Sikerült befelezni a F e l s ő i n k é i 11 szintor 44 lakásos épü letet, valamint a ¡lökni utcai 44 lakásos tanácsi értékositésü házat. Terven f olttí alkuszait az A Idd inkám tereprendezése, amoly várhatóan a VÍI, Ötéves tervben beépítésre kerül« Épül tovább az Ady lakótelepi távfűtővezeték, amely az iskolát* óvodát és a Szab öle .<3ka Mihály utcában korábban épült emeletes házakat latja el hőénorgiával, A beruházás ez évben folytatódik, A fedezet az 1 9 0 % ővj . tervben rendelkezésre áll, A Jókai utcában megépült tanácsi értékositésü lakás fogadószintjén a bőrgyógyászati rendelő terveink szerint ez évben készül el„ A Felsőinkáni lakótelepen üzembehelyeztok a Műszaki Soltot, Az uj Városi Könyvtár megnyitására április 11-én kerül sor. Tovább si került bővíteni az Ady lakótelepi sorházak vízellátását és szenny víz elvezetését* 1904-ben megkezdődött az autóbuszpályaudvar építése. Szerződés szerinti befejezés határideje 1986, november 3o. A felépítmény fedezetét a VOIálT Vállalat biztosítja. A társadalmi munka értéke az előző évi 8.1oo eFt~al szemben 15,ol6 oPt«ban realizálédott., Míg a gyermekintézmények és egész ségügy területén olyan eredményekről számolhatunk be, melyeit hasznosan segítettek a működést^ a városban végzcttttársadalmi munka eredményeivel t - a szervezéssel nem lehetünk elégedettek. Előre kell lépni a közterületek tisztántartása? parképítés és gondozás terén«, A korábbinál sokkal eredményesebben kell évégozni a Hazafias Népfronttal közösen a lakótelepi társadalmi munkát, A nagyüzemi szocialista brigádok és kollektívák munkáját komolyabb várospolitikai feladatok megoldására kell szervezni. Tisztelt Városi Tanács I Az 1984* évi tervek teljesítése, az elmaradt feladatok megoldása meghatározza az 1905 .' évi gazdálkodási tennivalókat, melyeket már a terv jóváhagyásánál figyelőmbe vettünk. Többlet eredményt csak saját többletbevételekkel* jobb szervezéssel, a lakosság ésv.v,'állalatok: intézmények dolgozóinak társadalmi munkájával érhetünk el* melyhez kérem a Városi Tanács támogatását, Mogitélésom szerint a gondok, problémák ellenére is 1984* évben eredményes évet zártunk* Kérem előterjesztésem m e g v i t a t á s á t é s elfogadását. Várpalotaj 1935* március 18,
Bostainé Tóth Judit 0s z t ályv e z et ő
Várpalota Város Tanácsa Várpalota, Táncsics u,l
Várpalota V^r&s Tanácsa 1905* nárcius 25«-1 üldöőn nogtárgyalta a VTV3> Pénzügyi-, Terv és Munkaügyi Osztály 1984. évi költségvetési és fejlesztési alap beszánolőját és neghozta a \
,,.....,,/1985. /III.25,/ Tft szánu H a t á r o z a t
~otj
1./ Várpalota város Tanácsa - az előterjesztéshez csatolt 1 ? 2 szánu nelléklctek szerinti részletezésben az 1984 # évi költségvetési boszánolót 190.678 ozer Pt bevétellol 181,792 ezer Pt kiadással elfogadja. 2,/
Várpalota város Tanácsa - az előtörjosztéshoz csatolt 3 , 4 szánu nelléklctek szerinti részletezésben az 1984 . évi fejlesztési alap beszánolét 77.481 ezer Pt bevétellol 75.1o6 ezer Pt kiadással elfogadja.
V á r p a l o t a
> 1985* nárcius 25.
V Szabó Gáborné tanácselnök
/ 'V- • .
cJ •
Dr.Czeidli seicíii István' iswaiiy VB-titkár ( 1
A Városi Tanács 1904« évi összesite B e v é t e l e k __ Saját források Ir.tézn* tlzemelt*. bevét elei Iipkossá^i b f i z e t é s e k Saját bevételek összesen? -
Mód. előirányz* 17539 5X73 22112"
Teljesitás 15o79 5705 2o364
Ueg'.-'Srít^t^ források? yállt ssö » befiz,. iJt i— i> t
- tanácsi váll. nyereségadóba
Iíegoszxn ht bevo összesen? Pelsőbb tanácsi hozzájárulás ~ közkiadásokhoz - vállalati kiadásokhoz
£255
151 64 o6 13018G 8G 06
6067
_ __
6214 130294 _0Go6
Tanácsi hozzájárulás összesen? 14710 0 146994 Átvett pénzeszközök: 20oo 20oo — fejlesztési alapból - egyéb átvett pénzeszköz ílgtá '56T Előző évi pénzmaradvány ___ J ? 5 9 7 _ ____ a 5 9 7 _ _ Összes bevétel; Püggő bevétel Főösszeg
1924o5 _ ______
1924o5
190664 __ ____ 1 4 _ ___ 19 o 67G
1*sz„melléklet költségvetés teljesítése Ezer Ft«ban 1 K i a d á s o k Kv.szervek és föladatok kiad & na i Válla la t í kiacVds' .k
Módp előír,,
Teljesí tés
103273 172.2 77 t 9 1 3 2 . 9o3I
Összesen? Függő kiadás
1924 o 5
X012OÜ RG4
Összes kiadás; Ebbőli *-» béralap , béralapból ig.oér - ut-bid f e luj,fenntart* - ál 1 6 cszk'özf eluj it ás - lakónázfelujitás tám.
1924c5
101792
65490 4104 llëll 60OI 9132
65o97 4104 Ioo 6? 5 o 22 9o31
M é rleg ? Összes bevétel Összes kiadás
19o670 101792
Bank számlák egyenlege Egyenleget módosító: - függő bevétel - tan.bj. többlet teljesítés miatt - függő kiadás Penzmaraóvány várható összege:
-h
14 I 06 504 927o
melleidet Várpalota Városi Tanács közvetlen irányítása alá tartozó költségvetési szervek és központilag kezelt szakfeladatok 1904 . évi pénzforgalmi előirányzat teljesitése ^ , Ezer Ft-oan I Önálló a n ga z dálk o dó költségvetési szervek megnevezése
6 „sz*. Bölcsőde
K 6 rh áz~R en d elő int.
Egy s . Tliur :• tér i ifit 0Isk óla Vörös Október úti ,,'lt. IsL 3. ez, SJ.t* Tslcola 9*szy ÁltoIskola Tési dombi Jült, Iskola 3o5cSzö Ip*Szalan. Intézet Thuri Gy„ Gimnázium
Műk .bevétel műd, telje előir. sítés
1610
34o 3174 20ol 1916 237o 2717 659 1132
Intézményeit összesen: 16727 Központilag kezelt szak-, feladatok - Műszaki Osztály - Termelés Ellátásfelü*0. 244 - Polgári védelem 162 - Tanácsi igazgatási tev. — - I.Iüv. házak és sporttám. - Rend ki vilii nevelési segély - nevelőotthoni ellátás 4oo ~ Állóeszköz nagyjavítás — V áll, la kÓh áz jcv# t ám* - Ky*tartalék — - Vt c s op «.tan,f e j1. a lapba - ~ Összesen: Függő kiadás
________
Főösszeg:
17539
17539
r
Kin dás mód. telje élői. sítés
Kiadásból bér mód, teljeélői, sités
Nagy jav# telj es 0
uC
Társad; munka
1320 353 2203 2519 1353 2o22 2212 752 1390
13723 29106 12952 16127 lo722 13321 12907 162 4 o 1339o
13 067 20733 11523 15229 9961 12195 12o39 I 6 o 79 13 o49
5757 15239 5396 7I0o 4412 5246 4358 0399 49 o7
5755 15l5o 5388 7141 44 07 5194 4356 0359 4027
lo70 679 I 007 322 28 0 292
1422o
130640
131075
6o094
6o577
420 0
97 229 lo 4104 — —
— — . ~ 742
-* — — -
—
~ —
-
-
—
5o22
277 .13 o — — 452 — — . ~ ____ 15o79 -
15-79
25101 27c 85 595 643 04 59 7720 69 o 7 looo 94 0 270 .279 . — — 6o01 5o22 9132 9o31 421 1352 ___ 1352
15o 25o 2o • 4104—
622 —
72 114 43 0 321 fAcr
10 0 293 446
0 I O 6O 4604 —■
0. — r~ '" —
1924o5 -
1012öO 504
65490 —
65097 —
-
6552 —
1924r5
101792
65498
65o97
5o22
6552
x =; intézmények összes ki adásai a telj esitett nagyjavítást nem tartalmazzák
1.
3 . sz,melléklet
K i m u t a t á s a fejlesztési alap 1904« évi beviteleiről Ezer Ft-ban I 1:1 e g n e v e z é s Lakosság községfejlesztési hozzájár, ebből; önkéntes hozzájárulás Telekadó Ut és közmüfejl.,hozzájárulás Földhasználati dij lakáscélú bevétel ebből: épitési hozzájárulás,lakás használatbavételi dij garázsértékesités bevétele tanácsi ért,lakások állami hozzájárulás visszafizetése Egyéb bevételek e b b ő l ; közterülethasználati dij házingatlan eladásából szárma zó bevételek ■. egyéb bevételek Saját bevételek összesen? Helyben képződött megosztott forrás Felsőbb tanácsi hozzájárulás Tanácsi ért,,lakások bankhitele Átvett pénzeszközök - NEVIKT /várf eluj itás/ - KOMFORT Felsőinkám Vas-műszaki űzi, - Szénbányák V. /gyermekintézményre/ - V O I A N autóbuszpályaudvarra - Gépip.Szóig*V* /szolgáltatóház/ - OFKFV /gyermekintézményre/ - Átvétel Tés Községi Tanácstól - Hegyei Környezetvédelmi alap juttatása /juhtelepre/ - Jubileumi kiadványra. VOR VKG Vegyesip„Szöv# VOLÁN Váll. - Inotai Alukohó V 0 /közműfejlesztés/ - 3o5*szc Szakmunkásképző Int* /kisegitő iskolára/ - ITITRO1L Ve /közműfejlesztés/ - Átcsoportcsitás költségvetésből Ideiglenes alapátadás visszatéritése Tárgyévi bevételek összesen? Előző évi pénzmaradvj - feji*alap pénzm* - egyéb állami h o z z á jár,ma.radv Összes bevétel:
Eredeti Módositott előirányzat Qoo
Telje
1252 . 452 2o 21o
149 46
6 8 o0 3 ooo
49 54
3ooo
3ooo
531 o vJ
loo loo
loo loo
278
2o 21o 5o oO 3ooo
24 234. 192
9130
1139o
1469
9343
1707 2oG49 14369
173, 2204
14*369 Goo
uOOO
6oo
12240
8oo looo 4oo Oooo ''-j6GO loo 5P61
Ooo loo 60
5oco
5or
45 lo 536:
5o
1273
A225o 7ooo
4925o
5615 76544 4993
15 5 1273 _____5 6 1 5
*7246* 4993
20
20
j1565
77401
4.sz, melléklet K i m u t o
t ás
a fejlesztési alap 1904. évi kiadásairól Ezer Pt~ban M e g n e v e z é s
Eredeti Módositott előirányzat^
Teljesítés
Személyi és^gazdasági szóig, ágazat: Célcsoportos lakásberuházás: - Felsőinkára épület - Ady ltp* Tanácsi ertékesitésü lakás* - Jókai u, 0, j,épület Parképités; társ^munka anyagköltsége Tereprendezés: Alsóinkám Távfűtés és melegvizszolg: - Városi tanácsház fűtéskorszorüsit, - Jókai u, 11 szintes ép,távfűtése - Ady II„ ütem távfűtés - Tési dombi óvoda távfűtés - Ady 3 oo lakás távfűtés - Fe^soinkám távfűtés Közvilágítás: Felsőinkám Felsővárosi ravatalozó Juhtelcp épitése
Ooo
lo5o
045 19
14369 45
14224 235 5oo
117 02 204 712
Ooo 3137 looo 3o 3oo
Ooo 305o 1417 3o 2oo
Oo3 3793 66
152 175 5ooo
33 140 175 4907
5o6
211
Egészségügyi ágazat; -
Jókai úti bőrgyógyászati rendelő Kórház műszer beszerzése Mentőállomás Ady ltpc bölcsőde
3oo 30 35
Kulturális ágazat? ~ Felsőinkám könyvtár - Kisegitő általános iskola
6400
1316 12 0
030 636
58 061
233 711 loo
952 091
1191 9o5 loo
2o0 653 39 299 920 7oo 160
Vízgazdálkodás ágazat: - Vízellátáss Jókai u.11 szintes ép, Ady tartalék terület Felsőinkám Ady 3 oo lakás - Csator n á z á s :Jókai u, 11 szintes ép, \dy tartalék terület Felsőinkám Rákóczi u.40o lakás meder burkolása Szállítás ágazat? ~ -
Ac!,y 3oo lakás útépítés Felsőinkám útépítés Felsőinkám járdaépítés Fei^sőinkám távbeszélő Tár’ csics Uf távbeszélő Autóbuszpályaudvar
72
3oo
526
9600
3607
55 237 416 33 10 9377
«-» 2 ** KGr eslsGclelem. ^ g z p t : - Jókai u, ~i üzlet - Felsőinkám üzlet
7oo 53oo
Villa nyhálóza t fej1 es zt és
V
- Acly tartalék terület - Jókai u* 11 szintes ép. energia ellátása - Ady 3oo lakás Tanácsi fejlesztések összesen: Gazdálkodási tartalék Beruházási színvonal Héra beruházási célú felhasználások: - Öregek napköziotth#felújítása ~ Várfelujitás /átadás/ - pénzügyi lebonyolitás - lakásforgalom kiadásai - dolgozók lakásépitési alapja - fiatal házasok lakástámogatása - parkfelújítás /Felsőinkám, Jókői u,/ - hitelvisszafizetés - teiekíjiv^yvi rendezés - konténer kazán /szállítás/ - Grábler tó rendezése - Vörös Október úti épület bontása - VKG konténerek biztosítása - átcs^port'.sitás o fenntartási költségvetésbe /Akácfa u#/ Kiadások összesen: Évvégi pénzmaradvány Egyéb állami hozzájárulás maradvány^ Összes kiadás:
3643
34o2
25o
612
305 -
317 29
45043
41226
42000
1033
1033
47676
43o59
42000
Ooo 56 710 —
74o l6oo 221 10710 5oo 15oo
1261 l6oo 175 10590 5oc 15 oo
—
5ooo
-
-
-
4925c -
— — -
62
20oo
20 oo
74130
751o6
7427
JZ
4925o
4o6 5ooc 11 55 15c loc
31565
2347 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20_ 77401
i
Városi Tanács Számvizsgáló Bizottsága
Tisztelt Városi Tanács I A Városi Tanács Számvizsgáié valamint Városfejlesztési, Termelési, Ellátási Bizottsága 1985. március 18-án tartott együttes ülésén megtárgyalta az» 1984» évi költségvetési és fejlesztési alap gazdálkodásáról szóló beszámolót. Megállapította, bogy a Pénzügyi-, Terv és Munkaügyi Osztály valamint a gazdálkodó szervek a költségvetés területén a szűkös pénzeszközök figyelembevételével gazdálkodtak és megfelelően biztosították a fó célként kitűzött alapellátást# Megfelelő volt a fejlesztési alappal való gazdálkodás is, amelynek fő célkitűzéseit, a megkezdett beruházások befejezését általában sikerült biztosítani.
Várpalota, 1985. március 18.
K r _______ Béla Bizottság Elnöke
Bizottság Elnöke
