A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005 évi költségvetésének felhalmozási kiadásainak alakulása

5/c. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005 évi költségvetésének felhalmozási kiadásainak alakulása

Sorszám

Megnevezés

1

2

I.

BERUHÁZÁS

1.

Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épületállomány beruházása Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Traumatológiai műtőblokk rekonstrukció Devecseri Idősek Otthonában megvalósuló szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése miatt fizetendő érdekeltségi hozzájárulás utolsó részlete Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 2005. évre vállalt önrész Céltámogatással megvalósuló orvosi gép-műszerbeszerzés saját forrása (ebből Megyei Jogú Város 22.200 e Ft) Egységes Pályázati Alap - Várpalotai Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium vasipari tanműhelyének korszerűsítése - A szőci Idősek Otthona konyhaüzemét, irodákat magában foglaló, és a demens ellátás céljait szolgáló főépülete tetőszerkezetének a cseréje Megyei Önkormányzat Hivatala fejlesztései - Irattár bővítése, helyiségek kialakítása és 360 fm polc beépítése - Számítógép teremben légkondicionálás kialakítása, fénymásolók, telefonkészülékek és egyéb informatikai eszközök beszerzése - Irodai bútorok beszerzése - Kórház utcai parkolóban védőháló felszerelése - Számítástechnikai munka támogatása, gépek beszerzése - Microsoft office és egyéb licencek - TEIR licenc díja - Integrált gazdálkodási rendszer feltételeinek bizt (hardwer és szoftver) - Előző évről áthúzódó kötelezettségek (irodabútorok és számítógépes fejleszt) Megyei Illetékhivatal fejlesztései - Microsoft Office és egyéb licens-ek - Számítógépek, nyomtató és egyéb kiegészítő bútorok beszerzése - Terepjáró gépkocsi beszerzése illetékellenőrzéshez - Belső irattár szigetelés,mozgássérült feljáró térburkolattal tört kialakítás - Előző évről áthúzódó kötelezettségek (illetéknyilvántartó projekt megvalósítása) Szent István terem szavazóegységei egyes elemeinek cseréje Gépjárművek cseréjéhez hozzájárulás - Idősek Otthona Pápakovácsi, gépjármű beszerzés - Idősek Otthona és Módszertani Intézmény Külsővat, gépjármű beszerzéshez hozzájárulás - Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém, több használt gépjármű beszerzése HACCP rendszer bevezetésével kapcs felszerelések, eszközök cseréje Török I. u. 7.sz. épület homlokzati munkáinak befejezése és az 5. sz. épület felújításának megkezdése Vár u. 12.sz. múzeumi épület felújításnak megkezdése Tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság elhelyezése Eötvös Károly Megyei Könyvtár tömör raktári állványok kialakítása Utógondozói "félutas" lakás vásárlása Közműépítési hozzájár csatornahál kiépítése miatt Nyárádon,Mezőlakon Idősek Otthona, Pápakovácsi szennyvízhálózatra történő rákötés Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj lakóotthon építés előkészítői munkái Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj fűtés kondenzvíz elvezetése Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka, kazáncsere Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat a konyha gázüzemre történő átállása Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat tűzjelző berendezés beszerzése - Intézmény területén lévő üzlethelyiség megvásárlása Idősek Otthona Szőc, gázüst cseréje Idősek Otthona Szőc, központi épület nyílászáróinak cseréje - 9 lakóház teljeskörű vizesblokk felujítása

2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

24. 25.

adatok ezer forintban Teljesítés Teljesítés %-a

2005.évi eredeti előirányzat 3

2005.évi módosított előirányzat 4

382 098

487 663

462 330

94,8

260 875

339 250

220 118

64,9

3 375

2 700

2 700

100,0

50 000

115 221

9 312

8,1

115 000 72 446

168 148 16 916

550 0

0,3 0,0 100,6

12 015

12 089

3 600

25

1 500

1 500

1 500

4 755 3 000 460 5 085 5 700 3 500 7 437

4 755 3 000 460 5 085 7 437 4 954

2 001 3 000

2 750 5 563 7 500 2 750

2 750 5 563 7 500 2 750 20 606 7 500 500 -

5

6

0,7

5 000 17 000

8 000

5 535

15 000 7 000 3 000 10 000 6 000 4 200 8 000

12 800 1 600 126 3 190 8 000

3 000 1 240

-

1 260 2 000 600 800 1 207

100,0 42,1

1 606

100,0 0,0 31,6

3 442 4 954

46,3 100,0

2 351 5 563 6 765 78

85,5 100,0 90,2 2,8 0,0 97,3 0,0

7 295

5 535

100,0

12 801 1 298

100,0 81,1 0,0

1 595

50,0 0,0

2

0,0

57 2 000 883 1 398

0,0 0,0

-

883 1 398

100,0 100,0

Sorszám 1 26. 27. 28. 29.

Megnevezés

2 Pszichiátrai Betegek Otthona, Nyírlak informatikai rendszer fejlesztése Idősek Otthona Peremarton-gyártelep, fűnyíró cseréje Idősek Otthona Peremarton, bútorok cseréje 6 ágyas szobákban Idősek Otthona Peremarton-gyártelep, 1 db 6 férőhelyes lakószoba megosztása 2x3 férőhelyesre 30. Idősek Otthona Devecser, fürdő akadálymentesítése 31. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém árnyékoló kialakítása a teraszon 32. Zircen nevelőszülői családiház kialakítása 33. Bakonyi Természettudományi Múzeum új épületbe költöztetése egyházi kártalanítással 34. Öveges József Szakképző Iskola,Gimnázium és Kollégium,Füzfőgyártelep 200 férőhelyes kollégium építés címzett támogatás saját forrás 35. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója, engedélyezési terv, megvalósíthatósági tanulmány aktualizálása 36. Farkasgyepű Tüdőgyógyintézet rekonstrukció II. ütem címzett támogatással, tanulmányterv felülvizsgálata 37. Magyar Fejlesztési Bank által kezelt Önkormányzati Infrastuktúra Fejlesztési Program 38. Sztehlo G. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic működését akadályozó hiányosságok felszámolása (szennyvíztisztító berendezés javítása, teakonyha kialakítása, energi hordozók rendszerének felülvizsgálatával összefüggő tervezési költségek) 39. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc részére gépkocsi vásárlásra (2004. évi költségvetésben fel nem használt előirányzat újra engedélyezése) 40. Idősek Otthona, Szőc főépület akadálymentesítése 41. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond tálaló padozatának és burkolatának cseréje 42. Intézmények mosodai felújítására és fejlesztésére vonatkozó pályázat előkészítése 43. Sztehlo G. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic 3 könnyűszerkezetes családiház szavatossági időn belüli garanciális hibáinak kijavítására szolgáló fedezet megelőlegezése 44. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka ÁNTSZ által feltárt hiányosságok pótlása, kapu javítása, Internet kapacitás bővítése Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa fűtési rendszer rekonstrukció tervezési 45. költsége 46. Idősek Otthona, Szőc: tetőhéjazat cseréje pályázati díj 47. Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár rekonstrukció II.ütem, múzeumi restaurátor központ kialakítása) 48. Csecsemőotthon új épületének kialakítása 49. Baláca III.sz.épület befejezéséhez kiírt pályázati saját forrás 50. Onkológiai Centrum létesítése 51. Közoktatási intézményeknek informatikai eszközök beszerzése 52. Idősek Ottona Peremarton , Mozgásfogyatékos részleg garanciális munkákra visszatartott fizetési kötelezettség Központilag kezelt beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1.3. Megyei Önkormányzat Hivatala - Irodatechnikai eszközök, felszerelések vásárlása - Ügyiratkezelő rendszer egyszeres belépési díj 1.4. Megyei Illetékhivatal, Veszprém - Számítástechnikai eszközök és operációs rendszerek beszerzése - Irodai eszközök és felszerelések vásárlása - Ügyfélszolgálati Iroda átalakítása 2.1 - Sztehlo Gábor Általános Iskola és Gyermekotthon, Gic - Gáztűzhely vásárlása (2 db) - Fax és nyomtatóvásárlás 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota - Könyvtári felszerelés, DVD lejátszó vásárlás - Egyéb fejlesztési és szemléltető eszközök vásárlása - Harmonikaajtó vásárlás 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Szövőműhely létesítése - új villámhárító felfogó rendszer kiépítése

2005.évi eredeti előirányzat 3 2 400 500 2 000 1 500

2005.évi módosított előirányzat 4 -

adatok ezer forintban Teljesítés Teljesítés %-a 5

6

1 500

-

250 16 572

25 572

10 245

109 573 378

73 968 378

40,1 67,5 100,0 100,1

10 262

10 277

500

378

75,6 0,0 200 000 0,0 1 434 4 095

4 095

100,0

500

500

100,0 67,2

9 960

6 698

0,0 13 750 84

1 051 823

0,0 98,9

70 000 5 000 2 200 500 000 27 446

69 236

620 2 236 838

620 946 642

1 058

8 500 1 875

150 300

0,0 0,0 0,2 0,0 100,0 42,3

0,0 0,0

7 791 1 726 1 200

5 955

76,4 0,0 0,0

108

105 140

97,2

150 300

800 963

297 188

1 324

0,0 99,0

0,0 137,5

Sorszám 1

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Megnevezés

2 - Tanuló asztal - Hűtőszekrény - Számítógépek - Számítógép asztal - Kódzáras beléptető - Étkező garnitúra - Iskolai testneveléshez taneszközök vásárlása - Fémasztal vásárlás Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka - Számítástechnikai eszközök - Szakképzést fejlesztő eszközök - Vegyifülke kémiai oktatáshoz Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa - Szaktantermi berendezések beszerzése - Kézilabda kapufa vásárlása Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa - Zeneiskolai program + vadászkürt vásárlása - 2 db cselló, 2 db fuvola, harsona stb. vásárlása III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - 16 db számítógép + Pentium 4-es nyomtató vásárlás - 9 db grafikai program vásárlása - 9 db számítógép, szkenner és interaktív tábla, projektor vásárlása - Kísérleti eszközök vásárlása Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota - iskolai vagyonvédelmi rendszer kiépítése - kötelező taneszköz vásárlás jegyzék alapján - tantermi taneszközök beszerzése - Sporteszközök beszerzése - 6 db öltözőszekrény beszerzése - 50 db tanulóasztal beszerzése - 8 db számítógép beszerzése - 1db fénymásoló beszerzése Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi - 2 db nyomtató, 2 db monitor és 2 db számítógép vásárlás - 4 db hulladékgyűjtő vásárlás - elektromos mérleg vásárlás - 1 db burgonyakoptató és szeletelőgépvásárlás HACCP keretében - 1 db írógép vásárlás Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - 9 személyes kisbusz vásárlása - szakmai eszközbeszerzés - HACCP rendszerrel kapcsolatos eszközök cseréje - Számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzése - Traktor vásárlása - Tornacsarnokba bordásfal felszerelése Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Pályázati önrész biztosítása a fejlesztést elősegítő pályázatokhoz - CAD-CAH oktató szoftverek vásárlása - Számítástechnikai oktató szoftverek korszerűsítése - Számítástechnikai oktató szoftverek vásárlása - Gépészeti és elektrotechnikai oktató eszközök beszerzése - Informatikai eszközök bővítése és cseréje - Elektronikai oktatási eszközök beszerzése - Nyelvoktatás céljára egyéb eszköz beszerzés - Korábbi években vásárolt eszközök fenntartása - Teremátalakítás - Új kollégium bútorzatának átalakítása - Szoftver beszerzés - Ügyviteli, számítástechnikai és informatikai eszközök beszerzése - Egyéb oktatási célú gépek, berendezések beszerzése Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Szakképzési szerződés szerinti eszközbeszerzések - Elméleti oktatási eszközfejlesztése pályázatból IKT pályázatból - Elméleti oktatás eszközfejlesztése SFP pályázatból - Gyakorlati oktatás eszközfejlesztése SFPB pályázatból - Számítógépes munkahelyek kialakítása DT-KD pályázatból - Sporteszközök beszerzése


2 000 4 000 5 500 2 000 3 000

2005.évi módosított előirányzat 4 71 60 493 184 150 179 411


6 71 60 493 184 150 179 411 101

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 550 1 052 931

1 550 1 052 932

100,0 100,0 100,1

515 80

545 80

105,8 100,0

620 1 786

620 1 638

100,0 91,7

2 000 1 111 7 754 191

1 232 1 111 7 754 958

61,6 100,0 100,0 501,6

999 212 148 366 432 437 1 800 700

999 212 148 366 432 437 1 000 0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 55,6 0,0

861 196 86 842 115

1 076 245 108 1 053 138

125,0 125,0 125,6 125,1 120,0

5 684 14 578 100 16 960 7 080 1 250

5 889 13 463 100 16 091 9 375 1 250

103,6 92,4 100,0 94,9 132,4 100,0

2 000 19 128 21 586

1 851 7 680 19 165

92,6 40,2 88,8

1 307 5 678 2 803 19 247 8 997 1 000

0 7 318 1 163 19 071 10 304 1 099

0,0 128,9 41,5 99,1 114,5 109,9

Sorszám

Megnevezés

1

2


3.7. Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Tetőtérbeépítés 8 000 - Szakmai gépek, berendezések vásárlása - Ügyviteli és számítástechnikai eszközök, szoftverek beszerzése 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - ABH PC vásárlása 2 400 - TFT monitor 17. vásárlás 1 920 - Hordozható számítógépek vásárlása 1 640 - Projektor vásárlás 2 040 - Kollégiumi vizesblokk felújításához önrész 2 000 - Fénymásológép vásárlása - Informatikai eszközök vásárlása - Gépi forgácsoló eszközök beszerzése (ponthegesztő, esztergagép, marógép) - Közlekedési szakmacsoport oktatásához informatikai eszköz beszerzés pl. projektor, hordozható számítógép 3.9. Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Tanműhelyi szakmai gépek beszerzése 12 500 - Számítógép beszerzés - Új tanműhely építés beruházásának önrésze - Gépkocsi beszerzés 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Kommunikációs eszközök fejlesztése 1 500 - Számítógépek, másológépek és licencek vásárlása - Kötelező eszköz és felszerelések (Balatonfüred várostól) 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Szaktanterem - és öltöző - vizesblokkjainak átépítése 10 900 - Konyhában hűtőláda vásárlása 200 - Kollégiumi vizesblokk felújítása (pályázati forrás) 5 000 - Késes fű-levegőztető 1 900 - Pinceátalakítási munkák - Nyelvi laborba szekrény vásárlás - Öntözőrendszer kialakítása - Öltöző, szaktanterem kialakítása - Kötelező eszköz és felszerelések (Balatonfüred várostól) - Fűkasza vásárlás - Informatikai terem korszerűsítése - Traktor és tartozéka - Stúdiófejlesztés eszközei 3.12. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Autószerelő szakmai gépek beszerzése 4 000 - Autószerelő kabinet bővítése - Vakológép és tartozékainak beszerzése - Gyalupad vásárlás - Projektor vásárlás - Strotoszkó vásárlás - Különféle oktatás tárgyi feltételeinek javítását szolgáló eszközök beszerzése - Huzatópad beszerzése - Robotrendszer kialakítása 3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés - OM Alapkezelő Igazgatóságtól nyert pályázati önrész - Interaktív táblák feleltető rendszer és projektor beszerzése pályázati pénzből - Számítógépes program beszerzése 4.1. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - Számítógépek vásárlása 6 500 - 17 db számítógép + 1 db fénymásoló és 2 db notebook vásárlás - Zirci Nevelési Tanácsadó részére akadálypálya kialakítása - Nagy méretű kivetítő és 2 db mozgó mikrofon beszerzése - Gépkocsi vásárláshoz hozzájárulás 6.1. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Hivatásos nevelőszülők működési feltételeinek javítása pályázati eszközökből 6.2. Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc - lakásotthonok tárgyi eszközeinek pótlása, javítása - Bakonynánai otthonba mosógép vásárlása 6.3. Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa - Tárgyi eszközök pótlása és javítása



6

23 811 1 156 338

23 811 1 153 338

100,0 99,7 100,0

1 400 1 920 1 640 1 040 2 000 600 2 170 5 766

1 320 1 600 1 640 1 008

94,3 83,3 100,0 96,9 0,0 0,0 603,7 69,0 0,0

13 100 3 979

1 800 45 000 7 000 3 000 4 000 1 500 4 618 600 10 900 100 1 938 200 100 10 119 1 000 180 6 300 5 600 100

33 630 5 826

74,7 83,2 0,0 0,0

2 102 750

0,0 45,5 125,0

0 100

0,0 100,0

1 938

100,0

202 98

101,0 98,0 0,0 101,3 95,6 100,3 99,6 100,0

1 013 172 6 317 5 576 100

4 000 1 700 1 700 1 300 225 125 950 490

0 2 180 1 700 1 245 225 125 547 0 16 686

0,0 128,2 100,0 95,8 100,0 100,0 57,6 0,0

1 204 450 3 888 271

1 405 450 3 888 271

116,7 100,0 100,0 100,0

6 500 6 394 84 500 1 400

1 742 6 315 0 500 0

26,8 98,8 0,0 100,0 0,0

1 200

1 200

100,0

60 75

60 75

100,0 100,0

230

224

97,4

Sorszám

Megnevezés

1 2 6.4. Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém - Fénymásoló vásárlás - Lakásotthon tárgyi eszköz pótlása, javítása 7.1. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - Árnyékoló kialakítása 8.1. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Mikrobusz vásárlása 8.2 Idősek Otthona Pápakovácsi - Gépkocsi vásárlás - Társalgó pótmunkái kiadás fedezete 8.3. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - Kazáncsere - HACCP rendszerrel kapcsolatos eszközök cseréje - 2 db mosógép vásárlás - Internethozzáférés kialakítása 8.4. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - számítógép monitor, Windovs, office vásárlás - EKG készülék vásárlás - Váladékszívó készülék vásárlás - Windovs, office 2 vásárlás részteljesítése - Nyomtató és takarítógép beszerzés - HACCP rendszerrel kapcsolatos eszközök cseréje - Fűtés kondenzvíz elvezetése - Kondenzvíz csere beruházási költségeinek kiegészítése - Foglalkoztató műhely kialakítása - Új lakóotthon építés előkészítési munkái 8.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Tetőtérben oktatóhelyiségek kialakítása - Demens betegek ellátási feltételeinek javítása - Konyha gázüzemre történő átállása - Tűzjelző rendszer telepítése - Gépkocsi vásárlás - Telefonvásárlás - Epson nyomtató vásárlása - Szkenner vásárlás - Számítógép vásárlás - Öltözőszekrény vásárlás - Oktatótábla vásárlás 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - HACCP rendszerrel kapcsolatos eszközök cseréje - számítástechnikai eszközök és programok vásárlása - Fa nyílászárók készítése - Gépkocsi beszerzése - Számítástechnikai program vásárlása 8.7. Idősek Otthona, Szőc - Demens betegek részére belső berendezések vásárlása - 1 db benzinmotoros láncfűrész vásárlása - Hűtőláda vásárlása - gázüst csere - 2 fázisú mosogató beszerzése - Szoftver 2 évi díja - Nyomtató és tápegység vásárlása 8.8. Idősek Otthona, Devecser - Mobil garázs vásárlása - Fürdő akadálymentesítése - Balesetveszélyes burkolatok cseréje - Egyéb berendezések beszerzése - Demens betegek ellátási feltételeinek javítása és térfigyelő rendszer kialakítása - Betegágyak beszerzése 8.9. Idősek Otthona, Peremarton - Számítógép vásárlás - Fűnyíró csere - Rehabilitációs gép vásárlása - Bútorok cseréje 6 ágyas szobákban 9.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Műhelyházban közművek kialakítása


400

15 000



6

741 260

741 260

100,0 100,0

755

755

100,0

6 366

6 366

100,0

7 413 483

7 400 483

99,8 100,0

1 258 549 84 -

1 258 549 84 0

100,0 100,0 100,0

255 540 35 62 279 1 027 1 240 145 577 3 000

256 540 35 62 0 1 025 1 240 145 345 0

100,4 100,0 100,0 100,0 0,0 99,8 100,0 100,0 59,8 0,0

21 187 380 2 150 543 6 957 9 112 53 218 274 61

11 139 380 2 150 543 6 957 9 112 53 218 274 61

52,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

200 2 298 1 500 6 034 102

226 2 298 1 501 6 034 102

113,0 100,0 100,1 100,0 100,0

1 509 100 50 688 160 62 126

1 509 99 50 688 160 62 126

100,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

450 2 435 900 914 2 099 876

450 2 407 900 914 1 471 875

100,0 98,9 100,0 100,0 70,1 99,9

186 500 63 2 000

186 500 63 2 000

100,0 100,0 100,0 100,0

3 258

1 940

59,5

Sorszám

Megnevezés

1

2 - Akusztikai berendezések cseréje - Tűzjelző berendezés cseréje - Technikai akadálymentesítés siketek és nagyothallók számára - Eszközbeszerzés gyártótár számára - Számítástechnikai és ügyviteli eszközbeszerzés - Egyéb eszköz beszerzés 9.2. Kabóca Bábszínház, Veszprém - 2 db gépjármű lizingdíja 9 hó - Fénytechnikai berendezés vásárlása 10.1 Veszprém Megyei Közművelödési Intézet -Számítástechnikai eszközök beszerzése - Egyéb berendezések vásárlása - Fűnyíró beszerzése 11.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - Nyomtató és szünetmentes tápegység beszerzése - Számítógép vásárlás - Szoftver és Scanner vásárlás - Tömör raktári polc kialakítása - 2,3 m-es létra beszerzése - Térelválasztó Amerikai Kuckóba 12.1. Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - 10 db A0 méretű rajztároló szekrény vásárlás - Hangtúrához szükséges eszközbeszerzés - Számítógép és nyomtatók beszerzése + laptop beszerzése - Nyilvántartó szoftverek beszerzése - Török Ignác u.7.sz.épület homlokzati munkáinak részbeni feladataira - Múzeum fogadótér átalakítása(előcsarnok rekonstrukció) - Állandó kiállításhoz kapcsolodó tárgyi eszközök beszerzése - Egry József Múzeumban klímaberendezés kialakítása - Restaurátor központban 2 db védőrács kialakítása - Hűtőszekrény vásárlás - Öltözőszekrény vásárlás - Olvasztópisztoly vásárlás - Digitális + normál fényképezőgép beszerzése - Asztali számítógép és szoftver beszerzése (5 db) - Fotóscanner beszerzése - 2 db fénymásológép vásárlása - Erzsébet sétány 1. sz. alatti telefonközpont kialakítás - Germicid lámpa beszerzés - Mészkő tábla vásárlás a Vár utca 12. sz. 12.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Pályázatból megvalósuló Bakony CD és szoftver - 2 db számítógép beszerzés - Gépkocsi beszerzése - Botanikai szekrények beszerzése - Gépkocsi vásárlás költségeinek kiegészítése - Önálló víz-, elektromos mérőhely kiépítése - 3 db számítógép vásárlás 13.1. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - Hívásszámláló szoftver vásárlás - Kapu távirányító beszerzés - Hulladéktároló vásárlás - Műpadló vásárlás - Radírgép beszerzés - Restaurátor tál beszerzés - Hűtővásárlás - Fiat tip. Személygépkocsi vásárlás - Hálózati kártyavásárlás 15.01. Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda, Veszprém - Számítógép + szoftver vásárlása 16.2. Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém - Irodatechnikai eszközök fejlesztése (laptop, telefon vásárlás) A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen:

2005.évi eredeti előirányzat 3 11 000

2 297 3 000

300

109 447

2005.évi módosított előirányzat 4 11 000 523 796 246 2 109 46


6

0 419 866 282 1 721 41

0,0 80,1 108,8 114,6 81,6 89,1

2 297 1 943 5 387 5 905 50

2 297 1 943 0 5 335 1 572 0

100,0 100,0

343 1 099 72 9 789 787

343 1 099 72 9 789 0 787

100,0 100,0 100,0 100,0

1 581 648 1 075 337 2 200 18 000 17 000 588 368 40 37 30 600 2 308 53 1 200 430

1 613 768 334 300 1 972 357 6 866 588 168 120 37 30 144 0 0 0 0 45 48

475 5 178 200 1 285 227

0 0 5 172 200 1 295 0 471

81 114 83 28

81 107 83 28 111 140 120 1 019 124

100,0 93,9 100,0 100,0

300

0

0,0

600

593

98,8

536 766

409 275

76,2

99,0 26,6 0,0

100,0 102,0 118,5 31,1 89,0 89,6 2,0 40,4 100,0 45,7 300,0 100,0 100,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 99,9 100,0 100,8 0,0

Sorszám

Megnevezés

1

2

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások: 5.1. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém - Számítástechnikai berendezések beszerzése - Egészségügyi gép-műszer beszerzése - Strukturaváltoztatás keretében stroke létrehozása - Gyermek és Intenzív osztály részére eszközvásárlás - EKG szerver és kapcsolódó mobil számítógépes rendszer beszerzése - Ügyviteli gépek beszerzése - Konyhai gépek beszerzése - Mosodai gépek beszerzése - Egyéb eszköz (szerszámok vásárlása) - Igazgatási gépek beszerzése - Szoftver beszerzés - Gépkocsi vásárlás 5.2. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű - Szellemi termék vásárlás - Számítástechnikai eszközök vásárlása - Egészségügyi gépek, berendezések, felszerelések vásárlása A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások összesen: I.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

II.

FELÚJÍTÁS

adatok ezer forintban Teljesítés Teljesítés %-a



45 000 45 000

11 305 61 798 4 039 50 1 500 1 625 100 1 990 456 172 2 605 3 000

14 074 65 034 4 725 50 1 500 1 638 534 1 990 456 172 2 605 4 050

124,5 105,2 117,0 100,0 100,0 100,8 534,0 100,0 100,0 100,0 100,0 135,0

920 4 418 18 105

920 3 835 18 105

100,0 86,8 100,0

5

6

90 000

112 083

119 688

106,8

1 251 270

2 885 687

1 475 605

51,1

Központilag kezelt felújítások 1. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Koll, B.almádi tetőszigetelés 4 000 2. Lakásotthonok, intézményi épületek felújítása és karbantartása 3 500 ebből: (Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 1.040 e Ft, Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 910 e Ft, Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 1 040 e Ft, Sztehlo G. Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Gic 510 e Ft) 3. Lakásotthonok tárgyi eszközeinek pótlása és javítása 1 100 ebből: (Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 300 e Ft, Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 260 e Ft, Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 300 e Ft, Sztehlo G. Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Gic 150 e Ft, Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém 90 e Ft) 4. Dr. Magyar K Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond mosoda felújítás 3 000 Dr. Magyar K Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond festés mázolás 1 000 5. Idősek Otthona, Szőc út-járda felújítás és veszélyes hulladék elszállítása 2 200 6. Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak, nyílászárók cseréje 1 500 7. Idősek Otthona Peremarton-gyártelep, fűtési rendszer felújítása 5 000 8. Idősek Otthona, Devecser balesetveszélyes burkolatok cseréje 900 9. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém burkolatcsere és akadálymentesítés 850 10. Veszprém, Kossuth u 10 sz épület belső felújítása 11. Tanulási képességet vizsgáló bizottság elhelyezése 12. Idősek Otthona Peremarton-gyártelep, lapostető szigetelése és bádogszegély felújítása Központilag kezelt felújítások összesen: 23 050 A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 1.3. Megyei Önkormányzat Hivatala - Irodahelyiségek felújítása 1.4. Megyei Illetékhivatal, Veszprém - Tetőszigetelés és ereszcsatornához jégmentesítő kiépítése 2.1 Sztehlo Gábor Általános Isk, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Kollégium és Gyermekotthon, Gic - Kollégiumi konyha felujítása 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Várpalota - Kazáncsere 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Nyaktag szigetelésének felújítása - Tűzjelző és biztonsági világítási rendszer kiépítése - Fűtés szabályozó, keringető szivattyú

########### -

-

3 000 1 997 2 578 7 575

0,0

1 997 2 578

100,0 100,0

4 575

60,4

1 500

0,0

8 463 786

7 337

86,7

786

100,0

274

274

100,0

2 667 708 597

2 667 391 625

100,0 55,2 104,7

Sorszám

Megnevezés

1

2 - Melegvízrendszer felújítása - Konyhaajtó cseréje - Fürdő felújítás - Iskola bejárat burkolása 3.2 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota - Főzőüst javítása 3.4 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Tankonyhai vizesblokk felújítása 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium, és Kollégium, Balatonfüzfő - Iskolai vizesblokkok átalakítása - Tornaterem felújítás - Főépület egyéb felújítási munkái 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Vasipari tanműhely felújítása - Iskolalépcső felújítás 3.9. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Iskolai ablakcsere 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, B.füred - Másológép és erősítőberendezés felújítása 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred - Kollégiumi vizesblokk felújítása - Pinceátalakítás a HACCP rendszer bevezetése miatt - Vízvezetékhálózat felújítása 3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - Iskolai tantermek tisztasági meszelése 4.1. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - Az épület ablakcseréjével kapcsolatos kiadás, valamint a roletták cseréje és feljavítási munkák elvégzése 6.2. Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc - lakásotthon intézményi épület felújítása, karbantartása 6.3. Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa - lakásotthon intézményi épület felújítása, karbantartása 6.4 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém - Lakásotthonok felújítása (Városlőd Pille u. 61, Balatonalmádi Erkel F. u. 19) - Fűtéskorszerűsítés 7.1. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - Árnyékoló felújítása - Teraszburkolat felújítása 8.1. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Tálaló padozatának és burkolatának cseréje 8.2 Idősek Otthona, Pápakovácsi - Üveges terasz felújítása 8.4. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - "C" osztály szobájában burkolatcsere 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak, - Vizesblokk felújítása 8.7. Idősek Otthona, Szőc - Demens betegek elhelyezését szolgáló épületek és berend. felújítása - Út, járda felújítás 8.8. Idősek Otthona, Devecser - Kémény felújítása - Kazán felújítás 8.9. Idősek Otthona, Peremarton - Fűtési rendszer felújítása - Lapostető szigetelése és bádogszegély felújítása (+ műszaki ellenőri díj) 9.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Tűzjelző berendezés felújítása 12.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Vár u. 12. sz. alatti épület felújítása - Alfa program - Török Ignác u. 7. sz. alatt épületfelújítás


2005.évi módosított előirányzat 4 180 60 160 319


6 180 60 128 255

100,0 100,0 80,0 79,9

382

382

100,0

281

282

100,4

4 000

7 300 2 300 2 900

6 600 621 3 677

90,4 27,0 126,8

5 000

1 655

1 655

100,0

3 000

0

0,0

429

500

3 500 4 328 72

3 471 1 632 57

99,2 37,7 79,2

500

496

99,2

1 039

1 101

106,0

587

588

100,2

1 040

1 040

100,0

1 904 698

1 404 1 198

73,7 171,6

325 45

325 45

100,0 100,0

1 686

1 182

70,1

9 000

9 000

100,0

118

695

589,0

992

992

100,0

1 252 2 000

1 252 2 000

100,0 100,0

918

0 917

99,9

4 476 9 502

4 476 8 476

100,0 89,2

523 6 200

0 2 950 144

0,0

83 714

70 313

84,0

A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen:

9 500

Sorszám

Megnevezés

1

2




6

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett felújítások: 5.1. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém - A kórház épület saját kivitelezésű felújításának aktíválása A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett felújítások összesen: II.

FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN:

III.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark 2004-2006.közötti fejlesztéséhez hozzájárulás 2005.évi ütem Pápa Balla Róbert Téri Általános Iskola felújításának támogatása Kisfaludy Ramasetter Iskola Sümeg gyógypedagógiai épületszárny vismaior helyzet megoldás támogatása Pápakovácsit Attyapusztával összekötő út korszerűsítéséhez tám Farkasgyepű község ivóvízellátásában a Tüdőgyógyintézet vízfogyasztása miatt jelentkező zavarok elhárítása Magyar-Angol Tannyelvű Gimn és Koll, B.almádi tetőszigetelés költségeinek átadása Balatonalmádi Önkormányzat részére Sümeg városi kórházban energiaracionalizálási program megvalósításához támogatás Baláca pusztán a római kori villagazdaság víz-csatorna közműépítés költségeihez hozzájárulás Nemesvámos Önkormányzatának Nemesgulács Művelődési és Sportház 1 db fénymásoló beszerzése Állami gondoskodásból nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Központilag kezelt egyéb felhalmozási célú támogatások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló felhalmozási célú támogatások 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Meghibásodott fűtési rendszer felújításának támogatása Ajka Önkormányzat részére 5.1. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém

1 529

1 529

100,0

-

1 529

1 529

100,0

32 550

92 818

76 417

82,3

6 700

6 700 5 000

6 700 5 000

100,0 100,0

5 000 1 500

5 000 1 350

100,0 90,0

700

6 700

- Egészségügyi gépműszer névleges értékének átadása az Egészségügyi Minisztérium részére - Nővérszálló felújításával kapcsolatos hozzájárulás a Veszprém Megyei Jogú Város részére Egyéb felhalmozási célú támogatások összesen IV.

6 700

Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 290 520

0,0

4 000

4 000

100,0

5 000

5 000

100,0

6 125 100

100

0,0 100,0

3 461

1 624

46,9

37 586

28 774

76,6

831

831

100,0

1 603

1 603

100,0

217

217

100,0

40 237

31 425

78,1

26 661

24 205

90,8

3 045 403

1 607 652

52,8

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005 évi költségvetésének felhalmozási kiadásainak alakulása

Recommend Documents