A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA
I.
Feladatkör, tevékenység: Intézmény neve: Törzskönyvi azonosító száma: Honlap címe:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 307387 www.nfh.hu
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság alaptevékenységét a fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény, az Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII.31.) Korm. rendelet, valamint az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998.(IV.29.) Korm. rendelet határozza meg. A Hatóság a fentieken kívül az alábbi jogszabályok szerint végzi tevékenységét: -
-
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról szóló 336/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet; a nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII törvény; a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII törvény; a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény;
továbbá 2008. szeptember 1-vel hatályba lépett - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII törvény; - a gazdasági reklámtevékenység alapvetı feltételeirıl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII törvény. Rövid szakmai áttekintés a 2011. évrıl: A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) 2011-ben a felügyeletét ellátó miniszter által jóváhagyott Ellenırzési és Vizsgálati Programjában (EVP) elıírt munka maradéktalan teljesítése mellett, 2011-ben széles körő változtatásokat hajtott végre. Szervezeti változások Az NFH életében a 2011. év a fogyasztóvédelmi politikában eszközölt szemléletváltásnak köszönhetıen rendkívül meghatározó és eseménydús volt. A tavalyi évben bekövetkezett megújulás jegyében és következtében elért számtalan eredmény kézzelfogható visszaigazolása annak, hogy a fogyasztóvédelmi politikában elengedhetetlen volt a változtatás. A területi szervek 2011. január 1-jétıl a Kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként mőködtek. Az új rendszerben az NFH határozta meg a szakmai feladatokat – elsısorban a Nemzetgazdasági Miniszter által jóváhagyott éves ellenırzési és vizsgálati program tartalmának megállapításával –, míg a feladatok teljesítése, az ellenırzések lefolytatása a kormányhivatalokon belül, a felügyelıségek által történt.
1
A zökkenımentes átállást és a sikeres integrációt követıen az új struktúrában a területi felügyelıségek a szakmai irányítás keretében végrehajtották a hatóság 2011. évi Ellenırzési és Vizsgálati Programban meghatározottakat és az azokon túl elrendelt aktuális vizsgálatokat. Szintén a szervezetet érintı változás volt, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot jelölte ki az Európai Fogyasztó Központ magyarországi szervezetének 2011. január 1-tıl történı mőködtetésére. A 2011. év mérlege alapján megállapítható, hogy az EFK az új szervezetben a korábbinál is hatékonyabban végezte munkáját. 2011. január 1. és december 31. között összesen 341 (a 2010. évi adatokkal összevetve 46%-al több) új határon átnyúló panasz érkezett az EFK-hoz, amelyek egy része már megoldásra került, másik része pedig jelenleg is folyamatban van. Az EFK 2011-ben nagyságrendileg 10.MFt összegben érvényesítette sikeresen az európai (magyar és más uniós) fogyasztók határon átnyúló ügyletekbıl eredı vagyoni igényeit, azaz ezen összeg került ténylegesen visszafizetésre az érintett fogyasztók részére az EFK fellépése és közremőködése után. Új hatósági kezdeményezések A 2011. évben a hatóság több új kezdeményezést vezetett be, amelyek közös célja a jogkövetı magatartás, illetve a fogyasztói tájékozottság alternatív eszközökkel való növelése volt. A jogalkalmazási politika változásának része volt – 2011 áprilisától – a pozitív lista bevezetése. Az új rendszer szerint amennyiben a hatóság azt állapítja meg, hogy az adott vállalkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul eleget tett, az errıl szóló dokumentumot megküldi az NFH központjának, a központ pedig – egyéb kritériumoknak való megfelelés esetén – az igazolást kiadja a vállalkozás részére, amely az üzletben kifüggeszthetı. A jogkövetı vállalkozásra vonatkozó, a normáknak megfelelı mőködést igazoló információk mindemellett megjelennek a hatóság honlapján is. Jelenleg a hatóság honlapján 1254 vállalkozás neve szerepel. Az NFH 2011. augusztusában Fogyasztóvédelmi Konzultációt indított, amelynek célja az volt, hogy a kérdıívben megfogalmazott témakörökben – és attól függetlenül – bárki elmondhassa véleményét az intézményrendszerrıl, a leggyakoribb problémákról, illetve a jövı lehetséges irányairól. A kérdıívekre közel 70 ezer válasz érkezett. 2011. novemberében indította útjára a Nemzeti Fogyasztói Termékkosár elnevezéső kezdeményezését, amelynek célja azon – elsısorban Magyarországon elıállított és forgalmazott – minıségi termékek összegyőjtése és ajánlása, amelyek a fogyasztók értékelése alapján minıségben és ár-érték arányban kiemelkednek. A programban három modult alakított ki a hatóság a www.termekkosar.hu honlapon, az elsıben minden hónapban egy adott termékrıl mondhatnak véleményt a fogyasztók, a másodikban összefoglalják a minıségtanúsított díjazott termékeket, a 2012. évben induló harmadikban pedig összegyőjtik azokat az információkat, amelyek alapján a gyermekes családok kalkulálni tudnak. A rendszerben immáron regisztráció nélkül is lehet terméket ajánlani és szavazni a termékekre. A program ismertsége és népszerősítése folyamatosan nı, mára elérte a havi több mint 10.000 látogatószámot, a 2012. évben a hatóság a kezdeményezés további népszerősítését tervezi.
2
Ellenırzések és eredmények A hatóság 2011. évre elfogadott Ellenırzési és Vizsgálati Programja összesen 41 vizsgálatot foglalt magában, amelybıl 8 ellenırzés a fogyasztók fokozott védelme és biztonsága vagy a kereskedelmi forma tipikus jellege miatt kiemelt vizsgálatként került meghatározásra. Az Ellenırzési és Vizsgálati Programban szereplı vizsgálatokon felül 9 ellenırzés soron kívül került elrendelésre. Ezen vizsgálatok lefolytatásának szükségessége az adott területeken jelentkezı fogyasztói panaszok ugrásszerő növekedése miatt, az életkoruk alapján kiszolgáltatottabb helyzetben levı fogyasztók védelmének elısegítése vagy a forgalomban levı veszélyes termékek minél nagyobb arányú kiszőrése és a balesetek megelızése érdekében merült fel. 2011-ben a felügyelıségek – az NFH szakmai iránymutatásai alapján – 27 548 ellenırzést végeztek. Az ellenırzésszámhoz viszonyított hiányosságot feltáró ellenırzések száma 30,26 %-os kifogásolási arányt eredményezett. Az immáron kormányhivatalok szervezeti keretein belül mőködı területi fogyasztóvédelmi felügyelıségek 2011-ben 75 saját kezdeményezéső vizsgálatot folytattak le. A lokális jellegő fogyasztói problémák, illetve helyi szinten elıforduló szolgáltatói magatartások következtében elrendelt helyi kezdeményezéső vizsgálatok során a felügyelıségek 3020 ellenırzést végeztek, amely vizsgálatok kifogásolási aránya 33,9 %-os volt. A hatóság a fogyasztók életének, egészségének és testi épségének fokozott védelme érdekében idén még nagyobb hangsúlyt fektetett piacfelügyeleti tevékenységére, a célból, hogy megakadályozza és kiszőrje az olyan termékek forgalmazását, amelyek veszélyeztetik a fogyasztók biztonságát. Az ellenırzések és célzott mintavételek során a hatóság 228 termékrıl állapította meg, hogy a fogyasztók életének, egészségének és testi épségének veszélyeztetése miatt nem biztonságos. A veszélyesnek minısített termékek forgalmazása közlemények útján azonnali hatállyal megtiltásra került. Az NFH a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelme érdekében fogyasztóvédelmi tevékenységének keretein belül továbbra is kiemelt figyelmet fordított a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak legnagyobb mértékben kiszolgáltatott fogyasztók védelmére, értve ez alatt a webáruházakban vagy a termékbemutatókon vásárló fogyasztókat. Idén a hatóság a fogyasztók mindennapi életében jelenlévı közszolgáltatási ágazat szinte teljes szereplıi körére fókuszált, így ellenırzés alá kerültek a villamos energia és gázszolgáltatók, valamint az ivóvíz-szolgáltatók is. Mindezek mellett nagy hangsúlyt kapott a turisztikai és idegenforgalmi szektorban tevékenykedı szolgáltatók gyakorlatának vizsgálata is.
Ügyfélkapcsolat, tanácsadás A kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként mőködı fogyasztóvédelmi felügyelıségeket az év során 85 759 ügyfél kereste fel különbözı kommunikációs csatornákon keresztül, így telefonon, Internet segítségével vagy személyesen. Az ügyfélbarát és hatékony tájékoztatás érdekében immáron mind a fogyasztóknak, mind vállalkozásoknak lehetısége van valamennyi felügyelıség Hatósági Tanácsadó Irodáján keresztül is a kapcsolatfelvételre. Az ügyfélorientált Hatósági Tanácsadó Irodák pedig 2011 áprilisától 8 megyében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével együttmőködve pénzügyi tárgyú kérdésekkel is fogadják az érdeklıdıket. A fogyasztó-kapcsolati rendszer kiszélesítése okán 2011 februárjától az NFH hétvégi telefonos ügyfélszolgálatot is mőködtetett, illetve 2011 novemberétıl – kiegészítve és
3
segítve a fıvárosi felügyelıség munkáját – a személyes megkereséseket fogadó központi ügyfélszolgálati iroda is nyílt az NFH székhelyén. A kérelmek és bejelentések száma 21 045 volt, ami az elızı évekhez képest növekedést mutat. Ez arra enged következtetni, hogy az NFH és az egész állami fogyasztóvédelem szakmai és kommunikációs munkája nyomán a fogyasztóvédelem tevékenysége egyre ismertebb a fogyasztók körében, akik problémájuk kezelése érdekében bizalommal fordulnak a hatóság szakértıi segítsége iránt. Eljárások és intézkedések A vállalkozások jogszabályoknak megfelelı magatartásának kikényszerítése érdekében az I. fokon eljáró fogyasztóvédelmi felügyelıségek 17 649 intézkedést hoztak. A prevenció jegyében lefolytatott vizsgálatok következményeként az intézkedések jelentısebb arányú kötelezést és kisebb arányú bírságkiszabást jelentenek. Az NFH-hoz, mint II. fokon eljáró szervhez 1058 fellebbezés érkezett, az 2011-es év során pedig 2306 döntés született. Idén az NFH másodfokú döntése ellen bírósági felülvizsgálat érdekében peres eljárás 214 esetben indult. Nemzetközi kapcsolatok A nemzetközi kapcsolatok továbbfejlesztése, valamint a határon átnyúló kereskedelmi tranzakciók során felmerülı problémák hatékony megoldása érdekében az NFH megkötötte, illetve megújította valamennyi határ menti országgal az együttmőködési megállapodásokat, az egyezményekben megfogalmazott feladatok teljesítéseként pedig számos közös ellenırzésre került sor belföldön és külföldön egyaránt. A kétoldalú kapcsolatok területén hatékony együttmőködés alakult ki Ausztriával, Belgiummal, Horvátországgal, Romániával, Szerbiával, Szlovéniával, és Ukrajnával, de fogadott delegációt az NFH Mongóliából is. A többoldalú kapcsolatok közül kiemelendı a Visegrádi Csoport Fogyasztóvédelmi Fóruma (V4 Fórum), a nemzetközi szervezetekben való részvétel keretein belül Pedig kiemelkedı esemény volt 2011 novemberében megrendezett a PROSAFE (Product Safety Forum of Europe - Európai Termékbiztonsági Fórum) konferenciájának a megszervezése. Az Európai Uniós szervezetekkel való együttmőködés érdekében az NFH központi szerve felvette a kapcsolatot Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztópolitikai Fıigazgatóságának vezetıjével, John Dalli európai biztossal, 2011 februárjában pedig az Európai Parlament Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságának delegációja járt az NFHnál. A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot jelölte ki az Európai Fogyasztó Központ magyarországi szervezetének 2011-tıl történı mőködtetésére. Az NFH által elkészített, az Európai Fogyasztói Központ szakmai és pénzügyi függetlenségét biztosító munkatervet és költségvetést az Európai Unió elfogadta. Ennek megfelelıen az Európai Fogyasztói Központ 2011. január 1-tıl az NFH szervezetében mőködik tovább. Az Európai Fogyasztói Központ (a továbbiakban: EFK) egy 29 ország fogyasztói központjait tömörítı uniós hálózat (ECC-Net) tagjaként minden naptári évben az Európai Unió kijelölt szerve (Executive Agency for Health and Consumers, a továbbiakban: EAHC) által jóváhagyott, a szervezeti kereteket biztosító befogadó intézménnyel (host organisation), azaz a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal megkötött angol nyelvő támogatási szerzıdés
4
(grant agreement), valamint az annak részét képezı részletes munkaprogram és költségvetés alapján végzi tevékenységét. Az EFK mőködése minden országban társfinanszírozás útján valósul meg, a költségvetést jellemzıen (így hazánkban is) 50-50%-ban az Európai Unió és a nemzeti költségvetés fedezi a támogatási szerzıdés alapján. A társfinanszírozás azt jelenti, hogy minden ténylegesen felmerült kiadás fedezete fele-fele arányban kerül biztosításra az uniós és a magyar költségvetési forrásból. Az EFK vonatkozásában a 2011. január 1. és december 31. napja közötti idıszakra az EAHC által jóváhagyott költségvetés fıösszege 200.240,- EURO (nagyságrendileg: 54 millió Ft a tervezés során kötelezıen alkalmazandó árfolyam alapján). Ez az a felsı összeghatár, amelyen belül az EFK munkaprogramjának megvalósítása során felmerülı költségek 2011-ben elszámolhatók az EAHC felé. A támogatási szerzıdés alapján elıfinanszírozás keretében az uniós támogatási összeg 70%-a, 70.084,- EURO (akkori árfolyamon 19.091.582,- Ft) 2011. január 20-án került jóváírásra az NFH számláján. A hazai költségvetési forrást képezı 27.000.000,- Ft az NGM alá tartozó költségvetési-elıirányzat átcsoportosításának szükségessége miatt 2011. novemberében került az NFH-hoz átcsoportosításra. Eddig az idıpontig az EFK munkaprogramjának megvalósítása során felmerült kiadások fedezetét az NFH saját költségvetésébıl biztosította. Az EAHC részére a pénzügyi jelentés és elszámolás 2012. február 29-ig kerül benyújtásra, amelyet követıen a ténylegesen felmerült és a támogatási szerzıdés alapján elszámolható kiadások, valamint az elıfinanszírozás összegének alapulvételével az EAHC átutalja az NFH részére az uniós támogatási összeg fennmaradó részét.” A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és Regionális Felügyelıségei a határon átnyúló együttmőködés jegyében megállapodásokat írtak alá a határmenti országok fogyasztóvédelmi szervezeteivel. A megállapodásokban vállaltuk a közös szakmai tanácskozások megszervezését, a folyamatos tapasztalatcserét, valamint a határon átnyúló fogyasztói érdekképviseleti munkát segítı kiadványok elkészítését és terjesztését Sikeres pályázatok Az NFH 2011-ben – a korábbi vezetés gyakorlatában egyáltalán nem alkalmazott módon számos európai kezdeményezéső pályázaton vett részt. Ezek közül az alábbiak emelhetık ki: - Az angol OFT (Office of Fair Trading) által koordinált internetes jogsértésekkel szembeni hatékony fellépésrıl szóló NFH pályázati anyag olyan meggyızıre sikerült, hogy a konzorcium 123 502 Euro összegő EU támogatást nyert el. A projekt 2012 januárjában indul és 13 hónapon keresztül tart, melyben 15 ország 16 hatósága vesz részt. - Az EU tagállamok piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi hatóságai és a kínai állam hasonló hatáskörrel rendelkezı hatósága között – The General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine – AQSIQ) elnevezéső pályázati felhívásra az NFH a PROSAFE által vezetett projekt team keretében jelentkezett 8 pályázó ország (köztük a határmenti partnerek) köréhez csatlakozott. A pályázati anyag nyerési esélyei kiemelkedıek, végleges döntés és szerzıdéskötés 2012 év elején várható.
5
Laboratóriumi tevékenység Az NFH két akkreditált laboratóriuma összesen 9451 mintát ellenırzött az elmúlt év során, amelyek a piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi ellenırzések mőszaki hátterét jelentı vizsgálati feladatokat takarják. Vizsgáltuk a termékek biztonsági, minıségi jellemzıit, valamint a tisztességtelen kereskedıi magatartással összefüggı termékjellemzıket. A laboratóriumok számára elengedhetetlen az akkreditált státusz fenntartása, melynek érdekében szükség van az irányítási rendszerek folyamatos fejlesztésére. A laboratóriumi vizsgálatok egy része a hatóság piacfelügyeleti tevékenységével összefüggésben biztonsági vizsgálat volt, másik része a fogyasztóvédelmi tevékenység alapjául szolgált, mindazonáltal az év során számos termék-összehasonlító vizsgálat is lefolytatásra került. Az elızı év tapasztalatai és sikerei alapján idén a fogyasztóvédelmi felügyelıségek közremőködésével a hatóság az ország számos helyszínén Laboratóriumi Nyílt Napot rendezett. A rendezvények során az érdeklıdıknek lehetısége volt megismerkedni a hatóság piacfelügyeleti tevékenységével, ennek keretében a helyszínre kitelepült laboratóriumok gyakorlati bemutatókkal szemléltették a vizsgálatok során feltárt jellemzı hiányosságokat. Kommunikáció A stratégiai szemléletváltás az NFH kommunikációs tevékenységében komoly változtatásokat követelt. Ennek eredményeként pedig azon túl, hogy a hatóság által folytatott dinamikus sajtókampány következtében még inkább láthatóvá vált a lakosság számára az NFH, számos új kommunikációs csatornán keresztül is elérhetıvé vált, lerombolva ezáltal a megközelíthetetlen hatóság képét. A hatóság kommunikációs tevékenységének megújítása következtében immár rendkívül tartalmas honlappal, fórumoldallal és Facebook elérhetıséggel várja az online világban jártas fogyasztókat is. Azok számára pedig, akik a hagyományos megközelíthetıség hívei, hétvégi telefonos ügyfélszolgálatán, illetve Fogyasztóvédelmi Tükör címő szakmai lapján keresztül nyújt hasznos információkat. Az NFH stratégiai szemléletváltásának része volt továbbá az a célkitőzés, hogy a fogyasztó mellett – a jogszerő magatartás kifejtése érdekében – a vállalkozások is megfelelı szintő tájékoztatást kapjanak a tevékenységükkel kapcsolatos jogszabályi környezetrıl. Ennek érdekében a hatóság az ország szinte valamennyi megyéjében a vállalkozások és civil szervezetek számára is hasznos ismereteket nyújtó elıadássorozatot tartott.
Piacfelügyeleti tevékenységünk alapvetı célja volt annak biztosítása, hogy a forgalomba hozott, élelmiszernek nem minısülı termékek ne veszélyeztessék a fogyasztók életét, egészségét és/vagy vagyonbiztonságát. Ellenırzési szempont volt, hogy a termékek megfeleljenek a vonatkozó közösségi harmonizációs jogszabályokban megállapított követelményeknek. Piacfelügyeleti ellenırzéseink kiterjedtek arra is, hogy a gyártók, importálók, forgalmazók megadnak-e minden tájékoztatást a fogyasztóknak ahhoz, hogy a termékek biztonságosan és rendeltetésszerően használhatók legyenek. Az áruk biztonságosságával kapcsolatos ellenırzések tervezéséhez megfelelı kiindulási alapot szolgáltatott az EU gyorsinformációs rendszere (RAPEX), valamint az NFH által mőködtetett Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer (KPIR).
6
Piacfelügyeleti tevékenységünk eredményeként jogerıs határozattal 275 termék forgalmazását tiltottuk meg, illetve vontuk ki a forgalomból. Errıl a tényrıl minden esetben közleményt adtunk ki. Az NFH fogyasztóvédelmi tevékenységének célja a fogyasztók anyagi érdekeinek fokozott védelme volt. A szolgáltatás-ellenırzési területen a legtöbb feladatot a közüzemi intézmények tevékenységével kapcsolatos ellenırzések jelentették. Fokozottan figyeltünk a legveszélyeztetettebb korosztály érdekeinek védelmére, valamint az újszerő kereskedelmi formák – az árubemutatóval egybekötött termékforgalmazás, az interneten történı vásárlás, csomagküldı szolgáltatók - ellenırzésére. Kiemelt figyelmet fordítottunk a fogyasztóvédelmi szempontból rendkívül érzékeny területnek minısülı földgáz és villamos energia szolgáltatási szektor ellenırzésére, amelyet a korábbi évek negatív tapasztalatai, valamint a folyamatosan növekvı számú panaszbeadványok tettek indokolttá. Az NFH az egész év folyamán tartó ellenırzés céljaként határozta meg az energiafogyasztók vagyoni érdekeinek védelmét és a korrekt tájékoztatáshoz főzıdı alapjoguk érvényre juttatását.
2011. évben alapítványt nem támogattunk. 2011. évben vállalkozási tevékenységet nem végeztünk. Az intézmény könyvvizsgálatra nem kötelezett. A Hatóság nem rendelkezik devizaszámlával. II.
Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása
2011. évben a Hatóság 98,9 %-ban költségvetési támogatásból gazdálkodott, a bírságbevételeket átfutó bevételként a központi költségvetésbe fizette be. Saját bevételeként a kiszámlázott eljárási költségeket, labor vizsgálati díjakat számolta el hatóságunk.
7
III.
Elıirányzatok alakulása- elıirányzatok és pénzforgalom egyeztetése
1) A kiadási és bevételi elıirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása
Költségvetési elıirányzatok alakulása 2011. évben (ezer forintban)
Megnevezés Személyi juttatás Munkaad. terh. járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mők. célú tám. Kiadás Intézményi felhalmozás Kiadások összesen
Mőködési bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatás Támogatás értékő mőködési bevételek, Pénzeszköz átvétel Elızı évi maradvány átvétele Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen
Eredeti elıirányzat
Módosított Eredeti elıirányzat változások elıirányzat hatáskörök szerint kormányzati felügyeleti Intézményi 543.000 11.237 22.463 576.700 159.100 3.013 13.701 175.814 94.300 16 - 322.574 416.890 0
-
-
-
0
40.000 836.400
14.266
0
70.068 428.806
110.068 1.279.472
18.800
-
817.600 -
20.099 -
111.868 14.302 19.100 -
17.000 2.100 0 -
147.668 16.402 856.799 -
-
-
-
-
-
-
-
-
258.603
258.603
836.400
20.099
145.270
277.703
1.279.472
Az eredeti elıirányzatunkat különbözı hatáskörben, összesen 443.072 eFt-tal módosítottuk. Kormányzati hatáskörő elıirányzat módosítások (összesen: 20.099 eFt)
Felügyeleti szervi hatáskörő elıirányzat módosítás a dologi és egyéb folyó kiadások terhére, az intézményi felhalmozási kiadások elıirányzatára való átcsoportosítással történt 145.270 eFt értékben. Intézményi hatáskörő elıirányzat módosítások: 277.703 eFt -
A jóváhagyott elızı évi elıirányzat maradvány miatt 258.603 eFt értékben hajtottunk végre elıirányzat módosítást.
Az elıirányzatok a Magyar Államkincstár által nyilvántartott elıirányzatokkal megegyeztek, eltérés a visszahagyott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványnál volt.
8
2.) Fıbb kiadási tételek, illetve az elıirányzat maradvány feladatteljesítéssel összefüggı alakulása a.) Elıirányzat maradványok alakulása:
Elızı évben keletkezett elıirányzat maradvány felhasználása: A jóváhagyott 2010. évi elıirányzat maradvány 283.863 eFt volt. 258.603 eFt kötelezettségvállalással terhelt elıirányzat-maradvány jóváhagyásra került. 5.773 eFt visszafizetése az irányító hatóság felé megtörtént. 2011. augusztus 23-án a 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt elıirányzat maradványt, 51.314 eFt-ot, az NGM/6591/47/2011. számú leiratában az irányító hatóság visszahagyta, azonban azt az 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozatban foglalt beszerzési korlátozás miatt teljes egészében felhasználni nem tudtuk.
b.) c.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok, létszám alakulása
A személyi juttatások és járulékaik eredeti elıirányzatát a jóváhagyott elızı évi maradvánnyal, a prémium évek programban résztvevık illetményének összegével, illetve a kereset kiegészítésre kapott többlettámogatással emelhettük meg. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2011. évi költségvetésében normatív jutalom tervezésére és kifizetésére keret nem állt rendelkezésre. Nem rendszeres juttatásként a törvényi elıírásoknak megfelelıen fizettünk ki jubileumi jutalmat 4.918,3 eFt értékben. A Cafetéria rendszer keretében: -
13.229,3 eFt értékben ebédcsekket 965 eFt értékben üdülési csekket 10.593 eFt értékben helyi utazásra szóló bérletet 108,6 eFt értékben iskolakezdési támogatást biztosítottunk dolgozóinknak 2011ben.
Szociális juttatásban 8 fı részesült összesen 463,8 eFt, temetési segélyben 11 fı 850,3 eFt.összegben. A 2011. évi költségvetésben jóváhagyott létszám 155 fı volt. Üres álláshellyel nem rendelkezünk 2011. december 31-én. A munkatársak 71 %-a nı (101 fı), és 22,6 %-uk 40 évesnél idısebb korú (35 fı). A képzettség szempontjából 122 fı rendelkezik fıiskolai vagy egyetemi végzettséggel, 21 fı érettségivel vagy szakiskolai, valamint 2 munkavállaló általános iskolai végzettséggel. Magán nyugdíjpénztári tagsággal az év elején még 101 fı rendelkezett, önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal 10 fı rendelkezik, azonban az NFH szőkös pénzügyi helyzete miatt nyugdíjpénztári tagsághoz hozzájárulást nem fizet.
9
d.)
Dologi kiadások
A dologi kiadásoknál az eredeti elıirányzatnál 94.300 eFt-tal számoltunk, melyet év végéig összességében 322.590 eFt tal növeltünk. A teljesítés 391.831 eFt volt. Készletbeszerzésre 5.005 eFt-ot fordítottunk, melybıl a legnagyobb tételeket az irodaszer, nyomtatvány, az üzemanyag beszerzésére fordított kiadások teszik ki. Külföldi kiküldetésre fordított kiadásaink nagy része az EU-s kötelezettségeinkbıl fakad. Európai Uniós Bizottsági üléseken szakértıként, állandó meghívottként vesznek részt kollégáink. Az elmúlt év során tapasztalatcserékre és a különbözı fogyasztóvédelmet érintı konferenciákon való részvételre nyílt lehetıségünk. Sok esetben az utazás költségeit az EUs meghívó szervezet megtérítette. Az üzemeltetési, karbantartási kiadásokra 2011. évben összesen 89.529 eFt-ot fordítottunk. Az adók, díjak, befizetések soron kimutatott 30,6 millió Ft a következı nagyobb tételekbıl tevıdik össze: reprezentációs költség után fizetett SZJA, rehabilitációs hozzájárulás, MÁK számlavezetési költség, biztosítások, végrehajtási és perköltség.
e.)
Ellátottak pénzbeli juttatásai:
NÉ
f.)
Mőködési/felhalmozási pénzeszköz átadás
g.)
Kamatkiadások :
h.)
Támogatás értékő mőködési / felhalmozási kiadások NÉ
i.)
Intézményi beruházási kiadások
NÉ
NÉ
Az NFH 2011. évben 71.475 eFt összegő beruházást valósított meg. Ennek forrásául a módosított elıirányzat – 108.693 eFt - szolgált. Gépek, berendezések, felszerelések beszerzésére összesen 13.014 eFt- ot költöttünk. Ebbıl az Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium , illetve a Mechanikai és Villamos Laboratórium fejlesztése érdekében beszerzett mőszerek, vizsgálóeszközök, berendezések értéke 11.158 eFt. Számítástechnikai eszközök fejlesztése (Európai Fogyasztói Központ) 1.435 eFt, az egyéb ügyviteli eszközök beszerzési értéke 421 eFt Szellemi termékek vásárlása keretében licence jogokra 114 eFt-ot fordítottunk. A 43.578 eFt-os épület beruházásaink során a következı fejlesztések valósultak meg: földszinti és I. emeleti rekonstrukció 35.427 eFt, II. emeleti vizesblokk korszerősítés 1.819 eFt, irodahelyiségek átalakítása, összenyitása 3.862 eFt, klímaberendezés kiépítése 775 eFt, video megfigyelırendszer fejlesztése 1.695 eFt. A tavalyi évben 2 db használtan vásárolt (11 db gépkocsit leadtunk és 2 db alacsonyabb üzemeltetési költséggel mőködıt beszereztünk) személygépkocsik bekerülési értéke 14.769
10
eFt volt. A jelenleg használatunkban álló 4 db gépkocsi révén ezáltal már rövidtávon is jelentıs mértékő megtakarításokat értünk el. j.)
Felújítás
A 2011. évi költségvetésünkben felújítási kiadásokat nem terveztünk. Intézményi hatáskörben történı átcsoportosítással 1.375 eFt összegben történt teljesítés. k.)
Kölcsönök
A Hatóság 2011. évben összesen 2.000 eFt értékben nyújtott két fı munkavállalónak lakásvásárlásra 5 év lejáratú kamatmentes kölcsönt. A kölcsönt a régi kölcsönök törlesztéseibıl finanszíroztuk. Összes munkavállalói tartozás 9.124 eFt, melybıl 2012. évben várhatóan 2 649 eFt fog befolyni. l,)
Elızı évek elıirányzat elıirányzat-maradvány átadása
3.)
Intézményi bevételek alakulása
a) Elızı évi elıirányzat maradvány átvétele:
NÉ
NÉ
A 2011. évi költségvetésben 18.800 eFt mőködési bevételt irányoztunk elı. A Hatósághoz befolyt bírságbevételek a Hatósági jogkörhöz köthetı átfutó bevételek között szerepelnek. A befolyt bírságbevételt teljes egészében továbbutaltuk a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen. (NGM, Országos Tisztiorvosi Hivatal, Egészségbiztosítási Alap) A bírságbevételek alakulásában meghatározó szempont - kormányzati elvárásként fogalmazódott meg -, hogy a bírságkiszabás során a jogszabályban biztosított mérlegelési jogkörünket körültekintıen, kellı méltányossággal, ügyfélbarát módon gyakoroljuk. Tehát elsıdleges cél a jogsértıvel jogellenes helyzet megszüntetése, a tájékoztatás, hogy a hivatal együttmőködjön a közérdek és a tisztességes vállalkozások védelme érdekében az érintettekkel. Nagyon sok esetben a felszólítások ellenére sem tudunk eredményt elérni a bírságok befizetése területén. Az Adó és Pénzügyi Ellenırzési Hivatallal együttmőködési megállapodás van érvényben az adók módjára behajtható bírságok behajtására. Az év végi kintlévıségünk 829.534 eFt..
11
2011. évben befolyt bírságbevételek megoszlása
Bírság megnevezése Szabálysértési
Összesen
A bázisév százalékban
1 739
35,68%
0
0,00%
Minvéd
2 205
22,32%
Reklám
-53 616
332,61%
Fogyvéd
382 337
45,68%
633
15,08%
Végrehajt
0
0,00%
Rend
0
0,00%
9 677
78,73%
0
0,00%
342 975
40,24%
Gyógyszer
Dohány
Eljárási Kötelezés Összsesen:
(ezer forintban)
A behajtásra átadott bírságkövetelések költség általány megelılegezése 2009. január 1-tıl megszőnt, azonban korábban az NFH költségvetését terhelte. Ezen költség általány megtérülések 296 eFt értékben folytak be. Az Európai Uniós Bizottsági üléseken, konferenciákon való részvétel költségeit sok esetben az EU utólagosan megtéríti. Az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások ellenértékeként 13.648 eFt teljesült. A vevıi reklamációval kapcsolatos vizsgálati tevékenységünk csökkenı igénybevételének oka, hogy nem csak az NFH végezhet ilyen vizsgálatokat, illetve szakvéleményünk elfogadása nem kötelezı jellegő. A továbbszámlázott szolgáltatások bevételei a kormányhivataloknak átterhelt közüzemi szolgáltatásokból, illetve a magáncélú mobiltelefon használat térítésébıl származó bevételeket tartalmazza.
IV.
Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 1.) Immateriális javak Nyitó állomány 96.361 eFt, évközi változás vásárlásból: 114 eFt, selejtezés: 139 eFt, kormányhivataloknak történı térítésmentes átadás 250 eFt, értékcsökkenés elszámolása 47.012 eFt. Záró állomány: 49.074 eFt 2.) Ingatlanok Nyitó állomány 601.137 eFt, évközi változás érték növelı beruházásból: 44.953 eFt, kormányhivataloknak történı térítésmentes átadás és értékcsökkenés elszámolás 37.351 eFt. Záró állomány: 608.739 eFt.
12
Az ingatlan mőemléki jellege miatt az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján az értékcsökkenés elszámolása alól mentes 3.) Gépek, berendezések, felszerelések Nyitó állomány 321.229 eFt, évközi változás vásárlásból: 13.014 eFt, selejtezés miatti csökkenés: 15.821 eFt, kormányhivataloknak történı térítésmentes átadás és értékcsökkenés elszámolás 120.296 eFt,. Záró állomány 198.126 eFt. Befejezetlen beruházás év végi értéke: 0 eFt. Túlnyomó részben számítástechnikai eszközöket selejteztünk (monitor, számítógép, nyomtató, notebook). Selejtezésükre elavulás, rendeltetésének már nem megfelelı, illetve használhatatlan állapotuk miatt, vagy a javítási költség aránytalanul magas volta miatt került sor. 4.) Jármővek Nyitó állomány 62.641 eFt, évközi változás vásárlásból: 14.769 eFt, értékesítés, kormányhivataloknak történı térítésmentes átadás és értékcsökkenés 63.553 eFt. Záró állomány: 13.857 eFt. 5.) Értékcsökkenés
A leírási kulcsok mértékét a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 30.§-a szerint határoztuk meg: - Vagyoni értékő jogok értékcsökkenése 16 % - Szellemi termékek értékcsökkenése 33 % - Egyéb immateriális jogok értékcsökkenése 20 % - Gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése 14,5 % (kivéve a számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközöket) - Számítástechnikai és ügyviteltechn. berend.értékcsökk. 33 % - Jármővek értékcsökkenése 20 % - Épületek (tartozékai és átalakítás) értékcsökkenése 2% - Egyéb építmények értékcsökkenése 3% - Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok értékcsökk. 16 %
19.904 eFt 27.497 eFt 0 eFt 94.766 eFt 21.134 eFt 4.546 eFt 245 eFt 0 eFt 0 eFt
A 1088 Budapest, József krt. 6. szám alatti épület mőemlék, ezért az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján az értékcsökkenés elszámolása alól mentes.
V.
Tulajdonosi részesedés:
NÉ
VI.
Követelések és kötelezettségek állományának alakulása:
1.) Követelések állományának alakulása Követeléseink három részbıl tevıdnek össze:
13
Adósok A területi fogyasztóvédelmi felügyelıségek ellenırzése során kiszabott, jogerıs, de be nem fizetett bírságok összege 2011. december 31-én 829.534 eFt. Közel azonos az elızı évi záró állomány értékével (958.291 eFt). A lejárt tartozásoknál az elsı fokon eljáró megyei felügyelıség felszólító levelet küld ki, mely ha nem jár eredménnyel, átadja az ügyet az adóhatóságnak. Behajtásra – költség átalány megelılegezésével. 2011. december 31-én a NAV-nak átadott ügyek - száma - értéke
3.697 db 208.772 eFt
2011. december 31-én az illetékes önkormányzat jegyzıjének átadott ügyek - száma - értéke
1.347 db 50.819 eFt
A nyitó állomány változásai: -
Jogszabályon alapuló törlés Tárgyévi elıírás Pénzügyi teljesítés
200.748 eFt 414.966 eFt 342.975 eFt
Vevıkkel szembeni követelések Ezen követelések részben korábbi évek kiszámlázott, de be nem fizetett vizsgálati díjait, valamint a bírság határozatban továbbszámlázott vizsgálati díjak ki nem fizetett összegeit tartalmazzák. Negyedévente felszólító levelet küldünk a lejárt tartozások behajtása érdekében. Év végén egyenlegközlı levelet küldünk. Ha a címzett a levélre 8 napon belül nem tesz észrevételt, a követelést elismertnek tekintjük, amennyiben a levél átvétel hiányában visszaérkezik, a követelést el nem ismertnek tekintjük, és a vevıállományból átvezetjük az el nem ismert követelések közé.
Egyéb rövid lejáratú követelések Tartalmazza a dolgozóknak nyújtott lakásépítési célú kölcsönök egy éven belül esedékes törlesztı részleteit, valamint a IV. negyedévi törlesztı részleteket, melyeket a dolgozóktól levontak, de az OTP-nél vezetett lakásépítési számlán még nem írták jóvá (2011. december 31-i kivonat nem tartalmazza). Ezen követelések között szerepel még korábbi munkavállalónk jogerıs bírósági határozat alapján elıírt kamatokkal növelt tartozása, melyet 2005. június 1-én behajtásra a végrehajtó irodának átadtunk. (Végrehajtási ügyérték: 8.293.996 Ft) A végrehajtás egyenlıre nem vezetett eredményre. A volt dolgozó bérébıl 2006. év folyamán 205.027 Ft, 2007. év folyamán 382.802 Ft, 2008.évben 456.121 Ft, 2009. évben 565.852 Ft, 2010-ben 521 434 Ft, 2011-ben 523.461 Ft a munkabérébıl letiltás útján befolyt bankszámlánkra. 2011-ben értékvesztés nem került elszámolásra.
14
2.) Kötelezettségek állományának alakulása Tárgyévi kötelezettségeinknek az igénybevett termékértékesítés és szolgáltatás nyújtással összhangban határidıben eleget tettünk. Szállító állományunk és egyéb rövid lejáratú kötelezettségünk 2011. december 31-én összesen 283 863 eFt. 2011. december 31-én kimutatott kötelezettségünk csak rövid lejáratú tételeket tartalmaz,
VII.
A befektetett eszközök, értékvesztésének alakulása
követelések,
készletek
és
értékpapírok
Az év végi értékeléskor a kisösszegő (a mindenkori Számviteli Törvény szerinti összeg) 360 napon túl lejárt tartozásokat a folyószámlában a 00312 Értékhatár alatti követelések számlára átvezettük, ezen követelések a mérlegben nem szerepelnek. Az év végi értékeléskor az el nem ismert követeléseket a Vevı folyószámláról a 00311 El nem ismert követelések folyószámlára átvezettük, ezen tételek a mérlegben nem szerepelnek. Munkavállalók tartozásainak minısítésekor a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülı összege közti különbözetre a Hatósági és Jogi Fıosztály véleménye alapján nem számoltunk el több értékvesztést. A korábbi években elszámolt értékvesztés tükrözi a várhatóan megtérülı összeget. Az ügyet a követelést behajtó Irodának 2005. június 11-én (8.293.996 Ft összeggel) behajtásra átadtuk. 2005. évben 3.969 eFt értékvesztés volt elszámolva a követelésre. 2006. évben Ingatlan árverésre került sor, mely nem vezetett eredményre. A volt munkavállaló fizetésébıl 2011. év folyamán 523.461 Ft került letiltásra, ezzel az összeggel a követelés állományát csökkentettük. Adósok minısítése Adózás rendjérıl szóló 1990. évi LXXXIX. tv., A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. tv., Az élelmiszerekrıl szóló 2003. évi LXXXII. tv., A gazdasági reklámtevékenységekrıl szóló 1997.évi LVIII. tv. és a KET együttes alkalmazásával a megyei fogyasztóvédelmi felügyelıségek és az NFH, mint másodfokú hatóság által kiszabott bírságok adók módjára behajtható követelések (a teljes összeg kamataival együtt behajtandó), melyek vonatkozásában értékvesztést nem számolunk el, a Hatóság könyveiben nyilvántartott követelés a határozatban kiszabott összeggel megegyezik, ettıl a következık miatt eltérés nem számolható: A fizetési határidı lejárta után az elsıfokú hatóság fizetési felszólítást bocsát ki, melynek eredménytelensége esetén a követelést 5 napon belül átadja végrehajtásra a NAV-nak, vagy az Önkormányzatnak kamataival együtt. A végrehajtás sikertelenségét a NAV írásban közli. Az elsı fokon eljáró hatóság ezen ügyeket felterjeszti Törlésre a Hatóság Fıigazgatója felé, aki negyedévenként - mérlegkészítéskor - a törléseket elbírálja, a jóváhagyott törlések a követelések között nem szerepelhetnek. A mérlegben kimutatott Adósokkal szembeni követelések értéke nem tér el tartósan és jelentıs mértékben a várhatóan megtérülı összegtıl.
VIII.
Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentı befektetések értékhelyesbítésének alakulása: NÉ
15
IX.
A kötelezettségvállalások állományának alakulása: 1.) Intézményi elıirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Bér és járulék elıirányzat nyitó kötelezettségvállalás állománya 58.978 eFt volt. Az év folyamán 541.624 eFt összegő kötelezettségvállalás történt a rendszeres, nem rendszeres és külsı személyi juttatások területén, melyek a munkabéreket és egyéb nem rendszeres juttatásokat tartalmaztak. A személyi juttatások járulékaira 132.400 eFt összegben történt kötelezettségvállalás. A ki nem fizetett kötelezettségvállalás a személyi juttatások és járulékai vonatkozásában 0 eFt. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványuk 25.285 eFt. A dologi és egyéb folyó kiadások tárgyévi nyitó kötelezettségvállalás állománya 171.859 eFt volt, a ki nem fizetett szállítói számlákat, és egyéb kötelezettségvállalásokat tartalmazta. Ezen összeg a tényleges kifizetéskor, a kötelezettségvállalás elızetes minısítésének korrekciója miatt 15.523 eFt-tal csökkent. Tárgyévben 260.554 eFt összegő kötelezettségvállalás történt, ebbıl pénzügyileg nem teljesült 25.059 eFt (ki nem fizetett szállítói számlák, egyéb kötelezettségek). Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 12.639 eFt. A felhalmozási kiadások kötelezettségvállalásának nyitó állománya 53.026 eFt. Korrekció -677 eFt. Tárgyévben 57.719 eFt összegő kötelezettségvállalás történt. Ebbıl 37.218 eFt pénzügyileg tárgyévben nem teljesült.
2.) EU-s támogatással megvalósuló programok:
X.
A feladatmutatók állományának alakulása:
XI.
A letéti számla pénzforgalma:
NÉ
XII.
A központi költségvetésbıl részletezése: NÉ
és
XIII.)
Befizetési kötelezettség teljesítése
egyéb
NÉ
NÉ
forrásból
Kötelezettségvállalással terhelt maradványból meghiúsult összeg: Bírságbevételek NGM-et megilletı része: (átfutó kiadás) Országos Tisztifıorvosi Hivatalnak utalt összeg
ellátások
5.773 eFt. 342.659 eFt 316 eFt
Budapest, 2012. március 19.
Pintér István fıigazgató
16
folyósított
