7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

AUDITJELENTÉS Projektszám: HU16121/14

oldalszám: 1/7

Megbízó szervezet neve:

D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Székhelye:

2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1.

Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Szabados Éva 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1.

Az audit során vizsgált telephely(ek): Az audit során vizsgált ideiglenes helyszín(ek)1:

-

Az audit dátuma:

2015.02.02.

Vezető auditor:

Csiffári Dezső

Társ auditor(ok):

-

Szakértő(k):

-

Audit jellege:

megújító audit

Követelményszabvány:

MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

1

2

Az audit célja 

Annak megállapítása, hogy az irányítási rendszer megfelel-e a vonatkozó követelményszabvány minden pontjának



Annak megállapítása, hogy a szervezet eredményesen bevezette-e illetve működteti az irányítási rendszert



Annak megállapítása, hogy az irányítási rendszer alkalmas-e a szervezet politikájának és célkitűzéseinek megvalósítására

Az audit területe (scope)

Tevékenységi kör:

papír csomagolóeszköz gyártás és forgalmazás

Megengedett kizárások, indoklás:

7.3. Tervezés és fejlesztés – katalógus, minta alapján gyártanak. 7.5.2. Az előállítás és a szolgáltatás nyújtás folyamatainak érvényesítése (validálása) – a tevékenység nem igényel speciális betanítást. E szabványfejezetek kizárása nem befolyásolja a szervezet képességeit, felelősségeit, továbbá jogszabályi követelményekbe sem ütközik.

Ideiglenes helyszín az a helyszín, amelyet a szervezet azért létesített, hogy egy konkrét munkát végezzen vagy szolgáltatást nyújtson egy korlátozott időtartamra, és amelynek nem célja az állandó helyszínként való működés (pl. építési terület, szolgáltatási helyszín) 1

CERTOP Kft., 1149 Budapest, Mogyoródi út 32. Tel/Fax: (06-1) 466-6093 Kiadás: 2014. szeptember 5.

Változat: 3

6720 Szeged, Arany J. u. 7. Tel/Fax: (06-62) 543-751 11_Auditjelentés_D_PACK_Gyá_MIR_MU


3

oldalszám: 2/7

Az audit összegzése

A szervezet bemutatása:

A D-PACK Kft. 1997.-ben jött létre. A társaság családi vállalkozásként működik. Karton, kartonplaszt és hullámlemez alapanyagú csomagolóeszközöket, elsősorban különböző típusú és méretű dobozokat gyárt és forgalmaz. A termelés a dabasi Ipari Park területén található saját tulajdonú 1047 m2es üzemben folyik.

Változás a tanúsított területen (audit kritériumok, létszám, tevékenység, személyi változások):

Szervezeti változás nem történt.

Előző évi nemmegfelelőségek helyesbítő tevékenységeinek értékelése:

Az előző auditon nem megfelelőség nem került dokumentálásra.

Jelen audit során nem vizsgált tevékenységek vagy szabványkövetelmények:

Az audit kiterjedt minden szabványelemre és a szervezet által szabályozott fő és támogató folyamatokra egyaránt.

CERTOP jel használata:

A Certop jelet használják, a szabályozásnak megfelelően.

A rendszer erősségei:

A szervezet fő értékének tekinti a vevőit, akiket minél rugalmasabban és teljes körűen kíván kiszolgálni.

Fejlesztési lehetőségek:

Weblap aktualizálás.

4

A társaság jelenlegi létszáma 16 fő.

Felvett eltérések2

Sorszám

Eltérések leírása

Szabványpont

Kategória3

Minden eltérést külön sorba kell rögzíteni! „Súlyos” eltérés – a megvalósított helyesbítő intézkedés igazoló dokumentumainak benyújtása kötelező. „Enyhe” eltérés – a helyesbítő intézkedés igazoló dokumentumait a következő audit alkalmával kell bemutatni. 2 3


Változat: 3



5

oldalszám: 3/7

Az audit eredménye Igen

Részben

Nem

A szervezet megfelelően vezetette be és működteti irányítási rendszerét a szabvány követelményeivel összhangban, és bemutatta a szervezet képességét arra, hogy következetesen biztosítsa a termék/szolgáltatás megfelelését a megállapodott követelményeknek a szervezet politikájával és céljaival összhangban. Az audit célja a szervezet irányítási rendszerének átvizsgálása során teljesült.

6

A rendszer működése/Az audit megállapításai

A minőségirányítási rendszer követelményei:

Igen

Részben

Nem

A szervezet dokumentációs rendszere kielégíti a szabvány elvárásait, bemutatja az irányítási rendszert, annak folyamatait, a folyamatok közötti összefüggéseket. A rendszer felépítése, bonyolultsága megfelel a szervezet tevékenységének. A dokumentumok, feljegyzések kezelése szabályozott, felülvizsgálata, aktualizálása, nyomon követése jól működik. A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés: A dokumentációs rendszer a Minőségirányítási Kézikönyvből, eljárásokból, Formanyomtatványokból és külső dokumentumokból (törvények, rendeletek, szabványok, adatbázisok) áll. A kézikönyv szerkezete az MSZ EN ISO 9001:2009 modellszabványt követi, tartalmazza a szabvány által előírt kötelező elemeket. A szabályozások mélysége és részletessége megfelel a szabvány követelményeinek. Kellő részletességgel, és áttekinthetően mutatja be a vállalkozás szervezetét, a folyamatok kapcsolódási pontjait, sorrendjét és azok kölcsönhatásait. A Társaság irányítási rendszere kiterjed az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány összes elemére, kizárásokat – 7.3., 7.5.2. - alkalmaztak.

A vezetőség felelősségi köre:

Igen

Részben

A vezetőség rendszer iránti elkötelezettsége igazolt. A vezetőség az irányítási rendszert meghatározott és kiosztott feladatokkal, felelősségekkel és hatáskörökkel működteti. A minőségpolitika, annak ismerete, a kommunikáció működtetése és a vezetőségi átvizsgálások igazoltak, és megfelelő színvonalúak. A szervezet rendszeresen meghatározza minőségcéljait, és ezek végrehajtását értékeli. Az irányítási rendszer folyamatos fejlesztését e célok teljesülése megfelelően szolgálja. A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés:


Változat: 3


Nem


oldalszám: 4/7

A vezetőség elkötelezettsége és vevőközpontúsága az audit tapasztalatai és a rendszer működése alapján igazolható. A szervezet működésével és az irányítási rendszer fenntartásával kapcsolatos feladatok és felelősségek dokumentáltan meghatározottak, alkalmazásuk és aktualitásuk folyamatosan felügyelt. A minőségpolitika a vezetőségi átvizsgáláson felülvizsgálásra került, módosítás nem történt, összhangban van a tevékenységgel, a működéssel, az irányításában érvényesített elvekkel és az alkalmazott rendszerszabvány vonatkozó követelményeivel. Az aktuális célok kitűzése dokumentáltan megtörtént. A vezetőségi átvizsgálás az auditot megelőzően az irányítási rendszer érvényességi területére vonatkozóan teljes körűen, dokumentáltan, az alkalmazott rendszerszabvány vonatkozó előírásait kielégítően megtörtént. Az átvizsgálás kitért az alkalmazott rendszerszabvány nevesített követelményeire. Erőforrás gazdálkodás:

Igen

Részben

Nem

A szervezet meghatározta, és biztosítja a rendszer folyamatainak fenntartásához és eredményességük fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat. A szervezet rendelkezik megfelelően képzett személyzettel, a humánerőforrás oktatás folyamatos, és megfelel a szervezet szakmai tevékenységével kapcsolatos elvárásoknak. A rendelkezésre álló munkakörnyezet és infrastruktúra kielégíti valamennyi a szervezetre vonatkozó törvényi, vevői, szabvány által támasztott elvárást. A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés: A szervezet meghatározta és folyamatosan biztosítja az irányítási rendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges-, a szervezet tevékenységével kapcsolatos külső követelmények teljesítéséhez előírt-, valamint a vevői igények kielégítésével kapcsolatban vállalt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges tárgyi és humán erőforrásokat, kompetenciákat. A vezetés kitűzött céljai, a folytatott tevékenység ismeretének birtokában azonosította a képzési szükségleteket. A vezetősége biztosítja, hogy minden alkalmazott, aki a szervezet számára vagy megbízása alapján olyan munkát végez, amely hatással van a termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelőségre, akinek tevékenysége befolyással lehet a szervezet működésére, folyamatosan felkészült legyen megfelelő oktatás, képzés vagy gyakorlat alapján (Ismétlő MIR képzés, Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás). A rendelkezésére álló infrastruktúra és a munkakörnyezet folyamatosan biztosítja a vonatkozó jogszabályok, rendszerszabvány, az érintett hatóságok és a megrendelői kör által támasztott igények kielégítéséhez szükséges feltételeket. Az alkalmazottak feladatuk ellátásához, valamint az irányítási rendszer működtetéséhez szükséges eszközökkel, naprakész információval, informatikai eszközökkel és folyamatos hozzáférési lehetőséggel rendelkeznek.


Változat: 3



oldalszám: 5/7

Szolgáltatásnyújtás/termékelőállítás: Azokat a megállapításokat, amelyek kizártak, vagy jelen audit alkalmával nem vizsgált szabványpontokra vonatkoznak, nem kell jelölni, üresen kell hagyni!

Igen

Részben

Nem

Az audit során vizsgált minta alapján megállapítható, hogy a szervezet értékteremtő folyamata(i) a szükséges mértékben és formában szabályozott, tervezett, a szerződések kezelése megfelelő, a vevői igényeket vizsgálják, kielégítik. A szervezet megfelelően meghatározza a termékre vonatkozó vevői, jogszabályi, saját és látens követelményeket. A szervezet megfelelően átvizsgálja a termékre vonatkozó követelményeket szállítás előtt. A szervezetnek hatékony kommunikációs gyakorlata van a vevővel. A tervezési tevékenység a szükséges mértékben szabályozott. Dokumentált a tervezés megtervezése, az információk, bemenő adatok vizsgálata, a tervezés folyamán végzett ellenőrzések, vizsgálatok, értékelések valamint a verifikálási és validálási folyamatok is igazoltak. (Amennyiben értelmezhető, CSAK akkor kell kitölteni!) A beszerzéssel kapcsolatos elvárások teljesülnek, a beszerzés felülvizsgált beszállítóktól történik, ellenőrzött, igazolt termékek és szolgáltatások kerülnek felhasználásra. A munkavégzés folyamatai dokumentáltan, figyelemmel kísérés mellett, nyomon követési rendszerek, megoldások biztosításával folynak, a gyártás/szolgáltatás folyamata szervezetten működik a megrendeléstől a szerződéses kötelezettségek teljesítésének végső fázisáig. A szervezet felkészült a terméke, szolgáltatása minden szükséges paraméterének mérésére megfelelő mérőeszközök használatával, amelyek alkalmasak az elvárt mérési pontosság produkálására. Az eszközök kezelése megfelel a vevői, jogszabályi előírásoknak. A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés: A tevékenység részletes ismeretének birtokában megtervezték azokat a műveleteket, amelyek a szervezetre háruló, vagy vállalt kötelezettségei telesítéséhez szükségesek, valamint amely eljárások hiánya eltérést okozhat a politikától, és céloktól. A beszerzéssel kapcsolatos elvárások teljesülnek, a szervezet beszerzési tevékenysége szabályozott. A beszerzés felülvizsgált beszállítóktól történik, ellenőrzött, igazolt termékek és szolgáltatások kerülnek felhasználásra, a szervezet beszállítói és alvállalkozói értékelése és nyilvántartása naprakész. A beszerzési folyamat felügyelete megfelel a szabvány, vonatkozó kritériumainak. A szervezet tevékenységét egyedi megbízások alapján végzi. A munkavégzés dokumentáltan, figyelemmel kísérés mellett folyik, a szolgáltatás folyamata szervezetten működik a megrendeléstől a szerződéses kötelezettségek teljesítésének végső fázisáig. Az azonosítás és nyomonkövetés szabályozása megfelel a szabvány előírásainak.


Változat: 3



oldalszám: 6/7

Mérés, elemzés, fejlesztés:

Igen

Részben

Nem

A fő- és mellékfolyamatok eredménye ellenőrzött és figyelemmel kísért, a kinyert adatok elemzése rendszeres és folyamatos. A szervezetnél a vevői elégedettség mérése megfelelő módszerrel, hatékonyan történik, a kiértékelés megfelelő, és az eredményt figyelembe veszik a célok meghatározásánál. A szervezet a belső auditálási programot teljes körűen megvalósította, az auditok rendszeresek, függetlenek és nyomon-követésük megoldott. Igazolhatók a helyesbítő és megelőző tevékenységek, ami alapjául szolgál a folyamatos fejlesztésnek, ezeket következetesen kiértékelik és figyelemmel kísérik. A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés: A szervezet a különböző külső és belső követelményeknek való megfelelést, a bekövetkezett és a lehetséges események, nem megfelelőségek megelőzését és kezelését rendszeresen vizsgálja, felügyeli. Eljárást tartanak fenn mindazon műveleteik fő jellemzőinek rendszeres figyelésére és mérésére, amelyek közvetve, vagy közvetlenül kapcsolódnak a szervezet értékteremtő folyamataihoz. A vevői elégedettség vizsgálat a belső szabályzat alapján megfelelő képet nyújt a Társaság által végzett szolgáltatás minőségéről és a vevői elégedettség mértékéről, alkalmazása hatékony. Kiértékelése része a vezetői átvizsgálásnak. Tervezett időközönként belső auditálást végeznek, amely auditprogramon alapul. A feladat ellátásához külső szakértői segítséget vesznek igénybe. A megállapítások elemzésre kerültek, a tapasztalatokat a vezetés felhasználja a rendszer működésének fejlesztésére és a célok meghatározására. A belső audit szabályozása és az elvégzését igazoló dokumentumok alapján megállapítható, hogy a folyamat alkalmas az irányítási rendszer hatékony és teljes körű felügyeletére és irányítási rendszer hatékonyságának fenntartására. A folyamatok figyelemmel kísérése a rendszerbe épített ellenőrzéssel történik a vonatkozó szabályozásnak megfelelően. A folyamatok eredménye rendszeresen és dokumentáltan ellenőrzött és figyelemmel kísért, a kinyert adatok elemzése rendszeres és folyamatos. Az adatok elemzése folyamatosan, minden egyes projekt lezárásakor, illetve a vezetőségi átvizsgálás során összegző jelleggel megtörténik a szabványban foglalt szempontok figyelembevételével. A nem megfelelő termék kezelésére, a bekövetkezett és a lehetséges nem megfelelőségek, kivizsgálására, a következmények enyhítésére, valamint a helyesbítő és a megelőző tevékenység végrehajtására eljárást tartanak fenn. A szervezet az alkalmazott rendszerszabványban foglaltaknak megfelelően jár el a folyamatos fejlesztés és a megelőző tevékenység tekintetében. A helyesbítő tevékenység gyakorlati feladatait az okok feltárását követően haladéktalanul elvégzik a belső szabályozásnak megfelelően. A helyesbítő és a megelőző tevékenység végrehajtását, eredményességét feljegyzésekkel igazolják.

7

A következő évi audit tervezett időpontja

A tanúsítvány érvényben maradásának feltétele az éves felügyeleti eljárások időben történő lefolytatása. Az esedékes felügyeleti auditokat a kezdeti audit 2. szakaszának/megújító audit utolsó napját követő 12 és 24 hónapon belül, a megújító auditot s a hozzá kapcsolódó tanúsítási döntést az érvényes okirat lejárata előtt kell végrehajtani! A következő audit megtartásának határideje: 2016.02.02.-ig.


Változat: 3



8

oldalszám: 7/7

Megjegyzések

A tanúsított irányítási rendszert érintő változásokat, kérjük, szíveskedjenek a mellékelt változás-bejelentő adatlapon, vagy a honlapunkon www.certop.hu található változás-bejelentő űrlapon az Általános Szerződéses Feltételeknek megfelelően bejelenteni! Az auditálás mintavételes eljáráson alapult. Az auditjelentés bizalmas információkat tartalmaz. Az audit során azonosított, megoldatlan témák (amennyiben értelmezett):

Csiffári Dezső sk.

Dátum: 2015.02.02.

Vezető auditor


Változat: 3


7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Recommend Documents