A 26/2004. (IV. 22.) MÖK határozat melléklete A finanszírozás szempontjából figyelembe vett csoportlétszámok: • 3. változat 2. változat Évfolyam Átlagos Oktatási, nevelési Átlagos feladat, iskola csoportlétszám csoportlétszám (fő) (fő) Nyelvi előkészítő 0. 29 28 Gimnázium 5-8. 26 25 Gimnázium és szakközépiskola 9-13. 30 27 Szakképző elmélet 11-12. 30 27 Szakképző gyakorlat 11-12. 10 9 Felzárkóztató és Szakiskola 9-10. 23 23 Napközi 1-4. 25 Napközi 5-8. 26 25 Tanulószoba 5-8. 26 25 Tanulószoba 9-10. 30 27 11 11,5 Enyhe Speciális tagozat 1-4. Közép(sajátos nevelési 7 7,5 súlyos igényű) Enyhe Speciális tagozat 11,5 13,5 5-8. Közép(sajátos nevelési súlyos igényű) 8 9 11 11,5 Napközi, tanulószoba Enyhe 1-4. Közép(spec.tagozat,sajátos 7 7,5 súlyos nevelési igényű) 13,5 15 Napközi, tanulószoba Enyhe 5-8. Közép(spec.tagozat,sajátos 9 10 súlyos nevelési igényű) Alapfokú zeneoktatás (csoportos) 13 12 Alapfokú egyéb művészeti oktatás 14 16 (csoportos) Gyógytestnevelés 1-8. 16 15 Felnőttoktatás nappali 9-13. 30 27 Felnőttoktatás gyakorlati képzés 9-13. 11 10 Kollégiumi felkészítő foglalkozás 26 25 Kollégiumi foglalkozás 26 25 Kollégiumi ügyelet 52 50 Kollégiumi készenlét 52 50
•
Alapvetően megegyezik a Veszprém Megyei Önkormányzat által elfogadott szabályozással
A beosztott pedagógusok létszáma, a vezetői létszám, a tanulói létszám, az elfogadott átlagos csoportlétszám, valamint a KT által előírt heti alap óraszám alapján meghatározott heti összes óraszám osztva a kötelező óraszámmal. A heti összes óraszám a feladatfinanszírozási módszer legfontosabb keretszáma, amit a fenntartó határoz meg. E keretszámon belül az adott intézmény szabadon gazdálkodik, ennek felhasználásával készíti el tantárgyfelosztását az adott évre. Ezért a heti összes óraszámot az intézményeknek az aktuális tanév kezdete előtt legalább két hónappal, de legkésőbb minden év július 15-ig meg kell kapnia a fenntartótól. A heti alap óraszámot évfolyamonként és iskolatípusonként a közoktatási törvény 52.§-a, valamint az oktatási törvényhez tartozó végrehajtási rendeletek tartalmazzák. A heti ellátandó órák és a beosztott pedagógusok kötelező óraszámának alapján határozható meg a beosztott pedagógusok maximális létszáma, - az órakedvezmények figyelembe vételével – amelyet az intézmény nem léphet túl. A vezetői létszám külön kerül meghatározásra. A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak Feladatkörök
Feltételek
Könyvtáros Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Szabadidő szervező Kollégiumban ápoló
Alkalmazható létszámok
2003. szeptember 01-től fokozatosan
1 fő
Kötelező Ha még nincs, nem kötelező betölteni
0,5 fő 1 fő
Kötelező Kollégiumban középsúlyos tanulók esetén ápoló Kötelező Kizárólag fogyatékosokat fogadó kollégiumban 24 órában
1 fő 5 fő
Gazdasági, ügyviteli dolgozók Gazdasági vezető Iskolatitkár
Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézményben 250 ellátottig 250 ellátott felett
Gazdasági dolgozó az önállóan gazdálkodó Minden 400 ekvivalens tanuló felett intézményben Intézményi specialitások figyelembe vételével további alkalmazottak.
1 fő 0,5 fő 1 fő 2 fő további 1 fő
Technikai személyzet Karbantartó, fűtő, udvaros
Takarító személyzet Főzőkonyha: Szakács Főzőnő Főzőkonyhai kisegítő
180 óvodásként
1 fő
140 nappali tagozatos tanulónként 200 tanműhelyi tanulónként 300 napközis, esti, levelező tanulónként 150 kollégiumi tanulónként Intézményenként 720 m2 takarítandó területre Élelmezésvezető 300 adagig 0,5 fő, felette
1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő
Csak ebéd esetén 90 adagonként Kétszeri főzésnél 85 adagonként Háromszori: 75 adagonként Négyszeri 60 adagonként Anyagbeszerző, raktáros 1000 adag után Tálalókonyha Csak ebéd 150 adagonként Kétszeri étkezés 140 adagonként Háromszori étkezés 110 adagonként Négyszeri étkezés 80 adagonként Intézményi specialitások figyelembe vételével további alkalmazottak.
Pótlékok, szociális juttatások Az órakedvezmények adása a törvényi minimumon történik A magasabb vezetői pótlékok mértékének meghatározását a fenntartó végzi. Az egyéb pótlékok megállapításánál (ha az a minimumtól eltér) fenntartói egyeztetés szükséges. Az alkalmazottak szociális juttatásait (étkezési hozzájárulás, lakossági folyószámla kezelésével kapcsolatos költségtérítés, munkaruha juttatás, üdülési csekk, iskolakezdési támogatás) a fenntartó a „keret kollektív szerződésben” meghatározott mértékben biztosítja. Amennyiben a „keret kollektív szerződés” nem jön létre, az alkalmazottak étkezési hozzájárulását, valamint a lakossági folyószámla kezelésével kapcsolatos költségtérítést a fenntartó biztosítja. A munkaruha, védőruha biztosítása a vonatkozó törvények, illetve a jelenleg érvényben lévő kollektív szerződésekben meghatározott mértékig (legfeljebb a juttatások adómentes felső határáig) munkaruha juttatás esetén 20 eFt/fő/év. Dologi kiadások (jelenlegi tényadatokra alapulnak) Gázenergia felhasználásnál: Fűtésnél: minden egy kW hő szükséglet után évi 5,56 GJ hőenergia, szénfűtésnél értelemszerűen szénre átszámolva. Melegvíz szolgáltatásnál: 0,3 GJ évenként, tanulónként (ez megfelel napi 7,5 liter forró víz előállításához szükséges hőnek 185 tanítási napra számítva), Konyhaüzemnél: a tapasztalati érték 0,35 GJ évenként és adagonként. -
Villamos energia felhasználásnál: Tanterem, foglalkozási terem előírt megvilágítása 500 lux, ami fénycsövek esetén 20 W/m2 szükséges teljesítményt igényel, figyelembe vehető 190 – középiskolában 200 – tanítási nap és napi 3 óra átlagos üzemidő,
-
-
-
Egyéb helyiségek megvilágítása 300 lux, 10 W/m2, 190 nap, napi 1,5 óra, Őrvilágítás naponta 12 kWó, nagyobb intézményeknél 15 kWó, 365 napon át, Villany boyler üzemeltetés: napi 12 kWó energia felhasználás boylerenként vezényelt vételezésű áramon, a figyelembe vehető napok száma a 190 tanítási nap, Átfolyó rendszerű vízmelegítőnél 0,5 kWó tanítási naponként, Számítógépek üzemeltetése: gépenként és óránként 0,3 kWó, A helyi mosás fogyasztása, Az épületgépészet segédenergia felhasználása, Videó magnó, televízió fogyasztása, Az irodatechnikai eszközök esetében az egyidejű összteljesítményt, máskor az egy készülék teljesítményét kell feltüntetni. Vízfogyasztás, szemétszállítás: Óvodásonként évenkénti vízfogyasztás 4 m3, szemétszállítás 0,2 m3, Tanulónként évenkénti (alap és középfok) vízfogyasztás 3 m3, szemétszállítás 0,15 m3, Napközis tanulónként évenkénti vízfogyasztás 1,5 m3, szemétszállítás 0,08 m3, Tanműhelyi tanulónként, évenkénti vízfogyasztás 2 m3, szemétszállítás 0,2 m3, Alapfokú zeneiskolai tanulónként, évenkénti vízfogyasztás 0,6 m3, szemétszállítás 0,03 m3, Takarításnál m2-enként, évenkénti vízfogyasztás 0,06 m3 Kollégium: tanulónként 6,5 m3/év, szemétmennyiség 0,3 m3/év Esti, levelező hallgatónként 1 m3/év, szemétszállítás 0,05 m3/év
Egyéb költségek Egyéb költségek alatt értjük: tanműhelyi anyagok, általános karbantartási anyagok, tanműhelyi karbantartási anyagok, takarításhoz, mosáshoz szükséges anyagok, szülői szervezetek támogatása, tanműhelyi tanulók munkaruha ellátása, tisztálkodószerek, alkalmazottak munkaruha, védőruha beszerzése, hajtó, kenőanyagok, vagyonbiztosítás kiadásait. Működési költségek (Ft/fő/év)
Szakmai anyagokra (Ft/fő/év)
Általános karbantartási anyagokra (Ft/fő/év)
2.változat 3.változat
6000 8000
2200 2400
800 1000
2.változat 3.változat
6000 8000
1800 2000
1000 1200
2.változat 3.változat
8000 10000
2300 2400
1000 1200
2.változat 3.változat
3000 4000
600 800
---
2.változat 3.változat
3000 4000
2000 3000
600 800
Érintettek Óvodások Általános iskolai tanulók Középiskolai tanulók Napközis tanulók Művészeti iskolai tanulók Tanműhely
2.változat 3.változat
egyedileg egyedileg
10000 12000
1200 1400
2.változat 3.változat
4000 5000
1150 1200
1200 1400
Kollégium
Takarítás:
3. változat takarítási anyag 180 Ft/ m2/év
Az egység költségeket naptári évenként a várható inflációs rátával automatikusan növelni kell. Az ettől eltérő változtatás közgyűlési határozatot igényel. A feladatfinanszírozásban érintett intézmények a megadott irányszámoktól eltérhetnek az eljárási rend betartásával úgy, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott végösszeget, a kiemelt előirányzatokat és az engedélyezett létszámot nem léphetik túl. A feladatfinanszírozási adatlapokat minden év november 15-ig és június 15-ig kell kitölteni. A november 15-ig szolgáltatott adatok alapján történik a következő gazdasági év költségvetési tervezése, a június 15-ig szolgáltatott adatokkal pedig a következő tanév tervezése, illetve az esetleges módosításra szoruló költségvetés korrekciója. A feladatfinanszírozási rendszer pontosítása érdekében a rögzített paramétereket évenként felül kell vizsgálni az előző időszak költségelemezése alapján. A 28/2004. (IV. 22.) MÖK határozat melléklete: SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS mely létrejött egyrészről az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (1054 Budapest, Arany János u. 6-8.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató) nevében eljáró dr. Rácz Jenő egészségpolitikai helyettes államtitkár másrészről az egészségügyi intézményhálózat komplex konszolidációs és reorganizációs programjában részt vevő Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém, egészségügyi szolgáltató intézmény, mint támogatott (a továbbiakban: Intézmény), képviseletében dr. Pákozdy János orvosigazgató és az intézményt fenntartó Veszprém Megyei Önkormányzat (Veszprém, Megyeház tér 1.) (a továbbiakban: Tulajdonos) között a 2002. december 17-én az „az egészségügyi intézményhálózat komplex konszolidációs és reorganizációs programja” keretében történő adósságkönnyítés céljából megkötött, valamint a 2003. december 11-én módosított szerződés módosítása tárgyában alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:
1. Az intézmény a 2004. április 1-én ─ az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletet módosító 264/2003. (XII.24.) Korm. rendelet alkalmazása során ─ jelen szerződésmódosításban megállapított teljesítménykorlátok (2004.01.-09. havi összes teljesítmény: fekvőbeteg ellátás: 21.982 súlyszám, járóbeteg ellátás – labor nélkül: 467.899.000 német pont) figyelembevételével készíti el 2004. évi pénzügyi- és teljesítménytervét, mely a jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete. 2. Jelen szerződésmódosítás hatályon kívül helyezi a hivatkozott alapszerződés 4.7. pontját. 3. A hivatkozott alapszerződés 6. pontja helyébe a következő lép: A 59.000.000 Ft, azaz Ötvenkilencmillió Ft összegű támogatás törlesztésére a Támogató a hivatkozott szerződésmódosításban megállapított, a visszafizetésre vonatkozó 2004. május 31-i türelmi időt 9 hónappal ismételten meghosszabbítja, ennek megfelelően a támogatás visszafizetésének kezdete 2005. február 1. A türelmi időt követően a támogatás törlesztése 24 hónapon keresztül, az alábbiak szerint történik: Év 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007
Hónap Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Január
Törlesztés (eFt) 2459 2459 2459 2459 2459 2459 2459 2459 2459 2459 2459 2459 2459 2459 2459 2459 2459 2459 2459 2459 2459 2459 2459 2459
3. A Tulajdonos kijelenti, hogy tulajdonosi pénzügyi kötelezettségeinek a jövőben is eleget tesz, azokat nem hárítja át az Intézményre. 4. A szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy a hivatkozott szerződés nem említett pontjai változatlan tartalommal maradnak érvényben. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépésével a 2003. december 11-én megkötött szerződésmódosítás érvényét veszti. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésmódosítást jóváhagyásra a tulajdonos képviselő testület elé terjeszti. Szerződő felek jelen szerződésmódosítást – elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Budapest, 2004. április 1.
..................................................................... Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Támogató …………………………………………….. Intézmény …………………………………………… Tulajdonos
