Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) l. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"1. § (l) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének a) bevételi főösszege 19 615 657 992 Ft, b) kiadási főösszege 19 615 657 992 Ft. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 14 952 593 992 Ft, b) költségvetési kiadások: 19 615 657 992 Ft, c) költségvetési működési többlet: l 150 987 OOO Ft, d) költségvetési felhalmozási hiány: 5 814 051 OOO Ft, e) költségvetési hiány összesen: 4 663 064 OOO Ft, j) finanszírozási bevételek: 4 663 064 OOO Ft, g) finanszírozási kiadások: O Ft, h) finanszírozási többlet: 4 663 064 OOO Ft, i) összes hiány: O Ft. (3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 3 030 679 OOO Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, l 632 385 OOO Ft összegben hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele biztosítja.".
2.§ A Rendelet 13. §-a a következő (la) és (lb) bekezdésekkel egészül ki: "(la) A polgármester intézkedésenként 3 OOO OOO OOO Ft összeghatárig módosíthatja az forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és forgatási célú belföldi értékpapír beváltása jogcímen. (l b) A polgármester a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele előirányzatot a kölcsön felvételének meghiúsulás esetén 2016. december 31-éig visszarendezheti. ". előirányzatot
3.§ A Rendelet 17. §(l) bekezdés e) pontja helyébe a
következő
rendelkezés lép:
(A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a kiemett előirányzatait saját hatáskörben módosítha(ja)
"e) a ,jó gyakorlat" értékesítéséből, az időszakos gyermekfelügyelet térítésidíja bölcsődei játszócsoport óradíjából, a sóbarlang-szolgáltatás térítésidíjbevételéből és a gyakorlatvezetésből befolyt működési bevétel nettó összegének l 00%-ával, intézkedésenként legfeljebb l OOO OOO Ft összeghatárig, valamint".
bevételéből,
4.§ A Rendelet a) 13. §(l) bekezdésében a "150 OOO eFt-tal" szövegrész helyébe a "150 OOO OOO Ft-tal", b) 13. §(2) bekezdésében a "100 OOO eFt'' szövcgrész helyébe a "100 OOO OOO Ft", c) 13. §(3) bekezdésében a "75 OOO eFt'' szövegrész helyébe a "75 OOO OOO Ft", d) 13. § (4) bekezdésében, 16. § (l) bekezdés d) pontjában, valamint 18. § (4) bekezdésében a "20 OOO eFt'' szövegrész helyébe a "20 OOO OOO Ft", e) 13. §(5) bekezdésében az "500 OOO eFt'' szövegrész helyébe az "500 OOO OOO Ft", j) 16. § (l) bekezdés c) pontjában, 16. § (2) bekezdésében és 17. § (l) bekezdés f) pontjában az "5 OOO eFt'' szövegrész helyébe az "5 OOO OOO Ft", g) 17. § (l) bekezdés c) és d) pontjában, valamint 17. § (4) bekezdésében az "1 OOO eFt'' szövegrész helyébe az "l OOO OOO Ft" szöveg lép.
5.§ (l) A Rendelet 2. melléklete helyébe az l. melléklet lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) A Rendelet ll. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (ll) A Rendelet 12. melléklete helyébe a ll. melléklet lép. (12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
6.§ (l) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Ezt a rendeletet 2016. március l-jétől kell alkalmazni.
Kovács óbert ~"
polgánn.~ter
2
.;;.
J. mellékleta 9i20/6. (IV. 22.) ónkormányzati rendelethez
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek
A
Ft-ban
c
B
2016. 03. 01.
l.
Megnevezés
2.
F
E
D
Működés
G
előirányzat
Felhalmozás Összesen
Államigazgatási feladat
3. 4.
Költségvetési bevételek
5.
Bl
6.
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
7.
B3 Közhatalmi bevételek összesen
Működési
Működési
célú támogatások államháztartáson
belülről
8.
B4
9.
BS Felhalmozási bevételek összesen
10.
B6
ll.
B 7 F elhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen
Működési
bevételek összesen
célú átvett pénzeszközök összesen
12.
Költségvetési bevételek összesen
13.
BS Finanszírozási bevételek összesen
14.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
összesen
belülről
összesen
Kötelező
Önként vállalt feladat
feladat
Kötelező
Önként vállalt feladat
feladat
o o
2 520 479 992
l 930 OOO
l O 229 724 OOO
o o o
o o o o
l 487 336 OOO
18 287 OOO
o o
o o o
l 930 OOO
14 297 539 992
18 287 OOO
o
3 030 679 OOO
o
l 632 385 OOO
l 930 OOO
17 328 218 992
IS 287 OOO
l 632 385 OOO
o
60 OOOOOO
o o o o o o o o
o
2 520 479 992
498 101 OOO
498 101 OOO
o o
10 231654 OOO
103 616 OOO
103 616 OOO
l 505 623 OOO
o
60 OOO OOO
33 120 OOO
33 120 OOO
634 837 OOO
14 952 593 992
o 634 837 OOO
j
4 663 064 OOO l 19 615 657 9921
-,?'
2. me/lék/et a 912016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-han
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléldet Kőbányai Önkormányzat Kiadások A
c
B
E
D
2016. 03. Ol.
l.
H
G
F
előirányzat
Megnevezés Működés
2. Államigazgatási feladat
3. 4.
Költségvetési kiadások
5.
Kl Személyi juttatások
6.
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
7.
K3 Dologi kiadások
8.
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
9.
K5 Egyéb
10.
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
ll.
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
működési
Felhalmozás Önként. v. f.
Köt. feladat
Összesen
Államigazgatási feladat
o o
3 743 944 OOO
92 001 OOO
l 055 593 OOO
26 746 OOO
22 850 OOO
3 788 276 OOO
203 784 OOO
o
210 250 OOO
70 800 OOO
Önként. v. f.
Köt. feladat
o o o o
o o o o
o o o o
o o o
o o o
3 294 336 OOO
o
o
3 952 525 992
3 835 945 OOO l 082 339 OOO 4 014 910 OOO 281 050 OOO
célú kiadások
o o o o
396 206 OOO
195 999 992
o o o
3 147 268 OOO
805 257 992
o
o
o
o
15 OOO OOO
15 OOO OOO
o o
o
2 260 208 OOO
988 658 OOO
3 248 866 OOO
o
o o o
o
2 671 252 OOO
215 685 OOO
2 886 937 OOO
o o o
o o o
o o o
o o o
18 876 OOO
o
18 876 OOO
o
3 744 OOO
3 744 OOO
177 691 OOO
97 774 OOO
275 465 OOO
o o
!96 567 OOO
101518000
298 085 OOO
5 !28 027 OOO
l 320 861 OOO
19 615 657 992
49 500 OOO
16 484 OOO
2 701 562 OOO
592 774 OOO
65 984 OOO
12.
K513 Tartalékok (működési)
13.
KS Egyéb müködési célú kiadások összesen
14.
K513 Tartalékok (felhalmozási)
15.
K6 Beruházások
o o
16.
K7 Felújítások
17.
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
18.
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
19.
K86 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
20.
K89 Egyéb felhahnozási célú támogatások ÁH-n kívülre
21.
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
22.
Költségvetési kiadások összesen
23.
Költségvetési
24.
Költségvetési felhalmozási hiány
-5 814 051 OOO
25.
Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)
-4 663 064 OOO
26.
K9 Finanszírozási kiadások
27.
K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása
28.
K916 Pénzeszközök
működési
o
o
o
22 850 OOO
ll 945 331 OOO
l !98 588 992
többlet
lekötőrt
l !50 987 OOO
o o o
bankbetétként elhelyezése
29.
K9 Finanszírozási kiadások összesen
30.
Finanszírozási többlet
31.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
592 205 992
o o o
o o o
o o o
o o o
o
o
o o
o o 4 663 064 OOO
22 850
oool
ll 945 331 OOO
l !98 588 9921
o
5128027000
l 320 861 OOO
!9 615 657 992
';:r
3. mellékleta 912016. (IV 22) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet l. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
működési célú támogatásai ÁH-n belülről
l. Intézmény 2.
D
2016. 03. Ol. önként feladat
2016. 03. Ol. kötelező feladat
E 2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3. 4.
c
B
A
Önkonnányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
9.
Hannat u. 88.
10.
Hannat u. 196.
2 275 679 992
2 275 679 992
17.
Szent László tér L
18.
Szent László tér 34.
19.
SibrikMiklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o
21.
Kőbányai
o
22.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
ll.
Hungária krt. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
16.
Újhegy sétány 1-3.
út 38.
Polgármesteri Hivatal 2 275 679 9921
!
o
o
2 275 679 992
3. me/lék/et a 9;2016. (IV. 22.) önkarmányzall rendelethez Fl-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet l. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
működési célú támogatásai ÁH-n belülről
A
l.
2016. 03. Ol. feladat
Intézmény
kötelező
2.
'
D
2016.03. Ol. önként feladat
E 2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23.
!
c
B
24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
Egyesített
27.
Halom u. 7/b. óvoda
28.
Kada u. 27. óvoda
29.
Kőbányai
30.
MagJódi u. 8. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33.
Mádi u. !27. óvoda
o o o o o o o o o o o o
Bölcsődék
u. 38. óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
Oi
37.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
o o o o o o o o
38.
Hárslevelű
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
u. 5. óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
u. 30. óvoda
Kőbányai
45.
Bárka
46.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
IM INDÖSSZESEN
Humánszolgáltató Központ
o
!
o
o
244 800 OOO 244 800 OOO 2 .520 479 992 i
244 800 OOO
o il
o
244 800 OOO
()
o
2.520 479 992
(: 3. rnel/éklet a 912016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről
A l.
2016. 03. Ol. kötelező feladat
Intézmény 2.
l
D
2016. 03. Ol. önként feladat
E 2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3. 4.
c
B
Önkormányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
9.
Hannat u. 88.
10.
Hatmat u. 196.
498 101 OOO
498 101 OOO
16.
Újhegy sétány J-3.
17.
Szent László tér l.
18.
Szent László tér 34.
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o o o o o
21.
Kőbányai
o
ll.
Hungária krt. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
22.
út 38.
Polgánnesteri Hivatal
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
i l
Oj l
498 JOl OOO
o!
!
498 101 OOO
é~ 3. me/lék/et a 912016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről
c
B
A
l.
2016. 03. Ol. feladat
Intézmény
kötelező
2.
D
2016. 03. Ol. önként feladat
E 2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23. 24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
27.
Halom u. 7/b. óvoda
28.
Kada u. 27. óvoda
o o o o o o
Egyesített Bölcsődék
29.
Kőbányai
30.
MagJódi u. 8. óvoda
O'
Mádi u. 4-6. óvoda
o ol o, o o o o o o o o o o o o
31.
u. 38. óvoda
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33.
Mádi u. 127. óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
35.
Újhegy stny. l 7-19. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
38.
Hárslevelű
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
u. 5. óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
u. 30. óvoda
Humánszolgáltató Központ
45.
Bárka
l
46.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
!
47.
ilfiNDÖSSZESEN
Kőbányai
o
o
o
o
o
o
o
ol
498 /Ol OOO
o!l
498 UJ/ OOO i
!
!
l !
.
3. me/lék/et a 9!2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 3. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
közhatalmi bevételei
A l.
2016. 03. Ol. kötelező feladat
Intézmény 2.
D
2016. 03. Ol. önként feladat
E 2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3.
4.
c
B
Önkonnányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
9.
Hannat u. 88.
10.
Hannat u. 196.
ll.
Hungária krt. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
10 229 724 OOO
400 OOO
l O 230 124 OOO
o o o o o o o o o o
út 38.
16.
Újhegy sétány 1-3.
Oi
17.
Szent László tér l.
o o o o
18.
Sz en t László tér 34.
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
21.
Kőbányai
22.
Polgármesteri Hivatal
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
l l l
10 229 724 OOO
o
l 530 OOO
l 530 OOO
J 930 OOO
10 231 654 OOO
'-:{
3, me/lék/et a 9/2016, (IV. 22) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 3. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
közhatalmi bevételei A
c
B
l.
2016. 03. Ol. önként feladat
2016. 03. Ol. feladat
Intézmény
kötelező
2.
D
E 2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23. 24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
27.
Halom u. 7lb. óvoda
28.
Kada u. 27. óvoda
o o o o o o o o o o o o o o o
Egyesített Bölcsődék
29.
Kőbányai
30.
MagJódi u. 8. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33.
Mádi u. 127.óvoda
u. 38. óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
38.
Hárslevelű
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
o
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
o ol o
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
45.
Bárka
46. 47.
Kőbányai
Humánszolgáltató Központ
o
GAZDASÁGISZERVEZETTELNEM
o
o l
l
o: o o
l
,RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
!MINDÖSSZESEN
o
o
10 229 724 OOO
i
OJ
o l 930 OOO
o
l
10 231 654 OOO
l
3. me/lék/et a 9/2016. (IV: 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem működési
l. Intézmény 2.
..
2016. 03. Ol. kötelező feladat
D
2016. 03. Ol. önként feladat
E 2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3.
4.
költségvetési szervek
c
B
A
rendelkező
bevételei
Önkonnányzat jogi személy
l 109 378 OOO
l 125 548 OOO
16170000
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
29 548 OOO
29 548 OOO 18 033 OOO
7.
Üllői u. 118.
18 033 OOO
8.
Gém u. 5-7.
2 929 OOO
2 929 OOO
9.
Hannat u. 88.
18 095 OOO
18 095 OOO
10.
Harmat u. 196.
14 169 OOO
14 169 OOO
ll.
Hungária krt. 5-7.
9 652 OOO
9 652 OOO
12.
Jászberényi u. 89.
ll 020 OOO
ll 020 OOO
13.
Kada u. 27.
20 658 OOO
20 658 OOO
14.
Keresztúli u. 7-9.
26 968 OOO
26 968 OOO
15.
Kőbányai
15 385 OOO
15 385 OOO
16.
Újhegy sétány 1-3.
29 232 OOO
29 232 OOO
30155000
30 155 OOO
út 38.
17.
Szent László tér l.
18.
Szent László tér 34.
19.
Sibrik Miklós 76-78.
3 778 OOO
3 778 OOO
20.
Kőrősi
8 746 OOO
8 746 OOO
21.
Kőbányai
22.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN ---
Csoma Sándor u. 28-34. Polgánnesteri Hivatal
o
2 082 OOO
150 OOO
J Il I 460 OOO
/6 320 OOO
2 232 OOO
o
1127780000
'/[ 3. me/lék/et a 9;2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (ll. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem működési
A
2016. 03. Ol.
Intézmény
kötelező
2.
feladat
D
2016. 03. Ol. önként
feladat
E 2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23.
ll
költségvetési szervek
c
B
l.
rendelkező
bevételei
24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
Egyesített Bölcsődék
3 985 OOO
3 985 OOO
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
4 262 OOO
4 262 OOO 4 741 OOO
134 745 OOO
134 745 OOO
27.
Halom u. 7/b. óvoda
4 741 OOO
28.
Kada u. 27. óvoda
l 515 OOO
l 515 OOO
29.
Kőbányai
4 102 OOO
4 102 OOO
30.
MagJódi u. 8. óvoda
833 OOO
833 OOO
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
2 228 OOO
2 228 OOO
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
5 870 OOO
5 870 OOO
33.
Mádi u. !27. óvoda
3 633 OOO
3 633 OOO
u. 38. óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
8 105 OOO
8 105 OOO
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
7241000
7 241 OOO
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
3 311 OOO
3311000
37.
Salgótmjáni u. 47. óvoda
38.
Hárslevelű
39.
467 OOO
467 OOO
1317000
1317000
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
2 !43 OOO
2 !43 OOO
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
2 710 OOO
2 710 OOO
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
2 961 OOO
2 961 OOO
u. 5. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
45.
Bárka
46.
GAZDASÁGISZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
l
MINDÖSSZESEN
i
47.
u. 30. óvoda
2 0 36 OOO 61460 OOO
2 036 OOO
o
o
94 650 OOO
61460 OOO 94 650 000 1
Kőbányai
Humánszolgáltató Központ
l
85 021 OOO
l 967 OOO
ll
375 876 OOO
l 967 OOO
l o/ o!
86 988 OOO 377 843 OOO
l
l 487 336 OOO!
/8 287 OOO
l 505 623 OOO
1
)Z>
3. me/lék/et a 9/20/6. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 5. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felhalmozási bevételei
c
B
A
l.
2016. 03. Ol. kötelező feladat
Intézmény
2016.03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. önként feladat
2.
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASÁGI SZEBVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3. 4.
E
D
103 616 OOO
Önkormányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
103 616 OOO
13.
Kada u. 27.
o o o o o o o o
14.
Keresztúri u. 7-9.
Oi
!5.
Kőbányai
o o o o o o
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
9.
Harmat u. 88.
10.
Hannat u. 196.
ll.
Hungária kt1. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
út 38.
16.
Újhegy sétány 1-3.
17.
Szent László tér l.
18.
Szent László tér 34.
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Kórősi
21.
Kőbányai
22.
Csoma Sándor u. 28-34. Polgármesteri Hivatal
JG1ZDA~ÁGI sz_ERVEZETTEL__ RENDELKEZŐ KOLTSEGVETESI SZERVEK OSSZESEN
o
l
i
o
103 616 OOO
l
o
103 616 OOO
":/ 3. me/lék/et a 912016. (IV. 22.) önkarmányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 5. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felhalmozási bevételei
A
c
B
l.
2016. 03. Ol. feladat
Intézmény
kötelező
D
2016. 03. Ol. önként feladat
2.
l
24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
27.
Halom u. 7/b. óvoda
28.
Kada u. 27. óvoda
Egyesített
29.
Kőbányai
30.
MagJódi u. 8. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
32.
Mádi u. 86194. óvoda
33.
2016. 03. Ol. előirányzat
Mádi u. 127. óvoda
Bölcsődék
u. 38. óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
38.
Hárslevelű
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
u. 5. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
u. 30. óvoda
Kőbányai
i
Bárka
46.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
l!
MINDÖSSZESEN
l
Humánszolgáltató Központ
o
o
o
l
45.
47.
2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23.
l
E
!
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o j
o
o
o
o!
103 616 OOO
o
ol
l
103 616 OOO
1
';{ 3. me/lé/det a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 6. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
működési
l.
2016. 03. Ol. feladat
Intézmény
kötelező
2.
D
2016. 03. Ol. önként feladat
E 2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3.
60 OOO OOO
Önkonnányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
9.
Hannat u. 88.
10.
Hannat u. 196.
ll.
H ungária Jai. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
60 OOO OOO
o o o o o o o o o o o o o o o
út 38.
16.
Újhegy sétány 1-3.
17.
Szent László tér l.
18.
Sz en t László tér 34.
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Kőrősi
21.
Kőbányai
22.
költségvetési szervek
c
B
A
4.
rendelkező
célú átvett pénzeszközei
Csoma Sándor u. 28-34.
o,
Polgánnesteri Hivatal
'
GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
lKöLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
i
60 OOO OOO
o
o
60-~00000 l
'2 3. me/lék/et a 9!2016. (IV. 22.) önkarmányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 6. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
működési
rendelkező
költségvetési szervek
célú átvett pénzeszközei
A
c
B
l.
2016. 03. Ol. feladat
Intézmény
D
2016. 03. Ol. önként feladat
kötelező
2.
2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23. 24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
27.
Halom u. 7/b. óvoda
28.
Kada u. 27. óvoda
o o o o o o o o o o o o o
Egyesített Bölcsődék
29.
Kőbányai
30.
MagJódi u. 8. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33.
Mádi u. !27. óvoda
u. 38. óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
35.
Újhegystny. 17-19. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
38.
Hárslevelű
Oi
u. 5. óvoda
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
45.
Bárka
46.
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
E
u. 30. óvoda
Kőbányai
Humánszolgáltató Központ
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM
IMINDOSSZESEN
l
o
o
o
o
o
o:
ol
l '
l l
o '
60 OOO OOO
l
o o o o o o o o
ol 60 OOO OOO
i
';/
3. me/lék/et a 9!20 16. (IV 22) önlwrmányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 7. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felhalmozási célú átvett pénzeszközei
A
l.
2016. 03. Ol. kötelező feladat
Intézmény 2.
Önkormányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
9.
Hannat u. 88.
10.
Ha1mat u. 196.
IL
Hungária krt. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
2016. 03. Ol. önként feladat
E 2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
33 120 OOO
33 120 OOO
o o o o o o o o o o o o o o o
út 38.
16.
Újhegy sétány 1-3.
17.
Szent László tér l.
18.
Szent László tér 34.
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
21.
Kőbányai
22.
D
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3.
4.
c
B
Polgánnesteri Hivatal
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
l ! l
o
o
33 120 OOO
o
i
33 120 OOO
~
-?
3. me/lék/et a 912016. (IV 22.) önlwrmányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 7. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felhalmozási célú átvett pénzeszközei
l.
2016. 03. Ol. feladat
Intézmény
kötelező
2.
24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
27.
Halom u. 7/b. óvoda
Egyesített
28.
Kada u. 27. óvoda
29.
Kőbányai u.
30.
MagJódi u. 8. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
2016. 03. Ol. önként feladat
E 2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Bölcsődék
38. óvoda
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33.
Mádi u. 127. óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
35.
Újhegystny. 17-19. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
38.
Hárslevelű u.
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
5. óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
42.
Kőbányai u.
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
30. óvoda
Kőbányai
45.
Bárka
46.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
D
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23.
:
c
B
A
Humánszolgáltató Központ
foUNDÖSSZESEN
o
o
o
o o ol
l l
i
o
l
ot
J
o
l
33 120 OOO
o o
ol 33 120 OOO
3. me/lé/det a 9,2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
finanszírozási bevételei A
l.
2016. 03. Ol. kötelező feladat
Intézmény 2.
D
2016. 03. Ol. önként feladat
E 2016.03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3.
4.
c
B
Önkormányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
9.
Hannat u. 88.
10.
Hannat u. 196.
ll.
Hungária krt. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
4 663 064 OOO
4 663 064 OOO
o o o o o o o o o o o
út 38.
16.
Újhegy sétány 1-3.
17.
Szent László tér l.
Ü;
18.
Szent László tér 34.
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o ol o
21.
Kőbányai
o
22.
Polgánnesteri Hivatal
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
l'
4 663 064 OOO
ol
o
4 663 064 OOO
,__-'
-1: 3. me/lék/et a 9/2016. (IV 22) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
finanszírozási bevételei
A l.
2016. 03. Ol. feladat
Intézmény
E 2016, 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23.
i l
D
2016. 03. Ol. önként feladat
kötelező
2.
24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
27.
Halom u. 7lb. óvoda
28.
Egyesített Bölcsődék
Kada u. 27. óvoda
29.
Kőbányai
30.
Maglódi u. 8. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
32.
Mádi u. 86194. óvoda
33.
Mádi u. !27. óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
u. 38. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
Salgótatjáni u. 47. óvoda
38.
Hárslevelű
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
u. 5. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
45,
c
B
Bárka
u. 30. óvoda
Kőbányai
o
o
o
ol
o
o
l
o
o
Humánszolgáltató Központ
46.
IGAZDASÁGI s_~E'!_VEZf!TTEL (VEM !RENDELKEZO KOLTSEGVETESJ SZERVEK
47.
IMINDÖSSZESEN
l
l
l l
l
4 663 064 OOO
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o, o
o 4 663 064 OOO
j
3. me/lék/et a 912016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
bevételei összesen A
l.
2016. 03. Ol. kötelező feladat
Intézmény 2.
i
D
2016. 03. Ol. önként feladat
E 2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3.
4.
c
B
Önkonnányzat jogi személy
!8 337 845 992
651 007 OOO
400 OOO
!8 989 252 992
o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o
29 548 OOO
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
29 548 OOO
7.
Üllői u. 118.
!8 033 OOO
8.
Gém u. 5-7.
2 929 OOO
9.
Hannat u. 88.
18 095 OOO
10.
Harmatu. 196.
!4 169 OOO
ll.
Hungária lat. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
ll 020 OOO
13.
Kada u. 27.
20 658 OOO
14.
Keresztllii u. 7-9.
26 968 OOO
15.
Kőbányai
!5 385 OOO
9 652 OOO
út 38.
16.
Újhegy sétány 1-3.
29 232 OOO
17.
Szent László tér l.
30 !55 OOO
18.
Szent László tér 34.
19.
Sibrik Miklós 76-78.
3 778 OOO
20.
Kőrősi
8 746 OOO
21.
Kőbányai
o
Csoma Sándor u. 28-34.
!8 033 OOO 2 929 OOO 18 095 OOO 14 169 OOO 9 652 OOO
ll 020 OOO 20 658 OOO 26 968 OOO 15 385 OOO 29 232 OOO 30 !55 OOO
o 3778000
8 746 OOO
l
22.
Polgármesteri Hivatal
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
l
2 082 OOO
150 OOO
l 530 OOO
3 762 OOO
18 339 927 992
6S/ IS7000
l 930 OOO
18 993 014 992
1
i?? 3. melléklet a 912016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
9. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
bevételei összesen
c
B
A l.
2016. 03. Ol. kötelező feladat
Intézmény
2016. 03. Ol. önként feladat
2.
!
2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23.
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
2 961 OOO
42.
Kőbányai
2 036 OOO
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
24.
E
D
Kőbányai
Egyesített
Bölcsődék
134 745 OOO
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
3 985 OOO
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
4 262 OOO
27.
Halom u. 7/b. óvoda
4 741 OOO
28.
Kada u. 27. óvoda
l 515 OOO
29.
Kőbányai
4 102 OOO
u. 38. óvoda
30.
MagJódi u. 8. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
2 228 OOO
833 OOO
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
5 870 OOO
33.
Mádi u. !27. óvoda
3 633 OOO
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
8 105 OOO
35.
Újhegy stny. !7-19. óvoda
7 241 OOO
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
3 311 OOO
37.
SalgótaJ.jáni u. 47. óvoda
38.
Hárslevelű
467 OOO l 317 OOO
u. 5. óvoda
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
2 143 OOO
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
2 710 OOO
u. 30. óvoda
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
134 745 OOO 3 985 OOO 4 262 OOO 4 741 OOO l 515 OOO 4 102 OOO 833 OOO 2 228 OOO 5 870 OOO 3 633 OOO 8 105 OOO 7 241 OOO 3 311 OOO 467 OOO l l 317 OOO 2 143
ooo,
2 710 OOO 2 961 OOO 2 036 OOO
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
61 460 OOO
o
o
61460 OOO
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
94 650 OOO
o
45.
Bárka
329 821 OOO
1967000
o o
331 788 OOO
46.
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
620 676 OOO
l 967 OOO
o
622 643 OOO
18 960 603 992
653 /24 OOO
I 930 OOO
/9 615 657 992
47.
Kőbányai
Humánszolgáltató Központ
:
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM iMINDÖSSZESEN
:
94 650 OOO
l
;z 4. me/lék/et a 912016. (IV 22.) önkarmányzali rendelethez Ft-ban
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet l. Gazdasági szervezettel
rendelkező
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
költségvetési szervek
személyi jnttatásai
l.
2016. 03. Ol. kötelező
Intézmény
feladat
2.
D
2016. 03. Ol. önként feladat
E 2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3.
4.
c
B
A
Önkormányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
82 713 OOO
83 582 OOO
166 295 OOO
39 OOO
39 OOO
o
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
25 OOO
25 OOO
9.
Harmat u. 88.
134 OOO
134 OOO
10.
Harmat u. 196.
23 OOO
23 OOO
ll.
Hungária krt. 5-7.
30 OOO
30 OOO
12 OOO
12 OOO
12.
J ászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
út 38.
8 OOO
8 OOO
36 OOO
36 OOO
9 OOO
9 OOO
16.
Újhegy sétány 1-3.
9 OOO
9 OOO
17.
Szent László tér l.
94 OOO
94 OOO
18.
Szent László tér 34.
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
21.
Kőbányai
22.
o o o
Polgánnesteri Hivatal
l 419 519 OOO
GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
i
l 502 232 OOO
l 83 582 OOO
o
!419 519000 I 585 814 OOO
l l
·e 4. mellék/et a 912 016. (IV. 2 2.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet l. Gazdasági szervezettel
rendelkező
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
költségvetési szervek
személyi juttatásai
A
c
B
l.
2016. 03. Ol.
2016. 03. Ol. önként feladat
kötelező
Intézmény
feladat
2.
D
E 2016. 03. Ol. államigazgatási
2016. 03. Ol. előirányzat
feladat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23. 24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
78 375 OOO
78 375 OOO
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
85 081 OOO
85 081 OOO
27.
Halom u. 7/b. óvoda
75 392 OOO
75 392 OOO
28.
Kada u. 27. óvoda
51 644 OOO
51 644 OOO
29.
Kőbányai
56 268 OOO
56 268 OOO
30.
MagJódi u. 8. óvoda
66 759 OOO
66 759 OOO
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
62 083 OOO
62 083 OOO
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
90 486 OOO
90 486 OOO
33.
Mádi u. !27. óvoda
56 018 OOO
56 018 OOO
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
!53 920 OOO
!53 920 OOO
Egyesített
Bölcsődék
445 747 OOO
u. 38. óvoda
445 747 OOO
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
96 688 OOO
96 688 OOO
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
89 103 OOO
89 103 OOO
37.
Salgótatjáni u. 4 7. óvoda
51 727 OOO
38.
Hárslevelű
60 788 OOO
681 OOO
61 469 OOO
l 200 OOO
52 347 OOO
u. 5. óvoda
51 727 OOO
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
51 147 OOO
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
51028000
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
55 811 OOO
353 OOO
42.
Kőbányai
60 952 OOO
l 480 OOO
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
l 293 270 OOO
3 714 OOO
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
u. 30. óvoda
Kőbányai
45.
Bárka
46.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
Humánszolgáltató Központ
iMINDÖSSZESEN
51 028 OOO 56 !64 OOO 62 432 OOO
o
l 296 984 OOO
75 !67 OOO l
75167000
427 528 OOO
12 241 712 OOO
l
l 3 743 944 OOO!
4 705 OOO
432 233 OOO
8 419 OOO
012250131000!
92
()()J()()()
i
O i 3 835 945 OOO '
1
'
z 4. me/lék/et a 912016. (IV. 22) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2. Gazdasági szervezettel
rendelkező
munkaadókat
2016. 03. Ol. kötelező
Intézmény
feladat
2.
D
2016. 03. Ol. önként feladat
E 2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3.
l
c
B
l.
l
költségvetési szervek
járulékok és szociális hozzájárulási adó
A
4.
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
terhelő
19 467 OOO
Önkormányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
24 520 OOO
43 987 OOO
13 OOO
13 OOO
o
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
12 OOO
12 OOO
9.
Harmat u. 88.
50 OOO
50 OOO
10.
Harmat u. 196.
ll OOO
ll OOO
ll.
Hungária krt. 5-7.
7 OOO
7 OOO
12.
Jászberényi u. 89.
4 OOO
4 OOO
13.
Kada u. 27.
2 OOO
2 OOO
15 OOO
15 OOO
2 OOO
2 OOO
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
út 38.
16.
Újhegy sétány 1-3.
2 OOO
2 OOO
17.
Szent László tér l.
32 OOO
32 OOO
18.
Szent László tér 34.
ül
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
ol ol
21.
Kőbányai
22.
Polgánnesteri Hivatal
GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
427 295 OOO
427 295 OOO l
i
446 762 OOO
24 520 OOO
o
471 282 OOO
l
't 4. me/lé/det a 9í2016. (IV 22) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2. Gazdasági szervezettel
rendelkező
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
költségvetési szervek
mnnkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
l.
2016. 03. Ol. kötelező
Intézmény
feladat
2.
D
2016. 03. Ol. önként feladat
E 2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23. 24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
21 225 OOO
21 225 OOO
26,
Gépmadár u. 15. óvoda
23 219 OOO
23219000
27.
Halom u. 7lb. óvoda
20 572 OOO
20 572 OOO
28.
Kada u. 27. óvoda
14 123 OOO
14 123 OOO
29.
Kőbányai
15 219 OOO
15 219 OOO
30.
MagJódi u. 8. óvoda
18 207 OOO
18 207 OOO
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
16 779 OOO
!6 779 OOO
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
24 618 OOO
24 618 OOO
33.
Mádi u. 127.óvoda
15 220 OOO
!5 220 OOO
34,
Újhegy stny. 5-7. óvoda
41 607 OOO
41 607 OOO
Egyesített Bölcsődék
120 738 OOO
u. 38. óvoda
120 738 OOO
35,
Újhegy stny. 17-19. óvoda
26 366 OOO
26 366 OOO
36,
Kékvirág u. 5. óvoda
24 198 OOO
24198 OOO
37.
Salgóta1jáni u. 47. óvoda
14 103 OOO
38.
Hárslevelű
16 488 OOO
183 OOO
16 671 OOO
292 OOO
14 001 OOO
u. 5. óvoda
14 103 OOO
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
13 709 OOO
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
!3 956 OOO
41.
Zsivaj u. 1-3, óvoda
15 248 OOO
95 OOO
15 343 OOO,
42.
Kőbányai
16670000
360 OOO
17 030 OOO
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
351 527 OOO
930 OOO
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
45.
l i
c
B
A
Bárka
u. 30. óvoda
Kőbányai
46. 47.
/MINDÖSSZESEN
o
20 480 OOO
352 457 OOO
20 480 OOO
116 086 OOO
l 296 OOO
608 831 OOO
2 226 OOO
o
6 JI 0.57 OOO
i l 055 593 OOO
26 746 OOO
o
l 082 339 OOO
Humánszolgáltató Központ
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM !RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETL'-sl SZERVEK
13 956 OOO
l
117 382 OOO
!
l
~7
4. me/lék/et a 912016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
dologi kiadásai
A l.
2016. 03. Ol. kötelező feladat
Intézmény 2.
D
2016. 03. Ol. önként feladat
E 2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3.
4.
c
B
Önkormányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
2 120 143 OOO
190 779 OOO
117 487 OOO
6 OOO
ll 950 OOO
2 322 872 OOO
117 493 OOO
7.
Üllői u. 118.
84 432 OOO
8.
Gému. 5-7.
50 378 OOO
5 OOO
50 383 OOO
9.
Harmat u. 88.
80 245 OOO
21 OOO
80 266 OOO
10.
Harmat u. 196.
85 222 OOO
5 OOO
85 227 OOO
ll.
Hungária krt. 5-7.
48 664 OOO
3 OOO
48 667 OOO 45 841 OOO
84 432 OOO
12.
Jászberényi u. 89.
45 839 OOO
2 OOO
13.
Kada u. 27.
89 639 OOO
l OOO
89 640 OOO
14.
Keresztúri u. 7-9.
103 657 OOO
7 OOO
103 664 OOO
15.
Kőbányai
72 700 OOO
l OOO
72 701 OOO
út 38.
16.
Újhegy sétány 1-3.
!25 368 OOO
l OOO
125 369 OOO
!7.
Szent László tér l.
!26 289 OOO
14 OOO
!26 303 OOO
18.
Szent László tér 34.
18 243 OOO
18 243 OOO
19.
Sibrik Miklós 76-78.
10 458 OOO
10 458
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
72 206 OOO
72 206 OOO
21.
Kőbányai
22.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
Polgánnesteri Hivatal
l
320 007 OOO
2 055 OOO
2 440 /50 OOO
/92 834 0()()
l
oool
!O 900 OOO
332 962 OOO
22 85() ()()0
2 655 834 OOO
~
/l
4. me/lék/et a 912016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
dologi kiadásai
A
c
B
l.
2016. 03. Ol. kötelező feladat
Intézmény 2.
D
2016. 03. Ol. önként feladat
E 20!6. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23. 24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
33 432 OOO
33 432 OOO
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
26 383 OOO
26 383 OOO
27.
Halom u. 7/b. óvoda
32 303 OOO
32 303 OOO
28.
Kada u. 27. óvoda
17 354 OOO
17 354 OOO
29.
Kőbányai u.
24 972 OOO
24 972 OOO
Egyesített
Bölcsődék
301 019 OOO
38. óvoda
301 019 OOO
30.
MagJódi u. 8. óvoda
23 031 OOO
23 031 OOO
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
27 293 OOO
27 293 OOO
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
48 415 OOO
48 415 OOO
33.
Mádi u. 127. óvoda
20 600 OOO
20 600 OOO
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
44 380 OOO
44 380 OOO
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
30 910 OOO
30 910 OOO
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
34 848 OOO
34 848 OOO
37.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
20 767 OOO
20 767 OOO
38.
Hárslevelű
17416000
136 OOO
17 552 OOO
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
23 161 OOO
!80 OOO
23 341 OOO
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
21 976 OOO
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
!6 283 OOO
150 OOO
16 433 OOO
42.
Kőbányai
27 863 OOO
!60 OOO
28 023 OOO
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
491 387 OOO
626 OOO
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
Kőbányai
45.
Bárka
46.
GAZDASÁGISZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
'
o
!74 388 OOO
Humánszolgáltató Központ
MINDÖSSZESEN
21 976 OOO
l
!74 388 OOO
381 332 OOO
!O 324 OOO
J 348 126 OOO
10 950 OOO
3 788 276 OOO [
492 013 OOO
203 784 OOO
391656000
o 22 850 OOO
l 359 076 OOO
i
4 014 910 OOO
l
-7 4. me/lék/et a 912016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 4. Gazdasági szervezettel
rendelkező
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
költségvetési szervek
ellátottak pénzbeli juttatásai
l.
2016. 03. Ol. Intézmény
D
2016. 03. Ol. önként feladat
kötelező
feladat
2.
E 2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3.
4.
c
B
A
Önkormányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
210 OOO OOO
70 OOO OOO
280 OOO OOO
16.
Újhegy sétány 1-3.
17.
Szent László tér l.
!8.
Sz ent László tér 34.
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o o o o o o o o ol o o o
21.
Kőbányai
o
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
9.
Hannat u. 88.
10.
Hannat u. 196.
ll.
Hungária krt. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
22.
út 38.
Polgánnesteri Hivatal
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
!KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
210 OOO OOO
i
70 OOO OOO
o
280 OOO OOO l
/7-' (:" 4. mellék/et a 912016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 4. Gazdasági szervezettel
rendelkező
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
költségvetési szervek
ellátottak pénzbeli jnttatásai
l.
2016. 03. Ol. feladat
2.
2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23. 24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
27.
Halom u. 7lb. óvoda
28.
Egyesített Bölcsődék
Kada u. 27. óvoda
29.
Kőbányai
30.
Maglódi u. 8. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33.
Mádi u. !27. óvoda
u. 38. óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
38.
Hárslevelű
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
u. 5. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
u. 30. óvoda
Kőbányai
45.
Bárka
46.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
E
D
2016. 03. Ol. önként feladat
kötelező
Intézmény
i
c
B
A
Humánszolgáltató Központ
IMINDÖSSZESEN
l
o
o
250 OOO
800 OOO
250 OOO
800 OOO
210 250 OOO
l
70 80{) OOO
o l
o
l
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 050 ooo,
l 050 OOO l
{)!
281 05{) {){)()i
if 4. me/lék/et a 912016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 5. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
egyéb
működési
l.
2016. 03. 01. kötelező feladat
Intézmény 2.
D
2016. 03. Ol. önként feladat
E 2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. 01. előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3. 4.
Önkormányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
9.
Harmat u. 88.
10.
Hannat u. 196.
ll.
Hungáúa krt. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
16.
Újhegy sétány 1-3.
17.
Szent László tér l.
18.
Szent László tér 34.
3 147 268 OOO
805 257 992
3 952 525 992
o o o o o o o o o o o o o o o
út 38.
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Kőrősi
21.
Kőbányai
22.
költségvetési szervek
c
B
A
rendelkező
célú kiadásai
Csoma Sándor u. 28-34. Polgánnesteri Hivatal
l
GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
i
3 /47 268 OOO
805 257 992
ol
o 3 952 525 992
~ ;:-'
-1. me/lék/et a 912016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (IL 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 5. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
egyéb
működési
A
2016. 03. Ol. kötelező feladat
Intézmény 2.
24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
27.
Halom u. 7/b. óvoda
28.
2016. 03. Ol. önként feladat
E 2016.03. OL államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
Egyesített Bölcsődék
Kada u. 27. óvoda
29.
Kőbányai u.
30.
MagJódi u. 8. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33.
Mádi u. 127. óvoda
34.
Újhegy str1y. 5-7. óvoda
38. óvoda
35.
Újhegy str1y. 17-19. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
38.
Hárslevelű
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
u. 5. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
u. 30. óvoda
Kőbányai
45.
Bárka
46.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
D
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23.
l
költségvetési szervek
c
B
l.
rendelkező
célú kiadásai
o
o
o
o
o
Humánszolgáltató Központ
MINDÖSSZESEN
l l
3 147 268 OOO~
o[ l
80S 2S7 992!
ol
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o 3 9S2 S2S 992
2 4. mellék!et a 912016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 6. Gazdasági szervezettel
rendelkező
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
költségvetési szervek
felhalmozási célú tartalékai
l.
E 2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3.
15 OOO OOO
Önkormányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
9.
Harmat u. 88.
10.
Hannat u. 196.
ll.
Hungária krt. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
!5 OOO OOO
o o o o o o o o o o o o o o: o
út 38.
16.
Újhegy sétány l-3.
17.
Szent László tér l.
18.
Szent László tér 34.
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Kőrősi
21.
Kőbányai
22.
kötelező
feladat
2.
D
2016. 03. Ol. önként feladat
2016. 03. Ol. Intézmény
4.
c
B
A
Csoma Sándor u. 28-34. Polgánnesteri Hivatal
GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
ol
o l
15 OOO OOO i
o
!5 OOO OOO l
'/,'
2
4. me/lék/et a 912 0 !6. (IV. 2 2.) önkormányzatr rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 6. Gazdasági szervezettel
rendelkező
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
költségvetési szervek
felhalmozási célú tartalékai
A
l.
2016. 03. Ol. Intézmény
kötelező
feladat
2.
D
2016. 03. Ol. önként feladat
E 2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23. 24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
27.
Halom u. 7/b. óvoda
28.
Kada u. 27. óvoda
Egyesített
29.
Kőbányai
30.
Mag1ódi u. 8. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33.
Mádi u. 127. óvoda
u. 38. óvoda
Újhegy stny. 5-7. óvoda
35.
Újhegystny. 17-19. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
Salgótatjáni u. 4 7. óvoda
38.
Hárslevelű
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
u. 5. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont Bárka
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Bölcsődék
34.
45.
c
B
u. 30. óvoda
Kőbányai
o
o
o
o, ol
o
ol oi
Humánszolgáltató Központ
l ;
46.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM !RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
i
47.
i1111NDÖSSZESEN
/5 OOO OOO
l
o JS OOO OOO
! l
l
'? 4. mel/ék/et a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 7. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
beruházási kiadásai
c
B
A
l.
2016. 03. Ol. kötelező feladat
Intézmény 2.
D
2016. 03. Ol. önként feladat
E 2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3.
4.
Önkormányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
2 153 293 OOO
988 455 OOO
3 !41 748 OOO
l 534 OOO
l 534 OOO
7.
Üllői u. 118.
911 OOO
911 OOO
8.
Gém u. 5-7.
l 357 OOO
l 357 OOO
9.
Hannat u. 88.
l 458 OOO
l 458 OOO
10.
Hannat u. 196.
l 422 OOO
l 422 OOO 575 OOO
ll.
H ungária krt. 5-7.
575 OOO
12.
J ászberényi u. 89.
766 OOO
766 OOO
13.
Kada u. 27.
l 171 OOO
J 171 OOO
14.
Keresztúri u. 7-9.
l 109 OOO
l 109 OOO
15.
Kőbányai
l 078 OOO
l 078 OOO
16.
Újhegy sétány 1-3.
l 408 OOO
l 408 000
út 38.
17.
Szent László tér l.
2 271 OOO
2 271 OOO
18.
Szent László tér 34.
l 087 OOO
l 087 OOO
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
21.
Kőbányai
Polgánnesteri Hivatal
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
22. 1
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
l
300 OOO
300 OOO
2 286 OOO
2 286 OOO
41605000
41 605 OOO
2 /94 898 OOO!
988 455 OOO
o
3 !83 353 OOO
1
l
2 4. me/lék/et a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 7. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
beruházási kiadásai
A
c
B
l. Intézmény
2016. 03. Ol. feladat
kötelező
2.
2016. 03. Ol. önként feladat
E 2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23.
[
D
24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
Egyesített Bölcsődék
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
27.
Halom u. 7 lb. óvoda
961 OOO
961 OOO
28.
Kada u. 27. óvoda
640 OOO
640 OOO
29.
Kőbányai
640 OOO
640 OOO
30.
MagJódi u. 8. óvoda
801 OOO
801 OOO
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
801 OOO
801 OOO
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
l 281 OOO
l 281 OOO
u. 38. óvoda
33.
Mádi u. 127.óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
19304000
19 304 OOO
961 OOO
961 OOO
l 121 OOO
l 121 OOO
640 OOO
640 OOO
2 082 OOO
2 082 OOO
35.
Újhegystny.l7-19.óvoda
l 281 OOO
l 281 OOO
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
l 121 OOO
l 121 OOO
37.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
640 OOO
640 OOO
38.
Hárslevelű
640 OOO
640 OOO
u. 5. óvoda
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
640 OOO
640 OOO
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
640 OOO
640 OOO
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 30. óvoda
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
45.
Bárka
Kőbányai
Humánszolgáltató Központ
46.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM !RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
jMINDÖSSZESEN
640 OOO
640 OOO
2 046 OOO
2 046 OOO
o
17 576 OOO
o
15005000 !3 425 OOO 65 310 OOO 2 260 208 OOO
17 576 OOO 15 005 OOO
203
ooo,
203 OOO
l
988 658 OOO!
13 628 OOO
o oj
65 513 OOO 3 248 866 OOO
f2 4. me/lék/et a 912016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 8. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felújítási kiadásai
c
B
A l.
2016. 03. Ol. önként feladat
2016. 03. Ol. kötelező feladat
Intézmény 2.
2 671 252 OOO
Önkormányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
9.
Harmat u. 88.
10.
Hannat u. !96.
ll.
Hungária Jai. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
!5.
Kőbányai
2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
215 685 OOO
2 886 937 OOO
o o o o o o o o o o o o o o o
út 38.
16.
Újhegy sétány 1-3.
17.
Szent László tér l.
18.
Szent László tér 34.
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
21.
Kőbányai
22.
E
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3.
4.
D
Polgánnesteri Hivatal
(-'~ZDA~ÁGI sz_ERVEZETTELRENDELKEZŐ KOLTSEGVETES/ SZERVEK OSSZESEN
J
2 671 252()()()
l
21.5 685()()() l
l
()i
ol 2 886 937()()()
l
~ 4. me/lé/det a 912016. (IV 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
8. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
felújítási kiadásai
l. Intézmény 2.
2016. 03. Ol. kötelező feladat
E
D
2016. 03. Ol. önként feladat
2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23. 24.
c
B
A
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
27.
Halom u. 7/b. óvoda
28.
Kada u. 27. óvoda
29.
1Cőbányai
u. 38. óvoda
30.
MagJódi u. 8. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33.
Mádi u. !27. óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
35.
Újhegy stny. !7-19. óvoda
36.
1Cékvirág u. 5. óvoda
37.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
38.
Hárslevelű
39.
Bánya ll. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
u. 5. óvoda 13/a. óvoda
40.
Zágrábi
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
42.
1Cőbányaiu.30.óvoda
ll.
o o o o o o o o o o o o o o o o oi o o
Egyesített Bölcsődék
43.
ÓVODAK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
45.
Bárka
46.
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
MINDÖSSZESEN
Kőbányai
o
o
o
Humánszolgáltató Központ
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM
o 2 671252 OOO j
o 215 685 OOO
o o
o o o o,
l
2 886 937 OOO
i
4. me/lék/et a 912016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
egyéb felhalmozási kiadásai
l.
2016. 03. Ol. kötelező
Intézmény
feladat
2.
l
E
D
2016. 03. Ol. önként feladat
2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
l
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3. 4.
c
B
A
Önkormányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
196 567 OOO
Iül 518 OOO
298 085 OOO
o o o o o o o
9.
Hannat u. 88.
10.
Hannat u. 196.
ll.
Hungária k1i. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
ül
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o oi o o o o o
21.
Kőbányai
o
út 38.
16.
Újhegy sétány 1-3.
17.
Szent László tér l.
18.
Szent László tér 34.
22.
Polgármesteri Hivatal
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
l!
/96 S67 OOO
!Ol SJ 8 OOO
o
298 08S OOO
e 4. me/lék/et a 9/2016. (IV 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
egyéb felhalmozási kiadásai
l.
2016. 03. Ol. feladat
2.
24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
27.
Halom u. 7lb. óvoda
28.
Kada u. 27. óvoda Kőbányai
30.
MagJódi u. 8. óvoda
2016. 03. Ol. előirányzat
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
u. 38. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33.
Mádi u. 127.óvoda
34.
Újhegystuy. 5-7. óvoda
35.
Újhegy stuy. 17-19. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
Salgótmjáni u. 4 7. óvoda
38.
Hárslevelű
u. 5. óvoda
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 30. óvoda
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
45.
Bárka
Kőbányai
o
o
o
Oi
i
Humánszolgáltató Központ
Jr:A7fl.d{'Jr:T ("'7J."'Dl/V7t::'TTJ:T
47.
2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
Egyesített Bölcsődék
29.
46 ·
E
GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23.
'
D
2016. 03. Ol. önként feladat
kötelező
Intézmény
!
c
B
A
1\.li?JtJ
;;;;;;~~~~~;;;d~;;t~~;;ú;·;ZERVEK MINDÖSSZESEN
l O)
l
196 567 OOO
l
l
O JOl 518 OOO
l. l
o
l
O
l i
O1
l
l
O
298 085 OOO
l
7[ 4. me/lék/et a 912016. (IV 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 10. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
finanszírozási kiadásai
l.
2016. 03. Ol. kötelező
Intézmény
feladat
2.
l
D
2016. 03. Ol. önként feladat
E 2016. 03. Ol. államigazgatás i feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3.
4.
c
B
A
o
Önkormányzatjogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gém u. 5-7.
9.
Harmat u. 88.
10.
Harmat u. 196.
ll.
Hungária krt. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
o o o o o o o o o o
út 38.
16.
Újhegy sétány 1-3.
O'
17.
Szent László tér l.
18.
Szent László tér 34.
19.
Sibrik Miklós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
o o o o
21.
Kőbányai
o
22.
GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
Polgármesteri Hivatal
o l
o
o
i
o l
4. me/lék/et a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 10. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
finanszírozási kiadásai
l.
2016. 03. Ol. kötelező
Intézmény
feladat
2.
!
D
2016. 03. Ol. önként feladat
E 2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23.
l
c
B
A
24.
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
27.
Halom u. 7/b. óvoda
28.
Kada u. 27. óvoda
Egyesített
29.
Kőbányai
30.
MagJódi u. 8. óvoda
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33.
Mádi u. 127. óvoda
Bölcsődék
u. 38. óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
35.
Újhegy stny. l 7-19. óvoda
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
37.
Salgóta1jáni u. 47. óvoda
38.
Hárslevelű
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
u. 5. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
u. 30. óvoda
Kőbányai
45.
Bárka
46.
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
jMINDÖSSZESEN
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Humánszolgáltató Központ
l
l
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
4. mel/éklet a 912016. (IV 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet ll. Gazdasági szervezettel
rendelkező
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
költségvetési szervek
kiadásai összesen
l. 2.
l
Önkormányzatjogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
10 600 703 OOO
2 494 796 992
ll 950 OOO
13 107 449 992
119 021 OOO
58 OOO
o o o o o o o o o o o o o o o
119 079 OOO
7.
Üllői u. 118.
85 343 OOO
o
8.
Gém u. 5-7.
51 735 OOO
42 OOO
9.
Hannat u. 88.
81703000
205 OOO
10.
Hannat u. 196.
86 644 OOO
39 OOO
ll.
Hungária krt. 5-7.
49 239 OOO
40 OOO
12.
Jászberényi u. 89.
46 605 OOO
!8 OOO
13.
Kada u. 27.
90 810 OOO
ll OOO
14.
Keresztúri u. 7-9.
104 766 OOO
58 OOO
15.
Kőbányai
73 778 OOO
!2 OOO
út 38.
16.
Újhegy sétány 1-3.
126 776 OOO
12 OOO
17.
Szent László tér l.
!28 560 OOO
!40 OOO
18.
Szent László tér 34.
19 330 OOO
19.
Sibrik Miklós 76-78.
10 758 OOO
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
74 492 OOO
o o o
21.
Kőbányai
22.
E
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3.
!
D
2016. 03. Ol. önként feladat
2016. 03. Ol. kötelező feladat
Intézmény
4.
c
B
A
Polgánnesteri Hivatal
GAZDASA G! SZERVEZETTEL RENDELK~-ző !KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
2 208 426 OOO , '
'
2 055 OOO
10 900 OOO
/2 809 /29 OOO, 2 496 851 992 l
22 850 OOO
'
85 343 OOO 51 777 OOO 81 908 OOO 86 683 OOO 49 279 OOO 46 623 OOO 90 821 OOO 104 824 OOO 73 790 OOO 126 788 OOO !28 700 OOO 19 330 OOO 10 758 OOO 74 492 OOO 2 221 38 J OOO
l
/5 328 830 992
4. me/lék/et a 912016. (IV 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
ll. Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
kiadásai összesen
c
B
A l. Intézmény
2016. 03. Ol. feladat
kötelező
2.
2016. 03. Ol. önként feladat
2016. 03. Ol. államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23.
285 040 OOO
o
938 621 OOO
17 328 OOO
4 264 229 OOO
22 598 OOO
o
17 0 73 358 OOO
2 519 449 992
Kőbányai
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
133 993 OOO
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
135 804 OOO
27.
Halom u. 7/b. óvoda
129 228 OOO
28.
Kada u. 27. óvoda
83 761 OOO
29.
Kőbányai
97 099 OOO
30.
MagJódi u. 8. óvoda
108 798 OOO
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
106 956 OOO
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
164 800 OOO
33.
Mádi u. 127. óvoda
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
Egyesített
Bölcsődék
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
24.
u. 38. óvoda
886 808 OOO
92 478 OOO 241 989 OOO
o o o o o o o o o o o o o o
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
!55 245 OOO
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
!49 270 OOO
37.
SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda
87 237 OOO
38.
Hárslevelű
95 332 OOO
l OOO OOO
u. 5. óvoda
39.
Bánya u. 32. (Yaspálya u. 8-10.) óvoda
88 657 OOO
l 672 OOO
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
87 600 OOO
o
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
45.
Bárka
ll
46.
GAZDASÁGJSZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
l
47.
MJNDÖSSZESEN
l
E
D
u. 30. óvoda
Kőbányai
Humánszolgáltató Központ
87 982 OOO
598 OOO
107 531 OOO
2 OOO OOO
2 153 760 OOO
5 270 OOO
22 850 OOO
886 808 OOO 133 993 OOO 135 804 OOO 129 228 OOO 83 761 OOO 97 099 OOO 108 798 OOO 106 956 OOO 164 800 OOO 92 478 OOO 241 989 OOO 155 245 OOO !49 270 OOO 87 237 OOO 96 332 OOO 90 329 OOO 87 600 OOO 88 580 OOO 109 531 OOO 2 159 030 OOO
285 040 OOO 955 949 OOO 4 286 827 OOO
l
/9 615 657 992
i
:; 5. me/lék/et a 912016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása
c
B
A
Intézmény 2.
kötelező
feladat
önként feladat
államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. összesen
előirányzat
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
3. 4.
Önkormányzat jogi személy
5.
Ebből:
6.
Kápolna tér. 4.
7.
Üllői u. 118.
8.
Gému. 5-7.
9.
Harmat u. 88.
10.
Harmat u. 196.
ll.
Hungária krt. 5-7.
12.
Jászberényi u. 89.
13.
Kada u. 27.
14.
Keresztúri u. 7-9.
15.
Kőbányai
4,0
2,0
6,0
út 38.
16.
Újhegy sétány 1-3.
17.
Szent László tér l.
18.
Szent László tér 34.
19.
Sibrik Mik1ós 76-78.
20.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
21.
Kőbányai
22.
F
E
2016. 03. Ol. engedélyezett létszám
l.
l
D
Polgármesteri Hivatal
GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
i l
474,5
478,5
2,0
0,0
474,5
2 217 619 OOO
480,5
2 217 619 OOO
l
5. me/lék/et a 912016. (IV 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
Gazdasági szervezettel
rendelkező
és gazdasági szervezettel nem
rendelkező
költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása
c
B
A
E
F
2016. 03. Ol. engedélyezett létszám
l.
Intézmény 2.
kötelező
feladat
önként feladat
államigazgatási feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
összesen
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
23.
l
D
24.
Kőbányai
Egyesített Bölcsődék
25.
Ászok u. 1-3. óvoda
26.
Gépmadár u. 15. óvoda
27. 28.
223,0
752 063 OOO
26,0
26,0
130 008 OOO
29,5
29,5
131 542 OOO
Halom u. 7/b. óvoda
26,0
26,0
124 487 OOO
Kada u. 27. óvoda
18,0
18,0
82 246 OOO
29.
Kőbányai
18,0
18,0
92 997 OOO
u. 38. óvoda
223,0
30.
Maglódi u. 8. óvoda
24,0
24,0
107 965 OOO
31.
Mádi u. 4-6. óvoda
21,5
21,5
104 728 OOO
32.
Mádi u. 86/94. óvoda
33,0
33,0
158 930 OOO
33.
Mádi u. 127. óvoda
18,0
18,0
88 845 OOO
34.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
54,5
54,5
233 884 OOO
35.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
33,0
33,0
148 004 OOO
36.
Kékvirág u. 5. óvoda
29,5
29,5
145 959 OOO
37.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
18,0
18,0
86 770 OOO
38.
Hárslevelű
18,0
18,0
95 015 OOO
39.
Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda
19,0
19,0
88 186 OOO
40.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
18,0
18,0
84 890 OOO
41.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
18,0
18,0
85 619 OOO
u. 5. óvoda
42.
Kőbányai
43.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
44.
Kocsis Sándor Sportközpont
45.
Bárka
46.
RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
47.
MINDÖSSZESEN
u. 30. óvoda
Kőbán)•ai
Humánszolgáltató Központ
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM
21,5 443,5
0,0
0,0
21,5
107 495 OOO
443,5
2 097 570()()()
36,5
36,5
190 390 OOO
184,8
184.8
624 161 OOO
887,8
0,0
0, 0
887,8
3 664 184 (J(J(J
1366,3
2,0
0,0
1368,3
5 881803 OOO
-?
6. me!lék/et a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklet Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai
c
B
A
2016. 03. Ol.
l.
D
előirányzat
előirányzat
Megnevezése kötelező
2.
feladat
3.
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.
K42 Családi támogatások
5.
Születési támogatás
6.
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások
7.
Ápolási támogatás
8.
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
9.
Bárka
10.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)
ll.
Tanévkezdési támogatás
12.
K48 Egyéb nem intézményi ellátások
Kőbányai
•
2016. 03. Ol.
Humánszolgáltató Központ (tábor)
önként feladat
összesen
3 OOO OOO
3 OOO OOO'
10 OOO OOO
10 OOO OOO
800 OOO
800 OOO
250 OOO
250 OOO 32 OOO OOO
32 OOO OOO
13.
Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)
30 OOO OOO
30 OOO OOO
14.
Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása, térítési, ellátási díjak megtérítése l
17 OOO OOO
17 ooo ooo
15.
Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)
45 OOO OOO
45 OOO OOO
16.
Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)
30 OOO OOO
30 OOO OOO
17.
Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)
40 OOO OOO
40 OOO OOO
18.
Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)
20 OOO OOO
20 OOO OOO
19.
Köztemetés
25 OOO OOO
25 OOO OOO
20.
Gyógyászati segédeszköz beszerzése
21.
Kőbánya
22.
Étkeztetés
23.
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
1
Karácsonya
9 OOO OOO
9 OOO OOO
!6 OOO OOO
16 OOO OOO
3 OOO OOO 210 250 OOO
3 OOO OOO 70 800 0()()
281 050 OOO
?!
7. melléklet a 912016. (IV. 22) önkormányzati rendelethez Ft-han
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások
c
B
A
l.
Megnevezés
2016. 03. Ol.
2016.03. Ol.
2016.03. Ol.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
2.
K506 Egyéb
3.
BRFK
működési
D
feladat
célú támogatások államháztartáson belülre 49 500 OOO
Erőforrás Támogatáskezelő
4.
Emberi
5.
Szabó Ervin könyvtár
6.
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat
49 500 OOO 3 025 OOO
(Bursa Hungarica)
3 025 OOO
l OOO OOO
l OOO OOO
10 659 OOO
10 659 OOO
7.
Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
400 OOO
400 OOO
8.
Klebersberg Intézményfenntartó Központ
l 400 OOO
l 400 OOO
49 500 OOO
16 484 OOO
65 984 OOO
576168000
27 692 OOO
603 860 OOO
Működési
9.
K506
10.
K512 Egyéb
célú támogatások államháztartáson belülre összesen
ll.
Vállalkozásoknak
12.
KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhaszná Kft.
13.
Kőbányai
működési
célú támogatások államháztartáson kivülre
Szivárvány Nonprofit Kft.
14.
Kőbányai Vagyonkezelő
15.
Körösi Nonprofit Kft.
Zrt.
32 898 OOO
32 898 OOO
l 855 519 OOO
423 149 OOO
2 278 668 OOO
226 017 OOO
l OOO OOO
227 017 OOO
16.
Alapítványoknak
17.
Sokproblémás Családokért Alapítvány
18.
Kőbányai
Szent László Egyházközség Alapítvány
2 OOO OOO
2 OOO OOO
Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó Györt,'Y Szimfonikus Zenekar)
2 500 OOO
2 500 OOO
40 OOO
40 OOO
960 OOO
960 OOO
19.
Kőbányai
20.
Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapitvány (40 éves évforduló)
21.
Harmat 88 Alapitvány (50 éves évforduló)
100 OOO
100 OOO
22.
ÖsszefO!,'Va az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Általános Iskola 120 éves évforduló)
480 OOO
480 OOO
7 melléklet a 912016. (IV. 22) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások
A
c
B
l.
Megnevezés
D
2016.03. Ol.
2016.03. Ol.
2016. 03. Ol.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
kötelező
feladat
önként v.
r.
összesen
23.
Társadalmi szervezeteknek
24.
V őröskereszt
25.
Törekvés
Művelődési
26.
Kőbánya
Sport Club
27.
Kőbányai
Diákok SE
!5 OOO OOO
!5 OOO OOO
28.
Kőbányai
Ifjúsági Sportegyesület
12 OOO OOO
12 OOO OOO
29.
Törekvés Sportegyesület
!6 OOO OOO
!6 OOO OOO
30.
Bem Bajtársi Egyesület
680 OOO
680 OOO
4 500 OOO
31.
WolfPolgárőrség
32.
Muzsikáló
33.
Kőbányai
Kőbánya
Központ
Egyesület
Torna Club
34.
Sportszövetség
35.
Cikk Egyesület
4 500 OOO 20 OOO OOO
20 OOO OOO
40 OOO OOO
40 OOO OOO
4 383 OOO
4 383 OOO
3 OOO OOO
3 OOO OOO
4 OOO OOO
4 OOO OOO
8 500 OOO
8 500 OOO
5 500 OOO
5 500 OOO
36.
Kőbányáért
37.
TúriDSE
540 OOO
540 OOO
38.
Főnix
945 OOO
945 OOO
39.
BemDSE
405 OOO
405 OOO
40.
Újheh'Y·Sibrik DSE
675 OOO
675 OOO 540 OOO
l OOO OOO
Egyesület
DSE
l OOO OOO
41.
HannatDSE
540 OOO
42.
Szent László DSE
945 OOO
945 OOO
43.
Montensi DSE
675 OOO
675 OOO
44.
Start DSE
675 OOO
675 OOO
45.
Kada DSE
540 OOO
540 OOO
46.
Szent László Gimnázium DSE
47.
FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület
48.
Rákóczi Szövetség
49.
Egyházaknak
50.
Budapest-Kőbányai
51.
K512 Egyéb
52.
Mindösszesen
Szent László Plébánia és Eb'Yházközség (Szent Györh'Y hittanos tábor)
működési
célú támogatások államháztartás<m kívülre összesen
810 OOO
SIOOOO
3 600 OOO
3 600 OOO
100 OOO
100 OOO
800 OOO
soo oooi
2 701 562 OOO
592 774 OOO
3 294 336 0001
2 751 062 OOO
609 258 OOO
3 360 320
00~
'
é
?
8. me/lék/et a 912016. (IV. 22.) bnkormányzati rendelethez Ft.ban
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások
c
B
A l.
Megnevezés
2016. 03. Ol.
2016. 03. Ol.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
2.
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
3.
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége
4.
D
2016. 03. Ol. feladat
3 OOO OOO
3 OOO OOO
Fővárosi Önkormányzat B KI SZ projekt ( csatomázás)
15 876 OOO
15 876000
5.
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen
18 876 OOO
6.
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kökcsönök nyújtása ÁH-n kivülre
7.
Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás
8.
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kökcsönök nyújtása ÁH-n kivülre összesen
9.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre
10.
Vállalkozásoknak
ll.
FTC Labdarugó Zrt.
12.
Kőbányai
13.
Körösi Nonprofit Kft.
14.
Alapítványoknak
15.
Kőbánya
16.
Nonprofit szervezeteknek
17.
Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram
18.
Társasház karnerarendszer
Szivárvány Nonprofit Kft.
777 OOO
Közbiztonságáért Közalapítvány
3 744 OOO
10 OOO OOO
10 OOO OOO
3 089 OOO
3 866 OOO 3 500 OOO
3414000
21.
KDSE (Harmat u. 88. tornacsarnok)
3 OOO OOO
6 433 OOO
J 70 OOO OOO műfű
és Gyakorló u. sportlétesítmény
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen
30815000 3 414 OOO
33 437 OOO
33 437 OOO 6 433 OOO
J 70 OOO OOO J J OOO OOO
tel újítás)
~--- _ 1 Mindiis~zese_n_ ___
3 744 OOO
30 815 OOO
Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat
23.
3 744 OOO
i
Törekvés Sportegyesület
Ifjúsági Sportegyesület (Ihász u. sporttelep
3 744 OOO
3 OOO OOO
19.
Kőbányai
18 876 OOO
3 500 OOO
20.
22.
o
o
J J OOO OOO
177 691 OOO
97 774 OOO
275 465 OOO
196 567 OOO
101 518 OOO
298 085 OOO
9. me/lék/et a 912016. (IV 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai
c
B
A
Feladat megnevezése
l.
D
2016. 03. Ol.
2016. 03. Ol.
2016. 03. Ol.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
feladat
Kőbányai Önkormányzat
2.
K61. Immateriális javak
3. értékű
beszerzés~
létesítése (áfa nélkül)
4.
Vagyoni
5.
Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermekjóléti Központ iktató program)
394 OOO
6.
Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen
394 OOO
jogok beszerzése, létesítése
394 OOO
o
394 OOO
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
7. 8.
Telkek beszerzése, létesítése
9.
38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása
l 285 342 520
10.
Telkek beszerzése, létesítése összesen
l 285 342 520
ll.
Épület beszerzése, létesítése
12.
Főépítészí
Osztály (Gergely u. 63.)
13.
Főépítészi
Osztály (ingatlan vásárlás)
14.
Dorogi utcában találliató 42717 hrsz.-ú ingatlan vásárlása
15.
Főépítészi
Osztály (Harmat 88. tornaterem építése)
16.
Főépítészi
Osztály (Füzér u. 32.)
17.
Jegyzői Főosztály
18.
Informatikai és Iratkezelési Osztály (Gergely utca l 12.)
l 285 342 520
o
35 OOO OOO
35 OOO OOO 9 233 OOO
9 233 OOO 80 OOO OOO 5 OOO OOO
19.
Épíilet beszerzése, létesítése összesen
20.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építése)
22.
Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)
23.
Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsőde 2db pancsoló telepítése)
24.
Városüzemeltetési Osztály (56-os emlékhely)
25.
Városüzemeltetési Osztály (távközlési alapítmény a Polgánnesteri Hivatalhoz)
26.
Városüzemeltetési Osztály (Mély1ónál
27.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen
lépcső
175 OOO OOO
l OOO OOO
l OOO OOO 89 300 OOO
314 533 OOO
318 OOO
318000
725
725 OOO
oool
783 OOO
783 OOO 3 544 OOO
építése)
9 300 OOO
175 OOO OOO
225 233 OOO
21.
80 OOO OOO 5 OOO OOO
9 300 OOO
(Gergely utca 112/a-b ingatlanrész vásárlása 421 3 7 i97 hrsz.)
l 285 342 520
3 544 OOO
3 544 OOO
3 544 OOO
2 363 OOO
2 363 OOO
7 415 OOO
3 862 OOO
ll 277 OOO
9. me/lék/et a 9120/6. (IV 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (ll. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai
c
B
A
l
D
2016. 03. Ol. J 2016. 03. Ol. l 2016. 03. Ol.
Feladat megnevezése
l.
előirányzat kötelező
28.
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
l Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése
29.
Kőbányai
30.
Városüzemeltetési Osztály (befejező munkák (MLSZ))
31.
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni
Szent László Gimnázium (MLSZ)
értékű
jogok beszerzése, létesítése összesen
32.
l
33.
!Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése
34.
feladat
7 680 OOO
7 680 OOO
237 OOO
237 OOO
7917000
7 917 OOO
K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei
400 OOO
400 OOO
35.
Kőbányai
394 OOO
394 OOO
36.
Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermekjóléti Központ fénymásoló)
l 181 OOO
l ISI OOO
37.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen
l 975 OOO
l 975 OOO
13 850 OOO
13 850 OOO
520 OOO
520 OOO
394 OOO
394 OOO
Közterület Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)
38.
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
39.
l Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése
40.
!Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei
41.
IJegyzői Főosztály
42.
!Kőbányai
43.
/Kőbányai Közterület Felügyelet (gravírozó készülék)
!58 OOO
\58 OOO
44.
/Kőbányai
591 OOO
591 OOO
45.
IVárosüzemeltetési Osztály (virágdézsák kihelyezése)
(katasztrófavédelmi feladatok-kisértékű eszközök)
Közterület Felügyelet ( állatszállító boksz)
Közterület Felügyelet (rendszámfelismerő rendszer)
46.
/Humánszolgáltatási Főosztály (nemzetiségek háza porszívó)
47.
lAljegyző (hirdetőtábla)
48.
l Egyéb gép. berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen
2 756 OOO
15 513 OOO
2 756 OOO
35 OOO
35 OOO
693 OOO
693 OOO
3 484 OOO
18 997 OOO
49.
IJármíívek beszerzése, létesítése
50.
[Kőbányai Közterület Felügyelet
2615000
2615000
51.
IVárosüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)
2 993 OOO
2 993 OOO
5 608 OOO
52.
IJármíívek beszerzése, létesítése összesen
53.
l Hangszer beszerzése, létesítése
54.
l Kőbányai
55.
l Hangszer beszerzése. !élesítése összesen
Önkormányzat iskolai telephelyei
o
500 OOO 500 OOO
5 608 OOO
500 OOO
o
soo ooo!
y
9. melléklet a 912016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkormányzat bernházása i
c
B
A
Feladat megnevezése
l.
2016.03. Ol.
2016. 03. Ol.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
kötelező Kőbányai Vagyonkezelő
56. 57.
D
2016. 03. Ol. feladat
önként v.
r.
összesen
Zrt.
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
58.
Épület beszerzése, létesítése
59.
Felhalmozási feladatok tervezése
60.
Ingatlan vásárlás
61.
Épület beszerzése, létesítése összesen
62.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
63.
Közvilágítás kiépítése
141 947 OOO
141 947 OOO
141 947 OOO 94 489 OOO
94 489 OOO
94 489 OOO
236 436 OOO
7 875 OOO
64.
TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása j
65.
Somfa köz parkoló építése
66.
Körösi csoma sétány és út közötti átjáró burkolatának cseréje
7 875 OOO 580 519 OOO
580 519 OOO
21 260 OOO
21 260 OOO
7 481 OOO
7 481 OOO
67.
Havas Ignác utca 1-3. parkoló építése
4 725 OOO
4 725 OOO
68.
Vásárló utcában parko ló építése
2 756 OOO
2 756 OOO
69.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen
70.
580 519 OOO
624 616 OOO
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil)
71.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése
72.
Önkonnányzati lakóépületekbe karnerarendszer
73.
Sebességmérő
74.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen
75.
44 097 OOO
3 150 OOO
berendezés
3 !50 OOO
5 040 OOO
Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt. összesen
5 040 OOO
8 !90 OOO
o
8190000
!94 234 OOO
675 008 OOO
869 242 OOO
't 9. me/léklet a 912016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai
A
c
B Feladat megnevezése
l.
2016.03. Ol.
2016. 03. Ol.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező Kőkert Kőbányai
76.
feladat
Non-profit Közhasznú Kft.
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
77. 78.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
79.
Szent László tér egységes képének kialakítása
80.
Kutyafuttatók kialakítása
81.
Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen Non-profit Közhasznú Kft. összesen
83.
Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül
84.
K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
85.
Kőbányai
86.
3 937 OOO
3 937 OOO
Kőkert Kőbányai
82.
15 748 OOO
15 748 OOO
3 937 OOO
15 748 OOO
19 685 OOO
3 937 OOO
15 748 OOO
19 685 OOO
l 740 151 520
795 319 OOO
2 535 470 520
413 141 480
193 136 OOO
606 277 480
2 153 293 OOO
988 455 OOO
3 141 748 OOO
Polgármesteri Hivatal
K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil)
87. 88.
D
2016. 03. Ol.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése
89.
Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)
12 OOO OOO
12 OOO OOO
90.
Informatikai és Iratkezelési Osztály (hálózati eszközök)
2 500 OOO
2 500 OOO
91.
Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszer)
2 600 OOO
2 600 OOO
92.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen
94.
17100000
o
17100 OOO
15 660 OOO
o
15 660 OOO
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
93.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése
95.
Létesítményüzemeltetési Osztály
96.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen
15 660 OOO
o
15 660 OOO
97.
Kőbányai
32 760 OOO
o
32 760 OOO·
98.
K67.
8 845 OOO
o
8 845 OOO
41 605 OOO
o
41 605 OOO
99.
Polgámesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkíil
Kőbányai
Polgámesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója KÖSANYAI POLGARMESTERI HIV ATAL ÖSSZESEN
'~
9. me/lék/et a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai
c
B
A
Feladat megnevezése
l.
2016.03. Ol.
2016. 03. Ol.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
Gazdasági survezettel nem
100.
rendelkező
feladat
költségvetési szervek
K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
101. 102.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése
103.
Óvodák
104.
Kocsis Sándor Sportközpont
105.
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
106.
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen
4 500 OOO
4 500 OOO
100 OOO
100 OOO
4 600 OOO
!60 OOO
!60 OOO
160 OOO
4 760 OOO
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)
107. 108.
D
2016. 03. Ol.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése
109.
Kőbányai
IlO.
Óvodák
lll.
Kocsis Sándor Sportközpont
Egyesített
Kőbányai
Bölcsődék
112.
Bárka
113.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen
114.
Hangszer beszerzése, létesítése
!5 201 OOO
15 201 OOO
9 !42 OOO
9 !42 OOO
ll 714000
11714000
!O 570 OOO
Humánszolgáltató Központ
46 627 OOO
10 570 OOO
o
46 627 OOO
115.
Óvodák
200 OOO
116.
Hangszer beszerzése, létesítése összesen
200 OOO
o
200 OOO
117.
Gazdasági szen-rezettel nem
51 427 OOO
!60 OOO
51 587 OOO
118.
K67. Gazdasági szen-rezettel nem
119. 120.
rendelkező
költségvetési survek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkiil
rendelkező
költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN
200 OOO j
13 883 OOO
43 OOO
13 926 OOO
65 310 OOO
203 OOO
65 513 OOO
2 260 208 OOO
988 658 OOO
3 248 866 OOO
~:
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet ll. melléklet Kőbányai Önkormányzat felújításai
10. me/lék/et a 912016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
c
B
A
l.
Feladat megnevezése
2016. 03. Ol.
2016. 03. Ol.
2016. 03. Ol.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
2.
Kőbányai Önkormányzat
3.
K7l. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)
4.
feladat
Épületek felújítása
5.
Főépítészi Osztály (Állomás u. 26. felújítása)
6.
lnfonnatikai és Iratkezelési Osztály (AIIomás u. 26. riasztó, kamera, eszköz, ügyfélhívó)
7.
Városüzemeltetési Osztály (Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása)
8.
Főépítészi
9.
Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca ll 2. felújítása)
10.
Városüzemeltetési Osztály (Polgánnesteri Hivatal felújítása)
ll.
Épületek felújítása összesen
12.
Egyéb építmények felújítása
13.
Városüzemeltetési Osztály ( megállóhelyek közterületi felújítása)
5 512 OOO
14.
Egyéb építmények felújítása összesen
5 512 OOO
15.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása
16.
Kőbányai
17.
Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen
18.
D
belépő,
informatika, hálózati
400 155 OOO
400 155 OOO
!3 990 OOO
13 990 OOO
Osztály (Füzér u. 32. felújítása)
-------------
------------------
120 701 OOO
!20 701 OOO 6 300 OOO
68 898 OOO
68 898 OOO 129 673 OOO
592 855 OOO
619 016 OOO
5 512 OOO
o
5 512 OOO
98 OOO OOO;
98 OOO OOO 98 OOO OOO
Kőbányai Önkormányzat összesen
8 972 OOO
6 300 OOO
489 343 OOO
Közterület felÜf,>yelet ( térfigyelő rendszer korszerüsítése)
8 972 OOO
o 129 673 OOO
98 OOO OOO 722 528 OOO
? 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet ll. melléklet Kőbányai Önkormányzat felújításai A
10. me/lék/et a 912016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
c
B
l.
Feladat megnevezése
2016. 03. Ol.
2016. 03. Ol.
2016. 03. Ol.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező Kőbányai Vagyonkezelő
19. 20.
D
feladat
Zrt.
K7l. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)
21.
Épületek felújítása
22.
S l felújítás
23.
Lakásfelújítás
24.
Kerepesi u. 67. orvosi
25.
Méltányossági nyílászárócsere felújítási program
26.
Rece-five Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)
27.
Csillagflirt
28.
40 !58 OOO
40 !58 OOO
129 151 OOO
129 151 OOO
384 194 OOO
384 194 OOO
7 874 OOO
7 874 OOO
239 296 OOO
239 296 OOO
231 423 OOO
231 423 OOO
Felújítási feladatok tervezése
81 965 OOO
81 965 OOO
29.
Épületek részleges felújítása
35 434 OOO
35 434 OOO
30.
Szent László Általános Iskola fűtési hálózat felújítása
65 354 OOO
65 354 OOO
31.
Kiskakas Óvoda flités hálózat telújítása
26 772 OOO
26 772 OOO
32.
Épületek felújítása összesen
33.
Egyéb építmények felújítása
34.
Járdafelújítási program
39 370000
39 370 OOO
35.
Parkí járdák felújítása
29 527 OOO
29 527 OOO
36.
Útfelújítási program
170 869 OOO
170 869 OOO
37.
Balesetveszélyes
7 875 OOO
7 875 OOO
38.
Támfalak felújítása
7 875 OOO
7 875 OOO
39.
Egyéb építmények felújítása összesen
40.
Bölcsőde
rendelő
felújítása
(Vaspálya u. 8-10.)
lépcsők
J 201 463 OOO
felújítása
Kőbányai
Vagyonkezelií Z1·t. összesen
40 158 OOO
l 241 621 OOO
255 516 OOO
o
255 516 OOO
l 456 979 OOO
40 158 OOO
l 497 137 OOO
:z 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet ll. melléklet Kőbányai Önkormányzat felújításai
A
10. mellék/et a 9120/6. (IV 22.) önkormányzati rendelethez Ft-han
c
B
l.
Feladat megnevezése
2016. 03. Ol.
2016. 03. Ol.
2016. 03. Ol.
előirányzat
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
kötelező
Kőkert Kőbányai
41.
D
feladat
Non-profit Közhasznú Kft.
K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)
42. 43.
Egyéb építmények felújítása
44.
Dühöngő
felújítási munkái
ll 602 OOO
ll 602 OOO
45.
Játszótér felújítási munkái
14 961 OOO
14 961 OOO
46.
Pihenőparkok
felújítási munkái
3 150 OOO
3 150 OOO
47.
Zöldterületek felújítási munkái
21 438 OOO
21 438 OOO
48.
Funkciójukat vesztett sportcélú eszközök és környezetük felújítása
2 363 OOO
2 363 OOO
49.
Egyéb építmények felújítása összesen
50.
Kőkert Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft. összesen
51.
Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül
52.
K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója
53.
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN
53 514 OOO
o
53 514 OOO
53 514 OOO
o
53 514 OOO
2 103 348 OOO
169831 OOO
2 273 179 OOO
567 904 OOO
45 854 OOO
613 758 OOO
2 671 252 OOO
215 685 OOO
2 886 937 OOO
~-:r
ll. me !lék/et a 912016. (IV. 22.) önlwrmányzati rendelethez Ft-ban
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet Kőbányai Önkormányzat Tartalékok
c
B
A
Megnevezés
l.
előirányzat
kötelező
2.
K 513 Működési célú általános tartalék
3.
Képviselő-testület
4.
Általános tartalék
5.
Pályázatok önrészének tartaléka
6.
D
2016. 03. Ol. előirányzat önként v. f.
2016.03. Ol. feladat
2016. 03. Ol. előirányzat
összesen
9 999 992
9 999 992
10 OOO OOO
10 OOO OOO
92 OOO OOO
92 OOO OOO
Polgármester
7.
Általános tartalék
8.
Bevételkiesés tartaléka
9.
Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka
10.
Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka
10 OOO OOO
10 OOO OOO 5 OOO OOO
345 706 OOO
5 OOO OOO 345 706 OOO
50 OOO OOO
50 OOO OOO
ll.
2016. évi rendezvények tartaléka
12.
MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség
15 OOO OOO
15000000
13.
Tisztítószer tartaléka
25 500 OOO
25 500 OOO
14. 15. 16.
Idősek
üdültetésének tartaléka
6 OOO OOO
6 OOO OOO
3 OOO OOO
3 OOO OOO
Humánszolgáltatási Bizottság Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka
17.
Köznevelési intézmények táborainak tartaléka
5 OOO OOO
5 OOO OOO
18.
Diáksport eredményességi támogatás tartaléka
2 OOO OOO
2 OOO OOO
19.
Pályázati támogatás tartaléka
9 OOO OOO
9 OOO OOO
20.
Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka
2 OOO OOO
2 OOO OOO
21.
Kulturális pályázatok tartaléka
2 OOO OOO
2 OOO OOO
195 999 992
592 205 992
10 OOO OOO
10000000
5 OOO OOO
5 OOO OOO
22.
K513 Tartalékok (működési) összesen
23.
K513 Tartalékok (felhalmozási)
24.
Képviselő-testű let
25.
Általános tartalék
26. 27.
396 206 OOO
Polgármester Kisét1ékű
infom1atikai eszközbeszerzés
28.
K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen
29.
l\ l indösszesen
o
15 OOO OOO
15 OOO OOO
396 206 OOO
210999 9921
607 205 992
l
:7
3/2016. (IL 19.) önk. rend. 13. mell. Kőbányai Önk. Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak költségvetése
A
c
B
D
12. melléklet a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Ft-ban
E
F
H
G
l
2016. 03. Ol. pályázati kiadás
l. Pályázat címe
2.
3.
Kőbányai Önkormányzat
4.
TÁMOP 3.1.3-11·1. Öveges
5.
TÁMOP-3.2.3-09-'2/KMR-201 0-0009 ''Építő közösségek". közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás
6.
Gazdasági szervezettel nem
Személyi juttatás
Munkaadókat járulékok és szoc. hozz. adó terhelő
Dologi kiadások
Egyéb működési célú támogatások
2016. 03. Ol. pályázati bevétel
Beruházás
Felújítás
Összesen
600 OOO
rendelkező
l !80 OOO
Összesen
600 OOO
287 OOO
l 467 OOO
költségvetési szervek
7.
TÁMOP 3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekéit fenntatiás
353 OOO
95 OOO
!50 OOO
598 OOO
8.
TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntmtás
681 OOO
!83 OOO
!36 OOO
l OOO OOO
l
9.
TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók
2 680 OOO
652 OOO
340 OOO
3 672 OOO
i l
!O.
KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció (Pongrác közösségi ház)
4 705 OOO
l 296 OOO
!O 324 OOO
ll.
Összesen
9 599 OOO
2 513 OOO
ll 550 0001
203 OOO
0'
l
203 OOO
o
!6 528 OOO
19670001
23 865 OOO
1 967
oooj
