Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 1121 Daň z příjmu právn. osob 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1337 Popl. za likv. odpadů 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1347 Poplatek za provozovaný VHA 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 2460 Splátky půjčených prostředků od obyv. 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4133 převody z vlastních rezervních fondů
Bez ODPA 2119
2119 3311
3311 3314
3314 3612 3612
3612 3613 3613
3613 3632 3632
3632 3639
3639 3722
3722 6310
6310
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
Ostatní zálež. těžebního prům. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Divadelní činnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich č.
Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich č.
Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2139 Ost. příjmy
Pohřebnictví 2131 Příjmy z pronájmu pozemků
Komunální služby a územní rozvoj 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Sběr a svoz komunálních odpadů 2141 Příjmy z úroků
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 8115 zapojení volných prostředků 2009
Rozpočet 4 300 000 500 000 350 000 4 500 000 800 000 8 500 000 765 000 75 000 6 000 23 000 400 000 350 000 400 000 2 500 000 140 000 5 041 950 750 000 665 000
30 065 950 200 000
200 000 5 500
5 500 45 000
45 000 1 200 000 2 973 000
4 173 000 276 000 1 260 000
1 536 000 48 750 11 290
60 040 500 000
500 000 380 000
380 000 20 000
20 000 2 000 000
Příjmy celkem Výdaje celkem Výdaje 1014 5229 Ostatní neinv. dotace nezisk. a podob. org.
1014 2212
Ozdrav.hosp.zvířat (útulek) 5171 Opravy a udržování
2212 2219 2219 2219
Silnice 5141 Úroky vlastní 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly, stavby
2219 2321
6121 Budovy, haly, stavby
Odvádění a čištění odpadních vod 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
3111 3113
Předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
3113 3114
Základní školy 5213 Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům
3114
Speciální základní školy
3141
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
3141 3231
Školní stravování 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
3231 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311
Základní umělecké školy 5021 5136 5139 5151 5152 5154 5169 5171 5194 5229
3311 3314 3314 3314 3314 3314 3314
38 985 490 390 000
390 000 145 000
145 000 93 000 400 000 2 600 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 093 000
2321 3111
38 985 490
5011 5021 5031 5032 5136 5137
Ostatní osobní výdaje Knihy, učeb. pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo El. energie Nákup ost. služeb Opravy a udržování Dary Ostatní neinv. dotace nezisk. a podob. org.
500 000
500 000 1 000 000
1 000 000 3 500 000
3 500 000 10 000
10 000 1 100 000
1 100 000 250 000
250 000 5 000 1 000 10 000 1 500 40 000 3 500 2 000 5 000 3 000 800
Divadelní činnost
71 800
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zab. Povinné poj. na veř. zdrav. poj. Knihy, učeb. pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek
460 000 30 000 115 000 41 400 5 000 30 000
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5139 5151 5152 5154 5161 5162 5164 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5194
3314 3319
Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje
3319 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo El. energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby, školení, vzdělávání Nákup ost. služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Věcné dary
5137 5139 5151 5152 5154 5162 5164 5169 5171
3322
8 000 4 500 90 000 40 000 1 000 25 000 600 0 30 000 3 000 40 000 2 000 1 500 1 500
928 500 12 000
Ostatní záležitosti kultury
12 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo El. energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ost. služeb Opravy a udržování
40 000 25 000 25 000 90 000 240 000 8 000 700 50 000 200 000
Zachování a obnova kulturních památek (kaple) 678 700
3341 3341
5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování
6 600 15 000
3341
Rozhlas a televize
21 600
3392
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
Zájmová činnost v kultuře (MěKS) 5011 5021 5031 5032 5139 5169 5194
3399 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
3412
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zab. Povinné poj. na veř. zdrav. poj. Nákup materiálu j.n. Nákup ost. služeb Dary
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. 5137 5139 5154 5156 5162 5169 5171
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. El. energie PHM Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ost. služeb Opravy a udržování
Sportovní zařízení v majetku obce
580 000
580 000 40 000 50 000 10 000 3 600 10 000 5 000 17 000
135 600 5 000 17 600 2 400 1 000 2 000 8 000 50 000
86 000
3419
5229 Ostatní neinv. dotace nezisk. a podob. org.
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
3421 3539
5229 Ostatní neinv. dotace nezisk. a podob. org.
5136 5137 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5162 5166 5167 5169 5171 5173 5362
5011 5021 5031 5032 5132 5137 5139 5141 5151 5153 5154 5162 5169 5171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zab. Povinné poj. na veř. zdrav. poj. Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Plyn El. energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ost. služeb Opravy a udržování
Nebytové hospodářství 5021 5139 5141 5154 5169 5171
3631 3632 3632 3632 3632
Knihy, učeb. pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn El. energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby, školení, vzdělávání Nákup ost. služeb Opravy a udržování Cestovné Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Bytové hospodářství
3613 3631 3631 3631 3631 3631 3631
3 000
Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdr. 3 000
3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
450 000
Využití volného času dětí a mládeže (DDM) 450 000
3539 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
250 000
250 000
5011 5031 5032 5132
1 000 120 000 30 000 240 000 550 000 640 000 60 000 110 000 12 000 9 000 5 000 150 000 600 000 1 000 1 000
2 529 000 225 000 60 000 56 250 20 250 2 000 20 780 5 000 41 500 85 000 210 000 50 000 5 000 155 250 300 000
1 236 030
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní El. energie Nákup ost. služeb Opravy a udržování
10 000 2 000 10 700 420 000 70 000 200 000
Veřejné osvětlení
712 700
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj. na soc. zab. Povinné poj. na veř. zdrav. poj. Ochrané pomůcky
150 000 37 500 13 500 1 500
3632 3632 3632 3632 3632 3632
5139 5154 5156 5162 5169 5171
3632 3635
15 000 12 000 1 000 8 000 25 000 10 000
Pohřebnictví
273 500
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maj.
3635 3636 3636 3636
Nákup materiálu j.n. El. energie PHM Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ost. služeb Opravy a udržování
300 000
Územní plánování
300 000
5221 Ost. neinvestiční tranfery o.p.s 5329 Ost. neinvestiční tranfery veřejným rozpočtům 6321 Ost. investiční tranfery o.p.s.
15 000 31 000 571 820
3636
Územní rozvoj
617 820
3716
5169 Nákup ost. služeb
10 000
3716 3721
Monitoring ochrany ovzduší 5169 Nákup ost. služeb
3721 3722 3722
3749
35 000
5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ost. služeb
Sběr a svoz komunálních odpadů 5011 5021 5031 5032 5131 5132 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5178
3745 3749 3749 3749 3749 3749 3749
35 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
10 000
1 353 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zab. Povinné poj. na veř. zdrav. poj. Potraviny Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda El. energie PHM Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ost. služeb Opravy a udržování Nájemné za nájem s právem koupě
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5139 5151 5154 5162 5169 5171
3 000 1 350 000
1 730 000 5 000 432 500 155 700 3 000 30 000 11 000 60 000 10 000 84 000 120 000 10 000 44 000 14 000 2 000 90 000 95 000 102 000
2 998 200
Nákup materiálu j.n. Studená voda El. energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ost. služeb Opravy a udržování
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
5 000 3 500 30 000 7 500 11 000 25 000
82 000
4351
5222 Tranfery občanským sdružením
4351
Pečovatelská služba
4379
5229 Ostatní neinvestiční transfery
4379 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5019 5021 5031 5032 5039 5132 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171
5512 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5162 5163 5169 5173 5176
6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
48 000
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc .
48 000
Ostatní platy-refundace Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zab. Povinné poj na veřejné zdrav. Poj. Ostatní povinné poj. placené zam. Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn El. energie PHM a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
7 000 105 000 1 750 630 1 700 60 000 75 000 25 000 3 000 70 000 25 000 30 000 25 000 30 000 30 000 20 000 75 000
SDH
584 080
Odměny členů zastupitelstev Povinné poj. Na soc. zab. Povinné poj na veřejné zdrav. Poj. Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Cestovné Účastnické poplatky na konference
1 085 500 199 500 97 700 30 000 10 000 5 000 1 500 2 000
Zastupitelstva obcí 5011 5021 5031 5032 5038 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169
430 000
430 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zab. Povinné poj. na veř. zdrav. poj. Ostatní povinné poj. hrazené zam. Ochranné pomůcky Léky a zdrav mat Knihy, učeb. pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo El. energie PHM a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Školení a vzdělávání Nákup ost. služeb
1 431 200 5 340 000 82 000 1 335 000 480 600 37 000 2 000 2 000 20 000 130 000 120 000 25 000 250 000 130 000 50 000 120 000 170 000 17 000 10 000 100 000 900 000
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
6171 6310
6310 6320
6320 6330
6330 6399
6399
5171 5172 5173 5175 5178 5179 5194 5195 5229 5361 5362 5424 5494 5499 5660
Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy j.n. Věcné dary Odvod za neplnění zaměstnávíní zdravotně postižených Ostatní neinv. dotace nezisk. a podob. org. Nákup kolků Plaby daní a poplatků Náhrady mezd v nemoci Neinvestiční transfery obyvatelstvu Ost. neinv. transfery obyv. Poskytnuté půjčky
Činnost místní správy
60 000 60 000 40 000 35 000 92 000 2 000 7 000 60 000 20 000 7 180 20 000 55 000 5 000 50 000 150 000
9 983 780
5163 Služby peněžních ústavů
270 000
Obecné P a V z fin. operací
270 000
5163 Služby peněžních ústavů
365 000
Pojištění funkčně nespecifikované 5342 Převody sociálnímu fondu obcí
365 000 163 980
Převody vlastním fondům
163 980
5362 Plaby daní a poplatků
800 000
Ostatní finanční operace
800 000
6402 5364 vratky transferů-dávky HN
40 000
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř. 1 517 000
Výdaje celkem
38 985 490
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván. Ve Smiřicích dne 27. 11. 2009 vedoucí
Ing. Bronislav Luňáček ekonomického odboru
