3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének módosításáról Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.16) számú költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A képviselő-testület Visegrád Város Önkormányzata és intézményei összesített 2013. évi költségvetését 2.111.402 e Ft költségvetési bevétellel, és 2.111.402.e Ft költségvetési kiadással fogadja el 2. § A rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő lép: A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 83.310 ezer Ft-ban állapítja meg 3. § A rendelet 6. §-ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 4. § A rendelet 7. §-ban rögzített 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 5. § A rendelet 8. §-ban rögzített 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 6. § A rendelet 9. §-ban rögzített 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 7. § A rendelet 10. §-ban rögzített 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 8. § A rendelet 11. §-ban rögzített 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 9. § A rendelet 12. §-ban rögzített 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 10. § A rendelet 13. §-ban rögzített 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 11. § A rendelet 14.. §-ban rögzített 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép

12. § A rendelet 16. §-ban rögzített 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 13. § A rendelet 17. §-ban rögzített 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 14. § A rendelet 18. §-ban rögzített 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 15. § A rendelet 20. §-ban rögzített 15. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 16. § A rendelet 21. §-ban rögzített 11. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 17. § A rendelet 22. §-ban rögzített 17. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

Záró rendelkezések 13. § (1)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Visegrád, 2014. április 18.

Félegyházi András polgármester

Dr. Szabó Attila aljegyző

1. számú melléklet

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (ÖSSZESÍTŐ) e Ft ezer Ft Eredeti ei.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési célú bevételek:

245 882 189 950 30 062 25 870 0 1 388 033 150 0 1 387 883

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalm. és tőke jellegű bev. Felhalmozási saját bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő felhalmozási bevétel

Támogatási kölcsönök viszzatérülése is igénybevétele

Módosított ei. Módosított ei.2 Módosított ei.3

279 695 185 000 35 012 59 683 0 1 448 060 4 650

291 843 185 000 35 012 71 831 0 1 431 946 4 650

245 328 184 000 37 993 23 335

1 443 410

1 427 296

1 478 503 4 650 74694 1 399 159

SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK

1 633 915

240 1 727 995

240 1 724 029

240 1 724 071

Önk. költségvetési támogatása Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú Felhalmozási célú Hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek

186 763 31 529 218 292 1 852 207 52 498 23 796 28 702

190 347 29 674 220 021 1 948 016 52 498 23 796 28 702

190 347 29 674 220 021 1 944 050 52 498 23 796 28 702

191 982 29 674 221 656 1 945 727 52 498 23 796 28 702

0 154 509 0

0 141 074 0

0 141 074 0

141 074 0

2 059 214 2 141 589

2 137 622

2 139 299

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK

Működési kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú pénzeszközátadás Tervezett maradvány és tartalék előirányzata Kölcsönök nyújtása Felhalmozási kiadások összesen: Felújítás Beruházások

459 649

509 827

523 411

526 830

114 958 28 824 155 833 49 440 110 593 1 589 738 78 660 1 511 078

117 294 29 262 223 753 55 182 83 537 800 1 622 091 190 251 1 431 839

122 122 30 565 241 467 57 782 70 676 800 1 604 539 172 370 1 432 169

115 499 28 582 236 413 62 227 83 310 800 1 602 797 158 625 1 444 172

2 049 386

2 131 918

2 127 951

2 129 628

9 866

9 671

9 671

9 671

9 866

9 671

9 671

9 671

2 059 252 2 141 589

2 137 622

2 139 299

Beruházási célú pénzeszköz átadás

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövidlejáratú hitelek, nyújtása, törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Egyéb finanszírozási kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Függő, átfutó kiadások

TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: m


Visegrád Város Önkormányzata 2013 . évi költségvetése ezer Ft Sorszám 1 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Megnevezés 2 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú támogatások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott támogatás Tervezett maradvány és tartalék előirányzata Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési kiadások összesen 01+...+05) Felújítás Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen (08+09) Támogatási kölcsönök nyújtása Költségvetési kiadások összzesen (07+10+11)) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Függő kiadások Tárgyévi kiadások összesen (13+...+16) Közhatalmi bevételek összesen Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszközávét államháztatráson kívülről Működési bevételek összesen (19+…+22) Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen (24+25) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Önkormányzatt költségvetési támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államházartáson kívülről Felhalmozási bevételek összesen (26+...+29) Támogatási kölcsönök viszzatérülése és igénybevétele összesen Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (23+30+31) Önkormányzatt költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatások összesen (33+34+35) Költségvetési bevételek összesen (32+36) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (13-37) Maradvány felhasználás Rövid lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Függő, átfutó kiegyenlÍtő bevételek Tárgyévi bevételek összesen (37+39+..+42))

Eredeti előirányzat 22 575 5 124 98 610 31 408 271 518 110 593 18 032 557 860 78 660 1 390 949 1 469 609

Módosított Módosított Módosított ei. ei.2 ei.3 3 22 951 26 130 26 286 5 187 6 045 6 045 165 247 183 291 185 404 37 886 40 486 45 031 153 085 155 180 136 071 83 537 70 676 83 310 18 096 18 096 17 453 485 989 499 904 499 600 190 251 172 370 158 625 1 429 761 1 429 761 1 443 506 1 620 012 1 602 131 1 602 131

2 027 469 9 866

2 106 001 9 671

2 102 035 9 671

2 101 731 9 671

2 037 335 188 950 5 987 25 800

2 115 672 184 000 10 938 59 613

2 111 705 184 000 10 938 71 761

220 737 0 150 150 1 387 883

254 551 4 500 150 4 650 1 443 410

266 699 4 500 150 4 650 1 427 296

2 111 402 184 000 10 938 23 265 0 218 203 4 500 150 4 650 1 399 159 74 694

1 388 033 1 608 770 186 763

1 448 060 240 1 702 851 190 347

1 431 946 240 1 698 885 190 347

1 478 503 240 1 696 946 191 982

31 566 218 329 1 827 099 200 370 51 726

29 674 220 021 1 922 872 183 129 51 726

29 674 220 021 1 918 906 183 129 51 726

29 674 221 656 1 918 602 183 129 51 726

154 509

141 074

141 074

141 074

2 033 335

2 115 672

2 111 706

2 111 402


Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013 . évi költségvetése ezer Ft Sorszám 1 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Megnevezés 2 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú támogatások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott támogatás Tervezett maradvány és tartalék előirányzata Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési kiadások összesen 01+...+05) Felújítás Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen (08+09) Támogatási kölcsönök nyújtása Költségvetési kiadások összzesen (07+10+11)) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése és nyújtása Függő kiadások Tárgyévi kiadások összesen (13+...+16) Közhatalmi bevételek összesen Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszközávét államháztatráson kívülről Működési bevételek összesen (19+…+22) Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen (24+25) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Elöző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államházartáson kívülről Felhalmozási bevételek összesen (26+...+29) Támogatási kölcsönök viszzatérülése és igénybevétele összesen Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (23+30+31) Önkormányzatt költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatások összesen (33+34+35) Költségvetési bevételek összesen (32+36) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (13-37) Maradvány felhasználás Rövid lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Függő, átfutó kiegyenlÍtő bevételek Tárgyévi bevételek összesen (37+39+..+42))

Eredeti

Módosított ei.

Módosított ei.2

Módosított ei.3

49 972 12 630 15 909

49 972 12 630 15 579

44 719 11 078 11 514 28

76 056

78 510

78 180

67 339

300 300

300 300

630 630

666 666

76 356

78 810

78 810

68 005

76 356 1 000

78 810 1 000

78 810 1 000

68 005 1 080

1 000

1 000

1 000

1 080

0

0

0

0

1 000

1 000

1 000

1 080

75 206

77 661

77 661

66 775

75 206 76 206 150 150

77 661 78 661 149 150

77 661 78 661 149 150

66 775 67 855 150 150

76 356

78 811

78 811

68 005

előirányzat 3 48 131 12 274 15 650


Fellegvár Óvoda Visegrád 2013 . évi költségvetése ezer Ft Sorszám 1 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Megnevezés 2 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú támogatások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott támogatás Tervezett maradvány és tartalék előirányzata Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési kiadások összesen 01+...+05) Felújítás Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen (08+09) Támogatási kölcsönök nyújtása Költségvetési kiadások összzesen (07+10+11)) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Függő kiadások Tárgyévi kiadások összesen (13+...+16) Közhatalmi bevételek összesen Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszközávét államháztatráson kívülről Működési bevételek összesen (19+…+22) Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen (24+25) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Elöző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államházartáson kívülről Felhalmozási bevételek összesen (26+...+29) Támogatási kölcsönök viszzatérülése és igénybevétele összesen Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (23+30+31) Önkormányzatt költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatások összesen (33+34+35) Költségvetési bevételek összesen (32+36) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (13-37) Maradvány felhasználás Rövid lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Függő, átfutó kiegyenlÍtő bevételek Tárgyévi bevételek összesen (37+39+..+42))

Eredeti

Módosított ei.

Módosított ei.2

Módosított ei.3

24 649 6 431 4 882

26 299 6 876 4 882

25 094 6 489 3 688

35 963

35 962

38 057

35 271

123 829 123 829

0 0

0 0

0 0

159 792

35 962

38 057

35 271

159 792

35 962

38 057

35 271

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159 790

37 740

39 834

35 272

159 790 159 790 2 1

37 740 37 740 2 1

39 834 39 834 2 1

35 272 35 272 1 1

159 791

37 741

39 835

35 273

előirányzat 3 24 649 6 431 4 882


Visegrád Városi Konyha 2013 . évi költségvetése ezer Ft Sorszám

Megnevezés

1 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

2 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú támogatások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott támogatás Tervezett maradvány és tartalék előirányzata Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési kiadások összesen 01+...+05) Felújítás Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen (08+09) Támogatási kölcsönök nyújtása Költségvetési kiadások összzesen (07+10+11)) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Függő kiadások Tárgyévi kiadások összesen (13+...+16) Közhatalmi bevételek összesen Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszközávét államháztatráson kívülről Működési bevételek összesen (19+…+22) Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen (24+25) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Elöző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államházartáson kívülről Felhalmozási bevételek összesen (26+...+29) Támogatási kölcsönök viszzatérülése és igénybevétele összesen Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (23+30+31) Önkormányzatt költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatások összesen (33+34+35) Költségvetési bevételek összesen (32+36) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (13-37) Maradvány felhasználás Rövid lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Függő, átfutó kiegyenlÍtő bevételek Tárgyévi bevételek összesen (37+39+..+42))

Eredeti előirányzat Módosított ei.3 3 10 862 10 540 2 774 2 774 23 724 23 724

37 360

37 038

37 360

37 038

37 360

37 038

22 765

24 665

22 765

24 665

0

0

22 765

24 665

14 042

11 820

14 042 36 807 553 553

11 820 36 485 553 553

37 360

37 038


Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2013 . évi költségvetése ezer Ft Sorszám 1 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.


Eredeti

Módosított ei.

Módosított ei.3

8 860 2 240 13 991

8 860 2 194 12 083 515

23 928

25 091

23 652

0

0

0

23 928

25 091

23 652

23 928

25 091

23 652

1 310 70

1 310 70

1 310 70

1 380

1 380

1 380

0

0

0

1 380

1 380

1 380

22 480

23 643

22 204

22 480 23 860 68 68

23 643 25 023 69 68

22 204 23 584 68 68

23 928

25 091

23 652

előirányzat 3 8 740 2 220 12 968


Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013 . évi költségvetése ezer Ft Sorszám 1 01. 02. 03. 04. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 13. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.


Eredeti előirányzat Módosított ei.3 3 110 110 30 30 2 394 2 275 200 319 17

17

2 751

2 751

0

0

2 751

2 751

2 751

2 751

700

700

700

700

0

0

700 1 864

700 2 564

1 864 2 564 187 187

1 864 2 564 187 187

2 751

2 751


Visegrád Város Önkormányzata INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 2013. ezer Ft

Közhatalmi bevételek

Intézményi működési bevételek

Megnevezés Eredeti ei

Módosított ei.3

Eredeti ei

Módosított ei.3

Támogatásértékű működési bevételek és pénzeszközátvételek

Eredeti ei

Módosított ei.3

Óvoda Konyha Művelődési ház Polgármesteri Hivatal

22 765

24 665

1 310

1 310

70

70

1 000

1 080

Önkormányzat

188 950

184 000

5 987

10 938

25 800

23 265

Halmozott összesen

189 950

185 080

30 062

36 912

25 870

23 335

Ebből intézményi átvétel Mindösszesen

189 950

185 080

30 062

36 912

25 870

23 335

Irányító szervtől kapott támogatás

Eredeti ei

Összesen

Módosított ei.3

Eredeti ei

Módosított ei.3

159 790

35 272

159 790

35 272

14 042

11 820

36 807

36 485

22 480

22 204

23 860

23 584

75 206

66 775

76 206

67 855

220 737

218 203

271 518

136 071

517 400

381 398

271 518

136 071

271 518

136 071

0

0

245 882

245 328


Visegrád Város Önkormányzata INTÉZMÉNYEINEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 2013. ezer Ft Felhalmozási saját bevételek Intézmények

Tárgyi eszköszök értékesítése

Eredeti ei

Módosított ei.3

Pénzügyi befektetések bevételei Eredeti ei

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

Eredeti ei

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Eredeti ei

Módosított ei.3

Önkormányzat költségvetési támogatása Módosított ei.3

Összesen

Eredeti ei

Módosított ei.3

Önkormányzat

4 500

150

0

1 387 883

1 399 159

74 694

1 388 033

1 478 503

ÖSSZESEN

4 500

150

0

1 387 883

1 399 159

74 694

1 388 033

1 478 503


Visegrád Város Önkormányzata KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 2013. Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Megnevezés Önkormányzati Hivatal működésének támogatása Település üzemeltetés Beszámítás 1+2-3 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen

Óvodapedagógusok támogatása Óvodaműködtetési támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegyészítése Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátáshoz Egyes szociális ellátások támogatása (szociális étkezés) Könyvtári és művelődési feladatok támogatása NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Üdülőhelyi feladatok támogatása Egyéb központosított előirányzatok KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN Egyéb működési célú központi támogatás KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN

eredeti ei.

70 623 600 14 437 896 26 612 800 58 448 696 4 900 500 63 349 196 23 920 000 3 780 000 11 934 000 1 815 000 1 826 880 2 069 100

Módosított ei.3

70 623 600 14 437 896 26 612 800 58 448 696 4 900 500 63 349 196 24 011 000 3 744 000 1 704 000 11 118 000 1 815 000 1 827 000 2 069 100

108 694 176 109 637 296 78 069 741 78 069 741 186 763 917

A lakosságszámhoz kötött támogatások alapja a 2012.01.01 lakosságszám: 1815 fő

78 069 741 417 259 78 487 000 3 858 000 191 982 296


Visegrád Város Önkormányzata INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2013. ezer Ft

Intézmények

Személyi juttatás

Eredeti ei

Dologi és egyéb folyó kiadások

TB járulék

Módosított ei.3

Eredeti ei

Módosított ei.3

Eredeti ei

Módosított ei.3

Támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadások

Eredeti ei

Módosított ei.3

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott támogatás

Eredeti ei

Társ.- szoc.politikai támogatások, ellátottak pénzbeni juttatásai

Módosított Módosított Eredeti ei ei.3 ei.3

Tartalék

Eredeti ei

Összesen

Módosított ei.3

Eredeti ei

Módosított ei.3

Óvoda

24 649

25 094

6 431

6 489

4 882

3 688

35 963

35 271

Konyha

10 862

10 540

2 774

2 774

23 724

23 724

37 360

37 038

8 740

8 860

2 220

2 194

12 968

12 083

515

23 928

23 652

Polgármesteri Hivatal

48 131

44 719

12 274

11 078

15 650

11 514

28

76 056

67 339

Önkormányzat

22 575

26 286

5 124

6 045

98 610

185 404

31 408

45 031

557 861

499 600

114 958

115 499

28 824

28 582

155 833

236 413

31 408

45 031

Művelődési Ház

Halmozott összesen ebből : átadás intézményeknek

Mindösszesen

114 958

115 499

28 824

28 582

155 833

236 413

31 408

45 031

271 518

136 071

18 032

17 453

110 593

83 310

18 032

18 096

110 593

83 310

271 518

136 614

271 518

136 071

0

543

18 032

18 096

110 593

83 310

731 167

662 901

271 518

136 071

459 649

526 830


Visegrád Város Önkormányzata FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 2013. ezer Ft

Megnevezés

Óvoda Eredeti ei

Beruházási Kiadások

Polgármesteri Hivatal

Módosított ei.3

Eredeti ei

123 829

0

Immetareális javak vásárlása

1 400

0

Ingatlan vásárlása, létesítése

96 103

300

Módosított ei.3

666 260

Önkormányzat Eredeti ei

1 386 949

Összesen

Módosított ei.3

1 443 506

236

264

26 326

0

64

142

1 511 078

1 444 172

8 800

23 498

10 200

23 758

1 056 704

1 163 005

1 056 704

0

0

16 620

46 815

0

0

16 384

46 551

Járművek vásárlása Beruházások áfája

Módosított ei.3

1 066 902

Földterület vásárlása Gépek berendezések vásárlása

Eredeti ei

294 863

316 753

321 253

316 895

78 660

158 625

78 660

158 625

ingatlan felújítása

61 936

155 646

61 936

155 646

felújítás áfa

16 724

2 979

16 724

2 979

1 465 609

1 602 131

1 589 737

1 602 797

Felújítási kiadások

Felhalmozási kiadások összesen

123 829

0

300

666


Visegrád Város Önkormányzata

FOLYÓSÍTÁSOK, ELLÁTÁSOK 2013. ezer Ft Eredeti ei

Módosított ei.3

Rendszeres pénzbeli ellátás:

5 532

5 532

1.

Ápolási díj méltányossági alapon

1 200

1 200

2.

Ápolási díj normatív 2012/12

298

298

3.

Tartásdíj megelőlegezés

500

500

4.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

1 500

1 500

5.

Rendszeres szociális segély

1 000

1 000

6.

Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított támogatás:

1 034

1 034

Busra Hungarica

510

510

HPV oltás

524

524

Eseti pénzbeli ellátás:

1 000

1 000

7. 8.

1 000

1 000

11 500

10 857

Átmeneti segély Temetési segély

Természetben nyújtott szociális ellátás: 9.

Köztemetés

1 000

1 000

10. 11.

Közgyógyellátás Étkeztetés

500 8 000

500 7 357

13.

Házi segítségnyújtás (Figyelj Rám gyermekszáll.)

2 000

2 000

18 032

17 389

Ellátások összesen:


Visegrád Város Önkormányzata MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS, PÉNZESZKÖZÁTADÁS 2013. ezer Ft Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei.

Módosított ei.2 Módosított ei.3

1.

Ügyeleti szolgálat díja

550

550

550

550

2.

Kisebbségi Önkormányzat támogatása

700

700

700

700

3.

Társadalmi önszerveződések támogatása

1 500

1 500

1 500

1 500

4.

VSE

1 300

1 978

1 978

1 978

5.

Pro Visegrád Kft

3 000

8 000

8 000

8 000

6.

Visegrádi Városfejlesztő Kft

8 000

8 000

10 600

10 600

7.

Pályázat kulturális alkotómunka támogatására

1 500

1 500

1 500

1 500

8.

Nyugdíjas Klub

250

250

250

250

9.

Kis-Duna Regionális TV támogatás

2 000

2 000

2 000

2 000

10.

Rendőrörs támogatása

1 000

1 000

1 000

1 000

11.

Körzeti megbízott támogatása

250

250

250

250

12.

Turisztikai Desztinációs Menedzsment

8 258

8 258

8 258

9 008

13.

Utcai homlokzatok felújítása

2 000

2 000

2 000

2 000

14.

Általános iskolai notebook vásárlásának támogatása

100

100

100

100

15.

Egyéb

1 000

1 000

1 000

1 000

16.

Képviselői tiszteletdíjak támogatási célra

2 238

17.

Kompok, révek pályázat támogatása

1 557

Működési pénzeszközátadás összesen:

31 408

37 086

39 686

44 231


Visegrád Város Önkormányzata TARTALÉKOK 2013. ezer Ft Eredeti ei

Módosított ei. Módosított ei.2

Módosított ei.3

Céltartalék

4 000

0

0

0

2011. évi elmaradt cafetéria

4 000

0

0

0

Általános tartalék

106 593

82 988

70 676

83 310

Összesen

110 593

82 988

70 676

83 310

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép

Recommend Documents