81. ffi2. számú

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

Átiktatva : J/81 .

ffi2. számú

Jelentés az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítására hozott rövid és hosszabb távú intézkedésekről

Előadó : Dr. Draskovics Tibor pénzügyminiszter

Budapest, 2004 . március

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

J/9582. számú

Jelentés az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítására hozott rövid és hosszabb távú intézkedésekről

Előadó: Dr . Draskovics Tibor pénzügyminiszter

Budapest, 2004. március

r

2

A Kormány a 2050/2004 . (111. 11 .) Korm . határozatával döntött az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges rövid és hosszabb távú intézkedésekről. A határozat a gazdaság növekedéséhez szükséges egyensúlyi feltételek hosszú távú megalapozása mellett az államháztartás 2004 . évi egyensúlyi helyzetének javítását szolgáló intézkedéseket tartalmaz . A Kormány - az államháztartásról szóló 1992. évi VILI. törvény 38/A. §-ában kapott felhatalmazása alapján - a már decemberben elfogadott 35 milliárd forintos kiadáscsökkentéssel együtt összesen 185 milliárd forint kiadás zárolását, illetve befizetések előírását rendelte el . A kiadáscsökkentés az államháztartás összes kiadásának 1,5%-át, az érintett kiemelt kiadási előirányzatok 7,8%-át, a támogatás 7,6%-át teszi ki . A kiadáscsökkentés - az elmaradó adóbevételeket is figyelembe véve - mintegy 155 milliárd forinttal javítja az államháztartás 2004 . évi egyenlegét . Az egyensúlyi követelmények érvényesítésének szükségessége

A gazdaságpolitikai kiigazítás eredményeképpen a reálgazdaságban 2003 közepétől kedvező irányú változások indultak meg . A felhalmozódott egyensúlyi problémák, az államháztartási hiány tavalyi vártnál magasabb mértéke, a befektetői bizalomnak a monetáris és fiskális politika közötti összhang hiányából is fakadó csökkenése, a jegybanki alapkamat radikális emelése azonban 2003 végére olyan helyzetet teremtett, hogy határozott és hatékony költségvetési kiigazító lépések nélkül a végre jó szerkezetben megindult növekedés az egyensúlyi feltételek romlásának korlátaiba ütközött volna . A magyar gazdaság növekedési üteme 2000 végétől - alapvetően a világgazdasági feltételek kedvezőtlen alakulása miatt - folyamatosan csökkent. Elhibázottnak bizonyult a 2001-től követett, a belső fogyasztásra, az állami beruházások növelésére építő ,anticiklikus" gazdaságpolitika . A forint mesterséges erősítése, a minimálbérek drasztikus emelése, de a jóléti fordulat szükséges, ám jelentős terhei is tovább rontották a magyar gazdaság versenyképességét, s elkerülhetetlenül vezettek az egyensúlyi feltételek romlásához . 2001-2002-ben folyamatosan nőtt az államháztartás hiánya, s a 2003 . évi jelentős kiigazítás ellenére is a tervezettnél magasabb lett. Az export visszaesése és a belső fogyasztás növekedése a fizetési mérleg hiányának növekedését eredményezte .

2000. 2001 . 2002. 2003.

Államháztartási hiány a GDP %-iban 3,0 4,7 9,4 5,6*

hiány a GDP %-ében 6,2 3,4 4,0 5,7

*pénzforgalmi szemléletben, helyi önkormányzatok nélkül

3 Az államháztartási hiány növekedésével arányosan emelkedő államadósság finanszírozásában egyre nagyobb szerepe lett a külföldi hitelfelvételnek, mivel elsősorban a lakáshitelezés irreális, a piaci viszonyoktól elszakadt támogatása következtében - a lakosság megtakarítási hajlandósága erőteljesen csökkent, 2003 1-111 . negyedévében a lakosság nettó megtakarítóból egyenesen nettó hitelfelvevővé vált. (Az államilag támogatott lakáshitel állomány a 2000, évi 190 milliárd forintról 2003 végére 1 500 milliárd forintra emelkedett .) 2003-ban az export és a termelő beruházások vezérelte növekedési pályára történő visszatérés érdekében megkezdődött a gazdaságpolitika kiigazítása . Ennek első eredményeit mutatja a reálgazdaság 2003 második felétől megindult, kedvező irányú fejlődése . 2003-ban

•

a GDP 2,9%-os növekedése továbbra is az unió átlagánál mintegy 2% ponttal gyorsabb volt úgy, hogy az utolsó negyedévben a növekedés üteme már 3,5%-ra emelkedett ;

• az ipari termelés 6,4%-kal, emelkedett ;

az utolsó negyedévben már 9,9%-kal

• a beruházások 3,1 %-os (a negyedik negyedévben 4,7%-os) növekedésén belül 13,2%-kal emelkedtek a feldolgozóipari beruházások ; •

8,8%-kal nőtt az export, a negyedik negyedévben a növekedés 18%-os volt . Az import az év egészében 10,1%-kal emelkedett, de az utolsó negyedévben már az export növekedése meghaladta az importét .

A befektetői bizalom helyreállítását, a vállalkozások, a gazdaság jó irányba megindult fejlődésének erősítését szolgálják az államháztartás rövid és hosszú távú egyensúlyának javítására februárban meghozott kormánydöntések :

•

Hiteles, kiszámítható és következetes gazdaságpolitikával, az állami költekezés mérséklésével, a befektetői bizalom helyreállításával és mindennek eredményeképpen a kamatok várható csökkenésével megteremti a feltételeit a magyar gazdaság egészséges, jó irányú fejlődésének, az élénkülő európai konjunktúra és az uniós csatlakozás nyújtotta lehetőségek maximális kihasználásának . A költségvetés kiadásainak 2004. évi csökkentésével és a folyamatok évközi szigorú kézbentartásával biztosítja, hogy az államháztartás hiánya az ESA95 statisztikai számbevétele szerint az eredeti 1% pontos hiánycsökkentési követelményt betartva - ne haladja meg a GDP mintegy 4,6%-ában meghatározott új, reális, de feszített mértéket .

•

A növekedés és az egyensúly hosszú távú harmóniájának biztosítása céljából nem csupán az államháztartás hiányát, de hosszabb távon az államháztartás terjedelmét - az állami újraelosztás és jövedelemcentralizáció mértékét - is

4 csökkenteni kell. Az adófizetők pénzével takarékosan bánó, de az állampolgárok számára a közszolgáltatások javuló minőségét biztosító olcsó és hatékony államháztartás megteremtése érdekében a kormány döntött az állami feladatok és teljesítésük, finanszírozásuk módjának újragondolását is magában foglaló reformmunkálatok felgyorsításáról, a közszférával, az ott dolgozókkal szembeni teljesítménykövetelmények kialakításáról, az intézményrendszer átalakításáról . Az államháztartás hiányát rövid távon csökkentő intézkedések Az államháztartás 2003 . évi hiánya - bár jelentősen alacsonyabb a 2002 . évinél - a tervezettnél magasabb, pénzforgalmi szemléletben a GDP 5,6%-a lett . A tervezettnél magasabb hiányt az év közben prognosztizáltnál kisebb személyi jövedelemadó, társasági adó és ÁFA bevételek, valamint számos kiadási tétel jelentős túlteljesülése okozta . A korábban vártnál lényegesen magasabb volt a lakástámogatásokra, a folyamatosan emelkedő kamatok miatt a kamatfizetésre, a nyugdíjkiadásokra, a táppénz és gyógyszertámogatásokra és nem tervezett kiadásként a kismamák jövedelempótlékára fordított összeg. A 2003 . évi hiány mértéke, az alacsonyabb növekedés, a jegybanki alapkamat magas szintje miatt megnövekedett kamatterhek elkerülhetetlenné tették a 2004-es deficitcél módosítását . Az államháztartási hiány további 1% pontos csökkentése eredeti követelményének érvényesítése mellett a 2004-es hiány a GDP mintegy 4,6%-a (pénzforgalmi szemléletben 5,8%-a) lehet. E cél teljesítése reális, de megvalósításához határozott és szigorú költségvetési politika érvényesítésére, a költségvetés kiadásainak csökkentésére van szükség . Ezt a célt szolgálja a kormány február 25-i döntése, amely a 2004. évi költségvetési törvény kiadási előirányzataiból - a már decemberben elhatározott 35 milliárd forinttal együtt 185 milliárd forintot zárolt, illetve befizetést rendelt el. A kiadások csökkentésén túl a költségvetés hiányának kézbentartására :

• A kormány tavaly decemberben módosította a lakáshitelekhez nyújtott állami támogatások rendszerét . E döntés rövid távon nem befolyásolja érdemben az állami kamattámogatás dinamikus növekedését, de várhatóan mérsékli a lakossági hitelállomány további, a nemzetgazdaság számára súlyos feszültséget jelentő növekedését. • A költségvetést megillető bevételek szigorú behajtásával, egyes szabályok változtatásával is csökkenteni kell a bevételi kockázatokat . • Ha szükséges, további évközi intézkedéseket kell végrehajtani a hiány növekedését eredményező folyamatok kialakulásának megakadályozására .

5 A kormány február 25-i döntésével elrendelt zárolás nem érintette : •

az Országgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó előirányzatokat (pl . egyházak támogatása),

•

a költségvetési törvényben meghatározott előirányzat-módosítás nélkül teljesülő előirányzatokat (pl. humánnormatívák, Nemzeti Civil Alapprogram),

• a központosított bevétellel ellentételezett támogatási előirányzatokat (pl . Nemzeti Kulturális Alapprogram) . A kiadáscsökkentés során nem sérültek a 2004 . évi költségvetés legfontosabb céljai: • az autópálya építésre szánt kiadások, •

az europai untos fejlesztesek társfinanszírozásához szükséges hazai források,

a jóléti fordulat eredményeinek megőrzéséhez szükséges kiadások, a bérek, a nyugdíjak, a családi ellátások növelésének előirányzatai . Az intézkedés •

a központi költségvetési szervek kiadásait 36,6 milliárd forinttal (ebből 6,2

milliárd forint a kizárólag saját bevétellel rendelkező intézmények részére előírt befizetési kötelezettség),

•

a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatokat 100,6 milliárd forinttal,

•

a központi beruházásokat 16,3 milliárd forinttal,

•

egyéb központi előirányzatokat (önkormányzatok támogatása, általános tartalék, alapok támogatása) 20,9 milliárd forinttal,

•

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak

milliárd forinttal

előirányzatait közel 10,0

érinti . A személyi juttatási előirányzatok zárolása - a védelmi terület nélkül kevesebb, mint 0,2%-át érinti a törvényi előirányzatnak, így a bérpolitikai célok megvalósulását érdemben nem befolyásolja. A költségvetés nem kormányzati irányítási körbe tartozó fejezeteinek felügyeletét ellátó szervek vezetői - az Országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság elnöke, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, az Állami Számvevőszék elnöke, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke, a Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze - a takarékossági intézkedésekhez 729,3 millió forint kiadásról való ez évi lemondással járultak hozzá . Ugyanakkor a Pénzügyi

6 Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke - mivel álláspontja szerint a központi költségvetés helyzete nem befolyásolhatja a felügyeleti hatóság munkáját - az intézmény ez évi kiadásainak korlátozására egyáltalán nem látott lehetőséget . A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak előirányzataiból együttesen közel 10 milliárd forint került zárolásra. Az Egészségbiztosítási Alapnál a zárolás összegéből 8,0 milliárd forint a gyógyító megelőző ellátásokat, 1,0 milliárd forint a gyógyszertámogatást, 0,4 milliárd forint a működési kiadásokat érinti . Így a gyógyító megelőző kiadások előirányzatának 1,2 %-a, a gyógyszertámogatás 0,4 -a, a működési kiadások 2,1 %-a kerül megtakarításra . A Nyugdíjbiztosítási Alapnál a működési előirányzat 2,3 %-át, 0,5 milliárd forintot teszi ki a zárolás .

A takarékossági intézkedések a helyi önkormányzatok központi költségvetési forrásait 10 milliárd forint összeggel csökkentik . Ezek nem érintik az Országgyűlés által működési támogatásként elfogadott és eredeti előirányzatként meghatározott normatív hozzájárulásokat és egyéb támogatásokat . Változatlanul megvannak a feltételei az európai uniós források hazai társfinanszírozásának is . A zárolások - fejezetenkénti főösszegét az 1. számú melléklet, az egyes előirányzatokra lebontva a 2 . számú melléklet tartalmazza . Az államháztartás hiányának és terjedelmének hosszú távú mérséklését szolgáló döntések

A költségvetés kiadásainak 2004. évi, azonnali megtakarítást eredményező csökkentése csak kis mértékben adott lehetőséget reformértékű változások elindítására. A Kormány - megerősítve a már a rövid távú döntésekben is fellelhető, a jövő irányába mutató változásokat - a takarékossági intézkedések hosszabb távú érvényesítése, az állami feladatkör szűkítése és a továbbra is ellátandó feladatok költséghatékonyságának növelése céljából számos további döntést hozott : •

mintegy 100 költségvetési intézmény, közalapítvány, közhasznú és gazdasági társaság átalakításáról, megszüntetéséről ; számos további esetében vizsgálat elvégzéséről,

•

a közalapítványi és közhasznú társasági gazdálkodási forma állami feladatellátásban történő szerepvállalásának felülvizsgálatáról, az ezeknek nyújtott támogatások átlátható követelményeket érvényesítő rendszerének kialakításáról,

•

egyes közfeladatok ellátásának regionális átszervezéséről,

•

az állami feladatok követelményeit rögzítő jogszabályoknak a gazdaság és a költségvetés teherbíró képességéhez történő igazításáról,

•

intézményi bevételek és szabályozásuk felülvizsgálatáról,

•

a tárcák felelősségével a 2004 . évi előirányzatok tartásáról,

•

a megtakarításokat megalapozó intézkedések lehetőségének további vizsgálatáról, a megtakarítások érvényesítéséről a 2005 . évi költségvetésben .

Az államháztartás hiányának, az államháztartás terjedelmének hosszú távú csökkentésére a Kormány döntött az állampolgárok számára jobb szolgáltatásokat nyújtó, olcsóbb és hatékonyabb állam megteremtését szolgáló reformmunkálatok felgyorsításáról :

•

felkérte a Pénzügyminisztériumot, hogy április végéig dolgozza ki az államháztartás működésének pénzügyi követelményrendszerét, az intézményrendszer átalakításának szempontjait, az ezek meghatározását és megvalósítását szolgáló programokat ;

•

felhívta az illetékes minisztériumokat arra, hogy gyorsítsák fel a közigazgatás, az egészségügy, a szociális ellátórendszer, a köz- és felsőoktatás, a kultúra területén - a korábbi kormányhatározatokra is figyelemmel - a reformmunkálatokat, és erről május végéig tegyenek jelentést a kormánynak .

A Kormány a 2004 . évi kiadáscsökkentésről, illetve az államháztartás hosszú távú

egyensúlyi feltételeinek megteremtése érdekében hozott döntéseiről készített jelentéssel kíván hozzájárulni az Országgyűlés tagjainak hiteles és részletes tájékoztatásához .

1. számú melléklet

A zárolt és befizetésre előírt előirányzati összegek fejezetenként

millió orintban

Zárolás a 2345/2003 . (XIL 23.) Korm. határozat alapján

Zárolás a 2050/2004. (111.11.) Korm. határozat alapján

Országgyűlés*

0,0

150,0

Közbeszerzések Tanácsa*

0,0

5,2

5,2

Köztársasági Elnökség*

0,0

61,6

61,6

Alkotmánybíróság*

0,0

13,2

13,2',

Országgyűlési Biztosok Hivatala*

0,0

15,3

15,3

Állami Számvevbszék*

0,0

74,0

74,0

Bíróságok*

0,0

300,0

300,0',

Magyar Köztársaság Ügyészsége*

0,0

110,0

110,0

621,4

3501,4

0,0

7529,7

7529,7 '

2916,5

8692,4

11608,9

215,5

800,0

1015,5

303,8

390,2

694,0

11,8

9,7

21,5

3380,6

6758,7

10139,3

0,0

10000,0

10000,0

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

5738,0

4000,0

9738,0

Honvédelmi Minisztérium

3669,9

12253,9

15923,8

Igazságügyi Minisztérium

498,2

950,0

1448,2

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

6 137,5

32182,1

Kömyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

1 108,7

2933,4

4042,1

676,0

2228,5

2904,5

2506,1

8483,4

56,9

2685,4

2742,3

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium

1221,3

5550,0

6771,3

Pénzügyminisztérium

1310,7

2221,6

0,0

1000,0

1000,0

1648,8

8700,0

10348,8

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

592,0

2979,2

3571,2

Informatikai és Hírközlési Minisztérium

1062,7

6710,4

219,3

778,8

998,1

10,9

5,0

15,9

Központi Statisztikai Hivatal

147,7

170,3

318,0

Magyar Tudományos Akadémia

542,1

2000,0

2542,1

Nyugdíjbiztosítási Alap

207,1

316,0

523,1

Egészségbiztosítási Alap

196,5

9244,0

9440,5

35000,0

143 803,4

Fejezet (jogcini) megnevezése

Miniszterelnöki Hivatal Általános tartalék (MeH) EU integráció Esélyegyenlőségért felelSs tárca nélküli miniszter Hivatala Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Kormányzati EllenSrzési Hivatal Belügyminisztérium Helyi önkormányzatok támogatása (BM)

Külügyminisztérium Oktatási Minisztérium Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

MÁV támogatása (PM) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Versenyhivatal

ÖSSZESEN

Befizetési kötelezettség a 2050/2004. (MAI .) Korm. határozat Alapján

ÖSSZESEN

(zárolás + befizetés)

600,0

4111,1

116,6

253,0

1 115,9

6196,6

* A Kormány határozatával nem zárolt, azonban a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője által felajánlott megtakarítási összeg.

150,0

4722,8 1

42430,7

l í 106,1

3785,3

8889,0

185 000,0

2 . számú melléhet

Cim szám

Memr arám

EISir csap

Tájékoztató a 2004. évi zárolásról a 2050/2004 .(IILl l .) Korm. határozat szerint Millió forintban, e tizedessel KL- FeleM- jog- J%- Elár K 1 A D Á S O K mdt zd Cím oün tuti cím csap Zárolás eku = név név csap név név 1+/-) Kxmeít dárányzat neve szám név X. MIIVISZTERELNŐKSÉG Miniszterelnöki Hivatal

1 I

Miniszterelnöki Hivatal lp 1

Működési költségvetés 3

2

(Dologi kiadás Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

-55,6


(Dologi kiadás

2

Felhalmozási költségvetés 1

3

Ilntézményi beruházási kiadások Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

1

-106,1 -42,1


(Dologi kiadás

2

Felhalmozási költetés 1

5

(Intézményi beruházási kiadások Határon Túli Magyarok Hivatala

1

-5,4 -0,8


(Dologi kiadás

2


7

I ~ényi beruházási kiadások Fejezeti kezelésű dóirányzatok

-8,7 -1,9

BeruMzás ( ( Központi kormányzati infrastruktúra fejl~ésc 2


(Kormányzati bambázás Kormányzati távközlési célprogram

2

-66,3


2

Kormányzati beruházás

-34,4

Célelőirányzatok 1

Modamizációs és Európai Integrációs Frogram támogatása Működési költségvetés 3

Dologi kiadások

-5,0

Népesedési Kormányprogram megvalósításának támogatása 1

Műkődéli költségvetés (Dologi kiadások

3

-5,0

Kormány és MTA kozbtti kutatási megállapodások kiadásai Múkődési költségvetés

1 5

(Egyéb működési célú támogatások, kiadások

-175,0

EU csatlakozás eseményei 1


(Dologi kiadás Ünnepi rendezvények támogatása

-18,0

Működési költségvetés (Dologi kiadás

3

-270,9

Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások Működési költségvetés

1 3

(Dologi kiadás

-248,2

Közigazgatási rendszer korszerűsítése i


(Dologi kiadás

EU-s

és egyéb központi

-40,0

továbbképzés, oktatás és kapcsolódó

tevékenységek támogatása Működési költségvetés

1 3

(Dologi kiadás

-36,2

Zsám" Apor V ihnos Katolikus Főiskola helyreálli" 2

Felhalmozási köhségvutés 3

(Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

-130,0

Kormányzati informatika támogatása Működési költségvetés

1 3

(Dologi kiadás Felhalmozási költségvetés

2 1

1lntézményi beruházási kiadások 1

-600,0 -1058,6

r

Cim szám

AI-

con s :ám

~` _

Elóv pap

Fejemt Cím név nv

Ki

mait ~ sem

AIdm

név

1og-

cún

pop

név

iogcím

név

Elóv

KIADÁSOK

pap

~Ielóiránysatneve

3

IDologt krádia Kisebbségi koordinációs és intervenciós keres Mükbdési költségvetés

1 5

_

Egyéb múkbdési célú támogatások, kiadások Határon túli magyarok koordinációs kerete

_ _

1

_

Egyéb múkődési célú támogatások, Hadisok

I

Szomszéd államokban éló magyarokról szóló tárvény kiadásai Egyéb intézrnényi felhalmozási kiadások Határon túli magyar fakioktatás fejlesztése

2

Egyéb iméznm" felhalmozási kiadások Délvidéld Alap

2

-37,5

-362,3

Felhahwzésikóitségvetés 3

Egyéb mtémményi felhalmozási kiadások Kárpitáfái Alap

2

-28,0


Egyéb itttézopényi felhalmozási kiadások Ady bszt"j

1

-7,0

Múkádési költségvetés

_

IEgyéb működési célú támogatások, kiadások

-8, 1

EU ktmmuoikációs kormányzati feladatok Működési költségvetés

1 5

-

IEgyéb mákbdlsi célú támogatások, kiadások Államháztartáson kívüli szervecetek támogatása

-49,5

Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása Működési költségvetés

1 5

IEgyéb mftkódési célú támogatások, kiadások Myés Közakpítvány támogatása

1

-109,0

Mákbdési költségvetés 5

IEgyéb működési céhi támogatások, kiadások Új Kézfogás Kö~ítvány támogatása

1

-194,6

Múkódési költségvetés 5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Európai összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapit~

1

-134,6

Mákódési költségvetés 5

l

-70,0

Felhalmozási költségvesés

3

-

-6,2


3

-73,1

Mákódési kit~ctés

5

2

_

Zárolás (*i-)

Kisebbségi intézmények álvételének és femtrntásáoak támogatása Mákádési költségvetés

1

_

2. számú mellóMet

Millió on ban

5

1

IEgyéb működési célit támogatások, kiadások Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány famosatása Múkódési költségvetés IESyéb mákódást célú támos~k, kiadások Kistétségi Életmód Közalapítvány támogatása IMák

5 6

Fejeceti tartalék 1

I

-5,0 ,

'kői Egyéb működési célé támogatások, kiadások

Műk 5

-14,5

-100,5

* kál ' Egyéb működési célú támogatások, kiadások

-10,7

Eu integráció t

Nemzeti Fejlesztési Hivatal 1 2

Múkbdési költségvetés 3

IDologi kiadások

-26,2

Felltakmozási költségvetés 1

2

Iln

éoyi bcruházási kiadások

-7,3

Magyar Terálet- és Regionális Fejlesztési Hivatal 1

Múkádési költségvetés 3

2 1 3

IDologi kiadások Iintézményí beruházási kiadások Fejezeti k=lésá aláhánytatok Regionális 0~ v Program

i

-32,9

Felhalmozási költségvetés

Települési infiastrukníra fejlesztése - Térségi kapcsolatrendszer fejlesztése 1 Múkódési költségvetés 2

-6,6

GM

szarv

Aldm szarv

=p szám

I

1

1 1 2 1

I 1 1

2 2 2 I I

1 1 1 2 I I

1 1 2 1 1

Kw eF jemel zet GM el& név név szóm 5 5

5

5 5 3 3

5 3 3

3 3 3 5 5

5 5 3 3 3 3

5 5 3 3 3

Alcan

wV

Jogcan csap név

Jogcím nev

Millió orintban, e tizedessel

Elóir. aop . av

KIADÁSOK Kiennh előirányzat neve

Ei -, • _ ~. -,, kiadások Tel - • ölés infrashnkt im fejlesztése - Telepö16srehabilidt ibs akciók Működési kol és i éb működés célú témo, : .: • k kiadások A régiók humánerdfottásáaak tervezése - A helyi kazip tatás és a civil szervezetek kapacitásépítése Működési kól a elás i b működés célú támo, : ,: : • k, kiadások A régiók humána8fonásáoak tervezése - A helyi foglalkoztatási kezdam ezdwk támo Mrikbdési kő . -, -,E i - . működési célú fám kiadások A --. 6k htm ima6forrásának tervezése - ' '6 'Skus szakmai zések Működésk8I- , Ei- .működésicéMtám •kiadások Turisztikai dohányest Felhalmozás köl . -, arás Ei - . intézni, . ' felhalmozási kiadások Alapfokú oktatás intézmények mfimtruktítr$jáoak fejlesztdse Működés költségvetés 1lblogi kiadások A felsőoktatási intézménydt egy8tmfftködésének mostése a regionális gazdasági - tokkel és a helyi kWudggel Működtsiköt--, erés Ei - mtikbdési célú támo, kiadások (Technikai segítségnyújtás MűkOdéd költségvetés Dologi kiadások Céltartalék Működés költségvetés Dologi kiadások - és VidW 'lesztW • . - : • . ... -termdésmzésaato :,ban Versen k . - arás in ' felhalmozási kiadások ehniszergazdeság modaniritláaa Felhalmozás kö . --Ei , intézni- ' felhalmozás kiadások Vidéki ek 7esztéw FeUudmoíási köt . _ Ei - . in ' felhalmozás kiadások Technikai -L, ' MBkódési kbl i db működési célú fám • , kiadások Céltatmldt Mfdt6dési köt ,i db m8ködési cdú támo ;- •: kiadások Gazdaséfit Vasenyképessdg Operatív Program Bendtbzis-OsztOnzdsi e16 Működés kbl,---. mfikbdési célú támo, kiadások Működési kbl - -, E,i dt mM0dési célú fám . , :,,: - . kiadások Működés kbl ,- , Infomt ibs fámadalom el ' Felhalmozás köt, „ - . in -- - 'felhalmozási kiadások MBködést köt • , Dologi kiadások Céltartalék Működés költségvetés Dologi kiadások Kbm ezavédele m és In&asWkt íra • . , : . v En- •~ . : • : I ods el6irán :, MilkOdési kbl . -, eres E i dt működési cdtí fám . , :" • . kiadások Közlekedés elöirán •: . Működés k6l, , E i dt működési célú támo, : ., :' kiadások K8 - - édelmi és vfzö,, ' elöirán Felhalmozás köt , -, arás i - . intézmda ' felhalmozási kiadások Technikai --: Mitkaddsi költségvetés Dologi kiadások Céltartalék Mfkadési költségvetés Dologi kiadások Humáneröforr s-fejlesztési Operativ Program 3

Tudás I+/-) -2,6 -3,0

-35

-3,4 I,5 -6,9 -26,4

-3,8 -20,8 -1 I

-75,5 -173 -30,9 -76 4 7

-26,2 -67,6 ó9,5 -38,4 -3,6 -3,8

-5,1 -63,2 -52,1 -2,7 -4,7

2. számú melléhet

2. számú melléklet AI- Ejóm. Kro- FetoAI- Jog- Jog " KIADÁSOK Cim cún clop. mea M Cim cím am arrr ~ srárn sin előír név név név csap név szám Kiemelt előiránymt neve

1

1

3

Hátrányos heí~ tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben Működési költségvetés Dologi kiadások

3

Egész életen át tartó tanulás feltételeinek meg Múködési költségvetés 1 Dologi kiadások

1 1 1

2 2

1 1

1

3 3

3 3

3 3

3

1 1

1 1

3

5 3

1

3 2

3

A szakképzés tartalmi, módszataoi és szerkezeti fejlesztése hazai tátsónaoszl ozás Múködési költségvetés 1Dologr kiadások A felsőoktatás képzési rendszerének tartalmi és szefkpeti fejlesztése Működési költsége" 1Dooogi kiadások Az oktatás és képzési inStastruktám fejlesztése Működési költségvetés Dologi kiadások A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infmsmtrktírrális fejlesztése Fahalmozási költségvetés IEgyéb intézményi felhalmozási kiadások észséRögyi inüastruktúra fejlesztése Felhalmozási költségverés IEgyéb intézményi felhalmozást kiadások A társadalmi beilleszkedést el8segító programok és szolgáltatások támogatása Múködési költségvetés Dologi kiadások KTK technikai segí yfijtás Mfdrödésl költségvetés (Dologi kiadások ISPA/K~ós Alap támogatásból ni~ósuló közlekedési projdrtek ISPA/Kohéxtós Alap támogatáséból megvalósuló projektek Működési költséívetés 1Dologj kiadások Céltartalék Működési költségvetés (Dologi kiadások ProZektelr előkészítése Működési költségvetés 1Dologi kiadások ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló kömyezetvédebni projektek ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek Működési költségvetés (Egyéb működési célú támogatások, kiadások Proiekcek elökéWtésc Működési költségvetés 1Dooogi kiadások INTERREG Közösségi Kezdeményezések Működési költségvetés 1E" működési célú támogatások, kiadások

8 -10,2 -37,6

-16,8 -

,2

-8,4 -8,5

-389,2 -5,7 -32,8

-2588 - 7 -174,0

Működési költségvers Valagi kiadások hatézmémyi beruházám kiadások Átf%ó Fejlesztési Terv Működési költségvetés (Dologi kiadások Generation Facility H . útem

1

-13,8 -113,2

-10,2

Működési költségverés 3

1

(Dologi kiadások Regionális Operatív Program és INTERRED közösségi kezdeményezés projektek intézményrendszeri fejlesztése, működtetése

-1885,2

Működési kőlsé8vetés 3

2

1Dooogi kiadások Felhalmozási költségvetés

1 3

1

dszaben

Felhalmozási költségverés 1

1

-15,5

EU támogatás technikai segítségrtyújtás

1

1

rése a közoktatási

( +!- )

3 5

Intézményi beruházási kiadások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások PHARE programok és az átmeneti támogatás programja Projekt Gen"on Facility Működési költségvetés 1Dooogi kiadások Gazdasági és társadalmi kohézió cihaírásé (HU 02XX) Működési költségvetés 1Egyéb működési célú támogatások, kiadások Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) 1Múködési költségvetés

-00,0 -16,5 -60,4

-39,3 -106,0

Um szám

AIcún szám

Eláir. esop. smm

Kiematt előrearám

Fejo= név

Cím név

AIcim név

Jog-

Jog-

cím csop' név

név

MJllib orintban e Eloff

tizedessel

KI ADÁ S OK (+1-)

Kramit elóreáeyzat neve

E a éb ~clósi célú támo _-: .

5

kiadások

-1060

•k, kiadások

-12,0

91

I

E_ éb múkődési célú támo : :,,:

5

8~

B

I

tt

Íg Modwnizációs és Euix> laoti

I

iós Pro'drtiroda

ap

•

Alapo

Terőld- és -á ófé lesztési célelö : , .

:

Egyéb berubárások és fejlesztési tám • : :- - k

7

.

-1105,1

yeCy

9

t

Esély Kormán ,'vatat 1

Múkődési kőt . -

trárryzato

I

1

Múkődési kőt , Dologi kiadások

-881,9

Társadalmi őrtsze vezódések támogatása Civil Szolgáltató Központok támogatása Múkődési költségvetés

IEgy

múkődési célú támogatások, kiadások 5

-30,0


-

Cim sam

17wr csop srSm

Kw nxlt dűr

Fge zet nev

10

Cim név

- Jogcím dm név esop név

Jogckn név

Millió forintban, egy tizedessel

Elóv cwp

KIADÁSOK Kiemelt elóirányrat neve

2 . ~ú melléklet

Zárolás (+/-)

Kormányzati Ellenőrzési Invatal

1

Kotmányrati Elkörzési Hívatni

1

Működési költségvetés

11

1

Személyijuttatások

2

Mwkaadókat terhelő járulékok

-15,8 -5,7

Polgári Nem etbdtonaági Szolgálatok

1

1

3

2

Nemutbiztonség; Hivatal (Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költs~

-77,5

1

Intézményi bet~ kiadások

-19,0

2

Felújítás

-40,3

2

információs Hivatni 1

'költségvetés 3

I I

3

(Dologi kiadások

-157,0

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 2 1

Felhalmozási költségvetés Intézményi buszekézési kiadások

1400,2

XL 13elűgyminisztérium 1

Belügytniaisztéritm IpR7ERtÁCa 1

Belögyminisztérium központi iga eptÁca 'költs~ 2 3

Munkaadóketterhelöjánilékok Dologi kin~

-30,0 -48,1

Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgáin(a 1


Személyi juttatások

2

2

Munkaadókat tehhelő járulékok FeWalmo7ási kiadások 1lotém ~ beruházási kiadások BM Közigazgadsszdvezési és Közszolgálati Hivatal

l

3 1

-7,6 -2,4 -18,4


(Dologi kiadások

2

-4,0


(Intézményi beruházási kiadások

-4,0

Területi Főépításri Irodák

4 l

Műkiési koől~tségvebés 3

5

fi,0 Országos Lakás- és Építésügyi ivatni

1


(Dologi kiadások

5

Egyéb működési célú mám. kiad.

2

-3,0 -5,0

Fővárosi és megyei közigazgatási Hivambk 1


IMmkaattókat terhelő jámlékok

-0,5

3

Dologi kiadások

-9,0

2


Intézmtsuyi beruházási Ida ~k

2

Felújítás

3

-14,9 -5,6

Magyar Kö7irp>gn" Intézet 1


(Személyi juttatások

-0,8

2

Mmkaadókatterhelőjámlékok

-0,2

4 1

3 5

2

BM Bevándorlási és Állampolgársági I ivaal isi költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célút mám . kiad . Felhalmozási költségvetés

1 5

intézményi beruházási kiadások

-20,0 -10,3 -70,0

Rendőrség 1

ORFK és hüttc4intézményei 1

Működési költségvetés 3 5

2

Dologi kiadások Egyéb működési célút mám . kiad.

-317,0 -41,0


(Intézményi beruházási kiadások 6

-580,0

C= szara

AIcim szara

EI& csap szám

2

t

1

5

1

6

1

8

1

9

1

10

1

11 _

1 1 1

_ 14 15

16 17

18

19 20 21

1

24

6

3

I 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3

1 5

1 1

I

1 1 1

22 23

3

1

7

13

1 3

4

12

Kiemell elóir sziun

3 1 2 3 1 2 3 3 3 1 2 3 5 3

l i

3 3

Fgozen áw

Cim név

AIeim név

ler cim csap. sáv

Jogcím név

Millióforinrban, egy Tizedessel

Elóv . csap. név

KIADÁSOK Kiemelt elóiráoyzat neve

Budaxsti Rendőr-fbkapitányság Működési költségvers Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások a m ei Rfk Működési költsértvdés Dologi kiadások Bács-Kiskun Rtk Működési köllséltvetés (Dolog kiadások Békés m ei Rlk Működési költségvetés Dolog k Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rik 'költségvetés Szanélyi juttatások Mumkaadókat terhelő jár. Dolog kiadások Csoa megyei Rfk Működési költségvetés Dolog kiadások Fejér megyei Rfk Működési köl~etés Dolog kiadások Gy&-Mosna a megyei Rfk Működési költségvetés Dolog kiadások Hajdú-Bihar megyei Rfk Műkköltgetés 1Dolog kiadások Heves m RIk M~Olt~ Dolog kiadások T Jász-Nagykun Szolnok mewei Rfk ' kőltségvdés Szmélyi juttatások Munkaadókat taheia jár . Dolog kiadások Komáromom megyei R& Működési költségvetés (Dologi kiadások Nógrád m ei Rlk Müköd&f költs~ Dolog kiadások Egyéb működési célút tára. kiad . Pest megyei Rfk Műkődéli költségvetés Dolog kiadások Somogy megyei R& Múködési költségvetés Személyi lattatások Munkaadókat terhelő jár. _Dolog kiadások Szabolcs-Szatmár-Beteg megyei Rfk Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. Dolog kiadások T~ m ei Rfk IMŰködési költségvetés lDol ' kiadások Vas megyei R1k Működési költségvetés Dolog kiadások Veszprém megyei Rfk Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat ~16 jár. Dolog kiadások Egyéb műkődéli célút tára . kiad. Zala megyei Rtk Midcöd&i kMt~etés Dolog kiadások Készenléti Rendőrség Működési költségvetés Dolog kiadások Kö Működési költségvetés Dolog kiadások

I

(

I I I

Hatarorség 1

Határőrség

os Parancsnokság és szervei ( Működési költségvetés 7

2. számú meuéklet

Zivolás (+1-)

-142,0 -46,2 -100,0 -42,1 -53,1 -39,7 -27,0 -9,0 -36,0 -39,7 -37,7 -36,5 -52,9 -29,6 -95 -3,0 -30,0 -29,4 -23,2 -1,5 -81,4 -15,0 -5,0 -22,8 -10,0 -3,0 -36,5 -29,8 -29,3 -15,0 -5,0 -12,9 -4,0 -31,9 -73,4 -64,7

Cim sem

cim szám

EIHm csop .

mali

e&r

arám

Fejomt név

AIcím név

Cim s&

-

]ogcim

esop

Millió forinibnn, egy tizedessel K 1 AD ÁS O K

csop

Dologi kiadások

3

2


Zárolás (+/-)

-4,0


Felújítás

2

-110,3

Határbrigazgatóságok 1


-56,0

(Dologi kiadások

3

7

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1

Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb miikbdási télút iám. kiad.

3

5

2

-30,0

-64,0

Felhalmozási költetés

1

Intézményi beruházási kiadások

8

-60,0

Távkbzlési Szolgátat 1

Működési kóltségveoés ( Dologi kiadások

3

2 1 2 10

-74,0

Felhalmozási költségvetés unté ényi bar ú z" kiadások Felújitás

Duna Palota és Kiadó 2

Felhalmozási kóltségvetés

1 2

-19,5 -6,5,

Intézményi bambázási kiadások

-2,0

Felújítás

-3,0

Kózponti Adatfeldolgozó, Nyilván~ és Választási Iüvatal

11

1


2

(Dobgi kiadások Felhalmozási kiadások Intézrttéayt beadtázási kiadások

12 2

1

1

13

Rendtiszti Főiskola

1

I

1

Felhalmo

is

q kitek

-1 187,7 -400,0

-5,0

BM Központi Kórház és Intfzményei i

MükMlési kóltsé~

3 14

(Dologikiadások

-10,0

Közp mii Gazdaságifbigazgafbság 1

Központi Gazdasági Főigazgatóság és Mltáintémtényei i

' költségvetés 1


-56,6

2

Munkaadókattahelbjándékok

-18,1

Országos Atoni~a I-fivatal

16

1

2

Működési kóltségvetés Munkaadókat terhelő jár .

3

Dologi kiadások

17

-3,5 -10,0

Szervezet Bbnbzks Elleni Koordinációs Központ 2

1

I

I

I

Felha>m lnténnényi beruházási kiadások

18

-12,0

Oktatási Igazgatóság 1

Oktatási Fb~ 2


Intézményi bambázási kiadások

2

Felújítás

2

-25,0 -5,0

Tanintézetek 1

' kóltségvetés 1


-23,0

2

Muokaadókatterhelbjárulékok

3

Dologi kiadások

-7,0 -95,0

3

Nemzetközi Oktatási Központ I


Dologi kiadások

-5,0

Fe~ kezdésár elö

19 1

Beruházás (

. '

Közbiztonsági és kötigazgatási beadtázások Felhalmozási kbl~ctés 4

(Kormányzati bambázás Tűzvédelmi beadtázások (

(Felhalmozási kitsségvetés 8

-326,3

Cm szara

cím szám

l7öv csap

Kiemdt

dór

szám

Fejezet név

AItan név

Cim név

Jogcím csap

ffir

Jogtara oev

KIADÁSOK

csap

Kremek elamnyrat neve

4 2

Millió faciniben, egy tizedessel

Kormányzata beruházás


Zárolás (+1-)

-23,0

Ágazati célfeladatok Gépjármú kor~tési program 2

Felhakmozási költségvetés 1

Imám-- 'beruházása kiadások

-50,0

NATO tagsággal kapcsolatos feladatok 1

Működési költségvetés (Dologi kiadások

-25,8

Bünmegelüzéssel összefüggő feladatok támogatása 1


(Egyéb működési célú tára. kiad

-60,0

Állami Támogatású Bérlakásprogram 2

Felhalmozási költségvetés (Egyéb int. felhalmozási kiadások Lak'

-3371,1

ületek energiamegtakadtási programja

2

Felhalmozási kiadások 3

(Egyéb intézi~ felhalmozási kiadások

-1373,0

Közép és Kelet Ea Választási Szekértök Egyesületének (ACEEEO) támogatása Működési költs~

1 5

(Egyéb működési célú tára. kiad.

-7,3

IDEA pr~ támogatása 1

Műk

' köl

et&

(Egyéb működési célú tára . kiad .

-8,0

Társadalmi önszuvezödések támogatása

3

Szab :,-- : , :

1

, . ,kért Közel : , ítvány Működésiköl--- -

5

Egyéb müköd&a célú tára . kiad .

I

-46,0

Társadalmi szervezetek & segítők támogatása 1 5 Belli

Mük

(

köl

d&

Egyem mafköd&a célú tára . kiad .

1

Működési költségvet& 5

-10,0

' Általános Ber~ & Fejl. Kht tómag.

( Egyéb müködési célú tára . lásd . Biztonságos Magyarországát Közalapítvány

-30,0

Müköd&i költséged&

1

(Egyéb múködésa célú tóm. kiad.

5

-36,0

Rádiós Segélyhívó & Infokommunikáci& Országos Egyesüld 1


16

(Egyéb mükődésa célú tóm kiad Fejezeti tartalék

23

-5,0 -50,0

Helyi őnkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai Központosított döirányzatok

2

Lakossági közmüfejlcwés támogatása

-200,0

Lakossági víz- & csatornaszolgáltatás támogatóm

-400,0

Könyvtári & közmüveládési érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormány>atok hivatásos zenekari & énekkari támogatása

-500,0

"ART" mozahálózat fejlesztésének támogatása

-325,0

Kastérséga fejlesztek és kastérséga társulások ösztönzése A múzeumok szakmai támogatása Helyi közforgalmú közlekedés normaterv támogatása A helyi önkormányzatok színházi támogatása

(

(

-20,0 -1 000,0 -267,0 -4000,0

Földmüvelésügya és Vidékfejlesztési Manasztérium központi igazgatása

1

-190,0 -2500,0

Bábszínhárak müv&zeta tevékenységének támogatása és céltámogatás (

XIL Főldmável&ügyi és Vidékfejlesztési Minigztérinm

1

-500,0 -20,0

Müv&uta tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás

cu~

6

-30,0

Települési hulladék közszolgáltatás fejleszt&einek támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szerüvedm lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Helyi önkormáoyzaWk álba- és növénykata, vadas~ támogatása Pincerendszerek, természetes partfalak & t6ldcsosramlésok veszélyelhárítása munkálatainak támogatása

4

-40,0

(

(Műkőd&i költ~ctés 9

-8,0

-

Cim sem

2

Faár cmp. smm

K~ -bolt elov

FejemCM név név

MUIM

ias-

Mdm rév

jogm nev

kim csop rlév

KIADÁSOK

csop

Kiemelt el&rányrat neve

1

személyi juttatás

2

Munkaadókatterhelő~ék

G~eaotsel

zárolás (*i-)

-100,0 -32,0

Szolágaz~ intézmények

1

rimban, e

Költségvetési Iroda 1

Múkődési költségvetés 3

Dolo ' kiadások

2

Állategem-

élelmis- . 1lenőrzési szakigazgatási

2

tézmények

-5,0

FeUtabnozási káitségvet i

( Intézményi beruházási kiadások NővényegészségúgyiszaláV7-R" intézo~ek

3 2

-300,0



4

-400,0

FáldmitvelésOgyi szakigazgatási intézmények 2

Fahalmozási költségvetés 2

(Felújítás

5

Erdészeti szaki

-30,0

intézmények

2


(Intézményi bemházási kiadások

7

I

-45,0

Nemzeti Földalapkezdő Szervezet 1

( 3

MOkökáltségvetés (Dologi '

k

FOldbivatalok, Fbldmétési és Távétz"ési Intézet 1

-200,0

Műkődéli kőltségvdés ( Dologi krások Mea3~azda- . minősítés és tőnsteayészet-fenni~

1

-140,0

MOkődési költségvetés 3

(Dologi kiadások M -

-40,0

' és Viklékf jlesztési Hivatal

2

Felltabnozási költségvetés (!mézmányi bambázási kiadások Mezt

-

-37,0

'középfokúszakoktatás és szaktanácsadás i ~ényei

1


Dologi kiadáwk

-50,0

. tézetek 1

Mükődési költségvetés 3

10

Dologi kiadások

-50,0

Fejezeti kecelésit előirányzatok Bambázás (

1

( Intéz,nényak lázponti beruházásai

2

Febemozási költségveén 4

2

(Kormányzati bambázás

-36,9

Egyéb fejezeti kezelőnő előirányzatok Mun kavédehni, polgári védetni és nukleárisbalosa-e~tási feladatok

1

,Működési köi~etés k (Dologi '

3

-10,1

Agrárkatatás feladatok, műszaki fejlesués 1

Műkődéli költségvetés

3

( Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés

2 3


-300,0 -300,0

TanúZemel4 tangnzd-4ppk támogatása 2

(

1

(Intézményi bambázási kiadások

-400,0

Felagyalt állami tulajdonú társaságok támogatása

1

Múkődési költségvetés 5

( Egyéb működési célú támogatások, kiadások Hegylázságok állami feladatainak támogatása

1

-225,0

Mükődési költségvetés 5

(Egyéb műkődéli oélú támogatások, kiadások Ágazati szakmai s=e

1

-52,8

ek és képviseletek támogatása


(Egyéb működési célú támogatások, kiadások VIzO

2


faadatok támogatása (Felhalmozási költségvetés iv

-70,0


Cm szám

Ateim szám

Elóv Kw • eF lecsop mell net cm szám elóv. név név azbm

AI- Jogkim cím név csop. név

Jogcini név

Millid forintban, egy üzedessel

Elóv. esop .

KIADÁSOK Kiemelt Airinyzat neve

3

E

intézményi felhalmozási kiadások

2 . számú melléklet

Mrolás (+l-) -73,8

arlagfii elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása I


(Egyéb működési célé támogatások, krások

-800,0

Magyar Agrárkamara közfeladatainak fioanszirozása I

Miikbdéd költségvetés

IEgyéb működési célé támogatások, kiadások

5

-32,4

Osztatlan fbidtulajdon kiradrdsdack költség I


IEgyéb működési célé támogatások, kiadások

5

-40,0

Agrár-felsőoktatás K F tevékemység 2


I

3

5 1

5

10 13

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Nemzeti támogatások Kö böl működő támogatások Folyó kiadások és jövedelcmdmogatások Működési költségvetés Egyéb működési célé támogatások, kiadások

Fejezeti tartalék Az Európai unióhoz vaki esetlakozás kápaágai AC UIS átvételének agrár nemzeti programja Működési költségvetés 3 Dologi kiadások XIIL Honédeni Minisztérh m

1

1

-200,0

-5300,0 -30,0

-438,0

Honvédelmi Minisztáium Honvédebmi Minisztérium igazgatása

I

Mfkodési költsdgvetés l

Személyi futta iwic

2

Munkaadókat tchel6 jámlékok

3

Dologi kiadások

5

Egyéb működési célé támogatások, kiadások

2

-89,4 -26,5 -494,3 -26,2

Felhalmozási k6ltségvetés 1

2

(intézményi beruházási kiadások

-274,6

HM Hivatalai 1

Midködési k611ségvetés l

Sz=Syi juttatások

-31,4

2

Munkaadókatterkel6jámlékok

-10,0

3

HM Háttérintézményei 1

2

Mfdk6dési koltsftvetés I


2 3

Munkaadókattchel6jánddkok Dologi kiadások

1

ozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások

2

Felájitás

2

-134,0 -32,0 -66,0 -269,9 -2500,0

Magyar Honvédség 1

Honvéd Vezérkar közvetten szervezetei 1

' k6ltségvetés 1


-433,8

2

Muukaadókatterhel6jámlékok

-129,3

3 2

Dologi kiadások

-4435,7

Felhalmozási költségvetés I

hntéandnyi beruházási kiadások

2

Feléjitás

-3461 .7 -479,5

Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai

2 1


-615,4

1


2

MunkaadóketterheI6járulékok

-167,5

3

Dologi kiadások

-223,0

3

Magyar Honvédség Repöló és légvédelnv csapatai 1

' költségvetés I


2 3

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

-318,4 -96,6 -54,5

Zrínyi Miklbs Nemzetvédebui Egyetem I

Mók6dési költségvetés 1

I Személyi juttatások

-60,1

Cm szám

Aldm szám

-' Csap szám

Ktomelt dotr . szám

Fgozen név

Atcím név

Cin név

Jog "a csap név

Jog ám

Millió forintban, e tizedessel

Előír. Csap.

Katonai O

1

zirous (+/-)

Munkaadókatterhel6járulékok

2 5

K I A D Á S O K Kieneltdőit$mymtneve

-19,2

ek költségvetés

1


2

Munkaadókat terhelő járulékok

-13,6 -4,4

MH Eg6szsé Qgyi intézetek

6

1


1 2

Komtányzaü Fmkvenci

7


-93,8

Munkaadókat terhelőjánd&ok

-30,0

vlálkodási HivsW

1


Szandi i juttatások

-2,3

2

Munkaadókat taheI6 jándékok

-0,7

Fejezni kezelésű előirányzatok

8

I

Beruházás Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok Felhalmozási költségvetés

2 5

Laltéstámogads

-450,0

Lakásépítés

-550,0

Ágazati célelőirányzatok

2

Kőzhaszuó Társaságok által ellátott állami feladatok finaoszkozisa

1

Mákodési költségvetés Egyéb működési oélá támogatások, kiadások

5

-330,0

Xlv .icanfigűgyiMiniazadum l

Igazságügyi Minisztérium igazgatása t

'si költségvetés IEgyéb műkődéli célé támogatások, kiadások

5

2

I

I

hd&mAiyi beruházási kiadások

2

Felájitás Országos Pártfogó Fela

el6i Szolgálat Hivatala Műkbdési kbltsdgvet6s Dologi kiadások Egyéb működési céllá támogatások, kiadások Felhalmozó &dltségvetés

3 5

i I 4

1

3

IIntFanényi beruházisi kiadások

Szakértői ho6mek I

I

(

Dologi Idadá &

1

IM Böntetés-végrehajtás 3

2

éli költségvetés (Dologi kiadások eF lhalmozásik6ltségvetés (Lakástámogatás

5 5

1

-50,0

ozási költségvetés

2

Központi Ká md 3

hada Műkődéli költségvetés Dologi kiadások

-177,0

-10,0

-21,0 -7,0

-58,6

-8,6

-315,9 -20,0

-13,7


2

i

Ilntémr ~nyi hantiázási kiadások Fejezeti kezelésit előirányzatok

6

!

Benntézés

I

I

-5,0

I

Törvényhozó és végrehajtó szervek beruhá Á

2 4

I

IFelhalmozásikaltségvetés

I

omubWzW beruházás

-95,7

Igazságagy szakát6itevekénység beruházásai 2 4

I

Felhalmozási költségvetés (Kormányzab beruházás

Bűntelés vé preehajtás beruházásai


2

4

Kormányzati beruházás Ágazati célfeladatok 9vatart

2

1

-15,6

5

ghdkonstó gazdálkodó szervezzek támogatása költségvetés Egyéb működési célu támogatás kiad.

-532,8

-17,0

előzéssel ősszeftiggb kiadások I

Műkődéli költségvetés 5

(Egyéb működési célé támogatások, kiadások 12

-95,3


Cim s>9m

AIám 5~

Elán esop szám

Kw mei elóir szán

Feje eret nev

Cím név

AI~ nev

lar eim csap név

Jogcim név

Millió

Előv. asop név

riniban, e tizedessel

KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve

Fejezeti tartalék

10

XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (

-5,0

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ipp7gatnaa (

Gazdasági és Kőzleke~ Mullsztáriam 1


(Dologi kiadások

2

25

7,~ (+l-)

-78,1

Felhalmozás költségvetés 1

Intézményi baubáíási kiadások

3

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

(

Fejezeri kezelffi iőirányzatok

-4,0 -0,4

ó T&vényhoz ó végrehajtó srervec beruházásai 2

Felhalmozási költségverés 4

(Kormányzati beruházás

-284.7

Kombinált fuvrozás, logisztikai kózpmtok, kikötők fejlesztése Budapesti Intermod . Logisztikai központ 2


2


-662,5

Ágazati célelőirányzatok Energiafelha~= hatékonyság javítása 2

Felhalmozás költségvetés 3

(Egyéb intézényi felhalmozási kiadások

-771,2

Magyar találmányok kWlöldi bejelentése t

Midkódési költségverés 5

( Egyéb műkbdési célú támogatások, kiadások A tárca védelmi felkéazlttrsénec állmni feladatai a honvódelermról szóló törvény alapján

l

-47,0


3

(Dologi kiadások

-110,0

Vállalkozási célelőirányzatok

I

Turisztikai célelőirányzat 1 5

Mkési költségvetés (Egyéb mákódési célú támogatások, kiadások

-2 900,0

Kis- és Középvállalkozói célelőirányzat MidkSdési költségvetés 5 2

(Egyéb mákódást célú támogatások, kiadások

-1 100,0

Felhalmozási koitségvaés 3

5

(Egyéb imámkényi felhalmozási kiadások

-1538,6

Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat Útfemtsrtá4 és fajtaarás 1


2

(Egyéb mőkódési célú támogatások, kiadások

4113,1

zási költségvetés (

Intézni~ bendkázás

3

Egyéb u~ényi fehamozási kiadások

11

-8240,0 -3664,4

1TD-H Kereskedelmi szolgálat támogatás l

MWködési kőltségvetés 5

36

(Egyéb mükódési célú támogatások, kiadások

-646,7

KSzLaszú szervezetek támogatás Magyar Gazdaságel~ Intézet Khtt támogatása I

Működési kóltségveo& 5

37

(Egyéb mőkódési célú támogatások, kiadások

-42,0

Autópálya részvénytársaságok támogatás Állmki Autópálya Kezelő Rt. támogatása 1


2


-1868,3


38

(Egyéb intézményi felhabnozási kiadások

-900,0

Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogrent Gyorsforgalmi úthálózat program 2



-10131,1

A 4 .számú főút Hajdúszoboszlót eker0lő szakasz építése, beruházás 2


(Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13

-167,5


Cím szám

Alclm S kn

Eláir. csop . szitu

Kiemelt el&r. arám

Fejost aev

Cim név

Alcím eev

Jogám cmp. ndv

Jogcím m

Millió orromban, e tizedessel

EI6'v.

KIAD Á S OK

név

Kiemekelőviayrat

7s. ..~y~ (+t-)

Autóbusz rekonsuukcio Felhalmozási káltségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

-450,0

Monor Kistói úti kézúti aluljáró Felhalmozási káltségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások M 44

orsforgahni út tervezése Szarvas Tiszakert

-220,0

Qa!ns

Felhalmozási káltségvetés Egyéb ' t 6zméayi felkalmozási kiadások

-100

Sármelléki rep0lőtér fejlesztése Felhalmozási káludgvetts Egyéb ' mézmányi felhalmozási kiadások

-3700

XVL Kgrnyezetvédelmi ésVlzegyi Miniatérium 1

Kbrnyezetvédelmi ésV i

l

' Minisztérium 1 ,_ : .

: .:

MGkádési kől . - _ 91

2

1

a

és

, szervelv

Kó,

TmnészetvédehniésV*,iv'FŐi tsé9v

2

a , "s Ká , cM-és Viza-, , Mal I _, e í,---, Műkád6si kél . - •

t 3

3

-,-

Dol, y kiadások

a

. :._osMetwmlSzo_ :at

I

-44

MGköddd kél -_ 091

1

K,

adási Intézd taé,;rdéa

1 wn MGkádési kél . - •

1 3

3

Dol, _: kiadások

Vize v ' MúzmM levéltár és

- ,v y

tségv

-0,3

',--én

o&

1

MGkádési kől

Bt

J

I I

-

tséRv

Felhalmozási kől, -•

2

-,

twányzan

l

4

K, „ ,,

.~ beruházás

-10,9

tségv

tsép Kiemelt városok

ezelése

Felhalmozási káltségvetés

Kormányzati bambázás

-25

V izkérelhárttás Duna Bpest Szap kézétű szakaszának rendezése Felhalmozási kápsál vetés

Kormányzati beruházás 14

-3,2


AIKre- eF jeAI- Jog- Jog. K1ADAS0K Cin CIm eset/ mait at Cm eim LM eYrl Er szara smm elér név nev név Csop nev K.~t elmranyrrt ceve arám nev Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése 2 Felhalmozás költségvetés 4 (Kormányzati beruházás Bodro őzi árvízvédelmi rendszer fejlesztése 2 Felhalmozás költségvetés 4 JKomuinyzatf beruházás Közép-Tiszai árvízvédelmi rendszer fejlesztése 2 Fe Ozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás Egyéb regionális vizikőzmü4i@6 at fejlesztése 2 Felhalmozás költségverés 4 (Kormányzati beruházás Balatoni onális vizild zmií~zet fejlesztése 2 Felhalmozási költségverés 4 I 1Konnáu~ beauházás Egyéb vüminőség-védelem Egyéb vízminőség-védelem 2 Felhalmozási költségvetés 4 (Kormányzati beruházás Vízbássvédelem 2 Felhalmozási költs~ 4 ( Kormányzati beruházás Víza' 2 Felhalmozást költségvetés 4 IKommányzaá berulázás Balatoni vfzninőség-védelem 2 Felhalmozási költségvetés 4 1 Kormányzati beruházás Nagymaros feletti befejezetlen védőtöltések fejt . 2 Felhalmozás költségverés 4 (Korarán~ beruházás Vízú>yi informatikai rendszer fejlesztése 2 Fef udmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás Vízkárelléritás egyéb beadtázásai Etsörendü árvízvédelmi művek feji . és rekonstr. 2 FeMmozás költségvetés 4 1Komtányzati beruházás Folyó- éstószabályozás 2 Felhalmozás költségvetés 4 (Kormányzat] beruházás Nagyműtárgyak mkomsrukeiója 2 4 IFelhelmozás (Kormányzati költségverés beruházás Dombvidéki vízrendezés 2 költségvetés 4 IFelltelmozási (Kormányzab beruházás 5"d vízmdezés 2 FeWalmozási költségvetés 4 (Kormányzati bambázás Vízpótló és elosztórendszerek 2 Fahalmozás költségvetés 4 +Kormányzati beruházás Duna-Tisza közi homokhátság vízvisvatartása, vízpótlása 2 Felhalmozási költségvetés 4 1 Kormányzati beruházás Balatoni vlzlrá Hl&ítás 2 Felhalmozási költségvetés 4 IKormányzui beruházás Tározós vízrendezés támogatása 2 Felhabmozási költségvetés 4 (Kormányzati M+~ Vízkészletodás létesítmények 2 Felhalmozás költségvetés 4 Kormányzati beruházás Inüasnukníra fejlesztési feladatok 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 15

Millió forintban, egy tizedessel z~ (+i ) -833,0 -9,7 -123,0 -271,7 -32,0 -38,8

-30,2 -403,0 -4,2 -11,7 -300,0 -1,3

-348,8 -36,9 -18,8 -24,3 -100,0 -12,2 -3,2 -1,6 -50,3 -2,6 -0,9


Cím vám

m-

tun szám

Elóv c5m szám

Kiemell elóv szám

2

I

3

Fgo-

at

név

Cim név

AIam rkv

Jogcim

legcim

Millió

Elóv

K t A D Á S O K

cwp

n,

Ki~ cl

rff

zat

neve

Ágazati és célelőirányzatok Szigetközi térség megfigyelő rendszere Működési költsegvetés 1Dologi kiadások : : Központ Kht. közhasznú feladatai

I

1

3 3

(Egyéb működési célú támogatások, kiadások VízkáreWádtési művek fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások Távlati ivóvízbázisok fenntartása Mákbelégi költségvetés Dologi kiadások

I I

Kutatási feladatok 1 3 l 1

3 3

2 1

1 1 1 1

1 3

3 3 3 3

8

(+1-)

-3,7

-7,5 -18,7 -1,1


(Dologi kiadások Neanzetközi tatadíjak MOkö dési költsétavotés Dologi kiadások Balaton intézkedési terv és ~v tavaink védelme program Működési költ~ctés Dologi kiadások Védett természeti. te Wd& védettségi szintjének helyreállítása program Felhalmozási költségvetés 1lntézm~ beruházási kiadások Duna-Tisza-közi homokhátság vízpótlásának kömyezetvédelmi feladatai Működési költségvetés (Dologi kiadások Az E~ai Unióhoz való csatlakozás köitsétaei ANF intEamés Iiesztós technikai feltételeuwk megteremtése Működési költségvetés Dologi kiadások ANF ' gharmonizáció műszaki megalapozása, szabványosítás Működési költsétvetés Dologi kiadások EU kömv~édelmi támogatások pályázati feltételeinek megteremtése Működési költségvetés dologi lordágak EU intc~ós vízügyi feladatok l MŰkdköltetés Dologi ' k KömyezeNédehni és vízügyi célelőirányzat

I

1

-12,2 -16,7 -4 , 1 -170 -0,3

-3,7 -2,4 -3,4 -1,3


10

zárolás


1

riniban, e tizedessel

1

( Dologi kiadások

eF jezeti tartalék XVIM KŰlűgyminisztérium

-776,9 -3,6

Külűgyminisztáium 1

Külűgymiaisztérium központi igazgatása 1


2

2

(Dologi kiadások Kálképviseletek Igazgatása Fe l~zási kiadások

1 2

5

-60,0

i

Intézményi bambázási kiadások eF lájítés eF jezeti kccelésű előirányzatok

-873,3 -475,0

Beruházás 1 ( Törvényhozó és Végrdtajtó szervek beruházásai 2

Fcfi~ozási kiadások 4

2

(KŐzponti bambázási kiadások Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja

-61,2

EU integrációs képzés t


I

(Dologi kiadások EU belső piaci integráció Működési költs vetés

1

Személyi juttatás

-0,8

2

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

-9,0

3 3

NATO Békepartnerség I

5

-10,0

-0,2


(Dologi kiadások Bős-Nagymarosi nemzetközi bvosági eljárás 16

-6,0


Cim

szám

AI-

ám szám

ffir csap

Kw mek elóv

szám

Fep zst Cin név név

AI-

Jog-

cím cím név csop . név

Jog-

cím név

Millid forintban, egy tizedessel

Elbir . csop. aév

K1A D A S OK Kiemeltelóirányzatncve

Működési költségvétés 1

Személyi juttatás

2 3

Munkaadókattrthelöjándékok Dologi kiadások

6


Záromat (+1-)

-12,0 -1,0 -7,0

Nemzetközi tagdíjak 1

Midtödési költségvetés 3

(Dologi kiadások

9

-571,0

Állami Protokoll kiadásai Államfői Protokoll kiadásai 1

Működési költségvetés (Dologi kiadások Kormányfái Protokoll kiadásai

1

Működési költségvetés (Dologi kiadások

3

12

-55,0

-115,0

Alapítványok támogatása Magyar-román Gozsdu Közalapítvány támogatása 1

Mákölést költségvetés 5


14 1 15

-51,0

Civil szerv~ támogatása Az atlanti gondolatot támogató mem kormányzati szervezetek támogatása M 5 1

I

1 5

22 1

-11,0 -200 -20,0

Működési köt

Egyéb működési célú támogatások, kiadások Nemzetközi Fejlesztési Egyűttmftködés Nemzetközi fejlesztési egyöttmáködés Mőködéá költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőködést célú támogatások, kiadások

-200,0

Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások

-4,4 -68,1

3 5

24

arás

Kiilú~yi Kommunikáció Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mőkődést célú támogatások, kiadások Kercskedcle nfejlesztési célelőirányzat

3 5

20

i köl


-13,1 -204,4

Társadalmi kapcsolatok és hetáron túli magyarság támogatása Működési költségvetés

1 5

( Egyéb működési célú támogatások, kiadások FeWalmozáai költségvetés

2 3

(Egyéb felhalmozási kiadások

26

-3,0 -3,0

Kűlképviscleti Fogyatékosögyi Program 1

Mákölési költségvetés 1

Személyi juttatás

3

2

Dologi kiadások eF lhalmozási költségvetés

1

Ilniézményi beruházási kiadások

-3,0 -3,0 -44,0

XX. Oktatási Minisztérium 1

Oktatási Minisztéium igazgatása i

Oktatási Minisztéium igazgatása Múködési kől~eÉés

1 1

Személyi juttatás

2

Munkaadókatterhelőjéndér

-16,2

3

Dologi kiadások Egyéb működési célú témogatás,ktadác

-74,4 -2,0 ,

5

2

Oktatási Mini~wn Szolgáltató Intézmény 1


(Dologi kiadások

3

-24,0

Magyar Unesco Bizottság 1

Möködési költségvetés 3

( Dologi kiadások Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága

4 1 2

-36,6

-2,4

Mőködési költségvetés 3 1

Egyetemek, Főiskolák 3

( Dologi kiadások

-53,0

Múködási költségvetés Dologi kiadások

-880,8

Cm szám

AI eim szám

Kw mdt

csop

Fenezet C= név wv

dőn.

szám

3

AI ezen név

le8

Jog

em

Elóv cwp

cm

csop.

Millió oriniba

KIADÁSOK

név

név

Kintit d&mn

°m

e


i e

v z~ (+1-)

Nemzeti Kutatási és Technológia Hivatal 3

Fejezeti kezelésű előirányzatok Nemzetközi tagdíjak 1


7

2

1

3

9

(Dologi kiadások Egyéb oktatási intézmények Egyéb_ oktatási intézmények Működési költségvetés Dologi kiadások

,4

-2,7

Kutató és Szolgáltató hrtécetdt (Orsz.KÖzokt.Intézet) 1


5

11

Fejezeti karelélő elöirányratok I

Bambázás

I

Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatáskiadás

-34,6 -30,8

(

Törvényhozó és végrehajtó szervek bnnházásá 2


I Kormányzati bauuhárás

4

-42,4

Felsőoktatás fejlesztési "mm 2

(

(FeIIlalmozasr kőltségvetés

I Kormán~ bauhárás

4

-5650,0

Egyéb oktatási beruházások

Miskolci Egyet= Zenepalota rekoosrtukcio 2

Felhalmozási költségvetés IKonttányTati bambázás

-300,0

Miskolci Egyetem kollégium építés 2

(Felhalmozási költségvetés 4

IKormányzmi taniázás

2

-700,0

Normatív fmanszíro>ás Humán szolgáltatás és egyházi kiegészltö támogatás

I

Oktatási célú humán szolgáltatás norm.állami támogm . 1 5

Működési kölgetés

I E 1 éb működési célú támogatáskiadás

-500,0

Hallgatói létszéni képzési tőbblete (áumni felsöoktmás) t

MNtödósi költségvetés 3

(Dologi kiadások

-53,4

Hallpmói lélszétn képzési többlete (egyházi világi képzés) t

Működési költségvesés 5

(Egyéb működési célú támogatáskiadás

-550,0

Hallgatói létszem képzési többlete (alapítványi felsöokt) 1


(Egyéb működési célú támogatáskiadás

4

-50,0

Közoktatási feladatún ~kozás Közoktatási fabulatok és szakmai pro~ok 1

Működési költségvesés 5 1

5

2 1 1

5

1

1 2

1

5

1

5

5

(Egyéb működési célú támogatások, kiadások Közoktatási tankönyvkiadás Midtödés költségvetés 1Egyéb működési célú támogatások, kiadások Közoktatás- fejlesués és számítógépes hálózat kudaldtáse Felhalmozási költségvesés I1ntézményi beruházási kiadások P águl szekviasga és továbbképzés Működési költségvetés Egyéb működési célú támogatások, kiadások Kormányzati testületek Működési költségvetés Személvi jtrttmás Muokaadókm terbelö jándék Nem önkormányzati fen=rtású közoktatási intézrnénydt Műkődéli költségvetés Egyéb működési célú támogatások, kiadások Értékelés és_ min~iztosítási programok Működési költségvetés Egyéb működési célú támogatások, kiadások Felsőoktatás fehulat&nanszírozás

-113,6

-8,6 -131,0

-8,6

-13 -0,4 -15,5

-17,2

Felsőoktatás progtaműnanszírozások t


5

Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18

-50,0 -20,0

C" sLám

AIonesup uátn

Ku mali elóv

Felezen név

som

Cun név

AIcim nev

logdm rsop. ,

Jogeim név

Minid fotintban, egy tizedessel

_

KIADÁSOK

név

Kinodt aláhányni neve

3

1

1 2

1

5

1

3

7 1

5

-17 -1,3 -0,4 -17,2 -2,4

-11,4

Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása

1 2

Működési költsé~

I

5 3

1

5

2

1

Egyéb működési célú támogatások kiadások FeWelmozási kőltségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Zárka táv~ és I$úsági Centrum Kht Támogatása MOködési köl~etés Egyéb mükődési célú támogatások kiadások Nukleótisbaleset-elhárítás , Fe ' költgetés llntézm&yi beruházási kiadások

I

Nemzetiségi feladatok támogatása 1

-43,0 -21,0 -5,2 -1,7

Mükődési költségvdEs 1

Személyi juttatás

2 3 5

8 1

5

10 _

zárolás (+1-)

Szakmai k

1

ek, folyóinatok beszerzése a felsőoktatásban Müködési költségvetés 1Dologi kiadások Fakóoktatási kiegészitó támogatás Működév költségvetés S-élvi juttatás Mtmkaadókat terhelő jártlék Elektronikus Tartalom Szolgátit Mükódési költségvetés (Egyéb mükódési célú támogatások kiadások Színház- és Fihttmüvészeti Egyetem művészeti tevékeivség .t Működési költségvetés (Dologi kiadások Egyéb feladatfiaattsxirozás Ehtikai kisebbségi feladatok támogatása Mükődési költségvetés IEgvéb mti~ célú támogatások kiadások

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi 1d8~ Egyéb működési célú támogatások kiadások Társadalmi szervezetek támogatása ' szövetségek társaságok és eRyesOletek támogatás Működési költségveén Egyéb mükődév célú támogatások kiadások Alapítványok támogatása

-10,0 -3,2 -19,3 -27,5

-2,8

Osztrák Magyar Akció Alapítvány 1

M

5

ási ka1

etán

'Egyéb működési célú támogatások kiadások

I

IMük

I

IMúkódéá költségvetés

-10,0

Nemzetközi Pető András Közalapítvány _

1

5

' köl

(Egyéb működési célú támogatások kiadások Il i Közoktatási Modemhón Közalapítvány -_

1 5

(Egyéb működési célú támogatások kiadások

-130,0

-85,0

Esélyt a Tanulásra Közalapítvány 1

Mük 5

* kal

etán

(Egyéb -működési célú támogatások kiadások

-30,0

Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkózta~ Orsz . Közalap . 1

Működési kőt ' 5

etán

'Egyéb mükódési célú támogatások kiadások

-20,0

Határon Túli Magyar Oktatását Apáczai Közalapítvány 1

Mük 5

i kal

etés

'Egyéb működési célú támogatások kiadások

-30,0

Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány 1


Egyéb működési célú támogatások kiadások

-60,0

Máton Áron Szakkollégiumért Alapítvány 1


'Egyem működési célú támogatások kiadások

-8,0

Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány 1

Mükódési költségvetés 5

'Egyéb mü Mév célú támogatások kiadások

-10,0

Selye János Egyetemért Alapítvány 2


(Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Tempus Közalapítvány

1

2 . számú mellértet

(

(Működési költségverés 19

-100,0

Cim szara

AIoim szám

E18ir. csap . szám

Kiomdt elér. szám

Feje2d °ev

Cím név

AIck° név

Jogcím

Jogcím

Mil ib

EiBir . ~

rintban e

KIAD ÁSOK &em it el~ymt °eve

°év

5

Egyéb működési oélú támogatások, kiadások

12

tizedessel


Zárolás (+i) -50,0

Felújítások központi támogatása 2


(Felújítás

13

-576,7

Egyéb fejlesztési támogatás 2

ozási költségvetés 7

Államháztattáwn klvűl irányfejlesztés,~

17

-200,0

Szakképzés támogatása

I

Szakképzési programok támogatása 1 3 19

Múk

köl (Dologi kiadások

-10,0

Kutatás-fejlesztés támogatása Felsőo~ kutatási program 1

Működési költségvetés 3 2

Dologi kiadások

5

Egyéb működési célú támogatások, kiadások zári költségvetés

1

!Intézményi beruházási kiadások

-40,0 -5,0 -5,0

OKTK Közalapítvány támogatása 1


E

22 1 2

működési célú támogatások, kiadások

-10,0

EU-hoz való csatlakozás oktatási nemzeti programjai és kormányzati feladatai AC UIS átvétdének nemzeti programja Működési költségvetés

- 3

!Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások

1

11,8 -2,0

Tagállamként való működés programja 1

költségvetés 1

Személyi juttatás

2

Munkaadókat terhelő járulék

3

Dologi kiadás

2

-4,6 -1,2 -22,2


23

(Intézményi. beruházási kiadások MARÉ pro~ok és az átmeneti támogatás programisi

-2,0

programok

HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban hazai társóna°szírozás

1 30

5

1


Fejeceti tartalék

1 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 'költségvetés

5

13

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

-03

-281

Alapok támogatása

1

(Kutatási és Technológiai 1~vációs Alap

-2295,9

XXL Egészaégűgyi Szociális és Cmládúgyi Minisztérium 1

Egészségögyi, Szociális és Családúgyi minisztérium iep7Vtácq 1

EUCSM Központi Igazgatás 1


(Dologi kiadások

2 1

3 1

-40,3


5

10


Szak- és továbbképző intezinények, könyvtárak, dokumentációs köztpntok, kutatóintézetek ési költségvetés Egyéb működési célú támogatások, kiadások

-5,7

-478,4

Fejeceti keze 1

Beruházás ( Országos Orvosi R~iitádós Intézet rekonstrukciója 2


1Komnámyzati bwházás

-1182,4

Egyem beruházások 2 4 2

I

Felhalmozási költségvetés (Komrányzati beruházás

-774,2

Egészségögyi szociális ágazati célelőirányzatuk Ágazati kutatásfejlesztés 1


(Egyéb működési célú támogatások, kiadások Nemzetközi szervezetek tagdíjai és támogatása 20

-100,0

Cm szám

Al- Előír dm csap szám szem

Kte- eF je • nrlt zet Cw elán név név szám

N- Jogcím cin név csop . n&

Jogcím név

1

Millió jorinióan, egy tizedessel

Előír. csap . név

KIADÁSOK Kianeltebványzatoeve


Tárolás (+l-)

Műkködési költségvetés 5


-20,0

Központi in~énydk felújításági' Intézményi felújítások 2 2

Felújítás Eg

-161,9

' infrastruktura fejleszóése

2

elba!rooái költségvetés 3


I

-390,0

Konszolidációs és reorganizációs feladatok ellátása, egészségügyi reform 1 3

MúkBköletés (Dologi

k

-571,7

Népegész~gyi program 1


(Dologi kiadások

-110,7

Kizmdt egészség- és szociálpolitikai feladatok Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok

l

Múk8dósi költségvetés 1


2

Munkaadókat terhdó járulékok

3

Dologi kiadások

2

-300,0 -96,0 -153,0


'Egyéb lázmányi felhalmozási kiadások észwLgU

-947,0

'gép- műszer beszerzési program

2



-300,0

Nem állarai fenntert6k szociális címzett támogatása 2


I

(Egyéb in

' felhalmozási kiadások

-200,0

Gyermekjóléti alapellátások, gyecmekvédehni szakellátások 1 3 11

'Múködósi köl (Dologi kiadások

-250,0

Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei AQUIS átvételének nemzeti programja 1 3

1 í

Működési költségvetés (Dologi ki

k

-130,0

Tagállamként való működés programja 1


1

Szemégi juttatások

2

Munkaadókat terhelő jándékok

3

Dologi kiadások

2

-25,0 -8,0 42,0


16

(Egyéb i~ényi felhalmozási kiadások

-25,0

Alapítványok támogatása Segítő Jobb Alapítvány támogatása t

Múk

5

elás

' köl

'Egyéb működési célú támogatások, kiadások

-150,0

Gyorssegély Alapítvány támogatása 1

Mfdk 5

' kői

elás

' Egyéb működési célú támogatások, kiadások

I

-20,0

Mocsári Lajos Alapítvány támogatása l 5

'Működési költségvetés 'Egyéb működési célú támogatások kiadások

-60,0

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása 1

Működési költségvetés (Egyéb múk6dési célú támogatások kiadások

5

-180,0

Betegjogi, Ellátonjogi és Gyermekjogi Közalapítvány támogatása 1

Múk6dém költségvetés Egyéb működési célú támogatások kiadások

5

-50,0

XXIL Pénzügyminisztérium 1

1 2

3

Pénzügyminisztérium i"Teslása Működést költségvetés 1Dologi kiadások Felhalmozási kóltségvetés 21

-42,1

Cu m

c m arám

acp szem

Kmc mek elbv

Fgo2d

AIcm név

Cim név

Jogcm esop név

Jog ram ttév

Millió

csop

K I A D Á S O K KiareltdőiránygatnCe

1

^

5

Intézményi beruházási kiadások Adó- és Pás zógyi Ellenőrzési I-bvatal

1

9

1

1

2

tizedessel Zárolás (+1-)

-100,0

Mőködési költségvetés 3

6

rintban, e

Vám- és PénzOtcyőrség

3

1

(Dologi kiadások

-1 132,1

Mfikódési káplárvetés Dologi kiadások

-267,0

Kincstári V oni Igazgatóság mrv gazgamóság ozási költségvetés JIntémtényi beruházási (dadások

I I

2

Kintstégi vagyonkezelés és hasznosítás 1 3

3

Műk~kölgetés (Dologi kiadások

Állami feladatellátással ósszefliggő elhelyezési feladatok l

(

-14,1


3 12

-17,7

Dologi kiadások

-36,0

Magyar Allamkinatár 1


13

Dologi kiadások

-405,8

Fejezeti kezdésű előirányzatok 1

Beruházás PHARE támogatásból megvalósuló programok Pénzögyi költségvetési tevékenye dt és szolgáltatások beruházásai 2

(Felhalmozási költségvetés 4

(Kormányzati Egyéb beruházások

h

-631,2

APEH informatikai fejletetése 2

(Felhámozási költségvetés 4


2

Ágazati céielóirányratok

I

-(14,5

Államadósság Kezdő Központ Rtt finanszírozása t 5

M6ködési költségvetés ( Egyéb működési célú támogatások, kiadások

I

Diákhitei Központ Rt. finanszírozása i 5 3

-27,0

Működési költségvetés (Egyéb műkődéli célú támogatások, kiadások

Védetni felkészítés eleidnyzatá

-116,0

(Országmo ósítás ordasági felkészölés központi kiadásai 2



I

-271,0

Honvéddini Teaács és a Kormány "délis működési felt&e(einek biztosítása

I 3 10

Mühödési költségvetés Dologi kiadások

Fejezeti -Wék ( Fejezte áltáános tartalék Vállakozésok folyó támogatása)

14 2

-258,0 -56,9

Egyedi támogatások (Termelési támogatás (MÁV Rt. szwmélyszállítási alapellátás termelési támogatása

33

Aiapok támogatása

( (Wesselényi Mildós Ár- és Belvízvédeimi Kártalanítási Alap támogatása

1

-1000,0

(

-42,9

MIL Nemzeti Kultnrá b Őrókség Min~rinma

Nemzeti Kulturális 0rökség Minisztérium IVk7"táca

1

1

NKbM I@w"tá%

1 3

(Dologi kiadások

2

3

2

1

l

(

Működési költségvetés Felhámozási kőltségváés

1


2

Felújítás

I I

' te

NKŐM Gazdasági őF igazgatóság ' Mukódési t

3

I

I

-3,6 -4,0

et ki * k

NKŐM Közgyűjtemények Műkődéli költségvetés

I

-129,8

I

22

8,4

2. számú melléket

Cím szám

Atcím szem

E16ír cmp szem

2

Kíomek előír szín

Cim név

Jogcím aOP név

Jogd.

3

Elán CW ícev

KIADÁSOK Kincsalt d6irimyzat keze

tizedessel

2 . számú mefáklet

zimláa (+/-)

-148,5 -71,9 -19,5

Művészeti lntéamé yek Működési koltségvetés Személyi juttatások

I 3

Dologi kiadások

2

-100,0 -82,6

Felhalmozási koltségvaés 1 2

4

Intézményi beruházás; (dadások Felújítás 15rokségv

Intézmény&

1

-10,1 -1,9

Mf k6dési koltségvetés 3

(Dologi kiadások

2

Ilntéaninyi beruházási kiadások

2 5

-47,4

Felhalmozási koltségvetés

I

Felújítás

-39,2 -6,8

Kulturális Katató és Szolgáltató Inté2mdnyek 1 2

6

Múkodési koltségvetés 3 I 2

1

2

IO

MUMforimban, e

Dologildadások Felhalmozási koltségvetés Intézményi bd uhiz m kiadások Felújítás

I 2

3 I

Fejeza ícev

AIcím nev

2 3 1 2

1 2

2

2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 1 1

Kulturális Intézetek

(Dologi kiadások Felhalmozási kdltségvetés Intézményi bentházási kiadások Felújitás Múkodád koltségvetés Szcmélvi juttatások Munkaadókat terhelti táklékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés

FejettB kezeldA Íltiirányzatok

Intézmmdnvi bauhézési kiadások Fehíjitás

I

-6,7 -1,3 -1,0 -0,0 -2,0 -24,0 -103,6 .18,1

4

Mnzeumi rd~ construk66 (Felhalmozási koltségvetés I Ko beruházás Kulturális tevékenységek bemházási kiadásai MWrfAjteményi fejlesztések

-17,6

4

Felhalmozási koltségvetés IKomtányzati beruházás Művészeti fejlesztések

-15,0

4 4 4 4

4 4 4 4

3 5 5

Felhalmozási koltségvetés (Kormányzati beruházás Offikségvédehni fejlesztések Felhalmozási koltségvetós ( 1 Kormányzati beruházás Kűtfőldi kulturális intézetek btivitése, rekonsirukcibja, kiépítése Felhalmozási kdk-,6 vdé 1 Konniwfzati beruházás Páva utcai zsinagóga ételekhósa Holocaust Múzeum és Dok. Kozpontti ' koltségvetés Kormányzati beruházás Beruházási tartalék Felhalmozási koltségvetés 1 Kortnkr zad beruházás ' Palota rekonsaukciója vi IFeMmozési koltségvetés Kormányzati beruházás Szétesfehervári Nemzed Emlékhely rekoasbukd6jáoak folytatása IFelbalmozám koltségvctds Kormányzati bankázás Egyéb beruházási célok Felhalmozási koltségvetés 1 Komrányzati beruházás Kul ' 's feladatfinanszírozás Kulturális célfeladatok Felhalmozási kőltsdgvetés Egyéb intézményi felhalmozási (dadások K+F tevéken ség mfikodési célú támogatása FMúko ' koltségvetés Egyéb mfW6si célú támogatások, kiadások Kulturális tevékenységet ellátó gazdasági társaságok falalomi MíVcodési koltségvetés 1 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23

-10,0 -23,2 -30,0 -10,0

-15,0 145,0 -60,0 -500,0

-248,0 -1,5 -80,0

Cim szám

At

cm szar

EI&r

csap szám

1 1 1 1 2 2 1 I 4 1 2 1 1 1 I 2 1 5 t 1 1 1 1 1 6

1 1 2 t

1

Kienett elütr

szám

5 5 5 5 3 3 5 5

5 3 5 5 5 5 3 5

5 5 5 5 5 5

5 5 3 5

Fc e-

zet

nev

Cun név

AIcin

Jog-

cen aop

Jog= név

Mir

wDp

név

Millió forintban, e tizedessel KIAD ÁSOK Kiemeltelőitáoyzatceve

' ok közhalmú feladatai Műkődéli kől,• E éb működési célú támo k, kiadások Nemzeti kőzmúvdődési és könyvtári hálózatfejlesztési program Működési köl acél E y - , működési célú támo . : k, kiadások Kultmátis - .: 1 adódó feladatok és kötet dt Működési köt . _ - ., éb működési célú rám, k, kiadások Nemzeti ktdaaálsi örökség digitalizálása és telematikai teltesztár Műkődéli kőt , möködési célú tán k, kiadások

ZároLís (+1-)

Közhasznú

Falbarmozási kőt . -_ - -• E , =, ' . , - - ' fethatnozási kiadások w "iteméaYek modernizápóla Farbarmozási kő arás 1. ' felhalmozási kiadások Fitmszalmtai , Működési kőt •- : v , működési célú táMo : . .: •. ,,, kiadások A38Kulturáli ,ro , támoc Múk~ kőt, E y , múká~ célú tán, . : ,: kiadások Társadalmi szervezetek támogatása o os kulturális szövetségek, társaságok és egyesúlések rám. Műkődéli kőt elél E_, éb működési célú támo . : k, kiadások Felhalmozási kőt y éb in- :- -, - ' felhalmozási kiadások Teröle(i Művelbdési Intézmények Egyes ~ (TEMI) Műkődóri köt arás Mőködé CéM ~.- .1 kiadások TIT intézem dt tán, y : ,: . Midcődési kői . _, -, működési célú támo : .: kiadások _, : . és Kultúra Nemzetkőzi T Mökődési kő . -_ Ey -, nifi sicéiútim, . :,, , kiadások főiskolai mozgatom célisire Műkődéli kőt etós _v -, möködési Má támo . : •:, ,k, kiadások Folklór Intézet múkődése Felhalmozási kőt A, dél v b in ' falóalmozási kiadások :,v : Alkotóművészek OrsráRos EgyesOlete Műkődéli köt etés _, éb működési célú támo : : •:, k, kiadások Egyéb feladatfinanszírozás Civil társadatom fejlesztési Működési kőt ess y éb működési célú támo . : kiadások Határon túli magyar színhátak támogatása MilWési kőt és , éb működési célú támo- :, : kiadások M: m- . . . etnikai -, , kulturális feladatok támo Működési kőt . -_ ., éb niWcődési célú rám, ,- :, • : . , k, kiadások Határon táli kulturális Mökődésikő -Egyéb mükődési céhi támogatások, kiadások s -.:" , s Ci Infor~s és Mifvekődési Központ Khtt mfikődtetése Mfikő~ köt dél _, múkődési célú témo ; : ,: , . kiadások 11~ táli ~ , - , , kulturális és oktatási támo Múködésiköt,-- . kiadások Alapítványok támogatása Mo ó ' Kő : : , ,ítv

működési célú támo . : , : kiadások M : ,, ar Alkotómfivészeti Közalapítvány Működési lök etés E_y , működési célé támo . : ,: kiadások Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások M Kő AI ltv Működési köt, E ., éb mi kődéli célú táMO . : .: kiadások Magyar Tt3nénehmi Fihn Alapítvány Múkődési költségvetés 1 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24

-50 -550,0 -32,0 -3,0 -10,0 -50,0 -40 -15,5

-18 -0,7 -7,3 -5,0 -2,1 -2 1 -04 -65

-0,5 -5,0 -4 0 -20,0 -l,3 -20,4

-390,0 -35,0 -70,0 -5,0

-35,0

2. számú me~et

Cím Urán

Al- Előír cím aoo szám

I 1

1 1 1 7

Kie- e F p mat zet Cúo aükr eév név szirn

5 5 5 5 5

1 2 9 16

19

I

2

1

2

5 3 2

At- Jogcím dM aév rop .

Jogcím oév


Előa. uwop .

KIADÁSOK KKmelt cf& deyzat neve

Az 1956-os Magyar Forradalom Tbrténetének Dokument. és Kutatóina. Kazalt . Milkedési kel, - . arás E éb mfkbdési célú réme _ : : • . kiadások Poli0katbrtáteli Alapirvány Mtikbdési kblt*vetés 1 Egyéb mfkbdési célú támogatások, kiadások Holocaust Dokumendici6s Kbzpont és Emlékgv4jtenény Kbzalapítvány M6k6&d k61, Més E 16b mekddési célú támoy+ ; .' • kiadások Terror Háza Múzann mákódásén k támogatása Mfik6dési kbl etés -y - . múkédési célú rám kiadások Buda3esti Fesztiválzenekar Al Mekédési kbl,- , v -, mfikbdési célú tám . - . kiadások Nemzeti ŐrBkség Program Nemzeti Őrbkség Program oélel6iráuyzat Mfikbdési kel .• s -, mOkbdési odlit • kiadások Felhalmozásikbl, -- y - . in -, . . - . " lemalmozási kiadások Nemzeti kulturális intézmények felújítása Felhalmozási keltségvetés IFelújitás Milenmumi Városé . . . • kiadások •lat Femaknozási kbl . -_ Egvdb intézményi lemalmozási kiadások Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjai és kmm . fel . M6kedési k81, arás E .i . mfkédési célú . : . • _ ,: , •k kiadások I

2 I

1

3

5

3

2 I I

5 5

I

1

I I

i

2 2

-12,8 -13,2

-15,6 -14,2

-100 -250 -10,0

.

XXIV • Gyermek-, Ifl6sági és Sportminisztérium Incé M%áryor . : és S "sztm Z .&",", . M6kddási k51, . Dologi kiadások Felezeti kezelésű előirányzatok Sporttal ka =Latos állami feladatok finamszirozásét szolgáló elóuányzeto Nonproűt sportszervezetek m(Md6si támogatása Őrkormányzati sportigazgatás támogatása Műlkbdée k8 .- arás - . mákadási célú tánc :: . :, k kiadások MROdési k81 . E_, - . mákbdési cél6 támo . : , - •

-7062,0 -8,4

-35,0

-20,0

k kiadások

-10,0

5

Műkbdési kbl E-y db mák8dési célú rám . . : • . •k kiadások

-71,7

5

Mákadási kbl E ., éb m8k6dési célú

kiadások

-100

tségv Dolo 'kiadások E _, éb mákélési o6lú rám . . : . : • k kiadások

-10,0 -15,0

Mi kelési kel .•-_ arás E ., éb m6kédési oRfi rám

3 5

5

1

-6,3

-20,0

I

1

:

ziroliks (+l-)

kiadások

I I

Kultw$IisTbmbbel

5 3 5 5

5

2 . számú melléhet

Műkbdéd kbl .•' _ arás E-,A éb mfkbdési célú rém . .

• k kiadások

Mák6dési kel . . arás ., db m6kbdési célú rám . . .: - •k ldadások Hiralddsz-}y, ,, . Mákddési kbl, Dologi kiadások S 'skolák rám Mákadási kel . - mfkbdési célú támo ; k kiadások Egyéb utánpótlás-nevelési feladatok Mákbdési kél . Más y éb működési célú tán • . : ..: • k kiadások Szebadid- . .rttám • Koordinált programok Mák6dési kbl Más .1 - . mákodési célú tánc_ •k kiadások S - orddtesiunát ek fő lesztése, kezelése

-10,0

-465,5 -40,0 -30,0 -10,0

-100

3

Femalno7Asi kbltségvetés E éb inténn- 'felhalmozási kiadások

-50,0

3

Felhalmozási kbltségvehis Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

-1 400,0_

Cim szám

AIcím szám

I7&r csop

Kw melt el&r y

3

1 1 4

1 I 1

2

2

1

I

2 2

I

5

5

5

5

3

3

I

2 3 2

3 5

4

5

5

I

3

l 2

4

2

I 4

5

6

7

8

10 11

4

3 3

I

1 1 1 1 1

3 1

3

5

5

3 5

3

I

2

3 I

1

2 5

Fejeat név

CM nev

A6 cím név

Jogdm caop . név

Jogdm név

Fj&r. csop.

Millió KIADÁSOK

untban e tizedessel v

Kiarclt előirányzat wM

A kábítósurfogyasztás megelbzésével kapcsolatos állami feladatok Snansz~ Drogmegedbzési program Mőködás költségvetés (Egyébmőkbdési célú támogatások, kiadások A Kábítószer-ellenes Nemzeti Stratégia megvatós(tása Műkódési k6ltségvetés Egyéb működési célú támogatások, kiadások Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása Gyermek- és ifjúsáp] progrmmok támogatása Két- és többoldalú nanzedrözi csaeprogamo MŐkbdést költségvetés (Egyéb működési célú támogatások, kuujások 1 , párbeszéd és szervezeti deartokrácia programja Műkbdósi kőltségvetés (Egyem múködási célú támogatások, kiadások Gyemdc- és ifjúsági közősségekkel kapcsolatos táboroztatási turisztikai feladatok Múkódési kbltségvet& (F-gyéb működési céhi támogatások, kiadások Létesttményfe neszrést feladatok Ifjúsávi házak, klubok fejlesúése Felhal~ kbltségvetái (Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Ifjtsávi szállások fejlesztése Felhalmozási költségvetés Egyéb intézményi felhalmozási kiadások XXV. Informatikai és I1lirkördéai Minisztérium Informatikai és Hírközlési Minisztérium igazgatása Mbk~ költségvetés Személvi iuthdások Munkameókat terhelő járulékok Dologi kiadások ozási költségvetés Feiújitás Mag~r rkutatási Iroda Mőkbdési költségvetés Dologi kiadások Egyéb mŐke3dési célú támogatások kiadások Nemzed Információs hn asuuktúra Fejlesztési Iroda Miikbdést költségvetés Dologi kiadások Fejezeti kezeléső elő' Beruházások Postai beuházások Felhalmozási költségvetés IKonmáttyzeti bemházés Törvényhozó és végrdtaitó szervek besuhá7ásm Felhalmozási költségvar& (Kormányzati hantrázás Célebirány>astok Védelemszervezési feladatok ( Működési költségvetés Dologi kiadások Nemzetközi tagemuk nenize"zi kapcsolattal bsueflggő feladatok Mbkbdési költs~ Dologi kiadások Légi riasztás rendszer fennirtási feladatai Működési költs vetés Dologi kiadások Vezetékes távbeszélő elef3zetbk részére az elektronikus h rkbzlési szolgáltatás i~bevéWéhez szociális támoF,atés Mú~ költségvetés (Egyéb mákadási klú támogatások, kiadások Millenáris Kitt mőkbdósének támogatása Műkbdésí költségvetés (Egyéb működési célú támogatások kiadások NQF ~ támogatása Működési költségvetés (Dologi kiadások Grszá,;g esi Kán~ informatikai feikesz~dk feladatai Működési költségvetés (Egyéb működési célú támogatások, kiadások informatikai és hímzlési s7akk~tési feladatai Működési költségvetés (Dologi ki~k Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei AC UIS átvéWének nemzeti programig Működési költségvetés Személvi juttatások Munkaadókat lehelő iámlékok Dologi kiadások Tagállamként való midcödás programig Mőkö~ költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési célú támogatások, kiadások

Zárolás (+/-)

-23,7

-414,7

-15,6

130,0 -435,0

-300,0

-135,0

-10,0 -3,0

-15,8 -22,2

-1,4

-1,0

-2,5

-280

-57,0

-3,0 -40,0

-2,0

-600,0

-142,2

-130,0 -40,0

-9,0

-5,0 -1,5 -5,7

-5,0 -1 5 -3,6


Cin szám

Alcím szám

Mr. mop. szám

Kwmatt elóvr arám

Fglo-

za név

Cím név

Meim oév


Jog

Jogcin csap. név

Eláir. clop név

dm név

KIADÁSOK Kiaoeltelteifáoymtefeve

EU mfomraeiós társadalom project támogatásának, pályázati felterel ' ek megteremtése a . .'Cktek technikai-műszaki elbkészitése kőd, Működési Szemét " l

I

2. számú melleidet

Zárolás (+/-)

-6,1

091

6

Informatikai távközlés-fe'lesztési és frekven ' : _ : , adási feladatok 3

E-A -- intézni

: . írván ok mám- -,-- : Puskás Tivadar K . gy

I

I 1 1 I I

I 1

t _ 1

t

Távkbzlésiérdek_-i -' • fórum Műkáddalkol -c -,E -,A , működési célú

5

5 5 5

-50 -5,0 -100 -5,0 -100

5

műkődéli célú vctség

kiadások

-4,0

5

k kiadások működési célú .: _, : Tartalomi .ariSz6v- .Működési kőd-- : eres Ey -- má dkldsi cdlú mám . - . . kiadások Neumann haos Számi ' _ ' T : , •: . Mitkőddsi kőd, -, etds E_i 6b működési célú tán . , ,,, , kiadások Tartalomszol-, : •: , . k i ere Műkőddsi k6l, -, E--i - . műk6ddsi cdlú mám . : : . kiadások Védelem- és bizt . , : : _y tesztdal hírkWdsi céltartalék- , M6kőddsi k61 . -, ctés y db műk6ddsi célú mám . : : .: • k kiadások Inf , „ . , . ; ldrkőzldsi f-7esztési

-10,0

5 5 5 5

5

-4,0 -3,0 -500

kiadások

-48364

• más, , HOW és Munkai a ' Mioisztésium ~s

1

-3,0

l

v db működési célú támo, bdgv enyv XXVL F, _

1

kiadások

Miliődéli k .---, éb mákőrlési célú tőm . ± : . . : ,, kiadások Informatikai és Hírkő , Működési kőd . -_ E_i db működési célú mám m k, kiadások Hitközlési , _ . -_> . - • Tanács Működési kőd .•- : -,E_i b műkődéli célú . : . . _ , kiadások INFORUM Működési kőd ,-- - műkádási célú támo : :, I' kiadások Mar

5

-600

gadso

vr l

4 _

felhalmozási kiadások

I

I

I

ftftv

Műk6ddsi k61,- : OW

,

cos Munkabula, -" d és Munkaü_i ' F6feI ci Műked6d k61, Dologi kiadások elhalmozási kdltségvads Iatdzminyi beruházások Regionális átképző Kő MOkadési kőlt*vetés Dologi kiadások Nemzeti Felnőtmk zési Intézet Műkődéli kőltségvetds Dologi kiadások Fejezeti kezelései e18' Beruházás I T6rvdnvhozó és végrehajtó szervek beruházásai Felhalmozási őltsdgvetés Kormányzati beruházás Pofgáti Szolgálat a

-28,7 -30,0 -46,0 -2,1

- 0

-

C= szán

Elbír. riog.

szám

1

2 4

6 I 8

3

1

10

5

1

14

3

1

16

5

1

3

21 1

1

2

1

6

3

1

2 1

1 2

2

1

3

1

1

6 7

_

4

3

3

3

3

3 1

8

1 1

10 1

12

1

3 1

5

3

1 I

1

1

2

1

Fejozen név

Cím név

m

cím

név

Jogdm csop . oév

Jogcím

cev

ElSir, esopo név

KIADÁSOK Kiemelt olóitánymt neve

Működési költségvetés Munkaksdókat terbéó járulékok Ellátottak pénzbeni juttatása Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei AC UIS álvérebek nemzeti programja Működési költségvetés 1 Dologi kiadások Közmunkaprogramok támogatása Működési költségvesés 1 Egyéb működési célú támogatások, kiadások Uniós programok előkészítése Működési költségvetés (Dologi kiadások PHARE és MA típusú programok vápahajtó szervezeteinek működtetése Működési költségvetés (Egyéb működési célú támogatások, kiadások Egys~es muoka0 nyilvántartási rendszer költségvetés 1Dologi kiadások Közszolgálati reform etökászitém

~

3

1 1

Kiotat elóv smm


3 3 3 3 3

4

5

zárolás (+/-)

-250,0 -250,0

-400 -164,6 -10,0 -52,9 45,0 -11,7

I MA Dologi kok XXXGadáVeyM»tal Gazdasági Versenyhivatal igazgatása Működési költségvesés (Dologi kiadások XXXL Központi Statisztikai Hivatal KSH Igazgatás 1 1 KSH Kö , . . . ti _ Működési köl - - _ Dol . y' kiadások Felhalmozási köl . -; -Intézményi beruházási kiadások Fej~ kezelésű Sirárryzatok Í

-15,9

-229,3 -58,6

Statisztikai adatgyűjtés- és feldolgozás bentházásai Felhalmozási költségvetés I I IK - beruházás XXXIIL Magyar Tudomán os Akadémia MTA TidkBrséga 1 1 MTA Titkársága I,p7p a Működési költségvesés (Dologi kiadások MTA Doktori Taps Titkársága I 1Műkődésikölltsgévetés

-30,1

14,1 11

MTA Széchenyi Irodalma és Művé~ Akadémia költségvesést Dologi kiadások MTA K I Működési költségvetés (Dologi kiadások MTA Mat~kai és tam.tud kutatóintézeselr Működési költségvetés 1 Dologi kiadások MTA Élettudományi kutatóintéz~k I (Működ költségvesés

-0,4 11,3 -199,3 91,6

MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek Működési költségvetés [Dologi kiadások v MTA Tesöleti akadémiai központok Működési költségvetés (Dologi kiadások MTA Kutatás kiszolgáló szervek I IMuködést 1 ölt~es k MTA T kutatóhelyek 'költségvetés Dologi kiadások MTA Jóléti intézmények Muk I I Dob¥0l arfások G ~ 1 I Működési költségvesés Dologi kiadások Fejezeti óuányze 1

-67,3 -5,9 48,2 -26,4 -12,4

h" 1

Alapkutatás~beruházásai Felhabnozási költségvetés Kormáttyzsei beruházás A : : rd ckl Jőirán —,,k Tudós —, ok támo _ . . Működési köl - : ekés Ey éb működési célú táno_ : ,:

2 . számú melléket

-5,7

-30,0

kiadások

-12

Cim szám

AIem vám

Előíz. emp. sskn

Kio mek dőkv

s> m

Fejenév

Cím név

AI-

logcím esop. név

dm név

logcön nés

Előír. esop

K IA D A S O K Kianelt etáiréoyzar néve

Tudo --, os kb ,

I

Millió joriniban, eU tizedessel

-és fo

. irat kiadás

Múkbdév kbl . -

Fíatal kutatatók

1

Tárous (+/-)

,

: . : os tém, _ :,, : :

MúkOdési kbl- _

,-

[yi1

1

Múkbdési kbl

_ -

Határoo túli , : _i : tudówk kulatásainak tám . _ Határoa túh . . , tudósok tám . tséRv é," 1

1

János K- •: :,,í

.~,

támo_ :

•:

Midcbdésikbl, _ etés E , % áb möködési célú ,: ., , _ :,,' • k, kíadások led

5

-38,4

oRt

•

3

• Kutatási Kutatási --- • . — .,k Máködési kbl . _

. _osTudo . .' .

1

h

1

Yr

: . .,ok

I 1 , 1~

p

A __ - _~_baa baszaosuló alkalmazott K+F támo_ Pa~~ J pro~

-690,0

C~

5

N

_ , "biztosítási kbl

R~

Rés~ég

szervek és

_

P

, ., . ati kezdésű előitáu — ok

I téz,~

_{ tó-m-_ bzb euátás Háziorvosi, háziorvosi ű_, eled cil" Védöaói szo ermek- és i

: _ édelem

-1 soo,0 -1800,0

beteg

5

V-, ezdésidf _ , iztosítási köl, -_ -,-- szervek és kb ,, , u6 kezelésű elö' Kb ti hivatali szerv Múködési költségvetes Dologi krndá-ok Félhalmozási költségvetés 1Intézményi becubázási kiadás

29

-1000,0

-2440 -196,5

2. Számú melléklet

81. ffi2. számú

Recommend Documents