2.1
Közvéleménykutatás a lakosság szélesebb körét érintő rendeletek megalkotása előtt
2.3
A rendelettervezet szakmai szövegének előzetes összeállítása A rendelettervezet véleményeztetésének megtervezése (időbeni szükségletének, társadalmi nyilvánosság szükséges mértékének, véleményezésben közreműködők személyének meghatározása)
2.4
A rendelettervezet véleményeztetés előtti ellenőrzése (formai és tartalmi előírásoknak való megfelelőség, jogi megfelelőség, cél, érthetőség stb. szempontjából)
2.2
2.5
2.6
2.7 2.8 3. 3.1 3.2
Szakmai vita lefolytatása a lakosság széles körét érintő rendelettervezet esetében Közmeghallgatás lebonyolítása a lakosság széles körét érintő rendelettervezet esetében A rendelettervezet egyéb véleményeztetése (általános vita, rétegvita) a lakosság széles körét nem érintő esetekben A vélemények összefoglalása, jegyzőkönyvezés A rendelettervezet elfogadása A vélemények beépítése a rendelettervezetbe A rendelettervezet törvényességi szempontból való felülvizsgálata
F
F O
F
E
E
E
D
O
E
D
F
E
E
E
E
E E
O
Kocsis Tamásné
Hörcsik Karola
Szabó Ildikó
Kónya Ferencné
Kovács Piroska
Körjegyző
Takács Gáborné
Pénzügyi csoport
Hatósági csoport
Külső informatikai támogató
F
Kisebbségi önkorm. testülete
F
Közbeszerzési Bizottság
F
Ügyrendi Bizottság
önkormányzati társulás tagjai
1.5 2.
1.3 1.4
F
E
Rendeletalkotás (új rendelet v. módosítás v. hatályon kívül helyezés) kezdeményezése cél és tárgy előzetes meghatározásával F/O A rendeletalkotás szükségességére vonatkozó további vizsgálatok O kezdeményezése A szükségességi vizsgálatok elvégzése E Döntés a rendeletalkotás elindításáról határidő, felelős szervezet, illetve felelős személy meghatározásával O A rendelettervezet tartalmi előkészítése
1.2
települési képviselők
1.1
Rendeletalkotás indítása A rendelet hatályosságának felülvizsgálata (legalább kétévente)
Körjegyzőség Intézményvezetők
1.
Képviselőtestület
Alkalmazható kompetenciák: D - dönt, F - felelős, E - együttműködésre kötelezett, I inputot ad, O - outputot felhasznál
Polgármester
Feladatok, tevékenységek / felelősségek
Alpolgármester
Önkormányzat
társ.-i, civil szervezetek vezetői népi kezdeményezés képviselője
3. számú melléklet - Folyamat-szervezet felülvizsgálati eredmény
F
F
F
F
D F
D
F
F
F
F
F
F
F
F
F
E
E
E
E
E
E
E
F
E
F
E
E
F O
E
F
E
E
E
E
E
E
D
F
F
F
F
F
F
F
E
E
E
3. számú melléklet - Folyamat-szervezet felülvizsgálati eredmény
4.4
A rendelettervezet tárgyalásra alkalmasságának megítélése A rendelettervezet napirendre tűzése A rendelettervezet indoklásának elkészítése (kezdeményezés indoklása, célja, vélemények összefoglalója, figyelembevétele) A rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztése A rendelettervezet elfogadása/ elutasítása/ módosítási javaslat A rendelettel kapcsolatos határozat jegyzőkönyvbe foglalása A rendelet kiadása A rendelet hitelesítése, végleges szövegének elkészítése Rendeletmódosítás esetén az önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalása - a módosítással egyidejűleg Az önkormányzati rendelet hatályba léptetése (aláírása) A rendelet számmal való ellátása és nyilvántartásba vétele
4.5
A rendelet megküldése a képviselőknek és az érintett szervezeteknek, intézményeknek
4.6
A rendelet közzététele hirdetőtáblán (a kifüggesztés és levétel napjának megjelölésével körjegyzői aláírással, dátummal, bélyegzővel) és honlapon
F
4.7
A rendelet közzététele a honlapon
F
3.3 3.4
3.5 3.6 3.7 3.8 4. 4.1
4.2 4.3
D F
F E
D F
F
F
F
F
F
F
F
D
F
F
F
F
F
F
D
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
O
E
D
E
E
F
E
F
F
O
O
F
O
E
E
E
E
E
E E
O
O
O
1.3 1.4
1.5 1.6 1.7 1.8
1.9 2. 2.1
2.2
2.3 2.4 2.5
2.6
Az önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat megállapodása a költségvetés tervezet és a költségvetési rendelet megalkotása során történő együttműködés szabályairól és eljárásáról Az elmúlt időszaki költségvetés teljesülésének, előirányzatok felhasználásának összefoglaló elemzése Intézményekkel történő előzetes egyeztetés és véleménykérés a költségvetési koncepció előkészítéséhez Költségvetési koncepció szakmai tartalmának összeállítása
E
E
A költségvetési koncepció helyi kisebbségi önkormányzat általi véleményezése (a véleményt a koncepció-tervezethez kell csatolni) A költségvetési koncepció benyújtása a képviselőtestületnek A költségvetési koncepció megtárgyalása, elfogadása A költségvetési koncepció megtárgyalásáról jegyzőkönyv készítés A kisebbségi önkormányzat elnökének tájékoztatása a helyi önkormányzat költségvetési koncepciójának a helyi kisebbségi önkormányzatra vonatkozó részéről, valamint a kisebbségi önkormányzat költségvetés készítésére vonatkozó határidőről. Költségvetés tervezet összeállítása A költségvetési "adat és információstruktúra" felülvizsgálata Adat és információ áramlási útvonalak meghatározása, szükséges formanyomtatványok kialakítása Költségvetés tervezési útmutató összeállítása (indító levél, szükséges adatszolgáltatások, felelősök és határidők megnevezése) Költségvetés tervezés indítása (útmutató kiküldése) A költségvetés tervezet elkészítéséhez beérkezett adatok, információk előállítása A beérkezett adatok, információk értékelése, adatellenőrzés a költségvetési koncepció mentén, szükség szerinti módosítás
D
D
F
E
E
F
E
F
E
D
F
F
F
D
F
F
F
D
F
F
F
F
E
E
E
O
O
O
F
F
F
F
E
O
O
D
F
D
O
F
F
D
E
E
E
F
O
O
F
E
F E
E
E
E
D
Önkormányzati biztos
E
Költségvetési koncepció elkészítése
Külső informatikai támogatás
Hörcsik Karola
Szabó Ildikó
Kónya Ferencné
Kovács Piroska
Körjegyző
Közbeszerzési Bizottság
Kisebbségi Önkorm. elnöke
Intézményvezetők
1.2
Takács Gáborné
1.1
Körjegyzőség Hatósági Pü. csoport csop. Kocsis Tamásné
1.
Képviselőtestület
Alkalmazható kompetenciák: D - dönt, F - felelős, E - együttműködésre kötelezett, I inputot ad, O - outputot felhasznál
Polgármester
Feladatok, tevékenységek/ felelősségek
Kisebbségi Önkorm. Testülete Kisebbségi Önkorm.-i képviselő Ügyrendi Bizottság
Önkormányzat
Megbízott belső ell.
3. számú melléklet - Folyamat-szervezet felülvizsgálati eredmény
3. számú melléklet - Folyamat-szervezet felülvizsgálati eredmény
2.7 2.8
2.9 2.10
A költségvetési táblák (előirányzatok) összeállítása, kalkulációk végzése, alternatív költségvetési javaslatok összeállítása A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének elkészítése és elfogadása Az önkormányzati költségvetés tervezetének összeállítása - a Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslat és az önkormányzati pénzügyi szabályozás előzetes elgondolásai E figyelembevételével A költségvetési javaslat egyeztetése az intézményvezetőkkel E
E
D
D
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
E
E
E
E
E
E
F F
E
E
E
F
E
E
E
F
F
F
F
F
F
F
E
E
E
Az önkormányzati költségvetési javaslat véglegesítése és (rendelet-tervezet, szöveges értékelés, számszaki adatokat tartalmazó kimutatás, határozati javaslat) benyújtása
2.11
(illetve a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai, a javasolt előirányzatokat megalapozó rendelettervezetek, többéves kötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásainak bemutatása)
D
O
F
F
D
E
2.17 3.
A költségvetési rendelettervezet elfogadása illetve átmeneti gazdálkodásra való felhatalmazás, illetve annak jegyzőkönyvezése A költségvetési rendelet véglegesítése, hatályba léptetése A költségvetési rendelet nyilvántartásba vétele A költségvetési rendelet kihirdetése, az érintettek intézmények tájékoztatása A helyi önkormányzat az elfogadott költségvetéséről - az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően - tájékoztatja a Kormányt. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt kisebbséget érintő előirányzatokról – különös tekintettel az önkormányzat által nyújtott támogatásokra – a kisebbségi önkormányzat elnökének tájékoztatása Előirányzat átcsoportosítás, módosítás
3.1
Jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás szakmai O tartalmának elkészítése
2.12 2.13 2.14 2.15
2.16
F
O
O
3.3
Jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás előterjesztése és elfogadása Élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, ill. annak következményeinek elhárítása érdekében előirányzatok közti átcsoportosítás végrehajtása, teljesítések engedélyezése, ill. előirányzatok felfüggesztése
3.4
Az önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült kisebbségi önkormányzati előirányzatok O módosításának szakmai előkészítése
3.2
F
D
F
D
E
D
O
F
E
E
E
D
F
F
F
O
O
E
3. számú melléklet - Folyamat-szervezet felülvizsgálati eredmény
3.5
3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4. 4.1
4.2
4.3 4.4
4.5
4.6 4.7
4.8 4.9 4.10
4.11 4.12
4.13
4.14
Az önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült kisebbségi önkormányzati előirányzatok módosítása A kisebbségi előirányzati módosítások átvezetése az önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain Pótköltségvetési rendelettervezet elkészítése Pótköltségvetési rendelettervezet jóváhagyása Pótköltségvetési rendelet hatályba léptetése, nyilvántartásba vétele Pótköltségvetési rendelet kihirdetése, az érintettek tájékoztatása A gazdálkodással kapcsolatos operatív teendők A gazdálkodáshoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése, napra készen tartása Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak elidegenítésekor az előzetes hozzájáruló nyilatkozatok, engedélyek előkészítése Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak elidegenítésekor az előzetes hozzájáruló nyilatkozatok, engedélyek kiadása Adósságrendezési eljárás kezdeményezése Az önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek elszámolása az intézmény költségvetésének terhére A feladatmutatók szerint járó normatív hozzájárulások, és nem feladatmutatók szerint járó, központi költségvetésből származó támogatások kincstár útján történő igénylése a központi költségvetésből Az érintett jogcímekre kiegészítő igénylés benyújtása szükség esetén Lemondás a normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatáról, vagy annak egy részéről Pótlólagos igénylés benyújtása a normatív hozzájárulások és támogatások előirányzataira Közreműködés a szükség esetén lefolytatott helyszíni kincstári vizsgálatban Az év végi elszámoláskor a kincstár szerinti különbözet miatti felülvizsgálat eredményét tartalmazó jegyzőkönyv tartalmának észrevételezése, vagy nyilatkozattétel az elfogadásáról A kincstár által hozott határozat ellen bírósághoz fordulás Kincstár által - fizetési kötelezettség elmulasztása miatt benyújtott - azonnali beszedési megbízás teljesítése Az adatszolgáltatás kincstári felülvizsgálatát követően, nem megalapozottság esetén - a kincstár felhívására - az adatszolgáltatás helyesbítése, módosítása
E
F
E D F
D
F
O
F F
D D
D
E
F F E
F F
F F
F F
F
E
E
E
F
E
E
E
O
E
F
F
F
F
E
E
F
F
F
F
E F
E
F
E
D
F
F
F
F
F
D
F
F
F
F
F
D
F
F
F
F
F
D
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
E
D
E
F
F
F
F
F
3. számú melléklet - Folyamat-szervezet felülvizsgálati eredmény
4.15
4.16 5. 5.1
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8
5.9 5.10
5.11
5.12 6.
6.1
6.2
6.3
6.4
Jogtalanul igénybevett előirányzat miatti elszámolás módosítás, visszafizetési kötelezettség és jogtalan igénybevételi kamatfizetési ill. késedelmi kamat fizetési kötelezettség teljesítése Részletfizetés kérelmezése a kincstárnál visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségére vonatkozóan A gazdálkodás ellenőrzése A gazdálkodáshoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése, napra készen tartása FEUVE rendszer koncepciójának és működtetési rendjének kidolgozása, kapcsolódó szabályzat hatályba léptetése és kihirdetése FEUVE rendszer működtetése FEUVE rendszer működtetéséhez kapcsolódó felülellenőrzési tervek kidolgozása Felülellenőrzési tervek végrehajtása Működési kockázatok rendszeres értékelése Kockázatcsökkentő intézkedések meghozatala Kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtásának ellenőrzése A Körjegyzőség, az intézmények, intézményekhez nem kötött szakfeladatok pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének ütemezését, tartalmát magában foglaló (két évre vonatkozó) belső ellenőrzési terv kiadása A gazdálkodás szabályszerűségének belső ellenőrzése
F
F
D
F
F
F
F
F
F
F F
E
E
E
E D
F F D F
E E F E
E E F E
E E F E
F E E
I
F
E
E
E
I
E
E
D E O D
D
O
O
E
E
E F
E
D
E
F
E
O
E
F
Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt, illetve költségvetési rendelet, vagy átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet nélküli gazdálkodás során beszedett bevételek és teljesített kiadások beillesztése az új költségvetési rendeletbe. A költségvetés végrehajtásának, az előirányzatok felhasználásának rendszeres ellenőrzése F Beszámolás, információszolgáltatás A költségvetés végrehajtásáról és előirányzatok felhasználásáról rendszeres (havi) beszámoló készítése O Költségvetési rendelet vagy hatályos átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet nélküli gazdálkodásról történő beszámoló elkészítése Beszámolás az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, ill. annak következményeinek elhárítása érdekében hozott intézkedésről Információ szolgáltatása a féléves és háromnegyed éves beszámolóhoz a kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről
F
O
F
F
F
F
F
E
E
E
I
F
F
F
F
O
D
O
F
F
F
F
D
O
F
F
F
F
O
O
O
F
3. számú melléklet - Folyamat-szervezet felülvizsgálati eredmény
6.5
6.6 6.7 6.8
6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14
6.15
6.16 6.17
A képviselő-testület tájékoztatása a költségvetés első féléves/ háromnegyed éves teljesítéséről Első féléves és háromnegyed éves beszámoló a kisebbségi önkormányzat határozatának időarányos teljesítéséről Évközi költségvetési beszámoló és időközi költségvetési és mérlegjelentés készítése Zárszámadási rendelettervezet és kapcsolódó pénzügyi kimutatások elkészítése A zárszámadási rendelettervezet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány-kimutatás, és eredménykimutatás képviselő-testület elé terjesztése A zárszámadásról szóló rendelet jóváhagyása A zárszámadásról szóló rendelet véglegesítése, jegyzőkönyvezése, hatályba léptetése A zárszámadásról szóló rendelet nyilvántartásba vétele A zárszámadásról szóló rendelet kihirdetése, az érintettek tájékoztatása Könyvvizsgálatról készített jelentés megküldése az Állami Számvevőszéknek Adatszolgáltatás a kincstár részére (a normatív állami hozzájárulás, átengedett személyi jövedelemadó, a helyi önkormányzatok működésével kapcsolatos egyéb központi költségvetési kapcsolatból származó, a költségvetési törvényben meghatározott támogatás, illetve előirányzat összegének folyósításához) Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodásról a lakosság lakossági fórumon (falugyűlésen vagy közmeghallgatáson) való tájékoztatása Önkormányzati biztos kirendelésének közzététele a község hirdetőtábláján
F
O
E
F
O
F F
I
O D
O
E F
F
F
F
F
F
F
F
E
E
E
E
E
E
I
E E
E
F F O
F
F
E
F
E
F
E
F
E
O
E
2.5 3. 3.1 3.2.1 3.2.2 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.3.10 3.3.11 3.3.12 3.3.13 3.3.14
Kereskedelmi jellegű engedélyeztetésekkel kapcsolatos ügyek fogadása Lakás- és helyiségbérlettel kapcsolatos ügyek fogadása Területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos ügyek fogadása Termőföld bérbeadással, vásárlással kapcsolatos ügyek fogadása A közúti közlekedéssel kapcsolatos ügyek fogadása
Körjegyző
Ügyrendi Bizottság
Takács Gáborné
2.3 2.4
Kocsis Tamásné
2.2
Hörcsik Karola
2.1
Az ügyfélszolgálati rend betartásának ellenőrzése Információ szolgáltatás Ügyfelek tájékoztatása az ügyintézés menetéről, a szükséges nyomtatványokról, és azok kitöltéséről, határidőkről, az ügyféli jogokról Kérelmekhez, bejelentésekhez kapcsolódó önkormányzati nyomtatványok átadása, kitöltéssel kapcsolatos útmutatás Földrajzi nevekkel, elnevezésekkel kapcsolatos nyilvántartásokkal kapcsolatos tájékoztatás Telefonon történő információadás Az ügyfél kérelmének -lehetőség szerint- azonnali teljesítése (pl. igazolás kiadás) Bejelentések, kérelmek fogadása Ügyfelek beadványainak, hatósági kérelmeinek az átvétele Általános és közérdekű lakossági bejelentések fogadása Közzététellel kapcsolatos kérések fogadása Anyakönyvezéssel, állampolgársággal kapcsolatos kérelmek fogadása Menekültekkel kapcsolatos ügyek fogadása Hagyatéki ügyek fogadása Külföldiek beutazásával kapcsolatos ügyek fogadása Személyi adat- és lakcímváltozással kapcsolatos ügyek fogadása Nemzeti és etnikai kisebbségi ügyek fogadása Honvédelmi ügyek fogadása Szakfordítói / tolmácsigazolvány kiadásával kapcsolatos kérelem/ügy fogadása Telepengedély kérelem fogadása
Szabó Ildikó
1.3 2.
Pü. csop.
Kónya Ferencné
1.2
Ügyfélszolgálati koordináció Ügyfélszolgálati rend fejlesztése Ügyfél megkeresések ügycsoportonkénti besorolása, ügyfelek megfelelő ügyintézőhöz irányítása
Körjegyzőség Hatósági csoport
Kovács Piroska
1. 1.1
Képviselőtestület
Alkalmazható kompetenciák: D - dönt, F - felelős, E - együttműködésre kötelezett, I - inputot ad, O - outputot felhasznál
Polgármester
Feladatok, tevékenységek/ felelősségek
Közbeszerzési Bizottság
Önkormányzat
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F F
F F
F F
F F
F F
F F
F F F
F F F
F F F
F F F
F F F
F F F
F
F
F
F
F
F
F F F
F F F
F F F
F F F
F F F
F F F
F F
F F
F F
F F
F F
F F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Intézményvezetők
3. számú melléklet - Folyamat-szervezet felülvizsgálati eredmény
3. számú melléklet - Folyamat-szervezet felülvizsgálati eredmény Közterületek rendjével és tisztaságával 3.3.15 kapcsolatos ügyek fogadása Kommunális ügyek fogadása (temetkezés, hulladék elhelyezés, közhasznú zöldterületek, 3.3.16 köztisztaság) 3.3.17 Szociális ellátással kapcsolatos ügyek fogadása Szociális vállalkozással, falugondnoki szolgálattal 3.3.18 kapcsolatos ügyek fogadása 3.3.19 Nevelési-oktatási ügyek fogadása 3.3.20 Közművelődéssel kapcsolatos ügyek fogadása Egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi információs rendszerrel kapcsolatos 3.3.21 ügyek fogadása Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeivel 3.3.22 kapcsolatos ügyek fogadása 3.3.23 Gyermek- és ifjúságvédelmi ügyek fogadása Gyámügyi bejelentések, ügyintézési kérelmek 3.3.24 fogadása Állategészségüggyel, állatvédelemmel kapcsolatos 3.3.25 lakossági bejelentések fogadása 3.3.26 Növényvédelmi ügyek fogadása 3.3.27 Vadgazdálkodással kapcsolatos ügy fogadása 3.3.28 Vízüggyel kapcsolatos ügyek fogadása Köztisztviselőkkel, közalkalmazottakkal 3.3.29 kapcsolatos ügyek fogadása Szabálysértési eljárással kapcsolatos ügyek 3.3.30 fogadása 3.3.31 Adóügyekkel kapcsolatos bejelentések fogadása 3.3.32 Birtokvédelmi ügyek fogadása Beadványok, kérelmek regisztrációja és továbbítása 4. Átvételi elismervény kiállítása beadvány, hatósági kérelem, hiánypótlás átvételéről 4.1 A beadvány, hatósági kérelem nyilvántartásba vétele 4.2 KET szerinti tájékoztatáskérés regisztrálása 4.3 Talált tárgyak, és az erről szóló iratok átvétele átvételi elismervénnyel 4.4 Kérelmek formai, tartalmi megfelelőség ellenőrzése 5. A beadvány, hatósági kérelem, hiánypótlás, állásfoglalások, engedélyek iktatása 5.1 A kérelem vizsgálata, hogy megfelel-e az előírásoknak, illetve nem hiányos-e 5.2 Az eljárás lefolytatására vonatkozó joghatóság, hatáskör, illetékesség ellenőrzése 5.3 Az eljárás lefolytatására vonatkozó joghatóság, hatáskör, illetékesség hiánya esetén az ügy továbbítása az illetékes szervhez, ill. a kérelmező értesítése erről 5.4 Az eljárás lefolytatására vonatkozó joghatóság, hatáskör, illetékesség megléte esetén a kérelmező értesítése az eljárás megindításáról 5.5 KET szerinti tájékoztatás elkészítése 5.6
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F F F
F F F
F F F
F F F
F F F
F F F
F
F
F
F
F
F
F F
F F
F F
F F
F F
F F
F
F
F
F
F
F
F F F F
F F F F
F F F F
F F F F
F F F F
F F F F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F F
F F
F F
F F
F F
F F
F
F
F
F
F
F
F F
F F
F F
F F
F F
F F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F F
F F
F F
F F
F F
F F
F F
3. számú melléklet - Folyamat-szervezet felülvizsgálati eredmény F
F
F
F
F
F
F
6.1 6.2 6.3 6.4
A kérelmező hiánypótlásra való felszólítása A kérelmek, bejelentések elbírálásának előkészítése Szükség esetén értesítés küldése a helyszíni szemle időpontjáról A helyszíni szemle lefolytatása Jegyzőkönyv készítése a helyszíni szemléről Környezettanulmány készíttetése
F F F F
F F F F
F F F F
F F F F
F F F F
F F F F
F F F F
6.5
Szükség esetén szakhatósági állásfoglaláskérés
F
F
F
F
F
F
F
7.
D D D
F F
7.4
Kérelmek, bejelentések ügyintézése, kivizsgálása Anyakönyvezéssel, állampolgársággal kapcsolatos kérelmek kivizsgálása Menekültekkel kapcsolatos ügyek kivizsgálása Hagyatékkal kapcsolatos ügyek kivizsgálása Külföldiek beutazásával kapcsolatos ügyek vizsgálata
D
F
7.5
Személyi adat- és lakcímváltozás adminisztrációja
D
F
7.6
Nemzeti és etnikai kisebbségi ügyek kivizsgálása Honvédelemmel kapcsolatos bejelentések kivizsgálása Polgárvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása Szakfordítói / tolmácsigazolvány kiadásával kapcsolatos engedélyezés Kereskedelmi jellegű engedélyeztetésekkel kapcsolatos ügyek fogadása Lakás- és helyiségbérlet ügyintézése Építésügyi hatósági ügyek intézése Termőföld bérbeadással, vásárlással kapcsolatos ügyek fogadása Közúti közlekedéssel kapcsolatos panaszok, bejelentések kivizsgálása Közterületek rendjével és tisztaságával kapcsolatos panaszok, bejelentések kivizsgálása Kommunális feladatok ellátásával kapcsolatos panaszok, bejelentések kivizsgálása (temetkezés, hulladék elhelyezés, közhasznú zöldterületek, köztisztaság) Szociális ellátással kapcsolatos ügyek kivizsgálása, igénylések elbírálása
D
F
F
F
F
F
5.7 6.
7.1 7.2 7.3
7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15
7.16 7.17
7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25
Szociális vállalkozással, falugondnoki szolgálattal kapcsolatos panaszok, bejelentések kivizsgálása Neveléssel, oktatással kapcsolatos panaszok, bejelentések kivizsgálása Közművelődéssel kapcsolatos ügyek ügyintézése Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi információs rendszer működtetése Egészségügyi feladatok ellátása Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeivel kapcsolatos ügyek fogadása Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása Gyámügyi feladatok ellátása
F
D
F
D
F D D
D
F F
D
F
D D
F
F D
F
D D
F
D
F
D
F
D
F
D D
F
D D D
F F F
F
3. számú melléklet - Folyamat-szervezet felülvizsgálati eredmény
7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.31 7.32 7.33 7.34 8. 8.1
8.2 8.3 8.4 9. 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 10. 10.1 10.2
Állategészségüggyel, állatvédelemmel kapcsolatos ügyek kezelése Növényvédelmi ügyek fogadása Vadgazdálkodással kapcsolatos bejelentések kivizsgálása Vizüggyel kapcsolatos bejentések kivizsgálása Köztisztviselőkkel, közalkalmazottakkal kapcsolatos ügyek ügyintézése, kivizsgálása Szabálysértési eljárások lefolytatása Adóügyekkel kapcsolatos bejelentések fogadása Birtokvédelmi ügyek fogadása Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés A kérelmek, bejelentések lezárása Az érdemi döntés v. végzés (határozat) elkészítése A döntés v. végzés kiadományozása a hatályos aláírási jogosultságról szóló körjegyzői utasításnak megfelelően Az érdemi döntés vagy végzés személyes átadása az érintetteknek Az érdemi döntés vagy végzés postázása az érintetteknek Igazolások, engedélyek kiadása Adóigazolások, hatósági igazolások kiadása Állategészségügyi engedélyek kiadása Piac területén történő árusítási engedély kiadása Szeszesital árusítási engedély kiadása Üzlet működési engedélyének kiadása Szakfordítói / tolmácsigazolvány kiadása Működési engedélyek kiadása Kiskorú házasságkötésének engedélyezése Hatósági bizonyítvány kiadása, módosítása, kiegészítése, visszavonása Vásárlók könyvének hitelesítése A vásárlók könyve hitelesítésének nyilvántartásba vétele Szállásadó közhitelű hatósági nyilvántartásba vétele Vendégkönyv hitelesítése Adatszolgáltatás Statisztikai adatszolgáltatás Személyes adatok védelmével kapcsolatos adatszolgáltatás
D D
F F
D D
F F
D D D D D
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
D
D D D D D D D D
F F F F F F F
D D
F F
F
F
F
F
F
D
F
D D
F F
D
F
F
F
F
F
F
D
F
F
F
F
F
F
1.4 2. 2.1
F
2.5
A stakeholderek együttműködés fejlesztési javaslatainak megvalósíthatósági értékelése Az önkormányzat kapcsolatfejlesztési tevékenységének SWOT elemzése
F
2.6
Az önkormányzati kapcsolatfejlesztési lehetőségek feltárása (EU-s és hazai támogatások, saját forrás)
D
2.4
3.4
Stakeholder térkép készítése (érdekcsoportok befolyásának nagysága és a változtatásokkal szembeni attitűdjének mértéke szerint) Kapcsolatépítési stratégia kialakítása Kapcsolatépítési fejlesztési célok meghatározása A célok teljesülését jelző legfontosabb mérőszámok (kulcs teljesítmény indikátorok) meghatározása A törvényi kötelezettségből adódó kapcsolattartási feladatok ellátását segítő/átvállaló projektek meghatározása A Gazdasági Program minden egyes program pontjához az érdekeltekkel (lakossági, civil és vállalkozói szféra) való együttműködés fejlesztéséhez Kommunikációs és Bevonási akcióterv kidolgozása
3.5 4.
Kapcsolatépítési ütemterv kidolgozása (kapcsolatfelvétel, projektek, akciók határidői és felelősei, eredményességi mérőszámai) A kapcsolatépítés megtervezése
2.7 3. 3.1
3.2
3.3
Érdek képv. Szervezetek
E
E
E
E
F
E
E
E
E
E
F
E
I
I
I
E
E
E
E
E
F
E
I
I
E
O
E
E
F
E
F
E
O
F
O
F
E
E
F
E
E
E
O
F
E
F
D
E
I
F
D
E
I
D
O
F
E
D
F?
E
E
E
E
E
E
F
D
F?
E
E
E
E
E
E
F
I
E
Egyéb együttműködő Partnerek
Lakosság
Civil és vállalkozói szféra
E
Inf. felelős
Civil referens
E
Körjegyző
Takács Gáborné
Közbeszerzési Bizottság
E
Ügyrendi Bizottság
Kocsis Tamásné
Az önkormányzati működéssel való elégedettség értékelése az egyes érdekcsoportok szerint
1.3
Hörcsik Karola
2.3
1.2
Szabó Ildikó
2.2
Elégedettség felmérés az önkormányzat tevékenységével kapcsolatban a lakosság, civil és vállalkozói szféra körében Lakossági, civil és vállalkozói szféra önkormányzattal szemben támasztott igényeinek felmérése Térségi társulási lehetőségek, potenciális önkormányzati és intézményi együttműködési kapcsolatok beazonosítása Kapcsolatfejlesztési lehetőségek elemzése Az önkormányzati működés stakeholdereinek (érintettjeinek) csoportosítása Az egyes érintettek érdekeinek azonosítása és elemzése
Kónya Ferencné
1.1
Információgyűjtés a potenciális kapcsolatokról Információgyűjtés az egyes civil szervezetek, vállalkozók tevékenységéről, problémáikról
Körjegyzőség Hatósági csoport Pü. cs.
Kovács Piroska
1.
Képviselőtestület
Alkalmazható kompetenciák: D - dönt, F - felelős, E - együttműködésre kötelezett, I - inputot ad, O - outputot felhasznál
Képviselők
Feladatok, tevékenységek/ felelősségek
Polgármester
Önkormányzat
Vidékfejl. Iroda
3. számú melléklet - Folyamat-szervezet felülvizsgálati eredmény
3. számú melléklet - Folyamat-szervezet felülvizsgálati eredmény
4.1
4.2
Önkormányzati civil referens megbízása a civil szervezetekkel történő folyamatos együttműködés érdekében A kapcsolatépítés eszközrendszere (hirdetőtábla, web, fogadóóra, lakossági fórumok, közmeghallgatás, stb.) általános működtetési szabályainak fejlesztése
4.5
Az eszközrendszer rendszeres működtetéséhez beszállítói partnerek keresése, szerződés kötés Az együttműködő partnerek (+ potenciális társulások) listájának összeállítása Partnerségi megállapodások általános feltételrendszerének kidolgozása
5. 5.1
Együttműködési lehetőségek kiépítése/fejlesztése Civil és vállalkozói szférával kapcsolatépítés
4.3 4.4
D
F
D
F
D
F
D
F?
D
O
Jelenlegi civil és vállalkozói támogatások, programok nyilvántartásának napra készen tartása 5.1.1 (egy helyen történő összesítése és vezetése) Civil és Vállalkozói Címtár kialakítása 5.1.2 (folyamatosan frissített adatbázis) Civil és Vállalkozói "inkubátorház" kialakítása (infrastruktúrával, folyamatos képzési/tanácsadási 5.1.3 lehetőséggel)
D
Civil szervezetek és vállalkozások önkormányzati támogatási rendjének kidolgozása (működési, 5.1.4 feladatvállalási és pályázati támogatások)
D
A közhasznú társaságokkal/közalapítványokkal való kapcsolatépítés Kapcsolatfelvétel és tárgyalások a közhasznú 5.2.1 társaságokkal és közalapítványokkal Megállapodás/szerződéskötés közhasznú 5.2.2 társaságokkal/közalapítványokkal 5.3 Érdekegyeztető fórumok fejlesztése Az érdekegyeztető fórumok szerep- és 5.3.1 hatáskörének meghatározása 5.3.2 Az érdekegyeztetés helyi rendszerének kialakítása
E
E
O
E
E
E
E
E
E
E
F
F
O
F
I
O
F
E
F?
F
E
F?
F
E
E
5.2
Véleménynyilvánítás módjának meghatározása az 5.3.3 önkormányzat döntéshozatali mechanizmusában 5.4 Lakossági fórumok fejlesztése Az elkövetkezendő időszak lakosságot leginkább érintő várható döntéseinek, eseményeinek 5.4.1 összegyűjtése A lakossági fórumok ütemezése, lebonyolítási 5.4.2 terveinek elkészítése 5.4.3 Internetes véleménykérő fórumok megtervezése 5.5 Nemzetközi kapcsolatok építése Kapcsolatfelvétel határon túli, hasonló adottságú, elsősorban magyar ajkú szlovák és székelyföldi 5.5.1 községekkel Kapcsolatfelvétel és együttműködési szerződés 5.5.2 kötés egyéb nemzetközi szervezetekkel
F
E
E
F
E
E
D
F
E
D
F
E
D
F
E
D
E
F
E
D D
E E
F F
E
F F
E O
E
E
E
3. számú melléklet - Folyamat-szervezet felülvizsgálati eredmény 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
6.6 6.7 6.8 6.9 7. 7.1 7.2 7.3 7.4
Az egyes akciók megvalósítása Közmeghallgatások lebonyolítása Lakossági fórumok, vitanapok szervezése a település egészét érintő témákban Közösségi életet fellendítő ötletbörzék létrehozása Érdekegyeztető fórumok tartása civil szervezetek és vállalkozók részvételével Közösségi összetartást erősítő programok, közös rendezvények szervezése és megtartása A lakosság hirdetőtáblán és internetes honlapon keresztül való folyamatos tájékoztatása az önkormányzat munkájáról Az együttműködő partnerekkel folyamatos kapcsolattartás Tapasztalatcsere a testvértelepülés önkormányzatával Részvétel a nemzetközi szervezetek munkájában A kapcsolatépítés értékelése A kulcs teljesítmény indikátorok és kitűzött eredmény mutatók mérése A tény adatok alapján a kapcsolatépítés értékelése Kapcsolatfejlesztési akciók generálása Nemzetközi tapasztalatok hasznosítása az önkormányzat munkájában
F
D
F
E
F
D
F
E
E
F
D
F
E
E
F
D
F
E
E
F
D
F
E
E
E
E
E
E
E
F F
E E
E E
E E
D
F
E
E
E
E
E
E
F
F F
E
E
E
E
E
E
E E
E
E
E
F
D
E
E
F
F
E
E
F
O O
E
E
F
O O
E
E
F
D D
E
E
E
I
