5/1. számú melléklet 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez 1 Bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban ezer Ft-ban KÖLTSÉG KIEMELT jogcímc ELŐIR. VETÉSI ELŐIRÁN soport CSOPORT SZERV YZAT
I. 1
2
3
4
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzat Működési célú támogatásértékű bevételek 1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 1 Települési önkormányzatok működésének támogatás 2 Óvodapedagógusok, és nevelő munkát segítők támogatása 3 Óvodaműködtetési támogatás 4 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 5 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 6 Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz 7 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 8 Könyvtári, közművelődési támogatások 9 Központositott működési célú előirányzatok 10 Normatív, kötött felhasználású támogatások 11 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 2 Támogatásértékű működési bevétel 1 Központi irányítószervi támogatás 2 Iskolatej támogatása 3 Mozgáskorlátozott támogatás 4 Munkaügyi Központtól 5 Társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz 6 Mezőőri támogatás 7 Tanyagondnoki hálózat fejlesztése 2012. évi 8 Tanyagondnoki hálózat fejlesztése - 2011. évi 9 Tanyagondnoki hálózat fejlesztése - Piaci termékek vására 10 Egyszeri gyermekvédelmi támogtás 11 Támogatásértékű bevétel - Támogató szolgálat 12 Működési kiegészítő támogatás 3 Támogatásértékű működési bevétel - EU pályázat 1 Támogatásértékű bevétel - IKSZT 2 Támogatásértékű bevétel - HURO0801/0052 3 Támogatásértékű bevétel - TÁMOP 3.1.4 4 Támogatásértékű bevétel - TIOP 5 Támogatásértékű bevétel - KEOP 6.2.0 6 Támogatásértékű bevétel - KEOP 6.1.0 7 Támogatásértékű bevétel - HURO0901/0106 8 Támogatásértékű bevétel - HUSRB/1002/222 9 Támogatásértékű bevétel - LEADER- kulturális kavalkád Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel - hazai forrásból 1 Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése - DACIA 2 Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése - Tanyai termékek piaca 3 Üllés - Bordány buszváró beruházás támogatása 4 EU önerő Alap - Bordány - Szisós kerékpárút 5 EU önerő Alap - Napelem 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel - EU pályázat 1 l Támogatásértékű bevétel az - IKSZT 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel - BINSZK 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel - KEOP-6.2.0 4 Támogatásértékű bevétel az - Kerékpárút 5 Támogatásértékű bevétel az - Napelem Közhatalmi bevételek 1 Illetékek 2 Helyi adók Kommunális adó Iparüzési adó Telekadó Építményadó 3 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó 4 Birságok, pótlékok Adópótlék Egyéb adóbevétel Helyszini és szabálysértési birság Intézményi működési bevételek 1 Egyéb saját bevétel
Kötelezően ellátott feladatok
Állami (Államigazgatási) feladatok
Önként Vállalt feladatok
207 838 192 411 53 561 40 653 6 444 16 932 32 887 12 530 22 887 3 706 2 811 0
25 509 8 674
15 427
14 819
11 585 0
8 674
11 585
750
405 780 4 084
0 5 100 1 200 405 780 4 084
8 800
18 350 18 350
244 932 201 085 53 561 40 653 6 444 16 932 32 887 12 530 31 561 3 706 2 811 0 0 41 831
750
5 100 1 200
9 127 0
Összesen
2 016 2 016
11 585 0
8 800 20 712 2 016 2 016
39 922 39 922 4 455 35 467
0 0
58 272 58 272 4 455 35 467 12 725 2 397 3 228
0
0
43 500
43 500
0
0
0
0
33 900 4 200 24 500 1 300 3 900 9 080
33 900 4 200 24 500 1 300 3 900 9 080
0
0
11 139 5 995
0
9 080 520 400 70 50 0
9 080 520 400 70 50 11 139 5 995
12 725 2 397 3 228
5/1. számú melléklet 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez 2 Bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban ezer Ft-ban KÖLTSÉG KIEMELT jogcímc ELŐIR. VETÉSI ELŐIRÁN soport CSOPORT SZERV YZAT
2 3 4 5 6 5 1 2
3 6 1 2 7 1
2
8 1
Lakbér bevétel Helypénz Földbérleti dij ÁFA bevételek Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése ingatlan értékesítés Önkorm.saját. felhalm.és tőkebev. 1 Lakótelek, földterület 2 Vadászati jog 3 Közműfejlesztési hozzájárulás 4 Vagyoni értékű jog értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Finanszírozási bevételek Müködési célú kölcsön visszatérülés 1 szociális célú kamatmentes visszatérintendő támogatás 2 DÉLI NAPFÉNY LEADER KFT. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 1 Dolgozói lakásépitési támogatás 2 Belviz - lakásvásárlás tám. kölcsön visszatérülés 3 Önkorm. helyi lakásépités és vásárlás tám. 4 Egyéb felhalmozási célú kölcsönök - Egérház Alapítvány 5 Egyéb felhalmozási célú kölcsönök - Közbiztonságért Alapítvány Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 Működési célú pénzmaradvány 2 Felhalmozási célú pénzmaradvány Összesen:
4 1 5 2 1 1
4
2
I.
II. 4
2
8
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT
Kötelezően ellátott feladatok
Állami (Államigazgatási) feladatok
Önként Vállalt feladatok
4 090 200 270 584 224 84 84 140
4 090 200 270 584 136 0
0 0
0
0
140
Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása Intézményi működési bevételek 1 Egyéb saját bevétel 2 Lakbér bevétel 3 Helypénz 4 Földbérleti dij 5 ÁFA bevételek 6 Kamatbevételek Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bevétel 12 Önkormányzattól Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 Működési célú pénzmaradvány Összesen:
360 84 84 140 140
136 0
136
0 19 976 1 000 1 000
1 000 1 000 1 000
18 976 0
0 0
0
18 976
0
18 976 0 0 214 0 18 762
55 085
378 179
0 0
0 0 0 0
214 18 762
238 551
84 543
Általános iskola működtetése Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Központi irányítószervi támogatás Összesen:
Közfoglalkoztatás Intézményi működési bevételek 1 Egyéb saját bevétel 5 ÁFA bevételek Támogatásértékű működési bevétel 1 Munkaügyi Központtól 1 Központi irányítószervi támogatás 4 Munkaügyi központtól Összesen: Önkormányzat összesen
Összesen
0
1 224 1 224 1 224 1 224 239 775
0 0
84 543
0 55 085
1 224 1 224 0 1 224 1 224 379 403
4 424 4 424 4 424
4 424 4 424 4 424
4 424
4 424
5/1. számú melléklet 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez 3 Bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban ezer Ft-ban KÖLTSÉG KIEMELT jogcímc ELŐIR. VETÉSI ELŐIRÁN soport CSOPORT SZERV YZAT
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT
II.
Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása összesen
III.
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal működtetése Intézményi működési bevételek 1 Egyéb saját bevétel 2 Lakbér bevétel 3 Helypénz 4 Földbérleti dij 5 ÁFA bevételek 6 Kamatbevételek Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bevétel hazai forrásból Központi irányítószervi támogatás 1 3 Munkaügyi központtól Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 Működési célú pénzmaradvány Összesen:
4
2
8
4
2
III. IV. 4
2
8
Adóigazgatás Intézményi működési bevételek 1 Egyéb saját bevétel 5 ÁFA bevételek Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bevétel 1 Központi irányítószervi támogatás Összesen: Polgármesteri Hivatal összesen Integrált Nappali Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ Kötelezően ellátandó szociális feladatok Intézményi működési bevételek 1 Egyéb saját bevétel 2 Lakbér bevétel 3 Helypénz 4 Földbérleti dij 5 ÁFA bevételek 6 Kamatbevételek Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bevétel 1 Központi irányítószervi támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 Működési célú pénzmaradvány Összesen:
4 1 5 2 1 1
4 1 5 2 1 1
4 1
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Központi irányítószervi támogatás Összesen: Támogató szolgálat Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Központi irányítószervi támogatás Összesen: Tanyagondoki szolgálat Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel
Kötelezően ellátott feladatok
Állami (Államigazgatási) feladatok
Önként Vállalt feladatok
4 424
313 313
Összesen
4 424
0
0
313 313
0 0
0 0
0 0 0
313
0
313
4 4
4 4
0 0
0 0 0 4 317
4 4
313
12 854 9 746
12 854 9 746
3 108
3 108
0 0
0 0 0
12 854
12 854
5 4 1 0 0
5 4 1 0 0 0 5
5
326 257 69 0 0 326
326 257 69 0 0 0 326
312 246
312 246
5/1. számú melléklet 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez 4 Bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban ezer Ft-ban KÖLTSÉG KIEMELT jogcímc ELŐIR. VETÉSI ELŐIRÁN soport CSOPORT SZERV YZAT
5 2 1 1
4 1 5 2 1 1
4 1 5 2 1 1
4 1 5 2 1 1
4
2
IV. VI. 4
2
8
4
2
VI.
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT
Kötelezően ellátott feladatok
ÁFA bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Központi irányítószervi támogatás Összesen:
66 0 0
417 328 89 0 0
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár Közművelődési intézmény és községi könyvtár Intézményi működési bevételek 1 Egyéb saját bevétel 2 Lakbér bevétel 3 Helypénz 4 Földbérleti dij 5 ÁFA bevételek 6 Kamatbevételek Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bevétel 1 Központi irányítószervi támogatás 3 Munkaügyi Központtól Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 Működési célú pénzmaradvány Összesen: Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Intézményi működési bevételek 1 Egyéb saját bevétel 5 ÁFA bevételek Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bevétel 1 Központi irányítószervi támogatás Összesen: Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár összesen
417 328 89 0 0 0 417
417 419 330 89 0 0
419 330 89 0 0 0 419
419
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Központi irányítószervi támogatás Összesen:
61 48 13 0 0 61
61 48 13 0 0 0 61
1 535
24 19 5 0 0 0 24 14 418
24 19 5 0 0 24 12 883
Összesen
66 0 0 0 312
312
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Központi irányítószervi támogatás Összesen: Demens személyek nappali intézményi ellátása Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Központi irányítószervi támogatás Összesen:
Védőnői szolgálat Intézményi működési bevételek 1 Egyéb saját bevétel 5 ÁFA bevételek Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bevétel 1 Központi irányítószervi támogatás Összesen: Integrált Nappali Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ összesen
Állami (Államigazgatási) feladatok
Önként Vállalt feladatok
0
1 346 1 346
1 346 1 346
0 0
0 0 0
1 346
0
0
1 346
0
0 0 0 0 0 0 0 1 346
0
0 0
1 346
0 0
5/1. számú melléklet 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez 5 Bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban ezer Ft-ban KÖLTSÉG KIEMELT jogcímc ELŐIR. VETÉSI ELŐIRÁN soport CSOPORT SZERV YZAT
VII. 4
2
8
Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde Óvodai nevelés, gyermekétkeztetés Intézményi működési bevételek 1 Egyéb saját bevétel 2 Lakbér bevétel 3 Helypénz 4 Földbérleti dij 5 ÁFA bevételek 6 Kamatbevételek Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bevételek 1 Központi irányítószervi támogatás 3 Támogatásértékű működési bevétel - Munkaügyi Köponttól 14 Támogatásértékű bevétel az EU-tól - TIOP Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 Működési célú pénzmaradvány Összesen:
4 1 5 2 1 1
4 1 5 2 1 1 4
VII.
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT
Kötelezően ellátott feladatok
Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Összesen
5 948 4 514
5 948 4 514
1 434
1 434
0 0
0 0 0
5 948
Bölcsőde Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Központi irányítószervi támogatás Összesen: Közfoglalkoztatás Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Központi irányítószervi támogatás Munkaügyi Központtól Összesen:
Állami (Államigazgatási) feladatok
Önként Vállalt feladatok
0
0
956 753 203 0 0
5 948
956 753 203 0 0 0 956
956
0
0 0 0 701 701 0 701 701
701 701
0 0
701 701
0
6 649
956
0
7 605
265 390
87 034
55 089
407 513
