Kolping Ház 3200 Gyöngyös, Török Ignác utca 1.
A KÉKES TURISTA EGYESÜLET 2006. ÉVI KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA Taglétszámunk 2006-ban 118-rıl 126 fıre nıtt, ezzel továbbra is Heves megye legnépesebb és legaktívabb természetbarát szervezete vagyunk Fıbb tevékenységeink 2006-ban: -
Májusban, júniusban és októberben immár hagyományosan megrendeztük „A Tiszta Mátráért” elnevezéső hulladékgyőjtı akciónkat, melynek keretében a Gyöngyösi- és a Felsı-Mátra 220 km-nyi turistaútját tisztítottuk meg 200 önkéntes segítségével.
-
Nyári turistaút-festı táborunk keretében 48 km új turistautat alakítottunk ki a Délnyugati-Mátrában, emellett 4 km-t a Keleti-Mátrában. Felújítottuk az Országos Kéktúra Mátrán átvezetı 48 km hosszú szakaszát Mátraverebélytıl Sirokig, valamint 24 km egyéb turistautat. Mindezek elvégzésére 172 munkanapot fordítottunk.
-
Nyílt túrát az elmúlt évben 24 alkalommal szerveztünk 670 résztvevıvel, melyeknek a fele vendég volt. Egyesületi túráinkon összesen mintegy 8865 km-t túráztunk, bebarangoltuk Isztriát, Erdélyt, a Szlovák Paradicsomot és a Fátrát is.
-
Továbbra is részt veszünk a Mátra internetes útikalauzának, a www.matrahegy.hu honlapnak az üzemeltetésében, melynek látogatottsága havi 40-50ezres nagyságú.
-
Folyamatosan részt veszünk a Mátra turistatérképeinek és útikönyveinek helyszínelésében, adatgyőjtésében, lektorálásában.
-
A gyerekek természet- és környezetbarát szemlélető nevelésének segítése érdekében együttmőködünk a gyöngyösi Jeruzsálem úti óvodával. A 150 fıs „Mátra Manók” tagjai 140 szülıt, nagyszülıt, testvért, ismerıst és 50 vendég-óvodást is megmozgattak 2006-ban. 34 alkalommal összesen 205 órán keresztül, 156 km-t megtéve ismerkedtek a természettel.
-
Közhasznú szervezetként nemcsak a honlapunkon igyekszünk turisztikai információval ellátni a Mátra iránt érdeklıdıket, hanem az éves programfüzetünkben is a nyílt túráktól a teljesítménytúrákon és túraversenyeken át a túramozgalmakig csokorba győjtve kínáljuk a túrázási és élményszerzési lehetıségeket mindenkinek.
-
Április elsı hétvégéjét immár hagyományosan a mátrai túramozgalmaknak szenteltük. Két napon keresztül 10 vezetett túra keretében mintegy 80 fıt ismertettünk meg 7 mátrai túramozgalommal. Az általunk szervezett Rákóczi túramozgalmat 2006 év végéig 251-en teljesítették.
-
Egyre nagyobb népszerőségnek örvendı rendezvényeink rendszeres és különbözı nehézségi fokú alkalmat teremtenek a sportjellegő természetjárásra: A március 18-i Mátrahegy teljesítménytúra 10, 20, 30 és 40 km-es távjain 709-en indultak. Június 4-5-én rendeztük meg a Mátrai Csillagok teljesítménytúrát. Ez az elsı éjszakai teljesítménytúra a Mátrában, a 15, 25 és 45 km-es távokon a rendkívül mostoha idıjárási viszonyok ellenére 199 fı vett részt. November 11-én 78 versenyzıvel bonyolítottuk le az Avar Kupa tájékozódási túraversenyt.
-
2006-ban sem maradtunk nívós szakmai rendezvény nélkül: április végén a 35 résztvevı megelégedésére szerveztük meg a Természetvédelmi Vándorgyőlést.
-
Szervezett formában (30-40 fıs csoportokban, többnapos túrákkal) 328 km megtételével befejeztük az Országos Kéktúra teljesítését – számos más egyéb túramozgalom bejárása mellett.
-
Egyesületünkbıl jelenleg 51 fı rendelkezik különbözı szintő természetjáró minısítéssel. 2006-ban 2 bronzjelvényes, 2 ezüstjelvényes, 3 aranyjelvényes, 2 érdemes és 1 kiváló természetjáró minısítést szereztünk.
Az egyesület tisztségviselıi megbízatásukat társadalmi munkában látják el, tevékenységükért semmilyen juttatásban nem részesültek. Az egyesület 2006. évi mérlege, pénzügyi tervének teljesülése és a 2006. évi pályázati tevékenysége mellékelve. Gyöngyös, 2007. március 26.
Simon Péter
A KÉKES TURISTA EGYESÜLET 2006. ÉVI PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGE Pályázati úton szerzett támogatások Kiíró szervezet
pályázott összeg
megítélt összeg
megérkezett összeg
felhasználás
megjegyzés
0
„A Tiszta Mátráért” hulladékgyőjtı és feltérképezı akció
lemondtuk…
0
Ágasvári tábor
0
TURISTA ÚTJELZİ TÁBLARENDSZER LÉTESÍTÉSE A MÁTRÁBAN
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
333 000
Nemzeti Sporthivatal Mobilitás
150 000
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
700 000
700 000
400 000
210 000
105 000
200 000
50 000
50 000
200 000
100 000
100 000
Wesselényi Miklós közalapítvány Gyöngyös város PH. Sport Bizottság Gyöngyös város PH. Sport Bizottság NCA nemzetközi NCA mőködési NCA internet Gyöngyös város Önk.Környezetvédelmi Bizottság Összesen:
100 000 1 733 482 200 000
100 000 -
100 000
42 400
867 000
867 000
-
-
150 000
150 000
150 000
2 433 000
2 277 000
1 314 400
498 208
2007-re halasztva
OKT, Tt mőködési költségek (saját túrák) Teljesítménytúrák YNF külföldi rendezvényein való részvétel
folyamatban
mőködési költségek
folyamatban
honlap fejlesztés Tiszta Mátráért
elszámolt
498 208
cél szerinti felhasználás 2006-2007-ben
-
Nem pályázati úton szerzett támogatások SZJA 1%
-
MTSZ
133 280
133 280
133 280
OKT Mátrai szakaszának festése
Gyöngyös város Önk.Környezetvédelmi Bizottság
150 000
150 000
150 000
Tiszta Mátráért
781 488
781 488
Összesen:
KÖLTSÉGVETÉSI TERV - TÉNY 2006. Eft-ban
TERV
Nyitó Elızı évrıl maradvány
TÉNY 710
ebbıl folyószámlán pénztár
710
648
648
62
62
-
-
TERV
TÉNY
8 476
I. BEVÉTELEK: 1. Banki kamat bevételek 2. Egyesületi tagdíjak
20
20
8 768 11
270 KTE MTSZ
200
334 225
70
3. Magán támogatások
109
eseti rendszeres ezekbıl kötött célú szerzıdéses
-
-
4. Saját rendezvények bevételei Mátrahegy teljesítménytúra Mátrai csillagok OKT bevételei EKE tábor Szlovák paradicsom, Liptói Tátra Isztria, Tirol Avar Kupa Csoportos teljesítménytúrák, kirándulások Rákóczi túramozgalom 5. Közp. ktg. vetési szervtıl és pénzalaptól kapott céltámogatás NCA mőködési NCA nemzetközi Zöld Forrás 2006 A Mátra jelzıtábláinak kihelyezése Wesselényi közalapítvány OKT turistauút felújítás SZJA 1% 6. Önkormányzattól kapott céltámogatás A Mátra jelzıtábláinak kihelyezése Tiszta Mátráért Teljesítménytúra szervezésre Sporttevékenységre 7. Saját munkavállalások és szolgáltatások bevételei 8. Egyéb bevételek Természetvédelmi vándorgyőlés, Kelet-Mo. értekezlet Egyéb (OKT füzet) Egyesületi póló
11
4 480
5 413
200
294
250
105
850
988
200
418
1 120
1 472
1 750
1 858
30
15
20
167
60
96
3 233 1 733
2 098 1 148
100
14
100
-
700
-
200
305
100
133
300
498
450
300
300
-
300
150
100
100
50
50
23
-
150 456
3 20
6 -
150 462
TERV
TÉNY
8 306
II. KIADÁSOK: 1. Általános mőködési költségek
7 517
1 196 bank kts. könyvelési díj adminisztrációs ktg.-ek Székhely fenntartási költségei kiadványok készítése Konferencia díjak
268
50
31
96
72
150
110
700 150
52
50
3
2. Saját rendezvények költségei
5 560
Mátrahegy teljesítménytúra Mátrai csillagok OKT EKE tábor Szlovák paradicsom, Liptói Tátra Isztria, Tirol Rákóczi túramozgalom Túramozgalmas hétvége Avar Kupa Természetvédelmi vándorgyőlés, Kelet-Mo. értekezlet Csoportos teljesítménytúrák, kirándulások Gyalogkakukk, Erdei tábor Tiszta Mátráért Évzáró rendezvény 3. Céltámogatás munkafeladatok ktg.-ei turistautak felújítása 4. Céltámogatásos sporttevékenységek ktg.-ei
250
6 663 240
250
427
1 150
1 185
300
383
1 170
1 283
1 800
1 985
20
-
50
-
120
48 457
50
220
50
88
300
347
50
200 200
156 156
-
-
-
5. Saját fedezető célfeladatok ktg-ei következı évi programok elıkészítése 6. Saját munkavállalások és szolgáltatások költségei 7. Munkabérek és díjak: 8. Beruházások és eszközbeszerzések valamint selejtezések 9. Támogatások és jutalmak: Nevezési díjak Szövetségi tagdíjak (TFSZ) Képzések (fiatalok külföldi útjai NCA-ból) Képzések (aktivisták, találkozók) Szakkönyvek (térképek) 10. Egyéb kiadások Egyéb MTSZ tagdíj
50
-
50
800
-
-
380
311
50 10
2
100
52
200
257
20
120
119
50
-
70
119
TERV
III. KÉSZPÉNZ ALAKULÁSA
TÉNY 710
1. Induló (elızı év végi) helyzet Banki folyószámlán és pénztárban
710
710 710
TERV 880
2. Tervezett évvégi helyzet Banki folyószámlán és pénztárban 3. Tervezett változás
TÉNY
880
1 961 1 961
170
1 251
18582413-1-10 Statisztikai számjel vagy adószám
Kékes Turista Egyesület Társadalmi szervezet neve
3200 Gyöngyös, Török I. u. 1. Címe
Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2006. Év "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
Keltezés:
Gyöngyös, 2007. május 10.
a tásadalmi szervezet vezetıje (képviselıje)
P.H.
18582413-1-10 Statisztikai számjel vagy adószám
2006. ÉV MÉRLEG adatok E Ft-ban Sorszám
A tétel megnevezése
Elızı év
Elızı év(ek) helyesbí-tései
Tárgyév
a
b
c
d
e
1
A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)
2
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5
IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6
B. Forgóeszközök (7-10. sorok)
7
I. KÉSZLETEK
8
II. KÖVETELÉSEK
9
III. ÉRTÉKPAPÍROK
10
IV. PÉNZESZKÖZÖK
710
1 961
11
C. Aktív idıbeli elhatárolások
281
163
2 260
3 142
2 149
3 034
1 541
2 149
608
885
-
-
12
528
66
40
708
488
1 205
2 451
495
470 20
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C)
13
D. Saját tıke (14-19. sorok)
14
I. INDULÓ TİKE / JEGYZETT TİKE
15
II. TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
16
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL
19
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL
20
E. Céltartalékok
21
F. Kötelezettségek (22-23. sorok)
22
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23 24 25
774
83
108
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
83
108
G. Passzív idıbeli elhatárolások
28
-
FORRÁSOK ÖSSZESEN (C+D+E+F+G)
2 260
3 142
Keltezés: Gyöngyös, 2007. május 10. a tásadalmi szervezet vezetıje (képviselıje) P. H.
18582413-1-10
1. oldal
Statisztikai számjel vagy adószám
2006 ÉV EREDMÉNYLEVEZETÉS adatok E Ft-ban Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
A tétel megnevezése
A. I. 1.
2. 3. 4. 5. II. B. 1. 2. C. D. E. 1. 2. 3. 4. F. 1. 2. 3. 4.
b ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I.+II.) Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.+5.) Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstıl c) helyi önkormányzattól d) egyéb támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Pénzbevételt nem jelentı bevételek VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentı bevételek TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A./I.+B./1.) PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTİ BEVÉTELEK (A./II.+B./2.) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.) Ráfordításként érvényesíthetı kiadások Ráfordítást jelentı eszközváltozások Ráfordítást jelentı elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.) Ráfordításként érvényesíthetı kiadások Ráfordítást jelentı eszközváltozások Ráfordítást jelentı elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások
Elızı év c
6 520 6 520 6
Elızı év(ek) helyesbítései d
Tárgyév e
8 229 8 210 -
6 1 372 4 351 196 595 405 -
1 763 5 603 335 509
6 925 6 317
8 210 19 7 344
6 047 62 208
7 088 256 -
-
-
19 -
Keltezés: Gyöngyös, 2007. május 10. a tásadalmi szervezet vezetıje (képviselıje)
P.H.
18582413-1-10
2. oldal
Statisztikai számjel vagy adószám
2006 ÉV EREDMÉNYLEVEZETÉS adatok E Ft-ban Sorszám
A tétel megnevezése
Elızı év
b TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (±1.±2.) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.) NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (±1.±2.)
c
a 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
G. 1. 2. H. 1. 2. I. J. K. 1. 2.
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások 1. Bérköltség ebbıl: megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegő ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.)
Elızı év(ek) helyesbítései d
Tárgyév e
473
885
473
1 122
135
-
237
135
-
237
Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.)
ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (B./1.-F./1.)±H./2. Fizetendı társasági adó TÁRGYÉVI EREDMÉNY (±1.±2.) Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.)
-
-
608
885
608
885
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.)
7 088 256
Keltezés: Gyöngyös, 2007. május 10. a tásadalmi szervezet vezetıje (képviselıje)
P.H.
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2006. Év Támogató megnevezése
Támogatott cél
Wesselényi Miklós közalapítvány */
OKT, TT
NCA nemzetközi **/
Támogatás (adomány) összege, értéke Elızı évi (Ft) Tárgyévi (Ft)
Eltérés (%)
(Ft)
150 000
410 000
273%
260 000
YNF külföldi rendezvényein való részvétel
82 370
100 000
121%
17 630
124%
167 000
NCA mőködési
mőködési költségek
700 000
867 000
Gyöngyös város Önk.Környezetvédelmi Bizottság
Tiszta Mátráért
240 000
150 000
Térképek, könyvek természetbeni támogatás
Versenyek ajándékai
260 800
Tourinform Gyöngyös
Rákóczi Túramozagalom igazolófüzetek
144 158
Gyöngyös város PH.Sport Mátrai csillagok, Avar kupa Bizottság Gyöngyös város PH.Sport Saját túrák Bizottság Összesen */ 105 000 Ft folyósítása 2007-ben realizálódott. **/ 57 600 Ft folyósítása 2007-ben realizálódott.
200 000 1 777 328
63% -
90 000
-
0% -
260 800
-
0% -
144 158
50% -
100 000
100 000 50 000 1 677 000
100% 94% -
50 000 100 328
