6. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak:
Kezdő dátum:2014.02.03.
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:
Tényleges kezdet dátuma: 2011.08.02.
A jelentés kitöltéséért felelős személy:
Hibján Zoltán – általános projektmenedzser
Telefon, fax:
(42) 401-487
E-mail:
[email protected]
Záró dátum: 2014.08.02.
Várható befejezés dátuma: 2015.09.30.
2. ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI ELŐREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!
1
A projekt előkészítése érdekében még 2010-ben megkezdődtek a beszerzések. 2010. május 6-án elindult a vízjogi létesítési engedélyes terveket elkészítő valamint az engedélyezési eljárást lefolytató vállalkozás és a megvalósíthatósági tanulmány készítő kiválasztására irányuló beszerzési eljárás és 2010. május 18-án aláírásra került a megbízási szerződés. A vállalkozások megkezdték tevékenységüket, melynek eredményeképpen 2010. szeptember 6-án kiadásra került Pocsaj-Esztár szennyvíztisztító telepére és szennyvízelvezető csatornahálózatára vonatkozó elvi engedély illetve 2010. október 8-án beérkezett a társulás projektjének KEOP 1.2.0/B konstrukciójú támogatására vonatkozó pályázata. 2010. május 19-én elindult a közbeszerző kiválasztási eljárása, a megbízási szerződés aláírása 2010. június 21-én történt meg. A projekt támogatási szerződése 2011.08.02-én került aláírásra. 2010. szeptember 24-én elindult a projektmenedzsmenti közbeszerzés, a 2010. november 10-i bontás és a szükséges hiánypótlások megtörténte után 2011. február 17-én megkötésre került a megbízási szerződés, a projektmenedzsment megkezdhette tevékenységét. 2011. december 29-én elindult a mérnök kiválasztására irányuló közbeszerzés is. A 2012. február 20-i ajánlattételi határidőre beérkezett ajánlatok, valamint az elrendelt hiánypótlások megküldése után 2012. május 22én sajtónyilvános rendezvényen aláírásra került a mérnök megbízási szerződése. A PR tevékenységet végző vállalkozás kiválasztási eljárása a 2013. június 01-i szerződéskötéssel befejeződött. Egyetlen kiválasztási eljárás nem futott még le, az építési tevékenységre vonatkozó, mely esetében a Közreműködő Szervezet által végzett műszaki szakmai szempontú és az NFÜ KFF által lefolytatatott közbeszerzési szabályossági szempontú felülvizsgálat lezárult, az eljárás megindításához szükségek NFÜ KFF tanúsítvány 2013.06.26-án került kiadásra. A közbeszerzési eljárás 2013.07.03.-án elindult, a részvételi szakaszban a bontásra a kiegészítő tájékoztatások miatt a tervezettnél tíz nappal később, 2013.08.12-én került sor. A hiánypótlási felhívás 2013. szeptember 9-i kiküldése után azok 2013. szeptember 16-ra benyújtásra kerültek. A társulás bíráló bizottsága 2013. október 16-án megfogalmazta végleges döntési javaslatát a részvételi szakasz eredményére vonatkozóan, melynek NFÜ KFF általi jóváhagyását követőn 2013. október 24-én az összegzés és az ajánlattételi felhívás az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók részre kiküldésre került. Az ajánlatok bontására 2013. december 9-én került sor. A hiánypótlási felhívás 2013. január 14-én került kiküldésre, majd január 17-én módosításra került. A hiánypótlások 2014. január 24-ig benyújtásra kerültek. A társulás bíráló bizottsága 2014. március 3-i ülésén fogalmazta meg az eljárás lezárására vonatkozó döntési javaslatát. A KFF eljárás szabályosságát igazoló tanúsítványa 2014. március 28-i dátummal került kiállításra. A társulási tanács 2014. április 2-i ülésén hozta meg a közbeszerzési eljárást lezáró döntését, a telep esetében nyertesnek minősített OMS Kft. és a hálózat esetében legkedvezőbb ajánlatot tevő Zemplénkő Kft. a vállalkozói szerződést 2014. május 9-én írta alá. Mivel a tender elvi engedély birtokában került kiírásra ezért a vállalkozók a kivitelezést megelőzően vízjogi létesítési engedélyeztetési eljárást kénytelenek lefolytatni az általuk elkészítendő tervdokumentáció benyújtásával. A telep esetében az engedélyeztetési eljárás a jelentéstételi időszakban elindult, a hálózat esetében az előzetes vizsgálati eljárást kell lefolytatni, amely még nem zárult le, így a vízjogi engedési eljárás még nem indulhatott el. A szennyvíztisztító telep és a szennyvízelvezető hálózat kivitelezésére a társulás részajánlat tételének lehetőségét biztosította. A telep esetében a becsült értéket, és ezzel összhangban a társulás rendelkezésére álló forrást meghaladó értékű ajánlatot nyújtott be az egyetlen ajánlattevő. Erre tekintettel a társulás 2013. december 16-én kérte a Közreműködő Szervezetet, hogy kerüljön sor a projekt támogatott költségkeretén belül a szükséges mértékű átcsoportosításokra. E napon benyújtásra került a támogatási szerződésben a projekt megvalósítására tervezett időszak meghosszabbítására irányuló szerződésmódosítási kérelem benyújtására is. A támogatási szerződés NKEK általi aláírására 2014. március 12-én, a társulás általi
2
aláírásra 2014. március 18-án került sor. A kérelem elbírálását hátráltatta, hogy a kivitelezés költségei a bíráló bizottság döntési javaslatával volt leghamarabb hitelesen igazolható. A projektmenedzsment közbeszerzési eljárás utóellenőrzésének NFÜ KFF észrevételei alapján 2013. augusztus 12-én a Közreműködő Szervezet részéről szabálytalansági eljárás indult, amely 2013. szeptember 25-én szabálytalanság megállapítása nélkül zárult. A jelentéstételi időszakban kifizetésre került a tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatokat ellátó cég 3. kifizetési kérelemben 2014. március 3-án benyújtott 740 000 Ft össszegű számlája 2014. május 27–én és a közbeszerző 4. kifizetési kérelemben 2014. május 20-án benyújtott, 33 000 000 Ft összegű számlája 2014. július 10-én. Ezen összegek kifizetés a 242/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján teljes egészében KEOP támogatás terhére történt. 2014. július 18-án Benyújtásra kerültaz 5. kifizetési kérelemben a kivitelezők 90 000 000 Ft és 386 968 500 Ft, együttesen 476 968 500 Ft összegű szállítói előleg igénylése, mellyel kapcsolatban 2014. július 30-án hiánypótlás került kiírásra.
MEGJEGYZÉS: Az építési, projektmenedzsment, PR és mérnöki tevékenységeknél a projekt várható befejezési dátumát, az előkészítési tevékenységeknél a támogatási szerződés megkötésének dátumát jelöltük meg befejezési időpontként. Tervezett kezdete-befejezése sorokon a beszámolási időszak kezdetekor hatályos támogatási szerződés szerinti állapotot vettük alapul. A tevékenységek tervezett és tényleges ütemezésénél a támogatási szerződés szűkös adattartalmát tudtuk alapul venni.
3
AMENNYIBEN AZ ÜTEMTERVTŐL ELTÉRÉS TAPASZTALHATÓ KÉRJÜK, FOGLALJA ÖSSZE RÖVIDEN AZ ELTÉRÉS LÉNYEGÉT, OKÁT ÉS A KIALAKULT HELYZET MEGOLDÁSÁRA TETT, TERVEZETT LÉPÉSEKET! Tevékenyég száma, és megnevezése
Eltérés oka
A közbeszerzési dokumentáció véglegesítését a Kbt. változása, a csatolandó dokumentumok beszerzésének időigényessége, az Telep, csatorna ajánlatkérői elvárások többszöri közbeszerzés módosítása valamint a rendelkezésre álló forrást meghaladó ajánlat elfogadhatóságának tisztázása hátráltatta az eljárás befejezését. A projekt finanszírozási háttere Tájékoztatás és sokáig nem állt össze, ezért a nyilvánosság társulás nem kívánt újabb beszerzés kötelezettséget vállalni. Ingatlan és kapcsolódó Az építési tevékenység későbbi vagyoni értékű jog kezdése miatt az érintett ingatlanok tulajdonjogának rendezése keretében azok megvásárlására később kerül sor. Az elvi engedélyes tervek felülvizsgálata várt szükségessé, változás állt be az érintett, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok listája. Építés (területelőkészítés, szennyvíztisztító-telep, szennyvízgyűjtés) A közbeszerzési dokumentumok ellenőrzésének valamint a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a munkálatok eredeti ütemezés szerinti megkezdése nem volt lehetséges.
Eszközbeszerzés Projektmenedzsment
Mérnök
A kivitelezés megkezdésének elhúzódása miatt e tevékenység is későbbre tolódott. A kivitelező kiválasztásának elhúzódása miatt a projektzárásra később kerülhet sor, így a tevékenységet az eredetileg tervezettnél tovább kell végezni. A kivitelező kiválasztásának elhúzódása miatt a projektzárásra később kerülhet sor, így a tevékenységet az eredetileg tervezettnél tovább kell végezni.
4
Tervezett/megtett lépések Az érintett projektszereplők aktív közreműködésével elkészült a dokumentáció, a KFF tanúsítvány birtokában 2013. júliusában elindult a közbeszerzési eljárás, és 2013. májusában sor került a vállalkozói szerződések megkötésére. A beszerzési eljárás elindult, a szerződéskötésre 2013 július 1-én sor került.
Az érintett ingatlanok listája véglegesítésre került, azok tulajdonjogának rendezése megkezdődött.
Az érintett projektszereplők aktív közreműködésével elkészült a dokumentáció, a közbeszerzési eljárás lezárult, 2014 májusában megkezdődött a vízjogi engedélyes tervek készítése, a telep esetében az engedélyeztetés, a hálózat esetében pedig az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése. A kivitelezéshez igazodva kerül lebonyolításra.
Külön intézkedést nem igényel.
Külön intézkedést nem igényel.
Tájékoztatás és nyilvánosság
Tartalék
Próbaüzem
Záró Projekt Előrehaladási Jelentés elkészítése
A tevékenységet végző válllalkozó kiválasztására irányuló beszerzés elhúzódása miatt a feladatellátás később kezdődhet meg.
A megbízási szerződés megkötésére 2013 július 1én sor került, a vállalkozó tevékenységét a projekt zárásáig végzi.
A kivitelező kiválasztásának elhúzódása miatt a a tartalékkeret felhasználására hosszabb időszakban nyílik lehetőség.
Külön intézkedést nem igényel.
A kivitelező szerződéses kötelezettsége a próbaüzem határidőben történő elindítása. Az érintett projektszereplők A kivitelező kiválasztásának tudomással bírnak a szűk elhúzódása miatt a projektzárásra határidőkről, a jelentéshez később kerülhet sor, így a szükséges dokumentumokat zárójelentés is később készíthető el. ennek megfelelően időben elkészítik. A kivitelező kiválasztásának elhúzódása miatt később kezdhető meg.
5
KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEIT (INDIKÁTORAIT)!
Kiinduló érték Monitoring mutató megnevezése
Bekötés (gravitációs + nyomott) Bekötő vezeték (gravitációs + nyomott) Átemelő (házi) Gravitációs gerinc vezeték Nyomóvezeték Átemelő (hálózati) Szennyvíztisztító telep Szennyvíztisztító telep kapacitása Szennyvíztisztító telep kapacitása A projektterület településein szennyvízcsatorná val ellátott lakóegységek száma A szennyvízkezelési projekt(ek) területen élő lakosok száma
Mutató mértékegysége
A A jelentést jelentést ételt ételi megelőző időszakb időszak an elért kumulált változás értéke
A Szerződésjelentést ben vállalt ételi célérték időszakig (adott számított évre) kumulált érték
(1)
(2)
(3)
(4=2+3)
(5)
db
0
0
0
0
1 434
fm
0
0
0
0
14 105
db
0
0
0
0
0
fm
0
0
0
0
27 851
fm db
0 0
0 0
0 0
0 0
4 510 14
db
0
0
0
0
1
m3/d
0
0
0
0
350
LE
0
0
0
0
3 167
db
0
0
0
0
1352
db
4180
0
0
0
4 210
MEGJEGYZÉS: Az építési tevékenység még nem kezdődött meg ezért nem történt előrelépés az indikátorok teljesítésével kapcsolatban.
6
KÖTELEZŐ INTÉZKEDÉSEK Akadálymentes honlap Akadálymentes projekthez kapcsolódó építmény
Esélytudatos kommunikáció
Esélytudatos beszerzés
http://www.szennyviz-pocsaj-esztar.hu A projekthez kapcsolódó építmények maguk az önkormányzati intézmények. Pocsajban összesen 5 épület akadálymentesített: orvosi rendelő, óvoda, hivatal, iskola, művelődési ház. Esztáron 3 épület akadálymentesített: hivatal, művelődési ház, óvoda. Igazoló dokumentumok csatolva az 1. PEJ hiánypótlásához. A társulás a beszerzéseit és kommunikációját, az esélytudatosság szempontjait szem előtt tartva végzi. Nyilatkozat csatolva az 1.PEJ hiánypótlásához. A beszerzések esélytudatosak. Nyilatkozat csatolva az 1. PEJ hiánypótlásához.
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás
Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) A projekt által érintettek száma (fő) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)
7
Pályázat benyújtásakor érvényes érték (2010)
Jelentéstételi időszak értéke (2013)
34
64
26 4180
50 4175
1367
1370
853
990
84
37
A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA! A NEM SZÁMSZERÜSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI: A szempont megnevezése és száma 2. Fenntarthatósági tervvel vagy programmal rendelkezik vagy vállalja elkészítését 16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során
40. A létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító intézkedések történnek
A megtett intézkedés rövid leírása A társulás települései a TSZ-ben vállalt LOCAL AGENDA 21 fenntarthatósági tervvel rendelkeznek. A program csatolva a 2. számú PEJ-hez CD formátumban. Az együttműködő partner neve a Zöld Kör. Az együttműködési megállapodást 2010.11.10-én írták alá. Az Együttműködési megállapodás csatolva az 1. PEJ-hez. RMT 10.1. fejezete részletezi a vállalás teljesítését. A kiviteli tender dokumentáció előírja a vállalkozónak cselekvési terv készítését és az abban foglaltak megvalósítását. A terv készítése folyamatban van, benyújtása a 7. számú PEJ-el együtt fog megtörténni.
KÖTELEZŐ INTÉZKEDÉSEK Zöld Beszerzés
A projekt tevékenységeire kötött szerződések 2. számú mellékletét képezik a zöld iroda nyilatkozatok, amelyekkel a társulás igazolja, hogy a beszerzéseinél, közbeszerzéseinél a fenntartható fejlődést támogatja.
8
Kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása
A kivitelezői tenderdokumentációban szerepel a cselekvési / intézkedési terv elkészítése, amelyben a kivitelező és a mérnök feladatokat végző szakember összeállítja a másodnyersanyag hasznosítása, a létesítés, építés ideiglenes helyigénye, és hatásterülete, a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék, stb. megelőzése érdekében tett intézkedéseket. A 3. kötet 3/I. alkötetének 2.5. A környezet és a természet védelme a munkák során című fejezete tartalmazza a másodlagos alapanyagok felhasználását és az építés ideiglenes helyigényének csökkentését (28. és 29. oldalak). A cselekvési terv készítése folyamatban van, az a 7. számú PEJ-el kerül megküldésre. A projekttel kapcsolatosan még nem került sor rendezvény szervezésére. A kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy a Zöld fesztivál Kritériumrendszerében szereplő feltételekkel szervezi meg a programokat. Nyilatkozat csatolva a 3. sz. PEJ-hez.
Környezettudatos rendezvény körülmények
9
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás Mértékegység
teljes vízfelhasználás termelés vagy szolgáltatás egysége teljes energiafelhasználás Fajlagos energiafelhasználás termelés vagy szolgáltatás mértéke egysége Üvegházhatású anyagok kibocsátásának csökkentése (CO2) ártalmatlanításra kerülő Ártalmatlanításra kerülő hulladék hulladék arányának mértéke összes hulladék mennyiség újrahasznosított papírcsomag Újrahasznosított papír összes felhasznált használat aránya papírcsomag kistérségben élő saját A kistérségben élők foglalkoztatottak száma foglalkoztatottságának mértéke saját foglalkoztatottak száma A fenntarthatósággal tudásmegosztásban részesülők kapcsolatos tudásmegosztáson száma részt vett munkavállalók összmunkavállalói létszám száma Fajlagos vízfelhasználás mértéke
10
m3
Pályázat benyújtásakor érvényes érték (2010) 220
fő
6,46
7,245
kWh
15781
17650
fő
464,14
485,5
t/év
2
2,2
t
0,5
0,75
t db
6,5 0
7,8 3
db
250
230
fő
33
64
fő
34
62
fő/év
2
2
fő/év
34
34
Jelentéstételi időszak értéke (2013) 260
11
