8. Přehled financování investičních akcí v roce 2012

8. Přehled financování investičních akcí v roce 2012 v Kč schválený rozpočet

oblast školství - rozpočet kraje - úvěr KB - úvěr EIB - účelová dotace ze MŽP a SFŽP

oblast sociální - rozpočet kraje - úvěr KB - úvěr EIB - účelová dotace ze MŽP a SFŽP

oblast dopravy - rozpočet kraje - úvěr KB - úvěr EIB - výkup pozemků - dotace MF

oblast kultury - rozpočet kraje - úvěr KB - úvěr EIB

oblast zdravotnictví - rozpočet kraje - úvěr KB - úvěr EIB

oblast krizového řízení - rozpočet kraje - úvěr EIB

oblast informačních technologií - úvěr EIB

oblast krajské správy - rozpočet kraje - úvěr KB

CELKEM

upravený rozpočet

skutečnost

332 270 000,00 49 469 000,00 69 533 000,00 213 268 000,00 0,00 264 210 000,00 38 329 000,00 94 499 000,00 131 382 000,00 0,00 224 129 000,00 61 381 000,00 41 240 000,00 121 508 000,00 0,00 58 952 000,00 4 908 000,00 42 377 000,00 11 667 000,00 72 226 000,00 31 669 000,00 22 974 000,00 17 583 000,00 0,00 0,00 0,00

409 955 949,52 64 586 770,96 60 279 397,96 266 868 766,58 18 221 014,02 233 629 832,19 32 565 239,41 51 792 932,82 142 129 671,56 7 141 988,40 543 494 730,97 60 229 406,06 39 511 891,90 443 428 959,01 324 474,00 63 023 914,45 6 900 605,00 41 919 318,80 14 203 990,65 124 371 818,15 35 102 666,10 20 913 915,05 68 355 237,00 8 347 643,00 3 178 693,00 5 168 950,00

390 048 520,22 58 056 398,90 57 639 732,47 256 131 374,83 18 221 014,02 219 152 761,39 26 849 962,76 47 502 410,95 140 387 284,34 4 413 103,34 519 713 262,72 55 365 740,24 32 535 612,09 431 487 436,39 324 474,00 59 459 713,85 6 026 847,00 39 281 812,20 14 151 054,65 94 914 848,39 18 562 492,84 18 489 386,43 57 862 969,12 8 321 643,00 3 172 693,00 5 148 950,00

0,00 0,00 16 627 000,00 7 627 000,00 9 000 000,00

5 090 859,87 5 090 859,87 21 246 000,00 12 246 000,00 9 000 000,00

5 050 859,87 5 050 859,87 14 555 980,42 12 034 922,42 2 521 058,00

968 414 000,00

1 409 160 748,15

1 311 217 589,86

Rekapitulace dle zdrojů: v Kč schválený rozpočet

rozpočet Olomouckého kraje úvěrový rámec KB úvěrový rámec EIB účelové dotace ze SR a SF

CELKEM

upravený rozpočet

skutečnost

193 383 000,00 279 623 000,00 495 408 000,00 0,00

214 809 380,53 223 417 456,53 945 246 434,67 25 687 476,42

180 069 057,16 197 970 012,14 910 219 929,20 22 958 591,36

968 414 000,00

1 409 160 748,15

1 311 217 589,86

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 28.6.2013 6.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2012 Příloha č. 8: Přehled financování investičních akcí v roce 2012

Strana 193 (celkem 484)

8. Investiční akce Olomouckého kraje 2012 a) Financovano z úvěrového rámce Evropské investiční banky ( 3 000 tis.Kč)

1. Oblast školství a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů název akce

oblast školství Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - Výstavba tělocvičny a sportovní víceúčelové hřiště Dostavba budovy Slovanského gymnázia Olomouc Vzdělávací centrum pro slabozraké Olomouc - Hejčín -výstavba nového zařízení Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám. 681 Dílny pro praktickou výuku Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ a OA Uničov Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ technická Přerov Realizace energeticky úsporných opatření - ZŠ a DD Zábřeh Strojní vybavení dílen pro praktickou výuku (SOŠ a SOU Uničov)

v Kč schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

213 268 000,00

258 935 192,24

248 197 800,49

95,9

47 168 000,00

52 425 300,00

52 415 123,84

100,0

75 000 000,00

71 645 000,00

68 930 090,00

96,2

82 500 000,00

108 629 916,97

108 629 916,97

100,0

8 600 000,00

7 076 600,00

7 076 299,13

100,0

0,00 0,00 0,00 0,00

3 300 653,53 6 782 523,80 1 063 197,94 8 012 000,00

3 300 648,81 6 782 523,80 1 063 197,94 0,00

100,0 100,0 100,0 0,0

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

0,00

7 933 574,34

7 933 574,34

100,0

0,00

666 169,00

666 169,00

100,0

0,00

1 911 000,00

1 911 000,00

100,0

0,00

4 219 133,64

4 219 133,64

100,0

0,00

1 137 271,70

1 137 271,70

100,0

266 868 766,58 256 131 374,83

96,0

b) akce zajišťované příspěvkovými organizacemi název akce

oblast školství Gymnázium J.Wolkera, Kollárova 3, Prostějov - Realizace energeticky úsporných zařízení SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Dukelská 1240, Jeseník - Realizace energeticky úsporných zařízení Obchodní akademie, Olomoucká 82, Mohelnice- Realizace energeticky úsporných zařízení SOU obchodní, nám E. Husserla 1, Prostějov - Realizace energeticky úsporných zařízení

Oblast školství celkem

v Kč

213 268 000,00

2. Oblast sociální a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů název akce

oblast sociální Revitalizace území areálu staré nemocnice v Prostějově II.etapa Realizace energeticky úsporných opatření - Domov důchodců D Kobylá nad Vidnávkou (kotelna, zateplení, solární panely) Domov Větrný mlýn Skalička - přístavba lůžkového pavilonu Nový pavilon areálu Domov seniorů Pohoda Chválkovice Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - Rekonstr. objektu Litovel Domov seniorů POHODA Chválkovice - Stravovací provoz Nový pavilon areálu Domov pro seniory Radkova Lhota

Oblast sociální celkem


upravený rozpočet

skutečnost

%

131 382 000,00

142 129 671,56

140 387 284,34

98,8

0,00

3 036 640,00

2 708 842,80

89,2

0,00

1 585 031,56

1 585 031,56

100,0

12 629 000,00 87 083 000,00 7 988 000,00 19 515 000,00 4 167 000,00

13 127 162,20 91 595 736,02 8 953 680,55 19 847 621,23 3 983 800,00

13 127 162,20 91 340 098,00 8 953 680,55 19 847 621,23 2 824 848,00

100,0 99,7 100,0 100,0 70,9

142 129 671,56 140 387 284,34

98,8

131 382 000,00

3. Oblast kultury a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů


upravený rozpočet

skutečnost

%

11 667 000,00

13 836 167,00

13 783 231,00

99,6

11 667 000,00

13 836 167,00

13 783 231,00

99,6


upravený rozpočet

skutečnost

%

oblast kultury

0,00

367 823,65

367 823,65

100,0

Vědecká knihovna Olomouc - DIGIMON

0,00

367 823,65

367 823,65

100,0

11 667 000,00

14 203 990,65

14 151 054,65

99,6


upravený rozpočet

skutečnost

%

70 842 000,00

392 762 959,01

380 821 436,39

97,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

166 349 259,00 5 873 218,00 106 464 478,00 30 569 294,34 30 606 828,90

163 190 552,13 5 872 253,80 102 811 496,24 29 164 128,07 30 037 763,52

98,1 100,0 96,6 95,4 98,1

název akce

oblast kultury Zámek Čechy pod Kosířem - rekonstrukce a využití objektů a revitalizace parku


Oblast kultury celkem

v Kč

4. Oblast dopravy a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů název akce

oblast dopravy Čechy - Domaželice - obchvat Velký Týnec - průtah, II. Etapa Dub - Tovačov, stavební úpravy (křiž. s II/150 po křiž. do Tovačova II/433) Bedihošť - průtah, I. a II. Etapa II/448, II/446 Olomouc, Dobrovského - okruž.křižovatka


v Kč

Strana 194 (Celkem 484)

v Kč název akce

0,00 0,00 0,00 4 167 000,00 25 000 000,00 16 667 000,00 7 500 000,00 12 500 000,00 5 008 000,00

upravený rozpočet 20 900 000,00 7 727 879,61 1 000 000,00 0,00 0,00 67 000,00 7 063 809,16 6 413 000,00 9 728 192,00

skutečnost 18 385 423,00 7 707 879,61 672 570,00 0,00 0,00 30 000,00 7 063 809,16 6 192 847,36 9 692 713,50

% 88,0 99,7 67,3 0,0 0,0 44,8 100,0 96,6 99,6


upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

50 666 000,00

50 666 000,00

50 666 000,00

100,0

14 833 000,00 12 500 000,00 8 333 000,00 833 000,00 14 167 000,00

14 833 000,00 12 500 000,00 8 333 000,00 833 000,00 14 167 000,00

14 833 000,00 12 500 000,00 8 333 000,00 833 000,00 14 167 000,00

0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

443 428 959,01 431 487 436,39

97,3


II/366 Kostelec na Hané - průtah (IV. Etapa) Silnice III/4469 Bohuňovice - průtah Uničov - Šternberk - II/444 II. a III. třídy Protihluková opatření II/447, II/446, III/44621 Pňovice - průtah Valšovský Žleb - Dlouhá Loučka - II/449 Velký Týnec - průtah, dokončení I. Etapy Šumperk - okružní křižovatka III/44311 Dolany - průtah, II. etapa

b) akce zajišťované Správou silnic Olomouckého kraje (ORG 1600) název akce

- UZ 886 III/37356 Brodek u Konice II/457 Velké Kunětice - Mikulovice III/44016 Olšovec - Střítež III/3696 Loučná - Přemyslov III/43327 most ev.č. 43327-3 Popůvky

Oblast dopravy celkem

121 508 000,00

5. Oblast zdravotnictví a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů


upravený rozpočet

skutečnost

%

17 583 000,00

67 318 772,00

56 826 504,12

84,4

17 583 000,00

17 908 000,00

17 771 112,92

99,2

0,00

38 410 772,00

38 239 969,00

99,6

0,00

11 000 000,00

815 422,20

7,4


upravený rozpočet

skutečnost

%

oblast zdravotnictví

0,00

1 036 465,00

1 036 465,00

100,0

- OLÚ Paseka - Výstavba fotovoltaického systému

0,00

322 809,00

322 809,00

100,0

- OLÚ Paseka - Výstavba solárního systému pro ohřev teplé vody

0,00

713 656,00

713 656,00

100,0

17 583 000,00

68 355 237,00

57 862 969,12

84,7


upravený rozpočet

skutečnost

%

oblast krizového řízení

0,00

5 168 950,00

5 148 950,00

99,6

Krajské operační a informační středisko (KOPIS)

0,00

5 168 950,00

5 148 950,00

99,6

0,00

5 168 950,00

5 148 950,00

99,6


upravený rozpočet

skutečnost

%

oblast informačních technologií

0,00

5 090 859,87

5 050 859,87

99,2

Rozvoj služeb eGovernmentu

0,00

5 090 859,87

5 050 859,87

99,2

0,00

5 090 859,87

5 050 859,87

99,2

213 268 000,00 131 382 000,00 11 667 000,00 121 508 000,00 17 583 000,00 0,00 0,00 495 408 000,00

266 868 766,58 142 129 671,56 14 203 990,65 443 428 959,01 68 355 237,00 5 168 950,00 5 090 859,87 945 246 434,67

256 131 374,83 140 387 284,34 14 151 054,65 431 487 436,39 57 862 969,12 5 148 950,00 5 050 859,87 910 219 929,20

96,0 98,8 99,6 97,3 84,7 99,6 99,2 96,3

název akce

oblast zdravotnictví OLÚ neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - rekonstrukce a dostavba oddělení rehabilitace SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - modernizace pavilonu interních oborů - I. etapa SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - modernizace pavilonu operačních oborů - I. Etapa


Oblast zdravotnictví celkem

v Kč

6. Oblast krizového řízení a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů název akce

Oblast krizového řízení celkem

v Kč

7. Oblast informačních technologií a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů název akce

Oblast informačních technologií celkem Rekapitulace: - oblast školství - oblast sociální - oblast kultury - oblast dopravy - oblast zdravotnictví - oblast krizového řízení - oblast informačních technologií

Celkem Zastupitelstvo Olomouckého kraje 28.6.2013 6.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2012 Příloha č. 8: Přehled financování investičních akcí v roce 2012

v Kč

Strana 195 (Celkem 484)

8. Investiční akce Olomouckého kraje 2012 b) Financovano z úvěrového rámce Komerční banky, a.s. ( 700 tis.Kč)


oblast školství Stavební úpravy Střední, Základní a Mateřské školy Prostějov pro potřeby Základní školy a Dětského domova Prostějov v objektu Tetín 5 a 7 Prostějov Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49 - Rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 Sprchy a šatny u tělocvičny Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 - Odstranění vlhkosti Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2 - rekonstrukce WC v budově C, I. etapa Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257 - Stavební a dispoziční úpravy internátu školy Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 - Výdejna stravy Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc - Propojovací teplovody Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2 - Výměna oken na Domově mládeže a budově školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 - Plochá střecha


upravený rozpočet

skutečnost

%

69 533 000,00

53 184 173,96

50 615 358,47

95,2

870 000,00

0,00

0,00

0,0

4 000 000,00

3 701 000,00

3 475 941,33

93,9

1 958 000,00

1 899 908,00

1 899 908,00

100,0

2 432 000,00

2 602 113,50

2 602 113,50

100,0

1 944 000,00

1 800 190,00

1 800 190,00

100,0

2 800 000,00

1 634 500,24

1 634 500,24

100,0

2 000 000,00 3 678 000,00

1 024 982,02 3 137 906,76

1 024 982,02 3 137 906,76

100,0 100,0

2 750 000,00

1 684 897,00

1 684 897,00

100,0

435 000,00

406 627,87

406 627,87

100,0

Střední odborná škola gastronomie a potravinářství, Jeseník, U Jatek 8 - Podlaha v tělocvičně

2 000 000,00

1 687 125,60

1 687 125,60

100,0

ZŠ Vlčice - Oprava střechy Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 - Elektroinstalace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2 - WC v budově školy II. etapa Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2 - Balkony a zateplení budovy DM Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2 - Sanace krovu školní budovy

800 000,00 450 000,00

684 640,00 193 320,00

684 640,00 193 320,00

100,0 100,0

150 000,00

0,00

0,00

0,0

200 000,00

36 000,00

36 000,00

100,0

200 000,00

115 968,00

115 968,00

100,0

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Uničov, Školní 164 - Školní kuchyň a jídelna

400 000,00

375 000,00

264 376,80

70,5

130 000,00

66 000,00

66 000,00

100,0

350 000,00 150 000,00

112 320,00 156 000,00

0,00 156 000,00

0,0 100,0

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 - Rekonstrukce plynové kotelny Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 - Výměna elektrorozvodů Základní škola a Dětský domov Prostějov - Střecha a krovy ZŠ speciální Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2 - Rekonstrukce venkovní kanalizace SPŠE Mohelnice Základní škola a Dětský domov Zábřeh - Oprava kamenné zdi DD Štíty Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 - Sedlová střecha Střední odborná škola gastronomie a potravinářství, Jeseník, U Jatek 8 - Rekonstrukce umýváren nového domova mládeže Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 - Modernizace počítačové sítě Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 - Osvětlení

75 000,00

0,00

0,00

0,0

100 000,00 100 000,00

26 400,00 100 000,00

26 400,00 99 960,00

100,0 100,0

300 000,00

142 000,00

141 960,00

100,0

1 890 000,00 2 400 000,00

2 362 000,00 2 158 774,18

2 362 000,00 2 158 774,18

100,0 100,0

Střední škola, Olomouc - Svatý Kopeček, B. Dvorského 17 - Výměna oken a zateplení pavilonu

450 000,00

1 424 000,00

552 897,00

38,8

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - Střecha pavilonu B a F Odborné učiliště Křenovice - Zateplení budovy, nová fasáda Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 - Vybudování kotelny Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 - Vybudování učeben a střecha SCHOLA SERVIS - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace - Zateplení bočních zdí na ubytovacím zařízení Marie Pujmanové 754, Prostějov-Vrahovice Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - Tělovýchovné zařízení školy nám. Jana Zajíce 2, Šumperk Střední škola železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8 - Elektroinstalace na administrativní budově SŠ železniční a stavební Šumperk Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 - Střecha odloučeného pracoviště Uničovská 2, Šumperk Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 - Odkup pozemku Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 - Kotelna nižššího gymnázia Základní škola Jeseník, Fučíkova 312 - Kotelna Základní škola Jeseník, Fučíkova 312 - Sociální zařízení Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 - Úpravna a čistírny vod Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Podlaha výdejny stravy Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna, Litovel - Výměna oken na DD Litovel, Husova 651 Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 - Výměna oken budovy OV 1 Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 - Topení a regulace topení Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 - Výměna elektroinstalace Základní umělecká škola Miloslava Stibora - výtvarný obor, Olomouc, Pionýrská 4 - Nátěr fasády školy a výměna povrchu vstupního prostoru Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 - Výměna podlahových krytin v učebnách Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - Střecha nad tělocvičnou

1 700 000,00 1 500 000,00 2 600 000,00

0,00 1 808 735,50 3 458 000,00

0,00 1 808 735,50 3 446 708,00

0,0 100,0 99,7

500 000,00

763 102,40

763 102,40

100,0

980 000,00

1 263 000,00

1 263 000,00

100,0

576 000,00

576 000,00

576 000,00

100,0

500 000,00

0,00

0,00

0,0

970 000,00

1 520 000,00

748 739,00

49,3

230 000,00 1 300 000,00 851 000,00 530 000,00

0,00 1 271 665,00 690 783,20 815 000,00

0,00 1 271 665,00 690 783,00 814 836,00

0,0 100,0 100,0 100,0

1 900 000,00

475 200,00

149 280,00

31,4

400 000,00

405 352,00

405 352,00

100,0

700 000,00

15 700,00

11 140,00

71,0

500 000,00 300 000,00 200 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,0 0,0 0,0


300 000,00

0,00

0,00

0,0

720 000,00 200 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,0 0,0


v Kč název akce

Pedagogicko - psychologická poradna Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a Výměna oken, odloučené pracoviště Husitská 2, Šumperk Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 - Střecha budovy OV 1 Střední zdravotnická škola, Hranice - Výměna střešní krytiny Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257 - Sanace krovu školy Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 - Výměna střešní krytiny u skladu a šatny dívek Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 - Sprchy u tělocvičny a kanalizace Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 - Střecha historické budovy školy Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 - Výměna oken Švehlova střední škola, Prostějov, nám. Spojenců 17 - Střechy SCHOLA SERVIS - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace - Výměna oken Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333 – Koupelna v DD Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov - Střecha Střední škola technická, Mohelnice, 1.máje2 - Výměna střešní krytiny na budově školy Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 - Výměna kotelny na budově školy Gymnázium, Zábřeh, náměstí osvobození 20 - Statika části přístavby kuchyně Gymnázia Zábřeh Střední odborné učiliště zemědělské, Loštice, Palackého 338 - Výměna střešní krytiny - dílny OV v Žádlovicích Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 - Výměna krytiny střechy budovy školy na Bezručově ul. Základní škola Jeseník, Fučíkova 312 - Vymálování celé školy Vlčice 3 Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská 680 - Výměna oken Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2 - Rekonstrukce sociálního zařízení v budově DM


upravený rozpočet

skutečnost

%

800 000,00

650 534,69

650 534,69

100,0

500 000,00 700 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,0 0,0

1 300 000,00

1 454 261,80

1 454 261,80

100,0

220 000,00

0,00

0,00

0,0

400 000,00

0,00

0,00

0,0

4 694 000,00 2 000 000,00 550 000,00

136 500,00 629 960,00 0,00

108 254,40 521 785,18 0,00

79,3 82,8 0,0

640 000,00

0,00

0,00

0,0

200 000,00 1 900 000,00 1 100 000,00 1 920 000,00

0,00 1 678 079,00 849 147,00 2 897 985,20

0,00 1 678 079,00 849 147,00 2 897 985,20

0,0 100,0 100,0 100,0

480 000,00

331 286,00

331 286,00

100,0

750 000,00

1 868 209,00

1 868 209,00

100,0

600 000,00

1 932 000,00

1 931 987,00

100,0

150 000,00 160 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,0 0,0

0,00

162 000,00

162 000,00

100,0


upravený rozpočet

skutečnost

%

oblast školství

0,00

6 865 224,00

6 865 224,00

100,0

Základní škola Jeseník, Fučíkova 312 - Vymálování celé školy Vlčice 3 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - Střecha nad tělocvičnou Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 - Výměna podlahových krytin v učebnách Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 - Výměna elektroinstalace Švehlova střední škola, Prostějov, nám. Spojenců 17 - Střechy Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 - Sprchy u tělocvičny a kanalizace Střední zdravotnická škola, Hranice - Výměna střešní krytiny Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská 680 - Výměna oken Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 - Topení a regulace topení Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 - Výměna oken budovy a střecha OV 1 Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 - Výměna střešní krytiny u skladu a šatny dívek Základní umělecká škola Miloslava Stibora - výtvarný obor, Olomouc, Pionýrská 4 - Nátěr fasády školy a výměna povrchu vstupního prostoru Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333 – Koupelna v DD SCHOLA SERVIS - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace - Výměna oken Obchodní akademie, Olomouc, třída Spojenců 11 - rekonstrukce kotelny Střední škola železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8 - Elektroinstalace na administrativní budově SŠ železniční a stavební Šumperk

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 000,00 200 000,00 720 000,00 200 000,00 550 000,00

150 000,00 200 000,00 720 000,00 200 000,00 550 000,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0,00

400 000,00

400 000,00

100,0

0,00 0,00 0,00

700 000,00 160 000,00 300 000,00

700 000,00 160 000,00 300 000,00

100,0 100,0 100,0

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

0,00

220 000,00

220 000,00

100,0

0,00

300 000,00

300 000,00

100,0

0,00

200 000,00

200 000,00

100,0

0,00

640 000,00

640 000,00

100,0

0,00

625 224,00

625 224,00

100,0

0,00

500 000,00

500 000,00

100,0


upravený rozpočet

skutečnost

%

oblast školství

0,00

230 000,00

159 150,00

69,2

Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 - Odkup pozemku

0,00

230 000,00

159 150,00

69,2

69 533 000,00

60 279 397,96

57 639 732,47

95,6


upravený rozpočet

skutečnost

%

77 146 000,00

35 760 849,82

31 470 327,95

88,0

0,00

2 240 000,00

1 266 839,05

56,6


v Kč

c) akce zajišťované odborem majetkovým a právním název akce


v Kč

2. Oblast sociální a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů název akce

oblast sociální Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - Úprava vnitřních prostor budovy zámku včetně vybavení Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk - Úprava venkovních prostor pro imobilní uživatele Pasportizace objektů příspěvkových organizací Domov důchodců Štíty - Připojení zemního plynu Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané - přístavba pavilonu Domov pro seniory Javorník - evakuační lůžkový výtah Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk - Přestavba prádelny


v Kč

200 000,00

947 259,00

947 259,00

100,0

200 000,00 2 461 000,00 1 459 000,00 2 890 000,00 5 886 000,00

250 000,00 1 942 279,00 1 458 494,00 2 768 873,00 4 623 647,40

237 240,00 1 928 723,00 1 458 494,00 2 768 873,00 4 623 647,40

94,9 99,3 100,0 100,0 100,0


v Kč název akce

Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - výměna oken a rekonstrukce venkovního omítkového pláště Domov důchodců Jesenec - Půdní vestavba Domov Na zámečku Rokytnice - Půdní vestavba Domov důchodců Štíty - Rekonstrukce a modernizace plynové kotelny Domov důchodců Hrubá Voda - Přístavba lůžkového výtahu v budově žen Domov pro seniory Tovačov - Střecha a půdní vestavba Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - přestavba kotelny Domov "Na zámku" Nezamyslice - sanace vlhkého zdiva Domov seniorů POHODA Chválkovice - Vybudování nového evakuačního výtahu v pavilonu B a v DS Domov důchodců Šumperk - Rekonstrukce kuchyně Penzion pro důchodce Loštice - Rekonstrukce bytových jader (sociální zařízení, kuchyňky) Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - komunikace a zpevněné plochy Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - drobná architektura, inž. Sítě Domov důchodců Štíty - Výměna střechy Penzion pro důchodce Loštice - Rekonstrukce a modernizace vytápění Domov důchodců Jesenec - Rekonstrukce budov Domov důchodců Kobylá nad Vidnávkou - Oprava podlah a vnitřního schodiště Domov Sněženka Jeseník - Odvlhčení zdiva suterén budovy- II.etapa Domov Sněženka Jeseník - Oprava chodbové dlažby Domov důchodců Hrubá Voda - Oprava elektroinstalace Sociální služby Prostějov - Výměna oken Domov pro seniory Tovačov - Oprava střechy a výměna oken Penzion pro důchodce Loštice – Sanace zdiva Domov pro seniory POHODA Chválkovice - vnitroareálové komunikace pro pěší


upravený rozpočet

skutečnost

%

9 840 000,00

1 150 000,00

123 000,00

10,7

1 739 000,00 15 000 000,00 696 000,00 1 455 000,00 450 000,00 5 530 000,00 100 000,00

1 646 328,00 5 000 000,00 487 079,00 1 348 856,00 97 752,00 3 998 831,00 98 400,00

1 646 328,00 4 088 239,00 487 079,00 1 348 856,00 97 752,00 3 998 831,00 98 400,00

100,0 81,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

500 000,00

325 200,00

325 200,00

100,0

750 000,00 500 000,00 12 120 000,00 4 900 000,00 900 000,00 1 550 000,00 500 000,00 700 000,00 1 200 000,00 200 000,00 500 000,00 550 000,00 4 370 000,00 0,00 0,00

355 320,00 64 200,00 63 600,00 0,00 0,00 1 551 937,00 394 951,42 200 000,00 1 440 525,20 438 434,00 621 040,80 447 843,00 0,00 900 000,00 900 000,00

355 320,00 64 200,00 63 600,00 0,00 0,00 1 551 937,00 394 951,42 147 280,00 1 365 482,00 438 434,00 621 040,80 447 843,00 0,00 19 920,00 555 559,28

100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 73,6 94,8 100,0 100,0 100,0 0,0 2,2 61,7


upravený rozpočet

skutečnost

%

17 353 000,00

16 032 083,00

16 032 083,00

100,0

70 000,00 0,00 250 000,00 176 000,00 203 000,00 80 000,00 220 000,00 270 000,00 190 000,00 280 000,00 155 000,00

49 506,00 22 500,00 250 000,00 168 720,00 186 937,00 78 504,00 219 800,00 269 900,00 179 196,00 279 600,00 154 213,00

49 506,00 22 500,00 250 000,00 168 720,00 186 937,00 78 504,00 219 800,00 269 900,00 179 196,00 279 600,00 154 213,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

250 000,00

221 160,00

221 160,00

100,0

360 000,00 210 000,00 80 000,00 300 000,00 200 000,00 400 000,00 700 000,00

289 275,00 199 125,00 80 000,00 285 000,00 197 368,00 400 000,00 617 400,00

289 275,00 199 125,00 80 000,00 285 000,00 197 368,00 400 000,00 617 400,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


oblast sociální Domov pro seniory Javorník - Elektrické sprchové křeslo Domov pro seniory Javorník - Evakuační lůžkový výtah Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou - Osobní automobil Domov Sněženka Jeseník - 2 ks sušiče prádla Domov Sněženka Jeseník - 2 ks kuchyňský plynový sporák Domov Sněženka Jeseník - Mixer Domov Sněženka Jeseník - Elektrický zvedák Domov Sněženka Jeseník - Elektrická zvedací vana Domov důchodců Červenka - Nákup osobního automobilu Domov důchodců Červenka - Nákup sedací vany Domov důchodců Červenka - Desinfikátor podložních mís Domov seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané - Nákup konvektomatu v rámci modernizace zařízení kuchyně Domov důchodců Hrubá Voda - Konvektomat Domov důchodců Hrubá Voda - Automobil Domov seniorů POHODA Chválkovice - Rehabilitační přístroj Domov seniorů POHODA Chválkovice - Malotraktor Domov seniorů POHODA Chválkovice - 1 X zvedák pro objemné klienty Domov seniorů POHODA Chválkovice - 4 X zvedák Domov seniorů POHODA Chválkovice - 2 X Automobil Transit prodloužená verze Sociální služby pro seniory Olomouc - Varný kotel elektrický 150 litrů s automatickým dopouštěním vody - 2 kusy Sociální služby pro seniory Olomouc - Šikmá schodišťová sedačka - modul 260 STANNAH Sociální služby pro seniory Olomouc - Elektrická pec 3 nad sebou - 2 kusy Sociální služby pro seniory Olomouc - Kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči v bytech CHB Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk - Konvektomat Nové zámky - poskytovatel sociálních služeb - 2 x zvedák pro imobilní osoby Nové zámky - poskytovatel sociálních služeb - 5 x myčka a dezinfikátor podložních mís Domov důchodců Šumperk - Myčky podložních mís Domov důchodců Šumperk - Konvektomat Domov důchodců Šumperk - Koupací lůžko pro imobilní uživatele Domov důchodců Šumperk - Transportní plošina pro vozíčkáře pro vstup do zahrady DD Domov důchodců Šumperk - Malotraktor - systém VARI Domov důchodců Šumperk - Vozíky včetně jídelních tabletů (60 ks) Domov důchodců Šumperk - Náhrada interního rozhlasového a varovného vysílání Domov důchodců Libina - Konvektomat Domov Paprsek Olšany - Stropní zvedák Domov Paprsek Olšany - Konvektomat Domov Paprsek Olšany - Myčka malá Domov Paprsek Olšany - Zvedací vana Domov důchodců Prostějov - Chladící stavebnicový box (3,1x2,3x2,2m) včetně přísl. Domov důchodců Prostějov - Bubnový elektrický sušič - Electrolux - T5550 Domov důchodců Jesenec - Smažící pánev do kuchyně Domov "Na Zámku" Nezamyslice - Elektrické zdvihací zařízení "CURATOR" Domov "Na Zámku" Nezamyslice - Pořízení osobního automobilu Domov "Na Zámku" Nezamyslice - Vysokootáčková pračka do prádelny Sociální služby Prostějov - Obnova vozového parku Sociální služby Prostějov - Obnova vozového parku

v Kč

260 000,00

220 505,00

220 505,00

100,0

289 000,00 190 000,00

289 000,00 147 130,00

289 000,00 147 130,00

100,0 100,0

1 520 000,00

1 500 908,00

1 500 908,00

100,0

200 000,00 280 000,00 700 000,00 400 000,00 300 000,00 150 000,00 300 000,00 50 000,00 600 000,00 250 000,00 150 000,00 330 000,00 200 000,00 60 000,00 400 000,00 228 000,00 192 000,00 150 000,00 150 000,00 250 000,00 170 000,00 250 000,00 550 000,00

200 000,00 277 285,00 697 680,00 397 680,00 297 210,00 118 757,00 210 900,00 49 450,00 596 995,00 245 768,00 150 000,00 329 800,00 199 717,00 59 622,00 394 617,00 163 902,00 119 586,00 61 188,00 138 761,00 249 000,00 144 780,00 249 000,00 433 700,00

200 000,00 277 285,00 697 680,00 397 680,00 297 210,00 118 757,00 210 900,00 49 450,00 596 995,00 245 768,00 150 000,00 329 800,00 199 717,00 59 622,00 394 617,00 163 902,00 119 586,00 61 188,00 138 761,00 249 000,00 144 780,00 249 000,00 433 700,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 v Kč



název akce

Centrum sociálních služeb Prostějov - Konvektomat B 122 1b Domov pro seniory Radkova Lhota - Lis na prádlo Domov pro seniory Radkova Lhota - 2 stropní zvedací systémy Domov pro seniory Radkova Lhota - Vlečka za malotraktor Domov pro seniory Tovačov - Konvektomat elektrický 10 G Domov pro seniory Tovačov - Multifunkční pánev FRIMA 100 l Domov větrný mlýn Skalička - Myčka na nádobí Domov větrný mlýn Skalička - Sekačka Centrum Dominika Kokory - Pračka Domov ADAM Dřevohostice - Kuchyňský plynový kotel Domov ADAM Dřevohostice - Ohřívač TUV Domov ADAM Dřevohostice - Pračka Domov Na zámečku Rokytnice - Nákup minibusu s úpravou pro převoz vozíčkářů Domov Na zámečku Rokytnice - Nákup elektrického kotle do stravovacího provozu Domov Na zámečku Rokytnice - Nákup zvedacího zařízení pro imobilní klienty Domov Na zámečku Rokytnice - Nákup průmyslové pračky


300 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00 200 000,00 500 000,00 250 000,00 300 000,00 300 000,00 150 000,00 130 000,00 200 000,00 850 000,00 130 000,00 150 000,00 330 000,00

upravený rozpočet 300 000,00 300 000,00 199 521,00 98 000,00 200 000,00 364 605,00 199 044,00 256 890,00 224 694,00 96 600,00 129 535,00 165 300,00 809 547,00 118 537,00 148 665,00 330 000,00

skutečnost 300 000,00 300 000,00 199 521,00 98 000,00 200 000,00 364 605,00 199 044,00 256 890,00 224 694,00 96 600,00 129 535,00 165 300,00 809 547,00 118 537,00 148 665,00 330 000,00

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

94 499 000,00

51 792 932,82

47 502 410,95

91,7


upravený rozpočet

skutečnost

%

32 040 000,00

30 557 891,90

23 633 772,09

77,3

1 210 000,00 600 000,00 100 000,00 0,00 847 000,00

755 900,00 27 026,30 506 700,00 799 000,00 481 000,00

755 900,00 27 015,30 506 700,00 27 163,00 1 750,00

100,0 100,0 100,0 3,4 0,4

800 000,00

13 000,00

2 600,00

20,0


1 500 000,00 0,00 316 000,00 1 000 000,00 1 310 000,00 6 301 000,00 8 500 000,00 1 000 000,00 300 000,00 356 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 600 000,00 400 000,00 1 300 000,00 600 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00

upravený rozpočet 285 393,60 4 167 000,00 315 444,00 0,00 1 476 600,00 4 266 438,00 10 889 000,00 333 600,00 292 640,00 365 080,00 344 000,00 353 200,00 919 652,00 699 086,00 615 800,00 438 160,00 1 077 200,00 378 760,00 497 640,00 142 972,00 117 600,00

skutečnost 205 978,00 3 022 360,00 315 444,00 0,00 1 344 782,00 4 154 850,86 9 068 308,73 333 600,00 274 056,00 356 680,00 339 000,00 343 200,00 4 637,00 381 540,00 456 280,00 0,00 852 740,00 368 760,00 334 427,20 38 400,00 117 600,00


upravený rozpočet

skutečnost

%

9 200 000,00

8 954 000,00

8 901 840,00

99,4

8 000 000,00 1 100 000,00 100 000,00

8 000 000,00 854 000,00 100 000,00

8 000 000,00 830 812,00 71 028,00

100,0 97,3 71,0

41 240 000,00

39 511 891,90

32 535 612,09

82,3


upravený rozpočet

skutečnost

%

39 612 000,00

28 399 430,20

25 761 923,60

90,7

0,00 120 000,00 4 391 000,00 2 200 000,00 8 869 000,00 794 000,00 500 000,00

76 900,00 61 208,00 2 150 000,00 4 642 095,00 18 496 666,00 0,00 24 000,00

76 900,00 61 208,00 41 424,00 4 642 095,00 18 496 656,00 0,00 24 000,00

100,0 100,0 1,9 100,0 100,0 0,0 100,0



oblast dopravy Čechy - Domaželice - obchvat Sušice - přeložka silnice Ostružná - obchvat, 1. a 2. etapa Prostějov - přeložka silnice II/366 od Tesca II/436 Přerov - úprava křižovatky silnic, Dluhonská E 442, II/635 Olomouc - komunikace Pražská - Křelovská (propojení okružní křižovatky u Globusu a silnice II/365)

v Kč

v Kč název akce

III/44436 Bělkovice - Lašťany - obchvat II. a III. třídy Protihluková opatření II/448 a II/446 Olomouc - okružní křižovatka ulic Dobrovského, Na Střelnici III/4432 Olomouc – Svatý Kopeček – přeložka komunikace Uničov - Šternberk - II/444 Brodek u Prostějova - okružní křižovatka Bernartice - Buková - opěrné zdi Mohelnice - křížení s železniční tratí Šumperk - okružní křižovatka III/43510 Blatec - průtah III/4345 Klenovice na Hané - Iváň II/439 Ústí - průtah a hranice okr. VS II/369 Hanušovice - křižovatka I/11 III/37354, III/36618 Horní Štěpánov II/449 Senice - průtah III/44029 Drahotuše - průtah III/37354 Holubice - Hrochov III/36719 Pivín - rekonstrukce silnice III/4359, III4353 Velký Týnec - rekonstrukce silnice, IV. Etapa Stavební úpravy křižovatky u žel. přejezdu na ul. Olomoucká, Prostějov II/315 a III/31527 Zábřeh na Moravě - okružní křižovatka ul. Postřelmovská, Čsl. Armády


oblast doprava SSOK - 2 ks sypačů včetně pluhů a nástaveb KIDSOK - 2 ks osobní auto KIDSOK - tiskárna, plotr, server


% 72,2 72,5 100,0 0,0 91,1 97,4 83,3 100,0 93,6 97,7 98,5 97,2 0,5 54,6 74,1 0,0 79,2 97,4 67,2 26,9 100,0 v Kč

4. Oblast kultury a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů název akce

oblast kultury Vlastivědné muzeum Jesenicka - inženýrské sítě a fasáda Vlastivědné muzeum Jesenicka - Stálá expozice čarodějnických procesů Vlastivědné muzeum Jesenicka - Expozice geologie Vlastivědné muzeum v Olomouci - Elektroinstalace Vlastivědné muzeum v Olomouci - Tvorba stálých expozic Vědecká knihovna v Olomouci - rekonstrukce skladu Neředín - I.etapa Vlastivědné muzeum Jesenicka - statické zabezpečení vodní tvrze

v Kč

v Kč Zastupitelstvo Olomouckého kraje 28.6.2013 6.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2012 Příloha č. 8: Přehled financování investičních akcí v roce 2012


název akce

Vlastivědné muzeum Jesenicka - posilující přípojka elektroinstalace pro venkovní akce Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy Horní náměstí 7, Přerov Vlastivědné muzeum v Olomouci - Interiér nového vstupu hlavní budovy Vlastivědné muzeum v Olomouci - Úprava vnitřních nádvoří včetně parkánů Muzeum Komenského v Přerově - Zastřešení paláce na hradě Helfštýn Muzeum Komenského v Přerově - Rekonstrukce budovy na Nábřeží Dr. E. Beneše 21 pro účely depozitářů Muzeum Komenského v Přerově - Rekonstrukce mostů na hradě Helfštýn Čechy pod Kosířem - Rekonstrukce a využití objektů a revitalizace parku, 2. etapa Vlastivědné muzeum v Olomouci - Expozice etnografie a osobností kraje Vlastivědné muzeum v Olomouci - Fasáda bývalého letního refektáře Vlastivědné muzeum v Šumperku - Expozice archeologie v Mohelnickém muzeu Vlastivědné muzeum v Olomouci - Vybudování expozice Vlastivědné muzeum v Olomouci - Informační systém muzea Muzeum Prostějovska v Prostějově - Stálá historická a archeologická expozice Vlastivědné muzeum v Olomouci - Vybudování expozice Lapidária Vlastivědné muzeum v Olomouci - Vybudování šatny pro návštěvníky Vlastivědné muzeum v Olomouci - Restaurování renesančních reliéfů

822 000,00 100 000,00 1 581 000,00 600 000,00 500 000,00

upravený rozpočet 26 088,00 11 220,00 1 569 454,00 0,00 250 000,00

skutečnost 16 088,00 8 100,00 1 569 453,60 0,00 129 600,00

% 61,7 72,2 100,0 0,0 51,8

500 000,00

395 400,00

0,00

0,0

840 000,00 6 735 000,00 1 300 000,00 600 000,00 2 480 000,00 500 000,00 1 200 000,00 3 000 000,00 1 280 000,00 300 000,00 400 000,00

0,00 696 399,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 696 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


upravený rozpočet

skutečnost

%

2 765 000,00

13 519 888,60

13 519 888,60

100,0

500 000,00 200 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 000,00 250 000,00 46 000,00 230 000,00 0,00

0,00 155 928,00 500 000,00 1 300 000,00 500 000,00 1 200 000,00 1 280 000,00 298 984,00 400 000,00 48 999,60 250 000,00 45 977,00 230 000,00 3 000 000,00

0,00 155 928,00 500 000,00 1 300 000,00 500 000,00 1 200 000,00 1 280 000,00 298 984,00 400 000,00 48 999,60 250 000,00 45 977,00 230 000,00 3 000 000,00

0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

120 000,00

120 000,00

120 000,00

100,0

600 000,00 100 000,00 90 000,00 0,00

600 000,00 100 000,00 90 000,00 840 000,00

600 000,00 100 000,00 90 000,00 840 000,00

100,0 100,0 100,0 100,0



oblast kultury Vědecká knihovna v Olomouci - Server pro provoz knihovního systému Aleph Vědecká knihovna v Olomouci - Telefonní ústředna Vlastivědné muzeum v Olomouci - Nákup osobního motorového vozidla Vlastivědné muzeum v Olomouci - expozice etnografie a osobností kraje Vlastivědné muzeum v Olomouci - expozice mapující historii Univerzity Palackého Vlastivědné muzeum v Olomouci - informační systém muzea Vlastivědné muzeum v Olomouci - vybudování expozice Lapidária Vlastivědné muzeum v Olomouci - vybudování šatny pro návštěvníky Vlastivědné muzeum v Olomouci - restaurování renesančních reliéfů Vlastivědné muzeum Jesenicka - Nákladní přívěs Vlastivědné muzeum Jesenicka - Výstavní inventář Vlastivědné muzeum Jesenicka - Počítačová sestava Muzeum Prostějovska v Prostějově - Hardware a software pro úložiště a zálohu dat Muzeum Prostějovska v Prostějově - stálá historická a rcheologická expozice Muzeum Komenského v Přerově - Pořízení knihovního systému pro knihovny Muzea Komenského v Přerově Muzeum Komenského v Přerově - Užitkové vozidlo Muzeum Komenského v Přerově - Fotoaparát s příslušenstvím Muzeum Komenského v Přerově - Sušárna s přirozenou regulací vzduchu Muzeum Komenského v Přerově - Mosty na hradě Helfštýn Muzeum Komenského v Přerově - Pořízení bezpečnostní vitríny pro vystavování exkluzivních sbírkových předmětů Vlastivědné muzeum v Šumperku - expozice archeologie v Mohelnickém muzeu


v Kč

80 000,00

80 000,00

80 000,00

100,0

0,00

2 480 000,00

2 480 000,00

100,0

42 377 000,00

41 919 318,80

39 281 812,20

93,7


upravený rozpočet

skutečnost

%

18 374 000,00

14 478 228,90

12 753 700,28

88,1

0,00

300 000,00

258 189,08

86,1

350 000,00

22 800,00

22 800,00

100,0

9 980 000,00

11 843 000,00

10 160 282,40

85,8

5 024 000,00

715 200,00

715 200,00

100,0

800 000,00

1 597 228,90

1 597 228,80

100,0

2 220 000,00

0,00

0,00

0,0


upravený rozpočet

skutečnost

%

4 600 000,00

4 215 686,15

3 515 686,15

83,4

700 000,00 200 000,00 0,00

700 000,00 200 000,00 50 000,00

0,00 200 000,00 50 000,00

0,0 100,0 100,0

300 000,00

0,00

0,00

0,0

150 000,00

150 000,00

150 000,00

100,0

5. Oblast zdravotnictví a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů název akce

oblast zdravotnictví OLÚ neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - rekonstrukce a dostavba oddělení rehabilitace Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - Vybudování plynových kotelen pro výrobu tepla a TUV Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - Úprava oddělení III, pavilon 2 pro oddělení DIOP Zdravotnická záchranná služba OK - Rekonstrukce a dostavba provozního zázemí LZZS OK hangáru heliport Olomouc Zdravotnická záchranná služba OK - Zateplení budovy výjezdového stanoviště Zborovská 1910, Hranice Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - Odkoupení pozemků a budovy prádelny v areálu OLU Moravský Beroun

v Kč


oblast zdravotnictví Odborný léčebný ústav Paseka, přísp. org. - Analyzátor moči Odborný léčebný ústav Paseka, přísp. org. - Polohovací postele s later.náklonem Odborný léčebný ústav Paseka, přísp. org. - Nákup centrifugy Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, přísp. org. - Pořízení 2 ks rehabilitačních van Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, přísp. org. - Resuscitační vozík


v Kč


v Kč název akce

Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, přísp. org. - Centrifuga pro biochemickou laboratoř Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, přísp. org. - Nákup lůžek a vybavení pro pacienty s nadměrnou hmotností Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, přísp. org. - Obnova serveru a prvků počítačové sítě Zdravotnická záchranná služba OK, přísp. org. - Sanitní vozidla 3 ks


upravený rozpočet

skutečnost

%

50 000,00

0,00

0,00

0,0

200 000,00

115 686,15

115 686,15

100,0

150 000,00

150 000,00

150 000,00

100,0

2 850 000,00

2 850 000,00

2 850 000,00

100,0


upravený rozpočet

skutečnost

%


0,00

2 220 000,00

2 220 000,00

100,0

Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - Odkoupení pozemků Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - Odkoupení budovy prádelny

0,00

441 627,00

441 627,00

100,0

0,00

1 778 373,00

1 778 373,00

100,0

22 974 000,00

20 913 915,05

18 489 386,43

88,4


upravený rozpočet

skutečnost

%

4 400 000,00

4 400 000,00

429 600,00

9,8

430 000,00 3 970 000,00

430 000,00 3 970 000,00

429 600,00 0,00

99,9 0,0


upravený rozpočet

skutečnost

%

2 400 000,00

2 400 000,00

1 743 398,00

72,6

1 880 000,00 520 000,00

1 880 000,00 520 000,00

1 223 398,00 520 000,00

65,1 100,0


upravený rozpočet

skutečnost

%

2 200 000,00

2 200 000,00

348 060,00

15,8

500 000,00 500 000,00 200 000,00 1 000 000,00

500 000,00 500 000,00 200 000,00 1 000 000,00

253 860,00 0,00 94 200,00 0,00

50,8 0,0 47,1 0,0

9 000 000,00

9 000 000,00

2 521 058,00

28,0

69 533 000,00 94 499 000,00 41 240 000,00 42 377 000,00 22 974 000,00 9 000 000,00

60 279 397,96 51 792 932,82 39 511 891,90 41 919 318,80 20 913 915,05 9 000 000,00

57 639 732,47 47 502 410,95 32 535 612,09 39 281 812,20 18 489 386,43 2 521 058,00

279 623 000,00

223 417 456,53

197 970 012,14

95,6 91,7 82,3 93,7 88,4 28,0 88,6


Oblast zdravotnictví celkem

v Kč

6. Oblast ostatní investice a) akce zajišťované Kanceláří hejtmana název akce

oblast cestovního ruchu Vybudování rezervačního systému Digitalizace Olomouc region Card

v Kč

b) akce zajišťované Kanceláří ředitele název akce

oblast Krajský úřad a zastupitelé Programové vybavení Výpočetní technika

v Kč

c) akce zajišťované odborem informačních technologií název akce

oblast Krajský úřad a zastupitelé Nová úřední deska Řízení klimatizace Dataprojektor (3 ks) Nákup osobních vozidel

Oblast ostatní investice celkem

Rekapitulace: - oblast školství - oblast sociální - oblast dopravy - oblast kultury - oblast zdravotnictví - oblast ostatní investice

Celkem


v Kč


8. Investiční akce Olomouckého kraje 2012 c) Financováno z rozpočtu Olomouckého kraje


oblast školství VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc - školní tělocvična Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - Výstavba tělocvičny a sportovní víceúčelové hřiště


upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

49 469 000,00

59 986 194,96

53 456 072,90

89,1

0,00

300,00

300,00

100,0

9 434 000,00

9 812 208,00

9 812 206,69

100,0

15 000 000,00 16 500 000,00

15 181 000,00 23 654 884,96

11 246 039,00 23 654 884,96

74,1 100,0

1 720 000,00

1 457 202,00

1 457 201,75

100,0

2 150 000,00

2 353 700,00

2 353 407,00

100,0

25 000,00

25 000,00

15 420,00

61,7

90 000,00 339 000,00

90 000,00 339 000,00

89 447,50 9 600,00

99,4 2,8

Střední škola, Olomouc - Svatý Kopeček, B. Dvorského 17 - Výměna oken a zateplení pavilonu

50 000,00

50 000,00

0,00

0,0

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - Střecha pavilonu B a F Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 - Vybudování učeben a střecha SCHOLA SERVIS - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace - Zateplení bočních zdí na ubytovacím zařízení Marie Pujmanové 754, Prostějov-Vrahovice Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - Tělovýchovné zařízení školy nám. Jana Zajíce 2, Šumperk Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 - Střecha odloučeného pracoviště Uničovská 2, Šumperk Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 - Kotelna nižšího gymnázia Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Podlaha výdejny stravy Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 - Topení a regulace topení Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 - Výměna elektroinstalace Základní umělecká škola Miloslava Stibora - výtvarný obor, Olomouc, Pionýrská 4 - Nátěr fasády školy a výměna povrchu vstupního prostoru Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 - Výměna podlahových krytin v učebnách Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 - Střecha budovy OV 1 Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 - Výměna střešní krytiny u skladu a šatny dívek Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 - Sprchy u tělocvičny a kanalizace Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 - Střecha historické budovy školy SCHOLA SERVIS - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace - Výměna oken Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333 – Koupelna v DD Střední škola technická, Mohelnice, 1.máje2 - Výměna střešní krytiny na budově školy Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 - Výměna krytiny střechy budovy školy na Bezručově ul.

100 000,00

0,00

0,00

0,0

433 000,00

433 000,00

433 000,00

100,0

100 000,00

130 000,00

129 828,00

99,9

682 000,00

652 000,00

634 454,00

97,3

650 000,00

803 000,00

650 000,00

80,9

200 000,00

200 000,00

0,00

0,0

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100,0

150 000,00 200 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,0 0,0

Integrace handicapovaných dětí do vytipovaných škol a školských zařízení v Olomouckém kraji Energeticky úsporná opatření - Obchodní akademie Mohelnice Energeticky úsporná opatření - SŠ polygrafická Olomouc Energetická úsporná opatření - Gymnázium Šumperk Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ a SOU Jeseník Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ strojnická Olomouc Realizace energeticky úsporných opatření - Obchodní akademie Přerov Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Jeseník Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ zemědělská Přerov Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SPŠE - Olomouc Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium,Olomouc, Čajkovského 9 Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ Švehlova Prostějov Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ designu a módy Prostějov - domov mládeže Palečkova Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ zemědělská Olomouc budova školy Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ zemědělská Olomouc domov mládeže Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh - domov mládeže Realizace energeticky úsporných opatření - ZŠ a MŠ logopedická Olomouc Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Jeseník - budova nižšího gymnázia Realizace energeticky úsporných opatření - Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín budova školy Realizace energeticky úsporných opatření - Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín domov mládeže Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Uničov Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SPŠ Šumperk - budova školy Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SPŠ Šumperk - domov mládeže Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SPŠ Šumperk - tělocvična Centrum vzdělávání na SPŠ strojnické Olomouc Rekonstrukce dílen Střední školy železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8 Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ Šumperk - domov mládeže Podpora technického vybavení dílen - 1. část Podpora technického vybavení dílen - 2. část Technické vybavení dílen Střední škola polygrafická Olomouc

Dostavba budovy Slovanského gymnázia Olomouc Vzdělávací centrum pro slabozraké Olomouc - Hejčín -výstavba nového zařízení Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám. 681 -Dílny pro praktickou výuku ZŠ a DD Zábřeh, Sušilova 40 - Oprava střech Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2 - Rekonstrukce venkovní kanalizace SPŠE Mohelnice Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 - Modernizace počítačové sítě Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 - Osvětlení


50 000,00

0,00

0,00

0,0

200 000,00 100 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,0 0,0

30 000,00

0,00

0,00

0,0

200 000,00

0,00

0,00

0,0

300 000,00

147 000,00

0,00

0,0

80 000,00

0,00

0,00

0,0

50 000,00 136 000,00

0,00 136 000,00

0,00 136 000,00

0,0 100,0

400 000,00

400 000,00

400 000,00

100,0

0,00

1 000,00

300,00

30,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 000,00 275 360,00 28 000,00 35 000,00 14 000,00 46 800,00 219 952,00 32 400,00 302 240,00 48 000,00 36 000,00 239 600,00 57 120,00

17 184,00 75 360,00 0,00 35 000,00 13 560,00 46 800,00 116 952,00 32 400,00 102 240,00 48 000,00 36 000,00 39 600,00 57 120,00

57,3 27,4 0,0 100,0 96,9 100,0 53,2 100,0 33,8 100,0 100,0 16,5 100,0

0,00

25 320,00

25 320,00

100,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 360,00 193 560,00 44 400,00 75 000,00 200 392,00

54 360,00 43 560,00 44 400,00 20 400,00 100 392,00

26,6 22,5 100,0 27,2 50,1

0,00

52 560,00

52 560,00

100,0

0,00

24 360,00

24 360,00

100,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 720,00 217 480,00 166 000,00 129 100,00 118 800,00 171 120,00 120 720,00 356 536,00 130 000,00 120 000,00

36 720,00 117 480,00 28 800,00 14 400,00 118 800,00 171 120,00 120 720,00 323 976,00 118 800,00 118 800,00

100,0 54,0 17,3 11,2 100,0 100,0 100,0 90,9 91,4 99,0


název akce

Strojní vybavení dílen pro praktickou výuku (SOŠ a SOU Uničov) Podpora technického vybavení dílen - 3. část

upravený rozpočet 0,00 150 000,00 0,00 120 000,00


skutečnost 118 800,00 60 000,00

v Kč % 79,2 50,0

skutečnost

v Kč %

b/ akce zajišťované příspěvkovými organizacemi název akce


upravený rozpočet

oblast školství

0,00

1 502 026,00

1 502 026,00

100,0

ZŠ Uničov, Šternberská 35 - havarijní stav budovy ZŠ Jeseník, Fučíkova 312 - vykácení poškozených stromů Obchodní akademie, tř. Spojenců 11 Olomouc - rekonstrukce kotelny - výměna zdrojů tepla SOŠ Litovel, Komenského 677, Litovel - sanace poškozené nosné stropní konstrukce haly odborného výcviku - Uničovská 132

0,00 0,00 0,00

130 000,00 86 026,00 886 000,00

130 000,00 86 026,00 886 000,00

100,0 100,0 100,0

0,00

400 000,00

400 000,00

100,0



upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

oblast školství

0,00

3 098 550,00

3 098 300,00

100,0

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín - odkup nemovitosti

0,00

3 098 550,00

3 098 300,00

100,0

49 469 000,00

64 586 770,96

58 056 398,90

89,9

Oblast školství celkem 2. Oblast sociální a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů název akce

oblast sociální Domov Větrný mlýn Skalička - přístavba lůžkového pavilonu Nový pavilon areálu Domov seniorů Pohoda, Olomouc - Chválkovice Domov seniorů POHODA Chválkovice - Modernizace hlavní budovy, část A Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - Rekonstrukce objektu Litovel Domov seniorů POHODA Chválkovice - Stravovací provoz Nové Zámky - poskytovatel soc. služeb - Výměna oken a rekonstrukce venkovního omítkového pláště Domov Na zámečku Rokytnice - Půdní vestavba Nový pavilon areálu Domov pro seniory Radkova Lhota Domov Sněženka Jeseník - nátěry a venkovní terasy Domov Na zámečku Rokytnice - rekonstrukce zámeckého parku a jeho zpřístupnění veřejnosti Domov Větrný mlýn Skalička - revitalizace zámeckého parku Revitalizace zámeckého parku s přilehlými plochami v Nových Zámcích Transformace Vincentina Šternberk - I. Etapa Rekonstrukce zahrady v Domově důchodců Červenka Transformace Vincentina Šternberk - II. Etapa Domov seniorů POHODA Chválkovice - rekonstrukce budovy B Domov Větrný mlýn Skalička - revitalizace zámeckého parku Centrum sociálních služeb Prostějov - rekonstrukce pavilonu - zřízení residenčního zařízení pro chronicky nemocné Alzeheimerovou chorobou Sociální služby pro seniory Olomouc - nadstavba stávající budovy Domov seniorů POHODA Chválkovice - Modernizace hlavní budovy, část A Transformace Vincentina Šternberk - I. Etapa Realizace energeticky úsporných opatření - Sociální služby pro seniory Olomouc - ubytovací část Realizace energeticky úsporných opatření - Domov důchodců Šumperk Realizace energeticky úsporných opatření - Domov důchodců Hrubá Voda - budova žen Realizace energeticky úsporných opatření - Penzion pro důchodce Loštice Domov Sněženka Jeseník - Rekonstrukce soc. zařízení a vodoléčby Realizace energeticky úsporných opatření - Domov seniorů POHODA Chválkovice - pavilony A aB Dobrovolnické možnosti podpory seniorů a sociálně vyloučených občanů EU Realizace energeticky úsporných opatření - Středisko sociální prevence Olomouc, budova Žilinská Centrum sociálních služeb Prostějov - rekonstrukce budovy 6F - zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji


upravený rozpočet

skutečnost

38 329 000,00

31 292 886,41

25 577 609,76

81,7

2 526 000,00 17 417 000,00 0,00 1 598 000,00 255 000,00

1 831 226,40 12 915 205,60 300,00 1 249 568,00 59 366,17

1 831 226,40 12 761 198,57 300,00 1 249 568,00 59 366,17

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

0,00

66 000,00

66 000,00

100,0

588 000,00 833 000,00 519 000,00

0,00 641 600,00 668 405,00

0,00 601 030,00 668 405,00

0,0 93,7 100,0

2 713 000,00

3 497 345,24

2 790 696,62

79,8

5 000 000,00 3 049 000,00 0,00 3 731 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2 476 224,00 0,00 420 000,00 250 000,00 353 748,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 520,00 353 748,00

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,8 100,0

0,00

50 000,00

23 756,00

47,5

0,00 0,00 0,00

350 000,00 150 000,00 4 563 858,00

0,00 54 000,00 4 525 367,00

0,0 36,0 99,2

0,00

219 040,00

19 040,00

8,7

0,00 0,00 0,00 0,00

269 600,00 230 000,00 257 600,00 100 000,00

69 600,00 30 000,00 57 600,00 89 388,00

25,8 13,0 22,4 89,4 13,9

0,00

232 400,00

32 400,00

100 000,00

0,00

0,00

0,0

0,00

71 400,00

71 400,00

100,0

0,00

130 000,00

84 000,00

64,6

0,00

240 000,00

0,00

0,0


v Kč %


upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

oblast sociální

0,00

1 272 353,00

1 272 353,00

100,0

Domov důchodců Kobylá n./Vidnávkou - vybudování ČOV Domov důchodců Kobylá n./Vidnávkou - vybudování ČOV Nový pavilon areálu Domov pro seniory Radkova Lhota - připojení odběrného místa ČEZ Domov Na zámečku Rokytnice - nákup nového ohřívače TUV Domov Na zámečku Rokytnice - nákup konvektomatu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170 000,00 400 000,00 76 000,00 105 770,00 520 583,00

170 000,00 400 000,00 76 000,00 105 770,00 520 583,00

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

38 329 000,00

32 565 239,41

26 849 962,76

82,4





oblast dopravy Čechy-Domaželice - obchvat Ohrozim-obchvat Dub nad Moravou - hr.okresu PV - rekonstrukce silnice Kozlovice - obchvat Dub - Tovačov, stavební úpravy (křiž. s II/150 po křiž. Do Tovačova do II/433) Dub nad Moravou - hranice krajů OL/ZL silnice II/150 - Želátovice - Dřevohostice II/570 Hněvotín - rekonstrukce silnice Vypořádání staveb po jejich dokončení z minulých let - výkupy pozemků a jiné II. a III. třídy Protihluková opatření II/447, II/446, III/44621 Pňovice - průtah Valšovský Žleb - Dlouhá Loučka - II/449 Uničov - Šternberk - II/444 III/44429 - Šternberk, Hvězdné údolí, I. etapa Bernartice - Buková - opěrné zdi Šumperk - okružní křižovatka III/44311 Dolany - průtah, II. etapa III/44317 Velká Bystřice – okružní křižovatka Čechy - Domaželice - obchvat II/436 Přerov - úprava křižovatky silnic, Dluhonská Dub - Tovačov, stavební úpravy (křiž. s II/150 po křiž. do Tovačova do II/433) Bedihošť - průtah, I. a II. etapa II/448, II/446 Olomouc, Dobrovského - okruž.křižovatka Uničov - Šternberk - II/444 II/315 a III/31527 Zábřeh na Moravě - okružní křižovatka ul. Postřelmovská, Čsl. armády


upravený rozpočet

skutečnost

51 247 000,00

40 910 476,06

36 451 201,24

89,1

24 000,00 100 000,00 1 500 000,00 188 000,00 30 000,00 30 500 000,00 366 000,00 4 000 000,00 833 000,00 5 708 000,00 3 868 000,00 0,00 452 000,00 176 000,00 2 500 000,00 1 002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 000,00 5 000,00 225 700,00 412 000,00 51 000,00 30 500 000,00 991 912,00 444 900,00 833 000,00 940 500,00 687 100,00 131 600,00 1 830 653,00 186 000,00 1 557 000,00 1 002 000,06 48 000,00 63 000,00 113 520,00 79 680,00 337 891,00 221 520,00 136 000,00 88 500,00

24 000,00 0,00 205 690,00 190 740,00 39 000,00 30 434 442,21 365 911,00 0,00 28 056,00 265 362,00 109 600,00 0,00 1 825 116,00 175 488,00 904 015,59 968 139,44 0,00 63 000,00 113 520,00 36 000,00 337 891,00 178 720,00 98 010,00 88 500,00

100,0 0,0 91,1 46,3 76,5 99,8 36,9 0,0 3,4 28,2 16,0 0,0 99,7 94,3 58,1 96,6 0,0 100,0 100,0 45,2 100,0 80,7 72,1 100,0

b/ akce zajišťované Správou silnic Olomouckého kraje (ORG 1600) název akce

oblast dopravy III/37356 Brodek u Konice II/457 Velké Kunětice - Mikulovice III/44016 Olšovec - Střítež III/3696 Loučná - Přemyslov III/43327 most ev.č. 43327-3 Popůvky Přerov - Předmostí, Lipová - lázně - skládka most Bohuňovice


upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

10 134 000,00

18 534 000,00

18 534 000,00

100,0

2 967 000,00 2 500 000,00 1 667 000,00 167 000,00 2 833 000,00 0,00 0,00

2 967 000,00 2 500 000,00 1 667 000,00 167 000,00 2 833 000,00 3 300 000,00 5 100 000,00

2 967 000,00 2 500 000,00 1 667 000,00 167 000,00 2 833 000,00 3 300 000,00 5 100 000,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


v Kč %


upravený rozpočet

skutečnost

%

oblast dopravy

0,00

784 930,00

380 539,00

48,5

Vypořádání staveb po jejich dokončení z minulých let - výkupy pozemků a jiné odkup pozemku k.ú. Chořelice, obec Litovel

0,00 0,00

760 000,00 24 930,00

355 609,00 24 930,00

46,8 100,0

61 381 000,00

60 229 406,06

55 365 740,24

91,9


4. Oblast kultury a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů název akce

oblast kultury Čechy pod Kosířem, využití areálu zámku a parku Olomouký kraj - Opolské vojvodství: Otevřené sousedství Čechy pod Kosířem, revitalizace parku Vlastivědné muzeum Jesenicka - Expozice geologie Vlastivědné muzeum Jesenicka - Rekonstrukce budovy Zámek Čechy pod Kosířem - rekonstrukce a využití objektů a revitalizace parku Muzeum Prostějovska v Prostějově – sanace vlhkého zdiva depozitáře Muzeum Komenského v Přerově - Osvětlení na hradě Helfštýn Vlastivědné muzeum v Olomouci - Arboretum Bílá Lhota - zázemí a zemědělské muzeum


upravený rozpočet

skutečnost

4 608 000,00

5 107 035,00

4 235 727,00

82,9

0,00 318 000,00 871 000,00 49 000,00 1 037 000,00 2 333 000,00 0,00 0,00 0,00

1 324 502,00 318 000,00 0,00 79 700,00 0,00 2 846 602,00 106 000,00 32 231,00 400 000,00

1 324 499,00 0,00 0,00 79 700,00 0,00 2 725 688,00 105 840,00 0,00 0,00

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 95,8 99,8 0,0 0,0


oblast kultury Vlastivědné muzeum Jesenicka - havárie na rozvodech vody ve Vodní tvrzy Archeologické centrum Olomouc - detektory kovů Muzeum Komenského v Přerově - dofinancování Rekonstrukce mostů na hradě Helfštýn Vlastivědné muzeum v Šumperku - rozšíření výstavních prostor na zámku Úsov


upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

300 000,00

1 539 120,00

1 539 120,00

100,0

0,00 300 000,00 0,00 0,00

279 120,00 1 000 000,00 100 000,00 160 000,00

279 120,00 1 000 000,00 100 000,00 160 000,00

100,0 100,0 100,0 100,0


v Kč %


upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

oblast kultury

0,00

254 450,00

252 000,00

99,0

Vlastivědné muzeum v Olomouci - odkup budovy

0,00

254 450,00

252 000,00

99,0

4 908 000,00

6 900 605,00

6 026 847,00

87,3




5. Oblast zdravotnictví a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů název akce



upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

3 790 000,00

6 883 794,00

5 882 287,24

85,5

83 000,00

83 000,00

82 800,00

99,8

141 000,00 21 000,00 28 000,00

141 000,00 21 000,00 28 000,00

140 400,00 20 400,00 27 600,00

99,6 97,1 98,6

OLÚ neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - rekonstrukce a dostavba oddělení rehabilitace

3 517 000,00

3 617 000,00

3 613 102,60

99,9

OLÚ neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - Modernizace lůžkového fondu Realizace energeticky úsporných opatření - Nemocnice Přerov - chirurgie SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - modernizace pavilonu interních oborů - I. etapa Realizace energeticky úsporných opatření - SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov-pavilon interních oborů Realizace energeticky úsporných opatření - SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - LDN Realizace energeticky úsporných opatření - SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk -pavilon pro dlouhodobě nemocné SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - modernizace pavilonu operačních oborů - I. etapa SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - modernizace pavilonu interních oborů - I. etapa SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - modernizace pavilonu operačních oborů - I. etapa

0,00 0,00 0,00

80 000,00 17 760,00 617 142,00

9 580,00 17 760,00 537 142,00

12,0 100,0 87,0

0,00

209 600,00

9 600,00

4,6

0,00

36 960,00

36 960,00

100,0

Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, přísp. org. - Úprava oddělení III, pavilon 2 pro oddělení DIOP OLÚ neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - vybudování půdní vestavby pavilonu 2 OLÚ neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - výtah do zadního schodiště pavilonu 2 OLÚ neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - úpravy ploch kolem pavilonu 2

oblast zdravotnictví - nájemné NOK

0,00

227 480,00

27 480,00

12,1

0,00 0,00 0,00

1 647 800,00 57 052,00 100 000,00

1 297 544,00 53 984,00 7 934,64

78,7 94,6 7,9

44,3

27 879 000,00

27 898 089,30

12 360 422,80

SMN a.s. - o.z.Nemocnice Prostějov - Rekonstrukce oddělení ORL

0,00

1,00

0,00

0,0

SMN.a.s. - o.z.Nemocnice Přerov - Stavební úpravy přípravny radiofarmak na oddělení ONM

0,00

6 600,00

6 600,00

100,0

10 853 000,00 0,00

9 155 104,00 0,30

9 155 104,00 0,00

100,0 0,0

1 000 000,00

3 437 000,00

2 720 946,00

79,2

16 026 000,00 0,00

15 183 128,00 116 256,00

361 516,80 116 256,00

2,4 100,0

SMN a.s. - o.z.Nemocnice Přerov - Rekonstrukce oddělení urologie SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - zřízení jednotky dlouhodobé intenzivní péče SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - Rekonstrukce oddělení dialýzy a stavební úpravy urgentního příjmu SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - Rekonstrukce porodnice SMN a.s. – o.z. Nemocnice Šternberk – Rekonstrukce pavilonu interny

b) akce zajišťované odborem majetkovým a právním název akce


upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %


0,00

320 782,80

319 782,80

99,7

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje - odkup pozemku ve Šternberku OLÚ Paseka - odkup stožárové trafostanice a transformátoru

0,00 0,00

54 140,00 266 642,80

53 140,00 266 642,80

98,2 100,0

31 669 000,00

35 102 666,10

18 562 492,84

52,9

Oblast zdravotnictví celkem 6. Oblast krizového řízení a) akce zajišťované Kanceláří hejtmana název akce


upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

oblast krizového řízení

0,00

3 178 693,00

3 172 693,00

99,8

Nosič kontejnerů s nakládacím jeřábem pro HZS OK Nafukovací člun

0,00 0,00

3 113 693,00 65 000,00

3 113 693,00 59 000,00

100,0 90,8

Oblast krizového řízení celkem

0,00

3 178 693,00

3 172 693,00

99,8

7. Investiční výdaje odborů a) akce zajišťované příslušnými odbory název akce


upravený rozpočet

skutečnost

v Kč %

zastupitelé

0,00

1 245 000,00

1 234 996,00

99,2

- autobus do Bela Crkva - AO Vojvodina - nákup automobilu Škoda Superb - 2 dřevěné znaky do kongresového sálu budovy KÚOK - obraz Modré vzrušení II (autor J. Hastík) - keramické dílo "Louže"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250 000,00 799 000,00 132 000,00 34 000,00 30 000,00

240 000,00 799 000,00 132 000,00 33 996,00 30 000,00

96,0 100,0 100,0 100,0 100,0

kancelář hejtmana

0,00

2 330 000,00

2 328 835,00

100,0

- SH ČSM, Krajské sdružení hasičů Olomouckého kraje - pořízení vozidla - Krajské ředitelství Policie ČR - pořízení vozidla - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje - tlakové lahve a zhodnocení prostoru Hamry

0,00 0,00 0,00

80 000,00 2 000 000,00 250 000,00

80 000,00 2 000 000,00 248 835,00

100,0 100,0 99,5

kancelář ředitele

0,00

280 000,00

158 985,42

56,8

- technické zhodnocení budov KÚOK - kamerový systém KÚOK

0,00 0,00

180 000,00 100 000,00

126 301,32 32 684,10

70,2 0,0

odbor investic a evropských programů

0,00

614 000,00

549 006,00

89,4

- Zvýšení efektivity a transparentnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje - Úpravy na budově Krajského úřadu Olomouckého kraj

0,00 0,00

114 000,00 500 000,00

60 000,00 489 006,00

52,6 97,8

odbor informačních technologií

0,00

150 000,00

138 528,00

92,4

- grafická prezentační stanice pro prezentaci mapových výstupů ve vysokém rozlišení - optický switch (Ostružnická)

odbor strategického rozvoje kraje - projekty financované metodou EPC

odbor zdravotnictví - nákup podílu SMN a.s.

Investiční výdaje odborů

Rekapitulace: - oblast školství - oblast sociální - oblast dopravy - oblast kultury - oblast zdravotnictví - oblast krizového řízení - investiční výdaje odborů

Celkem


0,00 0,00

60 000,00 90 000,00

58 204,00 80 324,00

97,0 89,2

1 627 000,00

1 627 000,00

1 624 572,00

99,9

1 627 000,00

1 627 000,00

1 624 572,00

99,9

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

100,0

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

100,0

7 627 000,00

12 246 000,00

12 034 922,42

98,3

49 469 000,00 38 329 000,00 61 381 000,00 4 908 000,00 31 669 000,00 0,00 7 627 000,00

64 586 770,96 32 565 239,41 60 229 406,06 6 900 605,00 35 102 666,10 3 178 693,00 12 246 000,00

58 056 398,90 26 849 962,76 55 365 740,24 6 026 847,00 18 562 492,84 3 172 693,00 12 034 922,42

193 383 000,00

214 809 380,53

180 069 057,16

89,9 82,4 91,9 87,3 52,9 99,8 98,3 83,8


8. Investiční akce Olomouckého kraje 2012 d) Financováno z účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu

1. Oblast školství a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů - účelová dotace z MŽP a SFŽP název akce


v Kč upravený rozpočet

skutečnost

%

oblast školství

0,00

18 221 014,02

18 221 014,02

100,0

Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ a OA Uničov Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ technická Přerov Realizace energeticky úsporných opatření - ZŠ a DD Zábřeh

0,00 0,00 0,00

6 718 267,04 7 446 144,92 4 056 602,06

6 718 267,04 7 446 144,92 4 056 602,06

100,0 100,0 100,0


0,00

18 221 014,02

18 221 014,02 100,0

2. Oblast sociální a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů - účelová dotace z MŽP a SFŽP název akce


v Kč upravený rozpočet

skutečnost

%

oblast sociální

0,00

7 141 988,40

4 413 103,34

61,8

Realizace energeticky úsporných opatření - Domov důchodců D Kobylá nad Vidnávkou (kotelna, zateplení, solární panely)

0,00

2 662 240,14

2 662 240,14

100,0

Domov Na zámečku Rokytnice - rekonstrukce zámeckého parku a jeho zpřístupnění veřejnosti

0,00

1 761 177,26

1 750 863,20

99,4

Transformace Vincentina Šternberk - II. Etapa

0,00

2 718 571,00

0,00

0,0


0,00

7 141 988,40

4 413 103,34

61,8

3. Oblast dopravy a) akce zajišťované odborem majetkovým a právním - účelová dotace z MF ČR název akce


upravený rozpočet

skutečnost

%

oblast dopravy

0,00

324 474,00

324 474,00

100,0

výkup pozemků

0,00

324 474,00

324 474,00

100,0


0,00

324 474,00

Rekapitulace: - oblast školství - oblast sociální - oblast dopravy

0,00 0,00 0,00

18 221 014,02 7 141 988,40 324 474,00

18 221 014,02 4 413 103,34 324 474,00

100,00

Celkem

0,00

25 687 476,42

22 958 591,36

89,4


324 474,00 100,0

100,0 61,8


8. Přehled financování investičních akcí v roce 2012

Recommend Documents