A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft évi üzleti terve. Pécs, október 14. Pécs, október 14. Pécs, október 14

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

Pécs, 2015. október 14. Pécs, 2015. október 14. Pécs, 2016. október 14.

TARTALOMJEGYZÉK

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ .................................................................................................... 3 ÜZEMELTETÉS ....................................................................................................................... 7 MŰSZAKI OSZTÁLY..............................................................................................................12 PROGRAMSZERVEZÉSI OSZTÁLY.......................................................................................15 MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLY .......................................................................24 PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG ÉS PROJEKTKOORDINÁCIÓ ................................................31 VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEK, KÖZÉPKORI EGYETEM ................................................34 GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG ...............................................................................................38

2

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. kiterjedt tevékenységi köreit és az általa ellátott feladatokat tekintve, Pécs város kulturális intézményrendszerének legnagyobb, legmeghatározóbb szereplője. Jelen üzleti terv célja, hogy bemutassa a Társaság működésének egyes szegmenseit, és összefoglalja a 2017. évre vonatkozó terveit, illetve stratégiáit. A Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ZSÖK NKft.) alapvető feladata a Pécs város életében kiemelkedő szerepet betöltő kulturális közszolgáltatási, művészeti, közművelődési feladatokat ellátó, továbbá a város kiemelt turisztikai vonzerejét jelentő egységeinek - a Világörökség, a Középkori Egyetem, a Zsolnay Kulturális Negyed, a Pécsi Galéria, a Kodály Központ, a Művészetek és Irodalom Háza, valamint az egyéb közönségszolgálati feladatokat lebonyolító Boldogság Háza üzemeltetése és működtetése, továbbá az intézménybe beolvadt Fesztiválszervező Nonprofit Kft. addig ellátott feladatainak – elsősorban városi szabadtéri fesztiválok és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása – ellátása. Az új EKF beruházások létrejöttével szükségszerűvé vált a város sokrétű kulturális életének, történeti örökségének újra átgondolt, átfogó és összehangolt működési koncepciójának kidolgozása, valamint az új létesítmények magas szintű müködtetése. E feladatok ellátására Pécs MJ Város Önkormányzata 2010 júniusában létrehozta a Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft.-t., amely számos, a város kulturális és turisztikai életében meghatározó intézményt foglal magában, így nem csak területi kiterjedésében, de szellemi egyediségében is a város legfajsúlyosabb kulturálisturisztikai intézményévé vált. Pécs város vezetése azzal a céllal vonta össze és szervezte egy központi menedzsment alá az előbbiekben említett kulturális örökség és az „Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010” program során felépült infrastruktúrák kezelését, hogy egyrészt egységes kulturális termékként jeleníthesse meg azt nemcsak Pécsett, de országos és nemzetközi viszonylatban is, másrészt pedig, a város számára - elsősorban a turisztikai területen - a gazdasági kitörés egy fontos lehetőségeként, megfelelően összehangolt marketingtevékenységgel legyen képes működni. A társaság elsődlegesen kiemelt szempontja az üzemeltetésébe és működtetésébe adott létesítmények és területek, valamint az ezekre épülő kulturális-turisztikai funkciók fenntarthatóságának hosszú távú biztosítása, amely fenntarthatóság azonban nem a cég egyedüli érdeke – működésének sikere városi, regionális, de nemzetközi léptékben is hatást képes gyakorolni. A ZSÖK NKft. által működtetett létesítmények a kultúra, a lakosság és az idegenforgalom kapcsolatának egyik legfontosabb, a legtöbb ember számára elérhető színterei. Lehetőséget biztosítanak arra, hogy olyan személyek és csoportok találjanak ezekben a terekben „otthonra”, akik a közös érdeklődési kör, a közös társas tevékenység mentén szerveződve, akár rendszeresen együtt töltik szabadidejük egy részét. A ZSÖK NKft. kezelésében lévő több mint 70.000 négyzetméternyi infrastruktúra a pécsiek és a régió lakosságán túl képes kiszolgálni az ideérkező hazai és külföldi turistákat és alkalmas arra, hogy a nehéz helyzetben levő régió jobb turisztikai pozicionálásához jelentős mértékben hozzájáruljon. A ZSÖK NKft. stratégiája ezért egyértelműen meghatározza azokat a súlypontokat és hangsúlyokat, amelyeket elsősorban szem előtt kell tartaniuk, így mindegyiknél fontos szerepet kap az a négy fő üzenet, amely alkalmas arra, hogy Pécs város kulturális sajátosságait megjelenítsék: ÖRÖKSÉG, INNOVÁCIÓ, MINŐSÉG és MŰVÉSZETI NEVELÉS. Fontos szempont továbbá, hogy a kulturális intézményeknek és eseményeknek egymást kiegészítve és erősítve kell működniük elkerülve a Pécs városában számtalan esetben tapasztalt párhuzamosságokat, ezért magasabb szintű koordináltságra van szükség. Ennek megvalósítása a ZSÖK Nkft. által működtetett épületegyüttesekben - és az elmúlt években koncepcionálisan és folyamatosan lezajló, a város számos meghatározó kulturális szervezetének a ZSÖK NKft.-be történő integrálásával - hatékonyabban lesz megvalósítható. A város kulturális színtereinek ilyen jellegű működtetése olyan gondolkodásmódot tükröz, amelyben a nagy ívű kulturális programokhoz 3

és eseményekhez méltó kulturális infrastrukturális fejlesztés történt, összekötve mindezt egy olyan kulturális alapú rehabilitációval, amely mentén új tartalommal (események, látnivalók) gyarapodott a város, a racionalizálható gazdaságosság és a fenntarthatóság szempontjainak figyelembe vételével. A ZSÖK NKft. feladata tehát alapvetően kettős: üzemeltetés és működtetés Kiemelt feladatai közé tartozik a rábízott épített és kulturális örökség védelme, - ha szükséges helyreállítása- megismertetése, ezen tevékenységek koordinálása az érintett szereplők (tulajdonos, kezelők, felhasználók) között. Ennek érdekében a társaság forrásszerző és bevételeket is eredményező pályázati és értékesítési tevékenységet folytat. A társaság összehangolja a tulajdonosi és kezelői-hasznosítói tevékenységet. Egyensúlyt teremt az „emlék-együttes” kulturális és turisztikai látogatása, bemutatása, valamint a területhasználók és az ott élők igényei között. Közművelődési alaptevékenységet végez, az ehhez kapcsolódó közösségi színtereket működteti. Támogatja a sport és szabadidős (rekreációs) tevékenységeket, szórakoztató programokat, nagyszabású rendezvénysorozatokat, fesztiválokat szervez, családi és társadalmi ünnepeket (esküvő, honosítás) bonyolít. Tevékenyen részt vesz nemzetközi kulturális együttműködések szervezésében. Az arra alkalmas helyszíneken kortárs képző-, ipar-, fotó- és építőművészeti kiállításokat mutat be. Különösen fontos a már működő művészeti-kulturális szervezetek támogatása, számukra infrastrukturális lehetőségek biztosítása, amelyek a ZSÖK Nkft. által működtetett létesítményekben mint részben befogadó „intézményekben” – kiemelt feladatként jelennek meg. A fejlesztések lehetőséget adtak és adnak továbbá arra is, hogy folyamatos és stratégiailag átgondolt munkával, bekapcsolják annak művészeti-kulturális tevékenységeit a nemzetközi kulturális és művészeti élet kommunikációs hálózatába és piacába, így a Zsolnay Örörkségkezelő NKft. jó eséllyel válhat a régió egyik jelentős kulturális központjává, egy tényleges kulturális decentrummá. A társasággal szembeni elvárások sorából kiemelendő, hogy biztosítania kell két beruházás – a Kodály Központ és a Zsolnay Kulturális Negyed - megvalósíthatósági tanulmányában előirányzott és az EU-s fejlesztés eredményeképpen elvárt és meghatározott évi látogatószámot és egyéb indikátorszámokat. Ez a Zsolnay Kulturális Negyed esetében évi 150.000 főt, a Kodály Központ tekintetében pedig évi 50.000 főt jelent. Végezetül fontos és hangsúlyos még az a fajta mediátori szerep, amelyet a ZSÖK NKft. - a területét és összetett feladatrendszerét tekintve legnagyobb létesítményében – a Zsolnay Kulturális Negyedben magára vállalt. A beköltöző szolgáltatók, oktatási, kulturális és művészeti intézmények között a kapcsolatok kialakításának, az együttműködések létrehozásának egyik legfontosabb feltétele egy olyan, kvázi közvetítő menedzsment hatékony működése, amely képes lehet megteremteni azokat a kooperációs lehetőségeket, amelyek a Zsolnay Kulturális Negyed optimális üzemeléséhez és üzemeltetéséhez elengedhetetlenek Az elmúlt közel hatéves működés tapasztalataira alapozva, terveink szerint a ZSÖK NKft. által működtetett „intézmények-létesítmények” 2017-ben is a kultúra, a lakosság és az idegenforgalom kapcsolatának egyik legfontosabb, a legtöbb ember számára elérhető színterei lesznek. Ez a munka folyamatos odafigyelést és professzionális lebonyolítást igényel. Célunk, hogy a rendelkezésünkre álló személyi és infrastrukturális adottságokkal a jövőben is jelentős mértékben hozzájárulhassunk a pécsi városimázs erősítéséhez, a színvonlas programok és a minőségi turizmus kínálatának bővítéséhez.

4

A Társaság általános bemutatása A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. küldetése többrétű: Elsődlegesen kiemelt szempont a társaság, valamint a társaság által üzemeltetett területek fenntarthatóságának hosszú távú biztosítása. Fontos azonban megemlítenünk, hogy ez a fenntarthatóság nem csak a cég egyedüli érdeke – működésének sikere városi, regionális, de nemzetközi léptékben is képes hatást gyakorolni. A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. jövőképében továbbra is olyan működés szerepel, amely képes a város kulturális intézményrendszerében racionális és gazdaságos módon megjelenni, amellett, hogy - a város legnagyobb kulturális-turisztikai szolgáltatójaként, kihasználva különleges infrastrukturális adottságait - a minőségi kultúraközvetítés és a turizmus egyik kiemelt szereplőjévé is válik. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy az általunk üzemeltetett helyszínek, valamint a társaság által megszervezett programok kapcsán olyan marketingkommunikációs stratégiát alakítsunk ki, amely hatékonyan képes kiszolgálni mindazt a sokszínű kulturális palettát, ami a cég tevékenységi körét jellemzi. Fontos, hogy az egyes területek, események, programok, illetve szolgáltatások egyaránt folyamatosan jelen legyenek a városlakók életében, a városra, mint turisztikai desztinációra gondoló turizmus-menedzsment szervezetek kínálatában, valamint az előállított termékeket fogyasztók – a turisták – választásai között is. Mindezt részben azért, hogy a társaság hatékony és minőségi munkát tudjon végezni, másrészt pedig azért, hogy ezáltal nagymértékben hozzájáruljon a város értékeinek ismertebbé tételéhez így Pécs kedvező megítéléséhez. A hatékonyabb működés érdekében – Pécs MJ Város közgyűlése döntésének eredményeként - 2015 szeptemberében változás történt a ZSÖK Nkft. menedzsmentjében és vezetői struktúrájában, amely 2016 nyarán némi korrekción esett át. A 2016-os év szerteágazó tartalmi és üzleti tevékenységét a társaságunk fenntartása alá vont létesítmények, az egyes területekért felelős igazgatók munkája és az ezeket kiszolgáló szakmai osztályok tevékenysége határozza meg. Az új struktúrát az alábbi organogram szemlélteti:

5

6

ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft szervezeti struktúrájában az egyik fontos változás volt, hogy az egyes területeken az eddigi területalapú struktúrát felváltotta a funkció alapú szervezeti kialakítás, ezért a Társaság kezelésében lévő létesítmények üzemeltetése központosításra került. Az üzemeltetési feladatokat minden létesítmény tekintetében egy üzemeltetési szervezet látja el. A 2016-os évben, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft új szervezeti struktúrája szerint működő, a Társaság kezelésében lévő valamennyi létesítmény üzemeltetését végző szervezeti egység tevékenységének középpontjában a létesítmények egységes üzemeltetési struktúrájának kialakítása, és az új rendszer szerinti napi munkavégzési rutinok begyakorlása, finomítása állt. Összességében elmondható, hogy a szervezeti átalakítás beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Az Üzemeltetés az év során folyamatosan biztosítani tudta a létesítmények zavartalan működését, és meg tudott birkózni azokkal az új feladatokkal, amelyek elsősorban a városi rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban jelentkeztek. Fontos eredménynek tekinthető az is, hogy az egységes üzemeltetési rendszer képes volt kezelni az egyes létesítmények specialitásait, és elmondható hogy a létesítmények működése műszaki oldalról stabilabbá, kiegyensúlyozottabbá, és nem utolsó sorban költségtakarékosabbá vált. Jelen Üzleti tervben, az „Üzemeltetés” fejezetében részben általánosságban, részben pedig helyszínenként tekintjük át a terület jövő évi várható napi feladatait, valamint fejlesztési elképzeléseit.

Általános feladatok A ZsÖK NKFT Pécs város kulturális hasznosítású ingatlanvagyonának jelentős részét üzemelteti. A Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ, a Világörökségi Helyszínek, a Művészetek és Irodalom Háza, a Pécsi Galéria, valamint a Boldogság Háza közel 60000 m2 egyáltalán nem átlagos jellegű épületet, és kb. 30000 m2 zöld, és kb. 30000 m2 szilárd burkolatú külső területet jelent. A Társaság által kezelt létesítmények sora a 2016-os évben tovább gyarapodott, hozzánk került a Pécs Pont néven július hónapban birtokba vett belvárosi információs pont, továbbá az Esze Tamás u. 5. sz-alatt található, a TéDéM szervezet irodájaként működött ingatlan is. A létesítmények üzemeltetése, figyelemmel ezek sajátosságaira, rendkívül sokrétű, komplex szakmai feladat, amely az alábbi tevékenységi köröket foglalja magában:  műszaki üzemeltetés, operátori munka  műszaki rendszerek karbantartása,  garanciális ügyek  általános gondnoki munka, ezen belül: kertészet, takarítás, hó- és síkosság mentesítés, gépjármű üzemeltetés  biztonsági szolgálat  rendezvénybiztosítás  dokumentáció, elemzések, adatszolgáltatás  létesítményfejlesztés, pályázatok, projektgenerálás Ezt a komplex tevékenységet egy viszonylag kis létszámú, magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkező, és az elmúlt évek során pontos helyismeretet és minden részletre kiterjedően nagy gyakorlatot szerzett szakmai stáb végzi, amely 12 fő főfoglalkozású és 1 fő megbízásos munkatársból áll. A meglévő humán erőforrásokat egy kiterjedt alvállalkozói háló, és nem utolsó sorban átlagosan 20-22 fő közfoglalkoztatott egészíti ki. A 2017 év kiemelt általános szakmai célja, hogy az új, funkcionális elveken nyugvó működési rendszerben rejlő potenciális előnyöket a napi működésben sikerüljön továbbra is kihasználni, aprópénzre váltani. Ennek megvalósításához az alábbi intézkedéseket tervezzük:

7

–

–

– –

Minden létesítményben, a specialitásokat is figyelembe vevő, de struktúrájában egységes karbantartási szabályzatot alkottunk. Ezt a rendszert a Zsolnay Negyed FM informatikai platformja támogatja, amely képes követni az egyes aktuálissá váló tervezett karbantartási feladatokat, generálja a munkaműveleteket kezdeményező munkalapokat, és lehetőséget biztosít egy zárt ellenőrzési rendszer megvalósítására is. A tervidőszakban e rendszer további finomítását, pontosítását hajtjuk végre. Kialakítottuk a közműfogyasztások cégszintű egységes adatbázisát, amely segítségével lehetővé válik az esetleges szélsőségek kiküszöbölése, és részletesebb adatszolgáltatás a tervezéshez, az egyes szolgáltatásaink árképzéséhez. E területen a nyilvántartások áttekinthetőbbé tétele lesz a fő feladat, továbbá célunk az is, hogy az adatbázis tegye egyszerűbbé az üzemgazdasági elemzések elvégzését. Tovább kell erősítenünk az egyes létesítmények között a „szakmai átjárást”, a kialakult jó gyakorlatokat, szakmai eredményeket a többi létesítményben is alkalmazzuk. Kiemelt célunk, hogy erősítsük a munkatársak azonosulását az egységes, társaság-szintű szakmai célokkal és elvárásokkal, kötődésüket a Társasághoz.

A következőkben az üzemeltetés egyes részterületeinek várható feladatait az egyes létesítmények specialitásait is figyelembe véve tekintjük át.

Műszaki üzemeltetés, karbantartás A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft által üzemeltetett létesítmények mindegyike műszaki szempontból magas integráltságú objektum. Alapműködésüket összetett közmű és gépészeti rendszerek biztosítják. E rendszerek működtetése és karbantartása jelenti a terület első és legfontosabb feladatát. A működtetés egyik legfontosabb területe a rendeltetésszerű használathoz feltétlenül szükséges közműszolgáltatások biztosítása Természetesen egyáltalán nem mindegy, hogy ezek felhasználása mennyire okszerűen és takarékosan történik. Az igénybe vett közszolgáltatások díjának tekintetében a 2016-os év kedvező változásokat hozott. Részben az új napelempark által termelt energiából való részesedésnek, valamint a felhasználás racionalizálásának köszönhetően 20 Millió Ft körüli megtakarítás várható. Ezt a rendkívül kedvező trendet a tervévben nem tudjuk fenntartani, mivel egyszeri hatásokról van szó, azonban a kialakult bázis, jövő évi megtartása jogos elvárás lehet. Összességében minden létesítményben a rezsiköltségek bázisszintű alakulására számítunk. A közmű és gépészeti rendszerek karbantartása olyan tevékenység, amely jellegéből adódóan túlmutat az Üzemeltetési Igazgatóság szervezeti keretein, külső szolgáltatók, alvállalkozók széles körének koordinált munkája eredményeként valósul meg. Az idei évben fontos fejlemény, hogy a gépészet-légtechnika-erősáram-gyengeáram szakágak tekintetében a Zsolnay Negyedben kialakult gyakorlat szerint, meghívásos közbeszerzési eljárás keretében a belvárosi helyszínekre is karbantartási szerződést kötöttünk, ezzel itt is megteremtődött egy stabil alvállalkozói háttér, ami megfelelően garantálja a zavartalan üzemszerű működést. A Kodály Központ karbantartási tevékenysége sok sajátosságot tartalmaz. Itt a főfoglalkozású karbantartókra is jelentős feladattömeg hárul, és külön karbantartási fejezetet jelent a hang, fény és színpadtechnika karbantartása. Összességében elmondható, hogy mindegyik létesítményben stabil a karbantartás kialakult rendszere. A várható költségek a hosszabb távú szerződések miatt jól tervezhetők, beleértve a szerződések díján felül jelentkező, a Társaságot terhelő alkatrészek, egyéb karbantartási anyagok költségeit is. Ennek megfelelően a karbantartás költségei nagyságrendileg várhatóan bázis szinten alakulnak, amit lefelé korrigálhatnak az előző fejezetben leírt tervezett intézkedések. Jelentősebb mértékű, rendkívüli karbantartási kiadások előreláthatólag a Társaságot nem terhelik. A bázisévben az Üzemeltetés feladatköre térben tovább bővült. Az új létesítményekre vonatkozóan is elkészültek a karbantartási tervek, és kiválasztottuk a karbantartást végző vállalkozókat is. A Zsolnay Negyedre és a belvárosi helyszínekre kiírt közbeszerzési eljárás során kiválasztott karbantartó partnerünk (Géplak Kft) 2 éves szerződése 2017 nyarán lejár. Az új alvállalkozó partner kiválasztására közbeszerzési eljárást kell megindítani, amelynek előkészítés és lebonyolítása, majd 8

az új vállalkozóval a megfelelő együttműködés gyakorlatának kialakítása szintén komoly feladatnak ígérkezik.

Garanciális ügyek Ez a feladatkör az egyes létesítmények garanciális időszakainak lejártával egyre szűkül. Bőven marad azonban tennivaló a 2017-es évre is. Vannak ugyanis olyan megkezdett feladatok, amelyek áthúzódnak a következő évre. Az idei évben kezdeményeztük a jóteljesítési bankgarancia terhére egy jelentős összeg lehívását. Sajnos vannak olyan ügyek, amelyek volumenükben, bonyolultságukban olyan feladatot jelentenek, amely nagymértékben le fogja kötni az Üzemeltetés kapacitásait.

Általános gondnoki munka A ZsÖK Kft által üzemeltetett létesítmények vonzerejét a gyönyörű felújított és újonnan épített épületek mellett, azok gondozottsága, tisztántartása, a kertek, külterületek ápoltsága, és a terület általános személyi és vagyonbiztonsága adja. A létesítmények kifogástalan rendezettségének biztosítása sokunk összehangolt munkájának gyümölcse. E tevékenység részfeladatainak meghatározására, szabályozására Társaságunk a szükséges belső szabályzatokat, utasításokat az elmúlt években már megalkotta, és ezek kiállták a mindennapi gyakorlat próbáját is. Az épületek belső takarítását közbeszerzési eljárás során kiválasztott vállalkozók végzik. A 2017ben a érvényes szerződések az év végével lejárnak, így új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, és várhatóan a tervév elején új vállalkozókkal kell majd a tevékenységek magas minőségben elvégeztetni. A gondnoki tevékenység másik látványos területe a külső takarítás, kertészet és síkosságmentesítés. Az eredményes munkavégzéshez szükséges humán erőforrásokat Társaságunk számára a közmunka program keretében Pécs M.J. Város Önkormányzata biztosítja. Itt közvetlen kiadásaink csak dologi jellegűek, részben a kertészeti tevékenység során szükséges szerszámok, növények, egyéb anyagok, részben a síkosságmentesítéshez szükséges eszközök és anyagok beszerzésével, illetve a hóeltakarítás során igénybe vett külső szolgáltatásokkal kapcsolatban jelentkeznek. 2016-ban a rendelkezésre álló források függvényében a Kodály Központ füvesített területeinek felújítását tervezzük. A Zsolnay Örökségkezelő NKft a szakmai kiküldetések és kisebb szállítási feladatok lebonyolítására egy Renault Trafic típusú kisbusszal, valamint egy VW Caddy típusú dobozos furgonnal rendelkezik. A gondnoki tevékenység további feladatköre a gépkocsik üzemeltetése, a szükséges adminisztrációs feladatok elvégzése. További, várhatóan jelentős mértékű hasonló jellegű kiadásaink keletkeznek a külső szállítási szolgáltatások igénybevételével is, amellyel kapcsolatos ügyintézés szintén a gondnokság feladata. A Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ rendjére, személyi és vagyonbiztonságára folyamatos diszpécser és biztonsági szolgálat ügyel. E tevékenység városi szintű közbeszerzési eljárás során kiválasztott külső szolgáltató bevonásával történik. Fontos feladatunk e területen a lehetőség szerinti maximális takarékosság. A szolgáltatás díja már a bázisévben is drasztikusan megemelkedett, és ez a tendencia várhatóan a következő évben is folytatódni fog.

Rendezvénybiztosítás A létesítményekben zajló szakmai tevékenység egyik legfontosabb területét a Társaságunk, vagy külső szervezők által szervezett rendezvények jelentik. A rendezvények műszaki, gondnoki és rendészeti biztosítása összetett és rendkívül felelősségteljes feladat. A rendezvények közönségének személyi biztonsága érdekében számos jogszabályt, hatósági előírást kell betartani, amelyek megszegése súlyos következményekkel járhat. Az elmúlt időszakban kialakítottuk a rendezvények lebonyolításának minden részletre kiterjedő protokollját, meghatároztuk az egyes rendezvénytípusok és nézőszámok esetén követendő szabályokat, a kötelezően igénybe veendő biztonsági és egészségügyi szolgáltatások körét, a zavartalan lebonyolításhoz szükséges ügyeleti rendet. Minden rendezvényt külön projektként kezelünk, és egyedileg határozzuk meg a lebonyolítás körülményeit. A rendezvények biztosításával kapcsolatos költségek tervezését az általunk megadott költségadatok alapján a Programszervezés végzi. 9

Már az elmúlt esztendőben is, de különösen 2016-ban jelentős új feladatot jelentettek a városi rendezvények üzemeltetési biztosításának feladatai. E feladatkör szintén sok odafigyelést igényel. A Társaság 2016-ban olyan nagyszabású városi rendezvényeket szervezett, mint a Városi Szilveszter, a Sétatér Fesztivál, a Zsolnay Fényfesztivál, a Pécsi Napok, stb. A rendezvények minden komolyabb zavar nélkül valósultak meg, ami önmagában is komoly eredmény, azonban további hozadékként kialakult a városi rendezvények előkészítésének és lebonyolításának pontos menetrendje, gyakorlata. A megszerzett tapasztalatok alapján sikerült e munkaterületre egy alapos szabályzatot is megalkotnunk. Az elkövetkező év célja, hogy még olajozottabban és költségtakarékosabban tudjuk a külső rendezvényekhez szükséges műszaki, biztonsági és más üzemeltetési jellegű szolgáltatásokat biztosítani. Az Üzemeltetés e területen jelentkező további feladata a Zsolnay Kulturális Negyedbéli és a városi rendezvényekhez szükséges mobiliák, egyéb eszközök biztosítása, azoknak a rendezvények helyszínére történő szállítása, installálása, a Társaságunk kezelésében és tulajdonában lévő mobiliák karbantartása és megóvása is. E tevékenységhez szükséges humán erőforrásokat elsősorban az Üzemeltetés szervezete adja, de jelentős segítséget kapunk a városi közmunka program során biztosított létszámtól is. E területen a már ismert szervezeti bővülés miatt, elsősorban a városi rendezvényekkel kapcsolatban, a feladatok dinamikus növekedése várható. Mivel az egyes rendezvények során a mobiliák és az egyéb eszközök komoly igénybevételnek vannak kitéve, ezek javításra és pótlásra szorulnak. 2017-ben a városi rendezvényeket is kiszolgáló eszközeink, sörgarnitúráink és kézműves sátraink felújítását, továbbá bankett asztalok beszerzését tervezzük.

Dokumentáció, elemzések, adatszolgáltatás Az Üzemeltetés komoly erőfeszítéseket tett és tesz a főbb szakmai folyamatainak pontos dokumentálására. Egyértelmű elvárás, hogy az üzemeltetési kiadások terén is megnyilvánuljon a racionális gazdálkodás, ez pedig csak és kizárólag a pontos adminisztrációra, a tevékenység jellemző adatainak széleskörű nyilvántartásaira támaszkodva lehetséges. Elsősorban a helyi adottságok alapján kialakított nyilvántartási rendszert vezetünk, amely képes a legalaposabb elemzői igények kiszolgálására is, továbbá biztosítja a szükséges adatokat a számvitel és a számlázás felé. E területen a tervidőszakban is folyamatos feladatok várnak ránk, az üzemgazdasági adattömeg regisztrálása és feldolgozása folyamatos, jelentős erőket igénylő feladat. Az adminisztráció másik fontos területe a vagyongazdálkodás, vagyonvédelem. Az Üzemeltetés korszerű informatikai platformon a vagyonelemek pontos és rendkívül részletes nyilvántartásával rendelkezik. Az év során kialakítottuk továbbá a tárgyi eszközök nyilvántartását is, ami a leltározás, a belső ellenőrzés elengedhetetlen feltétele. A tervévben az eszköznyilvántartások karbantartása, a készletek mozgásának nyomon követése folyamatos feladatunk lesz.

Létesítményfejlesztés A Társaság által üzemeltetett létesítmények két legfontosabbika, a Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ új építésű, jó műszaki állapotú objektumok. Nem jelenti ez ugyanakkor azt, hogy ezeken nincs szükség kisebb volumenű fejlesztésekre. Épp az elmúlt évek működési gyakorlata világított rá olyan hiányosságokra, problémákra, amelyek megoldása minden szempontból indokolt lehet. Ugyancsak szükségessé váltak - és ebben a tekintetben minden létesítmény hasonló helyzetben van - olyan, a napi karbantartási munkákon túlmutató, állagmegóvó, állagjavító munkák is, amelyeket részben az üzemszerű működés, részben az épületek külső és belső megjelenése tesznek indokolttá. Az egyes létesítményekben az alábbi felsorolások szerinti fejlesztéseket, nagyjavításokat tervezzük: Zsolnay Kulturális Negyed - Herkules kút körüli védőkorlát - Tűzgátló ajtó a gépészeti helyiségek közé - Inkubátor szoba klímaberendezése 10

-

5-7-9 szobákba polcrendszer beépítése E26 raktárvilágítás szétválasztása Parkolóház végénél kerítés és kapu építés Tüzivíz hálózatba mérőórák beépítése Szürkevíz hálózatba szűrők és átkötések beépítésa É26 kemence belső felújítása Karbantartó műhely eszközparkjának bővítése Sörgarnitúrák, bankett asztalok, kézműves sátrak felújítás E12-es épület tornyának felújítása

Kodály Központ - Ollós emelő beszerzése - Karbantartó műhely eszközparkjának bővítése - WiFi rendszer bővítése - Kamerarendszer bővítése - Helvar rendszer bővítése - Szürkevizet használó öntözőrendszer kialakítása - Parkolóban favédő kerékvetők cseréje - Gyepfelületek felújítása - Tűzjelző rendszer bővítése Cella Septichora - Korsós sírkamra lejárati lépcső világítása - Korsós sírkamra világítás átépítése - 5. sz. sírkamra látszó betonfelület festése - Sírkamrák tere északi látszó betonfelülete gipszkarton burkolása - Tisztasági festések Ókeresztény Mauzóleum - Tisztasági festés Középkori Egyetem - Tetőszerkezet eresz alatti részének lezárása szellőző faburkolattal Boldogság Háza - Belső tér és lépcső melegburkolatának cseréje - Irodák felújítása

Pályázatok, projektgenerálás Az Üzemeltetés a 2016-os évben több sikeres pályázattal járult hozzá a Társaság vagyonának gyarapodásához, szakmai céljainak eléréséhez. A tervidőszakban több konkrét pályázati elképzelésünk is van: - A projektötletek között kiemelkedő jelentőségű a „Világörökségi Negyed” címet viselő projektünk. A GINOP várhatóan 2016. IV negyedévében írja ki a Világörökségi Helyszínek turisztikai vonzerejének fejlesztését célzó pályázatát. E forrás fő kedvezményezettjei a Világörökségi Helyszínek gondnokságai, így esetünkben a Zsolnay Örökségkezelő NKft. A pályázati kiírás alapján megfogalmazott fejlesztési koncepció több változata is megfogalmazódott, az év hátralévő részében várható a projekt végleges változatának kidolgozása. A 2017-es év folyamatos feladatát fogja jelenteni a benyújtandó pályázat elkészítése, és nyertes pályázat esetén a megvalósításban való részvétel. - A Zsolnay Negyedben megtelepülő kreatív ipari vállalkozások ingatlanigénye lehetőséget teremtett ugyancsak a GINOP forrásainak felhasználásával az É27 épület emeleti szintjének felújítására is. Ezzel a projekttel, egy épületet kivéve, lényegében betelne a Negyed, és 11

megvalósulhatna az az eredeti pályázati cél is, hogy a kreatív ipar verjen gyökeret a Zsolnay Kulturális Negyed ódon falai között. A projekt megvalósítása várhatóan az év hátralévő hónapjaiban indul, és 2017 első felében valósul meg. Feladatunk a beruházás során a koordináció a Negyed más részeivel, illetve annak felügyelet, hogy a beruházás minden tekintetben illeszkedjen a Zsolnay Kulturális Negyed működéséhez, hosszú távú céljaihoz. - A Társaság az INTERREG pályázat keretében közös projektet dolgozott ki horvát partnerekkel a térség ipartörténeti értékeinek bemutatására, turisztikai hasznosítására. A pályázat az E26-os épületet érinti. A pályázathoz az Üzemeltetés biztosította a szükséges műszaki előkészítési feladatokat. Nagy előny volt, hogy az épületre engedélyes tervvel rendelkeztünk. Az eredmény várhatóan az év végén válik ismertté. Nyertes pályázat esetén a beruházás komplex lebonyolítása lesz a feladatunk. - 2015-ben dolgoztuk ki a „Kovács Béla Emlékház” projektjét. A cél megvalósítására 45 Millió Ft áll rendelkezésre. A projekt megvalósítása Pécs Város bonyolításában történik, a feladat 2017ben a beruházás közvetlen felügyelete, valamint a leendő kiállítás megvalósítása. A létesítményt, az átadást követően, várhatóan szintén a Társaság fogja üzemeltetni. - Az Üzemeltetés a szűkebb értelemben vett szakmai feladatain túl a tervévben is meg kívánja szervezni a Zsolnay Porcelánmanufaktúrával, valamint az Egyetemmel együttműködésben a Zsolnay Nemzetközi Kerámia szimpóziumot.

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG Alapvetés A már előző év szeptemberében megvalósult szervezeti átalakítás következményeként, az eddig a ZSÖK NKft. területileg is jól elhatárolható létesítményeiben leginkább az adott létesítmény szervezeti egységébe és vezetése alá tartozó AV feladatok ellátása központosításra került. Az egyes művészeti-kulturális programokat és a piaci rendezvényeket kiszolgáló, elsősorban az AudioVizuális területet érintő feladatokat, minden létesítmény tekintetében egy szervezet, a Műszaki Igazgatóság látja el. Ennek megfelelően a korábban kialakított tervezési struktúrának, átalakulva is követnie kell a szervezeti rendben bekövetkezett változásokat. A fejlesztéseket vagy a tavalyi, minimum az eredetileg indítványozott szinten kell tervezni az eddigiekhez képest, mert maradtak olyan tételek, amelyek a ZSÖK-től független műszaki, vagy financiális okokból nem realizálódhattak 2014-15-16-ban, de bevezetésük továbbra is akut. Ezen felül kalkulálni szükséges a műszaki képességek valós és erkölcsi amortizációval is, melyek hatásai negatívan befolyásolják a minőségi munkavégzés folyamatos fenntartását, a világszínvonalú üzemelést. Ennek érdekében 2017-ben is folytatni kell a technológiai fejlődés világtrendjének mértékletes követését.

Humán erőforrás A jelenlegi (2016-os) programszám és feladatrendszer tovább vitele mellett tervezni kell munkatársi bővítést, elsősorban a városi rendezvények megnövekedett száma miatt. Most úgy látszik szükséges lesz legalább 2 fő műszaki állományú munkavállalót integrálni.

Fénytár műszaki fejlesztések Kodály Központ Bővíteni szükséges a fénytechnikai parkot, elsősorban új, a Kodály Központ koncertterem akusztikai sajátosságainak jól megfelelő, mozgó reflektorokkal. E mellett meg kell teremtenünk a színpadbelsőben a Canopy-sor közötti fényhídak további intelligens lámpázhatóságát kisméretű robotokkal. Eszközök: 7db Clay Paky Sharpy Wash 330PC 12

Ezekkel a reflektorokkal megoldható lenne, hogy ne csak a két oldalsó és a hátsó világítási tartóról dolgozhassunk robotokkal, hanem ezekkel a kis helyigényű lámpákkal a canopyk közötti világítási tartókról is lehetne minőségi látványt produkálni, ahogy azt a tavalyelőtti beszerzésünk is fényesen igazolta. 12 db ETC 750W Ellipsoid Profie Ezek a lámpák főleg színházi és balett-előadások nélkülözhetetlen kellékei. Egyaránt használhatóak a canopyk közötti világítási tartón, illetőleg az oldal- hátsó tartókon. Könnyen és gyorsan telepíthetőek és óriási előnyük a késelhetőségük, lévén hogy profil-lámpák. 4 db DTS Wireless DMX antenna Mivel a Kodály Központban a színpad feletti mozgatható világítási tartókra technikai (és pénzügyi) okokból nem telepítettek fix fizikai Dmx csatlakozási végpontokat, ezért ezek Dmx-jellel történő elérése csak wireless antennákkal megoldható, amiknek a telepítése az eltelt években el is indult, de még hátravan 4 db világítási tartó, amiknek a Dmx-el történő vezérlése ily módon megoldható lenne.

Zsolnay Kulturális Negyed - E78 A Zsolnay Kulturális Negyed koncertterme a megnyitása előtt egy közel 50 millió forintos eszközparkot tartalmazó, a kor követelményinek megfelelő fénytechnikai tervekkel rendelkezett. Ebből azonban szinte semmi sem valósult meg a beruházás során. Jelen pillanatban a rendszer innen-onnan összhordott, olcsó, rossz minőségű és nagy mértékben elhasználódott, 99 százalékában analóg fényvetőkkel rendelkezik. Ez a fénytechnikai háttér pedig alkalmatlan komolyabb vizuális ígényű produkciók lebonyolítására. Miután ez a handycap nem azonnal orvosolható és nézetünk szerint meghaladja a ZSÖK költségvetés fejlesztési tehervállalási volumenét, a mostani javaslataink csak a meglévő készségek kis mértékű javítását célozza. Eszközök: 10 db Source Four Fresnel, lencsés lámpatest 750W 10 db S4 Fresnel terelőlap 14 db HPL 750W 2-pin 3200K fényforrás

Művészetek és Irodalom Háza (belvárosi helyszínek) Nagyon sok előadás kér hatásvilágításában “késelhető”, azaz perspektívikus maszkolású fényvetőket, melyekkel a ház egyáltalán nem rendelkezik. Eszközök: 2 db Selecon Pacific 1 KW Profile lámpa, 2db Eurolite TH40 C kampó, 8db reflektor biztosító sodrony

Hangtár és vetítéstechnikai fejlesztések Kodály Központ A megnyitás első éve után hallhatóvá (és láthatóvá) vált, hogy a hangosított rendezvényeken az első 4-5 sorban ülő nézőknek idegenül hat, hogy a felettük lévő hangfalakból szólal meg az előttük álló zenekar, vagy szólista. A probléma minden ilyen helyszínen fennáll és erre született is egyfajta front fill megoldás a beruházás során. Azonban az idő megmutatta, hogy az ide rendszeresített eszközök megközelítőleg sem képesek abban a transzaparenciában és tonalistásban megszólalni, ahogy azt a főrendszer teszi. Ebből adódóan nem helyezhető át a hangzássúlypont ezekre a színpad szélén elhelyezett közelsugárzókra. Fokozza a gondot az is, hogy a jelenlegiek mérete erős színpadi kitakarást eredményez az első sorokban. Csökkentve ezeknek a nézőtéri helyeknek a magasabb árú értékesíthetőséget. Érezvén a probléma súlyát, már 2013-ra fejlesztési tervbe vettük ezek kiváltását 13

egy olyan eszközre, amely a szofisztikált zeneműket előadó produkcióknak is a riderében a „megkívántak” között szerepel és mind árazásában, mind esztétikailag is a kifogásolhatatlan kategóriába tartozik. Több esetben dolgoztunk már bérleti formában ezekkel a berendezésekkel és meggyőződhettünk a megfelelőségükről. Eszközök: 6 db Meyer Sound UMP-1P front fill sugárzó A PA rendszer fontos eleme a meglévő 6db Turbosound subláda, melyeket ezidáig nem tudtunk külön-külön processzálni. Nagyban javítaná a hangzást, ha ezt megtehetnénk. Egyrészt stabilabb hangkép lenne kialakítható a hallgatóság számára, másrészt nem uralná el tonálisan a subtartomány a színpadot, amely a művészeknek adna komoly segítséget. Eszközök: Turbosound LMS-24D processzor Régóta hiányzik a Kodály Központ mikrofonparkjából egy márka és egy mikrofon dobszett, melyet szinte minden rider felemlít. Ennek beszerzését is fontosnak tartjuk. Eszközök: Audix DP5-A drum set microphones Sokszor előfordul, hogy a meglévő URH mikrofonok nagy területen mozognak egy-egy teremben, térben. Ilyenkor nagy a veszélye az antennajel kiesésének, ami nagyon zavaró és korlátozó tényező. Ennek kiküszöbölésére egy dipol rendszerű, kiegészítő antennapár és jelerősítő a megoldás. Eszközök: Sennheiser antennaerősítő 2 db antennával A nagyterem frontkeverő állása egy - idestova 10 éves konstrukciójú, de tegyük hozzá, hogy remek képességekkel rendelkező és a produkciós hangmérnönök nagy részének „szeretetét” is élvező Yamaha PM5D keverőpulttal rendelkezik. Bár már eljárt felette az idő, de a XXI. század fejlesztéseinek egy része még hozzá integrálható. Ilyenek a „Plugin” szoftveres hang manipulációs metodikák, melyek egyértelműen a jövő hangkeverési irányvonalát képviselik. A korszerű Plugin-ek fogadása és alkalmazása megoldható egy bővítőkártyával. Eszközök: WSG-Y16 Yamaha PM5D Az üzleti rendezvények egyre több esetben igénylik a kiegészítő monitorozást. Eszözök: 2 db LG 55M3B monitor (139cm-es) Komoly probléma, hogy nem tudjuk a beviteli eszközöket a berendezési igényekhez képest telepíteni, mert korlátozó a csatlakoztatási pontok távolsága. Eszközök: 10 db CAT5e kábel (5-20-30m-es kiszerelésben) Nagyon hiányzik a rendszerből egy nagy fényteljesítményű, mobil projektor. Eszközök: EPSON ebg7900u A Kodály Központ prezentációs laptop parkja elavult, fokozatos cseréje esedékes. Eszközök: 2 db LENOVO Idepad 300-15ISK Egy éve esedékes a legfontosabb AV szoftverek frissítése (Smart, ProPresenter, Steinberg Nuendo)

14

ZSKN-E78 Az AV területén az elmúlt 5 évben minimális fejlesztések történtek. Az eszközpark jelentős része, különösen a mobilizálható elektronikák az anno beolvadt Pécsi Kulturális Központ által kerültek a szervezethez. Ezek állaga és felhasználhatósági korlátja már hellyel-közel problémát okoz. Néhány területen pedig mennyiségi anomáliák is fellelhetők, melyeket a 2017-es évben kénytelenek leszünk csökkenteni. Ezzel is racionalizálva és csökkentve egy-egy produkció eszközbérleti költségeit. A beszerzésre javasolt berendezések tágítják a műszaki lehetőségeket, egyben segítik a rendezvények hibátlan lebonyolítását és néhány tétel esetében jelentősebb minőség növekedést is eredményeznek.

Művészetek és Irodalom Háza (bevárosi helyszínek) A MIH egyszemélyes technikusi rendszerben működik, ezért nagyon fontos, hogy a műszaki eszközei kellő számban álljanak rendelkezésre és azok kompakt, közepes teljesítményű és gyorsan telepíthető, de minőségi elemekből álljanak. Nincs is nagyobb baj a területen, de a hatékonyabb és főleg magasabb színvonalú munkavégzéshez néhány esetben eszközpark bővítést és új, minőségi egységek kreatív integrációját kell megejteni. Eszközök: 1 db Behringer X AIR XR18 digitális keverő 1 db Rack box X AIR X18 keverőhöz 4 db QSC K10 hangfal + védőhuzat 1 db Audix DP5 dobmikrofon set 2 db Rode NT5 mikrofon pár 4 db K&M hangfal állvány hortáskával 10 db XLR 10 méteres mikrofonkábel 1 db K&M hordtáska mikrofon állványnak 6 db K&M black 259 microphone állvány 2 db K&M 25950 kis mikrofon állvány 1 db iPad 2 16GB Wifi (hangpult vezérlő terminál) 1 db Voice Craft mikrofon tartó rack

Szcenikai tár fejlesztések Kodály Központ Tavalyról elmaradt a színpadi dobogórendszer négyzetes, 1x1m-es szabályozható lábazatú elemekkel történő kiegészítése, melyet idén feltétlenül meg kívánunk valósítani: Eszközök: 10 db Tüchler 100x100cm es zenekari aluprofil dobogó

PROGRAMIGAZGATÓSÁG A programhelyszínek egymáshoz való viszonya 2017-ben a ZSÖK NKft. üzemeltetésében öt helyszínen tervezzük saját programok szervezését és külső programszervezők programjainak szakmai és technikai lebonyolítását: 1. Kodály Központ 2. Zsolnay Kulturális Negyed, (E78 rendezvénytér, Apostolos terem és további szabadtéri és zárt helyszínek) 3. Művészetek és Irodalom Háza 4. Pécs város belvárosa (fesztiválhelyszínek: Széchenyi tér, Jókai tér, Színház tér, Sétatér, Dóm-tér, Kossuth tér) 5. Városi megemlékezések, nemzeti ünnepek helyszínei (Színház tér, Aradi vértanúk útja, Széchenyi tér, Kossuth tér, 48-as tér)

15

A ZSÖK NKft. kulturális stratégiája egyértelműen meghatározza azokat a súlypontokat és hangsúlyokat, amelyeket az egyes programhelyszíneinken szervezett kulturális-közművelődési és művészeti programstruktúra felépítésénél elsősorban szem előtt kell tartani. A helyszínek mindegyikénél fontos szerepet kap a bevezetőben már említett négy fő üzenet, amelyet alkalmasnak vélünk arra, hogy Pécs város kulturális üzeneteit megjelenítsék. Ezek az üzenetek az EKF program korábbi célkitűzéseivel, üzeneteivel is összhangot alkotnak, és valóban jól szimbolizálják azt a rendkívül sokrétű tartalmat, amelyek ezeken a kulturális helyszíneken és Pécs kulturális életében is meghatározóak. A ZSÖK NKft. által működtetett mindegyik helyszínen más-más üzenet kapja a fő hangsúlyt a programszervezés terén. A Kodály Központban az egyik legfontosabb szervező elv a magas minőség, a Zsolnay Negyedben az innováció és a művészeti nevelés kap nagyobb hangsúlyt, a Művészetek és Irodalom Házában szintén a művészeti nevelés, míg a közterületeken zajló fesztiválok célja a minden korosztály számára elérhető ingyenes szórakoztatás, a nemzeti ünnepeken a méltóságteljes megemlékezésen van a hangsúly. Természetesen emellett a többi üzenet és tartalom is megjelenik mindegyik helyszínen, sokszor leginkább a működés fő szervező elveként. A ZSÖK NKft. kezelésében lévő infrastruktúrákon belül tervezett kulturális szolgáltatásokkal célunk kettős. A fenntarthatóság érdekében elengedhetetlen a turisztikai látogatottság szintjének fenntartása és lehetőség szerinti növelése, Pécs város kulturális üzeneteinek, presztízsének országos és nemzetközi erősítése. Ezzel párhuzamosan feladatunk az is, hogy tartalmas kikapcsolódást nyújtsanak a működtetésünkben lévő programhelyszínek a helyi (városi és regionális) közönség számára, elősegítsék a városban élő gyermekek és fiatalok kulturális és művészeti nevelését, a létrehozott tartalmak segítsenek abban, hogy a városlakók magukénak érezzék a helyszíneket.

A Kodály Központban tervezett 2017. évi programok A Kodály Központ pozicionálása: minőség és világszínvonal 2017 második felében a Kodály Központ már a 7. évadát kezdi. Mára már evidencia, hogy a hazai zenei szakma teljes egésze, valamint egyre szélesebb körben a nemzetközi szakmai világ is a legjobb európai hangversenytermek közé sorolja a pécsi Kodály Központot. Rendkívüli adottságai hosszú távon minden művészeti szakértő szerint arra predesztinálják a pécsi termet, hogy nemzetközi szinten is kiemelkedő rangot vívjon ki magának. Amellett, hogy a Pécsi közönség egy világszínvonalú hangversenyteremben élvezheti a városban szervezett jelentős komolyzenei és könnyűzenei koncerteket, hosszabb távon a Kodály Központ regionális és országos vonzerőt kell, hogy kifejtsen a látogatószámok megőrzése érdekében. A 2016-os év eddigi eredményeiben hozta a 2015-ös év látogató- és rendezvényszámait. Célunk, hogy az eddigi eredmények megtartása mellett a következő évadot az országos vonzerő növelésére, a nemzetközi figyelemfelkeltésre használjuk fel. Ennek elérése érdekében a régió és az ország zenebarát közönségét egyedi és különleges előadásokkal, valamint a helyszín magas színvonalának megfelelő népszerű produkciókkal szólítjuk meg, hogy látogatóként, turistaként egyre többen eljussanak a pécsi hangversenyterembe, illetve visszatérő vendégekké váljanak. Országos és nemzetközi figyelmet pedig akkor tud a pécsi helyszín kivívni magának, ha az előadások minősége és színvonala egyenletesen magas marad. A ZSÖK NKft. 2017. évi programszervezési stratégiája is a felsorolt célok eléréséhez igazodik. A 2016 szeptemberétől 2017 májusáig tartó 6. évad során minden hónapban nemzetközi szinten is elismert, keresett előadókat hívunk a Kodály Központba, azzal a céllal, hogy az ország más régióiból érkező látogatószámot és ismertséget növeljük. A programterv kommunikációjában ezért az eddig jellemzően regionális, helyi szinten kívül, szeretnénk markánsan megjeleníteni a Kodály Központot az országos szintű kommunikációban. Az évad 2017-re eső részének előkészítése során terveink szerint átlagosan havonta 1-2 világhírű vagy országos jelentőségű előadó meghívását tervezzük elsősorban a jazz és a könnyűzene, világzene és a hazai színházi élet élvonalából, hiszen a komolyzenei koncertek terén a Pannon Filharmonikusok és a Filharmónia koncertjein gyakran lépnek fel világhírű szólisták, zenekarok és karmesterek 2017-ben is. A nyári időszakot leszámítva ez összesen 20-22 előadást jelent,

16

amelyekből reményeink szerint többet is olyan költséghatékony kooperációk keretében tudunk megvalósítani, ahol cégünk kiadásai minimalizálhatóak. Külső programszervezők részéről további 4-8 olyan alkalommal számolunk, amikor egy-egy nem komolyzenei produkcióra veszik bérbe a Kodály Központ hangversenytermét. Természetesen ez utóbbi alkalmak során is arra törekszünk, hogy az üzleti célok elérése mellett a magas minőség döntő szempont maradjon. Ezek mellett cégünk feladata a 8 db pályázat útján, 2 db önkormányzati döntés révén a központba érkező zömében civil szervezetek által megvalósuló produkciók lebonyolítása (Kodály Civil Pályázat), valamint az egyházi és nemzetiségi napok koncertjeinek megvalósítása.

Fesztiválok, programsorozatok a Zsolnay Kulturális Negyedben Programstratégiánkban a jövő évben kiemelt szerepet kapnak azok a népszerű, minőségi produkciók, amelyek közelebb hozzák a városközponttól valamivel távolabb elhelyezkedő Zsolnay Negyedhez a pécsi közönséget. 2017-es terveink között szerepel, hogy nagyobb fesztiváljaink alkalmával egy-egy távolabbi városrészbe (Kertváros, Uránváros) is „kiköltözzön” a negyed – egy-egy külső helyszínen megszervezett programmal szeretnénk hatékonyabban megszólítani a belvárostól távolabb eső városrészekben élő közönséget is. A Zsolnay Kulturális Negyed kiemelt üzenete az innováció, a kulturális innováció, így a közművelődési programok mellett a Negyed kulturális brandjének kialakítása érdekében szervezett programsorozataink, hasonlóan a tervezett Zsolnay Fényesztivál tematikájához, elsősorban a kulturális, művészeti innováció különböző sikeres formáit kívánják bemutatni és egyre több szórakoztató, interaktív program során a közönséggel megismertetni. Emellett 2017-től a korábbinál nagyobb szerepet kapnak majd a kifejezetten populáris, nagyobb tömegeket megszólító koncertek, előadások, amellyel erőteljesen szeretnénk „nyitni” a negyedet egy szélesebb városi közönségréteg irányában. Feladataink sokrétűsége és a kulturális igények gyors változása fontossá teszik tevékenységünk állandó megújítását. A tavalyi év tapasztalataiból táplálkozva továbbra is egymást kiegészítve igyekszünk megvalósítani a már meghonosodott, túlnyomórészt közművelődési jellegű eseményeket, illetve a formájukban, vagy tematikában újszerű kezdeményezéseket. Az eddigi működés öt és fél éve során leginkább a családosokat a gyermekeket tudtuk eredményesen elérni, megszólítani. Ennek a munkának az eredménye három olyan fesztivál, amelyeket évről évre megrendezve leginkább a családosok, a gyermekekkel érkezők számára kínálunk programokat. Ezek a Csokoládé Karnevál, a tavaszi Zsolnay Piknik és az augusztusi Szamárfül Családi Fesztivál.

Fesztiválok Csokoládé Karnevál A téli fesztivál a Zsolnay Kulturális Negyedben hiánypótló eseménysor, hiszen a turisztikai holtszezonban kínál izgalmas, kalandokkal teli programot az egész család számára. Adottságként használjuk a Zsolnay Kulturális Negyed ipari műemlék együttesét és azt a nemzetközi szinten is ismert márkanevet és tradíciót, amit a Zsolnay név jelent. A 2013-ban első alkalommal megszervezett Csokoládé Karnevál szervezőivel a 2015-ös első sikeres együttműködés nyomán 2017-ben – immár két éve-, ismét közös szervezésben valósítjuk meg a rendezvényt, arra törekedve, hogy az eddigi látogatószámot magasabbra emeljük és országosan is ismertté tegyük a téli fesztivált. A Csokoládé Karneválra együttműködésünk eredményeképpen a belépés ebben az évben ingyenes lesz, ahol amellett, hogy különböző műhelyek és gyártók csokoládé termékeit vásárolhatjuk, kóstolhatjuk meg, napközben csokoládéhoz kapcsolódó játékok is várják a gyerekeket, családosokat. A gasztronómiai program mellett a szellemi felfrissülés és kikapcsolódás sem marad el, hiszen a fesztiválra olyan alkotóközösségeket hívunk meg, akik interaktív, közös alkotáson és játékon keresztül teszik lehetővé az értékteremtést, a „tanulás” lehetőségét. A koncertek és előadások mellett instrumentális és vokális zenei foglalkozásokon, interaktív mese- és tánc előadásokon vehetnek részt a vállalkozó kedvűek. 17

Húsvét a Zsolnay Negyedben A néphagyományban a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódnak a legszínesebb, és legsokoldalúbb szokások. A húsvétot megelőző hétvégén tojásdíszítők a kicsiket és nagyokat egyaránt műhelyfoglalkozáson avatják be az ősi mesterség rejtelmeibe. A Zsolnay Örökségkezelő Nkft. kézműves foglalkozásainak és bemutatóinak legfogékonyabb közönségét a gyerekek jelentik. Őket sokszínű foglalkozásokkal és a húsvéthoz kötődő közös játékokkal várjuk, amelyben mindenki részt vehet. A „munkában megfáradt alkotók” szórakoztatására bábelőadások, koncertek teszik változatosabbá a programot.

Bor, Mámor, Pécs Az immár 2012 óta minden évben megtartott Fűszerünnep folytatásaként már 5. alkalommal rendezi a város ezt a fesztivált, mely 2017-ben 3 napon keresztül kisszínpadi, utcazenei és utcaszínházi produkciók várják az érdeklődőket a belvárosban. Az elmaradhatatlan gasztronómiai utca kényezteti a járókelőket.

Zsolnay Piknik A 2015-ös évben debütált a fesztivál nagy sikerrel. A péntek-szombat-vasárnap zajló májusi családi hétvége Szinyei Merse Pál bájos majálisát idézve hívogatja a családokat egy közös piknikezésre. A századforduló boldog békeidejét idéző hangulatot a térzenék, jazz és világzenei csemegék, játszóházak, koncertek teremtik meg, s várják a nagyközönséget a Negyedbe, biztosítva számukra a megfelelő miliöt, madárfüttyöt, füves parkokat és a látogatóközpontban igényelhető pikniktakarókat. 2017-ben az eddigiek alapján tervezetett módon szervezzük újra a fesztivált, azaz a napközbeni családi és zenei programokat ingyenesen lehet majd látogatni, csak az esténként a Pirogránit udvaron megszervezett nagy produkciókra kell belépőjegyet váltani. Ilyen módon a fesztivál a pécsiek és a turisták számára egyaránt nagyszerű szórakozási lehetőségeket kínál majd. A programok a Negyed mintegy 5 hektáros területén elszórva, zegzugos udvarokon, alkalmi színpadokon és a megszokott előadóhelyeken egyszerre több helyszínen zajlanak.

Sétatér Fesztivál A Sétatér Fesztivál lassan már 2 évtizedes múltra nyúlik vissza. Ennek szervezését 2016-ban már a ZSÖK Nkft végezte. 2017-ben a Sétatér Fesztivál a POSZT-tal párhuzamosan fog zajlani. A már megszokott, sétatéri helyszínen a júniusi fesztiváli hangulatot a kitelepülő gasztronómiai cégek, borászok, kézművesek teszik élvezetessé. 10 napon keresztül minden nap nagyszínpadi produkciók, külföldi és magyar együttesek szórakoztatják a közönséget, hétvégente családi programok várják a látogatókat.

Zsolnay Fényesztivál A Zsolnay Fesztivált a kulturális célokra és küldetéssel újraálmodott hatalmas ipari műemlékegyüttes, a Zsolnay Kulturális Negyed nyitórendezvényeként 2012-ben szerveztük meg első alkalommal, rögtön 15.000 látogatót csábítva a Negyedbe. Az 2016-os évben a fesztivált a nyár közepére pozícionáltuk, nevében Zsolnay Fényfesztiválra módosítottuk, igazítva a megjelenést a megújult tartalomhoz. A három napon át tartó izgalmas, 4 lábon álló fesztivál azonnal a város legizgalmasabb eseményévé vált, megmozgatva a nemzetközi fényfestők széles rétegeit. A fesztiválra egy fényfestő versenyt is hirdettünk, melyre a kontinensen túlról is érkeztek pályamunkák. A program a népszerű nagykoncertek mellett a műfajok közötti átjárhatóságot kívánja felmutatni, a különböző művészeti ágak összefonódási pontjait keresi, a közös megnyilvánulás lehetőségeire épül, a kultúra szereplőinek és a kulturális területek innovatív bemutatására törekszik. Az esti nagykoncertek mellett napközben számos utcaszínházi, cirkuszi, képzőművészeti programon, hazai és külföldi zenekarok könnyű- és komolyzenei koncertjein vehet részt a közönség. A fesztivál 4 18

napja során a programok Pécs belvárosa és a Negyed mintegy 5 hektáros területén párhuzamosan több helyszínen zajlanak.

Szamárfül Fesztivál A nyári szünet utolsó hétvégéjén olyan egyedi, háromnapos programot valósítunk meg, ahol naponta 10.00 – 18.00 óra között az 1-13 éves korosztály számára kínáljuk a hasznos és szórakoztató szabadidő eltöltés lehetőségeit. A fesztivál célja egyrészt a gyermek korosztály – és ezzel együtt természetesen a szülők, nagyszülők – játékos megismertetése a Kulturális Negyeddel, olyan programok segítségével, melyeknek fókuszában a lokális értékek megismerése, a környezettudatosság, az interaktivitás, az esélyegyenlőség állnak, másrészt a régió és az ország legkiválóbb előadóművészeinek segítségével azt kívánjuk elérni, hogy a mai gyermekek a későbbiekben a kulturális programok értő befogadóivá váljanak.

Pécsi Napok A hosszú múltra visszatekintő fesztivál hagyományosan Pécs legszínesebb és legsokoldalúbb fesztiválja, melybe beintegrál több civil kezdeményezést, kapcsolódó programot, többek közt pl. a nagy sikerű Nemzetközi Bordalfesztivált, az Arad Napját és a Nyugdíjas Napot is. A Dóm téri színpadon esténként elsősorban pécsi kötődésű zenekarok játszanak, gasztronómiai programok, gyermekműsorok színesítik a kínálatot. 2017-ben terveink szerint az alapításának 650. évfordulóját ünneplő Pécsi Tudomány Egyetemmel karöltve alakítjuk a programsort.

Pécsi Adventi Kézműves és Mesevásár 2017-ben már 6. alkalommal rendezzük ezt a fesztivált, melyen a gasztonómiai és kézműves kitelepülők, a Pécsi Rotary klub jótékonysági programjai, a hagyományos mikulásházi programok, a kis esti térzenék és a közös gyertyagyújtások mind az ünnepvárást hivatottak szolgálni.

Zenei programok A könnyűzene, a világzene és a jazz fő helyszíne elsősorban az E78-as Koncertterem, amelyben 2015 februárjától a kulturális és vendéglátó szolgáltatást is a ZSÖK NKft. nyújtja. Az integráció célja az volt, hogy a korábbiaknál hatékonyabban használjuk ki a város egyik legnagyobb és legjobban felszerelt koncerttermében rejlő lehetőségeket, valamint, hogy a vendéglátás bevételeivel tudjuk ellensúlyozni a kulturális programok kiadási oldalát. Ennek érdekében célunk, hogy népszerű könnyűzenei együttesek bemutatásával úgy a városi fiatal közönséget, mint az év nagy részében itt tartózkodó egyetemistákat is a Negyed állandó látogatói között tudjuk. Az utóbbi négy évadban a magyar könnyűzenei szcéna megszerette az E78 Nagytermét, így a koncertszervezés kockázatát megosztva, nagyon kedvező feltételekkel tudunk mainstream, populáris és alternatív zenei koncerteket szervezni a tavaszi és az őszi időszakban heti rendszerességgel. Természetesen a könnyűzenei sorozat mellett tovább folytatjuk a nagy hagyományokkal bíró, NKA által is támogatott Metronóm Jazzklubot és a Cseh Tamás program keretében pedig az E78 klub tehetséggondozó koncertjeit, amelyben tehetséges új pécsi alternatív zenei és rock együttesek kapnak lehetőséget a bemutatkozásra. Az idősebb korosztályról és a komolyzenei közönségről sem felejtkezünk meg, év közben folytatjuk a Zsolnay Zugkoncertek és az Apostolos gitárkoncertek NKA által is támogatott sorozatait, ahol hónapról hónapra egy-egy színvonalas komolyzenei koncertre invitáljuk a közönséget. Június elejétől augusztus közepéig heti rendszerességgel a régió és a város legjobb nemzetiségi és bányász fúvós együttesei ingyenes Térzenei koncerteken szórakoztatják a Negyedben a látogatókat. A Pirogránit udvaron, nyáron a Jazz-udvar programsorozatunkkal a dallamos jazz és blues zene kedvelőinek szeretnénk kellemes időtöltési lehetőséget biztosítani, valamint olyan folklór és szórakoztató zenei eseményeket szeretnénk megvalósítani, melyek turisztikai szempontból is felkeltik a régió lakóinak és a környékbeli fürdőhelyek látogatóinak érdeklődősét.

19

Zsolnay Színház A szintén havi egy alkalommal jelentkező színházi sorozat műsortervének kialakításakor a válogatás legfőbb szempontja az volt, hogy olyan előadásokat hozzunk a Negyedbe, amelyek a város más színházaiban nem jelennek meg, a szakma és a közönség tetszését is elnyerték, miközben bátran kísérleteznek a színházi nyelv megújításával, a művészi kifejezés határainak tágításával és a néző megszólításának új lehetőségeivel. Ehhez kapcsolódik, hogy havi rendszerességgel tervezzük hazai új játék- és dokumentumfilmek bemutatását, amelyet minden esetben közönségtalálkozó egészít ki, ahol a nézők találkozhatnak a filmek alkotóival.

Táncházak Szintén az E78 a helyszíne a táncházi sorozatainknak. A Magyar és Horvát táncházakat havi egy alkalommal szervezzük meg. Nyáron az érdeklődőket a Pirogránit udvaron hetente hívják táncba a régió és az ország legjobb táncházi muzsikát játszó együttesei.

Gyermek programok A gyerekeknek szóló hétvégi programsorozatainkban 2016-ben is szerepel a minden hónap második és negyedik vasárnapján a gyermekjátszó, amelyet minden második alkalommal magyar táncházakkal kötünk össze, havonta egyszer. A PTE Média- és Alkalmazott Művészeti Intézetével közösen 2012-ben indított sikeres programsorozatunkban elektronikai bütyköldében a legkisebbek ismerkedhetnek az elektronika és a zene világával. A gyakorlati foglalkozásokat egyetemi tanárok és hallgatók tartják. A Gyermeknapon is várjuk a legkisebbeket bábelőadásokkal, koncertekkel, szabadidős programokkal. Novemberben Szent Mártonnal és az ünnepkörhöz kapcsolható néphagyományokkal ismertetjük meg az érdeklődőket. Advent időszakában Karácsonyi Készülődésre hívjuk a családokat.

Művészetek és Irodalom Háza programjai A Ház hagyományainak megfelelően, számos művészeti és kulturális civil egyesület, társaság programjai számára biztosít továbbra is befogadó helyszínt, együttműködési megállapodások, vagy minimális, a rezsiköltséget biztosító bérleti díj fejében. A Ház legjobb múltbéli hagyományait, állandó vendégeit és hagyományait megőrizve továbbra is helyet kapnak itt a Pécsi Művészeti Szakközépiskola és Szakgimnázium előadásai, a Liszt Társaság koncertjei, a Jelenkor, a Pécsi szemle és a Lettre folyóiratok irodalmi és társadalomtudományi estjei, könyv- és folyóirat bemutatói. A rendszeres vendégprogramok mellett a ZSÖK NKft. szervezésében havonta 1-2 alkalommal kisebb koncertek, szerzői estek gazdagítják a ház programját így biztosítva a nagy múltú kulturális helyszín további működését Pécs belvárosának szívében. Kiemelt helye van programjaink között a képzőművészeti kiállításoknak is, hiszen a város egyik legkedveltebb galériájában havonta váltják egymást a főként testvérvárosi és más kulturális partnerprogramoknak köszönhetően ide érkező tárlatok

Múzeumpedagógiai és turisztikai programok Múzeumpedagógiai programjaink kialakításánál célunk az volt, hogy a Zsolnay Kulturális Negyed épített és tárgyi örökségét, valamint az általuk közvetített szellemi hagyatékot komplex közművelődési és múzeumpedagógiai formákban közvetítsük úgy, hogy az a város, a térség, a régió lakossága és a Pécset felkereső turisták számára egyaránt élményszerű és hiteles legyen. A rendszeres programokat bármelyik nap igénybe vehetik a látogatók. A múzeumi foglalkozások, helytörténeti séták előzetes regisztrációhoz kötötten látogathatóak. Az iskolák számára olyan, akár több alkalomból álló foglalkozásokat is kínálunk, amelyek kapcsolódnak a Nemzeti Alaptantervhez. Évente több alkalommal különleges tárlatvezetéseket is tartunk, amelyeken játékos formában, előadóművészek segítségével ismerkedhetnek a látogatók a gazdag Zsolnay-örökséggel.

20

A Cella Septichora programjai A ZSÖK NKft. üzemeltetésesében működő pécsi világörökségi helyszín nemcsak a hagyományos értelemben vett látogatóforgalom lebonyolítására alkalmas, hanem évek óta jelentős művészeti produkciók, konferenciák, kiállítások számára is helyszínként szolgál. A programstruktúra itt is kettős, a ZSÖK NKft. által szervezett programok vannak ugyan többségben, de sok egyesület, művész, vagy művészeti közösség talál megfelelő helyszínt programjai számára a Cella Septichorában. A programok súlyozásánál 2017-ben is azt az alapelvet követjük, hogy a cég teljes programpolitikájában kiemelt üzenetek, célok közül (örökség, minőség, innováció és művészeti nevelés) itt a kulturális örökség bemutatása kapja a legnagyobb hangsúlyt. Ennek megfelelően a ZSÖK NKft. szervezésében megvalósuló programok terén 2017-ben is elsőbbséget élveznek azok a múzeumpedagógiai programok, amelyek a fiatalabb korosztály, a pécsi és a Pécsre érkező iskolások számára kínálnak szórakoztató s egyben tanulással járó elfoglaltságot. A különböző örökségműhelyek (freskó- és mozaikkészítés, agyagozás, korabeli ruhák készítése stb.), fejlámpás tárlatvezetések során a fiatal látogatók játszva sajátítják el a legfontosabb tudnivalókat világörökségi helyszíneinkről, az ókori Róma és Sopianae kultúrájáról, történeleméről. Az év során egy-egy különleges alkalommal (Múzeumok éjszakája, Kulturális Örökség Napjai, Húsvét, Advent stb.) egész napos programokra is sor kerül itt, amikor a különböző foglalkozások mellett kisebb koncertek is színesítik a programkínálatot.

Kiállítási helyszínek Pécs Város kulturális életében a tárgyalkotó művészetek mindig meghatározó szerepet játszottak. Ezt az állítást számos nyilvánvaló tény bizonyítja. Ugyancsak elvitathatatlan, hogy ebben a pezsgő művészeti életben a Város által fenntartott pécsi kiállítóhelyek kezdeményező szerepet játszottak. A ZSÖK Nkft tevékenysége, mint sok minden mást, ezt az intézményi struktúrát is jelentősen átformálta. A változásoknak a két fő komponense egyrészt a Zsolnay Kulturális Negyedben megépült nagyméretű kiállítótér létrejötte, másrészt a korábban önálló kiállítás szervező városi intézmény integrálódása a ZSÖK Nkft szervezetébe. E változások eredményeként a ZSÖK Nkft szervezeti keretein belül egy kivételes méretű és adottságú kiállítási kapacitás jött létre.

A ZSÖK Nkft által működtetett kiállítóhelyek M21 Galéria Területe: 1200 m2 Jellemzői: A Zsolnay Kulturális Negyed beruházás során épült, mivel erre a funkcióra tervezték, kivételes adottságokkal rendelkezik. A nagy belmagasság, speciális világítás, megközelíthetőség, raktárkapacitás mind a használhatóságot erősítő tényezők. Nagyméretű kiállítások ideális helyszíne.

Pécsi Galéria (Széchenyi tér) Területe: 300 m2 Jellemzői: Nagy tradíciókkal rendelkező kiállítóhely. A boltíves terek, a kitűnő fekvés a művészek körében nagyon népszerűvé teszi a galériát. Egyéni kiállítások, de csoportos tárlatok befogadására is alkalmas.

MIH Martyn Ferenc Galéria Területe: 200 m2 Jellemzői: Szintén régóta bevezetett kiállítóhely. Jó fekvésű, de kissé bonyolult megközelítésű. Egyéni kiállítások, speciális tematikájú, experimentális tárlatok számára kiváló.

Cella Septichora Területe: 160 m2

21

Jellemzői: Rendkívül különleges téri adottságú helyszín. Ugyancsak meghatározó szakrális szellemisége is. Itt nem rendezünk folyamatosan kiállításokat, elsősorban a szellemiséghez illeszkedő tematikájú tárlatok befogadására alkalmas

Kemence Galéria Területe 60 m2, falfelület: 40 fm A Zsolnay Kulturális Negyed E28-78 sz. épületében található, szintén különleges, indusztriális hangulatú téri adottságokkal rendelkezik. Elsősorban a PTE MK hallgatói között népszerű, de alkalmas a nagyobb rendezvényekhez illeszkedő tematikájú projektek befogadására is. A kiállítási helyszínek tevékenységének egységes szakmai irányítása az elmúlt 3 év során folyamatosan formálódott. Az integráció, az új kiállítóhely bevezetése nem volt zavarmentes. Sokaknak úgy tűnhetett, hogy a ZSÖK Nkft programpolitikájában a pódiumműfajok dominanciája miatt a vizuális területre kevesebb erő, figyelem jut. Ugyanakkor egy nagyobb szervezet, megfelelő irányítás mellett, súlya, specializált erőforrásai révén olyan hozzáadott értékeket biztosíthat, amely a korábbi konstrukcióhoz képest releváns előnyöket hordoznak. E hozzáadott értékek leginkább az érdekérvényesítésben, a kapcsolatrendszer építésében, a marketing területeken, valamint a közönségszervezésben érhetők tetten. Természetesen e potenciálok kiaknázása nem megy egyik pillanatról a másikra. A 2016-os év szakmai eredményei azonban már igazolták, a változásoknak jelentős pozitív hozadékai vannak. A galériák szakmai munkája szempontjából ez év nagyon fontos eredménye volt a Vizuális Művészeti Tanács létrehozása. A 8 tagú testületben 6 külsős tanácsadó vesz részt, akik munkája garancia lehet a jövő színvonalára. Az elmúlt év gyakorlata világosan kirajzolja a jövő prioritásait: - Az éves kiállítási programban kiemelt helyet kell kapnia a helyi művészek kiállításainak. - Vissza kell szerezni, meg kell erősíteni a városi művészeti közéletet formáló szerepet, erősíteni kell a helyi művésztársadalom szakmai közéleti aktivitását. - Teret kell biztosítani a városi kulturális kapcsolatrendszer alakítása szempontjából fontos városi kezdeményezéseknek. - Élő kapcsolatot kell ápolni a PTE Művészeti Karával. - Aktívan be kell kapcsolódni a hazai művészeti közéletbe. Szorosra kell fűzni a kapcsolatokat a lokális és nemzeti intézményekkel, múzeumokkal, galériákkal. Kiemelt jelentőségű partner a Magyar Művészeti Akadémia. - Erősíteni kell a nemzetközi kapcsolatokat. Stratégiai irány déli szomszédaink: Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, de meg kell újítani a korábban virágzó szakmai kapcsolatokat Pécs testvérvárosaival is. - Új elemként ki kell alakítani a műkereskedelmi tevékenység szervezeti, jogi és pénzügyi kereteit, célszerű lenne felvállalni néhány helyi művész hazai, és akár nemzetközi szintű menedzselését is. - Hatékonyan ki kell aknázni a ZsÖK Nkft marketing és közönségszervezési kapacitásait. A kiállítások megrendezése mellet a jövő év fontos feladata lesz a méltó módon megemlékeznünk a Pécsi Galéria megalapításának 40. évfordulójáról. A PTE BTK Médiatudományi tanszékével közösen megkezdtük a 40 éves történet dokumentumainak szisztematikus feldolgozását. A megemlékezés gerince a múltat bemutató kiállítás, valamint a városi galériák szerepével, múltjával, jelenével és jövőjével foglalkozó konferencia lesz.

Kiállítási terv A 2017 évi kiállítási tervben a korábbi évek gyakorlatához képest változik a kiállítások gyakorisága. Az M21 galéria nagyprojektjei tekintetében indokolatlannak látjuk a havi forgást, egy-egy projekt számára legalább 2 hónap időtartamot kívánunk biztosítani. A Pécsi Galéria esetében lehetséges egy gyorsabb rotáció is, de itt sem lesz rövidebb egy kiállítás 6 hétnél. A kiállítások közül a kiemelt fontosságúak várhatóan az alábbiak lesznek: -

Bázis Egyesület kiállítása, M21 Galéria, 2017 január 7- március 7. Farkas Ádám és tanítványai, M21 Galéria, 2017. július 29- szeptember 4. 22

-

Köves Éva, M21 Galéria, 2017 szeptember-október Füzesi Heierli Zsuzsa, Pécsi Galéria, 2017. február 15-március 31. Nyilas Márta, Pécsi Galéria, 2017. október 21- november 27.

American Corner Pécs programjai és szolgáltatásai Az American Corner Pécs (ACP) 2016-os programjai és szolgáltatásai az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége által meghatározott 5 alappillér szerint valósulnak meg. Ezen programok költségeit teljes egészében a követség által nyújtott támogatás fedezi. A külügyminisztériumi alapelveknek megfelelően az ACP minden programja és szolgáltatása ingyenes, így a társadalom minden csoportja hozzáfér az USA-val kapcsolatos információkhoz. Az ACP feladatkörei a következők: 1. az angol nyelv (amerikai angol) tanulását elősegítő programok lebonyolítása 2. kulturális programok szervezése 3. amerikai tanulmányi tanácsadás 4. információszolgáltatás az Egyesült Államokkal kapcsolatban 5. amerikai kormányprogramok résztvevőivel (alumni) való kapcsolattartás Az angol nyelv (amerikai angol) tanulását elősegítő programok közé tartozik a Pécsett élő amerikai professzorok, valamint hazánkban tanuló amerikai diákok által vezetett angol nyelvű társalgási klub, ahol kötetlen beszélgetések során segítik az angolul tanulókat a minél magasabb szintű nyelvelsajátításban. A társalgási klub kéthetente jelentkezik, a szeptembertől júniusig terjedő időszakban. A hazánkban ideiglenesen tartózkodó amerikai professzorok, az amerikai nagykövetség diplomatái, valamint az Amerikai Külügyminisztérium előadói gyakori vendégek az ACP-ben. Előadóink leggyakrabban kulturális valamint tudományos területek elismert szakemberei hazájukban, akik pécsi középiskolákban, valamint a Pécsi Tudományegyetem különböző karain tartanak angol nyelvű előadásokat a 2017-dik évben. Az AC Pécs örömmel fogad angoltanárokat diákokkal, akik egy játékos, ismeretterjesztő, interaktív angolóra keretében ismerkedhetnek meg az iroda programjaival, könyvtárával és a magyar diákoknak szóló ösztöndíj-lehetőségekkel. A kulturális programok sorában az év legizgalmasabb és a legnagyobb közönséget megmozgató programjai az amerikai gyökerű ünnepeket bemutató előadások, foglalkozások. Általános iskolák, közösségi házak, gyerekek és családok által kedvelt intézmények adnak helyet az amerikai ünnepeket bemutató programoknak városszerte. 2017-ben a következő ünnepekről emlékezünk meg: apák napja, Jazz napja, Föld napja, Martin Luther King napja, hálaadás, halloween, Kolumbusz napja. A pécsi American Corner, tematikus kiállítások szervezésével is bővíti a pécsi általános és középiskolások ismereteit az Amerikai Egyesült Államok kultúrájáról. Az AC vállalja, hogy kiállításait térítésmentesen az érdeklődő intézmények rendelkezésére bocsátja, a képeket szállítja és installálja. A kiállításokhoz kísérő rendezvények is kapcsolódnak (pl. filmvetítés, beszélgetés vagy előadás), amelyek lebonyolításához, igény esetén, az AC munkatársai további segítséget nyújtanak Az ACP a Zsolnay Kulturális Negyed fesztiváljain rendszeresen jelen van előadásokkal, fellépőkkel, produkciókkal. Az American Corner tevékenységének részét képezi még az amerikai tanulmányi tanácsadás, amelynek keretében hiteles és naprakész tájékoztatást igyekszik nyújtani az amerikai felsőoktatás teljes spektrumáról. Az egyik legszerteágazóbb feladatkör az ACP portfóliójában az információszolgáltatás az Egyesült Államokról. Ezen feladatok közé tartozik az angol nyelvű könyvtár működtetése. Az amerikai nagykövetség adományainak köszönhetően az állomány folyamatosan bővül 2017 során.

23

MARKETING- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. által üzemeltett, Pécs kulturális életét alapjaiban meghatározó és befolyásoló hét nagy helyszín – a Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ, a Művészetek és Irodalom Háza, a világörökségi területek, a Középkori Egyetem, a Pécsi Galéria valamint a Boldogság Háza épülete – 2016-ban egy újabb helyszín, a Pécs Pont üzemeltetésével bővült. Maguk a helyszínek és azok kulturális programjai, termei, terei, mint értékesíthető termék, valamint a városi rendezvények – köztük az országos médiakampánnyal is népszerűsített Zsolnay Fényfesztivál – olyan kínálat, amelynek megfogalmazása, piacra helyezése és a szinergiák leghatékonyabb kihasználása folyamatos és naprakész, a belső rendszer működését ismerő és a változásokra azonnal reagálni képes szervezetet feltételez. A termékpaletta országos szinten is egyedülállóan szerteágazó. Ezeknél az egységeknél a legnagyobb kihívás a pozitív megítélés megtartása, valamint fejlesztése, az állandó megújulás fenntartása a mai piaci környezetben, a minőség szem előtt tartásával. Ez nem csak a tartalomszolgáltatás területét, hanem az üzemeltetést is érinti. Ezen a területen a látogatómenedzsment további fejlesztése alapvető cél. A 2016-os évben is programközpontúság jellemezte a működést, ami a turisztikai terület menedzselését nehezítette. Az országos és nemzetközi színtéren való megjelenésen nagy áttörést nem lehetett elérni, ami az állandó attrakciók látogatószámában megmutatkozik. A 2017-es év egyik legnagyobb kihívása ezen célpiacok elérése, befolyásolása. 2016 nyarán nyílt meg a Széchenyi téri Pécs Pont, mely tovább erősíti az ide látogató turisták többi infoponttal összehangolt, magas színvonalú kiszolgálását. A látogatómenedzsment területén az Irány Pécs NKft-vel való együttműködés elindult, folyamatos az egyeztetés, a látogatói igények felmérése. 2017-ben már a teljes turisztikai idényben látogatható, így ennek továbbfejlesztésére, finomhangolására valamint a termékfejlesztés folytatására is hangsúlyt kell fektetni 2017-ben. 2016-ban a Pécs Pont nyitása és a Fény Fesztivál városimázst erősítő országos kommunikációja a pénzügyi erőforrások átcsoportosítását tette szükségessé, ami a 2016-ra tervezett feladatok 2017-re történő átütemezését eredményezi (pl. honlapcsalád megújítása). A városi rendezvények átvételével és a marketingkommunikáción dolgozó munkatársak létszámának csökkenésével veszélybe kerülhet a határidők betartása, a kreativitás és a minőségi munkavégzés, hogy mindez ne sérüljön, erre kiemelt figyelme kell szentelni. A ZSÖK NKft. jelenlegi helyzetének, valamint jövőbeni terveinek elemzése a különböző területekre lebontva, összefoglalóan a következő.

Gazdasági szempontok        

a társaság piaci helyzete erősödőben van, a város legnagyobb kulturális és turisztikai kínálattal rendelkező szereplője a fogyasztók szokásai átalakuláson mennek át – a kultúrára és turizmusra költött kiadások változása nagyságrendileg nem érzékelhető a kultúrafogyasztó réteg árérzékenysége továbbra is jelentős bizonyos programtípusokból még mindig túlkínálat van a városban a piaci szereplők közti együttműködések egyre fontosabbá válnak EU-s elvárás a folyamatos bevételnövelés a működtetésre vonatkozóan egyéb EU-s elvárások is jelentkeznek a Pécs2010 EKF projekt beruházásainál a fenntarthatóság érdekében a saját termék piaci értékesítésének kényszere, mely egyes esetben a fogyasztói szokásokkal, a minőségi kulturális tartalommal, illetve a közművelődési feladatok ellátásával nehezen hozható összhangba

Turisztikai szempontok 

KSH vendégforgalmi adatai szerint a pécsi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 2015. január-augusztus időszakához képest 2 %-os csökkenést mutat 2016 azonos időszakában 24

   

    

a Pécsre érkezett vendégek száma ugyanebben az időszakban nem változott 2016 első 7 hónapjában az átlagos tartózkodása idő belföldiek esetében 1,9 nap, a külföldi vendégek átlagosan 2,2 nap. A külföldi vendégek esetében csökkenés tapasztalható közös jegycsomagok kialakítása a Pécsi Egyházmegyével, valamint az Értékes Pécs projekt kapcsán további 4 helyszínnel elindult a Zsolnay név a város meghatározó brandjévé vált, melyet a Negyed működése erősít, azonban a Zsolnay Porcelánmanufaktúra és a ZSÖK Nkft. közötti konfliktus gyengít. A Látványmanufaktúra kiszámíthatatlan működése miatt 2016 júniusa óta zárva van, ami nagy bevételkiesést és fizető látogatószám mínuszt jelent a Zsolnay Fényfesztivál – program jellege mellet – turisztikai vonzerőt jelentett 2016-ban, ennek országos kommunikációjára 2017-ben is nagy hangsúlyt tervezünk fektetni 2017-ben is kiemelt célterület a délszláv térség, melyet a turisztikai szolgáltatókkal karöltve igyekszünk meghódítani. a világörökségi helyszínek nemzetközi szintű vonzerőnek számítanak, de szükséges a folyamatos innováció a ZSÖK NKft. szerepe és helyzete a fentiek miatt kiemelten fontos a város desztinációmenedzsmentjében a városi turisztikai szervezetek gyengülése, a Magyar Turizmus Zrt. átalakulása Magyar Turisztika Ügynökséggé nem nyújt biztos hátteret ezen a téren

Infrastrukturális szempontok  a napi működés folyamán felszínre kerülnek a helyszínek működtetésével kapcsolatos, a   

látogatók kényelmét, kiszolgálását segítő, elégedettségét növelő, valamint az üzemeltetés részéről felmerülő igények, melyek folyamatos menedzselést tesznek szükségessé a fenntartás, valamint az állagmegóvás a legtöbb esetben EU-s elvárásként jelenik meg, így folyamatos felkészültséget és naprakészséget igényel a munkálatok megfelelő szakértelmet kívánnak, ezek biztosítása a humánerőforrás állandó képzésével, fejlesztésével jár az összes helyszín látogatói igényeinek megfelelő fejlesztése elengedhetetlen a növekvő fizető vendégforgalom eléréséhez

Marketingszempontok        

a brandépítés, -kialakítás, -ápolás kiemelten fontos; folyamatosan zajlik a marketingtevékenység összefűzése a különböző helyszíneken sokrétű, bonyolult folyamat, amin a társaság folyamatosan dolgozik a termékfejlesztés, mint a megújulás egyik eszköze állandóan jelenlévő feladat a társaság törekszik a folyamatos, sokszínű, színvonalas kommunikációra, mind beruházási, üzemeltetési, mind imázs, mind pedig program és turisztikai szinten kiemelten fontos és továbbra is állandó újragondolást igényel a célcsoportok megfelelő, több szempontú szegmentálása, a célcsoportok termékekhez kapcsolása, megszólítása a megfelelő csatornákon keresztül egyre fontosabb a legtöbb terület marketingszempontú működtetése, menedzser típusú szemlélet erősítése a fogyasztói igények folyamatos monitoringjával piacképes termékkínálat létrehozása ügyfélközpontú működés

Termékrendszer A ZSÖK NKft. termékei a Pécs MJV Önkormányzata által bevezetett „Pécs, a kultúra városa” védjegy által meghatározott termékcsoport részeinek tekinthetőek. A köztük lévő viszony alapja kétirányú. A szlogen, illetve az általa létrehozott márkanév egyfelől vonzerőként, hívó szóként jelenik meg a részeinek tekinthető termékek felé – így a ZSÖK NKft. termékei felé is. Másfelől 25

azonban a védjegy olyan termékek csoportjából áll össze, amelyek minősége, ismertsége, illetve sokszínűsége garantálja azt, hogy a védjegy maga működőképes és jelentéssel bíró lehessen. A társaság termékrendszere az általa üzemeltetett helyszíneken, mint önálló márkaneveken nyugszik. A négy fő üzenetből három: az örökség, a minőség és az innováció az a keretrendszer, ami ezeket a nagymértékben különböző jellemzőkkel és célcsoportokkal rendelkező területeket egységbe képes fogni. A marketingtevékenység stratégiai szintje az a szint, ahol ezek az egységek kezelhetőek. A társaság célja ugyanis az, hogy mind a helyszínek, mind az ezekhez a márkákhoz tartozó termékek egyformán, egymást erősítő módon értékesíthetőek és kommunikálhatóak legyenek. Bár a nagyfokú diverzitás marketingkommunikáció szempontjából sokszor jelent hátrányt (miként definiáljuk magunkat, termékeink egészét a nagyközönség felé), mégis előny olyan szempontból, hogy a piac nagy szegmense fedhető le általa. Fontos azonban kiemelnünk, hogy az egyes helyszínek könnyen válhatnak egymás konkurenciájává is. Éppen ezért a marketingtevékenység stratégiai tervezésekor figyelembe kell venni, hogy minden márka, termékcsoport csak olyan mértékben jelenjen meg, hogy a többivel szemben ne – vagy csak indokolt esetben – kerüljön kiemelt pozícióba. A tevékenység során a helyszínek, illetve a márkák csak a stratégiai szinten kezelhetőek egységes kommunikációs anyagként. A nagyközönség számára ugyanis a programkommunikáció, vagy az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó kommunikáció kapcsán nem az válik elsődlegessé, hogy az egyes márkák mely márkacsoport részei. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a kommunikáció, illetve más marketingtevékenységek nem jelölhetik a kapcsolatot, összekötve az egyes termékeket. Ez a fajta összekötés hatékony eszköze lehet annak, hogy az egyes termékek, szolgáltatások vásárlói a társaság más termékeit, illetve szolgáltatásait is megtalálják és igénybe vegyék a cégtől. Az általános kommunikáció során azonban az elsődlegesen kommunikálandó termékek minden esetben az egyes márkanevek, nem pedig egy a cég által kialakított keret, ami ezeket összefogja. Ebben az értelemben a „Pécs, a kultúra városa” szlogen is csak védjegyként és nem termékként funkcionál. A turisztikai célú kommunikációnál az ernyő, minden esetben Pécs, a hívó üzenet pedig Irány Pécs, a kultúra városa. A stratégiai szint tehát a következő területekből, mint önálló, mégis egységként kezelt márkanevekből épül fel: Zsolnay Kulturális Negyed  A Zsolnay örökség része  2014-ben megkapta a Hungarikum címet  hagyomány és innováció  a város új kulturális központja  az EKF-projekt legnagyobb, koncentrált beruházása  egymásmellettiség és együttműködés  unikalitás és diverzitás Kodály Központ  kiemelkedő minőség  a megteremtett álom – régóta várt hangversenyterem  világszínvonalú produkciók, minden aspektusból  egyre bővülő referencia és kiemelkedő szolgáltatáskör  széles tevékenységi kör Világörökségi helyszínek, Középkori Egyetem  világörökségi cím – nemzetközileg ismert és elismert  Hungarikum  folyamatosan magas látogatottság  az épített örökség kiegészítése programokkal, foglalkozásokkal  egyediség, titokzatosság  minden korosztály számára érdekes és fontos lehet 26

Művészetek és Irodalom Háza  megújulás  befogadó intézmény  meglévő alapokra, megítélésre épít, de túlmutat rajta  változatosság  közszolgálat, közművelődés Pécsi Galéria  művészeti és kulturális tevékenység  kortárs művészetek  belvárosi programhelyszín  befogadó intézmény  közszolgálat, közművelődés Boldogság Háza  hagyomány  a család szerepe  közösségi tér Pécs Pont  Pécs új turisztikai információs központja  jól frekventált belvárosi helyszín új funkciókkal  modern, minden igényt kielégítő multifunkciós tér  ajándéktárgy értékesítés  nagyobb csoportok fogadására alkalmas belső tér Fentiekből következően a ZSÖK NKft. marketing és kommunikációs feladatát 2017-ben három fő irányban határozza meg: intézményeinek kulturális közszolgáltatási, művészeti, közművelődési feladatainak kiszolgálása, a városi fesztiválok és állami ünnepek egységeinek menedzselése. Stratégiánkban a cég pozicionálását háttérbe helyezzük, s helyette ZSÖK Nkft. által működtetett brandeket egyenként és csomagba fűzve, önálló kulturális termékként, turisztikai attrakcióként jelenítjük meg. Fontos szempont, hogy a beruházások megvalósíthatósági tanulmányában előirányzott és az EU-s fejlesztés eredményeképpen elvárt és meghatározott évi látogatószámot és egyéb indikátorszámokat hozzuk, s minden évben meg is haladjuk azt. Célunk az általunk üzemeltetett helyszínek, valamint a társaság által megszervezett programok feladatainak kiszolgálása és a város kiemelt turisztikai vonzerejét jelentő meglévő kapcsán olyan marketing és kommunikációs stratégia kialakítása, amely hatékonyan képes kiszolgálni mindazt a sokszínű kulturális palettát, ami a cég tevékenységi körét jellemzi.

Arculat A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. által üzemeltetett helyszínek és brandek arculata az elmúlt években kialakult, meghatározó és jól azonosítható. Az arculati kézikönyv iránymutatást ad a kulturális helyszínek imázs kommunikációjához, meghatározza a ZSÖK NKft., a rezidens intézmények, a bérlők és egyéb együttműködő kulturális programszervezők programkommunikációjának arculati elvárásait is. 2016-ban az új városi rendezvények arculatának kialakítása, illetve a már bevezetett fesztiváloknál, ünnepségeknél a meglévő arculati elemek átvétele és integrációja megtörtént. Ezek megerősítése 2017-ben is fontos, hogy ezzel is segítse a rendezvények kommunikációját, az azonosíthatóságot, növeljék az észlelést.

Kommunikációs tevékenység A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft-vel kapcsolatban az elmúlt években évente több ezer média-megjelenést rögzítettünk. A megjelenések nagy részét magunk generáljuk rendezvényeinkről, a szervezet és a helyszínek működtetéséről. Imázs szempontjából hangsúlyt fektetünk az 27

utókommunikációra is, erősítve ezzel az általunk kezelt intézményrendszert a fellépő művészek megszólaltatásával, archív fotók, videók készítésével. 2017-ban a sajtókommunikáció területén – az elmúlt évek aktivitásán túl – tudatos sajtótematizálással nagyobb figyelmet fordítunk az országos és nemzetközi médiumokra. Kiemelt témák: turisztikai kínálat, állandó kiállítások, nagy fesztiválok, örökségvédelem, múzeumpedagógia. A ZSÖK NKft. a város meghatározó kulturális szereplőjeként önálló adminisztrációs felülettel, ergonómiai és vizuális jegyekkel bíró portálrendszerrel rendelkezik, azonban ezek megújítása a folyamatos bővítés miatt keletkezett funkcionális nehézségek miatt 2017-ban fontos feladat. Ennek magalapozására 2016-ban egy átfogó tanulmány készült, mely egy új, egységes honlapcsalád kialakításához ad nélkülözhetetlen segítséget. A jellemezően három nyelven, a magyar mellett németül és angolul megjelenő, gondozott portálok, microsite-ok folyamatos gondozást igényelnek. A felhasználói szokásokhoz igazodva az egyes célpiacok elérésére 2017-ban a közösségi médiában rejlő lehetőségeket továbbra is hatékonyan kívánjuk kihasználni. A szervezet belső kommunikációs csatornái már kialakultak, a cégek összeolvadását követően a szervezeti kulturális és kommunikációs szokások közötti különbségek alapvetően megszűntek, így a napi folyamatok alkalmával csak finomhangolásra van szükség. Az egységes software-ek beszerzését, további informatikai újítások bevezetését: „okosműsorfüzet” kialakítását, ibook és virtuális kiállítások építését folyamatosan szem előtt tartjuk.

Imázs kommunikáció A négy nagy helyszín a Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ és a Világörökségi helyszínek, a Középkori Egyetem tekintetében további kiemelt feladat az egyes intézmények önálló brandként történő megjelenítése, az imázskommunikáció, amellyel az egységek ismertségének további növelése, a MICE piac erősítése, a korábbi évek látogatottságának további növelése a cél. 2017-ben az imázs erősítésében a lokális szintet meghaladva a regionális, nemzetközi imázs erősítése már halaszthatatlan a látogatószám növeléséhez. Az imázskommunikációban nagyobb hangsúlyt helyezünk a mozgóképes megjelenésekre, s a folyamatos filmes dokumentálásra, a minőségében és tartalmában egyedi több nyelven megjelenő kiadványainkra, melyeket a városi képviselők is felhasználhatnak, ahogy az előző években is. Imázserősítő a látogatókkal találkozó „front-office” személyzet, ezért képzésükre időt és forrásokat szükséges fordítani. 2017-ben a már kiépített városi és regionális terjesztési hálózatot turisztikai és kulturális partner intézmények helyszíneivel tovább kívánjuk bővíteni.

Turisztikai marketing Az imázskommunikációval szoros összefüggésben a 2017-es év kiemelt céljai közé tartozik a turizmus terület erősítése egyre több látogató megnyerésével, a turisztikai szolgáltatókkal a sikeres együttműködések továbbfejlesztése, kibővítése országos és nemzetközi szinten. A helyi és regionális szállodákkal közös csomagajánlatok kidolgozása, valamint együttműködés kiépítése a város és a régió turisztikai attrakcióit adó szervezeteivel, intézményeivel, amellyel a városban és a régióban való tartózkodási időt és a vendégéjszakák számát tudjuk növelni. 2017-ben olyan akciós ajánlatok piacra vitelét tervezzük, amelyek a város más turisztikai attrakcióival, valamint a megye gyógy- és termálfürdőivel összefogva a már itt tartózkodó vendégeket szólítják meg. A 2016-ban elindult garantált idegenvezetések a jövő évben is folytatódnak, folyamatos termékfejlesztéssel az adott szezon igényeihez igazodva. A Pécsi Tudományegyetem 650 éves jubileumához kapcsolódva turisztikai csomagajánlatokat dolgozunk ki az évforduló alkalmából rendezett események, konferenciák résztvevőinek. Tevékenységünket a turisztikai sajtó közvetlen megszólításával, az érdeklődésük felkeltésével igyekszünk erősíteni, melytől országos és nemzetközi vonalon is számos megjelenést várunk. Az elmúlt években több száz újságírót fogadtunk, több hazai és nemzetközi study tourt szerveztünk, láttunk vendégül a helyszíneinken, amely a város kulturális értékeinek bemutatását szolgálta. Ezt a 28

tevékenységet 2017-ben a turisztikai partnerszervezetekkel együttműködésben igyekszünk tovább fejleszteni, hiszen ezzel a tevékenységgel több millió forint értékű média megjelenést lehet költséghatékonyan elérni. Fontos cél a régióban megszálló turisták városunkba vonzása. Fokozottan odafigyelünk az osztálykiránduló célcsoportok elérésére, hiszen a tavaszi és őszi időszakban az országból érkező csoportok „hírvivőként” is szolgálva csökkentik a további kommunikációs költségünket. A legjobb reklám az elégedett turista, aki hitelesen viszi el a jó hírünket.

Nemzetközi kommunikáció A 2017-ben a nemzetközi kommunikáció fő gerincét továbbra is a külföldi vásárok adják, de tervezzük a közeli országok újságírói számára tanulmányutak szervezését, a Balassi Intézeten keresztül a Kulturális Magyar Intézetek bevonását, idegen nyelvű sajtóközlemények kiadását, a jelentős programok idegen nyelvű (angol, horvát) közzétételét a honlapokon, Horvátország felé történő erőteljesebb kommunikációt.

Programkommunikáció A helyszíneink változatos programkínálattal rendelkeznek. Az eseményeket összehangoltan is kommunikáljuk, de a hatékonyság elérése érdekében minden esetben szükséges az egyedi programkommunikáció. Ennek elősegítésére hosszú távú megállapodások és állandó felületek szükségesek a helyi és regionális médiumokkal, illetve esetenkénti szerződések országos csatornákkal. Saját, a cég által létrehozott médiumok megteremtése költséghatékony megoldás. A hatékony programkommunikáció feltétele az időben meghatározott helyszín szerinti rendezvények sora, amelyre marketing és médiamix készíthető, s a szükséges közbeszerzések kiírása. A programok kommunikációjában kiemelt figyelmet fordítunk komplex programkommunikációra, hogy minél több célszegmenshez eljuttassuk az üzenetet. Az egyes programokhoz rendelt kreatív felületek esetén törekszünk az összhangra, hogy a kommunikációs mix elemei egymást erősítve hívják fel az érdeklődők figyelmét a helyszínekre, rendezvényekre. A programok a helyi lakosság számára már megszokott kommunikációs csatornákon érhetőek el, ez látszik a látogatók lakóhely szerinti összetételéből, ezért 2017-ben a jól bejáratott csatornák mellett új kommunikációs felületekkel szükséges operálni regionális és a kiemelt programok tekintetében országosan is. Nagy hangsúlyt kell fektetnünk a keresztpromócióra, hiszen ha egy látogatót behoztunk már egy rendezvényre, akkor a helyszínen költséghatékonyabban és szegmentálva tudjuk ellátni információval. Igyekszünk a véleményvezéreket a közösségi médián keresztül aktivizálni, amely hiteles befolyásolási pont lehet számunkra. A fesztiválok és programsorozatok estében országos kommunikációt alkalmazunk egyedi, kreatív marketingeszközök alkalmazásával. Kiemelten kezeljük a ZSÖK NKft. saját önálló „fejlesztésű” programjait, továbbá azon kiemelt rendezvényeket, amelyek saját lebonyolításban kerülnek megrendezésre a különböző egységekben, valamint a városi rendezvényeket. Közvetlen kommunikációs módszert alkalmazva szólítjuk meg a helyi pedagógusokat és szaklapokban üzenünk a régió és ország különböző településein dolgozó tanároknak. Elsődlegesen helyi, másodlagosan régiós, harmadlagosan országos kommunikációra fókuszálunk. Fontosnak tartjuk az országos célcsoportok felé irányuló nyitást – együttműködő turisztikai szolgáltatókkal turisztikai csomagok kialakítását.

Közbeszerzések lebonyolítása 2017 tavaszán előreláthatólag a következő közbeszerzést kell kiírni és lebonyolítani:  marketingeszközök beszerzése  médiatervezés és médiavásárlás  nyomdai szolgáltatások ellátása 29

Stratégiai partnerekkel való együttműködés kialakítása A marketing-kommunikációs tevékenység sikere érdekében elengedhetetlen a szakmai együttműködések megerősítése, újabbak kialakítása. Ennek érdekében a már meglévő partnereket folyamatosan tájékoztatjuk a ZSÖK Nkft. céljairól, kezdeményezzük a további együttműködéseket. Folyamatosan fogadjuk és bemutatjuk számukra helyszíneinket, annak funkcióit, rávilágítva az együttműködési lehetőségekre. A kormányzati, önkormányzati, oktatási, turisztikai és kulturális szereplők mellett a bővülő partnerekkel történő szoros együttműködés elengedhetetlen.

Ajándéktárgyak értékesítése A helyszínek specifikus egyedi fejlesztésű és beszerzésű ajándéktárgyainak forgalma növekszik és egyre népszerűbb. 2016-ban a Pécs Pont megnyitásával egy új termékportfólió kialakításába kezdtük, amely Pécs városára fókuszál. Figyelve a fogyasztói igényekre, a helyszín specifikus és városi ajándéktárgyak fejlesztésére hangsúlyt fektetünk. Saját gyártás esetén törekszünk a profit maximalizálására. A legnagyobb forgási sebesség és a kereslet-kínálat szerint alakítjuk értékesítésünket, azzal a feltétellel, hogy az infopontos kollégák termékajánlása a látogató számára ne legyen kellemetlen.

Kiadvány stratégia A programokról minden hónapban továbbra is változó tartalommal tervezünk tájékoztató kiadványokat készíteni, amelyek példányszámát a rendezvények jellegéhez és a szezonalitáshoz igazodóan 9.000-11.000 db közt kívánjuk megjeleníteni. A Kodály Központ programjainak jellege, és országos jelentősége folytán, valamint a programok és fellépő művészek részletesebb bemutatása érdekében a Hangoló kiadványt továbbra is évi öt alkalommal, alkalmakként 5.000 példányszámban nyomtatjuk. A tematikus sorozatok és rendezvények mentén folytatjuk a program-leporelló sorozatok megjelenését, és az egyedi szórólapok, plakátok rendezvényenkénti kiadását. Szükség szerint aktualizált tartalommal utángyártjuk a már működő, látogatható helyszínek, kiállítások bemutatására készült szóróanyagokat. Új kiadványok is a terveink között szerepelnek (pl. a Gyugyi kiállításról, illetve együttműködésben a Rózsaszín Zsolnay kiállításról).

Szignalizációs rendszer további folytatása A táblarendszerek mellett egyedi táblák és a marketingeszközök további fejlesztése cél. Városi rendezvények helyszíni kommunikációja minden esetben külön egyeztetést igényel, ehhez igyekszünk a rendelkezésre álló – olykor méretüknél és funkciójuknál fogva ritkán használt – eszközökkel és azok rendbehozatalával költséghatékonyan hozzájárulni, azonban ezek a rendezvények új eszközök gyártását is szükségessé teszik (pl. nagyméretű menekülési útvonal táblák).

Marketing információs rendszer, kutatás Az optimális marketingdöntések megalapozásához elengedhetetlen a piaci információk gyűjtése és a környezet folyamatos elemzése. Az összegyűjtött információink két forrásból származnak: belső vállalati környezet, ahol az értékesítés adatait, a rendezvény és turisztikai kérdőíveket, a programokról való tájékozódás lekérdezését, az infopontos munkatársak tapasztalatait, az elégedettségmérést dolgozzuk fel. A külső környezeti elemzésnél a partneri együttműködésekből származó tapasztalatokat és a KSH adatait elemezzük. 2017-ben a marketing területén továbbra is fontos a folyamatos információgyűjtés, az információk elemzése, feldolgozása, s az ebből fakadó stratégiák megalkotása. Tervezzük független cég bevonásával egy reprezentatív kutatás elkészítését, amely az EKF beruházásokhoz, azaz a Kodály Központhoz és a Zsolnay Kulturális Negyedhez kapcsolódó lakossági attitűdöt, illetve annak változását vizsgálja. Turisztikai együttműködésben pedig a városba érkező turisták utazási és kulturális motivációit kutatnánk, melyben a Pécs Pontnak is kiemelt szerepet szánunk.

30

Az INFOPONT hálózat feladata, helyszínei Az infopont-hálózat alapvető feladata a ZSÖK NKft. ügyfélforgalmi helyszínein a látogatók, látogatói csoportok ellátása, amely elsődlegesen jegyárusítás, információadás, jegykezelés, idegenvezetés és tárlatvezetés (magyar és idegen nyelven) formájában jelenik meg. Emellett ajándéktárgy értékesítést, adatszolgáltatást és pénztári és pénzkezelési feladatokat (pénztárnyitás- és zárás, működtetés, pontos elszámolás, valutakezelés) is ellátnak a munkatársak Speciális feladat a Zsolnay Kulturális Negyedben található Labor - Interaktív Varázstérben és a Planetáriumban a szakmai feladatokhoz kacsolódó tartalmi munka, melyet az ezeket szakmailag koncepcionáló fizikusokkal és csillagászokkal szoros együttműködésben végeznek a kollégák. E helyszínek látogatószámának növeléséhez szükség van további fejlesztésekre, kisebb beruházásra, mint pl. a Labor játékparkjának fejlesztése, illetve a Varázsóra nézőterének dobogóval való ellátása. További fejlesztést igényel az ajándéktárgyak forgalmának növelése érdekében az Infopontok bútorzatának átalakítása, értékesítés orientált kialakítása. A fogyasztói társadalom mai jellemzője, hogy a látogató a szolgáltatásokat már kritikusként véleményezi, melynek hangot is ad sok esetben a nyilvánosságot biztosító közösségi médiában. A magyar média működése is változott az elmúlt tíz évben, hírérzékenysége leginkább a bulvár témákra, botrányokra fókuszál. Ezért az egyik legnagyobb kihívás a látogatók egyedi igényeinek maximális kielégítése. Ehhez felkészült és profi ügyfélkapcsolati munkatársakra van szükség, ami elérése csak folyamatos képzéssel lehetséges. Az ehhez szükséges források megteremtése is feladat. A feladat ellátása 2017-ban is nagyfokú precizitást, alapos tudást és nyugodt, kiegyensúlyozott munkakörülményeket igényel, ezért tervezzük az infopontosok továbbképzését kommunikációs és értékesítési területen.

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG ÉS PROJEKTKOORDINÁCIÓ Az igazgatóság keretein belül működő Pályázatíró és Projektkoordinációs egység feladata a pályázati munka tapasztalatainak hasznosításával, forrásteremtő tevékenység folytatása, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. szakmai működésének biztosítása érdekében, továbbá célja, hogy a fejlesztésre, vagy állagmegóvásra vonatkozó fejlesztések ne okozzanak kikerülhetetlen, folyamatos deficitet. Cél emellett az is, hogy a stratégiák és fejlesztési tervek alapján olyan fejlesztések valósulhassanak meg, amelyek a társaság gazdasági erejét, bevételeit növelni képesek, direkt, vagy indirekt módon. A pályázatok marketingtevékenységre gyakorolt hatása ugyancsak jelentős. Az eleve adott tervezetekhez igazodó fejlesztési opciók lehetőséget adnak arra, hogy a társaság jól felépített, koherens kommunikációt tudjon folytatni. A pályázatok olyan forrástámogatási rendszert képesek kiépíteni, amelyben a jövő tervezhetővé válik, ezáltal a nagyközönség felé mutatott kép időben is egységes maradhat. A pályázatokhoz kapcsolódó strukturális pontok tehát a következők:  A stratégiához igazodó fejlesztési tervek megalkotása  A fejlesztési tervek költségoldalának vizsgálata, kockázatelemzés  A költségek vizsgálata – megfelel-e a társaság jelenlegi gazdasági helyzetének, illetve a jövőben a később felmerülő költségek mellett is fenntartható marad-e a projekt  A fejlesztési tervhez kapcsolódó pályázati lehetőségek felkutatása és vizsgálata  Pályázatírás – a társasághoz és nem a pályázathoz igazítva  A projekt megvalósítása  Utánkövetés és folyamatos visszacsatolás  Eredmények kiértékelése A pályázati koordináció egyik kiemelt feladta 2017-ben a pályázatírói munka további kezdeményezése, segítése, koordinálása. A Társaság számára releváns, programszervezéssel 31

kapcsolatos felhívások esetében egyeztetünk, hogy mely divíziók tudnak részt vállalni az egyes projektek kidolgozásában. A folyamatban lévő, NKA-hoz ez ideig benyújtott projekteken túl fokozott figyelmet fordítunk a Fesztivál Kollégium, a Vizuális, valamint az Építőművészeti és a Zenei Kollégium felhívásaira, valamint a Közművelődési és Népművészeti és Ismeretterjesztő kollégium pályázataira. Figyelemmel kísérjük az állami pályázati alapokok alakulását és a Magyar Művészeti Akadémia, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal felhívásaira is nyújtunk be pályázatokat A projektkoordinációs csoport az előző évek gyakorlatából kiindulva folytatja a pályázatok figyelését, koordinálását, rendszerezi és naprakészen követi a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. pályázatait. A lezárult projektek követése keretében ellátja a 2 lezárul Támop projektek fenntartását: Tárt Kapuk a Zsolnay Kulturális Negyedben c. projekt (TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0364) 10 oktatási-nevelési intézménynek az együttműködési megállapodásoknak megfelelően ingyenes programokat biztosítunk. Pécsi Kesztyű Brandépítés a kézművesség, az építészet, a fotográfia és a média összefogásával c. projekt (TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0013) fenntartása kapcsán egy képzéssorozatot indítunk szakember bevonásával, akivel megbízási szerződést kötünk.

Kulturális Alapellátás A kulturális alapellátás egy új szemléletmód, melynek kérdése minden kulturális területen megjelenik. Olyan szolgáltatási csomag, amely összehangolja, rendszerbe foglalja a közösségi művelődés feladatait mind a művészeti, mind a közgyűjteményi mind az egyéb kulturális területeken. Programcentrikus, amennyiben a megfelelő infrastruktúrával rendelkező kulturális intézmények képesek fogadni a településen, s annak környezetében élő gyermekeket, ifjúsági és felnőtt korosztályt, akár az igényes kulturális eseményekre, kiállításokra történő utaztatással is.

Zsolnay program A Zsolnay Kulturális Negyed regionális központi szerepét bizonyítja a 2016-ban elindult Zsolnay Program sikere. Ennek során az iskolás korosztály mellett a felnőtt lakosságot is bevonva a Zsolnay kiállítások bemutatásán túl az érdeklődésnek megfelelően komplex programcsomagot kapnak a baranyai települések. Az elmúlt év januárjában meghirdetett akció során 3 év alatt Baranya valamennyi településéről várunk látogatócsoportokat a Zsolnay Kulturális Negyedbe. A projekt célkitűzései között szerepel, hogy alanyi jogon kell biztosítani a kulturális értékekhez való hozzáférést és a Zsolnay örökség megismerésének lehetőségét. A Zsolnay Program során a baranyai látogatócsoportok egész napos, speciálisan a csoport igényeinek megfelelő programon vehetnek részt: ismerkednek a Zsolnay Kulturális Negyed kiállításaival, és szabadtéri látnivalóival. A projekt egyik fontos elem a határon túlról érkező magyar gyermekcsoportok programjainak lebonyolítása. 2017-ben további 6 településről érkeznek 10-14 éves gyermekek 2 napos kulturális programra.

A közösségi művelődés fejlesztési lehetőségei a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. munkája során A professzionális művészet valamennyi ágának bemutatása mellett hangsúlyt fektetünk innovatív közművelődési programjainkra. A meglévő közösségekkel, a környezetükben működő, s a megyei kulturális életben szerepet vállaló civil szervezetekkel hatékonyabb együttműködésre törekszünk. A közös érdekek mentén pályázati munkájukban is együttműködhetünk, erősítve egy-egy kiemelkedő program sikerét. Az amatőr művészeti csoportokkal: kórusok, zenekarok, tánccsoport élő munkakapcsolat kialakítását tervezzük. A „bérlői” pozícióból, együttműködő konstruktív kapcsolatokra törekszünk. Ösztönözzük őket, hogy programszervezésük során közös célként vállalják fel azt, hogy minél több látogatót vonzzunk a Zsolnay Kulturális Negyedbe. Közművelődési tevékenységünk szakmai alapját a társadalom minden rétegének és valamennyi korosztályának igényei, erőforrásai és jelenlegi tudása 32

adja. Célunk, hogy a kapcsolatrendszereiken keresztül a pécsi és baranyai lakosság eddig el nem ért rétegeivel is megpróbáljuk elfogadtatni ezt az új minőségi infrastruktúrát.

A tevékenység infrastrukturális feltételei A Herkules Műhelybe folyamatosan szervezünk kulturális-közművelődési programokat minden korosztálynak. Terembérleti konstrukcióban tervezzük a legkisebbeknek Ringató zenei foglalkozásunkat, az édesanyáknak pedig Ügyes Mami kézimunka klubunkat. Az iskolásoknak ÉlményMűhelyt szervezünk, ahol látványos „építkezésekkel” tesszük megtapasztalhatóvá a matematika tudományát. A felnőtt és idősebb korosztály számára együttműködés keretében szervezzük Régi pécsiekről – mai pécsieknek történelmi környezetben című előadás-, beszélgetés-és közösségi fórum sorozatunkat, valamint Alzheimer Café programunkat.

Tehetségpont A Zsolnay Kulturális Negyed nemzetközi viszonylatban is kivételes, a maga nemében egyedülálló kulturális létesítmény. Közművelődési intézményként már a korábbi években is célunk volt szakköreink, foglalkozásaink keretében az iskolai oktatást kiegészítendő, egyes területeken tehetségesnek bizonyuló fiatalok fejlesztése. A tárgyi és személyi feltételek, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. kapcsolatrendszere adottak ahhoz, hogy a gyerekek személyiségére külön odafigyeljünk, és olyan légkört teremtsünk, mely az iskolai keretek között nem valósítható meg. Tehetséggondozó szakköröket, képzés-sorozatokat, programokat szervezünk, e mellett tervezzük tehetséggondozással foglalkozó konferencia, továbbképzés szervezését is, mellyel a pedagógusok szakmai munkáját segíthetjük. Törekszünk az intézményekkel, fenntartóikkal való aktív kapcsolattartásra, a tehetségeket segítő együttműködésre. A szakmai feladataink szoros kapcsolatban állnak az intézmények pedagógiai tanítási-tanulási folyamataival, amelyekben a tehetségek azonosításának, fejlesztésének fontos szerepe van. A Zsolnay Kulturális Negyed alkotó, tevékeny részvétellel, szervezési segítségnyújtással, támogatással, megerősítéssel, a helyszín biztosításával és szerződéses partnerekkel tud jelen lenni az intézmények tehetséggondozó munkájában. A planetáriumban szervezett előadások során – a térségben egyedülálló módon – a fejlett digitális technikának és a kupolának köszönhetően látványosabban oktathatók a természettudományos ismeretek, mint a tantermi körülmények között. A Varázsóra eszközeivel olyan látványos kísérletek is bemutathatók, amelyekre az iskolai tanórákon nincs lehetőség. A Varázstér közel 150 m²-es kiállítótérben speciális eszközökkel tehetjük interaktívvá és szemléletessé az oktatást. A felsoroltak jelentős mértékben hozzájárulhatnak a természettudományi tehetségterület fejlesztésének lehetőségeihez. Baranyai Tehetségpontok Találkozója c. rendezvényt azért szervezzük hagyományteremtő szándékkal, hogy a Zsolnay Kulturális Negyed különböző helyszínein találkozhassanak egymással a tehetséges fiatalok, és az őket felkészítő pedagógusok. Fontos, hogy megismerjék egymás munkáit, produkcióit, ötleteket meríthessenek egy következő bemutatóhoz, vagy „csak” kapcsolatokat építsenek egymással és a Negyed valamint a Zsolnay Piknik közönségével.

Pályázati munka Közművelődési alapfeladataink lehetővé teszik, hogy az oktatási intézmények szakmai munkáját segítsük, az iskolákban folyó oktató munkát magas színvonalon kiegészítsük. Erőforrásaink legfőbb értékét a Zsolnay Kulturális Negyed kiépített infrastruktúrája valamint a dolgozók szakmai tudása és kapcsolatrendszere adja, amelynek birtokában lehetőségünk van a pályázatok segítségével Tehetségpontunk programját tartalmasan és eredményesen megvalósítani. A 2016-ban benyújtott jelentős pályázataink eredményének függvényében 2017-ben a következő projektek megvalósulását tervezzük: EFOP – 1.2.1-15 Védőháló a családokért c. felhívásra benyújtott Kultúrával a Családokért c. pályázatunk fő célkitűzése Kulturális, közművelődési programjaink színesítése, a hozzánk látogató 33

családok megerősítése. Terveink szerint eredményes támogatási kérelem esetén 2017 februárjában indítjuk közel 30 féle tevékenységet felölelő családi projektünket, melynek keretében 14 partnerrel kötöttünk együttműködési megállapodást. EFOP- 3.3.2-16 Kulturális Intézmények a Köznevelés Eredményességéért c. felhívásra tervezett Élményórák a Zsolnay Kulturális Negyedben című projektünket támogatási kérelmét 2016 októberében adjuk be. A projekt terveink szerint 2017 folyamán indul 8 nevelési-oktatási intézménnyel, mint együttműködő partnerrel. Projektünk célja, hogy tanórán kívüli tevékenységekkel, pl. természettudományos témanapokkal, rendhagyó történelemórákkal, múzeumpedagógiai tevékenységgel, szakkörökkel egészítse ki, támogassa az iskolák pedagógiai programját. Az INTERREG V-Magyarország-Horvátország 2014-2020 együttműködési felhívásra benyújtott pályázatok: Angstertől a Zsolnay-ig c. projekt A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. a horvátországi partnerekkel, Jagodnjak település Önkormányzatával, Verőce és Valpovo városok Önkormányzatával együttműködve a 2-es prioritásban meghirdetett „kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása” témában, ezen belül is a „tematikus utak és más turisztikai termékek” komponens keretén belül pályázatot nyújtott be. A projekt szakmai lebonyolításában a nemzetközi projektekben referenciával rendelkező DélDunántúli Terület és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. projektpartnerként vesz részt. A projekt célja az európai viszonylatban is meghatározó ipartörténeti szerepet betöltő és máig élő „kulturális brand-et” képező Zsolnay- és Angster örökség köré formált tematikus út létrehozása, a horvát és magyar pályázati célterületen fellelhető épített- (Zsolnay épületek) és műtárgyi (Angster orgonák és harmóniumok) örökség tudományos jellegű hiánypótló feltárása és bemutatása. „Kulturális örökség modern keretek között” c. projekt A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. a horvátországi partnerrel, Koprivnički Ivanec település Önkormányzatával együttműködve a 2-es prioritásban meghirdetett „kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása” témában, ezen belül is a „turisztikai attrakciók” komponens keretén belül pályázatot nyújtott be. A projekt szakmai lebonyolításában a nemzetközi projektekben referenciával rendelkező PORA (Razvojna Agencija Podravine i Prigorja) és Dél-Dunántúli Terület és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. projektpartnerként vesz részt. A projekt Pécsen megvalósuló és leghangsúlyosabb eleme a Zsolnay Kulturális Negyed E26-E27 épületeinek (Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37., HRSZ.: 40484 alatti) infrastrukturális fejlesztése, korszerű kiállítótér és múzeumpedagógiai foglalkoztató tér kialakítása. „Kulturális Aranyszőttes Pécs-Đakovo” c. projekt A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. a horvátországi partnerrel, Đakovo városával, mint főpályázóval együttműködve a „kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása” témában, ezen belül is a „tematikus utak és más turisztikai termékek” komponens keretén belül pályázatot nyújtott be a horvát-magyar Interreg VA kiírás keretében. Olyan mintajellegű együttműködés kialakítása a cél a két város és vonzáskörzete között, amely kellően megalapozza a következő évek kulturális és turisztikai együttműködését, ezáltal az adott határmenti régiók gazdasági fejlődését, versenyképességének fenntartását.

VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEK, KÖZÉPKORI EGYETEM Pécs város római kori elődje, Sopianae késő római, (részben) ókeresztény északi temetőjének egy része 2000-ben felkerült a világörökségi helyszínek közé. A kultúrtörténeti kincs minősítést azzal az indokkal érdemelte ki, hogy a feltárt leletegyüttes építészetében és falfestészetében rendkívül 34

sokoldalúan és összetetten szemlélteti a Római Birodalom északi és nyugati provinciáinak korai keresztény temetkezési építészetét és művészetét. Több száz téglasír, több tucat kőből és téglából épített kisebb sírkamra, valamint nagyobb méretű temetői épületek találhatók a világörökségi területen, melyeknek egy része festett, belső terük bibliai jelenetekkel és szimbólumokkal díszített, ami tovább növeli az emlék együttes egyediségét, egyetemes kulturális értékét. A Világörökségi helyszín a 2000. évig ismert ókeresztény emlékek nagy részét magában foglaló középkori Püspökvár (Dóm tér), a Szent István tér területén és az Apáca utca egy részén található. Kiterjedése nem azonos a késő római északi temető határaival, mert ahogy azt a közelmúlt feltárásai bebizonyították, a temető jóval nagyobb volt, egészen a város jelenlegi főteréig, a Széchenyi térig nyúlt el keleti irányban. Az ókeresztény emlékeket bemutató Cella Septichora Látogatóközpont 2007 márciusában nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Az addig csak külön-külön látogatható késő római sírépítmények – melyek 2000 óta a világörökség részét képezik – egyetlen komplexumban kerültek bemutatásra. Az Ókeresztény Mauzóleum, valamit az Apáca utcai sírépítmények különálló szigetként helyezkednek el a világörökségi helyszín területén. A pécsi világörökségi helyszín kezeléséért felelős intézmény 2002-ben alakult meg Pécs /Sopianae Örökség Kht. néven, mely 2008-tól Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. néven működött tovább. 2011. március 1-től, intézményi átalakulást követően a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. látja el a pécsi ókeresztény temető üzemeltetését. A 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet alapján, a kultúráért felelős miniszter 2013. március 22-én kérte fel a Zsolnay Örökségkezelő NKft.-t a pécsi Világörökségi helyszínek Világörökség Gondnoksági feladatainak ellátására. A gondnokság legfőbb feladata a kiemelkedő építészeti, szakrális, és művészettörténeti értéket képviselő pécsi ókeresztény temető védelme, helyreállítása, népszerűsítése, és magas színvonalú interpretációja. Célkitűzéseink között kiemelkedő jelentősége van annak, hogy a világörökség értékeit új kontextusban, tereit megújult funkcióban használjuk, így bővítve Pécs kulturális programkínálatát. Világörökségi helyszínt kezelő szervként elsődleges feladatunk a műemlékvédelmi előírások betartása, a megőrzés, valamint a bemutatás - kutatás kötelezettségének megfelelően a nemzetközi szintű megismertetés. Legfontosabb feladatunk a műszaki állapot stabilizálása, a műemlékegyüttes megfelelő szintű megőrzése. A Középkori Egyetem Pécs városának „legifjabb” turisztikai attrakciója, a város középkori és török kori emlékeit bemutató kiállítással. A fejlesztés központi elemét a történelmi értékek attraktívvá tétele jelentette, egy strukturált kiállítási koncepció megvalósítása, amely számos innovatív elemmel is rendelkezik: 3D animációkkal, rekonstrukciós ábrákkal illusztrált téma alapú tablókészlet, a látványértéket erősítő makettek, multimédiás tartalmak, Pécs középkori történetét bemutató animációs filmek. A projekt új korszakot nyitott a pécsi világörökségi helyszín interpretációjában, ugyanakkor további fejlesztések szükségesek, amelyek a további tartalomfejlesztések mellett vonatkoznak az infrastrukturális és turisztikai beruházásokra egyaránt, és amelyek nem csak a látogatószám emelkedését eredményezhetik, de garantálhatják a helyszín hosszú távú fenntarthatóságát is. 2014-ben a Világörökség Gondnokság részt vett a 315/2011. (XII. 27.) Korm. Rendelet által előírt magyarországi világörökségi helyszíneket érintő megalapozó dokumentáció, és kezelési terv elkészítésében. A pécsi világörökségi helyszín tulajdonviszonyainak tisztázása, és a helyszín attribútumainak meghatározását követően megfogalmazódtak a terület további fejlesztési irányvonalai. Ezek a fejlesztések nem csak az egyes helyszínek magasabb színvonalú bemutatását célozzák meg, hanem a világörökségi terület komplex megújítására irányulnak, szem előtt tartva a MEGŐRZÉS – BEMUTATÁS – KUTATÁS hármas kötelezettségé az alábiak szerint:

MEGŐRZÉS -

védőépületek átalakítása (Apáca utcai emlékek) a világörökségi helyszínek felszíni összeköttetése 35

-

Gépészeti, légtechnikai korszerűsítés, gyengeáramú fejlesztések Apáca utca 14. védőépület átalakítása Apáca utca 16. MDF-székház átvétele, komplett felújítása, fogadóépületté alakítása Cella Trichora restaurálása, védőépület korszerűsítése ókeresztény sírépítmények restaurálása tartalomfejlesztés

2016-ban a Világörökség Negyed projekt előkészítése zajlott, és előreláthatólag 2017. második félévében kezdődik el a projekt megvalósításának, kivitelezésének időszaka. A projekt állandó készültséget, és folyamatosan elvégzendő feladatokat jelent majd a gondnokság munkatársai számára, így 2017-ben egyéb fejlesztéseket, beruházásokat nem tervezünk.

BEMUTATÁS Örökségpedagógia Pécs Világöröksége a pécsi diákok öröksége A pécsi Világörökségi helyszínért, Pécs/Sopianae Ókeresztény temetőjéért felelős Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. alapvető kötelezettsége a rábízott örökség közkinccsé tétele, népszerűsítése. Ennek fontos eszköze, hogy minden pécsi diák számára biztosítsuk e páratlan emlék megismerését. Ennek megfelelően két szempont mentén alakítottuk ki örökségpedagógia programunkat. I.

Rendhagyó történelemórák a Világörökségi területen

Rendhagyó történelemóráinkon korszerű informatikai eszközökkel és interaktív multimédia alkalmazásokkal, a különböző korosztályok igénye és kompetenciája szerint mutatjuk be Pécs középkori és török kori eseményeit. A rendhagyó történelemórákat 2017-ben is biztosítjuk a diákok számára. II.

Az „antik temető titkai”

A pécsi világörökségi helyszín örökségpedagógia programjának kidolgozásakor törekedtünk arra, hogy minden korosztály igényeit kielégítsük. Programjaink, foglalkozásaink óvodás korúaktól a nyugdíjasokig bárki számára élmény nyújtanak, legyen az mozaikkészítés, római étel készítése, vagy egy éjszakai séta az ókeresztény temető emlékei közt. Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve ugyanakkor elmondhatjuk, hogy leggyakrabban a 9-13 éves korosztály látogatja a programokat, illetve hogy a felnőtt korosztályt legkönnyebben ezeken a gyerekeken keresztül lehet elérni. Azokat az attrakciókat érdemes kiválasztani, amelyek nem csak tudományos szempontból, hanem társadalmi üzenet szempontjából is fontosak. A gyerekek, a felnőttek érdeklődése fontos, és éppen ezért jelent komoly feladatot az, hogy a tanulási-esztétikai-szórakozási-valóságtól menekülő élmény iránti igényüket úgy elégítsük ki, hogy közben a kulturális örökség értékeit is közvetítsük számukra. Az örökségpedagógia program szempontjából fontos célunk, hogy inspiráló csúcsélményt és használható tudást egyaránt nyújtsunk. A célcsoportok felmérését követően, azok igénye, kompetenciája szerint összeállítottuk az egyes attrakciókhoz rendelt programokat, valamint a bemutatási technikákat és módszereket. A 21. századi múzeumpedagógiai módszerek sokféle módot, lehetőséget kínálnak az aktivitás, és az élményszerű ismeretátadás megteremtésére. A különböző programok kialakításakor hagyományos és innovatív technikákat és módszereket is alkalmazunk. Az örökségpedagógia program elsődleges célja, hogy a résztvevőkkel megismertessük a pécsi Világörökségi helyszínt, Pécs ókeresztény temetőjét, a II-IV. században itt élő pogány és keresztény lakosság temetkezési szokásait.

36

Örökségműhelyek Az egykori Római Birodalom fennhatósága alatt virágzó Sopianae városának mindennapjait, társadalmi környezetét felelevenítő foglalkozások: Római öltözködés, viselet; Római gasztronómia; Római temetkezési szokások; Római szertartások, babonák; Római agyagedények és téglák; Római mozaik és festékkészítés; Római gyerekjátékok, Kincses szuszék: régészeti foglalkozás kicsiknek. Az örökségműhelyekre átlagosan hetente két alkalommal kerül sor, illetve nyáron hétvégenként műhelyfoglalkozás-sorozatban kerülnek megrendezésre.

MindenKorPécs tábor Magyarországon Budapest mellett egyedül Pécs büszkélkedhet azzal, hogy szinte az összes történelmi korszak egyedülálló nyomot hagyott a város szövetében. Az ókorból ránk maradt egy késő római ókeresztény temető, amely napjainkban már a Világörökség része. A középkorról az egykori városfal, a Püspökvár, és Magyarország első egyeteme mesél. Ezt a korszakot a török hódoltság időszaka követte, mely ugyan rombolt is, de mégis számos nagyszerű építménnyel, dzsámival, fürdővel színesítette városunk képét. Az újkori aranykort az újrainduló polgári élet házai, középületei és a Zsolnay hagyaték idézik fel. A MindenKorPécs programjain nem kivetítőkön, projektorokon mutatjuk be városunk, szűkebb lakókörnyezetünk, megyénk értékeit. A résztvevők autentikus környezetükben, közvetlenül a helyszínen azonosulhatnak történelmi korokkal, művészeti alkotásokkal hallva, látva, tapintva üzenetüket. Pécs helyszínei kihagyhatatlan terepet jelentenek a történelemtanítás számára, nem csupán azért, mert így megismerhetjük a város történetét, hanem mert azon keresztül a magyar és az egyetemes történelem eseményeit is könnyebben megérthetjük.

Jeles napokhoz kapcsolódó rendezvények A Világörökségi helyszínen karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor a keresztény kultúrkörhöz tartozó ünnepek hagyományait elevenítjük fel. A hagyományos kézműves foglalkozások mellett fontosnak tartjuk, hogy a programok témája kapcsolódjon a helyszínhez és a késő római korhoz is, és ne veszítse el hitelességét azáltal, hogy nem a helyszín arculatához illő tevékenységet folytatunk. Húsvétkor egy izgalmas tojáskereső játék során kerül bemutatásra a húsvét ünnepköre, és eredete, karácsonykor az ókori Saturnáliákat elevenítjük fel, pünkösdkor pedig a halottakat engesztelő Lemuralia ünnepét idézzük meg. 2015-ben emlékeztünk meg a pécsi Világörökségi helyszín 15. évfordulójáról, és annak sikerén felbuzdulva határoztuk el az évente megrendezésre kerülő Világörökség Napot. 2017-ben is szeretnénk megörvendeztetni a pécsi lakókat programjainkkal, és emlékeztetni őket arra, hogy Pécs Világöröksége a pécsiek öröksége elsősorban, amelyhez aktív részvétellel kapcsolódva valódi közösséggé formálhatja a Pécsett élőket.

Felnőtteknek Tapasztalataink szerint a Cella Septichora Látogatóközpont programjain leginkább a gyerekeiknek hasznos elfoglaltságot kereső, és őket elkísérő szülők, nagyszülők, valamint a véletlenül a helyszín körül „bolyongó” turisták vesznek részt. A családi programok, jeles napi rendezvények messze népszerűbbek a rendhagyó tárlatvezetéseknél, mégis kidolgoztunk a felnőttek számára két rendhagyó tematikus sétát, amelyek a téli időszakban vonzanak látogatókat. Az ’éjszakai tárlatjárat’ során fejlámpák és mécsesek fénye mellett mutatjuk be a Cella Septichora Látogatóközpont ókeresztény emlékeit, amely valóban misztikus élményt nyújt a látogatók számára. A forralt boros sétát a hideg és komor téli hétvégék felvidítására dolgoztuk ki. A séta során bemutatásra kerülnek az ókeresztény temető látogatható helyszínei (Cella Septichora, Ókeresztény Mauzóleum), a Középkori Egyetem, valamint az Pécsi Egyházmegyével együttműködésben a pécsi Püspökvár emlékei.

37

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG Az Igazgatóság munkája három nagy területet érint: a.) A pénzügy-számviteli kollégák feladata a Társaság teljes gazdasági működtetése, a kötelezettségvállalás keletkezésétől a pénzügyi teljesítésig, illetve a számlaforgalom könyvelésre történő előkészítéséig, illetve a könyvelésig (melyet a 2014. évtől kezdve saját teljesítésben végzi Társaságunk). Továbbá a készpénz- és pénztári forgalom biztosítása és koordinációja a Társaság összes pénztárát illetően, a leltári és selejtezési folyamatok és a készletgazdálkodás, a banki ügyintézés a napi banki forgalomtól a hitelügyintézésig, a likviditás-menedzsment, a kintlévőségkezelés és a cash-flow-tervezés. b.) Személyügy (hr): a Pénzügy végzi a teljes személyi állomány munkaügyeivel kapcsolatos teendőket, úgy mint a munkaszerződések megkötése, a bejelentések, táppénz, a kiküldetés, szabadságok kiadása, jelenléti ívek stb., illetve a bérszámfejtésre előkészítés. A bérszámfejtést külső szolgáltató partner végzi megbízási szerződés alapján, de középtávú terveink között szerepel a feladat saját teljesítében történő ellátása. A Társaság létszámából adódóan TB-kifizető helyként is működik. c.) A harmadik működési terület az értékesítés: a Pénzügy értékesítői bonyolítják a Társaság által nyújtott szolgáltatások piacra vitelét – az üzleti célú eseti, illetve tartós ingatlanhasznosítást és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások teljes körét, a Társaság által működtetett összes létesítményre vonatkozóan. Tevékenységük az ajánlatkérések fogadása, ajánlat adás, illetve ajánlat-csomagok összeállítása, a szerződéskötés, majd az eseti hasznosítás esetén a sikeres lebonyolítást követően az utánkövetés, a partner-elégedettség mérése, kapcsolattartás. Tartós használat (bérlemények) esetén pedig a folyamatos kapcsolattartás, partner-elégedettségmérés. Feladatuk továbbá a kulturális szponzorkeresés, a partneri együttműködések kialakítása és fenntartása, elsősorban a Marketingkommunikációval egyeztetett módon. A fenti területek munkafolyamatai a gazdasági igazgató felügyelete és koordinációja, illetve az ügyvezetéssel egyeztetett rövid- és középtávú stratégiai döntések mentén folynak. A Pénzügy folyamatosan együtt végzi munkáját a Társaság jogi osztályával – amely egy megbízott ügyvédi iroda munkatársaiból áll – a szabályzatok megalkotása, a szerződések jogi és gazdasági kontrollja, az egyéb, a Társaságot érintő fontos pénzügyi-jogi helyzetek, problémák kezelésében. A Társaság a 2014. évtől kezdve fokozatosan vezette be a GriffSoft Informatikai Zrt. által készített FORRÁS SQL rendszert (melyet a Tulajdonos Pécs MJV Önkormányzata és számos városi intézmény is alkalmaz) a következő területeken: – pénzügy-számvitel-könyvelés – tárgyi eszköz kezelés (saját tulajdonú tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe vett eszközök, a haszonbérbe vett ingatlanok/beruházások tárgyi eszközei – utóbbi kettő rendszeresen egyeztetve Pécs MJV Önkormányzata Pénzügyi Főosztályával) – készletgazdálkodás (saját termékértékesítés, bizományos termékértékesítés, promóciós anyagok, kiadványok stb.) 2016. évi terveink között szerepelt a FORRÁS SQL rendszer bérszámfejtési moduljának beszerzése is és annak saját erőforrásból történő működtetése, eddig ezt a munkát egy külsős szolgáltató cég végezte. Továbbá fontos megemlíteni, hogy a gazdasági terület fokozottan felügyeli a beszerzési feladatokat (szolgáltatás, anyag, eszköz). Ennek személyi feltételeit átszervezéssel oldjuk meg, bértömeg növekedés nélkül. Az üzleti tervhez szorosan kapcsolódó cash-flow szemléletű pénzügyi terv.

38

Likviditási szempontból továbbá nagyon fontos, hogy Társaságunk a számlavezető pénzintézeténél, a Szigetvári Takarékszövetkezetnél a 2016-dik évben is folyószámlahitel szerződést kötött 140.000.000Ft (száznegyven millió) keretösszeg erejéig. A keretösszeget hetven millió forintról emeltük meg, erre azért volt szükség, mert az önkormányzati támogatás összege lecsökkent így az első negyed éves finanszírozás a korábbi feltételek mellet nem lett volna megvalósítható. 2017-ben is az emelt hitelkerettel kalkulálunk. A 2016-os esztendőben állami forrást két minisztériumtól kapott cégünk, 500.000.000Ft-ot az EMMI-től és 820.000.000Ft-ot a BM-től. A támogatások július és augusztus hónapban érkeztek meg. A 2017. évben külső forrásból 1.492.000.000Ft érkezik. 100.000.000Ft Pécs MJV-től valamint 1.392.000.000Ft az EMMI-től. Mindemellett elmondható, hogy a várható kiadások és bevételek racionális, fegyelmezett számításokon alapulnak, viszont figyelembe veszik azokat a realitásokat is, amelyek nélkülözhetetlenek egy olyan átfogó és kiemelt figyelmet kapó tevékenység ellátásához, amelyet a Zsolnay Örökségkezelő Nkft. végez, ezért fontosnak tartjuk, hogy pénzügyi tervünk és az abban foglalt kiadási és bevételi adatok ennek tükrében kerüljenek értelmezésre.

Vincze Balázs Attila ügyvezető Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

39

Pécs, 2015. október 14. Pécs, 2015. október 14. Pécs, 2016. október 14.