A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004.
Dr. Detrekői Ákos rektor Török Imre gazdasági és műszaki főigazgató
Felügyeleti szerv
Fejezet száma, megnevezése: XX, Oktatási Minisztérium
A költségvetési szerv a) Azonosító adatai: -
törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 308 791
-
megnevezése: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
-
székhelye: 1111, Budapest Műegyetem rkp. 3-9.
-
szakágazati besorolása: 803000, egyetemi oktatás
-
alapító okirat száma, kelte: 8.815/3/2001., 2001. június 25.
2
b) Szervezeti felépítése A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat szerint − karokra, − átfogó szervezeti egységekre, − egyéb egyetemi szolgáltató szervezeti egységekre tagozódik.
A szervezeti egységek megnevezése, létszáma (2004. január 1-i állapot): Az Egyetem karai: Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közlekedésmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar
226 fő 265,5 fő 231 fő 194 fő 446 fő 175 fő 308 fő 223 fő
Az Egyetem átfogó szervezeti egységei: Rektori Hivatal Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár Tanfolyami és Nemzetközi Oktatási Központ Egyetemi Informatikai és Szolgáltató Központ Mérnöktovábbképző Intézet Diákközpont Informatikai Központ Központi Tanulmányi Hivatal
62,5 fő 417 fő 242,5 fő 22,5 fő 44 fő 13,5 fő 31 fő 15,5 fő 28 fő
3
Egyéb egyetemi szolgáltató szervezeti egységek: Kollégiumok
97,5 fő
Nemzetközi Középiskola Bölcsőde, óvoda Érdekképviseleti Iroda Információs Társadalom és Központ Területfejlesztési Központ Kognitív Tudományi Központ
6,5 fő 28,5 fő 2 fő 12,5 fő
Trendkutató
5,5 fő 3,5 fő
4
c) Szervezeti kapcsolódásai Hozzá rendelt részjogkörű költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság:
egységek,
valamint
az
Országos Műszaki és Információs Központ és Könyvtár (BME-OMIKK) Költségvetési támogatási és saját előirányzatai felett rendelkezik teljes jogkörrel.
Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.
5
d) Tevékenységi köre: -
a szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma: Szakmai feladatok megnevezése
Vonatkozó jogszabályok
Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Nappali rendszerű, általános műveltséget Megalapozó iskolai oktatás Bölcsődei ellátás Egyetemi oktatás Főiskolai oktatás
1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról; 1999. évi LII. törvény a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról; 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének Egyetemi, főiskolai továbbképzés támogatásáról; Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés A felsőoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) bevezetéséről és az intézményi kreditrendszerek egységes nyilvántartásáról szóló200/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Természettudományi kutatás kísérleti A Nemzeti Kutatás-nyilvántartás Rendszerről szóló 160/2001. (IX. 12.) Korm.rendelet; fejlesztés, A felsőoktatási normatív kutatástámogatás Műszaki tudományos kutatás, kísérleti felosztásáról és felhasználásáról szóló 6/1997. fejlesztés (II. 12.) MKM rendelet Kutatást, kísérleti tevékenységek
fejlesztést
Nemzeti könyvtári, tevékenység
kiegészítő
szakkönyvtári
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről; A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet
6
Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása
Az egyetemi és főiskolai hallgatók által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról szóló 51/2002. (III.26.) Korm.rendelet
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
Könyv-, és zeneműkiadás Költségvetési szervek végzett tevékenysége
1992. évi XXXVIII. Törvény az államháztartásról
vállalkozásban
7
-
szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése:
22111-5 Könyv- és zeneműkiadás 22.11 Könyvkiadás 22.13 Időszaki kiadvány kiadás 22.22 Máshová nem sorolt nyomás 22.23 Könyvkötés 22.24 Kiegészítő nyomdai tevékenység 55133-7 Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása 73101-4 Természettudományi kutatás kísérleti fejlesztés 73104-7 Műszaki tudományos kutatás, kísérleti fejlesztés 73.10 Műszaki kutatás, fejlesztés 75167-0 Polgári védelmi tevékenység 75.14 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás 75181-2 Kutatást, kísérleti fejlesztést kiegészítő tevékenységek 73.10 Műszaki kutatás, fejlesztés 75195-5 Költségvetési szervek vállalkozási tevékenysége 75.15 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás 80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 80121-4 Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 80.10 Alapfokú oktatás 80.21 Általános középfokú oktatás 80311-9 Egyetemi oktatás 80321-8 Főiskolai oktatás 80331-7 Egyetemi, főiskolai továbbképzés 80341-6 Felsőfokú szakképzést nyújtó képzés 80.30 Felsőoktatás 80.42 Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 80.42 Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás 85312-3 Bölcsődei ellátás 85.31 Szociális ellátás elhelyezéssel 92311-6 Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység 92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység
8
-
felügyeleti szerv alaptevékenység: !
által
meghatározott,
alapító
okirat
szerinti
oktatás-kutatás o az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) mellékletében felsorolt tudományterületeken és tudományágakban, valamit művészeti területeken, a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint, egyetemi és főiskolai szintű alapképzést, szakirányú továbbképzést, valamint akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzést folytathat nappali, esti és levelező tagozaton, továbbá távoktatásban, s e képzési formákban oklevelet, illetve bizonyítványt ad ki; o a Magyar Akkreditációs Bizottság jóváhagyása alapján doktori (PhD) és mester (DLA) képzést folytat, doktori és mester fokozatot ítél oda. Habilitációs eljárást folytat le. o továbbképzést folytat az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezései szerint; o a képzéshez kacsolódó tudományterületeken tudományos kutatást és fejlesztést, valamint tudományszervező tevékenységet végez; o közoktatási intézmény fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el; o a nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével és fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéshez; o az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja; o tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez; o az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgató beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják; o könyvtári és tudományos információ-szolgáltatást lát el az oktatott és kutatott tudományok területén; o az alkalmazásában lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint; o az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat; o feladatai teljesítése érdekében igazgatási, szervezési, pénzügyi, gazdasági, műszaki és más szolgáltató szervezeti egységeket működtet.
!
országos szakkönyvtári tevékenység
9
-
belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység: !
! ! ! ! ! ! !
-
az államilag finanszírozott felsőfokú szakemberképzésben részt vevő hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési követelményekben és a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez; költségtérítéses felsőfokú szakemberképzés a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, valamennyi képzési szinten és formában, idegen nyelven is; felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása; általános továbbképzés; az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása; költségtérítéses középfokú képzés; a képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztés, tudományszervezés, kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadási és egyéb tevékenység; az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadása, elhasználódott, feleslegessé vált, valamint az alapfeladatok ellátása során létrehozott áru és készlet értékesítése).
felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: Az intézmény alaptevékenységén túlmenően – alapfeladatai ellátásának sérelme nélkül – jogosult az alapító okiratban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatkörnek megfelelő vállalkozási tevékenységre, a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelőállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladhatja meg az éves költségvetés tervezett összkiadásának 25%-át.
10
-
részvétel gazdasági társaságban: BME Szolgáltató Kft. (1111, Budapest Egry József utca 20-22.) 100%-os tulajdoni részesedés BME Bioprocess Kft. (1103, Budapest Cserkesz utca 52/a) 100%-os tulajdoni részesedés INNOTECH Műegyetemi Innovációs Park Kft. (1111, Budapest Andor utca 60.) 51,8%-os tulajdoni részesedés KONZUMBANK Rt. (1054, Budapest Tüköry u. 4.) 0,001%-os tulajdoni részesedés DEPO Logisztikai Központ Kft. (2045, Törökbálint Hosszúrét 062 hrsz) 1,15%-os tulajdoni részesedés Informatikai Technológiai Innovációs Park Rt. (1136, Pannónia u. 11.) 8,34%-os tulajdoni részesedés
11
e) Költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján: Kiadási előirányzat:
22 401 466 e forint
Saját bevételi előirányzat:
5 225 340 e forint
Átvett pénzeszközök előirányzata:
3 697 227 e forint
Támogatási előirányzat:
13 478 899 e forint
Engedélyezett létszám:
3128 fő
Január 1-jei betöltött létszám:
3101 fő
Fontosabb beszerzések: A költségvetési támogatás csökkenése miatt jelenleg fontosabb beszerzéseket nem tervez az Egyetem. (A saját bevétel alakulása függvényében évközben változhat.)
Fontosabb felújítások: lásd melléklet
12
f)
Szakfeladatonként a szakfeladat feladatmutatók megnevezése, köre:
szám
megjelölésével
22111-5 Könyv- és zeneműkiadás Feladatmutató: 55133-7 Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása Feladatmutató: ellátottak száma (fő) 73101-4 Természettudományi kutatás kísérleti fejlesztés Feladatmutató: 73104-7 Műszaki tudományos kutatás, kísérleti fejlesztés Feladatmutató: 75167-0 Polgári védelmi tevékenység Feladatmutató: 75181-2 Kutatást, kísérleti fejlesztést kiegészítő tevékenységek Feladatmutató: 75195-5 Költségvetési szervek vállalkozási tevékenysége Feladatmutató: 80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés Feladatmutató: óvodai nevelést igénylők száma (fő) 80121-4 Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás Feladatmutató: tanulók létszáma (fő) 80311-9 Egyetemi oktatás Feladatmutató: nappali hallgatók száma (fő) 80321-8 Főiskolai oktatás Feladatmutató: nappali hallgatók száma (fő) 80331-7 Egyetemi, főiskolai továbbképzés Feladatmutató: képzésben részvevők száma (fő) 80341-6 Felsőfokú szakképzést nyújtó képzés Feladatmutató: képzésben részvevők száma (fő) 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Feladatmutató: oktatásban részvevők száma (fő) 85321-3 Bölcsődei ellátás Feladatmutató: férőhelyek száma (db)
13
a
92311-6 Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység Feladatmutató: könyvtárak száma (db) beszerzett kötetetek száma (db)
14
Melléklet
A tervezett, illetve szükséges felújítások a BME-n
15
