A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya
1. Fejezet száma, megnevezése: Cím: Alcím:
XIX EU Integráció 01 00
2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: - megnevezése: - rövidített megnevezés: - székhelye: - szakágazati besorolása: - alapító okirat száma, kelte: - adószám: - TB törzsszám: - Pénzforgalmi jelzőszám: - Felügyeleti szerv:
597683 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség NFÜ 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 751112 130/2006 (VI.15.) Korm. rendelet, alapító okirat: 2006. július 1. 15598323-2-41 10032000-00289658-00000000 Miniszterelnöki Hivatal
b) szervezeti felépítése: - szervezeti egységek megnevezése, létszáma; szervezeti ábra mellékelve SZMSZ szerint (1. sz. melléklet) c) szervezeti kapcsolódásai -hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése: KPSZE Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység- NFÜ közötti megállapodás szerint -hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése: nincs -a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: NFÜ d) tevékenységi köre - szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma: • 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról • 217/1998. (XII.30.)Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről • Szakmai rendeletek a melléklet szerint (2. sz. melléklet)
- a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése, 751120 Kormányzati szervek igazgatási tevékenysége - szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése: Az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges hosszú és középtávú fejlesztési tervek elkészítése, e támogatások felhasználásához szükséges tevékenység végzése és más kormányzati szervek ilyen tevékenységének koordinálása. - felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység: 7511 Általános közigazgatás - belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység: nincs - felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: nem folytatható - részvétel gazdasági társaságban: nincs e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján ezer forint Költségvetési előirányzat Működési bevétel Működési költségvetés támogatása Kölcsönök visszatérülése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Intézményi beruházás Kölcsönök Költségvetési előirányzatok összesen:
Bevétel 112.300 2.599.000 1.000
Kiadás
2.712.300
1.454.000 453.500 727.000 75.000 2.800 2.712.300
Költségvetési támogatás biztosítja az NFH pénzügyi szükségleteinek csaknem 100 %-át. A működési költségvetés az alapfeladatok ellátásához szükséges fedezetet biztosítja. A rendszeres személyi juttatások előirányzata: 1.188.577e Ft, mely biztosítja a 200 fő köztisztviselő 24 fő közalkalmazott és 17 fő munkavállaló létszám bérfedezetét. A nem rendszeres személyi juttatások előirányzata: 219.710e Ft. Ezen belül biztosított a rendszeres személyi juttatás (Amr. 58 §-ának (5) bekezdése szerint) 8 %-ának megfelelő normatív jutalom előirányzata, a jubileumi jutalom, napidíj, biztosítási díjak. Biztosított még az alanyi jogon járó ruházati költségtérítés, étkezési és üdülési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, valamint juttatásként az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás, és szociális juttatások. A külső személyi juttatások előirányzata: 45.713e Ft, mely biztosítja a feladatellátáshoz, működtetetéshez kapcsolódó külső szakértők igénybevételét. Az előirányzatból 58.336 e Ft a KPSZE által megnyert Romániai Twinning Projekt lebonyolítását végző szakértők díja, amely teljes egészében bevételből fedezett. A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata: 727.000 e Ft Ez a tétel fedezi a legtakarékosabb gazdálkodás melletti, elkerülhetetlen működési kiadásokat. Kölcsönök: 2.800 e Ft előirányzata biztosítja a munkáltatói kölcsönök fedezetét.
- fontosabb beszerzések, felújítások: • Szoftverek, szellemi termék beszerzések tervezett összege: 27.647 ezer Ft • Informatikai eszközök, bútorok beszerzésének tervezett összege: 4.823 ezer Ft
- engedélyezett létszámkeret: - január 1-jei betöltött létszám:
241fő 241 fő
f) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre: nincs g) a feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyságmutatók megnevezése, köre: nincs h) tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest [a g) pont alapján]: nincs
Budapest, 2007. február .
Bajnai Gordon fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos
2. sz. melléklet
A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG SZAKMAI FELADATAIT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK CÍME, SZÁMA: 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról 202/2004. (VI. 25.) Korm. rendelet a 2000. évi ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak módosításáról szóló nemzetközi szerződések kihirdetéséről 201/2004. (VI. 25.) Korm. rendelet az egyes ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak kihirdetéséről szóló 89/2004. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről
33/2005. (XII.27) TNM rendelet „az NFT házhoz jön” programról, a Nemzeti Fejlesztési Terv regionális és helyi pályázati támogató rendszeréről 29/2005. (VIII.22) TNM rendelet a 2007 utáni EU-támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EUnagyberuházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásnak szabályairól 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 2/2004. (IV. 21.) TNM-KvVM együttes rendelet a Kohéziós Alap közreműködő szervezet kijelöléséről
6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint az ISPA/Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának egyes szabályairól 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról
73/2006. (IV.3.) Korm. rendelet az ikerintézményi (twinning) program fejlesztési tevékenységének ellátásáról 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól 3/2006. (VI.22.) ME rendelet a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos szervezetirányító jogköréről 1062/2006. (VI.15.) Korm. határozat a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 1064/2006. (VI.29.) Korm. határozat a Nemzeti Fejlesztési Tanács létrehozásáról 1065/2006. (VI.29.) Korm. határozat a fejlesztéspolitika megvalósításával összefüggő egyes szervezeti kérdésekről
