A Dr. Bugyi István Kórház 2010. évi pénzügyi lehetőségei által meghatározott szakmai és pénzügyi funkcionális terve
Készítette:
Dr. Baráth Lajos mb. főigazgató
Tartalomjegyzék Bevezetés .........................................................................................................................................1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 3.3 3.4
Szakmai terv ..................................................................................................................... 3 Stratégiai célkitűzések ......................................................................................................3 A betegellátás személyi és tárgyi feltételei ........................................................................9 Tervezett új működési feladatok ..................................................................................... 10 Az egészségügyi szükséglet meghatározása .................................................................... 10 Szakmánkénti szakmai terv............................................................................................. 13 Ápolásszakmai program.................................................................................................. 25 Teljesítmény terv ............................................................................................................ 27 A teljesítménytervezés jelentősége.................................................................................. 27 A teljesítmény tervezés strukturális rendszere ................................................................. 27 Pénzügyi terv .................................................................................................................. 34 Bevételek........................................................................................................................ 34 Kiadások......................................................................................................................... 40 Fedezetiség alakulása...................................................................................................... 44 A gazdálkodás alapelvei.................................................................................................. 46
3
BEVEZETÉS Intézményi szinten a 2010. évi pénzügyi terv készítése során, funkcionális típusú tervezési módszert alkalmazunk. A funkcionális típusú terv részei a „Szakmai terv”, „a kapacitások optimális kihasználtságát biztosító „Teljesítmény terv”, pénzügyi egyensúlyt célzó, „Pénzügyi terv”.
A szakmai terv egyrészt kapcsolódik az intézmény 5 éves szakmai tervéhez, másrészt a 2009es költségvetési év második felében megfogalmazott és végrehajtott intézkedési tervekhez: • 2009. július 1-jével bevezetett Intézkedési terv a 2009. április 1-jével módosult 58/2009. Kormányrendelet hatásainak enyhítésére • A 2009. október 1. – december 31. közötti időszakra tervezett bázis alapú finanszírozás negatív hatásainak enyhítésére szolgáló Intézkedési terv Az intézkedési tervek célja a finanszírozási változások következményeinek enyhítése és az intézmény fedezetalapú működtetésének megteremtése. A 2010-es terv a túlélés stratégiai vezérgondolatával készült és a Fenntartó további két egészségügyi intézményével, a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet és a deszki Mellkasi Betegségek Szakkórházával való együttműködés megteremtését célozza meg. Az együttműködés a súlyponti és a területi kórházak közötti szinergikus hatások kiaknázását jelenti, melyek hatékonyságot és költségmegtakarítást eredményeznek. A tervezés koncepcionális elemeinek figyelembe vétele alapján az intézményi gazdálkodás szakmai vetületű összefüggéseinek rendszerszemléletű megközelítési módszerével és technikájával kell elkészíteni a 2010. évi intézményi tervet.
1
A tervezés lépései, melyek az operativitást biztosítják: 1. A szakmai terv elkészítése 2. A szakmai tervre alapozottan kell elkészíteni az intézet fekvő- és járóbeteg-szakellátási tevékenységének tervezését. 3. A teljesítményre alapozottan kell tervezni a betegellátásból származó OEP bevételek tervezését. 4. A szakmai tervre alapozottan kell elkészíteni a várható költségek tervezését. 5. Figyelembe kell venni a finanszírozási változásokat és a makrogazdasági valamint a mikrogazdasági mutatókat. 6. Alapvetően figyelembe veendő a TVK probléma, illetve ennek várható hatásai a kórházi teljesítményekre és bevételekre.
A 2010. évi intézményi szakmai-pénzügyi terv felépítése I. Szakmai terv II. A kapacitások optimális kihasználtságát biztosító teljesítmény terv III. Pénzügyi egyensúlyt célzó terv
2
1. SZAKMAI TERV
1.1. •
Stratégiai célkitűzések Kórház küldetésének és súlyponti státuszának megfelelő betegközpontú működtetés az ellátás költségeinek válságot is figyelembe vevő fedezeti alapú kontrollállása mellett.
•
Aktív fekvőbeteg ellátásban az intézmény részére kiközölt értékek és a szezonális index segítségével meghatározott TVK értékekből jól látszik, hogy azok nem elegendőek a súlyponti kórház működtetéséhez, ezért ennek emelését szükséges kérelmeznünk
•
A járóbeteg ellátásban sem elegendőek a számított németpont értékek, ennek bővítését már kezdeményeztük.
•
Kiemelt feladat az alapellátás és a szakellátás közti folyamatos együttműködés. Törekedni kell az ellátási térségben képződő egészségpiac megismerésére, és a betegigények lehetőség szerint változatlan szinten való teljesítésére.
•
A lakosság egészségügyi szükségleteihez igazodó optimalizált kapacitások teljes kihasználása szintén kiemelt feladat.
•
Fontos stratégiai cél, hogy a betegellátás mind szakmai, mind finanszírozási értelemben tervezhető
legyen.
Törekedni
kell
a
kötelezően
ellátandó
feladatok
minél
költséghatékonyabb működtetésére. Ehhez elengedhetetlen a szoros kontrolling rendszer használata. •
A Nemzeti Fejlesztési Tervben szereplő európai uniós források nyújtotta lehetőségeket ki kell használni az intézmény infrastruktúrájának fejlesztése érdekében. A sikeres pályázatokkal el kell érni a súlyponti kórházakkal szemben támasztott elvárásokat.
•
Kiemelt feladatot kell, hogy képezzen az intézet területi ellátási kötelezettség szerinti népessége demográfiai, epidemiológiai és szociográfiai vonatkozású adatai alapján a bekövetkezendő változások megjelenítése a betegellátásban. 1.1.1.
Stratégiai célokhoz kapcsolódó feladatok
a) Kiemelt feladatként kell kezelni a területi ellátási kötelezettség szerint érintett háziorvosokkal
való
szakmai,
kommunikációs
és
érdekalapú
együttműködések
rendszerének és szervezetszerű működtetésének megvalósítását. Ennek keretében ki kell
3
alakítani a háziorvosi és a kórházi orvosi kreditpontszerző tanfolyamok rendszerét, biztosítva ezzel a működési jogosultság folyamatosságának biztosításához jogszabályban előirt kreditpontok, helyi megszerzésének lehetőségét. b) A lakossághoz közel álló, a lakossági szűrővizsgálatok rendszerének ki kell terjednie különös tekintettel az emlőrák szűrés, a méhnyakrák szűrés, a szívkoszorúér kockázatok és az agyérbetegségek kockázatainak szűrésére, valamint a vastagbél és a prostata rák szűrésére, a II-es típusú diabetes mellitus szűréssel történő korai felismerésére. Kiemelt feladatot képez az intézmény járóbeteg, fekvőbeteg és diagnosztikai ellátásában részesülő betegek egészségügyi dokumentációjának, a szakmai szabályok, a hatályos jogszabályok, a teljesítmény elszámolás szabályai, valamint a minőségbiztosítás szabályai szerinti, szakszerű és gondos elkészítése, folyamatos és áttekinthető vezetése, kórtörténeti lezárása. Kiemelt feladatot képez intézeti szinten, valamint a járóbeteg, fekvőbeteg és diagnosztikai szervezeti egységek szintjén, az Egészségügyi Minisztérium által kiadott szakmai protokollok, adott szakmára vonatkozó feldolgozása, az intézeti protokollok ezekhez történő harmonizálása, a „bizonyítékokon alapuló orvoslás” szabályainak érvényesítése a beteg- ellátásban és annak egészségügyi dokumentációjában. Kiemelt feladatot képez a szervezeti egységek számára az osztály szakmai és finanszírozási teljesítményeinek folyamatos, osztályértekezlet szintű értékelése a szervezeti egységek fedezeti alapú működésével összefüggő bevétel és költség összefüggések rendszeres elemzése és dokumentált értékelése. A szervezeti egységek gyógyszer és raktári keretgazdálkodásának, a keretek teljesítésének folyamatos értékelése a szervezeti egység szakmai tevékenységének és a keretfelhasználásoknak az osztályos szintű elemzése és értékelése. Kiemelt feladatot képez a betegellátással összefüggő finanszírozási teljesítmények pontos, optimalizált és a hatályos jogszabályoknak megfelelő, folyamatos és naprakész dokumentációjának elkészítése és vezetése. Biztosítani szükséges az orvos és ápolás szakmai, valamint a teljesítmény elszámolási dokumentáció folyamatos és teljes körű, adathűségű összhangját. Kiemelt feladatként kezelendő a rövid és a hosszú ápolási napok teljes körű megszüntetése és a betegellátás normatívitásának erősítése, a normatív napot meghaladó túlápolások teljes körű visszaszorítása.
4
Kiemelt feladatként kezelendő és biztosítandó, hogy a tervezett műtéti ellátásokra kerülő betegek, teljes körben és kizárólagosan a járóbeteg szakellátás keretében kerüljenek műtét előtti kivizsgálásra beleértve a műtét előtti aneszteziológiai szakvizsgálatot is. Kiemelt feladatként kezelendő a szervezeti egységekhez rendelt kapacitások minél teljesebb körű, normatív ápolással összefüggő kihasználásainak biztosítása. Kiemelt feladatként kezelendő, hogy a betegek fekvőbeteg kivizsgálása során, „a bizonyítékokon alapuló orvoslás” szabályainak megfelelően csak olyan diagnosztikai vizsgálatok történjenek, amelyek a beteg kórelőzménye, addigi és jelenlegi kórtörténete alapján, terápiás konzekvenciával járnak. Minden tekintetben kerülendő a „defenzív típusú” vizsgálatok elvégzése, a vizsgálatok szükségtelen és indokolatlan ismételgetése, valamint a járóbeteg és a fekvőbeteg ellátás során képződő vizsgálati párhuzamosságok képzése. Fekvőbeteg osztályokról a krónikus ellátó osztályok felé történő beteg átadások (n + 5 szabály szerinti) folyamatos biztosítása. A krónikus ellátó osztályok 100%-on történő működtetése. Kiemelt feladatként kezelendő a garanciális szabály által érintett esetszám folyamatos és jelentős csökkentése. Ennek keretében a garanciális eset tényének a járóbeteg és a fekvőbeteg ellátás során történő elektronikus felismerésének biztosítása. A garanciális szabály alóli feloldást jelentő jogszabályi lehetőségek menüpontszerű elektronikus leképezési lehetőségének biztosítása és a feloldások folyamatos menetrendszerűvé tételének biztosítása. A sürgősségi betegellátás területén kiemelt feladatként jelentkezik, a valóban sürgősségi és aktív betegellátások, valamint a szociális indikáció alapján történő beküldésekre épülő krónikus ellátási események felvételkori szétválasztása. Biztosítani kell, hogy a szakmai szabályok, valamint a garanciális szabály figyelembe vétele mellett, csak abban az esetben történjen aktív fekvőbeteg osztályra betegfelvétel, ha ezt a beteg aktuális állapota feltétlenül indokolja. Kiemelt feladatként kell kezelni a járóbeteg és a fekvőbeteg szervezeti egységek közötti szakmai konzultációk, konzíliumok szabályosságát, szakmaiságát és a beteg átvételekben, átadásokban játszott szerepét. Törekedni kell arra, hogy a diagnosztikai osztályok felé történő vizsgálatkérések konzíliumi jellege erősödjön, a vizsgálatok célirányosabbá, költséghatékonyabbá váljanak.
5
A fekvőbeteg osztályokon felvételre kerülő betegeknél kiemelt feladatként kezelendő az osztályvezető főorvossal egyeztetett kezelési terv elkészítése, a betegellátás jóváhagyott kezelési terv szerinti szervezése, vezetése, irányítása. A felvett beteg minimum 24 órát legyen jelentve, mert ambulánsként számolják el az osztályos beteget is. Aki 6 óránál többet tölt megfigyelés és kezelés miatt az intézményben, fel kell venni osztályra! A tervezett műtétek egyenletesen terheljék az intézményt. A fekvőbetegeknél a CT elszámolása csak az agyi történéseknél és tüdő cc-ban történik, ezért a fekvőbetegeknek csak különös indikáció miatt rendeljenek CT-t. Az ambuláns vizsgálatok nem kerülnek külön elszámolásra, ha a beteg aznap felvételre kerül. A felvétel előtt, ahol lehetőség van rá, ambulánsan kell a vizsgálatokat elvégezni (labor, EKG, CT, RTG, stb.) Diagnosztikai vizsgálatra a járóbetegként küldött, de a beutalón fekvőbeteg bélyegzővel ellátott esetet kórházunk felé számlázzák. Amennyiben a kórházat feleslegesen terheli ez a kiadás, úgy azt az orvos felé továbbszámlázzuk! A laborköltségek visszaszorítása érdekében változatlanul kérjük, hogy a felesleges vizsgálatoktól tekintsenek el! A laboratóriumi járóbeteg ellátásban előjegyzést vezetünk be. Csak a gyógyszer alaplistán szereplő gyógyszerek rendelhetők. A Gyógyszerterápiás Bizottság
által
javasolt
protokollt,
profilaxist
be
kell
tartani.
A
racionális
gyógyszerfelhasználás érdekében tett javaslatokat szintén be kell tartani! Az antibiotikum bizottság döntéseit maradéktalanul dokumentálni szükséges. A gyógyszerkeret megállapításánál az osztály teljesítményét is figyelembe vesszük. A teljesítmény tervek szerinti teljesítmények megvalósítása érdekében járó és fekvőbeteg ellátás területén megállapodások kötése, mind az esetre mind az elvárt finanszírozott teljesítményre vonatkozóan Szakmai és költséghatékonysági szempontok meghatározása és figyelembevétele, illetve érvényesítése Normatívák szerinti ellátás hatékonyságot feltételező kritérium rendszerek (normatív napkötelező betartása, alulápolás - túlápolás tilalma) Kiemelt feladat a megfelelő szakasszisztensi és adminisztrátori létszám biztosítása az orvosi munka zavartalan végzéséhez.
6
1.1.2. Stratégiai célokhoz kapcsolódó fejlesztések, pályázatok • Folyamatban lévő pályázatok: o TIOP 2.2.2/08/2-2009-0023 azonosító számú, „Sürgősségi betegellátás fejlesztése a szentesi Dr. Bugyi István Kórházban”. A projekt teljes költségvetése 534,2 millió forint, amelyből a támogatás összege: 480,79 millió forint. o HURO/0802/034 „Határokon átívelő együttműködés a betegek akut ellátása és rehabilitációja érdekében”. A projekt teljes költségvetése mintegy 359 millió forint, amelyből a Dr. Bugyi István Kórház költségvetése több mint 178 millió forint (a támogatás összege ebből 169 millió forint). • Beadás előtt álló pályázatok: o TIOP
2.2.4/09/1
Struktúraváltoztatást
támogató
infrastruktúrafejlesztés
a
fekvőbeteg-szakellátásban. A jelen felhívásban a kórház számára megpályázható összeg 1,5 milliárd forint. o TIOP-2.2.5/09/1 Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása • Nyertes pályázat (szerződéskötés folyamatban) o HURO/0801/187 „Együttműködés a sürgősségi ellátás fejlesztéséért”. A projekt teljes költségvetése 21,8 millió forint, amelyből a Dr. Bugyi István Kórház költségvetése több mint 18 millió forint (a támogatás összege ebből 17,1 millió forint). 1.1.3. Minőségirányítás Kórházunk 2004 óta rendelkezik nemzetközi tanúsítvánnyal, mely kiterjed a gyógyító tevékenység, fekvő- és járóbeteg-ellátás, a gondozás mellett ezek háttérszolgáltatásaira is. 2009-ben a felügyeleti audit sikeresen és eredményesen zajlott. A Kórház tevékenységét, folyamatait, a stuttgarti székhelyű DEKRA Certification GmbH. hazai képviselője, a DEKRA Certification Kft. minden szempontból megfelelőnek ítélte. Az elvégzett vizsgálatok eredménye szerint, a tanúsító cég megfelelően kiépítettnek, működésében szabályozottnak találta az Intézmény gyógyító-megelőző tevékenységét, háttér és kiszolgáló folyamatait. A tanúsító szervezet szakértőjének véleménye szerint, példásan elkötelezett az Intézmény vezetése és teljes dolgozói állománya, a minőségirányítási rendszer folyamatos működtetésére és továbbfejlesztésére. Ezt az eredményességet kell megtartani a 2010-es évben is.
7
1.1.4. Stratégiai célokhoz kapcsolódó működési feladatok •
A járóbeteg ellátás területén a kapacitások TVK felett 10 %-kal történő kihasználására kell törekedni.
•
A fekvőbeteg ellátási kapacitást a megadott TVK-nak megfelelően kell kihasználni.
•
A krónikus kapacitások kihasználtságát lehetőség szerint maximalizálni kell. Az adottságok alapján 90% biztosítandó.
•
Az egészségügyi szolgáltatások szakmai minősége megőrzendő cél.
•
A nem biztosított betegek ellátásából származó többletbevétel fokozása, térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások mennyiségének növelése indokolt.
•
Javítani kell az intézményi és az osztályok fedezetét. Törekedni kell a fedezetalapú működésre.
•
Várólisták és előjegyzések működtetése mind a járóbeteg, mind a fekvőbeteg ellátásban.
1.1.5. Stratégiai célokhoz kapcsolódó operatív feladatok
•
Kiemelt feladat az intézmény járóbeteg, fekvőbeteg és diagnosztikai ellátásában részesülő betegek egészségügyi dokumentációjának, a szakmai szabályok, a hatályos jogszabályok, a teljesítmény elszámolás szabályai, valamint a minőségbiztosítás szabályai szerinti, szakszerű és gondos elkészítése, folyamatos és áttekinthető vezetése, kórtörténeti lezárása.
•
El kell végezni az intézeti protokollok harmonizációját az Egészségügyi Minisztérium által kiadott szakmai protokollokkal, a bizonyítékokon alapuló orvoslás szabályainak érvényesítését a betegellátásban és annak egészségügyi dokumentációjában.
•
Fontos a szervezeti egységek számára folytatni a szakmai és finanszírozási teljesítmények folyamatos elemzését, fedezeti alapú működésével összefüggő bevétel és költség összefüggések rendszeres elemzését és értékelését.
•
A szigorú keretgazdálkodás folyamatos figyelése, értékelése, és az ahhoz kapcsolódó keretfelhasználások folyamatos betartatása.
•
Kiemelt feladat a gyógyszerkeretek felhasználásának figyelése.
•
Elvégzendő a betegellátással összefüggő finanszírozási teljesítmények pontos, optimalizált és a hatályos jogszabályoknak megfelelő, folyamatos és naprakész dokumentációjának elkészítése és vezetése.
8
•
A fekvőbeteg osztályok és a járóbeteg-ellátási egységek teljesítményét össze kell vetni a megyei kórházak átlagával.
•
A rövid és hosszú ápolási napok megszüntetése kiemelt feladat.
•
A tervezett műtéti ellátásra kerülő betegek teljes körben és kizárólagosan a járóbetegszakellátás keretében kerüljenek műtét előtti kivizsgálásra a területi illetékesség betartásával.
•
Csak olyan diagnosztikai vizsgálatok történjenek, amelyek a beteg kórelőzménye, addigi és jelenlegi kórtörténete alapján, terápiás konzekvenciával járnak. Kerülendő a deffenzív típusú vizsgálatok elvégzése, valamint a járóbeteg és a fekvőbeteg ellátás során képződő vizsgálati párhuzamosságok.
•
Kiemelt cél a szervezeti egységekhez rendelt kapacitások minél teljesebb körű kihasználásának biztosítása. Ennek keretében a normatív ápolást követően az aktív fekvőbeteg osztályról a krónikus ellátó osztályok felé történő betegátadás folyamatossága. Ennek érdekében aktívan elő kell segíteni krónikus ellátó osztályokról szociális intézetbe vagy otthonába történő betegelhelyezést.
•
Folyamatos cél a garanciális szabály által érintett esetszám jelentős csökkentése.
•
A sürgősségi betegellátás területén kiemelt feladatként jelentkezik a valóban sürgősségi és aktív betegellátások, valamint a szociális indikáció alapján történő beküldésekre épülő ellátási események szétválasztása. Csak abba az esetben történjen aktív fekvőbeteg osztályra felvétel, ha ezt a beteg aktuális állapota feltétlenül indokolja.
•
Meg kell teremteni a járóbeteg és a fekvőbeteg szervezeti egységek közötti szorosabb szakmai konzultációk, konzíliumok, a beteg átvételekben-átadásokban játszott szerepét. Törekedni kell továbbá, hogy a diagnosztikai osztályok felé történő vizsgálatkérések
konzíliumi
jellege
erősödjön,
a
vizsgálatok
célirányosabbá,
költséghatékonyabbá váljanak. •
Továbbra is erősíteni szükséges: a fekvőbeteg osztályokon felvételre kerülő betegeknél, a részlegvezetővel egyeztetett kezelési terv elkészítése, és az abban foglaltak szervezése, vezetése, irányítása.
1.2.
A betegellátás személyi és tárgyi feltételei
A betegellátás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, kiemelten az új szakmai minimum feltétel rendeletben meghatározott előírásokra. A rendelet várhatóan 2010. január 19
jével lép hatályba és várhatóan 2010. július 1-jétől lesz kötelező. A Dr. Bugyi István Kórház dolgozói létszám adatait összefoglalóan az alábbi táblázat tartalmazza 2009. december 1-jén.
Munkakör
Engedélyezett Betöltött
Orvosi munkakör Egyetemi végzettségűek Szakdolgozók Ügyviteli dolgozók Fizikai dolgozók Összesen
Üres
110
90
20
7 489 31 91 728
6 464 29 88 677
1 25 2 3 51
A létszámzárlat 2010. január 1-jétől továbbra is hatályos, ugyanakkor a zárolt létszám képezheti a rendelet szerinti szükséges létszámfejlesztés tartalékát. Ezen hatás végleges ismerete után kezdeményezni kell a létszám korrekcióját a fenntartónál.
1.3. Tervezett új működési feladatok Terveink között szerepel külön Pszichiátriai, illetve Mozgásszervi Rehabilitációs Központ létrehozása. Ehhez meg kívánjuk vizsgálni, hogy a Dél-alföldi Regionális Operatív Program keretében a rehabilitáció fejlesztésére kiírt pályázat milyen formában segítené intézményünk céljainak megvalósulását. 1.4. Az egészségügyi szükséglet meghatározása A Csongrád Megyei Önkormányzat támogatásával elkészült tevékenység elemzés alapján körvonalazódott az egészségügyi szükséglet. A lakosság hospitalizációs gyakorisága Az ápolási esetek vizsgálata alapján megállapítható, hogy a kórház működési területén élő lakosság hospitalizációs gyakorisága, a 100 lakosra jutó – szentesi kórházból – elbocsátott (kiírt) esetek száma az országos átlagnál • • • •
lényegesen magasabb a belgyógyászati és onkológiai ellátás területén magasabb a pszichiátriai, a gyermekgyógyászati, a sebészeti, a szülészetinőgyógyászati és az urológiai ellátás területén lényegen alacsonyabb a krónikus belgyógyászati ellátás területén alacsonyabb a pszichiátriai rehabilitáció, az ideggyógyászati, a fül-orr-gégészeti, az intenzív, valamint a traumatológiai és a mozgásszervi rehabilitációs ellátás területén
10
A hospitalizált esetek alakulása az ellátás helye szerint A 2008. évi kórházi morbiditás adatai szerint a szentesi kórház működési területén élő lakosság köréből hospitalizált esetek • 70,5%-a a Szentesi kórházban • 24,5%-a a megye más, elsősorban Szeged város intézményeiben • 2,0%-a a régió intézményeiben • 3,0%-a az ország különböző intézményeiben kerül ellátásra. Fentiek alapján a kórház működési területén élő lakosság 29,5%-a különböző okok miatt más megyei és megyén kívüli intézményben kerül ellátásra. A más intézményben (elvándorolt) hospitalizált esetek szakterületek szerinti alakulását lásd az alábbi ábrán.
11
Más intézményben hospitalizált esetek aránya
50
46
45 40 35
33
30
28
27
25
22 19
20
14
15
12
10
8
8
8 4
5
t sz a yá óg
SB O
Be lg y
at yá sz
gy ás
El m eg y
yó gg Id e
G
ye
óg
za t
ia ló g ko On
sz e
t
t Se bé
ás za
rm ek
gy
óg y
ló g
ia
t ég é rrg
U ro
sz e
ia ló g l-o
zí v In te n
Tr au m ato
Fü
Sz ül és ze
t-n ő
gy
óg
yá sz
at
0
A fentiek alapján a súlyponti kórház működési területén élő lakosság köréből a más intézményben hospitalizált esetek aránya magas a szülészeti-nőgyógyászati, az intenzív, a traumatológiai, a fül-orr-gégészeti, az urológiai és a gyermekgyógyászati ellátás területén. A kórház működési területén élő lakosság köréből 2008. évben a más intézményben ellátott esetet arányának diagnóziscsoport szerinti alakulását lásd az alábbiakban. A kapacitás és a struktúra alakulása A kapacitás és struktúra elemzése alapján megállapítható, hogy a kórház működési területén élő 10 000 lakosra jutó ágyak átlagszáma kedvezőbb az országos átlagnál •
lényegesen magasabb az onkológiai és az általános belgyógyászati szakellátás területén
•
magasabb az ideggyógyászati, a pszichiátriai és a gyermekgyógyászati szakellátás területén
•
alacsonyabb az intenzív ellátás területén
A területi ellátási kötelezettség figyelembevételével engedélyezett fenti szakterületek ágyellátottsága (az intenzív kivételével) kedvezőbb az országos átlagnál. Hiányzik a struktúrából a szemészeti és a reumatológiai ellátás biztosítása.
12
Az ágykihasználtság alakulása Az elemzés alapján megállapítható, hogy az aktív ágykapacitás kihasználtsága – a belgyógyászati, az intenzív, a traumatológiai, a szülészet-nőgyógyászati és a fül-orr-gégészeti osztály kivételével - valamennyi szakterületen alacsonyabb az országos átlagnál. A CASE MIX index alakulása Az elemzés alapján megállapítható, hogy a CASE MIX index értéke a megyei kórházak átlagértékénél. •
lényegesen magasabb az onkológia és a traumatológiai ellátás területén
•
magasabb a belgyógyászati, az ideggyógyászati, a szülészet-nőgyógyászati, a fül-orrgégészeti, az urológiai és az intenzív szakellátás területén
•
lényegesen alacsonyabb a pszichiátriai ellátás területén,
•
alacsonyabb a gyermekgyógyászati ellátás területén
•
Szentes 7,58, megye 6,5
1.5.
Szakmánkénti szakmai terv
1.5.1. Fekvőbeteg ellátás Belgyógyászat és fertőző mátrix osztály A cél a betegellátás jelenlegi profiljainak megtartásán túl kardiológiai részleg létrehozása és annak fejlesztése. A jelenleg érvényes belgyógyászati ágyszám (46db) rendkívül alacsony azonban az országossal összehasonlítva kedvezőbb. Ennek megfelelően az aktív belgyógyászati ágyról gyorsan kell továbbítani a betegeket a krónikus ellátási forma, illetve járóbeteg szakellátás felé. A 2007-ben módosított területi ellátási kötelezettség miatt nem következett be ezen területek lakosság-számához történő ágyszám növelése. Fenntartjuk továbbra is, hogy ezen feladataink ellátásához további 8 ágy átcsoportosítása indokolt. A belgyógyászati részleg infrastrukturája rendkívül elavult. Állandó problémát jelent a falak felvizesedése, a vizesblokk felújítása ugyan megtörtént, de a nagy ágylétszámú kórtermek komfortosítása nélkülözhetetlenné válik. A korábbi művese állomás kihasználatlan területén kardiológiai részleg kialakítására nyílik lehetőség. Az osztály minimum feltételeihez továbbra sem biztosított 1db kézi Doppler ultrahang, egy hordozható EKG, egy pulzoximéter, egy defibrillátor és egy mobil szívókészülék beszerzése. A szakellátás színvonalának megtartása érdekében a műszerpark részleges cseréje, felújítása szükséges: az EKG-holter készülék meghibásodott rekorderének cseréje, echocardigrafiás készülék beszerzése. Az osztály feladatainak jobb, minőségi ellátásához elengedhetetlen az orvos létszám növelése. A 2007. évi struktúra átalakítási pályázat keretében megtörtént a minden szakmai igényt kielégítő modern fertőző részleg kialakítása. Kórházi érdekből fontosnak tartjuk az osztályokon előforduló nosocomialis esetek fertőző osztályon történő elkülönítését.
13
Sebészeti osztály A sebészeti osztály 40 ágykapacitással működik. A finanszírozott esetek száma: 2007. évi 1265-ről 1218-ra csökkent 2008. évben. A teljesített súlyszám összege: 2007.évi 1427-ről 1344-re csökkent 2008. évben. A teljesített ápolási napok száma nem változott. A területi ellátási kötelezettség 94 ezer lakosra terjed ki. Az ágyak átlagszáma 10 ezer lakosra 4,3, mely, lényegesen magasabb az országos (1,8) és a megyei (3,2) átlagnál. A lakosság hospitalizációs gyakorisága az osztályon kiírt betegeknél magasabb, mivel a lakosság egy része más megyei, illetve megyén kívüli intézményben kerül ellátásra. Az ágykihasználás 2008. évben 71%-ra emelkedett, amely alacsonyabb a városi és a megyei kórházak átlagánál, illetve az országos átlagnál. Az osztály CASE MIX index értéke 1,1, amely alacsonyabb a megyei kórházak és az országos átlagánál, javítása szükséges. Az átlagos ápolási idő (8,5nap) lényegesen magasabb a megyei és az országos átlagnál, csökkentése szükséges. A halálozási arányszám 2008. évben 3,8%-ról 2,8%-ra csökkent, amely még mindig magasabb az országos átlaghoz képest (2,1%). Ezen a téren javítást kell elérni, ami közelítést jelent. Nagy gondot jelent az osztály számára, hogy műszerparkjuk, gépeik teljesen elöregedtek. Ezek pótlása elengedhetetlen rövid időn belül. Szükségessé válik a sebészeti munkát jelentősen biztonságosabbá tevő eszközök beszerzése: 1 db Energy Force Triad (Liga Sure) készülék új eszköz műtéti vágásra, praeparálásra, vérzéscsillapításra, nyitott és endoscopos műtéteknél egyaránt, 2 db teljes endoscopos torony, műszerekkel együtt, 1 db új diatermiás készülék, új kézi műszerek, új önfeltáró műtéti eszközök, postoperatív őrző részleghez hordozható EKG, 1 db pulzoximéter, 1 db defibrillátor, 1 db kézi Doppler ultrahang. Az osztály működése során törekedni kell arra, hogy olyan szakmai portfoliót alakítsunk ki, illetve olyan ellátást nyújtsunk, amellyel a betegelvándorlás csökkenthető, és az osztály negatív fedezete megszüntethető legyen. Szülészet-nőgyógyászati osztály Az osztály 25 ágyon működik. 2009. évben műtőfejlesztés megtörtént, 3 műtő áll rendelkezésre a betegek gyógykezelésére. Ellátási területének lakosságszáma 94 ezer fő. Ez alapján a 10 ezer lakosra jutó ágyak átlagszáma 2,7, mely azonos az országos átlaggal. Ez alapján az osztály többletkapacitással nem rendelkezik. Az ágykihasználtság alakulása 2008. évben 96,1%-ra emelkedett. Ez alapján megállapítható, hogy az ágykihasználtsága magasabb az országos átlagnál, mely veszélyezteti az osztály biztonságát. A súlyszám alakulása tekintetében az egy ágyra jutó súlyszám 5,7 emelkedett, mely magasabb az országos átlagnál. Az osztály CASE MIX index értéke lényegesen magasabb a megyei kórházak átlagánál, illetve csaknem azonos az országos átlaggal. Halálozás 2008. évben az osztályon nem történt. A jelenleg érvényben lévő minimumfeltételeknek az osztály mindenben megfelel. Tárgyi eszköz ellátottságuk naprakész. A szülőszobán most valósítják meg a nyitott szülőszoba működési modellt. A terhesgondozás hagyományos gyakorlata, különösen a magyarországihoz hasonló azonnali és korlátlan szakorvosi elérhetőség hátterével elméletileg a biztosítható maximumot nyújtja a terhes számára. Törekszünk a személyre szabott és odafigyelő ellátásra. Igyekszünk az intézeti ellátás bemutatására, az intézet iránti bizalom megszerzésére és megtartására. A teljeskörü felvilágosítás és kommunikáció fontos
14
része a szülési terv megbeszélése. Meg kell tennünk az első lépéseket a napjainkban divatos „alternatív” szülési módok, vajúdási poziciók és a kitolási szak „vertikális”, szülőszékben történő levezetésére. Az új technikai lehetőségek pl.: a telemedicina vagy „multimédiás szülészetnőgyógyászat” mindazokat az elektronikus lehetőségeket fogja össze, amely új dimenzióba helyezi a terhesgondozást. A szülészet-nőyógyászati osztályon szüksége lenne őrzőmonitor beszerzése, valamint szülőszobai ultrahangkészülék alkalmazása a szülőszobán. Az epidurális szülészeti fájdalomcsillaptás (EDA) bevezetése, széleskörű hozzáférés biztosítása megvalósítandó interdiszciplinális feladat. Meg kell oldani az anaeszteziológiai szolgálat kapacitásán belül az EDA bevezetését. Az osztály földszintjén került kialakításra a Bababarát Terület. A fizikai kialakításon túl fontosnak tartjuk az emberi tényező jelenlétét, a kismamákat, szoptató anyákat fogadó professzionális környezet megteremtését. A Bababarát Terület kialakítása nyomatékosan hangsúlyozza a szoptatás kiemelt jelentőségét. A választott szülésznő, önkéntes segítő és /vagy dúla szerepkörben végzi a tevékenységet szabályozott formában. Tervezzük az intézmény gyakorlatában ezen társadalmi igény teljeskörű szakmai szabályozottság melletti működését. Nőgyógyászat terén a menstruáció zavarában tervezik a Therma Choice eszköz (ballonkatéter) használatának bevezetését. Ezen eljárás bevezetésével a legmodernebb gyógyítási mód elérhetőségét tesszük lehetővé. Mivel elméletileg a méheltávolítás alternatíváját jelenti a fenti módszer, sok nő számára előnyös megoldást kínál. Rövid ápolási idejű (egynapos sebészeti ellátások) kiterjesztése nélkülözhetetlen a lecsökkent ágylétszám miatt. Ennek érdekében szükséges a laparoscopos eszköztár fejlesztése, felújítása. A terhesgondozás nevesített elemeinek személyre szabott pontos végrehajtása esetén rendkívül hatékony, világszerte elismert rendszer a perinatális ártalmak kivédésére. A várandósok élettani, orvosi, biológiai ismeretanyaga, tudása jelentősen bővült. Csecsemő és gyermekgyógyászati osztály Az osztály területi ellátási kötelezettsége 86 ezer lakosra terjed ki. A 2008.évben kiírt gyermekgyógyászati esetek átlagszáma kis mértékben csökkent, de magasabb az országos átlagnál. Az osztály ágykihasználtsága csökkent. Az osztály kihasználtsága lényegesen alacsonyabb a városi és megyei kórházak, valamint az ország átlagánál. A teljesített súlyszám tekintetében az egy ágyra jutó súlyszám havi átlagszáma 2008-ban 2,9-re csökkent, mely lényegesen alacsonyabb az országos (3,8) átlagánál. Az osztály CASE MIX index értéke lényegesen alacsonyabb a megyei és az országos átlagnál, növelése indokolt. Az átlagos ápolási idő gyakorlatilag változatlan 2007, 2008 évben. 2007. évi struktúra átalakítás óta végzett ellátás jobb körülmények között zajlik. A biztonságosabb betegellátás érdekében megtörtént a központi szívórendszerre történő csatlakozás. Az osztályon dolgozó gyermekgyógyász szakorvosok száma időnként nem érte el a személyi minimumfeltételekben megadott mértéket. Az év második felében új szakorvos belépésével lehetett megoldani a zavartalan gyermekgyógyászati ellátást. Továbbra is kiemelt fontosságú az orvosi munkakörök maradéktalan betöltése. Példás aktivitással használták ki pályázati lehetőségeiket, amellyel a hiányzó felszereléseik egy részét pótolni tudták. Intenzív terápiás osztály • Finanszírozott esetek száma: 2007. évi 161-ről 153-ra csökkent 2008.évben. • A teljesített súlyszám összege: 2007. évi 1126-ról 1160-ra emelkedett 2008.évben. • A teljesített ápolási napok száma: 2007.évi 2145-ről 2245-re emelkedett 2008. évben. Az osztály ágykapacitása 2008. évben 8 ágy. Az osztály területi ellátási kötelezettsége 86 ezer lakosra terjed ki. E szerint a 10 ezer lakosra jutó 15
intenzív ágyak száma 0.93, mely lényegesen alacsonyabb az országos (1,3) átlagnál. A kapacitás igénybevételi gyakorisága azonos volt 2008. évben az országos átlaggal. Megállapítható, hogy a 2008. évben teljesített ápolási napok növekedése következtében az osztály ágykihasználtsága 76,7%-ra emelkedett. Az osztály kihasználtsága lényegesen magasabb az országos átlagnál, mely elsősorban a magas ápolási idő következménye. Az igénybevételi esetek számának csökkenése ellenére az egy ágyon teljesített súlyszám havi átlagszáma emelkedett, amely magasabb az országos átlagnál. A növekedés elsősorban az osztály CASE MIX index növekedésének következménye. Az osztályon ápolt súlyos esetek magasabb arányszámát jelzi a CASE MIX index értékének 7,01-ról 7,58-ra történő emelkedése. Megállapítható, hogy az osztály átlagos ápolási ideje magasabb a megyei kórházak ápolási idejénél, illetve lényegesen magasabb az országos átlagnál, mely elsősorban egyrészről az osztályon ápolt súlyosabb esetek magasabb arányának következménye. Másrészről a subintenzívek kórházi hiányára is utalnak. Az osztály magas szakmai színvonalon biztosítja a betegellátást. Azonban az ápolási napok száma az országos felett van. Az igen költséges intenzív osztályos betegellátás érdekében törekedni kel arra, hogy csak optimális időt töltsenek az osztályon. A halálozási arányszám 2008. évben 54,8%-ról 51,6%-ra csökkent, mely magasabb az országos (39,6) átlagnál. Ezen arányszám is az ellátott esetek súlyosságát bizonyítja. Az osztály bérköltsége kiemelkedően magas, amely a fedezetalapú működésnek gátját képezi. Onkológiai osztály Az osztály ágykapacitása: 30 db. Területi ellátási kötelezettsége: 100 ezer lakosra Mátrix részlegnek II szintű ellátásra akkreditált, gyakorlati oktatásra illetve rezidensképzésre van lehetősége, amit a jövőben kiemelten kezelni. A 10 000 lakosra jutó onkológiai ágyak száma 3, mely lényegesen magasabb az országos átlagnál. Az igénybevételi gyakoriság alakulása: 100 lakosra jutó elbocsátott esetek száma 2008. évben 2,1 eset, mely magasabb az országos (1,5) átlagnál. Az ágykihasználtság alakulása: 2008. évben 80%-ra emelkedett, megállapítható, hogy az osztály kihasználtsága lényegesen magasabb a Csongrád megyei átlagnál, de lényegesen alacsonyabban alakul az országoshoz képest. A CASE MIX alakulása 1,52-re emelkedett, mely lényegesen magasabb a megyei és az országos átlagnál. Átlagos ápolási idő: 2008. évben 4,1 napra emelkedett, mely magasabb az országos átlagnál A halálozási arányszám alakulása: A 2007. évi 4,5%-ról 4,6%-ra emelkedett mely magasabb az országos átlagnál (1,1). 2009. januárjában befejeződött az osztály átalakítása annak érdekében, hogy megfeleljen a jelenlegi minimum feltételeknek. • A finanszírozási esetek száma: 2007. évi 2127-ről 2140-re emelkedett 2008. évben. • A teljesített súlyszám összege: 2007. évi 3082-ről 3251-re emelkedett 2008. évben. Az osztályon áttértek a számítógép-vezérelt gyógyszeradagolásra. A citosztatikum felhasználást racionalizáló, a citosztatikum gyártását pontosabbá, biztonságosabbá, és EUs szabványoknak megfelelővé tevő CATO hardver és szoftverrendszer alkalmazása (17 milliós alapítványi támogatással) valósult meg. Szükséges tovább szélesíteni a kapcsolatokat a generikus készítményeket forgalmazó cégekkel. Rendszeresen figyelni az áraikat, és árversenyre késztetni őket. Az osztály működési költségeit diagnosztikus területen is csökkenteni szükséges azzal, hogy a daganatos betegek kivizsgálása ne az osztályon történjék. Az onkológiai osztálynak nem feladata a betegség diagnosztizálása, az új betegek állapotának felmérése, ezt minden társosztálynak saját hatáskörében kell megtennie. Kórházi szinten is fontos, hogy az onkológiai betegek kivizsgálását minden társosztály a szakmai
16
elveknek megfelelően a lehetőségekhez képest a leggyorsabban végezze el, és a kivizsgált betegek kezelése minden esetben az onkoteam véleménye alapján történjék. Törekedni kell arra, hogy az aktív onkológiai terápiát nem igénylő daganatos betegek lehetőség szerint ápolási osztályon vagy krónikus belgyógyászati osztályon legyenek elhelyezve. Sürgősségi Betegellátó Osztály A kórház működése szempontjából az SBO kiemelt fontosságú. A nagy forgalmú járóbeteg ellátáson túl, amely traumatológiai és belgyógyászati jellegű ellátásra épül, 4 fekvőbeteg ággyal rendelkezik. Az elhelyezkedésből adódóan a bejövő betegek diagnosztizálásához szükséges betegút ideálisnak mondható. A TVK miatt egyre nagyobb szerepe lesz a jövőben ezen ellátási formának, hiszen az ellátásra várakozók „sürgősségi esetekké” válhatnak. Az osztály épületének teljes rekonstrukciója a TIOP 2.2.2. pályázat keretében reményeink szerint meg fog valósulni, kihívást fog jelenteni ez esetben a betegellátás folyamatos biztosítása a rekonstrukció ideje alatt. Az Egészségügyi Minisztérium által elkészített „Egészségügy Fejlesztéspolitikai Koncepciója” (EFK) című tervdokumentumban a 3.2.1.2. pont szól a területi általános sürgősségi ellátást biztosító kórházat kialakításáról: „ A sürgősségi ellátás hospitális szakaszának fejlesztése keretében mind a területi szintű osztályos, mind a regionális szintű centrum jellegű infrastruktúra fejlesztése szükséges. A sürgősségi ellátás osztályai centrumai köré kell helyezni a diagnosztikát, a központi műtő és központi intenzív ellátási egységeket.” Szükséges s sürgősségi ellátási lánc egységének és koordináltságának elősegítése (OMSZ, városi ügyelet, alapellátás). Triage rendszer kialakítása, alkalmazása. Törekedni kell arra, hogy mindkét területen zömében nagy tapasztalatú szakorvosokat alkalmazzunk. Az SBO mostani működését a túlterheltség jellemzi. Az érvényben levő tárgyi minimum-feltételek nem valósulnak meg teljes egészében, de erre reményünk szerint pályázat keretén belül forráshoz fogunk jutni. A rekonstrukció során a beszerzendő új műszereknek törekedni kell arra, hogy kompatibilisnek kell lenniük a már meglevő rendszerekhez, valamint Csongrád megyei Önkormányzat más intézményeinek műszereivel. Urológiai és Fül-orr gégészeti mátrix osztály A mátrix osztály kialakításával hatékonyabban működtethető a két osztály szakdolgozói gárdája. Az osztály legnagyobb hiányossága, hogy csak lépcsőn közelíthető meg és nem valósul meg az akadálymentesítés. Az urológiai részleg 20 ágyon dolgozik. A területi ellátási kötelezettsége 144 ezer lakosra terjed ki. Az igénybevételi gyakoriság alakulása 2008. évben 0,7 mely magasabb az országos 0,58 átlagánál. A részleg ágykihasználtsága 208. évben 55,8% volt, mely az országos átlagnál alacsonyabb. A súlyszám növekedése 2008. évben 3,4-ről 3,9 – re emelkedett, mely lényegesen magasabb az országos átlagnál. A részleg CASE MIX indexe azonos az országos átlaggal, illetve magasabb a megyei kórházak átlagánál. A részleg halálozási arányszáma 1,4%-ra emelkedett, mely magasabb az országos (0,5%) átlagánál. Ezen a téren javítást kell elérni, ami közelítést jelent. Az urológiai részleg endoscopos tornyát jelenleg a sebészet használja. Az urológia részlegen több a minimum feltételek között szereplő eszköz javítása pénz hiányában nem valósult meg. Szükség lenne a műtő részére pyrogénmentes víz előállítására alkalmas szerkezet, valamint a korábban már véglegesen megrongálódott ureteroscop helyett egy új beszerzésére. Továbbra sem megoldott a vesekőzúzásra érkező páciensek kulturált betegváró és megfigyelő
17
helység kialakítása. Szükségesnek látszik az osztály ambulanciáján, illetve a műtőben használt ultrahang készülék cseréje. A Fül-orr-gégészeti részleg 15 ágyon látja el feladatát. Az osztály területi ellátási kötelezettsége 144 ezer lakosra terjed ki. Ez alapján a 10 ezer lakosra jutó fül-orr-gégészeti ágyak száma 1,05, mely azonos az országos átlaggal. Az igénybevételi gyakoriság jelentős növekedése következtében a 100 ezer lakosra jutó elbocsátott fül-orr-gégészeti esetek átlagszáma 0,55, mely alacsonyabb az országos (0,7) átlagánál. Az ágykihasználtság 2008. évben 63,3%, amely lényegesen magasabb a megyei kórházak átlagánál. A teljesített súlyszámok alakulása 2008. évben csaknem az országossal azonos 2,8. A CASE MIX index alakulása 0,64, mely magasabb a városi és a megyei valamint az országos átlagnál. A részlegen a minimál invazív jellegű mikro-chirurgiai gyógymódokat szeretnék magasabb szakmai színvonalon és nagyobb számban végezni. Nagyon fontos lenne az otonerológiai esetek kezelését, kivizsgálását magasabb technikai és szakmai színvonalra emelni. Erre az egyre növekvő létszámú szédülésben, fülzúgásban szenvedő betegek kivizsgálásához lenne szükség. Terveik között szerepel a laryngo-stroboszkópos gégevizsgálat elsajátítása. Ezzel a módszerrel az erős garatreflexű, a vizsgálatot nehezen tűrő betegek is biztonsággal megvizsgálhatók. A leletek képi dokumentálása megteremthető e módszerrel, mely későbbi utánkövetés, illetve vitás esetekben nélkülözhetetlen. Traumatológia osztály Az osztály ágykapacitása 2008. évben 33 ágyra csökkent. A területi ellátási kötelezettség lakosság száma 94 ezer fő. Ez alapján a 10 ezer főre jutó traumatológiai ágyak átlagszáma 3,5, mely lényegesen magasabb az országos (2,6) átlagnál. Az ágykihasználtság 2008. évben 77,4 %-ra nőtt, mely lényegesen magasabb az országos átlagnál. Megemlítendő azonban, hogy a magas átlagos ápolási idő ezt a számot jelentősen befolyásolja. Ennek sok esetben a mozgásszervi rehabilitáció alacsony kapacitása a magyarázata. 2008. évben a súlyszám alakulása az országos 4,7-hez viszonyítva magasabb (4,9). Ez alapján az osztály bevételszerző képessége kiváló. A CASE MIX index feltűnően magasabb a megyei kórházak átlagánál, illetve az országos átlagnál. A halálozási arány alakulása 1,3%-ról 1,6%-ra emelkedett, amely magasabb az országos átlagnál. Az osztály folyamatos kiemelkedő teljesítménye, valamint a csípő- és térdprotézisek beültetésének területén szerzett jó szakmai hírnevének megőrzése kiemelt feladat. Az osztályon elöredegett, amortizálódott műszerpark pótlása indokolt lenne. Az osztály minimumfeltételeihez szükséges hordozható EKG, pulzoximéter, és defibrillátorok hiányoznak. Az osztály infrastruktúrája nem felel meg a magas szakmai színvonalú ellátásnak, ennek változtatási szándékát jelzi az új műtéti tömb pályázati úton történő megvalósításának kezdeményezése. Neurológiai osztály Az osztály kiemelkedő szerepet játszik a stroke-os betegek ellátásában. Az osztály területi ellátási kötelezettsége 92 ezer lakosra terjed ki. Az egy ágyra jutó esetek havi átlagszáma (2,6) alacsonyabb az országos (3,6) átlagánál. Az ágykihasználtság továbbra is igen magas (88,6%), amely alapján megállapítható, hogy az osztály kihasználtsága magas. Az egy ágyra jutó súlyszám tekintetében (2,4) lényegesen alacsonyabb az országos (3,6) átlagánál. Az osztály CASE MIX index értéke magasabb a városi, a megyei kórházak átlagánál, illetve az országos átlagnál is. Az
18
átlagos ápolási idő (10,3 nap) lényegesen magasabb az országos átlagnál. A halálozási arányszám 2008. évben 4,6%, mely magasabb a városi kórházak és az országos 3,0% átlagánál. A sürgősségi ellátást igénylő új betegek napi 24 órában történő ellátásához sürgősségi osztályunk sok neurológiai konzíliumot igényel. Az itt jelentkezettek nagyobb része azonban járóbeteg ellátási formában marad. Továbbra sem megoldott a minimumfeltételekhez szükséges hordozható EKG, pulzoximéter, defibrillátor és mobil szívó berendezések. Speciális problémát vet fel ügyeleti időben a neurológia, pszichiátria összevont ügyelet kapcsán a sürgősségi neurológiai ellátás egyes napokon, amikor pszichiáter szakorvos az ügyeletes. Pszichiátriai osztály Aktív ellátás A szenvedélybetegségek elszaporodásával a korábbiaknál is nagyobb teher hárul az osztályra. Az ellátási kötelezettsége 93 ezer lakosra terjed ki. 30 ággyal rendelkeznek. Az ágykihasználtság 2008. évben alacsonyabb volt az országos és megyei kórházak átlagánál. Az egy ágyra jutó súlyszám havi átlagszáma 2008. évben csökkent (2,0), de magasabb az országos (1,8) átlagnál. Az osztály CASE MIX értéke (1,0) alacsonyabb az országos átlagnál, illetve a megyei és városi kórházak szakmai átlagánál. Az átlagos ápolási idő alacsonyabb az országos, illetve a városi és megyei kórházak átlagánál. A halálozási arányszám közel azonos az országos 1,5%-kal. Az osztály építészeti szempontból rendkívül rossz állapotban van. Nélkülözhetetlenné válik az osztály teljes rekonstrukciója, különös tekintettel a vizes blokkokra. A nagy ágyszámú kórtermek megszüntetése elemi feladat lenne, hogy el lehessen különíteni a minor és maior pszichiátriai betegségben szenvedőket. A szakorvosi állomány tekintetében örvendetes, hogy egy gyermekpszichiáterrel bővült, amely lehetővé teszi ezen specialitás ellátását is. A foglalkoztatóban a tárgyi feltételek adottak, magas szintű foglalkoztatás lehetőségei megvannak. Kiemelt jelentőségű, hogy az aktív betegek az osztályról történő elbocsátásuk után további kezelésüket az osztály dolgozói nyomonkövessék. Ennek érdekében pszichoterápiás csoportokban, de már ambuláns formában, további kezelésük megtörténik. A pszichoterápiás technikák további fejlesztése illetve bővítése kiemelt feladat. A pszichiátriai betegekhez való empátia növelése céljából, és a betegségek megértéséhez negyedévente esetmegbeszéléseket terveznek. Rehabilitációs részleg Mivel a rehabilitációs részleg egy egységben helyezkedik el az aktív osztállyal, az infrastrukturális gondok ezt a részleget is érintik. A Pszichiátria osztályvezető főorvosa vállalta, hogy pszichiátriai rehabilitáció szakvizsgáját megszerzi, mellyel javítható a rehabilitációs szakellátás minősége. 2010. évben az osztály 10 ágyat fogunk átcsoportosítani a mozgásszervi rehabilitációs osztályra. Meg kell vizsgálni a szervezetfejlesztés lehetőségét a Pszichiátriai Központ létrehozására. Mozgásszervi rehabilitációs osztály 2009. évben új osztályvezető főorvos kinevezése megtörtént. Ezzel egyidőben az osztály ágykihasználása 100 %-ossá vált. Igen hosszú várakozási idő után tudnak rehabilitációs osztályra felvételt nyerni a rászorulók, amely miatt 10 ágy átcsoportosítással történő bővítése elengedhetetlenné válik. Az osztály működésének minimumfeltétele, hogy a kórházban elérhető legyen ortopéd műszerész, valamint a segédeszközök adaptációját biztosító műhely. Ezek közül az ortopéd műszerésszel érvényes szerződést kötöttünk, akinek segédeszköz műhelye van, ezt tervezzük „kapun belül” megoldani a gyógyszertár áthelyezését követően. A művégtagot viselők rehabilitációja tekintetében létrehoztuk a rendeletben szabályozott teamet, amely rehabilitációs szakorvosból, gyógytornászból és ortopéd műszerészből áll. Megoldandó feladat az osztály adminisztratív teendőinek orvos-írnokkal történő ellátása. Krónikus belgyógyászati osztály Az osztály 85-90%-os ágykihasználtsággal működik. Törekedni kell továbbra is a még magasabb
19
ágykihasználtság elérésére. Ennek akadályát képezi, hogy a betegek sokágyas kórtermekben gyógyulnak, és a garanciális napok elszámolása miatt fizikailag már a krónikus belgyógyászati osztályon fekvő, adminisztratíve „még nem finanszírozott” esetté válik. Az osztályvezető főorvosi feladatokkal nyugdíjas belgyógyász kollega alkalmazására került sor. További problémája az osztálynak az elkülönítésre alkalmas kórtermek hiánya, mert egyre több a krónikus betegek közötti MRSA fertőzés. Az osztály minimumfeltételeihez szükséges hordozható EKG, mobil szívó, defibrillátor továbbra is hiányzik. Az osztály korszerűsítése, komfortosítása a jövőben elkerülhetetlenné válik. Ápolási osztály Az osztály nagyon jelentős szociális feladatot lát el, hiszen azon betegek kerülnek be az osztályra – térítési díj ellenében – akiknek az ápolását a családjuk nem tudja vállalni. Az ápolási osztály feladata, hogy egyénre szabott, szükségleten alapuló alap- és szakápolás, gondozás nyújtása az azt igénylő betegek számára. Megvalósítani kívánt cél: a minőségi ápolás nyújtása. A betegek szempontjából akkor megfelelő az ellátás, ha az állapota szempontjából megfelelő javulást eredményez, kényelmesen hozzáférhető, nem jár különösebb fizikai vagy lelki megterheléssel, ha a komfortja kielégítő, ha a személyzettel megfelelő a kapcsolattartása, ha a tájékoztatás kifogástalan. Szakmai szempontból a gyógyítás és ápolás akkor megfelelő, ha az, az elvárható szakképzettség és felszereltség birtokában a szakma szabályainak betartása mellett történt, és az ellátott számára a lehető legnagyobb objektív állapotjavulást eredményezi. A lakosság egészségi állapotának nagymértékű romlása- krónikus betegségek számának emelkedése, családi kapcsolatok fellazulása, öngondoskodás hiánya, magányos öregkor miatt – egyre nagyobb az igény az önellátási deficitben szenvedők ellátására. Az osztályon elhelyezett betegek életkorát, szociális helyzetét, alap- és kísérőbetegségeit figyelembe véve kiemelten kell kezelni az inaktivitási tünetcsoporthoz decubitus, pneumonia, mélyvénás thrombosis kialakulásának megelőzését. 1.5.2. Járóbeteg-ellátás A 2010. évre megadott, illetve tervezett alacsony TVK miatt minden szakrendelés túl fogja teljesíteni. Azokon a szakrendeléseken, ahol a fajlagos költség a betegszám túllépésével nem növekszik ez gazdasági szempontból is bizonyos mértékig megengedhető. Ezzel egyidőben nélkülözhetetlenné válik a tervezhető betegellátás érdekében az előjegyzés rendszerének teljeskörű bevezetése. Nélkülözhetetlenné válik egy központi adminisztrációs-szolgálat kialakítása, ami gördülékenyebbé teszi a betegellátást és mindenfajta visszaélést meg lehetne előzni. A rendelőintézet 2007-ben elindult rekonstrukciója melynek során egy magas tető került kialakításra, az alapvető problémákat nem oldotta meg. A közművek elöregedtek, a nyílászárók korszerűtlenek. Az infrastrukturális környezet nem felel meg a modern technika befogadásának, és a mai kor emberének elvárásainak. Továbbra is szükséges keresni a pályázati forrásokat, hogy a teljeskörű rekonstrukció megtörténhessen. A járóbeteg szakellátási igazgató lemondása óta a szakrendelő jelenleg is vezető nélkül van. Belgyógyászati szakrendelések Járóbeteg ellátásban 5 belgyógyászati szakrendelés 90 órában látja el feladatát. Belgyógyászat szakrendelésen 2009. év második felében megoldódni látszik a szakorvossal történő óraszámok lefedése. Hagyományosan nagy betegforgalommal bír a diabetológiai szakrendelés (heti 20 óra). Az endokrinológiai jellegű betegségek ellátásában évek óta nagyon hosszú várólista alakult ki, az országos szakorvoshiány miatt. Infektológiai szakambulancia az osztályhoz rendelve heti 2 órában látja el feladatát, amely óraszámának növelése 2010-re megoldódik. Ambuláns tevékenységeik között a toxoplazmás 20
terhesek gondozását szeretnék végezni a jövőben is. Közvetlen kapcsolat kiépítése révén a véradáskor Hepatitis B, C pozitivitás miatt kiszűrt donorok gondozását végzik. Krónikus hepatitis fertőzésben szenvedő betegek Interferon kezelésében szeretnének részt vállalni. Kiemelt szakmai feladat a hepatológiai gondozás, melyet családorvosokkal szorosabban kiépítendő kapcsolat alapján bővíteni szeretnénk. Nephrológiai szakrendelés heti 10 órában látja el a feladatát. Kardiológiai szakrendelésen megnövekedett számú kardio-vaszkuláris betegségben szenvedőt látnak el, amely a belgyógyászati osztály ágyszámának csökkenése miatt jelentősen növekszik. A szakrendelés heti 50 órában sem képes feladatát ellátni. A szakrendelésen belül külön időt szentelnek az eszközös vizsgálatok elvégzésére. 8 éves kardiológiai ultrahangkészülék képminősége rossz, ez a vizsgálat értékét és megbízhatóságát csökkenti. Évente kb. 3000 vizsgálatot végeznek a 8 éves készülék gyárilag meghatározott amortizációja már régen lejárt. A továbbiakban szintén tarthatatlanná válik, hogy csak másnaponta lehet EKG holter készülékkel ellátni pácienseket. Nélkülözhetetlen lenne 1 db hordozható EKG készülék Kardiológián történő tárolása, mivel a rendelőintézetben akut ellátásra szorulókhoz is sok esetben kardiológust hívnak. A terheléses EKG vizsgálatok várakozási ideje is 2 hónapra növekedett. Az izotópos terhelések várakozási ideje 4-6 hónap részben személyi feltételek, részben izotóp-ellátási gondok miatt. Gasztroenterológiai szakrendelés heti 40 órában látta el feladatát, melyet 2010. évben 8 órával bővítünk. Klasszikus szakrendelői területi ellátást végeznek endoszkópos rutin és operatív tevékenység mellett a fekvő- és járóbetegnek 24 órás urgens készenléti rendszert biztosítanak. Az utóbbi időben az operatív endoszkópos beavatkozásokat preferálták, a rutin vizsgálatok számát lecsökkentették. Figyelembe vették a lakossági igényeket, a mortalitási és morbiditási adatokat, ezért preferálták a kolorektális rendszert. A rákmegelőző polypusok kiszűrésével az operatív beavatkozások 2009-ben kizárólag ambuláns forgalomban generálódtak. Ezzel segíteni tudták a gondokkal terhelt, csökkentett ágyszámú aktív belgyógyászati osztályt. Jelenleg 1 hónapos előjegyzéssel dolgoznak, mely miatt nehezen tudnak a csökkentett TVK-nak megfelelni. A felnőtt gastroenterológián belül gyermekgastroenterológiai ellátás is folyik nevesítés nélkül. A jövőben gyermekgastroenterológiai szakrendelés minimumfeltételeinek megteremtése nélkülözhetetlenné válik, szükséges H2 kilégzésmérő eszköz beszerzése. A morbiditási statisztikánkból levezethető a nutritív allergiás gyermekbetegek létszámának növekedése. Ezen betegcsoport ellátásához vállalnunk szükséges a jövőben ezen ellátási formát különös tekintettel arra, hogy megfelelő szakorvossal rendelkezünk. Anaesztiológiai szakrendelés heti 8 órában látja el a narkózisra váró elektív betegek ellátását segítve az anaeszteziológiai-intenzív osztály munkáját. Sebészeti szakrendelések Sebészeti szakrendelések rendelés heti 32 órában látja el feladatát részben az osztályhoz integrálva, részben önálló szakrendelésként. A szakrendelőben önálló kisműtétek végzésére alkalmas műtővel is rendelkezik. Traumatológiai szakrendelés, szakambulancia Heti 44 órában látja el feladatát. A traumatológiai szakrendelés a sürgősségi betegellátó épületében helyezkedik el, amely lehetőséget ad a kontroll rtg vizsgálatok egy épületben történő ellátására. A kialakított rendelő azonban nem tartalmaz külön beteg-öltöző helységet. Ezen problémák megoldása a sürgősségi betegellátó osztály fejlesztését követően megoldható lesz.
21
Ortopédiai szakrendelés ezen felül heti 30 órában költséghatékony működéssel, a minimumfeltételeknek mindenben megfelelően látja el feladatát a járóbeteg-szakrendelés épületében. A szakrendelés óraszámát a hosszas előjegyzésük miatt szükség lett volna bővíteni, de a tervezett 2 órás bővítést a hatóság nem engedélyezte. Nőgyógyászati szakrendelés, terhesgondozó A nőgyógyászati szakrendelés és terhesgondozó jelenleg a szülészet épületében kapott elhelyezést. A fertőző osztály elköltözésével felszabadult Bababarát Terület kialakítása megtörtént. Menopauza és oszteoporózis szakrendelés heti 15 órában szintén ebben az épületben működik. Csecsemő és gyermekgyógyászat A gyermekek speciális szakellátásában több járóbeteg ellátórendszer csatlakozik. A fejlődésneurológián és gyermek neurológiai szakrendelésen heti 8 órában hosszas előjegyzés mellett látják el feladatukat. 2010. évre a fejlődésneurológia heti +4 óra ellátásbővítést kapott. Pályázati források kihasználásával lehetőség nyílik új eszközök bevezetésével gyermekek neurológai fejlődésének feltérképezésére, és gyógykezelésére. Ezen ellátási formára óriási igény van. A környékben a gyermek rehabilitáció sem megoldott, ami miatt a fejlődésneurológiára még nagyobb teher hárul. Gyermeksebészeti szakrendelést heti 1 órában tovább is működtetünk. Gyermekpulmonológiai szakrendelés a nőgyógyászat földszinti helyiségében, közel a gyermekgyógyászati osztályhoz kapott új helységet. Itt heti 5 órában hosszas előjegyzés alapján (2-3 hónap) 1 szakorvos látja el a pácienseket. Gyermek szakambulanciát heti 12 órában az osztályhoz integráltan működtetjük. Fül-orr gégészet A heti 30 órás szakrendelésen túl 21 órás osztályhoz integrált rendelést működtetünk. Szorosan kapcsolódik az ellátórendszerhez az audiológiai szakellátás heti 9 órában. Az ellátott betegek száma havonta ezen szakterületen 1300 körüli. A nagyothallások differenciál diagnosztikájának magasabb színvonalra emeléséhez korszerű tympanométerre és egy szintén korszerű audiométerre lenne szükség. Ezen szakterületen is szükséges kialakítani az előjegyzési rendszert. Szemészeti szakrendelés A szemészeti járóbeteg szakellátás 2009. évben orvoshiány miatt az engedélyezett heti 41 óra helyett 25 órában 1 szakorvos foglalkoztatásával látja el feladatát. Az utóbbi 10 évben jelentős műszerfejlesztésre nem került sor. A nélkülözhetetlenné váló alapműszerek cseréje mellett gyakorlatilag kisműtétes beavatkozásra sem kerülhet sor a kéziműszerek teljes amortizálódottsága miatt. 2010. évre egy bérleti szerződésnek köszönhetőleg szintén amortizálódott automata refrakto-keratométer kerül a szakellátás birtokába, amellyel hosszútávúan munka nem tervezhető. A szakrendelésen nem rendelkeznek a minimumfeltételekben megadott aplanációs tolóméterrel. A jelenleg használatos Goldmann típusú látótérvizsgáló berendezés korszerűtlen, régen cserére szorulna. A konziliárusi ellátás és zöldhályog gondozás miatt egy automa látótérvizsgáló beszerzése válik szükségessé. Megfontolandó lenne a súlyponti kórházban a lézeres szemészeti beavatkozások mellett, szemészeti mikrosebészeti ellátás irányába történő elmozdulással kapcsolatosan egy hosszútávú fejlesztési terv elkészítése. Bőr- és nemibeteg ellátás A bőrgyógyászati szakrendelés heti 32 órában kb. ezer beteget lát el havonta, emellett a bőr- és nemigondozó heti 16 órában működik. Az allergiás betegek számának emelkedése miatt a társszakmák igénye megnövekedett az epicutan tesztelés felé. Ennek lehetőségét a bőr-teszt sor használatának bevezetése tette lehetővé. Igény merül fel a vénás elégtelenségben szenvedő
22
betegek Ultratech Ér doppler eszköz beszerzésére. A 2010. évre várható TVK megszorítások miatt a bőrgyógyászati szakrendelésen további zsúfoltság fog kialakulni. Ideggyógyászat A neurológiai szakrendelés részben az osztályon, részben a szakrendelésen 15-15 órában látja el feladatát. Az osztályhoz rendelt járóbeteg-szakellátási forma óriási kihasználtságú míg a szakrendelői ellátásban szabad kapacitás jelentkezik. Ezen anomália mihamarabbi megszüntetésére van szükség. Urológia Az urológiai szakrendelés I heti 20, míg az urológiai szakrendelő II heti 10 órában látja el a járóbetegeket. Tervezzük az urológiai szakrendelés helyiségeinek ésszerű átalakítását, un. Többfunkciós urológiai vizsgáló kialakítását. Itt kerülne elhelyezésre a diagnosztikus ultrahangkészülék, valamint a korábban tervezett cystoscopos vizsgáló hely. A pontos utánkövetések megvalósításához elengedhetetlen egy uroflowmeter beszerzése. Amennyiben ezen vizsgálóhely kialakítása sikerrel megtörténne, akkor az urológiai osztály működése gazdaságosabbá válna, de ugyanilyen kihatása lenne az urológiai szakrendelésre is. Onkológia Az onkológiai szakambulancia heti 20, míg az onkológiai szakrendelő heti 10, a haematológiai szakrendelés heti 10 órában látja el feladatát. Az onkológiai szakmacsoporton belül 2010. évben e három szakterületen belül óraszám átcsoportosítást valósítunk meg, amely a rendelések egyenletes terhelhetőségét fogja eredményezni. Rheumatológia és fizioterápia A rheumatológiai szakrendelés heti 30, míg a fizio- és mozgásterápiás egység heti 60 órában látja el feladatát. A fizio- és mozgásterápiás egységeken a percátlag korlátai miatt elszámolhatatlan teljesítmény keletkezik hónapról hónapra. A 60 órás rendelés alatt átlagosan 2900 beteget látnak el. 2010. évre a fizio- és mozgásterápiás egység óraszámát heti 4 órával bővítjük. Pszichiátria A pszichiátriai szakrendelés I heti 20, pszichiátria II heti 13, pszichiátria III heti 3, összesen 36 órában működik. Az egyes rendelések terhelése változó, nem elszámolható kapacitások jelentkeznek a figyelembe-vehető percátlagok miatt. Ezen anomáliák kiküszöbölése miatt szakmacsoporton belül orvosra szabott, ésszerűbb óraátcsoportosítást tervezünk 2010. évre. Addiktológia Az Addiktológia és Drogambulancia heti 10 órában fogadja a betegeket. Városunkban és kistérségünkben a túlzott alkoholfogyasztás a legnagyobb mértékű probléma. Emellett az elmúlt években a drogfogyasztás is megjelent, új szenvedélybetegségek (Internet-függés, játékgépszenvedély) jelentek meg. Nem elhanyagolható az anorexiás fiatalok száma sem. Szakembereink nagy hangsúlyt fektetnek gyermekkortól kezdődően az egészségnevelésre. Különböző programokkal és felvilágosító előadásokkal hívják fel a figyelmet a problémákra. A drogambulancia a droggal kapcsolatos eltereléssel foglalkozik. 2010-ben a megelőző-felvilágosító szolgáltatás pályázati összege (havi jelentések alapján) 40 millió forint körüli lesz. A háziorvosokkal való szorosabb együttműködés nélkülözhetetlenné válik a szenvedélybetegségek hatékony felderítésében. Pszichiátriai gondozó heti 48 órában látja el gondozási feladatait, amely havi átlagban 200 beteget lát el. Az elkövetkezendőkben nagyobb figyelmet kívánnak a szakemberek fordítani az öngyilkosságot elkövetett emberek gondozására.
23
Tüdőgyógyászat Pulmonológiai szakrendelés heti 75 órában tüdőgondozó heti 30 órában látja el a feladatokat. A kórház digitalizált radiológiájához csatlakozva szükséges a szűrőállomás digitalizálása. 1.5.3. Diagnosztikai osztályok Laboratórium Az osztályon korszerű laboratóriumi automaták működnek, amelyek biztonságossá és kiszámíthatóvá teszik a betegellátást. Feltétlenül meg kell, hogy őrizzük az eddigi szakmai színvonalat, sőt ezen a téren lehetőség szerint kismértékben fejlődni is szükséges. A laboratórium eszközök tekintetében többletkapacitással rendelkezik. Egyetlen hiány 1 db ozmométer. Ennek beszerzése szükséges. 2010-ben aktuális lehet a kórház saját tulajdonában lévő, régi beszerzésű laboratóriumi műszerek pótlása (kis teljesítményű haematológiai automata, centrifuga, ioncserélő palack mérőfej) a műszaki állapotuktól függően. Bakteriológia: desztillálókészülék újracserélése. Súlyponti kórház mikrobiológiai laboratóriuma az előírtak szerint M2 szintű kell, hogy legyen. Jelenleg M1 szintű. A magasabb minősítéshez szakorvos, mikrobiológiai szakasszisztens szükséges, illetve új típusú vizsgálatok bevezetése (enterális vizsgálatok, szerológia). Külső minőségbiztosításban teljes körű a teljes laboratóriumi palettát magába foglaló részvétel évente 4 alkalommal szükséges. Reagens beszerzésünket 2013-ig tenderszerződés határozza meg. A gazdasági helyzet függvényében gondot jelenthet a tenderben előírt kötelező reagens-mennyiség megvásárlása, melynek elmaradása esetén a lizingelt automaták használata veszélybe kerülhet. A 2010. évre várható csökkentett TVK keret miatt szükséges az alapellátással együttműködve kidolgozni az előjegyzési rendszert. Radiológiai osztály A kórházban hagyományos digitalizált röntgen, ultrahang és saját CT működik. 1. Hagyományos átlagos röntgen: Primér digitális átvilágító- felvételi röntgenberendezés telepítése szükséges Ezzel kiváltható az amortizálódott sürgősségi betegellátásra használt röntgenberendezés már 2 éve esedékes, nem sokáig odázható, jelenleg vizsgálati bizonytalansággal, indokolatlan megnövekvő vizsgálati idővel dolgozó vizsgálóegység, több milliós felújítása. Amennyiben a berendezés beszerzésére nincs mód, nem halasztható a jelzett felújítás. Ugyanakkor a 2 berendezés beszerzésével 15 évre biztosítva lenne a röntgen átvilágítás és felvételezés úgy, hogy teljesen kiváltódna a hagyományos film-vegyszert felhasználó, környezetet szennyező technika és kompletté válna a magas képminőséget biztosító digitalizálás. Sebészeti képerősítő cseréje Az urológiai műtőben az elöregedett képerősítő cseréje. 2. Mammográfia: Primér digitális mammográf beszerzése A népegészségügyi szűrőprogram részeseként, az emlőrákszűrésben és a komplex klinikai kivizsgálásban legnagyobb diagnosztikai pontosság érhető el a berendezéssel. 3. Intervenció Primér digitális DSA beszerzése a vasculáris intervenciókhoz A jelenlegi berendezés egy része teljesen amortizálódott, nem alkalmas bizonyos régiók diagnosztikus, illetve terápiás beavatkozásokhoz. 4. Ultrahang Az ITO-n működő Hitachi EUB 400-s közel 20 éves berendezés már csak tájékozódó jellegű vizsgálatok elvégzésére alkalmas. Cseréje szükséges. 5. CT Az esedékes karbantartási szerződés megkötésénél figyelembe kell venni a 2009-ben történt 24
gyakori nagy értékű javításokat. A készülék 7 éves lesz. 2010-ben nem garantálható, hogy nem lesz újabb csőcserére szükség. Hosszú távú tervek közé sorolandó MR berendezés működtetése. Izotóp labor Az osztály egyedülálló munkát végez minimális létszámmal. 2010. évben továbbra is izotóphiánnyal kell számolni. Az eddigi várólisták további növekedése várható. A labor működését külső körülmények befolyásolják nagymértékben. Patológiai osztály 2009. évben a feladatokat a Hódmezővásárhely M.J.V.Ö. Erzsébet Kórház-Rendelőintézet látja el. Pályázati forrásból a jövőben szükséges a minimumfeltételeknek történő maradéktalan megfelelésének követően az osztályt saját kórházon belül működtetni. A patológiai leleltek érkeztetése a Dr. Bugyi István Kórház megfelelő osztályai felé jelenleg is akadoznak. Ennek informatikai megoldását több ízben kezdeményeztük. Véradó A véradó állomás továbbra is negatív fedezettel működik. Azonban a nagy vérigényű műtétek zavartalan ellátása érdekében a vérellátó további működése nélkülözhetetlen. A traumatológiai osztály ortopédiai beavatkozásai kapcsán szükséges megvizsgálni az auto-transzfúzió bevezetésének lehetőségét. 1.6.
Ápolásszakmai program
1., Intézményünkben az ápolási tevékenységet az Ápolási szabályzat szerint végezzük. Havonta ápolási vizitet tartanak a főnővérek és az ápolási igazgató. Az ellenőrzés kiterjed: • a munkaidő ellenőrzésére • a szakmai protokollok betartására • a betegdokumetációra • a higiénés szabályzat betartására • a hulladékkezelési szabályzat betartására. A vizit során észlelt pozitív és negatív kifogásokat az „ ápolási vizitfüzetbe” dokumentáljuk. Célunk a megfelelő, magas szintű ápolási ellátás biztosítása. 2., Az Ápolási dokumentációt egységesen vezetjük minden fekvőbeteg osztályon, eltérés csak az osztályspecifikus betétlapokban van. A dokumentáció alapelvei: • teljes • tömör • aktuális, naprakész • az adatok azonnal rögzítésre kerüljenek • könnyen áttekinthető legyen.
25
3., Több éve kidolgoztuk kórházunkban a Decubitus protokollját, mely az egész kórház területén egységes. Teljes körű dokumentációt vezetnek. A decubitus koordinátor epidemiológiai szakápoló, aki nagy szakértelemmel segíti az osztályok munkáját. A betegosztályokon a főnővér felel az ellátásért. Folyamatosan monitorozzuk a decubitus előfordulását, minden pénteken a higiénikusok adatot gyűjtenek, amit a koordinátornak leadnak. Ezekből elkészül a havi összesítés. 4., A szakdolgozókat képzési terv alapján iskolázzuk be. Igyekszünk kihasználni az érettségivel rendelkező segédápolók beiskolázási lehetőségét. Terveink: • a működési nyilvántartáshoz szükséges kreditpontos továbbképzéseken történő folyamatos részvétel • ápolást érintő pályázatra pályázunk • szervezünk kreditpontos továbbképzést kórházunkban • gyakorlóhelyi oktatás, hallgatók gyakorlati felkészítésének biztosítása 5., 2010. januártól megjelenő új minimumfeltétel megvalósítására 6 hónap áll rendelkezésre. Az ÁNTSZ-től február hónapban tájékoztatást kapunk az elvárások egységes értelmezéséről. Kidolgozzuk a létszámokat és a szakdolgozók végzettségét, mely alapján a menedzsmenttel intézkedünk a létszám biztosításáról.
26
2. TELJESÍTMÉNY TERV 2.1 A teljesítménytervezés jelentősége A meglévő szakmai tagozódás szerinti OEP finanszírozott kapacitások hatékony működtetése szakmai és pénzügyi szempontból mind a stratégiai mind az operatív menedzsment kiemelkedő feladata. Ennek megvalósulása esetén lehet kiegyensúlyozott működést mind szakmai mind pénzügyi szempontból tervezni. Ezen feladatok első lépése az alapító okirat szerinti feladatokat alapul vevő szakmai terv, vagyis funkcionálisan tervezünk, ehhez jön második lépésként a teljesítmények tervezése. A teljesítménytervezés a működési engedélyben, az ÁNTSZ és a MEP által befogadott és ez alapján finanszírozott kapacitáskihasználtsági vizsgálat alapján történt. A szervezeti struktúrának megfelelően (járó- és fekvőbeteg-ellátás, gondozói tevékenység) esetszám, súlyszám, ápolási nap és CMI, a szakmai tagozódásnak megfelelően szakmánkénti bontásban lett elkészítve. A teljesítmény a tervezés időszakában informális csatornán megismert szakmai struktúra szerinti TVK figyelembe vételével
történt.
A
tervezés
során
figyelembe
vettük
a
várható
finanszírozási
jogszabályváltozásokat és így ezen szempontok alapján került meghatározásra a fekvőbeteg- és járóbeteg-ellátás teljesítményterve. A TVK a fekvőbeteg ellátásban 2006 óta 15.683 súlyszám. A 2010-re kalkulált TVK adatok 24,26%-os csökkenést mutatnak, ami forintértékben hozzávetőleg 400 millió forint. Ezt meg kell reklamálni, a súlyponti feladatok ellátása ezt nem engedi meg. A teljesítménytervezés jelentősége összefoglaló módon abban van: hogy megalapozza és ezen keresztül kiszámíthatóvá teszi az intézmény 2010. évi bevételi tervét. Másodlagosan: az optimális kapacitás kihasználás megvalósulása esetén kialakul az intézmény fenntartható szakmai struktúrája. Megállapítható, hogy mind a fekvő, mind a járó TVK alacsony, növelését kell kezdeményezni, ez nem elég és ez alapján nem fenntartható az intézmény. 2.2 A teljesítmény tervezés strukturális rendszere Az intézmény teljesítmény terv készítésének elsődleges küldetése, hogy járuljon hozzá az intézmény kapacitások optimális kihasználásához, valamint a fenntartható szakmai struktúra megalapozásához, továbbá határozza meg az intézményi gazdálkodás kiszámíthatóságát. A 2010. évben a teljesítmény tervezés strukturális rendszerének intézeti szintű jelentkező aktív fekvőbeteg-ellátási tervét mutatjuk be, az alábbiak szerint:
27
2010. pénzügyi év súlyszám teljesítmény terve aktív fekvőbeteg osztályokon havi bontásban 2009. okt1
2009. nov2
2009. dec2
2010. jan3
2010. feb3
Osztály
2010. márc3
2010. ápr3
2010 máj3
2010. jún3
2010. júl3
2010. aug3
2010. szept3
Összesen súlyszám
Tervezett súlyszám teljesítmény
Belgyógyászat
113
112
118
102
105
115
112
110
108
109
96
106
1 307
Fertőző osztály
31
31
32
28
29
31
31
30
29
30
26
29
356
Sebészet
94
94
99
86
88
96
94
92
90
91
81
88
1 093
Baleseti sebészet
136
136
143
124
127
139
135
133
131
132
117
128
1 580
Szül-Nőgy.(szül. nélkül)
67
66
70
60
62
68
66
65
64
65
57
62
772
Egynapos Szülészet
14
14
15
13
13
15
14
14
14
14
12
13
166
Csecsemő-gyermek
62
61
65
56
57
63
61
60
59
60
53
58
713
Orr-fül-gége
32
32
33
29
30
32
32
31
30
31
27
30
368
Neurológia
39
39
41
35
36
40
39
38
37
38
33
36
451
Urológia
54
54
57
49
51
55
54
53
52
53
46
51
630
Onkológia
233
231
244
211
216
237
231
227
223
226
199
218
2 696
ITO
79
78
83
72
73
80
78
77
76
77
68
74
915
Pszichiatria
51
51
54
47
48
52
51
50
49
50
44
48
594
SBO
21
20
22
19
19
21
20
20
20
20
18
19
238
TVK Összesen
1 026
1 019
1 076
930
953
1 044
1 017
999
983
994
877
960
11 878
TVK MENTES
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
720
1 086
1 079
1 136
990
1 013
1 104
1 077
1 059
1 043
1 054
937
1 020
Mindösszesen
1. EMAFT +Lebegőpontos finanszírozás
2. OEP által kiközölt TVK érték
28
3. Szezonális indexből kalkulált TVK érték
12 598
2010. finanszírozási év németpont teljesítmény terve járóbeteg ellátásban havi bontásban Hónap TVK: 2010 Terv:
283 001 405
22 725 013
314 579 030
25 355 711
2009.11 23 375 916 25 910 358
112%
111%
111%
25211 CT Belgyógyászat szakrendelés V. 20191 (oszt) 23191 Gasztroenterológia 23791 Nefrológia 24091 Kardiológia 20201 Sebészet szakr.I. 20202 Sebészet szakr. II 23301 Érsebészet 24801 Gyereksebészet 20391 Trauma amb Nőgyógyászat 2040120 szakrendelés II. Terhes 20402 szakrendelés 23801 Oszteoporózis Szülészet 25302 ultrahang Gyermek 20501 neurológia Csecsemő 20591 gyermek oszt amb. Gyerek 2G191 pulmonológia Fül-orr-gégészet 20601 szakr.I. 20602 Fül-orr-gége
2009.10
2009.12 20 093 100 22 708 661
2010.01 21 989 209 24 415 676
2010.02 22 555 212 24 734 934
2010.03 26 602 132 29 155 129
2010.04 26 998 334 29 953 609
2010.05 26 545 532 29 598 203
2010.06 24 960 724 27 604 280
2010.07 24 423 021 27 263 485
2010.08 20 347 801 22 964 827
2010.09 22 385 411 24 914 156
113%
111%
110%
110%
111%
111%
111%
112%
113%
111%
2 409 000 2 478 000 2 130 000 2 331 000 2 391 000 2 820 000 2 862 000 2 814 000 2 646 000 2 589 000 2 157 000 2 373 000 153 259 157 649 135 509 148 297 152 114 179 407 182 079 179 025 168 337 164 711 137 227 150 969 1 645 878 1 693 020 1 455 260 1 592 587 1 633 580 1 926 682 1 955 377 1 922 582 1 807 801 1 768 858 1 473 707 1 621 282 193 081 198 611 170 719 186 829 191 638 226 022 229 388 225 541 212 076 207 507 172 883 190 195 1 230 385 1 265 626 1 087 887 1 190 547 1 221 191 1 440 301 1 461 752 1 437 237 1 351 431 1 322 319 1 101 677 1 211 998 305 532 314 283 270 147 295 639 303 249 357 659 362 986 356 898 335 591 328 362 273 571 300 966 377 087 387 888 333 415 364 878 374 270 441 422 447 997 440 483 414 186 405 263 337 641 371 452 15 391 15 832 13 608 14 893 15 276 18 017 18 285 17 978 16 905 16 541 13 781 15 161 3 857 3 968 3 410 3 732 3 828 4 515 4 582 4 506 4 237 4 145 3 454 3 799 187 006 192 362 165 348 180 951 185 609 218 911 222 171 218 445 205 404 200 979 167 444 184 211 460 844
474 043
407 471
445 922
457 400
539 468
547 503
538 320
506 182
495 278
412 636
453 957
157 299 31 515
161 804 32 418
139 081 27 865
152 206 30 495
156 123 31 280
184 135 36 892
186 878 37 442
183 744 36 814
172 774 34 616
169 052 33 870
140 844 28 219
154 948 31 044
241 575
248 494
213 596
233 753
239 769
282 790
287 001
282 188
265 341
259 625
216 304
237 964
152 894
157 273
135 187
147 944
151 752
178 979
181 645
178 599
167 936
164 318
136 900
150 609
81 847
84 191
72 367
79 197
81 235
95 810
97 237
95 607
89 899
87 962
73 285
80 624
81 577
83 913
72 129
78 935
80 967
95 495
96 917
95 291
89 602
87 672
73 043
80 358
503 181 211 760
517 593 217 825
444 905 187 235
486 889 204 903
499 421 210 177
589 029 247 888
597 802 251 580
587 776 247 361
552 684 232 593
540 779 227 582
450 544 189 608
495 661 208 595
29
szakr.II 25641 Audiológia Neurológia 20901 szakrendelés I. Neurológia 20902 szakrendelés II. Urológia 21101 szakrendelés I. Urológia 21102 szakrendelés II. Onkológia gondozó 21201 szakrendelés Onkológia 21291 ambulancia 22801 Haematológia Onkológia G1201 gondozó Aneszteziológia 25591 szakrendelés 21601 Infektológia szakr. Sürgősségi 1460110 traumatológia Sürgősségi 1460120 belgyógyászat Pszichiátria 2180330 ambulancia Belgyógyászat 20101 szakr.I. Belgyógyászat 20102 szakr.II. 2010320 Endokrinológia Belgyógyászat 20104 szakr. IV. Diabetológia 23091 szakrendelés 20301 Traumatológia
196 204
201 824
173 481
189 852
194 738
229 679
233 100
229 190
215 507
210 865
175 680
193 272
864 893
889 665
764 725
836 889
858 430 1 012 452 1 027 531 1 010 298
949 982
929 517
774 418
851 968
107 998
111 091
95 490
104 501
107 191
126 424
128 306
126 155
118 623
116 068
96 701
106 384
223 433
229 833
197 556
216 199
221 764
261 553
265 449
260 997
245 415
240 128
200 060
220 094
355 457
365 638
314 290
343 948
352 801
416 102
422 299
415 217
390 427
382 017
318 274
350 145
107 587
110 669
95 127
104 104
106 783
125 943
127 818
125 675
118 172
115 626
96 333
105 979
138 457 492 464
142 423 506 570
122 421 435 429
133 974 476 519
137 422 488 785
162 079 576 484
164 493 585 070
161 734 575 257
152 078 540 913
148 802 529 261
123 973 440 949
136 388 485 105
160 223
164 812
141 667
155 035
159 026
187 559
190 352
187 160
175 986
172 195
143 463
157 829
87 706 48 178
90 218 49 558
77 548 42 598
84 866 46 618
87 050 47 818
102 669 56 397
104 198 57 237
102 451 56 277
96 334 52 918
94 259 51 778
78 531 43 138
86 395 47 458
1 500 000 1 300 000 1 400 000 1 200 000 1 100 000 1 400 000 1 700 000 1 700 000 1 500 000 1 700 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000
950 000 1 000 000 1 100 000 1 200 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
900 000
107 356
110 431
94 922
103 880
106 554
125 672
127 544
125 405
117 918
115 378
96 126
105 752
206 886
212 812
182 926
200 188
205 340
242 183
245 790
241 668
227 240
222 345
185 244
203 795
89 680 64 362
92 248 66 206
79 293 56 908
86 776 62 278
89 010 63 881
104 980 75 343
106 544 76 465
104 757 75 183
98 503 70 694
96 381 69 171
80 299 57 629
88 340 63 400
206 496
212 411
182 580
199 810
204 953
241 726
245 326
241 212
226 811
221 925
184 895
203 410
228 778 495 905
235 331 510 109
202 282 438 471
221 370 479 848
227 068 492 199
267 810 580 511
271 798 589 157
267 240 579 276
251 285 544 692
245 872 532 959
204 846 444 029
225 359 488 494
30
20701 2090260 21001 21401 22201 25701 20802 G0801 21801 2180220 2180320 21802 24501 G4501 G1801 G1901 21901 25111 25301 26521
TVK Terv 2010
szakr. Szemészet szakr. I. Idegsebészet szakr. Ortopédia Reumatológia Rehabilitációs szakr. Fizió és mozgástherápia Bőr és nemibeteg gond.szakr. Bőr és nemibeteg gondozó Pszichiátria szakrendelés I. Pszichológia Pszichiátria Pszichiátria szr. II Drogambulancia Addiktológia gondozó Ideggondozó Tüdőgondozó Tüdőgondozó szakr. Központi röntgen Kp. ultrahang Izotóp labor Labor ellátás 41 233 524 122 990 000 298%
522 298
537 258
461 807
505 386
518 395
611 407
620 513
610 106
573 682
561 324
467 661
514 492
41 262 476 298 560 564
42 444 489 940 576 620
36 483 421 135 495 642
39 926 460 876 542 414
40 953 472 739 556 376
48 301 557 559 656 202
49 021 565 863 665 976
48 199 556 373 654 806
45 321 523 157 615 713
44 345 511 887 602 450
36 945 426 473 501 925
40 645 469 180 552 187
502 345
516 734
444 166
486 080
498 592
588 050
596 809
586 799
551 766
539 880
449 796
494 838
1 031 158 1 060 693
911 733
997 770 1 023 453 1 207 084 1 225 062 1 204 515 1 132 604 1 108 206
923 291 1 015 748
592 673
609 649
524 033
573 483
588 245
693 789
704 123
692 313
650 981
636 958
530 675
583 816
5 020
5 163
4 438
4 857
4 982
5 876
5 963
5 863
5 513
5 395
4 494
4 944
338 214 347 901 92 041 94 678 49 400 50 815 1 080 215 1 111 155 17 853 18 364 95 327 170 939 34 085
98 057 175 836 35 061
299 044 327 263 335 687 395 917 401 814 395 075 371 488 363 485 81 382 89 061 91 354 107 745 109 349 107 515 101 097 98 919 43 679 47 800 49 031 57 828 58 689 57 705 54 260 53 091 955 109 1 045 239 1 072 144 1 264 511 1 283 344 1 261 820 1 186 488 1 160 929 15 785 17 275 17 720 20 899 21 210 20 854 19 609 19 187
302 834 333 160 82 413 90 666 44 232 48 662 967 216 1 064 072 15 985 17 586
84 287 151 142 30 137
85 355 153 058 30 519
92 240 165 405 32 981
94 615 169 662 33 830
111 591 200 103 39 900
113 253 203 084 40 494
111 353 199 678 39 815
104 705 187 757 37 438
102 450 183 712 36 632
93 902 168 385 33 576
381 383 392 307 337 213 369 035 378 533 446 451 453 100 445 501 418 904 409 880 341 488 375 684 1 653 845 1 701 216 1 462 304 1 600 296 1 641 488 1 936 008 1 964 843 1 931 889 1 816 553 1 777 420 1 480 840 1 629 130 934 068 960 822 825 888 903 824 927 089 1 093 430 1 109 715 1 091 103 1 025 963 1 003 862 836 357 920 109 1 651 692 1 699 001 1 460 400 1 598 213 1 639 351 1 933 488 1 962 284 1 929 374 1 814 188 1 775 106 1 478 912 1 627 009
3 436 127 3 436 127 3 436 127 3 436 127 3 436 127 3 436 127 3 436 127 3 436 127 3 436 127 3 436 127 3 436 127 3 436 127 10 090 10 530 10 550 10 560 10 560 10 060 10 690 10 570 10 650 10 150 000 000 9 060 000 000 000 000 000 000 000 000 9 520 000 000 295%
294%
264%
306%
307%
31
307%
307%
293%
311%
308%
277%
310%
1460130 SBO astrup 25011 Központi labor 26100 Vérellátó állomás TVK mentes 25131 Mammográfia
100 000 90 000 110 000 80 000 100 000 110 000 110 000 110 000 90 000 120 000 120 000 100 000 9 100 000 9 100 000 8 100 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 000 000 9 500 000 9 500 000 8 500 000 9 600 000 950 000 900 000 850 000 950 000 950 000 950 000 950 000 950 000 1 100 000 950 000 900 000 950 000
578 160
594 720
511 200
559 440
573 840
32
676 800
686 880
675 360
635 040
621 360
517 680
569 520
2010. finanszírozási év ápolási nap teljesítmény terve krónikus és rehab. fekvőbeteg osztályokon havi bontásban ágykih. krónikus 2009. százalék szorzó okt
2009. nov
2009. dec
2010. jan
Osztály
2010. feb
2010. márc
2010. ápr
2010 máj
2010. jún
2010. júl
2010. aug
2010. szept
Összes nap
Tervezett ápolási napok
Kónikus Bel Elme Rehabilitáció
95%
1,20
589
570
589
589
532
589
570
589
570
589
589
570
6 935
95%
1,20
736
713
736
736
665
736
713
736
713
736
736
713
8 669
Mozg. Rehab.
105%
1,53
814
788
977
977
882
977
945
977
945
977
977
945
11 177
1,00 1 266 1 226 1 266 1 266 1 144 1 266 1 226 1 266 1 226 1 266 1 266 1 226
14 910
Ápolási Osztály Összesen
95%
3 405
3 296
3 568
3 568
33
3 223
3 568
3 453
3 568
3 453
3 568
3 568
3 453
41 691
3. PÉNZÜGYI TERV
3.1 Bevételek 3.1.1.
OEP támogatások kiszámításának alapelvei
OEP támogatási tervünk elkészítésekor a teljesítmény tervben meghatározott TVK értékeket vettük figyelembe. A hatályos jogszabályok alapján egy súlyszám forintértéke 146.000 Ft, egy németpont értéke 1,46 Ft. A további területek finanszírozásában nem történt érdemi jogszabályváltozás az előző időszakhoz képest.
34
A 2010. évi OEP támogatási terv tevékenységenkénti és havonkénti bontása 2010. évi terv Támogatások Aktív fekvőbeteg ellátás
Január Terv
Febr. terv
Márc. terv
Ápr. terv
Máj. Terv
Jún. terv
Júl. terv
158 556,0 157 534,0 165 856,0 144 540,0 147 898,0 161 184,0 157 242,0
Aug. terv 154 614,0
Szept. terv
Okt. terv
152 278,0 153 884,0
Nov. terv
Érték: ezer Ft-ban Dec. összesen Terv terv
136 802,0
148 920,0
1 839 308
22 968,0
21 195,0
24 362,0
24 362,0
22 004,0
24 362,0
23 576,0
24 362,0
23 576,0
24 362,0
24 362,0
23 576,0
283 067
34 054,5
35 004,8
30 211,9
32 980,2
33 806,6
39 715,1
40 293,5
39 632,5
37 318,7
36 533,6
30 583,8
33 558,7
423 694
Labor
5 016,8
5 016,8
5 016,8
5 016,8
5 016,8
5 016,8
5 016,8
5 016,8
5 016,8
5 016,8
5 016,8
5 016,8
60 201
SBO
5 400,0
5 400,0
5 400,0
5 400,0
5 400,0
5 400,0
5 400,0
5 400,0
5 400,0
5 400,0
5 400,0
5 400,0
64 800
Gondozók, MSZSZ
2 000,0
1 900,0
2 000,0
1 950,0
2 000,0
2 000,0
1 900,0
1 900,0
1 950,0
2 000,0
1 980,0
1 980,0
23 560
430,0
530,0
460,0
480,0
440,0
530,0
490,0
500,0
470,0
520,0
450,0
400,0
5 700
228 425,3 226 580,6 233 306,7 214 729,0 216 565,4 238 207,9 233 918,3
231 425,3
226 009,5 227 716,4
204 594,6
218 851,5
2 700 330
Krónikus ellátás Járóbeteg ellátás+CT
Speciális fin. (Szájseb.) OEP bevétel Zártforgalmú gyógyszertár Gyógyfürdő támogatás ÖSSZES OEP TÁMOGATÁS
24 000,0
23 000,0
25 500,0
26 500,0
25 000,0
24 500,0
24 000,0
24 000,0
25 500,0
25 000,0
26 000,0
25 000,0
298 000
750,0
750,0
800,0
850,0
800,0
750,0
800,0
750,0
800,0
850,0
900,0
900,0
9 700
253 175,3 250 330,6 259 606,7 242 079,0 242 365,4 263 457,9 258 718,3
256 175,3
252 309,5 253 566,4
231 494,6
244 751,5
3 008 029,9
35
3.1.2. Működési bevételek tervezésének lépései Várhatóan 2010. február 1-jétől intézményünk lakosságot ellátó gyógyszertára megkezdi a működését a tervezett új helyén. A költöztetés célja a patikai forgalom minél közelebb helyezése a forgalmas betegutakhoz, ezáltal magasabb bevétel realizálása. Számításaink szerint havi kb. 1-1,5 millió Ft többletbevételhez juthat a kórház, illetve további havi 2 millió Ft TB támogatáshoz a beruházás megvalósítása révén. Az intézményi bevételek (bérleti díjak, lakástérítések, bérmosás, bérsterilizálás, stb.) terén 4%-os díjemeléssel terveztünk. A működési bevételek tételes levezetése az alábbi táblázatban került összefoglalásra. Magyarázat a 2010-es működési bevételek tervezéséhez Bevételek
Terv ezer forintba
Áru és készlet értékesítés Donoroktól levett vér átadása 5 300 egység 4 400,-ft egységár 5 300x4 400 =
23 320
Egyéb készlet értékesítés
2 680
Lakosságot ellátó gyógyszertár 12x3 500= Gyógyszertár áth. havi 1 000 000,-Ft többlet bevétel várható 12x1 000 000
42 000 12 000
Összesen
80 000
Szolgáltatások Gyógyfürdő belépők Termálvíz átadás Halott hűtési díj ( 5 600 ft/fő ) Egyéb szolgáltatás - mosás 8 000 kg/év 250 ft/kg 8 000x250= - sterilizálás szerződések alapján várható bevétel - karbantartás és egyéb szolgáltatásokból
12 000 1 700 5 300 6 100 2 000 000 300 000 3 700 000
Gyermekkísérő térítési díj Fizioterápiás szolg. Fizikai közérzetjavító szolg.
500 3 000 600
Ápolási díj 800,-ft/fő/nap
36
11 213x800 Látlelet Gépjármű alkalmassági Foglalkozás egészségügy „B” foglalkozási osztály 116x8 700=1 009 200 „C” foglalkozási osztály 330x7 350=2 425 500 „D” foglalkozási osztály 404x5 250=2 121 000 Megyei Önk.dolgozói 2 046 554
8 962 400
9 000 450 750
7 602 254
8 000
Tüdőszűrés 920 Ft/fő Gyógyszerkísérletek Babamozi Boncolási díj / Erzsébet Kórház Hódmezővásárhely szerződés szerint 200 000 ,- Ft/hó / Egyéb egészségügyi szolgáltatás Szolgáltatások összesen
4 000 68 000
Egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bev. Egyéb sajátos bevétel / P. Dussman külső étkezők utáni jutalék Egyéb sajátos bevételek összesen Bérleti díj Bérleti díj / ingatlanok,eszközök / bérleti szerződések alapján Bérleti díj / orvos vállalkozók személyi,tárgyi feltétele / a megbízási szerződések szerint Bérleti díj összesen Alkalmazottak térítése Lakástérítés / orvos, nővérszállás / Igénybevétel
4 000 9 600 500 2 500
2X15 680= 376 320,11x10 160=1 341 120,10x16 960=2 035 200,-
Alkalmazottak térítése összesen
550 400 950
9 400 1 000 10 400
3 900
3 900
Kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatások Kamat Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés
50 26 000 1 900 17 500 17 000
Intézményi működési bevételek összesen
225 700 7 000
Működési célú pénzeszköz átv. (devizabefolyás)
232 700
Mindösszesen
37
ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA A BEVÉTELEKRŐL Megnevezés Aktív fekvőbeteg
1
2
3
2009.évi terv
2009.évi várható
2010.évi terv
Érték: ezer forintban
Különbs. 3-1
Különbs. 3-2
2 050 000
2 022 468
1 839 308
-210 692
-183 160
Krónikus, rehabilitációs ellátás
282 650
232 150
283 067
417
50 917
Járóbeteg szakellátás
495 204
471 114
379 894
-115 310
-91 220
Laboratórium
98 000
94 193
60 201
-37 799
-33 992
Gondozó
23 000
23 667
23 560
560
-107
6 000
6 433
5 700
-300
-733
SBO fix
64 800
64 800
64 800
0
0
CT működtetése
42 000
41 125
43 800
1 800
2 675
OEP bevétel
3 061 654
2 955 950
2 700 330
-361 324
-255 620
272 000
249 000
298 000
26 000
49 000
9 700
9 700
9 700
0
0
3 343 354
3 214 650
3 008 030
-335 324
-206 620
205 485
235 000
232 700
27 215
-2 300
3 548 839
3 449 650
3 240 730
-308 109
-208 920
Speciális fin. (Szájseb.+Donorellátás)
Lakosságot ell. Gyógyszer tám. Gyógyfürdő tám.
ÖSSZES OEP TÁMOGATÁS Intézményi műk. bevételek
Összes bevétel
38
TVK eltérés az előző évekhez képest
Időszak
TVK súlyszám
Bázis index
Eltérés 2006 Teljesített évhez súlyszám súlyszámban
Bázis index
Eltérés 2006 évhez súlyszámban
Finansz.érték Ft-ban
Bázis index
Eltérés 2006 évhez Ft-ban
2006 tény
15 683
100,00%
0
16 081
100,00%
0 2 132 888 000 Ft
100,00%
0
2007 tény
14 055
89,62%
-1 628
15 847
98,54%
-234 2 052 030 000 Ft
96,21%
-80 858 000 Ft
2008 tény
14 134
90,12%
-1 549
15 155
94,24%
-926 2 063 564 000 Ft
96,75%
-69 324 000 Ft
/TVK+EMAFT/
12 067
76,94%
-3 616
15192
94,47%
-889 1 992 296 500 Ft
93,41%
-140 591 500 Ft
2010 terv
11 878
75,74%
-3 805
11 878
73,86%
-4 203 1 734 188 000 Ft
81,31%
-398 700 000 Ft
2009 tény
A táblázatból látható, hogy 2006 óta folyamatosan csökkent az intézmény részére megítélt TVK mértéke. A 2010-es teljesítmény érték kevesebb, mint háromnegyede a 2006. évi. A finanszírozott érték szempontjából közel 19%-os elmaradással kell szembenéznünk a 2006. évihez képest.
39
3.2 Kiadások 3.2.1. Személyi kiadások tervezésének alapelvei A 2010.évi személyi jellegű kiadások tervezésénél az alábbi szempontok lettek figyelembe véve: A minimálbér emeléssel, és a soros előrelépésekkel kalkuláltunk A pótlékalap változásáról nincs információnk, ezért a jelenlegit vettük figyelembe a tervezésnél. Járulékváltozás: TB járulék 27 %, munkaadói és egészségügyi hozzájárulás megszűnik. A keresetkiegészítés kalkulált összege - egységesen 98.000,- Ft/fő - nincs a tervezett költségekben, átlagos statisztikai létszámmal számolva kb. 645 fő-re 63.210 e Ft + 17.076e Ft járulék =80.286 e Ft A pótléknál a jelenlegi kiemelt bérrel számoltunk, 60 ill. 40 %-kal (SBO, anaesth, intenzív oszt.) amennyiben ez változik, a pótlékok összege is változik. A 2010. évi tervezésnél az alapilletmény a 2009. november 30-i besorolási bér + 2010. január 1-től esedékes minimálbér változás, garantált szakképesítési minimálbér és soros előlépők béremelése. A nyelvpótlék az Intézkedési terv hatására kb. 450 e Fttal csökken. A pótlékoknál a béremelés hatását, valamint a kiemelt bér (Intézkedési tervben augusztus-decemberig határozott időre csökkent – 10 %-kal) Kollektív Szerződés szerinti %-át vettük figyelembe. A tervezéskor a jubileumi jutalom összege 15.000 e Ft, mivel Intézményünknél több nyugdíjas illetve nyugdíjas korú dolgozó van, a tervezett összeget 5.000 e Ft megemeltem. Az idén 8 főnek fizettünk nyugdíjazás miatt 40 éves illetve előrehozott 40 éves jubileumi jutalmat, és várhatóan a jövő évben is sor kerül nyugdíjazás miatt előrehozott jutalom kifizetésére. 1 fő dolgozónak
egészségügyi
alkalmatlanság miatti felmentés
kapcsán
fizetünk
végkielégítést. Főigazgatói utasításra 2009. január 1-től 45 üres álláshely zárolásra kerül, ami éves szinten 90.000 e Ft megtakarítást jelent az Intézménynek. (A táblázatban ez az összeg tervezve van.)
40
A 2010. évi személyi juttatások tervezése ezer Ft 2009. évi eredeti előirányzat
Megnevezés
2009. évi várható módosított előirányzat
2009. évi várható adatok
2010. évi terv
1 061 611
987 055
900 899
1 062 409
1 797
1 797
939
480
237 539
237 539
121 340
153 488
0
52 000
53 528
62 872
1 300 947
1 278 391
1 076 706
1 279 249
13 630
16 030
18 353
11 942
1 314 577
1 294 421
1 095 059
1 291 191
6 000
6 000
8 685
8 000
0
7 000
6 475
6 000
128 352
81 352
86 770
86 700
Egyéb munkavégzéshez kapcs.
11 500
71 500
84 345
77 552
Teljes munkaid. fogl.munkav. kapcs. juttataása összesen
145 852
165 852
186 275
178 252
2 200
1 974
2 000
168 052
188 249
180 252
22 297
20 205
Alapilletmény Egyszeri Nyelvpótlék Egyéb köt. Ill. pótlékok Egyéb felt. Függ. Pótlékok
Teljes munkaid. Fogl. rendsz. összesen: Részmunkaid. fogl. rend. juttatás Rendszeres szem. Jtt. összesen Jutalom Túlóradíj Készenlét, ügyelet
Részmunkaidőben munkav. kapcs. jutt.
fogl.
Munkavégz. Kapcs.jutt.
145 852
Jubileumi jutalom
15 662 15 662
Végkielégítés Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, szakmai továbbképzés, továbbtanulók támogatása)
Telj.munkaid. foglal. sajátos jutatása.
0
0
0
780
18 000
18 000
17 832
15 000
200
10 535
14 797
10 450
33 862
44 197
54 926
46 435
39
Részmunkaid. fogl. saj. Jutt.
0
800
562
600
Fogl.sajátos juttatása
33 862
44 997
55 488
47 035
Közlekedési költségtérítés
16 000
16 000
15 565
16 000
0
6 500
6 174
6 000
5 000
340
295
300
21 000
22 840
22 034
22 300
21 000
22 840
22 034
22 300
Részmunkaidőben foglalk. juttatásai összesen
0
0
0
0
Nem rendszeres személyi juttatások
200 714
235 889
265 771
249 587
12 284
20 784
25 445
25 000
1 527 575
1 551 094
1 386 275
1 565 778
459 056
464 117
387 794
422 760
Munkaadói járulék 3% (0 %)
45 739
43 378
34 208
0
Egészségügyi hozzájárulás (O)
16 966
16 966
14 828
0
0
8 000
7 652
8 000
521 761
532 461
444 482
430 760
2 083 555 1 830 757
1 996 538
Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés
Telj. munkaid. foglalk. költségtérítése Részmunkaidős költségtérítés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatása összesen.
Állományba juttatása
nem
tartozók
Személyi juttatások összesen TB járulék 29% (27%)
Munkaadót járulékok
terhelő
Munkaadót ter. Jár.
Összes személyi jellegű juttatás
egyéb
2 049 336
40
3.2.2.
Dologi kiadások tervezése
A dologi kiadások tervezésénél a 2009. évi várható kiadásokból indultunk ki. Az alacsony kalkulált intézményi Teljesítmény Volumen Korlát miatt a forgalommal közel arányosan változó költségsorok összegét a TVK csökkenésével azonos mértékben, azaz 20%-kal csökkentettük. A többi tétel esetében a korábbi tapasztalatok alapján 4,2% inflációs hatás került érvényesítésre.
2010. évi dologi kiadások terve ezer forintban
Megnevezés Élelmiszer Gyógyszer Vegyszer Vér, vérkészítmény
2009.évi várható kiadás 127
120
395 000
316 000
66 000
60 000
50 000
54 000
5 620
5 400
300
310
135
135
60
60
2 800
3 000
3 900
5 500
7 800
8 100
116 400
93 120
2 600
2 700
370
380
800
850
7 195
7 500
100
60
5
5
Írodaszer - nyomtatvány Napilapok, könyv Floppy, CD Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag Intézeti textília Kötszer Szakmai anyag
2010.évi terv
Rtg. film, előhívó papír Kisértékű szakm. tárgyi eszk. Munkaruha, védőruha Karbantartási anyag Konyhai felsz. anyag Járm. kapcs. egyéb készlet beszerzés
41
Tisztítószer
9 400
9 800
350
400
160
170
1 733
1 800
256 156
263 800
927 011
833 210
Bútorok Egyéb berend. Felszerelés Kisértékű tárgyi eszközök Egyéb anyag beszerzés Készletbeszerzések
Megnevezés Nem adatátviteli célú távközlési díj
2009.évi várható kiadás 5 600
6 400
1 350
1 400
8 500
8 800
107 000
85 600
22 500
22 000
426
440
35 000
42 800
64 000
75 200
24
0
31 000
40 300
41 144
50 000
400
500
1 200
1 200
3 000
3 150
39 622
35 000
129 412
140 000
4 735
4 800
Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb komm. Szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia Villamos energia Távhő- és melegvíz Víz- és csatorna Karbantart, kisjavítás Gépkocsi javítás ISO-val kapcsolatos minőségellenőrzés felülvizsgálata Postai levél, csomag Egészségügyi szolg. vizsg. Díja Ügyeleti díjak
2010.évi terv
Szemétszállítás
42
Labor, képalkotó vizsgálatok Egyéb üzemelt. Fennt. Kiad. Egyéb vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások Szolgáltatások Vásárolt term. Szolg. ÁFA Kiszáml. Term. Szolg. Áfa
12 000
12 000
38 800
40 000
9 191
9 000
28 416
29 000
583 320
607 590
150 320
160 000
28 848
28 000
225
200
190
200
0
0
38 200
25 000
217 783
213 400
6 011
7 000
857
900
800
800
7 668
8 700
1 735 782
1 66 900
Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Hatósági díjak, bizt. Bankköltség Egyéb kiadások
Intézeti dologi kiadások összesen
43
3.3 Fedezetiség alakulása Bevételek
eFt-ban
OEP bevételek összesen
3 008 030
Működési bevételek összesen
232 700
Bevételek mindösszesen
3 240 730
Kiadások
eFt-ban
Személyi kiadások összesen
1 996 538
Dologi kiadások összesen
1 662 900
Kiadások mindösszesen
3 659 438 eFt-ban
Bevételek összesen
3 240 730
Kiadások összesen
3 659 438
Fedezethiány
418 708
A prognosztizált hiány közel 420 millió Ft. A pénzforgalmi fedezethiányt várhatóan csökkenti:
A 2010. január hónapban várhatóan kifizetésre kerülő mintegy 230 millió Ft kiegészítő OEP finanszírozás.
A 2009. július 1-jétől életbe lépett intézkedési tervben foglaltak szerint 45 üres álláshely zárolása révén éves szinten 90 millió Ft a bérmegtakarítás. A pénzforgalmi egyensúly megteremtése érdekében várhatóan 100 millió Ft fenntartói támogatásra lesz szükség 2010-ben. A finanszírozás kifizetési szabályainak változása miatt 2011-ben várhatóan a 2010. évinél nagyobb fenntartói támogatásra lesz szükség. A fenti intézkedések ellenére megmaradó fedezethiány csökkentésére intézményünk új intézkedési tervet készít.
44
Pénzügyi portfólió A Kórház teljes kötelezettség állománya 2009. december 14-én 940 millió Ft, amelyből 229 millió Ft a Fenntartó által nyújtott kölcsön összege, melynek fizetési határidejét a Fenntartó több alkalommal módosítani kényszerült. A kifizetetlen szállítói tartozásállomány 710.428e Ft, amelyből a 90 napon túli és a 30 napon túli állományra vonatkozó szabályok miatt kezdeményezett átütemezések miatt igen magas a korábban lejárt fizetési határidejű számlák átütemezésével határidőn belülivé váló szállítói állomány összege: 256.908e Ft. A lejárt szállítói állomány össze 204 millió Ft. Folyamatos fenyegetettséget jelent az intézmény számára a 90 napon túli állomány megjelenése. Ennek elkerülésére a Közgyűlés által hozott határozat alapján a költségvetésben szereplő 160 millió Ft-ból a Fenntartó szeptember óta minden hónapban átutalja az adott hónapban esedékes összeget. Decemberben a határozat kiegészítésre került a 30 napon túli szállítói állomány kezelésére is, tekintettel arra, hogy a kórházi érdekvédelmi szervezetek és a kormányzat között kötött megállapodást a kórházak részére 2009 végén nyújtandó kiegészítő finanszírozások átutalásáról a kormányzat nem tartja be, csak januárban állítja rendelkezésre az összeget. Megnevezés Fizetendő szállítói állomány - ebből határidőn belüli szállítói állomány 12.15 - ebből átütemezett Euromedic faktorálás I. - ebből Euromedic átütemezés - ebből átütemezés
710 428 010 506 085 474 13 371 779 84 434 552 159 103 228
Lejárt szállítói számlaállomány 0 - 30 napos 11.15-12.14. 31 - 60 napos 10.16-11.14. 61 - 85 napos 09.21-10.15. 86- 90 napos 09.16-09.20. 91 - 180 napos 06.18-09.15. 180 napon túli
204 342 536 90 972 972 69 693 132 14 954 262 28 722 170 0 0
Zártforgalmú 121 358 121 105 971 535
15 386 586 13 261 264 1 964 177 161 145 0 0 0
A közforgalmú gyógyszertár szállítói állománya rendezésének lépései: 1. A közforgalmú gyógyszertár részére önálló bankszámla vagy alszámla nyitása. 2. Analitikusan szétválasztani a kifizetetlen kórházi szállítói állománytól a közforgalmú gyógyszertár szállítói állományát. 3. Analitikus eredmény kimutatást havonta végezni. 4. Engedményezés helyett havi törlesztő részletek szerinti fizetés 2010. június 30ig.
45
5. 90 napon túli kifizetetlen szállítói állomány esetén folyószámla előleg fenntartótól, visszatérítése visszterhes módon a közforgalmú gyógyszertár eredménye terhére
3.4 A gazdálkodás alapelvei A folyamatos teljesítmény és költség monitorizálással biztosítani az elemi szintű bevétel-költség egyezőséget, valamint az új típusú clas-flow terv elkészítését. Az ellátások vonatkozásában csakis a szakmákra vonatkozó és rögzített ellátási szintű és TEK szerinti ellátás valósítható meg a sürgősségi ellátás kivételével. Fizetési
kötelezettség
–
kötelezettségvállalás
fizetési
megállapodások
kezdeményezése a beszállítókkal. A megrendelésekhez kapcsolódó fizetési határidőket hozzá kell igazítani a cashflow áramláshoz és a finanszírozás rendjéhez. Az üzemeltetés területén további takarékossági intézkedések bevezetése szükséges a gáz- és elektromos energia felhasználás területén. Központosított létszám és bérgazdálkodás A logisztikai anyagraktár kórház által történő működtetése
46
