21

JAARVERSLAG 2013

Stichting Katholiek Onderwijs de Beerzen, Oirschot en Spoordonk Van Tuldenstraat 2A Oirschot.

Versie definitief, juli 2014

1/21

Inhoudsopgave.

Inleiding:

blz. 3

1.

Algemeen

blz. 4

2.

Specifiek

3.

2.1 Bestuur

blz. 4

2.2 Management en organisatie

blz. 5

2.3 Onderwijs, waaronder ICT

blz. 7

2.4 Personeel

blz. 8

2.5 Huisvesting

blz. 9

2.6 Financiën

blz. 9

Scholen

blz. 9

Bijlage 1: Jaarverslag Raad van Toezicht 2013

blz. 11

Bijlage 2: Tabellen

blz. 16

Bijlage 3: Lijst met afkortingen

blz. 21


2/21

Inleiding

Met het jaarverslag 2013 wil SKOBOS in grote lijnen aan belanghebbenden (personeel, ouders, GMR en externe instanties zoals inspectie en gemeente) inzage geven in en verantwoording afleggen over activiteiten en opbrengsten in 2013.

Het verslag is opgebouwd rondom de centrale onderwerpen die ook in de strategische beleidsplannen terugkomen: bestuur, management en organisatie, onderwijs waaronder ICT, personeel, huisvesting en financiën. Van elk onderwerp wordt een globale beschrijving gegeven van activiteiten en opbrengsten. De diverse zakelijke gegevens en tabellen die er soms aan ten grondslag liggen, zijn in de bijlagen opgenomen.

Oirschot, juni 2014,

Frans Bruinsma, Voorzitter College van Bestuur van SKOBOS.


3/21

1. Algemeen. Onder SKOBOS vallen in het begin van 2013 6 scholen voor regulier basisonderwijs. Per augustus 2013 zijn twee scholen (in Middelbeers en Oostelbeers) gefuseerd tot één school, basisschool de Beerze, met twee locaties. De scholen zijn allemaal gelegen in de gemeente Oirschot. De rechtspersoonlijkheid van SKOBOS is een stichtingsvorm. De stichting is opgericht op 01-01-1998 en is ontstaan uit een fusie tussen het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Oirschot en het bestuur van de Stichting katholiek Onderwijs Oost-, West- en Middelbeers. SKOBOS verzorgt primair onderwijs aan 4 tot 12 jarigen in het spreidingsgebied Oirschot, Spoordonk, Oostelbeers en Middelbeers vanuit een katholieke grondslag. De visie en missie van de instelling is in 2011 vastgesteld en luidt: “SKOBOS zet in op brede talentenontwikkeling van alle kinderen waarin zij ook zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling.” Centraal in 2013 heeft een aantal ontwikkelingen gestaan: 1. de fusie van de twee basisscholen in Middelbeers en Oostelbeers tot één school: basisschool de Beerze; 2. de toenemende zorgen rondom de krimp van de organisatie als gevolg van een voortdurende afname van het aantal leerlingen in het voedingsgebied van SKOBOS; 3. de start van de grote ICT-ontwikkeling: van Digitale Werkomgeving naar Digitale Leeromgeving; daartoe zijn in 2013 in tijd én in geld forse investeringen gedaan; 4. de wetgeving Passend Onderwijs, die met ingang van 1 augustus 2014 van kracht wordt en die steeds nadrukkelijk in mogelijke consequenties een plekje op de ontwikkelagenda van SKOBOS krijgt: ondersteuningsprofielen, scholing van gedragsspecialisten en het inrichten van een specifiek lespunt hoogbegaafdheid. Daarmee is 2013 voor SKOBOS opnieuw een druk jaar geweest. SKOBOS blijft proactief inspelen op wat zich in de omgeving van SKOBOS aan ontwikkelingen, aan kansen en bedreigingen, voordoet. SKOBOS houdt daarbij voortdurend de focus op wat het uiteindelijk kan betekenen voor de operationele processen, voor kwalitatief hoogstaand onderwijs aan onze leerlingen uit Oirschot en omgeving. Voor een uitgebreider beeld wordt verwezen naar de strategische beleidsplannen 2013-2016 en 2014-2017, zoals die op de website van SKOBOS te vinden zijn (www.skobos.nl).

2. SPECIFIEK 2.1. Bestuur. De nieuwe bestuursstructuur zoals die met ingang van 1 januari 2012 al ingevoerd is, legt de bestuurlijke verantwoordelijkheid daar waar ze thuishoort: bij de professionals. Daarmee is de scheiding tussen twee rollen definitief: enerzijds ligt bij het College van Bestuur het besturen en operationele leiden en anderzijds ligt bij de Raad van Toezicht het daarop toezicht houden. De Raad van Toezicht heeft in 2013 bewust inhoud gegeven aan haar integrale verantwoordelijkheid door zich nog beter te focussen op de rollen die ze voor zichzelf in dat kader ziet: de toezichthoudende rol, de werkgeversrol, de adviesrol, de maatschappelijke rol en de bestuurlijke rol.


4/21

In het overzicht van de vergaderingen (zie Bijlage 1: Jaarverslag Raad van Toezicht 2013 ) is zichtbaar dat de voortgangsrapportages (maandelijks) en de managementrapportages (elk kwartaal) daarin een belangrijke rol spelen. De Raad van Toezicht van SKOBOS bestond in 2013 uit 4 leden. Mevr. M Klaasens, dhr. J. den Otter, dhr. P. Mulder en dhr. P. Sollewijn-Gelpke. Eind 2013 is de Raad van Toezicht erin geslaagd de vacature, die ontstaan is door het vertrek van dhr. C. van Hoek, in te vullen door de benoeming van mevr. C. Schepel m.i.v. 1 januari 2014. De Raad van Toezicht houdt in haar rolneming voortdurend de blik op de toekomst gericht. In de continuïteitsparagraaf van haar jaarverslag benoemt de Raad van Toezicht drie ontwikkelingen die ze nauwgezet wil volgen: de krimp van de organisatie als gevolg van teruglopende leerlingaantallen, Passend Onderwijs in al haar consequenties en ICT als specifieke uitwerking van de vastgestelde visie. Zie voor een meer gedetailleerde verantwoording van de Raad van Toezicht van SKOBOS bijlage 1. 2.2. Management en organisatie. In 2013 is het traject afgerond dat uiteindelijk geleid heeft tot een fusie tussen basisschool St. Joseph uit Oostelbeers en de St. Willibrordusschool uit Middelbeers. Met de gefuseerde basisschool "de Beerze" onder leiding van dhr. H. Kempenaars denkt SKOBOS de kwaliteit van het onderwijs in beide woonkernen ook voor de lange termijn gegarandeerd te hebben. De Antoniusschool heeft een nieuwe directeur gekregen: dhr. J. van Assouw. Even belangrijk is dat de Antoniusschool in haar samenwerking met Korein Kinderopvang het voorbeeld is geworden van een samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang zoals SKOBOS die graag voor alle scholen gerealiseerd zou willen zien. Omdat dhr. J. van Assouw tevens gedetacheerd is bij Korein, is hij leidinggevende van de kinderopvang in hetzelfde gebouw en is hij daarmee verantwoordelijk voor de commerciële exploitatie en de inhoudelijke uitlijning van de kinderopvangorganisatie. Daarmee is er een unieke kans gerealiseerd om vanuit directe sturing en verantwoordelijkheid één kindcentrum te realiseren. In 2013 is een start gemaakt met de grote ICT-ontwikkelingen rondom "digitaal werken" en "digitaal leren". De focus heeft bij de start gelegen op het ontwikkelen van een digitale werkomgeving (DWO). Alle leerkrachten, Raad van Toezicht en ouders van de MR/GMR hebben een tablet gekregen om optimaal mee te kunnen lopen met deze ontwikkeling. Daartoe is allereerst een start gemaakt met het ontwikkelen van een portal omgeving met behulp van Sharepoint. Omdat SKOBOS gekozen heeft voor de meest nieuwe versie (Sharepoint 2013) waar relatief nog weinig evaring mee was, is het een lastig proces gebleken. Eind 2013 beschikte SKOBOS toch over een functionele portal omgeving waarin de eerste vormen van communicatie op school- en bovenschools niveau gerealiseerd zijn. De nieuwe website van SKOBOS was medio 2013 operationeel. De websites van de scholen zullen in de loop van 2014 definitief ingericht zijn. Om de ontwikkeling van kinderen door de jaren heen en de opbrengsten op school- en groepsniveau langdurig goed te kunnen monitoren heeft SKOBOS in 2013 een instrument ontwikkeld. Deze monitor wordt twee keer per jaar ingevuld en bevat belangrijke gegevens t.a.v. de opbrengsten (Cito eindtoets, Cito entreetoets, toetsen van het LVS), de conclusies én de stappen die op basis van de conclusies gezet gaan worden.


5/21

In bijlage 2, "tabellen en overzichten bij hoofdstuk 2.2" wordt jaarlijks een aantal gegevens opgenomen: -

Aantal leerlingen: in de komende jaren zal de trend van teruglopende aantallen leerlingen zich doorzetten. Deze terugloop is een rechtstreeks gevolg van de leegloop van en de vergrijzing binnen de kernen en het wegvallen van bouwplannen. Ten opzicht van 2012 wordt tot 2019 volgens de laatste gegevens van 2013 een terugloop van 14 % verwacht. Dat is iets gunstiger dan dat het zich in 2012 liet aanzien (17%). Daarmee verliest SKOBOS ten opzichte van 2006 in 13 jaar tijd nog steeds bijna 25% van haar aantal leerlingen. Deze trend zet zich daarna nog even door. Vanaf 2020 lijkt het een en ander te stabiliseren. Op diverse terreinen wordt rekening gehouden met deze terugloop: waar mogelijk het realiseren van flexibiliteit in huisvesting, beperking van de hoeveelheid directiefuncties, een zuinig personeelsbeleid, plaatsingen van het personeel in de RDDF en een financiële vertaling van diverse zaken in de meerjarenbegroting. De locatie Oostelbeers van basisschool de Beerze heeft volgens de prognoses het meest te lijden van de terugloop. De Antoniusschool slaagt erin om in de prognoses nog steeds een kleine groei te laten zien. Het deelnamepercentage van SKOBOS, gerelateerd aan alle leerlingen van de gemeente Oirschot, is nog steeds 84%. De prognoses laten echter een licht groeiend percentage zien. Algemene conclusie: SKOBOS heeft als doelstelling uitgesproken om op termijn een kleine groei in het deelnamepercentage te realiseren. Dat is ten opzichte van 1/10/2008 wel gelukt, de laatste jaren stabiliseert het deelnamepercentage, maar de prognoses laten opnieuw een kleine toename zien.

-

Verdeling over functies en taken: het aantal personeelsleden neemt nauwelijks af net als het aantal beschikbare fte’s. Er is wel sprake van een daling van het aantal leerlingen, maar omdat SKOBOS besloten heeft geen nieuwe detacheringscontracten meer aan te gaan (benoemingen in de zgn. payroll) en de krimp op te vangen door deze detacheringen niet meer te verlengen is het aantal leerkrachten nagenoeg gelijk gebleven. Waar mogelijk wordt in de functie- en taakverdeling rekening gehouden met deze ontwikkeling van krimp. Het wordt steeds moelijker om bijvoorbeeld vast te houden aan het uitgangspunt van “geen drie leerkrachten voor één groep”. De nieuwe organisatiestructuur van 2008 heeft zoals bedoeld was, geleid tot een stabilisatie in het aantal directietaken. Algemene conclusie: bij het instellen van een nieuwe organisatiestructuur met ingang van 01/08/2008 (Bestuur en Algemeen Directeur) is het streven geweest om de verhouding in aantal fte tussen management en leerkrachten terug te brengen naar een lager niveau. Inmiddels is deze verhouding sinds 2008 gedaald van 8,3% naar 5,2%.

-

Aantal informele en formele klachten: formele klachten zijn klachten die bij de voorzitter van het College van Bestuur van SKOBOS als zodanig gemeld zijn en die kunnen leiden tot melding bij de landelijke klachtencommissie. Informele klachten zijn de momenten dat ouders zich op school niet voldoende gehoord voelen en zich richten tot de voorzitter van het College van Bestuur dan wel tot een van de vertrouwenspersonen van SKOBOS. Er is in 2013 één formele klacht doorgespeeld naar het College van Bestuur. De vertrouwenspersonen van SKOBOS hebben diverse zaken behandeld. Deze zaken betroffen niet de relatie tussen school en ouders, maar specifieke persoonlijke problemen van leerlingen en/of ouders.


6/21

2.3. Onderwijs, waaronder ICT. SKOBOS heeft een eigen visie m.b.t. Passend Onderwijs vastgesteld. SKOBOS gaat voor zo nabij mogelijk onderwijs voor alle kinderen, met daarbij de veiligheid van het kind als uitgangspunt. Deze visie biedt de kaders op basis waarvan SKOBOS inspeelt op de nieuwe ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs. Ontwikkelingen in het onderwijs van SKOBOS hebben zich met name toegespitst op mogelijke consequenties van Passend Onderwijs. SKOBOS heeft in dit kader in 2013 haar aandacht gelegd op 4 gebieden: - een bezinning op het schoolprofiel van elke school: welke zorg willen we kunnen bieden, hoe ver zijn we daartoe al in staat en wat hebben we als school en als SKOBOS nodig om grenzen te kunnen verleggen? Het heeft eind 2013 geleid tot vastgestelde schoolprofielen op schoolniveau en een eindrapportage op het niveau van SKOBOS; - de ontwikkeling van specifieke deskundigheid t.a.v. gedragsproblematieken door de opleiding van een viertal bovenschools inzetbare gedragsspecialisten binnen SKOBOS; - het maken van een eerste aanzet tot het inrichten van een speciale klas voor bijzonder begaafde kinderen omdat dit een groep leerlingen is die voortdurend niét in beeld lijkt te zijn; - een rol spelen in de ontwikkeling van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs; niet alleen is de wens om Passend Onderwijs als eindverantwoordelijkheid en dus als risico waar mogelijk op bestuursniveau weg te leggen, gedeeltelijk gerealiseerd (de zgn. "lichte zorg") en zijn er afspraken om hetzelfde te doen t.a.v. de "zware zorg"; ook de administratieve ondersteuning is in 2013 op het bestuurskantoor van SKOBOS ingericht. Verder zijn de ontwikkelingen van groepsplannen als instrument om onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele leerlingen doorgezet. Tevens is voortgang gemaakt met het denken in en monitoren van opbrengsten en het formuleren van ambities door de het implementeren van het document "opbrengstrapportages". In bijlage 2, "tabellen en overzichten bij hoofdstuk 2.3" is een aantal gegevens opgenomen: -

tabel cito-scores: de gemiddelde score van SKOBOS ligt net onder het landelijk gemiddelde. Met name de Jozefschool en de Antoniusschool hebben in verhouding tot het landelijk gemiddelde laag gescoord. Deze uitslagen waren, gezien de resultaten in de afgelopen jaren van de betreffende groepen, overigens in de lijn der verwachting. Algemene conclusie: de doelstelling van SKOBOS (de opbrengsten van Cito liggen in minimaal drie van de vier jaar op of boven het landelijk gemiddelde; elk jaar scoort zeker de helft van het aantal scholen boven het landelijk gemiddelde) is deels wel (de helft van het aantal scholen boven het landelijk gemiddelde) en deels niet gerealiseerd. De investeringen vanaf 2013 in kwaliteitszorg , denken in opbrengsten en het analyseren van trends is er een antwoord op.

-

tabel aantal leerlingen met LGF: het aantal leerlingen met een rugzak lijkt zich te stabiliseren, wat conform de landelijke trend is.

-

tabel aantal verwijzingen naar S(B)O: het aantal leerlingen dat verwezen wordt is nog steeds erg laag; daarmee heeft SKOBOS nog steeds een van de laagste verwijzingspercentages in de regio (ongeveer 2 %). Dat duidt erop dat de zorgcapaciteit van de scholen zoals die in de afgelopen jaren gegroeid is, nog steeds groot is.


7/21

2.4. Personeel. In 2013 hebben zich weinig opvallend nieuwe personele ontwikkelingen voorgedaan. De laatste groep leerkrachten in een LB-functie heeft zich geschoold in projectmanagement en is medio 2013 geslaagd. Nadat in 2012 nieuwe SKOBOS-competenties zijn vastgesteld, zijn in 2013 de functionering- en beoordelingsgesprekken herzien. De terugloop van het aantal leerlingen heeft zich ook in 2013 volgens verwachting doorgezet. Het bestaande ontslagbeleid én deze terugloop heeft een consequentie die steeds beter zichtbaar wordt: een terugloop van het aantal leerkrachten en heel specifiek van het aantal jonge leerkrachten. Het is moeilijk om deze beweging te keren, anders dan door op enig moment het vigerende ontslagbeleid te heroverwegen en waar mogelijk uitstroom van oudere leerkrachten te faciliteren en manieren te zoeken om de jonge, beginnende leerkrachten toch aan SKOBOS te binden. Een van de manieren die SKOBOS daarbij sinds 2012 gebruikt heeft, is het gaan benoemen op basis van detachering (payroll). De ervaringen m.b.t. payroll zijn niet positief geweest: kostbaar (21% BTW), nog steeds voortdurend gedoe met het voorkomen van verplichtingen en door de onduidelijke, complexe regelgeving onverwachte "tegenvallers" doordat de kans op foutjes in de benoemingen groot bleek te zijn. Medio 2013 is besloten om definitief te stoppen met benoemingen via de payroll-constructie. In bijlage 2, "tabellen en overzichten bij hoofdstuk 2.4" is een aantal gegevens opgenomen die hier worden toegelicht: -

Mobiliteit: er is in 2013 opnieuw sprake van twee gevallen van vrijwillige interne mobiliteit; bovendien leidt de onevenwichtig over de scholen verdeelde terugloop van leerlingen tot het wisselen van werkplek voor een viertal leerkrachten. Er is sprake van één geval van verplichte mobiliteit als gevolg van interne afspraken. Drie leerkrachten hebben SKOBOS verlaten. Twee zijn er met de fpu gegaan, één leerkracht heeft buiten SKOBOS een betrekking aanvaard. De algemene conclusie is dat de inzet van SKOBOS in mobiliteit als middel om personele ontwikkeling en groei tot stand te brengen nog steeds slaagt. Er is sprake van een gestage groei. Het streven is om minimaal 35% van het personeel van school te laten veranderen dan wel bovenschools te laten denken als LB of IB. Feitelijke mobiliteit betreft inmiddels ruim 24%. Opgeteld bij het percentage personeelsleden die vanuit SKOBOS hebben leren denken gaat het al in de richting van 33%.

-

Algemene personele gegevens: de leeftijdsopbouw van het personeel is in grote lijnen hetzelfde gebleven. Er is sinds drie jaar geen vergelijking meer mogelijk met landelijke gegevens. Vanaf 2014 kan er weer vergelijkingen getrokken worden middels de benchmark site "vensters in het onderwijs". Het aantal leerkrachten neemt iets af. Dat is in overeenstemming met de algehele krimp in de organisatie als gevolg van de daling van het aantal leerlingen. De verhouding tussen mannen en vrouwen is iets meer in balans, maar kan door één vertrekkende mannelijke leerkracht weer terugvallen.

-

Ziekteverzuim: het ziekteverzuimpercentage van SKOBOS is in 2013 ligt teruggelopen ten opzichte van 2012. Het verzuimpercentage licht ruim beneden het landelijk percentage en beneden de norm die SKOBOS zichzelf stelt. Ook de meldingsfrequentie is gedaald ten opzichte van 2012 en ligt evenzo ruim beneden het landelijk gemiddelde. De combinatie van deze twee getallen duidt erop dat er bij SKOBOS vooral sprake is van relatief langdurig verzuim. Dat klopt met de eigen waarneming. Het langdurig verzuim zoals dat binnen SKOBOS bestaat is bijna volledig niet werk gerelateerd. SKOBOS is trots op deze cijfers!


8/21

2.5. Huisvesting. Met betrekking tot onderwijshuisvesting is 2013 het jaar waarin de Paulusschool definitief onder een nieuwe naam "de Plataan" haar intrek heeft genomen in het nieuwe gebouw waarin ook Korein Kinderopvang gevestigd is. Ook het bestuurskantoor van SKOBOS is vanaf maart 2013 in het nieuwe gebouw gehuisvest. Vanuit diverse hoek wordt er lovend gesproken over de nieuwbouw. Diverse organisaties vanuit binnen- en buitenland hebben in 2013 ter oriëntatie een bezoek aan de Plataan gebracht. In 2013 zijn bovendien de plannen voor renovatie en verbouw van de Jozefschool te Spoordonk definitief geworden. De gemeente heeft € 1.900.000,- ter beschikking gesteld. SKOBOS heeft uit eigen middelen ook een bedrag (€ 300.000,-) ingebracht omdat de bijdrage van de gemeente waarschijnlijk onvoldoende is om de totale renovatie te bekostigen. Op basis van een selectieprocedure is een architect gecontracteerd die een definitief ontwerp voor de renovatie heeft ontwikkeld. Het een en ander wordt in het voorjaar 2014 in de markt aanbesteed. 2.6. Financiën. SKOBOS heeft het financiële jaar 2012 afgesloten met een negatief resultaat van € 157.588,-. Voor 2013 werd, als gevolg van diverse geplande beleidsontwikkelingen, een negatief resultaat van € 483.011 verwacht. Het positieve verschil is grotendeels een rechtstreeks gevolg van extra subsidies vanuit het ministerie ter grootte van ruim € 280.000,-. Het is onduidelijk of die extra subsidies eenmalig dan wel structureel zijn. Het negatieve resultaat is ten laste gebracht van de algemene reserve en diverse bestemmingsreserves. Deze bestemmingsreserves zijn bij het afsluiten van de jaarcijfers 2013 opnieuw benoemd, op basis van geplande ontwikkelingen en geconstateerde risico's. De algemene reserve, waar de bestemmingsreserves een onderdeel van vormen, zijn na het verwerken van het resultaat nog steeds ruim boven de gestelde normen van SKOBOS en van het ministerie van OC&W. Zie daartoe bijlage 2, "tabellen en overzichten bij hoofdstuk 2.5".

3. DE SCHOLEN. Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar de schoolgidsen van de afzonderlijke scholen. In het algemeen zijn de zorg voor individuele leerlingen ("zorg op maat"), en het denken in ambities en opbrengsten voor de scholen de grote lijn geweest. Verbetering van de groepsplannen is daarbij voor elke school in ieder geval één van de invalshoeken geweest. Elke school heeft het verder op een eigen manier opgepakt. Voor de Plataan is het betrekken van het nieuwe gebouw en als gevolg daarvan het gezamenlijk onder één dak huizen van onderwijs en kinderopvang de aanleiding geweest om verder vorm te gaan geven aan doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen van 0 jaar tot 12 jaar, in nauwe samenwerking met de partner van de kinderopvang: Korein. In het kader van een verder gebruik van ICT heeft de Plataan in 2013 digitale rapporten geïmplementeerd. De Antoniusschool heeft het definitieve Dalton-certificaat mogen ontvangen. De doorontwikkeling richt zich op effectiviteit, opbrengsten en feedback. De Antoniusschool is, zeker vanaf medio 2013, nadrukkelijk bezig geweest met de ontwikkeling van het Kindcentrum den Bongerd, waar de Antoniusschool onderdeel van is.


9/21

Voor De Beerze, de fusieschool van de St. Josephschool en de St. Willibrordusschool, heeft alles in het teken gestaan van een verdere vormgeving aan de fusie, medio 2013. Focus daarbij is gelegd op het in elkaar vlechten van de zorgstructuur, van het pedagogisch klimaat op beide locaties en van het didactisch handelen door de hele school heen. De Jozefschool in Spoordonk heeft haar concept verder uitgewerkt. Onderwijs op maat krijgt vorm door het organiseren van het onderwijs in "blokken", waardoor een veelvoud aan korte instructiemomenten mogelijk is geworden. Het continurooster is volgens het vijf gelijke dagen model ingevoerd; ook de jongste kleuters gaan vijf dagen naar school. De verbouwing / renovatie van de school heeft in 2013 een belangrijk beslismoment gekend: het beschikbaar stellen van middelen vanuit de gemeente en een definitief ontwerp door een architect zorgen ervoor dat in 2014 met de werkzaamheden gestart kan worden. Naast de invoering van het continurooster in het schooljaar 2012 – 2013 heeft de focus voor de Linde in 2013 gelegen op het klassenmanagement. In het kader van “onderwijs op maat” en het realiseren van de groepsplannen is op teamniveau gekeken naar een doorgaande pedagogische lijn en naar een effectieve, praktische inrichting van de klassenorganisatie en het onderwijsleerproces.


10/21

BIJLAGE 1: JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2013. 1. Bestuursmodel Onderwijsorganisatie SKOBOS werkt nu twee jaar met het nieuwe bestuursmodel, waarin een College van Bestuur (CvB) bestuurt en een Raad van Toezicht (RvT) toezicht houdt op basis van een zogeheten Toezichtkader. In het verlengde van de onderwijsvisie heeft SKOBOS daarmee ook de bestuurlijke verantwoordelijkheden daar gelegd, waar die thuis horen namelijk bij professionals in plaats van bij vrijwilligers. Deze stap past op een organische wijze in de ontwikkeling die SKOBOS de voorbije jaren heeft doorgemaakt. De essentie van het nieuwe bestuursmodel is een scheiding tussen besturen en operationeel leiden aan de ene kant en toezicht houden daarop aan de andere kant. De wet "Goed onderwijs, goed bestuur" legitimeert deze keuze en biedt vrijheid van vorm. Overwegingen van transparantie hebben de doorslag gegeven in de uiteindelijke keuze: een bestuursmodel met bestuurlijke verantwoordelijkheden bij een College van Bestuur en intern toezicht via een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende en controlerende verantwoordelijkheid met als doel: een goed bestuurde organisatie. Kenmerkend voor toezicht is de interventiemogelijkheid. Het toezicht zelf kenmerkt zich door onafhankelijkheid en professionaliteit. De Raad van Toezicht is in haar rol van toezichthouder nadrukkelijk mede verantwoordelijk voor goed bestuur. Daarom is het toezicht vervat in een toezichtkader, dat expliciet, actief, georganiseerd en gedocumenteerd is. Dat toezichtkader geeft het wat en hoe aan van het toezicht binnen SKOBOS. Aangezien het Toezichtkader inmiddels twee jaar heeft gefungeerd, is recentelijk dat kader geëvalueerd en opnieuw voor twee jaar vastgesteld. Het is voor alle geledingen binnen SKOBOS en voor alle stakeholders daarbuiten van belang te weten wat de taken, verantwoordelijkheden en rol zijn van de Raad van Toezicht en daarom is dat hieronder nog eens expliciet vermeld. De Raad van Toezicht heeft een integrale verantwoordelijkheid; dat betekent toezicht op alle aspecten. In het toezicht worden alle relevante belangen in de overwegingen meegenomen. In het pakket van taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht is een onderscheid te maken in een vijftal verschillende rollen die de raad vervult: * de toezichtrol: toezicht houden door informatie verzamelen, oordelen en zo nodig interveniëren m.b.t. de hele organisatie, waaronder het functioneren van het College van Bestuur. * de werkgeversrol: alleen voor het College van Bestuur is de raad de werkgever die kan benoemen, schorsen, ontslaan, beoordelen en bepalen (van arbeidsvoorwaarden). * de adviesrol: gevraagd en ongevraagd adviseren van en meedenken met het College van Bestuur op basis van aanwezige expertises en verkregen informatie. * de maatschappelijke rol: koppelen van ontwikkelingen in de omgeving aan ontwikkelingen binnen de organisatie. *de bestuurlijke rol: goedkeuring verlenen aan majeure beslissingen (vooraf) en vaststellen van statuten, reglement College van Bestuur, toezichtkader en Reglement Raad van Toezicht. De relevante documentatie inzake dit nieuwe bestuursmodel is op hoofdlijnen in te zien op de website van SKOBOS. 2. Feitelijkheden met betrekking tot de Raad van Toezicht in 2013 Leden Raad van Toezicht SKOBOS per 01.01.2013 De Raad van Toezicht van SKOBOS bestaat reglementair uit 5 leden, te weten: 1. Lid RvT: Klaasens, M.J.A. (Marleen) 2. Lid RvT: Sollewijn Gelpke, P.J.G. (Paul) 3. Lid RvT: Mulder, P.G. (Peter) 4. Voorzitter RvT: Otter, den, J.P.J. (Joep) 5. Vacante zetel


11/21

Het secretariaat van de Raad van Toezicht is in handen gegeven van Mevr. Ella Meeuwsen. De Raad van Toezicht is bereikbaar via: [email protected] Mutaties Met het implementeren van het nieuwe bestuursmodel per januari 2012 is tevens aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad de mogelijkheid geboden een voordracht te doen voor een lid van de Raad van Toezicht. Het voorgedragen lid zal dan zonder last of ruggespraak functioneren in de Raad van Toezicht. Per 1 september 2012 is als zodanig benoemd Paul Sollewijn Gelpke. Daarmee was de Raad van Toezicht eind 2012 compleet. Toch heeft de Raad van Toezicht in 2013 niet met vijf, maar met vier leden moeten functioneren. Alle leden van de Raad van Toezicht hebben namelijk een benoemingsformulier getekend en daarbij verklaard dat zij op basis van de SKOBOS statuten en reglementen zullen acteren en geen positie, functie of nevenfunctie bekleden die onverenigbaar is of de schijn van belangenverstrengeling kan geven met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van SKOBOS. Eind 2012 is geconstateerd dat de mogelijkheid bestaat op verstrengeling van belangen als gevolg van de werkzaamheden van RvT-lid Caspar van Hoek. Hij heeft dan ook besloten terug te treden per januari 2013. De SKOBOS-organisatie is hem veel dank verschuldigd voor zijn vele, langdurige en actieve bijdragen aan de ontwikkeling van SKOBOS tot een professionele organisatie gedurende zijn ongeveer 10 jaar als bestuurslid c.q. lid van de RvT. Dank! Met zijn terugtreden had de Raad van Toezicht in 2013 dus opnieuw een vacature. Aan het einde van het jaar was - gelet op profiel en samenstelling van de raad zelf - de geschikte persoon ter completering gevonden: per 1 januari 2014 is in de vacature benoemd: mevrouw Christine Schepel (Schepel - van der Kuil, C.F.). De Raad van Toezicht is einde 2013 afgeweken van het aan het begin van het jaar vastgestelde rooster van aftreden door een beroep te doen op Peter Mulder om een jaar langer aan te blijven als lid, met name met het oog op zijn benodigde financiële kennis en kunde. Peter Mulder heeft daarin bewilligd en dat betekent dat de Raad van Toezicht voor het jaar 2014 als voltallige Raad kan functioneren. Rooster van aftreden De statuten van SKOBOS bepalen in Artikel 8 lid 7 het volgende: "Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaren en treden periodiek af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd, ten hoogste twee maal en telkens voor een termijn van drie jaren". Het rooster van aftreden dat in 2013 is vastgesteld, is als volgt: Naam Januari Januari Januari 2014 2015 2016 Marleen Klaasens x Paul Sollewijn Gelpke x Peter Mulder x Joep den Otter x Vacature x

Januari 2017 x x

Het rooster van aftreden dat vigerend is voor 2014, is als volgt: Naam Januari Januari Januari 2015 2016 2017 Marleen Klaasens x

Januari 2018

Paul Sollewijn Gelpke

x

x

Peter Mulder Joep den Otter

x

Christine Schepel


x x

Opmerkingen Sinds 01.01.2012 Sinds 01.09.2012 Sinds 01.01.2012 Sinds 01.01.2012 ---

Opmerkingen Ongewijzigd 2e termijn Ongewijzigd 1e termijn Aftredend/vacature Ongewijzigd 2e termijn Sinds 01.01.2014 1e termijn

12/21

Vergoedingsregel Raad van Toezicht In Artikel 14 van het Reglement Raad van Toezicht is bepaald dat de voorzitter en de leden een vergoeding ontvangen, die wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en in de jaarrekening wordt opgenomen. De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht hebben individueel recht op een vergoeding voor geïnvesteerde tijd en gemaakte onkosten. De in de vergoedingsregeling opgenomen bedragen komen overeen met wat in de sector onderwijs voor organisaties van de omvang van SKOBOS gebruikelijk is. De vergoeding is een all-in bedrag, waarin ook alle normale onkosten voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht zijn opgenomen. De vergoedingsbedragen in 2013 bedroegen maximaal de landelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding; voor de voorzitter gold het dubbele daarvan. De bedragen zijn in de jaarrekening opgenomen. De bedragen voor 2013 zijn niet aangepast en zijn als vastgesteld in januari 2012. 3. Activiteiten Raad van Toezicht in 2013 In onderstaand schema staan de vergaderdata, de belangrijkste onderwerpen en relevante besluiten van de Raad van Toezicht in overzicht geordend. Voorafgaand aan een vergadering wordt door de directeur van de school waar de vergadering plaats vindt een presentatie verzorgd over een relevant onderwerp. Zo houdt de Raad van Toezicht eveneens contact met de schooldirecteuren. Van alle vergadering wordt een verslag opgemaakt en formeel middels twee handtekeningen vastgesteld. Ter verduidelijking: Voortgangsrapportage (elke vergadering) * monitoring en advisering inzake gevoerd beleid en operaties * relevante informatie klankborden en doen van mededelingen Managementrapportage (elk kwartaal) * monitoring en advisering via elementen uit toezichtkader * financiële situatie/exploitatie

Datum vergadering

Belangrijkste onderwerpen en besluiten RvT

Tussenrapportages vanuit Toezichtkader en initiatieven

28 januari

Indicatie Jaarexploitatie 2012 Besluitvorming Jaarkalender 2014 Rooster van aftreden 2014 Vaststellen meerjarenbegroting 2013-2016 Jaarevaluatie RvT met directeuren Vaststellen eindrapport fusie St. Josephschool (Oostelbeers) en Willibrordusschool (Middelbeers) Fusiebesluit per 01.08.2013 Concept jaarverslag over 2012 Jaarexploitatie 2012 Inzicht in de bestemmingsreserves Vaststellen Jaarverslag RvT 2012 Managementstructuur SKOBOS Prestaties OSG en AFAS Vaststellen Jaarverslag 2012 Vaststellen bestuursverslag 2012

Managementrapportage 4e kwartaal 2012 Voortgangsrapportage gevoerd beleid

Investeringsdiscussie St. Jozefschool Spoordonk Voortgang ICT implementatie Eigen evaluatie RvT Vaststellen Toezichtkader 2014 + 2015

Managementrapportage 2e kwartaal 2013 Voortgangsrapportage gevoerd beleid

30 januari 11 maart

13 mei

24 juni

26 september

11 november


Voortgangsrapportage gevoerd beleid Inspectierapport Willibrordusschool Scholing Sharepoint Managementrapportage 1e kwartaal 2013 Voortgangsrapportage gevoerd beleid Branding & Imago SKOBOS

Voortgangsrapportage gevoerd beleid Tussenevaluatie fusieproces

13/21

18 november

27 november 9 december 16 december

Concept strategisch beleidsplan 2014 2017 Concept begroting 2014 Concept meerjarenbegroting 2014 - 2017 Jaarevaluatie RvT met de GMR Jaarevaluatie RvT met directeuren Vaststellen Strategisch beleidsplan 2014 – 2017: finaal Vaststellen Begroting 2014: finaal Meerjarenbegroting 2014 – 2017: prefinaal Overzicht toegestane overschrijdingen 2014-2017

Structuur en inhoud opbrengstrapportages Benoeming Christine Schepel

Managementrapportage 3e kwartaal 2013 Voortgangsrapportage gevoerd beleid Directiewisseling De Linde RvT-verwachtingen van accountant(sverklaring)

4. Continuïteitsparagraaf: vooruitblik 2014-2016 Net als in het voorbije jaar geeft de Raad van Toezicht in haar Jaarverslag een vooruitblik op de nabije toekomst en de te verwachten ontwikkelingen. Overigens, recentelijk heeft de staatssecretaris middels een Kamerbrief bepaald dat in zowel het Bestuursverslag van het College van Bestuur als in het Jaarverslag van de RvT een continuïteitsparagraaf met een driejaren perspectief verplicht is in het kader van "Versterking Bestuurskracht". Het jaarverslag over 2013 wordt gezien als startjaar. Basale leidraad voor de Raad van Toezicht is het Strategisch meerjaren Beleidsplan en de daarbij horende Financiële Exploitatie, vertaald in jaarbegroting, meerjarenbegroting en inzicht in (bestemmings)reserves. De Raad van Toezicht heeft veel vertrouwen in het uitgestippelde beleid, de operatie eromheen en de financiële vertaling ervan. In de plannen zijn op de hoofdonderwerpen meerjaren ambities en doelstellingen voor de middellange termijn opgenomen teneinde de koers te bepalen en het mogelijk te maken koers te houden. Dit alles is geen sinecure als we kijken naar de context van het Primair Onderwijs in algehele zin en naar SKOBOS als onderwijsorganisatie in het bijzonder. Grosso modo: wat wordt vereist en verwacht neemt toe, wat wordt geboden en gefaciliteerd neemt af. Voor een belangrijk deel wordt de context waarbinnen SKOBOS opereert bepaald door een drietal ontwikkelingen met een stevige impact op vrijwel alle beleidsterreinen. De Raad van Toezicht zal zich dan ook zeker met deze onderwerpen bezig houden. Dat drietal is: 1. Demografische ontwikkelingen (krimp), met versterking van negatieve effecten als gevolg van bezuinigingen. De daling van het aantal leerlingen is ingezet in 2008 en nu halverwege. Naar verwachting zal SKOBOS uiteindelijk zo'n 25% minder leerlingen hebben. Bovendien, de overheden bezuinigen op de financiële vergoedingen en bijdragen. SKOBOS sluit de jaarexploitatie af in het rood en teert in op haar reservepositie. De kostenremanentie zal ook in de komende jaren verder gaan en raakt de positie van het eigen vermogen gevoelig. Het is dan ook deze achtergrond die ertoe heeft geleid dat SKOBOS pro-actief is gestart met het project "Groeien in Krimp" waarbij via een "werkagenda" met een tijdspad van anderhalf jaar een zoektocht wordt gelopen om te bezien welke mogelijkheden zich aandienen om met doorontwikkeling van de huidige visie kwaliteitsrijk onderwijs te kunnen blijven aanbieden in Oirschot en haar kleinere kernen en dat binnen haalbare financiële kaders. Besluitvorming hieromtrent wordt verwacht medio 2015. 2. Het opstarten van Passend Onderwijs, met versterking van de effecten door de vraag naar meer maatwerk in het onderwijs. Passend Onderwijs vervangt Weer Samen naar School en herverdeelt zorgbudgetten, waarbij een budgettair plafond geldt. SKOBOS ziet in de nieuwe regionale samenwerking kansen om op SKOBOS- en schoolniveau kwaliteitsimpulsen te realiseren, wanneer het gaat om inhoud en organisatie van onderwijs op school-, groeps- en leerlingniveau. Ouders/verzorgers vragen ook om meer maatwerk voor de specifieke ontwikkelingsbehoeften van hun kind(eren). De visie van SKOBOS past er naadloos bij, maar tegelijkertijd is er wel degelijk het besef dat dit een enerverende en uitdagende taakstelling is die nieuwe vaardigheden vergt van leerkrachten en management. De bij SKOBOS al ingezette weg naar professionalisering van organisatie en mensen en het meer en meer denken in meetbare en kwaliteitsrijke opbrengsten kunnen extra stimuleren in


14/21

het bereiken van de doelstellingen. De Raad van Toezicht had en heeft voortdurend oog voor deze ontwikkeling van maatwerk en kwaliteit van onderwijs en faciliteert waar nodig met goedkeuring van benodigde investeringen. 3. De implementatie van de visie van SKOBOS, met versterking ervan door de gemaakte keuze voor innovatief handelen middels digitalisering. Talentenontwikkeling is het centrale trefwoord in de visie van SKOBOS. In het strategisch beleid gaat het om professionalisering, kwaliteitsdenken/ -handelen en - als derde - om innovatiekracht. Onderwijs en maatschappelijke context gaan hand in hand en daarom investeert SKOBOS doelbewust uit eigen vermogen in twee digi-projecten die deze innovatiekracht schragen en ontwikkelen. Het DWO-project (digitale werkomgeving) richt zich op het vaardig maken van leerkrachten in het omgaan met ICT; het project nadert de voltooiing in 2014. Aansluitend volgt op korte termijn de voorbereiding van het DLOproject; de digitale leeromgeving. De implementatie ervan zal schoolgebonden zijn en wordt verwacht per 2015. De Raad van Toezicht hecht sterk aan deze innovatie, aangezien deze naadloos aansluit op maatschappelijke ontwikkelingen. Tot slot, ook de Raad van Toezicht is zich ervan bewust dat de sector Primair Onderwijs onder druk staat en ook onderwijsorganisatie SKOBOS merkt dat nadrukkelijk. Dit alles scherpt het bewustzijn dat verantwoorde keuzen maken onontbeerlijk is. Prioriteiten stellen in strategisch en operationeel beleid is dan ook voortdurend aan de orde. Werd ook 2013 met een fors financieel tekort gesloten, ook voor 2014-2016 zal er sprake zijn van tekorten. Daarmee staat - als het gaat om financiële middelen - er een nog grotere druk op de organisatie in de middellange termijnplanning. Niettemin is SKOBOS (nog) financieel gezond, vooral als gevolg van weliswaar dalende, maar nog ruim boven de norm aanwezige (bestemmings)reserves. Tegelijkertijd is er het besef dat de jaarexploitatie op termijn volledig dekkend moet zijn zonder beroep te doen op die reserves, terwijl SKOBOS bewust zal (moeten) blijven investeren in zaken die direct de kwaliteit bevorderen, de professionalisering stimuleren en de innovatieve kracht versterken, opdat dit ten goede komt aan de kinderen die aan de SKOBOSscholen zijn toevertrouwd. De Raad van Toezicht dankt alle betrokkenen bij SKOBOS, in het bijzonder de personeelsleden, het ondersteunend personeel, de schooldirecties, het College van Bestuur en de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraden voor hun tastbare en kwaliteitsrijke bijdragen in 2013 en rekent graag opnieuw op hun inzet, deskundigheid en resultaten in 2014 en later.

Namens de Raad van Toezicht van SKOBOS Joep den Otter Voorzitter Raad van Toezicht


15/21

BIJLAGE 2: Tabellen en overzichten. Tabellen bij hoofdstuk 2.2: management en organisatie. a. tabel aantal leerlingen: school

1/10 06

1/10/ 07

1/10/ 08

1/10/ 09

1/10/ 10

1/10/ 11

1/10/ 12

1/10/ 13

Progn. 1/10/ 16

Progn. 1/10/ 19

Terug i.r.t. 19 / 12

Jozef Linde Joseph Willibrordus De Beerze Antonius Plataan Korenbloem

243 325 179 422

244 314 186 424

230 331 193 425

230 333 189 420

227 348 169 387

215 350 148 376

183 342

182 337

168 313

81 % 92 %

124 261 323

122 248 352

111 246 338

113 245 337

105 238 320

110 223 298

207 341 136 353 (489) 113 216 275

Totaal Oirschot Totaal SKOBOS Percentage SKOBOS / Oirschot

1877

1890

1875

1867

1793

1716

1554

1538

1537

1530

1473

83 %

81 %

82 %

82 %

82 %

(118)

(91)

(86)

(63 %)

(344)

(314)

(306)

(87 %)

462 118 228 257

405 124 197 212

392 118 182 192

80 % 104 % 84 % 75 %

1635

1590

1457

1365

83 %

1422

1366

1333

1245

1173

86 %

83 %

84 %

84%

85 %

86 %

b. tabel verdeling fte's over diverse functies en taken: SKOBOS (gegevens CFI) Aantal personeelsleden (incl. OOP) Aantal parttimers < 0,8 fte Aantal fte’s leidinggevende taken Aantal fte’s onderw.personeel schaal LA Aantal fte’s onderw.personeel schaal LB Aantal fte’s onderw.personeel schaal LC Aantal fte’s onderw.personeel LIO Aantal fte’s ondersteunend personeel


06/07 131

07/08 132

08/09 128

09/10 127

10/11 132

11/12 133

12/13 128

13/14 129

50

53

49

51

60

11,8

11,8

9,9

9.9

7,9

8

7

7

81,7

80,8

80,0

80.2

66,5

64

55

59

0,0

0,0

0,0

0

13,9

19

20

16

0,0

0,0

0,0

0

0,0

1

1

1

0,5

0,0

0,0

0

0,0

2

1

1

3,9

3,8

4,7

3.5

3,5

4

3,5

4

78

16/21

c. tabel aantal klachten en klachtenprocedures, officieel en informeel: 2008 0

Informele klacht binnen SKOBOS Formele klacht binnen SKOBOS Formele klacht naar landelijke klachtencommissie

2009

2010 1

2011 6 0 0

2012 4 0 0

2013 0 1 0

1

6

4

1

1 1

Totaal

1

1

Tabellen bij hoofdstuk 2.3: Onderwijs.

a. Tabel Cito-scores: CITO score

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Jozef Linde Joseph Antonius Willibrordus Paulus

541,0 534,9 539,5 538,8 536,5 540,2

539,6 533,2 537,4 539,0 533,1 536,9

540,6 534,9 536,4 535,0 537,4 541,9

538 532,4 530,6 528,8 537,6 541,2

535,2 532.7 530,8 536,4 537,1 537,3

539,4 536,5 530,7 530,4 533,4 538,1

534,7 536,1 537,9 537,1 535,6 535,5

530,6 534,7 535,9 527,5 537,5 537,2

Landelijk

535,3

535,2

535,3

535,2

535,3

535,5

535,1

534,7

Gemiddeld SKOBOS

537.9

536

538.1

536.2

535.2

535.1

535,9

534,6

b. Tabel aantal leerlingen met LGF: Lln met rugzak Jozef Linde Joseph Antonius Willibrordus Paulus Totaal SKOBOS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

6 0 2 1 12 7 28

6 1 2 2 15 7 33

6 3 4 3 17 6 39

5 5 7 4 13 7 41

3 3 6 6 14 3 35

3 3 9 8 16 4 43

2 5 10 5 14 8 44


17/21

c. Tabel aantal verwijzingen naar S(B)O: Verwijzingen SBO Jozef Linde Joseph Antonius Willibrordus Paulus

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0 4 0 1 3 1

1 5 0 0 0 3

0 2 1 0 0 2

0 1 0 0 2 2

0 0 2 0 1 0

2 1 1 0 0 1

1 2 0 0 0 0

1

9

9

5

5

3

5

3

7

Totaal SKOBOS

2 1 3

Tabellen bij hoofdstuk 2.4: Personeel.

a. Tabel Mobiliteit Intern:

Mobiliteit tussen de scholen - vrijwillig - als gevolg van formatie - verplicht Totaal

01/08/2008

01/08/2009

01/08/2010

01/08/2011

01/08/2012

01/08/2013

1 2

0 0

1 0

1 1

2 3

2 4

0 3

0 0

1 2

2

3 8

1 7

b. Tabel Mobiliteit Extern:

Aantal vertrokken personeelsleden - fpu - anders


2008 7 6 1

2009 2 2 0

2010 5 3 2

2011 8 4 3

2012 2 1 1

2013 3 2 1

18/21

c. Tabel Personele gegevens: aantal, fte, leeftijd, man - vrouw. SKOBOS (gegevens CFI) Aantal (onderw. personeel + directie Formatie (in fte) (incl. oop) Gemiddelde aanstellingsomvang Leeftijd (in procenten): t/m 30 jaar 31 – 40 jaar 41 – 45 jaar 46 – 50 jaar 51 – 55 jaar 56 – 60 jaar vanaf 61 jaar Percentage mannen Percentage vrouwen

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

120

121

115

115

120

120

128

122

94,1

92,6

89,9

90,1

88,3

90

87,5

86

0,78

0,77

0,78

0,78

0,74

0,76

0,68

0,70

% 6%

1%

4%

27% 16% 31%

23% 21% 34%

26% 21% 27%

13% 7%

13% 8%

12% 10%

19% 81%

18% 82%

24% 76%

23%

21%

23%

21%

23%

20% 12% 17% 10% 16% 3%

21% 15% 15% 11% 12% 6%

22% 14% 14% 11% 13% 3%

23% 11% 17% 10% 14% 4%

23% 9% 18% 13% 13% 3%

28% 72%

27% 73%

24% 76%

22% 78%

21% 79%

Tot 25 25-35 35-45 45-55 55-60 60100

d. Tabel ziekteverzuimpercentages en meldingsfrequentie: Ziekteverzuim

SKOBOSNORM 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


8.77 5.17 0.84 4.06 3.52 1.76

2.64 5.79 6.57 8.62 2.79 2.20

3.92 4.36 2.57 2.52 8.79 5.94

1.21 1.45 5.55 3.41 3.15 5.55

1.1 2.0 6.7 0.2 4.6 3.1

6,1 2,5 11,4 1,0 2,4 5,8

2,1 4,6 0,3 2 3,5 6,5

SKOBOS

3.80

4.22

5.27

3.51

3.0

4,1

3,7

Landelijk

5.94

6.00

6.2

6.14

6,46

6,44

niet bekend


< 5.00

19/21

Ziektemelding frequentie 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


0,33 0,31 0,76 0,58 0,53 0,75

0,50 0,62 0,63 0,64 0,88 0,79

0,89 0,81 `0,31 0,42 0,66 0,68

1.24 0.78 1.15 0.59 0.95 0.61

0.76 1.20 1.52 0.39 1.13 0.75

1.2 1.4 0.7 0.0 1.3 0.9

0,74 0,75 0,36 0,22 0,72 0,59

0,9 0,4 0,3 0,2 0,7 0,5

SKOBOS Landelijk

0,51 1.08

0,69 1.10

0,67 1.11

0.89 1.15

1.01 1.04

1.0 1,0

0,63 1,05

0,5

2011

2012

2013

- 245.211

-483.011

Tabellen bij hoofdstuk 2.5: Financiën. a. Tabel van exploitatieresultaat; financiële kengetallen.

SKOBOS Norm Exploitatie begroot Exploitatie resultaat Liquiditeit Solvabiliteit Weerstandvermogen Rentabiliteit Kapitalisatie Factor

0

2006

2007

2008

2009

2010

139.529

266.506

233.433

88.394

-188.355

-113.585

- 480.000

-157.588

1,00

05,32

06,16

07,40

07,39

04,65

05,67

03,45

04,69

> 40

66,78

66,91

69,66

70,78

70,52

72,24

64,68

70,39

> 20

53,25

56,53

61,47

63,69

64,04

62,35

55,84

52,81

>0

04,05

06,05

06,44

02,71

-02,76

-01.66

-07,47

-02,32

X

X

X

86,29

90,81

86,30

85,78

72,42

>.35, < 65


20/21

BIJLAGE 3: Lijst met afkortingen.

BMT

=

Bovenschools Management Team

BV

=

Bestuursvergadering

CFI

=

Centrale Financiële Instelling

DLO

=

Digitale Leeromgeving

DWO

=

Digitale Werkomgeving

FPU

=

Flexibel Pensioen en Uittreden

FTE

=

Fulltime-Equivalent

GMR

=

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

HR

=

Human Resource

ICT

=

Informatie en Communicatie Technologie

LB

=

Leerkrachtsalarisschaal B

LEA

=

Lokaal Educatieve Agenda

LGF

=

Leerlinggebonden Financiering

LIO

=

Leraar in Opleiding

LVS

=

Leerling Volg Systeem

MFA

=

Multifunctionele Accommodatie

MT

=

Management Team

NCOI

=

Scholingsinstituut in Utrecht

OOGO

=

Op Overeenstemming Gericht Overleg

OOP

=

Onderwijsondersteunend Personeel

OP

=

Onderwijzend Personeel

PO

=

Passend Onderwijs

POB

=

Periodiek Onderhoudsbeheer

SBO

=

Speciaal Basisonderwijs

SKOBOS

=

Stichting Katholiek Onderwijs de Beerzen, Oirschot en Spoordonk

SO

=

Speciaal Onderwijs

VNG

=

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

=

Voortgezet Onderwijs

WSD

=

Werkbedrijf Sociale Dienstverlening

WSNS

=

Weer Samen Naar School


21/21

21

Recommend Documents