PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.
A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS
1
A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
ÁLLAMI SZERVEZETEK
Részvényesi joggyakorlás Közszolgáltatás megrendelése MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT.
SZOLGÁLTATÁSI SZINT
Állami tulajdonú eszközök átadása
TARIFÁK ESZKÖZÖK MINŐSÉGÉNEK FENNTARTÁSA
ÁRKIEGÉSZÍTÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG Piacfelügyelet PÁLYAHASZNÁLATI DÍJAK
Piacszabályozás Üzleti szabályozás
MÁV STRATÉGIAI HATÓKÖRE
VASÚTI PÁLYAKAPACITÁS ELOSZTÓ KFT.
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Közszolgáltatási tevékenység finanszírozása Forrásbiztosítás
NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG; KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT; NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI ZRT. Nemzeti infrastruktúrafejlesztés lebonyolítása
Pályakapacitás allokációja, menetrend készítés 2
A MÁV – CSOPORT JELENLEGI FELÉPÍTÉSE
• Holdingközpont • Pályaműködtető
• Személyszállítási közszolgáltató
• Gördülőállomány javítási, gyártási, karbantartási szolgáltatások
• Vontatási szolgáltatások 3
CSOPORTSZINTŰ SZERVEZETI ÁBRA A TERVEZETT ÁTALAKÍTÁS UTÁN MÁV (holdingközpont)
NVP (pályaműködtetés)
MÁV-START
MÁV SZK
(személyszállítás, vontatás, karbantartás)
(HR, IT, beszerzés számvitel, pénzügy stb.)
ü Pályavasúti leányok
MÁVTRAKCIÓ
Egyéb leányok
MÁVGÉPÉSZET
EGYESÜLÉS
4
PÁLYAMŰKÖDTETŐ FINANSZÍROZÁSA KÖTÖTT PÁLYA, KÖTÖTT LEHETŐSÉGEK • Magyar Állam - MÁV Zrt. közötti pályaműködtetési szerződés szerinti bevételek: pályahasználati díj és költségtérítés • 2012-ben hosszú idő után a MÁV Zrt. megkapta az állammal között szerződésben biztosított költségtérítését • Források felhasználása I. Saját: meglévő infrastruktúra üzemeltetése, fenntartása, karbantartása II. Külső: szolgáltatási színvonal növelése, fejlesztés 5
I. ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS GÖRDÜLŐ TERVEZÉS MODELLJE • Karbantartás-felújítási munkák és a menetrend közötti egyensúly • Ütemezhető (tervezhető) karbantartás, valamint beruházások hálózati szintű összehangolása • Tervezés ciklusideje: 3 év • Saját, komplex tervezési kapacitás Állapot felvétel Azonnali intézkedési igény Minősítés
Paraméter csökkentés
Munka meghatározása
Részletes technológiai terv készítés
Technológiai variációk készítése
Költségvetés készítés
Költségek meghatározása
Részletes forgalmi terv készítése
Alvállalkozók, idegen kivitelezők
Munkaerő
Nagygép terv
Üzemviteli költségek számítása (kidolgozás alatt)
Hálózati erőforrás terv készítése
Döntés (forrásvizsgálat)
Anyagigény
Forgalom hatásvizsgálata
Vágányzár
Pálya állapota megfelelő
6
II. FEJLESZTÉS ÚJ HANGSÚLYOK AZ EU FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁBAN • Komplex nagyprojektek: NIF Zrt. • Kisebb, hálózati szűk keresztmetszetek feloldását célzó kiemelt projektek a szolgáltatási színvonal növelése érdekében: MÁV Zrt. – Figyelemmel a személy- és áruszállítás igényeire – Megcélozva a menetrendi struktúra javítását – A költséghez viszonyított legnagyobb hatékonysággal: érezhető változást eredményezve 7
II. FEJLESZTÉS NKS-HEZ IGAZODÓ MÁV-CSOPORT STRATÉGIA Nemzeti Közlekedési Stratégia
+
MÁV START Zrt., mint közszolgáltató
MÁV Zrt., mint Pályaműködtető Gördülő tervezés
Szűk keresztmetszetek feloldása
+
rGördülőállomá ny fejlesztése
rSzolgáltatásfejlesztés
=
Szolgáltatási színvonal érezhető növekedése 8
II. FEJLESZTÉS ELŐKÉSZÍTÉSI PROJEKT 2014-20 • Az EU finanszírozású közlekedési operatív program (IKOP) forrásait megcélozva • Komplex megvalósíthatósági tanulmány elkészítése • Résztanulmányokban az egyes feladatokra konkrét projektek kiválasztása, kiviteli szintű tervezése • Cél: koncepcióba illesztett, 2015-től ütemezhetően indítható kivitelezési projektek 9
II. FEJLESZTÉS ELŐKÉSZÍTÉSI PROJEKT 2014-20 HATÁSTERÜLETEI NKS-ben megfogalmazott célterületek: 1. Hálózati szűk keresztmetszetek feloldása – Lassújel felszámolási program – Hídprogram – Részleges kétvágányúsítás 2. Villamosítás 3. Állomásfejlesztés 10
II. FEJLESZTÉS KÖZOP PILOT PROJEKTEK Projektnév
Érték (mrd Ft)
Támogatási szerződés
1. Közlekedésbiztonság
12,6
ü
2. Állomásfejlesztés és kormányablak
9,9
ü
3. Bp. - Esztergom vasútvonal villamosítása
11,2 Folyamatban
4. Hídfelújítás
11,4 Előkészítés alatt
5. Lassújel felszámolás a Bp. – Miskolc vonalon
11,2 Előkészítés alatt
6. Karbantartógép beszerzés
8,1 Előkészítés alatt
11
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
12
