Algemene informatie De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude bestaat uit de kernen Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Halfweg en Spaarndam Oost

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Algemene informatie De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude bestaat uit de kernen Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Halfweg en Spaarndam – Oost. Gemeentehuis Postadres: Bezoekadres: Telefoon: Telefax: Emailadres: Website: Openingstijden: Avondopenstelling Burgerzaken:

Postbus 83, 1160 AB Zwanenburg Haarlemmerstraatweg 51, 1165 MJ Halfweg 020 – 4079000 020 – 4079090 [email protected] www.haarlemmerliede.nl Alle werkdagen van 08.15 – 12.15 uur vanaf 13.00 uur alleen telefonisch, behoudens afspraken. Iedere tweede en iedere laatste dinsdag van de maand van 18.00 uur tot 20.00 uur m.u.v. 23 februari, 27 juli, 10 augustus en 28 december (extra 16 februari 2010).

Bezoekadres afd. Ruimte:

Teding van Berkhoutweg 3, 1165 LZ Halfweg Bij deze afdeling kan men terecht voor zaken zoals bouwen, ruimtelijke ordening, milieu en verkeer.

Telefax gemeentewerken:

020 - 4978153

-1-


-2-


Inhoudsopgave

Nota van aanbieding

4

Deel 1

Programmaplan 0. Algemeen Bestuur 1. Openbare orde en veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economische zaken 4. Onderwijs 5. Cultuur en recreatie 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 7. Volksgezondheid en milieu 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9. Algemene dekkingsmiddelen 10. Overzicht mutatie Reserves 11 Overzicht baten en lasten 2008-2013

7 9 15 17 19 20 22 25 32 36 41 44 45

Deel 2

Paragrafen A. Lokale heffingen B. Weerstandsvermogen C. Onderhoud kapitaalgoederen D. Treasury en financiering E. Bedrijfs - en beleidsvoering F. Verbonden partijen G. Grondbeleid

47 49 53 57 60 63 74 75

Deel 3

Financiële begroting 77 Uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenbegroting 79

Deel 4

Bijlagen 1 2 3 4 5 6

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Opbrengst lokale heffingen Staat van Kapitaaluitgaven Investeringsstaat 2010 Toelichting op de paragraaf verbonden partijen EMU saldo

Vaststellingsbesluit

81 83 84 85 89 90 91 92

-3-


MID 09/008

VASTSTELLEN PROGRAMMABEGROTING 2010

Aan de raad,

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2010 ter vaststelling aan. Tevens vragen wij uw instemming t.a.v. de meerjarenramingen voor de periode 2011 – 2013. De indeling van de Programmabegroting is dezelfde gebleven (tien programma’s) echter de inhoud van dit jaarstuk is sterk ingedikt om beter aan te sluiten bij de bedoelingen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. De Begroting 2010 van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude kent uiteindelijk een negatief exploitatiesaldo van afgerond €. 480.000 dat ten laste wordt gebracht van de algemene reserves. De Kadernota 2010 – vastgesteld door uw raad op 30 juni 2009 - kende al een nadelig saldo voor 2009 van €. 335.000. De gevolgen van de economische crisis (minder bouwleges, meer sociale uitkeringen) en de afname van de algemene uitkering uit het gemeentefonds maken deze uiteindelijke uitkomst van de Begroting 2010 alleszins begrijpelijk. Wij vinden het verantwoord dat in 2009 (zonodig) en 2010 wordt ingeteerd op de aanwezige algemene reserves en gaan in de loop van 2010 de discussie met de gemeenteraad aan op welke wijze wij de komende jaren weer wordt gekomen tot een sluitende exploitatie. Dat zou ook al aan de hand van de Begroting 2010 kunnen echter gelet op de adviezen van Rijk, V.N.G.en provincie menen wij dat bezuinigingen en / of extra belastingverhogingen op dit moment niet aan de orde dienen te zijn. Het aanvankelijke nadelige saldo in het 1e concept van de Begroting 2010 bedroeg ruim €. 800.000 globaal gespecificeerd als volgt: Tekort Kadernota 2010 €.335.000 Achteruitgang leges bouwvergunning - 150.000 Meerkosten Soza / WMO - 250.000 Lagere algemene uitkering - 100.000 €.800.000 Tekort 2010 1e concept Begroting 2010 ruim In het 2e concept is dit door diverse aanpassingen teruggebracht naar €. 480.000. Zo zijn de aannames door de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken verlaagd tot het niveau van de eigen inzichten, is het dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten verhoogd en zijn er diverse kosten- en inkomstenposten gewijzigd n.a.v. een laatste vergelijking met de exploitatie 2009. Daarbij zijn geen voor 2010 voorgenomen investeringen geschrapt of verschoven naar latere jaren. Ook is het in de 1e concept – Begroting opgenomen nieuw beleid (zie de programma’s 0 tot en met 9) niet geschrapt. Het niet extra verhogen van de belastingen en het niet bezuinigen op het bestaande voorzieningenniveau is bedoeld om de koopkracht van de eigen inwoners op peil te houden.

-- 4 --

Opgemerkt hierbij wordt wel dat de kosten m.b.t. de afvalinzameling en de riolering in deze Begroting zijn geraamd op basis van het huidige beleid en dus is geen rekening gehouden met eventuele wijzigingen in het systeem van afvalinzameling of met een eventuele wijziging in de rioolinvesteringen op basis van het Gemeentelijk Riolerings Plan. Het niet tornen aan de geplande investeringen en het voorgenomen nieuw beleid (zoals het wegenbeheer en het realiseren van de aanbouw bij het gemeentehuis) is bedoeld om de economie draaiende te houden. In de loop van 2010 gaan wij met de raad de discussie aan hoe dit tekort vanaf 2011 dient te worden gedekt, mede aan de hand van de dan bekende nadere ontwikkelingen van de gemeentefinanciën. Een voorzet daartoe is al opgenomen in deze Begroting 2010. Bij de Kadernota 2010 werden de uitgangspunten voor deze Begroting ten aanzien van tarieven, prijsstijgingen en rentevergoedingen vastgesteld door uw raad waarnaar wij u kortheidshalve verwijzen. Tevens werden bij de Kadernota 2010 de stortingen in de bestemmingsreserves vastgesteld teneinde de uitgaven (zoals b.v. voor wegen en riolering) ten laste van deze reserves te kunnen dekken. Ook werd ons College gemachtigd te beschikken over bestemmingsreserves mits dit bij de jaarrekening afdoende wordt toegelicht. Vanwege de aankomende raadsverkiezingen is dit de laatste Begroting van het zittende college. Middels een terugblik zullen wij in beeld brengen wat er de afgelopen vier jaren tot stand is gekomen. Verloop exploitatie 2008 - 2015 Het verloop van de exploitatiesaldi ziet er naar de huidige inzichten als volgt uit: 2008 werkelijk resultaat volgens de Jaarrekening 2008 + €.362.350 2009 geraamd resultaat volgens de 1e Marap 2009 - €. 335.000 2010 geraamd resultaat volgens de Programmabegroting 2010 - €. 480.000 (afgerond) 2011 geraamd resultaat volgens het meerjarenperspectief + € 28.000 *) 2012 geraamd resultaat volgens het meerjarenperspectief + € 0*) 2013 geraamd resultaat volgens het meerjarenperspectief + €. 9.000 *) 2014 geraamd resultaat volgens het meerjarenperspectief + €. 9.000 *) *) met inbegrip van een bezuinigingsronde in 2010 van €. 450.000. Provinciaal financieel toezicht De provincie Noord – Holland heeft laten weten dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in 2009 – vanwege tijdgebrek bij de provincie - geen onderwerp van nader onderzoek zal zijn op basis van de ingezonden Programmabegroting 2009 en de Programmarekening 2008. Dit houdt in dat ook voor het jaar 2009 sprake zal zijn van repressief toezicht (d.w.z. toezicht achteraf). Bij preventief toezicht, waarvan sprake is wanneer de financiële huishouding van een gemeente niet duurzaam in evenwicht is, dienen raadsbesluiten met financiële bijwerking eerst te worden ingezonden aan Gedeputeerde Staten en pas na goedkeuring tot uitvoering over mag worden overgegaan. In de vakliteratuur zijn door Minister ter Horst van Binnenlandse Zaken voorstellen aangekondigd om de toezichtregels op gemeenten en provincies grotendeels te schrappen omdat zij er van uit gaat dat lagere overheden zelf hun verantwoordelijkheid nemen. In een brief aan de gemeente Heerhugowaard 26 augustus 2009 hebben Gedeputeerde Staten bevestigd dat voor 2010 geen preventief toezicht zal worden ingesteld wanneer sprake is van een niet sluitende Begroting 2010 en een meerjarenperspectief dat sluitend is gemaakt met een nog uit te voeren bezuinigingsoperatie (uiteraard wordt er wel bezien of deze operatie volgens plan wordt uitgevoerd).

-5-

Deel 1

Programma plan

Planning behandeling Programmabegroting 2010 Wij stellen uw raad voor in te stemmen met de Programmabegroting 2010 en deze conform vast te stellen. Zoals afgesproken zal het behandelschema luiden: Dinsdag 6 oktober 2009 Bespreking in de commissie Ruimte en Bestuurszaken. Donderdag 8 oktober 2009 Bespreking in de commissie Middelen en Bewonerszaken. Maandag 19 oktober 2009 Inleveren algemene beschouwingen door de fracties. Donderdag 22 oktober 2009 Beantwoording algemene beschouwingen door college. Dinsdag 10 november 2009 Behandeling in 2e termijn in de gemeenteraad.

Halfweg, 25 september 2009 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwioude, H.B. Bruijn, burgemeester Mr. B.J. Huisman, secretaris

-6-

DEEL 1

-7-

Deel 1

Programma plan

Programma plan

De opbouw van elk programma is als volgt: 1. activiteiten 2. samenvatting van de doelstellingen 3. uitgangspunten Raadsprogramma 2006 – 2010 (één – op – één overgenomen) 4. uittreksel collegeprogramma 2006 – 2010 (één – op – één overgenomen) 5. toelichting college van voorziene beleidsontwikkelingen 6. in het Financieel overzicht per programma zijn de bedragen afgerond op 1000 euro

-8-

Programma 0

Algemeen Bestuur

Programma 0

Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder: Burgemeester H.B. Bruijn

1. Activiteiten Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Bestuursorganen. Sturing geven aan bestuurlijke en maatschappelijke processen, gericht op een kwalitatief goed functionerend lokaal bestuur, dat democratisch, doeltreffend en doelmatig werkt en bovendien garant staat voor rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtvaardigheid. Bestuursondersteuning. Ondersteuning van burgemeesters en wethouders, gemeenteraad en commissies, evenals de individuele leden van deze bestuursorganen bij de uitoefening van hun taken. Burgerzaken. Uitvoeren van wetgeving op het gebied van de bevolkingsadministratie, burgerlijke stand, reisdocumenten, verkiezingen en kadaster. 2. Samenvatting doelstellingen 1. De realisatie van een adequaat en klantvriendelijk functionerend ambtelijk apparaat. 2. Het uitvoeren van de wettelijke taken op een klantgerichte wijze. 3. Uitgangspunten Raadsprogramma 2006- 2010 De centrale doelstelling van de gemeente is de bescherming van de groene bufferzone. De zelfstandigheid van de gemeente is daarvoor een essentiële voorwaarde. De raad wenst in de komende periode een strategische visie vast te stellen over de toekomst van de gemeente. Door diverse samenwerkingsverbanden in de uitvoering en door (mogelijke) ontwikkelingen in de regio met betrekking tot de grootte van de gemeenten, wordt de zelfstandige positie anders. Zelfstandigheid heeft een prijs en de inwoners moeten bereid zijn die prijs te betalen. De strategische visie dient te zijn afgerond voor dat de huidige ambtsperiode van de burgemeester afloopt. Het college zal bestaan uit de burgemeester en twee wethouders, een van het CDA en een van de VVD. De raad wenst de portefeuilleverdeling zoals gehanteerd in de voorgaande raadsperiode ( voorlopig) te handhaven, met de toevoeging van de portefeuille ‘jeugd en gezin’. De raad en de raadscommissies worden bijgestaan door een onafhankelijke griffier die voor deze werkzaamheden 22 uur per week beschikbaar zal zijn. Er zijn twee raadscommissies, te weten Ruimte en Bestuurszaken (RBZ) en Middelen en Bewonerszaken (MBZ). De commissie RBZ houdt zich bezig met de onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, verkeer, openbare werken, economische zaken, openbare orde en veiligheid, personele en algemene bestuurlijke zaken. De commissie MBZ behandelt de zaken die betrekking hebben op financiële middelen, welzijn, jeugd en gezin, sociale zaken, volkshuisvesting en onderwijs.

-9-

Programma 0

Algemeen Bestuur

De verordening op de commissies dient zodanig te wijzigen dat schaduwraadsleden ( personen vermeldt op de kandidatenlijst voor de verkiezingen) kunnen worden benoemd tot commissielid. In een commissie worden per politieke partij minimaal 1 en maximaal 2 leden benoemd. In elke commissie zit maximaal 1 raadslid als er twee plaatsen door de partij worden ingenomen. De commissies worden voorgezeten door een, door de raad te benoemen, technisch voorzitter. Naast deze twee commissies dient de rekenkamercommissie benoemt te worden. Onderzocht wordt of het onafhankelijke karakter van de rekenkamercommissie versterkt dient te worden. De inwoners dienen geattendeerd te worden op de mogelijkheden van het inspreken bij de raads- en commissie vergaderingen. De mogelijkheid dat onderwerpen die niet geagendeerd staan door burgers kunnen worden ingebracht in commissievergaderingen moet worden onderzocht. De raad vraagt het college te onderzoeken of de administratieve lasten die door de gemeente aan burgers en bedrijven worden opgelegd verminderd kunnen worden. Samenwerking met buurgemeenten in de regio op diverse beleidsterreinen en in de uitvoering is een goede zaak om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden en kwetsbaarheid zo beperkt mogelijk te houden. Het is een goed instrument om het behoud van de zelfstandigheid van onze gemeente te bevorderen. De voorlichting aan de ingezetenen dient vroegtijdig, helder en open te zijn. Door regelmatige bulletins uit te brengen kunnen de inwoners geïnformeerd worden over de plannen van de gemeente en de aan die plannen gekoppelde werkzaamheden. Met de dorpsraden/ verenigingen zal periodiek overleg plaatsvinden. 4. Uittreksel uit het collegeprogramma 2006- 2010 Strategische visie Doelstelling: 1. Uitgaande van het voortbestaan van Haarlemmerliede en Spaarnwoude als zelfstandige gemeente, duidelijkheid verkrijgen over de toekomstige ontwikkeling van de gemeente en gemeenschap evenals de bestuurskracht van de gemeente. 2. Maken van een kosten- / batenanalyse van een zelfstandig voortbestaan met aandacht voor wonen, werken, zorg en recreëren. Activiteiten: 1. Gesprek tussen fractievoorzitters en gedeputeerde. 2. Discussie over uitbesteding project. 3. Termijnbepaling. 4. Inhoud bepaling van de nog geparkeerde zaken, zoals het voorzieningenniveau, de administratieve lasten, de meetlat regionale samenwerking, de toeristische recreatieve voorzieningen en het groene karakter van de gemeente. 5. Krediet aanvragen. 6. Inhuur/ aanbesteding. 7. Informatieverzameling ( workshops, sessies e.d. met gemeenteraad en inwoners). 8. Bundeling van de verkregen informatie in scenario’s. 9. keuze maken voor scenario. 10. keuze maken over kosten/ baten 11. terugkoppeling resultaat naar gemeenteraad en inwoners.

- 10 -

Programma 0

Algemeen Bestuur

Middelen: 1. overleg fractievoorzitters/ gedeputeerde 2. infoverzameling 3. financiën 4. instemming gemeenteraad 5. aanbestedingsprocedure 6. extern bureau 7. voorlichting/ p.r. 8. inspraak 9. onderzoek Resultaat: 1. duidelijk inzicht in toekomstige ontwikkeling gemeente. 2. inzicht in kosten/ baten van een zelfstandig voortbestaan. Concentratie ambtelijke dienst Doelstelling: 1. verbetering dienstverlening aan de inwoners 2. efficiencyslag 3. financieel gezonde positie van de gemeente Activiteiten: 1. waardebepaling huidige locatie 2. definitief ontwerp maken door architect 3. krediet aanvragen bij gemeenteraad 4. aanbesteding 5. bouwvergunning procedure 6. bouwwerkzaamheden 7. verhuizing 8. keuze locatie opslag buitendienst 9. verkoop Sectorpark Middelen: 1. geld 2. architect 3. inspraakprocedure bouwvergunning 4. verkopende makelaar 5. goedkeuring raad 6. aannemer 7. verhuisbedrijf 8. kantoorinrichter Resultaat: 1. Burger meer tevreden, omdat men niet meer wordt doorgestuurd vanaf centrale balie naar locatie Sectorpark. Voorts verbetering van kwaliteit en snelheid van afhandeling aanvragen, brieven e.d. door betere mogelijkheden van aansturingen betere mogelijkheden voor interne afstemming. 2. Bezuiniging op externe advieskosten door inzet ondersteunend personeel ten behoeve van taken, die nu deels worden uitbesteed (archief). 3. Verbeterde financiële positie gemeente/ winst uit verkoop groter dan kosten nieuwbouw.

5. Collegeprogramma 2006 – 2010 Ons College heeft zich voorgenomen – evenals in 2006 – een terugblik te presenteren voor wat betreft het collegeprogramma 2006 – 2010.

- 11 -

Programma 0

Algemeen Bestuur

6. BELEIDSONTWIKKELINGEN 2010 Samenwerking op het terrein van de automatisering met de gemeente Bloemendaal Nadat in 2008 (in samenwerking met BMC Consultants) een toekomstvisie Informatisering & Automatisering is ontwikkeld is een samenwerking aangegaan met de gemeente Bloemendaal voor wat betreft de hosting van de gemeentelijke website (Ogone), het emailverkeer (Groupwise) en het Internet (Gemnet). Nadat ook de Basisadministratie Adressen en Gebouwen gezamenlijk is ontwikkeld zal een verdere uitbreiding van de samenwerking op het gebied van de I&A functie worden voorgesteld. De komende jaren zal er verdere invulling moeten worden gegeven aan het Nationaal Uitvoerings Programma (NUP) betreffende de e-dienstverlening. Dit houdt in dat gemeenten voor burgers en bedrijven het eerste aanspreekpunt worden voor digitale informatievoorziening namens de overheid. Er zal niet alleen in apparatuur en programmatuur geïnvesteerd moeten worden (zie Investeringsplan 2010 - 2015) maar vooral de kleinere gemeenten zullen de samenwerking moeten zoeken om te kunnen voldoen aan de door burgers en bedrijven gestelde eisen. Accountantscontrole De gemeenteraad dient binnenkort een programma van eisen vast te stellen om te komen tot het aanwijzen van een accountant voorde gemeentelijke administratie voor de periode 2010 – 2015. Inmiddels stelde de gemeenteraad een Controleprotocol 2009 vast en stelde het College een Intern Controleplan 2009 vast. Naar aanleiding van de accountantscontrole over 2008 werd in antwoord op het rapport een actielijst opgesteld door de ambtelijke organisatie om een herhaling van aanmerkingen c.q. aanbevelingen te voorkomen. Gemeenteraad / college van Burgemeester en wethouders Tot nu toe is in gemeenten tot en met 18.000 inwoners het wethouderschap een deeltijd functie. Als gevolg van een wijziging van de Gemeentewet kan de gemeenteraad voortaan bij benoeming van een wethouder bepalen of de functie in deeltijd wordt uitgeoefend of niet. Ook in kleine gemeenten kunnen dus voortaan voltijds wethouders worden aangesteld. De raad stelt hiervoor de norm vast. Met eventuele financiële gevolgen hiervan voor onze begroting 2010 is geen rekening gehouden, omdat niet bekend is of de nieuw te kiezen raad van de nieuwe mogelijkheid gebruik wil maken. Het aantal raadsleden blijft overigens ongewijzigd. De regering heeft enige tijd geleden besloten een wetsvoorstel op dit punt in te trekken. De verplichtingen aangaande de uitkeringen en pensioenen aan voormalige wethouders zijn ondergebracht in het zogenaamde APPA – fonds bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten. De waarde van het fonds was per 1 augustus 2009 €.197.021. Uitgaven voor het bovengenoemde doel kunnen hieruit geput worden. Aanbouw raadhuis Medio 2009 is door ons college de bouwvergunning tweede fase voor de uitbreiding van het raadhuis verleend. In het najaar wordt gewerkt aan de voorbereiding van de aanbesteding. Het regionaal inkoopbureau is hierbij betrokken, waarbij de advisering zich vooral richt op de procedurele aspecten. Er van uitgaande dat de aanbestedingsprocedure en gunning enkele maanden in beslag nemen, zal de bouw van de uitbreiding eind 2009 kunnen starten. Deze zal niet vóór eind 2010 gereed zijn. Daarom is in de begroting voor dit jaar geen rekening gehouden met wijziging van inkomsten/uitgaven voor huisvesting gemeentelijk apparaat.

- 12 -

Programma 0

Algemeen Bestuur

Ambtelijke organisatie Een voorstel over de uitbesteding van het onderhoud plantsoenen e.d. is in voorbereiding. Gelet op de belangen van de hierbij betrokken werknemers heeft het verkrijgen van duidelijkheid over de positie van de buitendienst urgentie. Het streven om is om deze duidelijkheid per 1 januari 2010 te verschaffen. Strategische visie Na vaststelling dit jaar van de strategische visie kan in 2010 worden gewerkt aan de totstandkoming van structuurschetsen voor de verschillende gebiedsdelen van de gemeente. Deze structuurschetsen vormen de basis voor de (op grond van de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening) noodzakelijke actualisering van de bestemmingsplannen. Stichting Regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland RIJK) In de concept – begroting is een bedrag opgenomen voor lasten inkoopbureau ad €. 132.000. Deze lasten komen voor een groot deel voort uit de toerekening van overhead (gebruik ruimtes en andere faciliteiten). Daarbij tekenen wij aan, dat de toerekening aan de formatieplaatsen van de secretarie met eenzelfde bedrag dalen. Anders gezegd: zonder inkoopbureau zouden de kosten van overhead binnen de afdeling Bestuursondersteuning hoger zijn. Evenals voor 2009 zijn er voor 2010 geen besparingen ingeboekt als gevolg van het werken met een regionaal inkoopbureau. Dit bureau is nog maar sinds kort op volle sterkte en moet eerst de kans hebben om te bewijzen in welke mate voordeel valt te behalen. Op basis van het uitgangspunt “massa is kassa” staat vast, dat er sprake is van voordeel. We zullen trachten dit te kwantificeren en dit in de volgende begrotingen tot uitdrukking te brengen. Jumelage De post “Jumelage Lanckorona” is verhoogd van € 2.000,- naar € 6.000,-. Dit houdt verband met intensivering van de contacten en activiteiten over en weer. Zo staan voor 2010 op het programma: • een bezoek van 8 à 10 jongeren met begeleiding aan Lanckorona (als vervolg op een bezoek dit jaar van jongeren aan onze gemeente); • culturele uitwisselingen zoals een bezoek van een kunstenaar uit Lanckorona aan onze gemeente voor het houden van een expositie in bijvoorbeeld de Stompe Toren). De contacten met Saxilby in Engeland worden op dezelfde voet gecontinueerd. De daarmee gemoeide kosten worden voor een deel aan SV Spaarnwoude als subsidie vergoed. Communicatie Het is van belang om de verschillende nieuwe ontwikkelingen bij de gemeente met de inwoners goed te communiceren. Denk in dit verband aan de nieuwe initiatieven op het gebied van welzijn en volksgezondheid (zie hierna bij de programma’s 6 en 7). Ons college zal hier alert op zijn. Aanbestedingsbeleid De nieuwe aanbestedingsnota is in voorbereiding. Bij de voorbereiding wordt de Stichting RIJK betrokken.

- 13 -

Programma 0

Algemeen Bestuur

Financieel overzicht programma Algemeen Bestuur produkt

begroting 2010

begroting 2009

rekening 2008

354 365 364 2 181 260 1 526

357 318 385 2 96 288 1 446

326 312 321 31 63 216 1 269

Bestuursorganen Bestuursondersteuning Burgerzaken Kosten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Totaal Lasten Bestuursorganen Baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Totaal Baten

811235155-

Programma Algemeen Bestuur

1 371

- 14 -

8104351471 299

81271351 134

Programma 1

Programma 1

Openbare Orde en Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder: Burgemeester H.B. Bruijn

1. Activiteiten Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Brandweer en rampenbestrijding Brandbestrijding Hulp- en dienstverlening Rampenbestrijding. Overige beschermende maatregelen Actueel houden algemene plaatselijke verordening Uitvoering bijzondere wetten. 2. Samenvatting doelstellingen Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al wat daarmee verband houdt; en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand (Tekst brandweer wet 1985). Handhaving van de leefbaarheid binnen de gemeente en realisatie van integrale veiligheid in samenwerking met onder andere politie en woningbouwvereniging. 3. Uitgangspunten raadsprogramma 2006 – 2010 Voor de openbare orde is locale politiezorg essentieel. Het feit dat er door het jaar heen diverse grote evenementen binnen onze gemeentegrenzen worden georganiseerd mag niet ten koste gaan van de politie-inzet en dus van de lokale veiligheid gedurende het jaar. Verkeercontroles dienen met regelmaat uitgevoerd te worden. Handhaving van onder andere bouwvoorschriften, gebruiksvergunningen maar ook milieuvoorschriften zal indien mogelijk uitgebreid dienen te worden. De raad ondersteunt het streven te komen tot een regionalisering van de brandweerzorg per 1 januari 2008 en stimuleert de uitwerking daarvan. Ook bij de rampenbestrijding dienen de voordelen van (verdere) regionale samenwerking te worden onderzocht. In de tussentijd dient er een actueel en degelijk rampenplan te zijn, dat ook met regelmaat geoefend wordt. 4. BELEIDSONTWIKKELINGEN 2010 Politiezorg Binnenkort zullen we met de raadscommissie RBZ spreken over de prioriteiten voor het politiebeleidsplan. We zullen hierbij ook de zorg voor bepaalde groepjes hangjongeren betrekken. Brandweerzorg De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) voert in opdracht van ons college de brandweerzorg uit. Daartoe zijn nu zowel personeel als materiaal en materieel overgedragen aan de VRK. De wijze waarop de VRK de brandweerzorg uitvoert ligt vast in de bestuursafspraken. Haarlemmerliede en Spaarnwoude vormt samen met Haarlemmermeer district Zuid van de regionale brandweer. Er is een regulier overleg tussen de commandant van dit district en de burgemeesters van beide gemeenten. Gebleken is dat de kosten, waarop in 2008 de financiële bijdrage aan de VRK voor brandweerzorg waren gebaseerd, niet compleet konden zijn, omdat daarin uit werd gegaan van de kosten op basis van 2006.

- 15 -

Programma 1

Openbare Orde en Veiligheid

Daarnaast is er sprake geweest van de normale stijging van personeelskosten, die ook los van de overdracht aan de VRK zouden hebben plaatsgevonden. Inmiddels heeft een herberekening plaatsgevonden, waaruit blijkt dat er een structureel tekort was. Voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude betekent dit dat het bedrag voor de verwachte brandweerzorg (1e fase) is gestegen met €. 30.000. De post Spaarndam is binnen het district Zuid een volwaardige post geworden. De samenwerking tussen de posten Halfweg en Zwanenburg gaat steeds verder. Ten aanzien van de huisvesting hebben de burgemeesters verklaard dat er, gezien vanuit brandweerzorg, de komende vijf jaar geen reden is de posten samen te voegen. Beide posten zullen dus voorlopig nog als volwaardige posten blijven bestaan. Indien ruimtelijke ontwikkelingen in Zwanenburg (De Kom) of Halfweg (hoek Oranje Nassaustraat/N200 en Beatrixstraat) hiertoe aanleiding geven, kan dit besluit heroverwogen worden. Dit betekent wel dat de komende jaren onderhoud aan de brandweerkazerne aan de Beatrixstraat nodig zal zijn. Crisisbeheersing Ingeval van een ramp of een crisis zullen we zelfstandig een crisisorganisatie op moeten zetten. Evenals veel andere gemeenten lopen we hierbij aan tegen onze beperkte personeelsformatie. Deels wordt dit opgevangen door de VRK. Voor een ander deel hebben we afspraken gemaakt met de gemeente Haarlemmermeer over de structurele inzet van medewerkers van die gemeente bij een ramp of crisis binnen onze gemeentegrenzen. Ook het opleidings- en oefentraject zal in samenwerking met Haarlemmermeer worden uitgevoerd. De in 2009 ingezette trend om hoofden van de diverse gemeentelijke actiecentra specifiek op te leiden over het deelplan waarvoor zij verantwoordelijk voor zijn zal in 2010 worden voortgezet. Deze trainingen worden regionaal gegeven. Veiligheid De integrale veiligheid wordt steeds meer in regionaal verband aangepakt. Onder andere door Haarlem als centrumgemeente (bijvoorbeeld huiselijk geweld) of door het maken van onderlinge afspraken. Voorbeelden daarvan zijn Jeugd en veiligheid en Veilige woon- en leefomgeving. Aparte vermelding verdient ook het Veiligheidshuis, dat in 2010 van start zal gaan. In de Veiligheidshuizen werken gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie samen. Op het gebied van de wet BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar Bestuur) komt er een regionaal informatie- en expertise centrum (RIEC) om gemeenten te ondersteunen bij hun invulling van de BIBOB-taak.

Financieel Overzicht : produkt

begroting 2010

begroting 2009

rekening 2008

599 50 649

532 56 588

421 44 465

Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Totaal Lasten Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Totaal Baten

257-

Programma Openbare Orde en Veiligheid

642

- 16 -

2810578

4610455

Programma 2

Programma 2

Verkeer, vervoer en Veiligheid

Verkeer, vervoer en veiligheid

Portefeuillehouder: Wethouder J. Witteman 1. Activiteiten Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Wegen, straten en pleinen Het aanleggen en onderhouden van: wegen openbare verlichting. Het uitvoeren van: straatreiniging gladheidbestrijding. Verkeersmaatregelen te land Beleidsvoorbereiding en uitvoering van activiteiten die verband houden met de verkeersmaatregelen te land. Openbaar vervoer Beleidsvoorbereiding van activiteiten verband houdend met het waarborgen en zo mogelijk vergroten van de bereikbaarheid via het openbaar vervoer. Waterkering, afwatering en landaanwinning Beheer en onderhoud van sloten en duikers. 2. Samenvatting doelstellingen In standhouden van een goed onderhouden wegenstelsel op basis van een wegenbeheersplan. Bevorderen van de verkeersveiligheid in de gemeente. Het waarborgen en indien mogelijk vergroten van de bereikbaarheid via het openbaar vervoer. Zorg dragen voor een goede waterhuishouding en afwatering. 3. Uitgangspunten raadsprogramma 2006 – 2010 Met het terugdringen van de verkeershinder in Halfweg wordt een aanvang gemaakt door de gedeeltelijke ombouw van de N200 tot Halfwegse Dreef. De raad heeft een voorkeur voor de zuidelijke variant van de omlegging. Het college dient deze variant te bepleiten c.q. te verdedigen. De N200 moet na omlegging gereserveerd worden voor bestemmingsverkeer. Waar nodig zullen maatregelen genomen moeten worden om de dorpen te vrijwaren van sluipverkeer. Verkeershinder door nieuwe ontwikkelingen aan de grenzen van onze gemeente dient zoveel mogelijk beperkt te worden, als nodig zullen hiervoor verkeersmaatregelen getroffen dienen te worden. Het gebruik van het openbaar vervoer dient te worden gestimuleerd en het college dient zo veel als mogelijk te bevorderen dat de kernen per openbaar vervoer bereikbaar blijven. Voor een goede ontwikkeling van de activiteiten op en rondom het voormalige terrein van de CSM behoort de aanleg van een nieuw spoorwegstation tot de vereiste zaken. Met ProRail zullen de besprekingen over dit station met kracht doorgevoerd moeten worden.

- 17 -

Programma 2

Verkeer, vervoer en Veiligheid

4. BELEIDSONTWIKKELINGEN 2010 Onderhoud wegen Naar 2010 zijn doorgeschoven het herstraten van Binnenhof, Biesheuvelplein, De Geusplein en het Dorpsplein, het verbeteren van het wegdek van het fietspad van de weg langs de Zijkanaal C, evenals het - in combinatie met rioleringswerkzaamheden - herstraten van de Kees 't Hoenstraat e.o.. Tevens staan op het programma de Groeneweg, de ds. Schardamstraat, de verbinding door de Inlaagpolder langs het gemaal, het fietspad Inlaagsedijk achter Waterwende, de Haarlemmerstraatweg voor wat betreft de 60 km-maatregelen, en de Oranje Nassaustraat. Onderhoud buitenwegen (extra krediet jaarrekening 2006) Het gereserveerde bedrag bij de kadernota 2007 van € 225.000 wordt ingezet voor het opknappen van de bermen van de Liedeweg. Mede gelet op de woningbouwplannen SpaarneBuiten is het van belang maatregelen te treffen aan de bermen van de Lagedijk; de urgentie daarvan is hoog. N200 De problematiek rondom de N200 blijft onveranderd de aandacht van het college vragen. Weliswaar is het nu zeker dat de Westrandweg wordt aangelegd, maar deze weg zal voor de situatie in Halfweg geen substantiële verbetering brengen. Het overleg met Rijkswaterstaat wordt dus voortgezet. Ook met de provincie Noord-Holland wordt gesproken over de wijze waarop de hinder van de N200 kan worden teruggebracht. In dat overleg is o.a. de variant van een verdiepte ligging (met overkluizing) van de weg binnen de kom van Halfweg uitdrukkelijk aan de orde gekomen. Een belangrijke voorwaarde voor het college is, dat een dergelijke oplossing bijdraagt aan de ontsluiting van Halfweg zelf en een goede afwikkeling van het verkeer tussen de delen van Halfweg. Station In december 2011 moet het station Halfweg/Zwanenburg gerealiseerd zijn, om in de dienstregeling van NS opgenomen te worden. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van het voorterrein van het station en de realisering van een P+R terrein in de directe omgeving. De planvorming zal met voortvarendheid ter hand worden genomen. Het totaalplan moet tevens voorzien in een adequate verbinding tussen het terrein van SugarCity en het station. Naast een gelijkvloerse kruising over de N200 is voor de gebruikers van het station van belang een brugverbinding te realiseren over de N200, die bij voorkeur uitkomt op de verdieping van het zogenoemde poortgebouw van SugarCity (ter hoogte van de huidige hoofdtoegang van het bedrijfsterrein). In en om dit gebouw kunnen (stations)voorzieningen worden gerealiseerd. Een belangrijk aandachtspunt is verder de realisering van de verbinding met Zwanenburg; ten behoeve van de fietsers en de voetgangers wordt een brug over de Ringvaart aangelegd en een verbindingsroute over het terrein van SugarCity, tussen de brug en de omgeving van het poortgebouw. Ultimo 2009 zullen wij een voorstel doen om een externe overkoepelende projectleider aan te stellen voor bovenstaande (deel)projecten. produkt

begroting 2010

begroting 2009

rekening 2008

512 76 588

962 78 1 040

464 69 533

Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Totaal Lasten Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Totaal Baten

41216-

Programma Verkeer, vervoer en Waterstaat

572

812201 020

Aan de reserve Onderhoud wegen en Bruggen wordt in 2010 een bedrag van € 285.372 toegevoegd via de resultaatbestemming. - 18 -

381250483

Programma 3

Economische Zaken

Programma 3

Economische zaken

Portefeuillehouder: Wethouder J. Witteman 1. Activiteiten Tot dit programma behoorden de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten. 2. Uitgangspunten raadsprogramma 2006 – 2010 Mogelijkheden voor nieuwe impulsen voor toeristische en recreatieve voorzieningen, welke een positieve uitstraling hebben op de lokale economie, dienen onderzocht te worden. Indien deze door anderen (Recreatieschap) worden ontwikkeld, dient de gemeente voldoende inspraak te hebben. Op behoud en versterking van de werkgelegenheid zal met kracht worden ingezet, omdat een goede mix van wonen en werken ook op de langere termijn gewenst is. De belangen van de agrarische bedrijven worden vertaald in bestemmingsplannen en beheersovereenkomsten. Het mede door de gemeente aangekochte terrein Afvalzorg wordt ontwikkeld tot het bedrijventerrein Rottepolderpark. De gemeente moet stimuleren dat hier voor kleinschalige bedrijvigheid en startende ondernemers voldoende mogelijkheden gecreëerd worden. Het voormalige CSM-terrein moet ontwikkeld worden binnen de kaders van het nu voorliggende voorontwerp bestemmingsplan. In de afgelopen raadsperiode zijn er de nodige ontwikkelingen geweest rond het (realiseren van een) winkelcentrum in Spaarndam. Hierbij zijn zowel het terrein rond het Dorpscentrum, de winkels aan de Dr. W. Nijestraat als het Poldermanterrein betrokken. Aan het eind van de vorige raadsperiode is er echter alleen een tijdelijke voorziening gerealiseerd. De raad vraagt het college nu op korte termijn met een integraal voorstel te komen over de mogelijkheden voor een winkelcentrum, waarbij ook de mogelijkheden voor woningbouw moeten worden betrokken. 3. BELEIDSONTWIKKELINGEN 2010 Polanenpark Als gevolg van de aarzelende markt wat betreft investeringen in bedrijfsterreinen en –gebouwen zal 2010 opnieuw in het teken staan van de acquisitie. Het voornemen is om nabij het Rottepolderplein op de zogenaamde kavel “de Punt” een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren. Naast de aantrekkende markt heeft ook de aanleg van het 380 kV hoogspanningsnet gevolgen voor het uitgifteprogramma. Tijdens de aanleg wordt de 150 kV namelijk tijdelijk op een westelijker gelegen locatie opgehangen op zeer korte afstand van het huidig tracé. In die tijdelijke situatie zijn diverse kavels niet beschikbaar voor uitgifte. De directie overlegt met TenneT over een schadevergoeding.

produkt

begroting 2010

bedrijven Programma Economische Zaken

3 3

- 19 -

begroting 2009 -

rekening 2008 3 3

Programma 4

Onderwijs

Programma 4

Onderwijs

Portefeuillehouder: Wethouder J. Witteman

1. Activiteiten Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Openbaar en bijzonder onderwijs Verstrekken van extra financiële middelen / subsidies op basis van het vastgestelde onderwijsbeleid. Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs Beleidsadvisering en uitvoering ten aanzien van overige onderwijszaken. 2. Samenvatting doelstellingen Uitvoering van de wettelijke plicht, welke inhoudt, dat de gemeente zorgt voor de instandhouding van openbaar onderwijs, zodat leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar zo goed mogelijk basisonderwijs kunnen volgen, ongeacht hun godsdienst of levensovertuiging. Op basis van wettelijke taken voorwaarden scheppen om leerlingen van 4 tot 12 jaar in de gelegenheid te stellen zo goed mogelijk onderwijs te volgen. Verwezenlijking van een adequate vervoersvoorziening zodat leerlingen voor hen passend onderwijs kunnen volgen. Ontwikkelen en verbeteren van het basisonderwijs door psychologische, school organisatorische en vakinhoudelijke ondersteuning. Verwezenlijking van volwasseneneducatie. Inburgeren. 3. Uitgangspunten raadsprogramma 2006 – 2010 Het bestuur van het openbaar onderwijs is in de vorige raadsperiode ondergebracht in een regionale stichting. Het huidige onderwijsbeleid van de gemeente kan ongewijzigd worden voortgezet. 4. BELEIDSONTWIKKELINGEN 2010 Onderwijsgebouwen Nu het er naar uitziet dat de brandweerpost aan de Beatrixstraat nog wel vijf jaar blijft functioneren heeft ons college besloten het plan voor de hoek Oranje Nassaustraat weer op te pakken. Dit plan omvat dan geen brandweerkazerne meer, maar wél een gymzaal. De gymnastiekzaal van de Sint Jozefschool aan de Dr.Schaepmanstraat is sterk verouderd en in feite te klein. Voor de Sint Jozefschool zou het fantastisch zijn als er binnen afzienbare tijd zicht is op de mogelijkheid de school uit te breiden op de plaats van de gymnastiekzaal. Het noodlokaal op de parkeerplaats van de RK Kerk, dat inmiddels al 6 jaar (i.p.v.3 jaar) staat, kan dan verwijderd worden. Het nieuwe gymnastieklokaal zal nodig zijn voor de 6-12 jarige leerlingen met 1,5 klokuur per groep. De oefenruimte is minimaal 252 m2 netto. De hoogte van de oefenruimte is minimaal 5 m. en het gymnastiekgebouw bevat ten minste 2 kleedruimten met een was- / douche-gelegenheid. De Sint Adalbertusschool in Spaarndam is voltooid en in juni 2009 geopend. De scholen in Halfweg en Haarlemmerliede zijn “bij” met het gewone onderhoud. CBS Halverwege is onderzoek aan het doen naar een grotere renovatie van de buitenkant.

- 20 -

Programma 4

Onderwijs

De wijziging van de verordening huisvesting waarbij de berekening ruimtebehoefte nu is gebaseerd op het aantal leerlingen met een toeslag in verband met de gewichtensom, heeft nog geen verzoeken tot extra ruimte opgeleverd. Leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer wordt tot volle tevredenheid uitgevoerd door Connexxion. De aanbiedingstermijn van 3 jaar liep af in het schooljaar 2008-2009. De deelnemende gemeenten Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude hebben na een offerte van Connexxion besloten het contract nog één keer 2 jaar te verlengen tot het schooljaar 2010 – 2011. Hierna moet weer Europees worden aanbesteed. Leerplicht De leerplichtadministratie bij het Bureau Carel verloopt af en toe met haperingen omdat de provider veel onderhoud pleegt. Het bureau is inmiddels verhuisd naar de Brinkmannpassage in Haarlem. De bezetting is compleet en de samenwerking met het leerplichtbureau Haarlem verloopt goed. De samenwerking met het Bureau Regionale Meldpunt coördinatie verloopt goed. Veel projecten worden in nauwe samenwerking met bureau Carel en bureau leerplicht uitgevoerd. Er wordt nog steeds gestreefd naar één regionaal bureau leerplicht. De realisatie ervan zal nog enige tijd vragen omdat nog niet alle gemeenten bereid zijn mee te werken. Volwassenonderwijs De bekostiging van het volwassenonderwijs valt vanaf 2009 onder het participatiebudget. In 2010 wordt hierop door de IASZ gemeenten uitvoeringsbeleid geschreven. Door middel van het participatiebudget kunnen trajecten zoals reïntegratie, activering en taal uit één budget worden bekostigd. Zij hoeven niet meer apart te worden ingekocht. De tussen schotten in de budgetten zijn weggevallen en de daarbij behorende aparte verantwoording is tevens komen te vervallen.

produkt

begroting 2010

begroting 2009

rekening 2008

Openbaar onderwijs Openbaar onderwijs Huisvesting Bijzonder onderwijs Bijzonder onderwijs Huisvesting Gemeenschappelijke baten/lasten v/h onderwijs Volwasseneducatie Totaal Lasten

13 48 72 134 155 422

13 51 73 165 144 446

37 62 74 151 153 2 479

Openbaar onderwijs Bijzonder onderwijs Gemeenschappelijke baten/lasten v/h onderwijs Totaal Baten

-

-

Programma Onderwijs

419

33-

44442

1326473

Aan de reserve Onderhoud Schoolgebouwen wordt in 2010 een bedrag van € 25.000 toegevoegd via de resultaatbestemming.

- 21 -

Programma 5

Cultuur en Recreatie

Programma 5

Cultuur en recreatie

Portefeuillehouders: Wethouder M.J.P. Vink – van Bruggen en Wethouder J. Witteman 1. Activiteiten Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Openbaar bibliotheekwerk Subsidieverstrekking in het kader van bibliotheekwerk. Vorming- en ontwikkelingswerk Subsidiëring muziekgezelschappen. Sport Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot sportaccommodaties en overige activiteiten op het gebied van sportbeoefening. Kunst Kunstbeoefening en –bevordering waaronder het houden van exposities in het gemeentehuis. Monumenten Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot instandhouding van monumenten. Openbaar groen en openluchtrecreatie Beleidsvoorbereiding en uitvoering gericht op het in stand houden van het openbaar groen en de openluchtrecreatie binnen de gemeente. Het organiseren op reguliere basis van sportactiviteiten in de open lucht. Het recreatieschap renoveert het grasveld aan de Bauduinlaan en verziet dit veld in 2010 van en hek, zodat hier zowel vrijblijvend als georganiseerd sportactiviteiten kunnen plaatsvinden. Overige recreatieve voorzieningen Subsidiëring dorpscentra. 2. Samenvatting doelstellingen Bevordering van de toegankelijkheid van educatieve en recreatieve media teneinde de inwoners in staat te stellen hun persoonlijke ontplooiing te stimuleren. Instandhouding van de mogelijkheid voor de eigen inwoners tot het volgen van muziekonderwijs. Bevordering van de gezondheid en het welzijn van de inwoners. Streven naar instandhouding van monumenten. Instandhouding openbaar groen en openluchtrecreatie. Instandhouding overige recreatieve voorzieningen. 3. Uitgangspunten raadsprogramma 2006 – 2010 Bescherming van de groene buffer is een speerpunt van beleid. De groene buffer is voor de regio ook een recreatiegebied dat bestuurd wordt door het Recreatieschap. De gemeente dient haar positie in het bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude te behouden om de lokale belangen te verdedigen. De gemeente is trots op haar culturele erfgoederen, zowel in woord als daad zal zij beheerders van deze erfgoederen bijstaan. Heemkunde wordt, waar mogelijk, gestimuleerd. Ontwikkeling van kunst en cultuur en de uitoefening daarvan dient gestimuleerd te worden. 4. BELEIDSONTWIKKELINGEN 2010 Openbaar bibliotheekwerk: In 2010 worden geen grote aanpassingen verwacht. Wel wordt in 2010 de bibliotheek in Spaarndam benaderd in het kader van het digitale centrum voor jeugd en gezin. De bibliotheek Haarlem en omstreken heeft daarin een spilfunctie. Met de bibliotheken zullen in 2010 in het kader van kennisoverdracht en voorlichtingsavonden nadere afspraken worden gemaakt in samenwerking met organisaties als Ggz Ingeest en het Jeugdriagg, Brijderstichting en de GGD. - 22 -

Programma 5


Vorming en ontwikkeling Naast het subsidiëren van muziekgezelschappen waaronder Pier K en het verzelfstandigde MZK en de kleinere muziekgezelschappen, komt er in 2010 een Cultuurparticipatiefonds. Het betreft een nieuw fonds, dat deels wordt bekostigd door de gemeente en deels door de provincie NoordHolland. Het fonds is te beschouwen als een jeugd minimaregeling voor muzikale talenten, die buiten de reguliere subsidies vallen. De muziekorganisaties die constateren dat talent om de kosten niet verder kunnen, kunnen een beroep doen op dit fonds. Het bedrag gaat niet naar de minima, maar direct via het fonds naar de organisatie zodat het budget niet verdwijnt in andere openstaande schulden en het geld wordt gebruikt voor het doel waarvoor het wordt verstrekt. Vooralsnog wordt dit fonds voor drie jaar ingevoerd. Het fonds kan worden gevuld door een bijdrage uit het participatiebudget dat iedere gemeente ontvangt van de overheid. Sport Vanaf 2010 zal de nieuwe sportnota van kracht worden. Hierin zal worden aangegeven wat er al is, wat er nog moet en of kan dan wel niet kan en wat het kost. Er wordt aandacht besteedt aan de nationale sportweek in april 2010. Ook de zomerse sportieve activiteiten zullen ruimer worden opgezet met meer inbreng van de locale dan wel regionale sportorganisaties. De deelname door de gemeente aan de JeugdSportPas georganiseerd door Sportsupport zal ook in 2010 worden uitgevoerd. De aansluiting van sportorganisaties op scholen, Buitenschoolseopvang, peuterspeelzalen en andere kinderopvangcentra zal in 2010 worden gestimuleerd, door middel van het aanpassen van het subsidiebeleidskader. In 2009 is met de regiogemeenten gestart met een onderzoek naar samenwerking op gebied van Topsport. In 2010 wordt nader vorm gegeven aan de realisering van dat doel. Het fonds kan worden gevuld door een bijdrage uit het participatiebudget dat iedere gemeente ontvangt van de overheid. Kunst Enkele kunstprojecten en terugkerende kunstevenementen worden ook in 2010 wederom gesubsidieerd. Het beleidsplan ten behoeve van het Van Hoogdalem Cultuurfonds zal in werking treden in 2010. In dit plan wordt onder andere weergegeven wat het fonds inhoudt, hoe het fonds werkt, wie er voor in aanmerking komt en wat het oplevert voor de gemeente. Ook in 2010 worden inwoners uit de gemeente gemotiveerd hun kunstexposities tentoon te stellen in de hal van het gemeentehuis. Om professionele kunstenaars en amateur kunstenaars elkaar te laten ontmoeten, wordt er bij de provincie Noord-Holland een subsidie aangevraagd voor dit doel. De idee is om hiervoor in 2010 een Culturele dag te organiseren die gelijk met de Nationale monumentendagen in september wordt gehouden. Deze dag wordt georganiseerd door de Culturele werkgroep met ondersteuning van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Monumenten De organisaties die zich bezighouden met de instandhouding van de monumenten krijgen een waarderingssubsidie. Per 1 januari 2010 is de nieuwe Subsidieverordening lokale monumenten van kracht. In deze verordening is de subsidie geregeld t.b.v. het onderhouden van monumenten binnen onze gemeentegrenzen. Overige recreatieve voorzieningen Diverse multifunctionele accommodaties binnen de gemeentegrenzen, zijn toe aan een facelift. In 2010 zal het door de gemeenteraad gereserveerde bedrag in 2009 voor dat doel worden benut. Daar het mogelijk is voor kleine gemeenten om een subsidie bij de provincie Noord-Holland aan te vragen voor het gelijke doel kan niet eerder dan in 2010 worden gestart. Sportvelden Spaarndam In 2009 is op basis van het door de raad vastgestelde krediet ingrijpend onderhoud uitgevoerd aan de voetbalvelden. - 23 -

Programma 5


Ten tijde van de opstelling van dit stuk is in behandeling het voorstel van burgemeester en wethouders nog in 2009 eveneens ingrijpend onderhoud aan het softbalveld te plegen. Openbaar groen De wetgeving op het gebied van het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is verder aangescherpt. Het gevolg is dat meer onkruid handmatig bestreden moet worden, wat aanzienlijk arbeidsintensiever is. Na het lopende seizoen zullen wij de ervaringen evalueren en zo nodig tot bijstelling van het beleid en de gedragslijn overgaan. Kapvergunningenbeleid In de APV is het kapvergunningvereiste geschrapt, tenzij het gaat om bomen die op de gemeentelijke Bomenlijst staan. In afwachting van de lijst is deze regeling in de APV nog niet in werking getreden. Bij de aanbieding van de begroting voor 2009 deelden wij u mee dat wij het voorstel inzake de Bomenlijst hadden vastgesteld en dat het onderwerp voor afronding van de besluitvorming zou worden voorgelegd aan uw raad. Dit laatste is niet geschied, mede om de volgende redenen. Als uitkomst van een proces van voortschrijdend inzicht over dit onderwerp hebben wij ons op het standpunt gesteld dat het kapvergunningvereiste moet worden gehandhaafd voor bomen die staan in particuliere tuinen die groter zijn dan 200 m². Aangezien op één na alle bomen die op de ontwerplijst staan in tuinen staan die voldoen aan genoemd criterium en dus blijven vallen onder de vergunningplicht, is het weinig zinvol nog tot vaststelling van de afzonderlijke bomenlijst over te gaan. Wij stellen voor ook dit onderwerp te betrekken bij de voorbereiding van de Structuurvisie voor de gemeente, waarmee een aanvang wordt gemaakt als de Strategische visie is vastgesteld. Wij hebben al toegezegd dat bij die voorbereiding als onderwerp wordt betrokken het groenstructuurplan. Aard en functie van de Bomenlijst kunnen daarin een plaats krijgen (evenals het beleid met betrekking tot het al dan niet in gebruik geven van gemeentegroen aan particulieren). Voor alle duidelijkheid: het kapvergunningvereiste geldt nog steeds voor de bomen in alle particuliere tuinen én voor de bomen in de gemeentelijke plantsoenen. Wij hanteren bij de beoordeling van aanvragen om kapvergunning voorts als uitgangspunt dat herplant plaatsvindt, ook in particuliere tuinen.

produkt

begroting 2010

begroting 2009

rekening 2008

Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Sportbeoefening Sportterreinen Kunst Oudheidkunde/musea Openbaar groen en openlucht recreatie Overige recreatieve voorzieningen Totaal Lasten Sportterreinen Kunst Overige recreatieve voorzieningen Totaal Baten

37 22 33 68 35 72 604 57 928 16152859-

35 58 12 127 15 73 584 82 986 182846-

32 33 17 85 10 55 421 50 703 223254-

Programma Cultuur en Recreatie

869

940

649

Aan de reserves Monumenten, Cultuurfonds en het Bomenfonds wordt in 2010 een bedrag van elk € 5.000 toegevoegd via de resultaatbestemming.

- 24 -

Programma 6

Programma 6

Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening

Soc.voorzieningen en maatsch. dienstverlening

Portefeuillehouder: Wethouder M.J.P. Vink – van Bruggen 1. Activiteiten Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Bijstandsverlening Verlenen van bijstand op grond van sociale wetten. Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot inkomensondersteunende en andere maatregelen voor mensen met een minimum inkomen. Werkgelegenheid Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot werkloosheid, werkgelegenheid en sociale werkvoorziening. Inkomensvoorziening Het verstrekken van voorzieningen aan oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers en zelfstandigen. Maatschappelijke begeleiding en advies Subsidiëring van instellingen in het kader van maatschappelijke begeleiding en advisering. Zorg voor opvang van statushouders. Beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van ouderenzorg. Beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van voorzieningen gehandicapten. Sociaal cultureel werk Beleidsvoorbereiding en uitvoering van activiteiten op het terrein van sociaal-cultureel werk. Subsidiëring van verenigingen op het gebied van sociaal-cultureel werk. Beleidsvoorbereiding en uitvoering m.b.t. activiteiten, die gericht zijn op de educatieve, sociale, creatieve en recreatieve ontplooiing van jongeren. 2. Samenvatting doelstellingen (Im)materiële hulpverlening aan personen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Via inkomens ondersteunende en andere maatregelen mensen behoeden voor problematische schulden en blijvende armoede en ze waar mogelijk uit een (dreigend) isolement halen. Verbeteren van de arbeidsmarktpositie van jongeren en langdurig werklozen en er voor zorgen, dat inwoners die niet aan het normale arbeidsproces kunnen deelnemen aangepaste arbeid/activiteiten kunnen verrichten. Binnen wettelijk kaders zorgen voor inkomensvoorzieningen. Hulpverlening aan inwoners met immateriële problemen. Creëren van randvoorwaarden waarbinnen sociaal-culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. Het creëren van randvoorwaarden waarbinnen de ontplooiing van jongeren kan plaatsvinden. 3. Uitgangspunten raadsprogramma 2006 – 2010 Het voor zover mogelijk handhaven van het voorzieningenniveau is speerpunt van het beleid. Het subsidiebeleid is hierin een middel. De gemeente bevordert de deelname aan vrije tijd- en sportclubs, evenals het vrijwilligerswerk waarmee deze verenigingen in stand worden gehouden. Voor de waarderingssubsidies zullen de administratieve lasten zoveel mogelijk worden verminderd.

- 25 -

Programma 6


Met de grotere instellingen die actief zijn in onze gemeente dient het college afspraken te maken over te bereiken resultaten. Te denken valt aan het verzorgen van activiteiten voor de jongeren of het voorkomen van vereenzaming onder ouderen. Hoe de resultaten bereikt worden is aan de professionaliteit van de instelling. Door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning zullen vele veranderingen plaats gaan vinden. De gemeente wordt opgedragen er, vanuit een regiefunctie, voor te zorgen dat een ieder, jong of oud, valide of minder valide, kan meedoen in onze samenleving. De gemeente moet een goede afweging maken tussen wat lokaal kan en moet, en wat beter regionaal kan worden georganiseerd (effiencyvoordelen). Voorop moet staan dat de inwoners van onze gemeente snel en adequaat geholpen of doorverwezen kunnen worden. De gemeente dient te stimuleren dat de eerstelijnsgezondheidszorg (bijvoorbeeld huisartsen en tandartsen) in alle kernen van onze gemeente in voldoende mate doorlopend aanwezig is. Met het voorstel de portefeuille ‘jeugd en gezin’ specifiek te benoemen vraagt de raad extra aandacht voor deze doelgroep in de komende vier jaar. Het gaat om het stimuleren van voldoende voorzieningen voor de jeugd (van hangplekken tot starterswoningen), maar ook om voldoende kansen (onderwijs, werk, stageplaatsen). Nadrukkelijk wordt gesproken over de portefeuille jeugd en gezin om de rol van de ouders hierin te benadrukken. 4. Uittreksel Collegeprogramma 2006 – 2010 Jeugd en gezin Doelstelling a. Bevorderen dat de jeugd en de andere leden van de dorpsgemeenschappen goed met elkaar kunnen samenleven. b. Naast het handhaven willen we daarbij komen tot een meer in gebed jeugd(zorg)beleid waarbij het preventieve karakter centraal staat. c. Het goed samenleven willen we stimuleren door alle partijen, dus ook de ouders en de oudere inwoners van de gemeenschap, een positieve bijdrage te laten leveren aan het samenleven Subdoelstellingen a. Voldoende jeugd- en jongerenactiviteiten / voorzieningen. b. Opvoedingsondersteuning is voor ouders bereikbaar. c. Behouden van goede jeugdgezondheidszorg in de gemeente. d. Behouden van voldoende onderwijsvoorzieningen in de gemeente. e. Bevorderen van stagemogelijkheden voor jongeren. f. Vergroten van de huisvestingsmogelijkheden voor startende jongeren. g. Professionaliseren van de Leerplicht via het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Activiteiten Samen met de stuurgroep jeugdbeleid wordt naar de doelstelling toegewerkt. Afstemming van deze en andere activiteiten gebeurt door benoeming portefeuillehouder voor jeugd en gezin. a. Lokaal jeugdbeleid Actualiseren van de nota jeugdbeleid. Gemiddeld vier keer per jaar stuurgroep bij elkaar laten komen om de voortgang te bespreken. Stimuleren dat activiteiten georganiseerd worden. Inzetten van jongerenwerker. b.. Subsidie Prestatieafspraken maken met instellingen die een exploitatiesubsidie ontvangen. Subsidie verlenen waarmee opvoedingsondersteuning voor ouders bereikbaar is. c. Jeugdzorg. In het kader van de Wet op de jeugdzorg wordt binnen de regio nagedacht over de voorzieningen om de lacunes te vullen in de aansluiting van preventief jeugdbeleid naar jeugdzorg. Jaarlijks zal in iedere dorpskern een thema-avond worden georganiseerd op het gebied van opvoeding. d. Onderwijs

- 26 -

Programma 6

e.


Behoud voldoende onderwijsvoorzieningen in de gemeente. Aansluiting zoeken met het jeugdzorgbeleid omdat hier veel overlap is. Bevorderen stagemogelijkheden. Huisvesting De positie van startende jongeren in de gemeente bij planontwikkeling en toewijzing van nieuwbouwwoningen betrekken. Handhaving

f. Middelen a. Financiën b. Subsidies c. Nieuwe kredieten (jeugdbeleid) d. Reserves / voorzieningen (woningbouw) e. Regievoering over middelen en activiteiten door portefeuillehouder f. Beïnvloeding derden (bijvoorbeeld realiseren stageplaatsen) g. Ambtelijke inzet Resultaat Aan het einde van de collegeperiode a. is het gemiddelde aantal meldingen ten opzichte 2005 van overlast door jongeren in de gemeente afgenomen met 30%; (in 2005 was het aantal meldingen +/- 50 (type melding niet bekend). b. zijn er 10 stageplaatsen in de gemeente bijgekomen. c. is de schooluitval verminderd met 20%. d. is een voorziening (bijvoorbeeld een hangplek) gerealiseerd c.q. verbeterd of zijn bestaande voorzieningen beter toegankelijk voor de jeugd.

Wet maatschappelijke ondersteuning Doelstelling De doelstelling van de wet is dat een ieder mee kan doen in de samenleving. De gemeente stelt zich ten doel zoveel als mogelijk toe te werken naar een situatie waarin dat voor de inwoners van onze gemeente mogelijk is. Activiteiten 1. De wet treedt op 1 januari 2007 in werking. 2. De gemeente organiseert een lokaal loket zoals bedoeld in de wet; cliëntenparticipatie de verstrekking van huishoudelijke hulp. 3. Na de inwerkingtreding richt de gemeente zich op de regievoering. Dit wordt uiteengezet in.een beleidsplan. Middelen a. Financiën bestaande middelen in de begroting middelen Rijk om uitvoering nieuwe taken mogelijk te maken b. ambtelijke capaciteit c. Samenwerkingsverband Sociale Zaken voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp en de organisatie van een loketfunctie. Binnen het samenwerkingsverband de cliëntenparticipatie organiseren. d. Samenwerking met de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland bij beleidsontwikkeling en aanbestedingsprocedure individuele voorzieningen. e. Beleidsplan regievorming WMO Resultaat a. Op 1 januari 2007 is de huishoudelijke hulp voor de inwoners van de gemeente geregeld. b. Is een loketfunctie gerealiseerd. c. Is cliëntenparticipatie georganiseerd. d. In 2007 wordt een beleidsplan vormgegeven waarin handen en voeten gegeven zijn aan de regiefunctie van de gemeente bij de negen prestatievelden van de Wmo.

- 27 -

Programma 6


5. BELEIDSONTWIKKELINGEN 2010 Sociale Voorzieningen Bijstandsverlening: De bijstandverlening vindt plaats door het uitvoeren van de Wet Werk en bijstand ( Wwb), de tijdelijke wet Investering Jongeren (Wij), de Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werklozen (IOAW) de Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ), Besluit bijstandverlening zelfstandigen ( Bbz), Wet werk en inkomen kunstenaars ( Wwik), Bijzondere bijstand en het minimabeleid. De stijging in 2010 heeft te maken met aan de ene kant een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden en aan de andere kant een lage uitgave in het verleden. De stijging lijkt daardoor opmerkelijk hoog, maar ligt in de lijn der verwachtingen. Deze wetten worden uitgevoerd door de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken(IASZ) gehuisvest in Heemstede. De verwachting is dat er in 2010 inwoners (meer dan gebruikelijk) gebruik zullen maken van deze inkomensvoorzieningen door de verhoging van de werkeloosheid in 2009. Er is altijd sprake van een vertraging op de aanvragen van deze voorzieningen, aangezien er verplicht gebruik moet worden gemaakt van voorliggende voorzieningen zoals de Werkeloosheidswet en het vinden van een andere dienstbetrekking. De uitstroom is vertraagd door het gebrek aan arbeidsplaatsen, waardoor diegene die gebruik maken van de bijstandsverlening hier langer gebruik van zullen moeten maken dan gemiddeld. Door het inhalen van de achterstand in de taakstelling huisvesting statushouders, is er in 2009 een groei gekomen in de aanvragen Wwb. Deze groep blijft gebruikelijk langere tijd in de bijstand, aangezien zij vaak eerst de taal moeten gaan beheersen alvorens uit te kunnen stromen. Vooral onder de IOAZ en de Bbz worden verhoging in de aanvragen verwacht. Kleine zelfstandigen met weinig financiële reserves zullen eerder terugvallen op de Bbz. Door de vergrijzing wordt verwacht dat er vanaf 2010 meer aanvragen komen van oudere zelfstandigen die met hun onderneming willen gaan stoppen. Daar waar er (vermoedelijk) misbruik wordt gemaakt van de bijstandverlening in 2010, wordt de sociaal rechercheur ingezet. Doordat er meer inwoners terugvallen op minima inkomens, is de verwachting dat er meer gebruik zal worden gemaakt van minimavoorzieningen en de bijzondere bijstand. Door meer PR en marketing van deze voorziening, wordt getracht de inwoners ook in 2010 te wijzen op deze voorzieningen om op terug te kunnen vallen in hun inkomensvoorziening en of inkomensachteruitval. Werkgelegenheid: De Wij is een tijdelijke maatregel om jongeren te helpen aan leerwerktrajecten. Jongeren tot 27 jaar wordt ontmoedigd een uitkering aan te vragen. Terug naar school, werk of leerwerktrajecten gaan voor een uitkering. Via het jongerenloket van het UWV-Werkbedrijf te Haarlem in samenwerking met de IASZ worden onze jongere werklozen opgepakt. Door inzet van het participatiebudget (nieuw vanaf 1-1-2009) (voorheen budgetten Wwb werkdeel, inburgeringbudgetten en budgetten voor volwasseneducatie) kunnen op de individu gerichte noodzakelijke trajecten makkelijk worden ingezet. Door het inzetten van een participatietraject kunnen ook inwoners die nog niet toe zijn aan een arbeidsbetrekking worden geactiveerd, wat weer past in de gedachten gang van de Wmo. De Wmo heeft in prestatieveld 5 weergegeven dat er een beperking dient te worden weggenomen opdat inwoners mee kunnen doen aan de Wmo. Met een beperking wordt niet alleen een lichamelijk gebrek bedoeld, maar ook het ontbreken aan (werk)ervaring, sociale vaardigheden, voldoende financiële middelen, taalkennis en andere didactische vaardigheden en voldoende opleiding. Door verhoging van het aantal bijstandgerechtigden in 2010, wordt verwacht dat de uitgave voor trajecten tevens stijgen.

- 28 -

Programma 6


Prestatieveld 4 van de Wmo geeft aan dat er ondersteuning moet zijn voor vrijwilligers en Mantelzorgers. In 2010 zal de Vrijwilligerscentrale een vacaturebank vrijwilligerswerk aanleggen voor onze gemeente. De Vrijwilligerscentrale regelt voor het UWV-Werkbedrijf tevens de maatschappelijke stages voor jongeren. Wet Sociale werkvoorziening ( Wsw): Per 1 januari 2008 is de modernisering van de WSW van kracht. De gemeenten krijgen direct de rijksbijdrage in het gemeentefonds gestort ter bekostiging van de taakstelling Wsw. De taakstelling is:7.1 In 2010 zullen er in het kader van de modernisering van de Wsw prestatieafspraken met Paswerk worden opgesteld. Aangezien de gemeente Bloemendaal een overschot had op de taakstelling, hebben zij collegiaal voorgesteld het budget voor 0.99 SE aan ons te schenken, opdat onze gemeente een extra WSW plek kan realiseren. Dit bedrag zal vanaf 2010 rechtstreeks van het rijk aan de gemeente worden gecompenseerd. De gemeente Heemstede heeft in 2010 een onderrealisering en leent een wachtende van de wachtlijst (4). De wachtlijst slinkt daarmee 3 plekken in 2010. Wet Maatschappelijke Ondersteuning De WMO bestaat uit negen beleidsvelden. Er wordt veel gebruik gemaakt van samenwerkingsverbanden met regio gemeenten voor de uitvoering van deze WMO beleidsvelden. 1. Prestatieveld: Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Hieronder vallen zaken als sport, buurthuizen, buurtfeesten, meer lokale activiteiten en het predikaat “kern met pit”. Inwoners zullen in 2010 meer worden geprikkeld samen mee te doen. Door o.a. meer aandacht aan sport, buurtbussen, dorpsraden, buurtactiviteiten etc. te geven. De initiatieven zullen meer vanuit de inwoners zelf moeten komen. Meer P.R voor dit prestatieveld is nodig in 2010 om dit prestatieveld tot een groot succes te maken. Prestatieveld 2: Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden. Jongeren, staat hier onder nader benoemd bij Jeugd en Gezin, wat onder volksgezondheid staat vermeld. Prestatieveld 3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Voor de WMO-adviesraad die in 2009 is benoemd is een onkostenvergoeding in de begroting opgenomen.. De advieskosten voor het WMO loket Halfweg, welke door de gemeente Heemstede voor ons wordt uitgevoerd en het Wmo-loket Spaarndam, zijn geraamd op €10.000. De kosten voor de raad en de loketten kunnen uit het budget WMO worden vergoed. Ook in 2010 wordt een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd naar de Wmo, waarbij wordt verwacht dat er wederom goede, dan wel nog betere resultaten worden behaald. Het gelabelde Wmo budget is tevens bedoeld voor de kosten van beleid, uitvoering kosten hulp in de huishouding, collectieve OGGz en de uitvoering van de regionale Wmo subsidies. In 2010 wordt de evaluatie van de beide Wmo - loketten aan de raad aangeboden. Prestatieveld 4 : Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers Ook in 2010 zal de promotie voor vrijwilligerswerk en mantelzorg worden voortgezet. 10 november 2010 zullen mantelzorgers wederom in het zonnetje worden gezet en op 7 december 2010 zal wederom de dag van de vrijwilliger worden georganiseerd. Prestatieveld 5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. Naast de individuele aanpassingen voor beperkten, wat meer inhoudt dan een lichamelijke handicap wegnemen of opheffen, wordt er in 2010 niet echt een grote verhoging verwacht van de kosten.

- 29 -

Programma 6


Prestatieveld 6 Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer Het wegnemen van beperkingen gaat verder dan het leveren van rolstoelen, maar wordt ook mee bedoeld het wegnemen van een taalbeperking, geldbeperking, woonbeperking etc. Hiervoor zal de IASZ in 2010 zijn kennis inbrengen. Zie hierboven onder Sociale Voorzieningen. De maatschappelijke begeleiding en advies worden door verschillende organisaties uitgevoerd. Maatschappelijk werk zelf wordt uitgevoerd door Kontext. Na de succesvolle start in 2009 wordt het project ouderenadviseur in 2010 voorgezet. De ouderenadviseur wordt door Kontext geleverd. De ouderenadviseur voert haar werkzaamheden uit in samenwerking met stichting Dock die daarvoor voorwerk verricht doormiddel van voorlichtingsbezoeken. Stichting Dock voert tevens het ouderenwerk uit binnen de gemeentegrenzen waar zij voor worden gesubsidieerd. Ook Stichting Meerwaarde biedt activiteiten voor ouderen. Deze organisatie levert tevens jongerenwerkers voor de gemeente. In 2008 is door de raad bepaald dat er een jongerenwerker moest komen. hiermee wordt tevens beoogd om overlast van jongeren te verminderen. Naast het algemeen Maatschappelijk werk, heeft de gemeente tevens subsidierelaties met organisaties die zich richten op de openbare gezondheidszorg zoals GGZIngeest, Het Riagg en het Jeugdriagg. Deze laatste organisaties bieden naast individuele zorg, tevens voorlichtingsavonden aan onze inwoners. Deze avonden worden regionaal verzorgd. Er zijn extra kosten voor de voorlichting- en opleiding van het Jeugdriagg aan ouders, leraren en jeugd die het nodig heeft om uit een depressie te geraken en erger te voorkomen. Uit onderzoek is gebleken dat er meer depressiviteit onder jongeren is in onze gemeente dan in omliggende gemeenten. Prestatievelden 7,8 en 9: 7.Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang. 8.Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen 9. Het bevorderen van verslavingsbeleid De laatste 3 prestatievelden zijn naast regionale taken tevens hoofdtaken voor de Centrum gemeente. In ons geval is dat de gemeente Haarlem. Haarlem is voornemens samen met overige regiogemeenten uit zuid en midden Kennemerland de Brede Toegang in 2010 te hebben gerealiseerd. De brede toegang is een centrale plaats. Een soort loket, maar dan uitgebreider, waar mensen met vragen over deze 3 prestatievelden terecht kunnen. Vanuit de brede toegang wordt gecoördineerd waar die persoon moet zijn. Ook de opvang voor dak en thuislozen, vrouwenopvang en andere geestelijke gezondheidszorg wordt dan vanuit een poort naar de juiste opvang verwezen. Dit om te voorkomen dat dakloze gezinnen met kinderen niet naast verslaafden in een opvang terecht kunnen komen. Om doorstroming uit de centrale opvang te kunnen realiseren is het (zorg)woning aanbod in de regio van belang. In 2010 wordt hier nader aan gewerkt. Om de vrouwenopvang te ontlasten is het tijdelijk huisverbod een middel om instroom te voorkomen. Huisvesting en Opvang asielzoekers (zal nader worden toegelicht onder volkshuisvesting). Door Vluchtelingenwerk Noordwest Holland wordt de coördinatie ingekocht van de opvang van asielzoekers. De daarmee gepaard gaande kosten bedragen op jaarbasis €. 11.587,50 (6 uur per week), In het najaar van 2009 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die betrekking heeft op de kosten, begeleiding en coördinatie voor 2010 op basis van een productenovereenkomst.

- 30 -

Programma 6


produkt

begroting 2010

begroting 2009

rekening 2008

Bijstandverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorzieningen Gemeentelijk minimabeleid Vreemdelingen Maatschappelijke begeleiding en advies gemeentelijk jeugdbeleid Kinderopvang Wet Maatschappelijke Ondersteuning Totaal Lasten

562 445 67 128 399 27 732 2 360

550 296 11 45 2 35 760 1 699

466 287 20 150 79 459 98 35 330 1 924

Bijstandverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorzieningen Vreemdelingen Maatschappelijke begeleiding en advies Kinderopvang Wet Maatschappelijke Ondersteuning Totaal Baten

413411323061401 032-

43125096124820-

5102953975645988-

Progr. Sociale Voorzieningen en maatsch. werk

1 328

879

936

NB In 2008 is een reserve W.M.O. ingesteld.

- 31 -

Programma 7

Programma 7

Volksgezondheid en Milieu

Volksgezondheid en milieu

Portefeuillehouders: Wethouder M.J.P. Vink – van Bruggen en Wethouder J. Witteman

1. Activiteiten Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Basisgezondheidszorg Het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van activiteiten op het gebied van de basisgezondheidszorg. Jeugdgezondszorg De overdracht van de middelen aan de GGD voor de uitvoering van deze taak. Overige volksgezondheid Subsidiëring van diverse instanties op het gebied van de volkshuisvesting. Ongediertebestrijding. Afvalverwijdering en –verwerking Voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke afval inzamelbeleid. Riolering en waterzuivering Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot aanleg, beheer en onderhoud van het rioleringsstelsel. Milieubeheer Beleidsvoorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke milieubeleid en de uitvoering van diverse milieuwetten. Lijkbezorging Subsidiëring Stichting Begraafplaats Hervormde Gemeente. 2. Uitgangspunten raadsprogramma 2006 – 2010 De milieuraad dient meer betrokken te worden bij de ontwikkeling van gemeentelijke plannen. Uitgangspunt dient te worden dat bij te nemen raadsbesluiten een advies van de milieuraad is gevoegd. Voor de handhaving van milieuregels dient blijvend voldoende aandacht te zijn. In overleg met de provincie en de omliggende gemeenten dient het vervoer van gevaarlijke stoffen door onze gemeente tot een minimum beperkt te worden. De gemeente is verplicht de waterkwaliteit te verbeteren (Europese Kaderrichtlijn Water). Met het Hoogheemraadschap van Rijnland en de omliggende gemeenten zal hieraan voortvarend invulling moeten worden gegeven.

- 32 -

Programma 7


3. Uittreksel Collegeprogramma 2006 – 2010 Terugdringen vervuiling Doelstelling Terugdringen van de vervuiling van de openbare ruimte ten aanzien van: a. zwerfvuil b. hondenpoep c. vervuiling rond metro’s d. schade aan straatmeubilair.

Activiteiten Binnen 1 maand herstellen van schade c.q. opruimen van het zwerfvuil onder de navolgende aanvullingen: a. kosten zo mogelijk verhalen op veroorzaker schade of boete opleggen voor achterlaten van zwerfvuil. b. voorlichting aan bevolking met oproep schades en vuildumping te melden omdat dit anders ten laste komt van de post Gemeentereiniging (en dus de afvalstoffenheffing). Middelen a. Overleg met de Milieuraad. b. beschikking hebben over een auto (eventueel met kraan) en menskracht t.b.v. het inzamelen van gedumpt vuil. c. de beschikking hebben over een auto (eventueel met kraan) en menskracht voor het terugplaatsen van verschoven betonblokken en het repareren van schades aan straatmeubilair. d. inschakelen van BOA’s die onderzoeken of het verhaal van schade of het opleggen van een administratieve boete tot de mogelijkheden behoort. Resultaat Een schonere aanblik van de openbare ruimte in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

4. BELEIDSONTWIKKELINGEN 2010 Afvalverwijdering Dit jaar liep het contract met De Meerlanden af. Inmiddels is de besluitvorming afgerond over de verlenging van het contract tot 2019. Terugdringen zwerfvuil Aan DHV is opdracht verleend een plan van aanpak voor de gemeente op te stellen. Dit plan komt in het najaar van 2009 gereed, zodat in 2010 tot uitvoering kan worden overgegaan. Riolering / Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) Naar verwachting kan het nieuwe GRP nog in 2009 worden vastgesteld. Op basis van het door de raad verstrekte krediet kan de aansluiting van de percelen aan de Osdorperweg in 2010 afgerond worden. De aanbesteding het bergbezinkbassin aan de Mientekade zal nog in 2009 plaats vinden. Jeugd en gezin De zorg voor jongeren is verdeeld tussen JGZ Kennemerland en de GGD naar postcode. JGZ Kennemerland en de GGD zullen vermoedelijk in 2010 gaan fuseren, waarmee de jeugdgezondheidszorg minder versplinterd zal zijn.

- 33 -

Programma 7


Per 1 januari 2008 heeft het Rijk aan de gemeente opgedragen zorg te dragen voor de uitvoering van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Een CJG voert functies uit op het gebied van algemene en preventieve gezondheidszorg en jeugdbeleid te weten het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg ( JGZ), vijf gemeentelijke taken van de WMO, de informatievoorziening en als dat mogelijk is de basis verloskundige zorg. De regie ligt bij de gemeente. De start van de implementatie moest in 2008 hebben plaats gevonden. Per brief van 2 september 2008 heeft de minister voor Jeugd en Gezin laten weten dat er hogere bedragen zullen worden gestort in de algemene middelen in verband met de toekenning van de arbeidskostenontwikkeling (OVA). Het bedrag wordt voor de periode 2008 tot en met 2011 totaal € 381.041. Verdeeld over de jaren: 2008 € 95.849 2009 € 87.711 2010 € 94.736 2011 € 102.745 Aan het einde van de periode moet verantwoording worden afgelegd bij het Rijk. Als de bedragen niet aan de doelgroep zijn besteed, dient het bedrag aan het Rijk terug betaald te worden. Het maatschappelijke werk, dat wordt uitgevoerd door Kontext, houdt op scholen voorlichting door middel van een mobiel team. Dit is een andere benaming voor een Zorg en Advies team, een van de vijf kerntaken van een CJG. De gemeente neemt deel aan het project “Triple P”. Triple P is een opvoedingsondersteunend programma. De provincie Noord-Holland heeft de mogelijkheid geboden om op grond van de aansluiting lokaal jeugdbeleid een subsidieaanvraag in te dienen. De gemeente Heemstede heeft dit namens de samenwerkende gemeenten Zuid-Kennemerland als trekker ingediend. De provincie helpt met de implementatie van het project. Er is voor het project voor de gehele regio Zuid-Kennemerland een bedrag gereserveerd van €104.960,00 (periode 2008-2012). Naast de gemeenten, participeren de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland, de GGD en bureau Jeugdzorg. Het project zal vooralsnog minimaal vier jaar duren. De kosten voor het project blijven binnen het aangevraagde subsidiebedrag. Het project valt binnen de taken van het CJG. Voor 2010 wordt een extra bedrag aangevraagd bij de provincie ten behoeve van extra marketing voor Triple P. Een van de onderdelen in het CJG is de verwijsindex en het elektronische kind dossier. Kinderen worden tot hun 23ste gevolgd. Daar waar nodig, worden jongeren gemeld in de Verwijsindex. De provincie Noord-Holland begeleidt de komende jaren het invoeringsproces. De kosten kunnen worden vergoed uit het budget CJG. Het digitale CJG, zoals deze vermoedelijk in Spaarndam zal komen in dan wel net voor de bibliotheek, wordt van belang bij de invoering van een eigen CJG. De digitale poort fungeert als een frontoffice. Het netwerk van jeugdorganisaties vormen samen het CJG in de backoffice. Dit kan worden bekostigd uit het CJG budget. Vanuit de begroting 2007 is er eenmalig €100.000,00 vrij gemaakt voor jeugdbeleid. Inmiddels zijn er al diverse succesvolle projecten gerealiseerd. Er resteert nog een bedrag. Er is in 2009 een subsidie aangevraagd bij de Provincie Noord-Holland voor een ontwerpwedstrijd in het kader van het opknappen van de oude hangplek en het basketveld. Vooral jonge kunstenaars en startende (landschap)architecten zijn uitgedaagd tot deelname. Het winnende ontwerp zal in 2010 worden uitgevoerd. Alle kinderopvangcentra (peuterspeelzalen, kinderopvang, gastouderbureau en Buiten schoolse opvang) zullen ook in 2010 wederom een wettelijk opgelegde jaarlijkse inspectie krijgen. De inspecties worden uitgevoerd door de GGD. De kosten voor de inspecties a €450,00 zijn opgenomen in de begroting. Daar het aantal opvangplaatsen niet alleen groeiend is, maar er tevens alleen maar professionele krachten in dienst mogen zijn, zullen de kosten stijgen ten opzichte van 2009.

- 34 -

Programma 7


Volksgezondheid De Wet publieke gezondheid verplicht de gemeente tot de volgende taken welke worden uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling: 1. Algemene publieke gezondheid 2. Jeugdgezondheidszorg 3. Infectiebestrijding 4. Ouderenzorg en digitalisering JGZ 5. Instandhouden van een GGD door de gemeente Daarnaast zijn er taken die door de gemeente dienen te worden uitgevoerd: a) elke 4 jaar inzicht geven in de gezondheidssituatie van de bevolking b) preventieprogramma’s inclusief gezondheidsbevordering. c) medische milieukundige zorg bieden. d) psychosociale hulp bieden bij rampen. d) advies en ondersteuning bij lokale gezondheidszorg Aan alle bovenstaande genoemde verplichtingen wordt in 2010 voldaan. Deze taken worden uitgevoerd door de GGD en / of JGZ Kennemerland, Naar aanleiding van de onderzoeken naar de volksgezondheid in 2007 en 2008 van jongeren en ouderen zal, samen met de uitslag van het onderzoek naar de volksgezondheid van de overige groep, een nieuwe lokale nota volksgezondheid kunnen worden opgesteld in 2010. In die nota zal ieder punt uitvoerig worden behandeld. Voorzien van doelen, wensen en kosten. produkt

begroting 2010

begroting 2009

rekening 2008

9 585 401 323 1 1 319

9 619 704 318 1 1 651

183 609 376 169 1 1 338

-

-

36326205701 231-

362626215441 229-

9633565955151 250-

Openbare gezondsheidszorg Afvalverwijdering Riolering en waterzuivering Mileubeheer Lijkbezorging Totaal Lasten Openbare gezondsheidszorg Afvalverwijdering overige bijdragen Riolering en waterzuivering Mileubeheer Baten reinigingsrechten Baten Afvalvstoffenheffing Totaal Baten Programma Volksgezondheid en Milieu

88

422

Aan de reserve Riolering wordt in 2010 een bedrag van € 220.000 toegevoegd via de resultaatbestemming.

- 35 -

88

Programma 8

Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Portefeuillehouders: Burgemeester H.B. Bruijn en Wethouder M.J.P. Vink – van Bruggen

1. Activiteiten Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Ruimtelijke ordening Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot de ruimtelijke ordening. Overige volkshuisvesting Behandeling van aanvragen bouwvergunningen, afgifte van beschikkingen en controle op de naleving van bouwvoorschriften. Woonruimteverdeling en individuele huursubsidie. Overige aspecten volkshuisvesting. Bouwgrondexploitatie Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot het in eigendom verkrijgen, bouwrijp maken en uitgeven van bouwgrond binnen de gemeente ten behoeve van woningbouw en/of industrievestiging. 2. Samenvatting doelstellingen Realiseren van een evenwichtige ruimtelijke inrichting van de gemeente met aandacht voor de facetten wonen, werken, verblijven, natuur en milieu. Reguleren van bouwactiviteiten ten behoeve van evenwichtige ruimtelijke inrichting van de gemeente en ter uitvoering van wettelijke voorschriften. Het zo goed mogelijk voorzien in de huisvesting van de inwoners van de gemeente. Het optimaal ten uitvoer brengen van plannen op het gebied van woningbouw en bedrijfsvestigingen. 3. Uitgangspunten raadsprogramma 2006 – 2010 De woningbouw in onze gemeente dient zoveel mogelijk te worden bevorderd. Het moet mogelijk zijn voor de inwoners van onze gemeente een volledige wooncarrière (van starter tot zorgwoning) in de eigen gemeente te hebben. Het behoud van het landschap, vooral de cultuurhistorische waarde daarvan, heeft grote prioriteit. Plannen van het Recreatieschap Spaarnwoude en de producten van het Masterplan Noordzeekanaal moeten, door deelname in onder andere het bestuursplatform Noordzeekanaalgebied, argwanend en kritisch worden gevolg met verdediging van het lokale belang. Plannen van het recreatieschap mogen niet leiden tot buitensporige overlast in onze dorpen. De Machineweg wordt verdedigd als uiterste begrenzing van het havengebied, in overeenstemming met het Streekplan. Voor een zo milieuvriendelijk mogelijke inrichting van de aan onze gemeente grenzende gebieden zet de gemeente zich in. De ontwikkelingen op en rondom de nationale luchthaven Schiphol zullen voortdurend kritisch beschouwd worden. De gemeente blijft deelnemen aan de CROS. De gemeente zal zich waar mogelijk verzetten tegen de uitbreiding van het aantal banen op Schiphol. De gemeente zet zich in voor het meten van geluidsoverlast in plaats van het berekenen daarvan. De gemeente dient ook zelf het groene karakter van de kernen zoveel als mogelijk te behouden, bijvoorbeeld door openbaar groen dat moet worden opgegeven te compenseren (bijvoorbeeld met een herplant plicht).

- 36 -

Programma 8


De entrees van de kernen zijn erg rommelig. Deze entrees dienen opnieuw ingericht te worden en in overeenstemming met het dorpse karakter van de gemeente te worden gebracht. De Houtrakpolder dient een beschermd gebied te worden, de aanleg van fiets- en wandelpaden door het gebied dient een voorwaarde te zijn voor de ontsluiting van dit poldergebied. De vestiging van een of twee zorgboerderijen waar mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding kunnen vinden dient bij de hogere overheid bepleit te worden. De financiering daarvan dient te komen uit de gelden voor de inrichting van de polder (die sober dient te zijn) en de opbrengsten van de aanleg van het Groene Schip. Speerpunt voor deze raadsperiode is de woningbouw in onze gemeente. Daar waar de gemeente geen eigenaar is, dient zij door middel van regelgeving woningbouw te bevorderen. Voor een aantal projecten liggen de plannen (zo goed als) klaar. De raad gaat ervan uit dat deze plannen ongewijzigd zullen worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om de plannen voor het HAKterrein; de Adalbertusschool; het Adalbertushofje en SpaarneBuiten. De raad wil daarnaast dat de gemeente actief bouwmogelijkheden onderzoekt. In ieder geval dienen de volgende locaties onderzocht te worden. hoek Oranje Nassaustraat: met een voorkeur voor starterswoningen. Penningsveer: met de restrictie dat ongeveer het huidige bouwvolume gehandhaafd blijft. Mientekade: vervangende nieuwbouw. Osdorperbovenpolder. Sectorpark. Gereformeerde kerk. Winkelcentrum Dr. W. Nijestraat: met een voorkeur voor starterswoningen. Poldermanterrein. Bij de ontwikkeling van deze eventuele nieuwe bouwprojecten in de gemeente dient de bevolking in een vroegtijdig stadium betrokken te worden. Op plaatsen waar vervangende of nieuwbouw wenselijk is en wordt toegestaan, dient differentiatie nagestreefd te worden. Juist voor minder draagkrachtige huurders en kopers dienen mogelijkheden te worden gecreëerd, evenals niet-hinderlijke, kleinschalige bedrijvigheid. Het moet mogelijk zijn voor de inwoners van onze gemeente een volledige wooncarrière (van starterswoning tot zorgwoning) in de eigen gemeente te hebben. In overleg met de regio en de corporatie zal worden ingezet op maatwerk voor onze gemeente.

4. Uittreksel uit Collegeprogramma 2006 – 2010 Sugarcity Doelstelling Ontwikkeling van het voormalige CSMterrein Halfweg binnen de kaders van het nu voorliggende voorontwerp van het bestemmingsplan Halfweg West 2006 (dus met megabioscoop, kantoren, detailhandel - exclusief megasupermarkt -, leisure, horeca maximum categorie 2, hotel en station. Activiteiten a. Onderhandelen en najaar 2006 exploitatieovereenkomst sluiten met projectontwikkelaar c.q. grondeigenaar. b. In najaar 2006 afronden m.e.r.-procedure en (na verwerking van de inspraak- en overlegresultaten) starten planologische procedure. Middelen De bereidheid om planlogische medewerking te verlenen kan ingezet worden bij de onderhandelingen over de exploitatieovereenkomst. Resultaat a. Over 5 tot 10 jaar een multifunctioneel "bedrijvenpark" met leisure. b. Uitbreiding werkgelegenheid.

- 37 -

Programma 8


Schipholgedupeerden Doelstelling Herhuisvestingmogelijkheden realiseren van de bewoners van woningen in de sloopzone. Activiteiten a. In najaar 2006 afronden van onderhandelingen over te sluiten overeenkomsten met Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied, Recreatieschap Spaarnwoude en individuele gedupeerden. b. Vervolgens bouwrijp maken van de gronden. Middelen a. De gemeente koopt de grond voor € 300,-- per m² van de Staat. b. De kosten van het bouwrijp maken komen ten laste van de grondopbrengst van de Staat. c. De gemeente verkoopt bouwrijpe grond voor € 300,-- per m² aan de gedupeerden. Resultaat In najaar 2006 twee bouwkavels aan de Kerkweg in Spaarnwoude en (maximaal) vier kavels aan de Liedeweg te Haarlemmerliede. Woningbouw Doelstelling Bevordering van de woningbouw in de gemeente, ten einde de inwoners binnen de eigen gemeente een volledige wooncarrière te bieden (van starter- tot zorgwoning), met voorrang voor minder draagkrachtige huurders en kopers en met aandacht voor kleinschalige bedrijvigheid. Activiteiten a. Plannen ontwikkelen op eigen grond: hoek Oranje Nassaustraat en N200 Halfweg vòòr 1 oktober in overleg met de projectontwikkelaar planuitgangspunten aan de raad voorleggen. locatie bestaande winkelcentrum dr. W. Nijestraat Spaarndam in combinatie met de planontwikkeling voor het nieuwe winkelcentrum planuitgangspunten aan de raad voorleggen. b. Onderhandelen en overeenkomsten sluiten met grondeigenaren: HAK-terrein Halfweg Terrein gereformeerde kerk Halfweg Mientekade Halfweg SpaarneBuiten Spaarndam Sint Adalbertusparochie Spaarndam Middelen a. Over plannen voor eigen grond kan het gemeentebestuur vrij beslissen over beleid en programma op basis van de Nota Wonen en de in het raadsprogramma geformuleerde doelstelling. b. Over plannen op gronden van derden kan de bereidheid om planlogische medewerking te verlenen afhankelijk gesteld worden van het te realiseren woningbouwprogramma. Resultaat Het bouwen van minimaal 450 woningen, waarvan circa 300 in deze collegeperiode, waarbij aangetekend wordt dat bij deze aantallen geen rekening is gehouden met woningbouw in Penningsveer en op het sectorpark Halfweg. 5. BELEIDSONTWIKKELINGEN 2010 Ruimtelijke Ordening De provincie Noord-Holland is gestart met ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten in het kader van de opstelling van een provinciale structuurvisie. Het ontwerp van de structuurvisie is inmiddels gepresenteerd. Ten opzichte van de eerste versie van deze structuurvisie lijkt de ernstige bedreiging voor de Houtrakpolder voorbij. Immers, het gebied blijft de bestemming groen houden. Ook uit de havenvisie van de gemeente Amsterdam kan afgeleid worden dat men zich het komende - 38 -

Programma 8


decennium richt op intensivering van de bedrijfsactiviteiten binnen het bestaande havengebied en op verbetering van het vestigingsklimaat. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met de pogingen van onze gemeente de desbetreffende overheden ervan te overtuigen dat een aantasting van het groene buitengebied uit den boze is. Het blijft echter van het grootste belang hierin te volharden. Eén en ander vergt een actieve opstelling van alle betrokkenen in de gemeente. Dat geldt niet alleen voor de formele bestuursorganen als college en raad, ook wordt een beroep gedaan op de individuele raadsleden hun (politieke) netwerken te benutten het heilloze van havenuitbreiding in de Houtrakpolder onder de aandacht te brengen. Directe steun van de inwoners en hun vertegenwoordigers in dorpsraden en andere organisaties is daarbij onontbeerlijk. Als vervolg op de Strategische visie zal een begin worden gemaakt met de voorbereiding van de gemeentelijke structuurvisie. In nauw overleg met de inwoners zal worden gekomen tot structuurschetsen voor de te onderscheiden delen van de gemeente. De schetsen vormen het vertrekpunt voor de daarna op te stellen nieuwe bestemmingsplannen voor het grondgebied van de gemeente. Bestemmingsplannen Het bestemmingsplan "Halfweg 2007" is medio 2009 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Tegen het bestemmingsplan "Halfweg West 2008" (SugarCity en omgeving) zijn beroepschriften ingediend, die naar verwachting binnen enkele maanden zullen worden behandeld. Aangezien de minister van VROM het verzoek om voorlopige voorziening heeft ingetrokken is het bestemmingsplan inmiddels wel in werking getreden. Ten behoeve van het bestemmingsplan SpaarneBuiten is het aanvullend onderzoek naar de verkeersaspecten afgerond. Met de projectontwikkelaar is in principe overeenstemming bereikt over verlaging van enkele gebouwen in het plan. De procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan kan nog in 2009 worden afgerond, waarna in 2010 zal kunnen worden gestart met de uitvoering van de eerste fase van het woningbouwplan. Het voorontwerp van het bestemmingsplan Hofambacht (voor de Houtrakpolder en de Inlaagpolder) zal nog in de loop van dit najaar aan uw raad worden voorgelegd. Dat geldt ook voor de wijziging van het bestemmingsplan "Haarlemmerliede-Penningsveer 1998" ten behoeve van een jachthavenontwikkeling in Penningsveer. Het vooronderzoek is afgerond. Herontwikkeling voormalig CSM-terrein Halfweg (SugarCity) In de afgelopen maanden heeft intensief overleg plaatsgevonden met het ministerie van VROM, de provincie, de projectontwikkelaar en de gemeente over de gevolgen van het externe veiligheidsbeleid voor de planvorming. Dit overleg heeft inmiddels geleid tot overeenstemming over een nadere regeling met betrekking tot de omvang van de kantoorbestemming. Indien dit consequenties heeft voor de inhoud van het bestemmingsplan Halfweg West 2008, zullen wij nadere voorstellen aan u doen. Bouwplan terrein hoek N200/Oranje Nassaustraat Halfweg Gelet op het convenant met de gemeente Haarlemmermeer inzake de huisvesting van de hulpdiensten in Halfweg en Zwanenburg, wordt het overleg over een plan zonder de brandweerkazerne c.a. voor dit terrein hervat. Het college is van mening dat bij de planvorming ook de strook langs de N200 ten westen van de Oranje Nassaustraat moet worden betrokken. Bouwplan Mientekade Wij hopen het overleg met Ymere over de exploitatie van het plan binnen afzienbare tijd af te ronden. De resultaten zullen wij vervolgens in de vorm van een totaalplan aan u voorleggen. Bouwplan sectorpark Nu het beroep tegen de bouwvergunning voor de uitbreiding van het kantoor bij het gemeentehuis door de rechter is afgewezen wordt de termijn waarbinnen de ambtelijke diensten worden geconcentreerd overzienbaar. Het is zinvol nu ook een begin te maken met de gedachtevorming over de beoogde woningbouw op het voormalige sectorpark. Inmiddels zijn door derden ideeën aangedragen voor de invulling van dit plangebied. - 39 -

Programma 8


Het college beraadt zich nader over het vervolg, waarbij ook de mogelijkheid van een project gekoppeld aan een prijsvraag wordt betrokken. Winkelcentrum Spaarndam (Polderman-terrein) Ons college heeft met de projectontwikkelaar overeenstemming bereikt over een intentieovereenkomst met betrekking tot de uitgangspunten voor de planvorming. De overeenkomst heeft betrekking op een plan voor de bouw van een nieuw winkelcentrum met woningen aan de Lageweg en de bouw van woningen op het terrein van het bestaande winkelcentrum aan de Dokter W. Nijestraat. De bouw van woningen in de sociale sector wordt door het college bij de planvorming ingebracht. Schipholgedupeerden Het overleg met de nutsbedrijven over de (omlegging van) kabels en leidingen wordt voortgezet. Met twee gegadigden van een kavel aan de Liedeweg wordt gewerkt aan een opzet die een spoedige start van de bouw mogelijk maakt. Bouwvergunningen In algemene zin merken wij opnieuw op, dat zo goed mogelijk een inschatting wordt gemaakt van de inkomsten, doch dat de gemeente in veel gevallen - en met name voor wat betreft de grote projecten - afhankelijk is van initiatieven van derden. Bovendien kunnen aspecten als planologische procedures grote invloed hebben op het tijdstip waarop kan worden gestart met plannen. Als voorbeelden in verband met het laatste kunnen worden genoemd de plannen SpaarneBuiten en SugarCity. Onduidelijk is op dit moment in hoeverre de economische recessie van invloed is op de voortgang van deze projecten. Regionale samenwerking Volkshuisvesting Zuid – Kennemerland te Haarlem De verdeling van kosten van dit samenwerkingsverband gebeurt naar rato van het aantal inwoners. Voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude bedraagt dit naar raming €. 1.200. De Huisvestingsverordening zal in 2010 worden aangepast. In 2010 zal er meer promotie komen voor de starterslening, opdat meer jongeren een eerste woning kunnen aanschaffen. Er wordt onderzoek gedaan naar het regionaal opzetten van duurzaamheidsleningen (ten behoeve van duurzame bouwprojecten). produkt

begroting 2010

begroting 2009

rekening 2008

Ruimtelijke ordening Maatschappelijke begeleiding en advies Overige volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Totaal Lasten

224 9 351 322 906

142 10 383 293 828

154 10 266 1 244 1 674

Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie Totaal Baten

8250101359-

8400100508-

7406437850-

Ruimtellijke Ordening en Huisvesting

547

320

824

- 40 -

Programma 9

Programma 9

Algemene Dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: mevrouw M.J.P. Vink – van Bruggen 1. Algemene dekkingsmiddelen De nettokosten van de gemeentelijke programma’s worden gedekt uit de algemene middelen van de gemeente: Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren de baten en lasten van: het gemeentelijke financieringsbeleid waaronder de externe vaste beleggingen en de intern verantwoorde bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen. de onroerende en roerende zaakbelasting. de hondenbelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting. de algemene uitkering uit het gemeentefonds. algemene baten en lasten waaronder onvoorziene inkomsten en uitgaven. Belastingen Voor een uiteenzetting van de opbrengsten en verdere wetenswaardigheden aangaande de gemeentelijke belastingen wordt verwezen naar paragraaf 1: Lokale heffingen Volstaan wordt met het weergeven van het beleid voor 2010: een tariefverhoging van 2% van alle tarieven, m.u.v. de hondenbelasting (+ €. 10 per hond), toeristenbelasting (+ 5%) en rioolrechten (6% op basis van het GRP). ten aanzien van de kosten van gemeentereiniging en riolering is uitgegaan van ongewijzigd beleid t.o.v. 2009. aanpassen van de verordeningen aan de wettelijke wijzigingen (o.a. aanpassing rioolbelasting aan de gewijzigde voorschriften). aanpassen Legesverordening (verhogen leges van evenementen en aanpassen aan de wettelijke hoogte van de meegeheven rijksleges). 2. Uitgangspunten raadsprogramma 2006 - 2010 De gemeentelijke financiën dienen transparant te zijn, de meerjarenbegroting dient sluitend te zijn. Het huidige repressieve toezicht door de provincie moet behouden blijven. De raad streeft naar het handhaven van het huidige voorzieningenniveau. Om dit te bereiken dient het college bij de Rijksoverheid te bepleiten dat voor onze gemeente extra middelen ter beschikking komen, ter compensatie van de vele beperkingen waar wij aan onderhevig zijn (groene bufferfunctie; Schiphol). Het college dient te onderzoeken of een verdere tariefdifferentiatie bij belastingen en rechten, bijvoorbeeld een lager tarief voor een eenpersoonshuishouden bij de afvalstoffenheffing, mogelijk is. Het college moet, vanuit hun opdracht om de raad actief van informatie te voorzien, in de managementrapportages de raad op de hoogte houden van de financiële voortgang van de projecten die in uitvoering zijn.

- 41 -

Programma 9


3. BELEIDSONTWIKKELINGEN 2010 Algemene uitkering De raming voor 2010 is als volgt te specificeren: Sociaal gerelateerde uitkeringen Functie gerelateerde uitkeringen Fysiek gerelateerde uitkeringen Vast bedrag per gemeente Subtotaal

€. 1.459.915 123.227 - 1.006.719 249.453 €. 2.839.314

Uitkeringspercentage Basisuitkering Af: OZB inkomensmaatstaf Bij: overgangsregeling riolering Af: suppletie – uitkeringen Bij: WMO Bij: overige uitkeringen

1,552 €. 4.406.615 -

757.156125.288 95.473 454.492 31.234 € - 241.615

Totaal algemene uitkering 2010

€. 4.165.000

Het meerjarenperspectief van het uitkeringspercentage ziet er als volgt uit: 2010 1,552 €. 65.000-/- (t.o.v. 2009) 2011 1,528 - 130.000 -/2012 1,507 - 195.000 -/2013 1,490 - 225.000 -/2014 1,483 - 250.000 -/Renteontwikkeling De rente voor opgenomen kort geld is voor 2010 geraamd op 3,5%, voor uitgezet kort geld op 2,2%.In de begroting wordt rekening gehouden met een renteopbrengst van € 75.000 inclusief de couponrente van de beleggingen bij de Rabobank..

Renteresultaat begroting 2010 2010 Rentelasten: - rente algemene reserve - rente bestemming reserves - rente geldleningen - rente waarborgsommen

156 380 227 619 76 654 286

2009 145 126 190 036 80 234 286

460 938 Rentebaten: - rente kortlopendgeld - rente investeringen GD - rente projecten voormalig grondbedrijf - rente investeringen (hulp-)kostenplaatsen

45 000 203 815 87 538 75 736

nadelig renteresultaat

- 42 -

415 682 35 200 193 265 85 132 86 892

412 089

400 489

-48 849

-15 193

Programma 9


Het renteresultaat over 2010 komt slechter uit dan in 2009. Dit komt voornamelijk dat de bespaarde rente over de reserves is toegenomen. Het rentepercentage voor 2010 werd vastgesteld op 3,5% (2009 = 3%). De bespaarde rente over de reserves wordt volledig in de exploitatie als bate onder de dekkingsmiddelen opgenomen. Aandelen en dividenden Begroting 2010

Begroting 2009

Rekening 2008

Dividend B.N.G. Dividend De Meerlanden Dividend Eneco Verkoop aandelen AZK

140 000 30 000 170 000 -

90 000 31 000 170 000 -

109 882 31 512 137 648 91 000

Totaal

340 000

291 000

370 042

begroting 2009

rekening 2008

40 3 110 131 36 320

45 5 121 370 541

produkt

begroting 2010

Overige financiële middelen Algemene uitkeringen algemene baten en lasten Uitvoeringskosten Belastingen Saldo van kostenplaatsen Totaal Lasten

40 5 120 134 4295

Geldleningen en uitzettingen Dividenden Bespaarde Rente en renteresultaat Algemene uitkeringen BTW kostendekkende Heffingen algemene baten en lasten Belastingen Totaal Baten

303403354 165138201 1896 217-

292912254 2101331 1326 020-

603704363 7921431 1265 927-


5 922-

5 700-

5 386-

- 43 -

Programma plan

Verloop Reserve-mutaties

Verloop reserves saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2009

Naam reserves

bespaarde rente 3,5%

20 10 vermeerde- verminderingen ringen

saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2010

Rubriek A algemene reserves 0.1 algemene reserve vrij aanwendbaar 0.2 algemene reserve niet vrij aanwendbaar 0.3 Resultaat boekjaar sub-totaal rubriek A

3.152 1.650 -334

110 58 -12

-334 334

481

2.818 1.650 -481

4.468

156

0

481

3.987

5

215

1 2 56 7 1 7 1 0 43 20 3 6 2 1 1 59 1 3 2 1 1 1 4 0 8

6.503

228

565

0

7.069

4.468 6.503

156 228

0 565

481 0

3.987 7.069

10.971

384

565

481

11.056

Rubriek B bestemmingsreserves 1.1 1.2 1.3 1.6 1.7 1.8 1.9

reserve gemeentelijke monumenten personeelsvoorziening ambtelijke organisatie reserve sociale woningbouw reserve pensioenen en uitkeringen ex-wethouders reserve cultuurfonds Ellen van Hoogdalem - Arkema reserve WMO reserve WWB inkomensdeel

42 59 1.595 210 21 211 14

1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24

egalisatiereserve onderhoud wegen en bruggen reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen reserve onderhoud schoolgebouwen reserve WMO (rolstoelen invoeringskosten) reserve automatisering reserve bomenfonds reserve brandweerinvesteringen egalisatiereserve rioleringen reserve archeologisch onderzoek reserve jeugdbeleid reserve strategische visie reserve bouwplannen Halfweg reserve campagne zwerfvuil reserve verbeteren entrees reserve dorpshuizen

1.215 564 72 157 49 15 40 1.687 21 82 50 35 25 25 100

3.1 reserve voormalig grondbedrijf sub-totaal rubriek B

0 0 5

285 25 20 5 220

47 59 1.595 210 26 211 14 0 1.500 564 97 157 69 20 40 1.907 21 82 50 35 25 25 100 0 215

RECAPITULATIE Totaal rubriek A Totaal rubriek B TOTAAL RUBRIEKEN A EN B

- 44 -

Programma plan

Overzicht Baten en Lasten

Overzicht baten en lasten 2008-2013 Rekening 2008

Begroting 2009 na wijziging

Begroting 2010

Begroot 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

0. Algemeen Bestuur 1. Openbare Orde en Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en Waterstaat 3. Economische Zaken 4. Onderwijs 5. Cultuur en Recreatie 6. Sociale Voorzieningen en maatschappelijk werk 7. Volksgezondheid en Milieu 8. Ruimtellijke Ordening en Huisvesting 9. Algemene Dekkingsmiddelen

1 269 465 533 3 479 703 1 924 1 338 1 674 512

1 446 588 1 040 0 446 986 1 699 1 651 828 320

1 526 649 588 3 422 928 2 360 1 319 906 295

1 526 649 587 3 419 927 2 360 1 306 906 337

1 526 649 587 3 415 926 2 360 1 297 906 330

1 526 649 587 3 411 925 2 360 1 296 906 307

Totaal Lasten

8 900

9 004

8 996

9 019

8 998

8 969

Program (bedragen in € 1.000)

0. Algemeen Bestuur 1. Openbare Orde en Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en Waterstaat 3. Economische Zaken 4. Onderwijs 5. Cultuur en Recreatie 6. Sociale Voorzieningen en maatschappelijk werk 7. Volksgezondheid en Milieu 8. Ruimtellijke Ordening en Huisvesting 9. Algemene Dekkingsmiddelen

135 10 50

147 10 20

155 7 16

155 7 16

155 7 16

155 7 16

6 54 988 1 250 850 5 927

4 46 820 1 229 508 6 020

4 59 1 032 1 231 359 6 217

4 57 1 032 1 231 559 6 552

4 57 1 032 1 231 559 6 503

4 57 1 032 1 231 559 6 483

Totaal Baten

9 269

8 803

9 080

9 612

9 563

9 543

369

-201

84

593

565

574

2 572 2 565 -7

760 626 -134

565

565

565

565

-565

-565

-565

-565

376 voordelig

-334 nadelig

-481 nadelig

28 voordelig

0 nadelig

9 voordelig

Resultaat voor bestemming Reserves Dotaties Reserves Onttrekking Reserve Saldo Mutatie Reserves Resultaat na bestemming Reserves

- 45 -

Programma plan

Overzicht Baten en Lasten

- 46 -

Deel 2

Paragrafen

Deel 2

Paragrafen

- 47 -

Deel 2

Paragrafen

- 48 -

Paragraaf B

Lokale Heffingen

Paragraaf A

Lokale heffingen

Deze paragraaf heeft betrekking op zowel de heffingen waarvan de besteding gebonden is als waarvan de besteding ongebonden is. De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Een aanduiding van de lokale lastendruk is van belang voor de integrale afweging tussen beleid en inkomsten. In deze paragraaf geven wij de ontwikkeling van de lokale lasten weer zoals wij op dit moment inschatten. In deze paragraaf wordt een aantal aspecten toegelicht. Dit zijn de volgende aspecten: Het beleid ten aanzien van de gemeentelijke belastingen. Het beleid ten aanzien van de kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen. De gemeentelijke woonlasten. Het gemeentelijk belastingbeleid De geschetste randvoorwaarden van de belastingheffing zijn momenteel: Jaarlijks worden belastingtarieven in principe met 2% verhoogd om schoksgewijze verhogingen (b.v. door koppeling aan een prijsindexcijfer) te voorkomen; De tarieven voor de hondenbelasting worden voor de jaren 2010 en 2011 elk jaar verhoogd met €. 10 om meer aansluiting te krijgen bij het gemiddelde tarief van deze belastingsoort; De tarieven voor de toeristenbelasting worden voor de jaren 2010 en 2011 elk jaar met 5% verhoogd om meer aansluiting te krijgen bij het gemiddelde tarief voor deze belastingsoort; De stijging van de rioolrechten is afhankelijk ven het Gemeentelijk Riolerings Plan, dat op dit moment een jaarlijkse verhoging betekent van 6%. In de loop van 2010 zal een nieuw GRP worden gepresenteerd; Bij retributies wordt in principe gestreefd naar 100% kostendekkendheid; Jaarlijks wordt de tariefsverhoging voor het komende begrotingsjaar bij de Kadernota afgezet tegen de financiële vooruitzichten en kan dit beleid derhalve aangepast worden door de gemeenteraad.

Met dit beleid kan invulling gegeven worden aan het huidige voorzieningenniveau binnen de gemeente. Voor de diverse belastingen en heffingen gelden voor 2010 (ten opzichte van 2009) de volgende stijgingspercentages of - bedragen: OZB / RZB 2% exclusief areaaluitbreiding Leges 2% Afvalstoffenheffing 2% *) Rioolrechten 6% *) Reclamebelasting 2% Toeristenbelasting 5% Hondenbelasting stijging met €. 10

*) uitgaande van de kosten van het huidige beleid

- 49 -

Paragraaf A

Lokale Heffingen

Deze wijzigingen leiden tot de volgende tarieven: (On)roerende zaak belasting*) Woningen, eigenaar Niet woningen eigenaar Niet woningen gebruiker Afvalstoffenheffing Eenpersoonshuishoudens Meerpersoonshuishoudens Rioolrechten Eigenaren Gebruikers (waterverbruik < 500 m3) Hondenbelasting Eerste hond Toeristenbelasting Per overnachting

0,0990% 0,1659% 0,1248% -

260 290

-

180 76

-

72

- 0,95

*) Dit zijn voorlopige tarieven. De definitieve OZB – waarden zijn ultimo 2009 beschikbaar. Daarna kunnen ook de tarieven definitief vastgesteld worden. Afhankelijk van de waardestijging of – daling van de OZB objecten wordt het tarief naar boven dan wel beneden bijgesteld. De stijgingspercentages / - bedragen komen overeen met de Kadernota 2010 en in aparte verordeningen worden de tarieven en verdere regels vastgesteld. Op het gebied van de rioolheffing, de OZB en de leges zijn veranderingen opgetreden. De wijzigingen, voortkomend uit veranderde wetgeving, worden onderstaand toegelicht. Verbrede rioolheffing Per 2008 is de wet verbrede rioolheffing in werking getreden. De gemeenten worden in staat gesteld de waterproblemen in gebouwd gebied aan te pakken. Er wordt in het wetsvoorstel van uitgegaan dat de perceeleigenaar maatregelen treft op het eigen terrein. Dit betekent dat de gemeente in bebouwd terrein maatregelen moet nemen waarmee problemen in de waterberging zoveel als mogelijk moeten worden voorkomen. Het gaat hierbij om het treffen van maatregelen die niet vallen onder de verantwoordelijkheid van het waterschap of de provincie. In de breedte houdt dit in dat de gemeente alle voorzieningen die direct of indirect samenhangen de gemeentelijke stelsels voor afvalwater, hemelwater of grondwater uit deze genoemde verbrede rioolheffing kan bekostigen. Het is de bedoeling dat het gemeentelijke beleid betreffende deze voorzieningen wordt opgenomen in het gemeentelijke rioleringsplan. Op het gebied van verantwoordelijkheden, taken en middelen zijn nog enkele onduidelijkheden. Wij streven er naar om op dit onderdeel voldoende inzicht te krijgen en zonodig de rioolheffing aan te passen. Bij de vaststelling van een nieuw Gemeentelijk Riolerings Plan in 2010 wordt ook bezien in hoeverre de rioolheffing aangepast dient te worden conform deze wet. Daarbij worden alle riooltarieven beoordeeld. Ontwikkelingen OZB Gemeenten zijn vrij in het bepalen van hun OZB – tarieven, maar er wordt wel een macro – norm gehanteerd om te bezien of de stijging van de OZB binnen de perken blijft. Wanneer dit niet het geval is wordt een korting op de algemene uitkering in het vooruitzicht gesteld. Ontwikkelingen Leges In 2009 zijn de legestarieven voor grote evenementen opnieuw bezien. De gestelde eisen aan de gemeente / brandweer zijn sterk toegenomen en zijn beter vertaald in de legesheffing. Ook zijn maatregelen genomen om het voltrekken van gratis huwelijken te beperken waarbij niet is gekozen voor het terugdraaien van faciliteiten. Wel wordt getracht deze voorziening allen beschikbaar te stellen aan de eigen inwoners van deze gemeente.

- 50 -

Paragraaf B

Lokale Heffingen

Verder heeft de gemeenteraad in 2009 bepaald dat niet langer leges worden geheven voor het afgeven van een invaliden – parkeerkaart. Slechts voor het inrichten van een exclusieve invalidenparkeerplaats wordt eenmalig een legesbedrag in rekening gebracht ter verrekening van de daarmee gepaard gaande kosten. Hondenbelasting / Reclamebelasting Eind 2008 / begin 2009 heeft een hercontrole plaatsgevonden met betrekking tot de hondenbelasting en de reclamebelasting. De rechtsgelijkheid maakt een periodieke hercontrole noodzakelijk want de praktijk bij deze belastingsoorten is dat de belastingopbrengst na verloop van tijd terugloopt doordat het vervallen van de belastingplicht wel en het ontstaan van nieuwe belastingplichtigen veelal niet wordt gemeld. Dit heeft bij de hondenbelasting geleid tot een behoorlijke stijging van de belastingopbrengst terwijl bij de reclamebelasting sprake was van een marginale stijging. Onderzoeken naar belastingdruk / woonlasten Jaarlijks worden door de Coelo (Rijksuniversiteit Groningen), de Vereniging Eigen Huis en diverse andere instanties onderzoeken gedaan en vergelijkingen gepubliceerd tussen gemeenten met betrekking tot belastingdruk en woonlasten.

Door Metro werden grote verschillen geconstateerd in de legeskosten voor rijbewijzen die varieerden van €. 63,90 (Deventer) tot €. 31,50 (Eindhoven). De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is met een tarief van €. 32,50 als goedkoop aan te merken. De Vereniging Eigen Huis is een rapport uitgebracht over de bouwleges in alle Nederlandse Gemeenten. Uitgaande van een reguliere bouwvergunning voor een werk met een bouwsom van €. 130.000 bleken de bouwleges te bedragen: Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude €. 2.849 2,19% van de bouwkosten Gemiddelde in provincie Noord – Holland €. 3.240 2,49% van de bouwkosten Gemiddelde in Nederland €. 3.017 2,32% van de bouwkosten Door de Coelo wordt jaarlijks een Atlas uitgebracht van de woonlasten per gemeente waarbij een rangorde wordt bepaald van goedkoopste – tot duurste gemeente van Nederland. Het gaat daarbij om de OZB, de Rioolrechten en de Afvalstoffenheffing uitgaande van een meerpersoonshuishouden. De deelnemende gemeenten binnen Gemeentebelastingen Kennemerland – Zuid scoren als volgt: 215 Zandvoort €. 651 310 Heemstede €. 696 414 Haarlemmerliede en Spaarnwoude €. 789 454 Bloemendaal €. 1.016 Al eerder werd door ons College betoogd dat de belastingdruk per inwoner mede afhankelijk is van de financiële situatie van een gemeente, de inwonersdichtheid (de kosten van gemeentereiniging en riolering zijn in een landelijke gemeente beduidend hoger t.o.v. een stedelijke omgeving) en de mate van dienstverlening (buitengebied wel of niet aangesloten op het riool, wel of geen metro’s voor huisvuil).

- 51 -

Paragraaf A

Lokale Heffingen

De opbrengsten van de belastingen in de begroting geeft het volgende beeld : Belastingsoort:

Opbrenst 2010

Opbrenst 2009

Opbrengst 2008

OZB RZB Rioolrechten Afvalstoffenheffing Toeristenbelasting Reclamebelasting Hondenbelasting Precariobelasting

1 092 000 16 000 570 000 620 000 47 000 9 000 24 000 1 000

1 050 000 13 300 544 500 620 600 45 000 7 500 16 740 0

1 006 291 14 999 514 564 595 496 45 000 9 450 13 032 1 228

Totaal

2 379 000

2 297 640

2 200 060

Woonlastenvergelijking met de andere GBKZ - gemeenten Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden betaalt aan OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing, minus een eventuele heffingskorting. Dit overzicht wordt medegedeeld aan de commissie MBZ zodra dit compleet is. Heffing en inning De heffing en inning van de belastingen worden – met uitzondering van de leges – verzorgd door Gemeentebelastingen Kennemerland – Zuid te Bloemendaal. Zij wikkelen ook de verzoeken om kwijtschelding af. Burgers in de gemeente met lage inkomens kunnen een beroep doen op de mogelijkheid voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Daarbij worden de door de centrale overheid meest ruime normen gehanteerd op basis van de door uw raad vastgestelde verordening. In 2010 zal naar schatting aan 40 belastingplichtigen kwijtschelding worden verleend van de betaling van de rioolrechten, afvalstoffenheffing en voor zover van toepassing de hondenbelasting, waarvan 25 op basis van een SOZA – advies en 15 op basis van een eigen aanvraag. In 2009 werden 71 WOZ - bezwaren ingediend (tegen 104 in 2008 en 128 in 2007). Deze aantalen zijn laag te noemen t.o.v. de regiogemeenten. In 2009 werden tot op heden 2 verweerschriften ingediend bij de Rechtbank (tegen 2 in 2008 en 5 in 2007). Er werden in 2009 geen klachten vanuit Haarlemmerliede en Spaarnwoude geregistreerd in de klachtenadministratie van Gemeentebelastingen Kennemerland – Zuid.

- 52 -

Paragraaf B

Weerstandsvermogen

Paragraaf B

Weerstandsvermogen

In deze paragraaf wordt voor het jaar 2010 een indruk gegeven van de mate waarin de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in staat is om tegenvallers op de korte en lange termijn op te kunnen vangen. Hierbij wordt eerst geïnventariseerd welk vermogen hiervoor beschikbaar is (weerstandsvermogen). Daarna wordt het resultaat weergegeven van de inventarisatie van de mogelijke tegenvallers (risico’s). Vervolgens worden deze beide onderdelen tegenover elkaar gezet en gewogen, waaraan dan vervolgens conclusies worden verbonden. In 2008 is de Nota weerstandsvermogen 2008 – 2012 vastgesteld. In deze nota is aangegeven dat vanaf het begrotingsjaar 2009 de paragraaf weerstandsvermogen in lijn hiermee vorm en inhoud krijgt. Deze paragraaf is als volgt ingedeeld: 1. Uiteenzetting weerstandsvermogen 2. Uiteenzetting risico’s 3. Risicoanalyse 4. Risicobalans 5. Conclusies 1. Uiteenzetting weerstandsvermogen Ten behoeve van de beeldvorming volgt hieronder een uitzetting van de theorie over weerstandsvermogen. Eerst is aangegeven wat onder de termen weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en risico’s wordt volstaan. Vervolgens wordt beschreven welke ontwikkelingen in 2010 worden verwacht. Wat is weerstandsvermogen Bij het weerstandsvermogen gaat het om het vermogen om risico’s te kunnen opvangen, zodat het afgesproken takenpakket toch onverkort kan worden uitgevoerd. Dit is enerzijds afhankelijk van de weerstandscapaciteit en anderzijds van de risico’s die worden gelopen. Voor het weerstandsvermogen hebben weerstandscapaciteit en de risico’s derhalve een duidelijke relatie met elkaar. Wat is weerstandscapaciteit Hier gaat het om de middelen die kunnen worden ingezet om tegenvallers op te vangen. Daarbij kan worden uitgegaan van een enge en een ruime interpretatie. Het verschil tussen beide zit met name in de snelle beschikbaarheid van de middelen en de vraag of het beleid moet worden aangepast.

Een bijzonder punt van aandacht zijn de stille reserves. Van een stille reserve is sprake wanneer de actuele waarde van een bezitting hoger is dan de boekwaarde die op de gemeentelijke balans is opgenomen. Omdat wij deze hogere waarde niet op de balans mogen opnemen ontstaat een overwaarde die stille reserve wordt genoemd. Wij hebben gemeend de stille reserves mee te nemen in de weerstandscapaciteit, voor de volledigheid van het beeld, ondanks dat deze in de meeste gevallen niet direct zijn te verzilveren. Volgens de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2008 – 2012 bedraagt de stille reserve per 1 januari 2010 (naar beneden afgerond) €. 6.300.000. Verder kan ook de OZB een rol spelen bij het weerstandsvermogen omdat een tariefsverhoging mogelijk is boven de thans gehanteerde 2% opbrengsttoename per jaar van de huidige objecten. Omdat dit haaks staat op het door de gemeenteraad vastgestelde belastingbeleid menen wij dat de OZB buiten beschouwing moet worden gelaten bij de bepaling van de weerstandscapaciteit.

- 53 -

Paragraaf B

Weerstandsvermogen

Aanwezige weerstandscapaciteit Algemene reserve Stille reserve Vrije deel bestemmings reserve Stelpost onvoorzien Flexibiliteit van de begroting totalen

In de exploitatie In het vermogen € 2.817.986,00 € 6.437.000,00 € 3.038.090,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 12.293.076,00

2. Uiteenzetting risico’s Een risico kan worden gedefinieerd als een kans op een bepaalde gebeurtenis met een bepaald gevolg. De risico’s, relevant voor het weerstandsvermogen, zijn die risico’s die niet op een andere manier zijn ondervangen (er zijn geen maatregelen getroffen) en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Daarbij kan worden gedacht aan open eind regelingen, PPS constructies, omvangrijke investeringsprojecten en dergelijke.Ook demografische ontwikkelingen, economische ontwikkelingen en volumegroei (uitzetting bestaand beleid) worden in dit verband als risico aangemerkt. Als die, in omvang onzekere ontwikkelingen, zich voordoen zal daar op een of andere wijze in voorzien moeten worden (actie komt, reactie volgt). 3. Risico analyse Bij een risico analyse proberen wij de risico’s in beeld te brengen die voor de gemeente in termen van financiële risico’s relevant zijn. 4. Resultaten van de risico analyse Via de hierboven geschetste inventarisatie en met inachtneming van de geplaatste kanttekeningen, is een beeld ontstaan van het financiële risico dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in 2010 loopt. Wij maken het onderscheid naar risico’s van structurele – en risico’s van incidentele aard en verwijzen verder naar de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2008 - 2012 . Analoog aan de gekozen waardering en indeling van de risico’s ziet dat beeld er als volgt uit: Onderwerp Structureel: Gegarandeerde geldleningen aan derden Geregistreerde activa Uitkeringen Rijk Open einde regelingen Wet Werk en Bijstand Rente ontwikkeling Aansluit- en transportkosten electriciteit Veiligheidsdienst Kennemerland Bouwleges Incidenteel: Voorbereiden projecten Planschade Bodemsanering Dorpscentrum Muziekcentrum Kennemerland Onderhoud schoolgebouwen Adviezen derden en rechtsgedingen Personeelslasten Dekundigheid personeel en bestuur Rottepolderpark

Kwalificatie

Bedrag

laag zeer laag hoog middelmatig hoog middelmatig laag laag hoog

150.000 500.000 500.000 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 100.000

middelmatig middelmatig zeer laag middelmatig hoog hoog middelmatig middelmatig laag zeer laag

100.000 250.000 100.000 500.000 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000 200.000

- 54 -

Paragraaf B

Weerstandsvermogen

Totaal overzicht Riciso's hoog middelmatig laag zeer laag

structureel 700.000 200.000 650.000 500.000

incidenteel 200.000 1.050.000 200.000 300.000

Totaal 900.000 1.250.000 850.000 800.000

Totaal

2.050.000

1.750.000

3.800.000

Rottepolderpark De belangrijkste wijziging in het risicoprofiel ten opzichte van Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 2008 - 2012 zit inde ontwikkelingen in het Rottepolderpark. Door het afsluiten van overeenkomsten met derden is dit risico belangrijk ingeperkt. Hoewel een gering risico resteert, gaat ons college thans uit van een positief sluitende exploitatie.

De risicobalans geeft het volgende beeld :

Risico's:

Weerstandsvermogen

Eenmalige risico's hoog Eenmalige risico's middel

200.000 1.050.000

Totaal eenmalige risico's:

1.250.000

Structurele risico's, impact hoog Structurele risico's, impact middel

700.000 200.000

Totale structurele risico's:

900.000

algemene reserve niet vrij Stelpost onvoorzien Flexibilteit in de begroting Totaal structurele weerstand

1.650.000 50.000 1.700.000

189%

Dekkingspercentage

Dekkingspercentage

2.817.986 3.038.090 6.331.446 12.187.522

975%

Dekkingspercentage

Totaal generaal:

Algemene reserve Reserve nieuw beleid Stille reserves Totaal incidentele weerstand

2.150.000

13.887.522 646%

5. Conclusies Ten aanzien van de onderdelen die gezamenlijk de paragraaf weerstandsvermogen vorm en inhoud geven kunnen wij de navolgende conclusies trekken over de ontwikkeling van het weerstandsvermogen:

- 55 -

Paragraaf B

Incidentele risico's Structurele risico's Totaal risico's hoog en middel incidentele weerstand structurele weerstand Weerstandscapaciteit Dekkingspercentage

Weerstandsvermogen 2010 1 250 000 900 000 2 150 000

2009 1 350 000 900 000 2 250 000

2008 1 290 000 1 700 000 2 990 000

12 187 522 1 700 000 13 887 522

12 425 184 1 987 061 14 412 245

11 936 183 1 776 061 13 712 244

646%

641%

459%

Het huidige weerstandsvermogen is in zijn totaliteit voldoende Aan incidentele middelen hebben we meer dan genoeg mogelijkheden om de risico’s af te vangen. Aan de structurele weerstandscapaciteit heeft de gemeente beduidend middelen om de risico’s op te kunnen vangen. Daarbij kan worden gesteld dat bij de bepaling van de risiconorm een aantal aspecten, zoals belastingverhogingen, buiten beschouwing is gelaten. Door de afname van het risico inzake het Rottepolderpark is de dekking van de risico’s verbeterd ten opzichte van 2008. Voor komend jaar zien we echter een geringe afname van de dekking van de risico’s. Wij zullen trachten de omvang van de risico’s te verkleinen en daarmee ook het structurele weerstandsvermogen op peil te houden.

- 56 -

Paragraaf C

Onderhoud Kapitaalgoederen

Paragraaf C

Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf wordt voor het jaar 2010 een indruk gegeven van het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen. De navolgende onderdelen komen aan de orde: 1. Wegen 2. Openbaar groen en speelvoorzieningen 3. Riolering 4. Gebouwen 1. Wegen Het grootonderhoud aan de wegen is zo mogelijk verbonden met de vervanging van de riolering, hoewel ook het omgekeerde voorkomt. Aangezien een aantal wegen in het buitengebied op waterkerende dijklichamen ligt, kunnen ook activiteiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland invloed hebben op het moment waarop onderhoud aan wegen wordt gepleegd. De wegen, inclusief de kunstwerken en de openbare verlichting, verkeren over het algemeen in een goede staat van onderhoud. Het onderhoud aan de wegen vraagt wel de nodige aandacht omdat de gemeente in grote delen een veenachtige en dus minder stabiele ondergrond kent. In 1999 is de Beleidsvisie op de onderhoudsbegroting in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude opgesteld. De beleidsvisie bevat ten aanzien van de wegen een overzicht van de te verwachten onderhoudsuitgaven tot en met 2007. Het overzicht vormt de leidraad bij de opstelling van het jaarlijkse onderhoudsprogramma. Jaarlijks vindt een schouw van de wegen plaats. Voor het kleine onderhoud wordt jaarlijks een programma opgesteld. Voor het onderhoud is een wegenfonds beschikbaar, waaruit zowel het reguliere als het grootonderhoud wordt gefinancierd en waarmee fluctuaties in de begroting worden tegengegaan; het fonds is de afgelopen jaren toereikend gebleken.

Het wegdek van de Hoge Spaarndammerdijk, een belangrijke verbinding tussen Halfweg en Spaarndam is aan een structurele onderhoudsbeurt toe. Het moment waarop deze kan worden uitgevoerd is in hoge mate afhankelijk van de besluitvorming van Rijnland over maatregelen aan het dijklichaam. Aangezien met die besluitvorming nog een aantal jaren gemoeid is en de staat van de dijk maatregelen noodzakelijk maakte, is in 2009 gestart met het opknappen van het wegdek. Een deel van de Lageweg bij Spaarndam verkeert in een zeer slechte staat van onderhoud. In 2006 is met Kondor Wessels Amsterdam Projectontwikkeling de afspraak vastgelegd dat deze in het kader van het woningbouwplan SpaarneBuiten dit deel van de Lageweg opknapt. Ten behoeve van de ontwikkeling van dit woningbouwplan moet een betere doorstroming van het verkeer op de Lagedijk bevorderd worden. Ook te dezer zake zal een plan van aanpak worden opgesteld. Het moment van uitvoering is afhankelijk van de voortgang van de woningbouw. Het onderhoud aan de Kanaalweg in Halfweg is afgerond. Dat geldt ook voor het onderhoud aan het westelijk deel van de Irenestraat en een deel van de Schoolstraat, dat plaatsvond in het kader van rioleringswerkzaamheden. De gemeente heeft geen waterpartijen van enige omvang in eigendom, maar is uiteraard wel onderhoudsplichtige van een deel van de sloten in de gemeente. Mede ten behoeve van een goede afwatering vindt jaarlijks onderhoud plaats. 2. Openbaar groen en speelvoorzieningen Het onderhoud van het openbaar groen komt ten laste van de begroting. Een deel van het onderhoudswerk is uitbesteed. Eind 2007 is het onderhoud aanbesteed van dat deel van het openbaar groen dat niet door de gemeente zelf wordt onderhouden. Wieringen Prins voert het onderhoud uit in een deel van Halfweg en in Haarlemmerliede; Paswerk onderhoudt een deel van het groen in Spaarndam-Oost.

- 57 -

Paragraaf C


Het groen verkeert over het algemeen in een goede staat van onderhoud. Jaarlijks vindt er een schouw plaats naar (de kwaliteit van) het bomenbestand in de plantsoenen en wordt bepaald of bomen moeten worden gekapt. De meeste speelterreinen zijn de afgelopen jaren opgeknapt en van nieuwe speelattributen voorzien. Binnen enkele jaren zullen alle speelterreinen aan bod zijn geweest. Met name de staat van onderhoud van de speelattributen wordt gecontroleerd met het oog op de veiligheid. Het trapveldje in Haarlemmerliede is in gebruik genomen. Het sportveldencomplex in Spaarndam, bestaande uit voetbalvelden en een softbalveld, is eigendom van de gemeente; de grond is in ondererfpacht verkregen van het Recreatieschap Spaarnwoude. De terreinen worden onderhouden door de gemeente en het clubgebouw door de huurder van het complex, de Stichting Sportpark Spaarnwoude. Aan de voetbalvelden wordt onderworpen aan een intensieve onderhoudsbeurt. In voorbereiding is een plan voor het softbalveld.

3. Riolering De investeringen voor de riolering zijn gebaseerd op het GRP 2005-2009. Conform het GRP wordt jaarlijks een bedrag in het rioleringsfonds gestort. In voorbereiding is een nieuw rioleringsplan. De raad heeft een krediet vastgesteld voor de aanleg van een bergbezinkbassin aan de Irenestraat in Halfweg; het project voorziet ook in de vervanging van een deel van de riolering in de Irenestraat en de Schoolstraat. Het project is inmiddels afgerond.

4. Gebouwen De gemeente heeft de volgende gebouwen in eigendom: in Halfweg: • Het gemeentehuis; de restauratie is in 2006 afgerond; • Sectorpark, Teding van Berkhoutweg (gemeentewerf en afdeling Ruimte); aangezien de gemeente dit complex wil afstoten vindt alleen onderhoud in het kader van tijdelijke instandhouding plaats; • Ambtswoning burgemeester (Dokter Baumannplein 31); de woning heeft enkele jaren geleden in combinatie met de werkzaamheden in het kader van Schipholisolatie een forse onderhoudsbeurt gekregen; • Woning Haarlemmerstraatweg 49; aan deze woning dient onderhoud plaats te vinden om verdere achteruitgang tegen te gaan, hangende het nog te nemen besluit over de definitieve bestemming; • Winkel en twee woningen op de hoek Oranje Nassaustraat/N200; voor het gebied waar deze opstallen staan wordt een herstructureringsplan gemaakt, dat mede van belang is voor onderstaande 2 lokalen, de 2 noodlokalen en het gymnastieklokaal; • 2 lokalen van de Margrietschool (vm. kleuterschool en peuterspeelplaats); onderhoud vindt plaats in het kader van tijdelijke instandhouding; • 1 noodlokaal bij de Margrietschool; onderhoud vindt plaats in het kader van tijdelijke instandhouding; • 1 noodlokaal bij de Jozefschool; dit noodlokaal wordt gehandhaafd in afwachting van de nieuwbouw van een gymnastieklokaal als onderdeel van de herstructurering van de hoek Oranje Nassaustrat/N200; • 2 noodlokalen bij Halverwegeschool; deze noodlokalen verkeren in een goede staat van onderhoud. • Brandweerkazerne; de kazerne voldoet op een aantal punten niet aan de eisen die tegenwoordig worden gesteld; er vindt regulier onderhoud plaats, met inachtneming van het feit dat de eerstkomende vijf jaar nog geen nieuwe kazerne zal worden gebouwd; • gebouw kinderopvang aan de Haarlemmermeerstraat; het gebouw moet geschilderd worden en verkeert overigens in een goede staat van onderhoud;

- 58 -

Paragraaf C


•

in het kader van de uitvoering van de Wet luchtvaart heeft de gemeente de woningen Vinkebrug 5, 6, 7, 8 en 9, alsmede Groeneweg 5 aangekocht; aan de woningen, die binnen drie jaar na aankoop worden gesloopt, wordt alleen onderhoud in het kader van tijdelijke instandhouding uitgevoerd; • de gemeente heeft gronden aangekocht langs de Liedeweg ten behoeve van de herhuisvesting van 2 Schipholgedupeerde gezinnen; één perceel is inmiddels doorverkocht, het tweede zal binnenkort worden overgedragen; een strook blijft ten behoeve van leidingen eigendom van de gemeente; in Spaarndam: • Brandweergarage aan de Ringweg; deze verkeert in een goede staat van onderhoud; • Winkelcentrum aan de dr. W. Nijestraat; het noodzakelijke onderhoud wordt verricht in afwachting van de realisering van een nieuw winkelcentrum elders in het dorp; • 3 noodlokalen bij de Sint Adalbertusschool; deze zijn in de loop van 2009 gesloopt; • de ondergrond van de sporthal bij het Dorpscentrum is eigendom van de gemeente; de hal is op basis van een recht van opstel/erfpacht gebouwd door de Stichting Dorpscentrum Spaarndam. De huisvestingstaak voor het primair en secundair onderwijs is in 1997 gedecentraliseerd van het rijk naar de gemeenten. De gemeente is als gevolg hiervan verantwoordelijk voor een deel van het groot onderhoud aan alle schoolgebouwen, hetgeen met name op de buitenkant van de gebouwen betrekking heeft. Jaarlijks stelt de raad het huisvestingsprogramma vast, waarin ook dit onderhoud is opgenomen. Op de kapitaalgoederen heeft de gemeente geen achterstallig onderhoud; een uitzondering geldt de Hoge Spaarndammerdijk en het zuidelijk deel van de Lageweg. De gemeente heeft geen meerjarenonderhoudsplannen; regelmatig vindt schouw van de eigendommen plaats, aan de hand waarvan wordt bepaald welke werkzaamheden noodzakelijk zijn. De opstelling van een onderhoudsprogramma voor de wegen is in voorbereiding genomen, evenals de opstelling van een groenstructuurplan. De ramingen in de exploitatie zijn volledig en reëel.

- 59 -

Paragraaf D

Treasury en Financiering

Paragraaf D


Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op financiële vermogenswaarden, financiële geldstromen en financiële posities, alsmede de daaraan verbonden risico’s. Een hele mond vol, maar met andere woorden: alles wat te maken heeft met het aantrekken en uitzetten van geld, inclusief de daaraan verbonden risico’s. Aan de orde komen: 1. Spelregels 2. Beleid 3. Kasgeldlimiet 4. Ontwikkeling liquiditeitspositie 5. Risicobeheer algemeen 6. Renterisiconorm 7. Kredietrisico 8. Ontwikkelingen rente 9 . Financieringsbehoefte en leningenportefeuille 10. Financieringspositie 11. Leningenportefeuille 1. Spelregels Het uitoefenen van de treasuryfunctie is uiteraard gebonden aan regels. Die regels zijn voor gemeenten genoemd in de wet Financiering Decentrale Overheden (verder kortweg FIDO). Deze wet geldt vanaf 2001 en bevat kaders voor een verantwoorde en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. 2. Beleid Het treasurybeleid van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde Treasurystatuut 2005. De belangrijkste punten van het treasurybeleid zijn: Leningen of garanties mogen uitsluitend verstrekt worden aan derden, die een publieke taak uitvoeren. De gemeente kan geld uitzetten wanneer dat een prudent (verstandig, beredeneerd) karakter heeft en niet gericht is op het verwerven van inkomsten. Er mag hierbij geen overmatig risico worden gelopen. De kasgeldlimiet en de renterisiconorm mogen niet overschreden worden. Deze begrippen worden in de volgende hoofdstukken toegelicht. Kredietrisico’s worden beperkt door gelden uitsluitend uit te zetten bij voldoende kredietwaardige partijen (ten minste A – rating), waarbij de hoofdsom is gegarandeerd. Voor het aantrekken van langlopende geldleningen wordt bij minimaal twee instellingen offerte gevraagd. 3. Kasgeldlimiet Het bedrag dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude volgens de wet FIDO maximaal negatief (rood) mag staan is wettelijk bepaald op 8,5% van het totaal van de begroting aan het begin van het dienstjaar. Het begrotingstotaal in 2010 bedraagt € 8.993.245,-. Daarmee komt de kasgeldlimiet op een bedrag van 8.993.245 x 8,5% = € 764.426,-.

Bij overschrijding van de kasgeldlimiet moet in beginsel de schuld (het in rood staan) omgezet worden in een langlopende schuld, met andere woorden er moet een geldlening opgenomen worden. Dit omzetten wordt consolideren genoemd. In de wet FIDO is sprake van een langlopende schuld als de looptijd van de lening langer is dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt jaarlijks intern per kwartaal beoordeeld. 4. Ontwikkeling liquiditeitspositie De liquiditeitspositie is momenteel nog goed te noemen. Het deposito is inmiddels opgeheven in verband met de plannen tot investering en onderhoud in 2009 en de rente-ontwikkelingen, die het aanhouden van het deposito niet positief beïnvloeden. Momenteel is er geen liquiditeitsprobleem.

- 60 -

Paragraaf D


Indien dit het geval is zal dit in eerste instantie opgelost worden met kasgeldleningen. Voor 2010 wordt nog niet verwacht dat nieuwe leningen noodzakelijk zijn. 5. Risicobeheer algemeen In dit kader worden onder risico’s verstaan zowel rente-, krediet-, liquiditeits- en koersrisico’s. Bankachtige activiteiten, die overigens volgens de wet FIDO verboden zijn, vinden niet plaats. Er vinden uitsluitend transacties met partijen die voldoende kredietwaardig zijn (bijvoorbeeld de Bank Nederlandse Gemeenten). 6. Renterisiconorm In de wet FIDO is de renterisiconorm geïntroduceerd. Daarmee wordt een kader gesteld voor het spreiden van looptijden van langlopende geldleningen. Het begrip renterisico kan worden omschreven als het gevaar van ongewenste veranderingen van de financiële resultaten van de gemeente als gevolg van rentewijzigingen. Dit kan het geval zijn wanneer de looptijd van een opgenomen geldlening is verstreken en een nieuw rentepercentage met de geldgever overeengekomen moet worden. De wet FIDO geeft aan gemeenten heel concrete richtlijnen voor het beheersen van de renterisico’s.

In onze gemeente is het renterisico beperkt tot drie geldleningen (via de Bank Nederlandse Gemeenten) met een restantwaarde op 1 januari 2010 van ca. € 1,57 mln. Deze leningen vervallen in 2017, 2037 en 2040 en de overeen gekomen rentepercentage zijn niet extreem laag. Bij de huidige marktrente zou conversie kunnen gebeuren tegen soortgelijke percentages. Overigens zijn de geldende rentepercentages ook niet extreem hoog zodat vervroegde aflossing niet aan de orde is. 7. Kredietrisico De kredietrisico’s zijn beperkt, omdat de gelden uitsluitend uitgezet worden bij voldoende kredietwaardige bedrijven, te weten de Bank Nederlandse Gemeenten en / of de ASN – bank. Het uitzetten van overtollige middelen vindt plaats in de vorm van een spaarrekening en / of een bedrijfsdepositorekening. Bij deze vormen is de hoofdsom gegarandeerd. 8. Koersrisico’s Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten De gemeente heeft in het verleden aandelen gekocht van de Bank Nederlandse Gemeenten, puur uit hoofde van de publieke taak. Het aankopen van dergelijke aandelen is op grond van de wet FIDO toegestaan. De gemeente heeft 62.790 aandelen BNG. Het aandelenkapitaal bedraagt per 31 december 2008 €. 142.464 en de koersrisico’s zijn onzes inziens beperkt. Het dividend is voor 2010 geraamd op €. 140.000.

Aandelen Eneco De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft 3.995 aandelen in het bezit van Eneco. Het aandelenkapitaal bedraagt per 31 december 2008 €. 2.904. Het dividend is voor 2010 geraamd op € 170.000. Aandelen De Meerlanden Op 31 december 2008 had de gemeente 5500 aandelen in De Meerlanden. Het aandelenkapitaal bedraagt per 31 december 2008 € 344.640 (= € 62,66 per aandeel). In 2009 zijn 300 aandelen verkocht voor € 105,- per aandeel. De waarde van het aandelenkapitaal per 31 december 2009 komt daarmee op € 325.841,- gewaardeerd tegen de historische aankoopwaarde. (de waarde volgens de verkoopwaarde van € 105 zou € 546.000 zijn). Het dividend is voor 2010 geraamd op €. 30.000. 9. Ontwikkelingen rente Het is moeilijk om rentepercentages, zeker op de lange termijn, te voorspellen. Gezien de economische vooruitzichten en de inflatieverwachtingen verwachten wij in 2010 een lichte stijging van de rentepercentages.

- 61 -

Paragraaf D


Dat zou betekenen dat het eerder dan noodzakelijk aantrekken van een vaste geldlening – in verband met de beoogde investeringen in 2008 en volgende jaren – een verstandige keuze is geweest. 10. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille In dit onderdeel geven wij inzicht in de geraamde ontwikkeling van de financieringspositie van de gemeente en de daarbij behorende financieringsbehoefte. 11. Financieringspositie De financieringspositie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is nog steeds goed te noemen. Het verwachte negatieve resultaat over 2009 en 2010 zal de positie wel verslechteren. Naar het zich laat aanzien is de huidige financieringspositie nog voldoende om de noodzakelijke investeringen te kunnen financieren en is het aantrekken van nieuwe leningen nog niet aan de orde. De financieringspositie aan het einde van het boekjaar laat de volgende ontwikkeling zien :

dec-2010 8 767 181

dec-2009 9 453 313

dec-2008 8 984 556

1 497 372 8 806 3 967 986 7 068 761 -12 542 924

1 571 641 8 520 4 467 986 6 503 388 -12 551 535

1 645 659 8 520 4 837 521 6 334 542 -12 826 241

Financieringsoverschot

-3 775 743

-3 098 222

-3 841 684

GEMIDDELD OVERSCHOT 2010 / 2009

-3 436 982

-3 469 953

Boekwaarde investeringen - totaal langlopende leningen - totaal waarborgsommen - totaal algemene reserves - totaal bestemmingreserves

Leningenportefeuille Opgenomen langlopende leningen maken deel uit van het vreemde vermogen. Alle geldleningen zijn opgenomen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Het totaaloverzicht van de huidige opgenomen langlopende leningen is als volgt :

Datum en Nummer geldlening

oorspronkelijk bedrag van de geldlening

17-10-00 BNG 91469 10-7-01, BNG 93400, annuiteit 01-01-07 BNG 40.102430

407 040.85 550 000.00 1 000 000.00

jaar van renterestant bede (laat- percen- drag begin ste) af- tage dienstjaar lossing

2040 2017 2037

6.240% 5.290% 4.170%

totaal geldleningen

de rente of de aflossing restant behet renteof het aflosdrag einde bestanddeel singsbestand- dienstjaar deel

378 308 293 333 900 000

23 606 15 517 37 530

4 269 36 667 33 333

374 040 256 666 866 667

1 571 641

76 654

74 269

1 497 372

Het gewogen gemiddelde rentepercentage van de opgenomen geldleningen bedraagt voor 2010 4,88 % ( = 76.654 / 1.572.641 )

- 62 -

Paragraaf E

Bedrijfs- en Beleidsvoering

Paragraaf E

Bedrijfs - en Beleidsvoering

Overzicht salarissen, vergoedingen, presentiegelden begroting 2009 begroting na wijziging 2010 Kostenplaats bewonerszaken

personeelslasten huidig personeel auto-/telefoonkostenvergoeding overige salariskosten uitzendkrachten hulpkostenplaats onderwijs personeelslasten huidig personeel Bestuursorganen personeelslasten huidig personeel personeelslasten huidig personeel auto-/telefoonkostenvergoeding personeelslasten huidig personeel personeelslasten voormalig personeel Burgerzaken personeelslasten huidig personeel presentiegelden Bestuursondersteuning raad en presentiegelden presentiegelden rekenkamer Totaal afdeling bestuursondersteuning bewonerszaken

453 081 250 2 000 30 000 42 930 40 000 107 391 600 84 351 35 501 16 000 2 000 3 500 1 000 818 604

467 948 0 2 000 10 000 41 476 40 000 101 655 0 83 763 36 000 16 000 2 000 3 500 1 000 805 343

Kostenplaats ruimte

836 519 2 000 75 000 500 850 500 2 000 1 800 150 919 319

931 294 2 000 25 000 0 850 0 2 000 1 800 3 500 966 444

personeelslasten huidig personeel overige salariskosten auto-/telefoonkostenvergoeding overige salariskosten persoonsgebonden budget vervangend personeel

532 830 2 000 250 18 000 25 000 20 000

518 869 2 000 0 3 000 25 000 20 000

presentiegelden stelpost prijs-/loonstijgingen

3 000 19 000 620 080

2 000 20 000 590 869

2 113 102 35 501 20 000 24 000 25 000 19 000 105 000 13 950 1 600 850 2 358 003

2 201 006 36 000 20 000 9 000 25 000 20 000 35 000 15 800 0 850 2 362 656

personeelslasten huidig personeel overige salariskosten uitzendkrachten auto-/telefoonkostenvergoeding overige vergoedingen Bestuursondersteuning raad en presentiegelden rekenkamer presentiegelden Oudheidkunde/musea presentiegelden Mileubeheer presentiegelden Totaal afdeling Ruimte Kostenplaats middelen

hulpkostenplaats personeelszaken Bestuursondersteuning raad en rekenkamer algemen baten en lasten Totaal afdeling Middelen

personeelslasten huidig personeel personeelslasten voormalig personeel vervangend personeel overige salariskosten persoonsgebonden budget stelpost prijs-/loonstijgingen uitzendkrachten presentiegelden auto-/telefoonkostenvergoeding overige vergoedingen TOTAAL Loonkosten etc.

De loonkosten voor 2010 stijgen door de uitbreiding van de formatie bij de afdeling Ruimte. Daartegenover zijn de kosten voor uitzendkrachten in de begroting gedaald, zodat de totale kosten op een vergelijkbaar niveau als in 2009 blijven.

- 63 -

Paragraaf E


Deze paragraaf bestaat verder uit de onderdelen: Bestuurs - en Managementstructuur Communicatie Juridische zaken Huisvesting Administratieve organisatie Financieel beheer Facilitaire dienstverlening Automatisering De bedrijfsvoering is van groot belang voor het realiseren van de programma’s en in verband daarmee voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer en beleid. Bovendien zijn de externe – en interne processen nauwer met elkaar verbonden en zijn deze van belang voor inzicht en inspraak van burgers. Met betrekking tot de bedrijfsvoering gelden de navolgende criteria: Rechtmatig: de gemeente handelt rechtmatig als zij handelt volgens de geldende wettelijke regelgeving. Betrouwbaar: de gemeente heeft haar zaken voor elkaar en voert regels voorspelbaar uit en handhaaft de regels. Transparantie: een transparante gemeente geeft inzicht in de uitvoering van de programma’s en de ondersteunende processen. Doelmatig: de gemeente tracht met zo min mogelijk inzet van middelen een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Doeltreffend: de gemeente tracht de effecten te bereiken die vooraf beoogd waren. Responsiviteit: de gemeente anticipeert en speelt in op de maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van de burgers. De bedrijfsvoering is van belang voor het uitvoeren van programma’s. Het welslagen van de programma’s is in belangrijke mate afhankelijk van de externe gerichtheid, toegenomen transparantie en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Bovendien is de bedrijfsvoering bij een externe gerichtheid voor de burgers zichtbaar. In de gemeentewet is een aantal artikelen opgenomen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering, te weten de artikelen 212, 213, 213a. Deze artikelen beogen de vaststelling door de gemeenteraad van een Financiële verordening en een verordening op de doelmatigheid – en de doeltreffendheid. Bovendien dient de gemeenteraad een accountant aan te stellen en deze opdracht te geven de jaarrekening te controleren. De drie verordeningen zijn door de raad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude vastgesteld

Onderdeel Bestuurs- en Managementstructuur Bestuurlijke en ambtelijk organisatie algemeen Binnen de gemeentelijke organisatie zijn te onderscheiden de bestuurlijke organisatie en de ambtelijke organisatie. De bestuurlijke organisatie volgt – vooral voor wat betreft de taken en bevoegdheden van de bestuursorganen – uit de Gemeentewet. De basis voor de ambtelijke organisatie is ook wel neergelegd in de Gemeentewet, maar op dit vlak heeft het gemeentebestuur aanmerkelijke vrijheid. Artikel 160 Gemeentewet schrijft voor, dat Burgemeester en wethouders regels geven voor de ambtelijke organisatie. Het college bepaalt vervolgens zelf hoe de ambtelijke organisatie eruit ziet. Deze heeft vorm gekregen in de gemeentelijke organisatieverordening.

- 64 -

Paragraaf E


Het bestuurlijk deel van de organisatie kent de volgende onderdelen: Gemeenteraad Raadscommissies Andere commissies Het college van Burgemeester en wethouders De Burgemeester Binnen de ambtelijke organisatie is sprake van: Gemeentesecretaris Managementteam Gemeentepersoneel Gemeenteraad De gemeenteraad heeft een drietal hoofdtaken: Kaderstelling Controle college Volksvertegenwoordiging

Met het aantreden van de nieuwe gemeenteraad is één van de eerste daden op het gebied van de kaderstelling het opstellen van een raadsprogramma (voor vier jaar, dus voor 2006 tot 2010) Aan de hand van dit programma wordt het college in staat gesteld een collegeprogramma op te stellen. Andere daden van kaderstelling zijn: het vaststellen van de jaarlijkse gemeentebegroting, het vaststellen van de Jaarrekening, Kadernota ( 1e Marap) en 2e Marap (aan het einde van het jaar) Aan de hand van deze stukken oefent de gemeenteraad overigens niet alleen zijn kaderstellende, maar ook zijn controlerende rol uit. Andere kaders worden gevormd door de regelgeving, zoals de Algemeen Plaatselijke Verordening. Ook beleidsstukken, zoals op het gebied van de milieuzorg, de subsidies en de sociale en maatschappelijke ondersteuning hebben de functie van kaderstelling. Zoals gesteld, maakt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak gebruik van financiële stukken zoals de jaarrekening. Een belangrijk instrument is in dit verband de rekenkamerfunctie. De functie van volksvertegenwoordiging is in de Gemeentewet neergelegd in artikel 7: “De Raad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente”. De gemeenteraad heeft dus bij zijn werkzaamheden het totale belang van de gemeente en gemeenschap op het oog te houden. In dat verband spreken we ook wel van algemeen belang. Raadscommissies Als raadscommissies kennen wij in onze gemeente de commissie Ruimte en bestuurszaken alsmede de commissie Middelen en bewonerszaken. De raadscommissies hebben volgens de Gemeentewet de taak om de besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden en met het college te overleggen. In verband met dit laatste is de dualistische structuur van het gemeentebestuur van belang: scheiding tussen gemeenteraad en college van Burgemeester en wethouders. Deze scheiding laat onverlet de noodzaak van overleg over tal van onderwerpen. Daartoe dienen de raadscommissies.

We rekenen de raadscommissies tot de bestuursstructuur vanwege hun belangrijke rol in de besluitvorming, ook al is van formele beslisbevoegdheden geen sprake. Andere commissies Dit geldt ook voor de andere commissies. In dat verband bestaan de commissie voor Bezwaar en beroep, de Milieuraad, Rekenkamercommissie en de Monumentencommissie. Deze commissies hebben de taak het gemeentebestuur te adviseren.

- 65 -

Paragraaf E


College van Burgemeester en wethouders Het College van Burgemeester en wethouders heeft als taken: Voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad; De uitvoering van tal van wetten op centraal, provinciaal en gemeentelijk niveau; Enkele specifiek in de Gemeentewet genoemde bevoegdheden, zoals het dagelijks bestuur van de gemeente, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (aankopen bijvoorbeeld), de benoeming en ontslag van gemeentepersoneel en het vaststellen van regels voor de ambtelijke organisatie. Burgemeester De Burgemeester heeft als taken: voorzitterschap van gemeenteraad en college van Burgemeester en wethouders; toezicht op de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van beleid en van de daaruit voortvloeiende besluiten. Ook ziet hij toe op samenwerking tussen degenen die hierbij zijn betrokken; het bevorderen van een goede samenwerking van de gemeente met andere gemeenten en andere overheden; toezicht op de kwaliteit ten aanzien van de burgerparticipatie; toezicht op de zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften; toezicht op de zorgvuldige behandeling van klachten door het gemeentebestuur; vertegenwoordiging van de gemeente in het algemeen en in rechtszaken in het bijzonder handhaving van de openbare orde; opperbevel bij brand; opperbevel bij crises. Ambtelijke organisatie De ambtelijke organisatie van de secretarie is ingericht volgens een hiërarchisch model. Daarbij is gestreefd naar een optimaal “plat” karakter. Er zijn drie lagen: gemeentesecretaris, afdelingshoofden (3) en medewerkers (38 exclusief secretaris en afdelingshoofden). Degene die het gemeentesecretariaat vervult, is tevens afdelingshoofd Bestuursondersteuning en Bewonerszaken.

Naast de secretarie is er een griffie met één griffier (deeltijd). Ten slotte beschikt de organisatie over Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijks stand (3) voor het voltrekken de huwelijken. De leden van de vrijwillige brandweer zijn per 1 juli 2008 overgegaan naar de Veiligheidsregio Kennemerland. Gemeentesecretaris De gemeentesecretaris heeft de algemene leiding van de secretarie. Naast zijn leidinggevende taak is de secretaris belast met de voorbereiding en notulering van de collegevergaderingen. De secretaris ziet toe op uitvoering van de collegebesluiten. Tijdens de collegevergaderingen heeft de secretaris een adviserende rol. Managementteam De secretaris vormt met de (andere) afdelingshoofden het Managementteam (MT). De secretaris is voorzitter hiervan. Het MT heeft als taken de eenheid in de uitvoering van de aan de secretarie opgedragen taken te bewaren. De leden hebben de opdracht onderwerpen die het belang van één afdeling overstijgen in het MT te bespreken.

Met inachtneming van de algemeen leidinggevende taak van de secretaris hebben de afdelingshoofden de dagelijkse leiding van de onder hen ressorterende afdelingen De afdelingshoofden maken per drie maanden een werkplan voor hun afdeling. Deze plannen worden besproken in het MT en voorgelegd ter fiattering aan het college. - 66 -

Paragraaf E


Secretariepersoneel Binnen de secretarie is sprake van drie afdelingen: Bestuursondersteuning en Bewonerszaken, Middelen, Ruimte.

Met inbegrip van secretaris en afdelingshoofden telt de secretarie 41 personeelsleden. Er zijn 33,83 fte’s. Onderstaand overzicht geeft weer hoe de formatie per afdeling is verdeeld. Formatie overzicht afdeling

Formatie 2009

Formatie 2010

Secretaris Middelen Bestuursondersteuning en Bewonerszaken Ruimte

1.00 9.08 6.63

1.00 9.08 6.63

16.17

17.17

Totaal

32.88

33.88

De functies van alle medewerkers zijn gewaardeerd volgens een bestaand functiewaarderingssysteem. Dit kent drie hoofdcriteria voor beoordeling: a. vereist ontwikkelingsniveau; b. zelfstandigheid; c. verantwoordelijkheid. Binnen deze criteria is sprake van een nadere nuancering: kennis (a1), ervaring en inwerkingtijd (a2), structuur van het werk (a3), zelfstandigheid bij eigen werk (b1), leiding en toezicht (b2), overleg en contacten (b3), verantwoordelijkheid voor eigen werk (c1), verantwoordelijkheid voor het werk van anderen (c2) en beleidsverantwoordelijkheid (c3). Het in punten uit te drukken resultaat van de functiewaardering wordt via een conversietabel vertaald naar een bepaalde functierang. Aanstelling van personeelsleden vindt al naar gelang de ervaring van de kandidaat plaats in eerste aanlooprang, tweede aanlooprang of functierang Bevordering van aanloop- naar functierang vindt plaats na een positieve beoordeling door de leidinggevende en na besluit van Burgemeester en wethouders. Binnen de rangen is jaarlijks een periodieke verhoging aan de orde, totdat de medewerker aan het maximum van de betreffende schaal is toegekomen. Een periodieke verhoging is geen vanzelfsprekende zaak: er gaat een beoordeling door de leidinggevende aan vooraf, de afdeling Middelen doet aan de hand hiervan een voorstel om de daarvoor in aanmerking komende personen een periodiek toe te kennen en vervolgens neemt het college een besluit. Ten slotte is in dit verband nog vermeldenswaard de mogelijkheid van een uitloop in de vorm van 2 keer 5% salarisverhoging. Een personeelslid, dat vijf jaar op het maximum van de voor hem geldende salarisschaal heeft gestaan, kan na een goede beoordeling en besluit van het college in aanmerking komen voor 5 % salarisverhoging. Dit kan zich na vijf jaar herhalen. Wat betreft het overleg tussen werkgever en werknemers over de goede gang van zaken in de organisatie regelt de Wet op de Ondernemingsraden het volgende. De gemeentesecretaris treedt op als werkgever in dit verband. Voor de gemeentesecretarie geldt als gevolg van het aantal personeelsleden, dat een ondernemingsraad facultatief is. In het verleden heeft een ondernemingsraad een periode van vier jaar bestaan. Nadien bleek echter onvoldoende belangstelling te bestaan tot deelname vanuit het personeel. Bij het ontbreken van een ondernemingsraad verplicht de wet de werkgever (secretaris) periodiek overleg te hebben met het gezamenlijke personeel. Voor deze bijeenkomsten bestaat vanuit het personeel wél belangstelling.

- 67 -

Paragraaf E


Onderdeel Communicatie Algemeen Een gedegen gemeentelijke communicatie is belangrijk om de interesse voor en de betrokkenheid bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid te stimuleren. Goede communicatie met de burger en het op tijd en volledig informeren van de burger staat binnen onze gemeente in een hoog vaandel. Er is dus sprake van een voortdurende communicatie. Essentieel is dat de kwaliteit van deze voorlichtingsactiviteiten goed is. Dat betekent een voortdurende aandacht voor duidelijkheid en begrijpelijk taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk. Verder is van belang dat de informatie op tijd bij de belanghebbenden terechtkomt. De gemeente probeert in haar communicatie met de burger altijd op zoek te gaan naar de beste manier daarvoor. In dit onderdeel onderscheiden we twee communicatievormen: 1. Communicatie waarbij het initiatief voor de communicatie bij de gemeente ligt 2. Communicatie waarbij het initiatief voor de communicatie bij de burger ligt Communicatie waarbij het initiatief voor de communicatie bij de gemeente ligt. Berichtgeving weekbladen Belangrijke informatiebronnen zijn de wekelijkse gemeentelijke bekendmakingen in “het Witte Weekblad’’ en ‘’het Haarlems Weekblad’. In de bekendmakingen publiceert de gemeente onder andere de agenda van raads- en raadscommissievergaderingen, informatie over vergunningen en tal van andere gemeentelijke zaken. Gemeentelijke website De gemeentelijke informatie en persberichten worden daarnaast op de website geplaatst. Op de website is uitgebreide informatie te vinden over de dienstverlening van de gemeente. Voor veel diensten zijn er aanvraagformulieren op de website beschikbaar. Deze formulieren kunnen gedownload worden. Daarnaast zijn er raadstukken, voorstellen, moties, notulen en besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders en de raad(commissie) te vinden.

Ook worden via de website de burgers op de hoogte gehouden van allerlei informatie die van belang kan zijn. Zo is er op onze website algemene informatie over de gemeente, zoals openingstijden, officiële mededelingen en ons adres. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de diverse kernen binnen de gemeente. Verder kunnen de burgers zich via de website abonneren op kosteloze toezending. De burger hoeft alleen maar zijn/haar e-mail adres te mailen naar de gemeente. Vervolgens kunnen de burgers aanvinken welke informatie zij specifiek willen hebben. Pers Ook spelen de media een belangrijke rol. Door het verstrekken van informatie en het uitgeven van persberichten, worden verschillende media op de hoogte gehouden van nieuw beleid en ontwikkelingen in de gemeente. Daardoor zijn zij belangrijke intermediair naar onze burgers.

Persvragen hebben hoge prioriteit. Dat houdt verband met de geloofwaardigheid en de afgesproken werkwijze met journalisten over verzoeken om informatie. De pers heeft een belangrijke rol in het informeren van onze doelgroepen. De redactionele artikelen van journalisten naar aanleiding van door de gemeente geproduceerde stukken, beleidsvoornemens en besluiten dragen bij aan de gewenste openheid en transparantie van de gemeentelijke overheid. Als regel worden persvragen primair beantwoord door de afdeling Bob of de verantwoordelijke bestuurder. Op aangeven van de gemeentesecretaris kan de journalist worden doorverbonden met de vakambtenaar als het gaat om vakinhoudelijke of achtergrondinformatie. De lokale en regionale media dragen bij aan lokale informatie, beeld - en opinievorming. Een belangrijke voorwaarde voor een goede relatie met de pers is een zo open mogelijke informatievoorziening over het gemeentelijke beleid. Zowel de regionale als de lokale krant hebben

- 68 -

Paragraaf E


natuurlijk ook hun eigen journalisten, die verslag doen van raadsvergaderingen, commissievergaderingen en andere gemeentelijke activiteiten.

Door middel van een persbericht kan de gemeente de media op de hoogte brengen van allerlei zaken. Het persbericht wordt opgesteld door de afdeling Bob in samenspraak met de vakcollega. Door de afdelingen wordt meegedacht over de communicatieaspecten rond een advies. Indien er aanleiding toe is kan er een persconferentie worden belegd. Dit middel wordt alleen toegepast als het onderwerp een duidelijke toelichting vraagt. De toelichting van het onderwerp is primair een taak voor de verantwoordelijke bestuurder. Publicatiebord De genomen besluiten, de agenda’s van de verschillende vergaderingen en de diverse aangevraagde en verleende (bouw)vergunningen worden opgehangen op het publicatiebord bij de ingang van het gemeentehuis, het gebouw Sectorpark en in het Dorpscentrum Spaarndam. Spreekuur college van burgemeester en wethouders Het is voor burgers belangrijk om rechtstreeks contact te kunnen leggen met bestuurders. Daartoe kan een gesprek worden aangevraagd. Om de drempel te verlagen vindt elke donderdagochtend het spreekuur van de burgemeester plaats. Het eerste spreekuur is van 09.00-10.00 uur in het Dorpshuis te Spaarndam-Oost. Het tweede spreekuur is van 10.30-11.30 uur in het gemeentehuis te Halfweg. De wethouders hebben geen vast spreekuur. Zij houden wel een spreekuur volgens afspraak. Mondelinge informatie Naast schriftelijke informatie is er ook mondelinge informatie: er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd als er in een dorp of een buurt plannen in voorbereiding zijn en het is daarnaast mogelijk om telefonisch informatie te krijgen. Daarnaast is het gemeentehuis toegankelijk voor burgers indien zij vragen hebben. Persoonlijke brief In bepaalde gevallen is het wenselijk de burger rechtstreeks te benaderen met een persoonlijke brief. Het gaat daarbij om wijksgewijze verspreiding of ook wel toezending aan alle huisadressen in de gemeente. Gedacht moet worden aan in kennisstelling van bijvoorbeeld de start van de uitvoering van een werk of ingrijpende wijzigingen in de openingstijden van de gemeente en de gemeentelijke diensten rond de jaarwisseling.

Overige communicatiemiddelen Nieuwjaarsbijeenkomst Aan het begin van elk nieuwjaar ontvangt het college van burgemeester en wethouders burgers en vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties op de Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze receptie is een goede gelegenheid om de contacten te onderhouden. Tijdens de bijeenkomst houdt de burgemeester de nieuwjaarsrede. Gemeentegids Jaarlijks wordt de gemeentegids uitgegeven en huis-aan-huis in de gemeente verspreid. Hierin staat relevante informatie over het gemeentebestuur, de gemeentelijke organisatie, het verenigingsleven, belangengroeperingen, onderwijs, voorzieningen. De gemeentegids bevat belangrijke informatie voor de gevestigde en inkomende inwoners van de gemeente, bedoeld om te bewaren. Andere activiteiten Eén keer per jaar houdt het college een fietstocht in de drie dorpskernen. Inwoners kunnen daarbij hun vragen en klachten kwijt bij het college, dat vervolgens ter plekke gaat kijken of actie nodig en wenselijk is.

- 69 -

Paragraaf E


Ook organiseert het college bij voldoende belangstelling een bijeenkomst voor nieuwe inwoners. Daarbij is er - naast een presentatie door de college leden – gelegenheid tot het stellen van vragen. De gemeente communiceert ook via verschillende kanalen, zoals nieuwsbrieven, de begrotingskrant, informatieavonden, wijkbezoeken en overlegvergaderingen met bewoners. Zo heeft het college twee keer per jaar een gesprek met elk van de dorpsraden Spaarndam en Zwanenburg/Halfweg en de dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Vrijwilligersavond Voor de vrijwilligers in de gemeente wordt eens per jaar een vrijwilligersavond gehouden zodat ook deze werkers weten dat zij gewaardeerd worden. Dankzij hun inzet kan éénieder in onze gemeente immers genieten van welzijn, zorg en vrije tijd. Om het vrijwilligerswerk meer onder de aandacht te brengen reikt de gemeente ieder jaar de vrijwilligersprijs uit. Op basis van ingezonden voordrachten wordt een lijst met genomineerden opgesteld waaruit de winnaar wordt gekozen. Daarnaast wordt op de vrijwilligersavond aandacht besteed aan de ontmoeting tussen het gemeentebestuur en de vrijwilligers van de gemeente. Dorpsraden en dorpsverenigingen Dorpsraden en dorpsverengingen kunnen gevraagd en ongevraagde het college van B&W en de gemeenteraad adviseren over die zaken die de directe woon- en leefomgeving van de in zijn gebied woonachtige burgers raken, zoals huisvesting, welzijnsvoorzieningen, veiligheidsbeleid, onderwijsvoorzieningen, verkeersaangelegenheden, natuur en milieu enz. In onze gemeente zijn de volgende dorpsraden en dorpsvereniging te vinden: Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude Dorpsraad Spaarndam Dorpsraad Zwanenburg/Halfweg

Communicatie waarbij het initiatief voor de communicatie bij de burger ligt Ideeënbus Communicatie is echter tweerichtingsverkeer. Ook de burger moet terecht kunnen met ideeën, vragen, suggesties. Daarvoor biedt de gemeente op verschillende manieren een luisterend oor. De burgers kunnen hun ideeën digitaal en/of stoffelijk ter verbetering van de gemeente aandragen. In beide gemeentelijke gebouwen is een ideeënbus aanwezig. Het doel daarvan is om de efficiency van de organisatie te verhogen, de kwaliteit van de producten te verbeteren of de veiligheid in de organisatie te vergroten. Maandelijks wordt de bus geleegd en worden de ideeën beoordeeld. Klachtbehandeling De burgers hebben de mogelijkheid om klachten kenbaar te maken. De klachtbehandeling is geregeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Het moet daarbij gaan om de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid ten opzichte van hem of een ander heeft gedragen. Een gedraging van een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan. De afdeling Bob fungeert als aanspreekpunt wanneer de burger niet onmiddellijk weet waar hij terecht kan. Als de burgers het niet eens zijn met de wijze waarop de gemeente de klacht heeft afgedaan, kan hij de Nationale ombudsman inschakelen. WOB Alle documentatie/ informatie waarover de gemeente beschikt, is in principe openbaar. Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur kunnen de burgers de gemeente verzoeken bepaalde documentatie of informatie te verstrekken. Aan dergelijke verzoeken zijn geen formele eisen gesteld, een eenvoudige brief of zelfs een mondeling verzoek is voldoende. In bepaalde gevallen mag de gemeente weigeren de gevraagde informatie te verstrekken.

- 70 -

Paragraaf E


Onderdeel Juridische zaken

De Algemene wet bestuursrecht vormt het juridische kader voor het nemen van besluiten. Elke belanghebbende kan tegen door de gemeente afgegeven beschikkingen bezwaar aantekenen. Dat is mogelijk bij het desbetreffende bestuursorgaan. De commissie Bezwaar- en Beroep is een onafhankelijke commissie, bestaande uit een externe voorzitter, twee externe leden en een ambtelijke secretaris. Verder zijn er nog twee plaatsvervangende leden. De gemeente laat zich ten behoeve van de besluitvorming op het bezwaar of beroep adviseren door de onafhankelijke Commissie Bezwaar- en Beroep. Deze commissie adviseert over alle bezwaren, behalve belastingzaken. De commissie adviseert over bezwaarschriften tegen door datzelfde orgaan genomen besluiten. Zij bepaalt daartoe eerst of het bezwaarschrift ontvankelijk is. Voor de verdere behandeling van bezwaarschriften is het wezenlijk van belang dat in deze fase van rechtsbescherming het oorspronkelijke besluit nog kan en moet worden herzien als daar voldoende aanleiding voor is. Als er voor één voor beide partijen passende oplossing gevonden kan worden, verdiend dit altijd voorkeur boven een verdere rechtsgang. De commissie onderzoekt in het kader van deze advisering het bezwaar en brengt een (niet bindend) advies uit aan de gemeente. Voordat de commissie dit advies uitbrengt stelt zij belanghebbenden in de gelegenheid om hun standpunten mondeling toe te lichten. Het doel van de hoorzittingen is het verzamelen van nuttige aanvullende informatie voor de commissie teneinde een afgewogen advies aan de gemeente uit te kunnen brengen. Tegen een besluit kan in het algemeen pas beroep worden aangetekend bij de rechter nadat het bestuursorgaan eerst de gelegenheid heeft gehad bedoeld besluit in een bezwaarschriftprocedure te heroverwegen. Taken Juridische zaken Tot de taken van de medewerker Juridische zaken behoren onder meer de juridische advisering aan afdelingen en bestuur; de juridische (kwaliteitszorg) advisering ter verbetering van de producten, processen en inbedding van de juridische functie op afdelingen alsmede de advisering over en implementatie van gemeentebrede regelingen; het voeren van het secretariaat van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften (alle bezwaarschriften behalve financiële); de procesmatige coördinatie van klachten in de zin van de Awb en de advisering ten aanzien van bestuurlijke samenwerking en vernieuwing. Verder het opstellen van contracten en het vertegenwoordigen van de gemeente in procedures bij diverse rechterlijke instanties.

- 71 -

Paragraaf E


Onderdeel Huisvesting

De gemeente heeft het pand naast het gemeentehuis aangekocht. De bedoeling is dat afdeling Ruimte die zich nu op de Teding van Berkhoutweg bevindt, gaat verhuizen naar het gemeentehuis. Architectenkantoor van Manen te Noordwijk heeft een plan ontworpen voor de uitbreiding van het Raadhuis. Een deel van de nieuwbouw bevindt zich op het gebied van de naastgelegen, aangekochte woning. Op basis van het door de architect opgestelde plan hebben burgemeester en wethouders op 1 april 2008 bouwvergunning 1e fase verleend voor dit plan en medio 2009 de vergunning 2e fase.. Vervolgens zal een nieuwe indeling van de werkplekken plaatsvinden waarbij wordt gekeken naar de samenstelling van de afdelingen. Het aantal personeelsleden van de sectie Welzijn is verminderd als gevolg van de overgang van ambtenaren naar de intergemeentelijke sociale dienst in Heemstede. Eén van de ambtenaren van afdeling Middelen is vertrokken naar de regionale belastingdienst te Bloemendaal. Tot een nader te bepalen tijdstip wordt het pand naast het gemeentehuis bewoond door een anti - kraakwacht. Het verdient de voorkeur dat de huisvesting in samenspraak met de betreffende medewerkers gebeurt. Het gemeentebestuur is van oordeel dat de uiteindelijke realisering van de geplande verhuizing binnen een redelijke termijn kan worden gerealiseerd. Ook zal hierdoor efficiënter worden gewerkt aangezien dan alle ambtelijke afdelingen op één plek zijn gevestigd. Sinds medio 2009 is het Regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland (Stichting RIJK) in het raadhuis van Haarlmmerliede en Spaarnwoude gevestigd.

Onderdeel Administratieve organisatie In samenwerking met BMC zijn de werkprocessen van de gemeente doorgelicht. Een goede werkprocesbeschrijving maakt taken en verantwoordelijkheden inzichtelijk, geeft uniformiteit en maakt het werk meetbaar, controleerbaar en overdraagbaar. Het doel hiervan is een papieren en een digitale werkprocesbeschrijving.

Onderdeel Financieel Beheer De verantwoordelijkheid voor het financiële beheer berust bij het College van burgemeester en wethouders. Deze verantwoordelijkheid omvat mede de zorg voor de administratieve organisatie.

- 72 -

Paragraaf E


Onderdeel Facilitaire dienstverlening Postregistratie De daarvoor in aanmerking komende correspondentie van de gemeente wordt geregistreerd in het documentaire informatiesysteem (PCPostmanager). Burgers die een brief schrijven aan de gemeenten, waarop moet worden gereageerd, ontvangen binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging. Tenzij er andere termijnen zijn vastgelegd, wordt een standaard maximum afdoeningstermijn gehanteerd van zes weken. Ter bewaking van de voortgang worden maandelijks overzichten verstrekt aan de afdelingshoofden. Receptie De receptie is iedere werkdag bezet van 8.15 - 12.15 uur en tijdens de tweewekelijkse avondopstelling op aangegeven dinsdagen van 18.00 - 20.00 uur.

Onderdeel Automatisering Datacommunicatie Hieronder wordt verstaan de datacommunicatie via Gemnet, de Internet – aansluiting en het emailverkeer. De huidige verbinding via Gemnet wordt gebruikt voor het GBA- verkeer, de communicatie met de Rijksdienst voor het wegverkeer (rijbewijzen) en voor het opvragen van informatie op de besloten Gemnet – Website. Elke medewerker heeft de beschikking over een aansluiting op Internet. De gemeente heeft een kabelnetaansluiting voor zakelijk gebruik. Dit is een aansluiting tegen een maandelijks tarief. Door middel van een aantal beveiligingsmaatregelen in de vorm bij het gebruik van hard – en software is het netwerk in redelijkheid beschermd tegen de gevaren die gepaard gaan met het gebruik van Internet. Het emailverkeer heeft zich ontwikkeld tot een onmiskenbaar communicatiemiddel. De beveiliging van de email is vormgegeven door een dagelijks antivirus pakket (McAffee). Digitale dienstverlening Op dit moment zijn de volgende E - formulieren beschikbaar: verhuizing doorgeven aanvrage uittreksel GBA vertrek naar buitenland doorgeven aanvrage bewijs van in leven zijn aanvrage bewijs Nederlanderschap aanvrage uittreksel burgerlijke stand beëindiging huwelijk, geregistreerd partnerschap aanvrage eigen verklaring rijbewijs verzoek naamgebruik veranderen aanvraag bouwvergunning aanvrage sloopvergunning aanvrage kapvergunning aanvrage plaatsen reclame aanvrage Koninklijke Onderscheiding melding schade of overlast in de buurt bezwaarschrift algemeen verzoek geheimhouding persoonsgegevens klacht indienen melding schade door/van burger na een ramp melding schade door/van een bedrijf na een ramp melding door/van openbaar lichaam na een ramp

- 73 -

Paragraaf F

Verbonden Partijen

Paragraaf F

Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente én een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Er is sprake van een bestuurlijk belang in het geval van zeggenschap (stemrecht of het hebben van een zetel in het bestuur). Van een financieel belang is sprake als aan een verbonden partij een bedrag ter beschikking wordt gesteld dat niet verhaalbaar is wanneer de verbonden partij in financiële problemen geraakt of failliet gaat. Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan doen. Als een taak uitgevoerd wordt door een verbonden partij, blijft de gemeente uiteindelijk wel verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. Het beleid van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is in eerste aanleg vastgelegd in de Nota Verbonden partijen 2008 – 2012. Gemeentegarantie De gemeente heeft in een aantal gevallen gemeentegarantie verstrekt voor de juiste en tijdige nakoming van rente en aflossingsverplichtingen van een aantal stichtingen en andere instellingen. Wanneer gemeentegarantie verstrekt is, is er sprake van een financieel belang. De gemeente kan namelijk aangesproken worden wanneer niet aan de betalingsverplichti9ngen wordt voldaan. Bij aankoop en financiering van een eigen woning vervult de gemeente een achtervangfunctie. De garantie wordt verleend door de Stichting Eigen Waarborgfonds Eigen Woningen. Alleen wanneer de deze Stichting zijn verplichtingen niet meer na kan komen, dan wordt de gemeente aangesproken. Voor de aankoop van een eigen woning uit hoofde van de achtervangfunctie. In de afgelopen jaren is geen beroep gedaan op de garantieverlening door de Stichting Waarborgfonds.

Op dit moment zijn er mondiale ontwikkelingen waarbij de huizen – en hypotheekmarkt onder druk staat. Dit lijkt zich voor een deel ook af te wentelen op Nederland. Volgens de VNG is landelijk een trend waarneembaar waarbij een stijging in de garantstellingen is te ontdekken. In de nabije toekomst zou daarom een beroep op de achtervang gedaan kunnen worden. Inventarisatie verbonden partijen In bijlage 5 zijn de verbonden partijen geïnventariseerd. Voor zover nu bekend worden in 2010 één wijziging verwacht: het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Bloemendaal op het gebied van I & A.

- 74 -

Paragraaf G

Grondbeleid

Paragraaf G

Grondbeleid

De in 2005 door de raad vastgestelde Nota Grondbeleid behoeft herziening, mede in verband met de nieuw in werking getreden Wet ruimtelijke ordening. Bij de herziening kan worden betrokken de evaluatie van het beleid ter zake van de uitgifte van openbaar groen, welk beleid is vastgelegd in de Groennotitie van 2001. In dit verband kan ook de inhoud van het op handen zijnde groenstructuurplan van belang zijn; dit plan wordt in het kader van de gemeentelijke structuurvisie voorbereid. De inventarisatie van de waarde van de nog in bezit zijnde gronden heeft vanwege een gebrek aan ambtelijke capaciteit nog niet plaatsgevonden.

Overzicht gronden niet in exploitatie en toekomstige complexen

Plaats

Complex Landerijen Erfpachtgronden Gronden Spaarndam Gronden niet in exploitatie

Plaats

Complex

Spaarndam Halfweg Halfweg Haarlemmerliede Haarlemmerliede

Winkelcentrum dr, W. Nijestraat Oranje Nassaustraat/Amsterdamsestraatweg OBS Margrietschool Aankoop grond Liedeweg Schipholgedupeerden Aankoop grond Kerkweg Schipholgedupeerden

Gronden in exploitatie

Boekwaarde 31-12-2007 53.000 68.000 126.456

Boekwaarde 31-12-2008 53.000 68.000 126.456

247.456

247.456

Boekwaarde 31-12-2007 563.076 118.000 350.000

Boekwaarde 31-12-2008 563.076 118.000 350.000 233.801 33.985

1.031.076

1.298.862

Geraamde opbrengsten beheer overige gronden en gebouwen : Omschrijving

Per maand

Erfpachten gebouwen gebruik gebouwen (tuin) grond pachten liggelden

1.958 1.199 708 235 224

Totaal

Totaal opbrengst per jaar 15.500 23.500 14.384 8.500 2.820 2.688 67.392

- 75 -

Paragraaf G

Grondbeleid

- 76 -


Deel 3

Financiële begroting

- 77 -

Deel 3

Financiële Begroting

- 78 -

Deel 3

Financiële positie

Uiteenzetting van de financiële positie Uitgangspunten De gemeenteraad heeft in het verleden als uitgangspunten voor de financiële positie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude geformuleerd: - het bestaande voorzieningenniveau dient in principe in tact te blijven - de belastingen en geheven tarieven mogen jaarlijks met maximaal het prijsindexcijfer stijgen, m.u.v. de rioolrechten, de hondenbelasting en de toeristenbelasting - er dient sprake te zijn van een reëel sluitende begroting zonder een beroep te doen op de algemene reserves.

Aan deze uitgangspunten kan in 2010 niet worden voldaan door de economische crisis die heeft geleid tot een waarschijnlijke stijging van de sociale uitkeringen gekoppeld aan een daling van de algemene uitkering en een stagnering van de inkomsten uit bouwleges. Voor 2010 is er voor gekozen om de algemene reserves aan te spreken voor het ontstane begrotingstekort omdat de algemene reserves de afgelopen jaren zijn gevoed met de exploitatieoverschotten over die jaren. In de loop van 2010 willen wij de discussie starten hoe de exploitatie weer in evenwicht wordt gebracht en daarbij worden door ons College alvast de navolgende onderwerpen in beeld gebracht: Belastingen en heffingen WMO –uitgaven Onderhoudsuitgaven wegen en plantsoenen Personeel Gemeenschappelijke regelingen Leges m.b.t.commerciële evenementen Bijdrage Recreatieschap t.b.v. commerciële evenementen Investeringen Nieuw beleid Voor 2010 is sprake van nieuw beleid waarvan de financiële bijwerking is verwerkt in de Begroting 2010: Investeringen (zie bijlage 3) Belastingtarieven (zie bijlage 1) Concentratie van ambtelijke dienst Aanstellen medewerker Ruimtelijke Ordening Maatregelen in het kader van de WMO (Jongerenwerker, ouderenwerker etc.) Nieuw Gemeentelijk Riolerings Plan Wijziging overeenkomst met De Meerlanden Aangaan van samenwerking I & A met de gemeente Bloemendaal Voortgang digitalisering volgens het Nationaal Uitvoering Programma (NUP)

Eenmalige baten en lasten

Lasten: Onderhoudskosten Brandweerkazerne Culturele Dag Baten: Subsidie Culturele Dag Verkoopopbrengst tennisbanen

14.000 15.000 15.000 2.772

- 79 -

Deel 3

Financiele Positie

Financiële positie Bij het laatst gehouden onderzoek door de provincie Noord – Holland in het kader van het provinciaal toezicht werd de financiële positie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gekenschetst als “redelijk”. Wij zijn van mening dat de Begroting 2010 vanwege het geraamde exploitatietekort als “matig” dient te worden betiteld vanuit het oogpunt van financiële positie. Pas nadat er weer sprake is van financieel evenwicht door het zetten van de tering naar de nering (of andersom) is weer sprake van een kwalificatie “redelijk”. Het financiële proces wordt door ons College aangemerkt als “goed”. Jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde kosten Onder deze term vallen de arbeidskosten die een gemeente heeft als gevolg van bijvoorbeeld wachtgeld- en pensioenverplichtingen en vakantiegeld. In 2010 wordt het vakantiegeld uitgekeerd over de periode juni 2009 tot en met mei 2010. Dat betekent dat 7/12 deel van deze uitkering nog betrekking heeft op 2009 en als verplichting in de begroting 2010 is opgenomen. Voor toekomstige verplichtingen (pensioenverplichtingen voor zittende wethouders) is een voorziening getroffen via het Appa – fonds bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Budget nieuwe investeringen Voor investeringen is een bedrag aan kapitaallasten geraamd van €. 122.500 in 2010. Voor een opsomming van de investeringen wordt verwezen naar het investeringsplan in bijlage 3. Onvoorziene uitgaven Het is verplicht in de begroting een raming op te nemen om niet voorziene financiële tegenvallers op te vangen. Aan onvoorziene uitgaven algemeen is voor 2010 €. 25.000 geraamd en voor onvoorzien subsidies €. 25.000. De gemeenteraad heeft bij de besteding van beide posten budgetrecht. Materieel sluitende begroting De begroting 2010 is sluitend gemaakt door een beroep te doen op de algemene reserves van €. 480.000. Om in 2011 en volgende jaren een materieel sluitende begroting te verkrijgen is een bezuinigingsronde benodigd van €. 450.000. In 2010 zal de discussie hierover dienen te worden aangegaan en eerste aanzet is in deze Begroting gegeven door het benoemen van een aantal onderwerpen die daarbij in beeld zullen worden gebracht. Algemene uitkering De algemene uitkering is de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten. Op basis van de ”julicirculaire” van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is voor de komende jaren een teruggang in inkomsten geraamd die uiteindelijk oploopt tot €. 250.000 in 2014.

- 80 -

Gemeente Spaarnwoude en Haarlemmerliede

Deel 4

Bijlagen

- 81 -

Deel 4

Bijlagen

- 82 -

Deel 4

bijlagen

BIJLAGE 1 OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN BATEN REKENING 2008 BEGROTING 2009 BEGROTING 2010 OZB GEBRUIKERS 131 915 186 000 200 000 OZB EIGENAREN 874 376 864 000 892 000 ROERENDE ZAAK BELASTINGEN 14 999 13 300 16 000 TOERISTENBELASTING 45 000 45 000 47 000 RECLAMEBELASTING 9 450 7 500 9 000 HONDENBELASTING 13 032 16 740 24 000 PRECARIOBELASTING 1 228 0 1 000 RENTE KORT GELD 59 606 28 500 30 000 BESPAARDE RENTE 262 939 246 689 383 998 RENTERESULTAAT 173 466 -21 370 -48 849 ALGEMENE UITKERING 3 792 909 4 209 553 4 165 000 BTW HEFFINGEN 141 746 133 153 138 000 DIVIDENDEN EN WINSTUITKERING 279 262 291 000 290 000 VERKOOP AANDELEN 91 000 0 0 TOTALE BATEN

5 890 928

6 020 065

6 147 149

LASTEN HEFFING EN INVORDERING BEL. PROJECT OZB / WOZ LASTEN BELEGGINGEN SALDO KOSTENPLAATSEN

119 502 -34 075 50 570 370 382

131 000 0 42 913 35 887

131 500

TOTALE LASTEN

506 379

209 800

174 668

5 384 549

5 810 265

5 972 481

SALDO BATEN EN LASTEN

- 83 -

45 202 -2 034

Deel 4

BIJLAGE 2

Bijlagen

OPBRENGST OVERIGE LOKALE HEFFINGEN

SOORT HEFFING Leges rij - en reisdocumenten Leges voorlichting Leges verklaring goed gedrag Leges huwelijken Leges persoonsgegevens Leges gemeenteraad Leges gebruiksvergunningen Leges APV Leges bijzondere wetten Leges verkeer en vervoer Leges monumenten Leges milieuhandhaving Lges milieubeleid Leges RO Leges bouwvergunningen Afvalstoffenheffingen Rioolrechten

REKENING 2008 BEGROTING 2009 BEGROTING 2010 56 129 50 000 50 000 103 0 0 2 915 2 500 2 500 31 731 25 000 25 000 6 696 10 000 10 000 42 0 0 1 812 0 0 4 424 6 000 4 500 1 246 1 000 1 000 12 557 11 000 11 000 78 0 0 1 682 1 500 1 500 44 0 0 150 0 0 406 293 400 000 250 000 595 496 620 600 620 000 514 564 544 500 570 000 1 635 962

1 672 100

1 545 500

Bovenstaande bedragen zijn opgenomen op de betreffende programma’s en het betreft dus een totaaloverzicht van de opbrengsten leges, afvalstoffenheffing en rioolrechten over de periode 2008 tot en met 2010.

- 84 -

Deel 4

bijlagen

Bijlage 3 Omschrijving van de kapitaaluitgaven

Staat van Kapitaaluitgaven Pro- Econ. start duct Maat. jaar

Oorspr. bedrag van de kapitaaluitgaven per 1-1-2010 incl btw

Perc. of andere maatstaf van afschrijving

Totaal afschrijving/ aflossing begin dienstjaar 2010

Boekwaarde 1-1-2010

Nut Ambtswoning burgemeester Bekleden stoelen raadszaal Brandweerstalling Spaarndam Aanpassen bewegwijzering (ANWB) OBS Magrietschool te Halfweg - Bouw kleuterschool te Halfweg - Tijdelijke huisvesting Margrietschool - Nieuwbouw Margrietschool Chr. onderwijs te Halfweg: - verv. nieuwbouw kleutersch. - verv. nieuwbouw basissch. - bouw 2e noodlokaal (1995) -nood-/speellokaal Halverwegeschool - verv. meubilair Halverwege (1994) - verv. meubilair Halverwege (1995) RK onderwijs te Halfweg: - st.kosten kleuterschool -noodlokaal Jozefschool 2002 RK onderwijs te Haarlemmerliede: - meubilair 1e inrichting en aanpassen gymnastieklokaal tot speellokaal Aankoop grond Liedeweg - onderwijskundige vernieuwingen RK onderwijs te Spaarndam: -bouwvoorbereidingskosten Adalbertus -nieuwbouw Adalbertus -aanvullend krediet nieuwbouw overige bijzonderonderwijs: Noodlokaal Dep Jozefschool Beveiliginsmaatregelen 4 scholen Grasveegmachine Phoenix PX 1800 Renteloze geldlening Stompe Toren Aandeel bouwkosten streekarchief Houtversnipperaar

001 001 120 211

E E E E

2002

16.207 10.648 138.509 8.685

421 421 421

E E E

1995 1997

423 423 423 423 423 423

E E E E E E

423 423

E E

423 423 423 423

E E E E

2004

423 423 423

E E E

423 423 531 541 541 560

(extra) aflossing in het dienstjaar 2010

Boekwaarde 31-12-2010

Toegerekende rentelasten 2010

Totaal kapitaallasten

504 213 3.774 34

504 1.278 7.720 881

2010

3.608 5.324 44.164 7.838

12.599 5.324 94.345 847

1.065 3.947 847

-

10 40 10

-

12.599 4.259 90.398 0

172.854 103.337 578.742

40 23 40

133.647 62.773 188.091

39.207 40.564 390.651

4.356 4.484 14.469

-

34.851 36.080 376.182

1.568 1.623 15.626

5.925 6.106 30.095

1994 1995

113.333 306.777 67.516 176.520 12.763 12.317

40 40 15 25 30 40

82.135 227.365 67.516 85.900 6.807 9.648

31.197 79.412 90.620 5.956 2.670

2.836 7.941 010.291 425 1.026

-

28.361 71.470 0 80.329 5.530 1.643

1.248 3.176 3.625 238 107

4.084 11.118 013.916 664 1.133

2002

156.130 118.242

40 15

132.715 63.063

23.415 55.180

3.903 7.883

-

19.513 47.297

937 2.207

4.839 10.090

34.807 2.370 85.258

20 40 20

34.807 1.126 21.315

1.244 63.944

0 59 4.263

-

50 2.558

0 109 6.821

2004 2005 2007

153.632 271.500 183.000

40 40 40

3.841 6.788 4.575

149.791 264.713 178.425

3.841 6.788 4.575

-

145.950 257.925 173.850

5.992 10.589 7.137

9.832 17.376 11.712

E E

1994 2004

212.631 75.871

30 10

61.837 45.523

150.794 30.349

7.088 7.587

-

143.706 22.761

6.032 1.214

13.119 8.801

E F E E

2007 2009 2003 2006

9.370 30.000 139.770 15.500

10

1.874 24.460 6.200

7.496 30.000 115.310 9.300

937 3.494 1.550

7.500 -

6.559 22.500 111.816 7.750

300 4.612 372

1.237 8.107 1.922

2005

1995

-

(extra) afschrijving in het dienstjaar 2010 excl btw

-

40 10

- 85 -

01.185 59.681

Deel 4

Bijlagen

Bijlage 3 Omschrijving van de kapitaaluitgaven

Staat van Kapitaaluitgaven Pro- Econ. start duct Maat. jaar



20.000 407.041 99.832 200.000

10 40


Boekwaarde 1-1-2010

Nut lening u/g Nieuwe Leven Hypothecaire Geldlening Dorpscentrum (6,24%) Renteloze Geldlening Dorpscentrum 4,0% Geldlening Dorpscentrum (medisch centrum)

580 580 580 580

F F F F

2004 2001 2001 2003

Verplaatsen Peuterspeelzaal

650

M

Sanering/riolering buitengebied Aanleg drukriolering Haarlemmerliede Aanleg drukriolering Penningsveer en Haarlemmerstraatweg Haarlemmerliede en Penningsveer IJsteeg en Dubbele Buurt Houtrakkerweg en Spaarndammerweg woonsch. Zij-kanaal F en gebouwen Houtrakkerweg Aansluiting 2 arken op riolering Bestekvoorbereiding twee bergbezinkbassins Bergbezinkbassin Irenestraat Pompinstallatie Irenestraat

722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722

E E E E E E E E E E E E

2007

Geldelijke steun startersleningen Sfv

820

F

Aandelen NV BNG Obligaties 5,5% Nederland 1998 Prioriteitsaandeel de Meerlanden N.V. Aandelen de Meerlanden N.V. Aandelen de Meerlanden N.V. pari Aandelenkapitaal Eneco Aandelen Rottepolderpark Aandelen Polanenpark CV Inschr. Grootboek Nationale Schuld totaal exploitatie

913 913 913 913 913 913 913 913 913

F F F F F F F F F





Totaal kapitaallasten 2010

30

11.049 28.733 5.105 23.653

8.951 378.308 94.727 176.347

-

2.108 4.269 851 4.512

6.843 374.039 93.876 171.835

358 23.606 3.789 7.054

358 23.606 3.789 7.054

119.794

25

67.087

52.707

4.792

-

47.915

2.108

6.900

2006 2007 2008

650.330 218.542 48.008 141.406 52.414 115.884 123.966 182.308 4.758 78.582 371.860 15.000

30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 10

40.455 218.542 48.008 141.406 50.307 110.634 118.776 167.698 3.621 5.897 -

609.875 2.107 5.251 5.189 14.610 1.138 72.685 371.860 15.000

20.734 00 02.097 4.635 4.959 7.292 190 3.143 1.500

-

589.141 0 00 11 615 231 7.318 947 69.541 371.860 13.500

24.395 84 210 208 584 46 2.907 14.874 600

45.129 00 02.181 4.845 5.166 7.877 236 6.051 14.874 2.100

2008

230.000

-

230.000

-

-

230.000

9.200

9.200

142.464 500.000 46 252.954 87.690 2.904 3.600 3.600 8.168 7.327.618

-

142.464 500.000 46 252.954 87.690 2.904 3.600 3.600 8.168 4.781.837

5.699 20.000 2 10.118 3.508 116 144 144 327 203.815

5.699 20.000 2 10.118 3.508 116 144 144 327 356.811

2008

-

2.373.909

- 86 -

142.464 500.000 46 252.954 87.690 2.904 3.600 3.600 8.168 4.953.709

152.996

19.239

Deel 4

bijlagen

Bijlage 3

Omschrijving van de kapitaaluitgaven

Staat van Kapitaaluitgaven

Pro- Econ. start duct Maat. jaar




Boekwaarde 1-1-2010

Nut voormalig grondbedrijf Grondbedrijf algemeen: -erfpachtgronden -complex ONstraat/A'strtweg Grondbedrijf (nog) niet in exploitatie genomen gronden: -gronden te Spaarndam -landerijen Grondbedrijf (onder handen werken) -Margrietschool Winkelcentrum Spaarndam-Oost Aankoop grond Liedeweg Schipholgedupeerden Aankoop grond Kerkweg Schipholgedupeerden Aankoop grond leidingenstrook totaal grondbedrijf projecten Reconstructie spoorwegovergang




Totaal kapitaallasten 2010

830 830

E E E

68.000 118.000

-

-

68.000 118.000

-

-

68.000 118.000

2.720 4.720

2.720 4.720

830 830

E E

126.456 53.000

-

-

126.456 53.000

-

-

126.456 53.000

5.058 2.120

5.058 2.120

830 830 830 830 830

E E E E E

350.000 563.076 233.801 33.985

-

-

350.000 563.076 233.801 33.985

-

-

350.000 563.076 233.801 33.985

14.000 22.523 9.352 1.359

14.000 22.523 9.352 1.359

-

1.546.318

-

-

1.546.318

61.853

61.853

-

642.133

-

-

642.133

25.685

25.685

-

642.133

-

-

642.133

25.685

25.685

7.010.831

291.353

444.349

855.000 224.253 6.489 14.835 21.886 452.320

35.335 8.970 311 622 875 18.093

63.710 8.970 1.609 1.330 875 18.093

2008 2008 2008

1.546.318 830

M

2005

totaal projecten

642.133

-

642.133

totaal beheerstaken kostenplaatsen: Aankoop raadhuis Verbouwing raadhuis Aanlichten gemeentehuis Aanpassen bewonerszaken Uitbreiding raadhuis Aankoop Haarlemmerstraatweg 49


9.556.248

E E E E E E

2003 2006 2003 2002 2006 2004

1.082.000 266.715 12.978 21.205 21.886 452.320

40 10 30 -

2.373.909

7.182.339

152.996

19.239

198.625 42.462 5.191 5.662 -

883.375 224.253 7.787 15.543 21.886 452.320

28.375 1.298 708 -

-

- 87 -

Deel 4

Bijlagen

Bijlage 3

Omschrijving van de kapitaaluitgaven

Staat van Kapitaaluitgaven

Pro- Econ. start duct Maat. jaar

Oorspr. bedrag van de kapitaaluitgaven per 40.179 incl btw



Boekwaarde 1-1-2010

Nut E

2007

65.000

5

-

65.000

Dienstauto Citroen Berlingo

E

2003

13.048

7

13.048

-

Bureaustoelen/gordijnen

E

2004

16.894

10

10.136

6.757

Ford bestel + aanhangwagen Skoda Fabia 35-RL-JT

E E

2005 2005

20.973 15.659

5 5

20.973 15.659

Aanschaf tractor New Holland

E

2004

28.900

10

17.340

11.560

Herhuisvesting afd. gemeentewerken -aandeel nieuwbouw gemeentewerken (grondbedrijf) Telefooncentrale Airco gemeentewerken

E E E E

40

2000 2003

227.837 22.689 15.666 15.698

55.538 11.912 10.496 10.988

Geldlening personeel

E

24.656

Automatisering 2007

totaal kostenplaatsen totaal generaal

(extra) afschrijving in het dienstjaar 2010 excl btw 13.000




Totaal kapitaallasten

2.600

15.600

2010

-

52.000

-

0

-

5.068

-

-

2.890

-

8.670

462

3.352

172.299 10.777 5.170 4.709

567 1.044 1.570

-

172.299 10.210 4.126 3.140

6.892 431 207 188

6.892 998 1.251 1.758

12.140

12.515

-

5.374

7.141

479

479

2.364.302

533.927

1.934.131

51.142

5.374

1.877.979

75.736

126.878

12.481.686

2.907.836

9.116.470

204.138

24.614

8.888.810

367.089

571.227

15 10

- 88 -

01.689

0 0-

0 0-

0

-

0-

270 0 0-

1.960 0 0-

Deel 4

bijlagen

Bijlage 4

Investeringsstaat 2010

Meerjareninvesteringsplan begroting

Investeringen 2010 omschrijving

investeringsbedrag oude inv. 2010 plannen

Investeringen programma's vervangen meubilair bestuursdeel infrastructuur spoorwegstation 60 km Haarlemmerstraatweg fietsenstalling bushaltes OBS Margrietschool RKBS St. Jozef dekking via GRP rioleringsplan (2006) rioleringsplan (2007) rioleringsplan (2008) rioleringsplan (2009) luchtfoto's satellietfoto's

P0 P2 P2 P2 P4 P4 P7 P7 P7 P7 P8 P8 sub totaal

17.000 150.000 19.000 18.000 100.760

afschr. jaarlijkse kapitaallasten term. 2010 2011

2012

2013

10

2.380

2.312

2.244

2.176

10 10

14.700

14.280 2.660

13.860 2.584

13.440 2.508

25

8.061

7.900

7.738

7.577

40 40 40

41.872

41.228

40.584

39.939

2 2

4.590

4.420 3.564 76.363

3.432 70.442

65.641

5.591

5.431

5.271

11.600 23.200 13.067 14.400 15.120 5.740

11.200 22.400 12.600 13.867 14.616 5.576

10.800 21.600 12.133

150.000

105.000 18.000

644.184 30.000 202.176

30.000 202.176 28.000

28.000

8.500 1.125.620

Investeringen kostenplaatsen airco gemeentehuis Uitbreiding gemeentehuis investeringen automatisering (2008) EGEM automatiseringsplan digitaliseren bouwarchief invoeren Wabo vrachtwagen maaimachine

dekking oude inv. 2010 plannen

6.600 203.600

250.176

39.933 1.585.000

178.000

71.603

10 1.585.000

50.000 100.000

5 5 3 3 5 10

35.000 40.000 63.000 41.000

12.000 24.000 14.933

14.112 5.412

sub totaal

190.000

1.763.933

0

1.585.000

50.933

88.717

85.690

69.328

totaal generaal

1.315.620

1.967.533

250.176

1.763.000

122.536

165.081

156.132

134.969

p.m.

4.900 p.m.

4.760 p.m.

Investeringen 2011 30 km Spaarndam 30 km Oranje Nassaustraat riolering

P2 P2 P8

35.000 p.m. 500.000

500.000

Investeringen 2012 riolering

P8

500.000

500.000

0

Investeringen 2013 riolering

P8

500.000

500.000

0

10 10

- 89 -

Deel 4

Bijlage 5

Bijlagen

Toelichting op de paragraaf verbonden partijen

Ten opzichte van de Nota verbonden partijen 2008 – 2012 zal In 2010 sprake zijn van de navolgende wijzigingen:

1. Voor hoegenaamd alle verbonden partijen geldt dat de gemeente Bennebroek vanwege fusie niet langer deelneemt en dat de rechten en plichten één – op – één zijn overgenomen door de nieuwe gemeente Bloemendaal; 2. De verbonden partij “Afvalverwerkingsbedrijf Zuid Kennemerland” (AZK) is in 2009 geliquideerd en is dus opgehouden te bestaan; 3. De verbonden partij “Muziekcentrum Zuid – Kennemerland” (MZK) is in liquidatie en de verwachting is dat deze in de loop van 2010 ophoudt te bestaan; 4. De verbonden partij “Veiligheidsregio Kennemerland” is gewijzigd en deze luidt thans als volgt: Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Doel Door intergemeentelijke samenwerking en door een doelmatige organisatie en coördinatie uitvoering geven aan: *de taken op het gebied van de brandweerzorg en rampenbestrijding; *de taken op het gebied van de bescherming en bevordering van de gezondheid; *de taken met betrekking tot de hulpverlening bij ongevallen en rampen; *de afstemming in de ambulancehulpverlening en de communicatie tussen degenen die de ambulancezorg verrichten Betrokkenen De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit twintig leden, elke deelnemer is met twee leden vertegenwoordigd. De burgemeester en de portefeuillehouder volksgezondheid vertegenwoordigen onze gemeente. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit tien leden. Onze gemeente is daarin niet vertegenwoordigd. Financieel belang De kosten worden omgeslagen op basis van de aantallen inwoners Ontwikkeling Aan de VRK is de brandweerzorg in de gemeente uitbesteed. Voor deze regionalisering zijn inmiddels het personeel en het materiaal en materieel aan de VRK overgedragen. Het onroerend goed is nog in beheer van de gemeente.

- 90 -

Deel 4

bijlagen

Bijlage 6

EMU - saldo Vragenlijst Berekening EMU-saldo GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude (0393)

Centraal Bureau voor de Statistiek Sector Financiële instellingen en Overheid Antwoordnummer 25000, 2490 XA Den Haag

Algemene gegevens: Gemeentenaam: Gemeentenummer: Jaar: Naam contactpersoon: Telefoon: E-mail:

Haarlemmerliede en Spaarnwoude 0393 2010

Bestandsnaam:

EMU10060393.XLS

Omschrijving

1 2 3 4 5

6

7 8 9 10

11 a b

2009 x € 1000,-

2010 x € 1000,-

2011 x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2009, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2010

Volgens meerjarenraming in begroting 2010

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

-201

84

593

247

204

228

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

1 250

1 500

535

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitie verantwoord Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

458 600

ja

nee

-1 346

ja

nee

ja

-1 212

Ruimte voor toelichting De desinvesteringen betreffen de overdracht van de vaste activa inzake de Brandweer aan de VeiligheidsRegio Kennemerland De uitgaven voor bouwen woonrijp maken hebben betrekking op het project woningbouw op de plek van de voormalige Adalbertusschool.

- 91 -

nee

286


VASTSTELLINGSBESLUIT

- 92 -


MID 09/008

VASTSTELLEN PROGRAMMABEGROTING 2010

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelet op artikel 198 van de Gemeentewet en hert Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2003; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 september 2009; gezien de adviezen van de commissie Ruimte / Bestuurszaken d.d. 6 oktober 2009 en de commissie Middelen / Bewonerszaken d.d. 8 oktober 2009;

besluit: - vast te stellen de Programmabegroting 2010 met inbegrip van de bijbehorende paragrafen en bijlagen. - het exploitatietekort voor 2010 ad €. 480.000 te dekken door te beschikken over de algemene reserves. - in de loop van 2010 een bezuinigingsronde te houden van €. 450.000 ter verkrijging van een sluitende meerjarenbegroting 2011 - 2015. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2009.

De griffier,

De voorzitter,

- 93 -

Algemene informatie De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude bestaat uit de kernen Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Halfweg en Spaarndam Oost

Recommend Documents