Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Ostrava – Vítkovice, Moravská 2/964, PSČ 700 30
A. Základní údaje o organizaci Identifikační číslo organizace Identifikátor zařízení IZO SOŠD IZO SOU
: 14 451 093 : 600 171 311 : 014 451 093 : 130 001 678
Právní forma organizace Příspěvková organizace Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace (dále jen SOŠD) zabezpečuje vzdělávání žáků v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou a oborech středního vzdělání s výučním listem. Hlavním účelem zřízení organizace je výchova a vzdělávání žáků a uchazečů za podmínek stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů vydaných k jeho provádění. Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu je: příprava pro výkon odborných činností, příprava pro studium na vysoké škole, příprava pro výkon dělnických povolání a odborných činností odpovídajících příslušným učebním oborům, příprava ve studijních oborech pro výkon některých náročných dělnických povolání a některých technickohospodářských činností provozního charakteru, poskytování odborné přípravy pro výkon povolání žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole, zabezpečování stravování žáků a pracovníků škol a školských zařízení ve školní jídelně. Koncepčně je škola zaměřena na výuku oborů dopravního zaměření (silniční a železniční technika, železniční doprava a přeprava), z hlediska zázemí a vybavení však umožňuje také výuku oborů strojírenských a elektrotechnických s příbuzným zaměřením, včetně studia při zaměstnání. Doplňková činnost Příspěvková organizace může v souladu se zřizovací listinou č. j. ZL/067/2001 vykonávat doplňkovou činnost, pokud není vykonávána na úkor jejího hlavního účelu a předmětu činnosti. V rámci této činnosti jsme realizovali v roce 2006 ubytovací služby a svářečské kurzy. Ubytovací služby - v rámci uvedené činnosti jsme v roce 2006 ubytovali celkem 111 osob.
Svářečské kurzy – v roce 2006 byly realizovány níže uvedené svářečské kurzy: à Periodické přezkoušení dle ČSN EN 287 - 5 osob à Přípravný kurz dle ČSN EN 287 - 1 osoba à Kurz ZK 135W01 - 5 osob à Kurz ZK 111WO1 - 2 osoby à Kurz ZP135-1WO1 - 7 osob à Periodické přezkoušení svářečů bylo provedeno v celkem 278 metodách pro 12 firem a jednu soukromou osobu. Organizační struktura: Řídící orgány SOŠD Ředitel SOŠD Statutárním zástupcem ředitele je zástupce ředitele pro praktické vyučování - ZŘPV Zástupci ředitele - zástupce ředitele pro ekonomicko – hospodářskou správu - ZŘEHS - zástupce ředitele pro technickou správu - ZŘTS - zástupce ředitele pro teoretické vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů - ZŘTVV - zástupce ředitele pro teoretické vyučování odborných předmětů ZŘTVO - zástupce ředitele pro praktické vyučování - ZŘPV Úsek ředitele školy – řídí ředitel SOŠD - asistentka ŘŠ, referentka studijního oddělení, zástupci ředitele, výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor environmentální výchovy Úsek ekonomicko – hospodářské správy – řídí ZŘEHS - 4 administrativní pracovnice, 7 pracovnic úklidu, 1 pracovnice obchodního provozu Úsek technické správy – řídí ZŘTS - 1 energetik a revizní technik, 4 údržbáři Úsek teoretického vyučování – řídí ZŘTVV a ZŘTVO - 45 učitelů Teoretická výuka byla zabezpečována ve školním roce 2005/2006 ve 32 třídách, 29 tříd denního studia a 3 třídy nástavbového studia (1 denní a 2 dálkové forma studia). Na úseku teoretického vyučování pracovalo ve 2.pololetí školního roku 2005/2006 47 vyučujících, z toho 38 na plný úvazek, 6 na zkrácený, 1 na vedlejší pracovní poměr, 2 na dohodu o pracovní činnosti. Ve školním roce 2006/2007 jsou žáci organizováni ve 32 třídách, 29 tříd denního studia a 3 třídy nástavbového studia (1 denní a 2 dálková forma studia). Výuku zabezpečuje 44 učitelů, 38 na plný úvazek a 6 na zkrácený úvazek. Na úseku teoretického vyučování pracuje 8 předmětových komisí následujícího zaměření: PK č.1 humanitní předměty (CJL, DEJ) PK č.2 přírodovědné předměty (MAT, FYZ, ZPV, CHE, EKO, POS…) PK č.3 tělesná výchova a sport
2
PK č.4 provoz a ekonomika dopravy PK č.5 elektroobory PK č.6 obory silniční dopravy PK č.7 strojírenské předměty PK č.8 cizí jazyky a společenskovědní předměty V roce 2006 jsme zabezpečovali výuku v oborech denního a nástavbového studia: SOŠ 23-45-M/004 26-41-M/002 37-41-M/006 39-41-M/001
Silniční doprava Elektrotechnika Provoz a ekonomika dopravy Strojírenská a elektrotechnická zařízení
1.1.2006 114 57 115 42
30. 9.2006 118 53 112 24
SOU 23-55-H/002 23-61-H/001 23-66-H/001 23-68-H001 26-57-H/001 39-41-L/001 69-53-H/003 37-52-H/001 26-41-L/506 37-41-L/503 37-41-L/503
Klempíř Lakýrník Mechanik opravář Automechanik Autoelektrikář Autotronik Provoz služeb Železničář Provozní elektrotechnika denní nástavba Dopravní provoz denní nástavba Dopravní provoz dálkové studium
83 11 37 175 67 29 32 0 17 0 51
86 10 38 179 66 58 35 10 0 30 54
V souladu se změnou učebních dokumentů MŠMT ČR schválených 4. dubna 2003, č. j. 17 046/03-23, platných od 1. září 2003 zabezpečujeme výuku odborného předmětu Řízení motorových vozidel a realizujeme učební plány podle pravidel výuky a výcviku v autoškole u následujících studijních a učebních oborů : 23-45-M/004 37-41-M/006 23-55-H/002 23-68-H/001 26-57-H/001
Silniční doprava Provoz a ekonomika dopravy Klempíř - strojírenská výroba Automechanik Autoelektrikář
skupina B + C skupina B skupina B skupina B + C skupina B
Ve školním roce 2005/2006 probíhala teoretická výuka žáků ve 28 učebnách; z toho byly 2 učebny ICT, 1 elektrolaboratoř, 1 odborná učebna pro výuku autooborů, 1 učebna pro techniku administrativy a 23 kmenových učeben. Ve dvou učebnách bylo stálé vybavení dataprojektorem, videem a PC. V průběhu školního roku byla v budově teoretického vyučování 1 učebna vybavena trenažérem pro výuku řízení motorových vozidel. V závěru roku 2006 bylo dalších 5 učeben vybaveno audiovizuální technikou (dataprojektory, PC a promítací plátna). Postupně došlo v závěru roku k výměně dosluhujících promítacích pláten na jednotlivých učebnách.
3
Od 1.3.2006 se po ukončení nájmu SŠOOM uvolnily učebny v 1.patře budovy internátu. Vzhledem k nárokům na zajištění výuky a požadavkům na modernizaci vybavení, byly od 1.9.2006 do těchto prostorů přesunuty čtyři třídy oboru Provoz a ekonomika dopravy. Současně zde vznikla učebna pro odborný výcvik oboru Železničář, malá sborovna a dva kabinety. Do prosince 2006 se podařilo dvě kmenové učebny vybavit PC a dataprojektory. Z Úřadu práce města Ostravy se podařilo zajistit 15 již použitých počítačů a tím byla rozšířena vnitřní síť školy. Počítače byly kromě nových přípojných míst v učebnách, použity i v některých kabinetech. V rámci dotace z prostředků SIPVZ na rok 2006 byly pořízeny licence pro jednotlivé stanice, SW pro zabezpečení pracovních stanic žáků a pět učitelů odborných předmětů absolvovalo další školení pro využití ICT ve výuce. Pro zlepšení výuky jsou dále využívány 2 vizualizéry a 2 interaktivní tabletové displeje OPTOMA Pi 500. V roce 2006 byla elektrolaboratoř nově vybavena digitálními a analogovými multimetry, vodiči, transformátory, klešťovým ampérmetrem, digitálními wattmetry, snímači neelektrických veličin v hodnotě cca Kč 100 000,- a stavebnicí analogové techniky v ceně Kč 150 000,-. V rámci projektu „Evropský projekt koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků“ firem ŠKODA Auto a. s. a BOSCH a. s. a s podporou Ministerstva školství a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se v roce 2006 uskutečnily 3 cykly následných školení pro regionální školy vyučující obory se zaměřením na autoopravárenství . Krajský úřad nám na toto školení pro krytí nákladů souvisejících se zabezpečením školení poskytnul do provozních prostředků částku 60 000,-- Kč. Pro využití v projektu a dále pak ve výuce, byly pořízeny výukové pomůcky jako např. osobní automobil Škoda Superb, funkční modely koncernových spalovacích motorů, automatická převodovka, spojka Haldex a další. Úsek praktického vyučování a jeho činnost – řídí ZŘPV 2 vedoucí učitelé praktického vyučování, 20 učitelů praktického vyučování a odborného výcviku, 1 technolog – skladník, 1 přejímací technik Výuku zabezpečovalo celkem 24 učitelů praktického vyučování a odborného výcviku (včetně úvazku vedoucích učitelů PV, ZŘPV, ředitele školy a 1 učitele na zkrácený pracovní úvazek). Nácvik dovedností žáků je prováděn zpočátku na cvičné, později na produktivní práci. Výuka probíhá skupinově i individuálně, žáci procházejí v rámci výuky odbornými učebnami, dílnami - v rámci školy, dále dvěma odloučenými pracovišti školy i smluvně zabezpečenými provozními pracovišti v podnicích a firmách v rámci podnikatelské sféry. Odborný výcvik a odborná praxe je zabezpečována následovně: 1. -
Přímo v areálu školy jsou tato pracoviště: 3 dílny pro základní zámečnický výcvik prvních ročníků, každá s kapacitou 24 žáků 1 dílna pro obrábění kovů s kapacitou 12 žáků 2 elektrodílny s kapacitou po 12 žácích 2 odborné učebny s kapacitou 12 a 30 žáků
4
-
-
-
-
-
Montážní hala se strojním vybavením byla stavebně upravena na dvě části. První část haly slouží jako výuková montážní dílna motorových agregátů. Provádějí se zde montáže a demontáže hlavních skupin a mechanických dílů motorových vozidel a dále je využívána jako diagnostické pracoviště pro výuku na cvičných výukových vozidlech pro obory Automechanik, Autoelektrikář a Autotronik. Svařovna - svářečská škola č. 13-047 Ostrava, která byla zřízena Českým svářečským ústavem, s. r. o. Zde je zajišťována výuka pro 12 žáků v základních kurzech E, G, M a je vybavena veškerým potřebným zařízením pro praktickou a teoretickou výuku el. norem ČSN. Pro tento účel slouží 12 boxů pro praktickou výuku svařování elektrickým obloukem, 6 boxů pro svařování plamenem, 6 boxů pro výuku svařování metodou MIG/MAG. Součástí je hydraulický lis k provádění zkoušek rozlomením svaru a řezací stroj RS 131. Kromě hlavní činnosti při výuce žáků je zde prováděna doplňková hospodářská činnost v kurzech pro výuku metod svařování E, G, M a periodické přezkoušení pro externí zájemce. Autoservis se dvěma pracovišti po 10 žácích oboru Automechanik. Toto servisní pracoviště je vybaveno zvedacími zařízeními, moderními diagnostickými přístroji pro kontrolu podvozku vozidel, válcovou zkušebnou brzd, laserovou geometrií kol, diagnost. přístroji pro kontrolu řídících systémů osobních vozidel, včetně výkonové zkušebny motorů, servisní stanicí klimatizací a dalšího nezbytného diagnostického a montážního vybavení. Součástí tohoto pracoviště je také stanice měření emisí. Výuka žáků je prováděná v rámci produktivní práce, na zakázkové činnosti při opravách osobních motorových vozidel. Karosářská dílna pro 10 žáků oboru Klempíř pro strojírenskou výrobu – pracoviště je vybaveno rovnacím rámem pro karoserie vozidel, svařovacím zařízením, speciálním karosářským nářadím pro jakékoli druhy oprav karoserií, včetně rovnání. Výuka se provádí produktivní činností žáků na zakázkách při opravách vozidel pro zákazníky. Vzhledem k potřebě rozšíření stávajících prostorů karosářské dílny, byly v roce 2006 provedeny potřebné stavební úpravy k realizaci tohoto záměru. Přestěhováním skladu výdejny a propojením uvolněných prostor s karosářskou dílnou byly vytvořeny podmínky ke zlepšení pracovních podmínek a výuky žáků na tomto pracovišti. V závěru roku 2006 byl také úsek praktického vyučování mimo jiné vybaven audiovizuální technikou. Jedna učebna byla vybavena pevně zabudovaným dataprojektorem s připojením na PC, včetně interaktivního tabletového displeje OPTOMA Pi500. Druhá učebna je vybavena přenosnou sestavou dataprojektoru a notebooku - hlavně pro výuku žáků ve svářečských kurzech a stejné vybavení mají k dispozici vyučující a žáci elektrooborů (Autoelektrikář, Autotronik).
2. Odloučená pracoviště Nacházejí se v pronajatých prostorách provozoven Autobusy Poruba a Autobusy Hranečník v objektu DP Ostrava a. s. Na těchto pracovištích máme k dispozici zvedací zařízení, moderní diagnostická a servisní zařízení pro opravu vozidel. Na odloučeném pracovišti Ostrava-Hranečník byly rozšířeny kapacity pro výuku 12 žáků oboru Autoelektrikář, 12 žáků oboru Klempíř se zaměřením pro strojírenskou výrobu od 1. ledna 2007, náhradou za zrušené pracoviště v Ostravě-Fifejdách. Dále je zde pracoviště pro 10 žáků oboru Automechanik s kompletní výbavou pro opravy vozidel jak osobních, tak užitkových. Na odloučeném pracoviště Autobusy Poruba je prováděna výuka 10 žáků oboru Automechanik. Na obou pracovištích jsou využívána i provozní pracoviště DP Ostrava a. s., kde žáci vykonávají výuku na produktivních činnostech pod vedením instruktorů.
5
3. Smluvní pracoviště Část žáků 2. až 4. ročníků vykonává výuku pod vedením instruktorů, kteří jsou metodicky řízeni učiteli odborné praxe a učiteli odborného výcviku na smluvně zabezpečených pracovištích školy pro praktické vyučování na pracovištích sociálních partnerů školy z podnikatelské sféry. Žáci zde získávají a dále si prohlubují své odborné vědomosti, dovednosti a návyky v reálném pracovním prostředí železničních provozů. Největšími partnery pro výuku železničních oborů jsou zejména České dráhy a. s., Mittal Steel Ostrava a.s. , OKD Doprava a. s. Dále je odborný výcvik zajišťován na 25-ti smluvně zajištěných provozních servisních pracovištích schválených ředitelem školy rovněž pod vedením instruktorů a řízených učiteli odborného výcviku. Tato pracoviště se nacházejí ve značkových autoservisech, kde žáci pracují na opravách automobilní techniky různých značek. Mezi největší patří UNICAR, ACA Hlučín a Třebovice, Ford Dankar, Auto Heller, Honda, Auto Hruška, KIA Motors a další. Na všech výše uvedených pracovištích je zajišťována i odborná praxe studentů maturitních oborů silničního a dopravního zaměření. B. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů Pro rok 2006 nám byly stanoveny tyto závazné ukazatele: - limit počtu zaměstnanců - v oblasti přímých nákladů na vzdělávání prostředky na platy ve smyslu NV č. 447/2000 Sb. OPPP - provozní náklady
94,58 21 544 tis. Kč 320 tis. Kč 7 547 tis. Kč
Po posouzení naší žádosti o dokrytí provozních prostředků na rok 2006 v květnu 2006 a po dalších úpravách ZU během roku 2006 byly stanoveny tyto závazné ukazatele pro rok 2006: - limit počtu zaměstnanců 90,10 - v oblasti přímých nákladů na vzdělávání prostředky na platy ve smyslu NV č. 447/2000 Sb. 21 934 tis. Kč OPPP 348 tis. Kč zákonné odvody 8 237 tis. Kč přímý ONIV 2 067 tis. Kč projekt P I 93,96 tis. Kč - přímé náklady celkem 32 679,96 tis.Kč - provozní náklady 8 722 tis Kč v tom: prostředky na koordinované vzdělávání odb.ped.prac.škol 60 tis.Kč účelové prostředky na energie 575 tis.Kč účelové prostředky na krytí odpisů hm.a nehm.majetku 2 800 tis. Kč příspěvek na provoz celkem 41 401,96 tis. Kč odvod z odpisů
809 tis. Kč
Stanovené ukazatele byly dodrženy nedošlo k jejich překročení.
6
Odvod z investičního fondu do rozpočtu KÚ ve výši 809 v pravidelných čtvrtletních splátkách.
tis. Kč byl realizován
Rovněž závazný ukazatel počtu zaměstnanců byl dodržen: Počet zaměstnanců
Závazný ukazatel 2006 90,10
Skutečnost 2006 89,706
Naše organizace vytvořila za r. 2006 zisk ve výši Kč 12 725,92, který bude použit k navýšení prostředků rezervního fondu.
Náklady Výnosy Hospodářský výsledek
Hlavní činnost 47 529 194,23 47 493 552,10 - 35 642,13
Hospodářská činnost 108 641,95 157 010,00 48 368,05
Poskytnuté dotace: z MŠMT : ÚZ 33 353 přímé náklady na vzdělávání 33 245 SIPVZ - PI z rozp. KÚ: UZ 00001 – dotace na provoz ÚZ 205 – krytí odpisů ÚZ 204 – prostředky na energie ÚZ 206 – inv.dotace na modernizaci regulačních ventilů na topných tělesech
32 586 000 Kč 93 960 Kč 5 347 000 Kč 2 800 000 Kč 575 000 Kč 1 142 700 Kč
V doplňkové činnosti je dle Zřizovací listiny zařazena komerční činnost svářečské školy a ubytovací služby. Oproti plánu bylo dosaženo mírně vyšších výnosů z doplňkové činnosti. Náklady na DČ byly oproti plánu rovněž nižší , což se projevilo ve vyšším zisku z DČ než bylo uvažováno v rozpočtu. Zisk z DČ byl využit na krytí potřeb HČ.
Významným zdrojem financování činnosti školy jsou tzv. vlastní zdroje: – pronájem sportovní haly se sociálním zázemím (máme uzavřeno 9 dlouhodobých smluv o pronájmu se sportovními kluby) – pronájem společenského sálu (pravidelné taneční večery TK ASTRA, společenské akce, plesy, přednášky,školení) pronájem budovy domova mládeže (ubytování studentů VŠB a OSU, od 1. 3. 2006 ukončen pronájem 1. a 5. patra - prostory pro výuku Střední škola ochrany osob a majetku) - pronájmy dalších nevyužitých prostor areálu školy (ordinace MUDr. Juřeníková, výrobní činnost fa KVIL, část kuchyně – Ing.Gondková – výroba zákusků) Čistý výnos z těchto pronájmů činil za rok 2006 952,24 tis. Kč. Právě s pomocí těchto prostředků jsme schopni částečně pokrývat čím dál tím vyšší náklady na odstraňování poruch, havárií a nutných oprav a údržby v areálu školy.
7
C. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací SR V roce 2006 jsme obdrželi následující prostředky z účelových dotací poskytnutých MŠMT: Neinvestiční dotace SIPVZ – PI – informační gramotnost (ÚZ 33 245) – poskytnuto 93 960 Kč, beze zbytku vyčerpáno na: školení a vzdělávání PP Kč 12 500,software Kč 81 010,knihy Kč 450,Účelová dotace ÚZ 33 353 – limit na prostředky na platy, OPPP, zák.odvody a přímý ONIV ve výši 32 586 tis. Kč. Mzdové prostředky byly vypláceny rovnoměrně a limit PP a OPPP byl beze zbytku vyčerpán. Přímý ONIV ve výši 2 057 tis. Kč byl vyčerpán na služby autoškoly, příspěvek na stravování zaměstnanců a ostatní (uč.pomůcky, cest.náhrady , DVPP…) K 31. 12. 2006 činil počet zaměstnanců ve fyzických osobách 98 osob: z toho – pedagogové 73 osob – v tom učitelé učitelé OV - ostatní zaměstnanci 25 osob - v tom TH dělníci
48 25 11 14
Průměrný plat pedagogických pracovníků činil v roce 2006 z toho: plat učitelů plat UOV plat na SOŠ plat na SOU
22 736 Kč 23 302 Kč 21 663 Kč 23 313 Kč 22 478 Kč
Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců činil v roce 2006 z toho: plat TH plat dělníků
13 890 Kč 17 413 Kč 11 032 Kč
D. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce Hospodaření s fondy je zřejmé z tabulky č. 7 Investiční fond byl tvořen v roce 2006 přídělem z odpisů DHM a převodem z rezervního fondu. Použit byl zčásti na opravy a údržbu nemovitého majetku, rekonstrukci a modernizaci a pořízení DHM. Dle závazného ukazatele z něj byl proveden odvod do rozpočtu KÚ . Zůstatek investičního fondu je finančně kryt. Rezervní fond byl posílen přídělem hospodářského výsledku za rok 2005. Zůstatek rezervního fondu ve výši 64 885,45 Kč je finančně plně kryt.
8
Fond KSP je tvořen povinným přídělem 2% z hrubých mezd. Čerpán je podle plánu čerpání, který je součástí Kolektivní smlouvy na kalendářní rok . V roce 2006 byl čerpán na: - příspěvek na stravování - příspěvky na rekreaci - kulturní a tělovýchovné akce - dary k pracovním a životním jubileím - ostatní použití (plavenky, rehabilitace, zájezdy…) Tento fond je rovněž 100% kryt. Prostředky z fondu odměn jsme v roce 2006 nevyužili a jeho zůstatek ve výši 323 438 Kč je plně finančně kryt.
E. Závodní stravování zaměstnanců organizace Závodní stravování zaměstnanců organizace je zajišťováno ve vlastním stravovacím zařízení v jídelně pro cca 150 osob. Obědy dovážíme ze SOU spol. stravování v Ostravě – Hrabůvce.V jídelně se denně vydá průměrně 60 obědů pro zaměstnance školy. Vyhláškou 84/2005 Sb. došlo ke změně financování závodního stravování zaměstnanců škol a do ceny stravenky se promítly kromě surovin i osobní náklady a věcná režie. Cena stravenky činila pro zaměstnance v lednu 43,- Kč, od února 44,10 Kč. Osobní náklady a věcná režie promítnutá v ceně stravenky byla hrazena z příspěvku poskytnutého zřizovatelem, příspěvek z FKSP zůstal ve výši Kč 6,- a zaměstnanec za oběd zaplatil Kč 16,-. Zaměstnanci na odloučeném pracovišti a uklízečka na noční směně, kteří neměli možnost využít stravování ve školní jídelně, dostávali stravenky SODEXHO v hodnotě 40,- Kč, přičemž za stravenku zaplatili 19,- Kč (příspěvek FKSP 6,- Kč a do nákladů organizace se účtovalo 15,- Kč) . Stejným způsobem, tedy prostřednictvím stravenek SODEXHO v hodnotě 40,- Kč bylo zajištěno stravování zaměstnanců školy v období jarních a hlavních prázdnin. Na stravenku a přípěvek z FKSP měli nárok pouze zaměstnanci, kteří měli v době prázdnin pracovní směny.
F. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku Od roku 2005 jsme se intenzivně zaměřili v oblasti dlouhodobých záměrů na vylepšení prostředí školy, dílen, sportovní haly a ostatních budov. Pokračujeme v plnění některých závazných kriterii hygieny v rámci modernizace tříd a odborných učeben OV. Tato kritéria se týkají výměny školních židlí, školních lavic, vybavení technickými pomůckami, úpravy a změny jednotlivých pracovišť v rámci školy a odborného výcviku pro účelnější využití stávajících prostor. V rámci zákona byl v tomto roce uskutečněn energetický audit, z jehož opatření vyplynula výměna termoventilů. V rámci této investiční akce jsme zpracovali nový záměr regulace tepla, který zajistí tepelnou pohodu, úsporu tepla, snadné a časově přesné temperování jednotlivých objektů . Tento záměr bude zčásti nebo zcela ukončen v roce 2007 s ohledem na investiční možnosti školy případně poskytnutí dotace od zřizovatele.
9
V tomto roce se nám podařilo realizovat níže uvedené záměry : ¾ Elektronické zabezpečení objektů včetně perimetrických ochran venkovního opláštění budov – akce byla náročná časově i finančně 1.046 tis. Kč ¾ Parkoviště na spojovací cestě mezi školou a firmami Pierce a Schwing Stteter - urovnání vztahů mezi sousedními firmami, možnost parkování při návštěvě smluvního lékaře MUDr. Juřeníkové a studentů Ostravské univerzity ubytovaných na internátě – 212 tis. Kč ¾ Oprava venkovního osvětlení – tj. výměna za nová a moderní světla v části škola, dílny a tělocvična 30 tis. Kč. ¾ Energetický audit – stanoven zákonem a bude následně řešit možnosti investic za účelem maximálního šetření s energiemi - 95 tis. Kč ¾ Ve všech objektech byly provedeny výměny ventilů za ventily s termoregulační hlavicí nebo elektroventily. Tato akce byla akcí financovanou zřizovatelem a to ve výši 1 142 700 Kč. Akce bude dokončena instalací řídícího systému pro vytvoření tepelné pohody v jednotlivých místnostech – přepokládané náklady 1 800 000 Kč ve II. etapě ¾ Výměna serverů a záložních zdrojů pro umožnění zabezpečení bezporuchového chodu stále se rozšiřující počítačové sítě a realizace dálkového přístupu k informacím o žácích rodičům formou internetu pomocí programu Bakalář – 80 tis. Kč ¾ Bourací práce a stavební práce v karosárně – rozšíření prostor pro výuku oboru karosář 82 tis. Kč ¾ Vybudování nové výdejny nářadí a materiálu – 90 tis. Kč ¾ Zakoupení zvedacího zařízení pro opravy motor. vozidel – 60 tis. Kč ¾ Pomocný zvedák - přízved pro seřizování geometrie podvozků mot.vozidel. - 42 258,-Kč ¾ Emisní analyzátor pro vznětové motory (opacimetr) – 176 120,-- Kč ¾ Svářečka – 50 tis. Kč ¾ Opravy vodovodního potrubí u karosárny – 56 828,-- Kč ¾ Oprava střech dílen - 19,5 tis. Kč ¾ Zprovoznění telefonní linky a rozšíření PC sítě pro výdejnu a technologa ¾ Karosárna - nová elektroinstalace – osvětlení, zásuvky ¾ Zakoupení multifunkčního kopírovacího stroje pro úsek teoretického vyučování – cca 119 tis. Kč ¾ Stavební práce – úprava třídy pro výuku autoškoly – 27 000,-- Kč ¾ Nová elektroinstalace v učebně autoškoly – zásuvky a osvětlení ¾ Rozšíření počítačové sítě v učebně č. 103 ¾ Oprava a výměna linolea v učebnách a schodištích budovy teoretického vyučování - 172 tis. Kč ¾ Zakoupení nového školního nábytku do 6 tříd včetně kateder a židlí pro učitele – 536 500,-- Kč ¾ Vybavení D-klubu ve společenské části židlemi – 55 tis. Kč ¾ Zakoupení 10 ks stolků pod PC do tříd pro uschování počítačů a monitorů – 80 tis. Kč ¾ Zakoupení dataprojektorů, počítačů , reproduktorů , notebooků v celkové výši 491 tis. Kč pro rozšíření, modernizaci výuky a pro zkvalitnění výuky žáků, jak na úseku praktického tak i teoretického vyučování ¾ Zakoupení použité výpočetní techniky a tiskáren z Úřadu práce za výhodných podmínek pro dovybavení učeben a kabinetů ¾ Nové třídy v DM – stavební práce – vybourání stěny pro rozšíření třídy, malba a další úpravy a vybavení tříd – 40 000,¾ Úprava elektroinstalace – úprava světelných a zásuvkových obvodů 20 000,--
10
¾ Zakoupení učebních pomůcek pro zkvalitnění výuky ve škole a dílnách – motory, multimetry, převodovky, viskozimetr, cvičné vozidlo Š Super a vybavení kabinetu strojnictví - 284 000,-¾ Zakoupení strojů a nářadí pro TS – fréza sněhová, bruska, laserový dálkoměr, sněhové řetězy atd. – 78 000,-¾ Pro využití 5. patra internátu pro ubytování studentů po odchodu souk. SOŠ OOM byly v celém 5. patře provedeny stavební práce – vybudování jednotlivých buněk pro ubytování, nová elektroinstalace, nové vodovodní rozvody, osazení WC mísami, umyvadly, položení linolea na chodbách v celkové ceně 650 tis. Kč ¾ Čistící a mycí stroj pro usnadnění údržby mramorové dlažby ve vstupních a společenských prostorách školy – 35 tis. Kč ¾ Oprava střechy domova mládeže 163 360,-- Kč ¾ Generální oprava tlakových nádob ve výměníku – 160 000,-- Kč ¾ Oprava střechy tělocvičny a chodeb 25 000,-- Kč Každoročně nám vznikají náklady na opravy závad a údržbu, které se stále opakují : - rovné střechy našich objektů – zatékání, praskání dilatačních spár, zanášení okapových svodů středem budov, takže každoročně investujeme do opakujících se oprav těchto střech. V roce 2006 jsme za opravy střech zaplatili 190 tis. Kč. - oprava kanalizace a vodovodního řádu v jednotlivých částech areálu - v roce 2006 to byla výměna části vodovodního potrubí v dílnách, proběhla generální oprava nádob ve výměníkové stanici - v rámci pravidelné údržby jsme provedli malování a nátěry v prostorách školy, opravu poškozených částí linolea a opravu schodových stupňů V rámci údržby a oprav zařízení, budov a ploch jsme využili možnost zaměstnání osob v rámci OPP (obecně prospěšných prací). V průběhu roku tak bylo odpracováno 3 400 hodin zejména na údržbu venkovního areálu a malování místností školy. Pojištění svěřeného majetku máme zabezpečeno v souladu s Pokynem Rady KÚ č. 17/811 ze dne 11. 4. 2002. Dodatkem č. 4 o prodloužení pojistné smlouvy jsme uzavřeli na rok 2006 s Kooperativa pojišťovnou a. s. na : • živelní pojištění • pojištění pro případ odcizení • pojištění odpovědnosti za škodu: - kterou způsobí žáci na smluvních pracovištích při výuce - na osobních věcech žáků - na zdraví žáků - způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti - způsobenou na movité věci , kterou pojištěný užívá - způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů - způsobenou žáku nebo studentu, ke které došlo při praktickém vyučování - náhrada oprávněných nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytnutou zaměstnanci, který utrpěl újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
11
Na služební vozidla byly uzavřeny zákonné pojistky a u vozidel Škoda Felicia, Škoda Octavia a VW Transportér je uzavřeno navíc havarijní pojištění a pojištění sedadel. V roce 2006 byl zaregistrován, projednán a odškodněn jeden pracovní úraz ve výši 34 747,-- Kč. V průběhu roku 2006 bylo zaregistrováno 16 školních úrazů a odškodněno 6 školních úrazů v celkové výši 12 185,-- Kč. Zbývající úrazy jsou v řešení, jelikož ze strany poškozených dosud nebyly dodány posudky o bolestném, nahlášeny změny adres, nereagují na dopisy s upozorněním na nedodání posudku o bolestném. Jako každoročně i v roce 2006 byla provedena v naší organizaci inventarizace majetku a zásob. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) je veden na účtech 021, 022 rozvahové evidence. Je odepisován podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) od 10 000 Kč do 40 000 Kč je veden na účtu 028 a v evidenci pod inventárními čísly. Pořízení DDHM od 3 000 Kč do 10 000 Kč je účtováno ihned do nákladů a tento je veden v operativní evidenci pod inventárním číslem na místním seznamu nebo nářaďové knížce. O zásobách materiálu účtujeme způsobem B. Inventarizace proběhla na základě Příkazu ředitele školy č. 1/2006 „Provedení inventarizace v roce 2006“. Ředitel jmenoval ústřední inventarizační komisi a 14 dílčích inventarizačních komisí. Fyzické inventury majetku a zásob k 31. 10. 2006 proběhly ve dnech 1. až 10 11. 2006, zjištěné stavy byly opraveny o přírůstky a úbytky uvedeného majetku a zásob za období listopad a prosinec 2006. Dokladová inventarizace k 31. 12. 2006 se uskutečnila ve dnech 29. - 31. 1. 2007 Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly. G. Stav pohledávek a závazků Závazky v naší organizaci, jak vůči zaměstnancům, tak dodavatelům byly k 31.12. 2006 pouze do lhůty splatnosti v celkovém objemu 3 759,48 tis. Kč. Závazky celkem Z toho: č ú. 321 dodavatelé 324 přijaté zálohy 331 zaměstnanci 333 ostatní závazky vůči zaměstnancům 336 závazky ze sociálního zabezpečení 342 daňové závazky 379 jiné závazky
3 759,48 tis.Kč 723,30 tis. Kč 3,21 tis. Kč 102,53 tis. Kč 1 727,05 tis. Kč 944,97 tis. Kč 254,62 tis. Kč 3,80 tis. Kč
Pohledávky z dodavatelsko odběratelských vztahů do lhůty splatnosti činily 393,82 tis. Kč, po lhůtě splatnosti 754,79 tis. Kč (Členění všech pohledávek po lhůtě splatnosti je uvedeno v tabulce č. 6 ).
12
Pohledávky starší jednoho roku tvoří pohledávky, u kterých byl soudem vydán rozsudek, ale pohledávka dosud nebyla vymožena (ELKOMA Ostrava, HC LR Cosmetik Ostrava, Ostravská volejbalová reklama Ostrava, fa MIKO – jednalo se o fakturaci za pronájem sport. haly) , anebo bylo soudní řízení pravomocně skončeno a na povinného byl vyhlášen konkurz (Auto Morava , Frýdek-Místek, TESLA Ostrava, Vítkovické stavby Ostrava – jednalo se o fakturaci za produktivní práci , ubytování a stravování žáků). Pohledávka vůči TESLE Rožnov byla na základě naší žádosti a rozhodnutí RK MSK odepsána do nákladů r. 2006 Pohledávky celkem Z toho: č ú. 311 odběratelé 314 poskytnuté provozní zálohy 316 ostatní pohledávky 335 pohledávky za zaměstnanci
2 074,91 tis. Kč 1 148,61 tis. Kč 592,85 tis. Kč 191,59 tis. Kč 141,86 tis Kč
H. Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů kraje k PO) V roce 2006 se v naší organizaci neuskutečnila kontrola dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů kraje k příspěvkovým organizacím. Z pověření ředitelky KÚ č. 216/03/2006 byla provedena následná kontrola na plnění přijetí opatření k nápravě nedostatků, která vyplynula z kontroly provedené na základě pověření č. 216/03/2004. Kontrola byla proveden v termínu 26. 4. – 28. 4. 2006 a kontrolovaným obdobím byl rok 2005 a 2006 ke dni konání kontroly. Všechna opatření k závěrům z kontroly č- 216/03/2004 byla splněna až na bod 15 protokolu, nesprávné zařazení zaměstnance do platového stupně na základě přepočtu doby praxe. Tento zjištěný nedostatek byl odstraněn ke dni 8. 5. 2006. I. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací § 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Podle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je Střední odborné škole dopravní a SOU, Ostrava-Vítkovice., p. o. jako povinnému subjektu uloženo vydání výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2006: 1. 2. 3. 4. 5.
Škola neobdržela žádnou písemnou žádost ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., běžně požadované informace byly vyřízeny ihned ústně nebo telefonicky nebo odkazem na zveřejněné informace na informační tabuli a www stránkách školy. Rozhodnutí o odmítnutí podání informace nebylo zasláno žádnému žadateli. Škola neobdržela žádný rozsudek od soudu. S organizací neproběhlo řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb. K uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. jsou zveřejněny povinné informace vztahujících se k naší škole na informační tabuli umístěné ve vestibulu správní budovy školy, která je přístupná veřejnosti a na webových stránkách školy na adrese: www.sosd.cz.
13
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace byla projednána ve školské radě dne 27. 2. 2007 a se všemi zaměstnanci dne 27. 2. 2007.
Přílohy: - Tabulková část – tabulky č. 1 – 11 - Výkaz zisku a ztráty - Rozvaha - Příloha k účetní závěrce - Rozbor plnění HV
V Ostravě dne 15. února 2007
Zpracovala: Ing. Vladimíra Kovalčíková ZŘEHS
Mgr. Miroslav Dočkal ředitel
Za školskou radu:
14
