Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

4. sz. napirendi pont

37-58/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes:

dr. Szabó József

JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. szeptember 24-ei ülésére Előkészítette: Bácskai Katalin

Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló jogszabályok közvetlenül nem írják elő az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló előterjesztés készítésének kötelezettségét, ugyanakkor a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 120. §-a tartalmazza a vonatkozó beszámoló véleményezését. Ez utóbbi alapján, valamint annak érdekében, hogy a testület a költségvetésünk alakulásáról időszakonként tájékoztatást kapjon, az alábbiak szerint adok számot a féléves gazdasági folyamatokról. Az év eddig eltelt időszakában gazdálkodásunkat alapvetően a kiegyensúlyozottság, a tervszerűség, a tudatos és takarékos költséggazdálkodás határozta meg. Az adott időszakban fizetési kötelezettségeinknek határidőben, folyamatosan eleget tettünk, határidőn túli szállítói állománnyal nem rendelkezünk. Az 1. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegének teljesülését, az egyes bevételek módosított előirányzathoz viszonyított százalékos alakulása az alábbi táblázatban került részletezésre: Módosított előirányzat (E Ft)

I. féléves teljesítés (E Ft)

Teljesítés %-a

201 200

104 624

52,0

Bérkompenzáció (2014. évről áthúzódó)

35

35

100,0

Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás

176

176

100,0

Működési bevételek

12 383

2 535

20,5

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32.509

18 059

55,5

Bevételek Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

299

Tárgyévi működési bevételek

246 303

125 728

51,0

Előző évi működési maradvány igénybevétele

83 629

83 629

100,0

Működési bevételek összesen

329 932

209 357

63,5

2 190

2 687

122,7

167

119

71,3

Felhalmozási bevételek

3 071

106

3,5

Tárgyévi fejlesztési bevételek

5 428

2 912

53,6

Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele

3 655

3 655

100,0

Fejlesztési bevételek összesen

9 083

6 567

72,3

339 015

215 924

63,7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

Bevételek mindösszesen

Mint ahogyan a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) beterjesztése során is hangsúlyoztam, lehetőségeinket alapvetően meghatározza és egyben behatárolja a központi költségvetés feladatfinanszírozása. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján az éves működési támogatásunk 201.200 E Ft, melynek 52,0 %-a teljesült. Már több alkalommal jeleztem, de jelen tájékoztató keretén belül is szükségesnek 2

tartom kiemelni, hogy a 2012-től változatlan központi forrás a működésünk minimális szintű fenntartásához elegendő. Annak érdekében, hogy az Mötv.-ben rögzített feladatainkat megfelelő szinten el tudjuk látni, szükségszerű a forrás bővítése. Ennek érdekében az 55/2015. (VI. 11.) Kgy. határozat alapján beadásra került a megyei önkormányzati tartalékra vonatkozó 50.000 E Ft igénylésünk, azonban jelen előterjesztés előkészítéséig ennek eredményéről még nincs információ. A bevételek teljesülésének részletezésénél szükséges megemlíteni, hogy jelentős elmaradás tapasztalható a működési bevételeknél és a működési célú támogatások államháztartáson belül kategóriánál. Az előbbinek oka, hogy a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-vel a Nógrád megye Integrált Területi Programja (a továbbiakban: ITP) kidolgozására kötött vállalkozási szerződés alapján járó 9.990 E Ft realizálására még nem került sor. A végleges ITP elfogadását követően kerülhetett sor a vonatkozó számla benyújtására. A működési célú támogatáson belül a 2014 októberében lezárult, az Államreform Operatív Program (a továbbiakban: ÁROP pályázat) keretén belül megvalósult, a területfejlesztési tervezői feladatainkat támogató pályázat elszámolása lezárásának csúszása miatt tapasztalható elmaradás. Az ÁROP pályázat pénzügyi elszámolása az elmúlt év novemberében megküldésre került a közreműködő szervezetnek, azonban ennek felülvizsgálata során jelentkező hiánypótlás ez év augusztusában érkezett meg. Jelenleg várjuk a záró elszámolás ellenőrzését, melyre szóban már bejelentkezett a Magyar Államkincstár. Az ellenőrzések témaköréhez kapcsolódva itt jelzem, hogy a vonatkozó ÁROP pályázatot ellenőrizte az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, melyre vonatkozó jelentést még nem kaptuk meg. Továbbá ellenőrzést folytat a Hivatalnál az Állami Számvevőszék is, melynek tárgya a 2014. évi önkormányzati választáson belül a megismételt választás. A kért adatszolgáltatást teljesítettük, jelenleg a várjuk helyszíni ellenőrzést. A költségvetés kiadási tételeinek teljesítését a következő táblázat mutatja: Módosított előirányzat (E Ft)

I. féléves teljesítés (E Ft)

Teljesítés %-a

Személyi juttatások

153 165

73 481

48,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

40 938

20 189

49,3

Dologi kiadások

88 227

34 627

39,2

Egyéb működési célú kiadások

35 080

19 643

56,0

Működési kiadások összesen

317 410

147 940

46,6

Beruházások

14 783

3 895

26,3

Felújítások

3 000

1 133

37,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 822

Fejlesztési kiadások

21 605

5 028

23,8

Kiadások mindösszesen

339 015

152 968

45,1

Kiadások

3

A kiadások az éves előirányzat 45,1 %-ában teljesültek, melynek okait az alábbiakban foglalom össze: -

a szigorú költségvetési gazdálkodást figyelembe véve egyes álláshelyek nem, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását figyelembe véve, valamint a pályáztatás időigénye miatt II. negyedévben kerültek betöltésre (Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője, aljegyző);

-

számos dologi jellegű kifizetés nem havi rendszerességgel jelentkezik, teljesítésük egy összegben, a II. félévben fog mutatkozni. E körbe tartozik – a teljesség igénye nélkül – a Megyenap, a „NÓGRÁDIKUM” támogatáshoz kapcsoló kiadások teljesítése;

-

elsősorban a bevételek teljesülésének alapján egyes beruházási tételek beszerzése is az év második felére húzódik;

-

az egyéb működési célú kiadások 56 %-ban teljesültek. A költségvetési tétel a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. támogatását is tartalmazza (2. számú melléklet VIII. 1.1. sor), mely a TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú, a „Területi emberi erőforrás fejlesztés komplex programok támogatása” című pályázat (a továbbiakban: TÁMOP pályázat) előfinanszírozása miatt vált szükségessé. A TÁMOP pályázat támogatási szerződése július hónapban került aláírásra, ugyanakkor az összefüggő – elsősorban személyi jellegű – kiadásokat február 1-jétől megelőlegezte önkormányzatunk. Jelen előterjesztés előkészítéséig ennek összege meghaladta a 20 M Ft-ot.

A költségvetési rendelettel összhangban jelen beszámoló is tartalmazza 1.1 számú mellékletként az Önkormányzat, 1.2 számú mellékletként a Hivatal, valamint 2. számú mellékletként az egyes fejezetek, címek, alcímek előirányzat – teljesítés, továbbá a költségvetési egyenleg alakulását. Ez utóbbival kapcsolatban szükséges megemlíteni, hogy az önkormányzat költségvetési egyenlege a június 30-ai fordulónapon tartalmazta az Esélyek Háza működtetéséhez kapcsolódó 7,2 M Ft-ot, a NÓGRÁDIKUM projekthez 5 M Ft-ot, melyekhez tartozó kiadások a III. negyedévben fognak teljesülni. A pénzeszköz alakulása jól szemlélteti a bevételeknél már részletezett elmaradások hatásait. Összegzésképpen kiemelem, hogy gazdálkodási rendszerünk megfelelő színvonalon, rendezett jogi környezetben működik. Alapvető szempont a pénzügyi lehetőségek maximális szem előtt tartása, a rendkívül takarékos szemlélet. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről készített tájékoztató megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Salgótarján, 2015. szeptember 4.

Skuczi Nándor

4

HATÁROZATI JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és a hivatal költségvetése 2015. első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a határozat 1., 1.1., 1.2., 2., 2.a., 3., 4. számú mellékletei, valamint az 1. számú tábla szerinti részletezéssel elfogadja. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az első féléves tényadatok az alábbiak szerint alakultak: E Ft-ban Működési Fejlesztési Összesen Megnevezés Tárgyévi költségvetési kiadási összege: Tárgyévi költségvetési bevételi összege: Tárgyévi költségvetési hiány/többlet összege: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: Kiadások és bevételek egyenlege: 2.

célú 5.028 2.912 2.116 3.655 1.539

152.968 128.640 24.328 87.284 62.956

Az önként vállalt feladatok előirányzatai teljesülésének alakulása a következő:

Megnevezés 2. számú melléklet III. fejezet 3. cím, 1. alcím, 4. kiemelt előirányzat 2.számú melléklet X. fejezet (átvett pénzeszközzel fedezett)

3.

célú 147.940 125.728 22.212 83.629 61.417

Éves előirányzat 2.590

E Ft-ban I.féléves teljesítés 930

11.685

5.818

A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a költségvetés teljesítését folyamatosan kísérje figyelemmel, az éves előirányzatok alakulásáról számoljon be. Határidő: értelemszerű Felelős: a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2015. szeptember 24.

Skuczi Nándor Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József Nógrád megyei jegyző

5

Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési összevont mérlege

Ssz.

Bevételek

1.a.

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

1.b.

Bérkompenzáció (2014 évről áthúzódó)

2.


3.


4.


5.


I. Tárgyévi működési bevételek

6.



7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

9.


Eredeti előirányzat E Ft.

Módosított előirányzat E Ft.

I. féléves teljesítés E Ft.

201 200

201 200

104 624

1.


35

35

2.


176

176

3. 4.

2 205

12 383

2 535

24 228

32 509

18 059

227 633

246 303

125 728

66 986

83 629

83 629

294 619

329 932

209 357



147 811

153 165

73 481

39 488

40 938

20 189

Dologi kiadások

83 430

88 227

34 627


12 890

35 080

19 643

I. Tárgyévi működési kiadások

283 619

317 410

147 940


Kiadások

283 619

317 410

147 940

Működési kiadások és bevételek egyenlege

11 000

12 522

61 417

2 190

2 190

2 687

5.

Beruházások

10 190

14 783

3 895

167

167

119

6.

Felújítások

3 000

3 000

1 133

3 071

106

7.


3 822

3 822

17 012

21 605

2 357

5 428

2 912

10.

3 655

3 655

3 655

6 012

9 083

6 567



Ssz.

299

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek


1. számú melléklet

II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

Fejlesztési kiadások Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege

17 012 -

11 000

-

21 605

5 028

12 522

1 539

Alaptevékenység maradványa


300 631

339 015

215 924


5 028

62 956

300 631

339 015

215 924

Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési mérlege

Ssz.

Bevételek

1.a.


1.b.

Bérkompenzáció (2014 évről áthúzódó)

2.


3.


4.


5.



6.



7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8.


9.





201 200

201 200

104 624

1.


35

35

2.


12 619

12 619

5 627

176

176

3.

Dologi kiadások

37 030

46 557

22 202

Kiadások

2 205

12 231

1 540

4.


29 569

15 228

5.

Irányító szervi támogatás folyósítása




47 242

47 230

20 292

12 890

35 080

19 643

138 292

135 721

56 325


248 073

277 207

124 089


248 073

277 207

124 089

299

225 309

243 211

121 902

33 764

46 518

46 518

259 073

289 729

168 420

2 190

2 190

2 687

6.

Beruházások

10 190

14 783

3 895

167

167

119

7.

Felújítások

3 000

3 000

1 133

3 071

106

8.


3 822

3 822


17 012

21 605

5 028


17 012

21 605

5 028

2 357

5 428

2 912

10.

3 655

3 655

3 655

6 012

9 083

6 567


Ssz.

21 904



1.1 számú melléklet



265 085

298 812

174 987


45 870

265 085

298 812

174 987

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlege

Ssz.

Bevételek

1.

Irányító szervi támogatás folyósítása

2.


3.


4.



5.




6.




138 292

135 721

56 325

1.


152

995

2.


2 940

2 831

3.

Dologi kiadások

4.


2 324

140 616

138 813

60 151

33 222

37 111

37 111

173 838

175 924

97 262

-

-



1.2 számú melléklet

-



100 569

105 935

53 189

26 869

28 319

14 562

46 400

41 670

12 425


173 838

175 924

80 176


173 838

175 924

80 176

Ssz.

Kiadások

5.

Beruházások

-

6.

Felújítások

-


-

-

-


-

-

-

-

-

-

-




173 838

175 924

97 262


17 086

173 838

175 924

97 262


Nógrád Megye Önkormányzata költségvetésének részletezése

Eredeti előirányzat

Összeg E Ft

Alcím összesen Cím összesen E Ft E Ft

1.

Dologi kiadások

3.

12 500

1.

Összeg E Ft

10 770

130 938

132 566 101 850

49 059

27 216

13 447

3.

Dologi kiadások

3 500

3 500

3. 2. 3. 1. 3. 2. 3.

Hivatal törzsszámán megjelenő tételek

1.

Összeg E Ft

2 803

63 069

68 314

77 373

137 754

25 782

5 112

Fejezet összesen E Ft

2 803

96 544

3.

2 803

165 154


2.

Bevétel

Cím összesen E Ft

2 803


Választással összefüggő kiadások

Alcím összesen E Ft

10 770 10 770

161 338 125 826

Összeg E Ft

2.

1.

3.


1.

2.

2.


10 770

12 500

Hivatal működtetésnek kiadásai

1.

Összeg E Ft

12 500

Hivatal kiadásai

II.

Összeg E Ft

Kiadás

Bevétel

12 500

Elnöki kabinet dologi kiadásai

1.


I. féléves teljesítés

Kiadás

Bevétel

Kiemelt előirányzat

Közgyűlés közvetlen kiadásai

I.

Módosított előirányzat

Kiadás

Kiemelt AlKöltségFejeCím előirányzet cím viselő zat

563 5 188

5 245


4 025

4 085

4 130


1 087

1 103

1 115

Dologi kiadások Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek Dologi kiadások

20 600

Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége Dologi kiadások

8 000

I.-II. cím kiadásai (kontroll összeg)

800


2.

Működési célú támogatások államháztartásonon belülről

3.


4.


5.


6.

Irányító szervi támogatás

6 590

8 000

1 800

2 293 2 293

800

800

176

800 1 000

8 883

6 590

176

176 -

-

1 000 173 838

I.-II. cím bevételei 1.

26 600

8 000

800

Egyéb kiadások Dologi kiadások

18 600 18 600

8 000

Számlavezetés költsége Dologi kiadások

28 600

20 600

173 838

173 838

173 838

173 838

173 838

173 838

175 924

173 838

175 924

175 924

175 924

175 924

175 924

175 924

80 176

175 924

152

995

2 324

2 940

2 831

33 222

37 111

37 111

138 292

135 721

56 325

1

80 176

80 176

80 176

97 262

97 262

97 262

80 176




Összeg E Ft


1.

1.


2.


Dologi kiadások

3.


2. 3. 4.


4.

4.

2.

3. IV. 1. 3. 4.

800

39 580


8 105

8 105

3 498

Dologi kiadások

1 800

2 265

1 066


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

2 590

4 891

5 399

1.

256

-

3 635

-

500

10 772

3.

3. 2.

3.

1.

Dologi kiadások

Dologi kiadások

1 020 1 000

1 000

-

1 000 -

-

14

Dologi kiadások

14

14 11 000 11 000

15 593

8 000

12 593

1 510

3 000

3 000

1 133

4 000

3.

Dologi kiadások

4 000

-

-

8 048

-

2

2 643

8 048 -

4 000

2 643

2 643

15 593

Felújítások

4 000

-

15 593

11 000

Beruházások

Általános tartalék

-

6.

1.

380

380 1 000

Tartalék 1.

380

380

2 020

5.

VII.

3 707

2 034 1 020

1 020

Eszközök beszerzése, törzstőke befizetése

1.

3 707 3 707

2 020 2 020

Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás

VI.

3 707

8 772

8 772

1 020

ÁFA befizetés

1.

8 772


Egyéb kiadások

2.

8 772

10 772

10 772

70

-

508 10 772

Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások

70

70 508

508

930

-

256

Számlavezetés költsége

1.

5 399

3 835

Szolgáltatások

Dologi kiadások

4 891

508

930 930

500

300

5 212

2 385 2 590

2 590

500

5 212 2 827

2 590

2 590

Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszüntetsének költségei Dologi kiadások

10 000

2 190 2 590

Rendezvények, kiadványok Személyi juttatások

10 000 7 810

Egyéb kiadások

V.

17 556 12 992

Elnöki hatáskörű döntések fedezete

27 235

250

29 210

10 000


250

800 39 127

2 190

3.

9 429

29 222

Beruházások

2.

1.

800

10 000

Bevétel

Cím összesen E Ft

33 447

62 158 7 300

5.

1.

21 778

800


80 147

61 705

2 129

7 810

1.

Összeg E Ft

4 258

Dologi kiadások

4.

Összeg E Ft

17 520

3.

1.


4 258

Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége

1.

Önkormányzat törzsszámán megjelenő tételek

3.

1.

Összeg E Ft


17 520

Elnöki kabinet kiadásai

3.

2.

21 778

Kitüntetések, díjak

2.

Összeg E Ft

Kiadás

Bevétel

79 694

Bizottságok költsége

1.



Kiadás

Bevétel


Önkormányzat közvetlen kiadásai

III.


Kiadás

Kiemelt FejeAlKöltségCím előirányzet cím viselő zat

Összeg E Ft




2.

Összeg E Ft

Alcím összesen Cím összesen E Ft E Ft -

3.

Dologi kiadások

4.


Dologi kiadások

3.

10 000

10 000

1 000

1 000

7. X. 1.

1. 3.

XI. 1.

1. 4.

1.

2.

Kölcsön nyújtása

1 000

1 000

265 085

III.-XI. cím bevételei

138 292

18 643

18 643

106

106

-

-

5 818

5 818

56 325

56 325

56 325

129 117

129 117

129 117

174 987

174 987

174 987

129 117

433 221

433 221

433 221

209 293

106

3 822

3 822

11 685

11 685

-

5 818

5 818

135 721

138 292

135 721

135 721

135 721 265 085

265 085

265 085

265 085

265 085

265 085

298 812

265 085

201 200

56 325 298 812

298 812

298 812

298 812

298 812

298 812

129 117

298 812

201 200

Bérkompenzáció (2014 évről áthúzódó) Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás

104 624

35

35

176

176

3.


4.

Működési célú támogatások államháztartásonon belülről

5.


6.


7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről

8.


167

167

119

9.


33 764

46 518

46 518

10.


3 655

3 655

3 655

Technikai összegezés

8 048

18 749

11 685

138 292

III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)

Összeg E Ft

8 048

11 685

4 485

4 485

138 292


3 822

4 485

I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás

Bevétel

Cím összesen E Ft

18 643

4 485

Irányító szervi támogatások folyósítása


3 822

3 822

Pályázati program költségei


31 990

3 822 3 822

Esélyek Háza programok támogatása

Dologi kiadások

31 990

1 000

3 822

Összeg E Ft

8 048

31 990

1 000

Munkáltatói kölcsön nyújtása

1.

Önkormányzat törzsszámán megjelenő tételek

1.

Összeg E Ft

32 990

10 000

Lakásalap

IX.


8 048

11 000

Követeléskezelés

1.

Alcím összesen Cím összesen E Ft E Ft 8 048

Kiadás

Bevétel

8 048

Nógrádi Fejlesztési Ügynökség NKft. támogatása

1.

Összeg E Ft

-

Területfejlesztési közvetlen feladatok

VIII.

2.

Összeg E Ft

Dologi kiadások

3.

1.



Kiadás

Bevétel


Államházt.-on belüli megelőllegezés következő évi visszafiz.

1.


Kiadás

Kiemelt AlKöltségFejeCím előirányzet cím viselő zat

2 205

12 231

1 540

21 904

29 569

15 228 299

2 190

1 316 769

1 316 769

1 316 769

1 316 769

3

438 923

3 071

106

2 190

2 687

1 424 208

1 424 208

1 424 208

1 424 208

474 736

433 221

2.a. számú melléklet

KIMUTATÁS Elnöki hatáskörű döntések fedezete előirányzat 2015. I. félévi teljesítéséről (2. sz. melléklet III.3.1.4. sor)

Támogatott szervezet megnevezése

Kedvezményezett szervezet megnevezése

Támogatás jogcíme

Megállapított összeg (Ft)

Megvalósulás helye

2014. évről áthúzódó támogatások 1

Római Katolikus Plébánia Szurdokpüspöki

Szent Kereszt templom harang javításának támogatása

40 000 Ft

Szurdokpüspöki

2

Rétság Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Rétság

Emlékmű állításának támogatása

25 000 Ft

Rétság

3

Szövetségben Salgótarján Társadalmáért, Környezet Ügyéért, az Élhető Város Megvalósításáért Salgótarján

Környezetvédelmi Világnap megrendezésének támogatása

40 000 Ft

Salgótarján

4

Hasznosi Szabadidő Egyesület Hasznos

VII. Hasznosi Rétesfesztivál és Magdolna Napi Búcsú megrendezésének támogatása

30 000 Ft

Hasznos

5

Cigány Fiatalok Életmód és Kulturális Egyesülete Balassagyarmat

Emlékmű állításának támogatása

30 000 Ft

Balassagyarmat

6

Nordsport 2011 KSE Salgótarján

Tarján Kupa Nemzetközi Nyári Biatlon verseny megrendezésének támogatása

30 000 Ft

Salgótarján

7

Római Katolikus Egyházközség Bercel

Táborozás támogatása

40 000 Ft

Bercel

8

Jobbágyi Sport Egyesület Jobbágyi

Futballmez, sportruházat vásárlásának támogatása

30 000 Ft

Jobbágyi

9

Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Egyházasdengeleg

18. Hazaváró juniális megrendezésének támogatása

30 000 Ft

Egyházasdengeleg

10

Zagyvaforrás Egyesület Salgótarján

Zagyva Nap megrendezésének támogatása

25 000 Ft

Salgótarján

11

YPSOS-TEX Bt Budapest

Mélyinterjúk c. könyv megjelentetésének támogatása

50 000 Ft

Budapest

12

Dorogháza Község Önkormányzata Dorogháza

Falunap megrendezésének támogatása

30 000 Ft

Dorogháza

2015. évi támogatások 1

"Követ Kőre" Főplébánia Egyházközségért Alapítvány Salgótarján

Feladatai ellátásának, működése elősegítésének támogatása

30 000 Ft

Salgótarján

2

Duci Csapat Karancslapujtő

Park Party megrendezésének támogatása

30 000 Ft

Karancslapujtő

3

Erdély-Kör Salgótarján

Egyesület működésének támogatása

25 000 Ft

Salgótarján

4

Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományőrző Egyesület Pásztó

Programok megvalósításának támogatása

30 000 Ft

Pásztó

5

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Városi Szervezete Pásztó

Programok megvalósításának támogatása

25 000 Ft

Pásztó

6

A Keriért Alapítvány Salgótarján

60. évforduló rendezvénysorozatának támogatása

20 000 Ft

Salgótarján

7

Márkus Medicina Bt. Salgótarján

Fotókiállítás megrendezésének támogatása

30 000 Ft

Salgótarján

Dél-Nógrádi Települések Pásztói Egyesülete Pásztó

1








8

Tari Nyugdíjas Egyesület Tar

Egyesület működésének támogatása

20 000 Ft

Tar

9

Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Salgótarján

Bajnokságokon való részvétel támogatása

20 000 Ft

Salgótarján

10

Nógrád Megyei Autósport Egyesület Salgótarján

Baleset-megelőzési nap megrendezésének támogatása

20 000 Ft

Salgótarján

11

Polgári Szécsényért Alapítvány Szécsény

Példakép tábor megrendezésének támogatása

50 000 Ft

Szécsény

12

Nógrádsipek Község Önkormányzata


30 000 Ft

Nógrádsipek

13

Gömör Katalin Érsekvadkert

Verses kötet megjelentetésének támogatása

50 000 Ft

Érsekvadkert

14

POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete Salgótarján

Programok megrendezésének, szervezet működésének támogatása

110 000 Ft

Salgótarján

15

Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület Salgótarján

Családi Nap megrendezésének támogatása

20 000 Ft

Salgótarján

16

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár Palotás

II. Palotási Tortafesztivál megrendezésének támogatása

20 000 Ft

Palotás

Medvesi Fotós Maraton megrendezésének támogatása

30 000 Ft

Salgótarján

"Speciális horgászverseny" megrendezésének támogatása

20 000 Ft

Cered

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Budapest

Szerződéskötés folyamatában lévő támogatások

1

Karancs-Medves Természetvédelmi Alapítvány Salgótarján

2

Ceredvölgye Horgászegyesület Cered

3

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Múzeumok éjszakája megrendezésének támogatása

30 000 Ft

Balassagyarmat

4

Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Egyházasdengeleg

19. Hazaváró Juniális megrendezésének támogatása

20 000 Ft

Egyházasdengeleg

5

Mátranovák Községi Önkormányzat

Vargánya Fesztivál megrendezésének támogatása

20 000 Ft

Mátranovák

6

Mikszáthos Öregdiákok Köre Pásztó

Szervezet működésének támogatása

20 000 Ft

Pásztó

7

Mátramindszent Község Önkormányzata


20 000 Ft

Mátramindszent

8

Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezete Salgótarján

Országos Vadásznap és Megyei Horgásznap megrendezésének támogatása

40 000 Ft

Salgótarján

9

Mátrai Lovas Egylet Pásztó

Fogathajtó verseny megrendezésének támogatása

20 000 Ft

Pásztó

Cered Község Önkormányzata Cered

2








10

Egymásért Nebántsvirág Egyesület Mihálygerge

Táborozás támogatása

30 000 Ft

Mihálygerge

11

Herencsény Községi Önkormányzat

Palóc Kereszt Búcsú és Falunap megrendezésének támogatása

50 000 Ft

Herencsény

12

Palóc Mentőalapítvány Salgótarján

Kivonuló mentő-gépkocsik eszk. modernizálásának támogatása

30 000 Ft

Salgótarján

13

Nyugállományúak Egyesülete Jobbágyi

Programok megrendezésének támogatása

20 000 Ft

Jobbágyi

14

Cene gál István Cered

17. Ceredi Ifjúsági Művészeti Alkotótábor megrendezésének támogatása

30 000 Ft

Cered

15

Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány Salgótarján

Nógrád Táncegyüttes működésének támogatása

100 000 Ft

Salgótarján

16

Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei Egyesülete Salgótarján

Irodahelyiség fenntartásának támogatása

20 000 Ft

Salgótarján

17

Szurdokpüspöki Idősek Klubja

25. évfordulós ünnepség megrendezésének támogatása

30 000 Ft

Szurdokpüspöki

18

Őrhalom Község Önkormányzata

Őrhalmi Nemzetközi Ifjúsági Találkozó megrendezésének támogatása

30 000 Ft

Őrhalom

19

Zabar Község Önkormányzata

Térségi Gyermeknap megrendezésének támogatása

20 000 Ft

Zabar

20

Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány Érsekvadkert

Európa Akusztikus Gitárzenei Fesztivál megrendezésének támogatása

50 000 Ft

Érsekvadkert

21

Római Katolikus Egyházközség Szurdokpüspöki

Egyházközségi Evangelizációs és Családi Nap megrendezésének támogatása

20 000 Ft

Szurdokpüspöki

22

Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége Salgótarján

V. Nyugdíjasok Országos Könnyűzenei Találkozója megrendezésének támogatása

30 000 Ft

Salgótarján

23

Balassi Bálint Asztaltársaság Salgótarján

Asztaltársasági Füzetek 2015. évi megjelentetésének támogatása

20 000 Ft

Salgótarján

24

Szent Mihály Közhasznú Alapítvány Karancskesziért

Nepumuki Szent János szobor felállításának támogatása

20 000 Ft

Karancskeszi

25

Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet

Magyar Rákellenes Liga Budapest

Salgótarjáni Alapszervezet működésének támogatása

20 000 Ft

Salgótarján

26

1956.október 23. Emlékfutás Szervező Bizottsága Salgótarján

Sportrekreáció Egyesület Salgótarján

1956.október 23. emlékfutás megrendezésének támogatása

50 000 Ft

Salgótarján

Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány Cered

Szurdokpüspöki Község Önkormányzata

3








27

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Pásztó

IX. Múltidéző Zsigmond Nap megrendezésének támogatása

40 000 Ft

Pásztó

28

Promeritum Alapítvány Salgótarján

Klub 21 felújításának és programjainak támogatása

50 000 Ft

Salgótarján

29

Cserhátsurányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

VII. Fogathajtó Gazdaverseny megrendezésének támogatása

20 000 Ft

Cserhátsurány

Összesen:

1 830 000 Ft

Önkormányzat

2014 évről áthúzódó átmogatások

60 000 Ft

Nemzetiségi Önkormányzat

25 000 Ft

Civil szervezet

185 000 Ft

Egyház

80 000 Ft

Központi költségvetési szerv Vállakozás Összesen

2015 évi támogatások

50 000 Ft 400 000 Ft

Önkormányzat

50 000 Ft

Civil szervezet

400 000 Ft

Egyház Központi költségvetési szerv 80 000 Ft

Vállalkozás

530 000 Ft

Összesen

4

Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)


Fő

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Megnevezés

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal

Összesen

Közfoglalkoztatott

Részmunkaidőben Állományon kívüli foglalkoztatott alkalmazott

Összesen


4

1

5


2

1

3

Teljesítés

2

1

3


27

1

28


29

1

30

Teljesítés

21

1

22


31

1

1

33


31

1

1

33

Teljesítés

23

1

1

25


0


0

Teljesítés

0

4. számú melléklet RÉSZLETEZÉS az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Megnevezés

Teljesítés E Ft

Beruházási kiadások Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak

990

Irodabútor

520

Jármű beszerzés Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése

2 385

Törzstőke befizetés Összesen

3 895 Felújítási kiadások

Iroda felújítás

1 133

Összesen

1 133

Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési egyenlegének alakulása

1. számú tábla

E Ft Nógrád Megye Önkormányzata

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal

Hónap Nyitó egyenleg

Bevétel

Kiadás

Záró egyenleg

Nyitó egyenleg

Bevétel

Kiadás

Záró egyenleg

Január

49 468

10 464

8 645

51 287

37 222

4 586

13 110

28 698

Február

51 287

5 619

15 607

41 299

28 698

357

3 423

25 632

Március

41 299

11 889

13 718

39 470

25 632

135

3 546

22 221

Április

39 470

10 907

15 743

34 634

22 221

565

1 945

20 841

Május

34 634

11 657

13 313

32 978

20 841

646

2 490

18 997

Június

32 978

24 850

13 878

43 950

18 997

1 098

3 101

16 994

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

Recommend Documents