Meerjarenbegroting voor de schooljaren 2014/2015 tot en met 2020/2021
Inhoudsopgave
1.
ALGEMEEN ..................................................................................................................................... 3 1.1 VOORWOORD ........................................................................................................................................... 3 1.2 GEVOLGDE PROCEDURE .......................................................................................................................... 4 1.3 BASIS VAN DE KENGETALLEN LEERLINGEN BAO, SBO EN SO............................................................... 4 1.4 FASE VAN DE STELSELWIJZING ................................................................................................................ 4 1.5 ONTWIKKELING BEKOSTIGING ................................................................................................................ 5 1.6 VEREVENINGSKORTING ........................................................................................................................... 5 1.7 RISICO ‘S .................................................................................................................................................. 6
2.
KOSTEN LANDELIJKE BOVENSCHOOLSE BELEIDSVOERING .............................................. 7 2.1 PERSONELE INZET .................................................................................................................................... 7 2.2 RESERVERING VOOR KNELPUNTEN.......................................................................................................... 7 2.3 OPBOUW RESERVES ................................................................................................................................. 7
3.
KOSTEN LEERLINGEN MET VASTGESTELDE HANDICAP (CLUSTER 3) .............................. 8 3.1 INDICATIESTELLING................................................................................................................................. 8 3.2 LEERLINGEN OP HET SO .......................................................................................................................... 8 3.3 GRENSVERKEER....................................................................................................................................... 8 3.4 LEERLINGEN OP HET BAO ....................................................................................................................... 9 3.5 AMBULANTE BEGELEIDING ..................................................................................................................... 9
4.
REGIO BUDGETTEN .....................................................................................................................10 4.1 RUIMTE REGIONAAL BELEID .................................................................................................................. 10 4.2 BEKOSTIGING SO CLUSTER 4 ................................................................................................................ 10 4.3 BEKOSTIGING SBO ................................................................................................................................ 10 4.4 PERSONELE INZET REGIONAAL BOVENSCHOOLS ................................................................................... 11 4.5 ZORGLOKET ........................................................................................................................................... 11 4.6 OVERIGE KOSTEN REGIONAAL BOVENSCHOOLS .................................................................................... 11
5.
ONDERSTEUNINGBUDGETTEN EN ARRANGEMENTEN BASISSCHOLEN ...........................12 5.1 BASISONDERSTEUNING .......................................................................................................................... 12 5.2 ONDERSTEUNINGSARRANGEMENTEN GEHANDICAPTE LEERLINGEN (CLUSTER 3) ................................ 13 5.3 FINANCIERING BREDE DIENST AMBULANTE BEGELEIDING.................................................................... 13 5.4 OVERGANGSREGELING NEGATIEVE HERVERDEELEFFECTEN LICHTE ONDERSTEUNING ........................ 13 5.5 OVERGANGSREGELING ZWARE ZORG (DE LEERLING GEBONDEN FINANCIERING) ................................ 13 5.6 FINANCIËLE PRIKKEL DE TUSSENTIJDSE –EN VEEL VERWIJZENDE BAO ............................................... 14 5.7 ONDERSTEUNINGSARRANGEMENTEN OP BASIS VAN INDICATIE ........................................................... 14 5.8 ONTWIKKELING VERGOEDING BASISONDERSTEUNING IN MEERJARIG PERSPECTIEF ............................ 14
6.
FINANCIËLE BIJLAGEN ........................................................................................................................16 6.1 TOTAAL BEGROTING ................................................................................................................................... 16 6.2 REGIO ZWOLLE BOVENSCHOOLS ................................................................................................................... 17 6.3 REGIO EDE BOVENSCHOOLS ......................................................................................................................... 17 6.4 REGIO RANDSTAD BOVENSCHOOLS................................................................................................................ 18 6.5 REGIO ZEELAND BOVENSCHOOLS .................................................................................................................. 18 6.6 SBO OVERDRACHTEN ................................................................................................................................. 19 6.7 ONDERSTEUNINGSBUDGETTEN BAO REGIO ZWOLLE ........................................................................................ 20 6.8 ONDERSTEUNINGSBUDGETTEN BAO REGIO EDE .............................................................................................. 22 6.9 ONDERSTEUNINGSBUDGETTEN BAO REGIO RANDSTAD .................................................................................... 24 6.10 ONDERSTEUNINGSBUDGETTEN BAO REGIO ZEELAND ....................................................................................... 26 2
1. Algemeen 1.1 Voorwoord Deze Meerjarenbegroting over de schooljaren 2014/2015 tot en met 2020/2021 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van Berséba, Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs (voor primair en speciaal onderwijs). Onze vereniging is op 5 februari 2013 bij notariële akte opgericht. Conform artikel 4 van haar statuten heeft onze vereniging ten doel: a. het vormen en in stand houden van een landelijk samenwerkingsverband in de zin van artikel 18a lid 15 van de Wet op het Primair Onderwijs binnen het reformatorisch primair en speciaal onderwijs; b. het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen basisscholen en in samenwerking met speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs; c. het realiseren dat leerlingen op scholen van het samenwerkingsverband een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken; d. een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te realiseren voor alle leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Onder andere om te ‘voorzien in de wijze van verdelen en toewijzen van de ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen van de leden’ (statuten: artikel 4 lid 2a) is deze meerjarenbegroting opgesteld, rekeninghoudend met de daarvoor verwachte ter beschikking komende geldmiddelen van het Rijk. Uitgangspunt zijn de grondslagen van de bekostiging van het samenwerkingsverband PO, zoals neergelegd in de Wet Passend Onderwijs. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is gebruik gemaakt van het instrumentarium passend onderwijs van de PO-raad, waaronder het model voor de meerjarenbegroting. Voorts is de meerjarenbegroting of zijn delen daarvan afgestemd met de eigen organisatie en met de directies van de onder ons samenwerkingsverband vallende S(B)O-scholen. Onze bede is dat de HEERE de, ons door de overheid geboden, (geld)-middelen wil zegenen tot aanwending van de ondersteuning van leerlingen met een zorgbehoefte op de onder ons samenwerkingsverband vallende scholen.
Utrecht, juni 2013 De Raad van Bestuur van Berséba,
G.R. van Leeuwen MES
J. de Vin AA
3
1.2 Gevolgde procedure Nadat de totstandkoming van het eigen landelijk samenwerkingsverband steeds meer vaste vorm ging krijgen is er in februari 2012 een aanvang gemaakt met het in kaart brengen van alle kengetallen. In eerste instantie is gebruik gemaakt van gegevens die vanuit de bestaande samenwerkingsverbanden zijn verkregen. In de loop van 2012 heeft het ministerie ook kengetallen op basis van de meting 1-10-2010 en 1-10-2011 ter beschikking gesteld. Deze gegevens zijn gebruikt voor het doorrekenen van de financiële effecten. In de loop van deze periode, die afgerond is op de conferentie in Garderen in september 2012, is door de politiek als gevolg van de val van het vorige kabinet de beoogde bezuiniging van € 300 miljoen teruggedraaid. Het effect van dit politiek besluit is pas eind december 2012 door het ministerie verwerkt in de berekeningen. 1.3 Basis van de kengetallen leerlingen BAO, SBO en SO Voor deze meerjarenbegroting is uitgegaan van de leerlingentellingen per 1-10-2012, zoals die door het ministerie beschikbaar zijn gesteld op grond van de BRON registratie van december 2012. De definitieve vaststelling van de leerlingentelling per 1-10-2012 vindt plaats op basis van de leerlingen registratie BRON per juni 2013. Omdat de registratie per december 2012 geen 100 % zekerheid biedt, dient er mogelijk rekening gehouden te worden met een beperkte bijstelling van leerlingenaantallen. Het heeft de voorkeur in de begroting rekening te houden met de leerlingenprognoses van de lokale scholen. Dit vraagt echter afstemming van deze gegevens met een groot aantal betrokkenen. Thans zijn deze helaas nog niet van alle scholen bekend. Daar waar deze gegevens beschikbaar waren, zijn deze meegenomen. De leerlingenaantallen per school zijn terug te vinden in bijlage 6.6 t/m 6.8. 1.4 Fase van de stelselwijzing De stelselwijziging voltrekt zich in stappen vanaf 1-8-2014 tot 1-8-2020, waarbij het meetmoment voor de overgangsregeling 1-10-2011 is. Het totale invoeringstraject beslaat dus 9 jaar. 1 augustus 2014
Invoering van de wet Passend Onderwijs:
1 augustus 2015
1 augustus 2016 1 augustus 2020
de WSNS zorgmiddelen gaan naar het landelijke samenwerkingsverband ons samenwerkingsverband ontvangt het schooldeel van de rugzakmiddelen op basis van de stand 1-10-2013 de bekostiging van de huidige regionale WSNS verbanden vervalt de overdracht van de huidige zorgmiddelen WSNS vervalt de nieuwe bekostigingssystematiek gaat volledig van start. Ons samenwerkingsverband ontvangt het nieuwe normbudget voor de zware en lichte ondersteuning. De rugzakmiddelen en SO bekostiging zijn ook genormeerd in het normbudget opgenomen de verevening van 100 % (korting als overgangsmaatregel) gaat van start op basis van de aantallen leerlingen en rugzakken naar het peilmoment 110-2011 de ambulante begeleidingsmiddelen gaan naar ons samenwerkingsverband de herbestedingsverplichting ambulante begeleidingsmiddelen bij de (v)so scholen, die voorheen de AB- middelen ontvingen, gaat van start o.b.v. het aantal rugzakken 1-10-2013 de herbestedingsverplichting ambulante begeleidingsmiddelen vervalt. de vereveningskorting wordt aangepast naar 90 % einde van de vereveningskorting. gelijke verdeling van de ondersteuningsmiddelen op basis van samenwerkingsverband
4
1.5 Ontwikkeling bekostiging De kern van de nieuwe bekostigingssystematiek kent vijf elementen: 1. Basisbekostiging: alle scholen, ook de SO-scholen, krijgen de basisbekostiging. Dit is de bekostiging, die scholen rechtstreeks ontvangen van de rijksoverheid voor het geven van onderwijs. 2. Budget voor lichte ondersteuning: elk samenwerkingsverband krijgt een budget voor lichte ondersteuning. Dat zijn de middelen die tot nu toe onder de noemer ‘Weer Samen Naar School’ (WSNS) werden verstrekt. 3. Normbudget: daar bovenop krijgt elk samenwerkingsverband een normbudget voor leerlingen met een zware ondersteuningsvraag. Dit budget wordt gebaseerd op een bedrag per leerling voor het totaal aantal leerlingen in de regio (exclusief de leerlingen ingeschreven op het so). Het samenwerkingsverband beschrijft in het ondersteuningsplan hoe zij de extra ondersteuning voor de leerlingen in haar regio realiseert en hoe de middelen worden verdeeld. 4. Ondersteuningsbekostiging: uit het normbudget wordt per leerling, die door het samenwerkingsverband wordt verwezen naar het so, een bedrag overgeheveld naar de betreffende SO-school: de ondersteuningsbekostiging. Dit bedrag is gebaseerd op drie categorieën met elk hun eigen vergoeding, variërend van ruim € 8.000 tot ruim € 21.000 per leerling. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van OCW) voert deze verplichte overdracht uit op basis van het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober in het voorafgaande schooljaar. 5. Verevening: uiteindelijk krijgt elk samenwerkingsverband eenzelfde normbudget per leerling voor zware ondersteuning. De verevening wordt via een overgangsregeling stapsgewijs doorgevoerd. In schooljaar 2015/2016 worden samenwerkingsverbanden via de overgangsregeling nog voor 100% gecompenseerd voor de verevening. In 2019/2020 worden de samenwerkingsverbanden voor het laatst gecompenseerd voor een deel van het vereveningsbedrag. In 2020/2021 is de verevening volledig en is er geen sprake meer van een overgangsregeling. Het vereveningsbedrag wordt bepaald door het verschil tussen de ondersteuningskosten per samenwerkingsverband (inclusief rugzakken) per 1-10-2011 en het normbudget, ook berekend op basis van de leerlingenaantallen per 1-10-2011. 1.6 Vereveningskorting Naar aanleiding van de overgangsregeling vindt er een korting op het budget voor de zware ondersteuning plaats. Op basis van het meetmoment (1-10-2011) lagen de kosten voor de zware ondersteuning van alle binnen het samenwerkingsband participerende scholen totaal ruim 3 miljoen lager dan het normbudget. De ontwikkeling van de omvang van de zware Ondersteuning na 1-10-2011heeft geen invloed meer op deze overgangsregeling.
Doordat er minder dan gemiddeld geïndiceerde leerlingen zijn, die op de aangesloten scholen staan ingeschreven, zal de bekostiging op basis van de overgangsregeling stapsgewijs oplopen tot het landelijk gemiddelde. Als gevolg daarvan dient het SWV ook geen vergoedingen te betalen aan andere samenwerkingsverbanden voor de kosten het grensverkeer per 1-10-2011.
5
De ontwikkeling van de rijksbijdragen voor ons samenwerkingsverband laat voor de komende jaren het volgende verloop zien: € 20.000.000
Rijksbijdragen OCW
€ 18.000.000 € 16.000.000 € 14.000.000 € 12.000.000 € 10.000.000 € 8.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000 € 2.000.000 €-
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
Bij de vaststelling van de regiobudgetten wordt het effect van deze vereveningskorting voor zover veroorzaakt door de kosten cluster 4 (rugzakken en deelname SO) toegerekend aan de regio. De toedeling van de middelen volgt daarmee de verantwoordelijkheid voor het regionale beleid. 1.7 Risico ‘s De organisatie zal de komende jaren geconfronteerd kunnen worden met ontwikkelingen die momenteel niet te voorzien zijn. De verantwoordelijkheden voor de totale lichte – en zware zorg incl. de normfinanciering daarvan is een nieuw fenomeen. De nog niet afgeronde wetgeving door middel van Algemene Maatregelen van Bestuur (AMVB) en dergelijke zorgen telkens nog voor (enige) bijstelling van het beleid. Op dit moment is nog geen integrale risicoanalyse beschikbaar. In de loop van 2013 zal deze opgesteld worden, waarbij in elk geval de volgende risico’s nader geanalyseerd en gewogen zullen worden: 1.
Verantwoording van de kwaliteit van het zorg proces van de aangesloten basisscholen en de mogelijkheden tot interventie., vanuit ons samenwerkingsverband 2. Personele Risico’s als gevolg van het werkgeverschapschap van de raad van bestuur, regiomanagers en ondersteunende functies. 3. Verplichtingen in het kader van het Tri-partitie akkoord, welke voorshands beperkt lijken. 4. Verplichtingen uit hoofde van het grensverkeer van leerlingen vanuit de achterban die op SO scholen instelling buiten het samenwerkingsverband worden geplaatst. 5. De effecten van afsplitsen van de VSO afdeling van het de SO instellingen met betrekking tot de tussentijdse instroom en het hanteren van een peildatum. 6. Beheersing van de leerlingenontwikkeling op het SBO. 7. Beheersing van de leerlingenontwikkeling op het SO. 8. Omvang van de benodigde financiële reserves van het samenwerkingsverband. 9. Financiële verplichtingen met betrekking tot de realisatie van brede AB (ambulante) diensten door de 5 aanwezige expertisecentra. 10. Prijs aanpassingen bij de definitieve vaststelling van de budgetten en aanpassingen als gevolg van eventuele budgettaire taakstellingen van het ministerie van OCW. 11. Aanpassing van de kortingspercentages van de vereveningskorting tijdens de overgangsregeling.
De Raad van Bestuur ziet het als haar taak voorzienbare risico’s in kaart te brengen en deze via adequaat risicomanagement te beheersen.
6
2. Kosten landelijke bovenschoolse beleidsvoering 2.1 Personele inzet De kosten van de landelijke organisatie betreft met name de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de kosten van de verenigingsadministratie. De omvang van de tweehoofdige Raad van Bestuur is 1,00 fte. Rekeninghoudend met de van toepassing zijnde inschaling en werktijdfactor zijn de personele kosten als volgt begroot:
Raad van bestuur Raad van toezicht Reis- en vergaderkosten Externe advisering Secetariaat Uitbesteding administratie Scholing en congressen Overige organisatiekosten
115.000 32.000 4.000 25.000 5.000 33.000 35.000 26.000
Totaal
275.000
2.2 Reservering voor knelpunten In de begroting is een reservering opgenomen van € 125.000 per jaar voor het faciliteren van individuele ondersteuningsarrangementen en voor het oplossen van geconstateerde knelpunten, waarin de Raad van Bestuur haar verantwoordelijkheid moet kunnen nemen. Deze middelen zijn geen onderdeel van het regionale budget, waarvoor de regiomanagers de verantwoordelijkheid hebben. Criteria voor de inzet van deze middelen zullen nog door de Raad van Bestuur worden vastgesteld.
2.3 Opbouw reserves
Ons samenwerkingsverband beschikt bij de oprichting niet over reserves. De reserves van de bestaande Samenwerkingsverbanden (WSNS), die bij de opheffing per 1 augustus 2014 mogelijk nog aanwezig zijn, worden aan de scholen in de betreffende regio overgedragen. Het landelijk Samenwerkingsverband dient dan ook zelf zorg te dragen voor een buffer voor onvoorziene tegenvallers. De opbouw van deze reserve zal in de komende jaren worden gerealiseerd en zal toenemen naarmate het budget, als gevolg van de overgangsregeling in de (meerjaren) begrotingsperiode, stijgt. Er is uitgegaan van een groeiende buffer van circa 1 miljoen euro in de periode tot 2020. De uit te voeren risicoanalyse (zie hoofdstuk 1.7) kan aanleiding geven dit bedrag bij te stellen en/of de termijn van opbouw te bekorten.
7
3. Kosten leerlingen met vastgestelde handicap (cluster 3) 3.1 Indicatiestelling De zorgkosten voor leerlingen, die een indicatie ontvangen voor een cluster 3 arrangement, op basis van de door het samenwerkingsverband vast te stellen criteria, komen voor rekening van ons landelijke samenwerkingsverband. Deze indiceringen dienen voor het gehele samenwerkingsverband op uniforme wijze plaats te vinden door onafhankelijke experts. Per regio wordt een zorgloket gerealiseerd, dat uitvoering geeft aan het door de Raad van Bestuur vastgestelde verenigingsbeleid en de criteria. 3.2 Leerlingen op het SO Binnen het Samenwerkingsverband zijn 5 scholen met een speciaal onderwijs cluster 3 voorziening. De leerlingen, die op deze scholen staan ingeschreven, hebben categorie 1, 2 of 3 met betrekking tot de zorgzwaarte. Per leerling zal door DUO, het door de overheid vastgestelde bedrag, op de bekostiging van het Samenwerkingsverband in mindering worden gebracht en aan de betreffende SO-scholen worden vergoed. De omvang van de kosten per leerling van deze groep zijn door het Samenwerkingsverband niet te beïnvloeden. 3.3 Grensverkeer Naast de leerlingen, geplaatst op de eigen SO instellingen, dient er rekening gehouden te worden met het feit, dat er ook leerlingen vanuit de eigen achterban om bepaalde redenen niet op één van de vijf ‘eigen’ SO scholen geplaatst kunnen worden. De oorzaak kan een keuze van de ouders zijn voor een school dichter in de buurt of het ontbreken van de benodigde expertise voor een specifieke zorgvraag op de eigen SO instelling. De financiële consequentie daarvan is voor ons Samenwerkingsverband gelijk. De (niet reformatorische) SO instelling ontvangt rechtstreeks van de Rijksoverheid de basis en ondersteuningsbekostiging. De ondersteuningsbekostiging zal echter wel ten laste van ons Samenwerkingsverband komen. Het is momenteel niet bekend welk aantal leerlingen dit op basis een telling 1-10-2012 betreft. Deze informatie kunnen de andere SO instellingen maar ten dele aanleveren. De verwachting is dat de kosten van het SO cluster 3 de komende jaren zal stijgen. Dit zal deels voortkomen uit een groei van de SO instellingen die bij ons Samenwerkingsverband zijn aangesloten en deels uit de kosten voor het grensverkeer. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden de volgende trend:
Aantal leerlingen SO-3 en SO-4 Aantal leerlingen
300 250 200 150 100
SO4 SO 3
50 -
8
3.4 Leerlingen op het BAO Naast doorverwijzing naar het SO bestaat voor leerlingen met een cluster 3 indicatie ook de mogelijkheid voor plaatsing op het BAO met een aanvullend ondersteuningsarrangement via een aanvullende vergoeding en beschikbaarstelling van expertise. De toewijzing dient door het regionale zorgloket plaats te vinden op basis van landelijk opgestelde criteria. Op basis van de kengetallen voor 2011 en 2012 zal dit naar verwachting circa 120 leerlingen betreffen. Door het zorgloket kunnen arrangementen van verschillende zwaarte worden toegekend. De nadere uitwerking van de te hanteren criteria dient nog plaats te vinden. In de begroting is gerekend met de volgende aantallen en kosten waarbij aansluiting is gezocht met het huidige aantal leerlingen dat met een rugzak cluster 3 op een gewone basisschool zit.
Arrangementen Arrangement 1 Arrangement 2 Arrangement 3 Arrangement 4 Totaal
Aantal lln 20 60 20 20
Budget 6.000 8.000 10.000 12.000
120
Kosten 120.000 480.000 200.000 240.000 1.040.000
3.5 Ambulante begeleiding Voor leerlingen met een lichamelijke, verstandelijk of meervoudige handicap, die de scholen voor speciaal onderwijs bezoeken, is intern niet voldoende expertise aanwezig om de volle breedte van ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. Daarvoor is vaak zeer specialistische expertise nodig, waarvan de omvang en de kosten bij voorbaat niet precies zijn vast te stellen. Bij de regionale expertisecentra zullen afspraken gemaakt moeten worden over de mogelijkheden voor het naar behoefte afnemen van de ondersteuning en de financiering daarvan. Op basis van een redelijke schatting wordt daarvoor € 550.000 in de begroting gereserveerd.
Arrangementen Aantal lln Regio Zwolle 15 Regio Ede 45 Regio Randstad 45 Regei Zeeland 15 Aanvullend voor SO instellingen / Zorgloketten Totaal
120
Budget 3.500 3.500 3.500 3.500
Kosten 52.500 157.500 157.500 52.500 130.000 550.000
9
4. Regio budgetten 4.1 Ruimte regionaal beleid De kosten voor de landelijke overhead en de ondersteuning van alle leerlingen met een cluster 3 voorziening komen voor landelijke (gezamenlijke) rekening. Het beschikbare, resterende budget is toegerekend aan de vier regio’s naar rato van het aantal leerlingen binnen de regio. De omvang van de regio’s varieert sterk en is samengesteld op basis van de voedingsgebieden van de SO instellingen. Regio omvang in leerlingen 1-10-2013
5.460 7.977
Regio Zwolle Regio Ede Regio Randstad Regio Zeeland 15.077
10.903
De kosten van de leerlingen op het SO met een cluster 4 indicatie, de omvang van het SBO, en de overige ondersteuning voor de lichte en zware zorg worden per regio gedragen. Dit geeft binnen de regio’s, in afstemming tussen de S(B)O – BAO en de regiomanager ruimte voor het realiseren van een beperkt eigen beleid, waarvan de betreffende regio ook zelf de kosten zal moeten dragen. 4.2 Bekostiging SO cluster 4 Binnen het samenwerkingsverband zijn er 5 scholen met een speciaal onderwijs cluster 4 voorziening (gedragsproblematiek). De leerlingen die op deze scholen staan ingeschreven hebben categorie 1 met betrekking tot de zorgzwaarte. Per leerling zal door DUO het door de overheid vastgestelde bedrag op de bekostiging van het Samenwerkingsverband in mindering worden gebracht. De omvang van de kosten per leerling zijn door ons Samenwerkingsverband niet te beïnvloeden. Door het vaststellen van toelatingscriteria en het verhogen van de basisondersteuning, die de basisscholen bieden, is er wel invloed uit te oefenen op de omvang van de populatie. Een groeiend SO zet de omvang van de ondersteuningsmiddelen, die de basisscholen ontvangen, echter onder druk. 4.3 Bekostiging SBO Het samenwerkingsverband dient zorg te dragen voor een adequate bekostiging voor de leerlingen die het SBO bezoeken. Het SBO ontvangt op basis van het T-1 (teldatum minus 1 jaar) principe een basisbekostiging van het aantal ingeschreven leerlingen. Het SBO ontvangt op basis van het T-1 principe een ondersteuningsbekostiging voor 2 % van het aantal leerlingen van de SBO en BAO leerlingen. Indien het SBO een deelname heeft van meer of minder dan 2 % van het aantal leerlingen op de vastgestelde peildatum wordt de basis en ondersteuningsbekostiging verrekend met de vergoeding voor aanvullende arrangementen of Ambulante Begeleiding.
10
Tevens wordt voor leerlingen met een hogere ondersteuningsvraag een aanvullende vergoeding op basis van leerlingenindicatie verstrekt. De te hanteren criteria dienen door de zorgloketten nader gedefinieerd te worden. De overdracht aan de SBO instellingen kent de volgende onderdelen: 1. Basisbekostiging op basis van de landelijke GGL (gewogen gemiddelde leeftijd) voor de instroom na 1 oktober van een zeker jaar tot de peildatum van 1 februari van het jaar daaropvolgend. 2. Ondersteuningsbekostiging op basis van de landelijke GGL voor de deelname op de peildatum van 1 februari boven de genormeerde 2 %. 3. JRK (Jonge Risico Kind) bekostiging voor zover het aantal JRK leerlingen boven de 5 % van de SBO populatie uitstijgt. 4. Voor leerlingen met de behoefte aan een zwaarder zorgarrangement dan de standaard SBO leerling zal het Samenwerkingsverband een aanvullend bedrag vergoeden. 5. Voor Leerlingen met een indicatie voor toelating op het SO, die echter wegens onderwijskundige of andere redenen op het SBO blijven, ontvangt het SBO als aanvullende bekostiging het verschil tussen de SO ondersteuningsbekostiging en de SBO ondersteuningsbekostiging, die wordt uitbetaald op basis van de peildatum. 4.4 Personele inzet regionaal bovenschools Voor de uitvoering van de uitvoerende taken en de afstemming daarover in de regio, kent elke regio een regiomanager. Bij de bepaling van de omvang van de benoeming is rekening gehouden met de omvang van elke regio en het takenpakket. Daarnaast beschikt elke regio over een zorgloket, waarvoor een zorgmakelaar werkzaamheden zal verrichten, ondersteund door een secretariaat. Het is aan elke regio om hieraan uitvoering te geven. Bij de berekening van de te verwachten kosten is rekening gehouden met de inschaling conform de CAO Primair Onderwijs en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de sociale lasten en pensioenpremies. Momenteel loopt er nog overleg in de regio’s over de omvang en invulling van de personele inzet die nodig is om uitvoering te geven aan de nieuwe taken. 4.5 Zorgloket Naast de zorgmakelaar zullen er (externe) experts in het regionale zorgloket participeren. Het zorgloket is verantwoordelijk voor de vaststelling van de toelaatbaarheid van leerlingen op het SBO of SO en de toekenning van aanvullende ondersteuningsarrangementen op de basisscholen. 4.6 Overige kosten regionaal bovenschools Naast de eerdergenoemde kosten dienen de bovenschoolse kosten per regio beperkt te blijven en dienen deze gericht te zijn op de ondersteuning van de basisscholen. Tevens zijn er mogelijkheden voor het financieren van netwerken en collectieve scholingen. Over de samenstelling van de bovenschoolse regionale begrotingen voeren de regiomanagers overleg met de directienetwerken.
11
5. Ondersteuningbudgetten en arrangementen basisscholen 5.1 Basisondersteuning Voor het realiseren van de verhoogde basisondersteuning ontvangt elke basisschool een aanvullende vergoeding vanuit ons Samenwerkingsverband. De vergoeding kent een vast basisbedrag per school, ongeacht de omvang van de school, van € 12.500. Deze vergoeding is toereikend voor de financiering van 1 dag per week van een IB-er of andere gespecialiseerde functionaris op het gebied van leer – of gedragsproblematiek. Daarnaast ontvangt elke school een aanvullende vergoeding per leerling, zodat er rekening gehouden wordt met de omvang van de school. Als gevolg van de ruimte voor het ontwikkelen van regionaal beleid zullen de hogere of lagere kosten voor het regiobeleid van directe invloed zijn op de omvang van de middelen die de basisscholen ontvangen voor de realisatie van de basisondersteuning. De volgende ontwikkelingen zijn van invloed op de omvang van de vergoeding die de basisscholen per leerling ontvangen voor de realisatie van de basisondersteuning.
Deelnamepercentage van de Speciaal Basis Onderwijs in de regio. Deze worden door de Rijksoverheid bekostigd op basis van een deelname van 2 %. Een hoger of lager deelname percentage geeft binnen de gewone basisscholen meer of minder financiële armslag voor de te realiseren basisondersteuning. Omvang aantal leerlingen Speciaal Onderwijs. De ondersteuningsbekostiging voor deze leerlingen wordt in mindering gebracht op het landelijk budget voor zover het cluster 3 betreft en in mindering gebracht op het regionale budget voor de leerlingen cluster 4. Regionale bovenschoolse inzet aan middelen voor onder andere: aansturing, kwaliteitszorg, externe expertise, zorgloket. Regionale projecten, pilots, tussenvoorzieningen en aanvullende individuele ondersteuningsarrangementen.
Aangezien de inzet aan middelen op regionaal niveau kan verschillen, zal ook de gemiddelde vergoeding per leerling aan de basisscholen afwijken. Daarnaast heeft de vaste voet per school tot gevolg dat scholen met een lager aantal leerlingen (naar verhouding) een hogere vergoeding voor de realisatie van de basisondersteuning ontvangen. Onderstaande grafiek illustreert het verschil in de gemiddelde schoolgrootte per regio.
Gemiddeld aantal leerlingen per school 300 250 200 150 100 50 0 Zwolle
Ede
Randstad
Zeeland
12
5.2 Ondersteuningsarrangementen gehandicapte leerlingen (cluster 3) Basisscholen die plaats bieden aan een leerling met een cluster 3 indicatie ontvangen daarvoor een aanvullend arrangement. De toekenning daarvan zal door het zorgloket plaatsvinden. Zie ook onderdeel 3.4 in de toelichting op deze begroting. De daar gereserveerde middelen van € 1.040.000 worden in geld aan de scholen ter beschikking gesteld voor het realiseren van aanvullende ondersteuning voor deze leerlingen. 5.3 Financiering brede dienst ambulante begeleiding In elke regio dient er een brede vorm van ambulante begeleiding te zijn voor leerlingen op de basisscholen met leer-, gedragsproblematiek. De ambulante begeleiding voor leerlingen met een lichamelijke of verstandelijk handicap is reeds onder 3.5 genoemd. De ambulante begeleiding wordt primair door de expertisecentra van de SO instellingen verleend. De ruimte bestaat om daar per regio invulling aan te geven in overleg met de in de regio aangesloten scholen. Indien de SO instelling zelf over onvoldoende expertise beschikt, kan deze extern worden ingekocht. In overleg met de regio zal ons Samenwerkingsverband langlopende verplichtingen aangaan voor de financiering van deze diensten. De verdeling van de kosten hiervan dient nog nader te worden uitgewerkt, evenals de kaders daarvan. Vooralsnog is het uitgangspunt dat er een minimum garantie wordt afgegeven, waarvan de kosten voor rekening van de regio komen. Indien de behoefte van scholen dit minimum overstijgt, dienen deze kosten op het uit te betalen ondersteuningsbudget in mindering gebracht te worden. 5.4 Overgangsregeling negatieve herverdeeleffecten lichte ondersteuning Een beperkt aantal scholen dient als gevolg van de samenvoeging van de samenwerkingsverbanden rekening te houden met een (fors) negatief herverdeeleffect in de lichte ondersteuning voor het schooljaar 2014/2015. In de begroting wordt gewerkt met een passende 2- jarige overgangsregeling, waarbij het uitgangspunt is het negatief effect (indien dit de € 10.000 te boven gaat) in het schooljaar 2014/2015 voor 80 % te compenseren en in het schooljaar 2015/2016 voor 40 %. Om vast te stellen welke scholen hiervoor in aanmerking komen, wordt het ondersteuningsbudget lichte ondersteuning van het schooljaar 2014/2015 afgezet tegen het zorgbudget dat de scholen ontvangen van oude samenwerkingsverbanden. Bij de scholen die bij het Samenwerkingsverband FVCS zijn aangesloten wordt de toeslag voor het buitengebied daarbij buiten beschouwing gelaten, omdat er vanaf 1-8-2014 ook geen kosten meer doorberekend zullen worden voor het grensverkeer. 5.5 Overgangsregeling zware zorg (de leerling gebonden financiering) De zogenaamde rugzakfinanciering van het oude bekostigingsstelsel komt te vervallen. Vanaf 1-8-2015 kunnen scholen en ouders daar geen rechten meer aan ontlenen. 1. Als een leerling een indicatie heeft die uiterlijk 1 oktober 2013 is afgegeven, dan ontvangt de school in het schooljaar 2014-2015 een bedrag ter hoogte van de middelen voor deze rugzak. 2. Is er voor een leerling een indicatie na 1 oktober 2013, dan ontvangt de school vanaf 1 augustus 2014 daar geen specifieke middelen meer voor. De school behoudt wel een zorgplicht voor deze leerlingen. Als deze leerling extra ondersteuning nodig heeft, maakt de school daarvoor samen met ouders een plan, zodat er een passend onderwijsaanbod komt. De school ontvangt van het samenwerkingsverband middelen, waarmee in de regiobegrotingen rekening is gehouden, om deze extra ondersteuning te geven. De verwachting is dan ook dat deze leerlingen de begeleiding kunnen blijven ontvangen die ze nodig hebben.
13
5.6 Financiële prikkel de tussentijdse –en veel verwijzende BAO Om tussentijdse groei en een bovengemiddelde instroom van SBO leerlingen tegen te gaan, worden ten opzichte van deze scholen financiële prikkels toegepast. Basisscholen, die tussentijds buiten de 2 instroommomenten van de eerste schooldag en 1 februari van het lopende schooljaar leerlingen naar het SBO verwijzen, dienen een deel van de genormeerde basisbekostiging, die zij ontvangen op grond van de 1 oktober telling aan ons Samenwerkingsverband af te dragen. Dit wordt berekend op basis van: 100 % van de basisbekostiging bij een verwijzing tussen eerste schooldag en 1-2 50 % van de basisbekostiging bij een verwijzing na 1-2 Op basis van T i.p.v. T-1, ofwel “lik op stuk”; De vergoeding wordt door ons Samenwerkingsverband bij de betreffende basisschool in rekening gebracht.
De twee instroom momenten 1-8 en 1-2 hebben geen financiële consequenties voor de basisscholen. De regiomanager zal de sterk verwijzende school daarop bevragen en acties stimuleren om dit bij te sturen. De structureel sterk verwijzende (o.b.v. het 4 jarige gemiddelde) school krijgt bijzondere aandacht van het samenwerkingsverband met betrekking tot het verwijzingsbeleid. 5.7 Ondersteuningsarrangementen op basis van indicatie Naast de vergoeding voor de financiering van de basisondersteuning, de arrangementen voor de cluster 3 leerlingen en de ondersteuning voor expertise, beschikt het zorgloket over een budget voor het verlenen van aanvullende arrangementen voor die leerlingen die een ondersteuningsbehoefte hebben, die de basisondersteuning te boven gaat en waarvoor binnen een SO of SBO geen passende plaats te vinden is. Het betreft een beperkt budget waarover de regio kan beschikken en de omvang van dit budget beperkt de financiering van de basisondersteuning. 5.8 Ontwikkeling vergoeding basisondersteuning in meerjarig perspectief Het Samenwerkingsverband heeft een, op basis van het meetmoment 1-10-2011, positief herverdeeleffect als gevolg van de geïntroduceerde normbudgettering van de zware ondersteuning. In het startjaar heeft dit een hoge vereveningskorting tot gevolg. Voor de jaren daarna zal het budget stijgen. Daartegenover dient ook wel rekening gehouden te worden met een toename van de leerlingen op het SO en de kosten van het grensverkeer. Deze verwachte kostenstijging is reeds in de begroting opgenomen, die onderdeel 3.3. Het is overigens nog niet bekend of de toename van het budget zich gelijktijdig zal voltrekken met de stijging van het aantal leerlingen op het SO en de kosten voor het grensverkeer. Met name die regio’s waar momenteel nog een lage zware ondersteuningsbekostiging wordt verkregen, zoals de regio’s Ede en Randstad, zullen profiteren van de toename van de middelen.
14
indexcijfers van som van rugzakken plus overdracht naar basisscholen 160% 140% 120% 100% 80%
60% 40% 20% 0% 2014/15
2015/16 Regio Zwolle
2016/17 Regio Ede
2017/18
2018/19
Regio Randstad
2019/20
2020/21
Regio Zeeland
De regio’s Zwolle en Zeeland hebben op basis van de kengetallen per 1-10-2012 hoge inkomsten uit de leerling gebonden financiering. De vergoedingen worden vanaf 1-5-2015 in de normbekostiging opgenomen. Daardoor neemt het totale van de vergoeding voor de zware zorg in die regio’s nauwelijks toe. In de regio Zeeland is er pas na het meetmoment van 1-10-2011 een SO -4 van start gegaan waarvan de kosten bij de vaststelling van de vereveningskorting niet meergenomen worden. Dit heeft tot gevolg dat de vergoeding voor zware zorg op de basisscholen afneemt, hetgeen nog versterkt wordt door een te verwachten krimp van het totaal aantal leerlingen. De aanvankelijke daling van budgetten van de regio Ede wordt veroorzaakt door het hoge aandeel in de vereveningskorting die in de daaropvolgende jaren afneemt.
Percentage rugzakken cluster 4 Bao 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% Zwolle
Ede
Randstad
Zeeland
15
6. Financiële bijlagen 6.1 Totaal begroting
PERSONEEL SAMENWERKINGSVERBAND Ref. SWV Passend Onderwijs PO schooljaar Kengetallen leerlingen Aantal leerlingen Regio Zwolle Regio Ede Regio Randstad Regio Zeeland
2014/15
20,2% 27,7% 38,2% 13,9% 100,0%
BAO SBO SO 3 SO4
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
7.977 10.903 15.077 5.460 39.417
7.982 10.916 14.939 5.459 39.296
7.988 10.927 14.878 5.423 39.216
7.993 10.939 14.799 5.379 39.110
7.994 10.941 14.785 5.383 39.103
7.995 10.943 14.788 5.386 39.112
7.995 10.943 14.788 5.386 39.112
38.242 864 210 101 39.417
38.089 864 227 116 39.296
37.978 864 244 130 39.216
37.844 864 269 133 39.110
37.825 864 275 139 39.103
37.825 864 284 139 39.112
37.825 864 284 139 39.112
Verdeling regio budgetten Baten Rijksbijdragen OCW
€ €
9.593.080 9.593.080
€ €
€ € € € € € € €
113.376 158.500 114.216 386.092
€ € € € € € € €
Reservering voor opbouw risico buffer
€
36.000
€
Budget voor regionale inzet
€
9.170.988
Regio budget (vereveningskorting cluster 4 naar regio) Regio Zwolle Regio Ede Regio Randstad Regio Zeeland
€ € € €
Budget voor regionale inzet
Kosten voor landelijk beleid Personele inzet Overige overheadskosten, beheer en bestuur Reservering voor arrangementen knelpunten Ondersteuningsarrangementen BAO cluster 3 Ambulante begeleiding cluster 3 SO deelname SO kosten cluster 4
Regio kosten Zwolle SO kosten cluster 4 SBO overdrachten op basis van peildatum en arrangementen Personele inzet op basis van aanstellingen Overdracht rugzakken overgangsjaar Overig beleid bovenschools Realisatie cluster 4 AB dienst Reservering budget voor individuele zorgarrangementen Overdracht op basis van schoolmodel
Regio kosten Ede SO kosten cluster 4 SBO overdrachten op basis van peildatum en arrangementen Personele inzet op basis van aanstellingen Overdracht rugzakken overgangsjaar Overig beleid bovenschools Realisatie cluster 4 AB dienst Reservering budget voor individuele zorgarrangementen Overgangsregeling herverdeeleffecten lichte ondersteuning Overdracht op basis van schoolmodel
Regio kosten Randstad SO kosten cluster 4 SBO overdrachten op basis van peildatum en arrangementen Personele inzet op basis van aanstellingen Overdracht rugzakken overgangsjaar Overig beleid bovenschools Realisatie cluster 4 AB dienst Reservering budget voor individuele zorgarrangementen Overgangsregeling herverdeeleffecten lichte ondersteuning Overdracht op basis van schoolmodel
Regio kosten Zeeland SO kosten cluster 4 SBO overdrachten op basis van peildatum en arrangementen Personele inzet op basis van aanstellingen Overdracht rugzakken overgangsjaar Overig beleid bovenschools Realisatie brede AB dienst cluster 4 en SBO JRB beleid BAO Reservering budget voor individuele zorgarrangementen Overgangsregeling herverdeeleffecten lichte ondersteuning Overdracht op basis van schoolmodel
Totaal regionaal budget
15.289.381 15.289.381 113.376 159.000 125.000 1.040.000 550.000 3.722.752 920.1914.789.937
€ €
15.607.026 15.607.026
€ €
16.083.910 16.083.910
€ €
16.592.830 16.592.830
€ €
17.578.190 17.578.190
€ €
18.496.402 18.496.402
€ € € € € € € €
113.376 159.000 125.000 1.040.000 550.000 4.069.319 1.056.8534.999.843
€ € € € € € € €
113.376 159.000 125.000 1.040.000 550.000 4.384.483 1.184.4045.187.455
€ € € € € € € €
113.376 159.000 125.000 1.040.000 550.000 4.564.661 1.211.7365.340.300
€ € € € € € € €
113.376 159.000 125.000 1.040.000 550.000 4.706.178 1.266.4015.427.153
€ € € € € € € €
113.376 159.000 125.000 1.040.000 550.000 4.843.066 1.266.4015.564.041
72.000
€
108.000
€
144.000
€
180.000
€
216.000
€
252.000
€
10.427.444
€
10.499.183
€
10.752.456
€
11.072.529
€
11.935.038
€
12.680.361
2.017.785 2.398.216 3.300.844 1.454.142
€ € € €
2.579.470 2.543.050 3.626.491 1.678.433
€ € € €
2.553.859 2.607.231 3.679.341 1.658.751
€ € € €
2.543.550 2.742.258 3.815.416 1.651.230
€ € € €
2.540.443 2.885.940 3.983.967 1.662.179
€ € € €
2.578.095 3.233.185 4.411.262 1.712.495
€ € € €
2.592.030 3.547.791 4.794.364 1.746.176
€
9.170.988
€
10.427.443
€
10.499.182
€
10.752.455
€
11.072.529
€
11.935.037
€
12.680.361
€ € € € € € € € €
68.689 73.344 675.260 127.500 75.000 997.993 2.017.785
€ € € € € € € € €
318.878 68.683 73.344 127.500 325.000 40.000 1.626.065 2.579.470
€ € € € € € € € €
318.878 68.683 73.344 127.500 325.000 40.000 1.600.454 2.553.859
€ € € € € € € € €
318.878 68.683 73.344 127.500 325.000 40.000 1.590.145 2.543.550
€ € € € € € € € €
318.878 68.683 73.344 127.500 325.000 40.000 1.587.038 2.540.443
€ € € € € € € € €
318.878 68.683 73.344 127.500 325.000 40.000 1.624.690 2.578.095
€ € € € € € € € €
318.878 68.683 73.344 127.500 325.000 40.000 1.638.625 2.592.030
€ € € € € € € € € €
371.197 131.971 563.246 192.000 18.000 48.427 1.073.375 2.398.216
€ € € € € € € € € €
218.659 371.187 131.971 192.000 143.000 50.000 24.214 1.412.019 2.543.050
€ € € € € € € € € €
273.324 371.187 131.971 192.000 143.000 50.000 1.445.749 2.607.231
€ € € € € € € € € €
318.878 371.187 131.971 192.000 143.000 50.000 1.535.222 2.742.258
€ € € € € € € € € €
318.878 371.187 131.971 192.000 143.000 50.000 1.678.904 2.885.940
€ € € € € € € € € €
373.543 371.187 131.971 192.000 143.000 50.000 1.971.485 3.233.185
€ € € € € € € € € €
373.543 371.187 131.971 192.000 143.000 50.000 2.286.090 3.547.791
€ € € € € € € € € €
958.969 177.258 763.391 130.000 150.000 34.552 1.086.674 3.300.844
€ € € € € € € € € €
200.438 971.638 177.258 130.000 350.000 80.000 17.276 1.699.881 3.626.491
€ € € € € € € € € €
255.102 980.096 177.258 130.000 350.000 80.000 1.706.885 3.679.341
€ € € € € € € € € €
309.767 984.325 177.258 130.000 350.000 80.000 1.784.066 3.815.416
€ € € € € € € € € €
309.767 988.554 177.258 130.000 350.000 80.000 1.948.388 3.983.967
€ € € € € € € € € €
309.767 988.554 177.258 130.000 350.000 80.000 2.375.683 4.411.262
€ € € € € € € € € €
309.767 988.554 177.258 130.000 350.000 80.000 2.758.785 4.794.364
€ € € € € € € € € € €
14.325 95.854 535.227 152.500 30.000 40.000 10.315 575.922 1.454.142
€ € € € € € € € € € €
182.216 14.321 95.854 152.500 255.000 40.000 30.000 5.158 903.385 1.678.433
€ € € € € € € € € € €
209.548 14.321 95.854 152.500 255.000 40.000 30.000 861.528 1.658.751
€ € € € € € € € € € €
236.881 18.550 95.854 152.500 255.000 40.000 30.000 822.445 1.651.230
€ € € € € € € € € € €
264.213 18.550 95.854 152.500 255.000 40.000 30.000 806.062 1.662.179
€ € € € € € € € € € €
264.213 18.550 95.854 152.500 255.000 40.000 30.000 856.378 1.712.495
€ € € € € € € € € € €
264.213 18.550 95.854 152.500 255.000 40.000 30.000 890.058 1.746.176
€
9.170.988
€
10.427.443
€
10.499.182
€
10.752.455
€
11.072.529
€
11.935.037
€
12.680.361
www. poraad.nl
16
6.2 Regio Zwolle bovenschools SPECIFICATIE PROJECTEN Ref. SWV Passend Onderwijs PO schooljaar
Regionaal beleid regio Zwolle Personele inzet SBO voor zwaardere onderstuening (excl. peildatum) RZC Secretariaat Zorgloket Indicatiecommissie Kwaliteitszorg Diverse algemene kosten Overgangsregeling afbouw rugzakken cluster 4 IB Netwerk Werkplekkosten Zorgloket Ondersteuningsbekostiging BAO (algemeen + cluster 4 Zwolle) Realisatie brede AB dienst cluster 4 en SBO Overdracht op basis van beleid Reservering budget voor individuele zorgarrangementen Overgangsregeling herverdeeleffecten lichte ondersteuning Overdracht op basis van schoolmodel
2014/15
2015/16
€ € € € € € € € € € € €
73.344 53.420 20.000 6.500 10.000 15.000 10.000 675.260 11.000 15.000 40.000 929.524
€ € € € € € € € € € € €
€ € € € € €
75.000 997.993 1.072.993
€ € € € € €
73.344 53.418 20.000 6.500 10.000 15.000 10.000 11.000 15.000 40.000 254.262
2016/17
2017/18
€ € € € € € € € € € € €
73.344 53.418 20.000 6.500 10.000 15.000 10.000 11.000 15.000 40.000 254.262
€ € € € € € € € € € € €
325.000 € - € 40.000 € - € 1.626.065 € 1.991.065 €
325.000 40.000 1.600.454 1.965.454
€ € € € € €
73.344 53.418 20.000 6.500 10.000 15.000 10.000 11.000 15.000 40.000 254.262
2018/19
€ € € € € € € € € € € €
325.000 € - € 40.000 € - € 1.590.145 € 1.955.145 €
73.344 53.418 20.000 6.500 10.000 15.000 10.000 11.000 15.000 40.000 254.262
2019/20
2020/21
€ € € € € € € € € € € €
73.344 53.418 20.000 6.500 10.000 15.000 10.000 11.000 15.000 40.000 254.262
€ € € € € € € € € € € €
73.344 53.418 20.000 6.500 10.000 15.000 10.000 11.000 15.000 40.000 254.262
325.000 € - € 40.000 € - € 1.587.038 € 1.952.038 €
325.000 40.000 1.624.690 1.989.690
€ € € € € €
325.000 40.000 1.638.625 2.003.625
De personele inzet betreft de regiomanager. 6.3 Regio Ede bovenschools SPECIFICATIE PROJECTEN Ref. SWV Passend Onderwijs PO schooljaar
Regionaal beleid regio Ede Personele inzet SBO voor zwaardere onderstuening (excl. peildatum) RZC Scholing Kwaliteitszorg Diverse algemene kosten Overgangsregeling afbouw rugzakken cluster 4 IB Netwerk Werkplekkosten Zorgloket extern personeel incl. indicatie Directienetwerk Overige netwerken (IA-OA-RT) Ondersteuningsbekostiging BAO (algemeen + cluster 4 Ede) Realisatie brede AB dienst cluster 4 en SBO Reservering budget voor individuele zorgarrangementen Overgangsregeling herverdeeleffecten lichte ondersteuning Overdracht op basis van schoolmodel
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
€ € € € € € € € € € € € €
131.971 99.019 17.000 55.000 21.000 10.000 563.246 10.000 16.000 51.500 4.000 7.500 986.235
€ € € € € € € € € € € € €
131.971 99.017 17.000 55.000 21.000 10.000 10.000 16.000 51.500 4.000 7.500 422.988
€ € € € € € € € € € € € €
131.971 99.017 17.000 55.000 21.000 10.000 10.000 16.000 51.500 4.000 7.500 422.988
€ € € € € € € € € € € € €
€ € € € €
18.000 48.427 1.073.375 1.139.802
€ € € € €
143.000 50.000 24.214 1.412.019 1.629.233
€ € € € €
143.000 50.000 1.445.749 1.638.749
€ € € € €
131.971 99.017 17.000 55.000 21.000 10.000 10.000 16.000 51.500 4.000 7.500 422.988
2018/19
€ € € € € € € € € € € € €
143.000 € 50.000 € - € 1.535.222 € 1.728.222 €
131.971 99.017 17.000 55.000 21.000 10.000 10.000 16.000 51.500 4.000 7.500 422.988
2019/20
2020/21
€ € € € € € € € € € € € €
131.971 99.017 17.000 55.000 21.000 10.000 10.000 16.000 51.500 4.000 7.500 422.988
€ € € € € € € € € € € € €
131.971 99.017 17.000 55.000 21.000 10.000 10.000 16.000 51.500 4.000 7.500 422.988
143.000 € 50.000 € - € 1.678.904 € 1.871.904 €
143.000 50.000 1.971.485 2.164.485
€ € € € €
143.000 50.000 2.286.090 2.479.090
De personele inzet betreft de regiomanager en zorgmakelaar.
17
6.4 Regio Randstad bovenschools SPECIFICATIE PROJECTEN Ref. SWV Passend Onderwijs PO schooljaar Regionaal beleid regio Randstad Personele inzet SBO voor zwaardere onderstuening (excl. peildatum) RZC Indicatiecommissie Kwaliteitszorg Zorgadviesteams Diverse algemene kosten Overgangsregeling afbouw rugzakken cluster 4 IB Netwerk Werkplekkosten Zorgloket extern personeel incl. indicatie Directienetwerk Overige netwerken (IA-OA-RT) Ondersteuningsbekostiging BAO (algemeen + cluster 4 Randstad) Realisatie brede AB dienst cluster 4 en SBO Reservering budget voor individuele zorgarrangementen Overgangsregeling herverdeeleffecten lichte ondersteuning Overdracht op basis van schoolmodel
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
€ € € € € € € € € € € € € €
177.258 277.522 9.000 15.000 5.000 10.000 15.000 763.391 7.500 30.000 21.000 7.500 10.000 1.348.171
€ € € € € € € € € € € € € €
177.258 277.519 9.000 15.000 5.000 10.000 15.000 7.500 30.000 21.000 7.500 10.000 584.776
€ € € € € € € € € € € € € €
177.258 277.519 9.000 15.000 5.000 10.000 15.000 7.500 30.000 21.000 7.500 10.000 584.776
€ € € € € € € € € € € € € €
€ € € € €
150.000 34.552 1.086.674 1.271.226
€ € € € €
350.000 80.000 17.276 1.699.881 2.147.157
€ € € € €
350.000 80.000 1.706.885 2.136.885
€ € € € €
177.258 277.519 9.000 15.000 5.000 10.000 15.000 7.500 30.000 21.000 7.500 10.000 584.776
2018/19
€ € € € € € € € € € € € € €
350.000 € 80.000 € - € 1.784.066 € 2.214.066 €
177.258 277.519 9.000 15.000 5.000 10.000 15.000 7.500 30.000 21.000 7.500 10.000 584.776
2019/20
2020/21
€ € € € € € € € € € € € € €
177.258 277.519 9.000 15.000 5.000 10.000 15.000 7.500 30.000 21.000 7.500 10.000 584.776
€ € € € € € € € € € € € € €
177.258 277.519 9.000 15.000 5.000 10.000 15.000 7.500 30.000 21.000 7.500 10.000 584.776
350.000 € 80.000 € - € 1.948.388 € 2.378.388 €
350.000 80.000 2.375.683 2.805.683
€ € € € €
350.000 80.000 2.758.785 3.188.785
De personele inzet betreft de regiomanagers, zorgmakelaar en secretariaat. 6.5 Regio Zeeland bovenschools SPECIFICATIE PROJECTEN Ref. SWV Passend Onderwijs PO schooljaar Regionaal beleid regio Zeeland Personele inzet SBO voor zwaardere onderstuening (excl. peildatum) RZC Secretariaat Zorgloket van Driestar educatief Scholing Kwaliteitszorg Diverse algemene kosten Overgangsregeling afbouw rugzakken cluster 4 IB Netwerk Werkplekkosten Zorgloket extern personeel incl. indicatie Directienetwerk Secretariaat algemeen regiomanager en RZC Ondersteuningsbekostiging BAO (algemeen + cluster 4 Zeeland) Realisatie brede AB dienst cluster 4 en SBO JRB beleid BAO Reservering budget voor individuele zorgarrangementen Overgangsregeling herverdeeleffecten lichte ondersteuning Overdracht op basis van schoolmodel
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
€ € € € € € € € € € € € € €
95.854 54.033 6.000 33.000 15.000 20.000 10.000 535.227 15.000 12.500 16.000 5.000 20.000 837.614
€ € € € € € € € € € € € € €
95.854 54.033 6.000 33.000 15.000 20.000 10.000 15.000 12.500 16.000 5.000 20.000 302.388
€ € € € € € € € € € € € € €
95.854 54.033 6.000 33.000 15.000 20.000 10.000 15.000 12.500 16.000 5.000 20.000 302.388
€ € € € € € € € € € € € € €
€ €
30.000 40.000
€ € €
10.315 575.922 656.237
€ € € € € €
255.000 40.000 30.000 5.158 903.385 1.233.542
€ € € € € €
255.000 40.000 30.000 861.528 1.186.528
€ € € € € €
95.854 54.033 6.000 33.000 15.000 20.000 10.000 15.000 12.500 16.000 5.000 20.000 302.388
2018/19
€ € € € € € € € € € € € € €
255.000 € 40.000 € 30.000 € - € 822.445 € 1.147.445 €
95.854 54.033 6.000 33.000 15.000 20.000 10.000 15.000 12.500 16.000 5.000 20.000 302.388
2019/20
2020/21
€ € € € € € € € € € € € € €
95.854 54.033 6.000 33.000 15.000 20.000 10.000 15.000 12.500 16.000 5.000 20.000 302.388
€ € € € € € € € € € € € € €
95.854 54.033 6.000 33.000 15.000 20.000 10.000 15.000 12.500 16.000 5.000 20.000 302.388
255.000 € 40.000 € 30.000 € - € 806.062 € 1.131.062 €
255.000 40.000 30.000 856.378 1.181.378
€ € € € € €
255.000 40.000 30.000 890.058 1.215.058
De personele inzet betreft de regiomanagers, zorgmakelaar en secretariaat.
18
6.6 SBO overdrachten PERSONEEL SAMENWERKINGSVERBAND Ref. SWV Passend Onderwijs PO schooljaar
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
Aantal BAO leerlingen in de regio Aantal SBO leerlingen
7737 143 7880
7737 143 7880
7737 143 7880
7737 143 7880
7737 143 7880
7737 143 7880
7737 143 7880
Deelname 2 %
158
158
158
158
158
158
158
143 10 153 1,94% 16
143 10 153 1,94% 16
143 10 153 1,94% 16
143 10 153 1,94% 16
143 10 153 1,94% 16
143 10 153 1,94% 16
143 10 153 1,94% 16
122 24 3 0 4 153
122 24 3 0 4 153
122 24 3 0 4 153
122 24 3 0 4 153
122 24 3 0 4 153
122 24 3 0 4 153
122 24 3 0 4 153
Regio Zwolle
Aantal leerlingen SBO per 1-10 Tussentijdse instroom Aantal leerlingen SBO op peildatum voor overdracht Deelname percentage op peildatum Aantal JRK leerlingen +/- de 5 % Onderverdeling aantal leerlingen 1. standaard SBO leerling 2. JRK leerling op het SBO 3. SBO plus leerling (zware SBO zorgvrager ) 4. "SO leerling op SBO" < 8 jaar 5. "SO leerling op SBO" > 8 jaar Totaal Overdracht: Basisbekostiging voor verschil tussentijdse instroom op peildatum Ondersteuningsbekostiging voor deelname >2 % op peildatum JRK leerlingen >5 % Ondersteuningsbekostiging SBO plus leerling Ondersteuningsbekostiging SO vergoeding <8 jaar Ondersteuningsbekostiging SO vergoeding >8 jaar TOTAAL
€ € € € € € €
36.414 21.14531.481 5.313 16.626 68.689
€ € € € € € €
36.410 21.14531.480 5.313 16.626 68.683
€ € € € € € €
36.410 21.14531.480 5.313 16.626 68.683
€ € € € € € €
36.410 21.14531.480 5.313 16.626 68.683
€ € € € € € €
36.410 21.14531.480 5.313 16.626 68.683
€ € € € € € €
36.410 21.14531.480 5.313 16.626 68.683
€ € € € € € €
36.410 21.14531.480 5.313 16.626 68.683
Regio Ede Aantal BAO leerlingen in de regio Aantal SBO leerlingen Deelname 2 % Aantal leerlingen SBO per 1-10 Tussentijdse instroom Aantal leerlingen SBO op peildatum voor overdracht Deelname percentage op peildatum Aantal JRK leerlingen +/- de 5 % Onderverdeling aantal leerlingen 1. standaard SBO leerling 2. JRK leerling op het SBO 3. SBO plus leerling (zware SBO zorgvrager ) 4. "SO leerling op SBO" < 8 jaar 5. "SO leerling op SBO" > 8 jaar Totaal Overdracht: Basisbekostiging voor verschil tussentijdse instroom op peildatum Ondersteuningsbekostiging voor deelname >2 % op peildatum JRK leerlingen >5 % Ondersteuningsbekostiging SBO plus leerling Ondersteuningsbekostiging SO vergoeding <8 jaar Ondersteuningsbekostiging SO vergoeding >8 jaar TOTAAL
€ € € € € € €
10578 245 10823
10578 245 10823
10578 245 10823
10578 245 10823
10578 245 10823
10578 245 10823
10578 245 10823
216
216
216
216
216
216
216
245 19 264 2,44% 22
245 19 264 2,44% 22
245 19 264 2,44% 22
245 19 264 2,44% 22
245 19 264 2,44% 22
245 19 264 2,44% 22
245 19 264 2,44% 22
213 33 8 0 10 264
213 33 8 0 10 264
213 33 8 0 10 264
213 33 8 0 10 264
213 33 8 0 10 264
213 33 8 0 10 264
213 33 8 0 10 264
69.186 202.992 43.287 14.168 41.564 371.197
€ € € € € € €
69.178 202.992 43.285 14.168 41.564 371.187
€ € € € € € €
69.178 202.992 43.285 14.168 41.564 371.187
€ € € € € € €
69.178 202.992 43.285 14.168 41.564 371.187
€ € € € € € €
69.178 202.992 43.285 14.168 41.564 371.187
€ € € € € € €
69.178 202.992 43.285 14.168 41.564 371.187
€ € € € € € €
69.178 202.992 43.285 14.168 41.564 371.187
Regio Randstad Aantal BAO leerlingen in de regio Aantal SBO leerlingen Deelname 2 % Aantal leerlingen SBO per 1-10 Tussentijdse instroom Aantal leerlingen SBO op peildatum voor overdracht Deelname percentage op peildatum Aantal JRK leerlingen +/- de 5 % Onderverdeling aantal leerlingen 1. standaard SBO leerling 2. JRK leerling op het SBO 3. SBO plus leerling (zware SBO zorgvrager ) 4. "SO leerling op SBO" < 8 jaar 5. "SO leerling op SBO" > 8 jaar Totaal Overdracht: Basisbekostiging voor verschil tussentijdse instroom op peildatum Ondersteuningsbekostiging voor deelname >2 % op peildatum JRK leerlingen >5 % Ondersteuningsbekostiging SBO plus leerling Ondersteuningsbekostiging SO vergoeding <8 jaar Ondersteuningsbekostiging SO vergoeding >8 jaar TOTAAL
€ € € € € € €
14587 396 14983
14439 396 14835
14368 396 14764
14282 396 14678
14263 396 14659
14263 396 14659
14263 396 14659
300
297
295
294
293
293
293
396 35 431 2,88% 35
396 35 431 2,91% 35
396 35 431 2,92% 35
396 35 431 2,94% 35
396 35 431 2,94% 35
396 35 431 2,94% 35
396 35 431 2,94% 35
329 50 8 16 28 431
329 50 8 16 28 431
329 50 8 16 28 431
329 50 8 16 28 431
329 50 8 16 28 431
329 50 8 16 28 431
329 50 8 16 28 431
127.448 553.999 68.866 14.168 78.109 116.380 958.969
€ € € € € € €
127.433 566.686 68.862 14.168 78.109 116.380 971.638
€ € € € € € €
127.433 575.144 68.862 14.168 78.109 116.380 980.096
€ € € € € € €
127.433 579.373 68.862 14.168 78.109 116.380 984.325
€ € € € € € €
127.433 583.602 68.862 14.168 78.109 116.380 988.554
€ € € € € € €
127.433 583.602 68.862 14.168 78.109 116.380 988.554
€ € € € € € €
127.433 583.602 68.862 14.168 78.109 116.380 988.554
Regio Zeeland Aantal BAO leerlingen in de regio Aantal SBO leerlingen
5340 80 5420
5335 80 5415
5295 80 5375
5247 80 5327
5247 80 5327
5247 80 5327
5247 80 5327
Deelname 2 %
108
108
108
107
107
107
107
80 10 90 1,66% 0
80 10 90 1,66% 0
80 10 90 1,67% 0
80 10 90 1,69% 0
80 10 90 1,69% 0
80 10 90 1,69% 0
80 10 90 1,69% 0
72 5 0 0 13 90
72 5 0 0 13 90
72 5 0 0 13 90
72 5 0 0 13 90
72 5 0 0 13 90
72 5 0 0 13 90
72 5 0 0 13 90
Aantal leerlingen SBO per 1-10 Tussentijdse instroom Aantal leerlingen SBO op peildatum voor overdracht Deelname percentage op peildatum Aantal JRK leerlingen +/- de 5 % Onderverdeling aantal leerlingen 1. standaard SBO leerling 2. JRK leerling op het SBO 3. SBO plus leerling (zware SBO zorgvrager ) 4. "SO leerling op SBO" < 8 jaar 5. "SO leerling op SBO" > 8 jaar Totaal Overdracht: Basisbekostiging voor verschil tussentijdse instroom op peildatum Ondersteuningsbekostiging voor deelname >2 % op peildatum JRK leerlingen >5 % Ondersteuningsbekostiging SBO plus leerling Ondersteuningsbekostiging SO vergoeding <8 jaar Ondersteuningsbekostiging SO vergoeding >8 jaar TOTAAL
€ € € € € € €
Totaal overdrachten SBO
€
36.414 76.12254.033 14.325
1.413.181
€ € € € € € €
€
36.410 76.12254.033 14.321
1.425.829
€ € € € € € €
€
36.410 76.12254.033 14.321
1.434.287
€ € € € € € €
€
36.410 71.89354.033 18.550
1.442.745
€ € € € € € €
€
36.410 71.89354.033 18.550
1.446.974
€ € € € € € €
€
36.410 71.89354.033 18.550
1.446.974
€ € € € € € €
€
36.410 71.89354.033 18.550
1.446.974 www. poraad.nl
19
6.7 Ondersteuningsbudgetten BAO regio Zwolle
Ref. SWV Passend Onderwijs PO
Regio Zwolle
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
€ 1.626.065
€ 1.600.454
€ 1.590.145
€ 1.587.038
€ 1.624.690
€ 1.638.625
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
Budget voor overdracht aan BAO
Naam school Rehoboth Basissch Eben Haezer Dr Maarten Luther Eben Haezer Basissch Gr v Prinsterer School met de Bijbel Johannes Calvijnschool PC Bs Het Mosterdzaadje Chr Nationale School Speulderbrink Du Marchie v Voorthuysen Johannes Bogermanschool Eben Haezerschool Timotheussch Eben Haezerschool Basisschool Boaz-Jachin Willem De Zwijgerschool Basisschool Mattanja Ds A V Stuyvenbergschool Ds Harmen Doornveldsch Ds. Baxschool Ds C De Ridderschool Prins Mauritsschool Willem Alexanderschool Dr Maarten Lutherschool Basisschool Eben Haezer Sch md Bijbel de Wegw Banisschool Brekeldschool In Den Climtuin Haarschool De Ronde Maat Basisschool Eben Haezer Eben Haezerschool Ref Basissch de Zaaier Ds J Schinkelhoekschool Petrus Dathenusschool Eben-Haezer
Brinaantal lln 1- aantal lln 1- aantal lln 1- aantal lln 1- aantal lln 1- aantal lln 1- aantal lln 1Gemeente nummer 10-2012 10-2013 10-2014 10-2015 10-2016 10-2017 10-2018 Zwartewaterland03HP00 251 251 251 251 251 251 251 Noordoostpolder03TD00 252 252 252 252 252 252 252 Urk 03WY00 202 202 202 202 202 202 202 Smallingerland 03ZH00 108 108 108 108 108 108 108 Kampen 04UB00 279 279 279 279 279 279 279 Kampen 04UI00 268 268 268 268 268 268 268 Urk 04XA00 190 190 190 190 190 190 190 Epe 05OK00 41 41 41 41 41 41 41 Dantumadiel 05VA00 91 91 91 91 91 91 91 Ermelo 06FR00 56 56 56 56 56 56 56 Urk 06NG00 197 197 197 197 197 197 197 Twenterand 06NR00 178 178 178 178 178 178 178 Oldebroek 06PR00 283 283 283 283 283 283 283 Lelystad 07AA00 138 138 138 138 138 138 138 Nunspeet 07KY00 196 196 196 196 196 196 196 Nunspeet 08RK00 186 186 186 186 186 186 186 Staphorst 08VB00 302 302 302 302 302 302 302 Elburg 08VW00 117 117 117 117 117 117 117 Nunspeet 09JI00 246 246 246 246 246 246 246 Staphorst 09TE00 228 228 228 228 228 228 228 Elburg 09TY00 179 179 179 179 179 179 179 Nunspeet 10EU00 281 281 281 281 281 281 281 Staphorst 10MP00 224 224 224 224 224 224 224 Staphorst 11CA00 303 303 303 303 303 303 303 Staphorst 11OU00 149 149 149 149 149 149 149 Voorst 15CB00 216 216 216 216 216 216 216 Oldebroek 15DP00 163 163 163 163 163 163 163 Rijssen-Holten 19RJ00 305 305 305 305 305 305 305 Rijssen-Holten 19TB00 211 211 211 211 211 211 211 Rijssen-Holten 19UE00 226 226 226 226 226 226 226 Rijssen-Holten 19VI00 259 259 259 259 259 259 259 Rijssen-Holten 19VR00 240 240 240 240 240 240 240 Hoogeveen 23DR00 143 143 143 143 143 143 143 Zwartewaterland23DU00 259 259 259 259 259 259 259 Groningen 24EC00 61 61 61 61 61 61 61 Kampen 24RX00 64 64 64 64 64 64 64 Urk 27RP00 338 338 338 338 338 338 338 Apeldoorn 29TM00 307 307 307 307 307 307 307 Aantal
38
7.737
7.737
7.737
7.737
7.737
7.737
7.737
aantal lln 110-2012 LGF cluster 3 LG
LZ
MG ZMLK ZMLK BB
€
997.993
29.467 29.534 26.154 19.800 31.359 30.616 25.343 15.271 18.651 16.285 25.816 24.532 31.630 21.828 25.749 25.073 32.914 20.409 29.129 27.912 24.600 31.495 27.642 32.982 22.572 27.101 23.518 33.117 26.763 27.777 30.007 28.723 22.166 30.007 16.623 16.826 35.348 33.252 997.993
aantal lln 110-2012 LGF cluster 4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
19
10
-
74
€
1
-
1
-
-
-
-
-
2
1
2
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
2 1
1
-
1
-
1 -
3 2 -
-
-
-
2
-
-
-
-
10
2
2
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
3 -
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 -
-
1
-
4
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
1
1
4 1 -
-
-
2
-
-
2
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 3 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
1
1
-
1
-
1
4
-
5
3 3
1 1 1
49.842 49.991 42.552 28.568 54.008 52.371 40.767 18.600 26.038 20.831 41.808 38.982 54.603 33.031 41.660 40.172 57.430 29.907 49.098 46.420 39.131 54.305 45.825 57.579 34.667 44.635 36.750 57.876 43.891 46.123 51.032 48.206 33.775 51.032 21.575 22.022 62.786 58.174
€ 1.626.065
49.011 49.157 41.884 28.210 53.084 51.484 40.138 18.464 25.737 20.646 41.156 38.393 53.666 32.574 41.011 39.556 56.430 29.519 48.284 45.666 38.538 53.375 45.084 56.576 34.174 43.920 36.211 56.866 43.193 45.375 50.175 47.411 33.301 50.175 21.373 21.810 61.667 57.157
€ 1.600.454
48.677 48.821 41.615 28.066 52.713 51.127 39.885 18.409 25.616 20.571 40.894 38.155 53.289 32.390 40.750 39.308 56.028 29.363 47.956 45.362 38.300 53.001 44.785 56.172 33.976 43.632 35.993 56.460 42.912 45.074 49.830 47.092 33.111 49.830 21.292 21.724 61.216 56.748
€ 1.590.145
48.576 48.720 41.533 28.023 52.601 51.020 39.809 18.393 25.579 20.549 40.815 38.084 53.176 32.335 40.671 39.234 55.906 29.316 47.858 45.270 38.228 52.888 44.696 56.050 33.916 43.546 35.928 56.338 42.827 44.983 49.726 46.995 33.053 49.726 21.268 21.699 61.081 56.625
€ 1.587.038
49.798 49.946 42.516 28.548 53.958 52.324 40.733 18.592 26.022 20.821 41.773 38.950 54.553 33.006 41.625 40.139 57.376 29.886 49.055 46.380 39.099 54.256 45.786 57.525 34.641 44.597 36.721 57.822 43.854 46.083 50.986 48.163 33.749 50.986 21.564 22.010 62.726 58.119
€ 1.624.690
50.250 50.400 42.880 28.743 54.461 52.807 41.076 18.666 26.186 20.922 42.128 39.271 55.062 33.255 41.978 40.474 57.920 30.097 49.498 46.791 39.421 54.762 46.189 58.070 34.909 44.986 37.015 58.371 44.234 46.490 51.453 48.595 34.007 51.453 21.674 22.125 63.334 58.672
€ 1.638.625
Ref. SWV Passend Onderwijs PO
Regio Zwolle Budget voor overdracht aan BAO
Naam school Rehoboth Basissch Eben Haezer Dr Maarten Luther Eben Haezer Basissch Gr v Prinsterer School met de Bijbel Johannes Calvijnschool PC Bs Het Mosterdzaadje Chr Nationale School Speulderbrink Du Marchie v Voorthuysen Johannes Bogermanschool Eben Haezerschool Timotheussch Eben Haezerschool Basisschool Boaz-Jachin Willem De Zwijgerschool Basisschool Mattanja Ds A V Stuyvenbergschool Ds Harmen Doornveldsch Ds. Baxschool Ds C De Ridderschool Prins Mauritsschool Willem Alexanderschool Dr Maarten Lutherschool Basisschool Eben Haezer Sch md Bijbel de Wegw Banisschool Brekeldschool In Den Climtuin Haarschool De Ronde Maat Basisschool Eben Haezer Eben Haezerschool Ref Basissch de Zaaier Ds J Schinkelhoekschool Petrus Dathenusschool Eben-Haezer
Brinaantal lln 1Gemeente nummer 10-2012 Zwartewaterland03HP00 251 Noordoostpolder03TD00 252 Urk 03WY00 202 Smallingerland 03ZH00 108 Kampen 04UB00 279 Kampen 04UI00 268 Urk 04XA00 190 Epe 05OK00 41 Dantumadiel 05VA00 91 Ermelo 06FR00 56 Urk 06NG00 197 Twenterand 06NR00 178 Oldebroek 06PR00 283 Lelystad 07AA00 138 Nunspeet 07KY00 196 Nunspeet 08RK00 186 Staphorst 08VB00 302 Elburg 08VW00 117 Nunspeet 09JI00 246 Staphorst 09TE00 228 Elburg 09TY00 179 Nunspeet 10EU00 281 Staphorst 10MP00 224 Staphorst 11CA00 303 Staphorst 11OU00 149 Voorst 15CB00 216 Oldebroek 15DP00 163 Rijssen-Holten 19RJ00 305 Rijssen-Holten 19TB00 211 Rijssen-Holten 19UE00 226 Rijssen-Holten 19VI00 259 Rijssen-Holten 19VR00 240 Hoogeveen 23DR00 143 Zwartewaterland23DU00 259 Groningen 24EC00 61 Kampen 24RX00 64 Urk 27RP00 338 Apeldoorn 29TM00 307 Aantal
38
7.737
Zorg budget vanuit oude SWV 2013/2014 € 22.560 € 22.620 € 19.620 € 13.980 € 24.240 € 23.580 € 18.900 € 9.960 € 12.960 € 10.860 € 19.320 € 32.449 € 24.480 € 15.780 € 19.260 € 18.660 € 25.620 € 14.520 € 22.260 € 21.180 € 18.240 € 24.360 € 20.940 € 25.680 € 16.440 € 12.830 € 17.280 € 25.800 € 20.160 € 21.060 € 23.040 € 21.900 € 16.080 € 23.040 € 11.160 € 4.719 € 27.780 € 18.235 €
741.553
Nieuwe ondersteunings budget 2014/2015 € 29.467 € 29.534 € 26.154 € 19.800 € 31.359 € 30.616 € 25.343 € 15.271 € 18.651 € 16.285 € 25.816 € 24.532 € 31.630 € 21.828 € 25.749 € 25.073 € 32.914 € 20.409 € 29.129 € 27.912 € 24.600 € 31.495 € 27.642 € 32.982 € 22.572 € 27.101 € 23.518 € 33.117 € 26.763 € 27.777 € 30.007 € 28.723 € 22.166 € 30.007 € 16.623 € 16.826 € 35.348 € 33.252 €
997.993
Overgangsregeling 2014/2015 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
-
Ontwikkeling budget lichte ondersteuning € 6.907 € 6.914 € 6.534 € 5.820 € 7.119 € 7.036 € 6.443 € 5.311 € 5.691 € 5.425 € 6.496 € 7.917€ 7.150 € 6.048 € 6.489 € 6.413 € 7.294 € 5.889 € 6.869 € 6.732 € 6.360 € 7.135 € 6.702 € 7.302 € 6.132 € 14.271 € 6.238 € 7.317 € 6.603 € 6.717 € 6.967 € 6.823 € 6.086 € 6.967 € 5.463 € 12.107 € 7.568 € 15.017 €
256.440
Zorg budget vanuit oude SWV Overgangs- LGF cluster 4 Nieuw budget 2013/2014 regeling 1-10-2012 2015/2016 € 22.560 € - € 7.051 € 49.842 € 22.620 € - € - € 49.991 € 19.620 € - € 7.051 € 42.552 € 13.980 € - € - € 28.568 € 24.240 € - € 49.356 € 54.008 € 23.580 € - € 21.153 € 52.371 € 18.900 € - € 21.153 € 40.767 € 9.960 € - € 14.102 € 18.600 € 12.960 € - € - € 26.038 € 10.860 € - € 14.102 € 20.831 € 19.320 € - € 70.509 € 41.808 € 32.449 € - € 21.153 € 38.982 € 24.480 € - € - € 54.603 € 15.780 € - € 14.102 € 33.031 € 19.260 € - € 7.051 € 41.660 € 18.660 € - € 42.305 € 40.172 € 25.620 € - € 28.203 € 57.430 € 14.520 € - € - € 29.907 € 22.260 € - € - € 49.098 € 21.180 € - € 14.102 € 46.420 € 18.240 € - € 7.051 € 39.131 € 24.360 € - € 7.051 € 54.305 € 20.940 € - € 7.051 € 45.825 € 25.680 € - € 21.153 € 57.579 € 16.440 € - € - € 34.667 € 12.830 € - € 21.153 € 44.635 € 17.280 € - € 21.153 € 36.750 € 25.800 € - € - € 57.876 € 20.160 € - € - € 43.891 € 21.060 € - € - € 46.123 € 23.040 € - € 7.051 € 51.032 € 21.900 € - € 14.102 € 48.206 € 16.080 € - € 49.356 € 33.775 € 23.040 € - € 7.051 € 51.032 € 11.160 € - € 7.051 € 21.575 € 4.719 € - € - € 22.022 € 27.780 € - € 7.051 € 62.786 € 18.235 € - € 14.102 € 58.174 €
741.553
€
-
€
521.764
€ 1.626.065
Herverdeeleffect lichte en zware ondersteuning 2015/2016 € 20.231 € 27.371 € 15.881 € 14.588 € 19.588€ 7.639 € 714 € 5.462€ 13.078 € 4.130€ 48.020€ 14.620€ 30.123 € 3.149 € 15.349 € 20.793€ 3.606 € 15.387 € 26.838 € 11.139 € 13.840 € 22.895 € 17.835 € 10.746 € 18.227 € 10.653 € 1.682€ 32.076 € 23.731 € 25.063 € 20.942 € 12.204 € 31.661€ 20.942 € 3.364 € 17.303 € 27.955 € 25.837 €
362.747
21
6.8 Ondersteuningsbudgetten BAO regio Ede Regio Ede 2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
€ 1.073.375
€ 1.412.019
€ 1.445.749
€ 1.535.222
€ 1.678.904
€ 1.971.485
€ 2.286.090
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
Budget voor overdracht aan BAO
Brinaantal lln 1- aantal lln 1- aantal lln 1- aantal lln 1- aantal lln 1- aantal lln 1- aantal lln 1Naam school Gemeente nummer 10-2012 10-2013 10-2014 10-2015 10-2016 10-2017 10-2018 Ref Basissch Augustinus Ermelo 00HA00 273 273 273 273 273 273 273 Rehobothschool Barneveld 03HU00 553 553 553 553 553 553 553 Chr Basissch Eben Haezer Neder-Betuwe 03HY00 398 398 398 398 398 398 398 Wittenberg-school Scherpenzeel 03LN00 375 375 375 375 375 375 375 Basisschool Rehoboth Apeldoorn 03MF00 354 354 354 354 354 354 354 Basissch Petrus Dathenus Hilversum 03OA00 74 74 74 74 74 74 74 Bs Gisbertus Voetius Utrechtse Heuvelrug 03YZ00 112 112 112 112 112 112 112 Ds. J. Fraanje-School (De Vesting) Barneveld 04LD00 365 365 365 365 365 365 365 Ds. J. Fraanje-School (De Burcht) Barneveld 30TF00 397 397 397 397 397 397 397 Herv Bs De Wegwijzer Neder-Betuwe 04LI00 238 238 238 238 238 238 238 Rehobothschool Geldermalsen 04QV00 540 540 540 540 540 540 540 Eben Haezer-School Buren 04RL00 243 243 243 243 243 243 243 Sch md Bijbel Ruitenbeek Ede 04WM00 90 90 90 90 90 90 90 De Hervormde School Neder-Betuwe 05RW00 231 231 231 231 231 231 231 School Met De Bijbel Overbetuwe 05XQ00 119 119 119 119 119 119 119 Rehobothschool Zeist 06DY00 115 115 115 115 115 115 115 Eben Haezerschool Rhenen 06FI00 396 396 396 396 396 396 396 Johannes Calvijnschool Amersfoort 06GV00 125 125 125 125 125 125 125 W Teellinckschool Rhenen 06IW00 196 196 196 196 196 196 196 Eben Haezerschool Barneveld 06JP00 682 682 682 682 682 682 682 School met de Bijbel Ede 06JV00 250 250 250 250 250 250 250 Dr C Steenblok School Veenendaal 06KM00 390 390 390 390 390 390 390 Stadhouder Willem 3 Bs Ede 06LA00 415 415 415 415 415 415 415 Eben Haezerschool Ede 06YM00 233 233 233 233 233 233 233 Calvijnschool Ede 07KV00 349 349 349 349 349 349 349 Sch md Bijbel De Zaaier Ede 07MF00 309 309 309 309 309 309 309 Eben Haezerschool Neerijnen 07OE00 206 206 206 206 206 206 206 Basisschool De Wegwijzer Zaltbommel 07OX00 221 221 221 221 221 221 221 School Met De Bijbel De Bilt 07ZU00 178 178 178 178 178 178 178 Joh Calvynschool Veenendaal 08BF00 586 586 586 586 586 586 586 Bs met de Bijbel Diermen Putten 12ZW00 21 21 21 21 21 21 21 Bs met de Bijbel Huinen Putten 13XA00 112 112 112 112 112 112 112 Basissch met de Bijbel Ede 15CF00 93 93 93 93 93 93 93 De Wijngaard Doetinchem 22LT00 122 122 122 122 122 122 122 Willem Farelschool Nijkerk 23UE00 241 241 241 241 241 241 241 Daniëlschool Soest 23WR00 93 93 93 93 93 93 93 Ref BS De Wartburg Woudenberg 24DW00 322 322 322 322 322 322 322 Rehoboth Neder-Betuwe 24FP00 298 298 298 298 298 298 298 Sebaschool Neder-Betuwe 28CG00 263 263 263 263 263 263 263 Aantal
39
10.578
10.578
10.578
10.578
10.578
10.578
10.578
aantal lln 110-2012 LGF cluster 3 LG -
2
-
-
1
LZ
1 -
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 -
1 -
1 -
1
-
-
-
4 -
-
-
1 -
-
-
-
-
-
3 1 -
1
-
1
1 -
1
-
1
6
-
4
1
-
-
2
-
-
1 -
-
-
-
1
1
1
aantal lln 110-2012 LGF MG ZMLK ZMLK BB cluster 4
3 2
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1
-
2
2
1
-
4
1 1
-
-
3
1
2
2
-
-
-
1
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
2 -
1 -
2 -
1 -
-
1
1
1
-
1
-
1 1 2
44
1
2
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
6
3
2 -
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
-
14
1
-
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
7
14
-
24
27.620 43.129 34.544 33.270 32.107 16.599 18.703 32.716 34.488 25.682 42.409 25.959 17.485 25.294 19.091 18.869 34.433 19.423 23.356 50.273 26.347 34.101 35.485 25.405 31.830 29.614 23.910 24.740 22.359 44.956 13.663 18.703 17.651 19.257 25.848 17.651 30.334 29.005 27.067
36.360 60.832 47.285 45.275 43.440 18.968 22.289 44.401 47.198 33.301 59.696 33.738 20.366 32.689 22.901 22.551 47.110 23.425 29.630 72.107 34.350 46.586 48.771 32.864 43.003 39.507 30.504 31.815 28.057 63.717 14.335 22.289 20.628 23.163 33.563 20.628 40.643 38.545 35.486
37.231 62.596 48.554 46.471 44.568 19.204 22.646 45.565 48.464 34.060 61.418 34.513 20.653 33.426 23.280 22.918 48.373 23.824 30.255 74.282 35.147 47.830 50.094 33.607 44.116 40.492 31.161 32.520 28.625 65.585 14.402 22.646 20.925 23.552 34.332 20.925 41.670 39.495 36.325
39.540 67.273 51.921 49.643 47.563 19.830 23.593 48.652 51.822 36.073 65.986 36.568 21.414 35.380 24.287 23.890 51.723 24.881 31.913 80.050 37.262 51.128 53.605 35.578 47.068 43.106 32.904 34.389 30.130 70.542 14.580 23.593 21.711 24.584 36.370 21.711 44.393 42.016 38.549
43.248 74.785 57.327 54.736 52.371 20.835 25.115 53.610 57.214 39.306 73.320 39.869 22.637 38.518 25.903 25.452 57.102 26.579 34.576 89.314 40.658 56.426 59.242 38.743 51.808 47.303 35.702 37.391 32.548 78.501 14.865 25.115 22.975 26.241 39.644 22.975 48.767 46.064 42.122
50.799 90.080 68.335 65.109 62.163 22.881 28.212 63.706 68.195 45.889 88.256 46.590 25.126 44.907 29.194 28.633 68.055 30.036 39.997 108.178 47.572 67.213 70.720 45.188 61.461 55.850 41.400 43.504 37.472 94.710 15.446 28.212 25.547 29.615 46.310 25.547 57.673 54.306 49.396
58.919 106.527 80.172 76.262 72.691 25.082 31.543 74.561 80.002 52.967 104.317 53.818 27.803 51.777 32.734 32.054 79.832 33.754 45.826 128.461 55.008 78.812 83.063 52.117 71.841 65.040 47.526 50.077 42.766 112.138 16.071 31.543 28.313 33.244 53.478 28.313 67.250 63.169 57.218
€ 1.073.375
€ 1.412.019
€ 1.445.749
€ 1.535.222
€ 1.678.904
€ 1.971.485
€ 2.286.090
Bedrag per school Bedrag per leerling
€ €
12.500 55
€ €
12.500 87
€ €
12.500 91
€ €
12.500 99
€ €
12.500 113
€ €
12.500 140
€ €
12.500 170
Totaal gemiddeld per leerling
€
101
€
133
€
137
€
145
€
159
€
186
€
216
22
Regio Ede Budget voor overdracht aan BAO
Brinaantal lln 1Naam school Gemeente nummer 10-2012 Ref Basissch Augustinus Ermelo 00HA00 273 Rehobothschool Barneveld 03HU00 553 Chr Basissch Eben Haezer Neder-Betuwe 03HY00 398 Wittenberg-school Scherpenzeel 03LN00 375 Basisschool Rehoboth Apeldoorn 03MF00 354 Basissch Petrus Dathenus Hilversum 03OA00 74 Bs Gisbertus Voetius Utrechtse Heuvelrug 03YZ00 112 Ds. J. Fraanje-School (De Vesting) Barneveld 04LD00 365 Ds. J. Fraanje-School (De Burcht) Barneveld 30TF00 397 Herv Bs De Wegwijzer Neder-Betuwe 04LI00 238 Rehobothschool Geldermalsen 04QV00 540 Eben Haezer-School Buren 04RL00 243 Sch md Bijbel Ruitenbeek Ede 04WM00 90 De Hervormde School Neder-Betuwe 05RW00 231 School Met De Bijbel Overbetuwe 05XQ00 119 Rehobothschool Zeist 06DY00 115 Eben Haezerschool Rhenen 06FI00 396 Johannes Calvijnschool Amersfoort 06GV00 125 W Teellinckschool Rhenen 06IW00 196 Eben Haezerschool Barneveld 06JP00 682 School met de Bijbel Ede 06JV00 250 Dr C Steenblok School Veenendaal 06KM00 390 Stadhouder Willem 3 Bs Ede 06LA00 415 Eben Haezerschool Ede 06YM00 233 Calvijnschool Ede 07KV00 349 Sch md Bijbel De Zaaier Ede 07MF00 309 Eben Haezerschool Neerijnen 07OE00 206 Basisschool De Wegwijzer Zaltbommel 07OX00 221 School Met De Bijbel De Bilt 07ZU00 178 Joh Calvynschool Veenendaal 08BF00 586 Bs met de Bijbel Diermen Putten 12ZW00 21 Bs met de Bijbel Huinen Putten 13XA00 112 Basissch met de Bijbel Ede 15CF00 93 De Wijngaard Doetinchem 22LT00 122 Willem Farelschool Nijkerk 23UE00 241 Daniëlschool Soest 23WR00 93 Ref BS De Wartburg Woudenberg 24DW00 322 Rehoboth Neder-Betuwe 24FP00 298 Sebaschool Neder-Betuwe 28CG00 263 Aantal
39
10.578
Zorg budget vanuit oude SWV 2013/2014 € 23.880 € 32.846 € 73.973 € 22.274 € 2.624 € 8.496 € 6.652 € 21.680 € 23.580 € 14.136 € 32.074 € 18.009 € 5.346 € 13.720 € 7.068 € 6.831 € 23.652 € 7.425 € 11.642 € 59.720 € 14.849 € 13.162 € 24.649 € 13.839 € 52.935 € 18.353 € 12.236 € 13.127 € 10.572 € 34.806 € 7.210 € 6.960 € 5.524 € 7.246 € 14.255 € 5.524 € 19.126 € 23.504 € 31.840 €
745.345
Nieuwe ondersteunings budget 2014/2015 € 27.620 € 43.129 € 34.544 € 33.270 € 32.107 € 16.599 € 18.703 € 32.716 € 34.488 € 25.682 € 42.409 € 25.959 € 17.485 € 25.294 € 19.091 € 18.869 € 34.433 € 19.423 € 23.356 € 50.273 € 26.347 € 34.101 € 35.485 € 25.405 € 31.830 € 29.614 € 23.910 € 24.740 € 22.359 € 44.956 € 13.663 € 18.703 € 17.651 € 19.257 € 25.848 € 17.651 € 30.334 € 29.005 € 27.067 €
1.073.375
OvergangsOntwikkeling regeling budget lichte 2014/2015 ondersteuning € - € 3.740 € - € 10.283 € 31.543 € 7.886€ - € 10.996 € - € 29.483 € - € 8.103 € - € 12.051 € - € 11.036 € - € 10.908 € - € 11.546 € - € 10.335 € - € 7.950 € - € 12.139 € - € 11.574 € - € 12.023 € - € 12.038 € - € 10.781 € - € 11.998 € - € 11.714 € - € 9.447€ - € 11.498 € - € 20.939 € - € 10.836 € - € 11.566 € 16.884 € 4.221€ - € 11.261 € - € 11.674 € - € 11.613 € - € 11.787 € - € 10.150 € - € 6.453 € - € 11.743 € - € 12.127 € - € 12.011 € - € 11.593 € - € 12.127 € - € 11.208 € - € 5.501 € - € 4.773€
48.428
€
376.458
Zorg budget vanuit oude SWV Overgangs- LGF cluster 4 Nieuw budget 2013/2014 regeling 1-10-2012 2015/2016 € 23.880 € - € 7.051 € 36.360 € 32.846 € - € 7.051 € 60.832 € 73.973 € 15.772 € - € 47.285 € 22.274 € - € 7.051 € 45.275 € 2.624 € - € - € 43.440 € 8.496 € - € 21.153 € 18.968 € 6.652 € - € 7.051 € 22.289 € 21.680 € - € - € 44.401 € 23.580 € - € - € 47.198 € 14.136 € - € 21.153 € 33.301 € 32.074 € - € - € 59.696 € 18.009 € - € 14.102 € 33.738 € 5.346 € - € - € 20.366 € 13.720 € - € 14.102 € 32.689 € 7.068 € - € - € 22.901 € 6.831 € - € - € 22.551 € 23.652 € - € 14.102 € 47.110 € 7.425 € - € - € 23.425 € 11.642 € - € - € 29.630 € 59.720 € - € 21.153 € 72.107 € 14.849 € - € - € 34.350 € 13.162 € - € - € 46.586 € 24.649 € - € - € 48.771 € 13.839 € - € - € 32.864 € 52.935 € 8.442 € 14.102 € 43.003 € 18.353 € - € - € 39.507 € 12.236 € - € - € 30.504 € 13.127 € - € - € 31.815 € 10.572 € - € - € 28.057 € 34.806 € - € 7.051 € 63.717 € 7.210 € - € - € 14.335 € 6.960 € - € - € 22.289 € 5.524 € - € 7.051 € 20.628 € 7.246 € - € 7.051 € 23.163 € 14.255 € - € - € 33.563 € 5.524 € - € - € 20.628 € 19.126 € - € - € 40.643 € 23.504 € - € - € 38.545 € 31.840 € - € - € 35.486 €
745.345
€
24.214
€
169.221
€ 1.412.019
Herverdeeleffect lichte en zware ondersteuning 2015/2016 € 5.429 € 20.935 € 10.916€ 15.950 € 40.816 € 10.681€ 8.586 € 22.721 € 23.618 € 1.987€ 27.622 € 1.628 € 15.020 € 4.868 € 15.833 € 15.720 € 9.357 € 16.000 € 17.988 € 8.766€ 19.501 € 33.424 € 24.122 € 19.025 € 15.592€ 21.154 € 18.268 € 18.688 € 17.485 € 21.860 € 7.125 € 15.329 € 8.053 € 8.866 € 19.308 € 15.104 € 21.517 € 15.041 € 3.646 €
521.667
23
6.9 Ondersteuningsbudgetten BAO regio Randstad Regio Randstad 2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
€ 1.086.674
€ 1.699.881
€ 1.706.885
€ 1.784.066
€ 1.948.388
€ 2.375.683
€ 2.758.785
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
Budget voor overdracht aan BAO
Brinaantal lln 1- aantal lln 1- aantal lln 1- aantal lln 1- aantal lln 1- aantal lln 1- aantal lln 1Naam school Gemeente nummer 10-2012 10-2013 10-2014 10-2015 10-2016 10-2017 10-2018 Rehoboth Basisschool Alphen aan den Rijn 00GQ00 169 161 154 151 151 151 151 Reform Basisschool Cromstrijen 00EI00 134 135 138 145 147 147 147 Ned Hervormde BS "De Lelie" Bodegraven-Reeuwijk 03GD00 169 164 157 160 160 160 160 Basisschool De Akker Lisse 03HE00 313 302 299 282 280 280 280 Ds Joannes Beukelmansch Alblasserdam 03LQ00 556 583 598 604 627 620 620 Eben Haëzer school Utrecht 03MJ00 93 107 109 111 113 110 110 Ds J Groenewegenschool Werkendam 03OJ00 608 606 597 606 612 610 610 Jan De Bakker School Woerden 03RK00 229 223 215 215 206 206 206 Rehoboth-School Barendrecht 03RQ00 359 365 364 366 368 368 368 Basissch Petrus Datheen Binnenmaas 03XE00 147 147 147 141 136 136 136 Basisschool Rehoboth Binnenmaas 03YY00 79 74 78 75 69 69 69 Ds Gisbertus Voetiussch Woudrichem 04CN00 220 228 222 219 215 215 215 Johannes Bogermanschool Houten 04MJ00 262 262 266 268 274 274 274 Graaf Jan v Nassauschool Gouda 04OM00 495 469 475 475 475 475 475 Johannes Calvijn-School Gouda 04PK00 359 375 380 378 376 376 376 School met de Bijbel Korendijk 04QI00 263 268 268 265 260 260 260 Ds. Jac. Koelemanschool Rotterdam 04QI01 48 40 20 20 20 20 20 Oranje Nassau-School Vlist 04SG00 206 208 203 199 195 195 195 Kon Wilhelmina-School Hardinxveld-Giessendam 04UK00 439 440 430 425 415 415 415 Oranje Nassau Aalburg 04YT00 253 256 255 277 273 273 273 School Met De Bijbel Stichtse Vecht 05RG00 107 108 107 106 105 105 105 Juliana v Stolbergschool Zaltbommel 05SG00 214 227 211 205 205 205 205 Johannes Calvijnschool Sliedrecht 05TG00 563 553 543 531 539 539 539 Ned Herv Basissch Bethel Waddinxveen 06DN00 232 230 228 224 224 224 224 Eben Haezerschool s-Gravenhage 06ES00 116 118 120 125 129 129 129 Eben Haezerschool Westland 06ET00 165 169 162 160 166 166 166 Jacobus Koelmanschool Krimpen aan den06FA00 IJssel 185 182 185 187 187 187 187 Eben Haezer Basisschool Oud-Beijerland 06KN00 401 402 399 403 389 389 389 Ds A Hellenbroekschool Zwijndrecht 06KQ00 240 242 244 241 248 248 248 Dominee Koelmanschool Gorinchem 06NX00 326 326 326 327 328 328 328 Gomarusschool Leiderdorp 06NZ00 79 75 74 74 76 75 75 Basisschool Eben Haezer Boskoop 06OS00 261 261 264 271 260 260 260 Augustinusschool Papendrecht 06SJ00 173 173 170 168 164 164 164 Basisschool De Wegwijzer Bergambacht 06WX00 161 160 159 159 157 157 157 Chr Basisschool Rehoboth Zuidplas 07KD00 367 360 345 340 340 340 340 Basissch md Bijbel Het Kompas Montfoort 07KL00 176 168 164 159 156 156 156 School Met De Bijbel Korendijk 07LR00 104 96 101 95 86 86 86 Ds Johannes Bogermansch Dordrecht 07OW00 220 222 235 251 251 247 247 Johannes Calvijnschool Vlaardingen 07PE00 112 111 106 106 106 106 106 School met de Bijbel Rijnwoude 07XH00 204 207 208 208 203 203 203 Verhoeff-Rollmanschool Bodegraven-Reeuwijk 07XO00 320 324 325 327 328 328 328 School Met De Bijbel Molenwaard 08AV00 186 177 170 165 165 165 165 Rehobothsch Waddinxveen 08JC00 199 200 187 178 158 158 158 Rehobothsch Ridderkerk 08JF00 322 320 315 310 310 310 310 Johannes Calvynsch Krimpen aan den08JL00 IJssel 328 325 325 335 340 338 338 Ds J Polyanderschool Dordrecht 08XJ00 221 217 219 218 219 219 219 Admiraal De Ruyterschool Krimpen aan den09JK00 IJssel 265 263 256 244 242 242 242 Willem de Zwijgerschool Hendrik-Ido-Ambacht 09TZ00 258 259 262 265 259 259 259 Ds G H Kerstenschool Ridderkerk 09UE00 271 273 264 261 261 261 261 Stadh Willem III School Hendrik-Ido-Ambacht 10NC00 240 231 220 210 209 209 209 Prins Mauritsschool Delft 10WI00 369 378 384 384 385 385 385 Petrus Datheenschool Rotterdam 11VO00 115 107 104 101 93 93 93 Joh Calvynschool Leerdam 14ZD00 305 303 298 296 294 294 294 Kon Wilhelminaschool Zoetermeer 15PE00 171 171 171 171 171 171 171 Eben Haezerschool Capelle aan den IJssel 18HG00 224 302 307 295 295 295 295 Rehobothschool Capelle aan den IJssel 18JG00 358 245 219 211 196 196 196 Ref Basisschool De Akker Amstelveen 21QN00 108 102 100 99 98 98 98 Gisbertus Voetiusschool Katwijk 23EN00 190 188 189 188 188 188 188 Ds Petrus vd Veldensch Molenwaard 23UX00 239 229 227 218 211 211 211 Koningin Wilhelmina School Hendrik-Ido-Ambacht 28BE00 175 170 171 170 169 169 169 Aantal
60
14.671
14.587
14.439
14.368
14.282
14.263
14.263
aantal lln 110-2012 LGF cluster 3 LG 1
1
LZ
MG ZMLK ZMLK BB
aantal lln 110-2012 LGF cluster 4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
2
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
2
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 1
-
2 -
1
-
-
1
1
2
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 -
2
-
-
1
1 1 1
-
1 -
1 1
-
1 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
1
-
2
2
1
-
-
2 1
1
-
1
1 1
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
2
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 1 -
1 -
1 -
1 -
3
1
3
1
2 1 -
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
2
2
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
-
2
2
1
-
-
-
1
1
1
1
-
1
-
1
1 1
1
-
2
-
-
2
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
3 2 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44
17
10
44
9
-
8
16.378 15.575 16.378 19.683 25.259 14.634 26.453 17.755 20.738 15.873 14.313 17.549 18.512 23.859 20.738 18.535 13.602 17.227 22.574 18.306 14.955 17.411 25.420 17.824 15.162 16.286 16.745 21.702 18.008 19.981 14.313 18.489 16.470 16.195 20.922 16.539 14.887 17.549 15.070 17.181 19.843 16.768 17.067 19.889 20.027 17.572 18.581 18.421 18.719 18.008 20.968 15.139 19.499 16.424 17.640 20.715 14.978 16.860 17.985 16.516
22.984 21.291 23.179 32.166 50.464 19.468 51.962 27.021 36.268 22.072 17.319 27.347 29.561 43.040 36.919 29.952 15.105 26.045 41.152 29.170 19.533 27.282 48.510 27.477 20.184 23.505 24.352 38.678 28.259 33.729 17.384 29.496 23.765 22.919 35.943 23.440 18.751 26.956 19.728 25.979 33.598 24.026 25.524 33.338 33.663 26.631 29.626 29.366 30.277 27.542 37.115 19.468 32.231 23.635 32.166 28.454 19.142 24.742 27.412 23.570
22.706 21.645 22.905 32.315 52.130 19.724 52.064 26.748 36.623 22.242 17.669 27.212 30.128 43.979 37.683 30.261 13.825 25.953 40.996 29.399 19.591 26.483 48.485 27.610 20.453 23.236 24.760 38.942 28.670 34.104 17.404 29.996 23.766 23.037 35.363 23.368 19.193 28.074 19.525 26.284 34.038 23.766 24.893 33.375 34.038 27.013 29.465 29.863 29.996 27.080 37.948 19.392 32.249 23.832 32.845 27.013 19.127 25.025 27.543 23.832
23.367 22.936 24.015 32.796 55.970 20.489 56.114 27.974 38.841 22.648 17.898 28.261 31.788 46.686 39.705 31.572 13.939 26.822 43.087 32.436 20.129 27.254 50.716 28.621 21.496 24.015 25.958 41.504 29.845 36.034 17.826 32.004 24.591 23.943 36.970 23.943 19.337 30.564 20.129 27.470 36.034 24.375 25.311 34.811 36.610 28.189 30.061 31.572 31.284 27.614 40.137 19.769 33.803 24.807 33.731 27.686 19.625 26.030 28.189 24.735
25.094 24.761 25.845 35.854 64.796 21.925 63.545 29.682 43.194 23.843 18.255 30.432 35.353 52.118 43.861 34.186 14.168 28.764 47.114 35.270 21.258 29.598 57.456 31.183 23.259 26.346 28.097 44.945 33.185 39.857 18.839 34.186 26.179 25.595 40.858 25.511 19.673 33.435 21.341 29.432 39.857 26.262 25.678 38.356 40.858 30.766 32.684 34.102 34.269 29.932 44.612 20.257 37.022 26.763 37.105 28.848 20.674 28.180 30.099 26.596
29.585 29.132 30.603 44.181 82.651 24.946 81.519 35.808 54.138 27.888 20.307 36.826 43.502 66.244 55.043 41.918 14.763 34.563 59.456 43.389 24.380 35.695 73.486 37.845 27.096 31.282 33.658 56.514 40.560 49.612 20.986 41.918 31.056 30.264 50.970 30.151 22.231 40.447 24.493 35.469 49.612 31.169 30.377 47.575 50.743 37.279 39.881 41.805 42.031 36.148 56.061 23.023 45.765 31.848 45.878 34.677 23.588 33.771 36.374 31.622
33.611 33.052 34.870 51.647 99.182 27.879 97.784 41.301 63.950 31.514 22.147 42.559 50.808 78.910 65.068 48.851 15.296 39.763 70.521 50.668 27.180 41.161 87.857 43.817 30.535 35.708 38.644 66.886 47.173 58.358 22.986 48.851 35.429 34.450 60.035 34.310 24.524 47.033 27.320 40.881 58.358 35.569 34.590 55.841 59.756 43.118 46.334 48.711 48.990 41.720 66.327 25.502 53.604 36.407 53.744 39.903 26.201 38.784 42.000 36.128
€ 1.086.674
€ 1.699.881
€ 1.706.885
€ 1.784.066
€ 1.941.215
€ 2.363.803
€ 2.744.105
Bedrag per school Bedrag per leerling
€ €
12.500 23
€ €
12.500 65
€ €
12.500 66
€ €
12.500 72
€ €
12.500 83
€ €
12.500 113
€ €
12.500 140
Totaal gemiddeld per leerling
€
74
€
117
€
118
€
124
€
136
€
166
€
192
24
Regio Randstad Budget voor overdracht aan BAO
Brinaantal lln 1Naam school Gemeente nummer 10-2012 Rehoboth Basisschool Alphen aan den Rijn 00GQ00 169 Reform Basisschool Cromstrijen 00EI00 134 Ned Hervormde BS "De Lelie" Bodegraven-Reeuwijk 03GD00 169 Basisschool De Akker Lisse 03HE00 313 Ds Joannes Beukelmansch Alblasserdam 03LQ00 556 Eben Haëzer school Utrecht 03MJ00 93 Ds J Groenewegenschool Werkendam 03OJ00 608 Jan De Bakker School Woerden 03RK00 229 Rehoboth-School Barendrecht 03RQ00 359 Basissch Petrus Datheen Binnenmaas 03XE00 147 Basisschool Rehoboth Binnenmaas 03YY00 79 Ds Gisbertus Voetiussch Woudrichem 04CN00 220 Johannes Bogermanschool Houten 04MJ00 262 Graaf Jan v Nassauschool Gouda 04OM00 495 Johannes Calvijn-School Gouda 04PK00 359 School met de Bijbel Korendijk 04QI00 263 Ds. Jac. Koelemanschool Rotterdam 04QI01 48 Oranje Nassau-School Vlist 04SG00 206 Kon Wilhelmina-School Hardinxveld-Giessendam 04UK00 439 Oranje Nassau Aalburg 04YT00 253 School Met De Bijbel Stichtse Vecht 05RG00 107 Juliana v Stolbergschool Zaltbommel 05SG00 214 Johannes Calvijnschool Sliedrecht 05TG00 563 Ned Herv Basissch Bethel Waddinxveen 06DN00 232 Eben Haezerschool s-Gravenhage 06ES00 116 Eben Haezerschool Westland 06ET00 165 Jacobus Koelmanschool Krimpen aan den06FA00 IJssel 185 Eben Haezer Basisschool Oud-Beijerland 06KN00 401 Ds A Hellenbroekschool Zwijndrecht 06KQ00 240 Dominee Koelmanschool Gorinchem 06NX00 326 Gomarusschool Leiderdorp 06NZ00 79 Basisschool Eben Haezer Boskoop 06OS00 261 Augustinusschool Papendrecht 06SJ00 173 Basisschool De Wegwijzer Bergambacht 06WX00 161 Chr Basisschool Rehoboth Zuidplas 07KD00 367 Basissch md Bijbel Het Kompas Montfoort 07KL00 176 School Met De Bijbel Korendijk 07LR00 104 Ds Johannes Bogermansch Dordrecht 07OW00 220 Johannes Calvijnschool Vlaardingen 07PE00 112 School met de Bijbel Rijnwoude 07XH00 204 Verhoeff-Rollmanschool Bodegraven-Reeuwijk 07XO00 320 School Met De Bijbel Molenwaard 08AV00 186 Rehobothsch Waddinxveen 08JC00 199 Rehobothsch Ridderkerk 08JF00 322 Johannes Calvynsch Krimpen aan den08JL00 IJssel 328 Ds J Polyanderschool Dordrecht 08XJ00 221 Admiraal De Ruyterschool Krimpen aan den09JK00 IJssel 265 Willem de Zwijgerschool Hendrik-Ido-Ambacht 09TZ00 258 Ds G H Kerstenschool Ridderkerk 09UE00 271 Stadh Willem III School Hendrik-Ido-Ambacht 10NC00 240 Prins Mauritsschool Delft 10WI00 369 Petrus Datheenschool Rotterdam 11VO00 115 Joh Calvynschool Leerdam 14ZD00 305 Kon Wilhelminaschool Zoetermeer 15PE00 171 Eben Haezerschool Capelle aan den IJssel 18HG00 224 Rehobothschool Capelle aan den IJssel 18JG00 358 Ref Basisschool De Akker Amstelveen 21QN00 108 Gisbertus Voetiusschool Katwijk 23EN00 190 Ds Petrus vd Veldensch Molenwaard 23UX00 239 Koningin Wilhelmina School Hendrik-Ido-Ambacht 28BE00 175 Aantal
60
14.671
Zorg budget vanuit oude SWV 2013/2014 € 7.034 € 4.644 € 7.034 € 13.027 € 54.223 € 3.829 € 21.073 € 9.531 € 12.443 € 5.095 € 2.738 € 31.776 € 10.905 € 30.758 € 14.942 € 9.115 € 1.664 € 8.574 € 15.215 € 8.769 € 4.495 € 12.711 € 19.513 € 9.614 € 4.828 € 5.719 € 6.412 € 13.898 € 8.318 € 11.299 € 3.288 € 10.863 € 5.996 € 6.701 € 15.275 € 7.325 € 3.604 € 7.625 € 3.882 € 8.491 € 13.319 € 7.324 € 8.366 € 11.160 € 11.368 € 7.660 € 9.185 € 8.942 € 9.358 € 8.318 € 16.847 € 3.986 € 10.571 € 7.117 € 7.763 € 12.408 € 4.495 € 12.016 € 24.466 € 6.066 €
642.981
Nieuwe ondersteunings budget 2014/2015 € 16.378 € 15.575 € 16.378 € 19.683 € 25.259 € 14.634 € 26.453 € 17.755 € 20.738 € 15.873 € 14.313 € 17.549 € 18.512 € 23.859 € 20.738 € 18.535 € 13.602 € 17.227 € 22.574 € 18.306 € 14.955 € 17.411 € 25.420 € 17.824 € 15.162 € 16.286 € 16.745 € 21.702 € 18.008 € 19.981 € 14.313 € 18.489 € 16.470 € 16.195 € 20.922 € 16.539 € 14.887 € 17.549 € 15.070 € 17.181 € 19.843 € 16.768 € 17.067 € 19.889 € 20.027 € 17.572 € 18.581 € 18.421 € 18.719 € 18.008 € 20.968 € 15.139 € 19.499 € 16.424 € 17.640 € 20.715 € 14.978 € 16.860 € 17.985 € 16.516 €
1.086.674
OvergangsOntwikkeling regeling budget lichte 2014/2015 ondersteuning € - € 9.344 € - € 10.931 € - € 9.344 € - € 6.656 € 23.171 € 5.793€ - € 10.805 € - € 5.380 € - € 8.224 € - € 8.295 € - € 10.778 € - € 11.575 € 11.382 € 2.845€ - € 7.607 € - € 6.899€ - € 5.796 € - € 9.420 € - € 11.938 € - € 8.653 € - € 7.359 € - € 9.537 € - € 10.460 € - € 4.700 € - € 5.907 € - € 8.210 € - € 10.334 € - € 10.567 € - € 10.333 € - € 7.804 € - € 9.690 € - € 8.682 € - € 11.025 € - € 7.626 € - € 10.474 € - € 9.494 € - € 5.647 € - € 9.214 € - € 11.283 € - € 9.924 € - € 11.188 € - € 8.690 € - € 6.524 € - € 9.444 € - € 8.701 € - € 8.729 € - € 8.659 € - € 9.912 € - € 9.396 € - € 9.479 € - € 9.361 € - € 9.690 € - € 4.121 € - € 11.153 € - € 8.928 € - € 9.307 € - € 9.877 € - € 8.307 € - € 10.483 € - € 4.844 € - € 6.481€ - € 10.450 €
34.553
€
478.246
Zorg budget vanuit oude SWV Overgangs- LGF cluster 4 Nieuw budget 2013/2014 regeling 1-10-2012 2015/2016 € 7.034 € - € - € 22.984 € 4.644 € - € - € 21.291 € 7.034 € - € 7.051 € 23.179 € 13.027 € - € - € 32.166 € 54.223 € 11.586 € 7.051 € 50.464 € 3.829 € - € 7.051 € 19.468 € 21.073 € - € 7.051 € 51.962 € 9.531 € - € 14.102 € 27.021 € 12.443 € - € 14.102 € 36.268 € 5.095 € - € - € 22.072 € 2.738 € - € 14.102 € 17.319 € 31.776 € 5.691 € - € 27.347 € 10.905 € - € 7.051 € 29.561 € 30.758 € - € - € 43.040 € 14.942 € - € - € 36.919 € 9.115 € - € 7.051 € 29.952 € 1.664 € - € - € 15.105 € 8.574 € - € 7.051 € 26.045 € 15.215 € - € - € 41.152 € 8.769 € - € - € 29.170 € 4.495 € - € 7.051 € 19.533 € 12.711 € - € - € 27.282 € 19.513 € - € 7.051 € 48.510 € 9.614 € - € - € 27.477 € 4.828 € - € 14.102 € 20.184 € 5.719 € - € 7.051 € 23.505 € 6.412 € - € 28.203 € 24.352 € 13.898 € - € - € 38.678 € 8.318 € - € - € 28.259 € 11.299 € - € 7.051 € 33.729 € 3.288 € - € - € 17.384 € 10.863 € - € - € 29.496 € 5.996 € - € - € 23.765 € 6.701 € - € 21.153 € 22.919 € 15.275 € - € 14.102 € 35.943 € 7.325 € - € 7.051 € 23.440 € 3.604 € - € - € 18.751 € 7.625 € - € - € 26.956 € 3.882 € - € - € 19.728 € 8.491 € - € 7.051 € 25.979 € 13.319 € - € - € 33.598 € 7.324 € - € - € 24.026 € 8.366 € - € 14.102 € 25.524 € 11.160 € - € - € 33.338 € 11.368 € - € - € 33.663 € 7.660 € - € - € 26.631 € 9.185 € - € 14.102 € 29.626 € 8.942 € - € - € 29.366 € 9.358 € - € - € 30.277 € 8.318 € - € - € 27.542 € 16.847 € - € - € 37.115 € 3.986 € - € - € 19.468 € 10.571 € - € 14.102 € 32.231 € 7.117 € - € 14.102 € 23.635 € 7.763 € - € 21.153 € 32.166 € 12.408 € - € 14.102 € 28.454 € 4.495 € - € - € 19.142 € 12.016 € - € 7.051 € 24.742 € 24.466 € - € - € 27.412 € 6.066 € - € - € 23.570 €
642.981
€
17.276
€
310.238
€ 1.699.881
Herverdeeleffect lichte en zware ondersteuning 2015/2016 € 15.950 € 16.647 € 9.095 € 19.139 € 776 € 8.588 € 23.838 € 3.389 € 9.723 € 16.977 € 479 € 1.262 € 11.605 € 12.282 € 21.977 € 13.786 € 13.441 € 10.420 € 25.937 € 20.401 € 7.987 € 14.571 € 21.947 € 17.863 € 1.254 € 10.735 € 10.264€ 24.780 € 19.941 € 15.379 € 14.096 € 18.633 € 17.769 € 4.935€ 6.566 € 9.064 € 15.147 € 19.331 € 15.846 € 10.438 € 20.279 € 16.702 € 3.056 € 22.178 € 22.295 € 18.971 € 6.339 € 20.424 € 20.919 € 19.224 € 20.268 € 15.482 € 7.558 € 2.416 € 3.250 € 1.944 € 14.647 € 5.675 € 2.946 € 17.504 €
763.938
25
6.10
Ondersteuningsbudgetten BAO regio Zeeland
Regio Zeeland 2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
Budget voor overdracht aan BAO
Naam school Joos v Larensch Koelmanschool Graaf Jan van Nassau Sch Basisschool Eben Haezer Basisschool Dr A Comrie Dr C Steenblok-School Chr BS De Bornput Chr Basissch d'n Akker Johannes Calvijn-School Eben Haezersch Basisschool De Zandbaan DS J Bogermansch H Faukelius Basisschool Basissch J van Stolberg Bs Groen van Prinsterer Juliana v Stolbergschool Rehobothschool Stg v KL en LO op GG JHR Willem Versluijssch School Met De Bijbel Julianabasisschool Ds G H Kerstenschool Koningin Julianaschool Ds D L Aangeenbrugschoo Boazschool School Met De Bijbel P Immens Basisschool Ds G.H. Kerstenschool DS Pieter v Dijkeschool
Brinaantal lln 1- aantal lln 1- aantal lln 1- aantal lln 1- aantal lln 1- aantal lln 1- aantal lln 1Gemeente nummer 10-2012 10-2013 10-2014 10-2015 10-2016 10-2017 10-2018 Middelburg 00IM00 92 92 92 92 92 92 92 Goes 03HB00 270 246 232 228 215 215 215 Vlissingen 03IA00 113 115 111 111 111 111 111 Tholen 03IK00 320 323 320 305 320 320 320 Reimerswaal 03KV00 237 237 257 254 261 261 261 Goes 04AM00 100 100 100 100 100 100 100 Reimerswaal 04RC00 76 86 83 89 92 92 92 Reimerswaal 04VL00 149 153 152 153 155 155 155 Goes 04WQ00 70 70 70 70 70 70 70 Veere 05RT00 135 124 120 113 105 105 105 Reimerswaal 05SP00 62 74 73 70 68 68 68 Schouwen-Duiveland 06EA00 140 146 140 131 127 127 127 Middelburg 06EE00 237 231 249 258 260 260 260 Tholen 06FJ00 93 95 92 93 90 90 90 Tholen 06VJ00 177 176 172 172 168 168 168 Kapelle 06YK00 275 281 288 295 300 300 300 Tholen 07CN00 194 194 194 194 194 194 194 Tholen 07CO00 131 124 119 121 117 117 117 Veere 07HN00 185 179 180 176 168 168 168 Tholen 07IA00 169 161 154 152 147 147 147 Reimerswaal 07JN00 295 301 313 298 282 282 282 Borsele 07KB00 169 171 175 174 172 172 172 Borsele 07LS00 394 382 377 370 362 362 362 Terneuzen 07NE00 218 218 218 218 218 218 218 Veere 07OK00 178 176 169 172 170 170 170 Schouwen-Duiveland 07ZZ00 185 178 176 174 168 168 168 Middelburg 09JH00 186 189 191 194 197 197 197 Reimerswaal 15BW00 394 394 394 394 394 394 394 Schouwen-Duiveland 21NL00 124 124 124 124 124 124 124 Aantal
29
5.368
5.340
5.335
5.295
5.247
5.247
5.247
aantal lln 110-2012 LGF cluster 3 LG
LZ
MG ZMLK ZMLK BB
€
575.922
€
903.385
€
861.528
€
822.445
€
806.062
€
856.378
€
890.058
4
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
16.158 23.235 16.993 25.223 21.923 16.476 15.522 18.424 15.283 17.867 14.965 18.066 21.923 16.198 19.537 23.433 20.213 17.708 19.855 19.219 24.229 19.219 28.165 21.167 19.577 19.855 19.895 28.165 17.430
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
21.819 37.417 24.148 45.216 36.506 22.629 21.211 27.997 19.590 25.060 19.995 27.288 35.898 22.122 30.327 40.962 32.150 25.060 30.631 28.808 42.988 29.820 51.193 34.581 30.327 30.529 31.644 52.408 25.060
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
21.106 34.201 22.883 42.432 36.539 21.854 20.264 26.718 19.048 23.725 19.328 25.595 35.791 21.106 28.589 39.439 30.646 23.631 29.337 26.905 41.778 28.869 47.764 32.891 28.308 28.963 30.366 49.354 24.099
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
20.491 32.305 22.142 38.994 34.563 21.186 20.231 25.790 18.580 22.316 18.580 23.879 34.911 20.578 27.441 38.125 29.352 23.011 27.788 25.703 38.386 27.614 44.640 31.436 27.441 27.614 29.352 46.724 23.271
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
20.277 30.675 21.884 39.552 34.564 20.954 20.277 25.603 18.418 21.376 18.248 23.236 34.479 20.108 26.702 37.861 28.900 22.391 26.702 24.927 36.339 27.040 43.102 30.929 26.871 26.702 29.154 45.807 22.982
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
21.160 32.737 22.948 42.620 37.067 21.913 21.160 27.089 19.089 22.383 18.901 24.454 36.973 20.971 28.313 40.738 30.760 23.513 28.313 26.336 39.043 28.690 46.574 33.019 28.501 28.313 31.043 49.586 24.172
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
21.750 34.117 23.660 44.674 38.742 22.554 21.750 28.084 19.538 23.057 19.337 25.269 38.642 21.549 29.392 42.663 32.006 24.264 29.392 27.280 40.854 29.794 48.897 34.419 29.593 29.392 32.307 52.115 24.968
59
€
575.922
€
903.385
€
861.528
€
822.445
€
806.062
€
856.378
€
890.058
aantal lln 110-2012 LGF cluster 4
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
1
1
-
-
5 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
3
-
-
-
3
-
-
-
1
1
-
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1
1
1
1 -
1
1
-
1
1
1
-
3 2 1
1 4 2 3 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
4
-
-
-
-
1 -
10
3
1 -
1
2
2
-
2
26
Regio Zeeland Budget voor overdracht aan BAO
Naam school Joos v Larensch Koelmanschool Graaf Jan van Nassau Sch Basisschool Eben Haezer Basisschool Dr A Comrie Dr C Steenblok-School Chr BS De Bornput Chr Basissch d'n Akker Johannes Calvijn-School Eben Haezersch Basisschool De Zandbaan DS J Bogermansch H Faukelius Basisschool Basissch J van Stolberg Bs Groen van Prinsterer Juliana v Stolbergschool Rehobothschool Stg v KL en LO op GG JHR Willem Versluijssch School Met De Bijbel Julianabasisschool Ds G H Kerstenschool Koningin Julianaschool Ds D L Aangeenbrugschoo Boazschool School Met De Bijbel P Immens Basisschool Ds G.H. Kerstenschool DS Pieter v Dijkeschool
Brinaantal lln 1Gemeente nummer 10-2012 Middelburg 00IM00 92 Goes 03HB00 270 Vlissingen 03IA00 113 Tholen 03IK00 320 Reimerswaal 03KV00 237 Goes 04AM00 100 Reimerswaal 04RC00 76 Reimerswaal 04VL00 149 Goes 04WQ00 70 Veere 05RT00 135 Reimerswaal 05SP00 62 Schouwen-Duiveland 06EA00 140 Middelburg 06EE00 237 Tholen 06FJ00 93 Tholen 06VJ00 177 Kapelle 06YK00 275 Tholen 07CN00 194 Tholen 07CO00 131 Veere 07HN00 185 Tholen 07IA00 169 Reimerswaal 07JN00 295 Borsele 07KB00 169 Borsele 07LS00 394 Terneuzen 07NE00 218 Veere 07OK00 178 Schouwen-Duiveland 07ZZ00 185 Middelburg 09JH00 186 Reimerswaal 15BW00 394 Schouwen-Duiveland 21NL00 124 Aantal
29
5.368
Zorg budget vanuit oude SWV 2013/2014 € 14.210 € 22.850 € 12.257 € 25.941 € 20.996 € 8.288 € 9.827 € 14.654 € 9.600 € 13.585 € 8.861 € 14.296 € 20.412 € 10.857 € 16.691 € 22.908 € 33.106 € 13.834 € 17.568 € 16.193 € 25.152 € 16.193 € 31.760 € 21.509 € 16.929 € 17.224 € 17.258 € 31.107 € 26.045 €
530.111
Nieuwe ondersteunings budget 2014/2015 € 16.158 € 23.235 € 16.993 € 25.223 € 21.923 € 16.476 € 15.522 € 18.424 € 15.283 € 17.867 € 14.965 € 18.066 € 21.923 € 16.198 € 19.537 € 23.433 € 20.213 € 17.708 € 19.855 € 19.219 € 24.229 € 19.219 € 28.165 € 21.167 € 19.577 € 19.855 € 19.895 € 28.165 € 17.430 €
575.922
OvergangsOntwikkeling regeling budget lichte 2014/2015 ondersteuning € - € 1.948 € - € 385 € - € 4.736 € - € 718€ - € 927 € - € 8.188 € - € 5.695 € - € 3.770 € - € 5.683 € - € 4.282 € - € 6.104 € - € 3.770 € - € 1.511 € - € 5.341 € - € 2.846 € - € 525 € 10.314 € 2.579€ - € 3.874 € - € 2.287 € - € 3.026 € - € 923€ - € 3.026 € - € 3.595€ - € 342€ - € 2.648 € - € 2.631 € - € 2.637 € - € 2.942€ - € 8.615€
10.314
€
56.125
Zorg budget vanuit oude SWV Overgangs- LGF cluster 4 2013/2014 regeling 1-10-2012 € 14.210 € - € 7.051 € 22.850 € - € 35.254 € 12.257 € - € € 25.941 € - € 35.254 € 20.996 € - € € 8.288 € - € 7.051 € 9.827 € - € € 14.654 € - € 7.051 € 9.600 € - € 21.153 € 13.585 € - € 21.153 € 8.861 € - € 7.051 € 14.296 € - € € 20.412 € - € € 10.857 € - € 21.153 € 16.691 € - € 28.203 € 22.908 € - € 21.153 € 33.106 € 5.157 € 14.102 € 13.834 € - € 7.051 € 17.568 € - € 28.203 € 16.193 € - € 14.102 € 25.152 € - € € 16.193 € - € 21.153 € 31.760 € - € 21.153 € 21.509 € - € € 16.929 € - € 14.102 € 17.224 € - € 14.102 € 17.258 € - € 14.102 € 31.107 € - € 28.203 € 26.045 € - € 28.203 €
530.111
€
5.157
€
416.001
Nieuw budget 2015/2016 € 21.819 € 37.417 € 24.148 € 45.216 € 36.506 € 22.629 € 21.211 € 27.997 € 19.590 € 25.060 € 19.995 € 27.288 € 35.898 € 22.122 € 30.327 € 40.962 € 32.150 € 25.060 € 30.631 € 28.808 € 42.988 € 29.820 € 51.193 € 34.581 € 30.327 € 30.529 € 31.644 € 52.408 € 25.060 €
903.385
Herverdeeleffect lichte en zware ondersteuning 2015/2016 € 558 € 20.687€ 11.891 € 15.979€ 15.510 € 7.290 € 11.384 € 6.292 € 11.162€ 9.678€ 4.084 € 12.992 € 15.486 € 9.887€ 14.568€ 3.098€ 9.900€ 4.175 € 15.141€ 1.487€ 17.836 € 7.525€ 1.720€ 13.072 € 704€ 796€ 284 € 6.903€ 29.189€
37.570-
27
