A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2010. évi költségvetése
Budapest, 2009. szeptember hó
-2-
Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege 1 354 095,0 millió forint, kiadási főösszege 1 407 503,3 millió forint, a költségvetés egyenlege -53 408,3 millió forint. A hiány rendezéséről a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kell rendelkezni. A költségvetési tervezés 1,4 százalékos bér és keresettömeg-növekedést, 4,1 százalékos fogyasztói árnövekedést, 2,5 százalékos bruttó átlagkereset növekedést előrevetítő makrogazdasági paraméterek alapján történt. Bevételek Az egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek előirányzata 1 353 114,9 millió forint, mely az alábbi tételeket tartalmazza: 1. Cím: Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1. Alcím: Munkáltatói egészségbiztosítási járulék 2. Alcím: Biztosítotti egészségbiztosítási járulék A figyelembe vett makrogazdasági paraméterek és jogszabályi változások alapján a 2010. évi munkáltatói egészségbiztosítási, valamint biztosítotti egészségbiztosítási járulékbevétel együttes tervezett összege 588 010 millió forint, amely az összes bevétel 43,4 százalékát teszi ki. A 2010. évben érvényes egészségbiztosítási járulékmértékek a következőképpen változnak az előző évihez képest. A foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő egészségbiztosítási járulék mértéke – jövedelemhatártól függetlenül – 5 százalékról 2 százalékra csökken, mely a társadalombiztosítási kockázatok szerint 1,5 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékra és 0,5 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulékra oszlik meg. A biztosítottak által fizetendő biztosítotti egészségbiztosítási járulék mértéke továbbra is 6 százalék, amelyből 4 százalék természetbeni, 2 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulék. A 2009. évhez hasonlóan a fizetés alapját képező jövedelmeknek nincs felső korlátja. 3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások Az egyéb járulékok és hozzájárulások 2010. évi együttes összege 48 369,5 millió forint. Ezen előirányzaton belül meghatározó tétel a munkáltatói táppénz hozzájárulás 23 500,0 millió forintos előirányzata. A közteherjegy után fizetett járulék előirányzata 800,0 millió forint.
-3-
A megállapodás alapján fizetők járulékbevételének előirányzata 120,0 millió forint, a Munkaerőpiaci Alap általi megtérítések (Start Kártya utáni kiegészítés és egyéb megtérítések) 2 000,0 millió forint. A megállapodás alapján fizetők esetében a szabályozás változott 2009. július 1-jétől. Nagykorú személy esetén a fizetendő járulék havi mértéke a korábbi minimálbér 100 százaléka helyett annak 50 százaléka. Az egészségügyi szolgáltatási járulék tervezett összege 21 949,5 millió forint. 2010. évben a nem biztosítottak (pl. a nagykorú eltartottak) és a kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíjas) vállalkozók által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék összege 4 950 forint/fő/hó. 4. Alcím: Egészségügyi hozzájárulás Az egészségügyi hozzájárulás (tételes és százalékos) együttes összege 2010. évben 49 100,0 millió forint, mely az összes bevétel 3,6 százalékát teszi ki. A tételes egészségügyi hozzájárulás előirányzata 6 900,0 millió forint. A tételes egészségügyi hozzájárulás 2010. január 1-jétől megszűnik. A tervezés a 2010. januárban teljesítendő (egy havi) befizetés összegét vette figyelembe. A százalékos egészségügyi hozzájárulás 2010. évi előirányzata 42 200,0 millió forint. Január 1-jétől a százalékos egészségügyi hozzájárulás szabályozása is változik, a 11 százalékos mértékű hozzájárulás 27 százalékra emelkedik. 5. Alcím: Késedelmi pótlék, bírság A késedelmi pótlék és bírság 2010. évi előirányzata 4 000,0 millió forint. 6. Alcím: Központi költségvetési hozzájárulások A központi költségvetési hozzájárulások alcím 2010. évre tervezett együttes összege 617 271,0 millió forint, a bevételek 45,6 százaléka. A bevétel döntő része az ún. „nemzeti kockázatközösségből” származik, amelynek keretében a központi költségvetés – a járulékfizetésre képtelen, vagy arra nem kötelezett személyek után – járulék címén pénzeszközt ad át az Egészségbiztosítási Alap számára (611 771,0 millió forint). A központi költségvetés által az ún. nemzeti kockázatközösség keretében fizetett járulék havi összege 9 300 forint/fő. Az alcím tartalmazza még a terhesség-megszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 1 600,0 millió forintos összegét, valamint az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos 3 900,0 millió forint összegű központi költségvetési hozzájárulást.
-47. Alcím: Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 2010. évben az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek alcím előirányzatainak együttes összege 46 364,4 millió forint. Az alcímen belül található a terhesség-megszakítás egyéni térítési díja 685,0 millió forint összeggel, a baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 4 879,4 millió forintos előirányzata, a kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 1 500,0 millió forintos előirányzata, illetve az egészségügyi szolgáltatók visszafizetésének együttesen számított előirányzata 320,0 millió forint. Az alcím tartalmazza továbbá: • a szerződés szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetéseket (8 000,0 millió forint), • a folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetéseket és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételeket (30 500,0 millió forint), amelyek a gyógyszer-gazdaságossági törvényben meghatározott befizetések. Ezeken túl a nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése jogcímcsoport együttes összege 480,0 millió forint, amely tartalmazza az EU és nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolásokból keletkező bevételeket. • Az EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolásokat az Európai Tanács 1408/71/EGK és 574/72/EGK sz. rendeletei szabályozzák. Magában foglalja az EGT tagállamokból érkező biztosítottak Magyarországon „E” formanyomtatvány átadása mellett történő ellátása nyomán felmerülő költségtérítések összegét, melyet számlázás alapján térítenek az OEP részére a külföldi biztosítók. A 2010. évi előirányzat 450,0 millió forint. • 2010. évben várhatóan hatályba lép két (az EGT elszámolásokhoz hasonló) formanyomtatványon alapuló elszámolásos kétoldalú egyezmény (Szerbia, Macedónia). Ezt feltételezve a nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások költségvetési soron a külföldi biztosítottak formanyomtatvány alapján történő magyarországi ellátása nyomán felmerülő költségtérítések összege nő, melyet számlázás alapján térítenek meg az összekötő biztosítók. A 2010. évi előirányzat 30,0 millió forint.
-5Kiadások Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi kiadási főösszege 1 407 503,3 millió forint, mely az alábbi tételeket tartalmazza: 2. Alcím: Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi pénzbeli ellátásai összesen 237 656,7 millió forintot tesznek ki, amely a kiadási főösszeg 16,9 százaléka. Terhességi-gyermekágyi segély A terhességi-gyermekágyi segély 2010. évi előirányzata 40 539,0 millió forint. A 2010. évi tervezett összeg a segélyezés alapjául szolgáló átlagkeresetek növekedésének figyelembe vételével került kialakításra. Táppénz A 2010. évre tervezett előirányzat 96 535,1 millió forint. Az előirányzat a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. augusztus 1-jétől hatályos módosításainak hatásán túl a 2009. évi bruttó kereset növekedést is figyelembe vette. A jogcím-csoporton belül az egyes jogcímek az alábbiak szerint alakulnak: Táppénz: 85 744,3 millió forint Gyermekápolási táppénz: 4 209,5 millió forint Baleseti táppénz: 6 581,3 millió forint Betegséggel kapcsolatos segélyek A betegségekkel kapcsolatos segélyek 2010. évi együttes kiadása 1 350,0 millió forint. Az előirányzat tartalmazza a külföldi gyógykezelés és az egyszeri segély keret összegét is. A külföldi (engedélyezett) gyógykezelés költségei magukban foglalják az EU tagállamaiba, valamint a harmadik államokba irányuló betegforgalmat egyaránt. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár azokat a betegeket, akik az EU valamely tagállamába engedélyezett gyógykezelésre mennek, az E 112-es formanyomtatvánnyal látja el. A külföldi gyógykezelések engedélyezése a 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet szabályai szerint történik. A 2010. évi előirányzat 900,0 millió forint.
-6A 2010. évre tervezett egyszeri segély összege a korábbi évekhez hasonlóan 450,0 millió forint. Kártérítési járadék A kártérítési járadék 2010. évi előirányzata 1 041,4 millió forint, amelynek tervezésénél a nyugdíjemelés és létszámcsökkenés került figyelembevételre. Baleseti járadék A baleseti járadék előirányzata 8 170,2 millió forint. A tervezés a nyugdíj emelésével és a létszám kismértékű csökkenésével számolt. Gyermekgondozási díj A gyermekgondozási díj előirányzata 90 021,0 millió forint. A GYED kiadásra gyakorolt hatások között legfontosabb a bruttó kereset növekedés, valamint a jogszabály változás hatása. 3. Alcím: Természetbeni ellátások Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi természetbeni ellátásainak kiadásai összesen 1 123 471,2 millió forintot tesznek ki, amely a kiadási főösszeg 79,8 százaléka. Gyógyító-megelőző ellátás A gyógyító-megelőző ellátások 2010. évi finanszírozására tervezett keretösszeg 719 632,1 millió forint, mely a rendkívüli ellátási igények finanszírozására szolgáló 3 000 millió forintot is tartalmazza céltartalékként. A 2010. évi előirányzatok tervezésének bázisai a 2009. évi módosított előirányzatok, melyek tartalmazzák a Működési költségelőlegre átcsoportosított 13 050 millió forintot is. 1. Szerkezeti változás (- 4 523,3 millió forint) Forráscsökkentés/forrásnövelés • A Felülvizsgáló orvosok díjazása 2009-től 2010-ben nem a gyógyítómegelőző ellátások terhére történik, ennek összege: - 45 millió forint. • Az Avastin emlő indikáció gyógyszer finanszírozása jövőre a gyógyszer egyedi méltányosság kasszája helyett a speciális finanszírozású
-7fekvőbeteg szakellátás terhére történik. Forrásátcsoportosítás: 400 millió forint. • A Működési költségelőlegre „zárolásként” átcsoportosított 13 050 millió forintból 8 171,7 millió forint került visszarendezésre a forráselvonással érintett eredeti kasszákra. Jogcímcsoporton belüli átcsoportosítás • A kritikus gazdálkodási helyzetbe került egészségügyi szolgáltatók anyagi megsegítése céljából a Speciális finanszírozású fekvőbeteg szakellátás terhére 500 millió forint átcsoportosítás vált szükségessé a Működési költségelőleg javára. • Egyes gyógyszerek (Xigris: 65 millió forint, Alimta mesothelioma indikáció: 260 millió forint, Avastin vastagbél indikáció: 2 640 millió forint) finanszírozása jövőre az aktív fekvőbeteg szakellátás helyett a speciális finanszírozású fekvőbeteg szakellátás terhére történik. Forrásátcsoportosítás: 2 965 millió forint. • A gondozóintézeti gondozásban a fix összegű díjazás 50 százalékra történő csökkentésével növelni kellett a teljesítménydíjazás mértékét, amelynek forrását, 2 327,6 millió forintot a járóbeteg szakellátás kasszájába át kellett csoportosítani. 2. Járulékcsökkenés és a tételes egészségügyi hozzájárulás megszűnése (együttesen: - 20 012,7 millió forint) A munkáltató által fizetendő járulékmérték 32 százalékról 27 százalékra csökkenése – 2010-ben jövedelemtől függetlenül – éves szinten 16 499,7 millió forint kiadáscsökkenést jelent. A tételes egészségügyi hozzájárulás megszűnéséből eredő forráscsökkenés összegének számítási alapja az ellátásonként meghatározott egészségügyi dolgozói létszám. (Az EHO mértéke személyenként 1 950 forint/hó, így a kiadáscsökkenés 3 513,0 millió forint.) 3. ÁFA emelés hatása (+ 11 585,5 millió forint) Az 5 százalékos ÁFA emelés éves hatása együttesen 11 585,5 millió forint. 4. Fejlesztés (+ 2 000,0 millió forint) A háziorvosi ellátásban a részleges teljesítményarányos díjazás bevezetése 2 000 millió forint többletforrás bevonását teszi szükségessé. Az ennek alapját
-8meghatározó indikátor (minőségbiztosítási) rendszer 2009. július 1-jétől már működik. 5. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék A rendkívüli ellátási igények finanszírozására rendelkezésre álló összeg 3 000,0 millió forint. Az előirányzat a Kormány hatáskörében csoportosítható át az Összevont szakellátás jogcímre. Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása A Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatásának 2010. évi előirányzata 3 800,0 millió forint, amelynek tervezésénél kiadáscsökkentő intézkedés hatása került figyelembevételre. Anyatej-ellátás Az anyatej-ellátás 2010. évi tervezett előirányzata 200,0 millió forint, a tervezés a 2009. évi várható teljesülést vette alapul. Gyógyszertámogatás A gyógyszertámogatás jogcím-csoport jogcímei előirányzatának együttes összege 345 374,4 millió forint. Ezen belül az egyes jogcímek előirányzatai a következők szerint alakulnak: Gyógyszertámogatás kiadásai: Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás: Gyógyszertámogatás céltartalék: Méltányossági gyógyszertámogatási kiadás:
300 040,0 millió forint 9 834,4 millió forint 30 500,0 millió forint 5 000,0 millió forint
A Gyógyszertámogatás kiadásai előirányzata 300 040,0 millió forint, amelynek kialakításánál a gyógyszertámogatást érintő 2009. évi intézkedések, a generikus program 2010. évben is várt megtakarító hatása, a kiadásokat csökkentő intézkedések hatása, valamint az előző évi várható kiadás került figyelembevételre. A speciális beszerzésű gyógyszerkiadás soron jelenleg 1 indikáció, a veleszületett vérzékenység kezelése található, ennek 2010. évi előirányzata 9 834,4 millió forint. A tervezés a vérkészítmények alapanyagárának világpiaci mozgása, a jelentős keresletnövekedés és egyidejű kínálatszűkülésből adódó növekvő faktorszükséglettel, valamint az inflációval számol. A gyógyszertámogatás céltartalék 2010. évi előirányzata megegyezik a „Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói
-9befizetésekre és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételekre” előirányzott összeggel, vagyis 30 500 millió forint. A méltányossági gyógyszertámogatási kiadás 2010. évi 5 000 millió forintos összeget az inflációs várakozásokon felül a jelentős kiadásokat eredményező biológiai terápia készítmények patikai finanszírozásba kerülése határozta meg. Gyógyászati segédeszköz támogatás A gyógyászati segédeszközök támogatásának 2010. évi tervezett előirányzata — a kiadás-megtakarító intézkedések hatásának figyelembevételével — 45 400,3 millió forint, amelynek jogcímenkénti bontása az alábbiak szerint alakul. A kötszertámogatás előirányzata a 2009. augusztusban életbe lépett jogszabályváltozások kiadáscsökkentő hatásának figyelembevételével 5 657,4 millió forint összegben került tervezésre. A gyógyászati segédeszköz-kölcsönzés előirányzata 612,9 millió forint.
támogatása
jogcím
2010. évi
Az egyéb gyógyászati segédeszközök támogatásának előirányzata 2010. évre 39 130,0 millió forint, amely összeg tükrözi a jogszabályváltozások kiadáscsökkentő hatását. Utazási költségtérítés Az utazási költségtérítés 2010. évi előirányzata 4 200 millió forint. Az előirányzat kialakításánál meghatározó tényező az autóbusz-, illetve vasúti díjszabásban várható áremelkedés. Nemzetközi egyezményekből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai A 2010. évi előirányzat összesen 4 864,4 millió forint, amelynek bontása az alábbiak szerint alakul: Az EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolásokra 4 014,4 millió forint, a nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolásokra 350,0 millió forint, a külföldi sürgősségi gyógykezelésekre 500,0 millió forint került tervezésre. Az EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolásokat az Európai Tanács 1408/71/EGK és 574/72/EGK sz. rendeletei szabályozzák. Az előirányzat két tételből tevődik össze. Egyrészt magában foglalja a Magyarországon E jelű
- 10 formanyomtatvány (beleértve az Európai Egészségbiztosítási Kártyát is) alapján ellátott EGT tagállamból érkezett biztosítottak magyarországi egészségügyi szolgáltatónál történő ellátása után kifizetett finanszírozási díjak, valamint a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyfürdő támogatási díjak összegét. Másrészt a magyar biztosítottak EGT tagállamokban E jelű formanyomtatvány átadása mellett történő ellátása nyomán felmerülő költségtérítések összegét, melyet az OEP számlázás alapján térít a külföldi biztosítók részére. Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások előirányzata szintén több tételből tevődik össze. Egyrészt magában foglalja azon országok polgárainak ellátását, amelyekkel hazánknak kölcsönös ellátáson alapuló egészségügyi tárgyú egyezménye van továbbra is. Ezen külföldi biztosítottak magyarországi egészségügyi szolgáltatónál történő sürgősségi ellátása után felmerülő finanszírozási díjak kifizetése erről a költségvetési sorról történik. Másrészt az EGT elszámolásokhoz hasonló formanyomtatványon alapuló elszámolásos kétoldalú egyezmények (jelenleg Horvátországgal van hatályos egyezmény) alapján történik térítés a külföldi biztosítóknak, valamint a finanszírozási és támogatási díjak kifizetése a hazai egészségügyi szolgáltatóknak. A külföldi sürgősségi gyógykezelés költségei térítésének gyakorlata a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebtv.) 27.§ alapján lényegében 2004. május 1. után is változatlan maradt. A harmadik állam területén tartózkodó magyar biztosított által külföldön igénybevett sürgősségi ellátások költségét az egészségbiztosítás az igénybevétel idején érvényes belföldi költség mértékének megfelelő összegben téríti meg. Ez az összeg lényegesen kevesebb, mint a külföldön igénybevett ellátás tényleges költsége. Azonban valamennyi olyan EGT tagállamban nyújtott ellátás is idetartozik, amelyet a magyar állampolgárok megfelelő formanyomtatvány hiányában térítési kötelezettség mellett vettek igénybe. A közösségi rendelet alapján azonban ez utóbbi esetben nem a magyar belföldi költség mértékét, hanem azt az összeget kell visszatéríteni, amelyet a kisegítő teherviselő fordított volna az ellátásra akkor, ha azt a megfelelő formanyomtatvánnyal vették volna igénybe. Az esetek többségében ez jóval magasabb összeget tesz ki, mint a belföldi költségmérték. 4. Alcím: Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 2010. évre az egyéb kiadások együttes előirányzata 25 418,8 millió forint. A legjelentősebb tétel a GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címén a Ny. Alapnak átadott pénzeszköz 21 605,0 millió forintos előirányzata. Ezen túlmenően a jogcímcsoportba tartozik még a kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (1 330,5 millió forint), a postaköltség (1 537,6 millió forint), az egyéb ellátási kiadás (545,7 millió forint), az orvosspecifikus vények
- 11 (300,0 millió forint), a gyógyszergyártók ellentételezését szolgáló kiadás (100,0 millió forint). Az egyéb ellátási kiadások jogcím tartalmazza az Egészségbiztosítási Felügyelet részére fizetendő felügyeleti díjat (224,7 millió forint). 3. Cím: Vagyongazdálkodás Az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodásból származó bevétel címen a 2010. évi előirányzat 44,0 millió forint. Ebből 6,0 millió forint bevétel várható a járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből, kezeléséből, 38,0 millió forint pedig a jogutódlással szerzett bérlakások és helyiségek bérlők részére történő vételre felajánlásból, illetve a törlesztő-részletek befizetéséből. Az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási kiadások tervezett összege 2010. évre 5,0 millió forint. 5. Cím: Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok költségvetése A 2009. évi eredeti kiadási előirányzat 22 565,4 millió forint, amely a 2010. évi működési költségvetés bázisaként szolgál. A működési költségvetés főbb előirányzatai a következők: Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett létszám (fő)
adatok millió forintban 2009. évi eredeti 2010. évi előirányzat előirányzat 22 565,4 20 951,6 936,1 936,1 21 629,3 20 015,5 3 452 3 452
- 12 1. Alcím: Központi hivatali szerv Személyi juttatások
adatok millió forintban 11 387,0
Munkaadókat terhelő járulékok
2 896,6
Dologi kiadások
3 364,4
Támogatás értékű működési kiadás
220,0
Működési célú pénzeszköz átadás
5,0
Kölcsönök
0,0
Intézményi beruházás Kiadások összesen Bevétel Támogatás Számított létszám (fő)
504,3 18 377,3 412,4 17 964,9 3 452
Az alcím az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint központi hivatali szerv előirányzatai mellett az igazgatási szervek gazdálkodási jogkörébe nem tartozó – jórészt személyi juttatási, munkaadókat terhelő járulék, illetve létszám – előirányzatokat is tartalmazza. Kiadás A bázis előirányzatot csökkenti a 2009. évi 106,8 millió forintos előirányzatzárolás bázisba építése, a 2010. január 1-jétől már jövedelmi korlát nélkül érvényesülő 5 százalékos munkáltatói járulék csökkenésének és a tételes egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség megszűnésének fedezete, valamint egyéb, elsősorban az informatikai fejlesztéseket érintő szerkezeti változások. Kiemelt feladatként jelentkezik az OEP működésének informatikai támogatása, az informatikai rendszerek üzemeltetése mellett a jogszabályi változások átvezetése és az egyéb kötelező support tevékenységek elvégzése. Az informatikai célú előirányzatok alapvetően az üzemeltetési, működtetési feladatok kiadásainak fedezetét tartalmazzák. Így különösen az informatikai biztonsági, védelmi megoldások jövő évre ütemezett kiadásaira, a jogviszony nyilvántartás alapját képező TAJ/BSZJ rendszer üzemeltetésére, az akkreditált iktató- és iratkezelő rendszerek kialakítására, valamint egyéb licencek fedezetére szolgálnak forrásként. Fentieken túl kiemelt feladat az ún. Epénz projekt,
- 13 melynek célja a teljes egészségügyi szolgáltatói kört felölelő integrált on-line jelentési és elszámolási rendszer működtetése. Az OEP engedélyezett létszáma a 2009. évivel megegyezően 2010-ben is 3 452 fő. Bevétel A saját bevételi előirányzat 2010. évi összege 412,4 millió forint. A legjelentősebb bevétel a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint az OEP részére a gyógyszer befogadási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakból adódik. Fentieken túl bevételi forrást jelentenek a működési bevételek (alkalmazottak térítése, oktatási és egyéb bevételek), továbbá a korábban folyósított munkáltatói lakáskölcsönök visszatérülései. 2. Alcím: Igazgatási szervek Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok
adatok millió forintban Igazgatási szervek 196,2 26,5
Dologi kiadások
2 351,6
Kiadások összesen
2 574,3
Bevétel Támogatás
523,7 2050,6
Kiadás Az Igazgatási szervek alcím tartalmazza az FPEP és a regionális igazgatási szervek gazdálkodási körébe tartozó személyi juttatásokat, a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokat és a működéshez szükséges dologi előirányzatokat. Az FPEP költségvetésének dologi kiadásai között jelenik meg a – bérleményben történő – elhelyezéssel összefüggő kiadások jövő évi fedezete.
- 14 Bevétel Az alcím bevételi előirányzata 523,7 millió forint, amely 2009. évi eredeti előirányzattal azonos összegű. Az előirányzat az igazgatási szervek működési bevételeit (alkalmazottak térítései, TAJ kártya díjbevétel, nyomtatvány értékesítésből származó bevételek, közös használatú ingatlanok üzemeltetési költségei továbbszámlázásának bevételei, egyéb bevételek) tartalmazza. Budapest, 2009. szeptember „…….”
Dr. Rendek Vilma mb. főigazgató
Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter
