AQUAMARIN SZÁLLODAIPARI KFT

Aquamarin Szállodaipari Kft. - Üzleti jelentés a 2011. évi beszámolóhoz

AQUAMARIN SZÁLLODAIPARI KFT.

ÜZLETI JELENTÉS A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

HÉVÍZ, 2012. ÁPRILIS 06.

CZURDA GÁBOR ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

1


Tartalomjegyzék ………………………………………………………..

2.

1. Az Aquamarin Kft. azonosító adatai ……………………………...

3.

2. Összefoglalás ………………………………………………………..

4.

3. Az Aquamarin Szállodaipari Kft. által nyújtott szolgáltatások ….

7.

3.1. Szállásszolgáltatás ……………………………………………...

7.

3.2. Gyógyászatszolgáltatás …………………………………………

11.

3.3. Vendéglátás szolgáltatás ………………………………………..

13.

4. Költségelemzés ………………………………………………………

15.

4.1. Energiaköltségek ………………………………………………..

16.

4.2. Személy jellegű költségek ……………………………………...

17.

5. Bevételelemzés ………………………………………………………

18.

6. A tervezett eredmény teljesítése …………………………………...

20.

7. Képgaléria a változásokról ………………………………………...

22.

8. Vendégvélemények a szállodáról ………...………………………...

24.

2


1. Az Aquamarin Kft. azonosító adatai A társaság cégneve: AQUAMARIN SZÁLLODAIPARI KFT. A társaság rövidített cégneve: AQUAMARIN KFT. A társaság székhelye: 8380 Hévíz, Honvéd u. 14. A társaság cégbírósági bejegyzésének időpontja: 1995. május 12. A társaság cégbírósági bejegyzésének száma: 20-09-062147 A társaság időtartama: A társaság határozatlan időtartamra alakult. A társaság tulajdonosa: 100 %-os tulajdonos Hévíz Város Önkormányzata Tulajdon megszerzése: 2001. augusztus 05. A társaság adószáma: 11351290-2-20 Statisztikai számjel: 11351290551011320 Bankszámlaszám (OTP) HUF: 11749039-20077325 Bankszámlaszám (OTP) EUR: 11763495-43440887 Bankszámlaszám (Sopron Bank) HUF: 17600059-00267548-00200004 Bankszámlaszám (Sopron Bank) EUR: 17600059-00267548-10200005 A társaság tevékenységi köre: 55.10 Szállodai szolgáltatás (főtevékenység) 47.29 Egyéb élelmiszer kiskereskedelem 55.20 Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás 56.29 Egyéb vendéglátás 56.30 Italszolgáltatás 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 77.21 Szabadidő, sporteszköz kölcsönzése 86.22 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 90.02 Előadó –művészet kiegészítő tevékenység 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 96.09 Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás 3


2. Összefoglalás A gazdasági válság hatásaitól függetlenül az Aquamarin Kft. nyereségességét növelni, szolgáltatásai színvonalát pedig emelni szükséges ahhoz, hogy a gazdálkodására negatív hatást gyakorló helyzetből elmozduljon. Ez nehéz feladat, de a helyzet megoldására vannak adottságok. Ilyen lehetőség az a „termék”, mely hosszú évek során kifejlődött a Hotel Aquamarinban. Nevezetesen: szállás és étkezés olyan gyógyászati szolgáltatással, mely a tradicionális hévízi kúrákon alapul azzal a speciális előnnyel, hogy saját mélyfúrású kútból nyerjük a gyógyvizet. A termék szakmai tapasztalat és tudás felhasználásával lett kifejlesztve (ezen belül magában a gyógyvíz már nem elegendő vonzerő), csak sajnálatos módon az ezt „körülvevő” fizikai környezet felett eljárt az idő. Az épület olyan állapotba került, hogy nagyobb befektetés nélkül lehetetlen a kor szellemének megfelelő külsővel felruházni. Az állagmegóvás gyakorlatilag egyenlővé vált „szépségtapaszok felragasztásával”, melyek olyan átmeneti megoldások, amiket belátható időn belül meg kell ismételni. Minden adottság meg van ahhoz, hogy a város tulajdonában lévő szállodaként a Hévízre érkező vendég igényét ki tudja elégíteni. Saját gyógyászati részleggel, több száz fő ellátására alkalmas nagy alapterületű konyhával, valamint parkkal rendelkezik és van a területen akár turisztikai vonzerőt is jelenthető víztorony. Viszont nehéz a hotelt egységesen kommunikálni. A két épületrész színvonalbeli eltérése szemet szúró. A külföldi utazási irodák együttműködési szerződés elől sajnálatos módon egészen addig elzárkóznak, míg a szálloda át nem esik egy nagyobb minőségi fejlesztésen. Ehhez viszont egy közép- és hosszú távú cselekvési tervvel kellene rendelkezni, melyhez forrásra van szükség! Egyik célként a pénzügyi-likviditási gondokat kell megszüntetni. Amíg a társaság csak folyószámla- és forgóeszköz hitellel tudja fedezni kiadásait az év első két harmadában, addig nehéz helyzetben lesz, ami pályázati pénzek elnyerésének az esélyét is számottevő mértékben csökkenti. Pár lehetőség a teljesség igénye nélkül: megújuló energia hasznosítása, nyílászárók cseréje, számítógépes hálózat fejlesztése, modern berendezések beszerzése, szakmai továbbképzés, szolgáltatásbővítés (szauna világ, wellness elemek, kerékpáros turizmus, stb.). A hitelező banknak fizetett kamatok éves szinten több milliós kiadást jelentenek! Belátható időn belüli külső segítség nélkül a problémák nem fognak megszűnni, a cég önerőből nem tudja azokat tartósan orvosolni. Ezért 2011.-ben a Kft. gazdálkodását minél gyorsabban racionalizálni kellett a vagyon fokozódó romlásának lassításával és a vendégszám növelésével lehetőség szerint akár alacsonyabb áron is. Változó világunkban semmi nem fontosabb, mint az, hogy gyorsan és megfelelően tudjunk alkalmazkodni és reagálni a piac elképesztően felgyorsult körülményeihez és folyamatos változásaihoz. Ehhez azonban az kell, hogy ne a múltban keressünk megoldásokat, hanem előre nézzünk, és ha kell, próbáljunk meg új utakra merészkedni. Hogyan is tettük ezt?

4


o A vendéglátásban tanulókat is alkalmazunk, valamint a műszaki területen és a gyógyászaton rehabilitációs járadékban részesülőket. o A korábbi évek gyakorlatától eltérően 2011. július 01.-től versenypiacról szerezzük be a gázt, 2012. január 01.-től pedig az áramot. Az év közepe óta egységes áron fizetjük a hangalapú szolgáltatásokat. Kedvezőbb áron és szélesebb sávon kapjuk az Internet hozzáférést, mely lehetőséget adott arra, hogy a szállodában nagyobb területen netezhessenek vendégeink ingyenes wlan kapcsolattal, a magasabb komfortra vágyók térítés ellenében szobában is. Kiépítettünk egy a nap 24 órájában, bármilyen időjárási körülmények között működő webkamerát, mely a külső medencét mutatja. o Marketing téren is sok volt a teendő. Faragtunk a kiadásokból és már januárban elkezdtük az árak differenciálását, új csomagok összeállítását és a szolgáltatások minőségi fejlesztését. o Megszépült a presszó. Fa bútorokat kapott és be lett fedve a terasza, valamint a szabadidő hasznosabb eltöltése érdekében minigolf pályákkal, valamint Internet hozzáférés szolgáltatással bővült. o A terápia részleg irányítótáblái 100%-ban le lettek cserélve. o Több szobába új telefonok és új tévékészülékek kerültek. o A vendégek minél jobb informálása érdekében négynyelvű, igényes kivitelezésben készült vendégtájékoztató mappákat gyártattunk. o A konyhán kis mértékben, de az étteremben a 2008. óta folyamatosan fogyó, kopó eszközöket jelentősen pótoltuk. o A belső udvarban és a külsőben is ott, ahol vendégek közlekednek, nagyon esztétikus és dekoratív módon vörösfenyő kéreggel takartuk le a növények alját. o A „B” épületszárny szobáinak felszerelését bővítettük, illetve lecseréltük annak érdekében, hogy a szálloda megkaphassa a három csillagos besorolást. Ezt a minősítést meg is szereztük 2011. április 16.-án az országban 29.-ként. o A pénzelfogadó személyzetet képzésre (valutapénztáros tanfolyam) küldtük annak érdekében, hogy 2011.-ben elfogadhassunk Eurót. o Megteremtettük a 24 órás szállásfoglalás lehetőségét a telefonon túl E-mailben és faxon is. o Komoly átalakításon esett át a honlap és orosz verzióval is bővült. o A ház nem alkalmas arra, hogy nagyobb rendezvényeknek helyt adjon, ezért is azon kevés szállodák közé tartozunk, mely honlapján keresztül is publikálja a városban megrendezésre kerülő nagyobb rendezvényeket, koncerteket. o Szándékunkban állt a külső medence alatt húzódó sétánnyal összekötni a Széchenyi és a Honvéd utcát. Sajnos ez azért nem bizonyult jó gondolatnak, mert az itt közlekedők zavarnák a fürdőzők nyugalmát, valamint biztonsági szempontból is kockázatot jelentenének. Ehelyett a víztorony alatt lévő kaput nyitottuk meg a gyalogosoknak azért, hogy megkönnyítsük a terápiára gyógykezelésre vagy csak a fürdőbe bejáró és a szállóvendégek közlekedését anélkül, hogy alkalmat teremtenénk a zárt udvarban parkoló autók eltulajdonítására. o A pincéből az emeletre új, és egyben világos, klímatizált terembe települt át a fitneszterem. o A vendégeink nyugalmát zavaró műfüves pályát körbevevő palánk egy része le lett bontva, ami ha sajnos csak egy kicsit is, de tompította a problémát. o A Tulajdonos elvárásainak megfelelően állapítottuk meg a hévízi lakosoknak az éves fürdőbérlet díját, kedvezményes árat határoztunk meg a fitneszterem használathoz és a közérdekében véradást is szerveztünk. Mindezt annak reményében tettük, hogy a hozzánk rendszeresen járók jó hírünket keltik, pozitív tapasztalataikat, élményeiket másokkal megosztják, szájreklámmal népszerűsítik szállodánkat, szolgáltatásainak. 5


Igyekszünk megfelelni a Tulajdonos azon elvárásának is, mely szerint lehetőség szerint megüresedett állásokra helyi lakosokat alkalmazzunk. Több esetben is adtunk fel fizetett hirdetést a helyi Tv-ben, de sajnálatos módon a jelentkezők száma elenyésző volt. Törekszünk arra is, hogy időben, határidőn belül fizessük az idegenforgalmi és építmény adókat. Megpróbálunk közvetetten is hozzájárulni a Tulajdonos adóbevételeihez úgy, hogy ha mód van rá és a piac „szelleme” ezt lehetővé teszi, helyi vállalkozásokkal álljunk üzleti kapcsolatba. Ezért szerezzük be 2011.-től Hévízen a cukrásztermékeket, szódát, gyógyszert és előnyben részesítjük a helyi őstermelőket is. Mindezen változások eredményeképpen a szálloda gazdálkodása a negyedik negyedévre stabilizálódott, a 2010. évi veszteséget ledolgoztuk és maradt annyi tartalék, hogy kisebb javításokat, korszerűsítéseket is tudtunk finanszírozni. Ennek köszönhetően új dizájnt kapott az étterem és tovább pótoltuk a vendéglátásban elhasználódott eszközöket. Az összes folyosót és az egész terápiát, valamint összes helységeit átfestettük. Az „A” épületrész emeleti részén a szőnyegeket 70%-ban lecseréltük és takarítógépet vásároltunk. Új masszázs- és napozóágyakat, fürdőköpenyeket, új fűtőbetéteket és hozzá új szaunakályhát, valamint interferenciagépet vásároltunk a terápiára, illetve a fürdőre. A kazán vízkőtelenítő rendszerét beszereltettük és légtelenítő rendszerét lecseréltük. További új Tv készülékeket szereztünk be szobákba. Az év végi karbantartási munkák során olyan problémák kerültek felszínre, melyek terhei áthúzódtak a 2012.-ik üzleti évre. Ezek be nem kalkulált helyzetek voltak. A jövőre vonatkozóan olyan tanulsággal szolgálnak, mely szerint bármilyen szerkezeti elemhez nyúlunk az épületben, dominóelvnek „megfelelően” problémák sorozatát indítjuk el. Ebből kifolyólag sem tudtunk forrást biztosítani többek között a fürdő megújítására, a külső medence rekonstrukciójára, az épület külső megjelenésére, parkosításra, szobák komplett felújítására, akadálymentes közlekedés kiépítésére, gépek, berendezések cseréjére. A szállodaiparban erős a verseny. A városunkba látogató vendégek olyan négycsillagos ajánlatokkal találkoznak, amivel a mi áraink nem tudják hatékonyan felvenni a versenyt. Magas a rezsiköltségünk, munkaigényesek a szolgáltatásaink, arculatunk elmarad a Hévízre jellemző színvonaltól. Több pénzt nem tudunk hatékony marketingmegoldásokra szánni. Honlapunkon keresztül a lehető legegyértelműbben próbáljuk leendő vendégeink figyelmet legfőbb előnyünkre, a gyógyvízre felhívni amellett, hogy igyekszünk a színvonalbeli különbségeket is érzékeltetni a két épületrész között. Sajnos 2010. évi látogatottsági adatok nincsenek a honlapról, de az oldal „ráncfelvarrása” előtt 2011.01.04. és 03.31. között a látogatások száma 6044 volt. Ezzel szemben 2012.01.04. és 03.31. között ez a szám 18893-ra nőtt! A szerény keretből éven át kell fenntartani a szálloda iránti érdeklődést. Nagyobb nyereségre is szert tehettünk volna akkor, ha több pénz lenne a gazdaságban és többen mennének pihenni, véget ért volna a gazdasági válság a magán és vállalati szférában is, a lakósság nem a hitelei törlesztésére fordította volna utolsó tartalékait, a negatív árspirálba kényszerítő kuponos oldalak nem tanították volna meg az utazóközönséget értéken alul vásárolni, o a szállodai árverseny miatt nem túl alacsony árakat várnának el a „fogyasztók”, amit mi nem minden esetben tudunk, és nem is mindig akarunk kínálni, o az üdülésicsekk hosszabb ideig lett volna kivonva a piacról és mellette folyamatosan lett volna bevezetve a SZÉPkártya. o o o o

Mindezen körülmények ellenére arra törekszünk, hogy udvarias és mosolygós dolgozókkal, anyagi lehetőségeinkhez mérten gondozott környezetben és színvonalas szolgáltatásokkal várjuk a vendégeket. 6


3. Az Aquamarin Szállodaipari Kft. által nyújtott szolgáltatások A komplett felújítás elmaradásával 2011.-ben is egy középkategóriás, a hazai vendégek által is megfizethető, de külföldi vendégek által is szívesen látogatott gyógyszálló működtetése volt a cél. A vendégkört a gyógyulni és pihenni vágyó, szerényebb igényű és jövedelmű vendégek alkották.

3.1. Szállásszolgáltatás A szálloda két részből áll: „A” és „B” épületszárnyból, ahol a mindösszesen 100 db szobában 197 ágy található. o A régebbi építésű, minden szempontból felújításra szoruló „A” épületrészben található 44 szoba felszereltsége: színes Tv, telefon, tusoló mosdóval, szobával „összeépített” WC, valamint néhány (összesen 7db) szobához erkély. o Az újabb építésű, 2009. évben modernizált „B” épületszárnyban 56 szoba van, melyek felszereltsége: színes Tv, telefon, hűtőszekrény, fürdőszoba zuhanyzóval és mosdóval, külön kialakított mellékhelység, valamint a 3 db egyágyas szoba kivételével mindegyikhez tartozik erkély is. 2011.-ben o a bázishoz viszonyítva 1231 vendégéjszakával (4,0%-os csökkenés) lett kevesebb, ami o a szobakihasználtság terén 1030 szobaéjszaka (5,9%-al lett kevesebb) csökkenést eredményezett. o A „B” épületrész szobakihasználtságának romlásával szemben (bázishoz képest 4,5%os csökkenés) az „A” épületszárny kihasználtsága sokkal (bázishoz képest 8,0%-os csökkenés) rosszabb lett. Mindez arra enged következetni, hogy a vendégek igényeit egyre inkább a színvonalasabb szállásszolgáltatás elégíti ki. o A szálloda szobakihasználtsága 44,70%-os volt a bázis év 47,53%-ával szemben, ami 6,0%-os kihasználtság romlást jelent. Vendégek száma a bázishoz (2010) viszonyítva (fő):

Belföldi Külföldi Összesen

2010. év 26 020 4 496 30 516

2011. év 24 454 4 832 29 286

változás (fő) -1 566 +336 -1 230

változás (%) -6,02 +7,47 -4,03

Az átlagos tartózkodási idő 3,81 napra csökkent a 2010. évi 4,23 nappal szemben. Ennek elsősorban oka lehet az is, hogy a hosszúhétvégés pihenések (azon belül is az egyre sajátosabb két éjszakások) jellemzőbbek a több napos, akár spontán döntés alapján például egy koncertsorozat kedvéért hosszabb kikapcsolódásra vágyókkal szemben. Másodsorban, mivel kevesebb pénze van az embereknek, kevesebben engedhetik meg maguknak a kúrával egybekötött 1-2 hetes pihenést, valószínűleg lakóhelyükön vagy ahhoz közelebbi „intézményben” veszik igénybe a gyógyászati szolgáltatásokat. 7


Szálloda kiadott ágyainak száma a bázishoz (2010) viszonyítva (éjszaka): XII.

Ʃ

%

Bázis

1 354 1 223 2 517 2 256 3 354 2 902 3 353 4 016 2 908 2 638 2 902 1 093

30 516

100

Tény

955 1 236 2 439 1 855 2 115 2 114 3 533 4 334 3 228 3 355 2 824 1 297

29 285

-4,0

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Bázis

VII. VIII. IX.

X.

XI.

XII.

Tény

A szálloda kiadott szobáinak száma a bázishoz (2010) viszonyítva (db): I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Ʃ

%

Bázis

724

695

1 398

1 251

1 997

1 728

1 741

2 154

1 783

1 632

1 643

602

17 348

100

Tény

524

670

1 411

1 068

1 222

1 169

1 813

2 314

1 851

1 962

1 619

695

16 318

-5,9

V.

VI.

2500 2000 1500 1000 500 0 I.

II.

III.

IV.

Bázis

VII. VIII. IX.

X.

XI.

XII.

Tény

8


Szálloda kiadott ágyainak száma épületrészenként a bázishoz (2010) viszonyítva (db): Ʃ

%

1 148

402 12 574

100

1 291

970

321 11 662

-7,3

1 791

1 624

1 754

691 17 942

100

2 174

2 064

1 854

976 17 623

-1,8

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

2010/A

603

492

1 093

955

1 208

1 119

1 550

1 873

1 117

1 014

2011/A

458

721

962

856

852

955

1 554

1 668

1 054

2010/B

751

731

1 424

1 301

2 146

1 783

1 803

2 143

2011/B

497

515

1 477

999

1 263

1 159

1 979

2 666

V.

VI.

XII.

3000 2500 2000 1500 1000 500 0 I.

II.

III.

IV.

2010/A

2011/A

VII. VIII. IX. 2010/B

X.

XI.

XII.

2011/B

Szálloda kihasználtsága (%): I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

≈

%

2010. év

23,35

24,82

45,10

41,70

64,42

57,60

56,16

69,48

59,43

52,65

54,77

19,42

47,53

100

2011. év

16,90

23,93

45,52

35,60

37,94

38,97

58,26

74,65

61,70

63,10

53,97

22,19

44,70

-6,0

I.

II.

III.

IV.

V.

80 70 60 50 40 30 20 10 0 VI. 2010

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

2011

9


Szállásszolgáltatás közvetlen költségei és bevétele: költség (eFt)

változás %

bevétel (eFt)

változás %

profit (eFt)

változás %

Bázis (2010)

108 636

100

117 698

100

9 062

100

Tény (2011)

97 540

- 10,21

106 404

-9,60

8 864

-2,18

120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0

117 698 108 636

106 404 97 540

költség (eFt) Bázis (2010)

bevétel (eFt) Tény (2011)

„A statisztikák azt is mutatják, hogy a legnagyobb növekedés a négycsillagos szállodák esetében tapasztalható, illetve, hogy a két- és ötcsillagos szállodáknál szintén növekedés mutatható ki. Azonban a három- és egycsillagos szállodák még többet küszködnek, mint tavaly. Az Euromonitor International kutatócsoport megállapította, hogy Magyarországnak a turisztikai kínálatát a magasabb igényű piacok irányába szükséges elmozdítania, de az infrastruktúra egyes elemei - utak, parkolók, a központon kívül fekvő szállodák - is korszerűsítést igényelnek.” Forrás: Turizmus Panoráma XI. évfolyam IX. szám 2011. szeptember. A profit „csak” kismértékű csökkenése első sorban annak köszönhető, hogy az OnLine szállásközvetítő portálokon keresztül egy olyan vendégkörhöz jutottunk el, akik jellegzetes foglalási szokásaik miatt szállodánkat még nem ismerték. Többen közülük külföldről érkeztek pár napos tartózkodásra vagy csak átutazóban. Mindenképpen szükséges volt más piacok felé nyitni, mivel az eddig a szállodára jellemző idősebb, nyugdíjas vendégkör létszáma szemmel láthatóan is csökkent. Ők még az év első harmadában, felében fel tudták használni az államtól rászorultsági alapon kapott üdülési csekkjüket, viszont az év hátralévő részében pótlásra szorult ez a bevétel kiesés. Kénytelenek voltunk „kuponozós” akciókba belevágni, mivel az előzetes foglalások bele kényszerítették a gazdálkodást abba a helyzetbe, hogy a fűtési szezon közeledtével nem engedhettük meg magunknak az üresen álló szobákat. A költségek terén a megtakarítás a kevesebb személyzetnek és az olcsó, bár kevésbé hatékony marketingeszközök használatának tudható be. Szilveszterkor szállodánkban nem volt rendezvény. A korábbi évektől eltérően így nem kellett műsoradókat, zenészt, stb. és alkalmazottakat túlórával fizetni. A jól előkészített és megszervezett, színvonalas városi rendezvény viszont sajnos nem jelentett akkora vonzerőt, hogy elfogadható lett volna a szálloda töltöttsége. Fél házzal köszöntöttük az újesztendőt! 10


3.2. Gyógyászatszolgáltatás A gyógyászatszolgáltatást igénybe vevő vendégek utáni összes bevétel a bázisévhez viszonyítva 9 444 eFt-al emelkedett. A TB általi térítés 2 448 eFt-al csökkent, a támogatáson felül fizetett térítés szintén csökkent, de „csak” 332 eFt-al, annak ellenére, hogy szükséges volt a kiegészítő díjak emelése is TB kezelések igénybevétele esetén, mivel az OEP a 2008. decemberben megtartott ártárgyaláson „kialkudott áremelésről” szóló, aláírt megállapodást még 2010. évben sem léptette életbe, tehát a költségek emelkedését kénytelenek voltunk áthárítani a vendégekre. A mindösszesen bevétel növekedés fő oka az, hogy az emelkedő költségek miatt magasabb lett a fürdő szolgáltatás ára is, valamint a 2011. évben kialakított csomagok szinte mindegyike tartalmaz olyan szolgáltatást (masszázs, gyógytorna), mely a gyógyászat bevételét növeli. A fizetős gyógykezelést igénybevevő vendégek (többnyire csoportok) által a bevétel 2,5%-al, azaz 584 eFt-al nőtt. A fürdőbelépő eladásából származó bevétel pedig a hévízi állandó lakosoknak történt 20%-os csökkentésnek „köszönhetően” és a környékbeli lakosok több bérlet vásárlása következtében 22,4%-al, azaz 2 479 eFt-al növekedett. A szálloda gyógyszálloda minősítéssel rendelkezik. Az alábbiakban felsorolt kezeléseket lehet igénybe venni:  termálfürdő,  iszappakolás,  súlyfürdő,  szénsavas fürdő,  víz alatti vízsugármasszázs,  gyógytorna (egyéni és csoportos),  vízi torna (csoportos),  elektroterápiás kezelések,  mágnes kezelés,  négyrekeszes galvánfürdő,  különböző gyógyszeres pakolások, valamint lehetőség van  különböző masszázsok (gyógy, reflexzóna, stb.) masszázs igénybevételére. A belföldi vendégek számára a gyógykezeléseket TB kártya, háziorvosi és szakorvosi beutaló ellenében, a mindenkori jogszabályoknak megfelelően is igénybe lehet venni. Szállóvendégeink meghatározó része a termálvíz adta lehetőségek miatt választja a Hotel Aquamarint, de rajtuk kívül bejáró betegeket is fogadtunk, akik között sok a hévízi lakos és a környező településekről szintén sokan veszik igénybe ez irányú szolgáltatásainkat. Szállodánk gyógyvize országos minősítésű, a termálvíz kiváló minősége széles körben ismert. Ezt bizonyítja, hogy az ország számos pontjáról Hévízre érkező üdülő vendégek (nagyrészük különböző helyeken üdülőhasználati joggal rendelkezik) a gyógyászati szolgáltatások iránti igényüket nálunk érvényesítik. A gyógyászat szolgáltatás esetében a költségek a 2010. évihez képest „alig” változtak, hozzávetőlegesen azonos szinten maradtak, a költségmegtakarítás a marketingköltségek csökkentésének tudható be. Racionalizálás nem jellemző erre a területre. Az elhasználódott, kisértékű eszközök visszafogott pótlásával nem oldódtak meg a vendégek színvonalasabb környezet iránti igényei. A terápiarészleg a korábbi években produkált jó eredményeit még mindig tudja hozni, viszont az évek múlásával egyre költségesebb lesz az

11


állagmegóvás, karbantartás, javítás, nem is beszélve a modern „élményelemek” beszerzéséről és a külső medence rekonstrukciójáról. Idősödnek a gépek is, jórészük megérett a cserére. Félő, hogy pár éven belül a gyógyászat részleg „üzemeltetése” a szállásszolgáltatás „sorsára jut”. A szükséges források megteremtésére nálunk az idő haladtával egyre kevesebb az esély. Gyógyászat szolgáltatás közvetlen költségei és bevétele: változás %

bevétel (eFt)

változás %

profit (eFt)

változás %

Bázis (2010)

70 025

100

91 612

100

21 587

100

Tény (2011)

67 543

-3,54

101 056

+10,31

33 513

+55,25

70 025

75 000 60 000 45 000

67 543

90 000

91 612

105 000

101 056

költség (eFt)

30 000 15 000 0

költség (eFt)

bevétel (eFt)

Gyógyászati kezelések száma: 2010. év 2011. év

Kezelés (db) 144 592 139 933

Különbség - 4 659

Változás (%) 100 -3,2

160 000 140 000 120 000

144 592 139 933

100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0

2010. év

2011. év

12


3.3. Vendéglátás szolgáltatás Vendéglátás anyagköltség, árrés és bevétel alakulása (eFt): I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Ʃ

%

2010 ELÁBÉ

2 271

2 344

3 659

3 296

4 303

3 751

4 216

4 729

3 915

3 633

4 404

3 210

43 731

100

2011 ELÁBÉ

1 842

2 133

3 350

2 631

3 061

3 301

3 601

4 359

3 755

3 709

3 665

2 078

37 485

-14,3

2010 árrés

1 984

2 199

4 036

2 648

6 307

5 801

5 229

7 084

5 614

4 016

5 348

1 559

51 825

100

2011 árrés

3 729

2 860

3 559

3 932

4 534

6 491

7 046 10 181

7 107

8 325

7 086

4 059

68 909 +33,0

2010 bevétel

4 255

4 543

7 695

5 944 10 610

9 552

9 445 11 813

9 529

7 649

9 752

4 769

95 556

2011 bevétel

5 571

4 993

6 909

6 563

9 792 10 647 14 540 10 862 12 034 10 751

7 595

6 137 106 394 +11,3

Vendéglátás anyagköltség alakulása 2010. és 2011. években: 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

2010 ELÁBÉ

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

IX.

X.

XI.

XII.

IX.

X.

XI.

2011 ELÁBÉ

Vendéglátás árrés alakulása 2010. és 2011. években: 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

2010 árrés

VII.

VIII.

2011 árrés

Vendéglátás bevétel alakulása 2010. és 2011. években: 15 000 12 000 9 000 6 000 3 000 0 I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

2010 bevétel

VII.

VIII.

100

XII.

2011 bevétel

13


A szálloda vendégeinek a „kötelező” svédasztalos reggeli mellett panziós és A la’ Carte étkezésre is van lehetősége. A panziós étkezést vendégeink 61,6%-a (10479 adag) vette igénybe (az arány 2010. évben 73,2% volt). 2010. év Reggeli Panziós étkezés Rendezvény

anyagköltség 16 745 16 157 2 471

árrés 20 560 23 315 1 969

bevétel 37 305 39 472 4 440

Haszonkulcs (%) 123 144 80

2011. év Reggeli Panziós étkezés Rendezvény

anyagköltség 15 559 12 178 2 325

árrés 20 697 37 340 3 630

bevétel 36 256 49 518 5 955

Haszonkulcs (%) 133 307 156

A vendéglátás költségei 6 536 eFt-al csökkentek a 2010. évihez viszonyítva, bevétele viszont 10 838 eFt-al volt több a bázis évhez képest. Vendéglátás közvetlen költségei és bevétele: profit (eFt)

Bázis (2010)

96 690

100

95 556

100

-1 134

Tény (2011)

90 154

-6,76

106 394

+11,34

+16 240

120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0


106 393

változás %

95 556

bevétel (eFt)

90 154

változás %

96 690

költség (eFt)


Költségcsökkentő „beavatkozások”: o A korábbi évek gyakorlatától eltérően a vendégnek jelölnie kell a levest. A korábbi három alternatíva helyett kettő közül van lehetőség választani. o A korábbi évek gyakorlatától eltérően a vendégnek jelölnie kell a desszertet. A korábbi három alternatíva helyett kettő közül van lehetőség választani. o A korábbi évek gyakorlatától eltérően érkezés napján a vendég nem „A” menüt kap, hanem frissensültet. Mindezek következtében az újonnan meghatározott nyersanyagnorma kevesebb lett, ami korántsem eredményezett színvonalromlást. Az étteremben szorgalmazzuk az italfogyasztást, vasárnaponként pedig 15:00-ig tartó „BRUNCH” ebéddel várjuk a vendégeket. A reggeli és panziós étkezéseknél is elégedettek voltak vendégeink a választékkal és a szolgáltatás színvonalával is. (Megjegyzem, hogy azok a vendégek, akik hosszú éveken keresztül a következetlen nyersanyag felhasználást „élvezték”, bizony nehezményezték a változásokat. Az új vendégkörnek viszont mindez nem volt feltűnő, mivel a takarékoskodás nem vendégkárosítás volt, hanem a nyersanyagnorma következetes, ésszerű felhasználása.) 14


4. Költségelemzés Költségek megoszlása 2010. és 2011. évben eFt-ban és %-ban: 2010. év

%-os megoszlás

2011. év

%-os megoszlás

Különbség (eFt)

Változás (%)

Anyag költség

95 691

29,59

87 090

27,28

-8 601

-8,99

Igénybevett szolgáltatások költsége

32 962

10,19

30 270

9,48

-2 692

-8,17

Egyéb szolgáltatások költsége

11 721

3,62

12 400

3,88

679

5,79

Bérköltség

93 269

28,84

97 346

30,49

4 077

4,37

Személyi jellegű kifizetések

20 201

6,25

14 880

4,66

-5 321

-26,34

Bérjárulékok

29 039

8,98

27 570

8,64

-1 469

-5,06

Értékcsökkenés

15 611

4,83

16 766

5,25

1 155

7,40

Ráfordítások

24 903

7,70

32 946

10,32

8 043

32,30

323 397

100,00

319 268

100,00

-4 129

-1,28

Összes költség és ráfordítás

Összes költségek és ráfordítások %-os megoszlása 2011. évben: 27%

9% 4%

10% 31%

5% 9%

5%

Anyag költség

Igénybevett szolgáltatások költsége

Egyéb szolgáltatások költsége

Bérköltség

Személyi jellegű kifizetések

Bérjárulékok

Értékcsökkenés

Ráfordítások

A költségek közül a bérköltségek után a legnagyobb arányt az anyagköltségek (energia, nyersanyag felhasználás, gyógyászati anyagok, tisztítószerek), ráfordítások (ELÁBÉ, céltartalékok, adók, pénzügyi műveletek) és az igénybe vett szolgáltatások (bérleti díjak, ingatlan- és gépkarbantartás, hirdetés, reklám, jutalékok, mosatás, vagyonvédelem) képviselik. Kereteinkhez képest komoly figyelmet fordítottunk, fordítunk az épületek és tárgyi eszközök karbantartására, színvonalának növelésére. Az apróbb, ám annál fontosabb eszközök beszerzésére és felújítására kellő mértékben ügyeltünk, a nagyobb lélegzetvételű és költségesebb felújítást a teljes körű helyreállítás alkalmával tervezzük. Jelen esetben ez még sajnos várat magára!

15


4.1. Energiaköltségek Az anyagköltségen belül nagy arányt képviselnek az energiahordozók, melyek nagyban befolyásolták gazdálkodásunkat. Meg kell említenünk, hogy a szálloda gépi berendezéseinek döntő többsége el van öregedve, ezért azok egyre több energiát fogyasztanak, mint modern, energiatakarékos társaik. Energiafelhasználásunk alakulása:

2011. év 14 886 317 17 861 493 14 659 105 47 406 915

változás -180 928 -1 096 125 -833 891 -2 110 944

változás (%) -1,20 -5,78 -5,38 -4,26

2010. év

Víz (bruttó Ft)

14 659 105

2010. év 15 067 245 18 957 618 15 492 996 49 517 859

17 861 493

változás (%) -5,51 -12,47 -2,95

14 886 317

változás -644,0 -15 231,0 -10 529,7

15 492 996

20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0

2011. év 11 034,0 106 944,0 346 664,1

18 957 618

Víz (bruttó Ft) Gáz (bruttó Ft) Áram (bruttó Ft) Összesen:

2010. év 11 678,0 122 175,0 357 193,8

15 067 245

Víz (m ) Gáz (m3) Áram (kW/h) 3

2011. év

Gáz (bruttó Ft)

Áram (bruttó Ft)

A megtakarításnak több oka is van: 1. A korábbi évek gyakorlatától eltérően az áramot és a gázt nem egyetemes szolgáltatás keretében kaptuk, hanem a versenypiacon vételeztük. 2. Sajnálatos módon a szálloda kihasználtsága elmaradt a 2010. évitől, tehát szolgáltatásainkat kevesebben vették igénybe, ezáltal a kevesebb vendég kevesebb energiát fogyasztott.

16


3. A változó és egyre kiszámíthatatlanabb időjárásnak köszönhetően az év elején több napon keresztül volt az éves átlagnál hidegebb és a fűtési szezon is kitolódott, viszont év végén melegebb volt és a fűtési szezon is később kezdődött. 4. Mivel anyagi forrásaink korlátozottak, modern gépeket, berendezéseket nem tudtunk beszerezni, kizárólag a kreativitásra hagyatkoztunk. Ezért például az áramfelhasználás szempontjából teljesen elavult, energiafaló hűtőkamrák légterét leszűkítettük, az elhasználódott, korántsem hatékony légelszívó rendszert ritkábban használtuk. 5. Az „A” épületszárny emeleti részét fizikailag választattuk le a fűtésrendszerről decemberben úgy, hogy az összes szobában és a folyosón is csak temperáló fűtés volt. „Primitív” módszernek tűnik, de sajnos a rendszer kora és fizikai állapota más megoldást, technológiát nem tesz lehetővé. 6. Vízhasználat területén a csökkenés elenyésző, ami a növekvő fürdőhasználat folyamán igénybevett mennyiségnek és a nyári hőségnek „köszönhető”.

4.2. Személy jellegű költségek Ahhoz, hogy tevékenységünket hatékonyan tudjuk végezni, szükségünk van az anyagi eszközök, épületek, gépek, berendezések és készletek mellett munkaerőre is. Emberek nélkül nem végezhető szolgáltató tevékenység. Mivel ŐK a vállalkozás legdrágább erőforrásai, az összköltségen belül a legmagasabb arányt a munkabér képviseli. Sajnos az elmúlt üzleti évben sem tudtunk bérfejlesztést végrehajtani. A bérköltség növekedésének oka az, hogy a minimálbér kötelező emelését végrehajtottuk. A mindösszesen 1,91%-os csökkenés a belső átszervezésnek, tanulók és rehabilitációs járadékban részesülők foglalkoztatásának tudható be. Munkabér alakulása (eFt): 2010. év 2011. év változás (eFt) változás (%)

bérköltség 93 269 97 346 +4 077 +4,37

bérjárulék 29 039 27 570 -1 469 -5,06

93 269 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0

személyi jellegű kifizetés 20 201 14 880 -5 321 -26,34

97 346

29 039

27 570 20 201

2010. év

bérköltség

összesen 142 509 139 796 - 2 713 -1,91

14 880

2011. év

bérjárulék

személyi jellegű kifizetés

17


5. Bevételelemzés Az ár egyik legfontosabb eleme gazdálkodásunknak. A jó döntéshez elengedhetetlen a megfelelő árpolitika kialakítása. Az érvényesítésre került árakat a következő tényezők befolyásolják leginkább:  termékek és szolgáltatások önköltsége.  A szálloda korlátai.  A szálloda lehetőségei, kapacitása.  Az árváltozás hatása az értékesítésre.  Versenytársak.  Fizetési feltételek.  Valuta, deviza változásainak hatásai. Bevételek megoszlása 2010. és 2011. évben eFt-ban és %-ban: 2010. év

%-os megoszlás

2011. év

%-os megoszlás

Különbség (eFt)

Változás (%)

117 698

37,91

106 404

33,22

-11 294

-9,60

Vendéglátás bevétele

95 556

30,78

106 393

33,22

10 837

11,34

Gyógyászat bevétele

91 612

29,51

101 056

31,55

9444

10,31

Fitnesz bevétele

540

0,17

1 584

0,49

1 044

193,33

Egyéb bevételek

4 808

1,55

3 040

0,95

-1 768

-36,77

2

0,00

1 528

0,48

1 526

76300,00

265

0,09

265

0,08

0

0,00

310 481

100,00

320 270

100,00

9 789

3,15

Szálloda bevétele

Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevétel Összes bevétel

Összes bevételek %-os megoszlása 2011. évben: 33% 34%

32%

Szálloda bevétele Gyógyászat bevétele Egyéb bevételek Rendkívüli bevétel

Vendéglátás bevétele Fitnesz bevétele Pénzügyi műveletek bevételei

A bevételek közül szinte azonos mértékben részesül a szálloda, a vendéglátás és a gyógyászat. A pénzügyi műveletek bevételének növekedése jelentős, a 2010. évhez képest nagymértékben változott. Ennek fő oka az Euróban történt megtakarítások lekötéséből származó kamatok, illetve a pénzügyi műveletek árfolyamnyeresége. 18


Bevételek alakulása fizetési módonként (eFt) bázis és tény években (bruttó): 2010. év

2011. év

különbség

különbség (%)

megoszlás (%) 2010. év

megoszlás (%) 2011. év

üdülési csekk

72 336

38 396

-33 940

-46,92

19,20

9,98

bankkártya

63 670

72 173

8 503

13,35

16,90

18,75

3 767

2 683

-1 084

-28,78

1,00

0,70

készpénz

125 457

155 022

29 565

23,57

33,30

40,28

banki átutalás

111 517

116 629

5 112

4,58

29,60

30,30

összes fizetés

376 747

384 903

8 156

2,16

100,00

100,00

egészségpénztári kártya

Likviditási helyzetünket kis mértékben rontja bankkártyával történő fizetés és a banki átutalások növekedése. Örvendetes viszont, hogy a készpénzzel történő fizetések összege emelkedett, ami további bizonyítéka annak, hogy jelentős változás történt a vendégkörben, illetve a fizetési szokások terén. Egészségpénztári kártyával való fizetés is azt mutatja, hogy a munkaadók egyre kisebb mértékben támogatják dolgozóikat. SZÉPkártyából származó forgalom elenyésző volt, szám szerint pontosan 155 830,- Ft. 2010. évben a bevételek közel 20%-át az üdülésicsekkel történő fizetés adta. 2011. évben a visszaesés drasztikus volt! Majdnem felére csökkent az üdülésicsekk bevétel és így az összes bevétel 10% át sem tette ki! Ezt a több mint 38 millió forintos kiesést nagyon megérezte a szálloda költségvetése. Korábbi években a szállás szolgáltatás értékesítés meghatározó stratégiája a szerényebb jövedelemmel rendelkező, üdülésicsekket beváltó nyugdíjasokra építkezett. 2011. január 01.-től viszont megszűnt a hátrányos helyzetűek támogatása. Az év egy részében még érvényben voltak azok a csekkek, amiket az Üdülési Alapítvány még 2010. évben bocsátott ki, de az idő haladtával ezek mennyisége és összege egyaránt apadt. „Fontos továbbá említést tenni arról is, hogy a rendszer működését felügyelő alapítvány a csekkforgalom üzemeltetése során keletkező nyereségéből hátrányos helyzetű kedvezményezettek pihenését támogatta, ugyancsak üdülési csekk formájában. A nagyságrendekről sokat elárul, hogy míg 1985-ben mintegy 500 millió forintot költött az állam erre a célra, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2010-ben 4,6 milliárdnyi üdülési csekket osztott ki a rászorulóknak. Idén ilyen pályázatok már nem jelentek meg, így több milliárd Ft-nyi összeg 2011-ben már eleve kiesett az ÜCS-rendszerből. Ez a szociális elem a SZÉP kártyakonstrukcióból pedig egyelőre teljesen hiányzik.” Forrás: Turizmus Panoráma XI. évfolyam X. szám 2011. október.


329 083

310 481

328 081

360 000 300 000 240 000 180 000 120 000 60 000 0

323 397

Összes költségek és ráfordítások valamint bevételek alakulása (eFt) 2010. és 2011. években:


19


6. A tervezett eredmény teljesítése Bázis

1 2 3 4

1 2 3 4

Terv JANUÁR 1 354 1 300 724 720 24 462 26 376 14 705 13 954

Tény

Bázis

MEGNEVEZÉS Vendégéjszaka Szobaéjszaka Költség Bevétel

955 524 25 205 16 146

1 223 695 23 725 14 675

Eredmény Göngyölített eredm.

-9 757 -12 422 -9 757 -12 422

-9 059 -9 050 -11 961 -5 396 -5 390 -2 197 -1 039 -9 059 -18 807 -24 383 -14 455 -24 197 -26 580 -15 494

Bázis

Tény

Bázis

1 855 1 068 22 800 23 192

3 354 1 997 27 978 32 655

MEGNEVEZÉS Vendégéjszaka Szobaéjszaka Költség Bevétel Eredmény Göngyölített eredm.

Terv ÁPRILIS 2 256 2 800 1 251 1 570 26 823 27 378 22 026 30 055

1 2 3 4


1 2 3 4

Terv MÁJUS 3 500 2 030 28 778 37 569

Tény 2 115 1 222 23 163 24 042

Bázis 2 517 1 398 28 470 23 080

Terv Tény MÁRCIUS 2 500 2 439 1 380 1 411 29 032 25 685 26 835 24 646

Bázis

Terv JÚNIUS 2 902 3 200 1 728 1 790 28 280 30 221 27 388 34 349

Tény 2 114 1 169 30 110 25 166

Bázis

Terv Tény 1. negyedév 5 094 5 100 4 630 2 817 2 810 2 605 76 657 81 323 71 439 52 460 54 743 55 945

Bázis

Terv Tény Bázis Terv Tény 2. negyedév 1-2. negyedév göngyölített 8 512 9 500 6 084 13 606 14 600 10 714 4 976 5 390 3 459 7 793 8 200 6 064 83 081 86 377 76 073 159 738 167 700 147 512 82 069 101 973 72 400 134 529 156 716 128 345

392 879 -4 797 2 677 4 677 8 791 -892 4 128 -4 944 -28 994 -23 903 -15 102 -24 317 -15 112 -14 223 -25 208 -10 984 -19 167 Bázis


Terv Tény FEBRUÁR 1 300 1 236 710 670 25 915 20 549 13 954 15 153

Terv JÚLIUS 3 353 4 000 1 741 2 250 26 248 28 387 30 267 42 936

Tény 3 533 1 813 24 101 31 134

Bázis

Terv Tény AUGUSZTUS 4 016 4 200 4 334 2 154 2 350 2 314 27 660 29 397 26 162 39 371 45 083 43 384

4 019 -21 189

7 033 14 549 3 565 -12 134

11 711 -9 477

Bázis

Terv Tény OKTÓBER 3 000 3 355 1 700 1 962 27 878 25 846 32 202 31 821

Bázis 2 902 1 643 31 038 28 878

5 975 17 805

-2 160 -2 401


2 638 1 632 23 397 26 729


3 332 -238

4 324 26 100

15 686 19 251

17 222 5 088

Terv Tény NOVEMBER 2 400 2 828 1 350 1 623 30 006 24 518 25 760 30 428 -4 246 21 854

Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Terv Tény 3. negyedév 1-3. negyedév göngyölített SZEPTEMBER 2 908 3 000 3 228 10 277 11 200 11 095 23 883 25 800 21 809 5 678 6 300 5 977 13 471 14 500 12 041 1 783 1 700 1 850 26 460 29 677 28 099 80 368 87 461 78 362 240 106 255 161 225 874 32 367 32 202 34 841 102 005 120 221 109 359 236 534 276 937 237 704 Bázis

5 907 -3 570 Bázis 1 093 602 28 856 18 340

2 525 21 776

6 742 11 831

Terv Tény DECEMBER 1 200 1 294 650 693 34 215 43 030 12 881 20 317

Bázis

Terv Tény Bázis Terv Tény 4. negyedév 1-4. negyedév göngyölített 6 633 6 600 7 477 30 516 32 400 29 286 3 877 3 700 4 278 17 348 18 200 16 319 83 291 92 099 93 394 323 397 347 260 319 268 73 947 70 843 82 566 310 481 347 780 320 270

5 910 -10 516 -21 334 -22 713 23 715 -12 916 520 1 002

20


A Képviselő Testület 2011. február 11. ülésén a 27/2011. (II.11.) KT határozatával elfogadta a társaság tervezett 520 eFt-os adózott eredményét. Ezzel szemben nyereségünk közel a duplája, 1 002 eFt lett. A fenti táblázatban jól látható a szálloda töltöttsége és eredménye havi, negyedéves és éves bontásban a bázishoz (2010) és a tervezetthez viszonyítva. A szálloda kihasználtságát 2011. évben is nagyban befolyásolta a gazdasági válság negatív hatása, ami az elmaradt vendég- és szobaéjszakák, valamint a költség és bevétel számaiban is megmutatkozott. A Kft. az év első felében csökkenő bevételeket csak következetes költségtakarékossággal tudta ellensúlyozni. Ez egyaránt jelentette a munkaerő, az anyagok, eszközök felhasználásának csökkenését vagy azok olcsóbbra való cserélését, pótlások elmaradását, beszerzések törlését. Szeptember végére ledolgoztuk a 2010. évi veszteséget és november végéig tovább tudtuk növelni nyereségünket. Az előfoglalásokból látszott, hogy az eredmény pozitív lesz, ezért nyereségünk nagy részét a „jó gazda gondosságával” „visszaforgattuk” a házba! A szálloda felújítását, kivéve a „B” épületrészt, egyre kevésbé lehet halogatni. Sürgős beavatkozásra van szükség az alábbi területeken: a konyha technológiailag minden téren elavult, az alagsori terápiarészen is egyre sürgetőbbé válik egy komplett felújítás csakúgy, mint a fürdőben, főleg a külső medencében. Külön említést érdemel, hogy az „A” épületszárny szobáinak minősége, ezáltal a vendégek komfortérzete nagyon elmarad a mai kor követelményeitől, nem beszélve a o kültéri látványáról, mely elszomorító. Ebben az épületrészben a legnagyobb az energiafelhasználás, illetve itt merül fel a TMK és karbantartási költségek túlnyomó hányada. o o o o

A 2007.-ben tervezett beruházást minél előbb el kell kezdeni, mert az gyógyír lehet a szálloda jövőjét illetően, hogy túlléphessen az előző rendszerből visszamaradt SZOT üdülős benyomáson! Mint fentebb arra több alkalommal utaltam, jelenlétünk a világhálón megtöbbszöröződött. A szállásközvetítő portálokon a vendégek utólag minősítik a szállodát, a leendő vendégek pedig ezen minősítések, illetve az átlag elégedettségi pontszámok alapján választanak szálláshelyet. Sajnos többen is hangot adtak olyan véleményüknek, ami szerint nem modern az épület. Van aki ilyen árnyaltan és finoman, van aki ennél jóval szabatosabban és egyértelműbben fogalmaz. Versenyhelyzetünket ezek a beírások nagyban rontják, a marketingbe fektetett energiát „oltják” ki! Hévíz, 2012. április 06.

Czurda Gábor ügyvezető igazgató

21


7. Képgaléria a változásokról

22


23


8. Vendégvélemények a szállodáról

24


25


26

AQUAMARIN SZÁLLODAIPARI KFT

Recommend Documents