MwmeWL 3rKraj
Královéhradecký
obec
BROUMOV
íadřednidsxetYvgíeno^^M
&
Návrh r o z p o č t u 2015 Rozpočet města bude projednán ve finančním výboru dne :
10.2.2015
Rozpočet města bude projednán na jednáni
16.2.2015
rady města dne:
Rozpočet města bude projednán a schválen na jednáni ZM dne: 25.2.2015 Rozpočet města pro rok 2015 vypracovala: Ing. Jana Roušková, tel. 491504229
Podpis starosty Razitko
v Broumově dne SUMAR ROZPOČTU - PRIJMY A VÝDAJE RK 1 2 3 4
Třida Třida Třida Třida
1 ■ 2 -3 4 --
Daňové přijmy Nedaňové přijmy Kapitálové přijmy Přijaté dotace
HODNOTA v tis Kč na 1 des. misto 95 481,0 47 963,0 100,0 14 772,0
PRIJMY CELKEM (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4
158 316,0
Třida 5 - Běžné výdaje Třida 6 -- Kapitálové výdaje Třida 7 - Ostatni výdaje
137 596,0 45 331,0
VÝDAJE CELKEM (ř.6+ř.7+ř.8
182 927,0
10
SALDO : PŘÍJMY - VÝDAJE (ř.5-ř.9
-24 611,0
11
Třida
6 7 8
- Financováni
(+/-)
-24 611,0
Návrh rozpočtu na r. 2015
v tis. Kč
P R IJ M Y dle činností: Daň z přijmu FO ze závislé činnosli a funkčních požitků Daň z přijmu FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z při] mu FO z kapít výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z při|mu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za vypouštěni škodlivých látek do ovzduší Odvody za odnětijwdy ze zem.půdního fondu Poplatky za odnětí lesní půdy Poplatek ze komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užíváni veřejného prostranství Poplatek z ubytovaci kapacity Poplatek za provozovaný vyherni přistroj Odvod výtěžku z provozování loterii Přijmy za zkoušky odbor způsob od žádat o ňdič oprav Poplatek za provoz výherní přístroj Ost. odvody z vybr. činnosti a si jinde neuvedené Správní poplatky Daň z nemovitostí Danové přijmy Ozdravováni hosp zvířat Podpora ostatních produkčních činností Ostatní záležitosti těžeb průmyslu a energ Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitostí pozemních komunikací Odváděni a čištěni odpadních vod Předškolní zařízení Základní školy Základní umělecké školy Činnosti knihovnické Činnost muzei a qaleni Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Využiti volnéh času děti a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Uzemní plánování Komunální služba a uzemni rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadu Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ústavy péče pro mládež Ost soc péče a pomoc ostatním skup obyv Domovy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Obecně příjmy a výdaje z finančních oper Finanční vypořádáni minulých let Ostatní činnosti jinde neuvedené Splátky půjčených prostředků od podnik subj Splátky půjčených prostředku od přisp orqanizaci Splátky půjčených prostředku od obyvatestva
třída 1
Nedaňové příjmy
třida 2
-
10 3 500 240 50 40
Návrh rozp. r.2013 16 500 1 100 1 600 15 400 5 472 32 700 5 10 4 000 220 100 10
2 615 4 200
2 615 4 200
13 3 862 180 103 76 33 344 205 4 184 4 2 632 4 084
87 282
85 134 25 134 50 500 60 500 2 613 35 42 64 510 25 170 1211 46
89 507 42 325 36 499 60 569 2 851 35 42 64 508 37 189 1 374 46
2 300 4 382
70 850 100 50
74 679 13 100 50
74 659 13 180 30
400 2 610
102 400 2 859
102 468 2 864
22 396 25 170 1 046
22 440 29 183 1 014
-
-
18 250 5 362 130 65 110 1 000
80
200 825 150
1332 12 32 001
10 3 500 240 50 40 30 399 250 2 084
Skutečnost k 31.12.2012 13 669 1 016 1 359 12 948 5 472 26 921 4
2 300 3 600
-
350 250
210 25 170 920
třída 3
Rozpočet upr.2012 13 669 1 016 1 359 12 948 5 472 26 920 10
17 3 428 212 138 15 30 399 223 2 084 2 2344 4 382
-
Cestovní ruch Bytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služba a územní rozvoj Domovy Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Kapitálové příjmy
Návrh rozp. r.2012 13 000 1 000 1 000 13 500 4 000 28 000 10
-
-
-
-
150 200 3 000
-
100 50
500 2613
230 25 170 920
-
Rozpočet upr.2013 16 500 1 100 1 600 15 400 3 251 32 700 5
-
10 4 000 220 100 50 33 150 200 3 000
-
-
16 353 4 621 302 65 1 986 1 000 100
16 277 5 028 341 65 1 995 1 000 100
16210 5 220 130
80 607
80 607
72
16210 5 305 130 36 1 944 1 021 138 45 72
326
326
-
-
940 150 389 41 1 332 12 33 487
-
915 142 389 35
942 12 33 599
-
110 1 000
Skutečnost k 31.12.2013 16 881 1 683 1 675 15 980 3 251 34 316
1
-
16 355 5 514 164
-
W>
Návrh rozp. r.2014 17 000 1 700 1 700 16 000 3 000 34 800
10 4 000 200 50 50
-
350 200 4 000
Rozpočet upr.2014 17 480 1 020 1 910 17 930 3 021 36 170
5 10 4 316 184 156 114
-
283 184 3 435
Skutečnost k 31.12.2014 17 480 1 023 1 911 17 935 3 021 36 171 5 13 4315 184 156 115
-
2 600 4 000
2 816 4 098
283 184 3 435 27 2 817 4 099
89 660 25 201 50
93 132 77 143 60 466 60 560 21 306 35 42 65 548 25 190 1 031 232 24 15 059 4 125 280 36 1 926 1 036 117
93 174 76 119 60 467 60 576 21 305 35 42 65 555 30 207 1 252 232 24 15 559 4 506 338 36 1 918 920 117
-
0 148 384 135 1 140 19
-
60 500 24 181
228 25 170 1 002
-
14 930 4 279 130
-
Návrh rozp. r.2015 18 070 1 060 2 000 18 500 3 021 37 300
0 10 4 200 200 100 70
-
300 200 3 500 2 850 4 100
-
338 25 190 1 002
-
14 850 3 795 130
-
1 086 43 862
824 80
390
-
6 28 921
6 33 863
6 34 512
48 445
5 400
6 354
1 000
1 568 22 30 110
400
396
394
100
100
1 500 22 30 100
-
-
7
-
4 000
7 052
8 084
1 400
496
501
100
825 150
390
8 820
8 820
7 663
3 100
800
880
919
800
-
-
-
9 620
9 700
8 582
-
-
200
-
60 390
-
-
60 390
-
49 503 100
-
1 60 390
-
50 776 100
-
-
17 16 65 27 33 1
467
1044 41 862
200
-93,33% 23,08% -2,67% 8,70% -35,90% -39,13%
-
60 550 24 517
218 416
148 362 135 935 30
5 3 115 16 56 45
-
2 307 26 7
110 1 000
-
1 129
index v% 2015/2014 3 38% 3 62% 4 66% 3,15% 0.00% 3,12%
95 481 50 126 60
1 957 995 138 45 72 1 218 379
-
Rozdíl v KČ 2015-2014 590 37 89 565
110 1 000
250 -
820 30
-
60
-
47 963
-
-
2,48% -34,21% 5,88% 0,00% 100,00% 0,00% 4,51% 15,08% -100,00% 100,00% -100,00% 39,10% 16 67% -8,21% 19,97% -100.00% -100.00% -4 56% -15 78% 61 54% -100 00% 94,26% 8,70% -100 00%
-
26 3 212 35 42 65 217 5 17 250 232 24 709 711 208 36 1 808 80 117
-
6,01% 8.70% 1,89% -100 00% 1 17% 0.02%
-
0 148 134 135 320 11
100.00% -100 00% 34 90% -100 00% 28 07% 57.89%
1
-100,00% 0,00% 100.00%
390 -
-
-
-
2 813 100
294
-5,54% 100.00%
74,62%
7
100,00%
401
-80,04%
položka paragraf 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1337/1340 1341 1343 1345 1347 1351 1353 1355 1359 1361 1511
VLASTNÍ PŘÍJMY
třída 1+2+3
Neinv přijaté transfery ze všeob pokladní správy Neinv přijaté transfery ze SR v rámci souhr dotačního vztahu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční transfery ze státních fondů Neinvestiční převody z Národního fondu Neinvestiční pňjaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z ostatních vlastních fondu Převody z rozpočtových učtu Ostatní převody z vlastních fondů Neinv přijaté transfery od mezinár instituci Inv pnj transfery z všeob pokl správy SR Inv pnj. transfery ze státních fondů Ostatní invest přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční převody z Národního fondu Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční pňj transf od mezinárodních instituci Převody mezi účty - konsolidace
třída 4
Přijaté dotace P R I J M Y P Ř Í J M Y
C EL C EL
K E M K E M
/po konsolidaci/
112 471
13 770 -
1 463
-
1 206
-
810
-
117 866 1 350 13 770 61 8 323 1 368 1 643 1 894
-
810
116 840 1 350 13 770 61 8 323 1 368 1 643 1 894
120 203 1 463 12 184
-
123 810
125 662
824 -
126 049 444 12 184
132 103 444 12 184
-
-
7 520
-
974 1 921 124 810
139 505
12 133 -
7 520
950
-
-
975 1 921 124 146 419
-
-
-
-
-
117 810
-100,00% -100,00% 100,00% -100,00%
810
810
152 851
152 001
-99.44%
13 200
33 018
33 018
13 922
-
19 096
-57,84%
176 959 176 149
330 320 177 469
158 316 157 466
-
172 004 20 003
-52,07%
2 756 810
2 756 125 662
810
810
146 419
16 439
33 658
33 658
14 594
23 931
23 932
129 720
152 334
128 910
151 524
276 160 150 498
135 607 134 797
150 790 149 980
302 454 156 035
153 515 152 705
-
1 452 208 5 405 36
-
810
-
-
-
-
-
-
-
850
850
-
4 250
-
50
-0 63% 100,00% -0,50% 100,00% -85,27% 100,00% -36,71% -100,00% 100,00% -99,44%
1 452 208 5 405 36
-
-
-
1 800
907 370 61 96 10 420 5 29 897 117 152 001
-
899 799
4 250
12 072
-
899 799
510
143 544
1 452 208 5 405 36
795
510
144 451 370 12 133 96 12 220 5 79 897 117 152 851
-
795
-
143 131 370 12 133 96 12 220 5 79 897 117 810
-
11.27%
4111 4112 4113 4116 4118 4121 4122 4132 4134 4139 4152 4211 4213 4216 4218 4221 4222 4232 4134-4139
Návrh rozpočtu na rok 2015 VÝDAJE: Ozdravování hosp zvířat, pol , spec plodin Podpora ostatních produkčních činností Správa v lesním hospodářství Celospolečenské funkce lesů Ostatní správa v zemědělství Cestovní ruch Silnice Záležitosti pozemních komunikací j.n Provoz veřejné silniční dopravy Odvádění a čištění odpad vod Prevence zněčišt vody Předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Ostatní neivestiční dotace nezisk a podob.org. Školni stravování Základní umělecké školy Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist Činnost registrovaných církví Záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Záležitosti kultury, církvi a sděl prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní nemocnice Hospice Ostatní činnosti ve zdravotnictví Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Prevence vzniku odpadů Ostatní nakládání s odpady Chráněné části přírody Péče o vzhled a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody Ostatní sociální péče a pomoc rodině Soc pomoc osobám v hm nouzi a obč soc nepř Soc péče a pomoc přistěhov a vyban. et.
v tis. Kč Návrh rozp. Rozp.uprav. Skutečnost Návrh rozp. r.2012 r.2012 k 31.12.2012 r.2013 1014 137 196 124 211 1032 331 177 181 160 1036 2 2 3 4 1037 227 227 1069 20 20 20 2143 3 449 3 319 2 623 2 377 4 003 1470 2212 2 830 3 785 2219 690 800 680 1 264 68 75 2221 80 80 162 2321 55 274 223 2322 140 140 57 140 2 974 3111 2 930 2 980 2 832 12913 8 029 3113 9 136 13 107 32 3114 32 20 3121 20 3141 3231 3314 3315 3319 3322 3326 3330 3349 3392 3399 3412 3419 3421 3429 3522 3525 3599 3612 3613 3631 3632 3633 3635 3639 3722 3727 3729 3742 3745 3749 4339 4341 4342
229 2 043 1350
-
-
-
411 2 043 1 350 12
411 1 963 1 302 12
-
-
-
-
-
1232
1 470
-
-
-
-
200
-
12 494 2 204
-
1 460 400 415 12 400 5 430
-
50 963
-
1377 1 817 204 220 20 18 12 475 2 482
-
-
1 288 304 150 14 422 5 430
1 283 283 150 14 524 5 073
-
-
100 20
50 1 063 5 100 20
-
-
-
-
1 376 1817 196 220 20 18 11 901 1 996
819 5 30
-
-
-
-
650 1 535
2 531 1 046 1 500 73 168 57 2 740 10 267 23 32 582 2 221 1 362
1 232
300 4611 102
-
634 2 327 1 382
-
305 5413 122
-
Skutečnost k 31.12.2013 160 234 3 240
352 2 097 1 382
200
305 5 244 122
Rozp.uprav. r. 2013 161 224 4 240 20 2 920 1 079 1 389 75 223 100 2 749 10 238 23 32
305 4 607 122 250 1265 1 988
-
50
-
11545 2 101
-
1 120 500 115 12 579 5 430
-
50 770 50 20
-
1 213 60 305 4 567 122 232 1 670 1 910 247 150 10 25 11 864 2 057
-
646 500 151 16 034 5 434 601
-
1 213 60 293 3 711 112 234 1 660 1 910 242 150 10 25 10 688 1796
-
■
20 3 350 1 240 2100 114 20 685 140 3 002 8 463
-
8
10
-
2 125 1 784 1 501 112 15811 70 3 097 9 277 23 65
-
20 2 260
114 21 097 210 2 593 6 919
Rozdíl v Kč 2015-2014 141 36 4 171 20 135 1 784 1 501 2 5 286 140 504 2 358 23 65
w
index v % 2015/2014 61,30% 23,68%
-
761 2 255 1281
826 2 322 1457
65 67 176
-
-
-
-
-
-
-
-
250 350
-
305 5 231 124 1 550 1 260 2 022 500 100
-
10213 1425
-
237 135 457
-
-
171
Návrh rozp. r.2015 371 188 4
761 2 357 1400
-
-
Skutečnost k 31.12.2014 230 152
696 2 076 1 396
450 628 150 14 386 5 480
30 479
Rozp.uprav. r. 2014 228 147 4 171 20 2 329 1 794 1 842 114 17 290 140 3 095 9 282 24 65
-
644 535 78 16 240 5 064 601
50 456
20 20 10
Návrh rozp. r.2014 196 247 4
-
50 20
-
1 490 100 308 5 597 124 1 834 1 998 2 196 817 120 20 29 10 514 1 653
-
80 628 186 18 039 5 489
-
1 482 100 309 4 727 116 1 898 1 996 2 206 817 120 20 29 9 321 1 405
-
78 519 59 18 026 5 336
9 110 1 680
-
150 574 100 13 452 5 621
72 55 41 4 574 285
8,54% 2,97% 13,74%
-
-
-
-
150 100
150 316
-
-
-
-
-
416
-
-
-
-
1482 100 4 408 20 1 778 816 159 817 120 20 29 211 275
13
48
-
30 20
18 20
6,35% -100.00% -100,00%) 1,79% 33,43% 200,00% -16,27% -25,42% -100,00% -100,00%
-
-
13 135 497 58 20
305 5 135 136 120 1 180 2 047
-
-100,00%
-100,00% -100,00% -1,29% 8,63% 17,24% -93,68% -40,88% -7,21% -100,00%> -100,00%) -100 00% -100,00% -2,26% 19,57% 92,31%o 10,60% 69,49% -25,37% 5,34%
-75,96% -37,50%
Ost.soc péče a pomoc ostatskup obyvatelstva Domovy Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Činnost orgánů krizového řízení Ostatní správa v krizovém řízení Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev Volby do Evropského parlamentu Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech úz Finanční operace j.n. Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n. Převody vlastním fondům v rozpočtech úz -konsolidace
Běžné výdaje Ozdravování hosp. zvířat, pol , spec plodin Podpora ostatních produkčních činností Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Odváděni a čištění odpad.vod Mateřské Školy Základní školy Základní umělecké školy Kulturní památky mistního významu Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činost Využití volného Času dětí a mládeže Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Prevence vzniku odpadů Péče o vzhled a veřejnou zeleň Ostatní záležitosti soc věcí a politiky zaměstnanosti Domovy Činnost org.krizového říz na územní úrovni Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy
4349 4357 4359 4399 5212 5272 5273 5311 5512 6112 6114 6115 6117 6118 6171 6310 6320 6330 6399 6402 6409 6330
třida 5 1014 1032 2143 2212 2219 2321 3111 3113 3231 3326 3349 3392 3412 3419 3421 3612 3613 3632 3633 3635 3639 3722 3727 3745 4399 4357 5273 5311 5512 6171
Kapitálové výdaje
třída 6
VÝDAJE VÝDAJE
třída 5+6
C EL K E M C EL K E M /po konsolidaci/
FINANCOVÁNÍ
třída 8
-
343
4 610 4 261 10 5 343
4 286 4 255 10 5 50
-
-
-
3 988
-
27 4 553 440 2 159
27 5 138 475 2 159
-
329
231
-
-
37 366 1 560 500 810 6 408 480 1 317 810 143 015 200 298 60 4 153 215 261 227
36 138 1 336 524 125 662 6 396 476
34 365 2 160 500 810 4 934 660 2 577 810 123 225 200
-
4 600 160
-
400
-
4 362
345
3 4 881 460 1 895
17 4 597 425 2 159
-
-
-
- 125 662 135 450 69 298
-
3 927 213 196 305
34 920 1 560 550 810 6 449 98 1 830 810 122 052
-
64 67 150 800 103
-
-
40
40
350
-
-
-
1 200 80 200
669
596
577
-
-
4 510 4 400 12
4 510 4 399 12
-
-
352 121 9 5 066 546 2 159 244
38 126 11 4 893 468 1 907 156
-
-
201 35 960 1 371 630 810 4 054 98 1 198 810 133105 60
-
217
-
5 359 402 65
201 35 181 782 630 146 419 4 313 98 -
-
146 419 126 757 60
-
217
-
4 304 401 63
100 3 000
-
-
3 337
2 378
-
-
-
360
1 400
5 704
5 257
-
-
-
-
1 324
1324
-
450
290
-
-
-
550
2 472
2 223
500
555
398
-
-
-
-
-
-
-
500
100
100
70 300
-
300 200
300 300 1 052 300 461
1 059 300 475
8 360
11 704
132 395 131 585 2 675
-
285
391 150
-
391 65
-
300 278
-
112 500 934 1 799 830
110 385 935 340
10 327
8 062
22 029
155 529
271 439
130 924
155 944
154 719
145 777
130114
155 134
3 195
-4 721
-4 683
5 154
.
4 349
380
4 686 6 155 10
4 527 6 154 10
-
-
380
41
-
-
17 6 166 495 2 559
4 5 800 576 2 559
-
183 187
34 681 1 160 400 810 4 674 87 2 180 810 146 200
-
150 1 020 4 717
200 500 1000 859
-
-
-
100 1 035 15 940 520
-
349
-
-
-
-
152 851 147 357 54
-
35 843 1 360 450 850 5 367 35 1 830 850 136 746
825 15916 520
-
-
178 157
-
-
-
150 313 116 96
-
2 145 72 50
■
1 694 672 42 152 001 159 52 1 830 152 001 -10611 54
-
-
150 512 15 800 424
404 1 045
-
-
-
-
-
21 577
10 071
11 623
1 552
-
-
■
-
11 435
4 510
6 925
2415
-
-
-
-
7 298 150
148
7 220
7 072
-
-
733 81
484 81
-
-
19
-
-
-
480 1 799
747
1 799 70
533
17 375
10 515
63 224
290 551
157 525
144 132
156 715
-11 903
4 010
-
280
. -
-
-
-
-
-
-
404 1 045
17 359
-94,26% -15,65% -100,00%
-
404 1 065
200
■
390 17 5 080 473 2 159
34 149 688 408 152 851 5 208 87 -
-
4 267 963 10
15 5 225 545 2 209
178 157
-
35 564 760 400 810 5 049 87 2 994 810 158 402 55
260 5 191
-100,00% -100,00% 4,96% 97,67% 10.29% -99,44% 3,05% -59,77% -99,44% -7,20% -100 00%
-62,06%> -99,27% -81,54% -100,00% -100,00%
15,41% 53,55%
4778,38%
-
-
204 81
13,33% -2,78% -13,21% -2,26%
-
-
17 359
851,22%
-42,15% -100,00%
393
57 300 892
334 1499 499
36 641
45 331
8 690
23,72%
222 436
336 849
182 927
-153 922
-45,69%.
221 626
183 998
182 077
1921
-1,04%
-45 476
-6 529
24 611
31 140
-476,95%
391 1799
-85,42% -83,32% 126,97%
r^-S Položkové třídění SPECIFIKACE VYDAJU platy zaměstnanců města ostatní osobní výdaje ostalni osobní výdaje odměny členů zastupit. odstupné povinné pojištění na sociální zabezpečení povinné pojistné na zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění ostatní povinné pojistné hrazené zaměstav. odměny za užití duševního vlastnictví potraviny ochranné pomůcky léky prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný investiční a neinvestiční majet nakup zboží za účelem prodeje nakup materiálu j.n. úroky kurzové ztráty voda teplo plyn elektrická energie pevná paliva pohonné hmoty a paliva teplá voda služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů nájemné konzultační, poradenské, právní služby služby školení a vzdělávání služby související s IT nakup služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné pohoštění nájemné za nájem s právem koupě ostatní nákupy j n. zaplacené sankce poskytn.neinvest přisp, a náhrady výdaje na dopravní územní obslužnost věcné dary ostatní výdaje související s neinv.nák. neinv transf podnik subj. Ostatní neinv.trans podnikatel, subj. Neinv.transf.obecně prospěš společnostem neinv dotace občanským sdružením neinv dotace cirkvím a nábož. sp. neinv dotace neziskovým organizacím ost. neinv.transf.jiným veř rozpočtům neinv. transf. obcím
v tis. Kč
Návrh rozp. Rozp.uprav. r.2012 r.2012 23 468 24 785 25 22 1422 2 558 1 500 1 500 6 564 2 364 120
6 966 2 505 120
-
2 3 2 1
-
498 000 040 815 200 312 513 540 698 782 455 2 489 386
-
12 917 11 048 200 92 138 357
50 80 90
-
650 200 1 606 150
6 418 2 345 107
-
82 5
235 249 1 218 120 1 172 2 000
Skutečnost Návrh rozp. k 31.12.2012 r.2013 24 131 23 689 16 25 2 172 1 323 1 388 1 500
-
-
2 2 2 1
-
318 550 434 844 200 303 293 360 713 789 500 867 561
-
17 450 16 752 99 154 170 357
50 80 92
227
-
1 999 753 886 150
-
165 287 1 344 91 1 188 1 202 2 2 2 1
-
251 106 552 713 160 317 248 327 699 779 519 542 541
-
6 799 2 447 120
6 478 2 350 104
-
82 5
-
105 259 1 004 170 1 117 1 400 2 2 2 1
-
293 520 320 820 200 313 210 490 652 772 465 2 220 376
-
15417 16112 99 147 148 357 3
12 384 12 032 99 100 148 381
122 68 50
50 75 90
227 30 2 002 753 853 150
Skutečnost k 31.12.2013 24 316 12 1 678 1 394
-
59 4
79 5
160 249 1447 120 1 314 1 400
6 587 2 371 120
Rozp.uprav. r.2013 24 494 16 1 826 1 500
-
-
2 2 2 1
-
302 412 180 829 200 308 210 490 683 858 484 1 221 376
-
16 259 13 853 99 97 174 181
-
55 6
78 5
203 314 2 008 400 1 347 1211
Návrh rozp. r.2014 24 912 25 1 172 1 500 400 6 855 2 468 120
-
148 345 2 089 345 1 258 646 2 2 1 1
-
168 335 192 671 148 306 42 327 629 798 502 790 313
-
15 253 13 731 88 108 163 182
82 7
-
149 258 980 140 1 170 1 000 2 2 1 1
-
Rozp.uprav. r.2014 26 025 20 1 532 1 500 400 7 167 2 588 120
-
1 027 79 7
-
158 276 1 007 410 1 102 600 2 2 1 2
-
152 312 700 975 200 313 100 386 614 602 465 2 978 446 1 000 27 918 13918 120 135 135 109
177 312 903 005 200 311 100 386 613 645 485 1 097 477 900 29 576 14 787 120 133 164 109
-
-
1 573 120 1 506 150
Skutečnost k 31.12.2014 25 520 27 1 478 1415 255 6 806 2 482 107 8 872 55 9 3 131 285 995 390 994 541 18 1 989 1 829 1 516 1462 152 330 19 292 657 658 491 882 452 769 28 293 14 188 1 129 196 109 6
Návrh rozp. r.2015 25 948 25 1 050 1 500
-
7 081 2 548 120
1 000 81 5 3 120 269 1 096 270 1 005 1 200
Rozdíl v Kč 2015-2014 428 2 428 85 255 275 66 13 8 128 26 4
-
092 260 660 610 160 351 50 385 665 715 465 1 583 524 920 27 507 6 321 155 126 125 82 12
11 16 101 120 11 659 18 103 431 144 148 8 21 31 93 8 57 26 701 72 151 786 7 867 154 3 71 27 6
2 2 1 1
-
index v% 2015/2014 1,68% -7,41% -28,96% 6,01% -100,00% 4,04% 2,66% 12,15% -100,00% 14,68% 47,27% -44,44% 0,00% -8,40% -5,61% 10,15% -30,77% 1,11% 121,81% -100,00% 5,18% 23,56% 9,50% 10,12% 5,26% 6,36% 163,16% 31.85% 1,22% 8,66% -5,30% 79,48% 15,93% 19,64% -2,78% -55,45% 15400,00% -2,33% -36,22% -24,77% 100,00%
-
54
106
70
180
104
70
34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
102
240 30 2 339 502 750 150
98
240 30 2 320 502 728 150
90
-
1 768 250 1 556 90
105
171 30 3 069 932 713 90 4
81
171 30 3 076 932 684 90 4
100
-
1478
-
1406 90
19
171 30 1 598 932 722
-
4
-32,69% 23,46%
-100,00% -100,00% -51,95% -100,00% 105,56% 0,00% -100,00%
položka
neinvestiční transfery krajům neinvest transfery veř rozp.místní úrovně neinv příspěvky přisp organizacím Neinv.dotace zřízeným přispěv.organizacím neinv příspěvky ostat. PO převody FKSP a sociálnmu fondu obcí převody vlastním rezervním fondům COV převody vlastním rozpočtovým účtům nákup kolků platby daní a poplatku úhrady sankcí jiným rozpočtům vratký transferů poskyt.v minul.rozp výdaje finan vypoř.min.let mezi krajem a ob. náhrady mezd v době nemoci účelové neinvest transf nepodnikaj f.o. neinv.trans obývat.nemající charakter daru ostatní neinvestiční transfery obyv neinvestiční transfery mezinárodním org neinv pujč prostř zřízeným PO neinvestiční půjčky obyvatelstvu nespecifikované rezervy ostatní neinvestiční výdaje j.n. převody mezi účty - konsolidace
Výdaje běžné - 5. třída programové vybavení ostatní nákup drob.nehmol. majetku budovy, haly, stavby stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky pozemky investiční transf obcím ost.inv.transf. nezisk.organizacím ost inv transf veřejným rozpoč územní úr. investiční dotace přisp orgr investiční půjčené prostř. podnik, subj. rezervy kapitálových výdajů Výdaje kapitálové - 6.třída VÝDAJE CEL KEM Výdaje celkem /po konsolidaci/
-
-
-
-
161 30 158
302 31 895 3 288
305 29 382
-
302 31 899 3 288
810
810
-
-
40 5 239
75 6 863
75 235 33 110 1 303
114 235 31 985
-
75 305 33 110 1 303
781
810
810
-
-
-
31 6 600
145 592 41 4 676 63 98 87 168
124 881 71 7 012
-
-
-
-
660
480
476
98
31 4 206 60 98
150
150 96
88 96
150 200
153 168
112 348 35 858 2 608
114 235 30 913
-
114 377 35 897 2 608
-
2 113 4 945 2 608
827
810
810
878
850
28
-
-
-
-
-
.
40 4 786 87
40 5 161 346 87
150 100
154 3
-
151 973 34 5 330 347 87
-
35
151 973 13 43 347 52
93
150
57
-
-
47 5 287
-
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600 1 365
523 1 366
600
600
538
600
600
557
600
43
-
-
-
-
-
-
-
217 - 146 419
20 5 293 150 810 146 200
20 5 067 116 810 158 402
-
-
20 1 474 350 810 133 104 193
-
20 4 970 142 850 70
20 4 970 142 152 001 10 611 70
20 1 580 115 810
124 - 125 662
U$ 6U
U545Ó
321
320
20 1 300 250 810 122 052 208
-
-
-
-
-
-
7 390 300
7 955 767
6 869 475
4 784 2 270
-
-
-
-
1 826
1 827
150
15 448 3 012 2 058 150
12 586 2 891 559 12
7 676 70 1499 970
300
300
20 2 047 300 810 123 225
-
-
-
300
-
-
-
-
300 99 470 300
300 99 450 300
300
-
-
-
-
536
536
350
-
-
-
-
11705 155 529 154 719
10 327 271 439 145 777
180
300
370
8 360 132 395 131 585
•ttěWS
8 062 130 924 130 114
21730 155 644 154 834
-
17 377 290 551 144 132
10 515 157 525 156 715
- 152 851
-
W 557 -
•láé Mé -
-
56 723 716 1 877 1 004 1 863 300
30 764 557 1 808 888 1 863 300
26138 839
4 626 282 1 808 543 1 863
-
345
-
1 79% -32,47% -13.79% -100,00%
-3,19%
-100,00% 38,24% -0,81% -100,00% -59,77%
61,29%
7,72%
-
-15,04% 50,63% -100,00% -61,15% -100,00% 0,00%
300
-
-
-
-
741
461
280
181
-
-
-
-
63 224 222 436 221 626
36 641 336 849 183 998
17 359 45 331 182 927 182 077
17 359 8 690 153 922 1921
-
-99,44% -7,2:0%
-39,26%
-
23,72% -45,69% -1,04%
5323 5329 5331 5336 5339 5342 5344 5345 5361 5362 5363 5364 5366 5424 5493 5494 5499 5511 5651 5660 5901 5909 5342-5345 6111 6119 6121 6122 6123 6130 6341 6329 6349 6351 6413 6901
Úvěrová zátěž města Broumova k 31.12.2014 v tis. Kč účel úvěru, půjčky
rok přijetí úvěru
výše úvěru půjčky
měna
poskytovatel úvěru, půjčky
Plynofikace Přístavba DD Výdejna Masar.239 Výdejna Opoč.33 Kostelní náměstí TJ SLOVAN Broumov Rozšíření teplovodu Intenzifikace COV Intenzifikace COV Skoda Octavia Rekonstrukce DDM Ulita Rychlé zásahové auto Rekonstr.DDM Ulita-2.et Hřiště "Tužme se" Rekonstr.teplovodů Škoda Rapid Celkem
1999 2005 2005 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014
4797,4 17000 9300 17700 7991 10390 8291 14513 5914 356 4820 1377 7000 20000 7000 178 136627,4
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
CMHB CSOB CSOB CSOB KB KB KB CSOB SFŽP SkoFIN s.r.o. Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. KB KB KB ŠkoFIN s.r.o.
ceLzbývá z toho splaceno splátky termín uhradit v r. 2014 v r.2014 v r. 2015 splatnosti 0 3080 930 1780 1355 3406 2137 11363 4094 230 3820 1061 2226 8961 0 178 44621
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
451 1740 930 1781 948 1164 966 1155 607 81 1000 316 0 0 0 0 11139
0 1740 930 1779 948 1164 966 1260 607 89 1000 316 750 0 0 53 11602
2014 2016 2015 2015 2017 2018 2019 2025 2021 2017 2018 2018 2024 2024 2024 2017
úrok.saz. % 4,70% 6Mpribor+0,3% 6Mpribor+0,3% 6Mpribor+0,3% 1Mpribor+0,05% 1Mpribor+0,05% 1Mpribor+1,3% 1Mpribor+1,9% 1% 9% 1,03% 1Mphbor+0,36% 1 Mpribor+0,40% 1,42% 1Mpribor+0,35% 10%
