A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK 2010. ÉVI BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉSE
Debrecen, 2010. március 31.
1
I. AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉS; MEGOSZTÁS A TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÖZÖTT
2
A DE KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA FORRÁSONKÉNT 2009 – 2010. adatok eFt‐ban és %‐ban Kiemelt bevételi jogcím
2009. évi eredeti előirányzat
2010. évi eredeti előirányzat
2010‐2009.
2010/2009.
1
2
3
4=3‐2
5=4/2
Állami támogatás
21 004 249
20 528 849
‐475 400
‐2,26%
Bevétel
33 651 221
33 664 559
13 338
0,04%
ebből: ‐ saját bevétel
6 480 276
6 153 896
‐326 380
‐5,04%
‐ OEP
23 473 360
23 718 655
245 295
1,04%
‐ FVM
150 000
285 000
135 000
90,00%
‐ EÜM
1 357 896
1 357 896
0
0,00%
‐ Egyéb átvett pénzeszköz
2 189 689
2 149 112
‐40 577
‐1,85%
1 040
840
‐200
0,00%
54 656 510
54 194 248
‐462 262
‐0,85%
Kölcsönök Összesen
3
A DE ÁLLAMI TÁMOGATÁSA FUNKCIONÁLIS BONTÁSBAN 2009 – 2010. adatok eFt‐ban és %‐ban Sor‐ szám
Funkcionális előirányzat
2009. évi eredeti előirányzat
2010. évi eredeti előirányzat
2010‐2009.
2010/2009.
1
2
3
4
5=4‐3
6=5/3
1
Hallgatói juttatás
3 789 074
3 859 519
70 445
1,86%
2
Közoktatási intézmények támogatása
1 130 000
1 360 000
230 000
20,35%
3
Képzési támogatás (K)
7 573 789
7 375 519
‐198 270
‐2,62%
4
Tudományos célú támogatás (T)
4 048 144
3 481 012
‐567 132
‐14,01%
5
Fenntartói támogatás (F)
3 416 729
3 416 729
0
0,00%
6
K+T+F összesen (3+4+5)
15 038 662
14 273 260
‐765 402
‐5,09%
7
Ebből: Klinikák
615 000
600 000
‐15 000
‐2,44%
400 000
380 000
‐20 000
‐5,00%
1 046 513
1 036 070
‐10 443
‐1,00%
879 630
879 630
0
0,00%
8 9 10
Tangazdaság Speciális programok és feladatok Ebből: Kutatóintézetek
11
Speciális feladatok (közoktatás) kiegészítő támogatása
20 000
20 000
0
0,00%
12
Állami támogatás összesen (1+2+6+9)
21 004 249
20 528 849
‐475 400
‐2,26%
4
A DE ÁLLAMHÁZTARTÁSI ELŐIRÁNYZATA TERVEZÉSI EGYSÉGENKÉNT 2010. adatok eFt‐ban Sor‐ szám
Megnevezés
AMTC
OEC
TEK
KP
Összesen
1
2
3
4
5
6
7=3+…+6
1
Hallgatói juttatás
504 193
751 430
2 394 248
209 647
3 859 518
2
Közoktatási intézmények támogatása
338 032
37 552
984 416
0
1 360 000
3
Képzési, tudományos és fenntartói támogatás
2 296 700
4 884 890
7 091 671
0
14 273 261
4
Ebből: Klinikák
0
600 000
0
0
600 000
380 000
0
0
0
380 000
884 555
0
142 015
9 500
1 036 070
879 630
0
0
0
879 630
0
0
20 000
0
20 000
5
Tangazdaság
6
Speciális programok és feladatok
7
Ebből: Kutatóintézetek
8
Speciális feladatok (közoktatás) kiegészítő támogatása
9
Állami támogatás összesen (1+2+3+6)
4 023 480
5 673 872
10 612 349
219 147
20 528 850
10
Saját bevétel
1 670 400
28 066 315
3 017 502
911 182
33 665 399
11
Bevételi előirányzat összesen (9+10)
5 693 880
33 740 187
13 629 852
1 130 329
54 194 249
5
A TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÉPZÉSI, TUDOMÁNYOS ÉS FENNTARTÓI TÁMOGATÁSA 2009 ‐ 2010. (3. számú táblázat) adatok eFt‐ban Sor‐ Tervezési szám egység
2009. év Képzési 8
2010. év
K+T+F Tud. célú Fenntartói összesen
2010/ 2009.
13=11‐6
14=13/6
Képzési
11=8+…+10
12
8
568 120
1 952 062
13,92%
568 120
1 916 700
14,42%
‐35 362
‐1,81%
12
AMTC
2
OEC
2 106 797 1 222 257 1 135 200
4 464 254
31,83% 2 140 159 1 044 731 1 100 000
4 284 890
32,23% ‐179 364
‐4,02%
3
TEK
4 132 013 1 992 528 1 482 805
7 607 346
54,25% 3 856 389 1 721 264 1 514 017
7 091 671
53,35% ‐515 676
‐6,78%
4
DE összesen
7 062 613 3 774 924 3 186 125 14 023 662
100,00% 6 869 117 3 242 006 3 182 137
476 011
10
11=8+…+10
1
872 569
9
Megoszl. %
2
560 139
10
Tud. célú Fenntartói
K+T+F összesen
1
823 803
9
2010‐ 2009.
Megoszl. %
13 293 260 100,00%
‐730 402
‐5,21%
Klinikák és Tangazdaság nélkül.
6
A MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELOSZTÁSA A TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÖZÖTT 2009 ‐ 2010. (4. számú táblázat) adatok eFt‐ban 2009. év Sor‐ szám
Tervezési egység
1
2
2010. év
Speciális Működési Klinikák programok és támogatás Tangazdaság feladatok összesen
K+T+F támogatás 3
4
5
6=3+4+5
Speciális Működési Klinikák programok és támogatás Tangazdaság feladatok összesen
K+T+F támogatás 8
9
10
11=8+…+10
2010‐2009.
2010/2009.
13=11‐6
14=13/6
1
AMTC
1 952 062
400 000
887 803
3 239 865
1 916 700
380 000
884 555
3 181 255
‐58 610
‐1,81%
2
OEC
4 464 254
615 000
6 460
5 085 715
4 284 890
600 000
0
4 884 890
‐200 825
‐3,95%
3
TEK
7 607 346
0
143 750
7 751 096
7 091 671
0
142 015
7 233 685
‐517 411
‐6,68%
4
KP
0
0
8 500
8 500
0
0
9 500
9 500
1 000
11,76%
5
DE összesen
14 023 662
1 015 000
1 046 513
16 085 175
13 293 260
980 000
1 036 070
15 309 330
‐775 846
‐4,82%
Megjegyzés: Működési támogatás a képzési, tudományos és fenntartói támogatás, a speciális és további speciális programok és feladatok összege.
7
A KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG ÉS A TÁMOGATÁS TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI MEGOSZTÁSA A DE 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEGE
A DE 2010. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA
Összesen: 54 194 248 eFt 10,50%
5 693 880
1,07%
2,09%
1 130 329
25,15%
13 629 852
19,60%
4 023 480
219 147
5 673 872
33 740 187
51,69%
27,64%
62,26%
TEK
Összesen: 20 528 849 eFt
OEC
AMTC
KP
TEK
10 612 350
OEC
AMTC
KP
8
II. A TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK KÖLTSÉGVETÉSE
9
A 2010. ÉVI GAZDÁLKODÁST MEGHATÁROZÓ JELENTŐSEBB TÉNYEZŐK • • • • • • • • • •
Hároméves fenntartói megállapodás, fix és változó előirányzatok; A képzési és tudományos támogatás jelentős csökkenése; Verseny a hallgatókért (marketing); Az új képzési rendszer felfutása; ÚMFT pályázatok kínálta fejlesztési lehetőségek, növekvő pályázati önerő biztosítása; Az igények és lehetőségek összehangolása (humán erőforrás, infrastruktúra); 2009. évi átlagos 4,2 %‐os infláció; járulék csökkenés, ÁFA növekedés; A Tudományegyetemi Karok induló gazdasági pozíciója; A közoktatás finanszírozás csökkenése. Gazdasági válság
10
A TEK ÁLLAMHÁZTARTÁSI ELŐIRÁNYZATA FORRÁSONKÉNT 2009 – 2010. (6. számú táblázat) adatok eFt‐ban és %‐ban Sor‐ szám
Megnevezés
1
2
1
Hallgatói juttatás
2
Oktatói, kutatói öszötöndíj
3
Közoktatási intézmények támogatása
4 5
Képzési, tudományos, fenntartói előirányzat Speciális programok és feladatok támogatása
2009. évi előirányzat TEK
MK
Összesen
2010. évi előirányzat
3
4
5
6
Változás eFt
%
7=6‐5
8=7/5
2 136 379
250 932
2 387 310
2 394 248
6 938
0,3%
0
0
0
0
0
‐
1 088 170
0
1 088 170
984 416
‐103 754
‐9,5%
6 687 842
919 504
7 607 347
7 091 671
‐515 676
‐6,8%
139 894
3 856
143 750
142 015
‐1 736
‐1,2%
10 052 286
1 174 292
11 226 577
10 612 350
‐614 227
‐5,5%
6
Állami támogatás (1+…5)
7
Saját bevétel
1 653 300
300 000
1 953 300
1 953 300
0
0,0%
8
Átvett pénz
1 034 000
30 000
1 064 000
1 064 000
0
0,0%
9
Kölcsönök
202
0
202
202
0
0,0%
12 739 788
1 504 292
14 244 079
13 629 850
‐614 229
‐4,3%
10 Előirányzat összesen (6+7+8+9)
11
A TEK ÁLLAMHÁZTARTÁSI ELŐIRÁNYZATA KIADÁSI JOGCÍM SZERINT 2009 – 2010.
adatok eFt‐ban és %‐ban
Sor‐ szám
Megnevezés
1
2
2009. év
Változás
2010. év
TEK
MK
Összesen
3
4
5=3+4
6
eFt
%
7=6‐5
8=7/7
1
Személyi juttatás
4 860 424
543 277
5 403 701
5 257 685
‐146 016
‐2,7%
2
Munkaadókat terhelő járulék
1 562 379
192 154
1 754 533
1 451 275
‐303 258
‐17,3%
3
Dologi kiadás
3 623 619
519 250
4 142 869
4 037 029
‐105 840
‐2,6%
4
Ellátottak juttatásai
1 799 110
195 785
1 994 895
2 041 188
46 293
2,3%
5
Támogatásértékű működési kiadások
6 216
0
6 216
6 216
0
0,0%
6
Egyéb működési célú támogatás
10 473
0
10 473
10 473
0
0,0%
7
Működési kiadások összesen
11 862 221
1 450 466
13 312 687
12 803 866
‐508 821
‐3,8%
8
Intézményi beruházás
682 365
53 826
736 191
630 784
‐105 407
‐14,3%
9
Felújítás
195 000
0
195 000
195 000
0
0,0%
10
Felhalmozás összesen
877 365
53 826
931 191
825 784
‐105 407
‐11,3%
11
Kölcsön
202
0
202
202
0
0,0%
12
KIADÁSOK ÖSSZESEN
12 739 788
1 504 292
14 244 080
13 629 852
‐614 228
‐4,3%
12
A TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK ÉS AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉS
A TEK 2010. évi költségvetési főösszege
A TEK 2010. évi állami támogatása
TEK: 13 629 852 eFt, 25,15%
TEK: 10 612 350 eFt, 51,69%
A TEK Áht. szerinti képzési, tudományos, fenntartói előirányzata és speciális támogatásai
TEK: 7 233 686 eFt, 47,25%
13
AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉSBEN MEGHATÁROZOTT 2010. ÉVI TEK ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS FORRÁSON Központban kezelt hallgatói előirányzat 2.057.272 eFt; 19,4%
TEK belső költségvetési előirányzat 7.800.860 eFt; 91,2% Központban kezelt hallgatói előirányzat B központi kiadások
Működési előirányzat 8.555.078 eFt; 80,6%
B központi kiadások 754.218 eFt; 8,8%
TEK belső költségvetési előirányzat
14
A SZÁMÍTOTT ÉS A TÉNYLEGES KÉPZÉSI, TUDOMÁNYOS ÉS FENNTARTÓI TÁMOGATÁS (10. számú táblázat) adatok eFt‐ban és %‐ban 2010. évi képzési támogatás
2010. évi tudományos célú támogatás
DE KP
TEK
2010. évi K+T+F tényleges támogatás
6
7
8
9=4+6+8
Sor‐ Szervezeti szám egység Normatíva Ténylegesen Normatíva Ténylegesen szerint finanszírozott szerint finanszírozott 1
2
3
4
5
2010. évi fenntartói támogatás
1
BTK
848 930
785 296
620 908
595 739
374 873
374 873
1 755 908
2
TTK
1 205 830
1 115 444
600 486
576 145
459 171
459 171
2 150 760
3
IK
576 135
532 950
163 930
157 285
187 359
187 359
877 594
4
KTK
295 048
272 932
64 473
61 859
90 877
90 877
425 668
5
ÁJK
261 908
242 276
78 760
75 567
86 276
86 276
404 120
6
ZK
135 369
125 222
68 300
65 531
51 779
51 779
242 532
7
MK
605 164
559 802
140 275
134 589
188 488
188 488
882 879
8
GYFK
240 495
222 468
56 853
54 549
75 194
75 194
352 211
9
TEK KP
0
0
0
0
0
0
0
10
TEK összesen
4 168 876
3 856 389
1 793 985
1 721 264
1 514 017
1 514 017
7 091 671
A tényleges támogatás aránya
92,5%
100,0%
94,8%
95,9%
15
EGYÉB SPECIÁLIS PROGRAMOK ÉS TOVÁBBI SPECIÁLIS FELADATOK (6. számú segédtáblázat) adatok eFt‐ban 2010. év
Sor‐ szám
Megnevezés
1
2
BTK
1
Anyanyelvi lektorok
2
GYES‐GYED a 2006‐ ban belépett hallgatók alapján
3
4
OSJER mérőrendszerek (laborok) 5503/2008. "kis szakok" támogatása
3
TTK IK KTK ÁJK 4
41 703
5
6
7
ZK
MK GYFK
8
9
10
3 375
5
Arborétumok
6
Speciális feladatok kiegészítő támogatása
7
Egyéb és további speciális feladatok és 45 584 2 200 programok támogatása összesen (1+…+6)
AJGYI KLGYI KLGYG
11=3+…+10
12
13
14
7 859
Karközi egységek
TEK KP
TEK összesen
15
16
17=11+…+16
0 3 375
0 7 863
0
Eltérés
18
19=17‐18
101 325
0
0
0
13 275
‐13 275
2 200
2 200
2 400
‐200
11 740
11 740
0
11 740
6 750
6 750
0
20 000
20 000
0
142 015
143 750
‐1 736
27 861
0
5
2009. év
101 325
45 078
2 200
3 881
Karok összesen
28 386
6 750
2 383
2 387
4 832
5 450
7 330
2 383
61 405
4 832
5 450
7 330
27 861
35 136
16
A KÖZOKTATÁSI ELŐIRÁNYZAT SZERVEZETI EGYSÉGENKÉNT 2009 – 2010. ÉVBEN (9. számú táblázat) adatok eFt‐ban és %‐ban Sor‐ szám 1
Szervezeti egység
2009. évi közoktatási támogatás
2010. évi közoktatási támogatás
2010‐2009.
2010/2009.
2
3
4
5=4‐3
6=5/3
1
Államháztartási előirányzat
1 088 170
984 416
‐103 754
‐9,5%
2
ZK
170
235
65
38,2%
3
GYFK gyakorló óvoda
122 486
114 440
‐8 046
‐6,6%
4
AJGYI
254 742
232 107
‐22 635
‐8,9%
5
KLGYI
282 487
261 761
‐20 726
‐7,3%
6
KLGYG
401 744
352 086
‐49 658
‐12,4%
7
Normatív előirányzat összesen (2+..+6)
1 061 629
960 630
‐101 000
‐9,5%
8
Kiegészítő közoktatási támogatás
20 000
20 000
0
0,0%
9
Felhasználható előirányzat (7+8)
1 081 629
980 630
‐101 000
‐9,3%
26 540
23 786
‐2 754
‐10,4%
10 Várható visszafizetési kötelezettség (1‐7)
17
A SAJÁT BEVÉTEL SZERKEZETE (11. számú táblázat) adatok eFt‐ban és %‐ban Sor‐ szám
Megnevezés
Karok
Gyakorló iskolák
Karközi egységek
Központi egységek
Összesen
Megoszlás (%)
1
2
3
4
5
6
7=3+..+6
8
1
Hallgatók befizetései, térítési, eljárási díjak, kiadvány és jegyzetértékesítés
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
2.a. Ebből: Térítéses képzés 2.b.
Kutatási, szerződéses bevétel
2.c.
Egyéb
3
Bérbeadás, kártérítés bevétele
4
Ingatlan értékesítés bevétele
5
ÁFA bevétel
6
Összesen
108 908
93 249
318 336
16 425
536 917
21,8%
1 462 934
71
83 118
233 815
1 779 938
72,3%
1 346 826
0
28 522
233 815
1 609 163
65,4%
102 190
0
0
0
102 190
4,2%
13 918
71
54 596
0
68 585
2,8%
20 449
5 882
16 400
21 884
64 616
2,6%
0
0
0
0
0
0,0%
37 854
24 783
7 607
9 577
79 821
3,2%
1 630 144
123 985
425 461
281 702
2 461 292
100,0%
18
A TEK EGYETEMI KÖZPONTI KIADÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSA 2009 – 2010. adatok eFt‐ban és %‐ban Sor‐ szám
Megnevezés
1
2
1
Egyetem központi kiadások
2
Műszaki Kar (*1)
3
Egyetemi közpotni kiadások összesen (1+2)
4
TEK hatáskörbe átsorolt egyetem kp‐i kiadások (5+…+7)
2009.
Változás
2010.
3
4
eFt
%
5=4‐3
6=5/3
910 710
754 218
‐156 492
‐17,2%
79 015
0
‐79 015
989 725
754 218
‐235 507
0
239 650
239 650
‐
‐ ‐23,8%
Ebből: 5
Szakszervezet (FDSZ) működési kiadásai
0
15 915
15 915
‐
6
ÉÉK
0
166 152
166 152
‐
7
Rehabilitációs hozzájárulás
0
57 583
57 583
‐
989 725
993 869
4 144
8
Korrigált egyetem központi kiadások összesen (3+4)
0,4%
(*1) A 2010. év már tartalmazza a Műszaki Kar egyetemi központi kiadásokhoz való hozzájárulását. 19
A TEK BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK LEVEZETÉSE 2009 – 2010. (7. számú táblázat) adatok eFt‐ban és %‐ban Sor‐ szám
Megnevezés
1
2
1
Állami támogatás
2
Központban tervezett kiadások Részletezve:
3
Hallgatói előirányzat H
4
Egyetemi központi kiadás B
2009. évi előirányzat TEK
MK
Összesen
2010. évi előirányzat
3
4
5=3+4
6
Változás eFt
%
7=6‐5
5=7/5
10 052 286
1 174 292
11 226 578
10 612 350
‐614 228
‐5,5%
2 717 165
274 800
2 991 965
2 811 490
‐180 474
‐6,0%
1 806 456
195 785
2 002 241
2 057 272
55 032
2,7%
910 710
79 015
989 725
754 218
‐235 507
‐23,8%
5
TEK hatáskörű állami támogatás (1‐2) Részletezve:
7 335 121
899 492
8 234 613
7 800 860
‐433 754
‐5,3%
6
Hallgatói működési előirányzat
329 922
55 147
385 069
336 976
‐48 093
‐12,5%
7
Közoktatási intézmények támogatása
1 088 170
0
1 088 170
984 416
‐103 754
‐9,5%
8
KTF + speciális feladatok és programok
5 917 028
844 345
6 761 373
6 479 467
‐281 906
‐4,2%
Saját bevétel
1 653 300
300 000
1 953 300
1 953 300
0
0,0%
10 Átvett pénzek
1 034 000
30 000
1 064 000
1 064 000
0
0,0%
202
0
202
202
0
0,0%
10 022 623
1 229 492
11 252 115
10 818 362
‐433 754
‐3,9%
9
11 Kölcsönök 12
Belső költségvetési előirányzat (5+9+10+11)
20
A TEK 2010. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATÁNAK LEVEZETÉSE adatok eFt‐ban Sor‐ szám
Megnevezés
Állami támogatás
1
2
3
Saját bevétel Átvett pénz 4
1
Szenátus által elfogadott költségvetési előirányzat
2
Befizetendő áfa
‐79 821
3
Bevételi terv módosítása
507 992
4 5
Várható visszafizetési kötelezettség miatti zárolás (közokt.int.) Törlesztések és zárolások korrekciója (TTK, MK, közoktatási)
10 612 350
1 953 502
5
1 064 000
Összesen 6=3+4+5
13 629 852 ‐79 821
200 060
708 052
‐23 786
‐23 786
‐43 004
‐43 004
103 314
103 314 28 900
6
2008. évi normatív elszámolás egyenlege
7
Gyakorló iskolák 2008. évi maradvány elszámolásából elkülönített
28 900
8
Módosítások összesen (2+…+6)
65 424
428 171
200 060
693 654
9
Módosított TEK ÁHT előirányzat (1+7)
10 677 774
2 381 673
1 264 060
14 323 506
10 Központban kezelt hallgatói előirányzat 11 TEK módosított működési költségvetés (9+10)
‐2 057 272 8 620 501
‐2 057 272 2 381 673
1 264 060
12 266 233
21
A TEK 2010. ÉVI BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA FORRÁSONKÉNT ÖSSZESEN: 12 266 233 eFt ÁTVETT PÉNZ 1 264 060 eFt 10,3% SAJÁT BEVÉTEL 2 381 673 eFt 19,4%
ÁLLAMI TÁMOGATÁS 8 620 501 eFt 70,3%
ÁLLAMI TÁMOGATÁS
SAJÁT BEVÉTEL
ÁTVETT PÉNZ 22
A TEK 2010. ÉVI BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA FŐBB KIADÁSI JOGCÍMENKÉNT ÖSSZESEN: 12 266 233 eFt ELLÁTOTTAK JUTTATÁSA 77 233 eFt 0%
FELHALMOZÁS 825 784 eFt 7%
DOLOGI KIADÁS 4 637 365 eFt 38% SZEMÉLYI JUTTATÁS ELLÁTOTTAK JUTTATÁSA
EGYÉB 16 891 eFt 0%
JÁRULÉK 1 451 275 eFT 12% JÁRULÉK FELHALMOZÁS
SZEMÉLYI JUTTATÁS 5 257 685 eFt 43%
DOLOGI KIADÁS EGYÉB
23
KARKÖZI, KÖZPONTI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSOK VALAMINT A PÁLYÁZATI ÖNERŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2009 ‐ 2010. ÉVEKBEN ÁLLAMI TÁMOGATÁS FORRÁSON (23. számú táblázat) adatok eFt‐ban és %‐ban Tábla azonosít ó
Megnevezés
1
2 feladat
E.1.
E.2.
Karközi
Központi
‐
Mindösszesen
3
ÉÉK
MK
Összesen
eFt
%
5
6
7
8=4‐3
9=8/3
58 889
1 098
7 289
14,13%
szervezeti egység
379 726
338 229
57 597
395 826 ‐41 497
‐10,93%
üzemeltetés
115 088
119 676
30 394
12 914
162 984
4 587
3,99%
összesen
546 414
516 794
30 394
71 609
618 796 ‐29 620
‐5,42%
feladat
162 121
148 718
148 718 ‐13 403
‐8,27%
szervezeti egység
636 540
622 372
622 372 ‐14 168
‐2,23%
üzemeltetés (TEK központi üzemeltetéssel együtt)
337 088
349 746
69 317
37 743
456 806 12 657
3,75%
1 135 749
1 120 836
69 317
37 743
1 227 896 ‐14 914
‐1,31%
0
0
0
0
0,00%
fejlesztések
106 750
186 750
186 750 80 000
74,94%
fejlesztések ‐ pályázati ő összesen
104 096
111 488
111 488
210 846
298 238
0
1 893 009
1 935 867
99 711
tartalék Tartalék, fejlesztések
2009. évi szerkezet 4
51 600
összesen
E.3.
Különbözet
2010. év 2009. év
59 987
7 392
7,10%
0
298 238 87 392
41,45%
109 352
2 144 930 42 858
2,26%
24
PÁLYÁZATI ÖNERŐ BEMUTATÁSA – I. KÖZPONTI
adatok eFt‐ban
(17. számú táblázat) Önerő (eFt, 270Ft/EUR)
Pályázat típusa / szerződés száma
Címe
Tervezett Témavezető megvalósítási időszak
DE TEK teljes költségvetése (eFt)
Forrása
Megjegyzés Mértéke
353 003* Az ember‐gép TÁMOP‐4.2.2‐ kommunikáció 08/1/2008‐0009 technológiájának elméleti alapjai
Dr. Hunyadi László
2009.07.01‐ 2011.06.30
Természettudományi és TIOP‐1.3.1/07/2‐ műszaki képzés Kollár József 2008‐0001 infrastruktúrájának fejlesztése Kémiai és biotechnológiai alapkutatások vízzáró TÁMOP‐4.2.2‐ rétegek és talajvizek Dr. Fábián 08/1/2008‐0012 halogénezett István szénhidrogén szennyezőinek eltávolítására TÁMOP‐4.1.2‐ 08/1/B‐2009‐ 0001
RE‐PE‐T‐HA, Regionális Pedagógusképző és Dr. Gaál Továbbképző Hálózat és István Adatbázis az Észak‐ Alföldi Régióban
TÁMOP‐4.1.2‐ 08/1/C‐2009‐ 0001
Képzők képzése
Dr. Kozma László
2009.07.01‐ 2011.06.30
2009.04.01‐ 2011.11.30
Összege Egyéb forrás
2010. évi TEK
2009. évi
2011. évi saját bevétel
52 950
52 950
49 846
49 846
46 199
46 199
107 777
107 777
állami támogatás
2012. 2013. évi évi
* A projektet csökkentett költségvetéssel fogadták el, és a Támogatási szerződés megkötésének elhúzódása miatt időbeli átütemezés is szükségessé vált.
28 546
15% 332 304
Geotermikus rendszerek TÁMOP‐4.2.2‐ Dr. Kalmár fenntarthatóságának 08/1/2008‐0017 Ferenc integrált modellezése
TEK önerő ütemezése
307 991
15%
A kompo‐ nens: 5% 2 368 110 B kompo‐ nens: 0%
10 602
10 698
18 844
18 536
8 819
4 170
62 350*
41 257
2009.07.01‐ 2011.06.30
339 627
15%
50 944
2010.01.01‐ 2011.11.30
122 391
20%
24 478
24 478
13 801
10 677
Angol nyelvű képzés bevétele
2009.12.01‐ 2011.05.31
18 750
20%
3 750
3 750
2 500
1 250
Angol nyelvű képzés bevétele
Pályázatok járulékos költségei
‐
‐
Központi pályázatok önerő összesen
‐
‐
50 944
0
‐
20 000 ‐
‐
282 994
50 944 232 050
‐
16 301
111 488
72 701
0
0
25
PÁLYÁZATI ÖNERŐ BEMUTATÁSA – II. KARI PÁLYÁZATOK (17. számú táblázat)
adatok eFt‐ban
Önerő (eFt, 270Ft/EUR) Pályázat típusa / szerződés száma
Címe
Témavezető
DE TEK Tervezett teljes megvalósítási költségveté időszak se (eFt)
Forrása Mértéke
Összege Egyéb forrás
TEK
2009.07.01‐ 2011.06.30
21 616
76%
5 103
5 103
TÁMOP‐4.1.2‐ 08/1/A‐2009‐ 0030
Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális Dr. Kozma tananyagfejlesztés a Gábor természettudományi képzési terület alapszakjaihoz
2010.01.01‐ 2011.06.30
18 929
21%
4 019
4 019
TÁMOP‐4.1.2‐ 08/1/A‐2009‐ 0021
Környezetmérnöki MSc tananyagfejlesztés
Dr. Gulyás Lajos
2010.03.01‐ 2011.08.31
12 327
20%
2 465
2 465
TÁMOP‐4.1.2‐ 08/1/A‐2009‐ 0046
Kelet‐Magyarországi Dr. Terdik informatika György tananyag tárház
2010.01.01‐ 2011.06.30
72 465
20%
14 493
14 493
2010.07.01‐ 2013.06.30
11 678
25%
2 930
29 010
2009. évi
1 464
2 930
állami támogatás
2012. 2013. évi évi
2 687
952
A Műszaki Kar saját bevételes keretből biztosítja a pályázat önerejét.
866
3 153
Saját bevételes keretből biztosítják a pályázat önerejét.
1 369
1 096
A Műszaki Kar saját bevételes keretből biztosítja a pályázat önerejét.
9 661
4 832
Saját bevételes keretből biztosítják a pályázat önerejét.
976
976
A Műszaki Kar saját bevételes keretből 490 biztosítja a pályázat önerejét.
11 009
976
490
488
‐
‐
‐
Élő pályázatokhoz 2009‐ben felhasznált önerő:
‐
‐
‐
‐
53 024
‐
2009‐ben lezárult pályázatok önereje:
‐
‐
‐
‐
251 380
‐
Kari pályázatok önerő összesen
‐
‐
‐
‐
29 010
‐
2011. évi
‐
0
29 010
saját bevétel
Összesen
29 010
0
Megjegyzés
2010. évi
ÉAOP‐1.1.2‐2008‐ Létesítményenergetik Dr. Kalmár 0002 ai Klaszter Ferenc
Intelligent Energy Urban Planners with Dr. Kalmár European Renewable Energy Ferenc Programme Skills
TEK önerő ütemezése
304 404
15 071
15 071
0
0
11 009
976
‐
490
26
A KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FORRÁSONKÉNT adatok eFt‐ban Megnevezés Karok, közoktatási int. közvetlen kiadásai
Állami támogatás
Saját bevétel
Átvett pénz
Összesen
4 724 335
1 372 814
896 453
6 993 603
691 360
260 032
22 062
973 454
5 415 695
1 632 846
918 515
7 967 056
683 954
616 523
41 479
1 341 956
Karközi egységek üzemeltetési költsége
162 984
5 789
0
168 773
Karközi kiadások (E.1. táblázat)
846 938
622 312
41 479
1 510 729
848 606
70 414
304 066
1 223 086
456 806
4 539
0
461 345
298 238
51 561
0
349 799
1 603 650
126 514
304 066
2 034 230
754 218
0
0
754 218
8 620 501
2 381 673
1 264 060
12 266 233
Karok, közoktatási int. üzemeltetési költsége Karok, közoktatási intézmények kiadásai (D. 1., D.2. táblázat) Karközi működési kiadások és karközi egységek közvetlen kiadásai
TEK központi egységek közvetlen kiadásai és TEK központi egyéb kiadások TEK központi egységek és TEK központ üzemeltetési költségek Tartalék és fejlesztések TEK központi kiadások (E.2. és E.3. táblázat) Egyetemi központi kiadások (B. táblák) Kiadások összesen
27
A MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MEGOSZLÁSA adatok %‐ban Megnevezés Karok, közoktatási int. közvetlen kiadásai
Állami támogatás
Saját bevétel
Átvett pénz
Összesen
54,80%
57,64%
70,92%
57,02%
8,02%
10,92%
1,75%
7,94%
62,82%
68,56%
72,66%
64,95%
7,93%
25,89%
3,28%
10,94%
Karközi egységek üzemeltetési költsége
1,89%
0,24%
0,00%
1,38%
Karközi kiadások (E.1. táblázat)
9,82%
26,13%
3,28%
12,32%
9,84%
2,96%
24,05%
9,97%
5,30%
0,19%
0,00%
3,76%
3,46%
2,16%
0,00%
2,85%
18,60%
5,31%
24,05%
16,58%
8,75%
0,00%
0,00%
6,15%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Karok, közoktatási int. üzemeltetési költsége Karok, közoktatási intézmények kiadásai (D. 1., D.2. táblázat) Karközi működési kiadások és karközi egységek közvetlen kiadásai
TEK központi egységek közvetlen kiadásai és TEK központi egyéb kiadások TEK központi egységek és TEK központ üzemeltetési költségek Tartalék és fejlesztések TEK központi kiadások (E.2. és E.3. táblázat) Egyetemi központi kiadások (B. táblák) Kiadások összesen
28
A MŰKÖDÉSI KIADÁSOK VÁLTOZÁSA (ÁLLAMI TÁMOGATÁS) 2009 – 2010. adatok eFt‐ban és %‐ban Megnevezés 1
Karok, közoktatási int. közvetlen kiadásai
2009. évi előirányzat 2
2010. évi előirányzat
Változás
2009. évi szerkezet
ÉÉK
MK
módosított
eFt
%
3
4
5
6=3+4+5
7=3‐2
8=7/2
4 516 350
4 232 691
0
491 644
4 724 335
‐283 659
‐6,28%
564 955
593 263
66 441
31 656
691 360
28 308
5,01%
5 081 305
4 825 954
66 441
523 300
5 415 695
‐255 351
‐5,03%
Karközi működési kiadások és karközi egységek közvetlen kiadásai
527 442
625 260
0
58 695
683 954
97 818
18,55%
Karközi egységek üzemeltetési költsége
230 794
119 676
30 394
12 914
162 984
‐111 118
‐48,15%
Karközi kiadások (E.1. táblázat)
758 236
744 935
30 394
71 609
846 938
‐13 301
‐1,75%
863 988
848 606
0
0
848 606
‐15 382
‐1,78%
337 088
349 746
69 317
37 743
456 806
12 657
3,75%
210 846
298 238
0
0
298 238
87 392
41,45%
1 411 922
1 496 590
69 317
37 743
1 603 650
84 667
6,00%
729 674
656 575
0
97 643
754 218
‐73 098
‐10,02%
7 981 137
7 724 054
166 152
730 294
8 620 501
‐257 083
‐3,22%
Karok, közoktatási int. üzemeltetési költsége Karok, közoktatási intézmények kiadásai (D. 1., D.2. táblázat)
TEK központi egységek közvetlen kiadásai és TEK központi egyéb kiadások TEK központi egységek és TEK központ üzemeltetési költségek Tartalék és fejlesztések TEK központi kiadások (E.2. és E.3. táblázat) Egyetemi központi kiadások (B. táblák) Kiadások összesen
29
III. ÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
30
AZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK KIADÁSI JOGCÍMEK SZERINTI ALAKULÁSA 2009 – 2010. adatok eFt‐ban és %‐ban 2009. évi előirányzat
Sor‐ szám
Megnevezés
Eredeti előirányzat
ÉÉK
MK
1
2
4
5
6
2010. évi Módosított előirányzat előirányzat 7=4+5+6
8
Változás eFt
%
9=8‐7
10=9/7
1
Energia, közmű
551 711
79 462
69 047
700 220
678 385
‐21 835
‐3,1%
2
Telekfenntartás (2009.03.01‐től)
113 367
4 888
3 578
121 832
137 824
15 992
13,1%
3
Épületüzemeltetés
587 686
101 573
65 550
754 810
796 425
41 615
5,5%
4
Infokommunikációs közművek előfizetése, üzemeltetése
21 805
0
0
21 805
25 528
3 723
17,1%
5
Központi infrastruktúra kiadások
50 000
0
0
50 000
60 000
10 000
20,0%
6
Szállítás, rakodás (2009.03.01‐től)
40 159
0
0
40 159
51 638
11 480
28,6%
7
Biztosítás
14 524
0
0
14 524
12 317
‐2 207
‐15,2%
8
Összesen (1+7)
1 379 252
185 923
138 175
1 703 350
1 762 117
58 768
3,5%
Változásból: automatizmus: feladatváltozás:
26 033 eFt; 1,5% 32 735 eFt; 1,9%
31
A SZERVEZETI EGYSÉGEK ÜZEMELTETÉSI KIADÁSAI Közvetlen költségviselők adatok eFt‐ban és m2‐ben Üzemeltetési költségek Sor‐ szám
Megnevezés
Állami támogatás
Saját bevétel
Átvett pénz
Összesen
1
2
3
4
5
6=3+4+5
Terület m2
1 m2‐re jutó üzemeltetési költség
7
8=6/7
1
GYFK
59 738
20 988
7
80 733
12 240
6,60
2
AJGYI
37 479
341
0
37 820
3 399
11,13
3
KLGYI
34 014
91
0
34 105
4 634
7,36
4
KLGYG
76 440
640
0
77 080
9 699
7,95
5
TCS
26 609
1 887
0
28 496
1 995
14,29
6
Üdülők
6 617
0
0
6 617
1 713
3,86
7
Kollégiumok
158 546
0
0
158 546
10 570
15,00
8
Összesen (1+7)
399 442
23 946
7
423 396
44 250
9,57
32
A SZERVEZETI EGYSÉGEK ÜZEMELTETÉSI KIADÁSAI Épületenként számított költség
adatok eFt‐ban és m2‐ben
Üzemeltetési költségek Sor‐ szám
Megnevezés
1
2
2
Állami támogatás
Saját bevétel
Átvett pénz
Összesen
3
4
5
6=3+4+5
Terület m
2
7
1 m ‐re jutó üzemeltetési költség 8=6/7
1
BTK
106 374
53 570
3 615
163 559
10 979
14,90
2
TTK
252 992
48 846
12 158
313 996
20 718
15,16
3
IK
4 871
27 217
1 466
33 554
2 124
15,80
4
KTK
45 916
18 146
1 113
65 175
3 677
17,73
5
ÁJK
12 485
43 728
97
56 310
2 633
21,39
6
ZK
29 395
3 612
154
33 161
2 632
12,60
7
MK
31 656
42 854
3 451
77 960
7 072
11,02
8
INYK TSZ
6 032
3 175
0
9 206
475
19,39
9
Könyvtá r
121 418
728
0
122 146
7 165
17,05
10
Böl cs őde
6 862
0
0
6 862
503
13,64
11
Ga zda s á gi Iga zga tós á g
30 320
0
0
30 320
1 003
30,24
12
TEK El nöki Hi va ta l
2 612
2 487
0
5 099
317
16,10
13
Bota ni kus Kert
999
0
0
999
90
11,10
14
Közös terül et
418 320
2 053
0
420 373
29 921
14,05
15
Összesen (1+14)
1 070 253
246 414
22 055
1 338 722
89 308
14,99
33
IV. A KAROK KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA
34
A TÁMOGATÁS KAROK KÖZÖTTI MEGOSZTÁSA • Első megközelítésben a KTF normatíva 70%‐a kerül a karokhoz, max. 12,5%‐a egyetemi központi kiadás, 17,5%‐a TEK központi kiadás • 2006. évtől fokozatosan áttértünk a normatív finanszírozásra, azonban a bázishoz viszonyított csökkenés, vagy növekedés nem haladhatja meg karonként az évi 5%‐ ot. • Az egy hallgatóra jutó személyi juttatás aránytalanságainak kiegyenlítésére 2010. évben 30.973 eFt‐ot fordítottunk. • A doktori iskoláknak a kari költségvetésekből elkülönítetten meg kell kapniuk a doktori képzési támogatás előirányzatának teljes összegét. 35
BÁZIS TERVEZÉSŰ KARI ELŐIRÁNYZATOK (15. számú táblázat)
adatok eFt‐ban
2010. évi Sor‐ szám
Bázis alapú Kari előirányzat
Karok
1
2
Személyi + járulék
Dologi+felh.
Átoktatás (dologi korr.)
Üzemeltetés
Kari támogatás
3
4
5
6
7=3+4+5+6
1
BTK
1 125 174
24 938
546
101 009
1 251 666
2
TTK
1 181 516
‐13 178
‐2 619
178 378
1 344 097
3
IK
292 934
68 286
‐3 385
0
357 835
4
KTK
196 747
22 639
7 711
40 825
267 922
5
ÁJK
159 401
6 733
8 189
0
174 323
6
ZK
227 759
4 743
0
30 159
262 662
7
MK (*1)
416 806
16 796
5 427
29 901
468 930
8
GYFK (*2)
182 855
119 979
0
29 087
331 921
9
Karok összesen
3 783 192
250 936
15 869
409 359
4 459 356
(*1) MK Kollégium nélkül. (*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül. 36
NORMATÍV KARI ELŐIRÁNYZATOK (16. számú táblázat) adatok eFt‐ban 2010. évi Normatív alapú Kari előirányzat összesen
Sor‐ szám
Karok
1
2
Normatív alapú Kari előirányzat
2010. évi átoktatás (terv)
Hallgatói juttatások
Egyetemi központi kiadások
Karközi kiadások
3
4
5
6
7
Normatív Kari TEK központi Fejlesztések előirányzat kiadások 8
9
10=3+4‐5‐6‐7‐8‐9
1
BTK
2 281 733
14 820
480 242
185 342
148 742
301 681
75 333
1 105 214
2
TTK
2 635 347
4 504
482 387
222 361
168 804
365 065
91 244
1 309 990
3
IK
1 106 549
‐42 843
228 955
94 720
72 595
152 887
38 320
476 228
4
KTK
588 933
11 700
159 891
46 227
26 963
74 683
18 689
274 181
5
ÁJK
533 413
3 889
129 294
42 071
44 522
71 163
17 783
232 469
6
ZK
276 370
‐1 500
25 740
26 899
19 838
43 373
10 801
148 219
7
MK (*1)
1 132 937
9 430
250 057
97 643
81 270
157 128
39 318
516 950
8
GYFK (*2)
431 425
0
76 831
38 955
28 201
61 915
0
225 522
9
Karok összesen
8 986 707
0
1 833 396
754 218
590 935
1 227 896
291 488
4 288 773
(*1) MK Kollégium nélkül. (*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül.
37
KARI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZAT KISZÁMÍTÁSA (18. számú táblázat) adatok eFt‐ban és %‐ban Sor‐ szám 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Karok
2
BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK (*1) GYFK (*2) Karok összesen
Bázis alapú kari Kiegészítéssel Számított előirányzat és törlesztéssel Normatív Számított előirányzat ‐ korrigálva a Törlesztés Kiegészítés módosított alapú előirányzat Normatív személyi juttatás előirányzat számított előirányzat részbeni előirányzat 3
4
5=4
6=5‐4
7
8
9=5+7+8
Index
Személyi juttatás részbeni kiegyenlítése
Kari közvetlen kiadások (=D tábla)
10=9/3
11
12=9+11
1 246 053 1 338 069 356 230 266 720 173 542 261 484 466 826 330 432
1 105 214 1 309 990 476 228 274 181 232 469 148 219 516 950 225 522
1 105 214 1 309 990 476 228 274 181 232 469 148 219 516 950 225 522
0 0 0 0 0 0 0 0
0 ‐39 000 0 0 0 0 ‐27 790 0
78 000 0 ‐102 200 0 ‐50 200 100 200 0 88 300
1 183 214 1 270 990 374 028 274 181 182 269 248 419 489 160 313 822
95,0% 95,0% 105,0% 102,8% 105,0% 95,0% 104,8% 95,0%
0 0 9 220 9 213 7 175 0 5 364 0
1 183 214 1 270 990 383 249 283 394 189 444 248 419 494 524 313 822
4 439 356
4 288 773
4 288 773
0
‐66 790
114 100
4 336 083
97,7%
30 973
4 367 056
(*1) MK Kollégium nélkül. (*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül.
Összesen biztosítandó fedezet: ÁJK ÁT és SB átcsoportosítás: Szükséges fedezet:
131 700 13 373 145 073
38
A BTK ÉS TTK RÉSZÉRE 2008. ÉVKÖZBEN MEGÁLLAPÍTOTT KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA adatok eFt‐ban
Sor‐ szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Megnevezés TEK Központ nyújtotta kölcsön (*1) IK nyújtotta kölcsön KTK nyújtotta kölcsön 2008. évi egyenleg (fennmaradó tartozás) (1+2+3) 2009. évi törlesztés 2009. évi hitelfelvétel (TEK Kp‐tól) 2009. évi egyenleg (fennmaradó tartozás) (4‐5+6) 2010. évi visszafizetés (*2) (9+10+11) Ebből: IK‐nak visszafizetendő KTK‐nak visszafizetendő TEK Kp‐nak visszafizetendő 2010. évi egyenleg (7‐8)
BTK
TTK
Összesen
27 639 6 504 3 252 37 395 0 0 37 395 0
14 858 3 496 1 748 20 102 6 700 28 352 41 754 39 000
42 497 10 000 5 000 57 497 6 700 28 352 79 149 39 000
37 395
2 331 1 165 35 504 2 754
2 331 1 165 35 504 40 149
(*1) A TEK Központ által nyújtott kölcsön alatt a TEK Központ (21.257 eFt), valamint a TEK Központnak tartozó, ÁJK által rendezett korábbi évek tartozása (21.240 eFt) értendő. (*2) A TTK 2010. évi várható visszafizetésének 39.000 eFt‐os összege a 18. sz. táblázat alapján került megállapításra. A BTK kölcsöntörlesztési kötelezettségét a következő évre halasztjuk, tekintettel a hallgatói létszámcsökkenés miatti jelentős támogatás csökkenésre (TEK irányelvek 19‐es pont). 39
A NORMATÍV KARI ELŐIRÁNYZAT 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTÉSE adatok eFt‐ban 150000 100000
88 300 100 200
78 000
50000
9 220
9 213
5 364
7 175
0
BTK ‐50000
TTK
IK
KTK
‐39 000
‐100000
ÁJK ‐50 200
ZK
MK
GYFK
‐27 790
‐102 200
‐150000
Törlesztés
Kiegészítés
Személyi kiegyenlítés 40
NORMATÍV KARI ELŐIRÁNYZAT 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTÉSÉNEK FORRÁSA (19. számú táblázat) adatok eFt‐ban
Sor ‐ szám
Kar
Kiegészítések A normatív egyenlege alapú (Egyezően a "Kari előirányzat támogatási eir‐ok kiegészítése egyenlegével)
Kiegészítés forrása 105% feletti támogatás Karok közötti átcsoportosítása
2008. évi normatív elszámolás egyenlege
Lektori tartalék
1
BTK
78 000
78 000
41 453
7 877
28 670
2
TTK
‐39 000
0
0
0
0
3
IK
‐92 980
0
0
0
0
4
KTK
9 213
9 213
4 896
930
3 386
5
ÁJK
‐56 398
0
0
0
0
6
ZK
100 200
100 200
53 251
10 119
36 830
7
MK
‐27 790
5 364
2 851
542
1 972
8
GYFK
88 300
88 300
46 927
8 917
32 456
9
Összesen
59 546
281 077
149 377
28 386
103 314
41
A KARI NORMATÍV ELŐIRÁNYZAT KIEGÉSZÍTÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2006. – 2010. 150000
148 348 135 761 100 200 85 999
139 130
100000
45 609 50000 29 219
78 000 72 119 65 300 73 737 0
0 ‐50000 ‐100000
10 466 ‐8 202 BTK TTK
90 391 19 647 11 379 7 687 13 562 14 568 9 213
IK
KTK
‐23 066 ‐53 932 ‐51 412
88 300
‐92 980
0 5 364 18 521 00
ÁJK ZK ‐22 606MK ‐10 093 ‐16 264 ‐56 398 ‐32 143 2006.
2007.
2008.
4 449
‐6 478 GYFK ‐39 589
2009.
2010.
‐150000
‐150 121 ‐200000
Egyenleg: eFt: 302.424; 202.954; ‐371.510; 62.494; ‐101.336; 560.699; ‐17.242; 65.203
42
KARI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZAT 2009 – 2010. (14. számú táblázat) adatok eFt‐ban és %‐ban 2009. év Sor‐ szám
Karok
1
2
2010. év
Változás
Kiegészítéssel és törlesztéssel módosított előirányzat
Ebből: Doktori Iskolák
Kiegészítéssel és törlesztéssel módosított előirányzat
Ebből: Doktori Iskolák
eFt
%
3
4
5
6
7=5‐3
8=7/3
1
BTK
1 227 295
58 135
1 183 214
64 337
‐44 081
‐3,6%
2
TTK
1 385 243
104 981
1 270 990
101 917
‐114 253
‐8,2%
3
IK
384 175
14 393
383 249
17 136
‐927
‐0,2%
4
KTK
248 951
5 644
283 394
6 013
34 443
13,8%
5
ÁJK
176 044
5 644
189 444
4 810
13 401
7,6%
6
ZK
265 483
0
248 419
0
‐17 064
‐6,4%
7
MK (*1)
537 012
0
494 524
0
‐42 488
‐7,9%
8
GYFK (*2)
320 369
0
313 822
0
‐6 547
‐2,0%
9
Karok összesen
4 544 572
188 797
4 367 056
194 213
‐177 515
‐3,9%
(*1) MK Kollégium nélkül. (*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül. 43
A KAROK SAJÁT BEVÉTELEI (12. számú táblázat) adatok eFt‐ban Sor‐ szám
Megnevezés
BTK
TTK
IK
KTK
ÁJK
ZK
MK
GYFK
Összesen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11=3+…+10
1
Hallgatók befizetései, térítési, eljárási díjak, kiadvány és jegyzetértékesítés
2
Alaptevékenység egyéb bevételei
15 257
17 098
3 980
4 657
5 901
369
29 277
32 369
108 908
312 359
271 630
157 921
103 580
244 492
13 950
237 089
121 912 1 462 934
312 359
189 640
146 921
103 130
244 419
10 915
224 089
115 352 1 346 826
2.a.
Ebből: Térítéses képzés
2.b.
Kutatási, szerződéses bevétel
0
81 990
11 000
0
0
0
9 200
0
102 190
2.c.
Egyéb
0
0
0
450
73
3 035
3 800
6 560
13 918
382
7 016
0
361
0
6 117
4 787
1 785
20 449
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
22 476
2 750
219
414
2 288
4 489
5 119
37 854
328 097
318 220
164 651
108 817
250 807
22 724
275 642
3
Bérbeadás, kártérítés bevétele
4
Ingatlan értékesítés bevétele
5
ÁFA bevétel
6
Összesen
161 185 1 630 144
44
A KAROK NETTÓ SAJÁT BEVÉTELÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2009. – 2010. 1 800 000
1 607 079 1 592 290
2009. ÉVI TERVEZETT SAJÁT BEVÉTEL
1 600 000
2010. ÉVI TERVEZETT SAJÁT BEVÉTEL
1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000
334 968 327 998 300 000271 153 250 393 289 083 295 744 259 390 161 901 108 598 123 679156 066 168 536 101 270 20 436 30 153
0
BTK
TTK
IK
KTK
ÁJK
ZK
MK
GYFK
TEK összesen
Változás: eFt: ‐6.970; 6.661; ‐6.635; 7.328; ‐8.997; ‐9.717; ‐28.847; 32.387 ‐14.789 %: ‐2,1; 2,3; ‐3,9; 7,2; ‐3,5; ‐32,2; ‐9,6; 26,2 ‐0,9 45
A NETTÓ SAJÁT BEVÉTEL IRÁNYADÓ FELOSZTÁSA (13. számú táblázat) adatok eFt‐ban Megnevezés Tervezett nettó saját bevétel
Irányadó megosztás
BTK
TTK
IK
KTK
ÁJK
100,00% 327 998 295 744 161 901 108 598 250 393
ZK
GYFK
20 436 271 153 156 066
Közvetlen kari felhasználás
50,00% 179 281 180 217
88 829
58 375 128 833
Kari bérfedezet
18,00%
53 501
32 825
25 237
18 000
43 715
1 965
Rezsi
18,00%
53 570
48 846
27 217
18 146
43 728
Kari hatáskörű tartalék
5,00%
14 861
9 118
7 010
5 000
Fejlesztés
5,00%
14 881
13 793
7 560
5 044
Kari felhasználható
MK
1 592 290
97 411
900 431
40 336
20 763
236 342
3 612
42 854
20 988
258 960
12 143
546
11 204
5 768
65 651
12 226
1 003
12 102
6 187
72 796
19 633 261 475 151 117
1 534 180
96,00% 316 094 284 800 155 853 104 565 240 644
12 507 154 978
Karok összesen
Kezelési költség
2,00%
5 952
5 427
3 024
2 016
4 859
401
4 838
2 474
28 991
Rektori tartalék
2,00%
5 952
5 517
3 024
2 018
4 890
401
4 841
2 475
29 118
4,00%
11 905
10 944
6 048
4 034
9 749
803
9 678
4 949
58 110
20 436 271 153 156 066
1 592 290
Központi kiadások Összesen
100,00% 327 998 295 744 161 901 108 598 250 393
46
KAROK ELŐIRÁNYZATAI (D.1) Sor‐ Szervezeti szám egység
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2 BTK
TTK
IK
KTK
ÁJK
ZK
MK
GYFK
Állami támogatás
adatok eFt‐ban
Saját bevétel
Átvett pénz
Összesen
Megnevezés
3 Működési előirányzat Üzemeltetési előirányzat Összesen Működési előirányzat Üzemeltetési előirányzat Összesen Működési előirányzat Üzemeltetési előirányzat Összesen Működési előirányzat Üzemeltetési előirányzat Összesen Működési előirányzat Üzemeltetési előirányzat Összesen Működési előirányzat Üzemeltetési előirányzat Összesen Működési előirányzat Üzemeltetési előirányzat Összesen Működési előirányzat
Személyi + Dologi + Személyi + Dologi + Felújítás Személyi + Dologi + Személyi + Dologi + Összesen Összesen Összesen Összesen járulék felh. járulék felh. 5% járulék felh. járulék felh. 4 5 6=4+5 7 8 9 10=8+9 11 12 13=11+12 14=4+7+11 15=5+8+9+ 16=14+15 1 125 174 ‐48 334 1 076 840 55 378 192 265 14 881 262 524 18 131 128 142 146 273 1 198 682 286 954 1 485 636 106 374 106 374 53 570 53 570 3 615 3 615 0 163 559 163 559 1 125 174 58 040 1 183 214 55 378 245 834 14 881 316 094 18 131 131 757 149 888 1 198 682 450 513 1 649 196 1 181 516 ‐163 518 1 017 998 41 999 180 162 13 793 235 953 70 592 421 308 491 900 1 294 108 451 744 1 745 852 252 992 252 992 48 846 48 846 12 158 12 158 0 313 996 313 996 1 181 516 89 474 1 270 990 41 999 229 008 13 793 284 800 70 592 433 466 504 059 1 294 108 765 741 2 059 848 292 934 85 444 378 377 25 237 95 839 7 560 128 636 0 59 317 59 317 318 171 248 159 566 330 4 871 4 871 27 217 27 217 1 466 1 466 0 33 554 33 554 292 934 90 315 383 249 25 237 123 056 7 560 155 853 0 60 783 60 783 318 171 281 714 599 884 196 747 40 731 237 478 29 281 52 093 5 044 86 419 0 45 024 45 024 226 028 142 892 368 921 45 916 45 916 18 146 18 146 1 113 1 113 0 65 175 65 175 196 747 86 647 283 394 29 281 70 240 5 044 104 565 0 46 137 46 137 226 028 208 067 434 096 159 401 4 185 163 586 104 799 79 891 12 226 196 916 0 3 937 3 937 264 200 100 239 364 440 12 485 12 485 43 728 43 728 97 97 0 56 310 56 310 159 401 16 670 176 071 104 799 123 619 12 226 240 644 0 4 035 4 035 264 200 156 550 420 750 227 759 ‐8 735 219 024 1 965 13 053 1 003 16 021 0 6 220 6 220 229 724 11 541 241 266 29 395 29 395 3 612 3 612 154 154 0 33 161 33 161 227 759 20 660 248 419 1 965 16 665 1 003 19 633 0 6 374 6 374 229 724 44 702 274 426 420 216 71 428 491 644 40 336 166 183 12 102 218 621 1 865 137 756 139 621 462 417 387 469 849 886 31 656 31 656 42 854 42 854 3 451 3 451 0 77 960 77 960 420 216 103 084 523 300 40 336 209 036 12 102 261 475 1 865 141 207 143 072 462 417 465 429 927 847 313 298 81 555 394 853 20 763 103 179 6 187 130 129 0 291 291 334 061 191 213 525 274
Üzemeltetési előirányzat
Összesen Működési előirányzat Karok Üzemeltetési előirányzat összesen Összesen
313 298 3 917 045 0 3 917 045
59 738
59 738
141 293 62 756 543 427 606 183
454 591 3 979 800 543 427 4 523 228
20 988 20 763 319 759 0 319 759
124 167 882 665 258 960 1 141 625
20 988 6 187 72 796 0 72 796
151 117 1 275 220 258 960 1 534 180
0 90 588 0 90 588
7
7
0
80 733
80 733
299 801 996 22 062 824 058
299 892 584 22 062 914 646
334 061 4 327 392 0 4 327 392
271 946 1 820 212 824 450 2 644 662
606 007 6 147 604 824 450 6 972 054
47
Bölcsészettudományi Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése
adatok eFt‐ban és %‐ban Kiadás Megnevezés
Elvi
KTF (doktori nélkül) Megoszlás KTF (doktori nélkül)
M.e.
Előirányzat
Egyetem kp‐i
Kari felh. belső kieg‐sel
Karközi
eFt
1 699 492
212 437
297 411
%
‐
12,5%
17,5%
‐
70,0%
eFt
1 691 571
185 342
301 681
224 075
1 058 473
%
‐
10,96%
17,83%
13,25%
62,57%
10,96%
17,83%
Tényleges Megoszlás
TEK kp‐i
1 189 645
75,82%
48
Természettudományi és Technológiai Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése
adatok eFt‐ban és %‐ban Kiadás Megnevezés
Elvi
KTF (doktori nélkül) Megoszlás KTF (doktori nélkül)
M.e.
Előirányzat
Egyetem kp‐i
Kari felh. belső kieg‐sel
Karközi
eFt
2 045 654
255 707
357 990
%
‐
12,5%
17,5%
‐
70,0%
eFt
2 048 843
222 361
365 065
260 048
1 162 369
%
‐
10,85%
17,82%
12,69%
56,73%
10,85%
17,82%
Tényleges Megoszlás
TEK kp‐i
1 431 958
69,43%
49
Informatikai Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése
adatok eFt‐ban és %‐ban Kiadás Megnevezés
Elvi
KTF (doktori nélkül) Megoszlás KTF (doktori nélkül)
M.e.
Előirányzat
Egyetem kp‐i
Kari felh. belső kieg‐sel
Karközi
eFt
864 262
108 033
151 246
%
‐
12,5%
17,5%
‐
70,0%
eFt
860 457
94 720
152 887
110 915
408 956
%
‐
11,01%
17,77%
12,89%
47,53%
11,01%
17,77%
Tényleges Megoszlás
TEK kp‐i
604 983
60,42%
50
Közgazdaság‐ és Gazdaságtudományi Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése
adatok eFt‐ban és %‐ban Kiadás Megnevezés
Elvi
KTF (doktori nélkül) Megoszlás KTF (doktori nélkül)
M.e.
Előirányzat
Egyetem kp‐i
Kari felh. belső kieg‐sel
Karközi
eFt
421 151
52 644
73 701
%
‐
12,5%
17,5%
‐
70,0%
eFt
419 655
46 227
74 683
45 652
262 306
%
‐
11,02%
17,80%
10,88%
62,51%
11,02%
17,80%
Tényleges Megoszlás
TEK kp‐i
294 806
73,38%
51
Állam‐ és Jogtudományi Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése
adatok eFt‐ban és %‐ban Kiadás Megnevezés
Elvi
KTF (doktori nélkül) Megoszlás KTF (doktori nélkül)
M.e.
Előirányzat
Egyetem kp‐i
Kari felh. belső kieg‐sel
Karközi
eFt
383 116
47 889
67 045
%
‐
12,5%
17,5%
‐
70,0%
eFt
399 309
42 071
71 163
62 305
167 372
%
‐
10,54%
17,82%
15,60%
41,92%
10,54%
17,82%
Tényleges Megoszlás
TEK kp‐i
268 181
57,52%
52
Zeneművészeti Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése
adatok eFt‐ban és %‐ban Kiadás Megnevezés
Elvi
KTF (doktori nélkül) Megoszlás KTF (doktori nélkül)
M.e.
Előirányzat
Egyetem kp‐i
Kari felh. belső kieg‐sel
Karközi
eFt
244 117
30 515
42 720
%
‐
12,5%
17,5%
‐
70,0%
eFt
242 532
26 899
43 373
30 639
241 821
%
‐
11,09%
17,88%
12,63%
99,71%
11,09%
17,88%
Tényleges Megoszlás
TEK kp‐i
170 882
112,34%
53
Műszaki Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése
adatok eFt‐ban és %‐ban Kiadás Megnevezés
Elvi
KTF (doktori nélkül) Megoszlás KTF (doktori nélkül)
M.e.
Előirányzat
Egyetem kp‐i
Kari felh. belső kieg‐sel
Karközi
eFt
886 135
110 767
155 074
%
‐
12,5%
17,5%
‐
70,0%
eFt
882 879
97 643
157 128
120 588
513 870
%
‐
11,06%
17,80%
13,66%
58,20%
11,06%
17,80%
Tényleges Megoszlás
TEK kp‐i
620 294
71,86%
54
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése
adatok eFt‐ban és %‐ban Kiadás Megnevezés
Elvi
KTF (doktori nélkül) Megoszlás KTF (doktori nélkül)
M.e.
Előirányzat
Egyetem kp‐i
Kari felh. belső kieg‐sel
Karközi
eFt
353 531
44 191
61 868
%
‐
12,5%
17,5%
‐
70,0%
eFt
352 211
38 955
61 915
28 201
337 769
%
‐
11,06%
17,58%
8,01%
95,90%
11,06%
17,58%
Tényleges Megoszlás
TEK kp‐i
247 471
103,91%
55
A KAROK 2010. ÉVI ELŐIRÁNYZATAI FORRÁS BONTÁSBAN adatok eFt‐ban 2 500 000 504 059 2 000 000
149 888 284 800
1 500 000 316 094
1 270 990 60 783 46 137 155 853 104 565
1 000 000 1 183 214 500 000
6 374 4 035 240 644 19 633
143 072 261 475 299 151 117
0
BTK
TTK
383 249
IK
Állami támogatás
283 394
KTK
176 071
ÁJK
Saját bevétel
248 419 523 300
ZK
MK
454 591
GYFK
Átvett pénz 56
A KAROK MŰKÖDÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ELŐIRÁNYZATA BEVÉTEL – TÁMOGATÁS ARÁNY adatok %‐ban 100%
9,5%
36,1%
90%
28,3%
25,0%
38,3%
34,7%
80%
58,2%
43,6% ÁTLAG: 64,9%
70% 60% 50%
71,7% 61,7%
40%
63,9%
75,0%
65,3%
90,5%
30% 41,8%
20%
56,4%
10% 0%
BTK
TTK
IK
KTK TÁMOGATÁS
ÁJK
ZK
MK
GYFK
BEVÉTEL 57
A KAROK MŰKÖDÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEI adatok eFt‐ban 2 500 000
Működési költség 2 000 000
Üzemeltetési költség
313 996 163 559
1 500 000
1 745 852
1 485 636
77 960 80 733 525 274
1 000 000 33 554 65 175
500 000
56 310 33 161
0
BTK
TTK
566 330 368 921
IK
KTK
364 440
ÁJK
241 266
ZK
849 886
MK
GYFK
Üzemeltetési kiadások aránya (%): 9,9; 15,2; 5,6; 15,0; 13,4; 12,1; 8,4; 13,3 58
A KAROK 2010. ÉVI KÖZVETLEN MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSI KIADÁSAI adatok eFt‐ban 1 200 000
1 125 174
1 181 516
1 000 000 800 000 600 000
71 428
85 444
400 000
40 731
4 185
81 555
227 759
200 000 0 ‐200 000
292 934 196 747
BTK
TTK
‐48 334
‐163 518
IK
KTK
SZEMÉLYI + JÁRULÉK
159 401
ÁJK
‐8 735
ZK
420 216
MK
313 298
GYFK
DOLOGI + FELHALMOZÁS 59
V. A GYAKORLÓ ISKOLÁK KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA
60
A GYAKORLÓ ISKOLÁK BÁZIS ÉS NORMATÍV ELŐIRÁNYZATA ( 20. számú táblázat)
adatok eFt‐ban és %‐ban Sor‐ Megnevezés szám 1
2
Bázis előirányzat 3
Eltérés
Normatív előirányzat és spec.tám.
eFt
%
4
5=4‐3
6=4/3
Kiegészítéssel és törlesztéssel módosított számított előirányzat 7
Index
Kiegészítés
8
9
1
AJGYI
251 350
236 940
‐14 410
‐5,73%
238 840
95,0%
1 900
2
KLGYI
273 066
267 211
‐5 855
‐2,14%
267 211
97,9%
0
3
KLGYG
406 947
359 417
‐47 531
‐11,68%
386 417
95,0%
27 000
4
Összesen
931 363
863 567
‐67 795
‐7,28%
892 467
95,8%
28 900
61
A GYAKORLÓ ISKOLÁK KIEGÉSZÍTÉSSEL MÓDOSÍTOTT SZÁMÍTOTT ELŐIRÁNYZATÁNAK ALAKULÁSA 2009. – 2010. adatok eFt‐ban és %‐ban
Sor‐ szám
Megnevezés
1
2
Kiegészítéssel módosított számított előirányzat
Változás
2009.
2010.
eFt
%
3
4
5=4‐3
6=5/3
1
AJGYI
259 541
238 840
‐20 702
‐7,98%
2
KLGYI
285 439
267 211
‐18 228
‐6,39%
3
KLGYG
429 312
386 417
‐42 896
‐9,99%
4
Összesen (1+…+3)
974 293
892 467
‐81 826
‐8,40%
62
GYAKORLÓ ISKOLÁK ELŐIRÁNYZATAI (D.2.) adatok eFt‐ban Sor‐ Szervezeti szám egység 1
2
1 2
AJGYI
3
KLGYI
6
9 10 11 12
3
Működési előirányzat Üzemeltetési előirányzat Működési előirányzat Üzemeltetési előirányzat Összesen
7 8
Megnevezés
Összesen
4 5
Állami támogatás
KLGYG
Működési előirányzat Üzemeltetési előirányzat Összesen
Működési előirányzat Karok Üzemeltetési összesen előirányzat Összesen
Saját bevétel
Összesen
Átvett pénz
Személyi + Dologi + Személyi + Dologi + Személyi + Dologi + Személyi + Összesen Összesen Összesen járulék járulék felh. járulék felh. járulék felh. 4
5
6=4+5
213 053 ‐11 692
201 361
37 479
37 479
213 053
25 786
238 840
220 156
13 041
233 197
34 014
34 014
47 055
267 211
329 708 ‐19 731
309 977
76 440
76 440
56 709
386 417
762 917 ‐18 382
7
8
10
41 391
41 391
341
341
0
41 732
41 732
0
40 982
40 982
91
91
0
41 073
41 073
0
15 222
15 222
640
640
0
15 861
15 861
744 535
0
97 594
0 147 933
147 933
0
762 917 129 551
892 467
0
220 156
329 708
0
9=7+8
11
0
12=10+11
13=4+7+10
Dologi + felh.
Összesen
14=5+8+11
15=13+14
115
115
213 053
29 813
242 867
0
0
0
37 820
37 820
0
115
115
213 053
67 633
280 686
0
1 419
1 419
220 156
55 442
275 598
0
0
0
34 105
34 105
0
1 419
1 419
220 156
89 547
309 703
0
2 335
2 335
329 708
‐2 174
327 534
0
0
0
77 080
77 080
0
2 335
2 335
329 708
74 906
404 613
97 594
0
3 869
3 869
762 917
83 082
845 998
1 072
1 072
0
0
0
0
149 004
149 004
98 666
98 666
0
3 869
3 869
762 917
232 086
995 002
63
