6/2016. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
__
ISSN 1215 4261
TARTALOMJEGYZÉK
SZÁM
TÁRGY
OLDALSZÁM
A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi 9/2016. (IX. 19.) költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet módosításáról
2016. szeptember 19.
2. oldal
6/2016. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
__
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró, Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1)–(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) Az önkormányzat közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2016. évi költségvetését 374.696 ezer forint költségvetési bevétellel és 516.610 ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 141.914 ezer forint hiány. A költségvetési hiány összegéből 117.092 ezer forint a működési költségvetés, 24.822 ezer forint a felhalmozási költségvetés hiánya.” 2. § (1) A Rendelet 2. § (1) – (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) A megyei önkormányzat működési költségvetése: a) működési költségvetési bevételek mindösszesen: b) működési költségvetési kiadások mindösszesen: c) működési költségvetési egyenleg (hiány): (2) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése: a) felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen: b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen: c) felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány):
370.652 ezer forint 487.744 ezer forint -117.092 ezer forint
4.044 ezer forint 28.866 ezer forint -24.822 ezer forint ”
(2) A Rendelet 2. § (7) – (8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(7) A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal részére 197.808 ezer forint irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít. (8) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetésben 71.072 ezer forint általános tartalékot, valamint 6.432 ezer forint céltartalékot különít el. A céltartalék az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló pályázatok önerejének forrását szolgálja.”
2
6/2016. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
__
(3) A Rendelet 2. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(11) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetésben 22.211 ezer forint működési célú támogatást állapít meg a rendelet 6. melléklete szerint.” 3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Közgyűlés az önkormányzat hivatalának 2016. évi költségvetési bevételeit 21.488 ezer forintban, költségvetési kiadásait 221.473 ezer forintban határozza meg. A költségvetés egyenlege 199.985 ezer forint hiány, amelyet 2.177 ezer forint maradvány igénybevételével, valamint 197.808 ezer forint irányító szervi támogatással finanszíroz a rendelet 3. melléklete szerint.” (2) A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) A közgyűlés az önkormányzati hivatal 2016. évi engedélyezett létszámát 26 főben állapítja meg.” 4. § A Rendelet 4. §-a következő (7) bekezdéssel egészül ki: „(7) A Közgyűlés a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 7/2016. (VI. 27). önkormányzati rendeletével alapított, az egyéneknek és a közösségeknek adományozható kitüntető díjakhoz kapcsolódó pénzjutalom bruttó összegét díjazottanként a következő összegben állapítja meg: a) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Bocskai István-díja 0 Ft/fő b) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kölcsey Ferenc-díja 50.000 Ft/fő c) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Maróthi György-díja 50.000 Ft/fő d) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Arany Sándor-díja 0 Ft/fő e) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kovács Pál-díja 50.000 Ft/fő f) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának az Év Civil Szervezete díja 50.000 Ft/szervezet g) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme 100.000 Ft/fő.” 5. § A Rendelet 1., 2., 3., 4.a., 4.b., 5., 6., 7. melléklete helyébe, e rendelet 1., 2., 3., 4.a., 4.b., 5., 6., 7. melléklete lép. 6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Dobi Csaba jegyző
Pajna Zoltán a megyei közgyűlés elnöke
3
6/2016. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
__ 1. me lléklet a 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati re nde le thez
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat összevont költségvetési mérleg (bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) 2016. évi költségvetés módosítása 2016. szeptember 16. (ezer Ft)
Bevételi előirányzatok
Kiadási előirányzatok Módosított előirányzat
Kiem.EI.
Jelenlegi módosítás
EI.Csop.
Kiem.EI.
EI.Csop.
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Jelenlegi módosítás
Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I.
Működési költségvetési bevételek Működé si cé lú támogatások államháztartáson be lülről B1
299 461
331 017
39 635
370 652
296 961
322 167
37 865
360 032
296 961
322 167
37 865
360 032
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
Közhatalmi be véte lek B3
B4
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
Működé si be vé te le k
0
6 350
1 770
8 120
1. Kötelező feladatok
0
6 350
1 770
8 120
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
2 500
2 500
0
2 500
0
0
0
0
2 500
2 500
0
2 500
0
0
0
0
Működé si cé lú átvett pénze szközök B6
1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
I.
Működési költségvetési kiadások
K1
316 428
466 395
21 349
Sze mé lyi juttatások
174 895
198 056
18 540
216 596
1. Kötelező feladatok
174 895
198 056
15 861
213 917
2. Önként vállalt feladatok
0
0
2 679
2 679
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
48 147
54 399
5 389
59 788
Munkaadókat te rhelő jár. é s s zoc. hozzájárulás i adó K2
48 147
54 399
4 283
58 682
2. Önként vállalt feladatok
0
0
1 106
1 106
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
1. Kötelező feladatok
Dologi kiadások K3
1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
Ellátottak pé nzbe li juttatásai K4
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)
II. Felhalmozási költségvetési bevételek
331 017
39 635
370 652
296 961
328 517
39 635
368 152
2 500
2 500
0
2 500
0
0
0
0
16 967
135 378
339
3 705
4 044
294
3 705
3 999
1. Kötelező feladatok
0
294
3 705
3 999
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
45
0
45
1. Kötelező feladatok
0
45
0
45
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen
0
339
3 705
4 044
0
339
3 705
4 044
0
0
0
0
0
0
0
0
3 810
6 536
18 286
24 822
Fe lhalmozási bevéte lek B5
Fe lhalmozási cé lú átve tt pé nze szközök B7
1. Kötelező feladatok B2+ B5+ 2. Önként vállalt feladatok B7 3. Állami (államigazgatási) feladatok
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány) I+II. Költségvetési bevételek összesen 1. Kötelező feladatok
B 12. Önként vállalt feladatok B7 3. Állami (államigazgatási) feladatok
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) III. Finanszírozási bevételek összesen B8
1. Maradvány igénybevétele 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések
I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen 1. Kötelező feladatok
B 12. Önként vállalt feladatok B8 3. Állami (államigazgatási) feladatok
1 208
737
1 945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
0
0
II.
0
0
23 011
122 801
-23 086
99 715
18 081
109 121
-23 136
85 985
1.a
- ebből általános tartalék
93 930
-22 858
1.b
- ebből céltartalék
8 000
6 710
-278
6 432
2. Önként vállalt feladatok
4 930
13 680
50
13 730
0
0
0
0
Működési költségvetési kiadások összesen
316 428
466 395
21 349
487 744
K1 + K2 + K3 + K4 + K5
310 490
451 507
16 777
468 284
5 938
14 888
4 572
19 460
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
2 000
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
0
B2
1 008
117 092
0
Fe lhalmozási cé lú támogatás ok államháztartáson belülről
I.
111 645 109 700
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
299 461
20 506 19 769
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
K5
B1+ 1. Kötelező feladatok B3+ B4+ 2. Önként vállalt feladatok B6 3. Állami (államigazgatási) feladatok
91 139 89 931
0
1. Kötelező feladatok
Működési költségvetési bevételek összesen
0
70 375 69 367
1. Kötelező feladatok
Egyé b működé si cé lú kiadások
I.
487 744
Felhalmozási költségvetési kiadások
71 072
18 286
3 810
6 875
21 991
3 810
6 875
21 991
28 866
3 810
6 875
21 991
28 866
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
Egyé b fe lhalmozási cé lú kiadások
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
Be ruházás ok K6
0
299 461
331 356
43 340
374 696
296 961
328 856
43 340
372 196
2 500
2 500
0
2 500
0
0
0
0
20 777
141 914
0
141 914
32 097
153 234
0
153 234
32 097
153 234
0
153 234
0
0
0
0
331 558
484 590
43 340
527 930
329 058
482 090
43 340
525 430
2 500
2 500
0
2 500
0
0
0
0
4
1. Kötelező feladatok
Fe lújítások K7
K8
0
0
0
0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
3 810
6 875
21 991
28 866
1. Kötelező feladatok K6+ K7+ 2. Önként vállalt feladatok K8 3. Állami (államigazgatási) feladatok
3 810
6 875
21 991
28 866
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
II.
28 866
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet) I+II. Költségvetési kiadások összesen 1. Kötelező feladatok
K12. Önként vállalt feladatok K8 3. Állami (államigazgatási) feladatok
320 238
473 270
43 340
516 610
314 300
458 382
38 768
497 150
5 938
14 888
4 572
19 460
0
0
0
0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet) III. Finanszírozási kiadások összesen K9
1. Irányító szervi támogatás folyósítása 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen 1. Kötelező feladatok
K12. Önként vállalt feladatok K9 3. Állami (államigazgatási) feladatok
11 320
0
0
0
0
0
11 320
11 320
11 320
0
11 320
11 320
331 558
484 590
43 340
527 930
325 620
469 702
38 768
508 470
5 938
14 888
4 572
19 460
0
0
0
0
6/2016. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
__ 2. me lléklet a 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati re nde le thez
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat költségvetési mérleg (bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) 2016. évi költségvetés módosítása 2016. szeptember 16. (ezer Ft)
Bevételi előirányzatok
Kiadási előirányzatok Módosított előirányzat
Kiem.EI.
Jelenlegi módosítás
EI.Csop.
Kiem.EI.
EI.Csop.
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Jelenlegi módosítás
Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I.
Működési költségvetési bevételek Működé si cé lú támogatások államháztartáson be lülről B1
B4
24 110
350 399
321 249
23 910
345 159
296 961
321 249
23 910
345 159
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
Működé si be vé te le k
0
2 540
200
2 740
1. Kötelező feladatok
0
2 540
200
2 740
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
2 500
2 500
0
2 500
0
0
0
0
2 500
2 500
0
2 500
0
0
0
0
Működé si cé lú átvett pénze szközök B6
326 289
296 961
2. Önként vállalt feladatok
1. Kötelező feladatok
Közhatalmi be véte lek B3
299 461
1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
I.
Működési költségvetési kiadások
K1
150 368
265 551
1 955
Sze mé lyi juttatások
74 674
74 692
6 522
81 214
1. Kötelező feladatok
74 674
74 692
3 843
78 535
2. Önként vállalt feladatok
0
0
2 679
2 679
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
20 781
20 781
2 143
22 924
Munkaadókat te rhelő jár. é s s zoc. hozzájárulás i adó K2
20 781
20 781
1 037
21 818
2. Önként vállalt feladatok
0
0
1 106
1 106
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
1. Kötelező feladatok
Dologi kiadások K3
1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
Ellátottak pé nzbe li juttatásai K4
350 399
296 961
323 789
24 110
347 899
2 500
2 500
0
2 500
0
0
0
0
0
339
2 470
2 809
0
294
2 470
2 764
1. Kötelező feladatok
0
294
2 470
2 764
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
45
0
45
1. Kötelező feladatok
0
45
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen
0
339
2 470
2 809
0
339
2 470
2 809
0
0
0
0
0
0
0
0
3 810
6 536
18 286
24 822
Fe lhalmozási cé lú támogatás ok államháztartáson belülről B2
Fe lhalmozási bevéte lek B5
Fe lhalmozási cé lú átve tt pé nze szközök B7
1. Kötelező feladatok B2+ B5+ 2. Önként vállalt feladatok B7 3. Állami (államigazgatási) feladatok
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány) I+II. Költségvetési bevételek összesen 1. Kötelező feladatok
B 12. Önként vállalt feladatok B7 3. Állami (államigazgatási) feladatok
B8
1. Maradvány igénybevétele 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések
I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen 1. Kötelező feladatok
B 12. Önként vállalt feladatok B8 3. Állami (államigazgatási) feladatok
II.
737
1 945
0
0
0
0
0 0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
1.a
- ebből általános tartalék
1.b
- ebből céltartalék
0
0
0
0
23 011
122 801
-23 086
99 715
18 081
109 121
-23 136
85 985
93 930
-22 858
8 000
6 710
-278
6 432
4 930
13 680
50
13 730
0
0
0
0
Működési költségvetési kiadások összesen
150 368
265 551
1 955
267 506
K1 + K2 + K3 + K4 + K5
144 430
250 663
-2 617
248 046
5 938
14 888
4 572
19 460
0
0
0
0
22 155
82 893
27 631
1. Kötelező feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
Felhalmozási költségvetési kiadások
2 000
149 093
60 738
71 072
3 810
6 875
20 756
3 810
6 875
20 756
27 631
3 810
6 875
20 756
27 631
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
Egyé b fe lhalmozási cé lú kiadások
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
Be ruházás ok K6
0
299 461
326 628
26 580
353 208
296 961
324 128
26 580
350 708
2 500
2 500
0
2 500
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
Fe lújítások
45
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) III. Finanszírozási bevételek összesen
I.
1 208
0
0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)
II. Felhalmozási költségvetési bevételek
24 110
1 008
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
326 289
63 653 61 708
0
2. Önként vállalt feladatok
299 461
16 376 15 639
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
K5
B1+ 1. Kötelező feladatok B3+ B4+ 2. Önként vállalt feladatok B6 3. Állami (államigazgatási) feladatok
47 277 46 069
0
1. Kötelező feladatok
Működési költségvetési bevételek összesen
0
31 902 30 894
1. Kötelező feladatok
Egyé b működé si cé lú kiadások
I.
267 506
K7
K8
0
0
0
0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
3 810
6 875
20 756
27 631
1. Kötelező feladatok K6+ K7+ 2. Önként vállalt feladatok K8 3. Állami (államigazgatási) feladatok
3 810
6 875
20 756
27 631
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
II.
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet) I+II. Költségvetési kiadások összesen 1. Kötelező feladatok
K12. Önként vállalt feladatok K8 3. Állami (államigazgatási) feladatok
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet) 31 499
151 057
0
151 057
31 499
151 057
0
151 057
0
0
0
0
330 960
477 685
26 580
504 265
328 460
475 185
26 580
501 765
2 500
2 500
0
2 500
0
0
0
0
5
III. Finanszírozási kiadások összesen K9
1. Irányító szervi támogatás folyósítása 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen 1. Kötelező feladatok
K12. Önként vállalt feladatok K9 3. Állami (államigazgatási) feladatok
154 178
272 426
22 711
295 137
148 240
257 538
18 139
275 677
5 938
14 888
4 572
19 460
0
0
0
145 283
54 202
3 869
0 58 071
176 782
205 259
3 869
209 128
165 462
193 939
3 869
197 808
11 320
11 320
0
11 320
330 960
477 685
26 580
504 265
325 022
462 797
22 008
484 805
5 938
14 888
4 572
19 460
0
0
0
0
6/2016. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
__ 3. me lléklet a 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati re nde le thez
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérleg (bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) 2016. évi költségvetés módosítása 2016. szeptember 16. (ezer Ft)
Bevételi előirányzatok
Kiadási előirányzatok Módosított előirányzat
Kiem.EI.
Jelenlegi módosítás
EI.Csop.
Kiem.EI.
EI.Csop.
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Jelenlegi módosítás
Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I.
Működési költségvetési bevételek
0
4 728
15 525
20 253
0
918
13 955
14 873
1. Kötelező feladatok
0
918
13 955
14 873
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
Működé si cé lú támogatások államháztartáson be lülről B1
Közhatalmi be véte lek B3
B4
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
Működé si be vé te le k
0
3 810
1 570
5 380
1. Kötelező feladatok
0
3 810
1 570
5 380
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
Működé si cé lú átvett pénze szközök B6
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
I.
Működési költségvetési kiadások
K1
166 060
200 844
19 394
Sze mé lyi juttatások
100 221
123 364
12 018
135 382
1. Kötelező feladatok
100 221
123 364
12 018
135 382
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
27 366
33 618
3 246
36 864
Munkaadókat te rhelő jár. é s s zoc. hozzájárulás i adó K2
27 366
33 618
3 246
36 864
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
1. Kötelező feladatok
Dologi kiadások K3
43 862
4 130
47 992
43 862
4 130
47 992
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
Egyé b működé si cé lú kiadások K5
I.
Működési költségvetési bevételek összesen
0
4 728
15 525
20 253
B1+ 1. Kötelező feladatok B3+ 2. Önként vállalt feladatok B4+ B6 3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
4 728
15 525
20 253
0
0
0
0
0
0
0
0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)
II. Felhalmozási költségvetési bevételek Fe lhalmozási cé lú támogatás ok államháztartáson belülről B2
0
196 116
0
1. Kötelező feladatok 1.a
- ebből általános tartalék
1.b
- ebből céltartalék
1 235
1 235
0
0
1 235
1 235
0
0
1 235
1 235
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
220 238
K1 + K2 + K3 + K4 + K5
166 060
200 844
19 394
220 238
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
II.
Felhalmozási költségvetési kiadások Be ruházás ok K6
1 235 1 235
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
Egyé b fe lhalmozási cé lú kiadások
2. Önként vállalt feladatok
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen
0
0
1 235
1 235
0
0
1 235
1 235
0
0
0
0
0
0
0
0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) III. Finanszírozási bevételek összesen B8
1. Maradvány igénybevétele 2. Irányító szervi támogatás folyósítása
I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen 1. Kötelező feladatok
B 12. Önként vállalt feladatok B8 3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
4 728
16 760
21 488
0
4 728
16 760
21 488
0
0
0
0
0
0
0
0
166 060
196 116
3 869
199 985
166 060
196 116
3 869
199 985
598
2 177
0
2 177
165 462
193 939
3 869
197 808
166 060
200 844
20 629
221 473
166 060
200 844
20 629
221 473
0
0
0
0
0
0
0
0
6
II.
1 235
1 235 1 235
0
0
1 235
0 0
0
K8
0
0 0
Fe lújítások K7
0
1. Kötelező feladatok
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
19 394
0
B 12. Önként vállalt feladatok B7
0 0
0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány) I+II. Költségvetési bevételek összesen
0
200 844
0
B2+ B5+ 2. Önként vállalt feladatok B7 3. Állami (államigazgatási) feladatok
0 0
0
0
1. Kötelező feladatok
0 0
166 060
0
B7
0 0
Működési költségvetési kiadások összesen
1. Kötelező feladatok
Fe lhalmozási cé lú átve tt pé nze szközök
0 0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege 3 869 199 985 (többlet) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
1. Kötelező feladatok
Fe lhalmozási bevéte lek B5
166 060
I.
0
38 473 38 473
1. Kötelező feladatok
Ellátottak pé nzbe li juttatásai K4
220 238
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
1 235
1 235
0
0
1 235
1 235
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 1. Kötelező feladatok
K6+ K7+ 2. Önként vállalt feladatok K8 3. Állami (államigazgatási) feladatok
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet) I+II. Költségvetési kiadások összesen 1. Kötelező feladatok
K12. Önként vállalt feladatok K8 3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
166 060
200 844
20 629
221 473
166 060
200 844
20 629
221 473
0
0
0
0
0
0
0
0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet) III. Finanszírozási kiadások összesen K9
1. 2.
I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen 1. Kötelező feladatok
K12. Önként vállalt feladatok K9 3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166 060
200 844
20 629
221 473
166 060
200 844
20 629
221 473
0
0
0
0
0
0
0
0
6/2016. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
__
4.a melléklet a 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 2016. évi költségvetés módosítása 2016. szeptember 16. (ezer Ft) Bevétel
Kiadás
Sorszám
Pályázat
Címe
Azonosító
1.
AGE+
2014-1-DE02-KA202-001467
100%
5 379
0
0
5 379
5 379
0
5 379
2.
P4ITS
621049
100%
1 033
0
0
1 033
1 033
0
1 033
0
3.
SMILE
Visegrad Fund Standard Grants
80%
385
0
0
385
481
0
481
96
4.
PRACTYCE III
COS-EYE-2015-4-01
85,7%
7 164
0
0
7 164
8 359
0
8 359
1 195
5.
CLUSTERS3
PGI00304
95,0%
17 665
0
0
17 665
18 595
0
18 595
930
6.
PURE COSMOS
PGI00172
95,0%
6 833
0
0
6 833
6 883
310
7 193
360
7.
CitiEnGov
CE496
95,0%
5 275
0
0
5 275
5 553
0
5 553
278
8.
Foglalkoztatási Paktum
TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001
100,0%
18 490
2 470
0
20 960
18 490
2 470
20 960
0
62 224
2 470
0
64 694
64 773
2 780
67 553
2 859
0
Intenzitása
Működési
Felhal- Maradvány FelhalÖsszesen Működési Összesen mozási igénybevétel mozási EU-s forrásból
Önerő
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei összesen
0
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei
1.
Foglalkoztatási Paktum
TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001
5 469
1 235
0
6 704
5 469
1 235
6 704
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei összes en
100,0%
5 469
1 235
0
6 704
5 469
1 235
6 704
0
Mindösszesen
67 693
3 705
0
71 398
70 242
4 015
74 257
2 859
7
6/2016. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
__
4.b melléklet a 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati rende le the z
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai - részletes költségvetés 2016. évi költségvetés módosítása 2016. szeptember 16. Sorszám
(ezer Ft)
1.
Pályázat Címe
AGE+
Azonosító
2014-1-DE02-KA202-001467
Bevételek - EU-s forrás Intenzitása
100%
Önerő
Kiemelt előirányzat
Költségvetés
Összesen
Műk.tám. Felh.tám. Maradvány Összesen Önkormányzat 5 379 0 0 5 379 Hivatal 0 0 0 0
0 0
5 379 0
Összesen Önkormányzat
5 379 1 033
0 0
0 0
5 379 1 033
0 0
5 379 1 033
Hivatal Összesen
0 1 033
0 0
0 0
0 1 033
0 0
0 1 033
385 0
0 0
0 0
385 0
96 0
481 0
2.
P4ITS
621049
100%
3.
SMILE
Visegrad Fund Standard Grants
80%
Önkormányzat Hivatal
385
0
0
385
96
481
85,7%
Önkormányzat Hivatal
7 164 0
0 0
0 0
7 164 0
1 195 0
8 359 0
Összesen Önkormányzat
7 164 17 665
0 0
0 0
7 164 17 665
1 195 930
8 359 18 595
Hivatal Összesen
0 17 665
0 0
0 0
0 17 665
0 930
0 18 595
Összesen 4.
PRACTYCE III
COS-EYE-2015-4-01
5.
CLUSTERS3
PGI00304
95,0%
6.
PURE COSMOS
PGI00172
95,0%
Önkormányzat Hivatal
6 539 0
294 0
0 0
6 833 0
360 0
7 193 0
Összesen
6 539
294
0
6 833
360
7 193
95,0%
Önkormányzat Hivatal
5 275 0
0 0
0 0
5 275 0
278 0
5 553 0
Összesen Önkormányzat
5 275 18 490
0 2 470
0 0
5 275 20 960
278 0
5 553 20 960
Hivatal Összesen
5 469 23 959
1 235 3 705
0 0
6 704 27 664
0 0
6 704 27 664
Önkormányzat
61 930
2 764
0
64 694
2 859
67 553
Hivatal Összesen
5 469 67 399
1 235 3 999
0 0
6 704 71 398
0 2 859
6 704 74 257
7.
8.
CitiEnGov
Foglalkoztatási Paktum
CE496
TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001
100,0%
Mindösszesen (310 HUF/EUR) Sorszám
(ezer Ft)
1.
Pályázat Címe
AGE+
Azonosító
2014-1-DE02-KA202-001467
Kiadások Intenzitása
100%
Kiemelt előirányzat
Költségvetés Személyi Járulék Önkormányzat 0 0 Hivatal 1 691 457 Összesen Önkormányzat
1 691 0
457 0
3 231 646
0 0
0 0
5 379 646
305 305
82 82
0 646
0 0
0 0
387 1 033
481 0
0 0
0 0
481 0
2.
P4ITS
621049
100%
3.
SMILE
Visegrad Fund Standard Grants
80%
Önkormányzat Hivatal
0 0
0 0
Összesen
0
0
481
0
0
481
85,7%
Önkormányzat Hivatal
0 2 850
0 770
1 158 0
3 581 0
0 0
4 739 3 620
Összesen Önkormányzat
2 850 0
770 0
1 158 9 370
3 581 0
0 0
8 359 9 370
Hivatal Összesen
7 264 7 264
1 961 1 961
0 9 370
0 0
0 0
9 225 18 595
4.
PRACTYCE III
COS-EYE-2015-4-01
5.
CLUSTERS3
PGI00304
95,0%
6.
PURE COSMOS
PGI00172
95,0%
7.
CitiEnGov
CE496
95,0%
Hivatal Összesen
Dologi Támogatás Beruházás Összesen 3 231 0 0 3 231 0 0 0 2 148
Önkormányzat
8.
Foglalkoztatási Paktum
TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001
100,0%
0
0
2 955
0
310
3 265
Hivatal Összesen
3 093 3 093
835 835
0 2 955
0 0
0 310
3 928 7 193
Önkormányzat Hivatal
0 2 932
0 792
1 829 0
0 0
0 0
1 829 3 724
Összesen Önkormányzat
2 932 3 843
792 1 037
1 829 13 610
0 0
0 2 470
5 553 20 960
Hivatal Összesen
4 306 8 149
1 163 2 200
0 13 610
0 0
1 235 3 705
6 704 27 664
3 843
1 037
33 280
3 581
2 780
44 521
22 441 26 284
6 060 7 097
0 33 280
0 3 581
1 235 4 015
29 736 74 257
Önkormányzat
Mindösszesen
Hivatal Összesen
8
6/2016. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
__
5. melléklet a 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatai 2016. évi költségvetés módosítása 2016. szeptember 16.
Sorszám
(ezer Ft) Eredeti Módos ított előirányzat előirányzat
Feladat megnevezése
1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás
Jelenlegi módosítás
Módosított előirányzat
200
200
0
200
2. Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndíj)
1 000
1 000
0
1 000
3. Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra
1 650
6 650
0
6 650
4. Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret
2 080
5 080
0
5 080
5. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj
1 008
1 008
0
1 008
6. Tisza-Tó Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj
0
100
0
100
7. Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás tagdíj
0
100
0
100
8. Hajdú Táncegyüttes Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása
0
250
0
250
9. Polgárőr szervezetek támogatása
0
500
0
500
10. Megyenapi rendezvény
0
0
2 871
2 871
11. Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom
0
0
1 701
1 701
5 938
14 888
4 572
19 460
Önként vállalt feladatok összesen
9
6/2016. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
__ 6. melléklet a 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendele thez
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre 2016. évi költségvetés módosítása 2016. szeptember 16. Sorszám
(ezer Ft) Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Jelenlegi módosítás
Módosított előirányzat
1. Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
2 000
2 000
0
2 000
2. Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
500
500
0
500
2 500
2 500
0
2 500
3. Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása
1 000
1 400
0
1 400
4. Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása
1 000
1 000
0
1 000
5. PRACTYCE III pályázat - vállalkozások támogatása
3 581
3 581
0
3 581
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre kötelező feladatra összesen
5 581
5 981
0
5 981
Kötelező feladat összesen
8 081
8 481
0
8 481
Feladat megnevezése Kötelező feladat Működési célú támogatások államháztartáson belülre
Működési célú támogatások államháztartáson belülre kötelező feladatra összesen Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Önként vállalt feladat Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás
200
200
0
200
7. Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndíj)
1 000
1 000
0
1 000
8. Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra 9. Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret
1 650
6 650
0
6 650
2 080
5 080
0
5 080
10. Hajdú Táncegyüttes Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása
0
250
0
250
11. Polgárőr szervezetek támogatása
0
500
0
500
12. Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom
0
0
50
50
4 930
13 680
50
13 730
Önként vállalt feladatok összesen
4 930
13 680
50
13 730
Kötelező és önként vállalt feladat összesen
13 011
22 161
50
22 211
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre önként vállalt feladatra összesen
10
6/2016. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
__
7. mellé kle t a 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati re nde lethe z
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként 2016. évi költségvetés módosítása 2016. szeptember 16.
Sorszám
(ezer Ft) Ere de ti e lőirányzt
F e l a d at
Módosított előirányzat
Jelenlegi módosítás
Módosított előirányzat
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások 1.
Irodai bútorok beszerzése
2 540
4 540
1 270
5 810
2.
Informatikai eszközök beszerzése
762
762
8 000
8 762
3.
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése
508
553
0
553
4.
PURE COSMOS pályázat eszközbeszerzés
0
310
0
310
5.
Közgyűlési szavazórendszer felújítása, korszerűsítése
0
710
0
710
6.
Személygépjármű beszerzés
0
0
8 000
8 000
7.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés
0
0
1 016
1 016
8.
Foglalkoztatási Paktum pályázat szoftverbeszerzés
0
0
2 470
2 470
3 810
6 875
20 756
27 631
0
1 235
1 235
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások 1.
Foglalkoztatási Paktum pályázat eszközbeszerzés
0
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási kiadások mindösszesen
11
0
0
1 235
1 235
3 810
6 875
21 991
28 866
