalakításra kerül az alábbi összetételben: Popović Predrag, a Tényfeltáró Bizottság elnöke, Kókai Péter, a Tényfeltáró Bizottság tagja, Rácz Szabó László, a Tényfeltáró Bizottság tagja, Juhász Attila, a Tényfeltáró Bizottság tagja, Bradić Miladin, a Tényfeltáró Bizottság tagja. A Tényfeltáró Bizottság feladata a 2016. évi Zenta Község Díszpolgára cím jelöltállítási eljárásával kapcsolatos tényállás megállapítása. A feladatok elvégzésének határideje a Zentai Községi Képviselőtestület soron következő rendes vagy rendkívüli ülése. A tényfeltáró Bizottság tagjainak mandátuma a feladatának elvégzéséig tart. A vita megnyitását követően Popović Predrag képviselő szót kért (282:40). A Képviselő-testület elnök asszonya a javaslatot savazásra bocsátotta. A szavazás eredménye: IGEN 27 NEM / TARTÓZKODÓ / A Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a javaslatot egyhangúlag elfogadták, és a Tényfeltáró Bizottságot megalakították. A Képviselő-testület elnök asszonya az ülést 13:50 órakor berekesztette.

Márki Andrea, az ülések vezetésére és a szavazatok számlálására szolgáló rendszer kezelésével megbízott személy

Balo Tatjana, a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Körmöci Károly, a Zentai Községi Képviselő-testület titkára

Gyorsírásos feljegyzés alapján a jegyzőkönyvet összeállította Barta Zsolt Jegyzőkönyv-hitelesítők: 1. …………………………………

Sztantity Szebasztián

2. …………………………………

Boljanović Radovan

JEGYZŐKÖNYV a Zentai Községi Képviselő-testület 8. ünnepi üléséről, amely a Község Napja, a zentai csata évfordulója alkalmával lett megtartva 2016. szeptember 11-én 10,00 órai kezdettel a zentai Városháza Nagytermében. Az ülésen részt vettek a Zentai Községi Képviselő-testület képviselői, Ceglédi Rudolf, a község polgármestere, Győri István, a község alpolgármestere, a Községi Tanács tagjai, Körmöci Károly, Zenta Községi Képviselő-testületének a titkára, Farkas Viktor, az informatikai alosztályról, Herédi Krisztián, az informatikai alosztályról, Szél Antal, az informatikai alosztályról, számos meghívott vendég, a médiumok képviselői és Márki Andrea, jegyzőkönyvvezető. A jelenlevők meghallgatják a Szerb Köztársaság himnuszát a Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány Vegyes Kórusa előadásában, a Magyar Köztársaság himnuszát a Cor Jesu Városi Kamarakórus előadásában. Báló Tatjana, a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya megtartja ünnepi beszédét és megnyitja a Községi Képviselő-testület ünnepi ülését a Község Napja, a zentai csata évfordulója kapcsán. Üdvözli a Községi Képviselő-testület képviselőit és minden vendéget. A Községi Képviselő-testület elnök asszonyának az üdvözlő szavait követően művészeti program következik. Fellépnek: Baranyi Bálint, a Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola tanulója, Goja Henrietta, a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola tanulója, Sočin Katarina, a zentai Emlékiskola tanulója. Az ülés művelődési részét Kormányos Katona Gyöngyi és Popović Predrag vezetik. Ceglédi Rudolf, a község polgármestere megtartja ünnepi beszédét. A jelenlevők megtekintik a film projekciót a jelentősebb eseményekről, amelyek Zentán bonyolódtak az elmúlt egy évben. Sor kerül az alapokmány aláírására a kölcsönös együttműködésről Hódmezővásárhely és Zenta között Almási István és Ceglédi Rudolf által. Zenta község nyilvános elismeréseinek odaítélésében illetékes bizottság megkezdi a PRO URBE díjak átadását, Életmű – PRO URBE elismerést a személyeknek a kivételes teljesítményért Zenta község érdekében, Zenta Község Képviselő-testülete döntése alapján sor kerül a Díszpolgári díj átadására és megkezdik a község polgármestere köszönőlevelének az átadását. Az elismerések átadását Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere és Báló Tatjana, Zenta Község Képviselő-testületének az elnök asszonya eszközlik.

A kitüntetettek méltatását Kormányos Katona Gyöngyi és Popović Predrag adják elő. Zenta község polgármesterének a köszönőlevelét az alábbi személyeknek adományozza: Nemes Viktor – birkózó, a Rió 2016 Olimpiai Játékok résztvevője, Frísz Krisztián – birkózó, a Rió 2016 Olimpiai Játékok résztvevője, A Zentai Gimnázium, amely az idén ünnepli fennállásának 140. évét A St. Longinus Középkori Hagyományőrző Egyesület Sváger Iván - Dzsessz szaxofonos, zeneszerző és rendező A PRO URBE-díjat adományozzuk: A zentai Hófehérke Óvodának A PRO URBE életmű elismerést adományozzuk: Sinkovics Péternek A díszpolgári címet: Dr. Bálint Bélának A kitüntetettek nevében beszédet tart dr. Bálint Béla. Dr. Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere átadja ajándékát Zenta községnek. Az ajándékot Zenta község nevében Báló Tatjana és Ceglédi Rudolf veszik át. Báló Tatjana megköszönte mindenkinek a jelenlétet és meghívta a jelenlevőket, hogy vegyenek részt a megemlékezési ünnepségen 12 órakor. Az ünnepi ülés 11,40 órakor véget ért. Jegyzőkönyvvezető: Márki Andrea

Báló Tatjana a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Körmöci Károly a Zentai Községi Képviselő-testület titkára

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 9/2016-I Kelt: 2016. szeptember Zenta Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 48. szakasza és a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendje (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008., 30/2012. és 03/2015. sz.) 75. szakasza alapján ÖSSZEHÍVOM A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9. ÜLÉSÉT 2016. SZEPTEMBER 29-RE Az ülés megtartására a Zentai Községi Képviselő-testület Nagytermében kerül sor 09,00 órai kezdettel. A Zentai Községi Képviselő-testület 3. rendkívüli üléséről szóló jegyzőkönyv, amely kelt 2016. július 18-án, a Zentai Községi Képviselő-testület 6. üléséről szóló jegyzőkönyv, amely kelt 2016. augusztus 31-én, a Zentai Községi Képviselő-testület 7. rendkívüli üléséről szóló jegyzőkönyv, amely kelt 2016. augusztus 31-én, és a Zentai Községi Képviselő-testület 8. ünnepi üléséről szóló jegyzőkönyv, amely kelt 2016. szeptember 11-én elfogadását követően javaslom az alábbi NAPIRENDI JAVASLATOT 1. A Zenta község költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásáról szóló jelentésjavaslat megvitatása a 2016 januárjától júniusáig terjedő időszakra, 2. Zenta község 2016. évi költségvetésről szóló rendelete módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 3. A zentai ELGAS Közvállalat megalapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 4. Zenta község költségvetés-felügyelőségi szolgálatának a 2015. évi éves munkajelentésének elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása , 5. A zentai „Сенћанско мађарско камерно позориште” – Zentai Magyar Kamaraszínház 2015.évi munkájáról és pénzügyi jelentéséről szóló végzésjavaslat elfogadásának megvitatása, 6. A Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2015. évi munkájáról és pénzügyi jelentéséről szóló végzésjavaslat elfogadásának megvitatása, 7. A községi rendkívüli helyzetek törzskara 2015.évi éves jelentésének az elfogatásáról szóló végzésjavaslat megvitatása, 8. A zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának a felmentéséről szóló végzésjavaslat megvitatása,

9. A zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának a kinevezéséről szóló végzésjavaslat megvitatása, 10. A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 11. A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 12. A 2016-2026. terjedő időszakra vonatkozó helyi energetikai hatékonysági terv kidolgozásában illetékes bizottság kinevezéséről szóló határozat módosításáról szóló határozat megvitatása, 13. A zentai Szociális Védelmi Központ igazgatója felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 14. A zentai Szociális Védelmi Központ megbízott igazgatója kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 15. A zentai Gyógyszertár Igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 16. A zentai Gyógyszertár Igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 17. A Zentai Községi Képviselő-testület Tényfeltáró Bizottságának megalakításáról szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatjavaslat megvitatása,

Báló Tatjana s. k. a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

1

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/15. szám – másik törvény, és 103/15. szám) 76. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a ______________ tartott ülésén meghozta az alábbi

VÉGZÉST A ZENTA KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET JANUÁR – JÚNIUS IDŐSZAK KÖZÖTTI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. oldal

A költségvetés forrásonkénti bevételei és jövedelmei az alábbi összegekben kerültek megvalósításra:

1 Osztály/Kategória/Csoport

2016. évi terv

Kontó

710000

A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI

Eszközök a költségvetésből

Január – júniusi megvalósítás

A megvalósítás százaléka

ADÓK

459 570 000

215 054 455

46.79

JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK

308 000 000

142 375 652

46.23

711111

Keresetadók

230 000 000

110 156 716

47.89

711121

Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek

1 000 000

- 73 305

-7.33

711122

Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek

8 500 000

3 494 147

41.11

711123

Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek

19 800 000

7 965 069

40.23

711143

Ingatlanjövedelem utáni adó

100 000

106

0.11

711145

Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján

3 200 000

1 180 950

36.90

711146

Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint

10 000

34 105

341.05

711147

Földadó

50 000

639 985

1,279.97

711148

Ingatlanjövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint

20 000

0.00

711161

Személybiztosítási bevételek utáni adó

20 000

0.00

711181

Önkéntes anyagi hozzájárulás

711191

Egyéb bevételek utáni adó

711000

711193 712000

100 000

Sportolók bevétele utáni adó KERESETALAPI ADÓ

0.00

43 700 000

18 322 143

41.93

1 500 000

655 736

43.72

10 000

1 554

15.54

712111

A költségvetésből pénzelt alkalmazottak keresetalapi adója

9 000

713

7.92

712112

Az egyéb alkalmazottak keresetalapi adója

1 000

10

1.00

712113

Szerzői és iparvédelmi jogok alapján jövedelmet megvalósító személyek keresetalapi adója

713000

VAGYONADÓ

713121 713122 713311 713421 713422 713423 714000

Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint Részvények és egyéb értékpapírok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK

714421

714431

714513

Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.) Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével

831 116 605 000

57 909 119

49.66

41 205 000

18 552 338

45.02

52 400 000

23 292 878

44.45

2 500 000

1 106 506

44.26

16 500 000

12 706 575

77.01

30 4 000 000

2 250 792

56.27

29 255 000

12 563 076

42.94

50 000

0.00

500 000

154 082

30.82

10 000 000

4 837 884

48.38

714514

Gépjárművek utáni éves térítmény

5 000

0.00

714547

Környezetszennyezési térítmény

1 000 000

0.00

714549

SO2, NO2 és porszerű anyagok kibocsátása, illetve ártalmatlanított hulladék utáni térítmény

1 000 000

0.00

714552

Idegenforgalmi illeték

714562

Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény

714563

Kommunális tevékenység végzése utáni koncessziós díjak és egyéb koncessziós tevékenységekből eredő bevételek, melyet a helyi önkormányzati egys.

714572

Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok")

100 000

714593

Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény

100 000

716000 716111

Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK

732000 732151 733000

72.66

6 476 719

43.18

1 074 3 377

3.38

2 205 054

38.69

5 700 000

2 205 054

38.69

172 905 365

53 197 918

30.77

ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL

2 000 000

Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára

2 000 000 170 905 365

EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI

733154

1 089 940

5 700 000

EGYÉB ADÓK

730000

1 500 000 15 000 000

1 000 000

Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól

2. oldal

0.00

0.00 0.00 53 197 918

31.13 0.00

733156

Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára

7 000 000

670 236

0.10

733158

Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára

91 931 000

45 965 364

0.50

733252

Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára

70 974 365

6 562 318

0.09

139 247 600

80 987 144

58.16

55 012 000

68 507 172

124.53

6 000 000

167 750

2.80

1 740000

741000

VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

741151

A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei

741516

Ásványi eredetű nyersanyagok utáni térítmény a VAT területén

741522

Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök

741531

3 500 000

1 129 937

32.28

40 000 000

65 500 216

163.75

Közterületeken vagy üzlethelyiségek előtt elhelyezkedő terület üzleti célú használatáért fizetendő kommunális illeték, az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, valamint régi, iaprművészeti és kézműves termékek árusítsa kivételével

3 000 000

678 242

22.61

741534

Telekhasználat utáni térítmény

2 500 000

1 026 267

41.05

741535

Közterület építőanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték

12 000

4 760

39.67

28 435 600

8 895 747

31.28

742000

JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

742126

Bor előállítására szánt szőlő földrajzi származási helyéhez, illetve előállítása ellenőrzéséhez kapcsolódó tevékenységek ellátásának költségei

742151

Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek részéről történő eladásából származó bevételek a községi szint javára

742152

Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek

742154

41 983 10 000

0.00

21 000 600

6 781 503

32.29

Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára

1 100 000

82 048

7.46

742155

A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek

1 225 000

447 504

36.53

742251

Községi közigazgatási illetékek

1 100 000

878 745

79.89

742253

Építési telkek rendezése utáni térítmény

3 500 000

496 521

14.19

742255

A község létesítményeinek törvényesítése utáni illeték

742351

Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei

743000

97 743

PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON

743324 743351 743924 744000

A közlekedésbiztonsági előírásokkal előirányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek A községi képviselő-testület ügyiratával előirányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizettetés napján – helyi adóh. TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI

744151 745000 745151 770000 771111 810000 811151 3+7+8+9 311712

EGYÉB BEVÉTELEK

500 000

69 700

13.94

2 800 000

1 509 134

53.90

2 600 000

1 464 402

56.32

100 000

32 500

32.50

100 000

12 232

12.23

6 500 000

773 980

11.91

6 500 000

773 980

0.12

VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK

46 500 000

1 301 111

2.80

Egyéb bevételek a községi szint javára

46 500 000

1 301 111

0.03

Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára

KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK

100 000

0.00

Költségrefundációs memorandumtételek

100 000

0.00

ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

30 000 000

0.00

Állóeszközök eladásából származó bevételek a községi szint javára ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN, FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK Az előző évből áthozott fel nem használt eszközök

30 000 000

0.00

801 822 965

349 239 517

46.79

99 000 000

117 432 581

118.62

A KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ÖSSZES ESZKÖZ

900 822 965

466 672 098

51.81

3. oldal

1

A közgazdasági osztályozások összesítése a 2016. január 1-jétől 2016. június 30-áig terjedő időszakra KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT

400

FOLYÓ KIADÁSOK

3 697 244 087

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 4 299 029 697

410

A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI

221 160 802

105 566 719

47.73%

411

A foglalkoztatottak keresete és pótlékai

169 328 129

81 733 503

48.27%

31 476 873

14 980 602

47.59%

Közg. oszt.

A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI

1

Eszközök a költségvetésből

2

A megvalósítás százaléka 5 42.89%

412

A munkáltatót terhelő szociális járulékok

413

Természetbeni juttatások (szállítás)

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

6 621 200

1 846 389

27.89%

415

A foglalkoztatottak térítményei

2 082 000

904 605

43.45%

416

Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások

11 652 600

6 101 620

52.36%

236 491 719

99 905 988

42.25%

63 938 525

38 904 286

60.85%

417

Képviselői pótlék

420

SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT

421

Állandó kiadások

422

Utazási költségek

423

Szerződéses szolgáltatások

424

Szakosított szolgáltatások

2 514 578

538 806

21.43%

30 349 919

15 787 511

52.02%

103 007 714

28 806 817

27.97%

425

Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)

12 780 000

7 180 736

56.19%

426

Anyag

23 900 983

8 687 832

36.35%

430

ÁLLÓESZKÖZÖK HASZNÁLATA

440

KAMATTÖRLESZTÉS

4 200 000

4 780 200

113.81%

441

Hazai kamatok törlesztése

4 050 000

4 780 200

118.03%

12 066 480

620 494

5.14%

1 466 480

480 000

32.73%

10 600 000

140 494

1.33%

138 931 186

54 587 404

39.29%

88 106 961

43 620 843

49.51%

444

Az adósságvállalás kísérő költségei

450

SZUBVENCIÓK

0.00%

150 000

4512

Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek Állami tőketámogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek

460

ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK

4631

Átutalások egyéb hatalmi szinteknek

4632

Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek

4 464 969

465

Egyéb adományok, dotációk és átutalások

28 483 898

4511

465112

0.00%

0.00% 3 456 597

12.14%

Egyéb folyó dotációk a törvény szerint

17 875 358

7 509 964

42.01%

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS

19 444 000

11 820 563

60.79%

472

Szociális védelmi térítések a költségvetésből

19 444 000

11 820 563

60.79%

480

EGYÉB KIADÁSOK

63 449 900

21 748 329

34.28%

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

57 256 900

19 723 691

34.45%

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

4 763 000

1 542 446

32.38%

483

Pénzbírságok bírósági végzések alapján

1 430 000

482 192

33.72%

490

ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGVETÉSI ÁTUTALÁSOK

1 500 000

0.00%

49911

Állandó tartalék

1 000 000

0.00%

49912

Folyó tartalék

500 000

0.00%

470

4. oldal

500

TŐKEKIADÁSOK

184 378 878

1

56 714 592

30.76%

510

ÁLLÓESZKÖZÖK

173 278 878

56 714 592

32.73%

511

Épületek és építési létesítmények

133 696 268

45 305 033

33.89%

512

Gépek és felszerelés

36 542 610

9 644 515

26.39%

513

Egyéb ingatlan és felszerelés

2 260 000

1 561 104

69.08%

515

Nem anyagi jellegű vagyon

780 000

203 940

26.15%

520

KÉSZLETEK

523

Árukészletek további eladásra

540

TERMÉSZETBENI VAGYON

541

0.00%

11 100 000

0.00%

Földterületek

2 250 000

0.00%

543

Erdők és vizek

8 850 000

0.00%

550

Nem anyagi jellegű vagyon, amely a Nemzeti Beruházási Terv megvalósítására szolgáló eszközökből kerül finanszírozásra

610

ALAPTŐKETÖRLESZTÉS

611

Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek

0.00% 19 421 878

101.16%

19 200 000

19 421 878

101.16%

900 822 965

375 166 167

41.65%

19 200 000

KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN

5. oldal

1

Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer program szerinti osztályozása alapján: A KÖLTSÉGEK PROGRAM SZERINTI OSZTÁLYOZÁSA Kód Megnevezés

Program

Programtevékenység/ Projektum

1

2

3

1101

1101-0001 1101-П1 1101-П2 1101-П3

0601 0601-0001 0601-0008 0601-0009 0601-0010 0601-0014 0601-П1 0601-П2 0601-П3 0601-П4 0601-П5

1501 1501-0001 1501-0002 1501-0003 1501-П1 1501-П2

Eszközök a költségvetésből

1. program – Helyi fejlesztés és területi tervezés Stratégiai, területi és várostervezés Zenta község közvagyonának összeírása és bejegyzése Zenta település általános szabályozási terve Létesítmények törvényesítése Zenta községben 2. program – Kommunális tevékenység Vízellátás Közhigiénia A zöldterületek rendezése és karbantartása Közvilágítás Egyéb kommunális szolgáltatások A települések felszín alatti tartalékairól szóló tanulmány kidolgozása Vízvezetékhálózat kiépítése Zentán a Dózsa György, a Petar Gorčić és a Makszim Gorkij utcában Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Pacsirta utca részén Csatornahálózat kiépítése a Fuvaros és a Vasútsor utcák részein a Kertek HK-ben 3. program – Helyi gazdaságfejlesztés A meglévő gazdaság támogatása Az üzleti környezet fejlesztése Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2016-ban Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása

6. oldal

Szerkezet %

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

6 3 676 084 3 676 084

A megvalósítás százaléka

4 15 110 000 4 000 000

5 1.7% 0.4%

5 150 000 960 000 5 000 000 43 366 501 500 000 5 600 000 6 000 000 12 080 000 13 392 000

0.6% 0.1% 0.6% 4.8% 0.1% 0.6% 0.7% 1.3% 1.5%

3 400 000

0.4%

758 502

0.1%

751 580

99.09%

392 000

0.0%

393 266

100.32%

122 691

0.0%

57 265

46.67%

1 121 308 27 871 915 500 000 250 000 2 300 000 11 000 000

0.1% 3.1% 0.1% 0.0% 0.3% 1.2%

480 331 7 870 671

42.84% 28.24% 0.00% 20.00% 41.76% 6.06%

6 628 898

0.7%

23 694 981 36 984 4 066 064 3 524 683 9 502 239 4 882 569

7 24.33% 91.90% 0.00% 0.00% 0.00% 54.64% 7.40% 72.61% 58.74% 78.66% 36.46% 0.00%

50 000 960 440 666 891

0.00%

1

1501-П3

1502

1502-0001 1502-0002 1502-П1 1502-П2 1502-П3 1502-П4 1502-П5

0101 0101-0001 0101-0002 0101-0003 0101-П1 0101-П2

0401 0401-0001 0401-0002 0401-0003 0401-0004

0701 0701-0001 0701-0002 0701-П1 0701-П2 0701-П3 0701-П4 0701-П5 0701-П6

A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezetékés csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen 4. program – A turizmus fejlesztése A turizmusfejlesztés irányítása Idegenforgalmi bemutató Idegenforgalmi illeték Tiszavirág fesztivál Zentán I love Zenta fesztivál Karácsonyi vásár Fellépés a "Beogradski Manifest" rendezvényen 5. program – Mezőgazdaságfejlesztés A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása A mezőgazdasági termelés ösztönzése Vidékfejlesztés XIV. birkanyíró és birkapörköltfőző fesztivál A kárpát-medencei aratók nemzetközi találkozója 6. program – Környezetvédelem A környezet és a természeti értékek védelmének irányítása A kommunális hulladék kezelése A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése A természeti értékek védelme és a természetes tulajdonságokkal rendelkező területek előmozdítása 7. program – Közúti infrastruktúra A közlekedési infrastruktúra igazgatása Utak karbantartása Útépítés Tornyos településen Útjavítás Zentán a Stevan Sremac utcában Közlekedési útvonal kiépítése a Radivoj Ćirpanov utcában Zentán Közlekedési útvonal kiépítése a Mezőgazdaság utcában Zentán Kerékpárút kiépítése Zentán a Tornyosi úton Biztonsági kamerák elhelyezése az útkereszteződéseknél

7. oldal

7 193 017 6 358 080 3 793 080 240 000 1 200 000 350 000 300 000 100 000 375 000 116 520 000

0.8% 0.7% 0.4% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.9%

6 193 340 2 510 628 1 545 116 80 439 421 261 113 576

79 000 000 17 020 000 20 000 000 250 000 250 000 29 666 480

8.8% 1.9% 2.2% 0.0% 0.0% 3.3%

11 089 484 472 313 775 823 250 000 7 744 052

14.04% 2.78% 3.88% 100.00% 0.00% 26.10%

8 350 000 14 066 480

0.9% 1.6%

5 242 883 1 064 579

62.79% 7.57%

3 400 000

0.4%

1 346 590

39.61%

3 850 000 30 509 000 2 350 000 12 950 000 2 967 000 4 860 000

0.4% 3.4% 0.3% 1.4% 0.3% 0.5%

90 000 13 506 262 1 396 000 2 265 348 2 965 962 4 798 608

2.34% 44.27% 59.40% 17.49% 99.97% 98.74%

545 000

0.1%

545 000

100.00%

1 468 000 3 200 000

0.2% 0.4%

1 535 344

104.59% 0.00%

2 169 000

0.2%

51 416 298 820 12 587 620

86.10% 39.49% 40.74% 33.52% 35.11% 32.45% 0.00% 51.42% 79.69% 10.80%

0.00%

1 2001

2001-0001 2001-П1 2001-П2

2002

2002-0001 2002-П1 2002-П2

2002-П3 2002-П4 2002-П5 2002-П6 2002-П7 2002-П8 2002-П9 2002-П10 2002-П11 2002-П12

2003 2003-0001 2003-П1 2003-П2 2003-П3 2003-П4 2003-П5 2003-П6 2003-П7 2003-П8 2003-П9 2003-П10

0901 0901-0001 0901-0003 0901-0004

8. program – Iskoláskor előtti nevelés Iskoláskor előtti intézmények működése A vizesblokk kibővítése a Százszorszép épületben Az elavult világítás cseréje a Bóbita épületben 9. program – Alapfokú oktatás Általános iskolák működése "Opel kombi" lízingelt jármű A jelenlegi fa nyílászárók műanyag nyílászárókra történő cseréje Zentán a November 11. Kihelyezett Tagozat épületén Az elektromos berendezések, villámhárítók és vészfények vizsgálata A tanárok szakmai továbbképzése Közlekedési készlet az elsősöknek Külföldi partnerség Tudás-hatalom Tanárok szállítása Mesteriskola A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén Külföldi partnerség Az iskola évfordulója 10. program – Középfokú oktatás Középiskolák működése "Kombi" lízingelt jármű Nemzetközi verseny A tanárok szakmai továbbképzése Az iskola festése "A Gimnázium 140. évfordulója" Az iskola épületének és vagyonának karbantartása A tanárok szakmai továbbképzése A tanárok szakmai továbbképzése Külföldi partnerség Külföldi partnerség 11. program – Szociális és gyermekvédelem Szociális támogatás A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások

8. oldal

84 500 000 82 413 000 1 763 000 324 000 46 640 085 36 851 202 528 600

9.4% 9.1% 0.2% 0.0% 5.2% 4.1% 0.1%

3 464 969

0.4%

0.00%

2 465 314 230 000 150 000 180 000 200 000 1 100 000 350 000

0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%

0.00% 0.00% 0.00% 33.22% 20.00% 20.51% 30.01%

1 000 000 20 000 100 000 28 825 000 25 920 000 580 000 80 000 80 000 1 300 000 200 000 435 000 70 000 50 000 20 000 90 000 31 335 845 13 379 845 4 506 000

0.1% 0.0% 0.0% 3.2% 2.9% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.5% 1.5% 0.5%

15 284 340 6 361 667 1 630 500

0.00% 82.83% 0.00% 46.90% 49.60% 46.10% 99.41% 5.63% 0.00% 0.00% 46.28% 83.57% 100.00% 0.00% 0.00% 48.78% 47.55% 36.19%

2 250 000

0.2%

1 114 200

49.52%

37 709 236 37 405 080 304 156 22 069 902 21 356 853 266 006

59 800 40 000 225 646 105 031

16 566 13 518 350 12 857 099 267 391 79 530 4 500

201 330 58 500 50 000

44.63% 45.39% 0.00% 93.88% 47.32% 57.95% 50.32%

1

0901-0005 0901-0006

1801

1801-0001

1201

1201-0001 1201-0002

A Vöröskereszt tevékenysége Gyermekvédelem 12. program – Elsődleges egészségvédelem Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése 13. program – A kultúra előmozdítása A helyi kulturális intézmények működése A kulturális és művészi alkotás ösztönzése

1201-П1 1201-П2

Táncpanoráma Zenta község jeles ünnepei - a város 800. évfordulója

1201-П3 1201-П4 1201-П5 1201-П6 1201-П7 1201-П8 1201-П9 1201-П10 1201-П11 1201-П12 1201-П13 1201-П14

Szilveszterezés a téren Pedagógusnap Magyar folklór A magyar kultúra napja Az előadások előkészítése és előadása Szállítóeszköz vásárlása lízingre Irodalmi est Sremac-napok Az Alapítvány ünnepe Éves folklór koncert Gyermek népzenei fesztivál Az Alapítvány ünnepsége a város 800. évfordulója alkalmából Fémpolcok és egyéb irodai bútor beszerzése a zentai Történelmi Levéltár szükségleteire Mosolytenger Fúvószenekar A munkálatok első és második fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében 14. program – Sport- és ifjúsági fejlesztés A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása Az iskoláskor előtti, iskolai és rekreációs sport, valamint a tömeges testnevelés támogatása A sport infrastruktúra karbantartása Sportösztöndíjak

1201-П15 1201-П16 1201-П17 1201-П18

1301 1301-0001 1301-0002 1301-0003 1301-П1

9. oldal

1 300 000 9 900 000 8 900 000

0.1% 1.1% 1.0%

962 002 5 215 971 4 096 501

74.00% 52.69% 46.03%

8 900 000 81 579 676 44 911 776

1.0% 9.1% 5.0%

4 096 501 31 555 593 23 045 125

46.03% 38.68% 51.31%

10 363 800 250 000

1.2% 0.0%

4 545 779

43.86% 0.00%

3 000 000 450 000 150 000 500 000 50 000 1 200 000 550 000 573 500 180 000 100 000 60 000 20 000

0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

93 000

0.0%

3 000

3.23%

727 600 250 000 150 000

0.1% 0.0% 0.0%

250 000

0.00% 100.00% 0.00%

18 000 000 84 778 350

2.0% 9.4%

2 914 253 27 984 041

16.19% 33.01%

18 882 000

2.1%

8 380 038

44.38%

650 000 26 288 000 890 000

0.1% 2.9% 0.1%

389 495 13 004 579 72 500

59.92% 49.47% 8.15%

4 224 59 786 50 000 319 958 333 489 23 689 6 290

0.00% 0.94% 0.00% 11.96% 100.00% 26.66% 0.00% 58.15% 0.00% 23.69% 10.48% 0.00%

1

1301-П2 1301-П3 1301-П4 1301-П5

0602

0602-0001 0602-0002 0602-0003 0602-0004 0602-0005 0602-0006 0602-0008 0602-0009 0602-0010 0602-П1 0602-П2

0602-П3 0602-П4 0602-П5 0602-П6 0602-П7 0602-П8 0602-П9 0602-П10 0602-П11 0602-П12 0602-П13 0602-П14 0602-П15 0602-П16

A zentai Sportcsarnok tervezése és kiépítése Zentán a Sportközpont kiépítése – partnerség alapú rendezés A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása A zentai Sportcsarnok felszerelése 15. program – Helyi önkormányzat A helyi önkormányzatok és városi községek működése

1 060 490

0.1%

8 828 260

1.0%

18 000 000 10 179 600 264 862 033

0.00% 4 106 309

46.51%

2.0% 1.1% 29.4%

2 031 120 151 357 906

0.00% 19.95% 57.15%

191 554 432

21.3%

96 680 533

50.47%

11 947 136 23 350 000 3 289 815 593 150 2 950 000 405 000 1 200 000 1 500 000 4 653 500

1.3% 2.6% 0.4% 0.1% 0.3% 0.0% 0.1% 0.2% 0.5%

5 070 546 24 197 020 1 563 710 282 811 1 265 967 219 230 581 565 4 313 095

42.44% 103.63% 47.53% 47.68% 42.91% 54.13% 48.46% 0.00% 92.68%

150 000

0.0%

147 782

98.52%

4 740 000 5 400 000 1 900 000 220 000

0.5% 0.6% 0.2% 0.0%

4 174 719 4 892 159 1 128 169 213 655

88.07% 90.60% 59.38% 97.12%

8 500 000

0.9%

6 082 753

71.56%

600 000 400 000 50 000 400 000 144 000 45 000

0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

79 203 4 339

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.00% 9.64%

320 000 50 000 500 000

0.0% 0.0% 0.1%

460 650

0.00% 0.00% 92.13%

900 822 965

100.0%

375 166 167

41.65%

A helyi önkormányzatok és városi községek működése Közadósságkezelés Községi vagyonjogi ügyészség Tömegközlekedés Tájékoztatás A nemzeti kisebbségek programja Programtevékenység: Jogsegély Programtevékenység: Tartalékok 2016. évi helyhatósági választások Szerver beszerzése és adatbázis-migráció a helyi adóhatóság szükségleteire Munkálatok és adaptálás a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal fogadóirodájának kibővítése céljából Diákok utaztatása Egyetemisták ösztöndíjazása Ballagók parádéja 2016. A zentai Városháza központi kupolája homlokzatának helyreállítása A Madách Imre utca 1. szám alatti épület folyó karbantartása Az utak javítása a TISZAPART-ALVÉG HK-ben A helyi közösség napja Az utak javítása a CENTAR-TÓPART HK-ben Kulturális rendezvények Sportrendezvények A helyi közösség épületének karbantartásával kapcsolatos munkálatok Kenyérszentelés Végkielégítés az ésszerűsítési terv alapján PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN

10. oldal

1

Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális osztályozása alapján: A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA Funkciók

Funkcionális osztályozás

1

2

000

Eszközök a költségvetésből 3

SZOCIÁLIS VÉDELEM

040

Család és gyermekek

070

Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak

090

Máshova nem sorolt szociális védelem

4

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 5

A megvalósítás százaléka 6

31 335 845

3.5%

15 284 340

48.78%

9 900 000

1.1%

5 215 971

52.69%

14 679 845

1.6%

7 323 669

49.89%

6 756 000

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

100

Szerkezet %

2 744 700

40.63%

216 860 168

24.1%

0.7%

126 354 325

58.27%

110

Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek

19 831 808

2.2%

11 190 259

56.43%

111

Végrehajtó és törvényhozó szervek

28 058 692

3.1%

14 632 499

52.15%

112

Pénzügyi és fiskális ügyek

1 500 000

0.2%

129 858 532

14.4%

500 000

0.1% 1.5%

5 373 318

39.05%

130

Általános szolgáltatások

150

Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés

160

Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

13 761 136

170

Közadósság tranzakciók

0.00% 70 961 229

54.65% 0.00%

23 350 000

2.6%

24 197 020

103.63%

VÉDELEM

1 150 000

0.1%

97 160

8.45%

Polgári védelem Máshova nem sorolt védelem

1 000 000

0.1%

46 160

4.62%

150 000

0.0%

51 000

34.00%

KÖZREND ÉS BIZTONSÁG

9 180 715

1.0%

3 489 874

38.01%

310

Rendőrségi szolgáltatások

2 250 000

0.2%

524 986

23.33%

320

Tűzvédelmi szolgáltatások

2 440 900

0.3%

819 613

33.58%

330

Bíróságok

4 489 815

0.5%

2 145 275

47.78%

189 102 145

21.0%

37 847 439

20.01%

11 000 000

1.2%

666 891

6.06%

116 520 000

12.9%

12 587 620

10.80%

28 259 000

3.1%

12 981 276

45.94%

593 150

0.1%

282 811

47.68%

200 220 250 300

GAZDASÁGI ÜGYEK

400 412

Általános ügyek a munka kérdésében

421

Mezőgazdaság

451

Közúti közlekedés

452

Vízi közlekedés

473

Idegenforgalom

6 358 080

0.7%

2 510 628

39.49%

474

Többrendeltetésű fejlesztési projektumok

10 000 000

1.1%

1 614 433

16.14%

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

16 371 915

1.8%

7 203 780

44.00%

KÖRNYEZETVÉDELEM

29 666 480

3.3%

7 744 052

26.10%

560

Máshova nem sorolt környezetvédelem

29 666 480

3.3%

7 744 052

26.10%

LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK

78 876 501

8.8%

40 517 825

51.37%

620

Közösségfejlesztés

66 796 501

7.4%

31 015 586

46.43%

640

Utcai megvilágítás

12 080 000

1.3%

9 502 239

78.66%

EGÉSZSÉGÜGY

8 900 000

1.0%

4 096 501

46.03%

760

Máshova nem sorolt egészségügy

8 900 000

1.0%

4 096 501

46.03%

18.5%

59 539 634

35.79%

490 500

600

700

REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS

800

166 358 026

810

Rekreációs és sportszolgáltatások

84 778 350

9.4%

27 984 041

33.01%

820

Kulturális szolgáltatások

57 271 076

6.4%

26 001 983

45.40%

840

A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai

1 795 000

0.2%

1 615 500

90.00%

860

Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás

22 513 600

2.5%

3 938 110

17.49%

11. oldal

OKTATÁS

900

1 911

Iskoláskor előtti oktatás

169 393 085

18.8%

80 195 017

47.34%

84 500 000

9.4%

37 709 236

44.63%

912

Alapfokú oktatás

46 640 085

5.2%

22 069 902

47.32%

21 037 000

2.3%

10 875 388

51.70%

922

Felső középfokú oktatás

923

Középfokú oktatás diákotthonnal

7 788 000

0.9%

2 642 962

33.94%

980

Máshova nem sorolt oktatás

9 428 000

1.0%

6 897 529

73.16%

375 166 167

41.65%

ÖSSZESEN:

900 822 965

12. oldal

100.0%

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

1

II. KÜLÖN RÉSZ Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

1

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

1

411

A helyi önkormányzatok és városi községek működése Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

2 628 036

672 484

25.59%

2

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

482 700

120 375

24.94%

3

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

150 000

55 895

37.26%

4 000 000

1 675 674

41.89%

50 000

3 100

6.20%

6 000 000

3 252 475

54.21%

332 572

79 490

23.90%

1 035 000

557 021

53.82%

Bevételek a költségvetésből

14 678 308

6 416 514

43.71%

Funkció – 110:

14 678 308

6 416 514

43.71%

Bevételek a költségvetésből

14 678 308

6 416 514

43.71%

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:

14 678 308

6 416 514

43.71%

1 200 000

581 565

48.46%

110

4

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

5

422

Utazási költségek

6

423

Szerződéses szolgáltatások

7 8

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása A 110. funkció finanszírozási forrásai:

01

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001: 01

0602-0009

Programtevékenység: Jogsegély 330

Bíróságok 9

423

Szerződéses szolgáltatások

01

Bevételek a költségvetésből

1 200 000

581 565

48.46%

Funkció – 330:

1 200 000

581 565

48.46%

Bevételek a költségvetésből

1 200 000

581 565

48.46%

A programtevékenységre összesen – 0602-0009:

1 200 000

581 565

48.46%

A 330. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0009: 01

13. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

2016. évi helyhatósági választások

0602-П1

10

416

Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

11

421

12 13 14

426

110

3 700 000

3 445 342

93.12%

Állandó kiadások

81 000

9 122

11.26%

422

Utazási költségek

110 000

104 332

94.85%

423

Szerződéses szolgáltatások

712 500

710 447

99.71%

50 000

43 852

87.70%

Bevételek a költségvetésből

4 653 500

4 313 095

92.68%

Funkció – 110:

4 653 500

4 313 095

92.68%

Bevételek a költségvetésből

4 653 500

4 313 095

92.68%

A projektumra összesen – 0602-П1:

4 653 500

4 313 095

92.68%

500 000

460 650

92.13%

Bevételek a költségvetésből

500 000

460 650

92.13%

Funkció – 110:

500 000

460 650

92.13%

Bevételek a költségvetésből

500 000

460 650

92.13%

A projektumra összesen – 0602-П16:

500 000

460 650

92.13%

Anyag A 110. funkció finanszírozási forrásai:

01

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П1: 01

Végkielégítés az ésszerűsítési terv alapján

0602-П16 110 480

465

Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek Egyéb adományok, dotációk és átutalások A 110. funkció finanszírozási forrásai:

01

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П16: 01

Az 1. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

21 031 808

11 771 824

55.97%

Az 1. fejezetre összesen:

21 031 808

11 771 824

55.97%

21 031 808

11 771 824

55.97%

Az 1. rész finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

14. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1 2

Eszközök a költségvetésből

9

Az 1. részre összesen:

1

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11 55.97%

21 031 808

11 771 824

2 635 744

1 275 762

48.40%

484 128

228 361

47.17%

1 200 000

906 535

75.54%

336 948

150 230

44.59%

A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111

Végrehajtó és törvényhozó szervek 15

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

16

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

17

423

Szerződéses szolgáltatások

18

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

19

472

Szociális védelmi térítmények a költségvetésből

200 000

20

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

540 000

195 000

36.11%

01

Bevételek a költségvetésből

5 396 820

2 755 888

51.07%

Funkció – 111:

5 396 820

2 755 888

51.07%

Bevételek a költségvetésből

5 396 820

2 755 888

51.07%

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:

5 396 820

2 755 888

51.07%

0.00%

A 111. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001: 01

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111

Végrehajtó és törvényhozó szervek 21

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

01

KKSZ - egyéb területek

570 000 570 000

157 750 157 750

27.68% 27.68%

A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

570 000

157 750

27.68%

Funkció – 111:

570 000

157 750

27.68%

Bevételek a költségvetésből

570 000

157 750

27.68%

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:

570 000

157 750

27.68%

A 15. programra összesen:

570 000

157 750

27.68%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001: 01

15. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

0602-0006

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

10

A megvalósítás százaléka 11

Tájékoztatás 111

Végrehajtó és törvényhozó szervek 22

423

Szerződéses szolgáltatások

2 950 000

01

Tájékoztatási szolgáltatások

02

Tájékoztatási szolgáltatások pályázat alapján

01

Bevételek a költségvetésből

2 950 000

1 265 967

42.91%

Funkció – 111:

2 950 000

1 265 967

42.91%

Bevételek a költségvetésből

2 950 000

1 265 967

42.91%

A programtevékenységre összesen – 0602-0006:

2 950 000

1 265 967

42.91%

A 15. programra összesen:

2 950 000

1 265 967

42.91%

1 265 967

42.91%

2 529 000

985 467

38.97%

421 000

280 500

66.63%

A 111. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0006: 01

0602-0010

Programtevékenység: Tartalékok Pénzügyi és fiskális ügyek

112 23

49911

Állandó tartalék

24

49912

Folyó tartalék

1 000 000

0.00%

500 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

1 500 000

0.00%

Funkció – 112:

1 500 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

1 500 000

0.00%

A programtevékenységre összesen – 0602-0010:

1 500 000

0.00%

A 112. funkció finanszírozási forrásai: 01

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0010: 01

Rendkívüli helyzet 0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése Polgári védelem

220 25

423

Szerződéses szolgáltatások

600 000

26

425

Folyó javítások és karbantartás

100 000

27

426

Anyag

300 000

16. oldal

37 380

6.23%

8 780

2.93%

0.00%

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

A 220. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

1 000 000

46 160

4.62%

Funkció – 220:

1 000 000

46 160

4.62%

Bevételek a költségvetésből

1 000 000

46 160

4.62%

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:

1 000 000

46 160

4.62%

Bevételek a költségvetésből

1 000 000

46 160

4.62%

A 15. programra összesen:

1 000 000

46 160

4.62%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001: 01

A 15. program finanszírozási forrásai: 01

0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése Máshova nem sorolt védelem

250 28

426

Anyag

29

512

Gépek és felszerelés

50 000

9 000

18.00%

100 000

42 000

42.00%

Bevételek a költségvetésből

150 000

51 000

34.00%

Funkció – 250:

150 000

51 000

34.00%

Bevételek a költségvetésből

150 000

51 000

34.00%

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:

150 000

51 000

34.00%

Bevételek a költségvetésből

150 000

51 000

34.00%

A 15. programra összesen:

150 000

51 000

34.00%

Bevételek a költségvetésből

11 566 820

4 276 765

36.97%

Az 1. fejezetre összesen:

11 566 820

4 276 765

36.97%

A 250. funkció finanszírozási forrásai: 01

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001: 01

A 15. program finanszírozási forrásai: 01

Az 1. fejezet finanszírozási forrásai:: 01

A 2. rész finanszírozási forrásai::

17. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1 3

01

3.1

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

Bevételek a költségvetésből

11 566 820

4 276 765

36.97%

A 2. részre összesen:

11 566 820

4 276 765

36.97%

KÖZSÉGI TANÁCS

0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111

Végrehajtó és törvényhozó szervek 30

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

5 736 256

2 664 268

46.45%

31

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

1 103 316

476 904

43.22%

32

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

80 000

32 970

41.21%

33

421

Állandó kiadások

3 700 000

2 699 831

72.97%

34

422

Utazási költségek

50 000

35

423

Szerződéses szolgáltatások

36

424

Szakosított szolgáltatások

37

425

Folyó javítások és karbantartás

38

426

Anyag

441

Hazai kamatok törlesztése

39 40

1 500 000

0.00% 1 407 225

93.82%

200 000

136 542

68.27%

1 500 000

989 745

65.98%

50 000

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

0.00%

30 000

5 058

16.86%

720 300

287 913

39.97%

3 600 000

1 499 388

41.65%

41

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

42

483

Pénzbírságok bírósági végzések szerint

500 000

43

512

Gépek és felszerelés

372 000

253 050

68.02%

Bevételek a költségvetésből

19 141 872

10 452 894

54.61%

Funkció – 111:

19 141 872

10 452 894

54.61%

Bevételek a költségvetésből

19 141 872

10 452 894

54.61%

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:

19 141 872

10 452 894

54.61%

0.00%

A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001: 01

A 3.1. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

19 141 872

10 452 894

54.61%

A 3.1. fejezetre összesen:

19 141 872

10 452 894

54.61%

18. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

3

3.2

1

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELŐSÉGI SZOLGÁLAT

0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130

Általános szolgáltatások 44

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

45

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

46

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

47

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

48

421

Állandó kiadások

18 918

49

422

Utazási költségek

48 378

0.00%

50

423

Szerződéses szolgáltatások

41 900

0.00%

51

425

Folyó javítások és karbantartás

12 000

52

426

Anyag

53

4632

Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek

54 55

619 774

49.58%

240 000

110 939

46.22%

20 000

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 512

1 250 000

Gépek és felszerelés

0.00% 7 000

37.00%

0.00%

116 336

3 515

3.02%

145 000

71 517

49.32%

50 000

0.00%

A 130. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

1 942 532

812 745

41.84%

Funkció – 130:

1 942 532

812 745

41.84%

Bevételek a költségvetésből

1 942 532

812 745

41.84%

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:

1 942 532

812 745

41.84%

Bevételek a költségvetésből

1 942 532

812 745

41.84%

A 3.2. fejezetre összesen:

1 942 532

812 745

41.84%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001: 01

A 3.2. fejezet finanszírozási forrásai: 01

3

3.3

ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉGE 0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0004

Községi vagyonjogi ügyészség 330

Bíróságok

19. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

56

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

57

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

58

414

59

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

1 728 735

869 434

50.29%

329 220

155 629

47.27%

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

40 000

18 000

45.00%

421

Állandó kiadások

99 000

55 882

56.45%

60

422

Utazási költségek

123 200

35 360

28.70%

61

423

Szerződéses szolgáltatások

40 000

21 240

53.10%

426

Anyag

62 63 64

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

161 000

44 655

27.74%

228 660

106 708

46.67%

512

Gépek és felszerelés

40 000

0.00%

01

Bevételek a költségvetésből

2 789 815

1 306 908

46.85%

Funkció – 330:

2 789 815

1 306 908

46.85%

A 330. funkció finanszírozási forrásai:

0602-0004

Községi ügyészség 330

Bíróságok 65

483

Pénzbírságok bírósági végzések szerint

500 000

256 802

51.36%

Funkció – 330:

500 000

256 802

51.36%

Bevételek a költségvetésből

3 289 815

1 563 710

47.53%

A programtevékenységre összesen – 0602-0004:

3 289 815

1 563 710

47.53%

Bevételek a költségvetésből

3 289 815

1 563 710

47.53%

A 3.3. fejezetre összesen:

3 289 815

1 563 710

47.53%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0004: 01

A 3.3. fejezet finanszírozási forrásai: 01

A 15. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

24 374 219

12 829 349

52.63%

A 15. programra összesen:

24 374 219

12 829 349

52.63%

24 374 219

12 829 349

52.63%

A 3. fejezet finanszírozási forrásai:: 01

Bevételek a költségvetésből

20. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1 4

Eszközök a költségvetésből

9

A 3. fejezetre összesen:

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

24 374 219

A megvalósítás százaléka 11

12 829 349

52.63%

A 3. rész finanszírozási forrásai:: 01

1

Bevételek a költségvetésből

24 374 219

12 829 349

52.63%

A 3. részre összesen:

24 374 219

12 829 349

52.63%

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV

0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130

Általános szolgáltatások 66

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

62 695 262

31 084 260

49.58%

67

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

11 205 738

5 564 205

49.65%

68

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

3 800 000

1 555 499

40.93%

69

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

1 500 000

655 434

43.70%

70

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

600 000

556 655

92.78%

71

421

Állandó kiadások

19 000 000

11 422 481

60.12%

72

422

Utazási költségek

1 100 000

135 247

12.30%

73

423

Szerződéses szolgáltatások

3 000 000

2 240 301

74.68%

74

424

Szakosított szolgáltatások

300 000

37 500

12.50%

75

425

Folyó javítások és karbantartás

3 400 000

2 793 802

82.17%

76

426

Anyag

6 000 000

3 747 364

62.46%

6 902 000

3 301 867

47.84%

173 000

43 058

24.89%

2 500 000

2 047 616

81.90%

77

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

78

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

79

483

Pénzbírságok bírósági végzések szerint

80

512

Gépek és felszerelés

81

513

Egyéb ingatlan és felszerelés

500 000

482 294

96.46%

82

515

Nem anyagi jellegű vagyon

150 000

158 400

105.60%

01

Bevételek a költségvetésből

123 026 000

65 825 983

53.51%

Funkció – 130:

123 026 000

65 825 983

53.51%

123 026 000

65 825 983

53.51%

200 000

0.00%

A 130. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

21. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

10

A megvalósítás százaléka 11

123 026 000

65 825 983

53.51%

4 000 000

4 775 142

119.38%

19 200 000

19 421 878

101.16%

Bevételek a költségvetésből

23 350 000

24 197 020

103.63%

Funkció – 170:

23 350 000

24 197 020

103.63%

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:

0602-0003

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

Közadósságkezelés 170

Közadósságkezelés 83

441

Hazai kamatok törlesztése

84

444

Az adósságvállalás kísérő költségei

85

611

Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek

150 000

0.00%

A 170. funkció finanszírozási forrásai: 01

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0003: 01

0602-0008

Bevételek a költségvetésből

23 350 000

24 197 020

103.63%

A programtevékenységre összesen – 0602-0003:

23 350 000

24 197 020

103.63%

405 000

219 230

54.13%

A nemzeti kisebbségek programja Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 86

465 01

Egyéb adományok, dotációk és átutalások Helyi Roma Akcióterv

405 000

219 230

54.13%

A 160. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

405 000

219 230

54.13%

Funkció – 160:

405 000

219 230

54.13%

Bevételek a költségvetésből

405 000

219 230

54.13%

A programtevékenységre összesen – 0602-0008:

405 000

219 230

54.13%

150 000

147 782

98.52%

150 000

147 782

98.52%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0008: 01

Szerver beszerzése és adatbázis-migráció a helyi adóhatóság szükségleteire Általános szolgáltatások

0602-П2 130 87

423

Szerződéses szolgáltatások A 130. funkció finanszírozási forrásai: Funkció – 130:

22. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

10

A megvalósítás százaléka 11

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П2: 01

Bevételek a költségvetésből

150 000

147 782

98.52%

A projektumra összesen – 0602-П2:

150 000

147 782

98.52%

Munkálatok és adaptálás a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal fogadóirodájának kibővítése céljából Általános szolgáltatások

0602-П3

130 88

425

Folyó javítások és karbantartás

2 740 000

2 178 169

79.50%

89

512

Gépek és felszerelés

2 000 000

1 996 550

99.83%

01

Bevételek a költségvetésből

4 740 000

4 174 719

88.07%

Funkció – 130:

4 740 000

4 174 719

88.07%

Bevételek a költségvetésből

4 740 000

4 174 719

88.07%

A projektumra összesen – 0602-П3:

4 740 000

4 174 719

88.07%

Bevételek a költségvetésből

151 671 000

94 564 734

62.35%

A 15. programra összesen:

151 671 000

94 564 734

62.35%

A 130. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П3: 01

A 15. program finanszírozási forrásai: 01

0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése Tűzvédelmi szolgáltatások

320 421

Állandó kiadások

01

Biztosítási költségek

91

424

Szakosított szolgáltatások

92

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

90

93

01

Községi Tűzoltószövetség

02

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

513

Egyéb ingatlan és felszerelés

140 000 140 000

30 555 30 555

200 000

0.00%

1 750 900

23. oldal

789 058

45.07%

586 900

293 400

49.99%

1 164 000

495 658

42.58%

350 000

A 320. funkció finanszírozási forrásai:

21.83% 21.83%

0.00%

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

01

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

10

A megvalósítás százaléka 11

Bevételek a költségvetésből

2 440 900

819 613

33.58%

Funkció – 320:

2 440 900

819 613

33.58%

Bevételek a költségvetésből

2 440 900

819 613

33.58%

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:

2 440 900

819 613

33.58%

Bevételek a költségvetésből

2 440 900

819 613

33.58%

A 15. programra összesen:

2 440 900

819 613

33.58%

850 000

264 241

31.09%

399 305

37.74%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001: 01

A 15. program finanszírozási forrásai: 01

0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése Máshova nem sorolt oktatás

980 94

416 01

95

421

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Reszorközi bizottság és a fejlődési zavarokkal élő gyermekek vizsgálatában illetékes bizottság Állandó kiadások

850 000

264 241 1 058 000

31.09%

01

Vagyonbiztosítás

581 000

165 905

28.56%

02

Foglalkoztatottak biztosítása

477 000

233 400

48.93%

A 980. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

1 908 000

663 546

34.78%

Funkció – 980:

1 908 000

663 546

34.78%

Bevételek a költségvetésből

1 908 000

663 546

34.78%

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:

1 908 000

663 546

34.78%

5 400 000

4 892 159

90.60%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001: 01

0602-П4

Diákok utaztatása Máshova nem sorolt oktatás

980 96

472

Szociális védelmi térítmények a költségvetésből A 980. funkció finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

4 000 000

4 221 923

105.55%

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

1 400 000

670 236

47.87%

Funkció – 980:

5 400 000

4 892 159

90.60%

24. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П4: 01

Bevételek a költségvetésből

4 000 000

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől A projektumra összesen – 0602-П4:

0602-П5

4 221 923

105.55%

1 400 000

670 236

47.87%

5 400 000

4 892 159

90.60%

1 000

121

12.10%

1 899 000

1 128 048

59.40%

Bevételek a költségvetésből

1 900 000

1 128 169

59.38%

Funkció – 980:

1 900 000

1 128 169

59.38%

Bevételek a költségvetésből

1 900 000

1 128 169

59.38%

A projektumra összesen – 0602-П5:

1 900 000

1 128 169

59.38%

220 000

213 655

97.12%

Bevételek a költségvetésből

220 000

213 655

97.12%

Funkció – 980:

220 000

213 655

97.12%

Bevételek a költségvetésből

220 000

213 655

97.12%

A projektumra összesen – 0602-П6:

220 000

213 655

97.12%

Egyetemisták ösztöndíjazása Máshova nem sorolt oktatás

980 97

421

98

472

Állandó kiadások Szociális védelmi térítések a költségvetésből A 980. funkció finanszírozási forrásai:

01

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П5: 01

0602-П6

Ballagók parádéja 2016. Máshova nem sorolt oktatás

980 99

426

Anyag A 980. funkció finanszírozási forrásai:

01

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П6: 01

A 15. program finanszírozási forrásai::

1501

01

Bevételek a költségvetésből

8 028 000

6 227 293

77.57%

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

1 400 000

670 236

47.87%

A 15. programra összesen:

9 428 000

6 897 529

73.16%

3. PROGRAM: HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS

25. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

1501-0001

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

10

A megvalósítás százaléka 11

A meglévő gazdaság támogatása Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés

150 100

465

Egyéb adományok, dotációk és átutalások

500 000

01

Gazdaságfejlesztés

0.00%

Bevételek a költségvetésből

500 000

0.00%

Funkció – 150:

500 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

500 000

0.00%

A programtevékenységre összesen – 1501-0001:

500 000

0.00%

500 000

A 150. funkció finanszírozási forrásai: 01

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0001: 01

1501-0002

Az üzleti környezet fejlesztése Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

490 101

465 01

Egyéb adományok, dotációk és átutalások

250 000

Zentai Fogyasztóvédelmi Központ

250 000

50 000 50 000

20.00% 20.00%

A 490. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

250 000

50 000

20.00%

Funkció – 490:

250 000

50 000

20.00%

Bevételek a költségvetésből

250 000

50 000

20.00%

A programtevékenységre összesen – 1501-0002:

250 000

50 000

20.00%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0002: 01

1501-0003

Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

490 102

465

Egyéb adományok, dotációk és átutalások

01

Önálló Vállalkozók Községi Egyesülete

1 000 000

291 847

29.18%

Inkubátor Kft.

1 300 000

668 593

51.43%

02

2 300 000

960 440

41.76%

A 490. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

2 300 000

960 440

41.76%

Funkció – 490:

2 300 000

960 440

41.76%

2 300 000

960 440

41.76%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0003: 01

Bevételek a költségvetésből

26. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

A programtevékenységre összesen – 1501-0003:

1501-П1

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

2 300 000

960 440

41.76%

11 000 000

666 891

6.06%

666 891

11.11%

Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2016-ban Általános ügyek a munka kérdésében

412 103

465

Egyéb adományok, dotációk és átutalások

01

Bevételek a költségvetésből

6 000 000

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

5 000 000

A 412. funkció finanszírozási forrásai:

Funkció – 412:

0.00%

11 000 000

666 891

6.06%

666 891

11.11%

A projektum finanszírozási forrásai – 1501-П1: 01

Bevételek a költségvetésből

6 000 000

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

5 000 000

A projektumra összesen – 1501-П1:

1501-П2

11 000 000

0.00% 666 891

6.06%

Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

490 104

465

Egyéb adományok, dotációk és átutalások

6 628 898

0.00%

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

6 628 898

0.00%

Funkció – 490:

6 628 898

0.00%

Adományok egyéb hatalmi szintektől

6 628 898

0.00%

A projektumra összesen – 1501-П2:

6 628 898

0.00%

A 490. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 1501-П2: 07

A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen

1501-П3

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

490 105

511

Épületek és építési létesítmények

7 193 017

6 193 340

86.10%

Adományok egyéb hatalmi szintektől

7 193 017

6 193 340

86.10%

Funkció – 490:

7 193 017

6 193 340

86.10%

A 490. funkció finanszírozási forrásai: 07

27. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

10

A megvalósítás százaléka 11

A projektum finanszírozási forrásai – 1501-П3: 07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

7 193 017

6 193 340

86.10%

A projektumra összesen – 1501-П3:

7 193 017

6 193 340

86.10%

9 050 000

1 677 331

18.53%

13 821 915

6 193 340

44.81%

A 3. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

5 000 000

A 3. programra összesen: 0101

0.00%

27 871 915

7 870 671

28.24%

1 020 000

472 313

46.31%

5. PROGRAM: A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSE

0101-0002

A mezőgazdasági termelés ösztönzése Mezőgazdaság

421 106

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

01

Zentai Gazdakör

02

Vajdasági Gazdakörök Egyesületeinek Szövetsége

775 000

472 313

03

Mezőgazdaság-fejlesztési KKSZ

01

Bevételek a költségvetésből

1 020 000

472 313

46.31%

Funkció – 421:

1 020 000

472 313

46.31%

Bevételek a költségvetésből

1 020 000

472 313

46.31%

A programtevékenységre összesen – 0101-0002:

1 020 000

472 313

46.31%

250 000

250 000

100.00%

Bevételek a költségvetésből

250 000

250 000

100.00%

Funkció – 421:

250 000

250 000

100.00%

60.94%

10 000 235 000

A 421. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0002: 01

0101-П1

XIV. birkanyíró és birkapörköltfőző fesztivál Mezőgazdaság

421 107

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása A 421. funkció finanszírozási forrásai:

01

A projektum finanszírozási forrásai – 0101-П1:

28. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

01

0101-П2

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

Bevételek a költségvetésből

250 000

250 000

100.00%

A projektumra összesen – 0101-П1:

250 000

250 000

100.00%

A kárpát-medencei aratók nemzetközi találkozója Mezőgazdaság

421 108

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

250 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

250 000

0.00%

Funkció – 421:

250 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

250 000

0.00%

A projektumra összesen – 0101-П2:

250 000

0.00%

A 421. funkció finanszírozási forrásai: 01

A projektum finanszírozási forrásai – 0101-П2: 01

Az 5. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

1 520 000

722 313

47.52%

Az 5. programra összesen:

1 520 000

722 313

47.52%

MEZŐGAZDASÁGI PROGRAM 0101

5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS

0101-0001

A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása Mezőgazdaság

421 109

423

Szerződéses szolgáltatások

110

424

Szakosított szolgáltatások

111

425

Folyó javítások és karbantartás

112

426

Anyag

500 000

186 830

37.37%

36 650 000

6 922 483

18.89%

600 000

479 589

79.93%

7 900 000

1 791 962

22.68%

7 850 000

1 708 620

21.77%

4 000 000

666 419

16.66%

113

511

Épületek és építési létesítmények

114

512

Gépek és felszerelés

25 500 000

01

Bevételek a költségvetésből

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

75 000 000

10 423 065

13.90%

Funkció – 421:

79 000 000

11 089 484

14.04%

0.00%

A 421. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0001:

29. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

01

Bevételek a költségvetésből

15

0101

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

4 000 000

666 419

16.66%

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

75 000 000

10 423 065

13.90%

A programtevékenységre összesen – 0101-0001:

79 000 000

11 089 484

14.04%

5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS

0101-0003

Vidékfejlesztés Mezőgazdaság

421 115

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

1 000 000

116

423

Szerződéses szolgáltatások

2 350 000

423 000

18.00%

117

424

Szakosított szolgáltatások

4 600 000

352 823

7.67%

118

426

Anyag

2 150 000

0.00%

119

512

Gépek és felszerelés

1 500 000

0.00%

120

543

Erdők és vizek

8 400 000

0.00%

0.00%

A 421. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

20 000 000

775 823

3.88%

Funkció – 421:

20 000 000

775 823

3.88%

Bevételek a költségvetésből

20 000 000

775 823

3.88%

A programtevékenységre összesen – 0101-0003:

20 000 000

775 823

3.88%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0003: 01

Mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalap 0101

5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS

0101-0002

A mezőgazdasági termelés ösztönzése Mezőgazdaság

421 121

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

16 000 000

01

A földművelés fejlesztése

0.00%

Bevételek a költségvetésből

16 000 000

0.00%

Funkció – 421:

16 000 000

0.00%

9 500 000

02

A szarvasmarha- és sertéstenyésztés fejlesztése

5 000 000

03

A juhtenyésztés fejlesztése

1 000 000

04

A méhészet fejlesztése

500 000

A 421. funkció finanszírozási forrásai: 01

30. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

10

A megvalósítás százaléka 11

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0002: 01

Bevételek a költségvetésből

16 000 000

0.00%

A programtevékenységre összesen – 0101-0002:

16 000 000

0.00%

Az 5. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

40 000 000

1 442 242

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

75 000 000

10 423 065

13.90%

115 000 000

11 865 307

10.32%

Az 5. programra összesen: 0401

3.61%

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM A természeti értékek védelme és a természetes tulajdonságokkal rendelkező területek előmozdítása Máshova nem sorolt környezetvédelem

0401-0004 560 122

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

01

Környezetvédelmi KKSZ

500 000 500 000

90 000 90 000

18.00% 18.00%

Az 560. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

500 000

90 000

18.00%

Funkció – 560:

500 000

90 000

18.00%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0004: 01

Bevételek a költségvetésből

500 000

90 000

18.00%

A programtevékenységre összesen – 0401-0004:

500 000

90 000

18.00%

Bevételek a költségvetésből

500 000

90 000

18.00%

A 6. programra összesen:

500 000

90 000

18.00%

200 000

112 109

56.05%

A 6. program finanszírozási forrásai: 01

KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP 0401

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM

0401-0001

A környezet és a természeti értékek védelmének irányítása Máshova nem sorolt környezetvédelem

560 123

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

124

422

Utazási költségek

80 000

31. oldal

0.00%

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

125

423

Szerződéses szolgáltatások

420 000

0.00%

126

424

Szakosított szolgáltatások

900 000

0.00%

127

511

Épületek és építési létesítmények

6 750 000

5 130 774

76.01%

A 560. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

2 350 000

112 109

4.77%

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

6 000 000

5 130 774

85.51%

Funkció – 560:

8 350 000

5 242 883

62.79%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

2 350 000

112 109

4.77%

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

6 000 000

5 130 774

85.51%

A programtevékenységre összesen – 0401-0001:

8 350 000

5 242 883

62.79%

0401

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM

0401-0002

A kommunális hulladék kezelése Máshova nem sorolt környezetvédelem

560 128

424

Szakosított szolgáltatások

129

426

Anyag

130

4511

Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek

4512

Állami tőketámogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek

131

1 600 000

334 197

20.89%

400 000

109 888

27.47%

480 000

32.73%

10 600 000

140 494

1.33%

Bevételek a költségvetésből

14 066 480

1 064 579

7.57%

Funkció – 560:

14 066 480

1 064 579

7.57%

Bevételek a költségvetésből

14 066 480

1 064 579

7.57%

A programtevékenységre összesen – 0401-0002:

14 066 480

1 064 579

7.57%

3 400 000

1 346 590

39.61%

1 466 480

A 560. funkció finanszírozási forrásai: 01

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0002: 01

0401

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM

0401-0003

A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése Máshova nem sorolt környezetvédelem

560 132

424

Szakosított szolgáltatások A 560. funkció finanszírozási forrásai:

32. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

01

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

10

A megvalósítás százaléka 11

Bevételek a költségvetésből

3 400 000

1 346 590

39.61%

Funkció – 560:

3 400 000

1 346 590

39.61%

Bevételek a költségvetésből

3 400 000

1 346 590

39.61%

A programtevékenységre összesen – 0401-0003:

3 400 000

1 346 590

39.61%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0003: 01

0401

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM A természeti értékek védelme és a természetes tulajdonságokkal rendelkező területek előmozdítása Máshova nem sorolt környezetvédelem

0401-0004 560 133

424

Szakosított szolgáltatások

134

543

Erdők és vizek

2 900 000

0.00%

450 000

0.00%

01

Bevételek a költségvetésből

3 350 000

0.00%

Funkció – 560:

3 350 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

3 350 000

0.00%

A programtevékenységre összesen – 0401-0004:

3 350 000

0.00%

A 560. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0004: 01

A 6. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből A 6. programra összesen:

23 166 480

2 523 278

10.89%

6 000 000

5 130 774

85.51%

29 166 480

7 654 052

26.24%

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI TEENDŐK 0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése Közösségfejlesztés

620 135

421

Állandó kiadások

01

Villanyáram-szolgáltatás – helyiségek és üres üzletek

02

Telefon

03

Fűtési költségek

7 450 000

33. oldal

5 041 806

67.68%

2 000 000

1 621 069

150 000

39 371

26.25%

4 000 000

3 039 483

75.99%

81.05%

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

10

A megvalósítás százaléka 11

04

Internet

300 000

100 550

33.52%

05

Kommunális szolgáltatások

400 000

241 333

60.33%

06

Biztosítási költségek

600 000

136

423

Szerződéses szolgáltatások

1 500 000

1 060 895

70.73%

137

425

Az épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása

2 200 000

882 496

40.11%

138

513

Nem anyagi jellegű vagyon

150 000

78 810

52.54%

01

Bevételek a költségvetésből

11 300 000

7 064 007

62.51%

Funkció – 620:

11 300 000

7 064 007

62.51%

Bevételek a költségvetésből

11 300 000

7 064 007

62.51%

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:

11 300 000

7 064 007

62.51%

8 500 000

6 082 753

71.56%

Bevételek a költségvetésből

8 500 000

6 082 753

71.56%

Funkció – 620:

8 500 000

6 082 753

71.56%

Bevételek a költségvetésből

8 500 000

6 082 753

71.56%

A projektumra összesen – 0602-П7:

8 500 000

6 082 753

71.56%

A 620. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001: 01

0602-П7

A zentai Városháza központi kupolája homlokzatának helyreállítása Közösségfejlesztés

620 139

511

Épületek és építési létesítmények A 620. funkció finanszírozási forrásai:

01

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П7: 01

0602-П8

A Madách Imre utca 1. szám alatti épület folyó karbantartása Közösségfejlesztés

620 140

511

Épületek és építési létesítmények

600 000

0.00%

01

Bevételek a költségvetésből

600 000

0.00%

Funkció – 620:

600 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

600 000

0.00%

A projektumra összesen – 0602-П8:

600 000

0.00%

A 620. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П8: 01

34. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

A 15. program finanszírozási forrásai: 01

1101

Bevételek a költségvetésből

20 400 000

13 146 760

64.44%

A 15. programra összesen:

20 400 000

13 146 760

64.44%

4 000 000

3 676 084

91.90%

1. PROGRAM: HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS

1101-0001

Stratégiai, területi és várostervezés Közösségfejlesztés

620 141

511

Épületek és építési létesítmények

01

Bevételek a költségvetésből

4 000 000

3 676 084

91.90%

Funkció – 620:

4 000 000

3 676 084

91.90%

Bevételek a költségvetésből

4 000 000

3 676 084

91.90%

A programtevékenységre összesen – 1101-0001:

4 000 000

3 676 084

91.90%

A 620. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0001: 01

1101-П1

Zenta község közvagyonának összeírása és bejegyzése Közösségfejlesztés

620 142

423

Szerződéses szolgáltatások

143

424

Szakosított szolgáltatások

01

Geodéziai szolgáltatások

400 000

0.00%

2 350 000

0.00%

1 600 000

02

Etázsolási teendők

144

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

750 000 400 000

0.00%

145

511

Épületek és építési létesítmények

1 000 000

0.00%

146

541

Földterületek

1 000 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

5 150 000

0.00%

Funkció – 620:

5 150 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

5 150 000

0.00%

A projektumra összesen – 1101-П1:

5 150 000

0.00%

A 620. funkció finanszírozási forrásai: 01

A projektum finanszírozási forrásai – 1101-П1: 01

35. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

Zenta település általános szabályozási terve

1101-П2

Közösségfejlesztés

620 147

511

Épületek és építési létesítmények

960 000

0.00%

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

960 000

0.00%

Funkció – 620:

960 000

0.00%

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

960 000

0.00%

A projektumra összesen – 1101-П2:

960 000

0.00%

2 000 000

0.00%

A 620. funkció finanszírozási forrásai: 15

A projektum finanszírozási forrásai – 1101-П2: 15

Létesítmények törvényesítése Zenta községben

1101-П3

Közösségfejlesztés

620 424

Szakosított szolgáltatások

01

Geodéziai szolgáltatások

149

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

150

511

151

541

148

2 000 000 500 000

0.00%

Épületek és építési létesítmények

1 250 000

0.00%

Földterületek

1 250 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

5 000 000

0.00%

Funkció – 620:

5 000 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

5 000 000

0.00%

A projektumra összesen – 1101-П3:

5 000 000

0.00%

A 620. funkció finanszírozási forrásai: 01

A projektum finanszírozási forrásai – 1101-П3: 01

Az 1. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

14 150 000

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből Az 1. programra összesen:

0601 620

960 000 15 110 000

2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

0601-0001

Vízellátás Közösségfejlesztés

36. oldal

3 676 084

25.98% 0.00%

3 676 084

24.33%

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

152

424

Eszközök a költségvetésből

9

Szakosított szolgáltatások

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

500 000

36 984

7.40%

Bevételek a költségvetésből

500 000

36 984

7.40%

Funkció – 620:

500 000

36 984

7.40%

A 620. funkció finanszírozási forrásai: 01

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0601-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

500 000

36 984

7.40%

A programtevékenységre összesen – 0601-0001:

500 000

36 984

7.40%

A települések felszín alatti tartalékairól szóló tanulmány kidolgozása

0601-П1

Közösségfejlesztés

620 153

511

Épületek és építési létesítmények

3 400 000

0.00%

01

Bevételek a költségvetésből

3 400 000

0.00%

Funkció – 620:

3 400 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

3 400 000

0.00%

A projektumra összesen – 0601-П1:

3 400 000

0.00%

A 620. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 0601-П1: 01

Vízvezetékhálózat kiépítése Zentán a Dózsa György, a Petar Gorčić és a Makszim Gorkij utcában

0601-П2

Közösségfejlesztés

620 154

511

Épületek és építési létesítmények

758 502

751 580

99.09%

01

Bevételek a költségvetésből

758 502

751 580

99.09%

Funkció – 620:

758 502

751 580

99.09%

Bevételek a költségvetésből

758 502

751 580

99.09%

A projektumra összesen – 0601-П2:

758 502

751 580

99.09%

4 658 502

788 564

16.93%

A 620. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 0601-П2: 01

A 2. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

37. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

A 2. programra összesen:

0601

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

4 658 502

A megvalósítás százaléka 11

788 564

16.93%

2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

0601-0008

Közhigiénia Közösségfejlesztés

620 155

424

Szakosított szolgáltatások

01

A köztisztaság fenntartása

5 600 000 5 000 000

4 066 064

72.61%

4 045 513

80.91%

20 551

5.14%

02

A városi strand urbanizációja

200 000

03

A szökőkút karbantartása

400 000

01

Bevételek a költségvetésből

5 600 000

4 066 064

72.61%

Funkció – 620:

5 600 000

4 066 064

72.61%

Bevételek a költségvetésből

5 600 000

4 066 064

72.61%

A programtevékenységre összesen – 0601-0008:

5 600 000

4 066 064

72.61%

6 000 000

3 524 683

58.74%

Bevételek a költségvetésből

6 000 000

3 524 683

58.74%

Funkció – 620:

6 000 000

3 524 683

58.74%

Bevételek a költségvetésből

6 000 000

3 524 683

58.74%

A programtevékenységre összesen – 0601-0009:

6 000 000

3 524 683

58.74%

9 000 000

7 029 095

78.10%

480 000

478 800

99.75%

A 620. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0601-0008: 01

0601

2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

0601-0009

A zöldterületek rendezése és karbantartása Közösségfejlesztés

620 156

424

Szakosított szolgáltatások A 620. funkció finanszírozási forrásai:

01

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0601-0009: 01

0601

2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

0601-0010

Közvilágítás Utcai megvilágítás

640 157

421

Állandó kiadások

158

423

Szerződéses szolgáltatások

38. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

01

Ünnepi kivilágítás

159

424

Szakosított szolgáltatások

160

512

Gépek és felszerelés

01

Ünnepi megvilágítás beszerzése

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

10

A megvalósítás százaléka 11

480 000 2 000 000

1 994 344

600 000

99.72% 0.00%

600 000

A 640. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

12 080 000

9 502 239

78.66%

Funkció – 640:

12 080 000

9 502 239

78.66%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0601-0010: 01

0601

Bevételek a költségvetésből

12 080 000

9 502 239

78.66%

A programtevékenységre összesen – 0601-0010:

12 080 000

9 502 239

78.66%

2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

0601-0014

Egyéb kommunális szolgáltatások Közösségfejlesztés

620 161

424

Szakosított szolgáltatások

01

Patkányirtás

100 000

16 000

02

Szúnyogirtás

8 000 000

3 726 632

46.58%

03

Kullancsirtás Szolgáltatások az elhagyott állatok populációjának csökkentése érdekében Az állati eredetű tetemek eltáv. és elszáll. a közterületekről

190 000

100 000

52.63%

850 000

290 138

600 000 1 000 000

390 950 238 384

Padok karbantartása a közterületeken

200 000

74 925

08

Emlékművek karbantartása a közterületeken

500 000

09

A kerítés karbantartása a Tisza-parti sétányon

30 000

04 05 06 07

12 470 000

Játszóterek karbantartása

4 837 029

38.79% 16.00%

34.13% 65.16% 23.84% 37.46%

10

Létesítmények eltávolítása

162

425

Folyó javítások és karbantartás

200 000

0.00%

163

511

Épületek és építési létesítmények

222 000

0.00%

164

515

Nem anyagi jellegű vagyon

500 000

45 540

9.11%

01

Emlékművek elhelyezése

01

Bevételek a költségvetésből

13 392 000

4 882 569

36.46%

Funkció – 620:

13 392 000

4 882 569

36.46%

1 000 000

500 000

A 620. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0601-0014:

39. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

01

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

Bevételek a költségvetésből

13 392 000

4 882 569

36.46%

A programtevékenységre összesen – 0601-0014:

13 392 000

4 882 569

36.46%

392 000

393 266

100.32%

Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein

0601-П3

Közösségfejlesztés

620 165

511

Épületek és építési létesítmények A 620. funkció finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

177 200

172 770

97.50%

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

214 800

220 496

102.65%

Funkció – 620:

392 000

393 266

100.32%

A projektum finanszírozási forrásai – 0601-П3: 01

Bevételek a költségvetésből

177 200

172 770

97.50%

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

214 800

220 496

102.65%

A projektumra összesen – 0601-П3:

392 000

393 266

100.32%

122 691

57 265

46.67%

0601-П4

Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Pacsirta utca részén Közösségfejlesztés

620 166

511

Épületek és építési létesítmények

01

Bevételek a költségvetésből

54 404

29 694

54.58%

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

68 287

27 571

40.38%

122 691

57 265

46.67%

54 404

29 694

54.58%

A 620. funkció finanszírozási forrásai:

Funkció – 620: A projektum finanszírozási forrásai – 0601-П4: 01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

68 287

27 571

40.38%

A projektumra összesen – 0601-П4:

122 691

57 265

46.67%

Csatornahálózat kiépítése a Fuvaros és a Vasútsor utcák részein a Kertek HK-ben

0601-П5 620

Közösségfejlesztés

40. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

167

511

Eszközök a költségvetésből

9

Épületek és építési létesítmények

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

1 121 308

480 331

42.84%

A 620. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

476 041

207 180

43.52%

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

645 267

273 151

42.33%

1 121 308

480 331

42.84%

Funkció – 620: A projektum finanszírozási forrásai – 0601-П5: 01

Bevételek a költségvetésből

476 041

207 180

43.52%

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

645 267

273 151

42.33%

A projektumra összesen – 0601-П5:

1 121 308

480 331

42.84%

37 779 645

22 385 199

59.25%

928 354

521 218

56.14%

38 707 999

22 906 417

59.18%

590 000

282 811

47.93%

A 2. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől A 2. programra összesen:

0602

2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

0602-0005

Tömegközlekedés Vízi közlekedés

452 168

421

Állandó kiadások

169

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása – komp

3 150

01

Bevételek a költségvetésből

593 150

282 811

47.68%

Funkció – 452:

593 150

282 811

47.68%

Bevételek a költségvetésből

593 150

282 811

47.68%

A programtevékenységre összesen – 0602-0005:

593 150

282 811

47.68%

Bevételek a költségvetésből

593 150

282 811

47.68%

A 2. programra összesen:

593 150

282 811

47.68%

0.00%

A 452. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0005: 01

A 2. program finanszírozási forrásai: 01

0701

7. PROGRAM: KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA

0701-0001

A közlekedési infrastruktúra igazgatása

41. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

10

A megvalósítás százaléka 11

Közúti közlekedés

451 170

511

Épületek és építési létesítmények

01

Terv kidolgozása a taxijárművek parkolására

513

Egyéb ingatlan és felszerelés

01

Vertikális szignalizáció

01

Bevételek a költségvetésből

1 100 000

1 096 000

99.64%

Funkció – 451:

1 100 000

1 096 000

99.64%

Bevételek a költségvetésből

1 100 000

1 096 000

99.64%

A programtevékenységre összesen – 0701-0001:

1 100 000

1 096 000

99.64%

171

100 000 100 000

96 000

96.00%

1 000 000

100.00%

96 000 1 000 000

1 000 000

96.00%

1 000 000

100.00%

A 451. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0001: 01

0701-0002

Utak karbantartása Közúti közlekedés

451 172

423

Szerződéses szolgáltatások

173

424

Szakosított szolgáltatások

01

Közlekedési lámpák karbantartása

02

Aszfaltutak karbantartása

100 000

27 115

27.12%

11 850 000

2 013 247

16.99%

300 000

126 867

42.29%

2 000 000

318 117

15.91%

03

Apróköves és tör. utak karbantartása

350 000

124 488

35.57%

04

Szilárd felület nélküli utcák karbantartása

500 000

499 961

99.99%

05

Útszegélyek karbantartása

500 000

99 960

19.99%

06

A vertikális közlekedési szignalizáció karbantartása

600 000

142 632

23.77%

07

A horizontális közlekedési szignalizáció karbantartása

2 000 000

08

Az utak és utcák téli karbantartása

3 000 000

596 065

19.87%

09

Járdák karbantartása

2 000 000

85 200

4.26%

10

Az útszegélyek melletti aszfaltburkolat karbantartása

500 000

19 956

3.99%

11

A sebességmérő kijelzők karbantartása

100 000

01

Bevételek a költségvetésből

11 950 000

2 040 362

17.07%

Funkció – 451:

11 950 000

2 040 362

17.07%

11 950 000

2 040 362

17.07%

A 451. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0002: 01

Bevételek a költségvetésből

42. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

A programtevékenységre összesen – 0701-0002:

0701-П1

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

11 950 000

2 040 362

17.07%

2 967 000

2 965 962

99.97%

Útépítés Tornyos településen Közúti közlekedés

451 174

511

Épületek és építési létesítmények

01

Bevételek a költségvetésből

2 967 000

2 965 962

99.97%

Funkció – 451:

2 967 000

2 965 962

99.97%

Bevételek a költségvetésből

2 967 000

2 965 962

99.97%

A projektumra összesen – 0701-П1:

2 967 000

2 965 962

99.97%

4 860 000

4 798 608

98.74%

A 451. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 0701-П1: 01

Útjavítás Zentán a Stevan Sremac utcában

0701-П2

Közúti közlekedés

451 175

511

Épületek és építési létesítmények

01

Bevételek a költségvetésből

4 860 000

4 798 608

98.74%

Funkció – 451:

4 860 000

4 798 608

98.74%

Bevételek a költségvetésből

4 860 000

4 798 608

98.74%

A projektumra összesen – 0701-П2:

4 860 000

4 798 608

98.74%

545 000

545 000

100.00%

Bevételek a költségvetésből

545 000

545 000

100.00%

Funkció – 451:

545 000

545 000

100.00%

A 451. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 0701-П2: 01

Közlekedési útvonal kiépítése a Radivoj Ćirpanov utcában Zentán

0701-П3

Közúti közlekedés

451 176

511

Épületek és építési létesítmények A 451. funkció finanszírozási forrásai:

01

A projektum finanszírozási forrásai – 0701-П3: 01

Bevételek a költségvetésből

545 000

545 000

100.00%

A projektumra összesen – 0701-П3:

545 000

545 000

100.00%

43. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1 0701-П4

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

Közlekedési útvonal kiépítése a Mezőgazdaság utcában Zentán Közúti közlekedés

451 177

511

1 468 000

1 535 344

104.59%

Bevételek a költségvetésből

1 468 000

1 535 344

104.59%

Funkció – 451:

1 468 000

1 535 344

104.59%

Bevételek a költségvetésből

1 468 000

1 535 344

104.59%

A projektumra összesen – 0701-П4:

1 468 000

1 535 344

104.59%

Épületek és építési létesítmények A 451. funkció finanszírozási forrásai:

01

A projektum finanszírozási forrásai – 0701-П4: 01

0701-П5

Kerékpárút kiépítése Zentán a Tornyosi úton Közúti közlekedés

451 178

511

Épületek és építési létesítmények

3 200 000

0.00%

A 451. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

1 600 000

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

1 600 000

0.00% 0.00%

Funkció – 451:

3 200 000

0.00%

A projektum finanszírozási forrásai – 0701-П5: 01

Bevételek a költségvetésből

1 600 000

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

1 600 000

0.00% 0.00%

A projektumra összesen – 0701-П5:

3 200 000

0.00%

2 169 000

0.00%

1 369 000 800 000

0.00% 0.00%

2 169 000

0.00%

1 369 000

0701-П6

Biztonsági kamerák elhelyezése az útkereszteződéseknél Közúti közlekedés

451 179

512

Gépek és felszerelés A 451. funkció finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől Funkció – 451: A projektum finanszírozási forrásai – 0701-П6:

01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

800 000

0.00% 0.00%

A projektumra összesen – 0701-П6:

2 169 000

0.00%

44. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

A 7. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

25 859 000

12 981 276

A 7. programra összesen:

28 259 000

50.20% 0.00%

2 400 000 12 981 276

45.94%

300 000

100.00%

A közlekedésbiztonság előmozdítása

0701

7. PROGRAM: KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA

0701-0001

A közlekedési infrastruktúra igazgatása Rendőrségi szolgáltatások

310 180

423

Szerződéses szolgáltatások

100 000

181

465

Egyéb adományok, dotációk és átutalások

300 000

182

512

Gépek és felszerelés

850 000

01

Bevételek a költségvetésből

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

0.00% 0.00%

A 310. funkció finanszírozási forrásai: 1 000 000

Funkció – 310:

300 000

30.00%

250 000

0.00%

1 250 000

300 000

24.00%

1 000 000

300 000

30.00%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

0.00%

1 250 000

300 000

24.00%

1 000 000

224 986

22.50%

Bevételek a költségvetésből

1 000 000

224 986

22.50%

Funkció – 310:

1 000 000

224 986

22.50%

Bevételek a költségvetésből

1 000 000

224 986

22.50%

A programtevékenységre összesen – 0701-0002:

1 000 000

224 986

22.50%

A programtevékenységre összesen – 0701-0001: 0701-0002

250 000

Utak karbantartása Rendőrségi szolgáltatások

310 183

424

Szakosított szolgáltatások A 310. funkció finanszírozási forrásai:

01

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0002: 01

A 7. program finanszírozási forrásai:

45. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

01

Bevételek a költségvetésből

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

0602

10 2 000 000

A 7. programra összesen:

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

11 524 986

250 000 2 250 000

A megvalósítás százaléka

26.25% 0.00%

524 986

23.33%

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése Többrendeltetésű fejlesztési projektumok

474 184

465

Egyéb adományok, dotációk és átutalások

185

511

Épületek és építési létesítmények

6 000 000

500 000

186

512

Gépek és felszerelés

3 500 000

0.00% 1 614 433

26.91% 0.00%

A 474. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

10 000 000

1 614 433

16.14%

Funkció – 474:

10 000 000

1 614 433

16.14%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

10 000 000

1 614 433

16.14%

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:

10 000 000

1 614 433

16.14%

Bevételek a költségvetésből

10 000 000

1 614 433

16.14%

A 15. programra összesen:

10 000 000

1 614 433

16.14%

351 816 677

163 466 917

46.46%

18 550 269

7 384 794

39.81%

A 15. program finanszírozási forrásai: 01

Az 1. fejezet finanszírozási forrásai 01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

5 250 000

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

81 960 000

15 553 839

18.98%

442 466 946

182 729 466

41.30%

Az 1. fejezetre összesen: 4

2

4

2.1

HELYI KÖZÖSSÉGEK TISZAPART-ALVÉG HELYI KÖZÖSSÉG 0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

46. oldal

0.00%

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

0602-0002

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

A helyi önkormányzatok és városi községek működése Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 187

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

188

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

189

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

190

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

191

421

192

422

193

423

Szerződéses szolgáltatások

194

424

195 196 197

1 192 424

588 182

49.33%

213 270

105 285

49.37%

126 000

44 857

35.60%

Állandó kiadások

198 000

75 504

38.13%

Utazási költségek

10 000 125 000

23 694

18.96%

Szakosított szolgáltatások

88 000

37 399

42.50%

425

Folyó javítások és karbantartás

18 000

14 976

83.20%

426

Anyag

127 357

58 570

45.99%

111 000

50 847

45.81%

Bevételek a költségvetésből

2 227 051

999 314

44.87%

Funkció – 160:

2 227 051

999 314

44.87%

Bevételek a költségvetésből

2 227 051

999 314

44.87%

A programtevékenységre összesen – 0602-0002:

2 227 051

999 314

44.87%

18 000

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

0.00%

0.00%

A 160. funkció finanszírozási forrásai: 01

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002: 01

0602-П9

Az utak javítása a TISZAPART-ALVÉG HK-ben Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 198

424

Szakosított szolgáltatások

400 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

400 000

0.00%

Funkció – 160:

400 000

0.00%

A 160. funkció finanszírozási forrásai: 01

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П9: 01

Bevételek a költségvetésből

400 000

0.00%

A projektumra összesen – 0602-П9:

400 000

0.00%

A 2.1. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

2 627 051

47. oldal

999 314

38.04%

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1 4

Eszközök a költségvetésből

9

A 2.1. fejezetre összesen:

2.2

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

2 627 051

999 314

38.04%

CENTAR-TÓPART HELYI KÖZÖSSÉG

0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

A helyi önkormányzatok és városi községek működése Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 199

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

963 728

437 982

45.45%

200

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

172 494

78 399

45.45%

201

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

202

421

Állandó kiadások

254 357

203

422

Utazási költségek

18 000

204

423

Szerződéses szolgáltatások

101 000

205

424

Szakosított szolgáltatások

10 000

206

425

Folyó javítások és karbantartás

95 000

182

0.19%

207

426

Anyag

66 000

19 238

29.15%

62 500

31 656

50.65%

35 000

34 980

99.94%

208 209

20 000

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

0.00% 148 495

58.38%

13 733

13.60%

0.00% 0.00%

512

Gépek és felszerelés

01

Bevételek a költségvetésből

1 798 079

764 665

42.53%

Funkció – 160:

1 798 079

764 665

42.53%

Bevételek a költségvetésből

1 798 079

764 665

42.53%

A programtevékenységre összesen – 0602-0002:

1 798 079

764 665

42.53%

A 160. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002: 01

0602-П10

A helyi közösség napja Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 210

423

Szerződéses szolgáltatások

50 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

50 000

0.00%

Funkció – 160:

50 000

0.00%

50 000

0.00%

A 160. funkció finanszírozási forrásai: 01

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П10: 01

Bevételek a költségvetésből

48. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

A projektumra összesen – 0602-П10:

0602-П11

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

50 000

0.00%

400 000

0.00%

Az utak javítása a CENTAR-TÓPART HK-ben Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 211

424

Szakosított szolgáltatások

01

Bevételek a költségvetésből

400 000

0.00%

Funkció – 160:

400 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

400 000

0.00%

A projektumra összesen – 0602-П11:

400 000

0.00%

A 160. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П11: 01

A 2.2. fejezet finanszírozási forrásai: 01

4

2.3

Bevételek a költségvetésből

2 248 079

764 665

34.01%

A 2.2. fejezetre összesen:

2 248 079

764 665

34.01%

46.78%

KERTEK HELYI KÖZÖSSÉG 0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

A helyi önkormányzatok és városi községek működése Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 212

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

964 880

451 404

213

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

172 960

80 800

46.72%

214

421

Állandó kiadások

348 300

204 463

58.70%

215

422

Utazási költségek

25 000

216

423

Szerződéses szolgáltatások

97 957

9 945

10.15%

113 600

29 514

25.98%

75 500

34 519

45.72%

135 000

38 639

28.62%

Bevételek a költségvetésből

1 964 197

849 284

43.24%

Funkció – 160:

1 964 197

849 284

43.24%

217

425

Folyó javítások és karbantartás

218

426

Anyag

219 220

31 000

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 512

0.00%

Gépek és felszerelés

0.00%

A 160. funkció finanszírozási forrásai: 01

49. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002: 01

0602-П12

Bevételek a költségvetésből

1 964 197

849 284

43.24%

A programtevékenységre összesen – 0602-0002:

1 964 197

849 284

43.24%

59 503

59.50%

Kulturális rendezvények Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 221

422

Utazási költségek

222

423

Szerződéses szolgáltatások

4 000

223

426

Anyag

20 000

224

512

Gépek és felszerelés

20 000

19 700

98.50%

01

Bevételek a költségvetésből

144 000

79 203

55.00%

Funkció – 160:

144 000

79 203

55.00%

100 000

0.00% 0.00%

A 160. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П12: 01

0602-П13

Bevételek a költségvetésből

144 000

79 203

55.00%

A projektumra összesen – 0602-П12:

144 000

79 203

55.00%

Sportrendezvények Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 225

423

Szerződéses szolgáltatások

35 000

1 789

5.11%

226

426

Anyag

10 000

2 550

25.50%

Bevételek a költségvetésből

45 000

4 339

9.64%

Funkció – 160:

45 000

4 339

9.64%

Bevételek a költségvetésből

45 000

4 339

9.64%

A projektumra összesen – 0602-П13:

45 000

4 339

9.64%

A 160. funkció finanszírozási forrásai: 01

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П13: 01

A helyi közösség épületének karbantartásával kapcsolatos munkálatok Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

0602-П14 160 227

425

Folyó javítások és karbantartás

320 000

A 160. funkció finanszírozási forrásai:

50. oldal

0.00%

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

01

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

Bevételek a költségvetésből

320 000

0.00%

Funkció – 160:

320 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

320 000

0.00%

A projektumra összesen – 0602-П14:

320 000

0.00%

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П14: 01

A 2.3. fejezet finanszírozási forrásai: 01

4

Eszközök a költségvetésből

2.4

Bevételek a költségvetésből

2 473 197

932 826

37.72%

A 2.3. fejezetre összesen:

2 473 197

932 826

37.72%

FELSŐHEGY HELYI KÖZÖSSÉG 0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

A helyi önkormányzatok és városi községek működése Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 228

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

916 446

460 569

50.26%

229

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

163 828

82 442

50.32%

230

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

231

421

Állandó kiadások

232

423

Szerződéses szolgáltatások

20 000

0.00%

233

424

Szakosított szolgáltatások

95 057

0.00%

234

425

Folyó javítások és karbantartás

45 000

0.00%

426

Anyag

235 236 237

8 000 270 000

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

0.00% 190 878

70.70%

72 590

6 915

9.53%

71 000

32 129

45.25%

512

Gépek és felszerelés

49 410

0.00%

01

Bevételek a költségvetésből

1 711 331

772 933

45.17%

Funkció – 160:

1 711 331

772 933

45.17%

Bevételek a költségvetésből

1 711 331

772 933

45.17%

A programtevékenységre összesen – 0602-0002:

1 711 331

772 933

45.17%

A 160. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002: 01

A 2.4. fejezet finanszírozási forrásai:

51. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1 4

01

2.5

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

Bevételek a költségvetésből

1 711 331

772 933

45.17%

A 2.4. fejezetre összesen:

1 711 331

772 933

45.17%

415 400

204 800

49.30%

74 100

36 659

49.47%

450 000

123 366

27.41%

BÁCSKA–BOGARAS HELYI KÖZÖSSÉG

0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

A helyi önkormányzatok és városi községek működése Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 238

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

239

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

240

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

241

421

Állandó kiadások

9 200

0.00%

242

422

Utazási költségek

35 000

6 084

17.38%

243

423

Szerződéses szolgáltatások

100 000

12 475

12.48%

244

424

Szakosított szolgáltatások

10 000

0.00%

245

425

Folyó javítások és karbantartás

50 000

0.00%

246

426

Anyag

247

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

160 000

8 842

5.53%

15 400

7 981

51.82%

248

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

10 000

0.00%

249

512

Gépek és felszerelés

77 000

0.00%

01

Bevételek a költségvetésből

1 406 100

400 207

28.46%

Funkció – 160:

1 406 100

400 207

28.46%

Bevételek a költségvetésből

1 406 100

400 207

28.46%

A programtevékenységre összesen – 0602-0002:

1 406 100

400 207

28.46%

Bevételek a költségvetésből

1 406 100

400 207

28.46%

A 2.5. fejezetre összesen:

1 406 100

400 207

28.46%

A 160. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002: 01

A 2.5. fejezet finanszírozási forrásai: 01

4

2.6

TORNYOS HELYI KÖZÖSSÉG 0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

52. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

0602-0002

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

A helyi önkormányzatok és városi községek működése Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 250

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

1 178 592

251

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

588 002

49.89%

210 936

105 252

252

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

12 000

49.90%

253

421

Állandó kiadások

61 800

30 795

49.83%

254

422

255

423

Utazási költségek

40 000

16 380

40.95%

Szerződéses szolgáltatások

69 500

11 610

256

16.71%

424

Szakosított szolgáltatások

35 157

257

425

Folyó javítások és karbantartás

35 000

6 700

19.14%

258

426

Anyag

131 500

52 300

39.77%

108 500

54 205

49.96%

28 000

14 600

52.14%

259 260

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

0.00%

0.00%

512

Gépek és felszerelés

01

Bevételek a költségvetésből

1 910 985

879 844

46.04%

Funkció – 160:

1 910 985

879 844

46.04%

Bevételek a költségvetésből

1 910 985

879 844

46.04%

A programtevékenységre összesen – 0602-0002:

1 910 985

879 844

46.04%

A 160. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002: 01

0602-П15

Kenyérszentelés Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 261

423

Szerződéses szolgáltatások

50 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

50 000

0.00%

Funkció – 160:

50 000

0.00%

A 160. funkció finanszírozási forrásai: 01

A projektum finanszírozási forrásai – 0701-П15: 01

Bevételek a költségvetésből

50 000

0.00%

A projektumra összesen – 0602-П15:

50 000

0.00%

A 2.6. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

1 960 985

53. oldal

879 844

44.87%

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1 4

Eszközök a költségvetésből

9

A 2.6. fejezetre összesen:

2.7

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

1 960 985

879 844

44.87%

424 392

204 800

48.26%

75 944

36 659

48.27%

KEVI HELYI KÖZÖSSÉG

0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

A helyi önkormányzatok és városi községek működése Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 262

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

263

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

264

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

265

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

156 000

82 969

53.19%

266

421

Állandó kiadások

158 000

45 602

28.86%

267

423

Szerződéses szolgáltatások

36 557

268

426

Anyag

40 000

19 301

48.25%

29 500

14 968

50.74%

Bevételek a költségvetésből

929 393

404 299

43.50%

Funkció – 160:

929 393

404 299

43.50%

Bevételek a költségvetésből

929 393

404 299

43.50%

A programtevékenységre összesen – 0602-0002:

929 393

404 299

43.50%

929 393

404 299

43.50%

929 393

404 299

43.50%

13 356 136

5 154 088

38.59%

13 356 136

5 154 088

38.59%

269

9 000

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

0.00%

0.00%

A 160. funkció finanszírozási forrásai: 01

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002: 01

A 2.7. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől A 2.7. fejezetre összesen: A 15. program finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől A 15. programra összesen: A 2. fejezet finanszírozási forrásai:

54. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1 4

01

3

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

Bevételek a költségvetésből

13 356 136

5 154 088

38.59%

A 2. fejezetre összesen:

13 356 136

5 154 088

38.59%

СНЕЖАНА-HÓFEHÉRKE ÓVODA

2001

8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS

2001-0001

Iskoláskor előtti intézmények működése Iskoláskor előtti oktatás

911 270

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

58 455 000

28 120 865

48.11%

271

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

10 738 000

5 041 504

46.95%

272

413

Természetbeni juttatások

273

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

2 500 000

263 956

10.56%

274

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

275

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

1 000 000

276

421

Állandó kiadások

1 000 000

766 621

76.66%

277

422

Utazási költségek

278

423

Szerződéses szolgáltatások

279

424

Szakosított szolgáltatások

280

425

Folyó javítások és karbantartás

281

426

Anyag

1 320 000

312 832

23.70%

5 400 000

1 852 151

34.30%

1 770 000

821 761

46.43%

230 000

225 390

98.00%

82 413 000

37 405 080

45.39%

82 413 000

37 405 080

45.39%

282

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

283

472

Szociális védelmi térítmények a költségvetésből

284

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

481

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

285

512

Gépek és felszerelés

286

513

Egyéb ingatlan és felszerelés

287

514

Kultivált vagyon

0.00%

A 911. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

16

Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez Funkció – 911: A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2001-0001:

55. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

16

Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez

Eszközök a költségvetésből

9

A programtevékenységre összesen – 2001-0001:

2001-П1

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

82 413 000

37 405 080

45.39%

82 413 000

37 405 080

45.39%

A vizesblokk kibővítése a Százszorszép épületben Iskoláskor előtti oktatás

911 288

511

Épületek és építési létesítmények

1 763 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

1 763 000

0.00%

Funkció – 911:

1 763 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

1 763 000

0.00%

A projektumra összesen – 2001-П1:

1 763 000

0.00%

A 911. funkció finanszírozási forrásai: 01

A projektum finanszírozási forrásai – 2001-П1: 01

2001-П2

Az elavult világítás cseréje a Bóbita épületben Iskoláskor előtti oktatás

911 289

425

Folyó javítások és karbantartás

324 000

304 156

93.88%

Bevételek a költségvetésből

324 000

304 156

93.88%

Funkció – 911:

324 000

304 156

93.88%

A 911. funkció finanszírozási forrásai: 01

A projektum finanszírozási forrásai – 2001-П2: 01

Bevételek a költségvetésből

324 000

304 156

93.88%

A projektumra összesen – 2001-П2:

324 000

304 156

93.88%

84 500 000

37 709 236

44.63%

84 500 000

37 709 236

44.63%

A 8. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

16

Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez A 8. programra összesen:

56. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1 4

4

4

4.1

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

10

A megvalósítás százaléka 11

A 3. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

16

Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez A 3. fejezetre összesen:

84 500 000

37 709 236

44.63%

84 500 000

37 709 236

44.63%

1 362 479

98.66%

ALAPFOKÚ OKTATÁS STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA 2002

9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS

2002-0001

Általános iskolák működése Alapfokú oktatás

912 290

291

421 01

Állandó kiadások Vagyonbiztosítás

782 000

770 173

98.49%

02

Foglalkoztatottak biztosítása

599 000

592 306

98.88%

4631

1 381 000

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

32 477 602

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

2 500 000

1 597 967

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

2 792 886

541 933

421

Állandó kiadások

19 434 716

12 363 109

422

Utazási költségek

1 635 000

685 721

423

Szerződéses szolgáltatások

1 040 000

442 688

424

Szakosított szolgáltatások

120 000

44 876

425

Folyó javítások és karbantartás

1 440 000

1 011 897

426

Anyag

2 560 000

1 289 877

441

Hazai kamatok törlesztése

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

55 000

6 940

483

Pénzbírságok bírósági végzések szerint

512

Gépek és felszerelés

700 000

515

Nem anyagi jellegű vagyon

100 000

01

Bevételek a költségvetésből

18 138 891

55.85%

19 501 370

57.60%

50 000

50 000 153 883

A 912. funkció finanszírozási forrásai: 33 858 602

57. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

04

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

10

A megvalósítás százaléka 11

A költségvetés használók saját bevételei Funkció – 912:

33 858 602

19 501 370

57.60%

33 858 602

19 501 370

57.60%

33 858 602

19 501 370

57.60%

266 006

50.32%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2002-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei A programtevékenységre összesen – 2002-0001:

2002-П1

"Opel kombi" lízingelt jármű Alapfokú oktatás

912 292

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

528 600

441

Hazai kamatok törlesztése

104 200

40 588

38.95%

512

Gépek és felszerelés

424 400

225 418

53.11%

A 912. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

528 600

266 006

50.32%

Funkció – 912:

528 600

266 006

50.32%

528 600

266 006

50.32%

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П1: A projektumra összesen – 2002-П1:

A jelenlegi fa nyílászárók műanyag nyílászárókra történő cseréje Zentán a November 11. Kihelyezett Tagozat épületén

2002-П2

Alapfokú oktatás

912 293

4632

Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek

511

Épületek és építési létesítmények

3 464 969

0.00%

3 464 969

0.00%

3 464 969

0.00%

3 464 969

0.00%

3 464 969

0.00%

3 464 969

A 912. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

05

Adományok külföldi országoktól Funkció – 912: A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П2:

01

Bevételek a költségvetésből

05

Adományok külföldi országoktól A projektumra összesen – 2002-П2:

58. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1 2002-П3

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

Az elektromos berendezések, villámhárítók és vészfények vizsgálata Alapfokú oktatás

912 294

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

425

Folyó javítások és karbantartás

511

Épületek és építési létesítmények

2 465 314

0.00%

2 465 314

0.00%

2 465 314

0.00%

2 465 314

0.00%

2 465 314

0.00%

230 000

0.00%

284 470 2 180 844

A 912. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből Funkció – 912: A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П3:

01

Bevételek a költségvetésből

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből A projektumra összesen – 2002-П3:

2002-П4

A tanárok szakmai továbbképzése Alapfokú oktatás

912 295

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

423

Szerződéses szolgáltatások

230 000

01

Bevételek a költségvetésből

230 000

0.00%

Funkció – 912:

230 000

0.00%

A 912. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П4: 01

Bevételek a költségvetésből

230 000

0.00%

230 000

0.00%

150 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

150 000

0.00%

Funkció – 912:

150 000

0.00%

A projektumra összesen – 2002-П4: 2002-П5

Közlekedési készlet az elsősöknek Alapfokú oktatás

912 296

4631 426

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Anyag

150 000

A 912. funkció finanszírozási forrásai: 01

59. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

10

A megvalósítás százaléka 11

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П5: 01

2002-П6

Bevételek a költségvetésből

150 000

0.00%

A projektumra összesen – 2002-П5:

150 000

0.00%

Külföldi partnerség Alapfokú oktatás

912 297

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

180 000 180 000

59 800 59 800

33.22%

422

Utazási költségek

33.22%

01

Bevételek a költségvetésből

180 000

59 800

33.22%

Funkció – 912:

180 000

59 800

33.22%

180 000

59 800

33.22%

180 000

59 800

33.22%

200,000

40 000

20.00%

A 912. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П6: 01

Bevételek a költségvetésből A projektumra összesen – 2002-П6:

2002-П7

Tudás-hatalom Alapfokú oktatás

912 298

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

422

Utazási költségek

423

Szerződéses szolgáltatások

425

Folyó javítások és karbantartás

426

Anyag

10,000 132,696

33,696

25.39%

57,304

6,304

11.00%

A 912. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

200,000

40,000

20.00%

Funkció – 912:

200,000

40,000

20.00%

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П7: 01

2002-П8

Bevételek a költségvetésből

200,000

40,000

20.00%

A projektumra összesen – 2002-П7:

200,000

40,000

20.00%

1,100,000

225 646

20.51%

Tanárok szállítása Alapfokú oktatás

912 299

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

60. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

422

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

Utazási költségek

10

1,100,000

A megvalósítás százaléka 11

225,646

20.51%

A 912. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

1,100,000

225,646

20.51%

Funkció – 912:

1,100,000

225,646

20.51%

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П8: 01

Bevételek a költségvetésből

1,100,000

225,646

20.51%

A projektumra összesen – 2002-П8:

1,100,000

225,646

20.51%

42 177 485

20 092 822

47.64%

42 177 485

20 092 822

47.64%

63,000

2 633

4.18%

2,929,600

1 852 850

63.25%

A 4.1. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

05

Adományok külföldi országoktól A 4.1. fejezetre összesen:

4

4.2

STEVAN MOKRANJAC ALAPFOKÚ ZENEISKOLA 2002

9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS

2002-0001

Általános iskolák működése Alapfokú oktatás

912 300

421 01

301

4631

Állandó kiadások Vagyonbiztosítás

63 000

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

421

Állandó kiadások

422

Utazási költségek

423

Szerződéses szolgáltatások

424

Szakosított szolgáltatások

425

Folyó javítások és karbantartás

426

Anyag

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

840,000

484,906

57.73%

1,367,944

74.36%

250,000 1,839,600

61. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

512

Gépek és felszerelés

515

Nem anyagi jellegű vagyon

01

Bevételek a költségvetésből

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

10

A megvalósítás százaléka 11

A 912. funkció finanszírozási forrásai:

Funkció – 912:

2,992,600

1,855,483

62.00%

2,992,600

1,855,483

62.00%

2,992,600

1,855,483

62.00%

2,992,600

1,855,483

62.00%

105 031

30.01%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2002-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből A programtevékenységre összesen – 2002-0001:

2002-П9

Mesteriskola Alapfokú oktatás

912 302

4631 423

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

350,000

Szerződéses szolgáltatások

350,000

105,031

30.01%

A 912. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

350,000

105,031

30.01%

Funkció – 912:

350,000

105,031

30.01%

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П9: 01

2002-П10

Bevételek a költségvetésből

350,000

105,031

30.01%

A projektumra összesen – 2002-П9:

350,000

105,031

30.01%

A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén Alapfokú oktatás

912 303

4632 511

Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek

1,000,000

Épületek és építési létesítmények

0.00%

1,000,000

A 912. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből Funkció – 912:

62. oldal

1,000,000

0

0.00%

1,000,000

0

0.00%

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П10: 01

Bevételek a költségvetésből

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből A projektumra összesen – 2002-П10:

2002-П11

1,000,000

0

0.00%

1,000,000

0

0.00%

20,000

16 566

82.83%

Külföldi partnerség Alapfokú oktatás

912 304

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

426

Anyag

20,000

01

Bevételek a költségvetésből

20,000

16,566

82.83%

Funkció – 912:

20,000

16,566

82.83%

Bevételek a költségvetésből

20,000

16,566

82.83%

A projektumra összesen – 2002-П11:

20,000

16,566

82.83%

A 912. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П11: 01

2002-П12

Az iskola évfordulója Alapfokú oktatás

912 305

4631 424

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

100,000

Szakosított szolgáltatások

0.00%

100,000

A 912. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

100,000

Funkció – 912:

100,000

0.00% 0

0.00%

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П12: 01

Bevételek a költségvetésből

100,000

0

0.00%

A projektumra összesen – 2002-П12:

100,000

0

0.00%

4 462 600

1 977 080

44.30%

4 462 600

1 977 080

44.30%

A 4.2. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből A 4.2. fejezetre összesen:

63. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

10

A megvalósítás százaléka 11

A 9. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből A 9. programra összesen:

4 462 600

1 977 080

44.30%

4 462 600

1 977 080

44.30%

46 640 085

22 069 902

47.32%

46 640 085

22 069 902

47.32%

654 000

156 494

23.93%

7 633 311

66.73%

A 4. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből A 4. fejezetre összesen:

4

5

4

5.1

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ZENTAI GIMNÁZIUM 2003

10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

2003-0001

Középiskolák működése Felső középfokú oktatás

922 306

421 01 02

307

4631

Állandó kiadások Vagyonbiztosítás

388 000

Foglalkoztatottak biztosítása

266 000

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

156 494 11 439 000

1 300 000

569 577

58.83%

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

421

Állandó kiadások

7 801 000

5 941 718

76.17%

422

Utazási költségek

79 800

82 386

103.24%

423

Szerződéses szolgáltatások

553 600

392 474

70.89%

424

Szakosított szolgáltatások

200 000

425

Folyó javítások és karbantartás

418 000

254 432

60.87%

426

Anyag

634 000

360 588

56.88%

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

37 600

29 986

79.75%

512

Gépek és felszerelés

5 000

2 150

43.00%

43.81%

405 000

64. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

515

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

Nem anyagi jellegű vagyon

10

A megvalósítás százaléka 11

5 000

A 922. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei Funkció – 922:

12 093 000

7 789 805

64.42%

12 093 000

7 789 805

64.42%

12 093 000

7 789 805

64.42%

12 093 000

7 789 805

64.42%

267 391

46.10%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei A programtevékenységre összesen – 2003-0001:

2003-П1

"Kombi" lízingelt jármű Felső középfokú oktatás

922 308

4631 441 512

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

580 000

Hazai kamatok törlesztése

140 000

55 629

39.74%

Gépek és felszerelés

440 000

211 762

48.13%

A 922. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

580 000

267 391

46.10%

Funkció – 922:

580 000

267 391

46.10%

Bevételek a költségvetésből

580 000

267 391

46.10%

A projektumra összesen – 2003-П1:

580 000

267 391

46.10%

80 000

79 530

99.41%

80 000

79 530

99.41%

80 000

79 530

99.41%

80 000

79 530

99.41%

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П1: 01

2003-П2

Nemzetközi verseny Felső középfokú oktatás

922 309

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

422

Utazási költségek

01

Bevételek a költségvetésből

16

Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez

80 000

A 922. funkció finanszírozási forrásai:

Funkció – 922: A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П2: 01

Bevételek a költségvetésből

65. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

16

Eszközök a költségvetésből

9

10

A megvalósítás százaléka 11

Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez A projektumra összesen – 2003-П2:

2003-П3

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

80 000

79 530

99.41%

4 500

5.63%

A tanárok szakmai továbbképzése Felső középfokú oktatás

922 310

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

423

Szerződéses szolgáltatások

80 000 80 000

4 500

5.63%

A 922. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

80 000

4 500

5.63%

Funkció – 922:

80 000

4 500

5.63%

Bevételek a költségvetésből

80 000

4 500

5.63%

A projektumra összesen – 2003-П3:

80 000

4 500

5.63%

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П3: 01

2003-П4

Az iskola festése Felső középfokú oktatás

922 311

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

425

Folyó javítások és karbantartás

01

1 300 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

1 300 000

0.00%

Funkció – 922:

1 300 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

1 300 000

0.00%

A projektumra összesen – 2003-П4:

1 300 000

0.00%

200 000

0.00%

1 300 000

A 922. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П4: 01

2003-П5

"A Gimnázium 140. évfordulója" Felső középfokú oktatás

922 312

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

423

Szerződéses szolgáltatások

01

Bevételek a költségvetésből

200 000

0.00%

Funkció – 922:

200 000

0.00%

200 000

A 922. funkció finanszírozási forrásai:

66. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

10

A megvalósítás százaléka 11

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П5: 01

Bevételek a költségvetésből

200 000

0.00%

A projektumra összesen – 2003-П5:

200 000

0.00%

Az 5.1. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

16

Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez Az 5.1. fejezetre összesen:

4

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

5.2

14 333 000

8 141 226

56.80%

14 333 000

8 141 226

56.80%

366 000

75 038

20.50%

KÖZGAZDASÁGI-KERESKEDELMI ISKOLA 2003

10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

2003-0001

Középiskolák működése Felső középfokú oktatás

922 313

314

421 01

Állandó kiadások Vagyonbiztosítás

02

Foglalkoztatottak biztosítása

4631

96 000

14 032

14.62%

270 000

61 006

22.59%

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

3 145 000

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

413

Természetbeni juttatások

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

702 000

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

282 000

421

Állandó kiadások

422

Utazási költségek

423 425

1 256 509

39.95%

368 286

52.46%

551 000

249 383

45.26%

190 000

64 396

33.89%

Szerződéses szolgáltatások

250 000

60 368

24.15%

Folyó javítások és karbantartás

256 000

59 305

23.17%

426

Anyag

780 000

341 146

43.74%

472

Szociális védelmi térítések a költségvetésből

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

512

Gépek és felszerelés

113 625

99.67%

20 000 114 000

A 922. funkció finanszírozási forrásai:

67. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

Funkció – 922:

10

A megvalósítás százaléka 11

3 511 000

1 331 547

37.93%

3 511 000

1 331 547

37.93%

3 511 000

1 331 547

37.93%

3 511 000

1 331 547

37.93%

435 000

201 330

46.28%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei A programtevékenységre összesen – 2003-0001:

2003-П6

Az iskola épületének és vagyonának karbantartása Felső középfokú oktatás

922 315

4631 425

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek Folyó javítások és karbantartás

435 000

201 330

46.28%

A 922. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

435 000

201 330

46.28%

Funkció – 922:

435 000

201 330

46.28%

Bevételek a költségvetésből

435 000

201 330

46.28%

A projektumra összesen – 2003-П6:

435 000

201 330

46.28%

58 500

83.57%

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П6: 01

2003-П7

A tanárok szakmai továbbképzése Felső középfokú oktatás

922 316

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

70 000

423

Szerződéses szolgáltatások

70 000

58 500

83.57%

01

Bevételek a költségvetésből

70 000

58 500

83.57%

Funkció – 922:

70 000

58 500

83.57%

Bevételek a költségvetésből

70 000

58 500

83.57%

A projektumra összesen – 2003-П7:

70 000

58 500

83.57%

4 016 000

1 591 377

39.63%

A 922. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П7: 01

Az 5.2. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

68. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1 4

04

Eszközök a költségvetésből

9

10

A megvalósítás százaléka 11

A költségvetés használók saját bevételei Az 5.2. fejezetre összesen:

5.3

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

4 016 000

1 591 377

39.63%

43 224

13.85%

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA

2003

10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

2003-0001

Középiskolák működése Felső középfokú oktatás

922 317

318

421 01

Állandó kiadások Vagyonbiztosítás

02

Foglalkoztatottak biztosítása

4631

312 000 61 000

14 391

23.59%

251 000

28 833

11.49%

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

2 306 000

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

600 000

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

150 000

421

Állandó kiadások

422

Utazási költségek

423

1 049 561

45.51%

311 439

51.91%

308 000

111 456

36.19%

218 000

132 888

60.96%

Szerződéses szolgáltatások

270 000

191 409

70.89%

425

Folyó javítások és karbantartás

250 000

90 000

36.00%

426

Anyag

490 000

212 369

43.34%

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

512

Gépek és felszerelés

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

20 000

A 922. funkció finanszírozási forrásai:

Funkció – 922:

2 618 000

1 092 785

41.74%

2 618 000

1 092 785

41.74%

2 618 000

1 092 785

41.74%

2 618 000

1 092 785

41.74%

50 000

50 000

100.00%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei A programtevékenységre összesen – 2003-0001:

2003-П8

A tanárok szakmai továbbképzése Felső középfokú oktatás

922 319

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

69. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

423

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

Szerződéses szolgáltatások

10

50 000

A megvalósítás százaléka 11

50 000

100.00%

A 922. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

50 000

50 000

100.00%

Funkció – 922:

50 000

50 000

100.00%

Bevételek a költségvetésből

50 000

50 000

100.00%

A projektumra összesen – 2003-П8:

50 000

50 000

100.00%

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П8: 01

2003-П9

Külföldi partnerség Felső középfokú oktatás

922 320

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

20 000

0.00%

422

Utazási költségek

20 000

01

Bevételek a költségvetésből

20 000

0.00%

Funkció – 922:

20 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

20 000

0.00%

A projektumra összesen – 2003-П9:

20 000

0.00%

A 922. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П9: 01

Az 5.3. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei Az 5.3. fejezetre összesen:

4

5.4

2 688 000

1 142 785

42.51%

2 688 000

1 142 785

42.51%

598 000

84 729

14.17%

2 558 233

36.03%

BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM 2003

10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

2003-0001

Középiskolák működése Középfokú oktatás diákotthonnal

923 321

421 01 02

322

4631

Állandó kiadások Vagyonbiztosítás

308 000

Foglalkoztatottak biztosítása

290 000

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

84 729 7 100 000

70. oldal

29.22%

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

10

1 650 000

A megvalósítás százaléka 11

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

714 863

43.33%

421

Állandó kiadások

4 380 000

1 781 059

424

Szakosított szolgáltatások

40.66%

520 000

62 311

426

Anyag

11.98%

01

Bevételek a költségvetésből

7 698 000

2 642 962

34.33%

Funkció – 923:

7 698 000

2 642 962

34.33%

Bevételek a költségvetésből

7 698 000

2 642 962

34.33%

A programtevékenységre összesen – 2003-0001:

7 698 000

2 642 962

34.33%

500 000

50 000

A 923. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001: 01

2003-П10

Külföldi partnerség Középfokú oktatás diákotthonnal

923 323

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

90 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

90 000

0.00%

Funkció – 923:

90 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

90 000

0.00%

A projektumra összesen – 2003-П10:

90 000

0.00%

423

Szerződéses szolgáltatások

30 000

426

Anyag

60 000

01

A 923. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П10: 01

Az 5. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

16

Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez Az 5. fejezetre összesen:

4

6.1

ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 1502

4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE

71. oldal

28 825 000

13 518 350

46.90%

28 825 000

13 518 350

46.90%

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

1502-0001

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

A turizmusfejlesztés irányítása Idegenforgalom

473 324

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

325

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

326

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

327

421

Állandó kiadások

1 668 080

820 273

49.17%

298 700

146 816

49.15%

20 000

8 934

44.67%

318 000

126 059

39.64%

328

423

Szerződéses szolgáltatások

40 000

20 106

50.27%

329

424

Szakosított szolgáltatások

10 000

5 200

52.00%

159 100

64.94%

330

425

Folyó javítások és karbantartás

245 000

331

426

Anyag

180 000

53 580

29.77%

208 300

95 048

45.63%

332

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

333

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

334

512

Gépek és felszerelés

335

513

Egyéb ingatlan és felszerelés

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

55 000

0.00%

A 473. funkció finanszírozási forrásai: 3 043 080

1 435 116

47.16%

3 043 080

1 435 116

47.16%

Bevételek a költségvetésből

3 043 080

1 435 116

47.16%

A programtevékenységre összesen – 1502-0001:

3 043 080

1 435 116

47.16%

240 000

80 439

33.52%

240 000

80 439

33.52%

240 000

80 439

33.52%

Funkció – 473: A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001: 01

1502-0002

Idegenforgalmi bemutató Idegenforgalom

473 336

422

Utazási költségek

337

423

Szerződéses szolgáltatások

338

523

Árukészlet további eladásra

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

A 473. funkció finanszírozási forrásai:

Funkció – 473: A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0002:

72. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

01

1502-П1

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

Bevételek a költségvetésből

240 000

80 439

33.52%

A programtevékenységre összesen – 1502-0002:

240 000

80 439

33.52%

630 000

170 919

27.13%

30 000

10 342

34.47%

240 000

85.71%

Idegenforgalmi illeték Idegenforgalom

473 339

423

Szerződéses szolgáltatások

340

426

Anyag

341

512

Gépek és felszerelés

280 000

342

513

Egyéb ingatlan és felszerelés

260 000

0.00%

A 473. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

1 200 000

421 261

35.11%

Funkció – 473:

1 200 000

421 261

35.11%

Bevételek a költségvetésből

1 200 000

421 261

35.11%

A projektumra összesen – 1502-П1:

1 200 000

421 261

35.11%

A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П1: 01

1502-П2

Tiszavirág fesztivál Zentán Idegenforgalom

473 343

421

344

423

Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások

160 000

3 576

2.24%

345

424

Szakosított szolgáltatások

110 000

110 000

100.00%

346

426

Anyag

40 000

0.00%

347

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

25 000

0.00%

348

511

Épületek és építési létesítmények

15 000

0.00%

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

A 473. funkció finanszírozási forrásai:

Funkció – 473:

350 000

113 576

32.45%

350 000

113 576

32.45%

350 000

113 576

32.45%

A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П2: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

73. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

08

Eszközök a költségvetésből

9

10

A megvalósítás százaléka 11

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől A projektumra összesen – 1502-П2:

1502-П3

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

350 000

113 576

32.45%

I love Zenta fesztivál Idegenforgalom

473 349

423

Szerződéses szolgáltatások

120 000

0.00%

350

424

Szakosított szolgáltatások

155 000

0.00%

25 000

0.00%

300 000

0.00%

300 000

0.00%

300 000

0.00%

300 000

0.00%

351

426

Anyag

352

511

Épületek és építési létesítmények

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

A 473. funkció finanszírozási forrásai:

Funkció – 473: A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П3: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől A projektumra összesen – 1502-П3:

1502-П4

Karácsonyi vásár Idegenforgalom

473 353

423

Szerződéses szolgáltatások

70 000

35 902

51.29%

354

426

Anyag

30 000

15 514

51.71%

01

Bevételek a költségvetésből

100 000

51 416

51.42%

04

A költségvetés használók saját bevételei

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 100 000

51 416

51.42%

100 000

51 416

51.42%

A 473. funkció finanszírozási forrásai:

Funkció – 473: A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П4: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

74. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

08

Eszközök a költségvetésből

9

10

A megvalósítás százaléka 11

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 100 000

51 416

51.42%

375 000

298 820

79.69%

Bevételek a költségvetésből

375 000

298 820

79.69%

Funkció – 473:

375 000

298 820

79.69%

Bevételek a költségvetésből

375 000

298 820

79.69%

A projektumra összesen – 1502-П5:

375 000

298 820

79.69%

5 608 080

2 400 628

42.81%

5 608 080

2 400 628

42.81%

750 000

110 000

14.67%

A projektumra összesen – 1502-П4:

1502-П5

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

Fellépés a "Beogradski Manifest" rendezvényen Idegenforgalom

473 355

423

Szerződéses szolgáltatások A 473. funkció finanszírozási forrásai:

01

A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П5: 01

A 6.1. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől A 6.1. fejezetre összesen:

4

EGYÉB SZERVEZETEK AZ IDEGENFORGALOM TERÜLETÉN 4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE

6.2 1502 1502-0001

A turizmusfejlesztés irányítása Idegenforgalom

473 356

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

01

A hőlégballonok nemzetközi találkozója

350 000

02

Gyere ki a befőttemre

250 000

03

Halászcsárda-napok

150 000

Turizmusfejlesztési KKSZ

600 000

04

110 000

18.33%

A 473. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

750 000

110 000

14.67%

Funkció – 473:

750 000

110 000

14.67%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001:

75. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

01

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

Bevételek a költségvetésből

750 000

110 000

14.67%

A programtevékenységre összesen – 1502-0001:

750 000

110 000

14.67%

Bevételek a költségvetésből

750 000

110 000

14.67%

A 6.2. fejezetre összesen:

750 000

110 000

14.67%

6 358 080

2 510 628

39.49%

6 358 080

2 510 628

39.49%

6 358 080

2 510 628

39.49%

6 358 080

2 510 628

39.49%

A 6.2. fejezet finanszírozási forrásai: 01

A 4. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől A 4. programra összesen: A 6. fejezet finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől A 6. fejezetre összesen:

4

7

INTÉZMÉNYEK ÉS EGYÉB KULTURÁLIS SZERVEZETEK

7.1

THURZÓ LAJOS MOK 1201

13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE

1201-0001

A helyi kulturális intézmények működése Kulturális szolgáltatások

820 357

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

358

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

15 646 000

7 429 532

47.49%

2 802 000

1 329 886

47.46%

359

413

Természetbeni juttatások

360

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

361

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

362

421

Állandó kiadások

5 265 000

363

422

Utazási költségek

20 000

4 412 316

83.80%

364

423

Szerződéses szolgáltatások

111 180

31.50%

145 000 25 000

353 000

76. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

365

425

Folyó javítások és karbantartás

345 000

41 530

12.04%

366

426

Anyag

340 000

156 436

46.01%

1 878 000

729 331

38.84%

26 819 000

14 210 211

52.99%

26 819 000

14 210 211

52.99%

26 819 000

14 210 211

52.99%

26 819 000

14 210 211

52.99%

367

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

368

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

369

512

Gépek és felszerelés

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

06

Adományok nemzetközi szervezetektől

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

A 820. funkció finanszírozási forrásai:

Funkció – 820: A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

06

Adományok nemzetközi szervezetektől

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől A programtevékenységre összesen – 1201-0001:

1201-0002

A kulturális és művészi alkotás ösztönzése Kulturális szolgáltatások

820 370

422

Utazási költségek

290 000

56 683

19.55%

371

423

Szerződéses szolgáltatások

1 183 000

562 372

47.54%

2 593 000

1 147 428

44.25%

130 639

40.82%

372

424

Szakosított szolgáltatások

373

425

Folyó javítások és karbantartás

374

426

Anyag

375

512

Gépek és felszerelés

376

515

Nem anyagi jellegű vagyon

40 000 320 000

0.00%

130 000

0.00%

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

4 556 000

04

A költségvetés használók saját bevételei

06

Adományok nemzetközi szervezetektől

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

77. oldal

1 897 122

41.64%

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

Funkció – 820:

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

4 556 000

1 897 122

41.64%

4 556 000

1 897 122

41.64%

4 556 000

1 897 122

41.64%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

06

Adományok nemzetközi szervezetektől

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől A programtevékenységre összesen – 1201-0002:

1201-П1

Táncpanoráma Kulturális szolgáltatások

820 377

465

Egyéb dotációk és átutalások

422

Utazási költségek

423

Szerződéses szolgáltatások

40 000

424

Szakosított szolgáltatások

150 000

250 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

250 000

0.00%

Funkció – 820:

250 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

250 000

0.00%

A projektumra összesen – 1201-П1:

250 000

0.00%

3 000 000

0.00%

60 000

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 01

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П1: 01

1201-П2

Zenta község jeles ünnepei - a város 800. évfordulója Kulturális szolgáltatások

820 378

465

Egyéb dotációk és átutalások

422

Utazási költségek

423

Szerződéses szolgáltatások

1 100 000

424

Szakosított szolgáltatások

1 800 000

426

Anyag

01

Bevételek a költségvetésből

2 000 000

0.00%

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

1 000 000

0.00%

Funkció – 820:

3 000 000

0.00%

60 000

40 000

A 820. funkció finanszírozási forrásai:

78. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

10

A megvalósítás százaléka 11

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П2: 01

Bevételek a költségvetésből

2 000 000

0.00%

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

1 000 000

0.00%

A projektumra összesen – 1201-П2:

3 000 000

0.00%

1201-П3

Szilveszterezés a téren Kulturális szolgáltatások

820 379

465

Egyéb dotációk és átutalások

423

Szerződéses szolgáltatások

250 000

450 000

424

Szakosított szolgáltatások

170 000

426

Anyag

4 224 4 224

0.94% 1.69%

30 000

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

200 000

4 224

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

250 000

Funkció – 820:

450 000

4 224

0.94%

4 224

2.11%

2.11% 0.00%

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П3: 01

Bevételek a költségvetésből

200 000

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

250 000

A projektumra összesen – 1201-П3:

450 000

1201-П4

0.00% 4 224

0.94%

Pedagógusnap Kulturális szolgáltatások

820 380

465

Egyéb dotációk és átutalások

423

Szerződéses szolgáltatások

90 000

150 000

0.00%

424

Szakosított szolgáltatások

50 000

426

Anyag

10 000

Bevételek a költségvetésből

150 000

0.00%

Funkció – 820:

150 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

150 000

0.00%

A projektumra összesen – 1201-П4:

150 000

0.00%

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 01

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П4: 01

79. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1 1201-П5

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

10

A megvalósítás százaléka 11

Magyar folklór Kulturális szolgáltatások

820 381

465

Egyéb dotációk és átutalások

422

Utazási költségek

423

Szerződéses szolgáltatások

424

Szakosított szolgáltatások

426

Anyag

500 000

59 786

11.96%

150 000

20 000

13.33%

50 000

21 900

43.80%

17 886

7.15%

50 000 250 000

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

500 000

59 786

11.96%

Funkció – 820:

500 000

59 786

11.96%

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П5: 01

1201-П6

Bevételek a költségvetésből

500 000

59 786

11.96%

A projektumra összesen – 1201-П5:

500 000

59 786

11.96%

50 000

50 000

100.00%

A magyar kultúra napja Kulturális szolgáltatások

820 382

465 423

Egyéb dotációk és átutalások Szerződéses szolgáltatások

50 000

50 000

100.00%

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

50 000

50 000

100.00%

Funkció – 820:

50 000

50 000

100.00%

Bevételek a költségvetésből

50 000

50 000

100.00%

A projektumra összesen – 1201-П6:

50 000

50 000

100.00%

34 525 000

16 221 343

46.98%

16 221 343

45.34%

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П6: 01

A 7.1. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

06

Adományok nemzetközi szervezetektől

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől A 7.1. fejezetre összesen:

1 250 000 35 775 000

80. oldal

0.00%

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1 7.2

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ

1201

13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE

1201-0001

A helyi kulturális intézmények működése Kulturális szolgáltatások

820 383

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

1 753 000

868 607

49.55%

384

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

314 200

155 481

49.48%

385

421

Állandó kiadások

115 000

46 020

40.02% 58.67%

386

423

Szerződéses szolgáltatások

387

424

Szakosított szolgáltatások

388

425

Folyó javítások és karbantartás

426

Anyag

389 390 391

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

568 000

333 248

1 000 000

927 080

92.71%

10 000

2 900

29.00%

75 000

7 197

9.60%

206 000

94 330

45.79%

4 041 200

2 434 863

60.25%

4 041 200

2 434 863

60.25%

4 041 200

2 434 863

60.25%

4 041 200

2 434 863

60.25%

64 855

42.95%

A 820. funkció finanszírozási forrásai:

Funkció – 820: A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől A programtevékenységre összesen – 1201-0001:

1201-0002

A kulturális és művészi alkotás ösztönzése Kulturális szolgáltatások

820 392

421

393

422

Állandó kiadások Utazási költségek

151 000

394

423

Szerződéses szolgáltatások

187 800

45 792

24.38%

395

424

Szakosított szolgáltatások

140 000

97 452

69.61%

51 201

40.00%

396

425

Folyó javítások és karbantartás

397

426

Anyag

20 000 128 000

81. oldal

0.00%

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

398

512

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

Gépek és felszerelés A 820. funkció finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

05

Adományok külföldi országoktól

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől Funkció – 820:

626 800

259 300

41.37%

626 800

259 300

41.37%

626 800

259 300

41.37%

626 800

259 300

41.37%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

05

Adományok külföldi országoktól

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől A programtevékenységre összesen – 1201-0002:

1201-П7

Az előadások előkészítése és előadása Kulturális szolgáltatások

820 399

422

Utazási költségek

40 000

0.00%

400

423

Szerződéses szolgáltatások

60 000

0.00%

401

424

Szakosított szolgáltatások

750 000

301 743

40.23%

402

426

Anyag

350 000

18 215

5.20%

Bevételek a költségvetésből

1 200 000

319 958

26.66%

Funkció – 820:

1 200 000

319 958

26.66%

Bevételek a költségvetésből

1 200 000

319 958

26.66%

A projektumra összesen – 1201-П7:

1 200 000

319 958

26.66%

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 01

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П7: 01

1201-П8

Szállítóeszköz vásárlása lízingre Kulturális szolgáltatások

820 403

441

Hazai kamatok törlesztése

404

512

Gépek és felszerelés A 820. funkció finanszírozási forrásai:

82. oldal

20 000

0.00%

530 000

0.00%

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől Funkció – 820:

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

550 000

0.00%

550 000

0.00%

550 000

0.00%

550 000

0.00%

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П8: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől A projektumra összesen – 1201-П8: A 7.2. fejezet finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

05

Adományok külföldi országoktól

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől A 7.2. fejezetre összesen:

7.3

6 418 000

3 014 121

46.96%

6 418 000

3 014 121

46.96%

STEVAN SREMAC HELYISMERETI ALAPÍTVÁNY 1201

13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE

1201-0001

A helyi kulturális intézmények működése Kulturális szolgáltatások

820 405

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

406

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

1 276 754

597 317

46.78%

228 539

106 990

46.81%

182 339

56.98%

407

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

408

421

Állandó kiadások

320 000

20 000

409

422

Utazási költségek

80 000

36 326

45.41%

410

423

Szerződéses szolgáltatások

608 705

220 616

36.24%

0.00%

411

425

Folyó javítások és karbantartás

50 000

3 210

6.42%

412

426

Anyag

30 000

10 275

34.25%

176 178

81 277

46.13%

2 790 176

1 238 350

44.38%

413

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján A 820. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

83. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

2 790 176

1 238 350

44.38%

Bevételek a költségvetésből

2 790 176

1 238 350

44.38%

A programtevékenységre összesen – 1201-0001:

2 790 176

1 238 350

44.38%

Szerződéses szolgáltatások

170 000

82 600

48.59%

373 500

220 889

59.14%

30 000

30 000

100.00%

573 500

333 489

58.15%

573 500

333 489

58.15%

573 500

333 489

58.15%

573 500

333 489

58.15%

Funkció – 820: A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001: 01

1201-П9

Irodalmi est Kulturális szolgáltatások

820 414

423

415

424

Szakosított szolgáltatások

416

426

Anyag A 820. funkció finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei Funkció – 820: A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П9:

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei A projektumra összesen – 1201-П9:

1201-П10

Sremac-napok Kulturális szolgáltatások

820 417

423

Szerződéses szolgáltatások

70 000

0.00%

418

424

Szakosított szolgáltatások

100 000

0.00%

419

426

Anyag

10 000

0.00%

01

Bevételek a költségvetésből

180 000

0.00%

Funkció – 820:

180 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

180 000

0.00%

A projektumra összesen – 1201-П10:

180 000

0.00%

A 820. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П10: 01

1201-П11

Az Alapítvány ünnepe

84. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

Kulturális szolgáltatások

820 420

423

421

426

Szerződéses szolgáltatások

90 000

23 130

25.70%

Anyag

10 000

559

5.59%

Bevételek a költségvetésből

100 000

23 689

23.69%

Funkció – 820:

100 000

23 689

23.69%

Bevételek a költségvetésből

100 000

23 689

23.69%

A projektumra összesen – 1201-П11:

100 000

23 689

23.69%

60 000

6 290

10.48%

Bevételek a költségvetésből

60 000

6 290

10.48%

Funkció – 820:

60 000

6 290

10.48%

Bevételek a költségvetésből

60 000

6 290

10.48%

A projektumra összesen – 1201-П12:

60 000

6 290

10.48%

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 01

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П11: 01

1201-П12

Éves folklór koncert Kulturális szolgáltatások

820 422

426

Anyag A 820. funkció finanszírozási forrásai:

01

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П12: 01

1201-П13

Gyermek népzenei fesztivál Kulturális szolgáltatások

820 423

423

Szerződéses szolgáltatások

20 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

20 000

0.00%

Funkció – 820:

20 000

0.00%

Bevételek a költségvetésből

20 000

0.00%

A projektumra összesen – 1201-П13:

20 000

0.00%

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 01

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П13: 01

1201-П14

Az Alapítvány ünnepsége a város 800. évfordulója alkalmából 820

Kulturális szolgáltatások

85. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

424

423

Szerződéses szolgáltatások

25 000

425

424

Szakosított szolgáltatások

68 000

01

Bevételek a költségvetésből

93 000

3 000

3.23%

Funkció – 820:

93 000

3 000

3.23%

Bevételek a költségvetésből

93 000

3 000

3.23%

A projektumra összesen – 1201-П14:

93 000

3 000

3.23%

3 816 676

1 604 818

42.05%

3 816 676

1 604 818

42.05%

3 000

12.00% 0.00%

A 820. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П14: 01

A 7.3. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei A 7.3. fejezetre összesen:

7.4

TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 1201

13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE

1201-0001

A helyi kulturális intézmények működése Kulturális szolgáltatások

820 426

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

7 799 400

3 775 188

48.40%

427

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

1 466 800

675 759

46.07%

428

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

429

416

70 000

32 480

46.40%

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

277 600

47 599

17.15%

105 000

68 965

65.68%

90 000

64 000

71.11%

430

421

Állandó kiadások

431

422

Utazási költségek

432

423

Szerződéses szolgáltatások

433

425

Folyó javítások és karbantartás

434

426

Anyag

435

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

436

472

Szociális védelmi térítmények a költségvetésből

437

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

438

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

439

512

Gépek és felszerelés

134 600

63 913

47.48%

868 000

433 797

49.98%

450 000

86. oldal

0.00%

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

10

A megvalósítás százaléka 11

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei Funkció – 820:

11 261 400

5 161 701

45.84%

11 261 400

5 161 701

45.84%

11 261 400

5 161 701

45.84%

11 261 400

5 161 701

45.84%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei A programtevékenységre összesen – 1201-0001:

Fémpolcok és egyéb irodai bútor beszerzése a zentai Történelmi Levéltár szükségleteire

1201-П15

Kulturális szolgáltatások

820 440

512

Gépek és felszerelés

727 600

0.00%

01

Bevételek a költségvetésből

727 600

0.00%

Funkció – 860:

727 600

0.00%

Bevételek a költségvetésből

727 600

0.00%

A projektumra összesen – 1201-П15:

727 600

0.00%

A 860. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П15: 01

A 7.4. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei A 7.4. fejezetre összesen:

7.5

11 989 000

5 161 701

43.05%

11 989 000

5 161 701

43.05%

EGYÉB SZERVEZETEK A KULTÚRA TERÜLETÉN 1201

13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE

1201-0002

A kulturális és művészi alkotás ösztönzése Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás

860 441 442

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

01

A szabadművészek társadalombiztosítása

421

Állandó kiadások

700 000 700 000 371 000

87. oldal

342 257 342 257

48.89% 48.89%

72 762

19.61%

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

443

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

10

A megvalósítás százaléka 11

01

Vagyonbiztosítás

213 000

18 328

8.60%

02

Foglalkoztatottak biztosítása

158 000

54 434

34.45%

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

01

KKSZ - kulturális alkotótevékenység

2 315 000 1 515 000

358 838

15.50%

233 838

15.43%

125 000

41.67%

02

Miroslav Antić Kamaraszínház

500 000

03

CI-FI Civil Központ

300 000

01

Bevételek a költségvetésből

3 386 000

773 857

22.85%

Funkció – 860:

3 386 000

773 857

22.85%

Bevételek a költségvetésből

3 386 000

773 857

22.85%

A programtevékenységre összesen – 1201-0002:

3 386 000

773 857

22.85%

250 000

250 000

100.00%

Bevételek a költségvetésből

250 000

250 000

100.00%

Funkció – 860:

250 000

250 000

100.00%

Bevételek a költségvetésből

250 000

250 000

100.00%

A projektumra összesen – 1201-П16:

250 000

250 000

100.00%

A 860. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002: 01

1201-П16

Mosolytenger Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás

860 444

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása A 860. funkció finanszírozási forrásai:

01

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П16: 01

1201-П17

Fúvószenekar Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás

860 445

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

150 000

0.00%

01

Bevételek a költségvetésből

150 000

0.00%

Funkció – 860:

150 000

0.00%

150 000

0.00%

A 860. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П17: 01

Bevételek a költségvetésből

88. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

A projektumra összesen – 1201-П17:

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11 0.00%

150 000

A munkálatok első és második fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében

1201-П18

Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás

860 446

511

Épületek és építési létesítmények

18 000 000

2 914 253

16.19%

3 000 000

2 914 253

97.14%

A 860. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

15 000 000

Funkció – 860:

18 000 000

2 914 253

16.19%

3 000 000

2 914 253

97.14%

0.00%

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П18: 01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

15 000 000

A projektumra összesen – 1201-П18:

18 000 000

2 914 253

16.19%

1 795 000

1 615 500

90.00%

Bevételek a költségvetésből

1 795 000

1 615 500

90.00%

Funkció – 840:

1 795 000

1 615 500

90.00%

Bevételek a költségvetésből

1 795 000

1 615 500

90.00%

A programtevékenységre összesen – 1201-0002:

1 795 000

1 615 500

90.00%

8 581 000

5 553 610

64.72%

1201

13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE

1201-0002

A kulturális és művészi alkotás ösztönzése A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai

840 447

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

0.00%

A 840. funkció finanszírozási forrásai: 01

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002: 01

A 7.5. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

15 000 000

A 7.5. fejezetre összesen:

23 581 000

89. oldal

0.00% 5 553 610

23.55%

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

10

A megvalósítás százaléka 11

A 13. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

65 329 676

04

A költségvetés használók saját bevételei

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

31 555 593

15 000 000

0.00%

1 250 000

A 13. programra összesen:

48.30%

0.00%

81 579 676

31 555 593

38.68%

65 329 676

31 555 593

48.30%

A 7. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

05

Adományok külföldi országoktól

06

Adományok nemzetközi szervezetektől

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

15 000 000 1 250 000

A 7. fejezetre összesen:

4

0.00% 0.00%

81 579 676

31 555 593

38.68%

TESTNEVELÉS ÉS EGYÉB SZERVEZETEK A TESTNEVELÉS TERÜLETÉN TESTNEVELÉS

8 8.1 1301

14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS

1301-0001

A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása Rekreációs és sportszolgáltatások

810 448

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

01

Zenta Község Sportszövetsége

18 882 000

02

Sportklubok

03

Sportdíjak

300 000

04

Élsport

300 000

8 380 038

44.38%

6 682 000

3 021 837

45.22%

11 600 000

5 358 201

46.19%

A 810. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

18 882 000

90. oldal

8 380 038

44.38%

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

Funkció – 810:

10 18 882 000

A megvalósítás százaléka 11

8 380 038

44.38%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

18 882 000

8 380 038

44.38%

A programtevékenységre összesen – 1301-0001:

18 882 000

8 380 038

44.38%

350 000

209 555

59.87%

179 940

59.98%

Az iskoláskor előtti, iskolai és rekreációs sport, valamint a tömeges testnevelés támogatása Rekreációs és sportszolgáltatások

1301-0002 810

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

449

4631 01

Iskolai sport

450

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

350 000

209 555 300 000

59.87%

01

Sport mindenkinek

150 000

74 940

49.96%

02

Falusi sport

150 000

105 000

70.00%

01

Bevételek a költségvetésből

650 000

389 495

59.92%

Funkció – 810:

650 000

389 495

59.92%

Bevételek a költségvetésből

650 000

389 495

59.92%

A programtevékenységre összesen – 1301-0002:

650 000

389 495

59.92%

A 810. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0002: 01

1301-0003

A sport infrastruktúra karbantartása Rekreációs és sportszolgáltatások

810 451

421

Állandó kiadások – vagyonbiztosítási költségek

360 000

49 833

13.84%

452

425

Folyó javítások és karbantartás

400 000

123 786

30.95%

453

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

3 308 000

2 704 220

81.75%

01

Sportlétesítmények

3 308 000

2 704 220

81.75%

A 810. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

4 068 000

2 877 839

70.74%

Funkció – 810:

4 068 000

2 877 839

70.74%

Bevételek a költségvetésből

4 068 000

2 877 839

70.74%

A programtevékenységre összesen – 1301-0003:

4 068 000

2 877 839

70.74%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0003: 01

91. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1 1301-П1

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

10

A megvalósítás százaléka 11

Sportösztöndíjak Rekreációs és sportszolgáltatások

810 454

472

Szociális védelmi térítések a költségvetésből

890 000

72 500

8.15%

Bevételek a költségvetésből

890 000

72 500

8.15%

Funkció – 810:

890 000

72 500

8.15%

Bevételek a költségvetésből

890 000

72 500

8.15%

A projektumra összesen – 1301-П1:

890 000

72 500

8.15%

A 810. funkció finanszírozási forrásai: 01

A projektum finanszírozási forrásai – 1301-П1: 01

A 8.1. fejezet finanszírozási forrásai: 01

8.2

Bevételek a költségvetésből

24 490 000

11 719 872

47.86%

A 8.1. fejezetre összesen:

24 490 000

11 719 872

47.86%

EGYÉB SZERVEZETEK A TESTNEVELÉS TERÜLETÉN 1301

14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS

1301-0003

A sport infrastruktúra karbantartása Rekreációs és sportszolgáltatások

810

Sportcsarnok 455

421

Állandó kiadások

456

423

Szerződéses szolgáltatások

8 110 740

20 000 000

40.55%

10 000 000

3 835 320

38.35%

1 500 000

931 944

62.13%

73 696

4.91%

457

424

Szakosított szolgáltatások

1 500 000

458

425

Folyó javítások és karbantartás

1 300 000

53 598

4.12%

459

426

Anyag

1 200 000

661 193

55.10%

460

511

Épületek és építési létesítmények

2 000 000

1 337 349

66.87%

461

512

Gépek és felszerelés

2 500 000

1 217 640

48.71%

462

424

Szakosított szolgáltatások

463

511

Épületek és építési létesítmények

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

Termálkút

2 016 000

2 220 000

90.81%

200 000

0.00%

2 020 000

2 016 000

99.80%

22 220 000

10 126 740

45.57%

A 810. funkció finanszírozási forrásai:

92. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

Funkció – 810:

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11

22 220 000

10 126 740

45.57%

22 220 000

10 126 740

45.57%

22 220 000

10 126 740

45.57%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0003: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei A programtevékenységre összesen – 1301-0003:

1301-П2

A zentai Sportcsarnok tervezése és kiépítése Rekreációs és sportszolgáltatások

810 464

511

Épületek és építési létesítmények

1 060 490

0.00%

Adományok egyéb hatalmi szintektől

1 060 490

0.00%

Funkció – 810:

1 060 490

0.00%

Adományok egyéb hatalmi szintektől

1 060 490

0.00%

A projektumra összesen – 1301-П2:

1 060 490

0.00%

A 810. funkció finanszírozási forrásai: 07

A projektum finanszírozási forrásai – 1301-П2: 07

1301-П3

Zentán a Sportközpont kiépítése – partnerség alapú rendezés Rekreációs és sportszolgáltatások

810 465

511

Épületek és építési létesítmények

8 828 260

4 106 309

46.51%

Adományok egyéb hatalmi szintektől

8 828 260

4 106 309

46.51%

Funkció – 810:

8 828 260

4 106 309

46.51%

Adományok egyéb hatalmi szintektől

8 828 260

4 106 309

46.51%

A projektumra összesen – 1301-П3:

8 828 260

4 106 309

46.51%

A 810. funkció finanszírozási forrásai: 07

A projektum finanszírozási forrásai – 1301-П3: 07

1301-П4

A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása Rekreációs és sportszolgáltatások

810 466

511

Épületek és építési létesítmények

18 000 000

0.00%

3 600 000

0.00%

14 400 000

0.00%

A 810. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

93. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

Funkció – 810:

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30. 10

A megvalósítás százaléka 11 0.00%

18 000 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1301-П4: 01

Bevételek a költségvetésből

3 600 000

0.00%

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

14 400 000

0.00%

A projektumra összesen – 1301-П4:

18 000 000

0.00%

1301-П5

A zentai Sportcsarnok felszerelése Rekreációs és sportszolgáltatások

810 467

512

Gépek és felszerelés

10 179 600

2 031 120

19.95%

2 035 920

2 031 120

99.76%

10 179 600

2 031 120

19.95%

A 810. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

8 143 680

Funkció – 810:

0.00%

A projektum finanszírozási forrásai – 1301-П5: 01

Bevételek a költségvetésből

2 035 920

2 031 120

99.76%

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

8 143 680

0.00%

10 179 600

2 031 120

19.95%

27 855 920

12 157 860

43.65%

A projektumra összesen – 1301-П5: A 8.2. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

02

Átutalások azonos szintű használók között

03

Szociális hozzájárulások

04

A költségvetés használók saját bevételei

05

Adományok külföldi országoktól

06

Adományok nemzetközi szervezetektől

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

32 432 430

4 106 309

12.66%

A 8.2. fejezetre összesen:

60 288 350

16 264 169

26.98%

52 345 920

23 877 732

45.62%

32 432 430

4 106 309

12.66%

A 14. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

94. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1 4

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

A 14. programra összesen:

10

A megvalósítás százaléka 11

84 778 350

27 984 041

33.01%

52 345 920

23 877 732

45.62%

A 8. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

32 432 430

4 106 309

12.66%

A 8. fejezetre összesen:

84 778 350

27 984 041

33.01%

9

SZOCIÁLIS VÉDELEM

9.1

SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 0901

11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM

0901-0001

Szociális támogatás Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak

070 468

421 01 02

469

4631

Állandó kiadások Vagyonbiztosítás

276 000

419 000 87 569

Foglalkoztatottak biztosítása

143 000

17 584

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

105 153

11 830 845

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

421

Állandó kiadások

422

Utazási költségek

423

Szerződéses szolgáltatások

425 426

25.10% 31.73% 12.30%

5 646 132

47.72%

2 903 216

1 162 626

40.05%

526 759

207 560

39.40%

1 790 870

1 511 870

84.42%

80 000

31 646

39.56%

1 816 000

1 155 508

63.63%

786 000

142 106

18.08%

Folyó javítások és karbantartás

240 000

27 024

11.26%

Anyag

865 000

179 332

20.73%

250 000

87 857

35.14%

1 140 603

51.59%

10 000

75 000

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 471

Társadalombiztosításból eredő jogosultságok

50 000

472

Szociális védelmi térítmény a költségvetésből

2 211 000

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

512

Gépek és felszerelés

27 000 164 000

95. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

515

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

Nem anyagi jellegű vagyon

10

A megvalósítás százaléka 11

36 000

A 070. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei Funkció – 070:

12 249 845

5 751 285

46.95%

12 249 845

5 751 285

46.95%

12 249 845

5 751 285

46.95%

12 249 845

5 751 285

46.95%

12 249 845

5 751 285

46.95%

12 249 845

5 751 285

46.95%

610 382

55.49%

130 000

55 494

42.69%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei A programtevékenységre összesen – 0901-0001: A 9.1. fejezet finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei A 9.1. fejezetre összesen: EGYÉB SZERVEZETEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN 11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM

9.2 0901 0901-0001

Szociális támogatás Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak

070 470

472

Szociális védelmi térítmény a költségvetésből

471

511

Épületek és építési létesítmények Eszközök a migráció, illetve a menek. és szétt. személyek tart. megoldásainak irányítására

01

30 000

0.00%

1 100 000 1 100 000

610 382

A 070. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

1 000 000

554 888

55.49%

Funkció – 070:

1 130 000

610 382

54.02%

130 000

55 494

42.69%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

1 000 000

554 888

55.49%

A programtevékenységre összesen – 0901-0001:

1 130 000

610 382

54.02%

96. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

0901-0003

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

10

A megvalósítás százaléka 11

A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása Máshova nem sorolt szociális védelem

090 472 473

472

Szociális védelmi térítmény a költségvetésből

01

Háziápolás

1 055 000 1 055 000

375 500 375 500

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

01

Népkonyha

2 216 000

1 110 000

50.09%

KKSZ - szociális kérdések

1 235 000

145 000

11.74%

02

3 451 000

35.59% 35.59%

1 255 000

36.37%

A 090. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

4 506 000

1 630 500

36.19%

Funkció – 090:

4 506 000

1 630 500

36.19%

Bevételek a költségvetésből

4 506 000

1 630 500

36.19%

A programtevékenységre összesen – 0901-0003:

4 506 000

1 630 500

36.19%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0003: 01

0901-0004

Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások Máshova nem sorolt szociális védelem

090 474

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

01

Siketek és Nagyothallók Községközi Szervezete

02

Zentai Vakok és Gyengénlátók Egyesülete

03

Kéz a Kézben

2 250 000 820 000

1 114 200 429 200

49.52% 52.34%

200 000

85 000

42.50%

1 230 000

600 000

48.78%

A 090. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

2 250 000

1 114 200

49.52%

Funkció – 090:

2 250 000

1 114 200

49.52%

Bevételek a költségvetésből

2 250 000

1 114 200

49.52%

A programtevékenységre összesen – 0901-0004:

2 250 000

1 114 200

49.52%

1 300 000

962 002

74.00%

1 300 000

962 002

74.00%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0004: 01

0901-0005

A Vöröskereszt tevékenysége Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak

070 475

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

01

Bevételek a költségvetésből

A 070. funkció finanszírozási forrásai:

97. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

9

10

A megvalósítás százaléka 11

1 300 000

962 002

74.00%

Bevételek a költségvetésből

1 300 000

962 002

74.00%

A programtevékenységre összesen – 0901-0005:

1 300 000

962 002

74.00%

1 700 000

685 376

40.32%

Funkció – 070: A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0005: 01

0901-0006

Gyermekvédelem Család és gyermekek

040 476

477

465

Egyéb adományok, dotációk és átutalások

01

Helyi Gyermekjóléti Akcióterv

600 000

132 000

22.00%

02

Helyi Ifjúsági Akcióterv

600 000

360 385

60.06%

500 000

192 991

38.60%

03

Utazási költségek

472

Szociális védelmi térítések a költségvetésből

01

Újszülött gyermek

6 000 000

3 380 000

2 200 000

1 044 762

47.49%

220 000

105 833

48.11%

02

Utazási költségek, étkeztetés és elszállásolás

03

A nagy családok támogatása

01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

8 200 000

4 530 595

55.25% 56.33%

A 040. funkció finanszírozási forrásai:

Funkció – 040:

9 900 000

5 215 971

52.69%

9 900 000

5 215 971

52.69%

9 900 000

5 215 971

52.69%

9 900 000

5 215 971

52.69%

18 086 000

8 978 167

49.64%

1 000 000

554 888

55.49%

19 086 000

9 533 055

49.95%

30 335 845

14 729 452

48.55%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0006: 01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől A programtevékenységre összesen – 0901-0006: A 9.2. fejezet finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből A 9.2. fejezetre összesen: A 11. program finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

98. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

Eszközök a költségvetésből

9

04

A költségvetés használók saját bevételei

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből A 11. programra összesen:

10

A megvalósítás százaléka 11

1 000 000

554 888

55.49%

31 335 845

15 284 340

48.78%

30 335 845

14 729 452

48.55%

1 000 000

554 888

55.49%

31 335 845

15 284 340

48.78%

A 9. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből A 9. fejezetre összesen:

4

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

10

EGÉSZSÉGÜGY 1801

12. PROGRAM: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELEM

1801-0001

Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése Máshova nem sorolt egészségügy

760 478

424

479

4631

Szakosított szolgáltatások - halottkém szolgálat és boncolási szolgáltatások Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

600 000 8 300 000

01

Egészségház

7 300 000

02

Gyógyszertár

1 000 000

195 000

32.50%

3 901 501

47.01%

3 901 501

53.45%

A 760. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

8 900 000

4 096 501

46.03%

Funkció – 760:

8 900 000

4 096 501

46.03%

Bevételek a költségvetésből

8 900 000

4 096 501

46.03%

A programtevékenységre összesen – 1801-0001:

8 900 000

4 096 501

46.03%

Bevételek a költségvetésből

8,900,000

4,096,501

46.03%

A 12. programra összesen:

8,900,000

4,096,501

46.03%

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0001: 01

A 12. program finanszírozási forrásai: 01

A 10. fejezet finanszírozási forrásai:

99. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1

01

A költségvetés megvalósítása 2016. 06. 30.

Eszközök a költségvetésből

9

10

A megvalósítás százaléka 11

Bevételek a költségvetésből

8,900,000

4,096,501

46.03%

A 10. fejezetre összesen:

8,900,000

4,096,501

46.03%

688 407 419

318 688 399

46.29%

65 982 699

11 491 103

17.42%

A 4. rész finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

05

Adományok külföldi országoktól

06

Adományok nemzetközi szervezetektől

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

6 500 000

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

82 960 000

16 108 727

16

Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez 843 850 118

346 288 229

41.04%

46.63%

A 4. részre összesen:

0.00% 19.42%

Az 1., 2., 3. és 4. részek finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

745,380,266

347,566,337

04

A költségvetés használók saját bevételei

0

0

05

Adományok külföldi országoktól

0

0

06

Adományok nemzetközi szervezetektől

0

0

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

65,982,699

11,491,103

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

6,500,000

0

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

82,960,000

16,108,727

16

Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez

0

0

900,822,965

375,166,167

Az 1., 2., 3. és 4. részekre összesen:

100. oldal

17.42% 0.00% 19.42% 41.65%

1

INDOKOLÁS

A Zenta község 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 30/2015. szám) a Zentai Községi Képviselő-testület 2015. december 30án tartott ülésén került meghozatalra. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 121/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014. és 68/2015. szám – másik törvény, és 103/2015. szám) 76. szakasza alapján a pénzügy teendők területén illetékes helyi önkormányzati szerv a költségvetés végrehajtását köteles figyelemmel kísérni és a helyi hatalom végrehajtó szervét erről évente legalább két alkalommal tájékoztatni. A helyi hatalom illetékes végrehajtó szerve a jelentés benyújtását követően elfogadja azt, majd a jelentést megküldi a helyi hatalom képviselő-testületének. A fentiekkel összhangban a Zentai Községi Képviselő-testületnek a Zenta község 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet január – június időszak közötti megvalósításáról szóló jelentés elfogadását javasoljuk.

Csatolmány: 1. Jelentés a Zenta község 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet január – június időszak közötti megvalósításáról

2

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, és 103/15. szám) 76. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a _______________ tartott ülésén meghozta az alábbi RENDELETET A ZENTA KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz

A Zenta község 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 30/2015. szám (a továbbiakban: költségvetés) 1. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik: Zenta község 2016. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele: 1.024.018.148,00 dinár összegben kerül megállapításra.

2. szakasz A rendelet 2. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik: A 2016. évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze: 1. a 2016. évi költségvetés folyó jövedelmei és bevételei 816.950.739,00 dinár összegben, 2. áthozott fel nem használt külön rendeltetésű eszközök 117.432.581,00 dinár összegben, 3. a használók más forrásokból eredő jövedelme 89.634.828,00 dinár összegben.

3. szakasz A rendelet 3. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik: Zenta község 2016. évi költségvetése az alábbiakból tevődik össze:

1. oldal

2 5. 5.

JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedemek és bevételek Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei Költségvetési többlet/hiány Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével) Teljes fiskális többlet/hiány FINANSZÍROZÁS Adósságvállalásból származó bevételek Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9211., 9221., 9219., 9227. és 9228. kontó) Az előző évekből származó felhasználatlan eszközök Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével) Alaptőketörlesztés kiadásai Nettó finanszírozás

6.

Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás

C.

A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK EGYÉB BEVÉTELEI

А. 1. 2. 3. 4. 5. B. 1. 2. 3. 4.

2. oldal

Közgazdasági osztályozás

dinárban kifejezve

7+8

816,950,739

4+5 (7+8) - (4+5)

914,953,320 -98,002,581

62 ((7+8) - (4+5)) - 62

0 -98,002,581

91

0

92

0

3

117,432,581

6211

0

61 (91+92+3) - (61+6211)

19,430,000 98,002,581

(((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92+3)-(6211+61))

0 0

4. szakasz

2

A rendelet 4. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik:

A költségvetés forrásonkénti bevételei és jövedelmei az alábbi összegekben kerülnek megvalósításra:

Osztály/Kategó ria/Csoport

2016. évi terv

Kontó

700000

710000

A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI

Eszközök a költségvetésből

Szerkezet %

Közpénzek összesen

Előző évből áthozott eszközök FOLYÓ BEVÉTELEK

786 750 739

ADÓK

468 209 595

84.20% 50.11%

786 750 739 468 209 595

JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK

307 740 000

32.94%

307 740 000

711111

Keresetadók

230 000 000

24.62%

230 000 000

711121

Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek

200 000

0.02%

200 000

8 500 000

0.91%

8 500 000

19 800 000

2.12%

19 800 000

10 000

0.00%

10 000

3 200 000

0.34%

3 200 000

711000

711122

Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek

711123

Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek

711143

Ingatlanjövedelem utáni adó

711145

Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján

711146

Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint

711147

Földadó

711148 711161 711191

Egyéb bevételek utáni adó

711193

Sportolók bevétele utáni adó

712000

90 000

0.01%

90 000

700 000

0.07%

700 000

Ingatlanjövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint

20 000

0.00%

20 000

Személybiztosítási bevételek utáni adó

20 000

0.00%

20 000

43 700 000

4.68%

43 700 000

1 500 000 10 000

0.16% 0.00%

1 500 000 10 000

KERESETALAPI ADÓ

712111

A költségvetésből pénzelt alkalmazottak keresetalapi adója

7 000

0.00%

7 000

712112

Az egyéb alkalmazottak keresetalapi adója

1 000

0.00%

1 000

712113

Szerzői és iparvédelmi jogok alapján jövedelmet megvalósító személyek keresetalapi adója

2 000 125 201 000

0.00% 13.40%

2 000 125 201 000

41 000 000

4.39%

41 000 000

49 000 000

5.24%

49 000 000

2 500 000

0.27%

2 500 000

28 200 000

3.02%

28 200 000

1 000

0.00%

1 000

4 500 000 29 758 595

0.48% 3.18%

4 500 000 29 758 595

50 000

0.01%

50 000

450 000

0.05%

450 000

713000

VAGYONADÓ

713121 713122 713311 713421 713422 713423 714000

Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint Részvények és egyéb értékpapírok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK

714421

Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére

714431

Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.)

3. oldal

2 Osztály/Kategó ria/Csoport

2016. évi terv

Kontó

A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI

Eszközök a költségvetésből

714513

Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével

714514

Gépjárművek utáni éves térítmény

714547

Környezetszennyezési térítmény

714549

SO2, NO2 és porszerű anyagok kibocsátása, illetve ártalmatlanított hulladék utáni térítmény

714552

Idegenforgalmi illeték

714562

Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény

714563

Kommunális tevékenység végzése utáni koncessziós díjak és egyéb koncessziós tevékenységekből eredő bevételek, melyet a helyi önkormányzati egys.

714572

Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok")

716000

716111

730000

732000

EGYÉB ADÓK Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL

732151

Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára

Szerkezet %

Közpénzek összesen

10 000 000

1.07%

5 000

0.00%

5 000

1 000 000

0.11%

1 000 000

10 000 000

843 595

0.09%

843 595

2 300 000

0.25%

2 300 000

15 000 000

1.61%

15 000 000

10 000

0.00%

10 000

100 000 5 500 000

0.01% 0.59%

100 000 5 500 000

5 500 000 173 835 365

18.60%

0.59%

5 500 000 173 835 365

2 930 000

0.31%

2 930 000

2 930 000 170 905 365

0.31% 18.29%

2 930 000 170 905 365

733154

Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól

1 000 000

0.11%

1 000 000

733156

Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára

7 000 000

0.75%

7 000 000

733158

Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára

91 931 000

9.84%

91 931 000

70 974 365 144 705 779

7.60% 15.49%

70 974 365 144 705 779

81 072 355

8.68%

81 072 355

3 000 000

0.32%

3 000 000

73 560 355

7.87%

73 560 355

2 500 000

0.27%

2 500 000

2 000 000

0.21%

2 000 000

12 000

0.00%

12 000

21 835 000

2.34%

21 835 000

100 000

0.01%

100 000

10 000

0.00%

10 000

17 000 000

1.82%

17 000 000

200 000

0.02%

200 000

1 225 000

733000

EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI

733252 740000

Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára EGYÉB BEVÉTELEK

741000

VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

741151

A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei

741522

Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök

741531

Közterületeken vagy üzlethelyiségek előtt elhelyezkedő terület üzleti célú használatáért fizetendő kommunális illeték, az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, valamint régi, iaprművészeti és kézműves termékek árusítsa kivételével

741534

Telekhasználat utáni térítmény

741535

Közterület építőanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

742000 742126

Bor előállítására szánt szőlő földrajzi származási helyéhez, illetve előállítása ellenőrzéséhez kapcsolódó tevékenységek ellátásának költségei

742151

Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek részéről történő eladásából származó bevételek a községi szint javára

742152

Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek

742154

Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára

742155

A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek

1 225 000

0.13%

742 251

Községi közigazgatási illetékek

1 700 000

0.18%

1 700 000

742 253

Építési telkek rendezése utáni térítmény

1 000 000

0.11%

1 000 000

742 255

A község létesítményeinek törvényesítése utáni illeték

400 000

0.04%

400 000

742 351

Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei

200 000

0.02%

200 000

4. oldal

2 Osztály/Kategó ria/Csoport

Kontó

A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI

Eszközök a költségvetésből

Szerkezet %

Közpénzek összesen

3 150 000

0.34%

3 150 000

3 000 000

0.32%

3 000 000

100 000

0.01%

100 000

50 000 6 500 000

0.01% 0.70%

50 000 6 500 000

VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK

6 500 000 32 148 424

3.44%

6 500 000 32 148 424

Egyéb bevételek a községi szint javára

32 148 424

3.44%

32 148 424

NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

30 200 000

ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

30 200 000

3.23% 3.21%

30 200 000

811 151

Állóeszközök eladásából származó bevételek a községi szint javára

30 000 000

3.21%

30 000 000

812 151

Ingó vagyon eladásából származó bevételek

200 000

0.02%

200 000

743000

743324

743351 743924

744000

744151

745000

745151

800000

810 000

3+7+8+9 311712

2016. évi terv

PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON A közlekedésbiztonsági előírásokkal előirányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek A községi képviselő-testület ügyiratával előirányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizettetés napján – helyi adóh. TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára

0.70%

30 200 000

ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN, FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK Az előző évből áthozott fel nem használt eszközök

816 950 739

87.43%

816 950 739

117 432 581

12.57%

117 432 581

A KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ÖSSZES ESZKÖZ

934 383 320 100.00%

934 383 320

A költségvetés használók egyéb forrásokból eredő bevételei ÖSSZESEN

5. oldal

89 634 828

89 634 828

1 024 018 148

1 024 018 148

2

5. szakasz

A rendelet 5. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik:

Közg. oszt. Sorszám 1

2

1

2

3

A költségvetés használók 2015-2018. évi tervezett tőkekiadásainak áttekintése. KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT

Leírás 3 NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK Útjavítás Zentán a Stevan Sremac utcában A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből - egyéb forrásokból A jelenlegi fa nyílászárók műanyag nyílászárókra történő cseréje Zentán a November 11. Kihelyezett Tagozat épületén A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből - egyéb forrásokból A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből

A projektum összértéke 4 242 209 395 4 860 000

Az összeg dinárban kifejezve 2 015 5 67 315 557

2 016 6 154 893 838 4 860 000 2 016 2 016 4 860 000 4 860 000

8 085 000

8 085 000 2 016 2 016 8 085 000

8 085 000 18 000 000

18 000 000 2 016 2 016 18 000 000 3 600 000

6. oldal

2 017 7 10 000 000

2018 8 10 000 000

2 4

5

- hitelből - a VAT költségvetéséből - egyéb forrásokból Kerékpárút kiépítése Zentán a Tornyosi úton A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből - egyéb forrásokból Útépítés Tornyos településen A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből

14 400 000 1 600 000

1 600 000 2 016 2 016 1 600 000

1 600 000 2 967 000

2 967 000 2 016 2 016 2 967 000 2 967 000

- egyéb forrásokból 6 Ablakcsere a középületeken energiahatékonyság céljából A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből 7

- egyéb forrásokból Járdaépítés és -helyreállítás A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke:

12 543 462

7 481 462

5 062 000 2014 2016 12 543 462

3 550 000

7 481 462

5 062 000

1 550 000

2 000 000 2015 2016 3 550 000

7. oldal

2 8

9

Finanszírozási források: - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből - egyéb forrásokból A határutak rendezése A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből - egyéb forrásokból A vizesblokk kibővítése a Снежана-Hófehérke Óvoda Százszorszép épületében A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből

54 600 242

1 550 000

2 000 000

14 820 000

19 780 242 2014 2 018 54 600 242

10 000 000

10 000 000

14 820 000

19 780 242

10 000 000

10 000 000

1 763 000

1 763 000 2 016 2 016 1 763 000 1 763 000

- egyéb forrásokból 10 Munkálatok és adaptálás a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal fogadóirodájának kibővítése céljából A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből 11

- egyéb forrásokból A zentai Városháza központi kupolája homlokzatának helyreállítása A projektfinanszírozás kezdetének éve:

7 952 000

7 952 000 2 016 2 016 7 952 000 7 852 000 100 000

11 300 000

11 300 000 2 016

8. oldal

2 12

13

A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből - egyéb forrásokból A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből - egyéb forrásokból - adományokból - egyéb forrásokból A munkálatok első és második fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből

2 016 11 300 000 11 300 000

1 200 000

1 200 000 2 016 2 016 1 200 000 1 000 000

200 000

33 000 000

15 000 000

18 000 000 2015 2016 33 000 000 3 000 000

15 000 000

15 000 000

- egyéb forrásokból - hitelből - a VAT költségvetéséből 14

- egyéb forrásokból Járdaépítés és -javítás a Centar-Tópart helyi közösségben

400 000

400 000

A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke:

2 016 2 016 400 000

9. oldal

2 15

16

17

18

Finanszírozási források: - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből

400 000

- egyéb forrásokból A Madách Imre 1. szám alatti épület folyó karbantartása

13 163 258

13 163 258 2 016 2 016 13 163 258

A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből - egyéb forrásokból Zentán a Sportközpont kiépítése – partnerség alapú rendezés A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke:

1 865 000

11 298 258 8 831 952

4 721 952

4 110 000 2 015 2 015 8 831 952

4 721 952 11 628 898

4 110 000 11 628 898 2 015 2 016 11 628 898

11 628 898 10 371 630

3 036 630

7 335 000 2 015 2 016 10 371 630

10. oldal

2 19

20

21

22

Finanszírozási források: - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből Vízvezetékhálózat kiépítése Zentán a Dózsa György, a Petar Gorčić és a Makszim Gorkij utcában A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Pacsirta utca részén A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből Csatornahálózat kiépítése a Fuvaros és a Vasútsor utcák részein a Kertek HK-ben A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből

141 983 3 036 630 4 484 495

3 725 993

7 193 017 758 502 2 015 2 016 4 484 495

177 375

758 502

3 548 618 4 158 000

3 764 000

394 000 2 015 2 015 4 158 000

922 000

1 568 000

173 000

2 196 000

221 000

862 000

60 000 2 015 2 016 922 000

2 285 000

359 000

30 000

503 000

30 000

1 527 000

758 000 2 015 2 016 2 285 000

636 000

483 000

891 000

275 000

11. oldal

2 23

24

25

A zentai Sportcsarnok felszerelése A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből A szilárd kommunális hulladék kezelésére szolgáló regionális rendszer kiépítése A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből Két levéltári raktár adaptációja az egykori laktanya épületében, a zentai Történelmi Levéltár szükségleteire

10 179 600

8 143 000

2 035 920 2 016 2 016 10 179 600 2 035 920

8 143 000 13 364 538

2 683 520

10 681 018 2 015 2 016 13 364 538

2 683 520

1 000 000

A projektfinanszírozás kezdetének éve: A projektfinanszírozás befejezésének éve: A projektum teljes értéke: Finanszírozási források: - folyó bevételekből - hitelből - a VAT költségvetéséből

10 681 018

1 000 000 2 015 2 016 1 000 000

1 000 000

12. oldal

2

6. szakasz

A rendelet 6. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik: Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer közgazdasági osztályozása alapján:

Közg. oszt.

KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT

A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI

1

2

Eszközök a költségvetésből 3

Szerkezet % 4

Eszközök egyéb forrásokból 5

Eszközök összesen 6

400

FOLYÓ KIADÁSOK

752 565 381

80.5%

54 510 900

410

A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI

221 362 865

23.7%

8 446 000

229 808 865

411

A foglalkoztatottak keresete és pótlékai

170 024 192

18.2%

547 000

170 571 192

412

A munkáltatót terhelő szociális járulékok

31 767 873

3.4%

59 000

31 826 873

413

Természetbeni juttatások (szállítás)

0.0%

270 000

270 000

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

6 551 200

0.7%

6 890 000

13 441 200

415

A foglalkoztatottak térítményei

2 007 000

0.2%

680 000

2 687 000

416

Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások

420

SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT

421

Állandó kiadások

422

Utazási költségek

423

Szerződéses szolgáltatások

424

Szakosított szolgáltatások

425

Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)

15 401 000

1.6%

5 143 000

20 544 000

426

Anyag

25 773 983

2.8%

12 516 400

38 290 383

440

KAMATTÖRLESZTÉS

5 080 000

0.5%

15 000

5 095 000

441

Hazai kamatok törlesztése

4 830 000

0.5%

10 000

4 840 000

444

Az adósságvállalás kísérő költségei

250 000

0.0%

5 000

450

SZUBVENCIÓK

12 219 018

1.3%

12 219 018

1 538 000

0.2%

1 538 000

10 681 018

1.1%

10 681 018

144 837 747

15.5%

88 816 961

9.5%

4512

Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek Állami tőketámogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek

460

ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK

4631

Átutalások egyéb hatalmi szinteknek

4511

807 076 281

11 012 600

1.2%

279 247 351

29.9%

45 718 500

324 965 851

11 012 600

61 360 275

6.6%

14 485 000

75 845 275

1 599 578

0.2%

1 933 000

3 532 578

48 874 819

5.2%

4 936 100

53 810 919

126 237 696

13.5%

6 705 000

132 942 696

49 400

255 000

144 887 147 88 816 961

4632

Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek

1 130 000

0.1%

1 130 000

465

Egyéb adományok, dotációk és átutalások

37 015 428

4.0%

37 015 428

Egyéb folyó dotációk a törvény szerint

17 875 358

1.9%

470

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS

23 055 500

2.5%

23 055 500

472

Szociális védelmi térítések a költségvetésből

23 055 500

2.5%

23 055 500

480

EGYÉB KIADÁSOK

65 262 900

7.0%

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

59 129 900

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

5 003 000

483

Pénzbírságok bírósági végzések alapján

730 000

0.1%

730 000

Kártérítés állami szervek által okozott sérülésekért vagy kárért

400 000

0.0%

400 000

ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGVETÉSI ÁTUTALÁSOK

1 500 000

0.2%

1 500 000

49911

Állandó tartalék

1 000 000

0.1%

1 000 000

49912

Folyó tartalék

500 000

0.1%

500 000

465112

485 490

13. oldal

49 400

17 924 758

282 000

65 544 900

6.3%

12 000

59 141 900

0.5%

270 000

5 273 000

500

TŐKEKIADÁSOK

162 387 939

17.4%

35 123 928

197 511 867

510

ÁLLÓESZKÖZÖK

156 987 939

16.8%

34 723 928

191 711 867

511

Épületek és építési létesítmények

131 195 502

14.0%

9 027 928

140 223 430

512

Gépek és felszerelés

21 850 410

2.3%

24 826 000

46 676 410

513

Egyéb ingatlan és felszerelés

3 602 027

0.4%

445 000

4 047 027

515

Nem anyagi jellegű vagyon

0.0%

425 000

765 000

520

KÉSZLETEK

0.0%

400 000

400 000

523

Árukészletek további eladásra

0.0%

400 000

400 000

2

340 000

5 400 000

540

TERMÉSZETBENI VAGYON

541

Földterületek

543

Erdők és vizek

5 400 000

0.6%

5 400 000

610

ALAPTŐKETÖRLESZTÉS

19 430 000

2.1%

19 430 000

611

Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek

19 430 000

2.1%

19 430 000

934 383 320

100.0%

KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN

5 400 000

0.6% 0.0%

14. oldal

89 634 828

1 024 018 148

2

7. szakasz

A rendelet 7. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik: Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer program szerinti osztályozása alapján: A KÖLTSÉGEK PROGRAM SZERINTI OSZTÁLYOZÁSA

Program

1

Kód

Programtevékenység/ Projektum 2

1101

1101-0001 1101-П1

1101-П2 1101-П3

0601 0601-0001 0601-0005 0601-0008 0601-0009 0601-0010 0601-0014 0601-П1 0601-П2 0601-П3 0601-П4 0601-П5 0601-П6

1501 1501-0001 1501-0002 1501-0003 1501-П1

Megnevezés

Eszközök a költségvetésből

3 1. program – Helyi fejlesztés és területi tervezés Stratégiai, területi és várostervezés A közvagyon és az illegálisan kiépített létesítmények összeírása és bejegyzése Zenta község területén Zenta település általános szabályozási terve Létesítmények törvényesítése Zenta községben 2. program – Kommunális tevékenység Vízellátás Tömegközlekedés Közhigiénia A zöldterületek rendezése és karbantartása Közvilágítás Egyéb kommunális szolgáltatások A települések felszín alatti víztartalékairól szóló tanulmány kidolgozása Vízvezetékhálózat kiépítése Zentán a Dózsa György, a Petar Gorčić és a Makszim Gorkij utcában Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Pacsirta utca részén Csatornahálózat kiépítése a Fuvaros és a Vasútsor utcák részein a Kertek HK-ben A városháza díszvilágítása 3. program – Helyi gazdaságfejlesztés A meglévő gazdaság támogatása Az üzleti környezet fejlesztése Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2016-ban

15. oldal

Szerkezet %

Saját és egyéb bevételek

6

Eszközök összesen

4 7 700 000 4 500 000 800 000

5 0.8% 0.5% 0.1%

7 7 700 000 4 500 000 800 000

1 400 000 1 000 000

0.1% 0.1%

1 400 000 1 000 000

44 187 502 100 000 590 000 6 800 000 8 500 000 14 255 000 11 720 000

4.7% 0.0% 0.1% 0.7% 0.9% 1.5% 1.3% 0.0%

44 187 502 100 000 590 000 6 800 000 8 500 000 14 255 000 11 720 000

758 502

0.1%

758 502

394 000

0.0%

394 000

60 000

0.0%

60 000

483 000

0.1%

483 000

527 000

0.1%

527 000

32 013 898 500 000 250 000 2 300 000 10 000 000

3.4% 0.1% 0.0% 0.2% 1.1%

32 013 898 500 000 250 000 2 300 000 10 000 000

2

1501-П2 1501-П3

1502

1502-0001 1502-0002 1502-П1 1502-П2 1502-П3 1502-П4 1502-П5 1502-П6

0101 0101-0001 0101-0002 0101-0003 0101-П1 0101-П2

0401 0401-0001 0401-0002 0401-0003 0401-0004

0701 0701-0001

Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezetékés csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen 4. program – A turizmus fejlesztése A turizmusfejlesztés irányítása Idegenforgalmi bemutató Idegenforgalmi illeték Tiszavirág fesztivál Zentán I love Zenta fesztivál Karácsonyi vásár Fellépés a "Beogradski Manifest" rendezvényen Europe for Citizens 2016 5. program – Mezőgazdaságfejlesztés A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása A mezőgazdasági termelés ösztönzése Vidékfejlesztés XV. birkanyíró és birkapörköltfőző fesztivál A kárpát-medencei aratók nemzetközi találkozója 6. program – Környezetvédelem A környezet és a természeti értékek védelmének irányítása A kommunális hulladék kezelése A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése A természeti értékek védelme és a természetes tulajdonságokkal rendelkező területek előmozdítása 7. program – Közúti infrastruktúra A közlekedési infrastruktúra igazgatása

16. oldal

11 628 898

1.2%

11 628 898

7 335 000

0.8%

7 335 000

9 888 080 4 393 080 240 000 1 200 000 350 000 300 000 100 000 375 000 2 930 000 171 520 000

1.1% 0.5% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 18.4%

130 900 000 17 020 000 23 100 000 250 000 250 000 22 500 000 6 036 000

14.0% 1.8% 2.5% 0.0% 0.0% 2.4% 0.6%

130 900 000 17 020 000 23 100 000 250 000 250 000 22 500 000 6 036 000

12 729 018 3 134 982

1.4% 0.3%

12 729 018 3 134 982

600 000

0.1%

600 000

27 033 000 2 600 000

2.9% 0.3%

27 033 000 2 600 000

1 518 000 355 000 490 000 423 000 150 000 100 000

11 406 080 4 748 080 730 000 1 200 000 773 000 450 000 200 000 375 000 2 930 000 171 520 000

2

0701-0002 0701-П1 0701-П2 0701-П3 0701-П4 0701-П5 0701-П6

2001

2001-0001 2001-П1 2001-П2

2002 2002-0001 2002-П1 2002-П2

2002-П3 2002-П4 2002-П5 2002-П6 2002-П7 2002-П8 2002-П9 2002-П10 2002-П11 2002-П12

2003 2003-0001 2003-П1

Utak karbantartása Útépítés Tornyos településen Útjavítás Zentán a Stevan Sremac utcában Közlekedési útvonal kiépítése a Radivoj Ćirpanov utcában Zentán Közlekedési útvonal kiépítése a Mezőgazdaság utcában Zentán Kerékpárút kiépítése Zentán a Tornyosi úton Biztonsági kamerák elhelyezése az útkereszteződéseknél

12 500 000 2 967 000 4 800 000 856 000

1.3% 0.3% 0.5% 0.1%

12 500 000 2 967 000 4 800 000 856 000

1 710 000

0.2%

1 710 000

1 600 000

0.2% 0.0%

1 600 000

8. program – Iskoláskor előtti nevelés Iskoláskor előtti intézmények működése A vizesblokk kibővítése a Százszorszép épületben Az elavult világítás cseréje a Bóbita épületben 9. program – Alapfokú oktatás Általános iskolák működése "Opel kombi" lízingelt jármű A jelenlegi fa nyílászárók műanyag nyílászárókra történő cseréje Zentán a November 11. Kihelyezett Tagozat épületén Az elektromos berendezések, villámhárítók és vészfények vizsgálata A tanárok szakmai továbbképzése Közlekedési készlet az elsősöknek Külföldi partnerség Tudás-hatalom Tanárok szállítása Mesteriskola A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén

84 987 000 82 919 000 1 763 000 305 000

9.1% 8.9% 0.2% 0.0%

28 941 000 28 941 000

113 928 000 111 860 000 1 763 000 305 000

43 822 038 37 768 124 528 600

4.7% 4.0% 0.1%

16 152 928 7 818 000

59 974 966 45 586 124 528 600

Külföldi partnerség Az iskola évfordulója 10. program – Középfokú oktatás Középiskolák működése "Kombi" lízingelt jármű

20 000 100 000 28 121 000 25 216 000 580 000

130 000 2 465 314 230 000 150 000 180 000 200 000 700 000 350 000 1 000 000

17. oldal

8 084 928 0.0%

8 214 928

0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%

2 465 314 230 000 150 000 180 000 200 000 700 000 350 000

0.1% 0.0% 0.0% 3.0% 2.7% 0.1%

200 000 50 000 3 103 000 3 088 000

1 200 000 70 000 100 000 31 224 000 28 304 000 580 000

2

2003-П2 2003-П3 2003-П4 2003-П5 2003-П6 2003-П7 2003-П8 2003-П9 2003-П10

0901

0901-0001 0901-0003 0901-0004 0901-0005 0901-0006

1801 1801-0001 1801-П1

1201 1201-0001 1201-0002

Nemzetközi verseny A tanárok szakmai továbbképzése Az iskola festése "A Gimnázium 140. évfordulója" Az iskola épületének és vagyonának karbantartása A tanárok szakmai továbbképzése A tanárok szakmai továbbképzése Külföldi partnerség Külföldi partnerség 11. program – Szociális és gyermekvédelem Szociális támogatás A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások A Vöröskereszt tevékenysége Gyermekvédelem 12. program – Elsődleges egészségvédelem Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése Automata külső defibrillátor 13. program – A kultúra előmozdítása A helyi kulturális intézmények működése A kulturális és művészi alkotás ösztönzése

80 000 80 000 1 300 000 200 000 435 000 70 000 50 000 20 000 90 000 31 364 923 11 898 923 4 506 000

0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% 1.3% 0.5%

15 000

2 250 000 2 400 000 10 310 000 9 311 500 8 900 000

0.2% 0.3% 1.1% 1.0% 1.0%

2 250 000 2 400 000 10 310 000 9 311 500 8 900 000

411 500

0.0%

411 500

82 577 606 45 882 776 10 297 800

8.8% 4.9% 1.1%

100 000 100 000

34 406 500 22 663 400 7 943 100

95 000 80 000 1 300 000 200 000 435 000 70 000 50 000 20 000 90 000 31 464 923 11 998 923 4 506 000

116 984 106 68 546 176 18 240 900

1201-П1 1201-П2

Táncpanoráma Zenta község jeles ünnepei - a város 800. évfordulója

250 000 3 000 000

0.0% 0.3%

250 000 3 000 000

1201-П3 1201-П4 1201-П5 1201-П6 1201-П7 1201-П8 1201-П9 1201-П10

Szilveszterezés a téren Pedagógusnap Magyar folklór A magyar kultúra napja Az előadások előkészítése és előadása Szállítóeszköz vásárlása lízingre Irodalmi est Sremac-napok

450 000 150 000 500 000 50 000 1 200 000 100 000 573 500 180 000

0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0%

450 000 150 000 500 000 50 000 1 200 000 3 900 000 573 500 180 000

18. oldal

3 800 000

2

1201-П11 1201-П12 1201-П13 1201-П14 1201-П15 1201-П16 1201-П17 1201-П18

1201-П19

1201-П20 1201-П21

Az Alapítvány ünnepe Éves folklór koncert Gyermek népzenei fesztivál Az Alapítvány ünnepsége a város 800. évfordulója alkalmából Fémpolcok és egyéb irodai bútor beszerzése a zentai Történelmi Levéltár szükségleteire Mosolytenger Fúvószenekar A munkálatok első és második fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében Két levéltári raktár adaptációja az egykori laktanya épületében, a zentai Történelmi Levéltár szükségleteire

0602-0001 0602-0002

Helyi közösségek

1301-0001 1301-0002 1301-0003 1301-П1 1301-П2 1301-П3 1301-П4 1301-П5

0602

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

100 000 60 000 20 000 93 000

0.0%

Könyvek beszerzése Könyvkiadás Zenta város 800. évfordulója alkalmából 14. program – Sport- és ifjúsági fejlesztés A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása Az iskoláskor előtti, iskolai és rekreációs sport, valamint a tömeges testnevelés támogatása A sport infrastruktúra karbantartása Sportösztöndíjak A zentai Sportcsarnok tervezése és kiépítése Zentán a Sportközpont kiépítése – partnerség alapú rendezés A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása A zentai Sportcsarnok felszerelése 15. program – Helyi önkormányzat A helyi önkormányzatok és városi községek működése

1301

100 000 60 000 20 000 93 000

19. oldal

250 000 150 000 18 000 000

0.0% 0.0% 1.9%

250 000 150 000 18 000 000

1 000 000

0.1%

1 000 000

20 530 250 000

0.0% 0.0%

20 530 250 000

62 040 500 18 705 000

6.6% 2.0%

650 000

0.1%

21 178 000 962 500 4 110 000

2.3% 0.1% 0.0% 0.4%

14 400 000

1.5%

5 000 000

67 040 500 18 705 000 650 000

5 000 000

26 178 000 962 500 4 110 000 14 400 000

2 035 000

0.2%

277 316 273 192 057 422

29.7% 20.6%

413 400

277 729 673 192 057 422

2 035 000

12 117 036

1.3%

20 400

12 137 436

2

0602-0003 0602-0004 0602-0006 0602-0008 0602-0009 0602-0010 0602-П1 0602-П2 0602-П3

0602-П4 0602-П5 0602-П6 0602-П7 0602-П8 0602-П9 0602-П10 0602-П11 0602-П12 0602-П13 0602-П14

Közadósságkezelés Községi vagyonjogi ügyészség Tájékoztatás A nemzeti kisebbségek programja Programtevékenység: Jogsegély Programtevékenység: Tartalékok 2016. évi helyhatósági választások Szerver beszerzése és adatbázis-migráció a helyi adóhatóság szükségleteire Munkálatok és adaptálás a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal fogadóirodájának kibővítése céljából

24 360 000 3 689 815 2 640 000 405 000 1 200 000 1 500 000 5 136 000 150 000

2.6% 0.4% 0.3% 0.0% 0.1% 0.2% 0.5% 0.0%

24 360 000 3 689 815 2 640 000 405 000 1 200 000 1 500 000 5 136 000 150 000

7 952 000

0.9%

7 952 000

Diákok utaztatása Egyetemisták ösztöndíjazása Ballagók parádéja 2016. A zentai Városháza központi kupolája homlokzatának helyreállítása A Madách Imre utca 1. szám alatti épület folyó karbantartása Az utak javítása a TISZAPART-ALVÉG HK-ben A helyi közösség napja Az utak javítása a CENTAR-TÓPART HK-ben Kulturális rendezvények Sportrendezvények A helyi közösség épületének karbantartásával kapcsolatos munkálatok

8 829 000 1 900 000 215 000 11 300 000

0.9% 0.2% 0.0% 1.2%

8 829 000 1 900 000 215 000 11 300 000

1 865 000

0.2%

1 865 000

400 000 50 000 400 000 144 000 45 000 320 000

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

400 000 50 000 400 000 144 000 45 000 320 000

50 000 461 000 65 000

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

50 000 461 000 393 000 65 000

65 000

0.0%

934 383 320

100.0%

0602-П15 0602-П16 0602-П17 0602-П18

Kenyérszentelés Végkielégítés az ésszerűsítési terv alapján A közterületi játszótér javítása Táblák elhelyezése Tornyos helyi közösség területén

0602-П19

Táblák elhelyezése Felsőhegy helyi közösség területén PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN

20. oldal

393 000

65 000 89 634 828

1 024 018 148

2

8. szakasz

A rendelet 8. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik: Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális osztályozása alapján: A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA Funkciók

Funkcionális osztályozás

1

2

000

Eszközök a költségvetésből 3

Szerkezet % 4

SZOCIÁLIS VÉDELEM

31 364 923

3.4%

040

Család és gyermekek

10 310 000

1.1%

070

Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak

14 298 923

1.5%

090

Máshova nem sorolt szociális védelem

6 756 000

0.7%

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

Eszközök egyéb forrásokból 5 100 000

Eszközök összesen 6 31 464 923 10 310 000

100 000

14 398 923 6 756 000

224 682 558

24.0%

110

Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek

20 275 308

2.2%

20 275 308

111

Végrehajtó és törvényhozó szervek

30 683 755

3.3%

30 683 755

112

Pénzügyi és fiskális ügyek

1 500 000

0.2%

1 500 000

130

Általános szolgáltatások

133 302 459

14.3%

133 302 459

150

Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés

500 000

0.1%

160

Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

14 061 036

1.5%

Közadósság tranzakciók

100

170 200 220

413 400

225 095 958

500 000 413 400

14 474 436

24 360 000

2.6%

24 360 000

VÉDELEM

250 000

0.0%

250 000

Polgári védelem Máshova nem sorolt védelem

100 000

0.0%

100 000

150 000

0.0%

150 000

KÖZREND ÉS BIZTONSÁG

9 674 715

1.0%

9 674 715

310

Rendőrségi szolgáltatások

2 750 000

0.3%

2 750 000

320

Tűzvédelmi szolgáltatások

2 034 900

0.2%

2 034 900

330

Bíróságok

4 889 815

0.5%

250 300

GAZDASÁGI ÜGYEK

400

247 794 978

26.5%

412

Általános ügyek a munka kérdésében

421

Mezőgazdaság

451

Közúti közlekedés

452

Vízi közlekedés

590 000

0.1%

473

Idegenforgalom

9 888 080

1.1%

474

Többrendeltetésű fejlesztési projektumok

10 000 000

1.1%

490 500 560

4 889 815 1 518 000

249 312 978

10 000 000

1.1%

10 000 000

171 520 000

18.4%

171 520 000

24 283 000

2.6%

24 283 000 590 000 1 518 000

11 406 080 10 000 000

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

21 513 898

2.3%

21 513 898

KÖRNYEZETVÉDELEM

22 500 000

2.4%

22 500 000

Máshova nem sorolt környezetvédelem

22 500 000

2.4%

22 500 000

LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK

75 012 502

8.0%

75 012 502

620

Közösségfejlesztés

60 130 502

6.4%

60 130 502

630

Vízellátás;

100 000

0.0%

100 000

600

640 700 760

Utcai megvilágítás

14 782 000

1.6%

14 782 000

EGÉSZSÉGÜGY

9 311 500

1.0%

9 311 500

Máshova nem sorolt egészségügy

9 311 500

REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS

800

1.0%

9 311 500

144 618 106

15.5%

39 406 500

184 024 606

6.6%

5 000 000

67 040 500

34 406 500

93 509 106

810

Rekreációs és sportszolgáltatások

62 040 500

820

Kulturális szolgáltatások

59 102 606

6.3%

840

A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai

1 805 000

0.2%

1 805 000

860

Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás

21 670 000

2.3%

21 670 000

21. oldal

2 Funkciók

900

Funkcionális osztályozás

Eszközök a költségvetésből

OKTATÁS

Szerkezet %

Eszközök egyéb forrásokból

Eszközök összesen

169 174 038

18.1%

48 196 928

217 370 966

911

Iskoláskor előtti oktatás

84 987 000

9.1%

28 941 000

113 928 000

912

Alapfokú oktatás

43 822 038

4.7%

16 152 928

59 974 966

922

Felső középfokú oktatás

20 846 000

2.2%

3 103 000

23 949 000

923

Középfokú oktatás diákotthonnal

7 275 000

0.8%

7 275 000

980

Máshova nem sorolt oktatás

12 244 000

1.3%

12 244 000

ÖSSZESEN:

934 383 320

22. oldal

100.0%

89 634 828

1 024 018 148

2

II. KÜLÖN RÉSZ

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

9. szakasz A rendelet 9. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik: A költségvetés 934.383.320,00 dinár összegű eszközeit, valamint a költségvetés közvetett és közvetlen használóinak 89.634.828,00 dinár összegű kiegészítő bevételeit, ami összesen 1.024.018.148,00 dinárt tesz ki, a használók szerint az alábbiaknak megfelelően osztjuk el:

1

2

4

3

6

7

1

1

Leírás

Eszközök a költségvetésből

9

8

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

1

411

A helyi önkormányzatok és városi községek működése Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

2 628 036

2 628 036

2

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

482 700

482 700

3

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

150 000

150 000

4

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

3 400 000

3 400 000

5

422

Utazási költségek

6

423

Szerződéses szolgáltatások

426

Anyag

110

485 7 8

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

50 000

50 000

6 500 000

6 500 000

100 000

100 000

332 572

332 572

1 035 000

1 035 000

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

01

Bevételek a költségvetésből

14 678 308

14 678 308

Funkció – 110:

14 678 308

14 678 308

A 110. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001: 01

0602-0009

Bevételek a költségvetésből

14 678 308

14 678 308

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:

14 678 308

14 678 308

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Programtevékenység: Jogsegély 330

Bíróságok 9

423

Szerződéses szolgáltatások A 330. funkció finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

23. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Funkció – 330:

Eszközök egyéb forrásokból 10

1 200 000

Közpénzek összesen 11 1 200 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0009: 01

Bevételek a költségvetésből

1 200 000

1 200 000

A programtevékenységre összesen – 0602-0009:

1 200 000

1 200 000

3 700 000

3 700 000

2016. évi helyhatósági választások

0602-П1

10

416

Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

11

421

Állandó kiadások

10 000

10 000

12

422

Utazási költségek

105 000

105 000

13

423

Szerződéses szolgáltatások

760 000

760 000

14

426

Anyag

115 000

115 000

486

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

322 000

322 000

487

512

Gépek és felszerelés

124 000

124 000

110

A 110. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

5 136 000

5 136 000

Funkció – 110:

5 136 000

5 136 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П1: 01

Bevételek a költségvetésből

5 136 000

5 136 000

A projektumra összesen – 0602-П1:

5 136 000

5 136 000

461 000

461 000

Bevételek a költségvetésből

461 000

461 000

Funkció – 110:

461 000

461 000

461 000

461 000

Végkielégítés az ésszerűsítési terv alapján

0602-П16 110 480

465

Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek Egyéb adományok, dotációk és átutalások A 110. funkció finanszírozási forrásai:

01

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П16: 01

Bevételek a költségvetésből

24. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

10 461 000

A projektumra összesen – 0602-П16:

Eszközök egyéb forrásokból

Közpénzek összesen 11 461 000

Az 1. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

21 475 308

21 475 308

Az 1. fejezetre összesen:

21 475 308

21 475 308

Az 1. rész finanszírozási forrásai: 01

2

1

Bevételek a költségvetésből

21 475 308

21 475 308

Az 1. részre összesen:

21 475 308

21 475 308

2 635 744

2 635 744

A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111

Végrehajtó és törvényhozó szervek 15

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

16

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

17

423

Szerződéses szolgáltatások

484 128

1 300 000

1 300 000

336 948

336 948

19

472

Szociális védelmi térítmények a költségvetésből

100 000

100 000

20

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

540 000

540 000

18

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

484 128

A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

5 396 820

5 396 820

Funkció – 111:

5 396 820

5 396 820

Bevételek a költségvetésből

5 396 820

5 396 820

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:

5 396 820

5 396 820

570 000

570 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001: 01

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111

Végrehajtó és törvényhozó szervek 21

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

25. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

01

KKSZ - egyéb területek

570 000

01

Bevételek a költségvetésből

570 000

570 000

Funkció – 111:

570 000

570 000

A 111. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001: 01

0602-0006

Bevételek a költségvetésből

570 000

570 000

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:

570 000

570 000

A 15. programra összesen:

570 000

570 000

2 640 000

2 640 000

Tájékoztatás 111

Végrehajtó és törvényhozó szervek 22

423

Szerződéses szolgáltatások

01

Tájékoztatási szolgáltatások

02

Tájékoztatási szolgáltatások pályázat alapján

01

Bevételek a költségvetésből

2 640 000

2 640 000

Funkció – 111:

2 640 000

2 640 000

2 219 000 421 000

A 111. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0006: 01

0602-0010

Bevételek a költségvetésből

2 640 000

2 640 000

A programtevékenységre összesen – 0602-0006:

2 640 000

2 640 000

A 15. programra összesen:

2 640 000

2 640 000

1 000 000

1 000 000

500 000

500 000

Programtevékenység: Tartalékok Pénzügyi és fiskális ügyek

112 23

49911

Állandó tartalék

24

49912

Folyó tartalék A 112. funkció finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

1 500 000

1 500 000

Funkció – 112:

1 500 000

1 500 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0010:

26. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

01

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

Bevételek a költségvetésből

1 500 000

1 500 000

A programtevékenységre összesen – 0602-0010:

1 500 000

1 500 000

80 000

80 000

20 000

20 000

Rendkívüli helyzet

0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése Polgári védelem

220 25

423

Szerződéses szolgáltatások

26

425

Folyó javítások és karbantartás

27

426

Anyag A 220. funkció finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

100 000

100 000

Funkció – 220:

100 000

100 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

100 000

100 000

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:

100 000

100 000

Bevételek a költségvetésből

100 000

100 000

A 15. programra összesen:

100 000

100 000

A 15. program finanszírozási forrásai: 01

0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése Máshova nem sorolt védelem

250 28

426

Anyag

29

512

Gépek és felszerelés

50 000

50 000

100 000

100 000

01

Bevételek a költségvetésből

150 000

150 000

Funkció – 250:

150 000

150 000

A 250. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:

27. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

01

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

Bevételek a költségvetésből

150 000

150 000

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:

150 000

150 000

Bevételek a költségvetésből

150 000

150 000

A 15. programra összesen:

150 000

150 000

A 15. program finanszírozási forrásai: 01

Az 1. fejezet finanszírozási forrásai:: 01

Bevételek a költségvetésből

10 356 820

10 356 820

Az 1. fejezetre összesen:

10 356 820

10 356 820

Bevételek a költségvetésből

10 356 820

10 356 820

A 2. részre összesen:

10 356 820

10 356 820

A 2. rész finanszírozási forrásai:: 01

3

3.1

KÖZSÉGI TANÁCS 0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111

Végrehajtó és törvényhozó szervek 30

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

5 901 319

5 901 319

31

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

1 125 316

1 125 316

32

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

33

421

Állandó kiadások

34

422

Utazási költségek

35

423

Szerződéses szolgáltatások

37

425

Folyó javítások és karbantartás

38

426

Anyag

441

Hazai kamatok törlesztése

39 40

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

41

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

42

483

Pénzbírságok bírósági végzések szerint

28. oldal

105 000

105 000

3 800 000

3 800 000

25 000

25 000

2 700 000

2 700 000

250 000

250 000

1 800 000

1 800 000

50 000

50 000

720 300

720 300

4 700 000

4 700 000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

43

512

Eszközök a költségvetésből

9

Gépek és felszerelés

Eszközök egyéb forrásokból 10

900 000

Közpénzek összesen 11 900 000

A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

22 076 935

22 076 935

Funkció – 111:

22 076 935

22 076 935

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

22 076 935

22 076 935

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:

22 076 935

22 076 935

Bevételek a költségvetésből

22 076 935

22 076 935

A 3.1. fejezetre összesen:

22 076 935

22 076 935

1 250 000

1 250 000

240 000

240 000

20 000

20 000

A 3.1. fejezet finanszírozási forrásai: 01

3

3.2

KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELŐSÉGI SZOLGÁLAT 0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130

Általános szolgáltatások 44

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

45

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

46

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

47

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

48

421

Állandó kiadások

18 918

18 918

49

422

Utazási költségek

48 378

48 378

50

423

Szerződéses szolgáltatások

41 900

41 900

51

425

Folyó javítások és karbantartás

12 000

12 000

52

426

Anyag

116 336

116 336

145 000

145 000

50 000

50 000

Bevételek a költségvetésből

1 942 532

1 942 532

Funkció – 130:

1 942 532

1 942 532

54 55

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 512

Gépek és felszerelés A 130. funkció finanszírozási forrásai:

01

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:

29. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

3

01

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

Bevételek a költségvetésből

1 942 532

1 942 532

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:

1 942 532

1 942 532

A 3.2. fejezet finanszírozási forrásai: 01

3.3

Bevételek a költségvetésből

1 942 532

1 942 532

A 3.2. fejezetre összesen:

1 942 532

1 942 532

1 728 735

1 728 735

329 220

329 220 40 000

ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉGE 0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0004

Községi vagyonjogi ügyészség 330

Bíróságok 56

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

57

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

58

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

40 000

59

421

Állandó kiadások

99 000

99 000

60

422

Utazási költségek

123 200

123 200

61

423

Szerződéses szolgáltatások

62

426

Anyag

63 64

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 512

Gépek és felszerelés

40 000

40 000

161 000

161 000

228 660

228 660

40 000

40 000

A 330. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

2 789 815

2 789 815

Funkció – 330:

2 789 815

2 789 815

Bevételek a költségvetésből

2 789 815

2 789 815

A programtevékenységre összesen – 0602-0004:

2 789 815

2 789 815

500 000

500 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0004: 01

0602-0004

Községi ügyészség 330

Bíróságok 65

483

Pénzbírságok bírósági végzések szerint

30. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

488

485

Eszközök a költségvetésből

9

Kártérítés állami szervek által okozott sérülésekért vagy kárért

Eszközök egyéb forrásokból 10

400 000

Közpénzek összesen 11 400 000

A 330. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

900 000

900 000

Funkció – 330:

900 000

900 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0004: 01

Bevételek a költségvetésből

900 000

900 000

A programtevékenységre összesen – 0602-0004:

900 000

900 000

Bevételek a költségvetésből

900 000

900 000

A 3.3. fejezetre összesen:

900 000

900 000

A 3.3. fejezet finanszírozási forrásai: 01

A 15. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

27 709 282

27 709 282

A 15. programra összesen:

27 709 282

27 709 282

Bevételek a költségvetésből

27 709 282

27 709 282

A 3. fejezetre összesen:

27 709 282

27 709 282

A 3. fejezet finanszírozási forrásai: 01

A 3. rész finanszírozási forrásai: 01

4

1

Bevételek a költségvetésből

27 709 282

27 709 282

A 3. részre összesen:

27 709 282

27 709 282

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV 0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130

Általános szolgáltatások 66

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

63 226 262

63 226 262

67

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

11 324 738

11 324 738

31. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

68

414

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

3 800 000

3 800 000

1 400 000

1 400 000

69

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

70

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

71

421

Állandó kiadások

72

422

Utazási költségek

73

423

Szerződéses szolgáltatások

74

424

Szakosított szolgáltatások

300 000

300 000

75

425

Folyó javítások és karbantartás

3 600 000

3 600 000

76

426

Anyag

6 000 000

6 000 000

489

444

Az adósságvállalás kísérő költségei

77

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

78

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

79

483

Pénzbírságok bírósági végzések szerint

560 000

560 000

18 500 000

18 500 000

300 000

300 000

4 210 000

4 210 000

100 000

100 000

6 902 000

6 902 000

173 000

173 000

80

512

Gépek és felszerelés

2 500 000

2 500 000

81

513

Egyéb ingatlan és felszerelés

201 927

201 927

82

515

Nem anyagi jellegű vagyon

160 000

160 000

A 130. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

123 257 927

123 257 927

Funkció – 130:

123 257 927

123 257 927

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001: 01

0602-0003

Bevételek a költségvetésből

123 257 927

123 257 927

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:

123 257 927

123 257 927

4 780 000

4 780 000

Közadósságkezelés 170

Közadósságkezelés 83

441

Hazai kamatok törlesztése

84

444

Az adósságvállalás kísérő költségei

85

611

Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek

01

Bevételek a költségvetésből

24 360 000

24 360 000

Funkció – 170:

24 360 000

24 360 000

150 000

150 000

19 430 000

19 430 000

A 170. funkció finanszírozási forrásai:

32. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0003: 01

0602-0008

Bevételek a költségvetésből

24 360 000

24 360 000

A programtevékenységre összesen – 0602-0003:

24 360 000

24 360 000

405 000

405 000

A nemzeti kisebbségek programja Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 86

465

Egyéb adományok, dotációk és átutalások

01

Helyi Roma Akcióterv

01

Bevételek a költségvetésből

405 000

405 000

Funkció – 160:

405 000

405 000

405 000

A 160. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0008: 01

Bevételek a költségvetésből

405 000

405 000

A programtevékenységre összesen – 0602-0008:

405 000

405 000

150 000

150 000

Bevételek a költségvetésből

150 000

150 000

Funkció – 130:

150 000

150 000

Bevételek a költségvetésből

150 000

150 000

A projektumra összesen – 0602-П2:

150 000

150 000

5 550 000

5 550 000

202 000

202 000

Szerver beszerzése és adatbázis-migráció a helyi adóhatóság szükségleteire Általános szolgáltatások

0602-П2 130 87

423

Szerződéses szolgáltatások A 130. funkció finanszírozási forrásai:

01

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П2: 01

Munkálatok és adaptálás a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal fogadóirodájának kibővítése céljából Általános szolgáltatások

0602-П3 130 88

425

Folyó javítások és karbantartás

490

426

Anyag

33. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

491

511

Épületek és építési létesítmények

89

512

Gépek és felszerelés

01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

550 000

550 000

1 650 000

1 650 000

7 852 000

7 852 000

A 130. funkció finanszírozási forrásai:

Funkció – 130:

100 000

100 000

7 952 000

7 952 000

7 852 000

7 852 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П3: 01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

100 000

100 000

A projektumra összesen – 0602-П3:

7 952 000

7 952 000

156 024 927

156 024 927

100 000

100 000

156 124 927

156 124 927

31 000

31 000 20 000

A 15. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől A 15. programra összesen:

0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése Tűzvédelmi szolgáltatások

320 90

421

Állandó kiadások

01

Biztosítási költségek

31 000

91

424

Szakosított szolgáltatások

20 000

492

425

Folyó javítások és karbantartás

50 000

50 000

92

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

1 933 900

1 933 900

01

Községi Tűzoltószövetség

02

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

513

Egyéb ingatlan és felszerelés

01

Bevételek a költségvetésből

2 034 900

2 034 900

Funkció – 320:

2 034 900

2 034 900

93

769 900 1 164 000

A 320. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:

34. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

01

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

Bevételek a költségvetésből

2 034 900

2 034 900

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:

2 034 900

2 034 900

Bevételek a költségvetésből

2 034 900

2 034 900

A 15. programra összesen:

2 034 900

2 034 900

850 000

850 000

450 000

450 000

A 15. program finanszírozási forrásai: 01

0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése Máshova nem sorolt oktatás

980 94

416

850 000

421

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Reszorközi bizottság és a fejlődési zavarokkal élő gyermekek vizsgálatában illetékes bizottság Állandó kiadások

01

Vagyonbiztosítás

206 000

02

Foglalkoztatottak biztosítása

244 000

01 95

A 980. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

1 300 000

1 300 000

Funkció – 980:

1 300 000

1 300 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001: 01

0602-П4

Bevételek a költségvetésből

1 300 000

1 300 000

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:

1 300 000

1 300 000

8 829 000

8 829 000

Diákok utaztatása Máshova nem sorolt oktatás

980 96

472

Szociális védelmi térítmények a költségvetésből A 980. funkció finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

7 700 000

7 700 000

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

1 129 000

1 129 000

Funkció – 980:

8 829 000

8 829 000

7 700 000

7 700 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П4: 01

Bevételek a költségvetésből

35. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

1 129 000

1 129 000

A projektumra összesen – 0602-П4:

8 829 000

8 829 000

0602-П5

Egyetemisták ösztöndíjazása Máshova nem sorolt oktatás

980 97

421

Állandó kiadások

98

472

Szociális védelmi térítések a költségvetésből

1 000

1 000

1 899 000

1 899 000

01

Bevételek a költségvetésből

1 900 000

1 900 000

Funkció – 980:

1 900 000

1 900 000

Bevételek a költségvetésből

1 900 000

1 900 000

A projektumra összesen – 0602-П5:

1 900 000

1 900 000

215 000

215 000

A 980. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П5: 01

0602-П6

Ballagók parádéja 2016. Máshova nem sorolt oktatás

980 99

426

Anyag A 980. funkció finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

215 000

215 000

Funkció – 980:

215 000

215 000

Bevételek a költségvetésből

215 000

215 000

A projektumra összesen – 0602-П6:

215 000

215 000

11 115 000

11 115 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П6: 01

A 15. program finanszírozási forrásai:: 01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől A 15. programra összesen:

1501

3. PROGRAM: HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS

36. oldal

1 129 000

1 129 000

12 244 000

12 244 000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1501-0001

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

A meglévő gazdaság támogatása Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés

150 100

465

Egyéb adományok, dotációk és átutalások

01

Gazdaságfejlesztés

500 000

500 000

01

Bevételek a költségvetésből

500 000

500 000

Funkció – 150:

500 000

500 000

500 000

A 150. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0001: 01

1501-0002

Bevételek a költségvetésből

500 000

500 000

A programtevékenységre összesen – 1501-0001:

500 000

500 000

250 000

250 000

Az üzleti környezet fejlesztése Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

490 101

465

Egyéb adományok, dotációk és átutalások

01

Zentai Fogyasztóvédelmi Központ

01

Bevételek a költségvetésből

250 000

250 000

Funkció – 490:

250 000

250 000

250 000

A 490. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0002: 01

1501-0003

Bevételek a költségvetésből

250 000

250 000

A programtevékenységre összesen – 1501-0002:

250 000

250 000

2 300 000

2 300 000

Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

490 102

465

Egyéb adományok, dotációk és átutalások

01

Önálló Vállalkozók Községi Egyesülete

1 000 000

02

Inkubátor Kft.

1 300 000

A 490. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

2 300 000

2 300 000

Funkció – 490:

2 300 000

2 300 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0003:

37. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

01

1501-П1

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

Bevételek a költségvetésből

2 300 000

2 300 000

A programtevékenységre összesen – 1501-0003:

2 300 000

2 300 000

10 000 000

10 000 000

Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2016-ban Általános ügyek a munka kérdésében

412 103

465

Egyéb adományok, dotációk és átutalások A 412. funkció finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

5 000 000

5 000 000

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

5 000 000

5 000 000

10 000 000

10 000 000

Funkció – 412: A projektum finanszírozási forrásai – 1501-П1: 01

Bevételek a költségvetésből

5 000 000

5 000 000

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

5 000 000

5 000 000

10 000 000

10 000 000

11 628 898

11 628 898

A projektumra összesen – 1501-П1:

1501-П2

Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

490 104

465

Egyéb adományok, dotációk és átutalások A 490. funkció finanszírozási forrásai:

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

11 628 898

11 628 898

Funkció – 490:

11 628 898

11 628 898

Adományok egyéb hatalmi szintektől

11 628 898

11 628 898

A projektumra összesen – 1501-П2:

11 628 898

11 628 898

7 335 000

7 335 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1501-П2: 07

A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen

1501-П3

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

490 105

511

Épületek és építési létesítmények A 490. funkció finanszírozási forrásai:

38. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

01

Bevételek a költségvetésből

07

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

141 983

141 983

Adományok egyéb hatalmi szintektől

7 193 017

7 193 017

Funkció – 490:

7 335 000

7 335 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1501-П3: 01

Bevételek a költségvetésből

141 983

141 983

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

7 193 017

7 193 017

A projektumra összesen – 1501-П3:

7 335 000

7 335 000

A 3. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől A 3. programra összesen:

0101

8 191 983

8 191 983

18 821 915

18 821 915

5 000 000

5 000 000

32 013 898

32 013 898

1 020 000

1 020 000

5. PROGRAM: A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSE

0101-0002

A mezőgazdasági termelés ösztönzése Mezőgazdaság

421 106

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

01

Zentai Gazdakör

02

Vajdasági Gazdakörök Egyesületeinek Szövetsége

03

Mezőgazdaság-fejlesztési KKSZ

01

Bevételek a költségvetésből

1 020 000

1 020 000

Funkció – 421:

1 020 000

1 020 000

Bevételek a költségvetésből

1 020 000

1 020 000

A programtevékenységre összesen – 0101-0002:

1 020 000

1 020 000

250 000

250 000

775 000 10 000 235 000

A 421. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0002: 01

0101-П1

XV. birkanyíró és birkapörköltfőző fesztivál Mezőgazdaság

421 107

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

39. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

A 421. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

250 000

250 000

Funkció – 421:

250 000

250 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0101-П1: 01

0101-П2

Bevételek a költségvetésből

250 000

250 000

A projektumra összesen – 0101-П1:

250 000

250 000

250 000

250 000

Bevételek a költségvetésből

250 000

250 000

Funkció – 421:

250 000

250 000

A kárpát-medencei aratók nemzetközi találkozója Mezőgazdaság

421 108

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása A 421. funkció finanszírozási forrásai:

01

A projektum finanszírozási forrásai – 0101-П2: 01

Bevételek a költségvetésből

250 000

250 000

A projektumra összesen – 0101-П2:

250 000

250 000

Bevételek a költségvetésből

1 520 000

1 520 000

Az 5. programra összesen:

1 520 000

1 520 000

Az 5. program finanszírozási forrásai: 01

MEZŐGAZDASÁGI PROGRAM 0101

5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS

0101-0001

A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása Mezőgazdaság

421 109

423

Szerződéses szolgáltatások

10 500 000

10 500 000

110

424

Szakosított szolgáltatások

67 100 000

67 100 000

111

425

Folyó javítások és karbantartás

112

426

Anyag

113

511

Épületek és építési létesítmények

114

512

Gépek és felszerelés

40. oldal

600 000

600 000

6 600 000

6 600 000

38 250 000

38 250 000

7 850 000

7 850 000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

A 421. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

55 560 354

55 560 354

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

75 339 646

75 339 646

130 900 000

130 900 000

Funkció – 421: A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

55 560 354

55 560 354

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

75 339 646

75 339 646

130 900 000

130 900 000

A programtevékenységre összesen – 0101-0001: 0101

5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS

0101-0003

Vidékfejlesztés Mezőgazdaság

421 115

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

1 000 000

1 000 000

116

423

Szerződéses szolgáltatások

4 300 000

4 300 000

117

424

Szakosított szolgáltatások

5 300 000

5 300 000

118

426

Anyag

5 100 000

5 100 000

119

512

Gépek és felszerelés

2 000 000

2 000 000

120

543

Erdők és vizek

5 400 000

5 400 000

A 421. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

10 600 000

10 600 000

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

12 500 000

12 500 000

Funkció – 421:

23 100 000

23 100 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0003: 01

Bevételek a költségvetésből

10 600 000

10 600 000

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

12 500 000

12 500 000

A programtevékenységre összesen – 0101-0003:

23 100 000

23 100 000

Mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalap 0101

5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS

0101-0002

A mezőgazdasági termelés ösztönzése

41. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2 1

2

4

3

6

7

Leírás

Eszközök a költségvetésből

9

8

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

Mezőgazdaság

421 121

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

01

A földművelés fejlesztése

9 500 000

02

A szarvasmarha- és sertéstenyésztés fejlesztése

5 000 000

03

A juhtenyésztés fejlesztése

1 000 000

04

A méhészet fejlesztése

16 000 000

16 000 000

500 000

A 421. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

7 400 000

7 400 000

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

8 600 000

8 600 000

16 000 000

16 000 000

Funkció – 421: A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0002: 01

Bevételek a költségvetésből

7 400 000

7 400 000

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

8 600 000

8 600 000

16 000 000

16 000 000

A programtevékenységre összesen – 0101-0002: Az 5. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

73 560 354

73 560 354

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

96 439 646

96 439 646

170 000 000

170 000 000

500 000

500 000

Az 5. programra összesen: 0401

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM A természeti értékek védelme és a természetes tulajdonságokkal rendelkező területek előmozdítása Máshova nem sorolt környezetvédelem

0401-0004 560 122

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

01

Környezetvédelmi KKSZ

01

Bevételek a költségvetésből

500 000

500 000

Funkció – 560:

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Az 560. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0004: 01

Bevételek a költségvetésből

42. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

A programtevékenységre összesen – 0401-0004:

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

500 000

500 000

Bevételek a költségvetésből

500 000

500 000

A 6. programra összesen:

500 000

500 000

A 6. program finanszírozási forrásai: 01

KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP 0401

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM

0401-0001

A környezet és a természeti értékek védelmének irányítása Máshova nem sorolt környezetvédelem

560 123

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

200 000

200 000

124

422

Utazási költségek

25 000

25 000

125

423

Szerződéses szolgáltatások

81 000

81 000

126

424

Szakosított szolgáltatások

146 000

146 000

127

511

Épületek és építési létesítmények

5 584 000

5 584 000

879 595

879 595

A 560. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

5 156 405

5 156 405

Funkció – 560:

6 036 000

6 036 000

879 595

879 595

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

5 156 405

5 156 405

A programtevékenységre összesen – 0401-0001:

6 036 000

6 036 000

0401

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM

0401-0002

A kommunális hulladék kezelése Máshova nem sorolt környezetvédelem

560 128

424

Szakosított szolgáltatások

400 000

400 000

129

426

Anyag

110 000

110 000

130

4511

Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek

1 538 000

1 538 000

43. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

131

4512

Eszközök a költségvetésből

9

Állami tőketámogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek

Eszközök egyéb forrásokból 10

10 681 018

Közpénzek összesen 11 10 681 018

A 560. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

12 729 018

12 729 018

Funkció – 560:

12 729 018

12 729 018

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0002: 01

0401

Bevételek a költségvetésből

12 729 018

12 729 018

A programtevékenységre összesen – 0401-0002:

12 729 018

12 729 018

3 134 982

3 134 982

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM

0401-0003

A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése Máshova nem sorolt környezetvédelem

560 132

424

Szakosított szolgáltatások A 560. funkció finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

3 134 982

3 134 982

Funkció – 560:

3 134 982

3 134 982

Bevételek a költségvetésből

3 134 982

3 134 982

A programtevékenységre összesen – 0401-0003:

3 134 982

3 134 982

100 000

100 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0003: 01

0401

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM A természeti értékek védelme és a természetes tulajdonságokkal rendelkező területek előmozdítása Máshova nem sorolt környezetvédelem

0401-0004 560 133

424

Szakosított szolgáltatások

134

543

Erdők és vizek

01

Bevételek a költségvetésből

100 000

100 000

Funkció – 560:

100 000

100 000

A 560. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0004: 01

Bevételek a költségvetésből

100 000

100 000

A programtevékenységre összesen – 0401-0004:

100 000

100 000

44. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

A 6. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből A 6. programra összesen:

16 843 595

16 843 595

5 156 405

5 156 405

22 000 000

22 000 000

6 900 000

6 900 000

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI TEENDŐK 0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése Közösségfejlesztés

620 421

Állandó kiadások

01

Villanyáram-szolgáltatás – helyiségek és üres üzletek

02

Telefon

03

Fűtési költségek

04

Internet

250 000

05

Kommunális szolgáltatások

400 000

06

Biztosítási költségek

150 000

136

423

Szerződéses szolgáltatások

1 500 000

1 500 000

137

425

Az épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása

2 000 000

2 000 000

138

513

Nem anyagi jellegű vagyon

150 000

150 000

01

Bevételek a költségvetésből

10 550 000

10 550 000

Funkció – 620:

10 550 000

10 550 000

135

2 500 000 100 000 3 500 000

A 620. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001: 01

0602-П7

Bevételek a költségvetésből

10 550 000

10 550 000

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:

10 550 000

10 550 000

11 300 000

11 300 000

A zentai Városháza központi kupolája homlokzatának helyreállítása Közösségfejlesztés

620 139

511

Épületek és építési létesítmények

45. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

A 620. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

11 300 000

11 300 000

Funkció – 620:

11 300 000

11 300 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П7: 01

0602-П8

Bevételek a költségvetésből

11 300 000

11 300 000

A projektumra összesen – 0602-П7:

11 300 000

11 300 000

A Madách Imre utca 1. szám alatti épület folyó karbantartása Közösségfejlesztés

620 493

421

Állandó kiadások

200 000

200 000

494

423

Szerződéses szolgáltatások

540 000

540 000

495

424

Szakosított szolgáltatások

125 000

125 000

496

425

Folyó javítások és karbantartás

150 000

150 000

497

465

Egyéb adományok, dotációk és átutalások

850 000

850 000

140

511

Épületek és építési létesítmények

01

Bevételek a költségvetésből

1 865 000

1 865 000

Funkció – 620:

1 865 000

1 865 000

A 620. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П8: 01

Bevételek a költségvetésből

1 865 000

1 865 000

A projektumra összesen – 0602-П8:

1 865 000

1 865 000

Bevételek a költségvetésből

23 715 000

23 715 000

A 15. programra összesen:

23 715 000

23 715 000

4 500 000

4 500 000

A 15. program finanszírozási forrásai: 01

1101

1. PROGRAM: HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS

1101-0001

Stratégiai, területi és várostervezés Közösségfejlesztés

620 141

511

Épületek és építési létesítmények A 620. funkció finanszírozási forrásai:

46. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

01

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

Bevételek a költségvetésből

4 500 000

4 500 000

Funkció – 620:

4 500 000

4 500 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

4 500 000

4 500 000

A programtevékenységre összesen – 1101-0001:

4 500 000

4 500 000

800 000

800 000

A közvagyon és az illegálisan kiépített létesítmények összeírása és bejegyzése Zenta község területén Közösségfejlesztés

1101-П1 620 142

423

Szerződéses szolgáltatások

143

424

Szakosított szolgáltatások

01

Geodéziai szolgáltatások

02

Etázsolási teendők

144

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

145

511

Épületek és építési létesítmények

146

541

Földterületek

01

Bevételek a költségvetésből

800 000

800 000

Funkció – 620:

800 000

800 000

A 620. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 1101-П1: 01

Bevételek a költségvetésből

800 000

800 000

A projektumra összesen – 1101-П1:

800 000

800 000

1 400 000

1 400 000

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

1 400 000

1 400 000

Funkció – 620:

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

Zenta település általános szabályozási terve

1101-П2

Közösségfejlesztés

620 147

511

Épületek és építési létesítmények A 620. funkció finanszírozási forrásai:

15

A projektum finanszírozási forrásai – 1101-П2: 15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

47. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

A projektumra összesen – 1101-П2:

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

1 400 000

1 400 000

1 000 000

1 000 000

Létesítmények törvényesítése Zenta községben

1101-П3

Közösségfejlesztés

620 424

Szakosított szolgáltatások

01

Geodéziai szolgáltatások

149

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

150

511

Épületek és építési létesítmények

151

541

Földterületek

01

Bevételek a költségvetésből

1 000 000

1 000 000

Funkció – 620:

1 000 000

1 000 000

148

1 000 000

A 620. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 1101-П3: 01

Bevételek a költségvetésből

1 000 000

1 000 000

A projektumra összesen – 1101-П3:

1 000 000

1 000 000

Az 1. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

6 300 000

6 300 000

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

1 400 000

1 400 000

Az 1. programra összesen:

7 700 000

7 700 000

100 000

100 000

Bevételek a költségvetésből

100 000

100 000

Funkció – 630:

100 000

100 000

0601

2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

0601-0001

Vízellátás Közösségfejlesztés

630 152

424

Szakosított szolgáltatások A 630. funkció finanszírozási forrásai:

01

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0601-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

100 000

100 000

A programtevékenységre összesen – 0601-0001:

100 000

100 000

48. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

A települések felszín alatti víztartalékairól szóló tanulmány kidolgozása Közösségfejlesztés

0601-П1

620 153

511

Épületek és építési létesítmények

01

Bevételek a költségvetésből

A 620. funkció finanszírozási forrásai: Funkció – 620: A projektum finanszírozási forrásai – 0601-П1: 01

Bevételek a költségvetésből A projektumra összesen – 0601-П1:

Vízvezetékhálózat kiépítése Zentán a Dózsa György, a Petar Gorčić és a Makszim Gorkij utcában

0601-П2

Közösségfejlesztés

620 154

511

Épületek és építési létesítmények

758 502

758 502

A 620. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

758 502

758 502

Funkció – 620:

758 502

758 502

A projektum finanszírozási forrásai – 0601-П2: 01

Bevételek a költségvetésből

758 502

758 502

A projektumra összesen – 0601-П2:

758 502

758 502

Bevételek a költségvetésből

858 502

858 502

A 2. programra összesen:

858 502

858 502

6 800 000

6 800 000

A 2. program finanszírozási forrásai: 01

0601

2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

0601-0008

Közhigiénia Közösségfejlesztés

620 155

424

Szakosított szolgáltatások

49. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

01

A köztisztaság fenntartása

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

5 700 000

02

A városi strand urbanizációja

200 000

03

A szökőkút karbantartása

400 000

04

Illegális szeméttelepek kialakulásának megakadályozása konténerek által

500 000

01

Bevételek a költségvetésből

6 800 000

6 800 000

Funkció – 620:

6 800 000

6 800 000

A 620. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0601-0008: 01

0601

Bevételek a költségvetésből

6 800 000

6 800 000

A programtevékenységre összesen – 0601-0008:

6 800 000

6 800 000

8 500 000

8 500 000

Bevételek a költségvetésből

8 500 000

8 500 000

Funkció – 620:

8 500 000

8 500 000

2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

0601-0009

A zöldterületek rendezése és karbantartása Közösségfejlesztés

620 156

424

Szakosított szolgáltatások

01

Zöldterületek karbantartása

7 500 000

02

Az utcai fák metszése

1 000 000

A 620. funkció finanszírozási forrásai: 01

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0601-0009: 01

0601

Bevételek a költségvetésből

8 500 000

8 500 000

A programtevékenységre összesen – 0601-0009:

8 500 000

8 500 000

10 500 000

10 500 000

480 000

480 000

3 275 000

3 275 000

2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

0601-0010

Közvilágítás Utcai megvilágítás

640 157

421

Állandó kiadások

158

423

Szerződéses szolgáltatások

01

Ünnepi kivilágítás

424

Szakosított szolgáltatások

159

480 000

50. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

160

512

Gépek és felszerelés

01

Díszvilágítás beszerzése

01

Bevételek a költségvetésből

14 255 000

14 255 000

Funkció – 640:

14 255 000

14 255 000

A 640. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0601-0010: 01

Bevételek a költségvetésből

14 255 000

14 255 000

A programtevékenységre összesen – 0601-0010:

14 255 000

14 255 000

527 000

527 000

Bevételek a költségvetésből

527 000

527 000

Funkció – 640:

527 000

527 000

A városháza díszvilágítása

0601-П6

Utcai megvilágítás

640 498

512

Gépek és felszerelés A 640. funkció finanszírozási forrásai:

01

A projektum finanszírozási forrásai – 0601-П6: 01

0601

Bevételek a költségvetésből

527 000

527 000

A projektumra összesen – 0601-П6:

527 000

527 000

11 520 000

11 520 000

2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

0601-0014

Egyéb kommunális szolgáltatások Közösségfejlesztés

620 161

424

Szakosított szolgáltatások

01

Patkányirtás

100 000

02

Szúnyogirtás

8 000 000

03

Kullancsirtás Szolgáltatások az elhagyott állatok populációjának csökkentése érdekében Az állati eredetű tetemek eltáv. és elszáll. a közterületekről

04 05 06 07

Játszóterek karbantartása

190 000 650 000 950 000 1 000 000

Padok karbantartása a közterületeken

400 000

51. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

08

Emlékművek karbantartása a közterületeken

09

A kerítés karbantartása a Tisza-parti sétányon

10

Létesítmények eltávolítása

162

425

Folyó javítások és karbantartás

163

511

Épületek és építési létesítmények

164

515

Nem anyagi jellegű vagyon

01

Emlékművek elhelyezése

01

Bevételek a költségvetésből

11 720 000

11 720 000

Funkció – 620:

11 720 000

11 720 000

100 000 30 000 100 000 150 000

150 000

50 000

50 000

50 000

A 620. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0601-0014: 01

Bevételek a költségvetésből

11 720 000

11 720 000

A programtevékenységre összesen – 0601-0014:

11 720 000

11 720 000

394 000

394 000 173 000

Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein

0601-П3

Közösségfejlesztés

620 165

511

Épületek és építési létesítmények A 620. funkció finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

173 000

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

221 000

221 000

Funkció – 620:

394 000

394 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0601-П3: 01

Bevételek a költségvetésből

173 000

173 000

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

221 000

221 000

A projektumra összesen – 0601-П3:

394 000

394 000

60 000

60 000

0601-П4

Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Pacsirta utca részén Közösségfejlesztés

620 166

511

Épületek és építési létesítmények

52. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

A 620. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

30 000

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

30 000

30 000 30 000

Funkció – 620:

60 000

60 000 30 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0601-П4: 01

Bevételek a költségvetésből

30 000

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

30 000

30 000

A projektumra összesen – 0601-П4:

60 000

60 000

483 000

483 000 208 000

Csatornahálózat kiépítése a Fuvaros és a Vasútsor utcák részein a Kertek HK-ben

0601-П5

Közösségfejlesztés

620 167

511

Épületek és építési létesítmények A 620. funkció finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

208 000

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

275 000

275 000

Funkció – 620:

483 000

483 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0601-П5: 01

Bevételek a költségvetésből

208 000

208 000

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

275 000

275 000

A projektumra összesen – 0601-П5:

483 000

483 000

42 213 000

42 213 000

A 2. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől A 2. programra összesen:

0601

2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

0601-0005

Tömegközlekedés Vízi közlekedés

452 168

421

Állandó kiadások

53. oldal

526 000

526 000

42 739 000

42 739 000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

169

481

Eszközök a költségvetésből

9

Kormányon kívüli szervezetek dotálása – komp

Eszközök egyéb forrásokból 10

590 000

Közpénzek összesen 11 590 000

A 452. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

590 000

590 000

Funkció – 452:

590 000

590 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0601-0005: 01

Bevételek a költségvetésből

590 000

590 000

A programtevékenységre összesen – 0601-0005:

590 000

590 000

Bevételek a költségvetésből

590 000

590 000

A 2. programra összesen:

590 000

590 000

100 000

100 000

1 000 000

1 000 000

A 2. program finanszírozási forrásai: 01

0701

7. PROGRAM: KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA

0701-0001

A közlekedési infrastruktúra igazgatása Közúti közlekedés

451 170 171

511

Épületek és építési létesítmények

01

Terv kidolgozása a taxijárművek parkolására

100 000

513

Egyéb ingatlan és felszerelés

01

Vertikális szignalizáció

01

Bevételek a költségvetésből

1 100 000

1 100 000

Funkció – 451:

1 100 000

1 100 000

1 000 000

A 451. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0001: 01

0701-0002

Bevételek a költségvetésből

1 100 000

1 100 000

A programtevékenységre összesen – 0701-0001:

1 100 000

1 100 000

Utak karbantartása Közúti közlekedés

451 172

423

Szerződéses szolgáltatások

173

424

Szakosított szolgáltatások

01

Közlekedési lámpák karbantartása

02

Aszfaltutak karbantartása

300 000 2 000 000

54. oldal

100 000

100 000

11 150 000

11 150 000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

03

Apróköves és tör. utak karbantartása

350 000

04

Szilárd felület nélküli utcák karbantartása

500 000

05

Útszegélyek karbantartása

200 000

06

A vertikális közlekedési szignalizáció karbantartása

07

A horizontális közlekedési szignalizáció karbantartása

2 000 000

08

Az utak és utcák téli karbantartása

3 000 000

09

Járdák karbantartása

2 000 000

10

Az útszegélyek melletti aszfaltburkolat karbantartása

100 000

11

A sebességmérő kijelzők karbantartása

100 000

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

600 000

A 451. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

11 250 000

11 250 000

Funkció – 451:

11 250 000

11 250 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0002: 01

0701-П1

Bevételek a költségvetésből

11 250 000

11 250 000

A programtevékenységre összesen – 0701-0002:

11 250 000

11 250 000

2 967 000

2 967 000

Útépítés Tornyos településen Közúti közlekedés

451 174

511

Épületek és építési létesítmények A 451. funkció finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

2 967 000

2 967 000

Funkció – 451:

2 967 000

2 967 000

Bevételek a költségvetésből

2 967 000

2 967 000

A projektumra összesen – 0701-П1:

2 967 000

2 967 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0701-П1: 01

Útjavítás Zentán a Stevan Sremac utcában

0701-П2

Közúti közlekedés

451 175

511

Épületek és építési létesítmények A 451. funkció finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

55. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Funkció – 451:

Eszközök egyéb forrásokból 10

4 800 000

Közpénzek összesen 11 4 800 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0701-П2: 01

Bevételek a költségvetésből

4 800 000

4 800 000

A projektumra összesen – 0701-П2:

4 800 000

4 800 000

856 000

856 000

Közlekedési útvonal kiépítése a Radivoj Ćirpanov utcában Zentán

0701-П3

Közúti közlekedés

451 176

511

Épületek és építési létesítmények A 451. funkció finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

856 000

856 000

Funkció – 451:

856 000

856 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0701-П3: 01

0701-П4

Bevételek a költségvetésből

856 000

856 000

A projektumra összesen – 0701-П3:

856 000

856 000

1 710 000

1 710 000

Közlekedési útvonal kiépítése a Mezőgazdaság utcában Zentán Közúti közlekedés

451 177

511

Épületek és építési létesítmények A 451. funkció finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

1 710 000

1 710 000

Funkció – 451:

1 710 000

1 710 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0701-П4: 01

0701-П5

Bevételek a költségvetésből

1 710 000

1 710 000

A projektumra összesen – 0701-П4:

1 710 000

1 710 000

1 600 000

1 600 000

Kerékpárút kiépítése Zentán a Tornyosi úton Közúti közlekedés

451 178

511

Épületek és építési létesítmények A 451. funkció finanszírozási forrásai:

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

1 600 000

1 600 000

Funkció – 451:

1 600 000

1 600 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0701-П5:

56. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

1 600 000

1 600 000

A projektumra összesen – 0701-П5:

1 600 000

1 600 000

22 683 000

22 683 000

0701-П6

Biztonsági kamerák elhelyezése az útkereszteződéseknél Közúti közlekedés

451 179

512

Gépek és felszerelés

01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

A 451. funkció finanszírozási forrásai:

Funkció – 451: A projektum finanszírozási forrásai – 0701-П6: 01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől A projektumra összesen – 0701-П6: A 7. program finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől A 7. programra összesen:

1 600 000

1 600 000

24 283 000

24 283 000

20 000

A közlekedésbiztonság előmozdítása 0701

7. PROGRAM: KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA

0701-0001

A közlekedési infrastruktúra igazgatása Rendőrségi szolgáltatások

310 180

423

Szerződéses szolgáltatások

20 000

499

426

Anyag

80 000

80 000

181

465

Egyéb adományok, dotációk és átutalások

300 000

300 000

182

512

Gépek és felszerelés

1 100 000

1 100 000

1 002 058

1 002 058

A 310. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

250 000

250 000

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

247 942

247 942

57. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Funkció – 310:

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

1 500 000

1 500 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

1 002 058

1 002 058

08

Донације од невладиних организација и појединаца

250 000

250 000

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

247 942

247 942

1 500 000

1 500 000

A programtevékenységre összesen – 0701-0001: 0701-0002

Utak karbantartása Rendőrségi szolgáltatások

310 183

424

Szakosított szolgáltatások

500

511

Épületek és építési létesítmények

501

513

Egyéb ingatlan és felszerelés

01

Bevételek a költségvetésből

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

120 000

120 000

1 130 000

1 130 000

1 002 058

1 002 058

247 942

247 942

1 250 000

1 250 000

1 002 058

1 002 058

247 942

247 942

1 250 000

1 250 000

A 310. funkció finanszírozási forrásai:

Funkció – 310: A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0002: 01

Bevételek a költségvetésből

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből A programtevékenységre összesen – 0701-0002: A 7. program finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

2 004 116

2 004 116

08

Донације од невладиних организација и појединаца

250 000

250 000

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

495 884

495 884

2 750 000

2 750 000

A 7. programra összesen: 0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése Többrendeltetésű fejlesztési projektumok

474 502

423

Szerződéses szolgáltatások

184

465

Egyéb adományok, dotációk és átutalások

58. oldal

500 000

500 000

4 000 000

4 000 000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

185

511

Épületek és építési létesítmények

186

512

Gépek és felszerelés

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

5 400 000

5 400 000

100 000

100 000

A 474. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

10 000 000

10 000 000

Funkció – 474:

10 000 000

10 000 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

10 000 000

10 000 000

A programtevékenységre összesen – 0602-0001:

10 000 000

10 000 000

Bevételek a költségvetésből

10 000 000

10 000 000

A 15. programra összesen:

10 000 000

10 000 000

378 154 377

378 154 377

22 176 915

22 176 915

A 15. program finanszírozási forrásai: 01

Az 1. fejezet finanszírozási forrásai

4

2

4

2.1

01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

5 250 000

5 250 000

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

103 491 935

103 491 935

Az 1. fejezetre összesen:

509 073 227

509 073 227

1 192 424

1 192 424

213 270

213 270

HELYI KÖZÖSSÉGEK TISZAPART-ALVÉG HELYI KÖZÖSSÉG 0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

Helyi közösségek Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 187

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

188

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

189

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

190

415

191 192

18 000

18 000

A foglalkoztatottak költségtérítései

126 000

126 000

421

Állandó kiadások

198 000

198 000

422

Utazási költségek

10 000

10 000

59. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

193

423

Szerződéses szolgáltatások

125 000

125 000

194

424

Szakosított szolgáltatások

88 000

88 000

195

425

Folyó javítások és karbantartás

18 000

18 000

196

426

Anyag

127 357

127 357

111 000

111 000

Bevételek a költségvetésből

2 227 051

2 227 051

Funkció – 160:

2 227 051

2 227 051

Bevételek a költségvetésből

2 227 051

2 227 051

A programtevékenységre összesen – 0602-0002:

2 227 051

2 227 051

400 000

400 000

Bevételek a költségvetésből

400 000

400 000

Funkció – 160:

400 000

400 000

197

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján A 160. funkció finanszírozási forrásai: 01

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002: 01

0602-П9

Az utak javítása a TISZAPART-ALVÉG HK-ben Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 198

424

Szakosított szolgáltatások A 160. funkció finanszírozási forrásai:

01

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П9: 01

Bevételek a költségvetésből

400 000

400 000

A projektumra összesen – 0602-П9:

400 000

400 000

Bevételek a költségvetésből

2 627 051

2 627 051

A 2.1. fejezetre összesen:

2 627 051

2 627 051

963 728

963 728

A 2.1. fejezet finanszírozási forrásai: 01

4

2.2

CENTAR-TÓPART HELYI KÖZÖSSÉG 0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

Helyi közösségek Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 199

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

60. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

11

200

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

201

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

202

421

Állandó kiadások

203

422

Utazási költségek

18 000

18 000

204

423

Szerződéses szolgáltatások

101 000

101 000

205

424

Szakosított szolgáltatások

10 000

10 000

206

425

Folyó javítások és karbantartás

95 000

95 000

207

426

Anyag

66 000

66 000

62 500

62 500

35 000

35 000

208 209

172 494

Közpénzek összesen

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 512

Gépek és felszerelés

172 494

20 000

20 000

270 257

270 257

A 160. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

1 813 979

1 813 979

Funkció – 160:

1 813 979

1 813 979

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002: 01

0602-П10

Bevételek a költségvetésből

1 813 979

1 813 979

A programtevékenységre összesen – 0602-0002:

1 813 979

1 813 979

50 000

50 000

A helyi közösség napja Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 210

423

Szerződéses szolgáltatások A 160. funkció finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

50 000

50 000

Funkció – 160:

50 000

50 000

Bevételek a költségvetésből

50 000

50 000

A projektumra összesen – 0602-П10:

50 000

50 000

400 000

400 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П10: 01

0602-П11

Az utak javítása a CENTAR-TÓPART HK-ben Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 211

424

Szakosított szolgáltatások A 160. funkció finanszírozási forrásai:

61. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

01

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

Bevételek a költségvetésből

400 000

400 000

Funkció – 160:

400 000

400 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П11: 01

Bevételek a költségvetésből

400 000

400 000

A projektumra összesen – 0602-П11:

400 000

400 000

Bevételek a költségvetésből

2 263 979

2 263 979

A 2.2. fejezetre összesen:

2 263 979

2 263 979

A 2.2. fejezet finanszírozási forrásai: 01

4

2.3

KERTEK HELYI KÖZÖSSÉG 0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

Helyi közösségek Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 212

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

964 880

964 880

213

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

172 960

172 960

214

421

Állandó kiadások

403 800

403 800

215

422

Utazási költségek

25 000

25 000

216

423

Szerződéses szolgáltatások

79 357

79 357

217

425

Folyó javítások és karbantartás

31 000

31 000

218

426

Anyag

103 600

103 600

219

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

75 500

75 500

135 000

135 000

18 600

18 600

Bevételek a költségvetésből

2 009 697

2 009 697

Funkció – 160:

2 009 697

2 009 697

220

512

Gépek és felszerelés

503

513

Egyéb ingatlan és felszerelés A 160. funkció finanszírozási forrásai:

01

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002: 01

Bevételek a költségvetésből

2 009 697

2 009 697

A programtevékenységre összesen – 0602-0002:

2 009 697

2 009 697

62. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

0602-П12

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

Kulturális rendezvények Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 221

422

Utazási költségek

222

423

Szerződéses szolgáltatások

4 000

4 000

100 000

100 000

223

426

224

512

Anyag

20 000

20 000

Gépek és felszerelés

20 000

20 000

A 160. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

144 000

144 000

Funkció – 160:

144 000

144 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П12: 01

0602-П13

Bevételek a költségvetésből

144 000

144 000

A projektumra összesen – 0602-П12:

144 000

144 000

Sportrendezvények Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 225

423

Szerződéses szolgáltatások

35 000

35 000

226

426

Anyag

10 000

10 000

A 160. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

45 000

45 000

Funkció – 160:

45 000

45 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П13: 01

Bevételek a költségvetésből

45 000

45 000

A projektumra összesen – 0602-П13:

45 000

45 000

320 000

320 000

A helyi közösség épületének karbantartásával kapcsolatos munkálatok Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

0602-П14 160 227

425

Folyó javítások és karbantartás

01

Bevételek a költségvetésből

320 000

320 000

Funkció – 160:

320 000

320 000

A 160. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П14:

63. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

4

01

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

Bevételek a költségvetésből

320 000

320 000

A projektumra összesen – 0602-П14:

320 000

320 000

A 2.3. fejezet finanszírozási forrásai: 01

2.4

Bevételek a költségvetésből

2 518 697

2 518 697

A 2.3. fejezetre összesen:

2 518 697

2 518 697

FELSŐHEGY HELYI KÖZÖSSÉG 0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

Helyi közösségek Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 228

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

916 446

916 446

229

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

163 828

163 828

230

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

231

421

Állandó kiadások

232

423

233

424

234 235 236 237

8 000

8 000

270 000

270 000

Szerződéses szolgáltatások

20 000

20 000

Szakosított szolgáltatások

89 057

89 057

425

Folyó javítások és karbantartás

20 000

20 000

426

Anyag

103 590

103 590

71 000

71 000

49 410

49 410

Bevételek a költségvetésből

1 711 331

1 711 331

Funkció – 160:

1 711 331

1 711 331

Bevételek a költségvetésből

1 711 331

1 711 331

A programtevékenységre összesen – 0602-0002:

1 711 331

1 711 331

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 512

Gépek és felszerelés A 160. funkció finanszírozási forrásai:

01

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002: 01

0602-П17

A közterületi játszótér javítása Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 504

511

Épületek és építési létesítmények

393 000

64. oldal

393 000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

A 160. funkció finanszírozási forrásai: 04

A költségvetés használók saját bevételei

393 000

393 000

Funkció – 160:

393 000

393 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П17: 04

0602-П19

A költségvetés használók saját bevételei

393 000

393 000

A projektumra összesen – 0602-П17:

393 000

393 000

Táblák elhelyezése Felsőhegy helyi közösség területén Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 505

513

Egyéb ingatlan és felszerelés

65 000

65 000

Adományok egyéb hatalmi szintektől

65 000

65 000

Funkció – 160:

65 000

65 000

65 000

65 000

A 160. funkció finanszírozási forrásai: 07

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П19: 07

Adományok egyéb hatalmi szintektől A projektumra összesen – 0602-П19: A 2.4. fejezet finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

1 711 331

2.5

393 000

393 000

2 169 331

65 000

A 2.4. fejezetre összesen: 4

1 711 331 393 000

1 776 331

65 000

BÁCSKA–BOGARAS HELYI KÖZÖSSÉG 0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

Helyi közösségek Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 238

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

239

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

240

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

241

421

Állandó kiadások

65. oldal

415 400

415 400

74 100

74 100

9 200

9 200

463 500

463 500

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

242

422

Utazási költségek

243

423

244 245 246

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

35 000

35 000

Szerződéses szolgáltatások

100 000

100 000

424

Szakosított szolgáltatások

10 000

10 000

425

Folyó javítások és karbantartás

50 000

50 000

426

Anyag

160 000

160 000

15 400

15 400

248

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

10 000

10 000

249

512

Gépek és felszerelés

77 000

77 000

247

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

A 160. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

1 419 600

1 419 600

Funkció – 160:

1 419 600

1 419 600

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002: 01

Bevételek a költségvetésből

1 419 600

1 419 600

A programtevékenységre összesen – 0602-0002:

1 419 600

1 419 600

A 2.5. fejezet finanszírozási forrásai: 01

4

2.6

Bevételek a költségvetésből

1 419 600

1 419 600

A 2.5. fejezetre összesen:

1 419 600

1 419 600

1 178 592

1 178 592

210 936

210 936

TORNYOS HELYI KÖZÖSSÉG 0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

Helyi közösségek Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 250

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

251

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

252

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

253

421

254 255

12 000

12 000

Állandó kiadások

156 800

156 800

422

Utazási költségek

40 000

40 000

423

Szerződéses szolgáltatások

69 500

69 500

256

424

Szakosított szolgáltatások

35 157

35 157

257

425

Folyó javítások és karbantartás

35 000

35 000

66. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

258

426

259 260

Eszközök a költségvetésből

9

Anyag

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 512

Gépek és felszerelés

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

131 500

131 500

108 500

108 500

28 000

28 000

A 160. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

2 005 985

2 005 985

Funkció – 160:

2 005 985

2 005 985

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002: 01

0602-П15

Bevételek a költségvetésből

2 005 985

2 005 985

A programtevékenységre összesen – 0602-0002:

2 005 985

2 005 985

50 000

50 000

Bevételek a költségvetésből

50 000

50 000

Funkció – 160:

50 000

50 000

Kenyérszentelés Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 261

423

Szerződéses szolgáltatások A 160. funkció finanszírozási forrásai:

01

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П15: 01

0602-П18

Bevételek a költségvetésből

50 000

50 000

A projektumra összesen – 0602-П15:

50 000

50 000

65 000

65 000

Táblák elhelyezése Tornyos helyi közösség területén Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 506

513

Egyéb ingatlan és felszerelés A 160. funkció finanszírozási forrásai:

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

65 000

65 000

Funkció – 160:

65 000

65 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П18: 07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

65 000

65 000

A projektumra összesen – 0602-П18:

65 000

130 000

A 2.6. fejezet finanszírozási forrásai:

67. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

4

01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

Eszközök a költségvetésből

9

10 2 055 985

A 2.6. fejezetre összesen:

2.7

Eszközök egyéb forrásokból

Közpénzek összesen 11 2 055 985

65 000

65 000

2 120 985

2 120 985

424 392

424 392

75 944

75 944

KEVI HELYI KÖZÖSSÉG

0602

15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602-0002

Helyi közösségek Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

160 262

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

263

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

264

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

265

415

266 267 268 269

9 000

9 000

A foglalkoztatottak költségtérítései

156 000

156 000

421

Állandó kiadások

158 000

158 000

423

Szerződéses szolgáltatások

36 557

426

Anyag

40 000

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

36 557 20 400

60 400

29 500

29 500

929 393

929 393

A 160. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől Funkció – 160:

929 393

20 400

20 400

20 400

949 793

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002: 01

Bevételek a költségvetésből

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

929 393

A programtevékenységre összesen – 0602-0002:

929 393

929 393 20 400

20 400

20 400

949 793

A 2.7. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

929 393

A 2.7. fejezetre összesen:

929 393

A 15. program finanszírozási forrásai:

68. oldal

929 393 20 400

20 400

20 400

20 400

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

13 526 036 393 000

13 656 036

11 13 526 036

130 000

A 15. programra összesen:

Közpénzek összesen

393 000 130 000

20 400

20 400

413 400

14 069 436

A 2. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

13 526 036 130 000

A 2. fejezetre összesen: 4

3

13 526 036 393 000

13 656 036

393 000 130 000

20 400

20 400

413 400

14 069 436

СНЕЖАНА-HÓFEHÉRKE ÓVODA 2001

8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS

2001-0001

Iskoláskor előtti intézmények működése Iskoláskor előtti oktatás

911 270

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

58 455 000

271

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

10 738 000

272

413

Természetbeni juttatások

273

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

274

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

275

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

1 000 000

276

421

Állandó kiadások

1 506 000

277

422

Utazási költségek

278

423

279 280 281 507 282

2 500 000

58 455 000 10 738 000 240 000

240 000

5 850 000

8 350 000

680 000

680 000 1 000 000

7 745 000

9 251 000

350 000

350 000

Szerződéses szolgáltatások

1 231 000

1 231 000

424

Szakosított szolgáltatások

1 250 000

1 250 000

425

Folyó javítások és karbantartás

426

Anyag

444

Az adósságvállalás kísérő költségei

1 320 000

680 000

680 000

9 575 000

10 895 000

5 000

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

5 400 000

69. oldal

5 000 5 400 000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

1 770 000

Közpénzek összesen 11

283

472

Szociális védelmi térítmények a költségvetésből

1 770 000

284

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

481

483

Pénzbírságok bírósági végzések szerint

508

511

Épületek és építési létesítmények

340 000

340 000

285

512

Gépek és felszerelés

505 000

505 000

286

513

Egyéb ingatlan és felszerelés

445 000

445 000

287

514

Kultivált vagyon

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

19 906 000

19 906 000

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

8 100 000

8 100 000

16

Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez

45 000 230 000

45 000 230 000

A 911. funkció finanszírozási forrásai: 82 919 000

Funkció – 911:

82 919 000

82 919 000

935 000

935 000

28 941 000

111 860 000

19 906 000

19 906 000

8 100 000

8 100 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2001-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

16

Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez

82 919 000

A programtevékenységre összesen – 2001-0001: 2001-П1

82 919 000

82 919 000

935 000

935 000

28 941 000

111 860 000

A vizesblokk kibővítése a Százszorszép épületben Iskoláskor előtti oktatás

911 288

511

Épületek és építési létesítmények

1 763 000

1 763 000

A 911. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

1 763 000

1 763 000

Funkció – 911:

1 763 000

1 763 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2001-П1: 01

2001-П2

Bevételek a költségvetésből

1 763 000

1 763 000

A projektumra összesen – 2001-П1:

1 763 000

1 763 000

Az elavult világítás cseréje a Bóbita épületben

70. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2 1

2

4

3

6

7

Leírás

Eszközök a költségvetésből

9

8

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

Iskoláskor előtti oktatás

911 289

425

Folyó javítások és karbantartás

305 000

305 000

A 911. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

305 000

305 000

Funkció – 911:

305 000

305 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2001-П2: 01

Bevételek a költségvetésből

305 000

305 000

A projektumra összesen – 2001-П2:

305 000

305 000

A 8. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

16

Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez

84 987 000

A 8. programra összesen:

84 987 000

84 987 000 19 906 000

19 906 000

8 100 000

8 100 000

935 000

935 000

28 941 000

113 928 000

19 906 000

19 906 000

8 100 000

8 100 000

935 000

935 000

28 941 000

113 928 000

A 3. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

16

Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez

84 987 000

A 3. fejezetre összesen: 4

4

4

4.1

84 987 000

84 987 000

ALAPFOKÚ OKTATÁS STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA 2002

9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS

2002-0001

Általános iskolák működése Alapfokú oktatás

912 290

421 01

Állandó kiadások Vagyonbiztosítás

782 000

1 381 000

02

Foglalkoztatottak biztosítása

599 000

71. oldal

1 381 000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2 1

2

4

3

6

7

291

4631

Leírás

Eszközök a költségvetésből

9

8 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

Eszközök egyéb forrásokból 10

33 201 524

Közpénzek összesen 11 33 201 524

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

50 000

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

421

Állandó kiadások

19 136 694

17 000

422

Utazási költségek

1 661 000

40 000

40 000

423

Szerződéses szolgáltatások

1 240 000

475 000

475 000

424

Szakosított szolgáltatások

425

Folyó javítások és karbantartás

1 920 000

656 000

656 000

426

Anyag

2 590 000

1 174 000

1 174 000

441

Hazai kamatok törlesztése

10 000

10 000

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

60 000

60 000

60 000

483

Pénzbírságok bírósági végzések szerint

50 000

512

Gépek és felszerelés

796 000

690 000

690 000

515

Nem anyagi jellegű vagyon

100 000

150 000

150 000

2 500 000 2 977 830 17 000

120 000

A 912. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

34 582 524

Funkció – 912:

34 582 524

34 582 524 3 272 000

3 272 000

3 272 000

37 854 524

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2002-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

34 582 524

A programtevékenységre összesen – 2002-0001: 2002-П1

34 582 524

34 582 524 3 272 000

3 272 000

3 272 000

37 854 524

"Opel kombi" lízingelt jármű Alapfokú oktatás

912 292

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

441

Hazai kamatok törlesztése

104 200

512

Gépek és felszerelés

424 400

528 600

528 600

528 600

528 600

A 912. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

72. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Funkció – 912:

Eszközök egyéb forrásokból 10

528 600

Közpénzek összesen 11 528 600

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П1: 01

Bevételek a költségvetésből

528 600

528 600

A projektumra összesen – 2002-П1:

528 600

528 600

130 000

130 000

A jelenlegi fa nyílászárók műanyag nyílászárókra történő cseréje Zentán a November 11. Kihelyezett Tagozat épületén

2002-П2

Alapfokú oktatás

912 293

4632

Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek

422

Utazási költségek

511

130 000

Épületek és építési létesítmények

8 084 928

8 084 928

8 084 928

8 084 928

8 084 928

8 214 928

A 912. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

05

Adományok külföldi országoktól

130 000

Funkció – 912:

130 000

130 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П2: 01 05

Bevételek a költségvetésből

130 000

Adományok külföldi országoktól A projektumra összesen – 2002-П2:

2002-П3

130 000

130 000 8 084 928

8 084 928

8 084 928

8 214 928

Az elektromos berendezések, villámhárítók és vészfények vizsgálata Alapfokú oktatás

912 294

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

425

Folyó javítások és karbantartás

511

Épületek és építési létesítmények

01

Bevételek a költségvetésből

2 465 314

2 465 314

Funkció – 912:

2 465 314

2 465 314

2 465 314

2 465 314

284 470 2 180 844

A 912. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П3: 01

Bevételek a költségvetésből

2 465 314

2 465 314

A projektumra összesen – 2002-П3:

2 465 314

2 465 314

73. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

2002-П4

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

A tanárok szakmai továbbképzése Alapfokú oktatás

912 295

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

230 000

230 000

423

Szerződéses szolgáltatások

230 000

01

Bevételek a költségvetésből

230 000

230 000

Funkció – 912:

230 000

230 000

A 912. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П4: 01

2002-П5

Bevételek a költségvetésből

230 000

230 000

A projektumra összesen – 2002-П4:

230 000

230 000

150 000

150 000

Közlekedési készlet az elsősöknek Alapfokú oktatás

912 296

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

426

Anyag

150 000

01

Bevételek a költségvetésből

150 000

150 000

Funkció – 912:

150 000

150 000

A 912. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П5: 01

2002-П6

Bevételek a költségvetésből

150 000

150 000

A projektumra összesen – 2002-П5:

150 000

150 000

180 000

180 000

Külföldi partnerség Alapfokú oktatás

912 297

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

422

Utazási költségek

180 000

01

Bevételek a költségvetésből

180 000

180 000

Funkció – 912:

180 000

180 000

A 912. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П6:

74. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

01

2002-П7

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból

Közpénzek összesen

10

11

Bevételek a költségvetésből

180 000

180 000

A projektumra összesen – 2002-П6:

180 000

180 000

200,000

200,000

Tudás-hatalom Alapfokú oktatás

912 298

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

422

Utazási költségek

423

Szerződéses szolgáltatások

425

Folyó javítások és karbantartás

426

Anyag

10,000

0

132,696

0 0

57,304

0

A 912. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

200,000

Funkció – 912:

200,000

200,000 0

200,000

0

200,000

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П7: 01

2002-П8

Bevételek a költségvetésből

200,000

A projektumra összesen – 2002-П7:

200,000

200,000

Tanárok szállítása Alapfokú oktatás

912 299

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

700,000

422

Utazási költségek

01

Bevételek a költségvetésből

700,000

Funkció – 912:

700,000

700,000

700,000

0

A 912. funkció finanszírozási forrásai: 700,000 0

700,000

0

700,000

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П8: 01

Bevételek a költségvetésből

700,000

A projektumra összesen – 2002-П8:

700,000

700,000

A 4.1. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

39 166 438

39 166 438 3 272 000

75. oldal

3 272 000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

4

05

Eszközök a költségvetésből

9

4.2

10

Adományok külföldi országoktól A 4.1. fejezetre összesen:

Eszközök egyéb forrásokból

39 166 438

Közpénzek összesen 11

8 084 928

8 084 928

11 356 928

50 523 366

STEVAN MOKRANJAC ALAPFOKÚ ZENEISKOLA

2002

9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS

2002-0001

Általános iskolák működése Alapfokú oktatás

912 300

421 01

301

4631

Állandó kiadások Vagyonbiztosítás

3,000

3,000

3 000

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

3,182,600

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

840,000

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

270,000

421

Állandó kiadások

422 423

3,182,600 125,000

125,000

25,000

25,000 0 0

2,072,600

292,000

292,000

Utazási költségek

470,000

470,000

Szerződéses szolgáltatások

525,000

525,000

424

Szakosított szolgáltatások

50,000

50,000

425

Folyó javítások és karbantartás

1,082,000

1,082,000

426

Anyag

652,000

652,000

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

12,000

12,000

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

71,000

71,000

512

Gépek és felszerelés

1,232,000

1,232,000

515

Nem anyagi jellegű vagyon

10,000

10,000

A 912. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

3,185,600

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

3,746,000

3,746,000

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

800,000

800,000

4,546,000

7,731,600

Funkció – 912:

3,185,600

3,185,600

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2002-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

3,185,600

76. oldal

3,185,600

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból

Közpénzek összesen

10

11

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

3,746,000

3,746,000

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

800,000

800,000

4,546,000

7,731,600

A programtevékenységre összesen – 2002-0001:

2002-П9

3,185,600

Mesteriskola Alapfokú oktatás

912 302

4631 423

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

350,000

Szerződéses szolgáltatások

350,000

350,000

0

A 912. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

350,000

Funkció – 912:

350,000

350,000 0

350,000

0

350,000

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П9: 01

2002-П10

Bevételek a költségvetésből

350,000

A projektumra összesen – 2002-П9:

350,000

350,000

A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén Alapfokú oktatás

912 303

4632 511

Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek Épületek és építési létesítmények

1,000,000 1,000,000

1,000,000 200,000

200,000

A 912. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

1,000,000

Funkció – 912:

1,000,000

1,000,000 200,000

200,000

200,000

1,200,000

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П10: 01

Bevételek a költségvetésből

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

1,000,000

A projektumra összesen – 2002-П10: 2002-П11

1,000,000

1,000,000 200,000

200,000

200,000

1,200,000

Külföldi partnerség Alapfokú oktatás

912 304

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

20,000

77. oldal

20,000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

422

Utazási költségek

426

Anyag

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10 50,000

20,000

Közpénzek összesen 11 50,000 0

A 912. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

20,000

Funkció – 912:

20,000

20,000 50,000

50,000

50,000

70,000

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П11: 01

Bevételek a költségvetésből

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

20,000

A projektumra összesen – 2002-П11: 2002-П12

20,000

20,000 50,000

50,000

50,000

70,000

Az iskola évfordulója Alapfokú oktatás

912 305

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

100 000

100 000

Bevételek a költségvetésből

100 000

100 000

Funkció – 912:

100 000

100 000

Bevételek a költségvetésből

100 000

100 000

A projektumra összesen – 2002-П12:

100 000

100 000

4 655 600

4 655 600

424

Szakosított szolgáltatások

01

100 000

A 912. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П12: 01

A 4.2. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

3 746 000

3 746 000

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

1 050 000

1 050 000

4 796 000

9 451 600

A 4.2. fejezetre összesen:

4 655 600

A 9. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

4 655 600

4 655 600 3 746 000

78. oldal

3 746 000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

15

Eszközök a költségvetésből

9

4 655 600

5

4

5.1

Közpénzek összesen 11

1 050 000

1 050 000

4 796 000

9 451 600

A 4. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

43 822 038 3 272 000

3 272 000

05

Adományok külföldi országoktól

8 084 928

8 084 928

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

3 746 000

3 746 000

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

1 050 000

1 050 000

16 152 928

59 974 966

A 4. fejezetre összesen: 4

10

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből A 9. programra összesen:

Eszközök egyéb forrásokból

43 822 038

43 822 038

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ZENTAI GIMNÁZIUM 2003

10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

2003-0001

Középiskolák működése Felső középfokú oktatás

922 306

307

421 01

Állandó kiadások Vagyonbiztosítás

02

Foglalkoztatottak biztosítása

4631

160 000

160 000

11 667 000

11 667 000

160 000

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

1 300 000

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

1 300 000

421

Állandó kiadások

8 051 000

145 000

8 196 000

422

Utazási költségek

237 800

15 000

252 800

423

Szerződéses szolgáltatások

603 600

45 000

648 600

424

Szakosított szolgáltatások

425

Folyó javítások és karbantartás

341 000

20 000

361 000

426

Anyag

681 000

60 000

741 000

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

37 600

6 000

43 600

512

Gépek és felszerelés

5 000

390 000

395 000

515

Nem anyagi jellegű vagyon

5 000

25 000

30 000

405 000

A 922. funkció finanszírozási forrásai:

79. oldal

405 000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

11 827 000

Funkció – 922:

11 827 000

Közpénzek összesen 11 11 827 000

706 000

706 000

706 000

12 533 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

11 827 000

A programtevékenységre összesen – 2003-0001: 2003-П1

11 827 000

11 827 000 706 000

706 000

706 000

12 533 000

"Kombi" lízingelt jármű Felső középfokú oktatás

922 308

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

580 000

441

Hazai kamatok törlesztése

140 000

512

Gépek és felszerelés

440 000

580 000

A 922. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

580 000

580 000

Funkció – 922:

580 000

580 000

Bevételek a költségvetésből

580 000

580 000

A projektumra összesen – 2003-П1:

580 000

580 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П1: 01

2003-П2

Nemzetközi verseny Felső középfokú oktatás

922 309

4631 422

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

80 000

Utazási költségek

80 000

80 000 15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

95 000

15 000

15 000

A 922. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

16

Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez

80 000

Funkció – 922:

80 000

80 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П2: 01

Bevételek a költségvetésből

16

Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez

80 000

80. oldal

80 000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

A projektumra összesen – 2003-П2:

2003-П3

80 000

Eszközök egyéb forrásokból

Közpénzek összesen

10

11

15 000

110 000

A tanárok szakmai továbbképzése Felső középfokú oktatás

922 310

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

423

Szerződéses szolgáltatások

01

Bevételek a költségvetésből

80 000

80 000

Funkció – 922:

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

A 922. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П3: 01

2003-П4

Bevételek a költségvetésből

80 000

80 000

A projektumra összesen – 2003-П3:

80 000

80 000

1 300 000

1 300 000

Az iskola festése Felső középfokú oktatás

922 311

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

425

Folyó javítások és karbantartás

01

Bevételek a költségvetésből

1 300 000

1 300 000

Funkció – 922:

1 300 000

1 300 000

1 300 000

A 922. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П4: 01

2003-П5

Bevételek a költségvetésből

1 300 000

1 300 000

A projektumra összesen – 2003-П4:

1 300 000

1 300 000

200 000

200 000

"A Gimnázium 140. évfordulója" Felső középfokú oktatás

922 312

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

423

Szerződéses szolgáltatások

01

Bevételek a költségvetésből

200 000

200 000

Funkció – 922:

200 000

200 000

200 000

A 922. funkció finanszírozási forrásai:

81. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

10

Közpénzek összesen 11

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П5: 01

Bevételek a költségvetésből

200 000

200 000

A projektumra összesen – 2003-П5:

200 000

200 000

Az 5.1. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

16

Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez

14 067 000

5.2

14 067 000 706 000

Az 5.1. fejezetre összesen: 4

Eszközök egyéb forrásokból

14 067 000

706 000

15 000

15 000

721 000

14 788 000

KÖZGAZDASÁGI-KERESKEDELMI ISKOLA 2003

10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

2003-0001

Középiskolák működése Felső középfokú oktatás

922 313

314

421 01

Állandó kiadások Vagyonbiztosítás

15 000

02

Foglalkoztatottak biztosítása

65 000

4631

80 000

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

80 000

3 490 000

3 490 000

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

242 000

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

702 000

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

282 000

421

Állandó kiadások

896 000

170 000

1 066 000

422

Utazási költségek

190 000

120 000

310 000

423

Szerződéses szolgáltatások

250 000

60 000

310 000

425

Folyó javítások és karbantartás

256 000

80 000

336 000

426

Anyag

780 000

210 000

990 000

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

512

Gépek és felszerelés

450 000

450 000

50 000

242 000 50 000 702 000 282 000

20 000 114 000

A 922. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

3 570 000

82. oldal

3 570 000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

04

Eszközök a költségvetésből

9

10

A költségvetés használók saját bevételei Funkció – 922:

Eszközök egyéb forrásokból

3 570 000

Közpénzek összesen 11

1 382 000

1 382 000

1 382 000

4 952 000

1 382 000

1 382 000

1 382 000

4 952 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

3 570 000

A programtevékenységre összesen – 2003-0001:

2003-П6

3 570 000

3 570 000

Az iskola épületének és vagyonának karbantartása Felső középfokú oktatás

922 315

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

435 000

435 000

425

Folyó javítások és karbantartás

435 000

01

Bevételek a költségvetésből

435 000

435 000

Funkció – 922:

435 000

435 000

A 922. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П6: 01

2003-П7

Bevételek a költségvetésből

435 000

435 000

A projektumra összesen – 2003-П6:

435 000

435 000

70 000

70 000

A tanárok szakmai továbbképzése Felső középfokú oktatás

922 316

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

423

Szerződéses szolgáltatások

70 000

01

Bevételek a költségvetésből

70 000

70 000

Funkció – 922:

70 000

70 000

A 922. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П7: 01

Bevételek a költségvetésből

70 000

70 000

A projektumra összesen – 2003-П7:

70 000

70 000

4 075 000

4 075 000

Az 5.2. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

83. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

4

04

Eszközök a költségvetésből

9

5.3

10

A költségvetés használók saját bevételei Az 5.2. fejezetre összesen:

Eszközök egyéb forrásokból

4 075 000

Közpénzek összesen 11

1 382 000

1 382 000

1 382 000

5 457 000

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA

2003

10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

2003-0001

Középiskolák működése Felső középfokú oktatás

922 317

318

421 01

Állandó kiadások Vagyonbiztosítás

15 000

02

Foglalkoztatottak biztosítása

30 000

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

45 000

45 000

2 589 000

2 589 000

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

600 000

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

150 000

421

Állandó kiadások

591 000

185 000

185 000

422

Utazási költségek

218 000

100 000

100 000

423

Szerződéses szolgáltatások

270 000

135 000

135 000

425

Folyó javítások és karbantartás

250 000

60 000

60 000

426

Anyag

490 000

130 000

130 000

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

512

Gépek és felszerelés

390 000

390 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 634 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 634 000

20 000

A 922. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

2 634 000

Funkció – 922:

2 634 000

2 634 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

2 634 000

A programtevékenységre összesen – 2003-0001: 2003-П8 922

2 634 000

A tanárok szakmai továbbképzése Felső középfokú oktatás

84. oldal

2 634 000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2 1

2

4

3

6

7

319

4631

Leírás

Eszközök a költségvetésből

9

8 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

Eszközök egyéb forrásokból 10

50 000

Közpénzek összesen 11 50 000

423

Szerződéses szolgáltatások

50 000

01

Bevételek a költségvetésből

50 000

50 000

Funkció – 922:

50 000

50 000

A 922. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П8: 01

2003-П9

Bevételek a költségvetésből

50 000

50 000

A projektumra összesen – 2003-П8:

50 000

50 000

20 000

20 000

Külföldi partnerség Felső középfokú oktatás

922 320

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

422

Utazási költségek

20 000

01

Bevételek a költségvetésből

20 000

20 000

Funkció – 922:

20 000

20 000

A 922. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П9: 01

Bevételek a költségvetésből

20 000

20 000

A projektumra összesen – 2003-П9:

20 000

20 000

Az 5.3. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

2 704 000

Az 5.3. fejezetre összesen: 4

5.4

2 704 000

2 704 000 1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 704 000

BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM 2003

10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

2003-0001

Középiskolák működése Középfokú oktatás diákotthonnal

923 321

421 01

Állandó kiadások Vagyonbiztosítás

85 000

85. oldal

85 000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2 1

2

4

3

6

7 02

322

4631

Leírás

Eszközök a költségvetésből

9

8 Foglalkoztatottak biztosítása A foglalkoztatottak költségtérítései

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

421

Állandó kiadások

424

Szakosított szolgáltatások

426

Anyag

10

Közpénzek összesen 11

85 000

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

415

Eszközök egyéb forrásokból

7 100 000

7 100 000

1 500 000 450 000 4 675 000 425 000 50 000

A 923. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

7 185 000

7 185 000

Funkció – 923:

7 185 000

7 185 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001: 01

2003-П10

Bevételek a költségvetésből

7 185 000

7 185 000

A programtevékenységre összesen – 2003-0001:

7 185 000

7 185 000

90 000

90 000

Külföldi partnerség Középfokú oktatás diákotthonnal

923 323

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

423

Szerződéses szolgáltatások

30 000

426

Anyag

60 000

A 923. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

90 000

90 000

Funkció – 923:

90 000

90 000

Bevételek a költségvetésből

90 000

90 000

A projektumra összesen – 2003-П10:

90 000

90 000

28 121 000

28 121 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П10: 01

Az 5. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

02

Átutalások azonos szintű használók között

03

Szociális hozzájárulások

04

A költségvetés használók saját bevételei

3 088 000

86. oldal

3 088 000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

4

16

Eszközök a költségvetésből

9

6.1

10

Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez Az 5. fejezetre összesen:

Eszközök egyéb forrásokból

28 121 000

Közpénzek összesen 11

15 000

15 000

3 103 000

31 224 000

ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE

1502

4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE

1502-0001

A turizmusfejlesztés irányítása Idegenforgalom

473 324

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

325

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

326

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

327

421

Állandó kiadások

328

423

329

424

330

425

Folyó javítások és karbantartás

426

Anyag

331 332

1 668 080

1 668 080

298 700

298 700

20 000

20 000

318 000

94 000

412 000

Szerződéses szolgáltatások

40 000

60 000

100 000

Szakosított szolgáltatások

30 000 225 000

20 000

245 000

180 000

46 000

226 000

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

333

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

334

512

Gépek és felszerelés

335

513

Egyéb ingatlan és felszerelés

509

515

Nem anyagi jellegű vagyon

30 000

208 300 55 000

208 300 30 000

85 000

25 000

25 000

80 000

80 000

A 473. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

3 043 080

3 043 080 355 000

355 000

3 043 080

355 000

3 398 080

Bevételek a költségvetésből

3 043 080

355 000

3 398 080

A programtevékenységre összesen – 1502-0001:

3 043 080

355 000

3 398 080

240 000

20 000

260 000

Funkció – 473: A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001: 01

1502-0002

Idegenforgalmi bemutató Idegenforgalom

473 336

422

Utazási költségek

87. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

337

423

Szerződéses szolgáltatások

70 000

70 000

338

523

Árukészlet további eladásra

400 000

400 000

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

490 000

490 000

240 000

490 000

730 000

Bevételek a költségvetésből

240 000

490 000

730 000

A programtevékenységre összesen – 1502-0002:

240 000

490 000

730 000

A 473. funkció finanszírozási forrásai: 240 000

Funkció – 473:

240 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0002: 01

1502-П1

Idegenforgalmi illeték Idegenforgalom

473 339

423

Szerződéses szolgáltatások

340

426

Anyag

341

512

342

513

630 000

630 000

30 000

30 000

Gépek és felszerelés

280 000

280 000

Egyéb ingatlan és felszerelés

260 000

260 000

Bevételek a költségvetésből

1 200 000

1 200 000

Funkció – 473:

1 200 000

1 200 000

A 473. funkció finanszírozási forrásai: 01

A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П1: 01

1502-П2

Bevételek a költségvetésből

1 200 000

1 200 000

A projektumra összesen – 1502-П1:

1 200 000

1 200 000

Tiszavirág fesztivál Zentán Idegenforgalom

473 343

421

Állandó kiadások

10 000

10 000

344

423

Szerződéses szolgáltatások

160 000

183 000

343 000

345

424

Szakosított szolgáltatások

110 000

200 000

310 000

346

426

Anyag

40 000

30 000

70 000

347

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

25 000

25 000

348

511

Épületek és építési létesítmények

15 000

15 000

88. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból

Közpénzek összesen

10

11

A 473. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

350 000 156 000

156 000

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

267 000

267 000

423 000

773 000

Funkció – 473:

350 000

350 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П2: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

350 000 156 000

156 000

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

267 000

267 000

350 000

423 000

773 000

A projektumra összesen – 1502-П2: 1502-П3

350 000

I love Zenta fesztivál Idegenforgalom

473 349

423

Szerződéses szolgáltatások

120 000

90 000

210 000

350

424

Szakosított szolgáltatások

155 000

40 000

195 000

351

426

Anyag

25 000

10 000

35 000

352

511

Épületek és építési létesítmények

10 000

10 000

A 473. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

300 000

Funkció – 473:

300 000

300 000 50 000

50 000

100 000

100 000

150 000

450 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П3: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

300 000

A projektumra összesen – 1502-П3: 1502-П4

300 000 50 000

50 000

100 000

100 000

300 000

150 000

450 000

70 000

75 000

145 000

Karácsonyi vásár Idegenforgalom

473 353

423

Szerződéses szolgáltatások

89. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

354

426

Eszközök a költségvetésből

9

Anyag

Eszközök egyéb forrásokból 10

30 000

25 000

Közpénzek összesen 11 55 000

A 473. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

100 000 50 000

50 000

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

50 000

50 000

100 000

200 000

Funkció – 473:

100 000

100 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П4: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

100 000 50 000

50 000

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

50 000

50 000

100 000

200 000

A projektumra összesen – 1502-П4: 1502-П5

100 000

100 000

Fellépés a "Beogradski Manifest" rendezvényen Idegenforgalom

473 355

423

Szerződéses szolgáltatások

375 000

375 000

A 473. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

375 000

375 000

Funkció – 473:

375 000

375 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П5: 01

Bevételek a költségvetésből

375 000

375 000

A projektumra összesen – 1502-П5:

375 000

375 000

A 6.1. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

5 608 080

A 6.1. fejezetre összesen:

4

1502

EGYÉB SZERVEZETEK AZ IDEGENFORGALOM TERÜLETÉN 4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE

1502-0001

A turizmusfejlesztés irányítása

6.2

5 608 080

90. oldal

5 608 080 1 101 000

1 101 000

417 000

417 000

1 518 000

7 126 080

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2 1

2

4

3

6

7

Leírás

Eszközök a költségvetésből

9

8

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

Idegenforgalom

473 356

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

01

A hőlégballonok nemzetközi találkozója

350 000

1 350 000

02

Ajvár-bajvívó verseny

250 000

03

Halászcsárda-napok

150 000

04

Turizmusfejlesztési KKSZ

600 000

1 350 000

A 473. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

1 350 000

1 350 000

Funkció – 473:

1 350 000

1 350 000

Bevételek a költségvetésből

1 350 000

1 350 000

A programtevékenységre összesen – 1502-0001:

1 350 000

1 350 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001: 01

1502-П6

Europe for Citizens 2016 Idegenforgalom

473 510

421

Állandó kiadások

511

423

Szerződéses szolgáltatások

512

512

Gépek és felszerelés

100 000

100 000

2 530 000

2 530 000

300 000

300 000

A 473. funkció finanszírozási forrásai: 06

Adományok nemzetközi szervezetektől

2 930 000

2 930 000

Funkció – 473:

2 930 000

2 930 000

Adományok nemzetközi szervezetektől

2 930 000

2 930 000

A projektumra összesen – 1502-П6:

2 930 000

2 930 000

1 350 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П6: 06

A 6.2. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

1 350 000

06

Adományok nemzetközi szervezetektől

2 930 000

2 930 000

A 6.2. fejezetre összesen:

4 280 000

4 280 000

A 4. program finanszírozási forrásai:

91. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

06

Adományok nemzetközi szervezetektől

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

6 958 080 1 101 000

9 888 080

11 6 958 080

2 930 000

A 4. programra összesen:

Közpénzek összesen

1 101 000 2 930 000

417 000

417 000

1 518 000

11 406 080

1 101 000

1 101 000

A 6. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

06

Adományok nemzetközi szervezetektől

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

6 958 080 2 930 000

A 6. fejezetre összesen: 4

7

6 958 080 2 930 000 417 000

417 000

9 888 080

1 518 000

11 406 080

15 646 000

180 000

15 826 000

2 802 000

34 000

2 836 000

INTÉZMÉNYEK ÉS EGYÉB KULTURÁLIS SZERVEZETEK

7.1

THURZÓ LAJOS MOK 1201

13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE

1201-0001

A helyi kulturális intézmények működése Kulturális szolgáltatások

820 357

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

358

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

359

413

Természetbeni juttatások

360

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

361

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

362

421

Állandó kiadások

363

422

Utazási költségek

364

423

Szerződéses szolgáltatások

353 000

40 000

393 000

365

425

Folyó javítások és karbantartás

340 000

2 413 000

2 753 000

426

Anyag

366 367

75 000

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

369

512

Gépek és felszerelés

30 000

990 000

1 065 000

55 000

6 436 000

25 000 6 381 000

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

368

30 000

92. oldal

25 000

330 000

40 000

370 000

1 878 000

21 400

1 899 400

10 000

10 000

11 160 000

11 160 000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

03

Szociális hozzájárulások

27 830 000 990 000

04

A költségvetés használók saját bevételei

593 400

593 400

05

Adományok külföldi országoktól

10 130 000

10 130 000

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

3 260 000

3 260 000

14 973 400

42 803 400

Funkció – 820:

27 830 000

27 830 000 990 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

03

Szociális hozzájárulások

27 830 000 990 000

04

A költségvetés használók saját bevételei

593 400

593 400

05

Adományok külföldi országoktól

10 130 000

10 130 000

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

3 260 000

3 260 000

14 973 400

42 803 400

A programtevékenységre összesen – 1201-0001: 1201-0002

27 830 000

27 830 000 990 000

A kulturális és művészi alkotás ösztönzése Kulturális szolgáltatások

820 370

422

Utazási költségek

290 000

60 000

350 000

371

423

Szerződéses szolgáltatások

1 213 000

445 100

1 658 100

372

424

Szakosított szolgáltatások

2 578 000

235 000

2 813 000

373

425

Folyó javítások és karbantartás

374

426

Anyag

325 000

10 000

335 000

375

512

Gépek és felszerelés

570 000

570 000

376

515

Nem anyagi jellegű vagyon

130 000

160 000

290 000

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

330 100

330 100

06

Adományok nemzetközi szervezetektől

820 000

820 000

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

330 000

330 000

1 480 100

6 036 100

20 000

20 000

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 4 556 000

Funkció – 820:

4 556 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:

93. oldal

4 556 000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

4 556 000

Közpénzek összesen 11

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

330 100

330 100

06

Adományok nemzetközi szervezetektől

820 000

820 000

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

330 000

330 000

1 480 100

6 036 100

A programtevékenységre összesen – 1201-0002:

1201-П1

4 556 000

4 556 000

Táncpanoráma Kulturális szolgáltatások

820 377

465

Egyéb dotációk és átutalások

422

Utazási költségek

423

Szerződéses szolgáltatások

40 000

424

Szakosított szolgáltatások

150 000

01

Bevételek a költségvetésből

250 000

250 000

Funkció – 820:

250 000

250 000

250 000

250 000

60 000

A 820. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П1: 01

1201-П2

Bevételek a költségvetésből

250 000

250 000

A projektumra összesen – 1201-П1:

250 000

250 000

3 000 000

3 000 000

Zenta község jeles ünnepei - a város 800. évfordulója Kulturális szolgáltatások

820 378

465

Egyéb dotációk és átutalások

422

Utazási költségek

423

Szerződéses szolgáltatások

1 100 000

424

Szakosított szolgáltatások

1 800 000

426

Anyag

60 000

40 000

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

2 000 000

2 000 000

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

1 000 000

1 000 000

Funkció – 820:

3 000 000

3 000 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П2:

94. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

01

Bevételek a költségvetésből

2 000 000

2 000 000

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

1 000 000

1 000 000

A projektumra összesen – 1201-П2:

3 000 000

3 000 000

450 000

450 000

1201-П3

Szilveszterezés a téren Kulturális szolgáltatások

820 379

465

Egyéb dotációk és átutalások

423

Szerződéses szolgáltatások

250 000

424

Szakosított szolgáltatások

170 000

426

Anyag

30 000

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

200 000

200 000

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

250 000

250 000

Funkció – 820:

450 000

450 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П3: 01

Bevételek a költségvetésből

200 000

200 000

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

250 000

250 000

A projektumra összesen – 1201-П3:

450 000

450 000

150 000

150 000

1201-П4

Pedagógusnap Kulturális szolgáltatások

820 380

465

Egyéb dotációk és átutalások

423

Szerződéses szolgáltatások

90 000

424

Szakosított szolgáltatások

50 000

426

Anyag

10 000

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

150 000

150 000

Funkció – 820:

150 000

150 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П4: 01

Bevételek a költségvetésből

150 000

150 000

A projektumra összesen – 1201-П4:

150 000

150 000

95. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1201-П5

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

Magyar folklór Kulturális szolgáltatások

820 381

465

Egyéb dotációk és átutalások

422

Utazási költségek

500 000

500 000

423

Szerződéses szolgáltatások

424

Szakosított szolgáltatások

426

Anyag

01

Bevételek a költségvetésből

500 000

500 000

Funkció – 820:

500 000

500 000

150 000 50 000 50 000 250 000

A 820. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П5: 01

1201-П6

Bevételek a költségvetésből

500 000

500 000

A projektumra összesen – 1201-П5:

500 000

500 000

50 000

50 000

A magyar kultúra napja Kulturális szolgáltatások

820 382

465

Egyéb dotációk és átutalások

423

Szerződéses szolgáltatások

01

Bevételek a költségvetésből

50 000

50 000

Funkció – 820:

50 000

50 000

Bevételek a költségvetésből

50 000

50 000

A projektumra összesen – 1201-П6:

50 000

50 000

20 530

20 530

20 530

20 530

50 000

A 820. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П6: 01

1201-П20

Könyvek beszerzése Kulturális szolgáltatások

820 484

465

Egyéb dotációk és átutalások A 820. funkció finanszírozási forrásai:

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

96. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Funkció – 820:

Eszközök egyéb forrásokból 10

20 530

Közpénzek összesen 11 20 530

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П20: 07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

20 530

20 530

A projektumra összesen – 1201-П20:

20 530

41 060

A 7.1. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

03

Szociális hozzájárulások

35 536 000 990 000

04

A költségvetés használók saját bevételei

923 500

923 500

05

Adományok külföldi országoktól

10 130 000

10 130 000

06

Adományok nemzetközi szervezetektől

820 000

820 000

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

20 530

A 7.1. fejezetre összesen: 7.2

35 536 000 990 000

20 530

1 250 000

3 590 000

4 840 000

36 806 530

16 453 500

53 260 030

ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 1201

13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE

1201-0001

A helyi kulturális intézmények működése Kulturális szolgáltatások

820 383

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

384

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

314 200

385

421

Állandó kiadások

155 000

50 000

386

423

Szerződéses szolgáltatások

563 000

263 000

826 000

387

424

Szakosított szolgáltatások

930 000

3 330 000

4 260 000

388

425

Folyó javítások és karbantartás

10 000

5 000

15 000

389

426

Anyag

70 000

14 000

84 000

390 391

1 753 000

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 482

1 753 000 314 200

206 000

Adók, kötelező illetékek és bírságok

205 000

206 000 8 000

8 000

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

4 001 200

4 001 200 670 000

97. oldal

670 000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

08

Eszközök a költségvetésből

9

10

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől Funkció – 820:

Eszközök egyéb forrásokból

4 001 200

Közpénzek összesen 11

3 000 000

3 000 000

3 670 000

7 671 200

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

4 001 200

A programtevékenységre összesen – 1201-0001: 1201-0002

4 001 200 670 000

670 000

3 000 000

3 000 000

4 001 200

3 670 000

7 671 200

10 000

10 000

673 000

814 000

A kulturális és művészi alkotás ösztönzése Kulturális szolgáltatások

820 392

421

Állandó kiadások

393

422

Utazási költségek

141 000

394

423

Szerződéses szolgáltatások

227 800

330 000

557 800

395

424

Szakosított szolgáltatások

140 000

1 600 000

1 740 000

396

425

Folyó javítások és karbantartás

397

426

Anyag

100 000

238 000

398

512

Gépek és felszerelés

3 750 000

3 750 000

663 000

663 000

5 250 000

5 250 000

550 000

550 000

6 463 000

7 129 800

663 000

663 000

5 250 000

5 250 000

550 000

550 000

6 463 000

7 129 800

20 000 138 000

20 000

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

05

Adományok külföldi országoktól

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

666 800

Funkció – 820:

666 800

666 800

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

05

Adományok külföldi országoktól

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

666 800

A programtevékenységre összesen – 1201-0002: 1201-П7

666 800

Az előadások előkészítése és előadása

98. oldal

666 800

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2 1

2

4

3

6

7

Leírás

Eszközök a költségvetésből

9

8

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

Kulturális szolgáltatások

820 399

422

Utazási költségek

40 000

400

423

Szerződéses szolgáltatások

60 000

40 000 60 000

401

424

Szakosított szolgáltatások

750 000

750 000

402

426

Anyag

350 000

350 000

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

1 200 000

1 200 000

Funkció – 820:

1 200 000

1 200 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П7: 01

1201-П8

Bevételek a költségvetésből

1 200 000

1 200 000

A projektumra összesen – 1201-П7:

1 200 000

1 200 000

Szállítóeszköz vásárlása lízingre Kulturális szolgáltatások

820 513

421

Állandó kiadások

30 000

514

426

Anyag

30 000

403

441

Hazai kamatok törlesztése

515

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

404

512

Gépek és felszerelés

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

30 000 136 000

40 000

40 000 3 664 000

3 664 000

136 000

136 000

3 664 000

3 664 000

3 800 000

3 900 000

136 000

136 000

3 664 000

3 664 000

3 800 000

3 900 000

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 100 000

Funkció – 820:

100 000

100 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П8: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

100 000

A projektumra összesen – 1201-П8:

100 000

A 7.2. fejezet finanszírozási forrásai:

99. oldal

100 000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

5 968 000

Közpénzek összesen 11

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

1 469 000

1 469 000

05

Adományok külföldi országoktól

5 250 000

5 250 000

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

7 214 000

7 214 000

13 933 000

19 901 000

A 7.2. fejezetre összesen:

7.3

5 968 000

5 968 000

STEVAN SREMAC HELYISMERETI ALAPÍTVÁNY 1201

13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE

1201-0001

A helyi kulturális intézmények működése Kulturális szolgáltatások

820 405

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

406

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

407

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

408

421

Állandó kiadások

409

422

Utazási költségek

410

423

Szerződéses szolgáltatások

411

425

412

426

413

1 276 754

1 276 754

228 539

228 539

20 000

20 000

320 000

320 000

80 000

80 000

608 705

608 705

Folyó javítások és karbantartás

50 000

50 000

Anyag

30 000

30 000

176 178

176 178

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján A 820. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

2 790 176

2 790 176

Funkció – 820:

2 790 176

2 790 176

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001: 01

1201-П9

Bevételek a költségvetésből

2 790 176

2 790 176

A programtevékenységre összesen – 1201-0001:

2 790 176

2 790 176

Irodalmi est Kulturális szolgáltatások

820 414

423

Szerződéses szolgáltatások

170 000

170 000

415

424

Szakosított szolgáltatások

373 500

373 500

416

426

Anyag

30 000

30 000

100. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei Funkció – 820:

573 500

573 500

573 500

573 500

573 500

573 500

573 500

573 500

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П9: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei A projektumra összesen – 1201-П9:

1201-П10

Sremac-napok Kulturális szolgáltatások

820 417

423

Szerződéses szolgáltatások

70 000

70 000

418

424

Szakosított szolgáltatások

100 000

100 000

419

426

Anyag

10 000

10 000

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

180 000

180 000

Funkció – 820:

180 000

180 000

Bevételek a költségvetésből

180 000

180 000

A projektumra összesen – 1201-П10:

180 000

180 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П10: 01

1201-П11

Az Alapítvány ünnepe Kulturális szolgáltatások

820 420

423

Szerződéses szolgáltatások

90 000

90 000

421

426

Anyag

10 000

10 000

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

100 000

100 000

Funkció – 820:

100 000

100 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П11: 01

Bevételek a költségvetésből

100 000

100 000

A projektumra összesen – 1201-П11:

100 000

100 000

101. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

1201-П12

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

Éves folklór koncert Kulturális szolgáltatások

820 422

426

Anyag

60 000

60 000

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

60 000

60 000

Funkció – 820:

60 000

60 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П12: 01

1201-П13

Bevételek a költségvetésből

60 000

60 000

A projektumra összesen – 1201-П12:

60 000

60 000

20 000

20 000

Bevételek a költségvetésből

20 000

20 000

Funkció – 820:

20 000

20 000

Gyermek népzenei fesztivál Kulturális szolgáltatások

820 423

423

Szerződéses szolgáltatások A 820. funkció finanszírozási forrásai:

01

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П13: 01

1201-П14

Bevételek a költségvetésből

20 000

20 000

A projektumra összesen – 1201-П13:

20 000

20 000

Az Alapítvány ünnepsége a város 800. évfordulója alkalmából Kulturális szolgáltatások

820 424

423

Szerződéses szolgáltatások

25 000

25 000

425

424

Szakosított szolgáltatások

68 000

68 000

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

93 000

93 000

Funkció – 820:

93 000

93 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П14: 01

Bevételek a költségvetésből

93 000

93 000

A projektumra összesen – 1201-П14:

93 000

93 000

102. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

A 7.3. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei A 7.3. fejezetre összesen:

7.4

3 816 676

3 816 676

3 816 676

3 816 676

TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 1201

13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE

1201-0001

A helyi kulturális intézmények működése Kulturális szolgáltatások

820 426

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

7 799 400

7 799 400

427

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

1 466 800

1 466 800

428

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

429

416

430 431

70 000

70 000

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

277 600

277 600

421

Állandó kiadások

105 000

422

Utazási költségek

432

423

Szerződéses szolgáltatások

433

425

Folyó javítások és karbantartás

434

426

Anyag

435

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

436

472

Szociális védelmi térítmények a költségvetésből

437

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

438

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

439

512

Gépek és felszerelés

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

712 000

817 000

20 000

20 000

90 000

909 000

999 000

97 000

97 000

134 600

214 000

348 600

868 000

28 000

896 000

40 000

40 000

450 000

2 000 000

2 450 000

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 11 261 400

Funkció – 820:

11 261 400

11 261 400 4 020 000

4 020 000

4 020 000

15 281 400

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

11 261 400

11 261 400 4 020 000

103. oldal

4 020 000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

A programtevékenységre összesen – 1201-0001:

Eszközök egyéb forrásokból 10

11 261 400

4 020 000

Közpénzek összesen 11 15 281 400

Fémpolcok és egyéb irodai bútor beszerzése a zentai Történelmi Levéltár szükségleteire Kulturális szolgáltatások

1201-П15

820 440

512

Gépek és felszerelés

01

Bevételek a költségvetésből

A 820. funkció finanszírozási forrásai: Funkció – 820: A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П15: 01

Bevételek a költségvetésből A projektumra összesen – 1201-П15: Két levéltári raktár adaptációja az egykori laktanya épületében, a zentai Történelmi Levéltár szükségleteire Kulturális szolgáltatások

1201-П19 820 483

425

Folyó javítások és karbantartás

1 000 000

1 000 000

A 820. funkció finanszírozási forrásai: 07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

1 000 000

1 000 000

Funkció – 820:

1 000 000

1 000 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П19: 07

1201-П21

Adományok egyéb hatalmi szintektől

1 000 000

1 000 000

A projektumra összesen – 1201-П19:

1 000 000

1 000 000

250 000

250 000

Könyvkiadás Zenta város 800. évfordulója alkalmából Kulturális szolgáltatások

820 516

423

Szerződéses szolgáltatások

01

Bevételek a költségvetésből

250 000

250 000

Funkció – 820:

250 000

250 000

250 000

250 000

A 820. funkció finanszírozási forrásai:

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П21: 01

Bevételek a költségvetésből

104. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

A projektumra összesen – 1201-П21:

Eszközök egyéb forrásokból 10

250 000

Közpénzek összesen 11 250 000

A 7.4. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

11 511 400

4 020 000

4 020 000

16 531 400

1 000 000

A 7.4. fejezetre összesen: 7.5

11 511 400 4 020 000

12 511 400

1 000 000

EGYÉB SZERVEZETEK A KULTÚRA TERÜLETÉN 1201

13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE

1201-0002

A kulturális és művészi alkotás ösztönzése Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás

860 441 442

443

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

01

A szabadművészek társadalombiztosítása

421

Állandó kiadások

01

Vagyonbiztosítás

20 000 85 000

850 000

850 000

105 000

105 000

2 315 000

2 315 000

850 000

02

Foglalkoztatottak biztosítása

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

01

KKSZ - kulturális alkotótevékenység

02

Miroslav Antić Kamaraszínház

500 000

03

CI-FI Civil Központ

300 000

1 515 000

A 860. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

3 270 000

3 270 000

Funkció – 860:

3 270 000

3 270 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002: 01

1201-П16 860

Bevételek a költségvetésből

3 270 000

3 270 000

A programtevékenységre összesen – 1201-0002:

3 270 000

3 270 000

Mosolytenger Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás

105. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

444

481

Eszközök a költségvetésből

9

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

Eszközök egyéb forrásokból 10

250 000

Közpénzek összesen 11 250 000

A 860. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

250 000

250 000

Funkció – 860:

250 000

250 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П16: 01

1201-П17

Bevételek a költségvetésből

250 000

250 000

A projektumra összesen – 1201-П16:

250 000

250 000

150 000

150 000

Bevételek a költségvetésből

150 000

150 000

Funkció – 860:

150 000

150 000

Fúvószenekar Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás

860 445

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása A 860. funkció finanszírozási forrásai:

01

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П17: 01

Bevételek a költségvetésből

150 000

150 000

A projektumra összesen – 1201-П17:

150 000

150 000

18 000 000

18 000 000

A munkálatok első és második fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében

1201-П18

Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás

860 446

511

Épületek és építési létesítmények A 860. funkció finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

3 000 000

3 000 000

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

15 000 000

15 000 000

Funkció – 860:

18 000 000

18 000 000

3 000 000

3 000 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П18: 01

Bevételek a költségvetésből

106. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

15 000 000

15 000 000

A projektumra összesen – 1201-П18:

18 000 000

18 000 000

1 640 000

1 640 000

165 000

165 000

1201

13. PROGRAM: A KULTÚRA ELŐMOZDÍTÁSA

1201-0002

A kulturális és művészi alkotás ösztönzése A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai

840 447

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

517

511

Épületek és építési létesítmények A 840. funkció finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

1 805 000

1 805 000

Funkció – 840:

1 805 000

1 805 000

Bevételek a költségvetésből

1 805 000

1 805 000

A programtevékenységre összesen – 1201-0002:

1 805 000

1 805 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002: 01

A 7.5. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

8 475 000

8 475 000

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

15 000 000

15 000 000

A 7.5. fejezetre összesen:

23 475 000

23 475 000

65 307 076

65 307 076

A 13. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

02

Átutalások azonos szintű használók között

03

Szociális hozzájárulások

04

A költségvetés használók saját bevételei

05

Adományok külföldi országoktól

06

Adományok nemzetközi szervezetektől

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

990 000

990 000

6 412 500

6 412 500

15 380 000

15 380 000

820 000 16 020 530 1 250 000

107. oldal

820 000 16 020 530

10 804 000

12 054 000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

16

Eszközök a költségvetésből

9

10

Közpénzek összesen 11

Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez A 13. programra összesen:

82 577 606

34 406 500

116 984 106

A 7. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

05

Adományok külföldi országoktól

06

Adományok nemzetközi szervezetektől

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

65 307 076

65 307 076 6 412 500

6 412 500

15 380 000

15 380 000

820 000 16 020 530

A 7. fejezetre összesen:

4

Eszközök egyéb forrásokból

820 000 16 020 530

1 250 000

10 804 000

12 054 000

82 577 606

34 406 500

116 984 106

TESTNEVELÉS ÉS EGYÉB SZERVEZETEK A TESTNEVELÉS TERÜLETÉN TESTNEVELÉS

8 8.1 1301

14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS

1301-0001

A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása Rekreációs és sportszolgáltatások

810 448

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

01

Zenta Község Sportszövetsége

18 705 000

18 705 000

02

Sportklubok

03

Sportdíjak

300 000

04

Élsport

300 000

Bevételek a költségvetésből

18 705 000

18 705 000

Funkció – 810:

18 705 000

18 705 000

Bevételek a költségvetésből

18 705 000

18 705 000

A programtevékenységre összesen – 1301-0001:

18 705 000

18 705 000

6 400 000 11 705 000

A 810. funkció finanszírozási forrásai: 01

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0001: 01

108. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

Az iskoláskor előtti, iskolai és rekreációs sport, valamint a tömeges testnevelés támogatása Rekreációs és sportszolgáltatások

1301-0002

810 449 450

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

350 000

350 000

300 000

300 000

Bevételek a költségvetésből

650 000

650 000

Funkció – 810:

650 000

650 000

Bevételek a költségvetésből

650 000

650 000

A programtevékenységre összesen – 1301-0002:

650 000

650 000

01

Iskolai sport

350 000

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

01

Sport mindenkinek

150 000

02

Falusi sport

150 000

01

A 810. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0002: 01

1301-0003

A sport infrastruktúra karbantartása Rekreációs és sportszolgáltatások

810 451

421

Állandó kiadások – vagyonbiztosítási költségek

452

425

Folyó javítások és karbantartás

50 000

50 000

400 000

400 000

453

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

01

Sportlétesítmények

3 308 000

3 308 000

01

Bevételek a költségvetésből

3 758 000

3 758 000

Funkció – 810:

3 758 000

3 758 000

Bevételek a költségvetésből

3 758 000

3 758 000

A programtevékenységre összesen – 1301-0003:

3 758 000

3 758 000

962 500

962 500

3 308 000

A 810. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0003: 01

1301-П1

Sportösztöndíjak Rekreációs és sportszolgáltatások

810 454

472

Szociális védelmi térítések a költségvetésből A 810. funkció finanszírozási forrásai:

109. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

01

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

Bevételek a költségvetésből

962 500

962 500

Funkció – 810:

962 500

962 500

Bevételek a költségvetésből

962 500

962 500

A projektumra összesen – 1301-П1:

962 500

962 500

A projektum finanszírozási forrásai – 1301-П1: 01

A 8.1. fejezet finanszírozási forrásai: 01

8.2

Bevételek a költségvetésből

24 075 500

24 075 500

A 8.1. fejezetre összesen:

24 075 500

24 075 500

EGYÉB SZERVEZETEK A TESTNEVELÉS TERÜLETÉN 1301

14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS

1301-0003

A sport infrastruktúra karbantartása Rekreációs és sportszolgáltatások

810

Sportcsarnok

14 900 000

421

Állandó kiadások

422

Utazási költségek

456

423

Szerződéses szolgáltatások

2 000 000

2 000 000

457

424

Szakosított szolgáltatások

200 000

200 000

458

425

Folyó javítások és karbantartás

100 000

100 000

459

426

Anyag

1 200 000

1 200 000

460

511

Épületek és építési létesítmények

1 900 000

1 900 000

461

512

Gépek és felszerelés

1 500 000

1 500 000

518

513

Egyéb ingatlan és felszerelés

300 000

300 000

455

Termálkút 462

424

Szakosított szolgáltatások

463

511

Épületek és építési létesítmények

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

8 000 000

5 000 000

13 000 000

2 220 000 200 000

200 000

2 020 000

2 020 000

A 810. funkció finanszírozási forrásai: 17 420 000

Funkció – 810:

17 420 000

110. oldal

17 420 000 5 000 000

5 000 000

5 000 000

22 420 000

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0003: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

17 420 000

A programtevékenységre összesen – 1301-0003:

1301-П2

17 420 000

17 420 000 5 000 000

5 000 000

5 000 000

22 420 000

A zentai Sportcsarnok tervezése és kiépítése Rekreációs és sportszolgáltatások

810 464

511

Épületek és építési létesítmények

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

A 810. funkció finanszírozási forrásai: Funkció – 810: A projektum finanszírozási forrásai – 1301-П2: 07

Adományok egyéb hatalmi szintektől A projektumra összesen – 1301-П2:

1301-П3

Zentán a Sportközpont kiépítése – partnerség alapú rendezés Rekreációs és sportszolgáltatások

810 465

511

Épületek és építési létesítmények

4 110 000

4 110 000

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

4 110 000

4 110 000

Funkció – 810:

4 110 000

4 110 000

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

4 110 000

4 110 000

A projektumra összesen – 1301-П3:

4 110 000

4 110 000

14 400 000

14 400 000

A 810. funkció finanszírozási forrásai: 15

A projektum finanszírozási forrásai – 1301-П3: 15

1301-П4

A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása Rekreációs és sportszolgáltatások

810 466

511

Épületek és építési létesítmények A 810. funkció finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

111. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

14 400 000

14 400 000

Funkció – 810:

14 400 000

14 400 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1301-П4: 01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

14 400 000

14 400 000

A projektumra összesen – 1301-П4:

14 400 000

14 400 000

2 035 000

2 035 000

2 035 000

2 035 000

2 035 000

2 035 000

2 035 000

2 035 000

2 035 000

2 035 000

19 455 000

19 455 000

1301-П5

A zentai Sportcsarnok felszerelése Rekreációs és sportszolgáltatások

810 467

512

Gépek és felszerelés A 810. funkció finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől Funkció – 810: A projektum finanszírozási forrásai – 1301-П5:

01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől A projektumra összesen – 1301-П5: A 8.2. fejezet finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

02

Átutalások azonos szintű használók között

03

Szociális hozzájárulások

04

A költségvetés használók saját bevételei

05

Adományok külföldi országoktól

06

Adományok nemzetközi szervezetektől

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

5 000 000

14 400 000

14 400 000

4 110 000 37 965 000

A 8.2. fejezetre összesen:

5 000 000

4 110 000 5 000 000

42 965 000

A 14. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

43 530 500

112. oldal

43 530 500

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

04

A költségvetés használók saját bevételei

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10 5 000 000

A 14. programra összesen:

Közpénzek összesen 11 5 000 000

14 400 000

14 400 000

4 110 000

4 110 000

62 040 500

5 000 000

67 040 500

A 8. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

43 530 500

A 8. fejezetre összesen: 4

9

43 530 500 5 000 000

5 000 000

14 400 000

14 400 000

4 110 000

4 110 000

62 040 500

5 000 000

67 040 500

SZOCIÁLIS VÉDELEM

9.1

SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 0901

11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM

0901-0001

Szociális támogatás Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak

070 468

469

421 01

Állandó kiadások Vagyonbiztosítás

88 000

02

Foglalkoztatottak biztosítása

18 000

4631

Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

411

A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések)

2 225 673

412

A munkaadót terhelő szociális járulékok

413

Természetbeni juttatások

414

A foglalkoztatottak szociális juttatásai

415

A foglalkoztatottak költségtérítései

10 000

416

A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások

80 000

417

Képviselői pótlék

418

Bírói pótlék

421

Állandó kiadások

422

Utazási költségek

423

Szerződéses szolgáltatások

424

Szakosított szolgáltatások

405 479 1 790 870

1 941 901 75 000 786 000

113. oldal

106 000

106 000

11 107 923

11 107 923

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

425

Folyó javítások és karbantartás

240 000

30 000

30 000

426

Anyag

865 000

70 000

70 000

465112 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján

200 000

471

Társadalombiztosításból eredő jogosultságok

50 000

472

Szociális védelmi térítmény a költségvetésből

2 211 000

482

Adók, kötelező illetékek és bírságok

512

Gépek és felszerelés

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

27 000 200 000

A 070. funkció finanszírozási forrásai: 11 213 923

Funkció – 070:

11 213 923

11 213 923 100 000

100 000

100 000

11 313 923

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

11 213 923

A programtevékenységre összesen – 0901-0001:

11 213 923

11 213 923 100 000

100 000

100 000

11 313 923

A 9.1. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

11 213 923

A 9.1. fejezetre összesen:

11 213 923

11 213 923 100 000

100 000

100 000

11 313 923

EGYÉB SZERVEZETEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN 11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM

9.2 0901 0901-0001

Szociális támogatás Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak

070 470

472

Szociális védelmi térítmény a költségvetésből

471

511

Épületek és építési létesítmények Eszközök a migráció, illetve a menek. és szétt. személyek tart. megoldásainak irányítására

01

30 000

30 000

655 000

655 000

130 000

130 000

655 000

A 070. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

114. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

15

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

555 000

555 000

Funkció – 070:

685 000

685 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0001: 01

Bevételek a költségvetésből

130 000

130 000

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

555 000

555 000

A programtevékenységre összesen – 0901-0001:

685 000

685 000

1 055 000

1 055 000

3 451 000

3 451 000

0901-0003

A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása Máshova nem sorolt szociális védelem

090 472 473

472

Szociális védelmi térítmény a költségvetésből

01

Háziápolás

1 055 000

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

01

Népkonyha

2 216 000

02

KKSZ - szociális kérdések

1 235 000

A 090. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

4 506 000

4 506 000

Funkció – 090:

4 506 000

4 506 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0003: 01

0901-0004

Bevételek a költségvetésből

4 506 000

4 506 000

A programtevékenységre összesen – 0901-0003:

4 506 000

4 506 000

2 250 000

2 250 000

Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások Máshova nem sorolt szociális védelem

090 474

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása

01

Siketek és Nagyothallók Községközi Szervezete

02

Zentai Vakok és Gyengénlátók Egyesülete

03

Kéz a Kézben

01

Bevételek a költségvetésből

2 250 000

2 250 000

Funkció – 090:

2 250 000

2 250 000

820 000 200 000 1 230 000

A 090. funkció finanszírozási forrásai:

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0004:

115. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

01

0901-0005

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

Bevételek a költségvetésből

2 250 000

2 250 000

A programtevékenységre összesen – 0901-0004:

2 250 000

2 250 000

2 400 000

2 400 000

A Vöröskereszt tevékenysége Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak

070 475

481

Kormányon kívüli szervezetek dotálása A 070. funkció finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

2 400 000

2 400 000

Funkció – 070:

2 400 000

2 400 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0005: 01

0901-0006

Bevételek a költségvetésből

2 400 000

2 400 000

A programtevékenységre összesen – 0901-0005:

2 400 000

2 400 000

1 900 000

1 900 000

8 410 000

8 410 000

10 010 000

10 010 000

300 000

300 000

10 310 000

10 310 000

10 010 000

10 010 000

300 000

300 000

Gyermekvédelem Család és gyermekek

040 476

477

465

Egyéb adományok, dotációk és átutalások

01

Helyi Gyermekjóléti Akcióterv

600 000

02

Helyi Ifjúsági Akcióterv

900 000

03

Utazási költségek

400 000

472

Szociális védelmi térítések a költségvetésből

01

Újszülött gyermek

6 000 000

02

Utazási költségek, étkeztetés és elszállásolás

2 300 000

03

A nagy családok támogatása

110 000

A 040. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből Funkció – 040: A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0006:

01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

116. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

A programtevékenységre összesen – 0901-0006:

Eszközök egyéb forrásokból 10

Közpénzek összesen 11

10 310 000

10 310 000

19 296 000

19 296 000

855 000

855 000

20 151 000

20 151 000

A 9.2. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből A 9.2. fejezetre összesen: A 11. program finanszírozási forrásai:

01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

30 509 923

30 509 923 100 000

855 000

A 11. programra összesen:

31 364 923

100 000 855 000

100 000

31 464 923

A 9. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

04

A költségvetés használók saját bevételei

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

30 509 923

855 000

A 9. fejezetre összesen: 4

10

30 509 923 100 000

31 364 923

100 000 855 000

100 000

31 464 923

EGÉSZSÉGÜGY 1801

12. PROGRAM: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELEM

1801-0001

Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése Máshova nem sorolt egészségügy

760 478

424

479

4631

Szakosított szolgáltatások - halottkém szolgálat és boncolási szolgáltatások Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek

01

Egészségház

7 300 000

02

Gyógyszertár

1 000 000

600 000

600 000

8 300 000

8 300 000 1 000 000

A 760. funkció finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

8 900 000

8 900 000

Funkció – 760:

8 900 000

8 900 000

117. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

Eszközök a költségvetésből

9

Eszközök egyéb forrásokból

Közpénzek összesen

10

11

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0001: 01

1801-П1

Bevételek a költségvetésből

8 900 000

8 900 000

A programtevékenységre összesen – 1801-0001:

8 900 000

8 900 000

411 500

411 500

Bevételek a költségvetésből

411 500

411 500

Funkció – 760:

411 500

411 500

Bevételek a költségvetésből

411 500

411 500

A projektumra összesen – 1801-П1:

411 500

411 500

Automata külső defibrillátor Máshova nem sorolt egészségügy

760 519

513

Egyéb ingatlan és felszerelés A 760. funkció finanszírozási forrásai:

01

A projektum finanszírozási forrásai – 1801-П1: 01

A 12. program finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

9,311,500

A 12. programra összesen:

9,311,500

9,311,500 0

9,311,500

A 10. fejezet finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

9,311,500

A 10. fejezetre összesen:

9,311,500

9,311,500 0

9,311,500

A 4. rész finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

03

Szociális hozzájárulások

04

A költségvetés használók saját bevételei

05

Adományok külföldi országoktól

06

Adományok nemzetközi szervezetektől

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

08 15

704 227 530

704 227 530 990 000

990 000

39 272 500

39 272 500

23 464 928

23 464 928

2 930 000

820 000

3 750 000

52 727 445

8 100 000

60 827 445

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

6 500 000

14 987 400

21 487 400

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

108 456 935

1 050 000

109 506 935

118. oldal

Rész

Fejezet

Program szerinti osztályozás

Funkció

Pozíció

Közgazdasági osztályozás

2

Leírás

1

2

4

3

6

7

8

16

Eszközök egyéb forrásokból

Eszközök a költségvetésből

9

10

Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez A 4. részre összesen:

Közpénzek összesen

874 841 910

11

950 000

950 000

89 634 828

964 476 738

763,768,940

Az 1., 2., 3. és 4. részek finanszírozási forrásai: 01

Bevételek a költségvetésből

763,768,940

0

03

Szociális hozzájárulások

0

990,000

990,000

04

A költségvetés használók saját bevételei

0

39,272,500

39,272,500 23,464,928

05

Adományok külföldi országoktól

06

Adományok nemzetközi szervezetektől

0

23,464,928

2,930,000

820,000

07

Adományok egyéb hatalmi szintektől

3,750,000

52,727,445

8,100,000

60,827,445

08

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

6,500,000

14,987,400

21,487,400

15

Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből

108,456,935

1,050,000

109,506,935

16

Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez

0

950,000

950,000

934,383,320

89,634,828

1,024,018,148

Az 1., 2., 3. és 4. részekre összesen:

119. oldal

2

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

10. szakasz A pénzügyi teendőkben illetékes miniszter által a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010, 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014. és 68/2015. szám) 36a. szakaszával összhangban meghozott, a helyi hatalom 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítéséről és a 2017. és 2018. évre vonatkozó kivetítésekről szóló utasításokkal, valamint a közszférában foglalkoztatottak maximális számának megállapításáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 68/15. szám) összhangban megállapítjuk a foglalkoztatottak maximális számát a helyi önkormányzati egység szerveiben, a közszolgálatokban, közvállalatokban, valamint az ezen vállalatok által alapított jogi személyekben, továbbá azon gazdasági társaságokban és egyéb szervezetekben, melyek a helyi önkormányzati egység rendszerében kötelesek a foglalkoztatottakról szóló adatokat a Jegyzékbe bejelenteni, azaz azon foglalkoztatottakét, akik fizetése, illetve keresete a helyi önkormányzati egység költségvetéséből kerül finanszírozásra, mely szám nem lépheti túl a határozatlan és határozott időre foglalkoztatottak maximális számát, éspedig: - 368 foglalkoztatottat a helyi önkormányzat rendszerében határozatlan időre, - a határozott időre foglalkoztatottak számát, ami a határozatlan időre foglalkoztatottak számának 10%-áig terjedhet. 11. szakasz A pénzügyi teendőkben illetékes miniszter által a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010, 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014. és 68/2015. szám) 36a. szakaszával összhangban meghozott, a helyi hatalom 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítéséről és a 2017. és 2018. évre vonatkozó kivetítésekről szóló utasításokkal összhangban az alábbi nagy értékű beruházásokat láttuk elő: -

Útjavítás Zentán a Stevan Sremac utcában, A jelenlegi fa nyílászárók műanyag nyílászárókra történő cseréje Zentán, a November 11. Kihelyezett Tagozat épületén, A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása, Zentán, a Tornyosi úton a kerékpárút kiépítése III. fázisának megvalósítása, Útépítés Tornyos településen, Ablakcsere a középületeken energiahatékonyság céljából, a 2016. évben, Járdaépítés és -helyreállítás a 2016. évben, A határutak rendezése, A vizesblokk kibővítése a Снежана-Hófehérke Óvoda Százszorszép épületében, Munkálatok és adaptálás a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal fogadóirodájának kibővítése céljából, A zentai városháza központi kupolája homlokzatának helyreállítása, A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén, A munkálatok első és második fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében, Járdaépítés és -javítás a Centar-Tópart helyi közösségben, A Madách Imre 1. szám alatti épület folyó karbantartása, Zentán a Sportközpont kiépítése – partnerség alapú rendezés, Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása, A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen, Vízvezetékhálózat kiépítése Zentán a Dózsa György, a Petar Gorčić és a Makszim Gorkij utcában, Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein, Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Pacsirta utca részén, Csatornahálózat kiépítése a Fuvaros és a Vasútsor utcák részein a Kertek HK-ben, Közlekedési útvonal kiépítése a Radivoj Ćirpanov utcában Zentán, Közlekedési útvonal kiépítése a Mezőgazdaság utcában Zentán, A zentai Sportcsarnok felszerelése, A szilárd kommunális hulladék kezelésére szolgáló regionális rendszer kiépítése, Két levéltári raktár adaptációja az egykori laktanya épületében, a zentai Történelmi Levéltár szükségleteire.

120

2

A nagy értékű beruházásokra az eszközöket a VAT eszközeiből és Zenta község költségvetésének folyó bevételeiből biztosítjuk. 12. szakasz A jelen rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felel. A költségvetés végrehajtásának utalványozója a község polgármestere. 13. szakasz A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók utalványozója a vezető tisztségviselő, illetve azon személy, aki felelős az eszközök igazgatásáért, a kötelezettségvállalásért, azon fizetési megbízások kiadásáért, amelyeket a szerv eszközeiből eszközölnek, valamint a költségvetést megillető eszközök befizetésére vonatkozó meghagyások kiadásáért. 14. szakasz A jelen rendelettel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű használatáért a tisztségviselőkön, illetve a közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók vezetőin kívül a községi közigazgatási hivatal vezetője is felel. 15. szakasz A pénzügyekben hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását és évente legalább kétszer tájékoztatni a község polgármesterét és a Községi Tanácsot, de a hat-, illetve kilenchónapos időszak lejárta utáni 15 napos határidőn belül kötelezően. A Községi Tanács a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jelentéstételtől számított 15 napos határidőn belül elfogadja a jelentést és a Községi Képviselő-testület elé utalja azt. A jelentés az elfogadott költségvetés és a végrehajtás közötti eltéréseket, valamint a nagy eltérések indokolását is tartalmazza. 16. szakasz Az appropriációk változásáról és az appropriációknak a folyó költségvetési tartalékba való átviteléről szóló döntést a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszával összhangban a község polgármestere hozza meg. 17. szakasz Az állandó és folyó költségvetési tartalék igénybevételéről szóló határozatot a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező helyi közigazgatási szerv javaslatára a község polgármestere hozza meg. 18. szakasz A Községi Tanács felel a fiskális politika lefolytatásáért és a közvagyon, a bevételek és jövedelmek, valamint a költségek és kiadások igazgatásáért, oly módon, amely összhangban áll a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel. Meghatalmazzuk a község polgármesterét, hogy a költségvetési rendszerről szóló törvény 27zs. szakaszával összhangban kérelmet nyújtson be a Pénzügyminisztériumhoz a fiskális hiány jóváhagyása iránt a megállapított 10%-os hiányon felül, ha a fiskális hiány a közberuházások megvalósításának eredménye. 19. szakasz A községi költségvetés pénzeszközeit, ezen költségvetés közvetlen és közvetett eszközhasználóit, valamint a közeszközök egyéb használóit, amelyek bekapcsolódtak a község konszolidált kincstári számlájába, a kincstár konszolidált számláján vezetik és helyezik letétbe.

20. szakasz A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók a jelen rendelettel felosztott eszközöket azon rendeltetésre használhatják, amelyekre azokat számukra a kérelmeik alapján jóváhagyták és átutalták.

121

2

A közvetlen költségvetési eszközhasználók kiadásai közvetlenül az utalványozó, azaz Zenta község 840-24640-25 számú számlájáról kerülnek realizálásra. A költségvetési eszközhasználó, aki egy bizonyos kiadást a költségvetési eszközökből és más bevételekből is eszközöl, köteles ezen kiadás kiegyenlítését először az ezen más forrásokból származó bevételekből eszközölni. A 2015. évben átvállalt kötelezettségeket, összhangban az abban az évben jóváhagyott appropriációkkal, melyeket nem hajtottak végre a 2015. év folyamán, átviszik a 2016. évre, és átvállalt kötelezettség státusuk van, és a jelen rendelettel jóváhagyott appropriációk terhére kerülnek végrehajtásra. 21. szakasz Az átvállalt kötelezettségek és minden pénzügyi kötelezettség kizárólag a készpénzalapú elv alapján hajtható végre a trezor konszolidált számlájáról, kivéve, ha a törvénnyel, illetve a Kormány ügyiratával nincs más módszer előirányozva. 22. szakasz A költségvetés használó csak a rendelettel megállapított appropriáció összegéig vállalhat kötelezettségeket a költségvetés terhére. A költségvetési eszközhasználók csak írásos szerződés vagy más jogi ügyirat alapján vállalhatnak kötelezettséget, ha törvénnyel nincs másként előirányozva. Azon vállalt kötelezettségek, melyek összege magasabb a rendelettel előirányozott eszközök összegénél, vagy ellentétben állnak a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, nem hajthatóak végre a költségvetés terhére. 23. szakasz A költségvetési eszközhasználók javak beszerzéséről, szolgáltatások nyújtásáról vagy építészeti munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés odaítélésekor kötelesek a közbeszerzést rendező jogszabályokkal összhangban eljárni. Kis értékű beszerzésnek, a közbeszerzésekről szóló jogszabály értelmében azon beszerzés tekintendő, amelynek értéke a Szerb Köztársaság 2016. évi költségvetését szabályozó törvénnyel került meghatározásra. 24. szakasz A költségvetési eszközhasználókkal szembeni kötelezettséget a költségvetés megvalósított bevételeivel részarányosan kell végrehajtani. Ha az év folyamán csökkennek a bevételek, a költségvetés kiadásait prioritások szerint kell végrehajtani, éspedig: a törvényes jogszabályokkal megállapított kötelezettségek a meglévő szinten, valamint a minimális állandó költségek, amelyek a költségvetési eszközhasználók zavartalan működéséhez szükségesek. Ha a költségvetési eszközhasználók a jelen rendelet 4. szakaszában kimutatott összegnél nagyobb összegben valósítanak meg kiegészítő bevételeket, a kiegészítő bevételekből megvalósított eszközöket azon szintig használhatják, amelyig ezen összegeket megvalósították, a jelen rendelettel megállapított rendeltetésre. Ha a költségvetési eszközhasználók nem valósítanak meg a jelen rendelet 4. szakaszával megállapított kiegészítő bevételeket, az ezen bevételek alapján megállapított appropriációk nem kerülnek végrehajtásra a költségvetési eszközök terhére. 25. szakasz A költségvetés használók költségei és kiadásai finanszírozására felosztott eszközök kérelem alapján kerülnek átvitelre, a költségvetés háromhavi terveiben jóváhagyott kvótákkal összhangban. 26. szakasz A kincstár konszolidált számláján levő pénzeszközök a 2016. évben csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban fektethetők be, a törvény ugyanezen szakaszával összhangban pedig ezen beruházás hatékonyságáért és biztonságáért a község polgármestere, illetve az általa meghatalmazott személy felel. 27. szakasz A költségvetési eszközhasználók 2016. december 31-éig a költségvetés végrehajtásának számlájára átviszik a 2016. évi kiadások finanszírozására nem felhasznált azon eszközöket, melyeket

122

2

ezen használóknak a költségvetési rendszerről szóló törvény 59. szakaszának 4., illetve 5. bekezdése alapján a Zenta község 2016. évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban vittek át. 28. szakasz A költségvetési eszközök azon közvetlen és közvetett használói, melyek tevékenységét teljes egészében vagy főként a költségvetésből finanszírozzák, a 2016. évben elszámolják a munkaeszközök amortizációját a tőke terhére, a költségvetésben biztosított eszközök részével és az adományok alapján megvalósított eszközökkel részarányosan. 29. szakasz Kivételesen, ha Zenta község költségvetésébe más költségvetésből (Köztársasági, Tartományi, más község) ügyirattal rendeltetés szerinti transzfereszközöket rendelnek, beleértve az elemi csapás következtében létrejött károk megtérítésére szolgáló rendeltetés szerinti transzfereszközöket is, valamint adomány leszerződése esetében, melyek összegét nem lehetett tudni a jelen rendelet meghozatalának eljárásában, a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv ezen ügyirat alapján megnyitja a megfelelő appropriációkat a költségek ezen alapon történő végrehajtására, a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban. 30. szakasz A község polgármestere meghatalmazhat egy bizonyos személyt, aki a költségvetési eszközök rendeltetésszerű, hatékony, gazdaságos és törvényes felhasználásának értelmében felel a költségvetési program, a folyó aktivitások vagy a költségvetési projektum megvalósításáért. 31. szakasz A költségvetési eszközhasználónak jóváhagyott eszközök átirányíthatók a költségvetési programon belül, azon appropriáció 10%-ának összegéig, amelynek eszközeit csökkentik. 32. szakasz Jelen rendeletet meg kell küldeni az SZK Pénzügyminisztériumának. 33. szakasz Jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 400-5 /2016-I Kelt: 2016. Szeptember.09 Zenta

Balo Tatjana s.k., a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

123

2

INDOKOLÁS

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 121/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014. és 68/2015. szám – másik törvény, és 103/2015. szám) 63. szakasza alapján a pénzügy teendők területén illetékes helyi önkormányzati szerv a költségvetés bevételeinek és jövedelmeinek, valamint költségeinek és kiadásainak összehangolását köteles elvégezni. A fentiekkel összhangban a Zentai Községi Képviselő-testületnek a Zenta község 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása és kiegészítése tervezetének elfogadását javasoljuk.

Csatolmány: 1. A Zenta község 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának és kiegészítésének tervezete

3

Javaslat A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 5. szakaszának 3. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi RENDELETET A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT MEGALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz A jelen rendelettel a képviselő-testület eszközli a zentai ELGAS Közvállalat megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 2/2013., 13/2013., 18/2014. és 15/2016. sz.) módosítását és kiegészítését – a továbbiakban: rendelet. 2. szakasz A rendelet 14. szakaszának 2. bekezdésében a 2. fordulat után egy új, 3. fordulat következik, amely az alábbiak szerint hangzik: „Hőenergia gyártása”. Az eddigi 14. szakasz 2. bekezdésének 3. fordulata 4. fordulattá válik, amely után következik egy új, 5. fordulat, amely az alábbiak szerint hangzik: „-Hőenergia ellátás”, A rendelet 14. szakasza 2. bekezdésének 4. fordulata 6. fordulattá válik. 3. szakasz A rendelet többi rendelkezése változatlan marad. 4. szakasz A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 023-9/2016-I Kelt: 2016. szeptember 29. Zenta

Balo Tatjana s.k., a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

3

INDOKLÁS

Tekintettel, hogy a Községi Képviselő-testület a 2016. 08. 21-én tartott ülésén a hőenergia gyártás kommunális tevékenységet a zentai ELGAS Közvállalatra bízta, szükség mutatkozott az alapítói okirat kiegészítésére, oly módon, hogy a felsorolt tevékenységgel bővítjük az ELGAS KV tevékenységi körét. A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 5. szakaszának 3. bekezdése szerint, ha a közvállalatot a helyi önkormányzati egység alapítja, a közvállalat alapításáról az aktust a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete hozza meg, aki gyakorolja az alapítói jogokat.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint a Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, amelyeket a község statútuma állapít meg és gyakorolja a működésük feletti felügyeletet. Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője, a végzésével megerősítette a zentai ELGAS Közvállalat alapításáról szóló rendelet módosításának és kiegészítésének a javaslatát. Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát és a Zentai Községi Képviselő-testület városrendezési, lakásügyi-kommunális és ökológiai bizottságának és a statútumügyi és normatív aktusok bizottságának a véleményét, meghozta a rendelkező rész szerinti rendeletet.

4

Javaslat Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja és Zenta község költségvetés-felügyelőségi szolgálata megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 18/2010., 19/2010. sz. – kiig., 2/2011., 6/2011., 3/2015. és 16/2015. sz.) 14. szakaszának 2. bekezdése alapján, Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi VÉGZÉST A KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELŐSÉG 2015- ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ ÉVES JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL

I. A képviselő-testület ELFOGADJA Zenta község költségvetés-felügyelőségi szolgálata 2015. évi munkájáról szóló éves jelentést. II.

A KKT TUDOMÁSUL VESZI az elvégzett költségvetési ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyvek tartalmát az alábbi költségvetési eszközhasználóknál: 1. Egészségügyi Középiskola, jegyzőkönyvszám: 47-12-1/2014, kelt 2015.01.12én 2. Révész Polgárok Egyesülete Zenta, jegyzőkönyvszám: 47-1-2/2015, kelt 2015.03.16-án 3. Zenta község Községi Vagyonjogi Ügyészsége, 47-2-1/2015, kelt 2015.03.27én 4. Удружење грађана „Црвени крст Сента – Vöröskereszt Zenta” Polgárok Egyesülete, jegyzőkönyvszám: 47-3-1/2015, kelt 2015.06.19-én és a jegyzőkönyv kiegészítése száma: 47-3-3-D/2015, kelt 2015.07.09-én 5. Удружење пољопривредника Сента – Zentai Gazdakör, jegyzőkönyvszám: 47-4-1/2015, kelt 2015.07.03-án 6. Zentai Gyógyszertárt, jegyzőkönyvszám: 47-5-1/2015, kelt 2015.08.28-án és a jegyzőkönyv kiegészítése száma: 47-5-1-D/2015, kelt 2015.09.14-én 7. Удружење грађана „Организација жена Горњи Брег“ – Nők Szervezete Civil Szervezet Felsőhegy, jegyzőkönyvszám: 47-6-1/2015, kelt 2015.09.22-én 8. Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola, jegyzőkönyvszám: 47-7-1/2015, kelt 2015.10.16-án 9. Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány, jegyzőkönyvszám: 47-8-1/205, kelt 2015.11.13-án 10. Zenta község, jegyzőkönyvszám: 47-9-1/2015, kelt 2015.12.23-án és a jegyzőkönyv kiegészítése száma 47-9-2-D/2015., kelt 2015.12.31-én A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: _______/2016-I Kelt: 2016. szeptember 29. Zenta

Balo Tatjana s.k., a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

4

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zenta község költségvetés-felügyelőségi szolgálata Szám: 5/2016 Kelt: 2016.03.09-én ZENTA ÉVES JELENTÉS a költségvetés-felügyelőség 2015. évi munkájáról

Zenta község költségvetés-felügyelőségi szolgálata megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 182010., 19/2010. sz. – kiig., 2/2011., 6/2011., 3/2015. és 16/2005. sz.) 14. szakaszának 2. bekezdése alapján Zenta község költségvetés-felügyelőségi szolgálata megküldi a Zentai Községi Képviselő-testületnek a költségvetés-felügyelőségi szolgálat 2015. évi munkajelentését. Zenta község költségvetés-felügyelőségi szolgálata 2015.06.30-áig a felügyelőségi teendőket mint különálló jogi személy végezte, és 2015.07.01-jétől a felügyelőségi teendőket mint Zenta község külön szolgálata végezte, összhangban Zenta község polgármesterének a költségvetés-felügyelőségi szolgálata megalapításáról és működéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet 2. szakaszával, amelynek száma 02-6/2015-II, kelt 2015.06.30-án. Zenta község költségvetés-felügyelőségi szolgálatára (a továbbiakban: szolgálat) Zenta község mellett, a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. sz. – kiig., 108/2013. és 142/2014. sz.) 86. szakasza 3. bekezdésével át lett ruházva, hogy végezze a felügyelőségi teendőket a helyi önkormányzatban a közvetlen és közvetett költségvetési eszközök használói felett, valamint egyéb alanyok felett, amelyek ezen törvény ugyanazon szakaszának 2. és 3. pontjaiban vannak felsorolva. A szolgálat a hatáskörébe tartozó munkafeladatokat összhangban a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, a költségvetési számvitelről szóló kormányrendelettel, a számvitelről és a könyvvizsgálatról szólót törvénnyel, a számvitelről szóló törvénnyel, az állami szervekben a munkaviszonyról szóló törvénnyel, a munkáról szóló törvénnyel, az állami szervekben és közszolgálatokban a keresetekről szóló törvénnyel, a közbeszerzésekről szóló törvénnyel és más jogszabályokkal, valamint a költségvetés-felügyelőségi szolgálat megalapításáról és működéséről szóló rendelet 7-től 14. szakaszáig végezte. Zenta község költségvetés-felügyelőségi szolgálatának a funkciója, hogy ahogyan az elő van irányozva a költségvetési rendszerről szóló törvény 86. szakaszával, ellenőrizze az anyagipénzügyi üzletvitel területén a törvény alkalmazását és az eszközök rendeltetésszerű és törvényes használatát a fent felsorolt alanyok által. A jelentéstételi időszakban a szolgálat az ellenőrzést az alábbiak alapján végezte:

4 

Zenta község költségvetés-felügyelőségi szolgálata 2015. évi munkaterve, száma: 0212/2015-II, kelt 2015.02.25-én,  Zenta község költségvetés-felügyelőségi szolgálata 2015. évi munkatervének a módosítása, száma: 021-2-1/2015-II, kelt 2015.05.29-én,  Zenta község költségvetés-felügyelőségi szolgálata 2015. évi munkatervének a módosítása, száma: 021-2-2/2015-II, kelt 2015.08.04-én,  Zenta község költségvetés-felügyelőségi szolgálata 2015. évi munkatervének a módosítása, száma: 021-2-3/2015-II, kelt 2015.09.10-én, amelyet Zenta község polgármestere hozott meg, ahogyan azt a költségvetési rendszerről szóló törvény 90. szakasza 3. bekezdésével és a költségvetési-felügyelőség működéséről, meghatalmazásáról és ismertetőjéről szóló kormányrendelet 4. szakasza 1. bekezdésével van előirányozva. I) Az ellenőrzések végrehajtása A 2015-ös év folyamán a költségvetési-felügyelőség 10 alany ellenőrzését végezte el, amelyek közül 9 ellenőrzést fejezett be a jegyzőkönyv kidolgozásával és kézbesítésével, míg a fennmaradt 1 ellenőrzés elvégzését átviszi és folytatja a 2016. évben. A 2015. évi munkaterv és a 2015. évi munkaterv módosításai alapján Zenta község költségvetés-felügyelőségi szolgálatának a főnöke – költségvetés-felügyelő a költségvetésellenőrzést az alábbiak szerint végezte:  az anyagi-pénzügyi üzletvitel területe törvényeinek alkalmazásával és Zenta község költségvetési eszközhasználóinak az eszközök és az ellenőrzött eszközhasználók saját eszközeik rendeltetésszerű és törvényes használata alapján, és  a Kárpát-medencei Aratók Nemzetközi Találkozója projektum és Zenta község által a környezetvédelmi projektum megvalósítására a törvény alkalmazásával a 2014.01.01-jétől az ellenőrzés napjáig terjedő időszakra vonatkozóan. a) A 2014. évből áthozott ellenőrzés:

1. Egészségügyi Középiskola, a jegyzőkönyv száma: 47-12-1/2014, kelt 2015.01.12-én, b) Az ellenőrzések, amelyek a jegyzőkönyvek kézbesítésével fejeződtek be az alábbi alanyokra vonatkoznak: 1. Révész Polgárok Egyesülete Zenta, a jegyzőkönyv száma: 47-1-2/2015, kelt 2015.03.16-án, 2. Zentai Községi Vagyonjogi Ügyészség, a jegyzőkönyv száma: 47-2-1/2015, kelt 2015.03.27-én, 3. Удружење грађана „Црвени крст Сента – Vöröskereszt Zenta”, jegyzőkönyvszám: 47-3-2/2015, kelt 2015.06.19-én és a jegyzőkönyv-kiegészítés sz. 47-3-3-D/2015, kelt 2015.07.09-én, 4. Удружење пољопривредника Сента - Zentai Gazdakör, jegyzőkönyv száma: 474-1/2015, kelt 2015.07.03-án 5. Zentai Gyógyszertár, jegyzőkönyv száma: 47-5-1/2015, kelt 2015.08.28-án és a jegyzőkönyv-kiegészítés száma 47-5-1-D/2015, kelt 2015.09.14-én,

4

6. Удружење грађана „Организација жена Горњи Брег“ – Nők Szervezete Civil Szervezet Felsőhegy, jegyzőkönyv száma: 47-6-1/2015, kelt 2015.09.22-én 7. Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola, jegyzőkönyv száma: 47-7-1/2015, kelt 2015.10.16-án, 8. Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány, jegyzőkönyv száma: 47-8-1/2015, kelt 2015.11.13-án, 9. Zenta község, jegyzőkönyv száma: 47-9-2/2015, kelt 2015.12.23-án, és a jegyzőkönyv-kiegészítés száma 47-9-2-D/2015, kelt 2015.12.31-én. c) A megkezdett ellenőrzés, amelyet átvittünk a 2016. évre 1. Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ. II) Jelentős ellenőrzési leletek Az elkészült jegyzőkönyvek szerint a alanyonként az alábbiak:

jelentősebb leletek az elvégzett

ellenőrzésről

1. Egészségügyi Középiskola Az Egészségügyi Középiskolában a 2013.01.01-től 2014. 12. 18-áig tartó időszakban az anyagi-pénzügyi üzletvitel területe törvényének alkalmazásával az ellenőrzéssel megállapítást nyert, hogy: - nem hozták meg az általános aktust a közbeszerzési eljárás közelebbi rendezéséről, - nem utaltak ki és nem tettek leltári számot külön minden állóeszközre, a beszerzés kronológiája szerint, - a pénzeszközök összeírásáról szóló jelentésben, amely kelt 2013.12.31-én  nem mutatták ki a pénzeszközök könyvelőségi állását 2013.12.31-ével a 840-205566020-as és 840-2030666-21-es számlákon, amelyeket az alábbi kontókon vezetnek o az 121111-es – folyószámlán (840-2055660-20 a község, a tartomány, a köztársaság) a könyvelőségi állással 0,07 dinár összegben, és o 121112-es – folyószámlán (840-2030666-21 a saját eszközökre – szülői hozzájárulás, adomány, segély) a könyvelőségi állással 1.370,87 dinár összegben,  nincs kimutatva a különbség a könyvelőségi és valós állás között a következő számlákon: 840-2055660-20 0,07 dinár összegben és a 840-2030666-21 103.321,98 dinár összegben, ami azt jelenti, hogy pontatlanul végezték el a pénzeszközök összeírását 2013.12.31-ével, - nem végezték el az alábbiak összeírását: o a követeléseket az alapoktól, a foglalkoztatottak térítményeinek kifizetése alapján 2,60 dinár összegben, o a kötelezettségeiket a foglalkoztatottak nettó keresete és térítménye alapján o a kötelezettségeiket a foglalkoztatottak keresetére i térítményeire az adó alapján, a 2013.12.31-ei állással. - 2013.11.05-én a foglalkoztatottnak elszámoltak és 2013.11.19-én kifizettek a költségvetési eszközökből költségtérítmény címén ingázásra 2013 októberében bizonyíték

4

nélkül a Tóthfalu-Zenta-Tóthfalu útvonalon a nyilvános közlekedésben a szállítási díj mértékét illetően, a munkahelyről és fordítva, azaz nem volt bizonyíték az ingázás költségeinek valós összegéről, - 2014.10.06-án a foglalkoztatottnak elszámoltak és 2014.10.29-én a költségvetési eszközökből költségtérítmény címén ingázásra 2014 szeptemberében bizonyíték nélkül a Magyarkanizsa – Zenta – Magyarkanizsa útvonalon a nyilvános közlekedésben a szállítási díj mértékét illetően (szállítási jegy a nyilvános közlekedésben vagy a jogi személy díjjegyzékét, amely az utasok nyilvános szállítását végzik) a munkahelyről és fordítva, azaz nem volt bizonyíték az ingázás költségeinek valós összegéről, - 2013.05.10-én jubiláris díjat fizettek ki 30.099,50 dinár összegben a foglalkoztatottnak, anélkül, hogy határozatot hoztak volna a felelős személy által, az ellenőrzött költségvetési eszközhasználónál, tehát a jubiláris díj elszámolása és kifizetése nem a hiteles számviteli okirat alapján történt, - 2014.10.30-án elszámoltak, és 2014.11.14-én kifizettek jubiláris díjakat a foglalkoztatottaknak anélkül, hogy határozatot hoztak volna a felelős személy által, az ellenőrzött költségvetési eszközhasználónál, tehát a jubiláris díj elszámolása és kifizetése nem a hiteles számviteli okirat alapján történt, - a hivatalos útra kiküldött foglalkoztatottak a hivatalos út meghagyása szerint, száma 1, kelt 2013.01.23-án, az utazási számla mellé nem csatolták az írásos jelentést a hivatali útról, tehát a bizonyítékot arról, hogy a foglalkoztatottak elvégezték-e az 1-es számú hivatalos út meghagyásában feltüntetett feladatot, - 2013.12.12-én az ellenőrzött költségvetési eszközhasználó nem rendelkezett számviteli okiratokkal, amelyek alapján a foglalkoztatottaknak készpénzt fizettek a belföldi hivatalos út költségei címén 3.710,00 dináros és 3.710,00 dináros összegben, tehát jogalap nélkül fizették ki a felsorolt összegeket, 2013.06.24-én a pénztáron keresztül kifizettek a foglalkoztatottnak 3.000,00 dinár összegű készpénzt a saját gépjármű használatára hivatali célokra, azonban a foglalkoztatottnak nem adták ki a hivatalos útra a meghagyást, ami azt jelenti, hogy nem volt bizonyíték arról, hogy a meghagyó – az igazgató utalta a foglalkoztatottat hivatalos útra, hogy elintézzen bizonyos dolgokat 2013.05.08-án, - a foglalkoztatottnak nem lett kifizetve a végkielégítés 243.954,00 dinár összegben a munkaviszony megszűnésétől számított 30 napon belül a nyugdíjba vonulásakor, azaz legkésőbb 2014.09.30-áig, a végkielégítés kifizetésére 2014.11.21-én került sor, - jogalap nélkül, azaz számviteli okirat nélkül, törvényellenesen elszámolták és kifizették a kereset egy részét 2013 októberében a saját bevételeikből az alábbi foglalkoztatottaknak: Sorsz.

Megnevezés

1

Foglalkoztatott

2

Foglalkoztatott

3

Foglalkoztatott

A kereset egy részének elszámolása és kifizetése 2013.10.29. és 2013.11.06.

Bruttó összeg 10,199.01

2013.11.14. és 2013.11.21.

10,199.00

2013.10.29. és 2013.11.06.

3,566.34

2013.11.14. és 2013.11.21.

3,566.33

2013.10.29. és 2013.11.06.

2,853.07

2013.11.14. és 2013.11.06.

2,853.07

Teljes összeg 20,398.01 7,132.67 5,706.14

4 4

Foglalkoztatott

2013.10.29. és 2013.11.06. 2013.11.14. és 2013.11.21.

4,279.76 4,279.75

8,559.51

Mindösszesen 2013 októberében:

41,796.33

- nem vezeti a kimenő számlák segédkönyvét, amely biztosítja a részletes adatokat a vevőktől való követelésekről, - 20.000,00 dináros összeget az 1/2014-es számú, 2014.05.28-án kelt számla – szállítólevél szerint nem könyvelt el: o az 122111-es kontó tartozási oldalán – Követelések a vevőktől, és o a 291311-es kontó követelési oldalán – Elszámolt nem megfizettetett bevételek, - az értesítés szerint az elszámolt és befizetett adóról, az 1%-os levonás után a térítményre, amelyet másodlagos nyersanyagforgalom alapján fizetett ki 2014.09.04-én, a 200,00 dináros összeg nem lett sztornírozva: o az 122111-es kontó tartozási oldalán – Követelések a vevőktől, és o a 291311-es kontó követelési oldalán – Elszámolt nem megfizettetett bevételek, - 2.690,00 dináros összeget a beszerzett létrára a 75/1/2013-as számú, 2013.01.31-én szállítólevél-számla szerint nem lett lekönyvelve:  a 022121-es számú kontó tartozási oldalán – Használatban levő apróleltár  a 022111-es számú kontó követelési oldalán – Apróleltár készletek  a 311271-es számú kontó tartozási oldalán – Apróleltár készletek  a 022129-es számú kontó követelési oldalán – Az apróleltár értékének kiigazítása, amennyiben a beszerzett árut az apróleltárba sorolták vagy nem lett lekönyvelve:  a 015122-es számú kontón a tartozási oldalon – Adminisztratív felszerelés előkészületben  a 311151-es számú kontón a követelési oldalon – Nem anyagi jellegű vagyon előkészületben,  a 011228-as számú kontó tartozási oldalán – Más változások az adminisztratív felszerelés terjedelmében  a 015122-es számú kontó követelési oldalán – Adminisztratív felszerelés előkészületben amennyiben a beszerzett árut állóeszközként sorolták be. - 11.145,00 dináros összeg a beszerzett kvalifikált elektronikai bizonylatokra az 130008015514-es számú, 2013.12.31-én kelt számla szerint nem lett lekönyvelve:  a 022121-es számú kontó tartozási oldalán – Használatban levő apróleltár  a 022111-es számú kontó követelési oldalán – Apróleltár készletek  a 311271-es számú kontó tartozási oldalán – Apróleltár készletek  a 022129-es számú kontó követelési oldalán – Az apróleltár értékkiigazítása amennyiben a beszerzett árut apróleltárként sorolták be vagy nem lett lekönyvelve:  a 015122-es számú kontón a tartozási oldalon – Adminisztratív felszerelés előkészületben  a 311151-es számú kontón a követelési oldalon – Nem anyagi jellegű vagyon előkészületben,  a 011224-es számú kontó tartozási oldalán – Elektronikus vagy fényképező felszerelés

4 

a 015122-es számú kontó követelési oldalán – Adminisztratív felszerelés előkészületben amennyiben a beszerzett árut állóeszközként sorolták be.

- 3.778,80 dinár az 1586-os számú, 2013.12.12-én kelt számla szerint nem lett lekönyvelve a 252111-es kontó analitikus kártyájának követelési oldalán – Belföldi beszállítók- Zoran Stojanović Kiadói Könyvkereskedője, - az analitikus jelentés követelési oldalán a 252111-es kontón – Hazai beszállítók - A.D. Senta-promet T.P.: o nem lett sztornírozva a 61.087,04 dináros összeg és nem lett lekönyvelve a 60.999,44 dináros összeg az MP SAP290-es 13001265-ös számú, 2013.05.13-án kelt számla – szállítólevél alapján számú o nem lett sztornírozva a 4.170,10 dináros összeg és nem lett lekönyvelve a 4.257,70 dináros összeg az MP SAP290-es 13001266-os számú, 2013.05.13-án kelt számla – szállítólevél alapján. - a számla 49.990,00 dinár összegben a 83/07/2014-es szám szállítólevél – számla szerint nem lett lekönyvelve:  a 015122-es számú kontón a tartozási oldalon – Adminisztratív felszerelés előkészületben  a 311151-es számú kontón a követelési oldalon – Nem anyagi jellegű vagyon előkészületben,  a 311151-es számú kontón a tartozási oldalon – Nem anyagi jellegű vagyon előkészületben,  a 015122-es számú kontó követelési oldalán – Adminisztratív felszerelés előkészületben - nem lettek elkönyvelve az állóeszközök segédkönyvében az alábbiak:  számítógép IdeaPad Miix2 10 Tablett, Silver, 10.1 49.990,00 dinár összegben és  az elektronikus felszerelés: Sony VPL-DX120 58.880,00 dinár összegben, - 2014.12.30-áig az üzletviteli változások, amelyek a 00991/2014-es számú, 2014.12.15-én kelt számla-szállítólevél alapján keletkeztek be nem lettek lekönyvelve az üzletviteli könyvekben, annak ellenére, hogy törvényes kötelezettsége az ellenőrzött költségvetési eszközhasználónak, hogy ezt megtegye 2014.12.17-én, de legkésőbb 2014.12.18-áig, tehát az üzletviteli könyveket nem vezetik naprakész állapotban, - a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésben a 2013.01.01-jétől a terjedő időszakra – 5-ös űrlap – pontatlanul lettek kimutatva a mértékek: o a megvalósított bevételeket illetően a 791100 és a 745100 kontókon, o a megvalósított bevételek forrása a 791100 kontón o a kiadás a 421110 kontón – Fizetésforgalmi költségek,

2013.12.31-éig

- beszerzést eszközöltek:  2013.09.09-én, 5 pár női klompát 15.680,00 dinár összegben a 261/2013-as számú számla – szállítólevél szerint – a felsorolt javakat a nővéreknek osztották ki, akik a tanulók gyakorlati felkészítését végzik

4 

2013.03.12-én 2 szabadidő ruha 12.990,00 dinár teljes összegben a 02/13-as számlaszám szerint, a felsorolt javakat a testnevelő tanároknak osztották ki, azonban az említett beszerzések nem lettek előirányozva az ellenőrzött költségvetési eszközhasználó az általános aktusával, tehát törvénytelenül szereztek be 5 pár női klompát 15.680,00 dinár teljes összegben és szabadidő ruhát 12.990,00 dinár összegben.

- a 2013. évben törvénytelenül fizettek ki a tervezettnél több eszközt bizonyos rendeltetésekre, 2.030.803,00 dinár értékben, - a 2014.01.01-től 12.18-áig törvénytelenül fizettek ki a tervezettnél több eszközt bizonyos rendeltetésekre 249.040,00 dinár teljes összegben. Az előző költségvetési felügyelet Zenta községben a 2009-es és 2010-es üzletviteli évben lett eszközölve és elkészült a 47-11-2/2011-es számú jegyzőkönyv, amely kelt 2011.12.29-én. 2. Révész Polgárok Egyesülete Zenta

A Révész Polgárok Egyesülete Zenta a 2014.01.01-től a 2015.02.26-áig terjedő ellenőrzése alkalmával az anyagi-pénzügyi üzletvitel, és az eszközök rendeltetésszerű és törvényes alkalmazása területe törvényei alkalmazását illetően megállapítást nyert, hogy: - nem hozták meg az általános aktust, amellyel rendezik a számvevőség szervezetét - nem hozták meg az általános aktust, amellyel rendezik a keresetek, térítmények és a foglalkoztatottak más bevételeinek elszámolását és kifizetését, - nem csatolták az írásos jelentést az elvégzett hivatalos ügyletről, az 1/2014-es számú 2014.06.02-án kelt hivatali út meghagyásához, tehát nincs írásos bizonyíték, hogy a meghagyott feladatot a foglalkoztatott elvégezte, - a munkaszerződés, amely 2014.11.01-jén köttetett a foglalkoztatottal az alábbi szabálytalanságokat tartalmazza:  a 11. szakasz így szól: „A foglalkoztatott jogosult a keresetére az előző három hónap átlagkeresetének mértékében, amikor 1.) távol marad a munkáról ünnepnapon vagy olyan napon amely nem munkanap, 2.) az évi szabadság idején, 3.) fizetett távolmaradás esetén, 4.) katonai gyakorlat esetén, 5.) állami szerv idézésének való eleget tétele esetén.” amely szakasz ellentétben van a munkáról szóló törvény 114. szakasza 1. bekezdésével,  a 12. szakasz így szól: „A foglalkoztatott jogosult a keresetének megtérítésére ha távol marad a munkából 30 napig terjedő ideiglenes munkaképtelensége esetén, éspedig: 1.) az előző három hónap átlagkeresete 100%-os mértékéig, a hónapot megelőzően, amelyben fellépett az ideiglenes munkaképtelenség, amelyet munkahelyi sérülés vagy professzionális megbetegedés okozott, 2.) az előző három hónap átlagkeresete 65%-os mértékéig, a hónapot megelőzően, amelyben fellépett az ideiglenes munkaképtelenség, amelyet betegség vagy munkaidőn kívüli sérülés okozott.”

4

amely szakasz ellentétben van a munkáról szóló törvény 115. szakaszával,  a 13. szakasz így szól: A foglalkoztatott jogosult a keresetének térítésére az előző három hónap átlagkeresetének 60%-ára (azzal, hogy nem lehet alacsonyabb a minimálbérnél, amelyet a törvénnyel összhangban állapítanak meg) a munka megszakítása idején, amelyre nem a foglalkoztatott hibájából került sor, de a naptári évben legtöbb 45 munkanapig.” amely szakasz ellentétben van a munkáról szóló törvény 116. szakasza 1. bekezdésével. A munkaszerződésben a 11., 12. és 13. szakaszokban a „három hónap” helyett „12 hónap” kell hogy álljon, - a foglalkoztatott keresetének elszámolásakor 2015 januárjában: - nem lett elszámolva és kifizetve 16 óra állami ünnepre, - mint rendes munka 176 óra lett elszámolva és kifizetve 160 óra helyett, - melegételre bruttó összegben 660,00 dinár lett elszámolva és kifizetve 600,00 dinár helyett (20 x 30,00=600,00), - a beszállítónak, a Fortuna Könyvelőségi Ügynökségnek számviteli okirat nélkül ki lettek fizetve az alábbi összegek:  5.000,00 dinár 2014.05.20-án  5.000,00 dinár 2014.11.28-án  5.000,00 dinár 2014.12.19-én, - számviteli okirat, azaz törvényes alap nélkül, az alábbiak lettek lekönyvelve:  2014.05.20-án 5.000,00 dináros összeg  2014.11.28-án 5.000,00 dináros összeg  2014.12.19-én 5.000,00 dináros összeg a 4330-1848-as kontó tartozási oldalán – Beszállítók – egyéb kapcsolt személyek belföldön – Fortuna Könyvelőségi Ügynökség. 2. Zentai Községi Vagyonjogi Ügyészség A Zentai Községi Vagyonjogi Ügyészség a 2014.01.01-től a 2015.03.16-áig terjedő ellenőrzése alkalmával az anyagi-pénzügyi üzletvitel, és az eszközök rendeltetésszerű és törvényes alkalmazása területe törvényei alkalmazását illetően megállapítást nyert, hogy:

- 2014.12.03-án a könyvelési meghagyások alapján, amelyek száma UF-28 és MN-41, szállítólevél-számla alapján, amelynek a száma 272/2014 lekönyveltek 12.200,00 dináros összeget:  a 011221-es kontó tartozási oldalán - Irodai felszerelés helyette  a 011221-es kontó tartozási oldalán – Elektronikus felszerelést kellett volna. 3. Удружење грађана „Црвени крст Сента – Vöröskereszt Zenta” Az Удружење грађана „Црвени крст Сента – Vöröskereszt Zenta” a 2014.01.01-től a 2015.06.01-jéig terjedő ellenőrzése alkalmával az anyagi-pénzügyi üzletvitel, és az eszközök

4

rendeltetésszerű és törvényes alkalmazása területe törvényei alkalmazását illetően megállapítást nyert, hogy: - A Zentai Vöröskeresztben a foglalkoztatottak munkájáról szóló szabályzata amely kelt 2014. szeptember 4-én nincs összehangolva az alábbi rendelkezésekkel: o a munkáról szóló törvény kiegészítéséről szóló törvénnyel, amely megjelent az SZK Hivatalos Közlönyében az 54/2009. számon 2009.07.17-én, o a munkáról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénnyel, amely megjelent az SZK Hivatalos Közlönyében a 32/2013. számon 2013.04.08-án, o a munkáról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénnyel, amely megjelent az SZK Hivatalos Közlönyében a 75/2014-es számon 2014.07.21-én, - A Zentai Vöröskereszt foglalkoztatottjainak a munkájáról szóló szabályzat nincs aláírva a Zentai Vörökereszt elnöke által, nincs lehitelesítve és bevezetve az iktatókönyvbe, - nincs befejezve:  a pénzeszközök, követelések és kötelezettségek összeírása 2014.12.31-i állással és  a könyvelőségi állapota a pénzeszközöknek, követeléseknek és kötelezettségeknek a valós állással 2014.12.31-ével bezárólag, - leltári számot ítéltek oda a beszerzett felszerelésre – HP „OfficeJet 6100” nyomtatóra, de a felszerelést nem az odaítélt leltári számmal jelölték meg, - a foglalkoztatottnak a nyugdíjba vonulásakor 176.048,00 dinár összegű végkielégítést fizettek ki 2014.12.12-én a 2014.06.30-ai dátum helyett. - az alábbi napokon:  2015.03.02-án a foglalkoztatottnak kifizették az ingázási költségek térítését 2015 februárjára 3.551,86 dinár összegben és  2015.04.01-jén a foglalkoztatottaknak elszámolták és kifizették az ingázási költségek térítését 2015 márciusára 4.597,08 dinár összegben, bizonyíték nélkül a nyilvános közlekedésben a szállítási árak mértékéről (jegyek a nyilvános közlekedésben való utazásra vagy a jogi személy által kiadott árjegyzék, amely végzi az utasok nyilvános szállítását) a tartózkodási helytől a munkahelyig és vissza, azaz nem rendelkeztek bizonyítékkal az ingázás valós költségeinek összegéről, tehát jogalap nélkül, illetve törvénytelenül lett kifizetve a foglalkoztatottaknak az ingázási költségek térítése, - 2014.11.25-én a foglalkoztatottnak 2014 októberében a keresetének végső elszámolása és kifizetése ellentétben történt:  a munkaszerződés 11. szakaszával, amely 2014.09.19-én köttetett a foglalkoztatottal, tehát a szerződöttnél alacsonyabb összeget számoltak el, így a 2014 októberére elszámolt és kifizetett végső kereset törvényellenesen történt, és  a 2014.09.19-én a foglalkoztatottal köttetett munkaszerződés függeléke 8. szakaszának 1. bekezdésével, tehát a szerződöttnél alacsonyabb összeget számoltak el, így a 2014 októberére elszámolt és kifizetett végső kereset törvényellenesen történt,



- 2015.05.28-án a foglalkoztatottnak 2014 áprilisi a keresetének végső elszámolása és kifizetése ellentétben történt: a munkaszerződés 11. szakaszának 1. bekezdésével, amely 2014.09.19-én köttetett a foglalkoztatottal, tehát a szerződöttnél alacsonyabb összeget számoltak el, így a 2014 áprilisára elszámolt és kifizetett végső kereset törvényellenesen történt, és

4 

a 201503.23-án a foglalkoztatottal köttetett munkaszerződés 7. szakasza szerint, tehát a szerződöttnél alacsonyabb összeget számoltak el, így a 2015 áprilisára elszámolt és kifizetett végső kereset törvényellenesen történt,

- A foglalkoztatottak keresetének a 2014 októberére a végső elszámolás kifizetési jegyzéke  nem tartalmazza az összes adatot a már kifizetett előleggel kapcsolatban 2014 októberére vonatkozóan, éspedig: - A 2014 október hónapjára az előleg bruttó összegét: 46.165,79 dinárt, - A szociális biztosítási járulékokat – Nyugdíj- és Rokkantalap (a dolgozók terhére): 6.463,21 dinár, - A keresetadót: 4.616,58 dinárt - A szociális biztosítási járulékokat – Nyugdíj- és Rokkantalap (a munkáltató terhére): 5.539,89 dinár,  nem lett aláírva a felelős személy által és nem volt hitelesítve, - a kimenő számlák: IFA-37, IFA-74, IFA-1, IFA-36 és IFA-52 nem lettek aláírva a megrendelő – vevő által, azaz nem lett megerősítve, hogy a megrendelt szolgáltatásokat elvégezték-e, tehát a felsorolt számlák nem képeznek írásos bizonyítékot a bekövetkezett üzletviteli változásokban, - BLENDER LBL-0093 4 tárgyat, 1 darab, 3.796,00 dinár összegben nem könyveltek el a tartozási oldalon a 10330-as kontón – Szerszámok és használatban levő leltár a készletek segédkönyvében,  

- a 11.160,00 dináros összeget az alábbiak szerint könyvelték el: a 13010-es kontó tartozási oldalán – Áruérték a beszállító elszámolása alapján a 150-es kontó tartozási oldalán – adott előlegek helyett,

- 2014.11.12-én eszközölték a foglalkoztatottaknak a nettó keresetének elszámolását és kifizetését 2014 októberére 35.086,00 dinár és 29.909,54 dinár összegben, a felsorolt üzletviteli változásokat a 45000-es számú kontó tartozási oldalára könyvelték el Kötelezettségek a nettó keresetet és keresettérítményt illetően, kivéve a refundációs keresettérítményeket, a keresettérítmény összege mint kötelezettség 2014.11.18-án lett lekönyvelve, a következő nap helyett, de legkésőbb öt napon belül az üzleti változás keletkezésétől, azaz legkésőbb 2014.11.17-én, - a 2015. évre a bejövő számlák könyvében nem lett nyilvántartva a 00-387-es számlaszám, amely kelt 2015.05.31-én, amelyet a SEVERTRANS Zenta beszállító állított ki 20.000,00 dinár teljes összegre, és a bekövetkezett üzletviteli változás nem lett lekönyvelve a 43100-ás kontón a követelési oldalon – Hazai beszállítók, - a 31052015-ös előszámla szerint, amely kelt 2015.05.26-án a 20.000,00 dináros összeg az 53190-es kontó tartozási oldalára lett lekönyvelve – Egyéb szállítási szolgáltatások költségei, a 150-es kontó tartozási oldala helyett – adott előlegek,

4

- a végkielégítés 176.048,00 dinár összegben 2014.12.31-én lett lekönyvelve a 46340-es kontó követelési oldalán – Kötelezettség a foglalkoztatottal szemben a végkielégítést illetően a nyugdíjba vonulása céljából, ahelyett, hogy az üzletviteli könyvekben a következő napon lett volna lekönyvelve, de legkésőbb 5 napon belül a keletkezett üzletviteli változástól, azaz legkésőbb 2014.12.19-én, - a 2014. évben törvénytelenül lett kifizetve a tervezettnél több eszköz bizonyos rendeltetésekre összesen 2.030.803,00 dinár összegben. 5. Удружење пољопривредника Сента - Zentai Gazdakör

Az Удружење пољопривредника Сента - Zentai Gazdakör a 2014.01.01-től a 2015.06.22éig terjedő ellenőrzése alkalmával az anyagi-pénzügyi üzletvitel, és az eszközök rendeltetésszerű és törvényes alkalmazása területe törvényei alkalmazását illetően megállapítást nyert, hogy: - az Удружење пољопривредника Сента - Zentai Gazdakör foglalkoztatottjainak a keresetéről szóló szabályzattal 2014.09.29-én megállapították:  hogy a 16. szakasz 1. bekezdése szerint „A foglalkoztatott jogosult a keresettérítményére az előző 3 hónap átlagkeresetének mértékében, összhangban az általános aktussal és a munkaszerződéssel, a munkáról való távolmaradása esetén ünnepnapon, vagy olyan napon, amely nem munkanap, évi szabadságon, fizetett távolmaradáson, katonai gyakorlaton és állami szerv, a helyi önkormányzati szerv és a szakszervezet idézésének való eleget tétel céljából.”, ami ellentétben van a munkáról szóló törvény 114. szakaszának 1. bekezdésével.  a 18. szakaszban, „A foglalkoztatott jogosult a keresettérítményre legalább az előző 3 hónapban megvalósított átlagkeresete 70%-ának mértékéig, azzal, hogy az nem lehet alacsonyabb a minimális keresetnél, amely a jelen szabályzatban van megállapítva, összhangban a törvénnyel, a munka megszakítása esetén, amelyre a foglalkoztatott hibáján kívül került sor, a naptári évben legtöbb 45 munkanapra” ami ellentétben van a munkáról szóló törvény 116. szakaszának 1. bekezdésével. A „három hónap” szavak helyébe, amelyek az Удружење пољопривредника Сента - Zentai Gazdakör foglalkoztatottjainak a keresetéről szóló szabályzat 16. és 18. szakaszában vannak feltüntetve „12 hónap” kell, hogy álljon.   

 

- 2014.04.30-án természetes személynek kifizettek: két napidíjat 4.000,00 dinár összegben, egy napidíj helyett 2.000,00 dinár összegben, három napidíjat 5.500,00 dinár összegben, két napidíj helyett 3.666,00 dinár összegben, hivatali utazás meghagyása szerint, amelynek száma: 6/2014, kelt 2014.04.25-én kifizettek három napidíjat 5.500,00 dinár összegben ( 3 x 1.833,00=5.500,00) 2014.04.25-től 17.00 órától 2014.04.27-éig 20.00 óráig, két napidíj helyett, azaz 3.666,00 dinár helyett,

- 2014.12.31-én a foglalkoztatottnak a 2015. év áprilisi hónapjára nem számolták el és nem fizették ki a költségtérítést: az étkeztetésre a munka közben (melegétel) 630,00 dinár teljes összegben a nyaralási pénzt az évi szabadság használatára 200,00 dinár összegben,

4

- az MP számla, száma: 27612015-0127-0016, amely kelt 2015.01.27-én (UFA 6) és a csatolt szállítólevél nem az ellenőrzött jogi személyre lett címezve, mint megrendelőre, tehát a felsorolt számviteli okirat nem képez írásos bizonyítékot a keletkezett üzletviteli változásról a beszállító és az ellenőrzött jogi személy között,

- Az útiszámla alapján, a hivatalos út meghagyása szerint, száma: 6/2015, kelt 2015.04.17-én nem lett lekönyvelve a kötelezettség 4.860,00 dinár összegben természetes személlyel szemben a saját jármű használata hivatali célra a költségtérítés a 469-es kontó követelések oldalán – Egyéb kötelezettségek,

- Az ellenőrzött jogi személynek a felelős személye nem rendelkezett törvényes alappal, hogy: o 2014.04.26-án természetes személynek, olyan személynek, aki nincs munkaviszonyban az ellenőrzött jogi személynél, kiadjon hivatali útra meghagyást, száma: 7/2014 és a nevezettet hivatalos útra küldje Zentára, a feladattal: „Műszaki személyzet a Birkanyíróés Pörköltfőző Fesztiválon”, o 2014.04.25-én természetes személynek, olyan személynek, aki nincs munkaviszonyban az ellenőrzött jogi személynél, kiadjon hivatali útra meghagyást, száma: 5/2014 és a nevezettet hivatalos útra küldje Zentára, a feladattal: „Műszaki személyzet a Birkanyíróés Pörköltfőző Fesztiválon”, o 2014.04.25-én természetes személynek, olyan személynek, aki nincs munkaviszonyban az ellenőrzött jogi személynél, kiadjon hivatali útra meghagyást, száma: 7/2014 és a nevezettet hivatalos útra küldje Zentára, a feladattal: „Műszaki személyzet a Birkanyíróés Pörköltfőző Fesztiválon”, és a felsorolt hiteltelen számviteli okirat alapján kifizessen természetes személyeknek:  4.000,00 dináros összeget (U. M. 7/2014)  5.500,00 dináros összeget (U. M. 5/2014)  5.500,00 dináros összeget (U. M. 6/2014) amely összegek összhangban a polgárok jövedelemadójáról szóló törvény 85. szakasza 1. bekezdése 16. pontja szerint az említett természetes személyek egyéb jövedelmeinek tekintendők, és az ellenőrzés napjáig nem fizették ki a polgárok jövedelemadóját a felsorolt természetes személyek egyéb jövedelmére, - 2014.04.30-án számviteli okirat nélkül, tehát törvénytelenül kifizettek természetes személynek 4.000,00 dináros összeget más természetes személyek költségtérítése címén a szállításra hivatalos úton, - 131.553,70 dinár teljes összegben a 2015. évben tervezettnél több eszközt használtak fel, amelyek az 512-es, 535-ös, 553-as, 559-es és 579-es kontókon kerültek kimutatásra. 6. A Zentai Gyógyszertár A Zentai Gyógyszertár a 2014.01.01-től a 2015.08.04-éig terjedő ellenőrzése alkalmával az anyagi-pénzügyi üzletvitel, és az eszközök rendeltetésszerű és törvényes alkalmazása területe törvényei alkalmazását illetően megállapítást nyert, hogy:

4

- a költségvetési számvitel és a számviteli politikákról szóló szabályzattal, amely kelt 2012.03.05-én nem lett definiálva: 1) a legalacsonyabb értéke  a nem anyagi jellegű befektetéseknek és állóeszközöknek,  szerszámoknak és leltárnak 2) az amortizáció éves kulcsa a szerszámokra és a leltárra, - a leltárban illetékes bizottság csak az állóeszközök természetbeli összeírását és az apróleltár összeírását végezte el 2014.12.31-i állással, és nem készítette el az állóeszközök és az apróleltár értékének leltárát 2014.12.31-i állással, ezzel a jogi személy nem végezte el az állóeszközök és apróleltár könyvelőségi állásának az összeegyeztetését a valós állással 2014.12.31-én, - nem végezték el a könyvelőségi állás összeegyeztetését a valós állapottal a gyógyszerkészleteket és az árut illetően, amelyek a 021312-es kontón vannak kimutatva – Gyógyszerek – készlet és a 021316-os kontón – Áru a 2014.12.31-i állással, - nem végezték el a követelések és kötelezettségek összeírását 2014.12.31-ével (a leltárjegyzékben a teljes egyenleg van kimutatva a következő kontókon: 122151, 122110, 122192 és 252111), és - nem végezték el a könyvelőségi állás összeegyeztetését a valós állással, 2014.12.31-ei valós állással, amelyet a leltárral megállapítottak az alábbiak szerint: KONTÓ Szám

Megnevezés

EGYENLEG Tartozik

Követel

KÖVETELÉSEK 122112

Munkaszervezet

123221 Előleg a beszerzett árura KÖTELEZETTSÉGEK

38.037,53 873.997,27

245249

ÁFA kötelezettség a különbség alapján

0,00

371.414,37

291191

Elhatárolt egyéb bevételek és jövedelmek

0,00

103,21

291211

Kifizetett előleg az árubeszerzésre

0,00

873.997,27

291213

Kifizetett előleg az árubeszerzésre

0,00

259.637,15

291312

Elszámolt, nem kifizetett bevételek a nem anyagi jellegű vagyon eladásából

0,00

15.053.404,27

291900

Egyéb passzív időbeli elhatárolások

0,00

48.898,17

291911

Az alapok kötelezettsége a kifizetett kötelezettségekre a foglalkoztatottak térítménye alapján – szülésszabadság

0,00

17.459,50

amely

a

4 -

2014.02.04-én eszközöltek kifizetést 210.213,00 dinár összegben a foglalkoztatottnak végkielégítés címén a nyugdíjba vonulása alkalmával, és a végkielégítés kifizetéséről szóló végzést 2014.02.10-én hozták meg, tehát 2014.02.04-én számviteli irat nélkül eszközölték végkielégítés kifizetését 210.213,00 dinár összegben, - a foglalkoztatottaknak a hivatalos útra 2015.03.04-én 2.168,00 dinár összegben és 2.168,00 dinár összegben napidíjra, érvénytelen számviteli okirat alapján, azaz személygépkocsi használatára hivatalos tevékenységre a meghagyások, amelyeknek száma 12/15 és 13/15, a hivatalos út meghagyása helyett, - a munkaszerződés függelékei számuk 22-2 és 22-9, keltek 2011.10.31-én nem tartalmazzák a foglalkoztatottak alapkeresetének pénzbeli összegét, - a kifizetési lapokban – A kereset és keresettérítmény kifizetése – 2014 októberére a végső elszámolásban nincs kimutatva a szám és a szorzószám értéke, - a Zentai Gyógyszertár igazgatója 2015.05.04-én meghozta a 22-67. és 22-68. számú határozatot a keresetek növeléséről (stimuláció) 20% és 30% mértékben a Zentai Gyógyszertárban foglalkoztatottakként 2015 márciusára vonatkozóan a kötelező dokumentáció nélkül, azaz a 2015. év áprilisa hónapjára a bevételek és kiadások megállapításáról szóló jelentés nélkül, a bizonyítékot a 2015. év áprilisa hónapjára a bevételek és kiadások megállapításáról szóló jelentés a reprezentatív szakszervezetnek és az általános aktust, amely tartalmazza a keresetek elszámolását és kifizetését u keresetek növelésével kapcsolatban – stimuláció, - 2015.05.04-én elszámolták és kifizették a megemelkedett keresetet, azaz stimulációt 18 foglalkoztatott esetében, a törvényellenesen az ellenőrzött jogi személy felelős személye által hozott határozatok alapján, azaz törvényellenesen kifizettek 192.789,28 dináros összeget stimuláció címén a foglalkoztatottaknak, - téves kontóra könyvelték el az üzletviteli változásokat, azaz elszámolták és kifizették az ingázási költségek térítményét az alábbi összegekben:  5.465,33 dinárt 2015 január hónapjára – 2015.02.05-én,  4.932,33 dinárt 2015 február hónapjára – 2015.03.04-én,  6.265,33 dinárt 2015 március hónapjára – 2015.04.02-án,  5.465,33 dinárt 2015 április hónapjára – 2015.05.04-én,  5.465,33 dinárt 2015 májusi hónapjára – 2015.06.03-án  6.265,33 dinárt 2015 június hónapjára – 2015.07.03-án a 422191-es kontó tartozási oldalára könyvelték le – Utazás a nyilvános közlekedésben, a 415112-es kontó tartozási oldala helyett – Költségtérítések az ingázásra, - az elvégzett kifizetések segéd-nyilvántartásában az összes költségekről és kiadásokról szóló adatokat, különösen nem könyvelték le a saját gépjármű használata hivatalos útra a költségtérítés összegeit:  a foglalkoztatottnak: o meghagyás a személygépjármű hivatalos célokra való használata sz. 18/2015, kelt 2015.03.03-án, o meghagyás a személygépjármű hivatalos célokra való használata sz. 19/2015, kelt 2015.03.10-én, o meghagyás a személygépjármű hivatalos célokra való használata sz. 22/2015, kelt 2015.03.17-én,

4

o meghagyás a személygépjármű 2015.03.24-én,  a foglalkoztatottnak: o meghagyás a személygépjármű 2015.03.13-án, o meghagyás a személygépjármű 2015.03.16-án, o meghagyás a személygépjármű 2015.03.27-én,

hivatalos célokra való használata sz. 23/2015, kelt hivatalos célokra való használata sz. 20/2015, kelt hivatalos célokra való használata sz. 21/2015, kelt hivatalos célokra való használata sz. 24/2015, kelt

- az elszámolt ki nem fizetett kiadás 4.352,64 dinár összegben a 131214-es nem létező kontó tartozási oldalára, a 131212-es kontó tartozási oldala helyett – Elszámolt, ki nem fizetett kiadások, tehát nem a megfelelő kontóra könyvelték el,

- 5.600,00 dináros összeget az alábbiakra könyvelték le: o a 742151-es kontó követelési oldalán – Bevételek a javak és szolgáltatások eladásából kereskedelmi szervezet által a községi szint javára, o a 291312-es kontó követelési oldalára helyett – Elszámolt, ki nem fizetett bevételek nem anyagi jellegű vagyon eladásából, - a 2014. évi beszerzési terv 2014. február 6-án lett meghozva, 2014. január 31. helyett, - az ellenőrzött jogi személy felelős személye 2014. január 24-én meghozta a 01/2014-es számú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló határozatot, tehát a 2014. évi beszerzési terv meghozatala előtt, - az állapotmérlegben 2014.12.31-én 61.023 ezer dináros teljes passzíva került kimutatásra, 63.752 ezer dinár helyett (a különbség 2.729 ezer dinár), - a 2014. évben 1.626.946,00 dináros teljes összeget törvényellenesen fizették ki a több eszközöket a bizonyos rendeltetésre tervezett eszközöknél, - a 2014.évi pénzügyi tervben nem terveztek eszközöket bizonyos költségek lefedésére, azonban a 2014.01.01-étől a 2014.12.31-éig terjedő időszakban felhasználtak pénzeszközöket 302.803,00 dinár összegben, tehát törvényellenesen fizettek ki eszközöket bizonyos rendeltetésekre, - a 2015.01.01-től a 2015.08.04-éig terjedő időszakban törvénytelenül fizettek ki eszközöket a bírságok és késedelem költségeire 325,00 dinár teljes összegben, mert erre a rendeltetésre nem terveztek eszközöket a 2015. évi pénzügyi tervben. 7. Удружење грађана „Организација жена Горњи Брег“ – Nők Szervezete Civil Szervezet Felsőhegy, A törvény alkalmazásával az ellenőrzéssel, a Kárpát-medence Nemzetközi Aratótalálkozó projektum megvalósításakor a 2014.01.01-jétől a 2015.09.11-éig terjedő időszakra megállapítást nyert, hogy - a jogi személy rendelkezik a rendezvény megszervezésére a bevételek és kiadások tervével a 2014. évi Hagyományos Aratók Találkozója ünnepségre, azonban a felsorolt

4

dokumentum 2014.07.20-án készült, és a Hagyományos Aratók Találkozója ünnepségére 2014.07. 12-én és 13-án került sor, ami azt jelenti, hogy az aratórendezvény Felsőhegyen megszervezésének a bevételek és kiadások terve lényegében nem terv, hanem a bevételek és kiadások megvalósítása a felsőhegyi aratórendezvény szervezésére, - a 2014. évi Hagyományos Aratók Találkozója ünnepsége rendezvény megvalósítása költségeinek kumulatív elszámolása nem tartalmazza az elemeket, azaz a résztvevők számát, a versenyzők számát, a győztesek számát, a vendégek számát, a terület leírását és számát, amelyen a verseny folyt, amely elemek szükségesek annak megállapításához, hogy az ellenőrzött jogi személy rendeltetésszerűen és törvényesen használta fel a költségvetési eszközöket a szóban forgó projektum megvalósítására. 7. Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola A Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola a 2014.01.01-től a 2015.09.24-éig terjedő időszak ellenőrzése alkalmával az anyagi-pénzügyi üzletvitel, és az eszközök rendeltetésszerű és törvényes alkalmazása területe törvényei alkalmazását illetően megállapítást nyert, hogy: - a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskolában a költségvetési számvitel megszervezéséről szóló szabályzat 2012.02.27-én kelt: 1. nincs definiálva az alábbiak legalacsonyabb értéke:  nem anyagi jellegű beruházások az állóeszközökbe,  a szerszámokba és a leltárba, 2. a 19. szakasz 4. bekezdésében fel van sorolva, hogy a számviteli iratok megküldésének és könyvelésének a határideje a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskolában a költségvetési számvitel megszervezéséről szóló szabályzat 31. szakaszában van megállapítva, azonban az a felsorolt szabályzat 30. szakaszában van megállapítva, és 3. a 21. szakasz 7. és 8. bekezdésében fel van tüntetve: „Az iskolában a segédkönyvek: 1. a beszállítók segédkönyve, 2. az állóeszközök segédkönyve, 3. a keresetek segédkönyve, 4. az elvégzett kifizetések segédnyilvántartása 5. a pénztári készpénz, pénztári deviza, az üzemanyag jegyek segédnyilvántartása, 6. az adományok segédnyilvántartása.” és a 8. bekezdés 2. pontjában fel van tüntetve „és apróleltár”, összhangban a költségvetési számvitelről szóló kormányrendelet 14. szakasza 1. bekezdésének 4. pontjával, - nem végezték el az ingó vagyon összeírását, azaz a építési telekét 2014.12.31-ei állással, amelyet a 014112-es kontón vezetnek – Építési telek, ezzel nem is végezték el az építési telek könyvelőségi állását a valós állással, amelyet 2014.12.31-én állapítottak meg, - nem hozták meg a foglalkoztatott nyugdíjba vonulásakor a végkielégítés kifizetéséről szóló végzést, - a foglalkoztatottnak nem 30 napos határidőn belül fizették ki a végkielégítést, a munkaviszony megszűnésének napjától számítva, - a foglalkoztatottakat hivatalos útra utalták a 2014. évben, nem küldték meg az írásos jelentést a hivatalos út teljesítéséről a következő meghagyások szerint a hivatalos útra: 1/802014, 1/81-2014, 1/81-2014, 1/82-2014, 1/83-2014, 1/84-2014, 1/100-2015, 1/101-2015, 1/1022015, 1/103-2015, 1/104-2015 és 1/105-2015,

4

- 4 foglalkoztatott esetében több eszköz lett elszámolva és kifizetve:  2014 októberében nettó kereset címén - magisztrálás – 4% 7.587,55 dinár teljes összegben, adó 1.082,40 dinár teljes összegben, a foglalkoztatottakat terhelő járulékok2.153,97 dinár teljes összegben, és a munkáltatót terhelő járulékok 1.937,49 dinár teljes összegben, és  2015 júniusában nettó kereset címén - magisztrálás – 4% 7.133,16 dinár teljes összegben adó 1.017,56 dinár teljes összegben, a foglalkoztatottakat terhelő járulékok 2.024,96 dinár teljes összegben, és a munkáltatót terhelő járulékok 1.821,46 dinár teljes összegben, - hibás kontóra könyvelték le az üzletviteli változásokat, amelyek az 1/54-es és 1/55ös hivatalos útra szóló megbízások alapján keletkeztek, amelyeket a megbízónak 2014.04.07-én nyújtottak be, - nem hozták meg a 2014. évi beszerzési tervet 2014.01.31-éig, - a 2014. évben törvénytelenül fizettek ki a tervezettnél több eszközt bizonyos rendeltetésekre – asztalosi munkálatokra 7.127,00 dinár teljes összegben, dízel üzemanyagra 21.671,00 dinár összegben. Zenta község előző költségvetési felügyelete a 2011.01.01-jétől a 2012.06.08-áig terjedő időszakra végeztük, amely ellenőrzésről elkészült a 47-5-2/2012-es számú jegyzőkönyv, amely kelt 2012.07.10-én. 9. Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány

A Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány a 2014.01.01-től a 2015.10.23-áig terjedő időszak ellenőrzése alkalmával az anyagi-pénzügyi üzletvitel, és az eszközök rendeltetésszerű és törvényes alkalmazása területe törvényei alkalmazását illetően megállapítást nyert, hogy: - az Alapítvány neve a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány alapszabályának a 2. szakaszában nem lett összehangolva az Alapítvány nevével, amely a Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány megalapításáról szóló rendelet 2. szakaszában van feltüntetve, - a költségvetési számvitel megszervezéséről szóló szabályzatban, amely kelt 2014.09.13án: 1. nincs definiálva az alábbiak legalacsonyabb értéke:  nem anyagi jellegű beruházások és az állóeszközök,  apróleltár, 2. nem lett megállapítva az éves amortizációs kulcsa az apróleltárnak, amelyre ezek a kulcsok nincsenek előirányozva a nem anyagi jellegű befektetések és állóeszközök nomenklatúrájában az amortizáció éves kulcsaival (a nem anyagi jellegű befektetések és állóeszközök nomenklatúrájáról szóló szabályzat az amortizációs kulcsokkal, megjelent a JSZK Hivatalos Lapjában, 17/97. és 24/2000. sz.), ha a használati idejük hosszabb egy évnél, azaz, ha kalkulatívan leírják őket, 3. a 25. szakaszban nem lett pontosan definiálva az időszak a könyvek, filmekm levéltári anyag és más összeírásának eszközlésére (az összeírási időszak nem lehet hosszabb öt évnél), - az általános aktusok nincsenek bevezetve az iktatóba, ezek a következők: 1) a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány alapszabálya, kelt 2012.02.13-án 2) a költségvetése számvitel megszervezéséről szóló szabályzat, kelt 2014.09.13-án 3) a Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány működéséről szóló szabályzat, kelt 2015.02.28-án

4

4) a belső szervezetről és a munkahelyek besorolásáról szóló szabályzat, kelt 2013.01.08-án 5) a Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány foglalkoztatottjainak a térítéseiről, keresetpótlékairól és más bevételeiről szóló szabályzat, kelt 2007.04.21-én, - nem lett odaítélve és rátéve a leltári szám külön minden állóeszközre és apróleltárra, - nem végezték el az apróleltár összeírását 26.925,95 dinár teljes összegben (kontó: 022121Használatban levő apróleltár), és ezzel együtt nem lett elvégezve az apróleltár könyvelőségi állásának az összehangolása a valós állással 2014.12.31-én, - nem lett összeírva a computer asztal, sem mint állóeszköz, sem mint apróleltár, ezzel együtt nem lett elvégezve az állóeszköz vagy apróleltár könyvelőségi állásának az összehangolása a valós állással 2014.12.31-én, - nem lett lekönyvelve:  a 64.800,00 dináros összeg, amelyet 2011.01.24-én fizetett be Zenta község a kimenő számla/szállítólevél alapján, amelynek száma 1/10, kelt 2010.05.17-én,  a kötelezettségek a foglalkoztatottak keresetére 2014 decemberére, a felsorolt kötelezettségek nincsenek kimutatva a leltárjegyzékben, ezzel együtt nem végezték el a kötelezettségek könyvelőségi állását a foglalkoztatottakkal szemben és a Szerb Köztársaság felé a valós állással 2014.12.31-én, - a foglalkoztatottak nem küldték meg az írásos jelentést az elvégzett hivatali útról Nišbe 2014.04.14-én és 15-én, a hivatali út meghagyása alapján, iktatószám: 2/14, kelt 2014.04.11-én és Újvidékre 2015.04.03-án a hivatali út meghagyása alapján, iktatószám: 2/15, kelt 2015.04.02-án, - a munkaszerződések, amelyek a foglalkoztatottakkal köttettek nem tartalmazzák a munkaleírásokat, amelyeket a foglalkoztatottaknak el kell végezniük, - a foglalkoztatottaknak a 2014 áprilisi hónapban 2014.05.05-én jogalap nélkül, azaz törvényellenesen számoltak el és fizettek ki több eszközt az alábbiak címén: o keresetek 561,67 dinár bruttó összegben o a foglalkoztatott keresetére az adót 55,77 dinár összegben, o a foglalkoztatottat terhelő szociális járulékok 113,13 dinár összegben o a munkáltatót terhelő szociális járulékok 101,54 dinár összegben, - a foglalkoztatottnak a 2015 április hónapjában 2015.05.05-én jogalap nélkül, azaz törvényellenesen számoltak el és fizettek ki több eszközt az alábbiak címén: o keresetek 259,48 dinár bruttó összegben o a foglalkoztatott keresetére az adót 25,95 dinár összegben, o a foglalkoztatottat terhelő szociális járulékok 51,64 dinár összegben o a munkáltatót terhelő szociális járulékok 47,45 dinár összegben, - az elszámolási lap a foglalkoztatottak keresetének a kifizetésére a 2015 április hónapjára nem tartalmazza a szükséges adatokat: o a munkáltatóról: székhely (cím), adóazonosító szám és törzsszám, a számla száma és a o bank megnevezése, amelynél a számlát vezetik, o a foglalkoztatottról: cím, személyi szám, a bank megnevezése és a számla száma, amelyre a keresetet, illetve a keresettérítést fizetik, és o a kereset, illetve keresettérítés kifizetésére megállapított dátumot (az esedékesség dátumát), - a 61.000,00 dináros összeg könyvelése a 252111-es kontó tartozási oldalán Hazai

4

beszállítók a 6/2014-es előszámla szerint, amely kelt 2014.09.22-én nem képez írásos bizonyítékot a keletkezett üzletviteli változásról, az hiányos, szabálytalan számviteli iratnak számít, mivel nem képez írásos bizonyítékot a keletkezett üzletviteli változásról, - a 2015 áprilisi hónapban a foglalkoztatottak elszámolása és kifizetése alkalmával eszközöltek egy 13.641,00 dinár összegű befizetést a közbevételek számlájára, amelynek száma: 840745113843-28 és lekönyvelték az üzletviteli változást jogalap, illetve számviteli okirat nélkül, - nem használja a szoftvert, amely biztosítja az adatok megőrzését minden lekönyvelt transzakcióról és ellehetetleníti a lekönyvelt üzletviteli változások törlését, - a 2014.02.19-én beszerzett tárgy – computer asztal, 1 darab, 3.999,00 dinár összegben nem lett lekönyvelve a segédkönyvben mint állóeszköz, sem pedig a készletek segédkönyvébe, mint apróleltár, tehát nem vezeti szabályosan és naprakészen az üzletviteli könyveket, - a kontó változása miatt nem eszközölték a 2.871,60 dináros összeg átkönyvelését a megfelelő kontókra:  a 011322-es kontóról – Irodalmi és művészeti alkotások a 016121-es kontóra – Irodalmi és művészeti alkotások, és  a 011329-es kontóról – Nem anyagi jellegű befektetések értékének kiigazítása az állóeszközökbe a 016129-es kontóra – Nem anyagi jellegű befektetések irodalmi és művészeti alkotásokba az értékek kiigazítása, - nem könyvelték el az üzletviteli változásokat 20 darab városi viselet (ruhák) vásárlásával kapcsolatban, sem a pénzügyi, sem az anyagi könyvelőségben, annak ellenére, hogy a könyvelést 2015.01.26-án, de legkésőbb 2015.01.27-éig el kellett volna végezniük, - a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésben a 2014.01.01-jétől a 2014.12.31-éig terjedő időszakra – 5-ös űrlap, az ellenőrzött közvetett költségvetési eszközhasználó:  kimutatott kiadásokat és költségeket a költségvetés terhére reprezentáció címén összesen 61 ezer dinár összegben, míg az üzletviteli könyveiben kimutatta, hogy reprezentáció címén 62 ezer dinárt költött, ezzel az ellenőrzött közvetett költségvetési eszközhasználó a 2014. üzleti évben bevételek és jövedelmek hiányát – költségvetési deficitet valósított meg összesen 2 ezer dinár összegben,  nem mutatta ki az eszközölt költségek és kiadások összegét a községi költségvetés terhére összesen 425 ezer dinár összegben, és  hibásan mutatta ki, hogy kiadásai voltak, amelyeket a nemzeti beruházási terv megvalósítására szánt eszközökből finanszíroznak a községi költségvetés terhére 425 ezer dinár teljes összegben, - több eszközt fizetett ki, mint amennyi a 2014. évi pénzügyi tervvel volt előirányozva bizonyos rendeltetésekre, amely többletben felhasznált eszközök az alábbi kontókon vannak kimutatva:

KONTÓ

Szám

Megnevezés

1

2

422111

A napidíjak költségei (étkezés) a hivatalos úton

Megvalósítás a 2014.01.01jétől a 2014.12.31-éig terjedő időszakban

A 2014. évre tervezett eszközök

3

4

6,352

A többletben megvalósított és kifizetett eszközök a tervezetthez viszonyítva (3 - 4) 5

6,260

92

4

422391 Szállítás a nyilvános közlekedés eszközeivel

32,000

0

32,000

423413 Publikációk nyomtatásának költségei

55,000

0

55,000

312,063

225,950

86,113

62,300

50,000

12,300

426911 Fogyó anyag

785

0

785

444211 Bírságok és késedelmek

190

0

190

13,429

0

13,429

482,119

282,210

199,909

423599 Egyéb szakszolgáltatások 423711 Reprezentáció

465111 Egyéb folyó adományok és átutalások

ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK:

- a 2015.01.01-jétől a 2015.10.23-áig terjedő időszakban több eszköz lett kifizetve, mint a 2015. évi pénzügyi tervvel volt előirányozva bizonyos rendeltetésekre, amely többletben felhasznált eszközök az alábbi kontókon kerültek kimutatásra: A többletben KONTÓ

Szám

Megnevezés

1

2

Megvalósítás a 2015.01.01-től a 2015.10.23áig terjedő időszakban

megvalósított és kifizetett eszközök a tervezetthez viszonyítva

A 2015. évre tervezett eszközök

(3 - 4)

423621 Vendéglátói szolgáltatások

3

4

5

242.882

100.000

142.882

1,200

0

1,200

87,500

80,755

6,745

425117 Elektromos installáció

5,832

0

5,832

426911 Fogyó anyag

3,360

0

3,360

134,906

0

134,906

475,680

180,755

294,925

423712 Ajándékok 423911 Egyéb általános szolgáltatások

465111 Egyéb folyó adományok és átutalások

ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK:

- nem hozták meg a:  a vendéglátói szolgáltatások vagy reprezentációs szolgáltatások használatáról szóló szabályzatot  a hivatali mobiltelefonok használatáról szóló szabályzatot  díjak és ajándékok odaítéléséről szóló szabályzatot a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány igazgatóbizottsága által, összhangban a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány alapszabálya 10. szakasza 1. bekezdésének 13. pontjával. 10. Zenta község A törvény alkalmazásának ellenőrzésével a Környezetvédelem megvalósítása alkalmával Zenta község részéről a 2014.01.01-jétől a 2015.11.23-áig terjedő időszakban megállapítást nyert, hogy:

4

- az ellenőrzött közvetlen költségvetési eszközhasználó nem rendelkezett alapeszközzel: Szivattyúállomás a fő víztisztítónál, mert nem volt törvényes alapja, hogy eszközölje az eszközök kifizetését Zenta község költségvetéséből: o 2014.10.30-án 264.705,00 dinár összegben és 2014.12.02-án 588.076,05 dináros összegben a hidrotechnika részének és az elektromos felszerelés szanálására a szivattyúállomáson a csapadékvíz és a megtisztított víz a 2888/2014-es bejövő számla alapján o 2014.06.19-én 1.998.457,20 dinár összegben a 178-as pozíció és közgazdasági osztályozás szerint – kontó: 424911 – Egyéb szakosított szolgáltatások, a városi szennyvíz-tisztító szivattyúállomásának a rekonstrukciója, a környezetvédelmi céleszközökből (költségvetési alap), - az üzletviteli könyvekben nem lett lekönyvelve az állóeszköz, azaz létesítmény beszerzési értéke és az értékkiigazítása: Margaréta Iskoláskor Előtti Intézmény – Ohridi u. 41., leltári száma: 186805 azonban az állóeszközök kartonján a Margaréta Iskoláskor Előtti Intézmény – Ohridi u. 41. 2014.12.04-én lekönyvelte az alábbi összegeket: o 1.898.040,00 dinár – Ablakok beszerzése és felszerelése, o 25.000,00 dinár – Az eszmei projektum kidolgozása Összesen: 1.923.040,00 dinár, tehát az üzletviteli könyveket nem vezeti szabályosan és naprakészen, - az állóeszközök könyvében az IR/2015-22-es számla alapján, amely kelt 2015.09.07-én (UFA 2131/2015) nem lettek lekönyvelve az állóeszközök beszerzési értékei, azaz:  5 darab – fém zárt konténer 5 m3-ös és  5 darab - fém zárt konténer 5 m3-ös, a számla teljes összege 682.020,00 dinár, III) Foganatosított intézkedések a) A költségvetési felügyelő a jegyzőkönyvekben javasolt intézkedéseket Összhangban a költségvetés-felügyelőségi szolgálat megalapításáról és működéséről szóló rendelet 12. szakaszának 3. és 4. bekezdésével a költségvetési felügyelő jegyzőkönyvvel javasol intézkedéseket az ellenőrzött közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználóknak: 1. Révész Polgárok Egyesülete Zenta, a jegyzőkönyv száma: 47-1-2/2015, kelt 2015.03.16-án, 2. Удружење грађана „Црвени крст Сента – Vöröskereszt Zenta”, jegyzőkönyvszám: 47-3-2/2015, kelt 2015.06.19-én és a jegyzőkönyv-kiegészítés sz. 47-3-3D/2015, kelt 2015.07.09-én, 3. Удружење пољопривредника Сента - Zentai Gazdakör, jegyzőkönyv száma: 474-1/2015, kelt 2015.07.03-án 4. Zentai Gyógyszertár, jegyzőkönyv száma: 47-5-1/2015, kelt 2015.08.28-án és a jegyzőkönyv-kiegészítés száma 47-5-1-D/2015, kelt 2015.09.14-én, 5. Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola, jegyzőkönyv száma: 47-7-1/2015, kelt 2015.10.16-án, 6. . Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány, jegyzőkönyv száma: 47-8-1/2015, kelt 2015.11.13-án, 7. Zenta község, jegyzőkönyv száma: 47-9-2/2015, kelt 2015.12.23-án, és a

4

jegyzőkönyv-kiegészítés száma 47-9-2-D/2015, kelt 2015.12.31-én. b) Meghozott határozatok

A törvénytelenségek és szabálytalanságok elhárítása céljából, amelyek a jegyzőkönyvben kerültek megállapításra, összhangban a költségvetési rendszerről szóló törvény 87. szakaszának 1. bekezdésével az alábbiak lettek meghozva:  2 (kettő) határozat (MEG LETT HAGYVA) а:  az Egészségügyi Középiskolának, száma: 47-12-2/2014, kelt 2015.02.03-án,  a Zentai Községi Vagyonjogi Ügyészségnek, száma: 47-2-2/2015, kelt 2015.05.11-én,  5 (öt) határozat (MEGÁLLAPÍTÁST NYERT), éspedig: o Révész Polgárok Egyesülete Zenta, száma: 47-1-4/2015, kelt 2015.05.06-án, o Удружење грађана „Црвени крст Сента – Vöröskereszt Zenta”, száma 47-36/2015,kelt 2015.09.07-én, o Удружење пољопривредника Сента - Zentai Gazdakör, száma: 47-4-3/2015, kelt 2015.09.08-án, o Zentai Gyógyszertár, jegyzőkönyv száma: 47-5-3/2015, kelt 2015.11.17-én, o Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola, száma: 47-7-3/2015, kelt 2015.12.28-án. A jelentéstételi időszakban a fenti határozatokkal 23 intézkedés lett javasolva a megállapított szabálytalanságok elhárítására és 70 intézkedés lett megállapítva, amelyeket már elhárítottak a jegyzőkönyvvel javasolt intézkedések alapján, amelyek közül: 1) hogy utaljon ki leltári számokat minden állóeszközre és apróleltárra, és a kiutalt leltári számokat tartsa nyilván az állóeszközök és apróleltár könyvében (PK-2),  Egészségügyi Középiskola,  Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány, 2) hogy végezzék el a vagyon ls a kötelezettségek összeírását, hogy hangolják össze a könyvelőségi állást a valós állással:  Egészségügyi Középiskola,  Удружење грађана „Црвени крст Сента – Vöröskereszt Zenta”, 3) hogy biztosítsanak hiteles számviteli okiratokat  Egészségügyi Középiskola,  Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola,  Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 4) hogy vezesse a segédkönyveket  Egészségügyi Középiskola,

5) az eszközök visszatérítése a) az Egészségügyi Középiskolát illetően, a meghagyással, hogy: - 4 foglalkoztatottól kérje vissza a többletben kifizetett kereseteket a 2013. év októberi hónapjára vonatkozóan, 41.796,33 dinár teljes bruttó összegben, és a visszatérítést követően

4

kérje az Adóigazgatóságtól a többletben befizetett polgárok jövedelemadóját és a járulékokat a kötelező szociális biztosításra, b) az Удружење грађана „Црвени крст Сента – Vöröskereszt Zenta”, a meghagyással, hogy: - kérje 2 foglalkoztatottól a többletben kifizetett ingázási költségek költségtérítését:  2015. februárjára – 3.551.,86 dinárt és  2015 márciusára: o a 3.612,00 dináros összeget és o a 985,08 dináros összeget az ellenőrzött jogi személy számlájára, c) az Удружење пољопривредника Сента - Zentai Gazdakör esetében a meghagyással, hogy: - kérje a törvényellenesen kifizetett eszközök visszatérítését, a hivatali út költségtérítéseitnapidíjakat 4 természetes személytől az alábbi összegekben:  4.000,00 dinár  5.500,00 dinár  5.500,00 dinár  4.000,00 dinár az ellenőrzött jogi személy számlájára d) a Zentai Gyógyszertár esetében a meghagyással, hogy: - kérje a többletben kifizetett eszközök visszatérítését keresetemelés – stimuláció címén a 2015. év áprilisi hónapjára a foglalkoztatottaktól:

Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LEÍRÁS

Foglalkoztatott Foglalkoztatott Foglalkoztatott Foglalkoztatott Foglalkoztatott Foglalkoztatott Foglalkoztatott Foglalkoztatott Foglalkoztatott Foglalkoztatott Foglalkoztatott Foglalkoztatott Popović Izabella Bábinszki Katalin Baráti Anasztázia Popović Izabella Bábinszki Katalin Baráti Anasztázia ÖSSZESEN:

STIMULÁCIÓ BRUTTÓ ÖSSZEGBEN 11,794.49 10,393.23 12,174.35 16,733.34 21,166.29 10,938.64 11,641.79 16,831.57 10,388.28 7,687.74 8,375.03 16,658.79 5,870.25 5,794.90 5,177.32 5,910.48 7,817.44 7,435.35 192,789.28

4

a 840-818661-88-as számlaszámra, amely a Kincstári Igazgatóság Szabadkai Fiókintézetében lett nyitva, és - a többletben kifizetett keresetek – stimuláció visszatérítést követően a foglalkoztatottaktól 192.789,28 dinár teljes bruttó összegben az ellenőrzött jogi személy nyújtsa be a módosított adóbejelentőt az Adóigazgatóságnak és kérje a többletben befizetett polgárok jövedelemadóját és járulékait a kötelező biztosításra, e) a Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskolának a meghagyás, hogy: - kérje a többletben kifizetett eszközök visszatérítését nettó kereset címén – magisztratúra 4% a 2014. év októberére a foglalkoztatottaktól: Sorsz.

1 2 3 4

LEÍRÁS

NETTÓ ÖSSZEG

Foglalkoztatott Foglalkoztatott Foglalkoztatott Foglalkoztatott

1,231.90 2,429.68 2,448.30 1,477.67 7,587.55

ÖSSZESEN :

a 840-807860-93-as számlaszámra, amely a Kincstári Igazgatóság Szabadkai Fiókintézetében lett nyitva, és - a többletben kifizetett eszközök - magisztratúra 4% 7.587,55 dinár teljes nettó összegben az ellenőrzött költségvetési eszközhasználó nyújtsa be a módosított adóbejelentőt az Adóigazgatóságnak és kérje a többletben befizetett polgárok jövedelemadóját 1.082,40 dinár összegben és a járulékokat a kötelező szociális biztosításra 2.153,97 dinár összegben a foglalkoztatottak terhére és 1.937,49 dinárt a munkáltató terhére, - kérje a többletben kifizetett eszközök visszatérítését nettó kereset címén – magisztratúra 4% a 2015. év júniusi hónapjára a foglalkoztatottaktól:

Sorszám

1 2 3 4

A FOGLALKOZTATOTT CSALÁD- ÉS UTÓNEVE Foglalkoztatott Foglalkoztatott Foglalkoztatott Foglalkoztatott ÖSSZESEN:

NETTÓ ÖSSZEG 1,410.98 1,912.77 1,941.85 1,867.56 7,133.16

a 840-807860-93-as számlaszámra, amely a Kincstári Igazgatóság Szabadkai Fiókintézetében lett nyitva, és - a többletben kifizetett eszközök - magisztratúra 4%, 7.133,16 dinár teljes nettó összegben az ellenőrzött költségvetési eszközhasználó nyújtsa be a módosított adóbejelentőt az Adóigazgatóságnak és kérje a többletben befizetett polgárok jövedelemadóját 1.017,56 dinár összegben és a járulékokat a kötelező szociális biztosításra 2.024,96 dinár összegben a foglalkoztatottak terhére és 1.821,46 dinárt a munkáltató terhére. f) a Stevan Sremac Helyismereti Alapítványnak a meghagyással, hogy

4

- kérje a nettó kereset többletben kifizetett eszközeit – az effektív és holtmunkára a foglalkoztatottaktól:  2014 áprilisi hónapjára 309,36 dinár nettó összeget és 84,41 dinárt (összesen 393,77 dinárt)  2015 áprilisi hónapjára kérje a 181,89 dináros nettó összeget a 840-562644-93-as számlaszámra, amely a Kincstári Igazgatóság Szabadkai Fiókintézetében lett nyitva, - a többletben kifizetett fizetések visszatérítését követően – 575,66 dinár teljes összegben (393,77 + 181,89 = 575,66) az ellenőrzött közvetett költségvetési eszközhasználó nyújtsa be az Adóigazgatóságnak a kérelmet a többletben befizetett eszközök visszatérítésére, az alábbi összegekben:  124,00 dinár, és  268,87 dinár, 6) végezze el a könyvelést vagy eszközöljön kiigazítást a könyvelésben  az Egészségügyi Középiskola,  a Zentai Községi Vagyonjogi ügyészség,  az Удружење грађана „Црвени крст Сента – Vöröskereszt Zenta”,  az Удружење пољопривредника Сента - Zentai Gazdakör  a Zentai Gyógyszertár,  Zenta község, 7) az egyéb intézkedéseket a törvényi és kísérő jogszabályok alkalmazása biztosításának a céljából lettek meghozva az alábbiakra vonatkozóan:  az Egészségügyi Középiskola,  Révész Polgárok Egyesülete Zenta,  Zentai Községi Vagyonjogi Ügyészség,  Удружење грађана „Црвени крст Сента – Vöröskereszt Zenta”,  Удружење пољопривредника Сента,  Zentai Gyógyszertár,  Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola,  Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány. VI. A jegyzőkönyvben javasolt intézkedések és végzések végrehajtásának ellenőrzése A jegyzőkönyvben javasolt intézkedések és a végzéssel meghagyott intézkedések ellenőrzését követően HIVATALI JEGYZETEK készültek az ellenőrzött költségvetési eszközhasználóknál:

Sorsz. 1

Az ellenőrzött közvetlen és közvetett ellenőrzött költségvetési eszközhasználók és a költségvetési eszközhasználók Egészségügyi Középiskoéa

Hivatali jegyzet Szám

Dátum

Eljártak a jegyzőkönyv/végz és szerint

47-12-3/ 2014

2015.03.03.

igen

4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Révész Polgárok Egyesülete Zenta

47-1-3/2015

2015.05.06.

Zentai Községi Vagyonjogi Ügyészség Удружење грађана „Црвени крст Сента – Vöröskereszt Zenta” Удружење Пољопривредника Сента – Zentai Gazdakör

47-2-3/2015

2015.05.30

47-3-5/2015

2015.09.07.

igen

47-4-2/2015

2015.09.08.

igen

Zentai Gyógyertár

47-5-2/2015

2015.10.19.

igen

Удружење грађана „Организација Жена Горњи Брег“ – „Nők Szervezete Civil Szervezet Felsőhegy” Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány Zenta község

Tehetséggondozó Gimnázium Kollégiummal Bolyai

igen igen

Nem állították össze, mert nem is volt javasolva intézkedés 47-7-2/2015

2015.12.24.

igen

Folyamatban van a jegyzőkönyvvel javasolt intézkedések foganatosítása Folyamatban van a jegyzőkönyvvel javasolt intézkedések foganatosítása 47-5-9 /2014 2015.06.03. 47-5-10/2014 2015.08.27. részben

V. Az ellenőrzések során megállapított leggyakoribb szabálytalanságok A jelentéstételi időszakban elvégzett ellenőrzésekben, meg lettek állapítva a leggyakoribb szabálytalanságok, az alábbi törvények és a törvénynél alacsonyabb rangú jogszabályok: a) A költségvetési rendszerről szóló törvény - a kötelezettségek teljesítése bizonyos rendeltetésekre nagyobb összegekben, mint az a költségvetéssel vagy a pénzügyi tervvel jóvá lett hagyva, vagy ellentétben keletkeztek az érvényes jogszabályokkal (103. szak. 1. bekezdésének 1. pontja) c) A költségvetési számvitelről szóló kormányrendelet - az üzletviteli könyveket nem vezetik naprakészen és szabályosan (9. szak. 2. bek.) - az üzletviteli könyvek vezetésekor elektronikus formában, néhány ellenőrzött költségvetési eszközhasználó nem használja a szoftvert, amely biztosítja az adatok megőrzését minden lekönyvelt transzakciót és ellehetetleníti a lekönyvelt üzletviteli változások törlését (9. szak. 4. bek.) - nem vezetik a segédkönyveket, vagy a segédkönyveket nem vezetik naprakészen és szabályosan (14. szak. 1. bek. 1.,2.,3. és 4. pontok)

4

- a belső általános aktussal nem rendezik a számviteli rendszer szervezését vagy az általános aktusok egyes szakaszai nincsenek összehangolva az érvényes jogszabályokkal (16. szak. 9. bek.), - a számviteli iratok nincsenek biztosítva és lekönyvelve a kormányrendelet 16. szakasza rendelkezéseinek értelmében, - nem végezték el a vagyon és a kötelezettségek állásának összehangolását a könyvelőségi nyilvántartást a valós állást illetően, amelyet a folyó év december 31-éig a leltárral kell rendezni (18. szak. 2. bek.) d) A leltár elvégzésének a módjáról és határidejéről és az könyvelőségi állásnak a valós állással való összehangolásáról szóló szabályzat

- nem lett kidolgozva a leltárról szóló jelentés, vagy az nem tartalmaz minden adatot, a könyvelés módját, a megjegyzéseket és magyarázatokat (13. szak. 1. bek.) - a leltárbizottság nem nyújtotta be a jelentését legkésőbb 30 nappal az éves pénzügyi jelentés kidolgozása előtt a jogi személy hatásköri szervének (13. szak. 2. bek.) e) A közbeszerzésekről szóló törvény - a megrendelő határozatot hozott a közbeszerzés lefolytatásáról, annak ellenére, hogy előzőleg nem lettek kitöltve a szükséges feltételek (még nem hozták meg a közbeszerzési tervet) – a közbeszerzésekről szóló törvény 51. szak. 1. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye, 124/12. sz.) f) Jogszabályok a keresetekről - a munkáltató a munkaszerződéseket a foglalkoztatottakkal ellentétben kötötte meg a munkáról szóló törvény egyes pontjaival, amelyek a 33. szakaszban lettek felsorolva, - törvényes alap megléte nélkül kifizették a stimulációt a foglalkoztatottaknak a saját jövedelmükből (ellentétben a költségvetési rendszerről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 47. szakaszának 1. bekezdésével), - az egyes teendők szorzószámának meghatározása ellentétben van az érvényes jogszabályokkal, illetve a Kormány megfelelő aktusaival. VI. Egyéb aktivitások Az elvégzett ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvek mellett készültek jegyzőkönyv kiegészítések is az alábbiaknál:  Удружење грађана „Црвени крст Сента – Vöröskereszt Zenta  Zentai Gyógyszertár  Zenta község. A közigazgatási eljárás keretében megvitatásra kerültek a megjegyzések a jegyzőkönyvekben megállapított tényállásra, amelyeket az ellenőrzött alanyok nyújtottak be, ezekre a benyújtott észrevételekre tájékoztatások lettek kidolgozva és kézbesítve.

4

A költségvetési felügyelőség, a hatásköre keretében, együttműködött más szervekkel információcsere, kiegészítő magyarázatok megadása által, és rámutatott az üzletvitel során keletkezett problémák megoldásának módjára. A jelentéstételi időszakban a szervek és szervezetek a jelen szolgálatnak írásos beadványokat nyújtottak be, és minden beadványra az előirányozott határidőkben válaszolva lett. A 2015. évben 10 SZAKVÉLEMÉNY lett megadva az alábbi jogi személyeknek: 1. Zentai Egészségház, 2015.02.13-án (szóbeli kérelem alapján), 2. Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium Kollégiummal, 2015.04.29-én, száma 11/2015, 3. Zentai vakok és gyengénlátók szervezete, 2015.05.28-án, száma: 13/2015, 4. Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium Kollégiummal, 2015.05.29-én, száma 15/2015, 5. Történelmi Levéltár, 2015.06.05. (szóbeli kérelem alapján), 6. Zenta község, 2015.06.05-én, (szóbeli kérelem alapján), 7. Kevi Helyi Közösség, 2015.06.15-én, száma: 18/2015 8. Zenta község, 2015.07.15-én, (szóbeli kérelem alapján), 9. Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány, 2015.11.06-án, és 10. Zentai Gimnázium, 2015.12.16-án, száma: 31/2015. A szolgálatban foglalkoztatottak minden nap figyelemmel kísérik és ismerkednek a jogszabályok módosításával, amelyeket a munkájuk során alkalmaznak. VIII. Nehézségek a költségvetési felügyelőség teendőinek végzésében Zenta község költségvetés-felügyelőségi szolgálata a fent felsorolt aktivitásokat 1 (egy) felügyelővel valósította meg, aki egyben Zenta község költségvetés-felügyelőségi szolgálatának a főnöke is és 1 (egy) felügyelőségi munkatárssal és szakmai-adminisztrációs titkárral. A szolgálatban 2015. november 30-áig a foglalkoztatottak száma kettő volt, és 2015. december 1-jétől kezdődően a felügyelőségi munkatársat és szakmai-adminisztrációs titkárt áthelyezték más munkahelyre a Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalába. Tekintettel a tényre, hogy a költségvetési felügyelőség végzi az üzletvitel területén a törvények alkalmazásának ellenőrzését az anyagi-pénzügyi területen és az eszközök törvényes használatát a jelentéstételi időszakban, több alkalommal jelentkeztek jogi jellegű problémák, amelyek nehezebben és hosszabb időtartamban lettek megoldva, mert a szolgálatban nincs foglalkoztatva jogász. VIII. Az eredmények értékelése A költségvetési ellenőrzésekkor az ellenőrzött közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználóknál és a költségvetési eszközhasználóknál a számok és a megállapított szabálytalanságok összehasonlítását követően a 2011., 2012., 2013. és 2014. évekkel, a szabálytalanságokkal amelyeket a 2015. évben állapítottunk meg az ellenőrzésekkor, megállapítást nyert, hogy a szabálytalanságok száma és lényege kisebb mértékben csökkent. Zenta község költségvetés-felügyelőségi szolgálatának a főnöke Lengyel Ilona, s. k. okl. közgazdász

5

Javaslat A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 22. és 28. pontja alapján Zenta Község Képviselőtestülete a 2016. szeptember 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi VÉGZÉST A ZENTAI „СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ” – ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 2015. ÉVI ÉVES MUNKA- ÉS ÜZLETVITELI JELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL I. A képviselő-testület ELFOGADJA a zentai „Сенћанско мађарско камерно позориште” – Zentai Magyar Kamaraszínház 2015. évi éves munka- és üzletviteli jelentését. II. A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 64-1/2016-I Kelt: 2016. szeptember 29. Zenta

Balo Tatjana s.k., a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

Indoklás A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja szerint az intézmény igazgatóbizottsága elfogadja az éves munka- és üzletviteli jelentést. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja szerint, a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, megvitatja a költségvetést használók munkájáról szóló jelentést, és jóváhagyja a munkaprogramjukat. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 28. pontja szerint, a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, megvitatja és elfogadja azon közvállalatok, intézmények és egyéb közszolgálatok évi munkajelentését, amelyeknek a község az alapítója vagy többségi tulajdonosa. A zentai „Сенћанско мађарско камерно позориште” – Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatója 2016.03.22-én megküldte az intézmény 2015. évi munkájáról és üzletviteléről szóló jelentést, amelyet az intézmény igazgatóbizottsága 2016. 02.29-én fogadott el. Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője megerősítette a zentai „Сенћанско мађарско камерно позориште” – Zentai Magyar Kamaraszínház munkájáról és üzletviteléről szóló jelentés elfogadásáról szóló végzésjavaslatot és utalta azt Zenta Község Képviselő-testülete elé megvitatás és elfogadás céljából. Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának javaslatát és Zenta Község Képviselő-testülete művelődési és tájékoztatási bizottságának a véleményét, meghozta a rendelkező rész szerinti végzést.

5

ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ "СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ" 24400 Senta, Glavni trg 2 - 24400 Zenta, Fő tér 2

A ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 2015-ÖS ÉVI JELENTÉSE A PROGRAMJAIRÓL

Bevezető: A Zentai Magyar Kamaraszínházat Zenta község Képviselő Testülete egyhangú szavazással 2008. február 19-én alapította és 2009. április 11-től bejegyzett, hivatásos színházként megkezdte működését. 2011-ben a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű intézményévé vált, 2013-ban a község átruházta az alapítói jogok felét a Magyar Nemzeti Tanácsra. 2009. szeptemberétől a felújított színházépületben folynak a próbák és az előadások, megosztva a termeket a Művelődési Házzal, illetve annak vendégprogramjaival. A vajdasági magyarság egyik nagyon fontos szellemi központja a Tisza menti régió. Ebben a térségben működik regionális színházként a Zentai Magyar Kamaraszínház, amelynek a minőség- és az értékérvényesítés az egyik fő feladata, miközben olyan nyitott térként kíván tevékenykedni, hogy közben egy egészséges, kreatív, értékteremtő és közösségformáló kapcsolatot alakítson ki és ápoljon szakmai környezetével és a közönséggel. Előadásaival nemcsak a zentai közönségnek mutatkozik be, hanem öregbíti Zenta és a vajdasági magyarság hírnevét más régiókban, országokban is, ahol hivatásos színházi szemléket, találkozókat tartanak. A Zentai Magyar Kamaraszínház repertoárját elsősorban a kortárs magyar- és a világirodalom képezi, alkalmanként pedig ősbemutatókat is tervez bemutatni. Célja, hogy a fiatal rendezők minél több új magyar drámát és szerzőt kutassanak fel és rendezzenek meg, hiszen Shakespeare-nek, Moliere-nek, Brechtnek is szinte minden műve színházban született. A szigorú szakmai szempontok alapján megkötött együttműködéseknél elsődleges szándék, hogy olyan színházi produkciókat és programokat támogasson, amelyek szakmai alapossággal és pontossággal, valamint alanyi módon képesek a körülöttünk lévő világot megfogalmazni, a jelen alapvető kérdéseit és problémáit érzékeny és időszerű formába önteni. Folyamatosan keresi azokat az alkotókat, akik képesek csak rájuk jellemző színházi nyelvet létrehozni, akiknek a működése magas szakmai és művészi színvonalon valósul meg, s akiknek a kreativitása képes társulatot alkotni, vagy arra érdemes, hogy társulat keletkezzen körülöttük. Kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra, hiszen a diákszínjátszók tevékenységét tovább folytatjuk, ugyanis ők képezik a Kamaraszínház egyik oszlopát, amely az elkövetkező években biztosíthatná az intézmény folytonosságát. Mindezt műhely- illetve beavató színházi eszközök felhasználásával, hogy néhány év múlva meghatározó legyen közönsége számára az az élmény, amelyet a kommunikáció egyik legkifinomultabb formája, a színház szerezhet. Az előadások elkészítéséhez, mint tudjuk nélkülözhetetlen próbák is igen időigényesek és sok befektetett munkával járnak. A Zentai Magyar Kamaraszínháznak szüksége lenne egy önálló épületre vagy egy saját teremre, amelyben saját maga osztja be az idejét. mivel. Zenta szerteágazó művelődési élete egy épületbe tornyosul, egy épület egy terme ad otthont nagyobb fellépési lehetőségeknek, ugyanakkor a színházi előadások próbái és előadásai is ebben a teremben jönnek létre. Folyamatosan nehézségekbe ütközik a terem munkabeosztása, hogy a művelődéssel, kultúrával kapcsolatos tevékenységek (és az ahhoz nem kapcsolódó tevékenységek) mellett színházi előadások is helyet és lehetőséget kapjanak. Egy kamaraterem kialakítása mentesítené az idővel elkerülhetetlen súrlódásokat. Zentai Magyar Kamaraszínház - Senćansko mađarsko kamerno pozorište Republika Srbija - Ministarstvo finansija - Uprava za trezor - Filijala Subotica: 840-955668-56;840-103066411 (PIB) 106078613- Matični broj: 08903441 - Šifra delatnosti: 90.01 e-mail:[email protected] Tel: 0638297685, 063-1175255

5

Figyelemre méltó az együttműködés az itthoni hivatásos színházakkal, mind pedig a Magyarországiakkal és más országok színházaival. Más színházakkal való kapcsolatok építését, csereelőadások, egyéb vendégjátékok megszervezését segítené, ha a színház kapná a lehetőséget az előadások meghívására. A következő óriási előrelépés 2013-ban történt, amikor a Magyar Nemzeti Tanács és a zentai önkormányzat összefogásának köszönve már saját társulattal folytathatta működését a színház. Az Újvidéki Művészeti Akadémia színművészet szakának magyar tagozatos 2013ban végzett hallgatóit szerződtettük október elsejétől. Óriási lépés, történelmi pillanat, hogy a Zentai Magyar Kamaraszínház kilenc frissen diplomázott színésszel kezdhette meg a 2013/2014-es évadot. Természetesen ez a változás a tervezést is befolyásolta. Rengeteg előnyt jelent saját társulattal és társulatra tervezni. A Zentai Magyar Kamaraszínház előadásai 2015. januártól elsejétől, 2015. év december végéig JANUÁR HUSZONNÉGY ÓRÁS VALLOMÁSOK Pszichoterápia mindenkinek Szereplők: Dévai Zoltán, Lőrinc Tímea, Nagyabonyi Emese, Nešić Máté, Papp Arnold, Rutonić Róbert, Virág György. Rendezte: Puskás Zoltán „Ha az ember nem kockáztat semmit eszméiért, akkor vagy az eszmék nem érnek semmit, vagy az ember.” (Platón) „Az ember mindig egyedül van. Akkor is, ha tömeg veszi körül, akkor is, ha szeretik, ha gyerekei vannak. Az élet: magány – állítja a szerző. Ha magányosságunk miatt szenvedünk, annak elsősorban az az oka, hogy nem ismerjük önmagunkat, nem értjük az élet struktúráját, nem fogadjuk el a maga mélységében embervoltunk feltételeit. Ahhoz, hogy egyedül tudjunk maradni, hogy elfogadjuk önmagunkat, az önismeret által juthatunk el. Ha magunkat ismerjük, a világot ismerjük. Önismerettel – vagyis azzal a vággyal, hogy megértsük embervoltunkat, hogy értelmet adjunk létezésünknek, a dolgoknak – győzzük le a magányt.” (Valerio Albisetti) Az Újvidéki Színház születésnapja alkalmából rendezett ünnepségre meghívást kaptunk és Agatha Christie: EGÉRFOGÓ című előadásunkkal vendégszerepeltünk. Fordította: Mészöly Dezső Szereplők: Dévai Zoltán, Kucsov Borisz, László Judit, Lőrinc Tímea, Nagyabonyi Emese, Papp Arnold, Rutonić Róbert, Nešić Máté/Virág György. Hang: Csernik Árpád. Stúdió: Szabó Endre. Rendezte: Kálló Béla Külön köszönet a kecskeméti Katona József Színháznak a díszletért és a kosztümökért. „Három vak kisegér volt. Kettő már nem él. A harmadik még hátra van. Egy Önök közül a gyilkos! Még nem tudom, ki az, de meg fogom tudni. S egy másik Önök közül: a gyilkos kiszemelt áldozata. Őhozzá beszélek most. Aki már két gyilkosságot elkövetett, az nem habozik elkövetni a harmadikat. Akárkinek bármi nyomja a lelkét, abban a régi ügyben, jobban jár, ha könnyít magán. Nem hajlandó. Rendben van. Ki fogom nyomozni a gyilkost, az biztos, de lehet, hogy valakinek az már késő lesz.” (Részlet az előadásból). A rejtély úgy lebeg a darab felett, hogy a néző végig úgy érzi, tudja ki a gyilkos, legalábbis addig, amíg a

2

5

szerző ismét be nem bizonyítja neki, hogy egy másik szereplő is lehet. És ez így megy mindvégig: izgulunk, rettegünk, szurkolunk, míg a végén minden tisztázódik, és ezzel a feszültség is feloldódik. Egy igazán szórakoztató, de irodalmilag igényes krimi szemtanúi lehetünk. Színházi élmény, amely magával ragad. Agatha Christie Egérfogó című színműve 1952. október 6-án kelt életre a nottinghami Theatre Royalban. 1952. november 25-én a West Endre került, ahol az óta is játsszák. Nincs olyan turista, aki a Westminster Apátság és a Big Ben látogatása mellett ne váltana jegyet az előadásra. A szerző bevallása szerint a darab annak köszönheti sikerét, hogy „a cselekmény úgy bontakozik ki, hogy a néző kíváncsi, mi fog történni a következő pillanatban, de ezeket a pillanatokat tisztán soha sem látja előre. Másrészt annak, hogy a darabban szinte mindenki talál valamit, ami éppen őt ragadja meg, így a legkülönfélébb életkorú és ízlésvilágú emberek is élvezni tudják.”Az előadás végén a játszó színészek megkérik a nézőt, hogy ne árulják el másoknak, ki a gyilkos. Ezáltal az előadás már egy közösség, egy város ügye lesz. Hallgatólagosan cinkossá válunk. Agatha Christie pedig odaátról mosolyog ránk.

A Zentai Magyar Kamaraszínház diákszínjátszóinak Zsebtársulat csoportja két alkalommal mutatta be előadását Szabadkán FÖLD NÉLKÜL Márai Sándor Füves könyvének megszínesítése képekkel Folk/alternatív etűdök Szereplők: Búbos Dávid, Grgity Nikoletta, Nyári Ákos, Siflis Anna, Verebes Andrea. Rendező: Lőrinc Tímea ,,Szeretné elmondani egy ember, hogyan kell lakni, enni, inni, aludni, betegnek lenni és egészségesnek maradni, szeretni és unatkozni, készülni a halálra és megbékélni az élettel. Nem sok ez, mert az ember általában különösen keveset tud csak önmagáról és a világról. Nem eszmékről és hősökről beszél majd, hanem csak arról, aminek köze van az emberhez. Nem tanítani akar, hanem tanulni, emberek életéből tanulni. Mint a régi füves könyvek, melyek példákkal akartak felelni a kérdésekre, mit is kell tenni, ha valakinek a szíve fáj, vagy elhagyta az Isten. S aki jobban tudja, mondja jobban.” (Márai Sándor) FEBRUÁR Február folyamán került bemutatásra legújabb mesejátékunk. A bemutatón kívül a hónapban még három alkalommal került repertoárra: Lázár Ervin: A LEGKISEBB BOSZORKÁNY Zenés mesejáték Szereplők: Király Kis Miklós – Dévai Zoltán; Tündér Tercia, Miklós anyja, Csillaganya – Molnár Gábor Nóra f. h.; Róka, Amarilla – Nagyabonyi Emese; Marilla – Kiss Izabella m. v.; Rilla – Lőrinc Tímea; Anyabanya, Sárkány – Nešić Máté; Táltos, Miklós első lova; Csillagfiú – Papp Arnold; Anyabanya lova; Ezüstszőrű, a Sárkány lova; Obsitos, Világ kovácsa, Csillaggyerek I – Rutonić Róbert; Aranyszőrű, Miklós második lova; Csillaggyerek II, Kisinas – Virág György. Zene: Keresztes Zoltán. Jelmez: Rutonić Róbert. Koreográfia: Demcsák Ottó (Harangozó-díjas). Fényterv: Komoróczky Gábor. Díszlet: Pataki András. Rendező: Pataki András. Lázár Ervin meséje úgy tesz, mintha rendes mese volna. A hős – itt történetesen Király Kis Miklós – útnak indul benne, hogy megkeresse azt, ami neki hiányzik az életéből – ez most éppen Tündér Tercia, a világ legszebb lánya. A rendes mesékben ezt többnyire megálmodni

3

5

szokták – a mi hősünk tévében látja. S ha már útnak indul, persze találkozik mindenféle lényekkel: segíti őt postás, egér, táltos – s ki hitte volna: még egy boszorkánylány is.

No, ez azért mégse járja! Azt még csak elhiszi minden mesén nevelkedett ember, hogy a boszorkányok háromszög alakban, mint egy vadászrepülő raj suhanhatnak az égen, ha kell, zuhanórepülésre válthatnak, seprűik még úgy süvíthetnek, akár a rakéták – de hogy egy boszorkánypalánta legyen a hős legfontosabb segítője! Azt is minden gyerek tudja, hogy a segítők nem szoktak csak úgy jótékonykodni: a mesehős előbb többnyire őket menti ki szorult helyzetükből, s csak aztán – amolyan „jó tett helyébe jót várj” alapon – segítenek neki. De mi sarkallja arra ezt a szeplős kis vakarcsot, a legkisebb boszorkányt, Amarillát, hogy Király Kis Miklós oldalára álljon? Hát éppen az, hogy nagyon is szeretne már az oldalára állni: s épp akkor ott állni, amikor az oltár felé igyekeznek. Ugye, mindenki kitalálta, mi hajtja, űzi, kényszeríti ezt a kis boszorkát arra, hogy folyton a hősünk sarkában legyen? Naná, hogy nem a fő boszorka, Anya-Banya parancsa! S akár hiszed, akár nem: minden a legjobb úton halad a boldog végkifejlet felé. Az ellenséges sárkányt legyőzi Miklós, megszerzi az aranyszőrű kiscsikót, kiszabadítja hőn áhított Tündér Terciáját – semmi akadálya hát, hogy egybekeljenek, s boldogan éljenek, míg meg nem halnak. Itt a vége, fuss el véle! Itt lehetne a vége, de nem Lázár Ervinnél! Nála még Anya-Banya széllé változtatja büntetésből Amarillát, mert segített hősünknek. Aztán Király Kis Miklós a lakodalmának kellős közepén kioson a kertbe, s a szélbe tartja arcát. A szél meg csak sír, sírdogál körülötte, s Király Kis Miklós, a győztes, áll szomorúan. Ugye, gyönyörű? S ha mindez még a színpadon valóságra is válik? Továbbra is műsorra tűztük színészeink monodrámáit, vizsgaelőadásait: A BOHÓ¿ – AKI JÁTSZIK – Egy bohóc hitvallása a kilátástalanság apropóján Virág György vizsgaelőadása Crnkovity Gabriella eszmefuttatása mentén „Este hétkor legyetek vidámak, ha halálos betegek vagytok, akkor is! Ha unalmas társaságban vagytok, menjetek be a vécébe sírni vagy röhögni… Én szoktam! … Egyszer majdnem botrány lett egy követségi fogadáson! … Bementem zokogni a klotyóba… Azt kérdezte a polgármester a cirkuszigazgatótól, mert kihallatszott a zokogás: »Mi történt a művész úrral?« »Semmi, csak gyakorol, gyakorol…«” (Részlet az előadásból) DORIAN (ARCKÉP) Oscar Wilde Dorian Gray arcképe és Will Self Dorian című regényének felhasználásával színpadra írta Lénárd Róbert. Előadja Rutonić Robert. Szokták mondani „nem a ruha teszi az embert” pedig tudjuk , hogy igen. Az alapján itélünk. Az öltözködési stílus árulkodik a szokásainkról, foglalkozásunkról, egzisztenciánkról… Folyamatosan mutatunk egy képet magunkról, azt akarjuk, hogy szeressenek, hogy szépek legyünk és ezért sok mindent megteszünk. Letagadjuk az éveinket, szépségszalonba járunk, esztétikai műtéteknek vetjük alá magunkat… csak azért, hogy megőrizzük a fiatalságunkat. Rengeteg időt és energiát fektetünk a külsőre és nem figyelünk oda a valódi értékekre. Olyasmit kivánunk, ami ha teljesülne nem biztos, hogy tudnánk viselni Az előadás 16 éven felülieknek ajánlott!

4

5

Hubay Miklós: A ZSENIK ISKOLÁJA Szereplők: Rab – Nešić Máté; Másik Rab – Kocsis Egon Két rab. Börtöncella. Az egyik épp a földön fekszik és gyűjti az erejét, a ki tudja hányadik fekvőtámaszhoz. Célja van, ki akar szabadulni. ,,A tökéletesedés útja nehéz, de az apró győzelmek meg-megújuló örömmel járnak. Így Rabunk is szinte állandó eufóriában van. Abban a boldogságban úszik, amely a szentekre és a sikeres dilettánsokra jellemző. Nem beszélve most a kétségnek elkerülhetetlen pillanatairól, amelyek persze annál keservesebbek. Hiszen csak a testet kell legyőzni, csak akarni kell, és akkor minden ajtó megnyílik.” (Hubay Miklós) Visky András: PORNÓ Nagyabonyi Emese vizsgaelőadása „Ne lopj!” Ritkán vagyunk szabadok. Loptad már el valaki életét? A tiéd még megvan? Hiszel Istenben? Akkor miben hiszel? Pornó vagyok. Bűnös. Színésznő. Bájos. Könnyű, mint egy pille. Kő, megmozdíthatatlan kő. Vagy ici-pici ficánkoló halacska. Ha kiülök a folyópartra a könnyeim inkább meghúzzák magukat valahol a gyomrom fölött, mert nem tudják, hogy a földre vagy a vízbe ugorjanak-e. Nem félek. Picúr itt van. Anyaméh. Narancs. Mézes alma. Szeder. Csilingel. Puha. Zakatol. Fenyő. Anyavasárnapiebédetkészítillat. Csupasz testek. Mechanikus működés. Megaláztatás. Kirakatba kényszerített szabadságtalanság. Csudaszép álom. Halál a reflektorfényben. Inkább a test halála. Mint a léleké. Az előadás 18 éven felülieknek ajánlott! Terrence McNally: KRUMPLIRÓZSA (FRANKIE ÉS JOHNNY) Szereplők: Frankie – Lőrinc Tímea; Johnny – Papp Arnold. Egy nő és egy férfi összeismerkednek, és eltöltenek együtt egy vad éjszakát. Az alapszituációból az következne, ha a történet közhelyes akarna maradni, hogy szeretkezés után a férfi nem beszél, csak elbúcsúzik és hazamegy, és többet nem is látják egymást. Itt azonban más a helyzet, ugyanis a férfi nem akar hazamenni, inkább vacsorát készít a nőnek, és közli: vele szeretné leélni hátralévő életét. A napjainkban játszódó színdarab két elveszett ember út- és társkereséséről szól. Arról, hogyan tudják feloldani a magányt, hogyan találnak őszinte társat, akivel megoszthatják múltjukat, jelenüket, bűneiket, erényeiket. Szeretetre, békére, összetartozásra vágynak – csakhogy előbb önmagukat kell legyőzniük. És ez nem könnyű feladat. Az előadás 16 éven felülieknek ajánlott! Sárosi István: GYILKOS ETŰDÖK Halál A-dúrban, két hangszerre, hat szólamra… Szereplők: Nő – László Judit, Férfi – Dévai Zoltán „A közelmúltban az újságok az alábbi megdöbbentő hírt tették közzé: szombatról vasárnapra virradó éjszaka, otthoni szóváltást követően, L. Bálint 42 éves férfi lelőtte feleségét a 36 éves O. Katalint, majd magával is végzett. Tizenegy éves fiúgyermekük L. Tamás, aki felébredt a veszekedésre, jelen volt, és látta szülei tragédiáját. Az ismert színészházaspár halála mélyen megdöbbentette az országot… ezt leszámítva drámám teljességgel fikció… kivéve az élet maga…” (Részlet az előadásból)

5

5

Két alkalommal játszottuk „pszihoterápiánkat“ HUSZONNÉGY ÓRÁS VALLOMÁSOK (Rendező: Puskás Zoltán)

Ebben a hónapban legfiatalabb nézőink megtekinthették a győri Forrás Színház mesejátékát: Tor Åge Bringsvaerd: A HATALMAS SZÍNRABLÓ Zenés mesejáték kisiskolás és nagycsoportos óvodás korosztály részére Szereplők: Bohóc – Papp Attila. Macska – Molnár Anikó. Keszeg – Szlúka Brigitta. Nyakigláb – Simon Andrea. Öregember – Ács Tamás. Generális – Horváth László. Nyalka őrszem – Ács Tamás. Marcona őrszem – Sárdy Zoltán. Kutya – Szlúka Brigitta. Mogorva kisasszony – Simon Andrea. Gépíró lány – Ács Tamás. Gépíró lány – Szlúka Brigitta. Színrabló – Savanyu Gergely. Fordította: Katona Imre. Zene: Papadimitriu Grigorisz. Jelmez: Szélyes Andrea. Díszlet: Katona Imre. Koreográfus: Demcsák Ottó (Harangozódíjas). Ügyelő: Szarka László. Rendezőasszisztens: Horváth László. Rendező: Katona Imre. Tor Åge Bringsvaerd műve eredeti színpadi játék, mely az oslói Nemzeti Színház számára készült. Tehát nem dramatizált mese. A szerző virtuóz módon birtokában van a gyermeklélek ismeretének, s mindannak, amire a fogékony kisgyerek már négy-öt esztendős korában naponta rácsodálkozik, ha a televízió képeit nézi, vagy elcsíp valamit a felnőttek napi beszélgetéseiből. Tudjuk jól, a gondolkodó kisgyerek választ szeretne kapni olyan dolgokra is, melyekről azt hallja, hogy az a felnőttekre tartozik inkább… A norvég író ebben a művében végső soron annak ad hangot, ami az emberiség örök témája, de az elmúlt század tapasztalatai után különösképp időszerű: hogyan lehetne megóvni földünket az erőszak és az emberi gonoszság hatalmától és veszélyeitől. Következtetése gyermeki, de pedagógiai sugallatában rendkívül tisztességes: kis nézőit ráismerteti arra, hogy az összefogás erejével a sötét hatalmakat is le lehet győzni. Joggal írta a szerző műfaji megjelölésül: „Játék gyerekeknek 4-től 94 éves korig.” A történet annyira átfogó értékeket érint, hogy valóban mindenkihez szólhat. Jó és rossz a mesék egyszerű természetességével válik benne ketté: a jót a bumfordi Bohóc és a varázsló Macska képviseli, míg a rosszat, a gonoszságot a főgenerálisként, hivatali főnökként és bankvezérként is emlegetett Hatalmas Színrabló. A Színrabló olyasfajta rém, mint a hagyományos gyermekmesék vasorrú bábája. Csakhogy sokkal felnőttebben gonosz. Nem embereket, kivált nem gyermekeket rabol, hanem csak a színüket, a mosolyukat, a muzsikájukat veszi el: az életük értelmét tehát. S ráadásul éppen azért, mert „szereti a szépet”. A tanulságok ily módon a köznapi önzés megvetésétől a társadalmi méretű erőszak, a hatalommal való mindenféle visszaélés elutasításáig levonhatóak, hogy végül a játszó és néző „gyerekek” együtt énekelhessék: „a szabadság ritka kincs”. A svéd gyermekverseknek világszerte hatalmas a népszerűségük, ám skandináv gyermekdarabbal ritkán találkozhatunk. Tor Åge Bringsvaerd művében igazi mesét látunk, ugyanakkor a szokványos meseelemektől mindig el is távolít a szerző. A kezdetben gyáva, mindentől rettegő Bohóc a szemünk láttára válik hőssé. A Bohóc egyszerre nevetséges és esendő, csetlő-botló és teljes együttérzésünket kiváltó figura. Éppen ezért az ő lénye hordja magában a játék egészét meghatározó, vibráló, gyermeki-felnőtt kétarcúságot.

6

5

A mű további értékei között említhetjük a nyelvi játékosságot és a történetnek azt a szerencsés tulajdonságát, mely felkínálja számunkra, hogy a színrevitel bátran építhet a clown-játék és a cirkuszi varázslat eszközeire. Az írói teljesítménnyel egyenrangú a darab zenei világa. A sok-sok leleményes idézettel tarkított, mégis önálló hangzásvilágú muzsika túllép a kíséret funkcióján. A fiatalon elhunyt zeneszerző, Papadimitriu Grigorisz ígéretes pályája torzó maradt. Előadásunk tisztelegni kíván az ő emléke előtt is. (Katona Imre rendező) Temesvárra kapott meghívást diákszínjátszóinknak másik csoportja: ADRIAN MOLE Németh Ervin 13 és ¾ nyöszörgés Adrian Mole minden kínszenvedéséből című drámájának felhasználásával Szereplők: Antóci Dorottya, Bakos Anna, Graca Beáta, Gruik Krisztina, Hajdú Sára, Kállai Ferenc, Kiss Izabella, Kocsis Egon, Mészáros Réka, Molnár Gábor Kati, Pece Réka, Pejin Lea, Szeles László. Mentorok: Kucsov Borisz és Nešić Máté A kamaszkor életünknek egyik olyan időszaka, amelyet mindannyian átélünk, megélünk, megtapasztalunk, megszenvedünk, beleőrülünk, sőt néha bele is halunk. Adrian Mole kínszenvedései a kamaszkorba lépés göröngyös és egyben a szabadság kapuit döngető útjának megtapasztalásával kezdődik. Súlyos teherként nehezedik rá a világ. A szerelem. Szüleinek válása. Az önmagával és a környezetével vívott harc. A lázadás. A tudatossággal, a magánnyal és a felelősséggel való szembesülés. Ugye ismerős? Igen, hiszen Adrian Mole mindannyiunk kamaszkora. És nem, Adrian Mole nem csak egy van. Adrian Mole Pandora is (vagy inkább Pandorák is), akik a szerelmi gubancot képviselik. Adrian Mole volt valamikor Anya és Apa is. Sőt még Sintér, az igazgató is Adrian Mole. A tanárnő. A buszsofőr. Adrian Mole Lucas is, a hű barát. És te is Adrian Mole vagy kedves olvasó, ki megnézed ezt az előadást… A Zentai Magyar Kamaraszínház az előző év sikerén felbuzdulva, és látva az érdeklődést, a 2015-ös év elején új tantermi produkcióval állt elő, amely a NEGYEDIK FAL címet viseli. A produkció szintén egy közös alkotófolyamat eredménye, amelyet hét színész alkotott meg, a produkció rendezőjeként és vezetőjeként pedig Vukosavljev Iván segítette és koordinálta a munkát. A produkció próbafolyamata már 2014 októberében megkezdődött. Elemeztük az előző produkció élményeit, hatásait, a visszajelzések alapján, illetve felvételekről és a kérdőívekből próbáltunk új témát keresni. Formaként újra az osztálytermi színházat választottuk. A Negyedik fal lényege, hogy a középiskolás diákok problémáival foglalkozzon, oly módon, hogy a feltett kérdések gondolkodásra és véleményalkotásra ösztönözzék őket. Produkciónkat a zentai diákszínjátszóknak 2015. február elején „mutattuk be” először, akik segítségével letisztáztuk az aktuális problémákat. Előadásunk az improvizációra és szituációs játékokra épül, de megjelenik benne a kommunikáció, illetve a véleménykinyilvánítás fontossága is. A Negyedik fal c. produkciót összesen öt vajdasági középiskolába vittük el. Februárban összesen 18 előadás jöhetett létre szabadkai és óbecsei középiskolákban a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően. MÁRCIUS

Óbecsén a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben vendégszerepelt Virág György A BOHÓ¿ – AKI JÁTSZIK című monodrámájával.

7

5

A zentai Kertek Helyi Közösségben bemutattuk: Terrence McNally: KRUMPLIRÓZSA (FRANKIE ÉS JOHNNY) című duódrámát Lőrinc Tímea és Papp Arnold szereplésével. Adára zenés mesejátékunkat hívták meg: Szabó Magda: SZIGET-KÉK Andics Tibor színpadi változatát átdolgozta: Szalóky B. Dániel és Orbán Sándor Szereplők: Dévai Zoltán, Kucsov Borisz, László Judit, Lőrinc Tímea, Nagyabonyi Emese, Nešić Máté, Papp Arnold, Rutonić Róbert, Virág György. Kosztümtervező: Rutonić Róbert. Dalszövegeket írta: Orbán Sándor. Zenéjét szerezte: Bakos Árpád. Rendezte: Szalóky B. Dániel „Gyerekkoromban nálunk minden nap azzal végződött, hogy vagy édesanyám, vagy édesapám mesélt nekem. Ne úgy képzeljétek, hogy elővettek egy meséskönyvet, s elkezdtek felolvasni belőle! A mi családunkban mindenki tudott történeteket kitalálni. Édesanyámnál megrendelhettem, kiről szeretnék hallani, ki legyen a mese hőse…” – emlékezik vissza Szabó Magda a gyerekkorára. Egy ilyen édesanyjától megrendelt mese volt Valentin története is, amelyet ő csak utólag lejegyzett. Hogy milyen szín a Sziget-kék? Nem sötét és nem is világos, olyan, mint a tenger, de olyan is, mint az ég, mégse hasonlít egyikhez sem, mert benne van a világ minden kéksége. Ez a soha nem látott kékség sugárzik majd a kísérleti lombikból, ha a tudósoknak végre sikerül előállítani a csodaszert, amelytől a nagybeteg Mami meggyógyul. Ezt várja szívszorongva Valentin, a kilencéves kisfiú, aki ért az állatok és a virágok nyelvén, és aki olyan kimondhatatlanul árva, amióta Mami kórházban van, s ezt várja a Sziget minden polgára is, tele aggodalommal és reménnyel… A zenés mesejáték a szereteten, a barátságon, valamint az egymásért való kitartó küzdés sikerén túl, a felelős cselekedetről is szól. Mikor nemcsak adjuk a voksunkat valamire, hanem önállóan teszünk is érte. Vállaljuk a sokszor fájdalmas küzdelmet és a kudarcot is. De kitartásunkat sokszor koronázza siker, és ez adja a REMÉNYT. Nemzeti ünnepünk előtt tisztelegve, március idusának ünnepén színházunk alkalmi műsort mutatott be: HOL VAGY MÁRCIUS? címmel, szereplői színházunk színművészei: Dévai Zoltán, Lőrinc Tímea, Nagyabonyi Emese, Nešić Máté, Papp Arnold, Rutonić Róbert, Virág György. Összeállította: Nagyabonyi Emese „Ez a mi új dalunk. Törvényt, de elevent, tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze, hogy részlet-igazát kiki illessze a közösbe, úgy mégis: emberek maradjunk, ne vályog-vályu sarává meredjünk; atomok, atom magvakként kerengjünk; helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk.” Illyés Gyula: Óda a törvényhozóhoz Ezt az alkalmi műsort a csókai Művelődési Házban is nagy sikerrel mutattuk be. Ebben a hónapban zenés mesejátékunkat Lázár Ervin: A LEGKISEBB BOSZORKÁNY (Rendező: Pataki András) címűt a felsőhegyi óvodások és kisiskolások nézték meg. Szervezetten, buszokkal érkeztek színházunkba.

8

5

Újra két alkalommal játszottuk „pszihoterápiánkat“ HUSZONNÉGY ÓRÁS VALLOMÁSOK (Rendező: Puskás Zoltán) Magyarkanizsán a krimikedvelőknek kedveskedtünk: Agatha Christie: EGÉRFOGÓ című előadásunkkal (Rendező: Kálló Béla). De a zentai közönség is újra láthatta ezt a közkedvelt darabunkat, valamint Sopronba is kaptunk meghívást, ahol három ízben mutattuk be ezt az előadásunkat. Bemutatónk is volt márciusban. Elkészült diákszínjátszóink legújabb előadása: VARIÁCIÓK EGY KAPCSOLATRA Improvizácíós gyakorlatokon alapuló előadása Szereplők: Bakos Anna, Graca Beáta, Győri Szabrina, Kállai Ferenc, Kiss Izabella, Kocsis Egon, Kolić Enikő, Molnár Gábor Kati, Mucsi Krisztián, Pásztor Dániel, Pece Réka, Szeles László, Tóth Bálint, Török Szandra. Rendezők: Dévai Zoltán és Nešić Máté Párkapcsolat? Modern világunk egyik legösszetettebb problémája. Azt mondják, régebben nem volt olyan könnyű feladni egy kapcsolatot mint ma. Váltakoznak az emberek és a partnerek sorjában, hihetetlen gyorsasággal. Szakítás? Egy igazi tragikomédia, a kiheverési fázisokkal együtt. Újrakezdés? A foltozott nadrág lehet-e még a régi? Érdemes ma még foltozni, vagy bátran új dolgokba kell belekezdeni? Ezekre a kérdésekre keressük állandóan a válaszokat. (A rendezők gondolatai az előadásról) ÁPRILIS A Magyar Nemzeti Tanács tájolási programjának keretében ebben a hónapban ellátogattunk Tordára, ahol Agatha Christie: EGÉRFOGÓ című előadásunkat (Rendező: Kálló Béla) mutattuk be valamint Tiszaszentmiklóson is jártunk Terrence McNally: KRUMPLIRÓZSA (FRANKIE ÉS JOHNNY) című duódrámával. A következő előadások szerepeltek áprilisi műsorunkon: A BOHÓ¿ – AKI JÁTSZIK DORIAN (ARCKÉP) Visky András: PORNÓ Lázár Ervin: A LEGKISEBB BOSZORKÁNY (Rendező: Pataki András) HUSZONNÉGY ÓRÁS VALLOMÁSOK (Rendező: Puskás Zoltán) VERSKOMMANDÓ Ebben az évben is bemutattuk közkedvelt irodalmi rendezvényünket, a Verskommandót, amikor is a diákszínjátszóink, a „kommandósok” a város más-más pontjain és intézményeiben „lendülnek akcióba” a költészet napja alkalmából 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a költészet napját. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal tisztelgünk a tragikus sorsú poéta emléke és a magyar líra előtt.

A Zentai Magyar Kamаraszínház diákszínjátszóinak előadása a VARIÁCIÓK EGY KAPCSOLATRA (Rendezők: Dévai Zoltán és Nešić Máté) benevezett a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók XX. Találkozójára, ami idén Bácskertesen került megrendezésre. A következő különdíjakat kapta a csapat: A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet különdíját a Nešić Máté – Dévai Zoltán rendezőpáros kapta. A Zentai Magyar Kamaraszínház diákszínjátszói a Maurer borászat ajándékát kapták a csapatmunkáért

9

5

Diákszínjátszóink ugyanezzel az előadással részt vettek a Zentán megtartott Középiskolások Szín- és Filmművészeti Vetélkedőjén. Itt a következő elismeréseket kaptuk: Legjobb férfi szereplő: Kállai Ferenc. A szabadkai Gyermekszínház előadásnak megtekintése. Valamint Tanyaszínház különdíját, részvétel a 2015-ös előadásban színjátszónk Pásztor Dániel érdemelte ki. MÁJUS

Ebben a hónapban bemtatót tartottunk: Gion Nándor: A KÁRÓKATONÁK MÉG NEM JÖTTEK VISSZA Színpadra alkalmazta: Perényi Balázs és Varga Vanda Szereposztás: Tamás – Rutonić Róbert; Burai J. – Dévai Zoltán; Aranka – Lőrinc Tímea; Hodonyczky Oszkár – Papp Arnold; Virág Péter – Virág György; Gergián – Kálló Béla m. v.; Sági Márton – Nešić Máté; Sági Erzsi – Nagyabonyi Emese; Kocsmáros – Varga Tamás m. v. Mozgás: Kiss Anikó m. v. Látvány: Szabó Ottó m. v. Jelmez: Rutonić Róbert. Dramaturg: Varga Vanda m. v. Rendező: Perényi Balázs m. v. „Ritkák az olyan élő, karakteres gyerekhősök az irodalomban, mint Gion Nándor hősei. Még ritkább, ha egy egész csapat, a galeri ilyen hiteles alakokból áll. A szerző minden egyes figuráját belülről látja, mozgatja – szétosztja magát közöttük. Ezért aztán mondataik élnek, megelevenednek a színpadon, alig kellett hozzáírni, vagy belenyúlni a dialógusokba. Kevés fontosabb esemény van egy ember életében, mint a felnőttvilág természetének megtapasztalása, amikor szembesülünk annak hamisságával, kegyetlenségével, azzal, hogy nincs mindig igazság, és nem mindig győz a jó. Mert tizenévesen hősök vagyunk még; lelkesedünk, szövetkezünk, küzdünk. Nagyon nem mindegy, hogy ki mellé állunk, kit követünk. Gergiánt, a madarakat védő vadőrt, vagy a csikóikat habosra hajszoló Ságikat, esetleg a madárrajzainkat részegen lemosató orvvadász kocsmárost. Ezekkel az erős, már-már szimbolikus felnőtt alakokkal találkozik ez a nagyszerű kamasz gyerekcsapat. Nemzedéki dráma Gion Nándor története, érvényes mindenhol és minden időben. Drámai a szó köznapi értelmében, de drámai színházi értelemben is – emberi szituációkkal, konfliktusokkal, cselekvéssel mesél történetet. Kalandos, játékos ez a történet, és tele van humorral és emberséggel.” (Perényi Balázs, az előadás rendezője) Májusban Magyarcsernyén és Nagykikindán vendégszerepeltünk a Magyar Nemzeti Tanács tájolási programjának keretében Agatha Christie: EGÉRFOGÓ című előadásunkkal (Rendező: Kálló Béla) Zentán az általános iskolásoknak három alkalommal játszottuk: Lázár Ervin: A LEGKISEBB BOSZORKÁNY (Rendező: Pataki András) című zenés mesejátékunkat. JÚNIUS-JÚLIUS-AUGUSZTUS

A nyári hónapok alatt is folytattuk munkánkat (ellentétben sok más színházzal). Júniusban Tornyosra vittük mesejátékunkat, Lázár Ervin: A LEGKISEBB BOSZORKÁNY (Rendező: Pataki András). Pécsre a POSZT-ra (Pécsi Országos Színházi Fesztivál) a HUSZONNÉGY ÓRÁS VALLOMÁSOK (Rendező: Puskás Zoltán) című előadásunkkal szerepeltünk. Békéscsabára pedig meghívtak bennünket a Csabai nyár-Városházi estek elnevezésű rendezvénysorozatra Agatha Christie: EGÉRFOGÓ című előadásunkkal (Rendező: Kálló Béla) A nyár folyamán színészeink közül ketten részt vettek a Tanyaszínház előadásában.

10

5

Augusztusban már „visszatérő vendégként“ Szarvasra látogattunk a Szarvasi Vízi Színházi fesztiválra, Lázár Ervin: A LEGKISEBB BOSZORKÁNY (Rendező: Pataki András) című előadásunkkal, ahol a legkreatívabb jelmezdíjat nyertük. A hónap végén az egyik legszebb és legmeghatóbb „küldetésünknek“ tettünk eleget. Egy színház életében igen ritkán adódik ilyen lehetőség. Gion Nándor szülőházában, udvarában, Szenttamáson bemutattuk saját darabját a Kárókatonákat. Csodálatos érzés volt nemcsak a közönségnek, hanem színházunknak is meghatározó eseménye volt ez. SZEPTEMBER

Szeptember a Város napja, szeptember a Zentai csata napja, szeptember Az Ember Csatája..előadásunk Gyarmati Kata KRÓNIKA és Madách Imre AZ EMBER TRAGÉDIÁJA című művének felhasználásával készült. Rendezők: Puskás Zoltán és Vukosavljev Iván. 1697. szeptember 11-e a zentai csata napja. Ez az esemény egész Európa történelmében jelentős változásokat hozott, és ez előtt tisztelegnek azóta is, minden évben Zenta község polgárai a városnapi ünnepségsorozat keretében. A Zentai Magyar Kamaraszínház szívügyének tekinti, hogy méltóképpen emlékezzünk meg erről a fontos eseményről, és ezért elhatározta, hogy létrehoz egy olyan előadást, amely a zentai csata eseményeit dolgozza fel. Törökkanizsán vendégszerepeltünk a Magyar Nemzeti Tanács tájolási programjának keretében Agatha Christie: EGÉRFOGÓ című előadásunkkal (Rendező: Kálló Béla) Zentán pedig műsoron volt a A BOHÓ¿ – AKI JÁTSZIK – EGY BOHÓC HITVALLÁSA A KILÁTÁSTALANSÁG APROPÓJÁN Terrence McNally: KRUMPLIRÓZSA (Frankie és Johnny) OKTÓBER

Októberi előadásaink: Dorian (Arckép) Gion Nándor: A KÁRÓKATONÁK MÉG NEM JÖTTEK VISSZA (Rendező: Perényi Balázs) 2 alkalommal A BOHÓ¿ – AKI JÁTSZIK Óbecsén vendégeskedett Sárosi István: GYILKOS ETŰDÖK Volt egy vendégelőadásunk is. A szabadkai Kosztolányi Dezső Színház előadást tekinthették meg nézőink: AZ EMBER KOMÉDIÁJA Sziveri János megidézése képekben Szerző: Sziveri János Szereplők: Nagyabonyi Emese, Crnkovity Gabriella m.v., Kiss Anikó m.v., Mészáros Gábor, Mikes Imre Elek. Dramaturg: Góli Kornélia m.v. Látványtervező: Polgár Péter m.v. Kivitelezés: Csonti Andrea, Szvitlik Szebasztián, Radić Daniel. Zeneszerző: Bakos Árpád m.v. Rendező-koreográfus: Táborosi Margaréta. A zenei felvételen közreműködtek: Ifj. Kucsera Géza – saxofon és hangszerelés; Pálfi Ervin – nagybőgő; Jovančić Miroslav – hegedű. Idén is megemlékeztünk az 1956-os forradalomról. Színészeink alkalmi összeállítással tisztelegtek a forradalom hősei előtt: 56 GYERTYA LÁNGJA

11

5

Szereplők: a Zentai Magyar Kamaraszínház színművészei: Dévai Zoltán, László Judit, Lőrinc Tímea, Nešić Máté, Papp Arnold, Rutonić Róbert, Virág György valamint a Kosztolányi Dezső Színház Színházi Műhelyének színinövendékei. Dramaturg: Oláh Tamás. Koreográfus: Kiss Anikó. Zenei átdolgozás: Erős Ervin. Videó és hangszerkesztés: Varga Tamás. Rendező: Kálló Béla. Mennyből az angyal – menj sietve Az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok Között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony. Nincsen aranydió a fákon, Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából: Angyal, vigyél hírt a csodáról. (Márai Sándor: Mennyből az angyal, részlet) Októberben színházi bemutatónk volt. Csáth Géza világát varázsoltuk nézőink elé, melynek címe: A BÉKA Csáth Géza A béka című novellájának és naplóinak felhasználásával Szereplők: Dévai Zoltán, Lőrinc Tímea, Nešić Máté, Papp Arnold, Rutonić Róbert, Virág György. Zeneszerző: Milan Vejnović. Rendező: Andrej Boka. „A béka az az állat, mely az életemnek legnagyobb, legjelentőségesebb perceit okozta. Csakhogy ezek a percek számomra nem az öröm, hanem a borzalom percei voltak. Tudom, azt gondolják majd, hogy mindazt, amit elmondok, egy szegény, szerencsétlen ember mondja el önöknek, akinek a szeme káprázott; tudom, hogy legföljebb érdekesnek találják az esetemet. De kérem, gondolják el, hogy ezt tenniök embertelenség volna. Mert végigszenvedtem akkor ezer ember helyett azt az őrjítő, kárhozatos félelmet, melyet ezer és ezer között nem ismer meg egész életében senki. Önök nem fogják megismerni. Gondolják el, és ne bámuljanak rám, hanem érezzenek együtt velem.” (Csáth Géza) Az előadással vendégszerepeltünk Szabadkán a Népszínházban a Vajdasági magyar színjátszás évfordulójának alkalmából megrendezett ünnepségsorozaton. Valamint még egy alkalommal Zentán is. NOVEMBER

Ebben a hónapban vendégszerepléseink a szempontjából mindenképpen a maximumot valósítottuk meg. Eddigi egyedüli vajdasági színházként adatott meg a lehetőség, hogy Magyarországon, Sopronban bérletes előadásként játszottuk két előadásunkat: Gion Nándor: A KÁRÓKATONÁK MÉG NEM JÖTTEK VISSZA (Rendező: Perényi Balázs) 11 alkalommal és Lázár Ervin: A LEGKISEBB BOSZORKÁNY (Rendező: Pataki András) 10 alkalommal. Az előadások után közönségtalálkozón még közelebb kerültünk a nézőkhöz, igazán sok tapasztalatot (és elismerést) gyűjtve tértünk haza. Soproni tartózkodásunk ideje alatt volt még egy „kiruccanásunk“. Óriási megtiszteltetés ért bennünket, amikor is Vidnyánszky Attila meghívásának köszönhetően vendégszerepelhettünk Budapesten Nemzeti Színházban, ahol Gion Nándor: A KÁRÓKATONÁK MÉG NEM JÖTTEK VISSZA (Rendező: Perényi Balázs) című előadásunkkal mutatkoztunk be a pesti közönségnek.

12

5

Novemberben két előadással vendégül láttuk a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színházat Andrzej Saramonowicz: ТESZTOSZTERON Fordította: Pászt Patrícia. Szereposztás: Kornél (vőlegény, ornitológus) – Kiss Attila; Stavros (a vőlegény apja) – Balázs Attila; Janis (a vőlegény testvére, jogász) – Bandi András Zsolt; Rovar (a vőlegény barátja, mikrobiológus) – Kocsárdi Levente; Titusz (pincér) – Aszalos Géza; Tretén (újságíró) – Molnár Bence; Dió (zenész) – Molnos András Csaba. Művészeti koordinátor: Kedves Emőke. Konzultáns: Katarzyna Raduszýnska. Látványterv: Paweł Walicki, Albert Alpár. A másik előadás pedig a gyerekeknek szólt: Neil Gaiman nyomán: APAKALAND Bábszínházi előadás Szereplők: Lukács Szilárd, Nagy Dóra, Szilasi Eszter Júlia, Szilágyi Olga, Vass Richárd. Díszlet, jelmez, bábok: Marian Sandu. Zene: Cári Tibor. Dramaturg: Ioan Brancu. Dramaturgiai munkatárs: Orbán Enikő. Rendezőasszisztens: Maria Gornic. Rendező: Ioan Brancu. Folytattuk vendégszereplésünket, melyet a Magyar Nemzeti Tanács támogat. Ez alkalommal Csókára látogattunk: Terrence McNally: KRUMPLIRÓZSA (Frankie és Johnny) című szerelmi történetünkkel. Nemcsak Magyarországon, természetesen itthon is tovább játszottuk előadásunkat: Gion Nándor: A KÁRÓKATONÁK MÉG NEM JÖTTEK VISSZA (Rendező: Perényi Balázs) három alkalommal, a három zentai általános iskola felsős tagozatos diákjainak. Valamint Adán is bemutattuk ugyanezt az előadást. Legújabb előadásunk A BÉKA Csáth Géza A béka című novellájának és naplóinak felhasználásával (Rendező: Andrej Boka) is szerepelt novemberi repertoárunkon. Az idei évben is lehetőséget kaptunk arra, hogy a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával újra elutazzunk Vajdaság majdnem összes magyar nyelven oktató középiskolájába, és közelebb vihessük a színházi élet egy részét a jövő generációjához. Az idei tantermi produkciónk címe: Találkozások, melyet Vukosavljev Iván, a Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatója rendezett meg. A szöveg esetében közös szerzőségről beszélhetünk, ugyanis a színészek olyan életszituációkat írtak meg és vittek színre, melyekkel egy középiskolás kamasz szinte minden nap szembesül. A produkció megrendezésére november elején került sor, melyet november végén be is mutattunk. Az, hogy mennyire pozitív élményként maradt meg a tavalyi tantermi produkciónk az iskolákban, az is bizonyítja, hogy a tanárok nagyon készségesek voltak az időpontok egyeztetését illetően, és nagyon nagy lelkesedéssel várták az idei előadásunkat is. Mindössze két hét leforgása alatt 17 vajdasági középiskolába vittük el bemutatni a Találkozások c. új tantermi produkciónkat, és összesen 60 alkalommal játszottuk ugyanennyi osztály előtt (december végéig 45 alkalommal). Ami számunkra is a legnagyobb meglepetés, hogy a Magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Középiskolába december 17-én és 18-án visszavártak bennünket, mert az igazgató és a tanulók is szerették volna, ha minél több osztály részese lehetne ennek a produkciónak, mivel idén olyan témaköröket jártunk körbe, mint a továbbtanulás lehetősége, az önálló döntések meghozása és a vele járó

13

5

felelősségek vállalása. Egy nap alatt hat színész, két város, két középiskola hat osztály és 120 diák. Le kell döntenünk a határokat színész és néző között. Ez a tantermi projekt lehetőséget kínált a szabadabb véleményalkotásra, a kölcsönös tiszteletre való nevelésre, az odafigyelésre, egyetlen iskolai órában. Az interaktivitás sajnos nem minden iskolában elterjedt módszer, pedig az iskolások nagy része hiányolja a közvetlenebb, személyesebb tanórákat, ahol nem csak a tananyagról, hanem az életről is rengeteg mindent meg lehet tanulni. Célunk, hogy Vajdaság összes magyar nyelven oktató középiskolájába elmenjünk továbbra is, és meghallgassuk a tanulókat, megoldást találjunk a problémáikra, és a tanárok mindennek nézői lehetnek, megláthatják azt, hogy mi minden rejlik még egy kamasz lelkében. Célunk megvalósításában a Magyar Nemzeti Tanács mindig is nagy segítségre volt, és ezzel a programmal hatalmas ösztönzést adott Vajdaság fiataljainak arra, hogy mindenképp fontos lenne átgondolni a továbbtanulást, mert az itt élő magyarságnak szüksége van a felnövő nemzedékre, arra, hogy olyan eszméket képviseljenek, melyek a közösség javát szolgálják. DECEMBER Decemberi előadásaink: A BÉKA Csáth Géza A béka című novellájának és naplóinak felhasználásával (Rendező: Andrej Boka) Gion Nándor: A KÁRÓKATONÁK MÉG NEM JÖTTEK VISSZA (Rendező: Perényi Balázs) Sárosi István: GYILKOS ETŰDÖK DORIAN (ARCKÉP) A Zentai Magyar Kamaraszínház fontosnak tartja, hogy színészei ne csak a színházban, hanem annak falain kívül is tevékenyen részt vállaljanak a város kulturális életében, így több alkalommal verset mondtak, műsort vezettek, megemlékezések résztvevői voltak, irodalmi vetélkedőkön zsűriztek. Összegzés, számokban kifejezve: Előadások Zentán: 54, a nézők száma: 6386 Előadások Vajdaságban: 20 (ebből 6 a Magyar Nemzeti Tanács tájolási programjának keretében) a nézők száma: 2210 Előadások Magyarországon: 29, a nézők száma: 7420 Tantermi előadások: 63, a nézők száma: 1550 Összesen: 166 előadás néző 17 580

___________________________________________ Wischer Johann a Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatója

14

5

СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ-ZENTAI MAGYAR

Конто

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА 2015.ГОДИНУ Опис

Tекуће донације од међународних организација 742151 Приходи од продаје добара и услуга Текући добровољни трансфери од физичких и 744151 правних лица 791111 Приходи из буџета УКУПНО :

Приход из општинског буџета

Приход из буџета АПВ

Сопствени проход

1,384,178.16

732151

Конто

Опис

411 Плате, додаци и накнаде запослених 411111 Плате, додаци и накнаде запослених 412 Социјални доприноси на терет послодавца Допринос за пензијско и инвалидско 412111 осигурање 412211 Допринос за здравствено осигурање 412311 Допринос за незапосленост 413 Накнаде у натури 413142 Поклони за децу запослених 414 Социјална давања запосленима 414111 Породиљско боловање 414121 Боловање преко 30 дана 414311 Отпремнине приликом одласка у пензију Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 414411 члана уже породице

Приход од донације

1,625,925.77

4,847,337.27 4,847,337.27

Приход из општинског буџета 1,736,549.55 1,736,549.55 310,842.32

500,000.00 500,000.00 1,625,925.77

Приход из буџета АПВ

Сопствени проход

Укупно планирани приходи 1,384,178.16 1,625,925.77

3,597,880.00

3,597,880.00

4,982,058.16

5,347,337.27 11,955,321.20

Приход од донације

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Укупно планирани расходи 1,736,549.55 1,736,549.55 310,842.32

208,385.97

208,385.97

89,432.32 13,024.03 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

89,432.32 13,024.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 415

415112 416

416111 421 421111 421121 421211 421223 421225 421311 421323 421411 421412 421414 421421 421422 421511 421521 421519 451523 421919 422 422111 422121 422194 422199 422211 422221 422293

Накнаде трошкова за запослене Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла Награде запосленима и остали посебни расходи Јубиларна награда Стални трошкови Трошкови платног промета Трошкови банкарских услуга Услуге за електричну енергију Трошкови грејања - дрво Трошкови грејања – централно грејање Услуге водовода и канализације Услуге заштите имовине Телефон, телекс и телефакс Интернет и слично Услуге мобилног телефона Поштанске услуге Услуге доставе Осигурање зграда Осигурање запослених у случају несреће на раду Осигурање остале имовине Осигурање од одговорности према трећем лицу Остали непоменути трошкови Трошкови путовања Трошкови дневница (исхране) на службеном путу Трошкови превоза на службеном путу Накнада за употребу сопственог возила Остали трошкови за службена путовања Трошкови дневница за службени пут у иностранство Трошкови превоза на службеном путу у иностранство Накнада за употребу сопственог возила у иностранство

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,355.08 14,967.27

0.00

49,733.08 6,643.32 17,052.76

0.00

85,387.81 16,385.00 9,652.00

0.00 0.00 150,088.16 21,610.59 17,052.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,387.81 0.00 16,385.00 0.00 9,652.00 0.00 0.00

55,657.11

10,396.22

25,260.89

0.00

349,449.16

415,935.11

0.00 821,041.38

19,440.00

157,510.00

176,950.00

5,758.13

28,225.11

0.00 44,379.46 0.00

100,496.00

100,496.00

575.00

575.00

36,825.03

62,085.92

5

422911 423 423111 423121 423211 423221

Остали трошкови пословног путовања у иностранстви Oстали трошкови транспорта Услуге по уговору Услуге превођења Секретарске услуге Услуге за израду софтвера Услуге за одржавање рачунара

423311

Услуге образовања и усавршавања запослених

423321 423322 423391 423399 423411 423413 423419 423421 423431

Котизација за семинаре Котизације за стручна саветовања Издаци за стручне испите Остали издаци за стручно образовање Услуге штампања билтена Услуге штампања публикација Остале услуге штампања Услуге информисања јавности Услуге рекламе и пропаганде

423432

Објављивање тендера и информативних огласа

423521 423599 423621 423711 423712 423911 424 424221 425 425111 425112 425113 425114 425115 425116 425117 425119 425212

Право заступање пред домаћим судовима Остале стручне услуге Угоститељске услуге Репрезентација Поклони Остале опште услуге Специјализоване услуге Услуге културе Текуће поправке и одржавање Зидарски радови Столарски радови Молерски радови Радови на крову Водовод и канализација Радови на централном грејању Електричне инсталације Остале поправке и одржавања зграда Поправке електричне и електронске опреме

422299

3,355.00 20,000.00 673,881.64 10,000.00

26,898.73

3,355.00

183,000.00 503,153.28

230,200.00 61,567.43

253,124.55

13,432.96

69,703.20

433,200.00 1,265,501.08 10,000.00 266,557.51 0.00 69,703.20 0.00

23,928.00

320.00

4,400.00

21,240.00

11,280.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,528.00 0.00 25,640.00 0.00

532,007.36 22,667.00 11,176.08

26,898.73

1,578,190.30 1,578,190.30 8,160.00

473,101.27 473,101.27 0.00

110,143.84 39,712.37 32,856.58 8,227.00 37,528.94 593,580.77 593,580.77 0.00

36,854.47

3,710,376.08 3,710,376.08 0.00

0.00 705,904.40 62,379.37 44,032.66 8,227.00 37,528.94 6,355,248.42 6,355,248.42 8,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5

425221 425222 425223 425224 425226 425241 425261 425262 426 426111 426131 426191 426311 426412 426621 426811 426812 426819 426911 426913 431 431211 444 444111 465 465111 465112 482 482131 482241 482251 483111 512 512141 512221 512222 512231 512232

Намештај Рачунарска опрема Опрема за комуникацију Електронска опрема Опрема за домаћинство Опрема за очунање животне средине Опрема за образовање Опрема за културу Материјал Канцеларијски материјал Цвеће и декорација Остали административни материјал Стручна литература за редовне потребе запосених Дизел гориво Материјал за културу Хемијска средства за чишћење Инвентар за одржавање хигијене Остали материјал за одржавање хигијене Потрошни материјал Алат и инвентар Амортизација Амортизација опреме Негатинве курсне разлике Остале донације и трансфери Остале текуће донације и трансфери Остале текуће донације по закону Порези, обавезне таксе и казне Регистрација возила Општинске таксе Судске таксе Новчане казне и пенали по решењу судова Машине и опрема Лизниг опрема за саобраћај Рачунарска опрема Штампачи Телефонска централа Телефони

8,160.00

185,689.99 25,243.01

0.00

39,655.27

177,585.51

10,620.01 100,642.13 15,250.93

10,620.01

14,379.13

170,353.71

7,231.80

0.00

15,204.81 9,993.70 19,355.41 0.00

0.00

0.00

0.00

178,011.28

0.00

4,381.50 10,274.63 51,141.63 51,141.63 62.77 62.77 0.00

178,011.28 0.00

0.00

420.00

0.00 0.00 0.00

420.00 0.00

0.00

73,785.92 32,760.00

0.00 8,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 402,930.77 25,243.01 0.00 0.00

883,470.79

0.00 285,374.97 15,250.93 0.00 15,204.81 21,607.00 29,630.04 51,141.63 51,141.63 62.77 62.77 178,011.28 0.00 178,011.28 420.00 0.00 0.00 420.00 0.00 957,256.71 0.00 32,760.00 0.00 0.00 0.00

5 512233 512241 512242 512251 512611 512631

513

513111

515

515121 515125

Мобилни телефони Електронска опрема Фотографска опрема Oпрема за домаћинство Опрема за образовање Опрема за културу

Остали некретнине и опрема

0.00

0.00

41,025.92 0.00

883,470.79 0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00 500,000.00 1,680,981.88

5,248,934.92

Остали некретнине и опрема

Нематеријална имовина Књиге у библиотеци Архивска грађа

УКУПНО :

20,000.00 4,847,337.27

ОСТВАРЕНИ ДЕФИЦИТ У 2015.ГОДИНИ

У Сенти, 22.01.2016.године

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 924,496.71 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 12,277,254.07 321,932.73

Саставила: Марта Рац Сабо

Директор Јохан Вишер

5

6

Javaslat A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005., 81/2005., 83/2005. és 83/2014. sz.) 21. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete alapszabályának a módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 38/2012. sz.) 3. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 23. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi VÉGZÉST Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2015. évi éves munkajelentéséről és pénzügyi jelentéséről szóló beszámoló elfogadásáról I. A képviselő-testület elfogadja a Zenta Idegenforgalmi Szervezet munkajelentéséről és pénzügyi jelentéséről szóló beszámolót.

2015. évi

éves

II. A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 332-4/2016-I Kelt: 2016. szeptember 29. Zenta

Balo Tatjana s.k., a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

Indoklás A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005., 81/2005., 83/2005. és 83/2014. sz.) 21. szakasza és a törvény, sz. 79/2005-12 190. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete alapszabályának a módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 38/2012. sz.) 3. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 23. szakasza alapján Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete köteles benyújtani a munkájáról szóló jelentést, az alapító jóváhagyásával, Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének igazgatóbizottsága a 2016.04.25-én tartott ülésén elfogadta a jelentést az AD-2.1. szám alatt. A Községi Tanács a 2016. 05. 17-én tartott ülésén megerősítette Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2015. évi éves munkajelentéséről és pénzügyi jelentéséről szóló beszámolót a javasolt szövegben, és azt utalta Zenta Község Képviselő-testülete elé megvitatás és elfogadás céljából.

6 Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének munkájáról és pénzügyi ügyviteléről szóló jelentés a 2015-ös évre

2016, Zenta

6

BEVEZETÉS A turizmusról szóló törvény értelmében, melyet a Szerb Köztársaság 36/2009-es, 88/2010-

es, 99/2011-es és 93/2012-es számú Hivatalos Közlönyében tettek közzé az idegenforgalmi szervezet, mint a helyi önnkormányzat egysége, a következő tevékenységeket végzi: -

a község idegenforgalmi értékeinek népszerűsítése, koordinálja a turizmusban résztvevő gazdasági és egyéb szereplők tevékenységeit és

együttműködését, melyek közvetve vagy közvetlenül elősegítik a turizmus fejlődését és idegenforgalmi népszerűsítését - éves programot és tervet készít reklámtevékenységeiről, a Stratégiai marketing tervvel és a Szerbiai Idegenforgalmi Szervezet terveivel és programjaival összhangban. - tájékoztató-népszerűsítő anyag biztosítása, amellyel megvalósul a község idegenforgalmi értékeinek reklámozása (nyomtatott kiadványok, audio – és video népszerűsítő anyagok, internetes bemutatók, emléktárgyak, stb.), illetve a hatásköri szervekkel együttműködve gondoskodik az idegenforgalmi jelzésrendszer biztosításáról, - а község teljes idegenforgalmi kínálatával kapcsolatos információk összegyűjtése és megjelenítése, és egyéb az idegenforgalommal kapcsolatos marketingtevékenységek végzése -

különböző idegenforgalmi, tudományos, szakmai, sport, kulturális és egyéb találkozók és

rendezvények szervezése, illetve a szervezésében való részvétel, - idegenforgalmi információs pontok alakítása (a turisták fogadására, a turisták ingyenes tájékoztatására,

a

turisták

tájékoztatásához

szükséges

adatok

begyűjtésére,

a

turisták

megismertetésére az idegenforgalmi kínálat minőségével, a turisták panaszainak továbbítása az illetékes szervek felé és egyebek), - a háziiparban történő szolgáltatásnyújtásban való közreműködés - az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítésének programja és a területrendezési program megvalósításának serkentése, - az idegenforgalom népszerűsítése terén kifejtett egyéb aktivitások az alapítói okirattal és az alapszabállyal összhangban. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Zenta község Községi Képviselő-testületének határozata alapján alakult meg, 2006. október 19-én. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének irodája pedig 2007. december 24-én nyílt meg, a város központjában, a Városháza épületkomplexumának részeként.

6

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezés: Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete-Turistička Organizacija Opštine Senta Székhely: 24400 Zenta, Fő tér 1. Elérhetőség: Tel/fax: 024/ 817 818 E-mail: [email protected] Honlap: www.sentainfo.org Adóazonosító szám: 104889464 Törzsszám: 08870322

Foglalkoztatottak: Laskovity Kornél - igazgató Gere Emese - szakmunkatárs Igazgatóbizottság: Hajagos Attila - elnök, Raffai László-tag, Bűn Zoltán-tag (2015. július 21-ig), Bálind Mónika 2016. július 21-től), Renkó Ágnes-tag, Gere Emese-tag. Felügyelőbizottság: Rácz Szabó Márta- elnök, Pósa Soós Teodóra - tag Mivel a felügyelőbizottság megalakításához Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének nem volt harmadik dolgozója, a felügyelőbizottság nem tudott szabályosan megalakulni. Az alapítónak objektív okokból nem volt lehetősége harmadik munkás foglalkoztatására helyet biztosítani. Zenta község önkormányzatának turizmussal megbízott tanácstagja: Kosiczky András

6

KIÁLLÍTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének munkásságában mindig is jelentős szerepet kapot az idegenforgalmi kiállításokon való részvétel. Zenta Község idegenforgalmában megjelenő gazdasági szereplők tevékenységének, a kulturális- történelmi örökségeknek, nevezetességeknek és az idegenforgalmi rendezvények népszerűsítésének céljából elengedhetetlen a hazai és külföldi kiállításokon való aktív részvétel, hogy a nemzetközi idegenforgalmi piacon megvalósuljon Zenta község turizmusának pozicionálása is. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2015-ös évben sikeresen részt vett a lent felsorolt hazai és külföldi kiállításokon, Vajdaság -vagy Szerbia Idegenforgalmi Szervezetével közösen a következők szerint: Belgrádi nemzetközi idegenforgalmi kiállítás – ITTFA A belgrádi kiállítás a legjelentősebb találkozási lehetőség a hazai piac szereplői számára, mely 2015. 02. 19. és 22. között került megrendezésre. Meglátásaink szerint a kiállításnak az elmúlt évek során sikerült Európa ezen részének egyik legjelentősebb kiállításává kinőnie magát. Utazás 2015 – Budapest A budapesti kiállítás 2015. február 26. és március 01. között került megrendezésre. Az idegenforgalmi kínálat bemutatása Budapesten, a nemzetközi idegenforgalmi kiállításon kiemelkedő jelentőségű a zentai piac részére, mert mind több magyarországi turista látogatja meg községünket. A kiállításon való részvétel költségeitnek egy részét, a stand bérlését és felszerelését a Tartományi Gazdasági Titkárság fedezte. Szegedi Utazási Börze 2015 – Szeged A Szegeden megrendezésre került kiállítás időpontja 2015. március 21-22. Földrajzi elhelyezkedése és Zentához való közelsége miatt, Szeged kiváló kibocsátója lehet a hétvégi turistáknak városunk számára. Ezért tartjuk fontosnak a szegedi polgárokkal és a potenciális partnerekkel való közvetlen kapcsolatteremtés lehetőséget.

6

Újvidéki Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás A 48. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítást 2015. október 08. és 10. között tartották meg

Újvidéken. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igyekezett bemutatni városunk teljes turisztikai kínálatát a vajdasági piac számára. A kiállításon való részvételt, a stand bérlését és felszerelését Vajdaság Idegenforgalmi Szervezete fedezte.

X. Tradicionális ételek és italok vására – Belgrád 2015. november 25. és 27. között Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a Réel kézműves csokimanufaktúrával és az Almási Cukrászdával közösen részt vett a X. Tradícionális ételek és italok vásárán Belgrádban. Közös célunk a zentaikumok (a zentai marcipán és a Zentai csata kézműves csokoládé) népszerűsítése volt. TÁJÉKOZTATÁSI- PROPAGANDA TEVÉKENYSÉG Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a megalapításától fogva gondot visel arról, hogy Zenta község idegenforgalmi kínálatát bemutassa úgy a hazai, mint a nemzetközi idegenforgalmi piacon. A tevékenységekről, amelyeket Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete végez, rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt nyilatkozatokon, internetes oldalakon, valamint nyilvános megjelenésen keresztül a médiában, valamint specializált idegenforgalmi folyóiratokon keresztül. A tájékoztató- propaganda tevékenység egyik legfontosabb részét képezi Zenta község hivatalos internet-prezentációja, annak a ténynek köszönhetően, hogy az internet-prezentáció a potenciális látogatók széles skálája számára elérhető és mint ilyen, nagyon hasznos és hatékony eszközét képezi a marketingtevékenységeknek. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2013-as évben sikeresen újította meg weboldalát. A honlap fejlesztésének célja a még gazdagabb tartalom biztosítása, illetve a karbantartási költségek csökkentése volt. 2014-ben a magyar és szerb nyelvű hozzáférés mellett, elindult az oldal angol nyelvű változata is. A hivatalos internet-prezentáció a www.sentainfo.org címen található, a látogatók száma pedig folyamatosan növekszik. A 2015-ös évben 58 882 vendég kereste fel weboldalunkat (havonta átlagosan 4 906), ami több mint tízezer látogatóval magasabb, mint a

6

tavalyi évben. Továbbra is a legtöbben Szerbiából (70,80%), majd Magyarországról (11,63%), és Németországból (1,24%) keresnek rá oldalunkra. Kiemelkedően magas látogatottság figyelhető meg a nyári hónapokban, főleg a rendezvények időszakában: Tiszavirág Fesztivál (júniusban 9072 látogató), I love Zenta (augusztusban 7840) és Városnap (6975) alkalmából. Legtöbben közvetlenül a weboldal címét keresték, majd következik a programokat megjelenítő oldal, melyet a Tiszavirág Fesztivál oldala követ. A hivatalos internet-prezentáció mellett a 2015-ös évben nagy hangsúly került a szociális hálókon megvalósított kapcsolattartásra is, ahol az idegenforgalmi szervezet egy nyilvános profilt használ „Idegenforgalmi Szervezet Zenta“ néven. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének több mint 3500 „barátja“ rendszeres tájékoztatást kap a történésekről, rendezvényekről és egyéb eseményekről a községben. Minden nagyobb rendezvény eseményként felkerül a közösségi hálóra is, ahol minden percben új információk közlésére van lehetőség a széles közönség számára. Az internetes prezentáción kívül más helyi és regionális médián keresztül is rendszeresen tájékoztatjuk az érdekelteket az aktuális rendezvényekről, újdonságokról és hasonlókról.

Média promóció Az, az úgynevezett médiafelület - amelyet Zenta idegenforgalmi kínálata elfoglal a nyomtatott és elektronikus médiákban - hozzájárul Zenta és a Tisza-menti régió pozitív arculatának megteremtéséhez. Zenta

Község

Idegenforgalmi

Szervezete

idegenforgalmi

látványosságait

folyamatosan

népszerűsíti a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet, és a Szerbiai Idegenforgalmi Szervezet internetes prezentációin keresztül is. A tájékoztatási - propaganda eszközöket a nyomtatott kiadványok, audio – vizuális anyagok, internetes prezentációk, emléktárgyak, stb. jelentik. 2015-ben a következő új reklámanyagok készültek különböző témakörökben: 

A Tiszavirág fesztivált és az I love Zenta rendezvényt népszerűsítő szórólap (az év elejétől kezdve)



A Zentai marcipánt népszerűsítő kisfilm

6

Szuvenírek árusítása Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2013-ban elindította az ajándéktárgyak árusítását. Ezen szolgáltatással szeretnénk bizotsítani, hogy mind a hazai mind pedig a külföldi vendégek minőséges, a városra jellemző ajándéktárgyakat tudjanak vásárolni. Kínálatunk egész évben bővült, és lehetőségeinkhez, illetve a kereslethez mérten további tárgyak beszerzését is tervezzük természetesen a vásárlók igényeivel összhangban. A megfelelően és minőségesen elkészített ajándéktárgyak felismerhetőek szerte a világon. „Taste inspired by history“ A 2015-ös évben különleges emlékkel bővült az ajándéktárgyak listája, hiszen Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a Reél Chocolate kézműves manufaktúrával közösen megalkotta a Zentai csata csokoládét – „Taste inspired by history“ három féle ízben. A

tej-, fehér- és

étcsokoládé alapon különböző feltétek teszik még izgalmasabbá az édességet, ami egyébként teljes mértékben kézzel készített, minőséi alapanyagok felhasználásával. A csomagoláson pedig megjelentek a csata vezetői II. Musztafa szultán és Savoyai Jenő személyében, továbbá a hátoldalon a csata rövid történelme is olvasható három nyelven. RENDEZVÉNYEK Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2015-ös évben főszervezője volt néhány rendezvénynek, valamint számos rendezvény társszervezőjeként hozzájárult annak sikeres lebonyolításához. Zenta idegenforgalmi kínálatának jelentős részét képezik a különböző rendezvények. Tiszavirág Fesztivál 2015-ben harmadik alkalommal tartottuk meg a fesztivált azzal a céllal, hogy felhívjuk a figyelmet a Tiszára és annak élővilágára, különös tekintettel a világon egyedülálló természeti jelenségre, a Tisza virágzására. A kétnapos fesztivál sok ezer ember örömére változatos zenei kínálatot, sokszínű kulturális programot, gasztroélményeket varázsolt Zenta gesztenyefasorral díszített Tiszapartjára. A kétnapos rendezvényt közel tízezren látogatták meg. A 2015-ös év vízválasztó egy-egy rendezvény életében, amely alól a Tiszavirág Fesztivál sem képez kivételt. Bátran kijelenthetjük azonban, hogy a rendezvény sikeressége töretlen, látogatottsága térben is egyre szélesebb kört ölel

6

fel. 2015-ben is kiemelt szerepet kapott is a látvány, melyet lampionok, mécsesek, tűzforgatók, viharlámpák segítségével bővítettünk. A fesztiválból származó bevételek összege 162.600,00 dinár. I love Zenta – Az én Zentám Az augusztusi programkínálat részét képezte az I love Zenta fesztivál is, amelynek fókuszában a zentaiság állt. A rendezvény célközönségei mindenekelőtt az ún. „VFR” turisták voltak, tehát azok a zentaiak, akik már nem élnek a városban, akik néhány alkalommal, rokon és baráti látogatás alkalmával jönnek vissza Zentára. Az említett „VFR” turisták mellett a rendezvény a helyi lakosoknak is szólt, illetve mindazoknak, akik kellemes és szép emlékeket őriznek városunkról. A szervezők célja a külhonban élő Zenta-kedvelők idecsábítása, hogy az itt élő rokonaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel együtt ünnepelhessenek. A fesztivál sokszínű kulturális és zenei programmal büszkélkedhetett, továbbá ismeretterjesztő előadások és gyereksarok is helyet kapott, résztvevők száma pedig meghaladta a 4000 főt. A 2015-ös évben a Press Szó internetes újság szervezésében közös beszélgetésekre is sor került, melynek keretében hosszabb-rövidebb ideje külföldön élő személyek és természetesen ma is Zentán élő emberek megosztották tapasztalataiak és érzéseiket a várossal, elvándorlással kapcsolatban. „A fesztivál másik újdonsága az ún. „Zentaiak könyve“, melynek célja, hogy az elvándorolt zentaiak bejegyezzék magukat, az iroda pedig értesíteni tudja őket a fesztivál következő időpontjáról, hogy esteleg a szabadság tervezésekor már tudják mikor számítsanak a rendezvényre. A fesztiválból származó bevételek összege 77.000,00 dinár. Autómentes nap Szeptember 20-án az Autómentes világnap alkalmából a Zentai Ifjúsági Szervezet harmadízben szervezte meg a kerékpáros találkozót Zenta város Fő terén Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének támogatásával, ahol több mint ötszáz kerékpáros hívta fel a figyelmet a környezet megóvására. Karácsonyi kavalkád 2015. december 19. és 23. között Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete negyedik alkalommal szervezte meg a Karácsonyi kavalkád rendezvényt, mely az idei évben még tartalmasabb és

6

színesebb volt. Számos díszítőelemmel bővült a rendezvényhelyszín, melynek célja a városi park ünnepélyesebbé tétele volt. Ezen kívül sikeresen folytattuk és bővítettük a Betlehemes találkozót, melynek keretein belül 12 hagyományápoló csoport mutatkozott be Vajdaság számos településéről (pl. Szenttamás, Zentagunaras, Péterréve, Tiszaszentmiklós...). Polgármesteri fogadás A városnap alkalmából Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete és Zenta község önkormányzata az idei évben is állófogadást szervezett a Városháza oszlopcsarnokában a gazdasági élet szereplői számára, ahol bemutatásra kerültek az idegenforgalmi szervezet munkásságát és terveit szemléltető prezentáció és a rendezvényeket felelevenítő kisfilmek is. „Izađi mi na teglu“ – ajvár-bajvívó A „Bašta-Mašta” egyesület szervezésében idén első alkalommal szervezték meg az ajvár bajvívó versenyt, melyben országszerte több mint 30 település vett részt. A zentai eseményre szeptember 26-án került sor. A Fő téren több, mint 20 csapat készítette az ajvárt, a győztes csapat pedig a beográdi központi ünnepségen is képviselte városunkat. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete logisztikai szempontból elősegítette az esemény megvalósulását.

PROJEKTEK Zentai marcipán Zenta község Idegenforgalmi Szervezete a belgrádi székhelyű Kulturális Fejlődés Vizsgálatával Foglalkozó Intézettel karöltve a 2015-ös év folyamán jelentős lépéseket tett annak érdekében, hogy az Amási cukrászda eddig is méltán híres és megbecsült marcipánjából termékmárkát alakítsanak ki. Jelentős lépéseket tettek továbbá annak érdekében is, hogy az említett desszert felkerüljön a Szerbiai szellemi-kulturális javak listájára is. Ennek szellemében 2015. szeptember 29-én az intézet belgrádi irodájában bemutatásra kerül a Zentai marcipán, a készítést szemléltető kisfilmmel együtt. A bemutató alkalmával az Almási cukrászda két generációja is képviseltette magát, apa és fia együtt mutatták meg a marcipán készítésének fortélyait. Az édesség népszerűsége folyamatos az idegenforgalmi szervezet az év folyamán számos alkalommal érzékelte ezt, tehát Zentán már nem tulzás „marcipán turizmusról“ beszélni.

6

PanonReg - Regionális Fejlesztési Ügynökség A PanonReg - Regionális Fejlesztési Ügynökség - elnevezésű szervezet azzal a céllal alakult, hogy összekapcsolja a lokális, regionális, országos és nemzetközi szervezeteket az élhetőbb környezet és gazdasági fejlődés érdekében. Számos gazdasági és idegenforgalmi projekt megalkotója és megvalósítója. Zenta Község Önkormányzata 2015-ben csatlakozott a kezdeményezéshez és Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetét bízta meg, hogy vegyen részt a MORG (Međuopštinska radna grupa) idegenforgalmi munkacsoportjában. Különböző szakmai találkozók és előadások keretében a tagok közözsen igyekeznek megvalósítani idegenforgalmi fejlesztéseket.

6

ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETÉNEK PÉNZÜGYI JELENTÉSE ÉS ÜGYVITELI EREDMÉNYE A 2015-ÖS ÉVRE 1.számú táblázat: Jövedelmek és bevételek

Kontó 742

742351   742372 744

744151 791 791111 823 823151

Jövedelmek és bevételek Leírás

Tervezett

Javak és szolgáltatások eladásából származó bevétel (belépők, közvetítői bevételek) Bevételek melyeket a községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel 357,000.00 valósítanak meg Az indirekt költségvetés használók egyéb tevékenységeiből megvalósított 120,000.00 bevételek

Megvalósított

%

226.990,00

63.58

110.000,00

91.67

TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai az önkormányzati szint javára

350,000.00

286.100,00

81.74

KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (működési költségek, tartózkodási illeték, rendezvények) Költségvetésből származó bevételek

5,162,080.00

3.675.114,96

71.19

ÁRÚ VISZONTELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Arúk viszonteladásából származó bevételek az önkormányzati szint javára ÖSSZBEVÉTEL:

330.000,00

150.395,67

45.57

6.319.080,00

4.448.600,63

70.40

2. számú táblázat : költségek és kiadások a községi költségvetésből és az idegenforgalmi illetékből 4. Program: a turizmus fejlesztése: - Aktivitás 1502-0001 A turizmus fejlesztésének irányítása - Aktivitás 1502-0002 Idegenforgalmi promóció Kontó Leírás Tervezett Megvalósított A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETEI ÉS 411 1.668.080,00 1.654.545,11 TÉRÍTMÉNYEI 411111 A foglalkoztatottak keresetei és térítményei 1.538.080,00 1.525.977,91 411112 A teljes munkaidőn felüli keresetek 130.000,00 128.567,20 SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS A MUNKAADÓ 412 298.700,00 296.037,54 TERHÉRE 412111 Nyugdíj és rokkant biztosítás járuléka 200.170,00 198.460,90 412211 Egészségügyi biztosítás járuléka 85.900,00 85.172,82 412311 Munkanélküli biztosítás járuléka 12.630,00 12.403,82 414 FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS 20.000,00 19.900,00 JUTTATÁSAI

% 99.19 99.21 98.90 99.11 99.15 99.15 98.21 99.50

6 414411

421 421111 421121 421325 421411 421412 421414 421512 422 422111 422131 422199 422211 422231 422299 423 423111 423212 423321 423323 423419 423431 423439 423599 423711 423911 424 424911 425 425113 425119 425211 425219 425222 425229 426 426111 426411 426491 426811 426819 426911 426913 426919 465 465112 482 482131

Szoc. seg. egész. kezelés esetén a szűkebb család tagjainak ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK Pénzforgalom költségei Banki szolgáltatás költségei Takarítási költségek Telefon, telex, telefax Internet és hasonló Mobiltelefon szolgáltatás Járműbiztosítás UTAZÁSI KÖLTSÉGEK Hivatalos utak napidíjának költésgei Hivatalos utak szállásdíjának költségei Hivatalos utak egyéb költségei Hivatalos utak napidíjának költségei külföldön Hivatalos utak szállásdíjának költségei külföldön Hivatalos utak egyéb költségei külföldön SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK Fordítási költségek Szoftverek karbantartásának költségei Szemináriumokon való részvétel költségei Kiállításokon való részvétel költségei Egyéb nyomtatási költségek Reklám és propaganda költségek Egyéb reklám és propaganda költségek Egyéb szakosított szolgáltatások Reprezentáció Egyéb általános szolgáltatásaok SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Egyéb speciális szolgáltatások FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK Festési és meszelési munkálatok Épületek egyéb javítás és karbantartása Mechanikai javítások Közlekedési felszerelések egyéb javít.és fenntartása Számítógépek karbantartása Különleges rendeltetésű anyagok ANYAG Irodai anyag Üzemanyag Egyéb anyagok a közlekedési eszközhöz Tisztításhoz szükséges vegyi anyag Tisztaság fenntartásához szükséges egyéb anyag Fogyóanyag Szerszám és apróleltár Egyéb különleges rendeltetésű anyagok EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK Törvény szerinti támogatások ADÓK, KÖTELEZETTSÉGEK, ILLETÉKEK ÉS BÜNTETÉSEK Járművek regisztrációs illetékei

20.000,00

19.900,00

99.50

435.000,00 30.000,00 8.000,00 230.000,00 12.000,00 10.000,00 85.000,00 60.000,00 265.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 100.000,00 80.000,00 35.000,00 660.000,00 50.000,00 15.000,00 10.000,00 15.000,00 280.000,00 50.000,00 150.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 170.000,00 85.000,00 5.000,00 40.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 235.000,00 50.000,00 90.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 208.300,00 208.300,00

223.871,11 6.683,16 3.187,10 109.080,00 8.072,42 5.500,00 61.692,43 29.656,00 110.645,75 18.351,31

7.100,00 124.974,23 18.112,00 80.000,02 4.330,00 406,00 4.335,96 3.725,25 11.105,00 2.960,00 206.841,99 206.841,99

51.46 22.28 39.84 47.43 67.27 55.00 72.58 49.43 41.75 91.76 36.20 49.75 32.17 37.70 42.01 102.00 10.67 54.39 50.88 49.33 18.4 19.21 20.00 20.00 40.19 93.48 90.12 102.48 71.00 53.18 36.22 88.89 14.43 4.06 43.36 37.25 74.03 14.80 99.30 99.30

52.000,00

26.407,60

50.78

25.000,00

24.618,00

98.47

3.620,00 49.745,82 25.733,40 13.195,22 277.261,83 10.200,00 1.600,00 152.279,20 25.440,00 74.000,00 9.200,00 3.842,63 4.000,00 4.000,00 68.317,00 4.674,00 36.047,00 20.496,00

6 482211 482251 512 512631 513 513111 515 515111

Köztársasági illetékek Bírósági illetékek GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK Kulturális felszerelés EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS Egyéb ingatlan és felszerelés NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON Szoftver ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK:

15.000,00 12.000,00 250.000,00 250.000,00 240.000,00 240.000,00 40.000,00 40.000,00 4.562.080,00

1.789,60 91.500,00 91.500,00

3.104.602,16

11.93 36.60 36.60 68.05

Megjegyzés: A 2015-ös évben a községi büdzsébe 1.441.410,00 dinár folyt be az idegenforgalmi illetékből, melyből az idegenforgalmi szervezet 372.231,20 dinárt használt fel. 3.számú táblázat : Saját eszközökből lefedett költségek és kiadások

4. Program: a turizmus fejlesztése: - Aktivitás 1502-0001 A turizmus fejlesztésének irányítása - Aktivitás 1502-0002 Idegenforgalmi promóció Tervezett Megvalósíto % Kontó Leírás tt 421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK 85.000,00 61.154,50 71.95 421111 Pénzforgalom költségei 20.000,00 13.054,50 65.27 421421 Postaköltségek 10.000,00 8.100,00 81.00 421521 Foglalkoztatottak biztosítása munkahelyi baleset 20.000,00 19.000,00 95.00 esetére 421523 Harmadik személyekkel szembeni biztosítás 25.0000,00 13.000,00 52.00 421919 Egyéb nem említett költségek 10.000,00 8.000,00 80.00 422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK 40.000,00 30.880,08 77.20 422211 Hivatalos utak napidíjának költségei külföldön 40.000,00 30.880,08 77.20 423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 72.000,00 32.773,42 45.52 423439 Egyéb reklám és propaganda költségek 12.000,00 7.401,00 61.68 423621 Vendéglátói szolgáltatások 15.000,00 4.980,00 33.20 423711 Reprezentáció 10.000,00 1.992,42 19.92 423712 Ajándékok 35.000,00 18.400,00 52.57 426 ANYAG 60.000,00 16.535,22 27.56 426811 Tisztításhoz szükséges vegyi anyag 5.000,00 208,90 4.18 426819 Tisztaság fenntartásához szükséges egyéb anyag 5.000,00 899,40 17.99 426911 Fogyóanyag 25.000,00 5.589,97 22.36 426913 Szerszám és apróleltár 25.000,00 9.809,95 39.24 512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK 115.000,00 91.500,00 79.57 512211 Bútor 90.000,00 91.500,00 101.67 512221 Számítógépes felszerelés 13.000,00 512233 Mobiltelefon 2.000,00 512241 Elektromos felszerelés 10.000,00 515 NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON 40.000,00 31.690,01 79.23 515111 Szoftver 40.000,00 31.690,01 79.23 523 RAKTÁR-ÉS ÁRÚKÉSZLET 130.000,00 109.626,00 84.33 VISZONTELADÁSA 523111 Árúkészlet viszonteladása 130.000,00 109.626,00 84.33 ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK: 542.000,00 374.159,23 69.03

Program:

6

TISZAVIRÁG FESZTIVÁL

4.számú táblázat : a 2015-ös rendezvények költségei

Kontó

4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE: 1502-П-1 Költségvetés ből tervezett kiadások

Leírás

421 421211 423 423599 423711 423911 424 424911 426 426911 426919 482

ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK Elektromos energia költségei SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK Egyéb szakosított szolgáltatásaok Reprezentáció Egyéb ált.szolgáltatásaok SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Egyéb speciális szolgáltatások ANYAG Fogyóanyag Egyéb különleges rendeltetésű anyag ADÓK, KÖTELEZETTSÉGEK, ILLETÉKEK ÉS BÜNTETÉSEK 482211 Köztársasági illeték 511 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI OBJEKTUMOK 511421 Kivitelezési felmérés ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK :

Adom. és saj. bev. tervezett kiadások 6.300,00 6.300,00 183.700,00 73.700,00 15.000,00 95.000,00 40.000,00 40.000,00 25.000,00 25.000,00

Megvalósít ott

%

19.000,00

6.229,33 6.229,33 231.366,70 122.665.90 13.700,80 95.000,00 177.076,00 177.076,00 42.204,80 23.414,80 18.790,00

98.88 98.88 99.00 99.16 91.34 100 93.20 93.20 95.92 93.66 98.89

17.000,00

17.000,00

100

17.000,00 14.000,00 14.000,00 250.000,00

17.000,00 13.200,00 13.200,00 487.076,83

100 94.29 94.29 96.45

50.000,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00 19.000,00

255.000,00

Megjegyzés: A költségvetési források mellett, Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete donációkból 162.400,00 dinárt, saját forrásokból pedig 75.686,83 dinárt rendelt hozzá a rendezvény megvalósításához.

„I LOVE SENTA” fesztivál 4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE: 1502-П-2

Kontó 421 421211 423

Leírás ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK Elektromos energia költségei SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK

Költségvetés ből tervezett kiadások

90.000,00

Adom. és saj. bev. tervezett kiadások 5.000,00 5.000,00 95.000,00

Megvalósított

155.287,11

% 83.94

6 423599 423711 423911 424 424911 426 426911 511 511421

Egyéb szakosított szolgáltatásaok Reprezentáció Egyéb ált.szolgáltatásaok SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Egyéb speciális szolgáltatások ANYAG Fogyóanyag ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI OBJEKTUMOK Kivitelezési felmérés ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK :

50.000,00

40.000,00 15.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00

40.000,00 135.000,00 135.000,00 25.000,00 25.000,00

10.000,00 10.000,00 160.000,00

250.000,00

66.136,00 11.951,11 77.200,00 183.901,00 183.901,00 24.467,50 24.467,50

363.655,61

73.48 79.67 96.50 99.41 99.41 97.87 97.87 88.70

Megjegyzés: A költségvetési források mellett, Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete donációkból 77.000,00 dinárt, saját forrásokból pedig 37.892,21 dinárt rendelt hozzá a rendezvény megvalósításához.

KARÁCSONYI KAVALKÁD 4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE: 1502-П-3 Kontó

Leírás

423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 423599 Egyéb szakosított szolgáltatásaok 423711 Reprezentáció 423911 Egyéb ált.szolgáltatásaok 424 SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 424911 Egyéb speciális szolgáltatások 426 ANYAG 426911 Fogyóanyag ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK :

Költségvetésb ől tervezett kiadások 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 45.000,00 45.000,00 100.000,00

Adom. és saj. bev. tervezett kiadások 45.000,00 10.000,00 10.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00

A pénzügyi jelentésben szereplő adatok a könyvelőség hivatalos adatbázisából származnak.

Megvalósíto tt

%

77.322,80 35.000,00 4.000,00 38.322,80 -

110.46 40.00 76.64 -

42.084,00 42.084,00 119.406,80

17.26 17.26 59.70

6

STATISZTIKA A 2015-ös évben Zenta község 4 elszállásolásra alkalmas épülettel rendelkezett,

amelyekben összesen 90 szobában 184 ágy található. Az említett négy szálláshely adatai alapján a 2015-ös évben Zenta községben 1761 hazai vendég érkezett és 2335 külföldi turista. Ami az éjszakázásokat illeti, 2015-ben 3965 hazai éjszakázás valósult meg, és 7128 külföldi éjszakázás.

Hazai turisták

Hotel Royal**** Gyümölcsök királynője *** Anna Panzió *** és **** Bali Panzió ** Összesen

Külföldi turisták

érkezés

éjszakázás

érkezés

éjszakázás

1376

4087

2217

6921

62

140

35

107

109

288

82

92

159

776

203

569

1706

5291

2537

7689

6. táblázat: Turistaforgalom szálláshelyek szerinti megoszlása 2015-ben

Hazai turisták ‐ éjszakázás Hotel Royal**** 5%

15% Gyümölcsök Királynője***

3%

77%

Anna Panzió *** és **** Bali Szobák**

6

Külföldi turisták ‐ éjszakázás 1%

1%

Hotel Royal****

8%

Gyümölcsök Királynője*** Anna Panzió *** és **** 90%

Bali Szobák**

1. grafikon: A hazai és külföldi turisták érkezésének szálláshelyek szerinti megoszlása 2015-ben

Az 1. számú grafikonból látszik, hogy a hazai turisták legnagyobb számban (77 %) a Royal Hotel és a Bali Panzió (15 %) szálláskapacitásait használta. Hasonló a helyzet a külföldi turisták esetében is, 90 %-ékuk a Royal Hotelt választotta. A férőhelykapacitás kihasználtság a 2015-ös évben átlagosan 19,3 %-ot tett ki, az átlagos tartózkodási idő pedig 3,06 nap. A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal adatai szerint a tartózkodási illetékből megvalósított összeg a 2015-ös évben 1.441.410,00 dinárt tett ki. A felsorolt adatok nem tartalmazzák azokat a látogatókat - turistákat - akik

egynapos

kirándulás keretében látogatták meg Zenta községet. A statisztikai elemzések a szállásadók adati alapján kerültek kidolgozásra. A statisztikai kimutatás során a Kultúrpanzió nevű szálláshely adatai nem kerültek feldolgozásra, mivel a magánszálláshely működése ismeretlen.

..................................................

(p.h.)

Laskovity Kornél igazgató

.................................................. Hajagos Attila Az igazgató bizottság elnöke

................................................ Rácz Szabó Márta A felügyelő bizottság elnök asszonya

6

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete

Jegyzőkönyvi kivonat a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezet felügyelő bizottságának a 2/2016. üléséről, amelynek megtartására 2016. április 25-én került sor 08:30 órai kezdettel Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete irodájában

Az ülésen jelen voltak: Rác Szabó Márta, a felügyelő bizottság elnöke, Pósa Sós Teodóra és Laskovity Kornél Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének az igazgatója. A jegyzőkönyvet Gere Emese vezeti. Szükségtelen kihagyva 2. pont Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete üzletviteléről szóló jelentés elfogadása

munkájáról és

pénzügyi

Szükségtelen kihagyva Határozatot AD-2.1 A felügyelő bizottság egyhangúlag elfogadja Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete munkájáról és pénzügyi üzletviteléről szóló jelentést. AD-2.2. A munkáról és a pénzügyi üzletvitelről szóló jelentést megküldeni a hatásköri szervnek Szükségtelen kihagyva Hogy a jelen jegyzőkönyv hű az eredetijéhez, állítja és hitelesíti Jegyzőkönyvezető: Gere Emese s. k

A felügyelő bizottság elnöke Rác Szabó Márta s. k.

6

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete

Jegyzőkönyvi kivonat a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezet igazgatóbizottságának az 5/2016. üléséről, amelynek megtartására 2016. április 25én került sor 14:00 órai kezdettel Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete irodájában

Az ülést Hajagos Attila, az igazgatóbizottság elnöke hívta össze. Az ülésen jelen voltak: Hajagos Attila, az IB elnöke, Renkó Ágnes, Raffai László, Gere Emese és Laskovity Kornél, Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének az igazgatója. Bálind Mónika igazoltan maradt távol. A jegyzőkönyvet Gere Emese vezeti. Szükségtelen kihagyva 2. pont Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete üzletviteléről szóló jelentés elfogadása

munkájáról és

pénzügyi

Szükségtelen kihagyva AD-2.1 Az igazgatóbizottság egyhangúlag elfogadja Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete munkájáról és pénzügyi üzletviteléről szóló jelentést. AD-2.2. A munkáról és a pénzügyi üzletvitelről szóló jelentést megküldeni a hatásköri szervnek Szükségtelen kihagyva Hogy a jelen jegyzőkönyv hű az eredetijéhez, állítja és hitelesíti Jegyzőkönyvezető: Gere Emese s. k

Az igazgatóbizottság elnöke Hajagos Attila s. k.

7

Javaslat A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 92/2011. sz.) 34. szakasza 1. bekezdésének 9a) pontja és 35. szakasza 1. bekezdésének 3a) pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi VÉGZÉST A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK A 2015. ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL I.

A KKT elfogadja Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a 2015. évi munkajelentését. II. A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 217-14/2016-I Kelt: 2016. szeptember 29. Zenta

Balo Tatjana s.k., a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

INDOKLÁS A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. sz.) 2010.01.06-án lépett hatályba, a hatálybalépésétől való hat hónap elteltével, illetve 2010.07.07étől való alkalmazással, kivéve a 146., 147. és 151. szakaszokat, amelyeket a jelen törvény hatálybalépésével kell alkalmazni. A rendkívüli helyzetekről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 92/2011. sz.) 2011.12.15-én lépett hatályba. A rendkívüli helyzetekről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 34. szakasza 1. bekezdésének 9a) pontjának rendelkezései szerint a rendkívüli helyzetek törzskara, egyebek mellett, kidolgozza az éves munkajelentését. Ugyanezen törvény 35. szakasza 1. bekezdésének 3a) pontja alapján a rendkívüli helyzetek községi törzskara benyújtja az éves munkajelentését a Községi Képviselő-testületnek, annak elfogadása céljából. Összhangban a fent felsoroltakkal, javasoljuk a jelen végzés megvitatását és meghozatalát az előterjesztett szövegben.

7

JELENTÉS ZENTA KÖZSÉG RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK A 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

1. BEVEZETÉS Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarát (a továbbiakban: törzskar) az alábbi személyek alkotják: Ceglédi Rudolf – a törzskar parancsnoka, és a következő tagok a megbízatásaikkal: 1. Borbély Ferenc – a törzskar parancsnokának helyettese 2. Keceli Mészáros Éva – a törzskar vezetője 3. Pásztor Mária – Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalával a koordinálására 4. Nagy Zoltán – a riadóztatásra és a műszaki – technológiai ütközésekre 5. Hevér Éva – a járványvédelemre 6. Varga Viktor – a javak megvédésére, amelyek jelentősek a növényzet megmaradására és védelmére 7. Tóth Eleonóra – a romok eltakarítására, védelemre és a romokból való mentésre 8. Kopasz Attila – a közlekedési balesetektől való védelemre, hótorlaszokra és jégkéregre 9. Földi Márta – a szükséges közérdekű szolgálatokkal való sürgős kapcsolatfelvételre 10. Boros Kornélia – a községi közigazgatási szervnek a nyilvános tájékoztatásban hatáskörrel rendelkező képviselője 11. Lekanić Ilija – az SZK Védelmi Minisztériumával való koordinálásra 12. Todorović Dragan – a Belügyminisztériummal való koordinálásra 13. Rudics Sándor – a robbanástól és fel nem robbant harci eszközöktől való védelemre és mentésre 14. Muškinja Milan – az evakuációra 15. Kecskés Dezső – a veszélyeztetettek és sérültek ellátására 16. Dr. Vasas Mihály – radiológiai, kémiai és biológiai védelem 17. Knežević Dušan – az árvízvédelem és a vízi és víz alatti szerencsétlenségekre 18. Dr. Surján Gusztáv – az elsősegélyre 19. Bodó József – a terep szanálására 20. Biacsi Zoltán – a jószágok védelmére és mentésére 2. A TÖRZSKAR ÉVES MUNKATERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA A törzskar a 2014.12.23-án tartott ülésén meghozta a 2015. évi munkatervjavaslatát. A munkatervjavaslatban megállapításra került a témák elvi áttekintése, amelyek napirendre kerülnek a törzskar rendes ülésein, valamint egyéb aktivitások határidőkkel és végrehajtókkal. A tervezett feladatok megvalósításában a törzskar együttműködött a Nagykikindai Rendkívüli Helyzetek Osztályával, a HK Tanácsaival, a jogi személyek és más szervezetek vezetőivel, valamint Zenta község Helyi Önkormányzatának a szerveivel. A tervezett 17 feladathoz képest a következők lettek ellátva: 1. A törzskar 2014. évi éves jelentésének elfogadása. A jelentést a törzskar a 2015.03.25-én tartott ülésén vitatta meg és fogadta el.

7

Zenta Községi Képviselő-testülete a 2015. május 05-én tartott ülésén meghozta a VÉGZÉST a rendkívüli helyzetek községi törzskarának a munkájáról szóló éves jelentés elfogadásáról a 217-5/2015-I-es szám alatt.

2. A törzskar által megküldött javaslatok, a következtetések és a meghagyások az alanyoknak Zenta község területén. Az alanyoknak minden dokumentumot időben megküldtünk. 3. Az elemi csapásoktól és más balesetektől a veszélyeztetés megbecslésének kidolgozása Zenta község területén (a továbbiakban: becslés). A becslést a Belgrádi Nemzetközi Biztonsági Intézet csoportja dolgozta ki:  mag. Đurić Branislav, vezető, 00030-as számú engedély  Đurić Marko, koordinátor  mag. Jegeš Mila, konzultáns

A becslés kidolgozásában Zenta községből az alábbi személyek vettek részt:  Kovács Tibor, Községi Közigazgatási Hivatal, koordinátor  Keceli Mészáros Éva, az SZK Belügyminisztériuma  Vučurović Branimir, Községi Közigazgatási Hivatal A becslés 2015 júniusi hónapjára készült el. A jóváhagyási kérelmet a: Zenta község elemi csapásoktól és más balesetektől való veszélyeztetésének becslését a 217-13/2015-II-es számon 2015.09.16-án megküldtük a Nagykikindai Rendkívüli Helyzetek Osztályának. Az SZK Belügyminisztériumának a rendkívüli helyzetek szektora, a Nagykikindai Rendkívüli Helyzetek Osztálya jóváhagyását adta a 07/16 sz. 82-689/15-2-es számon 2015.11.05-én. 4. Zenta község elemi csapásoktól és más balesetektől való veszélyeztetése becslésének a megküldése Zenta község területén minden alanynak. A becslés nem lett megküldve az alanyoknak, mert a Nagykikindai Rendkívüli Helyzetek Osztálya azt a szuggesztiót adta, hogy a becslést együtt küldjük meg Zenta község területén a rendkívüli helyzetekben a védelem és mentés tervével, amikor az elkészül. 5. Zenta község területén a rendkívüli helyzetekben a védelem és mentés tervének kidolgozása és elfogadása. Zenta község területén a rendkívüli helyzetekben a védelem és mentés terve nem lett kidolgozva a Zenta község elemi csapásoktól és más szerencsétlenségektől való veszélyeztetésének becslése kidolgozásának a késése miatt, amely 2015. júniusában lett kész, és arra a Nagykikindai Rendkívüli Helyzetek Osztálya megadta a 07/16 sz. 82-689/15-2-es számú, 2015.11.05-én kelt jóváhagyást. Ezt követően megindítottuk az eljárást Zenta község területén a rendkívüli helyzetekben a védelem és mentés tervének a kidolgozását az újvidéki Fejlesztési és Tudományalkalmazási, Technológiai és Informatikai Központ (CNTI) intézetnél. 6. Az általános rendeltetésű polgárvédelmi egység megalakítása.

7

A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/09., 92/11. és 93/12. sz.) 98. szakasza 2. bekezdése és 99. szakasza 4. bekezdése a levelek a HK-nek az általános rendeltetésű polgárvédelmi egységek megalakítása megszervezését illetően az önkéntesség elvén nem járt eredménnyel, mert nem volt visszajelzés. 7. A községi törzskar tagjainak a kiképzése A 2015. év folyamán lett szervezve kiképzés a törzskar tagjai számára. Keceli Mészáros Éva, Rudics Sándor és Borbély Ferenc részt vettek a szemináriumon a következő témával: A kockázat beazonosítása helyi szinten Szabadkán 2015.11. 12-én és 13-án. Rudics Sándor, Bodó József, Muškinja Milan, dr. Vasas Mihály és Keceli Mészáros Éva részt vettek a képzésen, amelynek a neve: A helyi közösség válasza a rendkívüli és krízis helyzetekre különös hangsúllyal a nyilvános – egészségügyi hozzáállásra 2015.09.23-án Nagykikindán a Közegészségügyi Intézet szervezésében. 8. Információ a törzskar tagjainak lefolytatott képzéséről Szabadkán a szeminárium témája helyi szinten a potenciális veszély felismerése volt az elemi csapásoktól és más balesetektől való veszélyeztetettsége becslésének kidolgozásához a résztvevők gyakorlati munkája mellett. A nagykikindai szeminárium témája a Közegészségügyi Intézmény szerepe a védelmi és mentési rendszerben volt. 9. Az együttműködés a Körzeti Rendkívüli Helyzetek Törzskarával, valamint a szomszédos községek törzskaraival A rendszeres együttműködés a körzeti törzskarral a negyedéves rendszeres jelentésekből áll a munkákról a másodrendű vizeken és egyéb kért leveleken és jelentéseken az árvízzel, csuszamlásokkal, tűzzel és a 2015/2016. évi télre való felkészülés állásával. - Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a 2015. évi munkaterve. - Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a 2014. évi munkajelentése. - A rendkívüli helyzetek községi törzskarának a megalakításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat. - Adatok megküldése Zenta község területén a lehetséges vízellátással kapcsolatban. - Negyedéves jelentések a foganatosított operatív és megelőző intézkedésekről az árvíz ellen a másodrendű vizeken, Zenta község helyi önkormányzati egysége területén, az Észak-bánáti Közigazgatási Körzetben. - Előkészületek az elkövetkezendő nyári időszakra. - Foganatosított aktivitások a vízellátással kapcsolatban magas hőmérsékletek mellett. - Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara megtartott üléseinek az áttekintése, a témával: Az alanyok állapota, készsége és előkészülete az elkövetkezendő téli időszakra Zenta község helyi önkormányzati egysége területén a 2015/2016. évben (1. sz. táblázat). - A rendelkezésre álló mechanizáció áttekintése a hó tisztítására Zenta község területén a 2015/2016. évi télre (2. sz. táblázat). - Az esetlegesen veszélyeztetett lakosság és jószágállomány áttekintése Zenta község területén a 2015/2016. évi télre (3. sz. táblázat). - Az árvízvédelem, belvizektől, a vízfolyamokon a jégtől való védelem operatív tervének áttekintése Zenta község területén a 2015. évben.

7 -

-

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának munkaterve a 2016. évre vonatkozóan Adatok a szakmai operatív csoportokról a védelem és mentés specifikus feladataira. A szervek és szervezetek áttekintése a címekkel és a felelős személyekkel, akiket a rendkívüli helyzetekben a védelemre és mentésre irányoztak elő, valamint az anyagi eszközök áttekintése, amelyekkel rendelkeznek, és amelyek használhatóak a védelemben és a mentésben.

Közös ülések a Körzeti Rendkívüli Helyzetek Törzskarával és a szomszédos községek törzskaraival nem lettek tartva. Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara megküldött bizonyos dokumentációt az SZK Kormányának, az újvidéki Vajdaság Vizei Közvállalatnak, a belgrádi Nemzetközi Biztonsági Intézetnek. -

Zenta község területén az árvízvédelem, belvizektől, és a vízfolyamokon a jégtől való védelem 2015. évi operatív terve. Kérelem a jóváhagyás megadására. Jelentés az elemi csapásokról Zenta község területén. A szükséges adatok megküldése a Nemzetközi Biztonsági Intézetnek az elemi csapásoktól és más balesetektől való veszélyeztetése becslésének kidolgozása céljából.

10. Zenta község területén az elemi csapások keletkezése kockázatának folyamatos figyelemmel kísérése és becslése. Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara rendszeresen figyelte és megbecsülte a krízispillanatok keletkezésének lehetőségét hótorlaszokkal és esetleges árvízzel, valamint egyéb lehetséges elemi csapásokkal kapcsolatban. 11. A védelem és mentés területén az egyéb aktusok kidolgozása és meghozatala. Kidolgozásra került az operatív terv az árvízvédelemre, belvizekre, és a vízfolyamokon a jégtől való védelemre Zenta község területén a 2015. évben, amelyet megküldtünk a vízügyi felügyelő kérésére a Vajdaság Vizeinek a jóváhagyás megszerzése céljából. Azt nem küldték vissza, szóbeli, telefonos indoklással, hogy Zenta község területén nincsenek másodrendű vizek. 12. A törzskar és egyéb szervek nyilvántartásának megszervezése és naprakész állapotban tartása. Elvégeztük az adatok naprakész állapotát a biztosokról és azok helyetteseiről. Elvégeztük az adatok naprakész állapotát a felelős személyeket és kapcsolati személyeket illetően a felkészített jogi személyekben és más szervezetekben rendkívüli helyzet esetére és a szakmai operatív csoportokat és a Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának tagjait illetően. 13. A nyilvános riadóztatás eszközeinek kifogástalan állapotba hozása.

7

A nyilvános riadóztatás eszközei nem lettek kifogástalan állapotba hozva pénzeszközök hiánya következtében, azonban a 2016. évi költségvetés előirányoz eszközöket és meg lett beszélve a munkálatok üteme azok javítására, amelyek folyamatban vannak. 14. Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara üléseinek a megszervezése Az első rendkívüli ülés 2015.03.06-án lett megtartva Zenta község Városházának Andruskótermében 10,00 órai kezdettel és az alábbi elfogadott napirenddel: 1. Az operatív tervjavaslat az árvízvédelemre, belvizekre, és a vízfolyamokon a jégtől való védelemre Zenta község területén a 2015. évben. 2. Különféle Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának első ülése 2015.03.25-én került megtartásra Zenta község Városházájának Zöld-termében 11,00 órai kezdettel az alábbi elfogadott napirenddel: 1. Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának 1. rendkívüli ülése jegyzőkönyvének és a 4. rendes ülése jegyzőkönyveinek az elfogadása. 2. Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának 2014. évi munkajelentése 3. Különféle Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának második ülése – Az ülés 2015.07.06-án került megtartásra Zenta község Városházájának Zöld-termében 11,00 órai kezdettel az alábbi elfogadott napirenddel: 1. Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara 1. rendes ülése jegyzőkönyvének az elfogadása 2. Az alternatív vízellátási források készenléte – palackos víz kialakításának lehetősége 3. A lakosság veszélyeztetettségének becslése az egészségvédelem szempontjából a vízellátás zavarának feltételeiben 4. A háztartások számának becslése, különösen a falusi helyi közösségekben, amelyeknek problémája lehet a vízellátásban 5. A vízellátásban a prioritások megállapítása Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának harmadik ülése – Az ülés megtartására 2015.10.28-án került sor Zenta község Városházájának Zöld-termében 11,00 órai kezdettel, az alábbi elfogadott napirenddel: 1. Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara előző ülésén felvett jegyzőkönyv elfogadása 2. A rendelkezésre álló mechanizáció a hó tisztításra Zenta község területén 3. Az alanyok állapota, készsége és előkészülete az elkövetkezendő téli időszakra Zenta község területén 4. A veszélyeztetett öregségi háztartások számának becslése, különösen a falvakban, azok ideiglenes elhelyezésének lehetősége 5. Különféle

7

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának negyedik ülése – Az ülés 2015.12.21-én került megtartásra Zenta község Városházának Zöld-termében 11,00 órai kezdettel, az alábbi elfogadott napirenddel: 1. Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara előző ülésén felvett jegyzőkönyv elfogadása 2. Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a 2016. évi munkatervjavaslata 3. A specifikus védelmi és mentési feladatok szakmai – operatív csoportok megalakításáról szóló végzés módosításáról és kiegészítéséről szóló végzésjavaslat 4. Különféle

3. AZ EGYÉB FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA A TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS ERDÉSZETI TITKÁRSÁG a 104-325-76/2015-01-es számon, kelt 2015. március 04-én, az újvidéki Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárságának A TARTOMÁNYI VÍZÜGYI FELÜGYELŐ meghozta a HATÁROZATOT, amelyben MEGHAGYJA Zenta községnek, Zenta, Fő tér 1. sz., hogy hozza meg a község területén a másodrendű vizek operatív tervét, az újvidéki Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvállalat előzetes véleményének beszerzését követően. HATÁRIDŐ 2015.03.09-éig A tartományi vízügyi felügyelő 2015. 03. 03-án a felügyelőségi ellenőrzéskor a 104-32576/2015-01-es számú jegyzőkönyvében megállapította: - hogy Zenta község hatásköri szerve nem hozta meg a község területére a 2015. évi operatív tervet a másodrendű vizekre. A vizekről szóló törvény, 30/10-es szám 55. szakasza alapján a helyi önkormányzat köteles meghozni a másodrendű vizek árvízvédelmi operatív tervét, az elsőrendű vizek operatív terve meghozatalától számított 30 napon belül. A terv meg lett hozva és közzé lett téve az SZK Hivatalos Közlönyében, száma 16/2015, kelt 2015.02.09-én, tehát a községnek a meghozatalra a határideje 2015.03.19-éig volt. Zenta község területén a 2015. évben az árvízvédelem, belső vizek és a vízfolyamokon a jégvédelem operatív tervének a jóváhagyásáta az újvidéki Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvállalat a 217-3/2015-II-es számon, kelt 2015.03.10-én, postával lett megküldve 2015.03.10-én, a mai napig nem kaptuk meg tőlük a jóváhagyást, a telefonos indoklás mellett, hogy Zenta község területén nincsenek másodrendű vizek. A Belügyminisztérium, RENDKÍVÜLI HELYZETEK SZEKTORA, NAGYKIKINDAI RENDKÍVÜLI HELYZETEK OSZTÁLYA által a 07/16 SZÁMA: 82-604/15-4, kelt 2015.10.20-án felügyelőségi felügyeletre került sor a Zentai Községi Közigazgatási Hivatalban, a védelem és mentés területén a jogszabályok és mércék lefolytatása céljából. Az elvégzett felügyelettel az alábbiakat állapították meg:

7

1. A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal rendelkezik minden törvényi szabályozással, amely rendezi a védelem és mentés területét. 2. A Zentai Községi Képviselő-testület a rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009., 92/2011. és 93/2012. sz.) 15. szakasza alapján meghozta: 2.1. A rendkívüli helyzetek községi törzskarának a megalakításáról szóló rendeletet. Rendszeresen meghozzuk a rendelet kiegészítéseit és módosításait, összhangban a káderbeli változásokkal Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarában. Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának 21 tagja van. 2.2. Zenta község területén a polgárvédelem szervezetéről és működéséről szóló rendeletet 2.3. Zenta község területén a felkészített jogi személyek és más szervezetek meghatározásáról a védelemben és mentésben szóló rendeletet A rendelettel összesen 36 alany lett megállapítva. 2.4. Zenta község területén az általános rendeltetésű polgárvédelmi egység megalakításáról szóló rendeletet. Az általános rendeltetésű polgárvédelmi egység nincs kitöltve emberekkel és anyagi eszközökkel. 2.5. Zenta községnek az elemi csapásoktól és más balesetektől való veszélyeztetettsége becslésének kidolgozására a szakmai csapat megalakításáról szóló rendeletet. 2.6. Elvégeztük Zenta községnek az elemi csapásoktól és más balesetektől való veszélyeztetettsége becslését, amelyet megküldtünk a Nagykikindai Rendkívüli Helyzetek Osztályának jóváhagyás céljából. 3. A Zentai Községi Képviselő-testület a rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009., 92/2011. és 93/2012. sz.) 15. szakasza, a rendkívüli helyzetekben a védelmi és mentési tervek kidolgozásának tartalmáról és módjáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 8/2011. sz.) és a veszélyes anyagok neméről és mennyiségéről, a létesítményekről és más ismérvekről szóló szabályzat 2. számú melléklet, amelynek alapján el kell készíteni az ütközéstől való védelem és az intézkedések foganatosításáról szóló tervet az ütközés megakadályozására és az ütközés hatásának korlátozására az életre és az emberek egészségére, anyagi javakra és a környezetvédelemre (az SZK Hivatalos Közlönye, 8/2013. sz.) köteles volt kidolgozni és meghozni az alábbi dokumentumokat, amelyeket nem dolgoztak ki: 3.1. A védelmi és mentési rendszer fejlesztési tervét és programját 3.2. A rendkívüli helyzetekben a védelem és mentés tervét 3.3. Az ütközéstől való védelmi tervet terrorista támadás szempontjából

4. A rendkívüli helyzetek községi törzskara a rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009., 92/2011. és 93/2012. sz.) 34. szakaszának 9a pontja és 35. szakaszának 2. pontja, valamint a rendkívüli helyzetek törzskarainak az összetételéről és munkamódjáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2010. sz.) 14. és 18. szakasza alapján meghozta: 4.1. Zenta község területén a polgárvédelmi biztos és a biztos helyettesének tisztségbe helyezéséről szóló rendeletet

7

4.2. Az éves munkatervjavaslatot és a munkáról szóló jelentést A terv és a munkajelentés elkészült minden évre, a rendkívüli helyzetek községi törzskara megalakulásának dátumától, amelyeket a Zentai Községi Képviselőtestület az ülésein elfogadott. 4.3. A rendkívüli helyzetek községi törzskarának a munkájáról szóló ügyrendet 4.4. A specifikus védelmi és mentési feladatokra a szakmai operatív csoportok megalakításáról szóló végzést.

5. A Községi Képviselő-testület, illetve a rendkívüli helyzetek községi törzskara által hozott minden dokumentum be lett vezetve az iktatóprotokollba és alá lett írva a meghatalmazott személy által. 6. A községi törzskar rendszeresen tartja az üléseit, a munkaterv szerint, és minden ülésről jegyzőkönyv készül. 7. Minden évre tervezünk bizonyos pénzeszközöket (1.000.000,00-1.500.000,00) Zenta község költségvetésében a védelem és mentés feladatainak lefolytatására. 8. A rendkívüli helyzetek községi törzskara a rendeletével 7 biztost és 7 biztos-helyettest helyezett tisztségbe. Nem lett megszervezve a képzés a biztosoknak és azok helyetteseinek. A gazdasági társaságokban és más jogi személyekben, amelyek ki lettek jelölve rendelettel, miszerint jelentősek a védelemben és mentésben tisztségbe helyeztük a biztosokat és azok helyetteseit. A község területén a többi alanynak, akik nem lettek felölelve a községi rendelettel, nincsenek biztosaik és helyetteseik. 9. Zenta község területén összesen 10 riasztó sziréna van, amelyek közül három gazdasági társaságokban található, egy a Városháza tornyán, és 6 a a község területén helyi közösségek épületein. A 2015. évi költségvetéssel eszközök lettek előirányozva 7 sziréna javítására. Folyamatban van a munkálatok kivitelezői árajánlatainak a begyűjtése. A hallhatóság akusztikus tanulmánya nem lett kidolgozva, és nem lett tervezve sem. 10. A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009., 92/2011. és 93/2012. sz.) 15. szakaszának 13. pontja és az elemi csapásoktól és más balesetektől való kötelező eszközökről és felszerelésről a személyes, kölcsönös és kollektív védelemről szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 3/2011. sz.) 4. szakasza alapján a Községi Közigazgatási Hivatal köteles beszerezni a fent említett jogszabály szerinti eszközöket, és ez nem történt meg, illetve nem voltak biztosítva az eszközök a személyes és kollektív védelemre. 11. A Községi Közigazgatási Hivatalnak kialakított szolgálata van – a védelmi és rendkívüli helyzetekkel foglalkozó alosztály, összesen 3 munkavégzővel, akik közül az egyik személy a rendkívüli helyzetek teendőivel van megbízva.

7

Az elvégzett áttekintés és az észlelt hiányosságok alapján az alábbiak által: BELÜGYMINISZTÉRIUM, A RENDKÍVÜLI HELYZETEK SZEKTORA, A NAGYKIKINDAI RENDKÍVÜLI HELYZETEK OSZTÁLYA, meg lett hozva a 07/16 SZÁMA: 82-604/15-12 HATÁROZAT, amely kelt 2015.11.25-én, amelyben meghagyják az alábbi intézkedések foganatosítását: 1. Az általános rendeltetésű polgárvédelmi egységek feltöltése személyekkel és anyagi eszközökkel. Határidő: 120 nap 2. Kidolgozni a védelmi és mentési rendszer fejlesztési tervét és programját. Határidő: 90 nap, a Szerb Köztársaság védelmi és mentési rendszere fejlesztésének hosszú távú tervének meghozatalát követően. 3. Kidolgozni a rendkívüli helyzetekben a védelem és mentés tervét. Határidő: 180 nap Zenta községben az elemi csapásoktól és más balesetektől való veszélyeztetés becslése jóváhagyásának a megszerzésétől. 4. Kidolgozni az ütközéstől való védelem tervét terrorista támadás esetére Határidő: 180 nap Zenta községben az elemi csapásoktól és más balesetektől való veszélyeztetés becslése jóváhagyásának a megszerzésétől. 5. Beszerezni a minimális eszközöket a személyes és kollektív védelemre Határidő: 90 nap a Zentai Községi Képviselő-testület által a 2016. évi költségvetés elfogadását követően. 4. A RENDKÍVÜLI HELYZETTEL DOKUMENTUMOK ÁTTEKINTÉSE

KAPCSOLATOSAN

MEGHOZOTT

A 2015. évben a község szervei által, illetve a törzskar önálló hatáskörében az alábbi dokumentumok lettek kidolgozva: 1. A Zentai Községi Képviselő-testület által: - A rendkívüli helyzetek községi törzskara megalakításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet - A rendkívüli helyzetek községi törzskarának a 2016. évi munkatervjavaslata - Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara 2014. évi munkájáról szóló jelentés - A specifikus védelmi és mentési feladatok szakmai operatív csoportjai megalakításáról szóló végzés módosításáról és kiegészítéséről szóló végzésjavaslat 2. Zenta község Községi Tanácsa által:

7

-

Zenta község területén az árvízvédelemtől, a belvizektől és a vízfolyamokon a jégtől való védelem operatív terve a 2015. évre vonatkozóan.

5. EGYÉB INTÉZKEDÉSEK ÉS AKTIVITÁSOK KLKV – Zenta

A Zentai KLKV-nek 24 órás portás – diszpécseri szolgálata van, amely szükség szerint aktivizálja az ügyeletet minden szervezeti egységben a munkaidőn kívül. A 2015. év folyamán nem voltak jelentős rendkívüli helyzetek, minden történést rendszeres és tervszerű aktivitásnak lehet jellemezni. Zenta várost két vízgyűjtőből látja el ivóvízzel, összesen 8 kútból, az szerteágazó gyűrűs hálózaton keresztül 7454 háztartás ellátására. A teljes maximális kiadóssága 90 l/s. A környező lakott településeken 2015.01.01-től átvették a vízvezeték hálózat igazgatásának egy részét. A KLKV igazgatása alatt állnak: - Tornyoson 5 kút 491 háztartás ellátására - Keviben 2 kút 123 háztartás ellátására - Bogarason 3 kút 155 háztartás ellátására és - Felsőhegyen 1 kút 22 háztartás ellátására. A 2015. év folyamán nem volt problémájuk a vízellátással. A lakott településeken a kutak a 2015. év folyamán lettek felszerelve klórozó berendezésekkel, vízórákkal, a kutak körül elhelyezett és megjelölt védősávokkal. A nyár folyamán felhívtuk a polgárok figyelmét, hogy különösen a júliusi és augusztusi hónapokban az esti órákban, 19-20 óráig, amikor a fogyasztás a legnagyobb, ne használják az ivóvizet locsolásra. Kommunális alosztály A községi utak és utcák téli karbantartása a 2015.01.01-től a 03.31-éig terjedő időszakban Zenta község területén a téli szolgálat operatív terve szerint zajlott a 2014/15. évi téli idényre, száma 344-45/2014-III. A munkálatokat a Vojput Rt. Szabadka – csomópont Zenta végezte, az építésügyi osztály meghagyása szerint. A januári hónapban volt egy beavatkozás az 1. prioritású utakon, és január 6-án jégtakaró megjelenése miatt (az úttest sóval való beszórása). A februári hónapban 3 beavatkozás volt. Február 7-én be kellett avatkozni kisebb mennyiségű hó miatt (a hó eltakarítása és az úttestnek sóval való beszórása), és február 9-én és 10-én jégtakaró megjelenése miatt az 1. prioritású utakon (az úttest sóval való beszórása). A községi utak és utcák téli karbantartása 2015.11.15-től 12.31-éig Zenta község területén a téli szolgálat operatív terve szerint zajlott a 2014/15. évi téli idényre, száma 344-50/2015-III. A munkálatokat a Vojput Rt. Szabadka – csomópont Zentának kellett volna kiviteleznie, az építésügyi osztály meghagyása szerint. A kedvező időjárás miatt novemberben és decemberben nem volt szükség beavatkozásra. A területi tűzoltó- mentőegység Zenta

7

a) A 2015. évben a területi tűzoltó- mentőegység Zenta beavatkozásának száma és szerkezete: Beavatkozás

A beavatkozások száma 65

Fajta

Tűzeset: 46

Műszaki beavatkozások 7 Egyéb beavatkozások 12

A beavatkozások lokációja

Építési létesítmény: 37

Nyílt terület: 17 Közlekedési eszköz: 11 A beavatkozások időpontja

Legtöbb:

Jellemzők Komoly események a szolgálat ismérvei szerint az alábbiak voltak: - 2015.01.08-án a Berta István u. 13. sz. alatt Zentán, amikor a lakóépület kigyulladásában szerencsétlenül járt a tulajdonos, amikor megkísérelte maga eloltani a tüzet, - 2015.07.25-én a Beér Imre u. 69. sz. alatt, a melléképületben és lakóházban tűz ütött ki és a tulajdonos fia súlyos égési sebeket szerzett, -2015.08.14-én, a Goce Delčev u. 11. sz. alatt, amikor a résztvevők a lakóépület oltási akciójában, a tűz helye mellett megtalálták a ház tulajdonosának élettelen testét. Műszaki beavatkozások létesítményeken vagy nyílt terepen. 3 ügyelet 7 gyakorlat 1 szolgáltatás és 1 hamis bejelentés 11 laképület 2 mezőgazdasági épület 1 egészségügyi intézmény 1 robbanóanyag-raktár 3 üzletviteli épület 3 fészer 1 garázs 5 egyéb építési létesítmény 1 lakó- üzlethelység 7 kémény 2 termelőcsarnok 1 konténer 16 egyéb nyílt terület 10 személygépjármű 1 vízi közlekedési eszköz március és augusztus beavatkozás

a

10-10

7

A Összesen eltöltött A területi tűzoltó- mentőegység beavatkozások munkaórák dolgozóinak 210 munkaórája és 50 tartama munkaórája a DVD-nek Az oltásra Víz: 219 m3 fordított 20 liter Kivonat: eszközök 9 kg Por: Emberek: A zentai területi tűzoltó- mentőegység Igénybe vettek 135 dolgozója Az önkéntes tűzoltó társaság 77 tagja 11 polgár Járművek: A zentai területi tűzoltó- mentőegység 88 járműve A DVD 4 járműve b) Intézkedési javaslatok a hiányosságok áthidalására: - Sürgetni kell a zentai területi tűzoltó- mentőegység munkahelyeinek betöltését (5 betöltetlen munkahely a 13 közül! Egy tűzoltó a váltásban), - A járműpark és felszerelés felújítása. különösen a tűzoltók személyes védelmét szolgáló felszerelést (izolációs készülékek!!), és addig a meglévők megfelelő karbantartása. - Megelőző tevékenység: a polgárokban tudatosítani kell a tűzvédelmi intézkedések foganatosítását a saját környezetükben (a lakóépületekben, a hozzáférhető - tűzvédelmi utakon, a tűz kezdő oltására felszerelés beszerzése és karbantartása a saját környezetükben stb.). DTD Vízgazdálkodási Kft. Zenta Zenta község területén a 2015. év folyamán a vízgazdálkodási létesítmények karbantartásán az alábbi munkálatokat vitelezték ki: 1. A lecsapolási rendszer dkm éves karbantartása:         

A csatornahálózat iszaptalanítása: 3104 m3 A kikapált iszap szétterítése: 3104 m3 A vegetáció megakadályozása vegyi úton: (516050,91 dinár) A vakolat javításának és a belső falak renoválásának munkálatai CS-4, régi és új Az 1. számú szivattyú javítása (tatarozása) a CS-4 Zenta szivattyúállomáson A szivattyúmedence rácsozatának szanálása 2 db Új rácsozat kiépítése a CS-6-on Csésztó A tűzcsap csövének javítása a hínártisztítón CS-4 Az elektromos installáció javítása a CS-6-on, Csésztó

2. A védő létesítmények éves karbantartása (fő védelmi töltés)  

A töltésen a fű kaszálása a D.13.2. részen, a Tisza folyó parti részén (zentai rész) két alkalommal. A rókalyukak szanálása mechanizációval 1 db

7  

A rókalyukak szanálása kézzel 7 db A sorok közötti taruppolás a védőerdőben a Mákos részen 4,47 ha

3. Társfinanszírozás a Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvállalat és Zenta község között    

Az S-VII-1-es csatorna iszaptalanítása 3+000 km-től 9+200 km-ig (9300 m3) Az S-VII-15-ös csatorna iszaptalanítása 0+000 km-től 1+340 km-ig (2010 m3) Az S-VII-21-es csatorna iszaptalanítása 0+000 km-től 1+423 km-ig (2134,5 m3) Összesen: 13444,5 m3

 

Az S-VII-1-es csatorna taruppálása kotró taruppálóval 3+000 km-től 9+200 km-ig Az S-VII-16-os csatorna taruppálása kotró tarupállóval 0+000 km-től 0+896 km-ig

 

Fakivágás az S-VII-1-es csatornán 3+000-9+200 km-ig (2233 db) Fakivágás az S-VII-1-1-es csatornán 0+000 km-től 1+241 km-ig (87 db)

6. PÉNZESZKÖZÖK Zenta község költségvetéséből a polgárvédelemre – rendkívüli helyzetekre szánt összeg 1.000.000,00 RSD. 7. KÖVETKEZTETÉS Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara, mint kulcsfontosságú eleme a védelem és mentés rendszerének felállításában Zenta községben, a jelentéstételi időszakban a munkáját tervszerűen és a hatásköri szervek irányelvei szerint valósította meg, összhangban a feltételekkel és lehetőségekkel. Folytatódott a tartalmas és korrekt együttműködés a szomszédos községi rendkívüli helyzetek törzskarával és a Körzeti Törzskarral. Az előző évben a részben nem megvalósított feladatokat átvittük a törzskar következő évi munkatervébe. A szakmai operatív csoportok igénybevételének az elkövetkezendő időszakban nagyobb jelentőséget és támogatást kell nyújtani. A megelőző és előkészítő operatív intézkedések és feladatok lefolytatását a községben programszerűen kell megvalósítani, összhangban az előirányozott hatáskörökkel. PARANCSNOK Ceglédi Rudolf, s. k. okl. építészmérnök

8

Javaslat Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 53. szakaszának 2. bekezdése, 54. szakaszának 2., 3., 10. és 15. bekezdése és 55. szakasza 3. bekezdésének 4. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT A ZENTAI KÖZGAZDASÁGI-KERESKEDELMI ISKOLA ISKOLASZÉKTAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL I. A KKT felmenti a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszék tagját a mandátuma lejárta előtt, éspedig: -

Anitics Károly – a szülők képviselőjét. II.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Indoklás Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 53. szakaszának 3. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervét a foglalkoztatottak, a szülők és a helyi önkormányzati egység három-három tagja képezi. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 10. bekezdése szerint, az igazgatási szerv tagjait a foglalkoztatottak soraiból a nevelési-oktatási, illetve a tanári tanács javasolja, és az iskolákban kollégiummal – a tanári és pedagógiai tanács, a szülők soraiból – a szülői tanács, titkos szavazással. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 55. szakasza 3. bekezdésének 4. pontja szerint, a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete felmenti a mandátum letelte előtt az egyes tagokat, beleértve az intézmény igazgatási szervét és az elnököt, a tag személyes kérésére, valamint, ha a meghatalmazott javaslattevő kezdeményezést indít az igazgatási szerv egyes tagjainak a felmentésére, az alap megszűnése miatt, amely szerint kinevezték az igazgatási szervbe. A zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola 2016.04.14-én megküldte a Zentai Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységek osztályának a kérelmét a mandátum lejárta előtt az iskolaszék tagjának a kötelezettsége alóli felmentésére, a szülők képviselőjét Anitics Károlyt illetően, aki személyes okokból benyújtotta a mandátum lejárta előtti felmentésre vonatkozó kérelmét.

8

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta a kérelmet, és javasolta az intézmény iskolaszéktagjának a felmentését. Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát és a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi és mandátum-mentelmi jogi bizottságának a véleményét az iskola iskolaszéktagjának a felmentését illetően, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot. JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A határozat ellen közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetelnül vagy postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 020-23/2016-I Kelt: 2016. szeptember 29. Zenta

Balo Tatjana s.k., a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

9

Javaslat Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 53. szakaszának 2. bekezdése, 54. szakaszának 2., 3., 10. és 15. bekezdése és 55. szakasza 3. bekezdésének 4. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT A ZENTAI KÖZGAZDASÁGI-KERESKEDELMI ISKOLA ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL I. A KKT a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának kinevezi: - Anitics Slavica, lakhelye Zenta – a szülők képviselőjének. II. A zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának megbízatása a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskolának a Zentai Községi Képviselő-testület 2014. december 30án kelt, 020-33/2014-I. számú határozatával kinevezett iskolaszéktagjai megbízatásának lejártáig tart. III. A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Indoklás

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 53. szakaszának 2. bekezdése szerint az iskola igazgatási szerve az iskolaszék. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 2. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervének a tagjait a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 3. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervét a foglalkoztatottak, a szülők és a helyi önkormányzati egység három-három tagja képezi. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 10. bekezdése szerint, az igazgatási szerv tagjait a foglalkoztatottak soraiból a nevelési-oktatási, illetve a tanári tanács javasolja, és az iskolákban kollégiummal – a tanári és pedagógiai tanács, a szülők soraiból – a szülői tanács, titkos szavazással.

9

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 55. szakaszának 15. bekezdése szerint az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről szóló határozat –a közigazgatási eljárásban végleges. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 55. szakaszának 1. bekezdése szerint, az igazgatási szerv tagjainak a mandátum 4 évig tart. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 55. szakaszának 4. bekezdése szerint a választási időszak az igazgatási szerv újonnan kinevezett egyes tagjának a kinevezése az igazgatási szerv mandátumának leteltéig tart. Tekintettel, hogy a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola 2016.04.14-én megküldte a Zentai Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységek osztályának a kérelmét a mandátum lejárta előtt az iskolaszék tagjának a kötelezettsége alóli felmentésére, a szülők képviselőjét Anitics Károlyt illetően, aki személyes okokból benyújtotta a mandátum lejárta előtti felmentésre vonatkozó kérelmét, Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta a nevezett személy felmentésre irányuló kérelmét és javasolta Anitics Slavicát a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéke új tagjának. A javasolt jelöltet illetően megkértük az adatokat a büntető-nyilvántartásból a Szerb Köztársaság Belügyminisztériumának Nagykikindai Területi Rendőrségi Igazgatóságától, valamint a nyilatkozatát, hogy nincs törvényes akadálya a kinevezésének. A Nagykikindai Rendőrségi Igazgatás Rendőrségi Igazgatóságától megérkezett a tájékoztatás, miszerint a büntető-nyilvántartás adatai szerint, nincsenek adatok, amelyek akadályát képeznék a kinevezésnek. A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát és a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi és mandátummentelmi jogi bizottságának a véleményét az iskola iskolaszéktagjának a kinevezését illetően, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot. JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A határozat ellen közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetelnül vagy postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 020-24/2016-I Kelt: 2016. szeptember 29. Zenta

Balo Tatjana s.k., a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

10

Javaslat Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 53. szakaszának 2. bekezdése, 54. szakaszának 2., 3., 10. és 15. bekezdése és 55. szakasza 3. bekezdésének 4. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT A ZENTAI GIMNÁZIUM ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL I.

A KKT felmenti a Zentai Gimnázium iskolaszék tagját a mandátuma lejárta előtt, éspedig: -

Urbán Zsuzsannát – a szülők képviselőjét. II.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Indoklás Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 53. szakaszának 3. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervét a foglalkoztatottak, a szülők és a helyi önkormányzati egység három-három tagja képezi. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 10. bekezdése szerint, az igazgatási szerv tagjait a foglalkoztatottak soraiból a nevelési-oktatási, illetve a tanári tanács javasolja, és az iskolákban kollégiummal – a tanári és pedagógiai tanács, a szülők soraiból – a szülői tanács, titkos szavazással. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 55. szakasza 3. bekezdésének 4. pontja szerint, a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete felmenti a mandátum letelte előtt az egyes tagokat, beleértve az intézmény igazgatási szervét és az elnököt, a tag személyes kérésére, valamint, ha a meghatalmazott javaslattevő kezdeményezést indít az igazgatási szerv egyes tagjainak a felmentésére, az alap megszűnése miatt, amely szerint kinevezték az igazgatási szervbe. A Zentai Gimnázium 2016.04.07-én megküldte a Zentai Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységek osztályának a kérelmét a mandátum lejárta előtt az iskolaszék tagjának a kötelezettsége alóli felmentésére, a szülők képviselőjét Urbán Zsuzsannát illetően, aki személyes okokból benyújtotta a mandátum lejárta előtti felmentésre vonatkozó kérelmét.

10

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta a kérelmet, és javasolta az intézmény iskolaszéktagjának a felmentését. Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát és a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi és mandátum-mentelmi jogi bizottságának a véleményét az iskola iskolaszéktagjának a felmentését illetően, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot. JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A határozat ellen közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetelnül vagy postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 020-21/2016-I Kelt: 2016. szeptember 29. Zenta

Balo Tatjana s.k., a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

11

Javaslat Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 53. szakaszának 2. bekezdése, 54. szakaszának 2., 3., 10. és 15. bekezdése és 55. szakasza 3. bekezdésének 4. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT A ZENTAI GIMNÁZIUM ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL I. A KKT a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának kinevezi: - Tot Gere Mártát, lakhelye Zenta – a szülők képviselőjének. II. A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának a mandátuma a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjai mandátumának a leteltéig tart, akiket a Zentai Községi Képviselő-testület 02045/2014-I-es számú, 2014.12.30-án kelt határozatával nevezett ki. III. A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Indoklás Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 53. szakaszának 2. bekezdése szerint az iskola igazgatási szerve az iskolaszék. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 2. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervének a tagjait a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 3. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervét a foglalkoztatottak, a szülők és a helyi önkormányzati egység három-három tagja képezi. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 10. bekezdése szerint, az igazgatási szerv tagjait a foglalkoztatottak soraiból a nevelési-oktatási, illetve a tanári tanács javasolja, és az iskolákban kollégiummal – a tanári és pedagógiai tanács, a szülők soraiból – a szülői tanács, titkos szavazással. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 55. szakaszának 15. bekezdése szerint az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről szóló határozat –a közigazgatási eljárásban végleges.

11

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 55. szakaszának 1. bekezdése szerint, az igazgatási szerv tagjainak a mandátum 4 évig tart. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 55. szakaszának 4. bekezdése szerint a választási időszak az igazgatási szerv újonnan kinevezett egyes tagjának a kinevezése az igazgatási szerv mandátumának leteltéig tart. Tekintettel, hogy a Zentai Gimnázium 2016.04.07-én megküldte a Zentai Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységek osztályának a kérelmét a mandátum lejárta előtt az iskolaszék tagjának a kötelezettsége alóli felmentésére, a szülők képviselőjét Urbán Zsuzsannát illetően, aki személyes okokból benyújtotta a mandátum lejárta előtti felmentésre vonatkozó kérelmét, Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta a nevezett személy felmentésre irányuló kérelmét és javasolta Tot Gere Mártát a Zentai Gimnázium iskolaszéke új tagjának. A javasolt jelöltet illetően megkértük az adatokat a büntető-nyilvántartásból a Szerb Köztársaság Belügyminisztériumának Nagykikindai Területi Rendőrségi Igazgatóságától, valamint a nyilatkozatát, hogy nincs törvényes akadálya a kinevezésének. A Nagykikindai Rendőrségi Igazgatás Rendőrségi Igazgatóságától megérkezett a tájékoztatás, miszerint a büntető-nyilvántartás adatai szerint, nincsenek adatok, amelyek akadályát képeznék a kinevezésnek. A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát és a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi és mandátummentelmi jogi bizottságának a véleményét az iskola iskolaszéktagjának a kinevezését illetően, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot. JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A határozat ellen közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetelnül vagy postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 020-22/2016-I Kelt: 2016. szeptember 29. Zenta

Balo Tatjana s.k., a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

12

Javaslat Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 20. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT a 2016-2026. évig terjedő időszakra az energetikai hatékonyság helyi tervének kidolgozásában illetékes bizottság megalakításáról szóló határozat módosításáról

I. A KKT a jelen határozatával eszközli a 2016-2026. évig terjedő időszakra az energetikai hatékonyság helyi tervének kidolgozásában illetékes bizottság megalakításáról szóló határozat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 30/2015) módosítását. II. A határozat V. pontjában a dátum „2015.04.15.” a „2016.10.15.” dátumra cserélődik. III. A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 02-11/2016-I Kelt: 2016. szeptember 29. Zenta

Balo Tatjana s.k., a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

Indoklás Zenta Község Képviselő-testülete a 2015. 12. 30-án tartott ülésén a 02-11/2015-I-es szám alatt meghozta a 2016-2026. évig terjedő időszakra az energetikai hatékonyság helyi tervének kidolgozásában illetékes bizottság megalakításáról szóló határozatot (Zenta Község Hivatalos Lapja, 30/2015. sz.) Az energetikai hatékonyság helyi terve kidolgozásának a folyamatában részt kell, hogy vegyen a teljes helyi közösség, a nyilvánosság teljes részvételével. A nyilvánosság bekapcsolódása szükséges, hogy az energetikai hatékonyság helyi tervét dokumentumként fogadják el, amelyet valóban támogat a lakosság többsége. Az energetikai hatékonyság helyi terve a helyi önkormányzat és a nyilvánosság közötti együttműködés által kihatással van arra, hogy a javasolt megoldások elfogadhatóak legyenek Zenta község lakosai számára. A fent felsoroltak alapján és ezen terv kidolgozásának a jelentősége miatt a kidolgozott tervet szükséges közszemlére tenni, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 13. szakasza szerint prezentálni kell a nyilvánosságnak, valamint közvitát kell szervezni, mert maga az energetikai hatékonyság helyi terve kidolgozásának folyamata alatt értendő minden érdekelt fél tájékoztatása és bekapcsolódása. Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője, végzésével megerősítette a 2016-2026. évig terjedő időszakra az energetikai hatékonyság helyi tervének kidolgozásában illetékes bizottság megalakításáról szóló határozat módosítását. Javasoljuk Zenta Község Képviselő-testületének, hogy hozza meg a 2016-2026. évig terjedő időszakra az energetikai hatékonyság helyi tervének kidolgozásában illetékes bizottság megalakításáról szóló határozat módosítását.

13

Javaslat A szociális védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. sz.) 126. szakaszának 1. pontja, a közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. sz.) 18. szakaszának 1. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT IGAZGATÓJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL I. A képviselő-testület felmenti a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatóját KECSKÉS DEZSŐT, okleveles jogászt a mandátumának letelte előtt 2016. szeptember 30-ával. II. A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Indoklás A szociális védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. sz.) 126. szakasza szerint elő van irányozva, hogy az intézmény igazgatójának a tisztsége a mandátum leteltével és felmentéssel szűnik meg, hogy az intézmény alapítója a mandátum letelte előtt felmenti tisztsége alól az igazgatót: személyes kérésre, ha az igazgatói teendőket a törvény rendelkezéseivel ellentétesen látja el, ha szakavatatlan és lelkiismeretlen munkával kárt okoz a szociális védelmi központnak vagy a kötelezettségeit oly módon látja el, amely nagyobb akadályokat okozhat a szociális védelmi központnak, ha bármilyen más módon ellehetetleníti a szociális védelmi központ hatáskörébe tartozó jogokat és szolgáltatásokat, ha jogerősen el lett ítélve bűncselekményért más bűncselekmények csoportjából az élet és a testi épség ellen, az emberek és polgárok szabadsága és joga ellen, a munka alapján a jog ellen, a tisztesség és tekintély ellen, a nemi szabadság joga ellen, a házasság és család ellen, a hivatali kötelezettsége ellen, valamint a Szerb Köztársaság alkotmányos berendezése és biztonsága ellen, valamint más, a törvényben vagy a szociális védelmi központ alapszabályában megállapított okokból. A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005., 81/2005. és 83/2005. sz.) 18. szakaszának 1. bekezdése szerint az intézmény igazgatóját az alapító nevezi ki vagy menti fel. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.), valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. pontja szerint, a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel kinevezi és felmenti az igazgató- és

13

A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005., 81/2005. és 83/2005. sz.) 18. szakaszának 1. bekezdése szerint az intézmény igazgatóját az alapító nevezi ki vagy menti fel. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.), valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. pontja szerint, a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények és szervezetek igazgatóit, továbbá, a törvénnyel összhangban jóváhagyja azok alapszabályait. A zentai Szociális Védelmi Központ alapszabályának 22. szakasza szerint, ha a központ igazgatója nem lesz kinevezve a pályázat lezárását követő 90 napon belül, vagy az igazgatót felmentik a tisztségéből, az alapító kinevezi a megbízott igazgatót, amely a tisztséget legtöbb egy évig gyakorolhatja. A Szociális Védelmi Központ megbízott igazgatójává olyan személy nevezhető ki, aki eleget tesz a Szociális Védelmi Központ alapszabálya 20. szakaszának 3. bekezdése szerinti feltételeknek, és akinek a kinevezésére beszerezték a jóváhagyást az alapszabály 21. szakaszának 6. bekezdése szerint. Az említett rendelkezések alapján, összhangban a szociális védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. sz.) 125. szakaszával a Szociális Védelmi Központ megbízott igazgatójának a Szerb Köztársaság állampolgárának kell lennie, aki egyetemi végzettséget szerzett a tanulmányok második fokán (mesterképzés, akadémiai tanulmányok, szakosított akadémiai tanulmányok, szakosított szaktanulmányok), illetve az alapfokú tanulmányain, amelyek legalább négy évig tartanak és a megfelelő akadémiai, illetve szakmai megnevezése megállapítást nyert a jogi, közgazdasági, pszichológiai, pedagógiai és a felnőttképzés és szociális tudományok terén, és a szakmájában legalább öt év szakmai tapasztalattal rendelkezik, és aki nem volt elítélve, és ellene nem folyik büntetőeljárás olyan bűncselekményekért, amelyek alkalmatlanná teszik a tisztség ellátására, és a kinevezésére a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköri szerve megadta a jóváhagyást. 2016. szeptember 12-én a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatója, Kecskés Dezső kérelmet nyújtott be személyes kérésre a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatója tisztségéből való felmentésére. Emiatt szükséges volt kinevezni a megbízott igazgatót, amíg nem folytatódik le a zentai Szociális Védelmi Központ új igazgatójának kinevezésére a pályázat. Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője, javasolta Nikolić Verikios Ljubica, okleveles pszichológus, zentai lakost, a zentai Szociális Védelmi Központ megbízott igazgatójának, aki mindenben megfelel a törvényes feltételeknek. Zenta község Községi Tanácsának a javaslata meg lett küldve a Tartományi Szociális Politikai, Demográfiai és a Nemek Egyenjogúsága Titkárságának a javasolt jelölt kinevezésére a jóváhagyás megadása céljából __________________-én, a Tartományi Szociális Politikai,

13

Demográfiai és a Nemek Egyenjogúsága Titkárság ______________________________________________________________________________ ___. Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát és a Tartományi Szociális Politikai, Demográfiai és a Nemek Egyenjogúsága Titkárságának a jóváhagyási aktusát, tekintettel, hogy az intézmény igazgatója a mandátuma letelte előtt lett felmentve, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot. JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZÁM: 020-79/2016-I

Báló Tatjana s. k. a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke

13

A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK Tárgy: személyes kérelem felmentés iránt A szociális védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. szám) 126. szakaszának értelmében személyes kérelmet nyújtok be a Zentai Községi Képviselőtestületnek a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatói tisztsége alól 2016. szeptember 30-ával történő felmentés iránt. Kelt Zentán, 2016. szeptember 12-én. Kecskés Dezső, okl. jogász

14

Javaslat A szociális védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. sz.) 125. szakasza, , a közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005., 81/2005.és 83/2005. sz.) 3., 4., 16. és 18. szakasza 1. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. pontja és a zentai Szociális Védelmi Központ alapszabályának 22. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL I. A képviselő-testület kinevezi Nikolić Verikios Ljubicát, okleveles pszichológust, lakhelye Zenta, Kikötő u. 2. szám a zentai Szociális Védelmi Központ megbízott igazgatójává 2016. október 1-jével, az igazgató kinevezéséig, de legkésőbb egy éves időtartamra. II. A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. I n d o k l á s: A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005., 81/2005. és 83/2005. sz.) 3. szakasza szerint a törvénnyel megállapított jogok érvényesítése biztosításának és más törvénnyel megállapított érdekek megállapítása céljából az oktatás, a tudomány, a művelődés, a testnevelés, a tanulói és hallgatói életszínvonal, az egészségvédelem, a szociális védelem, a gyermekekről való társadalmi gondoskodás, a szociális biztosítás, az állatok egészségvédelme terén intézmények alapulnak. A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005., 81/2005. és 83/2005. sz.) 4. szakasza szerint az intézményeket, vállalatokat és más szervezeti formákat a tevékenység, illetve a jelen törvény 3. szakasza szerinti teendők elvégzésére alapíthatnak: a Köztársaság, az autonóm tartomány, a város, a község és más jogi és természetes személyek. A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005., 81/2005. és 83/2005. sz.) 16. szakasza szerint az intézmény szervei az igazgató, az igazgató- és felügyelő bizottság. A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005., 81/2005. és 83/2005. sz.) 18. szakaszának 1. bekezdése szerint az intézmény igazgatóját az alapító nevezi ki vagy menti fel.

14

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.), valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. pontja szerint, a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények és szervezetek igazgatóit, továbbá, a törvénnyel összhangban jóváhagyja azok alapszabályait. A zentai Szociális Védelmi Központ alapszabályának 22. szakasza szerint, ha a központ igazgatója nem lesz kinevezve a pályázat lezárását követő 90 napon belül, vagy az igazgatót felmentik a tisztségéből, az alapító kinevezi a megbízott igazgatót, amely a tisztséget legtöbb egy évig gyakorolhatja. A Szociális Védelmi Központ megbízott igazgatójává olyan személy nevezhető ki, aki eleget tesz a Szociális Védelmi Központ alapszabálya 20. szakaszának 3. bekezdése szerinti feltételeknek, és akinek a kinevezésére beszerezték a jóváhagyást az alapszabály 21. szakaszának 6. bekezdése szerint. Az említett rendelkezések alapján, összhangban a szociális védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. sz.) 125. szakaszával a Szociális Védelmi Központ megbízott igazgatójának a Szerb Köztársaság állampolgárának kell lennie, aki egyetemi végzettséget szerzett a tanulmányok második fokán (mesterképzés, akadémiai tanulmányok, szakosított akadémiai tanulmányok, szakosított szaktanulmányok), illetve az alapfokú tanulmányain, amelyek legalább négy évig tartanak és a megfelelő akadémiai, illetve szakmai megnevezése megállapítást nyert a jogi, közgazdasági, pszichológiai, pedagógiai és a felnőttképzés és szociális tudományok terén, és a szakmájában legalább öt év szakmai tapasztalattal rendelkezik, és aki nem volt elítélve, és ellene nem folyik büntetőeljárás olyan bűncselekményekért, amelyek alkalmatlanná teszik a tisztség ellátására, és a kinevezésére a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköri szerve megadta a jóváhagyást. 2016. szeptember 12-én a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatója, Kecskés Dezső kérelmet nyújtott be személyes kérésre a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatója tisztségéből való felmentésére. Emiatt szükséges volt kinevezni a megbízott igazgatót, amíg nem folytatódik le a zentai Szociális Védelmi Központ új igazgatójának kinevezésére a pályázat. Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője, javasolta Nikolić Verikios Ljubica, okleveles pszichológus, zentai lakost, a zentai Szociális Védelmi Központ megbízott igazgatójának, aki mindenben megfelel a törvényes feltételeknek. Zenta község Községi Tanácsának a javaslata meg lett küldve a Tartományi Szociális Politikai, Demográfiai és a Nemek Egyenjogúsága Titkárságának a javasolt jelölt kinevezésére a jóváhagyás megadása céljából 2016. szeptember__-én, a Tartományi Szociális Politikai, Demográfiai és a Nemek Egyenjogúsága Titkárság __________________________________. Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát és a Tartományi Szociális Politikai, Demográfiai és a Nemek Egyenjogúsága

14

Titkárságának a jóváhagyási aktusát, tekintettel, hogy az intézmény igazgatója a mandátuma letelte előtt lett felmentve, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot. JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 020-79/2016-I Kelt: 2016. szeptember 29. Zenta

Balo Tatjana s.k., a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

15

Javaslat A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/94. szám) 3. szakaszának 1. bekezdése és 20. szakaszának 1. bekezdése, az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. sz. – másik törv., 88/2010., 99/2010., 57/2011., 119/2012., 43/2013. sz. – más törv. és 93/2014. sz.) 130. szakaszának 1. és 3. bekezdése és 137. szakaszának 1. és 3. bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja és a Zentai Gyógyszertár alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja 20/2010. sz.) 25. szakaszának 1. és bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2016. szeptember 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT A ZENTAI GYÓGYSZERTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A FELMENTÉSÉRŐL I. A KKT FELMENTI tisztségük alól a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottsága elnökét és tagjait, éspedig: 1. DR. BEROSLAV ĐUREKOVIĆOT – az igazgatóbizottság elnökét, 2. DR. VÉBER RITÁT - az igazgatóbizottság tagját 3. KIRÁLY ILONÁT - az igazgatóbizottság tagját. II. Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzátenni. I n d o k o l á s: A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/94. szám) 3. szakaszának 1. bekezdése szerint az oktatás, a tudomány, a művelődés, a testnevelés, a tanulói és hallgatói standard, az egészségvédelem, szociális védelem, gyermekekről való társadalmi gondoskodás, a társadalombiztosítás, az állatok egészségvédelme terén a törvényben megállapított jogok érvényesítésének és egyéb törvényben megállapított érdekek érvényesítésének biztosítása céljából intézményeket kell létesíteni. A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/94. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése szerint az intézmény igazgatóbizottságát az alapító nevezi ki és menti fel. Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. sz. – másik törv., 88/2010. és 99/2010. sz.) 130. szakaszának 1. és 3. bekezdése szerint az egészségügyi intézmény szervei: az igazgató, az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság. Az

15

egészségügyi intézmény igazgatóját, az igazgatóhelyettest, az igazgató- és felügyelő bizottság tagjait az alapító nevezi ki és menti fel. Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. sz. – másik törv., 88/2010. és 99/2010. sz.) 137. szakaszának 1. bekezdése szerint az egészségház, a gyógyszertár és a közegészségügyi intézmény igazgatóbizottságának öt tagja van, két tag az egészségügyi intézményből, és három tag az alapító képviselője. A foglalkoztatottak soraiból az igazgatóbizottságban legalább egy egészségügyi dolgozó kell, hogy legyen, egyetemi végzettséggel. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelő bizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel összhangban. A Zentai Gyógyszertár alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja 20/2010. sz.) 25. szakaszának 1.és 2. bekezdése szerint a Gyógyszertár igazgatóbizottságnak öt tagja van, közülük kettő tag a Gyógyszertárban foglalkoztatottak sorából kerül ki. A foglalkoztatottak soraiból az igazgatóbizottság legalább egy tagjának egészségügyi dolgozónak lett lennie, egyetemi végzettséggel. Zenta község Községi Tanács, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott előterjesztője javasolta a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak a felmentését. Zenta Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának javaslatát a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottsága elnökének és tagjának felmentésére vonatkozóan, a rendelkező rész szerinti határozatot hozta. JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 20-83/2016-I Kelt: 2016. szeptember 29. Zenta

Balo Tatjana s.k., a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

16

Javaslat A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/94. szám) 3. szakaszának 1. bekezdése és 20.. szakaszának 1. bekezdése, az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. sz. – másik törv., 88/2010., 99/2010., 57/2011., 119/2012., 43/2013. sz. – más törv. és 93/2014. sz.) 130. szakaszának 1. és 3. bekezdése és 137. szakaszának 1. és 3. bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és a Zentai Gyógyszertár alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja 20/2010. sz.) 30. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2016. szeptember 29-án tartott ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT A ZENTAI GYÓGYSZERTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL I. A KKT kinevezi a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottságának az elnökét és tagjait, éspedig: 1. CSÁBI VALÉRIÁT 2. KOPASZ DANICÁT 3. PERPAUER MÁRIÁT

– az igazgatóbizottság elnökének, – az igazgatóbizottság tagjának, - az igazgatóbizottság tagjának II.

A Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak a mandátuma a Zentai Községi Képviselő-testület 020-25/2015-I-es számú, 2015. 03. 30-án kelt határozatával a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottságába kinevezett tagok megbízatásának leteltéig tart. III. Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. I n d o k o l á s: A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/94. szám) 3. szakaszának 1. bekezdése szerint az oktatás, a tudomány, a művelődés, a testnevelés, a tanulói és hallgatói standard, az egészségvédelem, szociális védelem, gyermekekről való társadalmi gondoskodás, a társadalombiztosítás, az állatok egészségvédelme terén a törvényben megállapított jogok érvényesítésének és egyéb törvényben megállapított érdekek érvényesítésének biztosítása céljából intézményeket kell létesíteni. A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/94. szám) 20. szakaszának 1. bekezdése szerint az intézmény igazgatóbizottságát az alapító nevezi ki és menti fel.

16

Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. sz. – másik törv., 88/2010., 99/2010., 57/2011., 119/2012., 43/2013. sz. – más törv. és 93/2014. sz.) 130. szakaszának 1. és 3. bekezdése szerint az egészségügyi intézmény szervei: az igazgató, az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság. Az egészségügyi intézmény igazgatóját, az igazgatóhelyettest, az igazgató- és felügyelő bizottság tagjait az alapító nevezi ki és menti fel. Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. sz. – másik törv., 88/2010., 99/2010., 57/2011., 119/2012., 43/2013. sz. – más törv. és 93/2014. sz.) 137. szakaszának 1. és 3. bekezdése szerint az egészségház, a gyógyszertár és a közegészségügyi intézmény igazgatóbizottságának öt tagja van, kettő az egészségügyi intézményből, és három tag az alapító képviselője. Az igazgatóbizottság tagjának a foglalkoztatottak soraiból egészségügyi dolgozó kell, hogy legyen, egyetemi végzettséggel. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelő bizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel összhangban. A Zentai Gyógyszertár alapszabályának (Zenta Község Hivatalos Lapja 20/2010. sz.) 25. szakasza szerint a Gyógyszertár igazgatóbizottsága a Gyógyszerár igazgatási szerve. Az igazgatóbizottságnak öt tagja van, közülük két tag a Gyógyszertárban foglalkoztatottak sorából kerül ki. Az igazgatóbizottságnak a foglalkoztatottak soraiból legalább egy tagnak egészségügyi dolgozónak kell lennie, egyetemi végzettséggel. Zenta község Községi Tanács, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott előterjesztője a Zentai Gyógyszertár javasolta igazgatóbizottság javasolta a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottsága elnökét és tagjait, a jelen határozat rendelkező része szerinti összetételben. Zenta Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának javaslatát a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottsága tagjainak kinevezésére vonatkozóan, a rendelkező rész szerinti határozatot hozta. JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 20-84/2016-I Kelt: 2016. szeptember 29. Zenta

Balo Tatjana s.k., a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

17

Javaslat Zenta Község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 54. szakasza alapján, valamint a Zentai Községi Képviselő-testületnek a Zentai Községi Képviselőtestület 2016. augusztus 31-én tartott 7. ülésén megalakított Tényfeltáró Bizottsága javaslatára a Zentai Községi Képviselő-testület a 2016. szeptember 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET TÉNYFELTÁRÓ BIZOTTSÁGÁNAK MEGALAKÍTÁSRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A Zentai Községi Képviselő-testület Tényfeltáró Bizottságának megalakításról szóló, 2016. augusztus 31-én kelt 020-73/2016-I. számú határozat I. pontjának 2. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik: „A feladat elvégzésének határideje 2016. október 31-e.” II. A határozat további rendelkezései nem változnak.

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 020-82/2016-I Kelt: 2016. szeptember 29-én Zenta

Balo Tatjana s.k., a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

17

ЗАПИСНИК

Са 1. седнице Анкетног одбора Скупштине општине Сента, која је одржана дана 07.09.2016. године са почетком у 10,00 часова у Зеленој сали Скупштине општине Сента

Анкетни одбор је састао у пуном саставу: Предраг Поповић, председник Анкетног одбора, Петер Кокаи, члан Анкетног одбора, Ласло Рац Сабо, члан Анкетног одбора, Атила Јухас, члан Анкетног одбора, Миладин Брадић, члан Анкетног одбора. Седници присуствују по позиву: Татјана Бало, председница Скупштине општине, Карољ Кермеци, секретар Скупштине општине, Едит Шарњаи Рожа, заменица начелнице Општинске управе, Виктор Варга, члан Општинског већа. Записник води жолт Барта. Анкетни одбор је оформила Скупштина општине Сента на својој 7. ванредној седници од 31. августа 2016. године са задатком да утврди чињенично стање у вези процедуре предлагања кандидата за звање почасног грађанина општине Сента за 2016. годину. Анкетни одбор пре свега је утврдила методологију рада према следећем: Анкетни одбој своје одлуке доноси већином гласова његових чланова. Гласање ће се вршити поименично, и записнички констатовати. Анкетни одбор утврђује редослед оперативних радњи и налаже председници Скупштине општине и начелници Општинске управе и њима подређене скупштинске органе и одељења Општинске управе да предузму све у њиховој надлежности постојеће радње усмерене ка прибављању и достављању референтних материјала Анкетном одбору који су везани за спровођење његовог задатка. Анкетни одбор налаже доставу писаних материјала који ће бити утвђени од стране Одбора. У случају потребе усмено саслушавање предметно референтних субјеката Анкетни одбор налаже

17

 Доставу писменог извештаја о одржаној седници Комисије за доделу највиших јавних признања Општини Сента у 2016. год.  Достава писаног материјала о томе када и где је оглашен Јавни позив за доставу предлога кандидата за највиша одличја града Сента.  Доставу извода из записника Скупштине општине Сента о седници на којој је први пут покренуто у 2016. години питање награда града Сенте.  Хронолошки установљену доставу поднесака везаних за предлоге о додели јавних признања општине Сента.  Доставу фо-копије извода из књиге пријема поднесака пријемне канцеларије Локалне самоуправе Сенте које се односе на поднете писане предлоге.  Доставу писаних изјава Предлагача о томе када су своје предлоге поднели, о тме ко је поменуте предлоге саставио и о томе ко је особа која је дотичне предлоге доставила.  Изјаву опуномоћеног члана Општинског већа о достављеним предлозима за доделу највиших одличја града Сенте.

Поименично гласање за предлог референтних документа за доставу за наредну седницу Предраг Поповић Петер Кокаи Ласло Рац Сабо Атила Јухас Миладин Брадић

ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА

Предлог је једногласно усвојен. Затражити писмену изјаву од  Тражи се достављање писменог извештаја од Председника општине о томе од кога је добио писмени предлог за доделу звања почасног грађанина града Сенте.  Од Председнице Одборничке групе Демократске странке г-ђе Анико Жирош Јанкелић о томе када је и како приметила нарушавање утврђене процедуре предлагања особа за најпрестижнија одличја града Сента.  Тражи се предметно идентична изјава и од председника Мађарског грађанског савеза – г-дина Ласла Рац Сабоа.  Тражи се достава оригиналн (деловодником заведени) поднесци од свих удружења грађана за доделу титуле почасног грађанина града Сенте.  Атила Јухас је напустио седницу.  Тражи се предметно идентична изјава и од Виктора Варге, опуномоћеног члана Општинског већа. Поименично гласање о листингу затражених писмених извештаја Предраг Поповић

ЗА

17 Петер Кокаи Ласло Рац Сабо Миладин Брадић

ЗА ЗА ЗА

Предлог је једногласно усвојен. Предлог да прва наредна седница одређује се за 20.09.2016. године у 9,00 часова. Предлог је утврђен: Предраг Поповић Петер Кокаи Ласло Рац Сабо Миладин Брадић

ЗА ЗА ЗА УЗДРЖАН

Записник водио:

Председник Анкетног одбора

Жолт Барта с. р.

Предраг Поповић с. р.

17

ЗАПИСНИК

Са 2. седнице Анкетног одбора Скупштине општине Сента, која је одржана дана 20.09.2016. године са почетком у 9,00 часова у Зеленој сали Скупштине општине Сента

Анкетни одбор је састао у пуном саставу: Предраг Поповић, председник Анкетног одбора, Петер Кокаи, члан Анкетног одбора, Ласло Рац Сабо, члан Анкетног одбора, Атила Јухас, члан Анкетног одбора, Миладин Брадић, члан Анкетног одбора. Записник води Жолт Барта. Председник Анкетног одбора поздравља присутне и отвара 2. седницу одбора која има за циљ рекапитулацију до сада урађено и одређивање будуће задатке. Предлог дневног реда: 1. Утврђивање до сада предузетих радњи у поступку који је поверен Анкетном одбору, 2. Разматрање наредних корака у раду Анкетног одбора 3. Предлог за модификацију Решења о образовању Анкетног одбора, 4. Разно Поименично гласање о предложеном дневном реду: Предраг Поповић Петер Кокаи Ласло Рац Сабо Атила Јухас Миладин Брадић

ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА

Дневни ред је једногласно усвојен. Прелази се на разматрање дневног реда. Уводно излагање је дао Председник Комисији који је набрајао све до сада пристигле докоменте релавантне за рад Анкетног одбора. Сви до сада расположиви документи ће се скенирано доставити електронским путем члановима Одбора и чине саставни део овог записника.

17

Председник Одбора је констатовао да саобразно претходној одлуци Одбора, упућена су свим подносиоцима предлога за доделу најпрестижнијих одликовања града Сенте позиви за изјашњавање о предмету, међутим до сада исте су остале без одговора. Позиви истог садржаја су упућени и члановима Општинског већа, и свим члановима Општинског већа по функцији међутим, одговор је стигао једино од Данила Попова. Ласло Рац Сабоа напомиње да страначки предлог исто треба да стоји међу докимента, који је деловодником заведен 24. августа 2016. године. Ласло Рац Сабо надаље предлаже да Начелник општинске управе да писмену изјаву о садржини деловодника који се односи на 25. јул 2016, на 03. август 2016 и 24. август 2016 године уз приложену фотокопију страница деловодника који се односе на тај датум. Предраг Поповић Петер Кокаи Ласло Рац Сабо Атила Јухас Миладин Брадић

ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА

Предлог је једногласно усвојен. Петер Кокаи је предложио да се не тражи превод материјала на српског на маћарски језик. Гласање о предлогу: Предраг Поповић Петер Кокаи Ласло Рац Сабо Атила Јухас Миладин Брадић

УЗДРЖАН ЗА ЗА ЗА УЗДРЖАН

Предлог је већином гласова усвојен. Имајући у виду сложеност и обим предметних задатака Анкетног одбора, Анкетни одбор констатује да Решењем о образовању Анкетног одбора утврђени рок за извршење задатака није довољан за објективно и потпуно извршење исте, те предлаже Скупштини општине Сента да рок за извшење задатка продужи. Предраг Поповић Петер Кокаи Ласло Рац Сабо Атила Јухас Миладин Брадић

ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА

Предлог је једногласно усвојен

17

Имајући у виду сложеност и обим предметних задатака, Анкетни одбор предлаже Скупштини општине Сента продуђење рока мандата за обављање повереног задатка до 31. октобара 2016. године. Предраг Поповић Петер Кокаи Ласло Рац Сабо Атила Јухас Миладин Брадић

ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА

Предлог је једногласно усвојен. За излагача предлога Анкетног одбора, на седници Скупштине општини Сента овлашћује се Предраг Поповић. Анкетни одбор умољава Скупштину да утврђени задатак прошири и на процедуру предлагања кандидата за признања Про-урбе, Јувентус про-урбе и про-урбе за животно дело, и доделу захвалнице Председника општине. Предраг Поповић Петер Кокаи Ласло Рац Сабо Атила Јухас Миладин Брадић

ЗА ЗА ЗА УЗДРЖАН ПРОТИВ

Предлог је усвојен већином гласова. За излагача предлога Анкетног одбора, на седници Скупштине општини Сента овлашћује се Предраг Поповић. Пошто је дневни ред исцрпљен, председник Одбора је закључио седницу у 10:46 часова

Записник водио:

Председник Анкетног одбора

Жолт Барта с. р.

Предраг Поповић с. р.