Hiv. szám:
KHB: 10402805-28089179
Ügyintézőjük:
Telefon:
62/420-644
Telefax:
62/420-327
Ikt. Sz.:
Szeged 2012.06.11.
6701 Szeged, Cserzy M. u. 30/a Pf.: 518.
Melléklet:
ÜZLETI TERV 2012. Összefoglaló: A közcélú vízgazdálkodási műveken végzett minden vízfolyás akadály eltávolítás a későbbi belvízvédekezést segíti. A földmedrű csatornákon a növényzet minden évben újratermelődik. Az ideális állapot az lenne, ha legalább 5 éven keresztül minden évben a csatornák teljes hosszában az irtást el lehetne végezni. Ezután már kisebb ráfordítás lenne szükséges. Az üzleti terv első része az irtási és iszapolási munkákat tartalmazza. Az irtást évenként, az iszapolást 5 éves fordulóval lehet számolni. 2012-évben az irtást számoltuk az iszapolást nem kalkuláljuk. A kalkuláció mindhárom területen megközelítően a közcélú érdekeltségi hozzájárulás lehetséges összegéhez közeli eredményt mutat a területi differenciának megfelelően. Elkészítettük a 2010. évben befizetett érdekeltségi hozzájárulás összegéből elvégezhető műszaki mennyiséget tartalmazó táblázatot. Az ebben foglalt csatornák irtási munkáit lehet elvégezni, ezt a táblázatot kell a küldöttgyűlési jegyzőkönyv mellékletként jóváhagyni. Ennek alapján ellenőrizhető az egyéb támogatás felhasználása. A küldöttgyűlés döntésének megfelelő felületű csatornairtást, iszapolást lehet elvégezni.
1
I.
Területi elhelyezkedés:
1. Tisza jobb parti öblözet - 11.01. Algyő-Tápé-Gyála-Köröséri öblözet - 11.02. Dongéri öblözet Baks, Pusztaszer, Ópusztaszer, Dóc, Sándorfalva, Algyő, Szeged és Röszke közigazgatási területeket foglalja magába.
II.
Érdekeltségi terület nagysága: Megváltozott küldöttek száma:
54 742 ha. 25 fő.
Közcélú vízlétesítmények: - Belvízátemelő szivattyútelep: - Öntöző Szivattyútelep (üzemelő): - Belvíz levezető csatorna hossza:
12 db 1 db 284,330 km
Belvízvédelmi műveken évenként elvégezhető munkamennyiségek:
1. Belvízátemelő szivattyútelepek üzemelési költsége: 5,887 m3/s 13.933 e.Ft 2.787 e.Ft 16.720 e.Ft
12 db Szivattyútelep teljesítmény Közvetlen költség: Társulati ált. 20 %:
Érdekeltségi terület arányosan: 16.720 e.Ft/54 742 ha = 305 Ft/ha 2. Belvízelvezető csatornák: Csatorna hossza: Műtárgyak száma: Irtási munka felülete: Csatorna kotrási mennyiség:
284 330 fm 526 db 2 435 511 m2 255 715 m3
Évenkénti fenntartási munkavégzés kalkulációja: 1. Irtási munka 100 %-ának elvégzése évente. Műtárgyak tisztítása az első évben 100 %-ban. Csatorna kotrás 5 évenkénti fordulóval. 2012-évben elvégzendő munkamennyiségek és annak értéke. Nádvágás kézi : Nádvágás gépi: Cserjeirtás: Éves fenntartási költség:
774 527 m2 961 591 m2 687 393 m2
Éves egyéb fenntartás: 193.400.000,- Ft / 54 742 ha ≈
44.922.566,- Ft 24.039.775,- Ft 124.544.333,- Ft 193.416.674,- Ft
3.533,- Ft/ha
A belvíz-megelőzési koncepció szerint a társulati művek évenkénti legalább egyszeri tisztítása szükséges lenne. 2010-évben a területen befizetett érdekeltségi hozzájárulás 970 Ft/ha volt. A teljes irtási munkát 100%-nak tekintve 2012-évben a 970 Ft/ha egyéb támogatás 27,4 %-nak felel meg. Elvégezhető csatorna fenntartási műszaki mennyiségek: Csatorna hossza: Nádvágás kézzel: Nádvágás géppel: Cserje irtás:
2
78 800 fm 212 650 m2 264 010 m2 188 730 m2
2. Homokháti öblözet - 11.01. Algyő-Tápé-Gyála-Köröséri öblözet egy része. Pusztamérges, Öttömös, Ruzsa, Ásotthalom, Mórahalom, Zákányszék és Domaszék közigazgatási területeket foglalja magába.
II.
Érdekeltségi terület nagysága: Megváltozott küldöttek száma:
46 386 ha. 24 fő.
Közcélú vízlétesítmények: - Belvíz levezető csatorna hossza: - Műtárgyak száma:
225,130 km 555 db
Belvízvédelmi műveken évenként elvégezhető munkamennyiségek: 1. Belvízelvezető csatornák:. Csatorna hossza: 225 130 fm Műtárgyak száma: 555 db Irtási munka felülete: 1 768 439 m2 Csatorna kotrási mennyiség: 181 390 m3
Évenkénti fenntartási munkavégzés kalkulációja. 2. Irtási munka 100 %-ának elvégzése évente. Műtárgyak tisztítása az első évben 100 %-ban. Csatorna kotrás 5 évenkénti fordulóval. 2012-évben elvégzendő munkamennyiségek és annak értéke. Nádvágás kézi: Nádvágás gépi: Cserjeirtás: Éves fenntartási költség: Éves egyéb fenntartás:
440 635 m2 895 635 m2 461 820 m2
129.903.000,- Ft / 46 386 ha ≈
24 617 230,- Ft 21 697 100,- Ft 83 589 420,- Ft 129.903.750,- Ft 2 800,- Ft/ha
A belvíz-megelőzési koncepció szerint a társulati művek évenkénti legalább egyszeri tisztítása szükséges lenne. 2010-évben a területen befizetett érdekeltségi hozzájárulás 800 Ft/ha és erdő terület után 524Ft/ha volt. A teljes irtási munkát 100%-nak tekintve 2012-évben a kalkulált egyéb támogatás 28,8%-nak felel meg. Elvégezhető csatorna fenntartási műszaki mennyiségek: Csatorna hossza: Nádvágás kézzel: Nádvágás géppel: Cserje irtás:
64 830 fm 126 900 m2 257 900 m2 133 000 m2
3
3. Torontáli öblözet: - 11.03. Torontáli öblözet Kiszombor, Ferencszállás, Klárafalva, Kübekháza, Deszk, Szeged-Szőreg, Újszentiván és Tiszasziget közigazgatási területeket foglalja magába. Érdekeltségi terület nagysága: Megváltozott küldöttek száma:
28 744 ha. 24 fő.
Közcélú vízlétesítmények: - Belvízátemelő szivattyútelep: - Öntöző Szivattyútelep (üzemelő): - Belvíz levezető csatorna hossza: - Műtárgyak száma:
4 db 1 db 168,424 km 301 db
III.
Belvízvédelmi műveken évenként elvégezhető munkamennyiségek:
3. Belvízátemelő szivattyútelepek üzemelési költsége. 5,887 m3/s 4.399.820,- Ft 879.960,- Ft 5.279.780,- Ft
4 db Szivattyútelep teljesítmény Közvetlen költség: Társulati ált. 20 %:
Érdekeltségi terület arányosan: 5.279.780,- Ft / 28 744 ha= 184 Ft/ha 2012-évben elvégzendő munkamennyiségek és annak értéke. Nádvágás kézi : 443 890 m2 Nádvágás gépi: 496 606 m2 Cserjeirtás: 380 954 m2 Éves fenntartási költség: Éves egyéb fenntartás:
107.063.444,- Ft / 28 744 ha ≈
25.745.620,- Ft 12.365.150,- Ft 68.952.674,- Ft 107.063.444,- Ft 3.725,- Ft/ha
A belvíz-megelőzési koncepció szerint a társulati művek évenkénti legalább egyszeri tisztítása szükséges lenne. 2010-évben a területen befizetett érdekeltségi hozzájárulás 1230 Ft/ha és erdő terület után 524Ft/ha volt. A teljes irtási munkát 100%-nak tekintve 2012-évben a kalkulált egyéb támogatás 33 %-nak felel meg. Elvégezhető csatorna fenntartási műszaki mennyiségek: Csatorna hossza: 55 600 fm Nádvágás kézzel: 146 500 m2 Nádvágás géppel: 163 900 m2 Cserje irtás: 125 700 m2
4
Az Intéző Bizottság 2012 évre az alábbi fix, valamint két összeg közötti egyéb támogatás összeget terjeszti jóváhagyásra a Küldöttgyűlés részére: Érdekeltségi területen nem mezőgazdasági területekre: Autópályák: Ipari parkok, alsóbbrendű utak:
3 800,-Ft/ha 1 450,-Ft/ha
Mezőgazdasági művelés szerinti és területi elhelyezkedés szerinti differenciálás: Erdőművelésű terület Halastó Torontáli öblözet: Tisza jobb parti öblözet: Homokháti öblözet:
554,-Ft/ha 554,-Ft/ha 1 230,-Ft/ha – 3 725,-Ft/ha 970,-Ft/ha – 3 533,-Ft/ha 800,-Ft/ha – 2 800,-Ft/ha
1 – 5 ha közti földtulajdonosok 3 évente kapnak befizetési értesítést. A befizetendő összeg ebben az esetben évente oly kis összeg, ami nincs arányban a kiértesítés költségével. Befizetési határidő: Értesítés postázásától számított 30 napon belül.
Tájékoztatásul: 160/1995.(XII.26.) Korm. Rendelet 24. § (1) Ha az érdekeltségi területen vízitársulat nem működik a vízgazdálkodásért felelős Miniszter a közcélú érdekeltségi hozzájárulás hektáronként fizetendő mértékét évente rendeletben határozza meg. 2010-ben 2100 Ft- 3300 Ft/ha/év volt érvényben. A közcélú érdekeltségre befizetett összeg az államé, annak felhasználása a földtulajdonosok által nem követhető, míg a Társulatnak befizetendő egyéb támogatás felhasználása helyben, ellenőrizhetően a gazdák érdekében kerül felhasználásra.
5
Saját műszaki kapacitás A közcélú munkákra fordítható forrás összeg állandóan változott, ennek megfelelően a fizikai létszámunk állandó határozatlan idejű munkaszerződéssel nem volt növelhető. Amikor az elvégzendő munkát saját eszközzel és létszámmal nem lehetett elvégezni, alvállalkozók bevonásával végeztük el a csatornák fenntartását. Kézi munkavégzés: Kubikus létszám: Havi munkaidő: Rendelkezésre álló munkaidő keret: Kieső idő (szabadság, betegség) 10 %: Munkavégzésre fordítható: Teljesítmény követelmény: Cserje irtás: Nádvágás kézi:
5 fő 174 óra 5 x 174 óra = 870 óra 87 óra 783 óra/hó 5fő 1,11 óra/10m2 0,32 óra/10m2
Kizárólag kézi cserje irtással elvégezhető mennyiség: Kizárólag kézi nádvágással elvégezhető mennyiség:
7 200 m2/hó 5 fő 24 500 m2/hó 5 fő
Gépi nádvágás: Teljesítményben eltölthető idő napi:
7,0 óra x 20 =
Kaszálógép állomány: 3 db Teljesíthető idő: Kieső idő (szabadság, betegség) 10 %: Munkavégzésre fordítható:
420 óra/hó 40 óra 380 óra/hó 3fő
Teljesítmény követelmény: Nádvágás gépi erővel: Teljesítmény:
140 óra/hó
600 m2/óra 600 m2/óra x 380 óra = 228 000 m2/hó 3fő
Munkavégzés saját kivitelező szervezettel: Kézi cserje irtás: Gépi nádkaszálás:
7200 m2/hó x 10 hónap = 72 000 m2 2 228 000 m /hó x 10 hónap = 2 280 000 m2
Nádvágás kézi erővel: Gépi nádkaszálás:
24 500 m2/hó x 10 hónap = 245 000 m2 228 000 m2/hó x 10 hónap = 2 280 000 m2
A Társulat fizikai létszáma, fenntartó és kotrógép állománya szűkített, ezért a finanszírozási források függvényében a feladatok ellátásához külső alvállalkozó igénybevétele társulati irányítás mellett oldható meg.
6
Elszámoló és árképzési elvek A Társulat munkaszervezetének összetétele: -
Kizárólag vízgazdálkodási közcélú munkavégzés. Kivitelezésre, vállalkozásra felhasználható létszám. Központi rezsi költségtényezői. 2012-évre csak a kötelező bérkompenzációs béremelés volt. Természetbeni juttatásban a dolgozók nem részesülnek.
Árképzési, elszámolási elvek: -
Közcélú művek üzemelésével kapcsolatos tevékenységen NYERESÉG nem képződik. Vállalkozási munkával nyereség képződhet, melyet a közcélú feladatok ellátására fordítunk ( Adófizetési kötelezettség ne keletkezzen).
2011-évben központi rezsiként elszámolt költség 28 929 493,- Ft. Tevékenységre vetítve:
20,05%
Tevékenységek: - Közcélú feladat ellátása közvetlen költség. - Vállalkozási tevékenység közvetlen költség. Költségek és egységárak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Főbb egységárak összesen: Közcélú feladatokra a enged elszámolni.
Vidékfejlesztési Minisztérium támogatási szerződésben rögzített árakat
A tételes költségvetés összesítésben a VM által 2011-ben elfogadott egységárakkal kalkuláltunk. A költségtervezet a földmunkát is tartalmazza, ezekből a tételekből 2012-re csak a vastagon kijelölt munkanemekre kalkuláltunk. A saját állománnyal végzett munka önköltséges elszámolású. Vállalkozók bevonása esetén az árak pályáztatási árakon kerülnek meghatározásra.
7
