Příloha k materiálu pro RMč. 90, bod programu č. 28):
Vyhodnocení opatření pro zajištění stabilního ekonomického vývoje hospodaření města na období 2011-2014 „Strategie města proti krizi“. Část I.: Přehled jednotlivých ukazatelů: Vzhledem k tomu, že se město Nové Město na Moravě se dlouhodobě potýkalo s problémem deficitního hospodaření, musely samosprávné orgány stanovit řadu cílů a přijmout některá opatření, tak, aby tento vývoj zastavila. Níže jsou uvedeny aktuální údaje o přijatých opatřeních a vývoji ukazatelů schválených na zasedání ZM č. 8. dne 28.11.2014 pod bodem 4) programu. Bilance rozpočtu města je následující: 2009 - 35 795,5 tis. Kč 2010 - 32 644,5 tis. Kč 2011 - 3 615,4 tis. Kč 2012 - 3 395,8 tis. Kč 2013 + 30 709,7 tis. Kč 1. MěÚ Nové Město na Moravě Počet zaměstnanců zařazených do MěÚ Nové Město na Moravě 2010: 86 2011: 72,9 2012: 67 2013: 68 2014: 68 Náklady na veřejnou správu: 2010: 48 955,6 tis. Kč 2011: 45 667,4 tis. Kč 2012: 39 390,6 tis. Kč 2013: 39 363,5 tis. Kč 2. Příspěvkové organizace Počet zaměstnanců v PO (pouze Zdislava, NKZ, NSS) 2010: 54,5 2011: 56,4 2012: 55,0 2013: 55,6 2014: 55,0 Počet zaměstnanců v PO školských (pouze MŠ, ZŠ 2x, ZUŠ, DDM): 2010: 114 pedagogických 53,1 nepedagogických 2011: 115,36 pedagogických 57,25 nepedagogických 2012: 114 pedagogických 53,1 nepedagogických 2013: 114,25 pedagogických 56,47 nepedagogických 2014: 117,34 pedagogických 55,78 nepedagogických (plán na rok 2014) 1
Provozní příspěvky PO (všechny PO): 2010: 32 857,5 tis. Kč 2011: 30 986,8 tis. Kč 2012: 30 369,0 tis. Kč 2013: 29 828,0 tis. Kč 2014: 30 000,0 tis. Kč 3. Městská policie: Počet strážníků MP 2010: 10 2011: 10 2012: 9 2013: 9 2014: 9 Náklady na městskou policii: 2010: 4.170,2 tis. Kč 2011: 3.882,8 tis. Kč 2012: 3.759,2 tis. Kč (návrh) 2012: 4.038,0 tis.Kč včetně rozšíření MKDS (259.652,-Kč) 2013: 3.481,5 tis.Kč 2014: 3.891,8 tis.Kč 4. Transparentní výběrová řízení, zkušební provoz elektronické aukční síně a zahájení jejich ostrého provozu, společné nákupy v hospodářství města (el. energie, plyn). Plnění: viz. níže v části II. Část II. Plnění jednotlivých opatření pro zajištění stabilního ekonomického vývoje hospodaření města na období 2011-2014 („Strategie města proti krizi“). A) Plnění opatření ve výdajové části rozpočtu města: 1. Zvyšování efektivity práce úředníků: Plnění: nasazení nových sw pro plánování pracovního času (Lotus), přípravu materiálů pro RM/ZM (eJednání) s cílem rozšíření jejich používání i do jiných oblastí (např. standardizace jednotlivých úkonů, plánování projektů) 2. Optimalizace využití nebytových prostor: • realizace záměru „Úřad pod jednou střechou“ Plnění: veškerá dosavadní agenda úřadu byla zcela přesunuta do hlavní budovy MěÚ č.p. 103 (v č.p. 97 vytvořena zasedací-obřadní síň, zkušební místnosti autoškoly), pouze část spisoven zůstala v neatraktivních prostorech v č.p. 12, 449. • společné využití nebytových prostor města a příspěvkových organizací – maximální využití prostor všech organizací napříč hospodářstvím města a jejich sdílení ze strany všech organizací města. Zbytné nebytové prostory by následně byly ze strany příspěvkových organizací města uvolněny pro komerční využití. Plnění: Na základě prověrky prostor užívaných příspěvkovými organizacemi byl přesunut provoz DDM do KD (objekt DDM byl prodán). Školní družiny byly přemístěny z TVŠ jednak do II. ZŠ jednak do nově uzpůsobených prostor v č.p. 123 (nad KB). MŠ z ul. Tyršova byla z nevyhovujících prostor zcela přemístěna na do přístavby MŠ Drobného, čímž město získalo i případný prostor pro výstavbu nové sportovní haly. 2
3. Pokračování v důsledně transparentních a efektivních výběrových řízeních v rámci celého hospodářství města včetně využití e-aukcí ve všech případech, kdy je to možné a efektivní. Maximální využití společných nákupů v rámci hospodářství města. Plnění: VZ malého rozsahu jsou od roku 2011 administrovány především el. aukcemi. Dotované zakázky a zakázky v režimu podle zákona jsou administrovány podle podmínek poskytovatelů dotací a podle zákona o veřejných zakázkách. Od 02/2014 byl nasazen nový sw E-ZAK, čímž došlo ke sjednocení-propojení prostředí elektronických aukcí a poptávek s e-tržištěm státní správy i s věstníkem veřejných zakázek. E-ZAK umožnil zpřístupnit na jednom místě samosprávě i veřejnosti celkový aktuální přehled o všech administrovaných veřejných zakázkách (VZ) nad 50 tis. Kč, tj. i o dotovaných VZ i VZ v režimu podle zákona, i VZ na e-tržišti i VZ na komoditní burze. Nákup elektřiny a plynu je pravidelně realizován přes komoditní burzu centrálním zadáváním pro město a jeho organizace v roce 2014 proběhlo centrální zadávání nákupu plynu a elektřiny společně i se subjekty Mikroregionu Novoměstsko. Centralizované nákupy jsou realizovány v hospodářství města (vč. příspěvkových organizací) nejen na komoditní burze (el. energie, plyn) ale i u dalších zakázek např. společné nákupy potravin, drogerie, kanc. papíru a kanc. potřeb, sloučené výměny a opravy výplní otvorů- oken, dveří, opravy střech, komunikací apod., a to prostřednictvím e-poptávek nebo e-aukcí nebo e-tržištěm státní správy. Příloha materiálu: Přehled o VZ a dodavatelích za uplynulé období 4. Transformace příspěvkových organizací města – efektivní poskytování služeb • sdílení provozních činností (společné využití zaměstnanců poskytujících technické, administrativní a ekonomické zázemí) Plnění: vzájemná spolupráce při pořádání sportovních, společenských a kulturních akcích města spolupráce PO s neziskovými organizacemi, spolky technická a materiálová pomoc při pořádání kulturních a společenských akcí všech PO města – zapůjčování mobiliáře (židle, stoly, ubrusy), techniky, případná grafická práce - NKZ prodloužena otevírací doba muzea, doprovodný program či jakákoliv další součinnost při akcích města a na Vratislavově náměstí - NKZ zajištění ekonomických služeb pracovnicí MěÚ – Ing. Jiřina Hudečková - DDM, NKZ zajištění ekonomických služeb pracovnicí MěÚ – A. Scheibová – NSS, CZ tisk propagačních materiálů pro potřeby NKZ na velkoformátových technologií radnice – NKZ společné využívání tělocvičen ZŠ dle potřeb PO sdílení provozních činností (společné využití zaměstnanců) – NSS a CZ
• společné využití prostor a opuštění zbytných prostor společné využívání prostor KD – NKZ, DDM gobelínový salonek - svatební obřady herecké šatny – kroužky, zkušebna – NKZ, DDM prostor pod jevištěm - vybudovány kóje pro nástroje hudebním kapelám, které v KD zkouší v budově HM a KD plně využity všechny místnosti HM a IC využívá prostory polikliniky jako sklad materiálu a jako knihovnu prostory na TS jsou využívány jako depozitáře využití prostor KD: v roce 2011 - 1 248 hod. (spolky, politické strany, jednorázové akce, prodejními akcemi, plesy, konference) v roce 2013 - 4 785 hodin (využití prostor KD vzrostlo o 283%, z toho 35% využívá DDM a 248 % aktivity NKZ) některým novoměstským spolků, neziskovým org. a všem příspěvkovým organizacím města jsou prostory včetně techniky a personálu poskytovány zdarma – v roce 2013 dotovaná částka města pro tyto organizace činila 584 350,- Kč po dobu rekonstrukce MŠ a CZ – využity prostory NSS zapůjčení služebních vozidel MÚ i příspěvkovým organizacím města – uzavřeny smlouvy o výpůjčkách s NSS, 2.ZŠ
3
rozhodnutí o transformaci (zejm. sloučení) příspěvkových organizací zřízených městem (ZŠ L. Čecha a ZŠ Vratislavovo nám.; Novoměstské sociální služby a Centrum Zdislava) od 1.1.2013 je paní Ing. Mgr. Hana Janů ředitelkou jak Novoměstských sociálních služeb tak i a ředitelkou Centra Zdislava • fundraising – společné a multiplikující plánování funfraisingových aktivit (získávání fin. prostředků na obecně prospěšnou činnost) se zapojením příspěvkových organizací •
B) Plnění opatření v příjmové část rozpočtu města: 1. Maximalizace výnosů z pronájmů nebytových prostor především díky uplatňování nového způsobu pronájmu nebytových prostor (tzv. výběrová řízení „na výši nájemného“). Plnění: aplikováno při nových pronájmech v případech, kdy je více zájemců 2. Analýza bilance výnosů a nákladů vybraných nemovitostí (především budov) ve vlastnictví města a následný prodej pro město nelukrativních nemovitostí, nebo úprava dosavadních nájemních vztahů. Plnění: Byla zpracována bilance nákladů a výnosů vybraných objektů města (viz. ZM č. 19 dne 29.4.2013, bod č. 11) programu). Na základě vyhodnocení využití městských budov příspěvkovýni organizacemi a dle zpracované bilance byl prodán dům č.p.526 (DDM) č.p.119 (lékárna). K prodeji byl nabízen objekt č.p.330 (zahradnictví) včetně pozemků, o tyto nemovitosti nebyl za stanovených podmínek zájem. V objektu kina již není provozováno promítání filmů, jsou zde však nadále pronajaty 2 byty. Byl zjišťován zájem o koupi objektu kina, ale nebyly podány akceptovatelné nabídky. Kino a objekty zahradnictví tak nadále zůstávají městu. 3. Analýza vlastnictví bytů a zpracování návrhu řešení především zůstatkových bytů ve vlastnictví města v již privatizovaných bytových domech. Plnění: v realizaci je prodej bytů v objektu čp 726 až 728 na ul Tyršova (viz. ZM č. 23, 16.12.2013). K 31.8.2014 je celkem z 53 BJ určených k privatizaci prodaných a zavkladovaných 18 BJ stávajícím nájemcům, 3 BJ akceptovaly nabídky k prodeji-prodej řešen na 27 ZM, 10 BJ bylo prodáno formou dražby, 6 BJ nemá zájem ani o koupi a ni o směnu bytů, 8 BJ neakceptovalo, 4 BJ řešeny soudně, 1 BJ přidělen jiný byt 540/9, 1 BJ dluží, dluh splácí, z tohoto důvodu nebyla učiněna nabídka na prodej, 1 BJ zájem o byt v DPS, 1 BJ zájem o koupi dosud nabídka nebyla akceptována. Dalších 15 BJ v domě č.p. 726,727,728 není do roku 2019 možno z důvodu dotace nabídnout k prodeji. V případě všech uvolněných BJ jsou tyto prodávány formou dražby za nejvyšší nabídky. Nájemcům, kteří neprojevili zájem o koupi bytu byla nabízena možnost výměny BJ za byty v městských domech, které nejsou určeny k prodeji. 4. Analýza pozemků města s vyhodnocením pro město nestrategických pozemků a jejich následný prodej, průběžné vyhodnocování dosavadních nájemních vztahů a jejich případná úprava u ostatních pozemků. Plnění: V průběhu výše uvedeného období bylo realizováno cca 550 majetkových dispozic. Mimo „běžných“ výkupů a odprodejů pozemků, jejímiž realizacemi se většinou zlegalizovaly užívací vztahy, funkční celky apod., se uskutečnily níže uvedené nákupy, prodeje a pronájmy pozemků. Odprodeje pozemků z majetku města: V návaznosti na potřebu zajistit do rozpočtu města kapitálové příjmy byly, v souladu s RM navrženými nemovitostmi k odprodeji, ve výše uvedeném období realizovány zejm. níže uvedené odprodeje. - areál DDM Výhledy - pozemky ul. Sportovní - pozemky ul. Dukelská - lokalita „Lesní-Mecedeska“ ukončen dohodou nájemní vztah k 31.12.2015 s ČZS a možnost přípravy prodeje -stavební pozemek se zboří v Olešné -stavební pozemky ve Slavkovicích -stavební pozemek v areálu zahradnictví 4
- č.p. 119 - lékárna -svahy „Nad Městem“ - pozemky na ul.Masarykova a Luční ( odstavná stání) - legalizace pozemků pod garážemi (Dukelská, Nečasova ) Příjmy z prodeje pozemků (bez staveb) za výše uvedené období činí cca 4,5 mil Kč, příjmy z prodeje budov DDM a lékárny činily 13 mil. Kč. Pronájmy pozemků Mimo běžně uzavírané nájemní smlouvy (několik desítek ročně) na pronájem pozemků především z podnětu nájemců byly uzavřeny nájemní smlouvy na základě iniciativy města (např. místním šetřením..., při geom. zaměřování v dané lokalitě): - pozemky zahrádek a zeleně na Holubce (ul. Čapkova, Wolkerova, Kárníkova) -ul. Luční -ul. Purkyňova -úvoz od Brněnské ul. + Brněnská ul. -Vlachovická cihelna -areál aut. nádraží (Zdar a.s) -areál kolem Ski hotelu (SK) -zem. pozemky -ZD NMNM (avýšení nájmu od r. 2013 téměř o 100%) Příjmy z pronájmů pozemků za výše uvedené období vzrostly o 18 %. Nákupy a bezúplatné převody pozemků do majetku města realizované kromě výše uvedených prodejů a pronájmů pro umožnění realizace městských akcí (především investic): - pozemky na kruhový objezd - Lesy ČR (okolo Cihelského rybníka, pod MK u Zichova rybníka-před viaduktem) - FSČCE (Komenského nám.) - lesní pozemky u Tři křížů) - St. Statek Jeneč (část pod MK k ČOV a ke koupališti) - TS-služby s.r.o. -vydražené pozemky (zem. pozemky Malé a Velké Michovy a u rybníka Křivka1,6 ha) - pozemky okolo Horního Dvora a nad evangelickým hřbitovem - pozemky pro chodník, hřbitov v Olešné - maj. vypořádání pozemků u Horního Dvora a přilehlé lokality (rybník Trnka a okolí) - maj. vypořádání poz. na ul.Masarykova -GE) - Byt Studio (st. pozemek pod nemocnicí) - vypořádávání pozemků se státním pozemkovým fondem - cca 8 000 m2 -lokalita Pavlovova, u prodejny Iva, u Ski za garážemi, areál svazu chovatelů - vypořádávání pozemků s krajem Vysočina Kraj Vysočina (20 pozemků – lok.u nemocnice, Brněnská, Maršovice - pod MK, zeleň) - vypořádávání pozemků s ÚZSVM (pozemky pod MK a zeleň-k.ú. Slavkovice, Pohledec, Jiříkovice, Brněnská ul.-naproti Auto Janíček, u kruhového objezdu) -výkupy pozemků pod MK Bělisko -dořešení vlastnických vztahů k autobusovému nádraží 5. Analýza pohledávek města a zpracování návrhu jejich řešení, jehož výsledkem by bylo snížení pohledávek města. Plnění: Postup řešení pohledávek města na bytovém hospodářství včetně odpisu dluhů v případě úmrtí nájemce byl schválen na 73. schůzi RM konané dne 11.11.2013 pod bodem 13.1.) a na 22. zasedání ZM, konané dne 25.11.2013 pod bodem 6). Podle schválených postupů je jednáno v případě stávajících i nových dlužníků. Pravidelně je RM předkládán materiál s vývojem stavu dluhů za čtvrtletí daného roku (viz. naposledy RM č. 88 dne 18.8.2014). Správa bytů byla převedena na externí společnost v 09/2011, výsledkem odborné externí správy je, že se podařilo 5
zastavit růst dluhů na nájmech z bytů. Celkový dluh na nájmech bytů bez poplatků z prodlení činil celkem k 30.6.2014 3.520 tis. Kč, z toho 3 371 243 Kč dluh evidovaný RK Pamex + 153 443 Kč dluh evidovaný přímo u města v sw Ginis u již nebydlících nájemníků. . Pohledávky za místní poplatek za komunální odpad: r. 2011 – 1 139 259 Kč r. 2012 – 1 290 138 Kč r. 2013 – 1 197 960 Kč /snížení dluhu- částečné vymožení pohledávek exekutorem/ za rok 2014 – předpokládáme navýšení dluhu a to v důsledku vyměření poplatku neplatičům v dvojnásobné výši. Poplatek za komunální odpad je velmi problematický, neboť okruh neplatičů se příliš nemění, a vzniku neuhrazené pohledávky nelze předejít. Proto se pohledávky každoročně navyšují o nově neuhrazené poplatky a k celkovému snížení pohledávek dochází pouze v případě, že se podaří exekučně vymoci vyšší částku, než je každoroční nárůst dlužných pohledávek. 6. Řídící a motivační opatření na vyšší ziskovost nekomunálních činností společnosti TS služby, s.r.o. (zejména lom). Plnění: zpracována koncepce činností TS služby s.r.o. a audit činností TS služby s.r.o., oba dokumenty projednány na valné hromadě společnosti dne 9.9.2013. 7. Vyvolání jednání s ostatními akcionáři společnosti SATT a.s., jejichž výsledkem by bylo zpeněžení obchodního podílu města v této společnosti a ukončení spoluúčasti města jako akcionáře společnosti. Plnění: do představenstva SATT a.s. delegován starosta města (viz. ZM č. 26 dne 23.6. 2014, bod 13) programu) Z výše uvedených informací je patrné Postupné snížení provozních výdajů města v letech 2011-2014 (po očištění roku 2011 od sociálních dávek, které již nebyly v dalších letech prostřednictvím města vypláceny lze konstatovat, že cíl města byl splněn, neboť provozní výdaje města bez velkých oprav se snížily z 154,2 mil. Kč v roce 2011 na 134,2 mil. Kč v roce 2013, tedy průměrně o 10 mil Kč za rok (viz graf na straně 4) V příjmové části města dochází k dvěma protichůdným vlivům, změnou zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) a postupným vylepšováním ekonomické situace v ČR městu narůstají daňové příjmy, ale současně klesají příjmy nedaňové, což je způsobeno zejména prodejem pronajímaných bytových a nebytových prostor města. Další pokles příjmů město zaznamenalo v oblasti běžných dotací (dotace na žáky, SDV na školství) tyto poklesy v oblasti dotací jsou spjaty s novelou RUD a není v moci města jim zabránit. I přes tyto protichůdné vlivy se podařilo navýšit běžné příjmy města mezi léty 2011 a 2013 o 9 mil. Kč Vlna úsporných opatření tedy srazila běžné provozní výdaje města na přijatelnou úroveň a současně s novelou zákona o rozpočtovém určení daní a postupném obratu ekonomického vývoje ČR zvedla provozní saldo města na z 26,5 mil. Kč v roce 2011 na 55,3 mil Kč v roce 2013, což zajišťuje dobrý základ pro realizaci strategickcýh projektů města při zajištění běžného provozu a oprav majetku města.
Zpracoval na základě podkladů příslušných subjektů: Mgr. Petr Hanych, v.r. tajemník
6
7
