23. Specializáció költségei
„Specialization Cost”
1.Specializálódott tevékenységek
„Specialization capacity”
2. Specializáció személyi költségei
„Specialization staffing”
3. Közvetlen anyagi költségei
„Material costs”
4. Vezetői döntések
„Profitability”
5. Specializáció mutatószámai
„Indicators”
6. Inspiráció
„CBL”
7. Virtuális szálloda témaköre
„ Presentation of VII-IX chapters”
8. Ellenőrző kérdések
„Self-control”
1
1.
Specializálódott tevékenységek „Szolgáltatás kapacitások”
1.1. Specializálódás - szakosodás Szállodák specializálódott tevékenységei és turizmus típusai 1.2. Szolgáltatások rendszere Vendégstatisztika
2
Turisztikai termékek Hívatás turizmus MICE Rendezvény konferencia Üzleti, butik, apartman Egyéni üzleti utazók
Rekreációs parkok ? Témaparkok ? Vizi parkok Öko-parkok és szállodáik
Szabadidős turizmus Üdülő-turizmus termál-, üdülő-szálloda szegmens párok, család, szenior, diák Egészség-turizmus gyógy–, medical -, wellness-szálloda spiritual – holisztika - természetgyógyászat Sport-turizmus sport-szállodák golf, vitorlázás és kishajózás, labdajátékok természetjárás, kerékpár, lovaglás, horgászat Kulturális-turizmus városi-, kastély-, vár-szállodák városnéző, múzeum, világörökség fesztivál, opera, kiállítások, balett, hangverseny időutazás kastély és vár, műemlék, királyi városok Öko-turizmus Öko, natúr-hotelek természet, kultúra, védett, Nemzeti Parkok (10)
Specializáció vendégstatisztikai rendszere – kapacitás - volumen Rendezvény statisztika rendezvény tevékenység 150 alkalom Heti 3 alkalom „A” terem 41 % kihasználtság, ”B” terem 56% Elő és utó kalkuláció
2.400 kezelés
átlag 60 fős átlag 480 e Ft átlag 8 e Ft / fő
Gyógyászat – Wellness statisztika átlag 3 e Ft / fő Napi 7 kezelés = napi 6 óra = 1 fő
Sport statisztika 2.400 szolgáltatás átlag 3 e Ft / fő Napi 7 pályahasználat = napi 7 óra = 1 fő
2. Specializáció személyi költségei 2.1. Specializáció sajátos tevékenységei Üzleti Üzleti-, Butik-, Apartman Konferencia (rendezvény) Szabadidős Városi (városnéző), Öco-, Kastély (kulturális) Üdülőszálloda Sportszálloda Termálszálloda Egészség Gyógy-szálloda Wellness szálloda Medical, orvosi 2.2. Specializálódás élőmunka költségei Rendezvény, Gyógy, Medical, Wellness, Termál, Üdülő, Sport-szállodák 5
Specializáció emberi erőforrás gazdálkodása Gyógyászat medical
Wellness Recepciósok
Recepciósok
Vezető főorvos szakorvosok gyógy masszőr gyógytornász terapeuta
Wellness vezető Edző masszőrök Természetgyógyász
Kezelők Fogorvos Asszisztens Sebész Termál Úszómester Medence tisztítás, karbantartás Medence technológia
Konferencia ritkán külön részleg csak ha valódi konferencia Értékesítők Bankettvezető
külső munkaerő erős ciklikusságnál Vendéglátás Műszaki személyzet
Üdülő – Sport Sport vezető Edző pályamunkás Animáció vezető – animátorok Vendég kapcsolat program szervező
3. Közvetlen anyagi költségei 3.1. Specializálódás sajátos működtetési költségei Anyag és anyagi szolgáltatások Rendezvény szállodák Gyógy szállodák Wellness szállodák Termál szállodák Üdülőszállodák Sport-szállodák Medical-hotels (Orvosi-szállodák) Medical Hotels Health Hotel – Spa Hotel Wellness Hotel Termál Hotel -
orvosi kezelések (szike, lézer, fúró) gyógy-szálloda (természetes gyógytényezők) gyógy-szálloda (gyógyvízzel) life style (életmód) – szálloda termál vizes fürdő-szálloda
7
Specializáció sajátos üzemeltetési költségei Gyógyászat anyag (iszap, parafin, olaj) egyszerhasználatos mosatás takarítás munkaruha
gyógyászati eszközök pótlása és karbantartása Gyógyvíz energia Töltő - ürítő medence
Wellness Energia (vízfűtés és fürdőtér), élményelemek, víz pótlás, de
Konferencia Dekoráció Takarítás Átrendezések Díszítés
Üdülő – Sport Kertészet parkosítás takarítás pályafenntartás karbantartás
Anyag olajok, krémek
Konferencia eszközök fenntartása és működtetése bútorok és technológiák
Animáció játékok segédanyagok
mosatás takarítás
Jellemző a közvetített szolgáltatás Termál Medence tisztítószerek Vízforgatás szerei és energia Medence technológia szerei
Kirándulások közvetített szolgáltatás
4. Vezetői döntések
„Jövedelmezőség”
Specializálódás élőmunka költséggazdálkodása Anyag és közvetített szolgáltatások költsége Közvetlen és addicionális bevételek és költségek
9
Wellness és Spa szállodák költség gazdálkodása bevétel 120 000 kezelések száma ACR 6 000
100
94 488 20 000
anyag
15 000 23,3 15,9
750
arres
79 488
84,1
3 974
szemelyi
25 000 38,8 26,5
1 250
mukodesi tisztitoszer fogyoeszkoz mosatas textilia alvallalkozoi dekoracio berles utazas irodaszer komunikacio szakertoi egyeb
24 500 38,0 25,9 10 000 15,5 10,6 4 000 6,2 4,2 6 000 9,3 6,4 2 000 3,1 2,1 1 000 1,6 1,1 100 0,2 0,1 300 0,5 0,3 200 0,3 0,2 200 0,3 0,2 500 0,8 0,5 100 0,2 0,1 100 0,2 0,1
1 225 500 200 300 100 50 5 15 10 10 25 5 5
osszes kozvetlen 64 500 100 68,3
3 225
eredmeny
1 499
fő
29 988 208
%
31,7
10
Vezetői döntések Természetes gyógy tényezők anyagok a bevétel 15%-a
vendégéj
50 000
kezelés ACR Bevétel
20 000 6 000 120 000
napi kezelés
Szerződések Tisztítószer Mosatás Fogyóeszköz Textília pótlás bevétel
22%-a
55
Kezelések Vendég száma Típusa Ideje Kapacitás
Specializációs tevékenységek közvetlen költsége Statisztikai rendszer 50. 000 vendégéjszaka
20.000 kezelés
6.000 Ft átlagár
120.000 e Ft bruttó
Bevétel
100 000
100
Anyag és közvetített
15 000
15
Árrés
85 000
85
25 000
25
Működési költség
24 500
25
Összes közvetlen költség
64 500
65
Közvetlen eredmény
35 500
36
Személyi költség
10 fő
Több tényezős Bevétel Anyag - Közvetített Személyi Működtetési Verseny a kiegészítő szolgáltatások területén itt van Specializálódás a verseny Tematika a mez
11
5. Specializáció mutatószámai
„Mutatószámok”
Sajátos mutatószámok Szakmai mutatószámok egy vendégre vagy egy kezelésre jutó Különböző csomagok és termékek értékesítése az összes értékesítés százalékában
Szolgáltatásokat igénybe vevők a vendégéjszaka részarányában Önköltség számítás
12
Specializáció jövedelmezőségi kimutatása Wellness
%
Egyéb tevékenység árbevétel a szállás bevétel %-ban (ezer Ft-ban) 10 Egyéb tevékenység anyagköltsége, (saját bev %-ban) 10 Egyéb tevékenység személyi költsége, (saját bev %) 15 Egyéb tevékenység egyéb költsége, (saját bev %) 10 Egyéb tevékenység összes közvetlen költsége, (saját bev %) 35 Egyéb tevékenység közvetlen eredménye, (saját bev %) 65
Konferencia
%
Egyéb tevékenység árbevétel a szállás bevétel %-ban (ezer Ft-ban) 20 Egyéb tevékenység anyagköltsége, (saját bev %-ban) 50 Egyéb tevékenység személyi költsége, (saját bev %) 5 Egyéb tevékenység egyéb költsége, (saját bev %) 10 Egyéb tevékenység összes közvetlen költsége, (saját bev %) 65 Egyéb tevékenység közvetlen eredménye, (saját bev %) 35
érték 73 000 7 300 10 950 7 300 25 550 47 450
érték 150 000 75 000 7 500 15 000 97 500 52 500
13
6. Inspiráció
„CBL”
Egészség turizmus szegmensei Gyógy barlang – szálloda Medical, Gyógy, Spa, Wellness, Termál-turizmus a győztes?
14
7. Virtuális szálloda témaköre
„Specialization Budget”
15
IX. Fejezet „Szállodai vendéglátás tevékenységének jövedelemgazdálkodása” Minden szakosodásra külön terv (wellness – konferencia) 1. Bevezetés hipotézisek, koncepciók 2. Kapacitások és volumenek (piaci cél, marketing tervvel egyezés, vendégstatisztika, bevételi tervvel egyezés) (négy szegmens, havi kimutatás, éves terv és napi átlagok, árképzés) 2. Részleg szervezeti felépítése és benne a létszám munkakörök, éves szabadságterv, munkaidő beosztás, számítási módszerek 3. Személyi költségek (létszám, alapbér, pótlék, járulék, motivációk, személyzet kiváltás) 4. Anyagi és anyagi jellegű költségek (szolgáltatások száma, bevétel arányában, hipotézisekkel és indoklásokkal alátámasztva) - anyagfelhasználás, - üzemeltetési anyagok - üzemeltetési szolgáltatások - üzemeltetés eszközei - üzemeltetési kommunikáció 5. Mutatószámok ismertetése, statisztikai elemzések összesítő tábla, szolgáltatás előállítási ára, megosztási ára, kínálati ára, ASR 6. Szállás emberi és gazdasági célja, prémium feladatok részletesen kimutatva indoklással munkakörökre 5-7 feladat súlyozva 7. Számszaki terv jövedelmezőségi táblázat havi kimutatásban és öt év előre vetítéssel 8. Összefoglaló
