6. számú melléklet Megvalósíthatósági tanulmány a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B.
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.
TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló ...........................................................................................3 1.1. A projekt javaslat általános, rövid vezetıi összefoglalása ..................3 1.2. A tanulmány eredményeinek rövid, lényegi összefoglalása.................3 1.3. A projekt rövid, lényegi összefoglalása ............................................3 2. A projektjavaslat kiindulási és alapadatai ...................................................3 2.1. Alapadatok ..................................................................................3 2.2. A projektjavaslat által elérendı célok..............................................4 2.3. Szükséglet elemzése.....................................................................4 2.4. Indikátorok, mutatók ....................................................................4 2.5. A projektjavaslat célcsoportjai .......................................................5 3. A projektgazda bemutatása......................................................................5 3.1. A projektgazda általános adatai .....................................................5 3.2. A projektgazda kapcsolata a Projektjavaslattal.................................5 4. Háttér, környezet....................................................................................5 4.1. Érintett földrajzi terület bemutatása ...............................................5 4.2. A szakterület gazdasági helyzetének bemutatása .............................5 4.3. Jogszabályi, szakpolitikai háttér bemutatása ....................................5 5. A fejlesztés szükségszerőségének ismertetése ............................................5 5.1. A fejlesztendı tevékenység ismertetése ..........................................5 5.2. A fejlesztési szükségszerőség („probléma”) meghatározása, megfogalmazása ........................................................................................6 6. A cél elérése érdekében fejlesztendı tevékenység.......................................6 6.1. A fejlesztési célok meghatározása ..................................................6 6.2. A fejlesztés lehetséges irányai .......................................................6 7. A fejlesztés megvalósításának módjai ........................................................6 7.1. „0” változat – projekt nélküli eset...................................................7 7.2. „A” (minimum) változat.................................................................7 7.3. „B” (maximum) változat................................................................7 8. ok értékelése..........................................................................................8 8.1. Az értékelési módszer bemutatása .................................................8 9. A projektjavaslat ütemezése.....................................................................8 9.1. Mőszaki-megvalósíthatósági jellegő ütemezés..................................8 9.2. A tervezett közbeszerzési eljárások ütemezése ................................8 9.3. Pénzügyi ütemezés.......................................................................8 9.4. Az aktuális helyzet leírása .............................................................8 9.5. Intézkedési terv ...........................................................................8 10. A tanulmány mellékletei.........................................................................8 10.1. Környezeti hatástanulmány (energiafelhasználás, e-hulladék kezelés)8 10.2. A projekt megvalósítását, üzemeltetését befolyásoló jogszabályok bemutatása. ..............................................................................................8 10.3. Intézményfejlesztési terv.............................................................8 10.4. Fenntarthatósági terv..................................................................8 10.5. Horizontális szempontok..............................................................8 10.6. Kockázatelemzés ........................................................................8
2
1. Összefoglaló 1.1. A projekt javaslat általános, rövid vezetıi összefoglalása 1.2. A tanulmány eredményeinek rövid, lényegi összefoglalása 1.2.1. Probléma/szükséglet leírása 1.2.2. Projektjavaslat célja 1.2.3. Projektjavaslat illeszkedése szakpolitikai stratégiákhoz 1.2.4. Elérendı eredmények 1.2.5. Várt hatások 1.2.6. Lehetséges kockázatok 1.2.7. Projekt-elıkészítéshez szükséges további támogatások 1.3. A projekt rövid, lényegi összefoglalása Fejlesztendı
Adja meg a projekt által fejlesztendı tevékenységet – összhangban
tevékenység:
az 5.1. ponttal.
Projektjavaslat célja:
Fogalmazza meg tömören a projekt célját – összhangban a 2.2. ponttal.
Projektjavaslat
Fogalmazza meg tömören a projekt indokoltságát – összhangban a
indokoltsága:
6.2.1. ponttal.
2. A projektjavaslat kiindulási és alapadatai 2.1. Alapadatok A projekt címe:
A projekt címe legyen rövid, tömören tükrözze a projekt tartalmát, de nem kell minden részletre kiterjednie.
A projekt helyszíne:
Adja meg a projekt megvalósításának helyét, egyértelmő azonosító adatokkal (helyrajzi szám). (Több projekt helyszín esetén elsıként a projektgazda székhelyét kell feltüntetni, az alább következı sorokban a további projekthelyszínek kerüljenek felsorolásra.)
Projektgazda
Adott esetben!
székhelye: További
projekt
Adott esetben! Amennyiben több helyszínen valósulna meg a projekt.
projekt
Adott esetben! Amennyiben több helyszínen valósulna meg a
helyszín (1): További
3
helyszín (2):
projekt.
A projekt kezdete:
Adja meg a projekt megvalósításának tervezett év/hónap szerint – összhangban a 9.1. ponttal.
A projekt befejezése:
Adja meg a projekt megvalósításának tervezett befejezését év/hónap szerint – összhangban a 9.1. ponttal.
kezdetét
2.2. A projektjavaslat által elérendı célok 2.2.1. A projekt céljai 2.2.2. Célkitőzések a társadalmi-gazdasági-környezeti változók tekintetében 2.2.3. Elérhetı társadalmi-gazdasági elınyök 2.2.4. A célkitőzések logikai kapcsolódása egymáshoz 2.2.5. Általános jóléti elınyök és a ráfordított költségek viszonya 2.2.6. Közvetlen és közvetett társadalmi-gazdasági hatások 2.2.7. A célkitőzések elérésének mérésére szolgáló eszközök megléte 2.2.8. Illeszkedés EU szakpolitikákhoz, célkitőzéseihez
az
ÚMFT,
és
az
2.2.9. Tervezett tevékenységek illeszkedése az OP-ban beavatkozásokhoz, támogatható tevékenységekhez
érintett
OP-k
meghatározott
2.3. Szükséglet elemzése 2.3.1. Jogszabályi elıírás 2.3.2. Mőszaki igény 2.3.3. Társadalmi igény 2.3.4. Fenntarthatósági szükséglet 2.4. Indikátorok, mutatók Mutató neve
Típus
Mérték- Minimális
(output/er
egység
edmény) 1
db
Létesített/felújított hálózati hozzáférési pontok
an elvárt elérésének célérték
idıpontja
-
projektek
Kialakított
szolgáltatásokat
igénybe
fı
vevık
-
forrása felmérés
projektek
adatközlés
befejezése
száma1 3
Mutató
befejezése
száma 2
Célértéke
%
Intézményi gerinchálózat IPv6 szabványra
1
projektek befejezése
átállított aktív eszközeinek aránya
1.
100
Csökkenı tendencia megfordítása
4
felmérés
4
5
Intézményi gerinchálózat kumulatív
Gbit/se
sávszélessége
c
Létrehozott, aktív adattárolási kapacitás
Tbyte
-
tervdokume
befejezése
ntáció
projektek
mérések
befejezése
nagysága 6
projektek
db
Oktatásinformatikai eszközökkel felszerelt oktatásra alkalmas terek száma
-
projektek
tervdokume
befejezése
ntáció
2.5. A projektjavaslat célcsoportjai 2.5.1. Közvetlen célcsoport 2.5.2. Közvetett célcsoport 2.5.3. Projekt hatása a célcsoportokra
3. A projektgazda bemutatása 3.1. A projektgazda általános adatai 3.1.1. A projektgazda neve 3.1.2. Projektmenedzsment szervezet 3.1.3. A projektgazda jogi státusza 3.1.4. A projektgazda /projektmenedzsment szervezet bemutatása 3.2. A projektgazda kapcsolata a Projektjavaslattal 3.2.1. A kapcsolat hátterének ismertetése 3.2.2. A projektjavaslat lebonyolításába bevont szervezetek, személyek
4. Háttér, környezet 4.1. Érintett földrajzi terület bemutatása 4.1.1. Oktatási-kutatási környezet ismertetése 4.2. A szakterület gazdasági helyzetének bemutatása 4.3. Jogszabályi, szakpolitikai háttér bemutatása
5. A fejlesztés szükségszerőségének ismertetése 5.1. A fejlesztendı tevékenység ismertetése 5.1.1. Fejlesztendı tevékenység rövid leírása 5.1.2. Elızmények 5
5.1.3. Rövid-, közép-, és hosszú távú tendenciák 5.1.4. Jelenlegi mőködés 5.1.5. Tulajdonviszonyok 5.1.6. Fı folyamatok 5.1.7. Meglévı létesítmények 5.1.8. Részt vevı/érintett szervezetek 5.1.9. Összesítı adatok, diagramok, térképek 5.2. A fejlesztési szükségszerőség („probléma”) meghatározása, megfogalmazása 5.2.1. Jogszabályi, szakpolitikai kényszer 5.2.2. Mőszaki eredető szükségszerőség
6. A cél elérése érdekében fejlesztendı tevékenység 6.1. A fejlesztési célok meghatározása 6.1.1. Célok meghatározásának módszerei 6.2. A fejlesztés lehetséges irányai 6.2.1. A fejlesztési irányok indoklása 6.2.2. A megvalósíthatatlan megoldások kizárása 6.2.3. A fejlesztési irány illeszkedése az operatív programok rendszerébe 6.2.4. A fejlesztési irány igazodása más fejlesztési programokhoz 6.2.4.1. EU, országos, regionális, helyi szintő ágazati programokhoz való illeszkedés 6.2.4.2. Hozzájárulás az ország (régió, kistérség) versenyképességének javításához 6.2.4.3. Hozzájárulás a foglalkoztatás bıvüléséhez 6.2.4.4. Hatás az esélyegyenlıségi célcsoportok (nık, fogyatékkal élık, romák, hátrányos helyzetőek) helyzetére 6.2.4.5. Hozzájárulás a környezeti fenntarthatósághoz 6.2.4.6. Hozzájárulás az országon belüli területi társadalmi-gazdasági különbségek kiegyenlítéséhez?
7. A fejlesztés megvalósításának módjai
6
7.1. „0” változat – projekt nélküli eset 7.1.1. A változat leírása, összefoglaló ismertetése 7.1.2. A tevékenység, mőködés jellemzése 7.1.3. Mőszaki paraméterek 7.1.4. A várható eredmények, hatások bemutatása 7.1.5. Költségek és bevételek becslése 7.1.6. Kockázatok 7.1.6.1. Jogi szempontból 7.1.6.2. Társadalmi szempontból 7.1.6.3. Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontból 7.1.6.4. Intézményi szempontból 7.2. „A” (minimum) változat 7.2.1. A változat leírása, összefoglaló ismertetése 7.2.1.1. A változat által megvalósított fejlesztési irány 7.2.1.2. Tervezett fontosabb eszközök beszerzésének bemutatása 7.2.2. A tevékenység, mőködés jellemzése 7.2.3. Összefoglaló mőszaki paraméterek 7.2.4. A várható eredmények, hatások bemutatása 7.2.5. Környezeti hatások meghatározása 7.2.6. Költségek és bevételek becslése 7.2.7. Kockázatok 7.3. „B” (maximum) változat
7.3.1. A változat leírása, összefoglaló ismertetése 7.3.1.1. A változat által megvalósított fejlesztési irány 7.3.1.2. Tervezett fontosabb eszközök beszerzésének bemutatása 7.3.2. A tevékenység, mőködés jellemzése 7.3.3. Összefoglaló mőszaki paraméterek 7.3.4. A várható eredmények, hatások bemutatása 7.3.5. Környezeti hatások meghatározása 7.3.6. Költségek és bevételek becslése 7.3.7. Kockázatok
7
8. Változatok értékelése 8.1. Az értékelési módszer bemutatása 8.1.1. mőszaki jellegő összevetés 8.1.2. jogszabályi megfelelés vizsgálata 8.1.3. a hatékonyság összevetése 8.1.4. a pénzügyi mutatók összevetése
9. A projektjavaslat ütemezése 9.1. Mőszaki-megvalósíthatósági jellegő ütemezés 9.2. A tervezett közbeszerzési eljárások ütemezése 9.3. Pénzügyi ütemezés 9.4. Az aktuális helyzet leírása 9.4.1. Megkezdett vagy kapcsolódó tevékenységek bemutatása 9.4.2. Engedélyek, dokumentációk állapotának bemutatása 9.5. Intézkedési terv
10. A tanulmány mellékletei
10.1. Környezeti hatástanulmány (energiafelhasználás, e-hulladék kezelés); 10.2. A projekt megvalósítását, üzemeltetését befolyásoló jogszabályok bemutatása. 10.3. Intézményfejlesztési terv 10.4. Fenntarthatósági terv 10.5. Horizontális szempontok 10.6. Kockázatelemzés
8
