2016 LAPORAN KEGIATAN

BADANPENGKAJIAN DANPENERAPAN TEKNOTOGI NOTADINAS N o m o r : B -J 3 / I N S P / ND / 1 / 2 0 1 6

Yth Dari Hal Tangga I Lamptran

Kepala BiroPerencanaan & Keuangan Inspektur LaporanAkhir2015 lS Januari2016 1 Dokumen Laporan (bukudansoftcopy) Tahunan dan form A danform B untuk18 kegiatan(softcopy)

Dalamrangkamenindaklanjuti NotaDinasKepala Biroperencanaan NoB-374/REN/X|I/2015 tanggal14 Desember2015 perihal LaporanAkhir 2015, maka dengan ini kami menyampaikan satu buahlaporanakhirtahundan cD yangberisisoftcopylaporanakhir tahundanformA danB dari18 kegiatan yaitu: Inspektorat, NO

LAPORAN KEGIATAN

1

d a nI n s t a n sLia i n n y a

2 3

P e n i l a r aA n n g k aK r e dt J a b a t a nT u n g s i o l aAl u d i t o r( P A K J F A ) Penyelenggaraa Pne n i l a i a n M a n d i r jp e l a k s a n a aRne f o r m a sBi i r o k r a s(ip M p R B )

4

5 5 1

8 9 10 11

12

pelaksanaan Pemantauan pencegahaan dan Evaluasi StrategiNasionalAksi dan pemberantasan Korupsidi Lingkungan BPPT{tnpres02l2014} an P e m a n t a u aTni n d a kL a n j uH t a s ipl e n g a w a s F ungsional Penyusunan ProgramKerjaPemeriksaaan Tahunan(pKpT)Inspektorat Iahun 2014 Penyusunan LAKIP InsDektorat LaporanEvaluasi LAKIPUnitKerja/SatuanKerjadi Lingkungan BppT Kordinasi dan Konsolidasi U nit KerjaInspektoratTahun 2014 R e v i uL a p o r aK n e u a n g aBnP P T S o s r a l i s aDs i b i d a n gP e n g a w a s a n PemantauaC n a p a i a nS a s a r a nK e g i a t a n d a n p r o g r a mK e d e p u t i a B n ppT KoordinasiInspekturDenganUn;t Kerja/ SatuanKerjadi LingkunganBppT dan InstansiLainnya L a p o r a nP e n y e l e n g g a r a a Snj s t e mP e n g e n d a l i aI n t e r n a p l e m e r i n t a h( S p l p ) P e n d i d i k a dn a n P e l a t i h a n l a b a t a nF u n g s i o n aAlu d i t o r( J F A )

77

18

AuditDenganTujuanTertentu Penyusuna Ln a p o r aTna h un a nI n s p e k t o r B a tp p TT a h u n2 0 1 4 P e m a n t a u ad na nE v a l u aP s ie l a k s a n aRa en f o r m aB sirokrasi

Demikian disampaikan, atasperhatian yangdiberikandiucapkan terimakasih. lnspektur,

Tembusan: 1. Kepala (sebagai BPPT Iaporan)

}f

LAPORAN TAHUNAN 2015 MENUJU BPPT AKUNTABEL, BERINTEGRITAS DAN BERKINERJA TINGGI

INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TAHUN 2015

lrcpektord BadanP gkajiandanPenenryn Teknolqi TahunAnggann2015

KataPengantar /,') ,.-)

uji dan syukur hanya milik Allah, Tuhan yang ."/" telah memberikanlimpahan anugerah, berkat dan rahmatNyasehingga laporan akhir (annual repoft) Inspektorat tahun2015 ini dapattersusundan tersajidi

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawabankinerja kepada publik,sfakeholder Inspektorat BPPTpadaumumnyadan kepadaatasanlangsungkami, KepalaBPPTpadakhususnya. Selainitu, laporantahunanini juga dapatdimanfaatkan sebagaibahanpengambilkeputusandan mendorongpeningkatan kinerjaInspektorat di masayangakandatang. Berikutkilasankinerjakamisepanjang tahun2015: - Februari Januari Kamimemberikan layananReviuLaporan Keuangan, Koordinasi PenilaianMandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Maret- Mei Kamimemberikan layananReviuLaporan KinerjaBPPT,Pemantauan Realisasi Anggaran,Pemantauan TindakLanjutHasil Pemerikasaan, Pemantauan Aksi PPKB-03, Pendampingan lmplementasi Sistem Pengendalian lntern

InspeKotal BadanPengkajian danPenenwn Teknologi TahunAnggatan2015

J u n -i A g u s t u s Kamimemberikan layananPemantauan Realiasasi Anggaran,Pemantauan Tindak LanjutHasilPemerikasaan, Pemantauan Aksi PPKB-09

* Desember September Kamimemberikan layananReviuRKA-I(L, Pemantauan Realiasasi Anggaran, Pemantauan TindakLanjutHasil Pemerikasaan, de bottleneckingaksiPPK, Pemantauan Aksi PPKB-12 Laporantahunanini tidakakantersusuntanpabantuandan kerjasama yangbaikantara rekan-rekan kerjadi lingkungan Inspektorat maupunmitrakerjadi luarInspektorat. Oleh karena itu kami sampaikanucapan terima kasih dan penghargaanyang setinggi, yangbaikini semogakomitmendan kehangatan tingginyaataskerjasama ini dapatlebih padawaktuyangakandatang. ditingkatkan Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Tahunan ini masih jauh dari kesempurnaan, baikdari segikelengkapan, akurasiinformasi,ketepatan waktumaupun penyajiannya. Untukitu gunameningkatkan kualitaslaporandi masayangakandatang kamimengharapkan kritikdansarandariparapembacabudiman. Harapankami,adanyalaporantahunanini dapat bermanfaatbagi semuapihakyang pedulidalam usaha-usahaperbaikansistempengawasan,peningkatanimplementasi pengawasandan internalisasinilai-nilai pengawasan hingga berdampak pada terwujudnyabudaya pengawasandi lingkunganBadan Pengkajiandan Penerapan Teknologi

Jakarta, Januari2016

Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015

Daftar Isi Kata Pengantar .......................................................................................................................................................... i Daftar Tabel .............................................................................................................................................................. iv Daftar Gambar ........................................................................................................................................................... v Abstrak ...................................................................................................................................................................... vi Pendahuluan ................................................................................................................................................... 1

I.

1.1.

Latar Belakang ....................................................................................................................................... 1

1.2.

Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewenangan ............................................................................. 2

1.3.

Kewenangan .......................................................................................................................................... 3

1.4.

Transformasi Inspektorat................................................................................................................... 3

1.5.

Layanan Inspektorat............................................................................................................................ 4

1.6.

Visi-Misi dan Nilai ................................................................................................................................ 5

1.7.

Struktur Organisasi ............................................................................................................................. 5

1.8.

Sumber Daya Dan Fasilitas ............................................................................................................... 6

Tujuan dan Sasaran ................................................................................................................................... 15

II.

2.1.

Tujuan Strategis .................................................................................................................................. 15

2.2.

Sasaran Strategis ................................................................................................................................ 15

2.3.

Perjanjian Kinerja ................................................................................................................................ 17

III.

KegiatanProgram ........................................................................................................................................ 18

3.1.

Manajemen Kinerja ............................................................................................................................. 18

3.2.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ............................................................................. 19 Hasil Kegiatan Program &Pembahasan ........................................................................................ 22

IV. 4.1.

Hasil Kegiatan Dan Pembahasan ................................................................................................... 22

4.2.

Hasil Evaluasi Kegiatan dengan Capaian Sasaran Akhir Tahun ........................................... 57

Rekomendasi ................................................................................................................................................ 61

V.

5.1.

Tinjauan Umum ................................................................................................................................... 61

5.2.

Tinjauan Khusus ................................................................................................................................ 62

VI.

Kesimpulan dan Saran ........................................................................................................................ 64

VII.

Isian Form A dan B ................................................................................................................................ 69

iiiINSPEKTORAT - LAPORAN TAHUNAN 2015


Daftar Tabel Tabel1. Komposisi SDM Inspektorat................................................................................................................ 7 Tabel 2.Komposisi SDM Yang Diperbantukan/Dipekerjakan ........................................................................... 8 Tabel 3.Proyeksi SDM Inspektorat .................................................................................................................. 9 Tabel 4. Kebutuhan SDM Berdasarkan Pendekatan Gugus Tugas ................................................................. 9 Tabel 5. Jumlah SDM Ideal Inspektorat ......................................................................................................... 10 Tabel 6.Status Perkembangan Anggaran Inspektorat ................................................................................... 11 Tabel 7. Alokasi Anggaran Pada Kegiatan Pengawasan............................................................................... 11 Tabel 8.Barang Inventaris Kantor .................................................................................................................. 14 Tabel 9.Keterkaitan Antara Tujuan Dengan Sasaran .................................................................................... 16 Tabel 10.Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 .................................................................... 17 Tabel 11.Manajemen Kinerja Inspektorat ...................................................................................................... 18 Tabel 12. Pelaksanaan Diklat Pengawasan SDM Inspektorat ....................................................................... 24 Tabel 13. Daftar Penetapan Angka Kredit Auditor Tahun 2015 ..................................................................... 27 Tabel 14. Penerapan SPIP di Unit Kerja/ Satuan Kerja di BPPT ................................................................... 29 Tabel 15.Daftar Rekapitulasi Pelaksanaan SPIP di BPPT............................................................................. 29 Tabel 16. Perbandingan Nilai PMPRB ........................................................................................................... 30 Tabel 17. Daftar Hasil Audit Tujuan Tertentu................................................................................................. 37 Tabel 18. Pelaksanaan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi BPK..................................................................... 38 Tabel 19. Daftar Satuan Kerja Dilingkungan BPPT Yang Dievaluasi............................................................. 40 Tabel 20. Daftar Rincian Penilaian AKIP Unit Kerja Eselon I di Lingkungan BPPT ....................................... 41 Tabel 21. Pelaksanaan Stranas Aksi PPK BPPT........................................................................................... 49 Tabel 22. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan BPPT .............................................................................. 50 Tabel 23. Ikhtisar Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun 2015 ..................................................... 54 Tabel 24. Evaluasi Perjanjian Kinerja ............................................................................................................ 58

ivINSPEKTORAT - LAPORAN TAHUNAN 2015


Daftar Gambar Gambar 1. Transformasi APIP ............................................................................................. 4 Gambar 2. Visi-Misi dan Nilai ............................................................................................... 5 Gambar 3. Struktur Organisasi Inspektorat ....................................................................... 6 Gambar 4. Sistem Bisnis Intelijen Inspektorat– Halaman Log in ..................................12 Gambar 5. Sistem Bisnis Intijen Inspektorat – Halaman Desktop.................................13 Gambar 6. Website Inspektorat BPPT...............................................................................13 Gambar 7. PKPT Inspektorat Tahun 2015 ....................................................................... 20

vINSPEKTORAT - LAPORAN TAHUNAN 2015


Abstrak Kegiatan

Penyusunan

Laporan

Tahunan

Inspektorat

merupakan

kegiatan

dipenghujung tahun yang sengaja disusun sebagai sarana pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan seluruh sumberdaya yang dikelola untuk menghasilkan suatu keluaran (output) yang telah dijanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2015. Laporan

tahunan

ini

disusun

mengacu

kepada

Nota

Dinas

No.

374/REN/ND/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal Laporan Akhir 2015. Secara garis besar laporan ini berisikan: •

Pendahuluan, mencakup tentang latar belakang, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan,

•

Tujuan dan sasaran, mencakup tujuan dan sasaran strategis serta Penetapan Kinerja Inspektorat Tahun 2015

•

Kegiatan Program mencakup manajemen anggaran dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat BPPT beserta jadwal kegiatan;

•

Hasil Kegiatan, berisikan tentang hasil atau keluaran yang dicapai, manfaat, kontribusi terhadap pencapaian kinerja; serta

•

Rekomendasi

•

Kesimpulan dan Saran.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan laporan ini dimulai dari inventarisasi laporan dari delapan belas kegiatan Inspektorat Tahun Anggaran 2015, antara lain: (1)

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);

(2)

Sosialisasi Dalam Rangka Peningkatan Kapabilitas dan Kompetensi SDM;

(3)

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAKJFA);

(4)

Pembinaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

(5)

Pelaksanaan

Penilaian

Mandiri

(PMPRB); viINSPEKTORAT - LAPORAN TAHUNAN 2015

Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi


(6)

Penyusunan Program Kerja Pemeriksaaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2015;

(7)

Kordinasi dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015;

(8)

Audit Dengan Tujuan Tertentu;

(9)

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;

(10)

Laporan Evaluasi LAKIP Unit Kerja/ Satuan Kerja di Lingkungan BPPT;

(11)

Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/ Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya;

(12)

Koordinasi dan Konsultasi Personil Inspektorat Dengan Unit Kerja/ Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya;

(13)

Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat BPPT Tahun 2015;

(14)

Pemantauan

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Strategi

Nasional

Aksi

Pencegahaan dan pemberantasan Korupsi di Lingkungan BPPT (Inpres 7/2015); (15)

Reviu Laporan Keuangan BPPT;

(16)

Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian BPPT;

(17)

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 Unit Kerja Inspektorat;

(18)

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dari delapan belas laporan tersebut diperoleh data dan informasi yang kemudian diolah dan dianalisis sebagai bahan masukan (input) bagi penyusunan laporan tahunan. Laporan tahunan tidak hanya semata-mata menyajikan pencapaian kinerja berdasarkan perspektif anggaran melainkan juga harus dapat menyajikan kinerja dan evaluasi berdasarkan perspektif Penetapan Kinerja (PK) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dengan demikian, laporan tahunan ini memiliki fungsi ganda yaitu: 1. sebagai media pertanggungjawaban yang bersifat internal kepada Kepala BPPT atas pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam PKPT, dan

viiINSPEKTORAT - LAPORAN TAHUNAN 2015


2. sebagai media pertanggungjawaban yang bersifat eksternal kepada publik melalui pencapaian output (kinerja) yang telah ditetapkan dalam PK dan anggaran. Selanjutnya, hasil kegiatanpenyusunan laporan tahunan disajikan dalam bentuk rekomendasi yang diharapkan mampu memberikan dukungan kepada Kepala BPPT dalam pelaksanaan pengawasan seluruh program/kegiatan dilingkungan BPPT, sehingga kinerja Inspektorat turut memacu dan mempercepat kinerja lembaga yang bersih, transparan, akuntabel dan pro terhadap pelayanan publik.

viiiINSPEKTORAT - LAPORAN TAHUNAN 2015


Pendahuluan

I.

1.1. Latar Belakang Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang, maka organisasi BPPT pun mengalami perubahan yang selalu menyesuaikan

dengan

masa

dan

zamannya

menuju

kesempurnaan.

Reorganisasi pertama terjadi pada tahun 1982 berdasarkan SK Presiden RI No. 31 tahun 1982, struktur organisasi BPPT disempurnakan dan ditingkatkan kewenangannya. Berdasarkan Keppres RI No. 47 tahun 1991 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi reorganisasi dilakukan lagi terutama untuk menjawab tantangan yang semakin besar dewasa ini. Reorganisasi yang dilakukan sampai dengan tahun 1991 pada dasarnya berupa pengembangan dan penyempurnaan dari organisasi yang ditetapkan pada saat BPPT didirikan. Kemudian pada tahun 1998 terdapat reorganisasi kembali sesuai Keppres RI No. 117 tahun 1998, dimana reorganisasi yang dilakukan berupa perubahan yang mendasar yakni dalam rangka revitalisasi BPPT. Reorganisasi BPPT berikutnya dilakukan melalui Keppres RI No. 166 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen yang diperbaharui dengan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 021/Kp/KA/III/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan terakhir kalinya ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan

Pengkajian

2006.Penyesuaian

dan

organisasi

Penerapan BPPT

Teknologi,

terhadap

Tanggal

perkembangan

21

April

lingkungan

eksternal dan lingkungan internal terkini, terjadi pada tahun 2015. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Nomor 009

Tahun

2015

tentang

BadanPengkajiandanPenerapan

Organisasi

Teknologi,

tidak

dan

Tata

Kerja

hanya

BPPT

secara

kelembagaan yang mengalami perubahan, fungsi Inspektorat juga mengalami INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 1


revisi menyesuaikan dengan peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Berdasarkan SKKepala BPPT Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BadanPengkajiandanPenerapanTeknologi, tanggal 14 September 2015,khususnya bab X, pasal 178 s.d 182 terkait kedudukan, tugas dan fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut : 1.2.1. Kedudukan a.

Inspektorat merupakan unsur pengawasan intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;

b.

Inspektorat secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama;

c.

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

1.2.2. Tugas Pokok Inspektorat

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengawasan

intern

di

lingkungan BPPT.

1.2.3. Fungsi Inspektorat Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;

b.

pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;

d.

penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

e.

pelaksanaan administrasi Inspektorat. INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 2


1.3. Kewenangan Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat diberikan wewenang sebagai berikut: 1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern; 2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern; 3. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultansi dengan Pimpinan Lembaga dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya; 4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal; 5. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat BPPT serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern; 6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern; 7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal BPPT dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern. 1.4. Transformasi Inspektorat Dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan eksternal dan lingkungan internal, Inspektorat BPPT mereposisi peran strategisnya dari pengawasan

yang

berorientasi

watch

dog

menjadi

pengawasan

yang

berorientasi percepatan pencapaian tujuan auditee (katalis) dan dari layanan yang menitikberatkan pada jasa penjaminan menjadi jasa konsultansi dan asistensi pendampingan. Perubahan peran tersebut dapat di lihat sebagaimana gambar berikut ini:

INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 3


Gambar 1. Transformasi APIP

1.5. Layanan Inspektorat Produk hasil pelaksanaan tatalaksana pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat adalah layanan dibidang pengawasan berupa: 1. Audit, terdiri dari: 1.1.

Audit Kinerja;

1.2.

Audit Tujuan Tertentu/Audit Khusus;

1.3.

Audit Investigatif;

1.4.

Audit BMN.

2. Reviu, terdiri dari: 2.1.

Reviu Laporan Keuangan Lembaga;

2.2.

Reviu Laporan Realisasi Anggaran;

2.3.

Reviu RKAKL;

2.4.

Reviu Atas Laporan Kinerja.

3. Evaluasi, terdiri dari: 3.1.

Evaluasi SPIP;

3.2.

Evaluasi AKIP.

4. Pemantauan, terdiri dari: 5.1.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 4


5.2.

Pemantauan Capaian Kegiatan Program Kedeputian.

5. Kegiatan Pengawasan lainnya, terdiri dari: 5.1.

Konsultasi dan Asistensi;

5.2.

Supervisi dan Pendampingan;

5.3.

Sosialisasi.

6. Telaahan Teman Sejawat, terdiri dari: 6.1.

Penelaahan Teman Sejawat (Peer Review).

1.6. Visi-Misi dan Nilai Visi-Misi dan Nilai Inspektorat diilustrasikan seperti gambar di bawah ini: Gambar 2. Visi-Misi dan Nilai

1.7. Struktur Organisasi Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Tanggal 21 April 2006, maka struktur organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Struktur Organisasi Inspektorat

(SK Ka.Kepala BPPT Nomor 009 Tahun 2015) INSPEKTUR

Sub. Bag.Tata Usaha

Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan gambar 3 diatas, Inspektur dalam melaksanakan tugasnya membawahi : 1.

Sub. Bagian Tata Usaha Mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat

2.

Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai

tugas

melakukan

kegiatan

sesuai

dengan

jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 1.8. Sumber Daya Dan Fasilitas Sumber daya dan fasilitas yang dikelola Inspektorat terdiri dari: 1.8.1. Sumber Daya Manusia Inspektorat memiliki jumlah SDM yang memadai dan memiliki disiplin ilmu yang bervariasi dengan kualitas yang cukup tinggi. Sebagai gambaran tentang kekuatan SDM Inspektorat posisi bulan Januari 2016 dapat disampaikan sebagai berikut: a. Komposisi SDM berdasarkan strata pendidikan dan jabatandalam perspektif sebaran usia



Tabel1. Komposisi SDM Inspektorat USIA

Kategori Pendidikan, Jabatan & Usia

20 - 30 S3 S2 Strata Pendidikan S1 SO/D3/SMA/SMP Jumlah Struktural Auditor Utama Auditor Madya Auditor Muda Jabatan Auditor Pertama Auditor Penyelia Arsiparis Fungsional Umum Jumlah

30 - 40

40 - 50

1 23 7

9

7

1 5

50 - 60 3

0

2 13 2 1 5 1 2 1

7

4 9

0

13

Jumlah 0 4 23 2 29 2 1 5 2 12 2 1 4 29

Berdasarkan data sebaran usia, SDM Inspektorat mengalami kelangkaan pada rentang usia 40-50 tahun.Adanya gap personil Inspektorat dari rentang usia 40 tahun ke bawah ke rentang usia 50 tahun ke atas. Kondisi seperti ini tidak hanya menimbulkan adanya risiko terjadinya putus generasi khususnya untuk mengisi jabatan fungsional auditor madya yang berperan sebagai pengendali teknis melainkan juga memberikan peluang bagi auditor muda untuk segera meningkatkan kapasitas dan berperan sebagai pengendali teknis pada penugasan dalam tim mandiri.

b. Komposisi SDM berdasarkan jabatan



Diagram 1. Komposisi SDM berdasarkan Jabatan Fungsional Umum

4

Arsiparis

Dari komposisi tersebut, 22 orang (76%) SDM Inspektorat memilih Jabatan

1

Auditor

22

Struktural

2 0

5

Fungsional Auditor. Adapun 4 orang Jabatan Fungsional Umum (14%) akan diarahkan ke dalam Jabatan Fungsional

10

15

20

25

Auditor.

c. Komposisi SDM Inspektorat yang diperbantukan/dipekerjakan Tabel 2.Komposisi SDM Yang Diperbantukan/Dipekerjakan NO

NAMA INSTANSI PERBANTUAN

JUMLAH (ORANG)

1

Pemda Bangka Belitung

1

TOTAL

1

Data lengkap terkait SDM Inspektorat tersaji sebagaimana diagram berikut ini: Diagram 2. Komposisi SDM Inspektorat

Pendidikan Terakhir

Personil Menurut Golongan

23

30 20 10 0

4

1

3

13

6

Gol 3 C Gol 3 D Gol 4 B Gol 4 C

3

Gol 4 D

Personil Berdasarkan Jabatan Inspektur

Personil Berdasarkan Usia

10

Gol 3 B

1 2

1

4

13

Gol 3 A

3

20-30 31-40 51-60

6

1 11 5

1 10

2

2

Ka. Subbag TU Auditor Utama Auditor Madya Auditor Penyelia Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pelaksana Staf



d. Proyeksi SDM Inspektorat Apabila Tidak Dilakukan Proses Rekruitmen Pegawai Baru (asumsi data dihitung per Januari) Tabel 3.Proyeksi SDM Inspektorat NO

TAHUN

STRKTURAL

JFA

JF ARSIPARIS

1 2 3 4 5

2015 2016 2017 2018 2019

2 2 2 2 2

17 22 22 21 19

1 1 1 1 1

JF UMUM 9 4 2 2 2

TOTAL (Orang) 29 29 27 26 24



Tabel 4. Kebutuhan SDM Berdasarkan Pendekatan Gugus Tugas

KEBUTUHAN AUDITOR DAN KEGIATAN PENGAWASAN 2015-2019 NO

PERAN

JABATAN

2015 KEB EXS

2016 GAP

KEB EXS

2017 GAP

2018

2019

KEB EXS GAP KEB EXS GAP

KEB

EXS

GAP

1

Pengendali Mutu

Auditor Utama

0

0

0

1

1

0

0

2

2

1

2

1

1

1

0

2

Pengendali Teknis

Auditor Madya

6

6

0

5

5

0

6

3

-3

5

2

-3

5

1

-4

3

Ketua Tim

Auditor Muda

6

1

-5

6

2

-4

6

2

-4

6

7

1

6

9

3

4

Anggota Tim

Auditor Pertama/ Penyelia

14

10

-4

14

14

0

14

16

2

14

11

-3

14

11

-3

26

17

-9

26

22

-4

26

23

-3

26

22

-4

26

22

-4

JUMLAH Asumsi:

1. Tidak ada penambahan SDM karena moratorium 2. Eksisting SDM dihitung setiap awal tahun

Penambahan SDM: 1. 2016 : Pengajuan permohonan penambahan 2 SDM yang pensiun (Harry Poerwanto, 1 Des 2016 dan Marsudi, 1 Februari 2017) 2. 2017 : Pengajuan permohonan penambahan 2 SDM yang pensiun (Roso Warcito, 1 Januari 2018 dan Ramses Sianipar, 1 Sep 2017) 3. 2018 : Pengajuan permohonan penambahan 2 SDM yang pensiun ( Nanan Gandana, 1 Sep 2018 dan Edry Faidillah, 1 Nov 2018)

INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015

9


Berdasarkan gambaran kondisi pegawai Inspektorat diatas, terlihat bahwa komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dimiliki oleh Inspektorat pada saat ini menunjukkan bahwa telah terjadi kekurangan untuk jabatan Auditor Ahli Muda yang berperan sebagai Ketua Tim. Untuk

mengisi

kekurangan

tersebut

diambil

kebijakan

dengan

memberdayakan Jabatan Auditor Pertama untuk berperan limpah ke atas sebagai Ketua Tim.

Dalam rangka pengembangan SDM Inspektorat, dilakukan berdasarkan program diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA), diklat teknis substansi pengawasan, dan kegiatan workshop/seminar di bidang pengawasan. e. Jumlah SDM Ideal Jumlah SDM Ideal yang dibutuhkan Inspektorat berdasarkan analisis beban kerja setahun sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 5. Jumlah SDM Ideal Inspektorat No. 1) a.

SDM Pengawasan Jabatan Struktural

b. c. d. 2) a. b.

Kondisi Saat Ini

Jumlah SDM APIP

Jumlah Ideal Sesuai Kebutuhan

2

2

Jabatan Fungsional Auditor Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Pelaksana Pengawasan bukan Auditor SDM Penunjang (ketatausahaan)

22 1

45 2

Jabatan Fungsional Pranata Komputer Jabatan Fungsional Umum Jumlah

0

0

4 29

4 53

1.8.2. Anggaran Dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan, Inspektorat hanya mempunyai satu sumber dana, yaitu anggaran yang berasal dari anggaran rutin (DIPA). Tren anggaran Inspektorat dari tahun 2012 s.d 2015 sebagaimana tabel berikut:


10


Tabel 6.Status Perkembangan Anggaran Inspektorat (T.A 2012 s.d T.A 2015) KN

PAGU ANGGARAN ANGGARAN TDK TOTAL MENGIKAT (3) (4)

O

TAHUN ANGGARAN

(1)

(2)

1

2012

Rp.2.500.000.000

2

2013

3 4

REALISASI ANGGARAN

PAGU REVISI

TOTAL

PERSEN

(5)

(6)

(7)

Rp.2.500.000.000

Rp.2.096.888.000

Rp.1.966.569.550

94 %

Rp.2.500.000.000

Rp.2.500.000.000

Rp.2.313.211.000

Rp 2.313.211.000

100%

2014

Rp.3.000.000.000

Rp.3.000.000.000

Rp.2.212.000.000

Rp.2.212.000.000

100%

2015

Rp.3.000.000.000

Rp.3.000.000.000

Rp.2.402.196.000*

Rp.2.168.315.500

90,26%

Keterangan: * . Pemotongan Anggaran TA. 2015 sejumlahRp. 597.804.000,-(24,88%)

Idealnya, untuk mendukung aktivitas pengawasan dan dalam rangka meningkatkan obyektivitas dan independensi Inspektorat sebagai lembaga pengawas,dana yang dikelola Inspektorat seharusnya sebesar Rp. 9 Milyar (1 % dari total DIPA BPPT = Rp.900 Milyar) Dari total anggaran 2015 tersebut, dialokasikan untuk belanja sebagaimana tabel berikut: Tabel 7. Alokasi Anggaran Pada Kegiatan Pengawasan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

10.

Uraian Audit Evaluasi Reviu Monitoring/Pemantauan BimbinganTeknis/Asistensi/Sosialisasi Penilaianterhadap: - Tata Kelola (governance) - ManajemenRisiko (risk management) - PengendalianOrganisasi (control) Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Kegiatan Penegakan Disiplin PNS Pembinaan SDM Pengawasan (al:Pelatihan diKantor Sendiri (in house training, diklat, seminar) Kegiatan Pengawasan Lainnya Jumlah

Jumlah 335.508.000 189.926.000

Persentase 13,97% 7.90%

93.002.000 372.105.000 95.225,000

3,87% 15,49% 3,96%

302.100.000 152.654.000 333.874.000 40.346.000

12,58% 6,35% 13,90% 1,68%

0 87.796.000

0% 3,65%

399.660.000 2.402.196.000

16,64% 100%


11


1.8.3. Fasilitas Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Inspektorat secara umum dapat dikatakan bahwa saat ini sudah cukup memadai dalam menunjang kegiatan Inspektorat. Berdasarkan perolehan anggaran setiap tahunnya, khusus peralatan komputer yang sebagain merupakan produk lama yang sudah tidak memadai lagi dalam menunjang tugas-tugas yang ada, maka secara bertahap telah dilaksanakan perbaikan dan peningkatan kemampuan

(up-grade)

agar

peralatan

komputer

tersebut

dapat

didayagunakan seoptimal mungkin serta dilakukan pula penambahan peralatan komputer dan printer baru dalam rangka untuk mendukung kelancaran tugas-tugas di Inspektorat.

Pada tahun 2015, Inspektorat telah meningkatkan kualitas pengolahan data dan informasi dalam bentuk sistem bisnis intelijen yang diberi nama SIMomOD (Sistem Informasi Manajemen Operasi dan Data) dan dapat dikunjungi secara terbatas pada alamat server 10.2.41.120. Hal ini dianggap perlu dalam rangka mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat serta menjamin penyajian informasi secara cepat, tepat dan akurat. Gambar 4. Sistem Bisnis Intelijen Inspektorat– Halaman Log in


12


Gambar 5. Sistem Bisnis Intijen Inspektorat – Halaman Desktop

Sebagai organisasi publik dan bertanggung jawab kepada publik, Inspektorat juga memandang perlu peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya yang digunakan kepada seluruh pemangku kepentingan Inspektorat.Untuk itu, sejak tahun 2014 Inspektorat

telah

me

launching

situs

resminya

pada

alamat

http://inspektorat.bppt.go.id/. Gambar 6. Website Inspektorat BPPT

Dalam rangka melaksanakan fungsi audit, khususnya pengawasan terhadap seluruh aset BPPT yang tersebar diseluruh unit/satuan kerja di lingkungan BPPT kami juga telah melakukan penambahan peralatan pendukung dalam INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015

13


rangka mendokumentasikan seluruh aset BPPT yang ada. Peralatan dokumentasi tersebut antara lain: handy cam, camera digital dan voice tape recorder serta scanner, dimana peralatan tersebut sangat berguna dalam rangka menginventarisasi baik secara fisik maupun dalam bentuk rekaman secara visual maupun dalam bentuk soft ware.

Adapun peralatan yang dimiliki Inspektorat sampai dengan saat ini, dapat dilihat pada tabelberikut ini:

12 13 14

Tabel 8.Barang Inventaris Kantor (Posisi Sampai Dengan Akhir Desember 2015) KONDISI JENIS PERALATAN JUMLAH Rusak Baru Rusak Berat (2) (3) (4) (5) (6) Personal Computer 51 Buah 43 Bh 8 Bh Laptop 28 Buah 26 Bh 2 Bh Printer 15 Buah 15 Bh LCD 6 Buah 5 Bh 1 Bh Screen 2 Buah 2 Bh Scanner 4 Buah 4 Bh Server 2 Buah 2 Bh Camera Digital 6 Buah 6 Bh Handycam 3 Buah 3 Bh Digital Voice Recorder 3 Buah 3 Bh Wireless Microphone 1 Set 1 Set System (TOA) Panaboard Panasonic 1 Buah 1 Bh White Board 4 Buah 4 Bh Kendaraan Operasional 1 Buah 1 Bh -

15 16 17 18 19 20

Mesin Fax Vacum Cleaner Kursi Lipat Hitam Citos HUB internet Meja Computer Lemari Server

3 Buah 1 Buah 40 Buah 2 Buah 4 Buah 1 Buah

2 Bh 1 Bh 40 Bh 2 Bh 3 Bh 1 Bh

1 Bh 1 Bh -

-

21

TV Samsung 60”

1 Buah

1 Bh

-

-

NO (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KETERANGAN (7) Lampu Putus Toyota Kijang (B 1650 EQ) Th 1997

Dihibahkan ke PDIS


14


Tujuan dan Sasaran

II.

2.1. Tujuan Strategis Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan maka Inspektorat menetapkan tujuan strategis sebagai berikut : 1.

Mendorong terwujudnya BPPT yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik;

2.

Mendorong terwujudnya BPPT yang berkinerja tinggi serta peduli terhadap kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian bangsa melalui pelayanan teknologi prima;

3.

Mewujudkan pengawasan yang bermutu untuk menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pelangggan dan pemangku kepentingan;

4.

Mewujudkan APIP yang profesional, independen dan modern.

2.2. Sasaran Strategis Sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan tersebut, sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi audit sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dengan mengacu peraturan perundang-undangan;

2.

Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan;

3.

Meningkatkan budaya pengawasan di lingkungan BPPT;

4.

Mengawal reformasi birokrasi melalui monitoring-evaluasi dan quality assurance pelaksanaan reformasi birokrasi;

5.

Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan seluruh aparat pengawasan; INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015

15


6.

Membangun layanan konsultasi dan asistensi terpadu;

7.

Membangun sistem manajemen kinerja terpadu (Integrasi Manajemen Strategi, PKPT, PK, SKP dan SKI);

8.

Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;

9.

Membangun situs web Inspektorat, Sistem Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management System), dan Business Intelligence System;

10. Meningkatkan kajian dan rumusan kebijakan pengawasan yang selaras dengan kebijakan pengawasan nasional; 11. Meningkatkan jumlah dan mutu SDM yang berintegritas, independen dan berkompetensi tinggi; 12. Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana; 13. Meningkatan pemanfaatan anggaran secara ekonomis, efisien dan efektif. Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabelberikut ini: Tabel 9.Keterkaitan Antara Tujuan Dengan Sasaran

Tujuan Strategis “Mendorong terwujudnya BPPT yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik” “Mendorong terwujudnya BPPT yang berkinerja tinggi serta peduli terhadap kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian bangsa melalui pelayanan teknologi prima” “Mewujudkan pengawasan yang bermutu untuk menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pelangggan dan pemangku kepentingan”

Sasaran Strategis •

•

• • • • • • • • •

•

“Mewujudkan APIP yang profesional, independen dan modern”

• • •

Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi APIP sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dengan mengacu peraturan perundang-undangan Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan Meningkatkan budaya pengawasan di lingkungan BPPT Mendorong percepatan PMPRB dan memenuhi harapan pemangku kepentingan; Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan seluruh aparat pengawasan Membangun layanan konsultasi dan asistensi terpadu Meningkatkan indeks kepuasan pelanggan Membangun sistem manajemen kinerja terpadu (Integrasi Manajemen Strategi, PKPT, PK, SKP / SKI) Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Membangun situs web Inspektorat, Sistem Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management System), dan Business Intelligence System Meningkatkan kajian dan rumusan kebijakan pengawasan yang selaras dengan kebijakan pengawasan nasional Meningkatkan jumlah dan mutu SDM yang berintegritas, independen dan berkompetensi tinggi Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana Meningkatan pemanfaatan anggaran secara ekonomis, efisien dan efektif Meningkatkan profesionalisme dan indepedensi aparat pengawasan dalam mewujudkan good governance


16


2.3. Perjanjian Kinerja Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Inspektorat telah menyusun dan menetapkan kinerja yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat 2015 sebagaimana tabeldi bawah ini:

Tabel 10.Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 No

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

1.

Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi audit sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dengan mengacu peraturan perundangundangan.

Laporan Keuangan BPPT telah direviu dan disajikan sesuai Standar Akuntasi Instansi (SAI) dan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP). Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap LAKIP Unit Kerja/Satker di Lingkungan BPPT. Laporan Kinerja BPPT telah direviu dan disajikan mengacu pada Kemen PAN & RB No. 53 Tahun 2015.

2.

Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Persentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Satker dilingkungan BPPT terhadap jumlah rekomendasi

3.

Meningkatkanbudaya pengawasan di lingkungan BPPT.

Jumlah unit kerja yang menerapkan SPIP pada tahapan Penilaian Risiko.

4.

Mendorong percepatan PMPRB dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Jumlah laporan asessmen PMPRB BPPT tepat waktu Nilai asesmen PMPRB BPPT..

Jumlah Total Anggaran

: Rp.3.000.000.000,-

Pemotongan

: Rp.597.804.000,-(24,88%).

Pagu setelah pemotongan : Rp. 2.402.196.000,Nama Kegiatan

: Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur BPPT.


17


III.

KegiatanProgram 3.1. Manajemen Kinerja Manajemen kinerja adalah aktivitas untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien.Peranan manajemen kinerja dalam mendukung pencapaian strategi organisasi adalah dengan cara mengintegrasikan sasaran secara veritikal dan juga sasaran secara horizontal di seluruh tubuh organisasi.Sebagai salah satu unit kerja pemerintah, Inspektorat telah menerapkan sistem manajemen kinerja sektor publik di mana anggaran difokuskan pada hasil (output) yang akan dicapai. Implementasi manajemen kinerja dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Manajemen Kinerja Inspektorat Output

Sub Output

Laporan Pengawa san dan Akuntabil itas

Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Profesionalisme APIP (Learning& Growth) Pembinaan SPIP dan PMPRB serta Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan (Customer)

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Sosialisasi di bidang pengawasan

12 Sertifikat

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK JFA) Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi(PMPRB) Penyusunan PKPT Inspektorat Tahun 2015 Koordinasi Dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015

1 Laporan

Pelaksanaan Pengawasan pada

Audit Dengan Tujuan Tertentu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional

Unit Kerja / Satuan Kerja di

Komponen

Keluaran

1 Laporan

1 Laporan 1 Laporan 1 PKPT 1 Laporan

1 LHA 1 Laporan

Lingkungan BPPT (Stakeholder)


18


Output

Sub Output Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPT (Stakeholder)

Komponen

Keluaran

Evaluasi LAKIP Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT Koordinasi Inspektur dengan Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya Koordinasi dan Konsultasi Personil Inspektorat Dengan Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya

6 LHE

Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat BPPT Tahun 2015 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan BPPT (Inpres 07/2015). Reviu Laporan Keuangan BPPT

1 Laporan

Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian BPPT Penyusunan LAKIP Inspektorat

1 Laporan

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

3.2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, setelah ditetapkan Perjanjian Kinerja Inspektorat telah menyusun dan menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2015 yang berisi sasaran pengawasan, kegiatan pengawasan, alokasi sumber daya dan waktu pelaksanaan kegiatan. Dokumen PKPT merupakan landasan kegiatan pengawasan Inspektorat yang ditandatangani oleh Kepala BPPT yang digunakan sebagai rujukan bagi seluruh APIP dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan di lingkungan BPPT. Adapun PKPT berisi jadwal pelaksanaan kegiatan, jenis kegiatan, SDM yang terlibat maupun hasil (deliverables) yang ingin dicapai untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut ini:


19


Gambar 7. PKPT Inspektorat Tahun 2015


20



21


IV.

Hasil Kegiatan Program &Pembahasan 4.1. Hasil Kegiatan Dan Pembahasan Berbeda dengan laporan akuntabilitas kinerja yang disajikan berdasarkan Perjanjian Kinerja, Laporan Tahunan disajikan mengikuti alur output dan sub output yang telah direncanakan dalam dokumen Perencanaan Kinerja (Renja). Bila laporan akuntabilitas mengikut pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN & RB, maka laporan tahunan ini tunduk dan patuh berdasarkan format laporan akhir yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan sesuai dengan Nota Dinas 374/REN/ND/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal Laporan Akhir 2015.

Sesuai dengan Renja, Inspektorat memiliki satu output yaitu Laporan Pengawasan dan Akuntabilitas yang didukung oleh 4 sub output sebagai berikut: 1. Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Profesionalisme APIP; 2. Pembinaan SPIP dan PMPRB serta Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan; 3. PelaksanaanPengawasan pada Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT; dan 4. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

dalam rangka Peningkatan

Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPT.

4.1.1. Hasil

Sub

Output

”Kegiatan

Pengembangan

dan

Peningkatan

Profesionalisme APIP” Hasil sub output kegiatan pengembangan dan peningkatan profesionalisme APIP dapat di sampaikan sebagaimana tabel berikut: Output Laporan Pengawa san dan Akuntabil itas

Sub Output Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Profesionalisme APIP (Learning& Growth)

Komponen Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Sosialisasi di bidang pengawasan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK JFA)

Keluaran 2015 2014 1 Laporan 1 Laporan dan 12 dan 8 Sertifikat Sertifikat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

1 Laporan


22


1. Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) 1. Tujuan : Tujuan kegiatan adalah pembinaan karir Pejabat Fungsional Auditor (PFA) maupun Non-PFA, serta untuk meningkatkan profesionalisme Auditor

maupun

pengawasan

non

atas

Auditor

dalam

penyelenggaraan

rangka

pelaksanaan

pelaksanaan

tugas

tugas umum

pemerintahan dan pembangunan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangundangan. Sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah: a. Meningkatkan profesionalisme Auditor dan Non Auditor dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendukungnya di lingkungan BPPT. b. Peningkatan prinsip Efektif, Efisien, dan Ekonomis (3E) dalam penggunaan waktu dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan BPPT. c.

Memberikan informasi berupa rekomendasi yang dibutuhkan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam rangka menetapkan kebijakan.

d. Sebagai

salah

satu

program

dalam

pembinaan

karir

dan

pengembangan Auditor maupun non Auditor di lingkungan Inspektorat BPPT. 2. Hasil yang dicapai Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan

profesionalitas

Auditor

dalam

rangka

menunjang

tugas

audit/pengawasan yang memerlukan keahlian atau keterampilan di bidang teknis tertentu. Selama tahun 2015, kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan telah menghasilkan 8 sertifikat yang terdiri dari: (1) 6 sertifikat penjenjangan JFA, dan (2) 2 sertifikat teknis substantif.


23


Tabel 12.Pelaksanaan Diklat Pengawasan SDM Inspektorat

NO I.

JENIS DIKLAT

JUMLAH PESERTA

INSTANSI PELAKSANA

TANGGAL

SATUAN HASIL

DIKLAT FUNGSIONAL AUDITOR 1

Pembentukan Auditor Ahli

2

BPKP

16 Februari – 11 Maret

Sertifikat

2

Pembentukan Auditor Ahli

3

BPKP

4 - 25 Mei

Sertifikat

3

Pembentukan Auditor Utama

1

BPKP

12 - 27 April

Sertifikat

6 – 10 April

Sertifikat

II.

DIKLAT TEKNIS SUBSTANSI

1

Audit Pengadaan Barang dan Jasa

2

BPKP

JUMLAH / KETERANGAN

8

BPKP

Sertifikat

Diharapkan dari pelaksanaan program kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat BPPT dapat memberikan kontribusi kepada BPPT pada umumnya dan Inspektorat BPPT khususnya, untuk saling membantu, bersinergi dan berkolaborasi dalam memperbaiki kinerja para pelaksana kegiatan di BPPT. 3. Foto Kegiatan


24


2. Sosialisasi Dibidang Pengawasan 1. Tujuan Meningkatkan profesionalisme bagi auditor di lingkungan Inspektorat BPPT melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten di bidang pengawasan. 2. Hasil yang dicapai Jadwal

pelaksanaan

kegiatan

Sosialisasi

sistem

pengawasan

di

lingkungan Inspektorat BPPT selama tahun 2015 dilakukan sebanyak 5 kali penyelenggaraan dan dalam 6 hari Kerja, yakni: No

1

2

3

4

Materi Sosialisasi

Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi Hari

Sosialisasi ttg“Profil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di BPPT” Kamis *) Pemrasaran :Didid Noordiatmoko Moderator : Drs Edry Faidillah, MSi Notulis : Yuli Puspita Sari, SE *) Pemrasaran adalahAsdep Kemen PAN & RB Sosialisasi ttg“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPT ” *) Pemrasaran : 1. Nasfimida 2. Sabar Kita Bangun 3. Heru Mutiyono Rabu Moderator : Roso Warcito, SE Notulis : Ario Dipoyono, SE *) Pemrasaran adalah Satgas SPIP pada Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, BPKP Sosialisasi ttg“Mekanisme Pengajuan Kenaikan Tunjangan Kinerja dan Profil Pelaksanaan RB dan Pembangunan Zona Integritas di BPPT” *)Pemrasaran : 1. Gatot Sugiharto Kamis 2. Agus Harsono Moderator : Drs. Edry Faidillah, MSi Notulis : Hentje Fember, SE *) Pemrasaran adalahAsdep Kemen PAN&RB Workshop ttg“Identifikasi Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian dalam Kegiatan Pengawasan” *)Pemrasaran :1. Sabar Kita Bangun 2. Heru Mutiyono Moderator : Nanan Gandana, SE, MM Notulis : Nurlinda Dewi Kusumah, ST Rabu& Kamis *) Pemrasaran adalah Auditor BPKP

Tempat

Tgl

Jam Kegiatan

R.Komisi Utama, BPPT

16 April 2015

09.00 s/d Selesai

R.Komisi Utama, BPPT

5 Mei 2015

09.00 s/d Selesai

BPPT

13 Agustus 2015

09.00 s/d Selesai

BPPT

27& 28 Oktober 2015

08.30 s/d 15.30


25


5

Sosialisasi ttg“Peraturan Kepala BPKP No.6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019” *)Pemrasaran: 1. Sabar Kita Bangun 2. Heru Mutiyono 3. Yusniar Y. Wardani Moderator : Roso Warcito, SE Notulis : Riski Suprana, SE *) Pemrasaran adalah Tim Satgas Peningkatan Kapasitas APIP BPKP

Senin

BPPT

21 Desemb er 2015

10.00 s/d Selesai

3. Foto Kegiatan

3.

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAKJFA) 1. Tujuan Terwujudnya penetapan angka kredit (PAK) secara tepat waktu, sebagai dasar untuk kenaikan pangkat, bahan perencanaan kepesertaan diklat, penjenjangan dan pengembangan karier Auditor. 2. Hasil yang dicapai Periode Penilaian 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 Pejabat Fungsional Auditor(PFA) dimonitor dan diusulkan naik Pangkat dan Jabatan ke Tim Penilai Pusat /Instansi (BPKP):


26


Pengajuan Kenaikan Pangkat/Golongan yang diajukan sebanyak 4 orang PFA, namun belum dapat dipertimbangkan untuk naik Pangkat/Golongan maupun Jabatan karena angka kredit yang diperoleh belum mencukupi Pejabat Fungsional Auditor

yang mengajukan naik Pangkat dan

Jabatan ke Tim Penilai BBPT 11 orang PFA yang mengajukan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK), namun 9 orang PFA belum dapat dipertimbangkan untuk kenaikan Pangkat/Golongan maupun Jabatan karena angka kredit yang diperoleh belum mencukupidan 2 orang PFA dapat dipertimbangkan untuk kenaikan Pangkat/Golongan maupun Jabatan, selanjutnya 1 orang PFA tidak mengajukan DUPAK PFA yang diangkat kedalam JFA Pengangkatan kembali 2 orang PFA kedalam JFA karena telah selesai menduduki jabatan struktural oleh Ka. BPPT berdasakan Keputusan Persetujuan dari Instansi Pembina JFA, BPKP. Tabel 13. Daftar Penetapan Angka Kredit Auditor Tahun 2015

No.

NAMA

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Robin Sihombing, SE Sulaeman SH, Macc Devi Aina Zuhria, SE Dimas Indra Prasetyo, SE Dian Juliana Caroline, SE Sinta Pratiwi, S.Kom Bona Ernest, SE Rita Nur Pratiwi, ST Yadika Primasatya Kurniawan, SH Ramses Sianipar, BA Sanwani Ditya Gumilar, S.Kom Nurlinda Dewi Kusumah, ST Yuli Puspita Sari, SE Riski Suprana, SE Fakhrina Amalia, S.Kom

PENETAPAN ANGKA KREDIT JFA ANGKA KREDIT PENJENJANGAN (II) No. SK PENDIDIKAN A. UNSUR UTAMA JUMLAH ANGKA B. UNSUR SEKOLAH (I) KREDIT Pengembangan Pendidikan Pengawasan Jumlah PENUNJANG PENJENJANGAN Profesi 141.268 KEP-014/Insp/JF/2015 100.000 9.000 120.608 11.660 9.120 150.388 99.152 KEP-03/Insp/JF/2015 150.000 5.000 81.452 12.700 4.000 103.152 63.846 KEP-11/Insp/JF/2015 100.000 5.000 46.446 12.400 5.000 68.846 55.385 KEP-09/Insp/JF/2015 100.000 5.000 42.035 8.350 3.000 58.385 44.425 KEP-06/Insp/JF/2015 100.000 5.000 28.925 10.500 3.000 47.425 61.000 KEP-13/Insp/JF/2015 100.000 5.000 41.795 14.205 2.000 63.000 55.830 KEP-12/Insp/JF/2015 100.000 5.000 39.975 10.855 3.000 36.36 44.085 KEP-14/Insp/JF/2015 100.000 5.000 29.185 9.900 2.500 46.585 57.085 KEP-10/Insp/JF/2015 100.000 5.000 39.585 12.500 6.500 63.585 209.048 KEP-05/Insp/JF/2015 60.000 0.000 195.766 13.282 15.900 224.948 206.989 KEP-01/Insp/JF/2015 25.000 1.000 190.817 15.172 19.100 226.089 26.110 S-714/K/JF/2015 100.000 5.000 17.660 3.450 3.000 29.110 18.075 S-267/K/JF/2015 100.000 5.000 10.275 2.800 5.000 23.075 19.365 S-267/K/JF/2015 100.000 5.000 11.415 2.950 0.000 19.365 22.795 S-714/K/JF/2015 100.000 5.000 15.245 2.550 2.000 24.795 23.200 S-714/K/JF/2015 100.000 5.000 14.800 3.400 2.000 25.200

JUMLAH (I+II) 250.388 253.152 168.846 158.385 147.425 163.000 136.360 146.585 163.585 284.948 251.089 129.110 123.075 119.365 124.795 125.200

3. Foto Kegiatan


27


4.1.2. Hasil Sub Output ”Kegiatan Pembinaan SPIP dan PMPRB serta Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan” Hasil sub output kegiatan Pembinaan SPIP dan PMPRB serta Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan dapat di sampaikan sebagaimana tabel berikut: Keluaran

Output

Sub Output

Komponen


Pembinaan SPIP dan PMPRB serta Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan (Customer)

Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

1 Laporan dan 4 Satker

1 Laporan dan 4 Satker

Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Penyusunan PKPT Inspektorat Tahun 2015 Koordinasi Dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan & 1 PKPT 1 Laporan

1 Laporan & 1 PKPT 1 Laporan

2014

2015

4. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 1. Tujuan Untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bagi

tercapainya

efektivitas

dan

efisiensi

pencapaian

tujuan

penyelenggaraan pemerintahan negara melalui SPIP adalah: 1)

Keandalan pelaporan keuangan;

2)

Pengamanan aset Negara;

3)

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4)

Pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2. Hasil yang dicapai 1)

Pada semester I Tahun 2015 telah dilakukan kegiatan Sosialisasi SPIP kepada Satuan Tugas (Satgas) SPIP di Unit Kerja/Satker dilingkungan BPPT.

2)

Pada Semester II Tahun 2015 telah dilakukan kegiatan Penilaian Risiko kepada Satker IPTEKNET, Balai Besar Teknologi Pati (B2TP), Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika (BPPH), Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP).


28


Tabel 14. Penerapan SPIP di Unit Kerja/ Satuan Kerja di BPPT

PENERAPAN PENILAIAN RISIKO UNIT KERJA/SATKER BPPT

NO

(%)

TAHUN

TARGET

REALISASI

1

2013

4

4

100

2.

2014

2

2

100

3.

2015

2

4

200

Adapun Rekapitulasi pelaksanaan SPIP dimulai tahun 2012 sampai dengan 2015 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 15.Daftar Rekapitulasi Pelaksanaan SPIP di BPPT

No

Unit Kerja

Tahap

Satuan Kerja

Target

Realisasi

26

26

%

Keterangan

Target

Realisasi

%

100

19

19

100

1

Sosialisasi

2

Self Assessment

2

2

100

0

0

0

3

Bimtek Penilaian Risiko

0

0

0

13

13

100

Satker yang belum: LAGG, BTL, MEPPO, PSTKP

4

Evaluasi Maturitas

0

0

0

1

1

100

Hujan Buatan

SETAMA & TPSA

3. Foto Kegiatan


29


5. Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 1. Tujuan Tujuan dari kegiatan penyelenggaraan PMPRB selain dari diperolehnya nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari para asesor di lingkungan BPPT juga untuk: 1) meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja; 2) mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; serta 3) meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan BPPT. 2. Hasil yang dicapai Tabel 16. Perbandingan Nilai PMPRB

No A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B 1. 2. 3.

Asesor BPPT

Komponen Penilaian Pengungkit Manajemen Perubahan Penataan Peraturan Per-UU Penataan&Penguatan Organisasi Penataan Tata Laksana Penataan Sistem Manajemen SDM Penguatan Pengawasan Penguatan Akuntabilitas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sub Total Komponen Pengungkit Hasil Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN Kualitas Pelayanan Publik Sub Total Komponen Hasil Indeks Reformasi Birokrasi

Verifikator Men.Pan & RB Nilai % Capaian Capaian

Nilai Capaian

% Capaian

4,65 1,88 6,00 4,59 13,81 6,29 4,74 5,52 47,46

92,94% 37,50% 100% 91,70% 92,04% 52,40% 78,93% 91,98% 79,09%

3,53 2,71 4,18 3.47 12,36 6,50 3,53 3,89 40,17

70,66% 54,25% 69,61% 69,35% 82,40% 54,13% 58,87% 64,90% 65,52%

13,55 6,25 8 28,05 75,51

96,73% 65,00% 80% 93,51% 75,51%

13,91 5,50 8 27,41 67,58

69,56% 55,00% 80,00% 68,18% 67,58%

3. Foto Kegiatan


30


6. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)Inspektorat Tahun 2015 1. Tujuan Tujuan dari kegiatan adalah Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan

(PKPT)

tahun

2015,

sebagai

dasar

dan

acuan

bagi

Penanggungjawab Pengawasan dan para Pejabat Fungsional Auditor dalam perencanaan penugasan dan pelaksanaan pengawasan agar sasaran kegiatan pengawasan dapat dicapai sesuai dengan target yang telah direncanakan. 2. Hasil yang dicapai Telah diselesaikan sebuah pedoman pelaksanaan pengawasan berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2015 yang telah syahkan

dan

ditandatangani

oleh

Kepala

BPPT

sebagai

acuan

pelaksanaan kegiatan pengawsan Inspektorat tahun anggaran 2015.


31


3. FotoKegiatan PKPT TA.2015


32


7. Koordinasi dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015 1. Tujuan Kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015 diselenggarakan dengan tujuanmenyediakan acuan resmi bagi Aparat Inspektorat untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2016. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tujuan kegiatan sebagai berikut: 1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh Aparatur Inspektorat dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu 1 tahun, yang dilakukan secara berjenjang 2. Memudahkan seluruh jajaran Inspektorat dalam mencapai tujuan dengan melaksanakan program dan kegiatan 3. Memudahkan seluruh jajaran Aparat Inspektorat memahami dan menilai kegiatan untuk penilaian angka kredit 2. Hasil yang dicapai. Hasil Kualitatif Kegiatan

Koordinasi

dan

Konsolidasi

Unit

Kerja

Inspektorat

diselenggarakan pada hari Rabu s.d Jumat, tanggal 25 s.d 27Maret 2015 Indie Resto di Jl. Lawang Sewu Golf 2-18 Kota Araya, Malang– Jawa Timur dengan jumlah peserta sebanyak 28 orang.

Adapun tema kegiatan koordinasi dan konsolidasi yang ditentukan adalah:

”Penajaman Rencana Strategis dan Program Pengawasan dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik guna Mendukung Program Inovasi dan Layanan Teknologi BPPT”

Adapun hasil-hasil yang dicapai melalui Koordinasi dan Konsolidasi Inspektorat 2015ini yaitu dalam bentuk: Bersama ini kami sampaikan simpulan hasil kegiatan sebagai berikut: INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015

33


1. berdasarkan amanah dari Kepala BPPT, Inspektorat sebagai APIP harus melakukan pengawalan dan pencegahan dini atau early warning. Inspektorat adalah penjaga terdepan internal dalam pencegahan penyimpangan di lingkungan BPPT agar tidak segan segan untuk memberikan peringatan bila diketahui adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran 2. berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang peran SPIP yaitu mencakup tiga hal yaitu Assurance, Consulting dan Early Warning maka perlu meningkatkan kompetensi SDM APIP BPPT ditunjang dengan peningkatan anggaran pendidikan dan pelatihan 3. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan auditor yang profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP sehingga perlu ditetapkan Kode Etik APIP BPPT 4. perlu ada perbaikan didalam Rencana Strategis Inspektorat 2015 – 2019 terutama dalam Sasaran Strategis dan diselaraskan dengan Arsitektur Dan Informasi Kinerja (ADIK) 5. program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2015 digunakan sebagai rujukan

atas

kegiatan

dan

beban

kerja

bagi

setiap

personil

Inspektorat,sehingga seluruh beban kerja di lingkungan Inspektorat dapat dibagi habis kepada masing-masing SDM di Inspektorat BPPT untuk periode tahun 2015 6. perlu adanya harmonisasi antara Renstra, PKPT dan Anggaran, sehingga penyerapan anggaran dapat terelasisasi dengan baik 7. perlu dibentuk tim mentoring yang terdiri dari Auditor Madya guna membantu pelatihan dan pembimbingan terhadap Auditor pada jenjang dibawahnya, untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya 8. anggaran/ RKAKL agar dapat disosialisasikan kepada seluruh personil Inspektorat 9. perludijaga independensi dari Top Manajemen atas alokasi anggaran Inspektorat, sehingga pelaksanaan tugas pengawasan dapat didukung dengan anggaran yang memadai sesuai dengan program yang direncanakan. INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015

34


Hasil Kuantitatif Hasil Koordinasi dan Konsolidasi Inspektorat yang berupa penetapan hasil rumusan rapat kerja dalam bentuk rekomendasi dan usulan yang dituangkan dalam 1 (satu) buah Laporan kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat 2015.

3. Foto Kegiatan


35


4.1.3. Hasil Sub Output ”PelaksanaanPengawasan pada Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT” Hasil sub output kegiatan PelaksanaanPengawasan pada Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPTdapat di sampaikan sebagaimana tabel berikut:

Output

Sub Output

Komponen


PelaksanaanPeng awasan pada Unit

Audit Dengan Tujuan Tertentu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional

Kerja / Satuan Kerja di

Keluaran 2014

2015

1 Laporan & 4 LHA 1 Laporan

1 Laporan & 6 LHA 1 Laporan

Lingkungan BPPT

8. Audit Dengan Tujuan Tertentu 1. Tujuan Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu memiliki beberapa tujuan, antara lain: 1) Memperoleh keyakinan bahwa sistem pengendalian intern masingmasing satker telah handal; 2) Memperoleh keyakinan bahwa seluruh risiko-risiko kegiatan yang berdampak besar telah dikelola dengan baik; 3) Memperoleh keyakinan bahwa seluruh penatausahaan keuangan baik dari Rupiah Murni maupun dari PNBP telah dikelola dengan baik; 4) Memperoleh

keyakinan

bahwa

pelaksanaan

pengelolaan

PNBP

terhadap seluruh penerimaanyang tidak berasal dari penerimaan perpajakanpada Tahun Anggaran 2015(01 Januari 2015 sampai dengan 31Juli 2015) pada masing-masing satker dikelola secara baik, adil dan sesuai dengan fungsinya, baik itu merupakan fungsi pelayanan pada kementerian/ lembaga maupun fungsi pelayanan; 5) Memperoleh kepastian apakah ada PNBP yang tidak disetorkan, tidak dilaporkan, disetorkan tapi terlambat, atau disetorkan namun jumlahnya tidak tepat; INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015

36


6) Memperoleh keyajinan atas pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan di masing-masing satker dikelola dengan baik. 2. Hasil yang dicapai Audit dilaksanakan pada bulan Juli s.d September 2015 atas tiga aspek/ruang lingkup audit meliputi: (1) pengelolaan keuangan, (2) pengelolaan Barang Milik Negara, dan (3) Pengelolaan Persediaan. Laporan hasil audit tujuan tertentu merupakan kompilasi dari 6 (enam) satuan kerja sebagaimana tabel berikut: Tabel 17. Daftar Hasil Audit Tujuan Tertentu

No. 1 2 3 4 5 6

Unit Kerja B2TE B2TKS BTMP BTSK UPT – HB UPT – LAGG Total

Hasil 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 6 Laporan

3. Foto Kegiatan


37


9. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional 1. Tujuan Menyusun dan mengkordinasikan laporan pemantauan tindak lanjut dan hasil pemeriksaan/ pengawasan fungsional Intern dan ekstern kepada Kepala Instansi. 2. Hasil yang dicapai Hasil kegiatan yang telah dicapai dari kegiatan penyusunan laporan dan koodinasi Hasil Pengawasan dapat disampaikan sebagai berikut: 1) Laporan Hasil Pengawasan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Fungsional Tahun 2015; 2) Rekonsiliasi

saldo

temuan

hasil

Pemeriksaan/

Pengawasan

Fungsional dan telah dituangkan dalam laporan pemantauan hasil pengawasan. Tabel 18. Pelaksanaan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi BPK Tahun Pemeriks aan

Jenis Pemeriksaan

2015 2014

LK BPPT 2014 PDTT Pengelolaan PNBP 2013 - 2014

2014

LK BPPT 2013

2013

LK BPPT 2012

Jumlah Temuan/R ekomenda si 21 / 52 11 / 26

Tindak Lanjut Status Selesai

Belum Selesai

Belum Tindak Lanjut

Target (%)

Capaian (%)

0 0

51 26

1 0

76 75

98 100

17 / 48

38

10

0

75

100

12 / 24

22

2

0

75

100


38


3. Foto Kegiatan

4.1.4. Hasil Sub Output ”Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPT” Hasil sub output kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPTdapat di sampaikan sebagaimana tabel berikut: Output Laporan Pengawa san dan Akuntabil itas

Sub Output Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPT

Komponen Evaluasi LAKIP Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT Koordinasi Inspektur dengan Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya Koordinasi dan Konsultasi Personil Inspektorat Dengan Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya

Keluaran 2014 2015 1 Laporan 1 Laporan & 6 LHE & 6 LHE 1 Laporan 1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat BPPT Tahun 2015 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan BPPT (Inpres 07/2015). Reviu Laporan Keuangan BPPT Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian BPPT Penyusunan LAKIP Inspektorat

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan 1 Laporan

1 Laporan 1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan


1 Laporan

1 Laporan


39


10. Evaluasi Lakip Unit/Satker dilingkungan BPPT

1. Tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah telaksananya Evaluasi AKIP unit/satuan kerja di lingkungan BPPT, ditujukan terhadap penerapan sistem AKIP dan capaian kinerja Satker Kedeputian (eselon 1). Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk: 1) memberikan penilaian terhadap penerapan terhadap Sistem AKIP, 2) memberikan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem AKIP, dan 3) memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit kerja dimasa datang. 2. Hasil yang dicapai Hasil kegiatan yang dicapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 19.Daftar Satuan Kerja Dilingkungan BPPT Yang Dievaluasi

No. (1)

UNIT KERJA (2)

SKOR /NILAI

PREDIKAT

(3)

(4)

1

Deputi Bidang TIEM

67,28

B / Baik

2

Deputi Bidang TIRBR

68,34

B / Baik

3

Deputi Bidang TPSA

68,04

B / Baik

4

Deputi Bidang TAB

67,18

B / Baik

5

Deputi Bidang PKT

70,97

B / Baik

6

Sekretariat Utama

69,95

B / Baik

Nilai Rata-rata

68,62

B / Baik


40


Tabel 20. Daftar Rincian Penilaian AKIP Unit Kerja Eselon I di Lingkungan BPPT

Unit Organisasi

Perencanaan Kinerja

Pengukuran Kinerja

Pelaporan Kinerja Nilai

Evaluasi Kinerja

Bobot

Nilai

Bobot

Nilai

Bobot

Deputi Bidang TIEM

35

25,54

20

16,35

15

11,48

10

7,92

Deputi Bidang TIRBR

35

27,08

20

14,26

15

10,64

10

Deputi Bidang TPSA

35

28,52

20

15,53

15

11,20

Deputi Bidang TAB

35

27,76

20

15,61

15

Deputi Bidang PKT

35

26,29

20

13,50

Setama

35

24,11

20

13,28

Pencapaian Kinerja

Bobot Nilai Bobot

Nilai Total Kategori

Nilai

Bobot

Nilai

20

6,00

100

67,28 B/Baik

5,58

20

10,78

100

68,34 B/Baik

10

7,67

20

5,13

100

68,04 B/Baik

11,69

10

7,21

20

12,17

100

67,18 B/Baik

15

10,64

10

5,67

20

14,88

100

70,97 B/Baik

15

10,42

10

8,71

20

13,43

100

69,95 B/Baik


41


3. Foto Kegiatan

11. Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi lainnya. 1. Tujuan Untuk meningkatkan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat agar terlaksana secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebijakan

dan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Sedangkan tujuan Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas

umum

pemerintahan

dan

pembangunan

menuju

terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).


42


2. Hasil yg dicapai Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan BPPT menghasilkan satu laporan kegiatan. 3. Foto Kegiatan

12. Koordinasi dan Konsultasi Personil Inspektorat Dengan Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya. 1. Tujuan 1) Sebagai sistem peringatan dini (early warning system) dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berjalan (2015). 2) Meminimalkan terjadinya penyimpangan baik admistrasi, capaian kinerja dan sistem pencataatan BMN dan pelaporannya 3) Agar output/outcome kegiatan dapat tercapai 4) Memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana

2. Hasil Yang Dicapai Hasil kegiatan yang telah dicapai dari kegiatan Koordinasi dan konsultasi personil Inspektorat dengan unitkerja/Satker dan Instansi lainnya antara lain sebagai berikut:: 1) Konsultasi dengan Pihak Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan terkait dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02 tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 (PMK.02) Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) terkait pembayan Honor INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015

43


Kegiatan Bulanan (OB) dan honor Jam (OJ) pada Tahun Anggaran 2015. Hal ini terkait dengan Rekomendasi BPK-RI tahun anggaran 2014 yang banyak menyoroti tentang penerimaan honor Bulanan yang menghendaki agar data pendukung dan Norma hasil agar di lengkapi. 2) Beberapa Unit kerja yang telah melakukan

konsultasi ke

Inspektorat terkait dengan rekomendasi BPK tahun anggaran 2014 seperti

UPT-Hujan

Buatan,

Balai

teksurla,

Balai

Motor

Thermodinamika ,Motor dan Propulsi serta unit Satuan kerja lainnya di lingkungan BPPT. Konsultasi tsb dilakukan untuk menghindari terjadinya temuan berulang yang nantinya dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI. 3) Melakukan Kordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah terkait dengan Usulan Dari Balai Thermodinamika , Motor dan Propulsi agar PT Thermocool selaku kontraktor Pelaksana Pengadaan dan Pemasangan peralatan Chiller

pada

Satker

BTMP

yang

melakukan

cedera

janji

(Wanprestasi) atas penyelesaian pekerjaan tersebut pada tahun Anggaran 2014. Hasil Konsultasi dengan LKPP meminta agar penetapan Perusahaan yang masuk dalam daftar hitam Rekanan Nasional (Black list) , melalui proses pemeriksaan Inspektorat, hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap semua pihak terkait menetapkan Bahwa PT Thermocool terbuksi melakukan Wanprestasi. 4) Telah dilakukan Koordinasi dengan Pihak PT Dirgantara Indonesia (PT DI) terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2014, yang menyoroti rencana pemasangan atas 3 (tiga) Unit mesin Pesawat Casa 212 yang dilaksanakan oleh PT Dirgantara

Indonesia.

Koordinasi

ini

dilaksanakan

untuk

menindaklanjuti rekomendasi BPK yang menyebukan bahwa mesin pesawat tersebut harus sudah terpasang dalam Tahun anggaran 2014,namun karena permasalahan operator Pesawat ketiga unit mesin pesawat tsb belum terpasang sehinnga perlu pemeriksaan


44


ulang atas kelayakan dan kondisi pewat oleh PT DI

sebelum

dilaksanakan pemasangan. 5) Koordinasi Biro umum dengan Inspektorat terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2014 terhadap beberapa aset BMN yang belum ditemukan. Hasil koordinasi telah ditindak lanjuti dengan membentuk tim yang menelusuri keberadaan sejumlah BMN yang Belum ditemukan tersebut Hasil penelusuran sejumlah aset tersebut selanjutnya diverifikasi Inspektorat untuk selanjutnya dituangkan dalam BA hasil Verifikasi yang selanjutnya dilaporkan Kepada BPK-RI. 6) Pendampingan dan supervisi atas pelaksanaan program/kegiatan technopark

yang

merupakan

program

nasional

yang

dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh BPPT. Pada tahun Anggaran 2015 prioritas pelaksanaan kegiatan technopark pada 8 lokasi kegiatan pada beberapa daerah Tk II /Provinsi antara lain di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulsel, Kota Cimahi di provinsi jawa Barat, Kabupaten Pekalongan di jawa tengah, Kabupaten Paser Penajam Provinsi Kalimantan Timur, Technopark Kabupaten Lampung selatan di Provinsi Lampung, Technopark Baron di Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Jogyakarta, STP Serpong Kota tangerang selatan Provinsi Banten dan technopark Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau. 7) Secara sampling

kegiatan Pendampingan dan supervisi

untuk

seluruh aktifitas pelaksanaan Anggaran TA 2015 mencakup pemantauan

dan

supervisi

atas

realisasi:

belanja

Barang,

Persediaan, belanja Barang Modal, belanja Perjalanan dinas, belanja

jasa Konsultasi, penata usahaan aset BMN Dan

Penatausahan persediaan meliputi kegiatan sebagai berikut :

a.

Kegiatan

Peningkatan

Kapasitas

Inovasi

Daerah

di

Technopark, b.

Kegiatan Pengembangan Industri Agro Pengelolaan Hasil Perikanan, INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015

45


c.

Kegiatan Pengembangan dan Pemasyarakatan Teknologi Budidaya Ikan Nila Unggul dan Rumput Laut Berbasis SatoUmi

untuk

Mendukung

Program

TechnoparkKabupaten

Bantaeng, d.

Kegiatan

Peningkatan

Ecosystem

Inovasi

di

kawasan

Technopark Kabupaten Bantaeng, e.

Kegiatan

Pengembangan Klaster Industri Benih Tanaman

Pangan di Technopark Kabupaten Bantaeng, f.

Kegiatan

Pengembangan

Varietas

Penyediaan Benih Komoditas Tanaman

untuk

mendukung

Unggulan

di

Kabupaten Bantaeng, g.

Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kawasan Techno Park Kabupaten Bantaeng,

h.

Kegiatan Implementasi Pupuk berimbang ( SRF dan Hayati) Dalam Mendukung Pengembangan Teknologi Benih,

i.

Kegiatan

Pengembangan

Teknoprener

di

Kawasan

Technopark Kabupaten Bantaeng.

8) Pendampingan dan supervisi atas pengintegrasian pupuk SRF Dan Pupuk Hayati yang saat ini sudah ditempatkan dilokasi pabrik di Desa pajjukukang Kabupaten Bantaeng .salah satu komponen Pabrik yang dilengkapi dan diadakan dalam tahun anggaran 2015 adalah pengadaan 2 (dua) unit burner Rotary Dryer dalam rangka otomasi proses produksi Pupuk slow Reales Fertilizer (SRF). Satu kegiatan pendampingan yang dilakukan adalah pengintergrasian peralatan Pupuk hayati yang cukup lam terbengkalai dan saat ini dalam proses integrasi, pemeliharaan/ perawatan Yang dilakukan oleh Rekanan Pengadaan.


46


3. Foto Kegiatan

13. Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat BPPT Tahun 2015 1. Tujuan Menciptakan suatu mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang didukung oleh suatu sistem informasi manajemen yang tepat dan mudah diimplementasikan dalam rangka penyusunan laporan tahunan Inspektorat yang komprehensif. 2. Hasil yang dicapai 1 buah laporan tahunan Inspektorat yang memuat data dan informasi terkait penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam rangka menghasilkan keluaran (output) kegiatan beserta capaian kinerja pada INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015

47


tahun anggaran 2015. Selain itu, informasi yang tersedia juga dapat dijadikan sebagai input bagi penyusunan RKA-K/L dan Rencana Kinerja Tahun berikutnya. 3. Foto Pengelola Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat BPPT Tahun 2015

14. Pemantauan dan

Evaluasi

Pelaksanaan Strategi Nasional Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkungan BPPT (Inpres 07/2015) 1. Tujuan Tujuan dari kegiatan Pemantauan dan Evaluasi PPK Tahun 2015 adalah Terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan sasaran sebagai berikut : 1) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; 2) Terwujudnya transparansi instansi pemerintah; 3) Terwujudnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pelaksanaan

pembangunan nasional; 4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.


48


2. Hasil yang dicapai Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 2015 tentang Strategi Nasional Aksi Pencegahan

dan

Lingkungan

BPPT,

pelaksanaan

Pemberantasan BPPT

transparansi

Korupsi

mempunyai dan

(Stranas

tanggung

akuntabilitas

dalam

PPK)

jawab

di

untuk

mekanisme

pengadaan barang dan jasa. Hasil dari aksi PPK tahun 2015 tersebut sebagaimana tabel berikut: Tabel 21.Pelaksanaan Stranas Aksi PPK BPPT

No.

Periode Laporan

Capaian

Keterangan

1

B-07

100%

ULP, LPSE, Inspektorat

2

B-09

100%


3

B-12

100%


3. Foto Kegiatan

15. Reviu Laporan Keuangan BPPT 1. Tujuan Paling tidak ada dua tujuan dari pelaksanaan reviu laporan keuangan BPPT yaitu untuk: INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015

49


1)

Membantu

terlaksananya

penyelenggaraan

akuntansi

dan

penyajian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga. 2)

Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,keandalan,dan keabsahan informasi Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas.

2. Hasil yang dicapai Hasil kegiatan yang telah dicapai dari pelaksanaan reviu laporan keuangan dapat disampaikan sebagai berikut: 1) Laporan hasil reviu laporan keuangan pada tahap-I telah direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan yaitu sebanyak 1(satu) laporan yaitu Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan SMT II Tahun 2014. 2) Laporan hasil reviu laporan keuangan pada

tahap-II telah

direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan yaitu sebanyak 1(satu) laporan yaitu Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan SMT I Tahun 2015. Tabel 22. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan BPPT

NO

REVIU LAPORAN KEUANGAN SATKER BPPT TAHUN

JUMLAH

SATUAN

1.

2013

1

2.

2014

1

LAPORAN LAPORAN

3

2015

1

LAPORAN


50


3. Foto Kegiatan

16. Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian BPPT. 1. Tujuan Ada beberapa tujuan dari adanya technopark. Berikut ini beberapa tujuan technopark yang dikumpulkan dari berbagai sumber : •

Meningkatkan

daya

saing bisnis

perusahaan

local dengan

menggunakan fasilitas Techno Park untuk melakukan R&D. banyka perusahaan local yang tidak mampu melakukan R&D sendiri karena keterbatasan dana, SDM dan peralatan. Techno Park biasanya memiliki SDM dan peralatan. Masalah dana bisa INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015

51


ditanggung bersama-sama oleh beberapa perusahaan dan/atau oleh pemerintah. •

Sebagai sarana untuk mengembangkan dan mengkomersialkan ide-ide kreatif atau temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian. Techno Park tertarik untuk mendapatkan keuntungan financial dari riset yang telah dikembangkannya.

•

Sebagai sarana untuk mengembangkan perusahaan bermuatan teknologi, atau dengan kata lain sebagai tempat inkubator bisnis. Balai Diklat umumnya memiliki laboratorium untuk mempraktekkan teori yang diberikan di kelas. Namun, untuk teori “entrepreneurship” atau bisnis tidak ada fungsinya

sebagai

laboratoriumnya.

inkubator)

dapat

Technopark digunakan

(dalam sebagai

laboratorium. 2. Hasil yg dicapai Hasil kegiatan yang telah dicapai dari Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian BPPTadalah

telah

diselesaikannya

Laporan

hasil

Pemantauan

Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian BPPT

3. Foto Kegiatan


52


17. Penyusunan LAKIP Inspektorat. 1. Tujuan Penyusunan LAKIP Inspektorat bertujuan untuk: 1) Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas Inspektorat di mata pemangku kepentingan dan akhirnya meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Inspektorat; 2) Umpan balik untuk peningkatan kinerja Inspektorat, antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan Inspektorat; 3) Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Inspektorat; 4) Mendorong Inspektoratuntuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjwabkan kepada masyarakat; 5) Menjadikan

Inspektorat

yang

akuntabel,

sehingga

dapat

beroperasi secara efisien, efektif, dan resposif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. 2. Hasil yang dicapai Luaran atau output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 1 buah Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Unit Kerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 yang merupakan pelaksanaan pencapaian target Sasaran Strategis yang ditentukan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat. Adapun ikhtisar LAK Inspektorat sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:


53


Tabel 23. Ikhtisar Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun 2015 HASIL (%)

No

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi audit sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dengan mengacu peraturan perundangundangan.

Laporan Keuangan BPPT telah direviu dan disajikan sesuai Standar Akuntasi Instansi (SAI) dan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP).

100

Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu.

100

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap LAKIP Unit Kerja/Satker di Lingkungan BPPT.

100

Laporan Kinerja BPPT telah direviu dan disajikan mengacu pada Kemen PAN & RB No. 53 Tahun 2015.

100

1.

2.


Persentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Satker dilingkungan BPPT terhadap jumlah rekomendasi

130,6

3.

Meningkatkanbudaya pengawasan di lingkungan BPPT.

Jumlah unit kerja yang menerapkan SPIP pada tahapan Penilaian Risiko.

200

4.

Mendorong percepatan PMPRB dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Jumlah laporan asessmen PMPRB BPPT tepat waktu

100

Nilai asesmen PMPRB BPPT.

100

Selain satu buah laporan akuntabilitas kinerja, pelaksanaan kegiatan ini juga menghasilkan: (1) Rencana Kinerja Tahunan 2016 dan (2) Perjanjian Kinerja 2016.

3. Foto Kegiatan

18. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015

54


1. Tujuan : 1) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja 2) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Hasil yang dicapai

1) Kegiatan Zona Integritas Zona Integritas adalah Predikat yang diberikan kepada Instansi Pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK / WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public Penunjukan unit kerja yang berpredikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan BPPT sesuai adalah : 1. Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan (UPT-HB) 2. Balai Pengkajian Teknologi Polimer (BPTP) 3. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aerodinamika Gas dan Getaran (LAGG)

2) KEGIATAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN (LHKASN) Jumlah rekapitulasi hasil pengisian LHKASN di lingkungan BPPT adalah sebagai berikut : No.

Nama Unit/Satuan Kerja

Jumlah Data SDM

Pengisian LHKASN Jumlah % 225 47.07

1

SETAMA

478

2

TIRBR

725

662

91.31

3

TAB

480

405

84.38

4

PKT

241

194

80.50

5

TIEM

580

380

65.52

6

TPSA

444

305

68.69

7

BE

38

27

71.05

8

INSPEKTORAT

29

22

75.86

3015

2220

73.63

TOTAL

3) PROGRAM RE-ORGANISASI INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015

55


Capaian kegiatan Reorganisasi di lingkungan BPPT adalah sebagai berikut : 1.

Telah dilakukannya seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama BPPT dengan tahapan Seleksi Administrasi, Asesmen Psikologi, Asesmen Kompetesi Bidang, Asesmen Kompetensi Manajerial, Wawancara Panel.

2.

Dilakukannya

reorganisasi

dengan

membentuk

struktur

organisasi baru melalui Penetapan Peraturan Kepala BPPT Nomor 09 Tahun 2015 tentang Tugas Organisasi dan Tata Kerja BPPT

4) PENYESUAIAN TUNJANGAN KINERJA 1. Pengajuan permohonan Usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja BPPT

berdasarkan

surat

Kepala

BPPT

Nomor

B-

518/KA.BPPT/SD/KP00.01/11/2015 tanggal 16 Nopember 2015 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) 2. Berdasarkan usulan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Kementerian PAN&RB dengan nomor B/3845.I/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Permohonan Ijin Prinsip Tunjangan Kinerja INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015

56


3. Sehubungan dengan hal tersebut telah disetujui oleh Kementerian Keuangan berdasarkan surat nomor SR-2498/MK.02/2015 tanggal 22 Desember 2015

3. Foto Kegiatan

4.2. Hasil Evaluasi Kegiatan dengan Capaian Sasaran Akhir Tahun Pada tahun anggaran 2015, Inspektorat memperoleh anggaran definitif sebesar Rp. 3 Milyar. Dalam perjalanannya, terjadi pemotongan anggaran sebesar Rp.597.804.000,- (24,88%). Meskipun demikian, Inspektorat tetap mempertahankan kinerja yang diperjanjikan baik yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2015 maupun yang tertera dalam Perencanaan Kinerja (Renja) 2015. Dengan demikian, seluruh sasaran yang ditargetkan dapat terpenuhi. Berikut hasil evaluasi atas capaian kinerja kami sepanjang tahun 2015 sebagaimana tabel berikut:


57


Tabel 24. Evaluasi Perjanjian Kinerja Tingkat Unit Organisasi / Eselon II BPPT Unit Organisasi / Eselon II Tahun Anggaran

: :

Inspektorat 2015

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3) 1 Laporan Reviu

(4) Realisasi Capaian = 1 LHR (100%) berupa Laporan Reviu LK BPPT Semester II/2015

6 LHA

Realisasi Capaian = 6 LHA (100%)

Laporan Keuangan BPPT telah direviu dan disajikan sesuai Standar Akuntasi Instansi (SAI) dan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP). Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu.

CAPAIAN

KENDALA/ PENDUKUNG CAPAIAN (5) Pelaksanaan reviu secara parallel dengan keterlibatan mekanisme two partied antara Biro Keuangan selaku penyusun Laporan Keuangan dengan Inspektorat selaku Tim Reviu Laporan Keuangan 1. Kesiapan 6 Tim dalam pelaksanaan

2. 6 satker auditee cukup responsif Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi audit sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dengan mengacu peraturan perundang-undangan.

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap LAKIP Unit Kerja/Satker di Lingkungan BPPT.

Laporan Kinerja BPPT telah direviu dan disajikan mengacu pada Kemen PAN & RB No. 53 Tahun 2015.

6 LHE

Realisasi Capaian = 6 LHE (100%):

1. Tools Evaluasi dari KemenPAN&RB sudah jelas dan siap digunakan. 2. Adanya supervisi Evaluasi AKIP oleh KemenPAN&RB.

1 LHR

Realisasi Capaian = 1 LHR (100%)

1. Koordinasi dan konsolidasi antara Biro Perencanaan selaku kordinator Manajemen Kinerja sekaligus Tim Penyusun LAK BPPT dan Inspektorat selaku Tim Reviu LAK BPPT; 2. Adanya pedoman reviu LAK lembaga yang cukup operasional diterbitkan oleh Kemen PAN & RB


58


SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3) 75%


Meningkatkanbudaya pengawasan di lingkungan BPPT

Persentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Satker dilingkungan BPPT terhadapjumlah rekomendasi.

Jumlah unit / satuan kerja yang menerapkan SPIP pada tahapan Penilaian Risiko

4 unit/satuan kerja

CAPAIAN (4) Realisasi capaian atas Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebesar 98% (130,6%)

Realisasi capaian = 4 Satuan Kerja (100%)

KENDALA/ PENDUKUNG CAPAIAN (5) 1. Respon dari pihak Unit/Satuan Kerja terhadap rekomendasi BPK sudah cepat namun perlu ditingkatkan kesesuaian dengan permintaan BPK 2. Inspektoratperlu menyusun Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMonev) untuk memantau tindak lanjut temuan/rekomendasi dari pemeriksaan internal 1. Koordinasi dan konsolidasi yang cukup erat antara Tim Pendamping SPIP BPPT, Pembina SPIP dan Satuan Kerja pelaksana pembangun SPIP 2. Kesediaan Tim BPKP selaku Pembina SPIP 3. Peserta dan Satuan Tugas dari Satker yg bersedia mengikuti workshop


59


SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3) 1 Laporan Asesmen

Mendorong percepatan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Jumlah laporan asessmen PMPRB BPPT tepat waktu

Nilai asesmen PMPRB BPPT..

75

CAPAIAN

KENDALA/ PENDUKUNG CAPAIAN

(4) Realisasi capaian = 1 Laporan Asesmen (100%)

(5) 1. Koordinasi dan Konsolidasi antara Ketua Tim Penilai dalam hal ini Inspektorat dengan para asesor di lingkungan BPPT 2. Tools penilaian pelaksanaan RB yang cukup operasional 3. Adanya supervisi oleh KemenPAN&RB

Realisasi capaian = 75 (100%)

1. Tools penilaian pelaksanaan RB yang cukup operasional 2. Eviden RB yang cukup valid dan akuntabel


60


V.

Rekomendasi

5.1. Tinjauan Umum a.

Keberadaan Inspektorat memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Keberadaanya berfungsi selaku pengawas intern dalam rangka mengontrol seluruh program/kegiatan riset di lingkungan BPPT mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan sehingga diharapkan dapat dideteksi sedini mungkin ketidaksesuaian

antara

tahap

perencanaan

dengan

tahap

pelaksanaan. b.

Berpangkal dari paradigma baru, Inspektorat diharapkan tidak saja melakukan fungsi pengawasan, namun dapat menjadi memberikan jasa konsultasi dan sebagai mitra kerja bagi unit/satuan kerja di lingkungan BPPT yang membutuhkan dengan menggunakan “pola kemitraan”.

c.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPPT tahun

2015-2019

dan

tupoksi

Inspektorat,

serta

telah

mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, analisa SWOT

dan

telah

mengidentifikasi

stakeholder

dan

customer

Inspektorat. d.

Perumusan visi, misi, tujuan strategis, dan sasaran strategis yang disusun dalam dokumen ini merupakan harapan dan cita-cita yang akan dicapai oleh unit kerja Inspektorat dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat tahun 2015-2019 merupakan acuan dalam menyusun program, kegiatan, dan anggaran serta indikator kinerja berikut targetnya. Renstra ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja unit kerja Inspektorat kepada stakeholders dan customers dalam

perencanaan

program,

perencanaan

sumberdaya,

perencanaan kelembagaan dan pengendalian pelaksanaan program


61


serta pengawasan agar lebih berhasil dan berdaya guna dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenang Inspektorat. e.

Renstra

Inspektorat

tahun

2015-2019dijadikan

acuan

dalam

penyusunan anggaran RKA-K/L Inspektorat dan akan ditindak-lanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang merupakan cerminan dari program, kegiatan, anggaran, indikator kinerja, dan target yang lebih operasional yang disusun. Setelah munculnya DIPA definitif maka RKT disesuaikan dan diselaraskan kembali sampai ditetapkannya Perjanjian Kinerja. f.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, disusun program kerja yang secara garis besar dibagi menjadi: (1) Kegiatan Tupoksi (PKPT), (b) Kegiatan Tupoksi (Non PKPT), (c) Tugas Tambahan (ad hoc), dan (d) Kegiatan Penunjang Pengawasan

g.

Inspektorat telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 20152019. Dengan adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat tahun 2015-2019 maka keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis unit kerja Inspektorat dapat terukur yang digunakan untuk perbaikkan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

5.2. Tinjauan Khusus a. Dalam rangka peningkatan profesionalisme Auditor Inspektorat telah dilakukan melalui diklat JFA, diklat peningkatan kompetensi, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan program sertifikasi serta penerapan proses learning organization. b. Total

anggaran

DIPA

Inspektorat

tahun

2015

sebesar

3.000.000.000,-Namun dikarenakan adanya pemotongan Rp.597.804.000,-

sehingga

menjadiRp.2.402.196.000,-.Dari

total anggaran

dana tersebut

Rp.

sebesar

Inspektorat direalisasikan

untuk melaksanakan 18 Group MAK, yaitu : 1) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA); 2) Sosialisasi Dibidang Pengawasan; 3) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK JFA); INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015

62


4) Laporan

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Internal

Pemerintah (SPIP); 5) Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); 6) Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2014; 7) Koordinasi dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015; 8) Audit dengan Tujuan Tertentu; 9) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; 10) Laporan Evaluasi LAKIP unit/satuan kerja di lingkungan BPPT; 11) Koordinasi

Inspektur

Dengan

Unit

Kerja/Satuan

Kerja

di

lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya; 12) Koordinasi dan Konsultasi Personil Inspektorat

Dengan Unit

Kerja/Satuan Kerja di lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya; 13) Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat BPPT Tahun 2015; 14) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan BPPT (Inpres 07/2015); 15) Reviu Laporan Keuangan BPPT; 16) Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian BPPT; 17) Penyusunan LAKIP Inspektorat; dan 18) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

c. Berdasarkan total anggaran DIPA Inspektorat tahun 2015 sebesar Rp.2.402.196.000,-. telah terserap sebesar

Rp.2.168.315.500,-

(90,26%), d. Berdasarkan perolehan anggaran setiap tahunnya, secara bertahap Inspektorat terus melakukan peningkatan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam rangka untuk mendukung kelancaran tugas-tugas di Inspektorat.


63


Kesimpulan dan Saran

VI.

Sesuai dengan Renja, Inspektorat memiliki satu kegiatan yaitu kegiatan Peningkatan

Pengawasan

dan

Akuntabilitas

Aparatur

BPPT.

Dapat

disimpulkan bahwa keluaran (hasil) kegiatan secara keseluruhan telah sesuai dengan target yang direncanakan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan berupa satu output, Laporan Pengawasan dan Akuntabilitas yang didukung oleh 4 sub output sebagai berikut: 1. Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Profesionalisme APIP. Hasil sub output kegiatan pengembangan dan peningkatan profesionalisme APIP dapat di sampaikan sebagaimana tabel berikut: Output Laporan Pengawa san dan Akuntabil itas

Saran

Sub Output Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Profesionalisme APIP (Learning& Growth)

pada

Sub

Komponen

Keluaran

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Sosialisasi di bidang pengawasan

1 Laporan & 8 Sertifikat 1 Laporan

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK JFA)

1 Laporan

Output

Kegiatan

Pengembangan

dan

Peningkatan

Profesionalisme APIP sebagai berikut: a.

Perlunya peningkatan anggaran guna dapat mengikutsertakan seluruh APIP dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) baik diklat penjenjangan, teknis substansi maupun diklat non substansi minimal 1 kali diklat dalam setahun;

b.

Perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pada kegiatan sosialisasi agar diperoleh pengetahuan dan pemahaman yang mutaakhir di bidang pengawasan;

c.

Perlunya peningkatan kuantitas pelaksanaan PAK JFA dari setahun sekali menjadi setahun dua kali (per semesteran) yang didukung dengan kesiapan Tim Penilaian JFA.


64


2. Pembinaan SPIP dan PMPRB serta Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan. Hasil sub output kegiatan Pembinaan SPIP dan PMPRB serta Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan dapat di sampaikan sebagaimana tabel berikut: Output

Sub Output


Pembinaan SPIP dan PMPRB serta Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan (Customer)

Komponen

Keluaran

Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Penyusunan PKPT Inspektorat Tahun 2015 Koordinasi Dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015

1 Laporan & 4 Satker 1 Laporan 1 Laporan dan 1 PKPT 1 Laporan

Saran pada Sub Output Pembinaan SPIP dan PMRBP serta Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan sebagai berikut: a.

Perlunya

peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

SPIP

melalui

pendekatan three lines of defence di mana Satuan Tugas diaktiviasi menjadi Unit Kepatuhan Internal yang bertanggung jawab untuk menguji sistem pengendalian intern yang telah dibangun oleh unit/satuan kerja; b.

Perlunya peningkatan kegiatan sosialisasi pemahaman SPIP sehingga unit/satuan kerja menjadi lebih aktif dan bertanggung jawab dalam membangun sistem pengendalian intern yang handal;

c.

Perlunya peningkatan peran mitra asesor yang berasal dari Inspektorat dalam rangka penjamin dan menguji eviden pelaksanaan reformasi birokrasi;

d.

Perlunya memperkaya pendekatan pelaksanaan PMPRB, tidak hanya dari pendekatan kelembagaan melainkan juga melalui pendekatan PMPRB pada unit kerja eselon 1;

e.

Perlunya melibatkan stakeholder utama Inspektorat, Kepala BPPT dan kepala unit kerja eselon 1 dalam rangka menentukan auditee berbasis klien dan risiko sebelum pengesahan PKPT;

f.

Perlunya peningkatan kualitas perumusan hasil kegiatan koordinasi dan konsolidasi unit kerja Inspektorat;


65


3. Hasil Sub Output ”PelaksanaanPengawasan pada Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT. Hasil sub output kegiatan PelaksanaanPengawasan pada Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPTdapat di sampaikan sebagaimana tabel berikut:

Output

Sub Output


PelaksanaanPeng awasan pada Unit Kerja / Satuan Kerja di

Komponen

Keluaran

Audit Dengan Tujuan Tertentu

1 Laporan dan 6 LHA

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional

1 Laporan

Lingkungan BPPT

Saran pada Sub Output Pelaksanaan Pengawasan Pada Unit Kerja/Satuan kerja di Lingkungan BPPT sebagai berikut: a.

Perlunya peningkatan ketaatan dalam penyampaian laporan hasil audit sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat tugas audit;

b.

Perlunya peningkatan kualitas perencanaan audit melalui penyusunan Program Kerja Audit dan pelaksanaan audit melalui Kertas Kerja Audit;

c.

Perlunya peningkatan kualitas audit melalui penerapan kendali mutu audit;

d.

Perlunya membangun sistem monitoring dan evaluasi secara elektronik untuk memantau tindak lanjut hasil pengawasan fungsional baik yang berasal dari rekomendasi pemeriksa eksternal maupun yang berasal dari pengawas internal (APIP).

e. Hasil Sub Output ”Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

dalam rangka

Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPT”. Hasil sub output kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPT dapat di sampaikan sebagaimana tabel berikut:


66


Output Laporan Pengawa san dan Akuntabili tas

Sub Output Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPT

Komponen

Keluaran

Evaluasi LAKIP Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT Koordinasi Inspektur dengan Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya Koordinasi dan Konsultasi Personil Inspektorat Dengan Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya

1 Laporan dan 6 LHE 1 Laporan

Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat BPPT Tahun 2015 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan BPPT (Inpres 07/2015). Reviu Laporan Keuangan BPPT

1 Laporan

Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian BPPT Penyusunan LAKIP Inspektorat

1 Laporan


1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Saran pada Sub Output Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Lingkungan BPPT sebagai berikut: a.

Perlunya peningkatan kualitas evaluasi SAKIP melalui pembentukan tim reviu hasil evaluasi SAKIP unit kerja eselon 1 di lingkungan BPPT;

b.

Perlunya peningkatan efektivitas tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP melalui pembentukan Tim Pemantau Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP;

c.

Perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pada kegiatan koordinasi Inspektur dengan Unit Kerja / Satuan Kerja di lingkungan BPPT dan Instansi lainnya dan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Personil Inspektorat Dengan Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya;

d.

Perlunya peningkatan kualitas laporan kegiatan yang sesuai dengan format yang sampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;

e.

Perlunya pemisahan tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Strategi Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015

67


BPPT dengan tim pelaksana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dari Inspektorat; f.

Perlunya

dukungan

anggaran

internal

APIP

dalam

pelaksanaan

pemantauan capaian sasaran kegiatan dan program kedeputian, terutama program teknopark di lingkungan BPPT; g.

Perlunya peningkatan koordinasi dan konsolidasi dalam penyusunan LAKIP Inspektorat;

h.

Perlu peningkatan persamaan persepsi antara pelaksana RB dengan tim pemantau dan evaluasi pelaksanaan RB.


68


VII.

I F A dan B sian

orm

FORM A dan B


69

LAPORAN AKHIR (3451.01.002.011) PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT BPPT

INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 2015

Form A HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 DEPUTI/SETAMA : SETAMA PUSAT/UPT/BALAI/BIRO : INSPEKTORAT No

1.

KODE DAN NAMA KEGIATAN 3451.01.002.011 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

ANGGARAN (dlm ribuan) Realisasi Pagu (Rp) (Rp) DIPA

74.086

35.300

PNBP

0

0

PHLN

0

0

%

SDM (org)

48

8

KETERANGAN : Kolom 1-11 adalah sebagai berikut: 1. Rekomendasi 2. Advokasi 3. Alih teknologi 4. Konsultasi

5. Pengujian 6. Jasa Operasional 7. Pilot Project 8. Pilot Plant

9. Prototype 10. Survey 11. Sertifikat

LUARAN 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

KETERANGAN

1. Pembentukan Auditor Ahli, jumlah peserta 5 orang. 2. Diklat Penjenjangan Auditor Utama, jumlah peserta 1 orang 3. Diklat Teknis Substansi Audit Pengadaan Barang dan Jasa jumlah peserta 2 orang

Form B FORMAT LAPORAN RINGKAS KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2015 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR TUJUAN KEGIATAN: Tujuan kegiatan adalah pembinaan karir Pejabat Fungsional Auditor (PFA) maupun Non-PFA, serta untuk meningkatkan profesionalisme Auditor maupun non Auditor dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah: a. Meningkatkan profesionalisme Auditor dan Non Auditor dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendukungnya di lingkungan BPPT. b. Peningkatan prinsip Efektif, Efisien, dan Ekonomis (3E) dalam penggunaan waktu dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan BPPT. c. Memberikan informasi berupa rekomendasi yang dibutuhkan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam rangka menetapkan kebijakan. d. Sebagai salah satu program dalam pembinaan karir dan pengembangan Auditor maupun non Auditor di lingkungan Inspektorat BPPT. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN: A. Diklat Sertifikasi JFA: 1. Pembentukan Auditor Ahli, jumlah peserta 5 orang. 2. Diklat Penjenjangan Audtor Utama, 1 orang B. Diklat Teknis Substansi: 1. Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa jumlah peserta 2 orang.

Bidang : Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Lokasi : Jakarta dan Ciawi Durasi : 2015 Tahun ke : 1 dari 1

Unit Kerja Koordinator Ketua Sekretaris Anggota Alamat Telp/Fax

: Inspektorat : Drs.Edry Faidillah : Drs. Hjalmar Sihombing : Rita Nur Pratiwi : Yadika P Kurniawan : BPPT, Gd.2 Lt.9 : 3169306 / 31922366

Dana DIPA : Rp.74.086.000,Dana Mitra : -Nama mitra kerja : Pusdiklatwas BPKP Pengguna : Auditor & Non Auditor LPNK

HASIL KEGIATAN: Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan profesionalitas Auditor dalam rangka menunjang tugas audit/pengawasan yang memerlukan keahlian atau keterampilan di bidang teknis tertentu. Diharapkan dari pelaksanaan program kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat BPPT dapat memberikan kontribusi kepada BPPT pada umumnya dan Inspektorat BPPT khususnya, untuk saling membantu, bersinergi dan berkolaborasi dalam memperbaiki kinerja para pelaksana kegiatan di BPPT.

LAPORAN AKHIR KEGIATAN SOSIALISASI DALAM RANGKA KAPABILITAS & KOMPETENSI SDM

(3451.001.002.012)

INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

2015

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

FORM A DEPUTI /SETAMA PUSAT/UPT/BALAI/BIRO No.

1

: Setama BPPT : 01.01.01/Inspektorat ANGGARAN (dlm ribuan)

KODE DAN NAMA KEGIATAN (lampiran 5 electronic file)

Pagu (Rp.)

3451.001.002.012 Sosialisasi Dalam Rangka Kapabilitas & Kompentensi SDM

LUARAN

Realisasi (Rp.)

95,225

DIPA

52,225

%

BIDAN SDM (org,) G

KETERANGAN 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Meningkatkan profesionalisme auditor berdasarkan sosialisasi

55

dan penyuluhan dari pihak yang berkompeten

PNBP

0

0

0 1

PHLN

0

0

3

0

Keterangan nomor 1-24 adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Model Desain Database Formula

5. 6. 7. 8.

Rekomendasi Konsep Optimasi Paper/Karya Ilmiah

9. Kajian Teknologi 10. Model Fisik 11. Prototipe 12. Pilot Plant

13. 14. 15. 16.

Demo Plant Haki Maintenance/Perawatan Penyelenggaraan Diklat

17. 18. 19. 20.

Sarana/Prasarana Sistem dan Prosedur Laporan Pemeriksaan Akreditasi/Sertifikasi

21. 22. 23. 24.

Jumlah Kontrak/Kerjasama Dana (pola DIKS) Jabatan Fungsional Sertifikasi Profesional/Keahlian

Form B FORMAT LAPORAN RINGKAS KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2015 KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM PENGAWASAN TUJUAN KEGIATAN : Dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme bagi auditor di lingkungan Inspektorat BPPT melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten di bidang pengawasan. SASARAN : a. Terinventarisasikannya permasalahan di bidang pengawasan b. Terlaksananya sosialisasi berupa penyuluhan di bidang pengawasan c. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat BPPT HASIL KEGIATAN : No

1

2 Bidang : Lokasi : Durasi : Tahunke :

lampiran 4 Jakarta 2015 -

Unit Kerja Koordinator Alamat Telepon/fax E-mail

: Inspektorat : Robin Sihombing, SE : BPPT Gd. 2 Lt. 9 : 3169312 :[email protected]

Dana DIPA :Rp.95.225.000,Dana mitra : Rp. Nama mitra Kerja : BPPT, BPKP, MENPAN & RB Pengguna : Pejabat Fungsional Auditor

Materi Sosialisasittg“Profil Pelaksanaan RB tahun 20152019 & PMPRB” Pemrasaran : NaptaliaSipayung, SH Moderator :Ir.Burhanuddin Guntur Notulis : MC :DrsHjalmarSihombing Sosialisasittg“Pengendalian Intern Dalam Pengelolaan Bantuan Luar Negeri” Pemrasaran : RatihKusmartini Mochammad Muslih Moderator :Ir.Burhanuddin Guntur Notulis :FakhrinaAmalia,S.Kom MC : YuliPuspita Sari, SE

Hari

JadwalPelaksanaan Tempat Tgl

Jum’at

BPPT

Selasa

BPPT

Waktu

28 10.00 Februari s/d 2015 Selesai

8 April 2015

08.00 s/d Selesai

LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENYELENGGARAAN TIM PENILAI JFA TAHUN ANGGARAN 2015

(3451.001.002.013)


2015

VII. FORM A dan FORM B 1. FORM A HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 DEPUTI /SETAMA PUSAT/UPT/BALAI/BIRO No.

1

: Setama BPPT : 081.01.01/Inspektorat LUARAN

ANGGARAN (dlm ribuan)


Pagu (Rp.)

3451.001.002.013. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor

Realisasi (Rp.)

%

DIPA

13,710

13,650

100

PNBP

0

0

0

SDM (org,)

KETERANGAN 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 1. Merekomendasi Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional A dit dasar Kenaikan sebagai Pangkat Auditor

6

PHLN

0

0

0


Rekomendasi Advokasi Alih Teknologi Konsultasi

5. 6. 7. 8.

Pengujian Jasa Operasional Pilot Project Pilot Plant

9. Prototype 10. Survey

X

2. Form B FORMAT LAPORAN RINGKAS KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2015 TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR (JFA) INSPEKTORAT TUJUAN KEGIATAN : Terwujudnya penetapan angka kredit (PAK) secara tepat waktu, sebagai dasar untuk kenaikan pangkat, bahan perencanaan kepesertaan diklat, penjenjangan dan pengembangan karier Auditor. SASARAN KEGIATAN : Dapat termonitornya PAK yang diajukan PFA ke Tim Penilai Pusat, ditetapkannya sejumlah PAK yang diajukan oleh 22 (dua puluh dua) PFA dan memotivasi peminat yang baru akan menjadi PFA di lingkungan Inspektorat BPPTi RUANG LINGKUP: Monitoring pengajuan UPAK ke Tim Penilai Pusat, PAK sementara bagi calon PFA baru untuk diajukan dan ditetapkan oleh Tim Penilai Pusat (BPKP), PAK regular bagi PFA yang dinilai pada Tim Penilai Instansi yang mengacu pada Peraturan Mentari PAN & RB Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permenpan Nomor:PER/220/M.PAN/7/2008 tentang JFA dan AK-nya HASIL KEGIATAN : Periode Penilaian 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 - PFA dimonitor dan diusulkan naik Pangkat dan Jabatan ke T.P Pusat /Instansi (BPKP): Pengajuan Kenaikan Pangkat/Golongan yang diajukan sebanyak 4 orang PFA, namun belum dapat dipertimbangkan untuk naik Pangkat/Golongan maupun Jabatan karena angka kredit yang diperoleh belum mencukupi - PFA yang mengajukan naik Pangkat dan Jabatan ke T.P BBPT 11 orang PFA yang mengajukan UPAK, namun 9 orang PFA belum dapat dipertimbangkan untuk kenaikan Pangkat/Golongan maupun Jabatan karena angka kredit yang diperoleh belum mencukupi dan 2 orang PFA dapat dipertimbangkan untuk kenaikan Pangkat/Golongan maupun Jabatan, selanjutnya 1 orang PFA tidak mengajukan UPAK - PFA yang diangkat kedalam JFA Pengangkatan kembali 2 orang PFA kedalam JFA karena telah selesai menduduki jabatan struktural oleh Ka. BPPT berdasakan Keputusan Persetujuan dari Instansi Pembina JFA, BPKP Bidang : lampiran 4 Lokasi : Jakarta Durasi : 2015 Tahun ke : -

Unit Kerja : Kepala Program : Alamat : Telepon/fax : E-mail :

Inspektorat Nanan Gandana, SE.MM BPPT Gd. 2 Lt.9 3169311 [email protected] nanan.gandana.ng @gmai.com

Dana DIPA : Rp. 13.710.000,Dana mitra : Rp. 0,Nama mitra kerja : Biro SDM&O BPPT, BPKP, BKN Pengguna : PFA(Auditor)

LAPORAN AKHIR ( 3451.01.003.011 ) KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)


HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 DEPUTI /SETAMA

: Setama BPPT

PUSAT/UPT/BALAI/BIRO

: Inspektorat

FORM - A

ANGGARAN (dlm ribuan) No.

KODE DAN NAMA KEGIATAN

3451.01.003.011 Penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)

Pagu (Rp.)

LUARAN

Realisasi (Rp.)

%

DIPA

152,654

143,850

94

PNBP

-

-

-

1

SDM (org,)

BIDANG

KETERANGAN 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

-

-

20

21

22

23

24

1

10

PHLN

19

-



5. Rekomendasi 6. Konsep 7. Optimasi 8. Paper/Karya Ilmiah

9. 10. 11. 12.

Kajian Teknologi Model Fisik Prototipe Pilot Plant

13. 14. 15. 16.


17. 18. 19. 20.


21. 22. 23. 24.


Jumlah Laporan kegiatan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPPT.

Form B Laporan Ringkas SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BPPT TAHUN 2015 TUJUAN KEGIATAN :

Untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara melalui SPIP adalah : 1. Keandalan pelaporan keuangan. 2. Pengamanan aset Negara. 3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel..

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN : FASE

KEBUTUHAN

1

Knowing/ Pengetahuan

•Pemahaman, •Penyamaan persepsi

Sosialisasi

Laporan pelaksanaan

•Pimpinan APIP •BPKP •Pihak lain

2

Mapping/ Pemetaan

Kondisi, Tujuan, Gap

Diagnostic assessment

IC Map

•Pimpinan APIP •BPKP

3

Norming/ Norma

Membangun fondasi / infrastruktur sistem

•Membuat Kebijakan sd SOP •Workshop •Pengembangan Kompetensi

Aturan-aturan intern •Lap pelaks. •Diklat

•Pimpinan K/L •BPKP selaku Pembina SPIP

4

Forming/ Pembentukan

Membangun unsur-unsur SPI

•Implementasi •Internalisasi

Laporan pengembang an per unsur

•Pimpinan K/L •BPKP selaku Pembina SPIP

5

Performing/ Penyelenggara an

Pemanfaatan SPI K/L (memetik kegunaan)

•Monitoring •Evaluasi

Laporan Hasil Evaluasi

•Pimpinan APIP •BPKP •Pihak lain

Penilaian Risiko oleh tim satgas SPIP BPKP bersinergi dengan tim satgas SPIP Inspektorat dan tim satgas Satker

Bidang : Lokasi : BPPT Durasi : 2015 Tahun ke :

Unit Kerja Koordinator Peneliti Utama Peneliti Alamat Telepon/fax E-mail

: : : : : : :

Inspektorat Bona Ernest,SE. Auditor Ahli Pertama BPPT Gd. 2 Lt.9. 3169310 [email protected]

Dana DIPA Dana mitra Nama mitra kerja Pengguna

: Rp.152.654.000,: : : Ka. BPPT, BPK , BPKP, MENPAN

HASIL KEGIATAN : 1.

2.

KEGIATAN

PRODUK

PENANGGUNG JAWAB

NO

Pada semester I Tahun 2015 telah dilakukan kegiatan Sosialisasi SPIP kepada Satuan Tugas (Satgas) SPIP di Unit Kerja/Satker dilingkungan BPPT. Pada Semester II Tahun 2015 telah dilakukan kegiatan Penilaian Risiko kepada Satker IPTEKNET, Balai Besar Teknologi Pati (B2TP), Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika (BPPH), Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP).

LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

(3451.001.003.012)


2015


1

: Setama BPPT : 015.01.01/Inspektorat

3451.01.003.012. Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

LUARAN



SDM (org,)

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

DIPA

399,660

385,275

96

PNBP

0

0

0 28

PHLN

0

0

0



5. 6. 7. 8.


KETERANGAN 1


2

3

4

5

X

6

7

8

9

10 Menguji secara mandiri hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPPT sebelum dinilai oleh pihak lain (MEN-PAN&RB) yang berkompeten

2. Form B FORMAT LAPORAN RINGKAS KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2015 KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka usaha untuk dapat mengumpulkan bukti-bukti pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BPPT. 1. Tujuan − untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, − mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta − meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan BPPT. 2. Sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah: − Mendorong transparansi proses pelaksanaan program RB. − Untuk menjaga agar seluruh komponen pelaksanaan program RB bekerja sesuai dengan rencana yang sudah diagendakan HASIL KEGIATAN : Verifikator Asesor BPPT Men.Pan & RB No Komponen Penilaian Nilai % Nilai % Capaian Capaian Capaian Capaian

Bidang : lampiran 4 Lokasi : Jakarta Durasi : 2015 Tahun ke : -


: : : : :

Inspektorat Drs Edry Faidillah,MSi BPPT Gd. 2 Lt. 9 3169311 [email protected] [email protected]

Dana DIPA Dana mitra Nama mitra Kerja Pengguna

: Rp. 399.660.000,: Rp. : BPPT, Men-PAN&RB : Asesor & Pejabat Struktural pada Unit/satuan kerjar

A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B 1. 2. 3.

Pengungkit Manajemen Perubahan Penataan Peraturan Per-UU Penataan&Penguatan Organisasi Penataan Tata Laksana Penataan Sistem Manajemen SDM Penguatan Pengawasan Penguatan Akuntabilitas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sub Total Komponen Pengungkit Hasil Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN Kualitas Pelayanan Publik Sub Total Komponen Hasil

Indeks Reformasi Birokrasi

4,65 1,88 6,00 4,59 13,81 6,29 4,74 5,52 47,46

92,94% 37,50% 100% 91,70% 92,04% 52,40% 78,93% 91,98% 79,09%

3,53 2,71 4,18 3.47 12,36 6,50 3,53 3,89 40,17

70,66% 54,25% 69,61% 69,35% 82,40% 54,13% 58,87% 64,90% 65,52%

13,55 6,25 8 28,05

96,73% 65,00% 80% 93,51%

13,91 5,50 8 27,41

69,56% 55,00% 80,00% 68,18%

75,51

75,51%

67,58

67,58%

LAPORAN AKHIR (3451.003.013)

PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2016 INSPEKTORAT BPPT


2016

FORM A HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

No.

1.

KODE KEGIATAN DAN NAMA KEGIATAN

3451.01.003.13 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2016.

ANGGARAN (dlmribuan) Pagu (Rp)

DIPA

Realisasi (Rp)

%

36.840,

64

57.542,

SDM (org.)

5

PNBP

-

-

-

PHLN

-

-

-

BIDANG

13

Keterangan nomor 1-10 adalah sebagai berikut : 1. Rekomendasi

5. Pengujian

9. Prototype

2. Advokasi

6. Jasaoperasional

10. Survey

3. AlihTeknologi

7. Pilot project

4. Konsultasi

8. Pilot plant

LUARAN 1

1

2

3

4

5

6

KETERANGAN 7

8

9

10

Program kerjapengawasantahunan (PKPT) merupakanupayauntukmening katkanefisiensidanefektivitasp elaksanaanpengawasandalam rangkamendukungcapaiankine rjaInspektoratsertasebagaidas aruntukmenilai/mengevaluasiki nerjaPejabatFungsional Auditor dalampelaksanaankegiatanpe ngawasan. Hasil yang diharapkandaripenerapan PKPT adalahinformasihasilpengawas an yang dapatdigunakansebagaiumpan balikbagipeningkatankinerjapel aksanaankegiatan Unit Kerja/Satkerdilingkungan BPPT.

FORM B 3451.01.003.013 KEGIATAN PENYUSUNANPROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2016 TAHUN ANGGARAN 2015 Tujuan Kegiatan Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2016, sebagaidasar dan acuan bagi Penanggungjawab Pengawasan dan para Pejabat Fungsional Auditor dalam perencanaan penugasan dan pelaksanaan pengawasan agar sasaran kegiatan pengawasan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sasaran Kegiatan Penetapan jenis dan jumlah kegiatan pengawasan, penetapan Satker sebagai Auditan, sasaran dan ruang lingkup pengawasan, penetapan Tim Mandiri, waktu pelaksanaan dan penerbitan laporan hasil pengawasan dalam satu tahun anggaran serta tema pengembangan profesi Auditor yang dituangkan dalam bentuk PKPT tahun 2016. Kegiatan Yang Dilaksanakan Pelaksanaan kegiatan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2016 melalui tahapan sebagai berikut : 1. Pengumpulan dan penelaahan data; 2. Pembuatan program kerja penyusunan PKPT; 3. Penentuan krieteria dalam pemilihan Auditan; 4. Pelaksanaan seleksi Auditan sesuai kriteria; 5. Evaluasi dan pembuatanikhtisar Auditan terpilih; 6. Penetapanjenis audit danpenetapanAuditandenganmempertimbangkanrisiko yang mungkintimbuldalampencapaiantujuanyaknididasarkanpadatingkatkerawanannya/permasalahan, sehinggatidakharusmelakukanpemeriksaanterhadapseluruhSatker/UnittKerja; 7. Penentuansasarandanruanglingkup audit; 8. Penetapanwaktuaudit dan penerbitan LHA 9. Penetapan Tim Mandiriberdasarkanjumlahdankualifikasi Auditor.

Bidang : Pendukung Lokasi : DKI Jakarta Durasi : 2015 Tahun ke :

Unit Kerja Koordinator Jabatan Peneliti Alamat Telepon/fax E-mail

: : : : : : :

Inspektorat R. Warcito, SE Auditor AhliMadya BPPT Gd. 2 Lt.9 316.9311


: Rp.57.542.000,: Rp.0,: Satker BPPT : Inspektorat BPPT

10. LaporanhasilpenyusunanUPKPT 11. Pengesahan dan Penandatangan PKPT oleh Ka. BPPT HasilKegiatan Hasil yang telahdicapaidarikegiataniniadalahtelahdiselesaikansesuaidengan target direncanakanyakniProgram KerjaPengawasanTahunan (PKPT) Tahun 2016 telahdisyahkandanditandatanganiolehKa. sebagaidasardanacuandalamtugaspengawasanterhadappelaksanaan program/kegiatan tahunanggaran 2015.

yang yang BPPT BPPT

LAPORAN AKHIR (3451.01.003.014) KOORDINASI DAN KONSOLIDASI UNIT KERJA INSPEKTORAT BPPT TAHUN ANGGARAN 2015


HASIL PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2015 DEPUTI/SETAMA PUSAT/UPT/BALAI/BIRO

: SETAMA : INSPEKTORAT

Form A No

1.

NAMA PROGRAM

03451.01.003.014. KOORDINASI DAN KONSOLIDASI UNIT KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2015 (INSPEKTORAT-SETAMA)

ANGGARAN (dlm ribuan) Realisasi Pagu (Rp) (Rp) DIPA

179.710

179.710

PNBP

0

0

PHLN

0

0

%

SDM (org)

100

29

KETERANGAN : Kolom 1-11 adalah sebagai berikut: 1. Rekomendasi 2. Advokasi 3. Alih teknologi 4. Konsultasi


9. Prototype 10. Survey 11. Laporan

LUARAN 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 1

KETERANGAN

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur BPPT

FORMAT LAPORAN RINGKAS KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2015 KOORDINASI DAN KONSOLIDASI UNIT KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2015 TUJUAN Kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015 diselenggarakan dengan tujuan menyediakan acuan resmi bagi Aparat Inspektorat untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2016. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tujuan kegiatan sebagai berikut : 1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh Aparatur Inspektorat dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu 1 tahun, yang dilakukan secara berjenjang 2. Memudahkan seluruh jajaran Inspektorat dalam mencapai tujuan dengan melaksanakan program dan kegiatan 3. Memudahkan seluruh jajaran Aparat Inspektorat memahami dan menilai kegiatan untuk penilaian angka kredit 4. SASARAN Guna mencapai tujuan tersebut, maka sasaran kegiatan dalam Koordinasi dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015 diarahkan sebagai berikut : 1. 2. 3.

Bidang : Koordinasi dan Konsolidasi Inspektorat Tahun 2014 Lokasi : Malang, Surabaya Durasi : 2015 Tahun ke : 1 dari 1

Unit Kerja Koordinator Ketua Alamat Telp/Fax

: Inspektorat : Wawas Swathatafrijiah : Ditya Gumilar : BPPT, Gd.2 Lt.9 : 3169305 / 31922366

Dana DIPA : Rp. 179.710.000,Dana Mitra : -Nama mitra kerja : -Pengguna : Auditor & Non Auditor LPNK

Melakukan konsolidasi terhadap seluruh program dan kegiatan Inspektorat yang telah ditetapkan dan yang sedang berjalan (on going) untuk dibagi habis dengan seluruh sumber daya manusia atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BPPT; Menyusun Sasaran Kerja Pegawai secara berjenjang di mulai dari Pejabat Struktural kemudian di lanjutkan dengan Pejabat Fungsional di lingkungan Inspektorat BPPT; dan Simulasi Penetapan Sasaran Kerja Pegawai seluruh APIP BPPT Tahun 2015.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN: Kegiatan pelaksanaan dalam rangka rapat koordinasi dan konsolidasi sebagai berikut : 1. Pembentukan tim kerja pelaksana kegiatan koordinasi dan konsolidasi. 2. Penyiapan materi 3. Pembentukan Komisi-Komisi, Rapat Komisi/Bidang 4. Pelaksanaan Raker, Rapat Pleno 5. Perumusan hasil Rapat Kerja, Penetapan Hasil Kegiatan 6. Penyerahan hasil rapat koordinasi dan konsolidasi kepada kepala BPPT. 7. Pelaporan kegiatan rapat kerja. HASIL KEGIATAN: Koordinasi dan Konsolidasi Inspektorat 2015 ini menghasilkan penajaman terhadap Rencana Strategis Inspektorat 2015 – 2019 serta mendistribusikan seluruh Sumberdaya Inspektorat kedalam program pengawasan agar seluruh kegiatan pengawasan dapat berjalan optimal dibahas pula Perencanaan Anggaran Tahun 2016

LAPORAN AKHIR (3451.001.004.011) AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU



No.

1.



3451.01.004.011 Audit Tujuan Tertentu Tahun 2015

LUARAN SDM (org.)

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

DIPA

235.260

235.245

100

PNBP

-

-

-

PHLN

-

-

-

1


5. Pengujian

9. Prototype

2. Advokasi

6. Jasa operasional

10. Survey

3. Alih Teknologi

7. Pilot project

4. Konsultasi

8. Pilot plant

KETERANGAN

BIDANG 2

3

4

5

6

7

8

9

10

FORM B PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2015 TUJUAN KEGIATAN : Audit Operasional terhadap Unit/Satuan Kerja meliputi aspek, yaitu : 1. Memperoleh keyakinan bahwa sistem pengendalian intern masing-masing satker telah handal; 2. Memperoleh keyakinan bahwa seluruh risiko-risiko kegiatan yang berdampak besar telah dikelola dengan baik; 3. Memperoleh keyakinan bahwa seluruh penatausahaan keuangan baik dari Rupiah Murni maupun dari PNBP telah dikelola dengan baik; 4. Memperoleh keyakinan bahwa pelaksanaan pengelolaan PNBP terhadap seluruh penerimaanyang tidak berasal dari penerimaan perpajakanpada Tahun Anggaran 2015(01 Januari 2015 sampai dengan 31Juli 2015) pada masing-masing satker dikelola secara baik, adil dan sesuai dengan fungsinya, baik itu merupakan fungsi pelayanan pada kementerian/ lembaga maupun fungsi pelayanan; 5. Memperoleh kepastian apakah ada PNBP yang tidak disetorkan, tidak dilaporkan, disetorkan tapi terlambat, atau disetorkan namun jumlahnya tidak tepat; 6. Memperoleh keyajinan atas pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan di masingmasing satker dikelola dengan baik.

Pelaksanaan Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu Tahun Anggaran 2015

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN : 1. Penyusunan/penerbitan surat tugas pelaksanaan Audit Operasional; 2. Penyampaian surat tugas kepada auditan; 3. Pelaksanaan Audit Operasional; 4. Penyampaian butir-butir temuan dan rekomendasi kepada auditan; 5. Verifikasi butir-butir temuan dan rekomendasi oleh auditan; 6. Pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Operasional, dan 7. Pelaporan pelaksanaan Operasional.

Bidang : Pendukung Lokasi : Jakarta, Serpong Durasi : 2015 Tahun ke :

Unit Kerja Koordinator Jabatan Alamat Telepon/fax E-mail

: Inspektorat : Yadika P. Kurniawan, SH : Auditor : BPPT Gd. II Lt. 9 : 3169313 :

Dana DIPA Dana mitra Nama mitra Pengguna

: Rp. 235.260.000,: Rp.0,: Satker BPPT : Inspektorat BPPT

HASIL KEGIATAN: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Laporan Hasil Audit Operasional B2TE Tahun 2015; Laporan Hasil Audit Operasional B2TKS Tahun 2015; Laporan Hasil Audit Operasional BTMP Tahun 2015, Laporan Hasil Audit Operasional BTSK Tahun 2015 Laporan Hasil Audit Operasional UPT – HB Tahun 2015 Laporan Hasil Audit Operasional UPT – LAGG Tahun 2105

LAPORAN AKHIR (3451.001.004.012)

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN FUNGSIONAL


2015

FORM A HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

No.

1.



3451.001.004.012. Penyusunan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional Tahun 2014.

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

DIPA

85.188

85.188

100

PNBP

-

-

-

PHLN

-

-

-

SDM (org.)

6

BIDANG

Pendukung


5. Pengujian

9. Prototype

2. Advokasi

6. Jasa operasional

10. Survey

3. Alih Teknologi

7. Pilot project

4. Konsultasi

8. Pilot plant

LUARAN 1

√

2

3

4

5

6

KETERANGAN 7

8

9

10

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) No. Per/35/M.PAN/10/2006 tentang Pelaksaaan Penyusunan Laporan Pemantauan Hasil Pengawasan APIP dan Surat Meneg PAN & RB nomor: B/02/M.PAN/2/2005 yang intinya menginstruksikan pimpinan instansi untuk melaksanakan intensifikasi penanganan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional.

FORM B KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN FUNGSIONAL TAHUN ANGGARAN 2015 TUJUAN KEGIATAN : Menyusun dan mengkordinasikan laporan pemantauan tindak lanjut dan hasil pemeriksaan/ pengawasan fungsional Intern dan ekstern kepada Kepala Instansi KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN : Pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan pemantauan Pemeriksaan/Pengawasan Fungsional melalui tahapan sebagai berikut :

Tindak

Lanjut

Hasil

1. Pembentukan Tim Mandiri penyusunan laporan hasil pengawasan fungsional atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 2. Pembuatan program kerja penyusunan laporan hasil pengawasan. 3. Pengumpulan dan penelaahan data laporan hasil pemeriksaan APIP dan BPK. 4. Melakukan rekapitulasi, klasifikasi dan kompilasi jenis temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan kode temuan kedalam format Kertas Kerja Pemantauan;. 5. PenyampaianKertas kerja Pemantauan/daftar temuan hasil pemeriksaan kepada Satker terkait untuk dimintakan Klarifikasi atas realisasi pelaksanaan tindaklanjut terhadap rekomendasi laporan hasil pengawasan Intern dan Ekstern. 6. Evaluasi terhadap laporan realisasi pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan oleh masing-masing Satker terkait. 7. Membuat kesimpulan hasil pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. 8. Penyusunan Konsep laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan untuk dilakukan reviu oleh penanggung jawab pemberi tugas. 9. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut kepada Kepala Instansi dengan tembusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bidang : Pendukung Lokasi : DKI Jakarta Durasi : 2015 Tahun ke :


: Inspektorat : Nanan Gandana, SE.MM : Auditor Ahli MADYA : : BPPT Gd. II Lt. 9 : 316.9310 :

Dana DIPA : Rp. 85.188.000,Dana mitra : Rp.0,Nama mitra kerja : Satker BPPT Pengguna : Inspektorat BPPT

HASIL KEGIATAN : Hasil kegiatan yang telah dicapai dari kegiatan penyusunan laporan dan koodinasi Hasil Pengawasan dapat disampaikan sbb : 1. Laporan Hasil Pengawasan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Fungsional Tahun 2015. 2. Rekonsiliasi saldo temuan hasil Pemeriksaan/ Pengawasan Fungsional dan telah dituangkan dalam laporan pemantauan hasil pengawasan

LAPORAN AKHIR ( 3451.001.005.011 ) KEGIATAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) UNIT/ SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPPT


HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 DEPUTI /SETAMA

: Setama BPPT

PUSAT/UPT/BALAI/BIRO

: Inspektorat

FORM - A LUARAN

ANGGARAN (dlm ribuan) No.

1

KODE DAN NAMA KEGIATAN

3451.001.005.011 Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi LAKIP Unit Kerja/ Satuan Kerja dilingkungan BPPT

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

DIPA

189,926

189,926

100

PNBP

-

-

-

SDM (org,)

KETERANGAN

BIDANG 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

-

-

20

21

22

23

24

6

25

PHLN

19

-



5. Rekomendasi 6. Konsep 7. Optimasi 8. Paper/Karya Ilmiah

9. 10. 11. 12.

Kajian Teknologi Model Fisik Prototipe Pilot Plant

13. 14. 15. 16.


17. 18. 19. 20.


21. 22. 23. 24.


Jumlah Laporan Evaluasi Lakip Unit/Satker di lingkungan BPPT.

Form B Laporan Ringkas EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH UNIT/ SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPPT TAHUN 2015 TUJUAN KEGIATAN :

Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya Evaluasi Lakip unit/ satuan kerja di lingkungan BPPT, ditujukan terhadap pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2015 pada Satker Kedeputian untuk Memberikan penilaian terhadap penerapan terhadap Sistem AKIP, Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem AKIP, Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit kerja dimasa datang. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN : I. Persiapan dan koordinasi Evaluasi 1.Pengumpulan bahan referensi 2.Pemahaman SAKIP 3.Pembuatan Program Kerja Evaluasi II.Pelaksanaan Evaluasi 1.Berdasarkan Program Kerja a. Melakukan analisa dan desain, serta mendiskripsikan dan menganalisa prosedur yang ada pada kegiatan evaluasi kinerja dan mengkompilasi data , b. Merumuskan model formulir yang akan digunakan, aspek yang dievaluasi,formulasi outline sistem pelaporan dan format pelaporan evaluasi,dsb 2.Analisa dan menyusun daftar hasil Evaluasi Penuangan hasil evaluasi dan analisa kinerja dalam format laporan kinerja laporan evaluasi Lakip 3.Pengisian ke Kertas Kerja Evaluasi /KKE (template) AKIP Pusat terhadap Unit Kerja/Satker. Kordinasi dan persiapan pembuatan Laporan Hasil Evaluasi Lakip unit /satuan kerja Bidang : Lokasi : BPPT Durasi : 2015 Tahun ke :


: : : : : : :

Inspektorat Robin Sihombing,SE Auditor Muda BPPT Gd. 2 Lt.9. 3169312 [email protected]


: Rp.189.926.000,: : : Ka. BPPT dan MENPAN

III.Pelaporan Hasil Evaluasi Penyusunan dan penerbitan laporan hasil Evaluasi Lakip unit/ satker ditempuh langkah sebagai berikut : 1.Pembuatan draft Laporan Hasil Evaluasi yaitu menjelaskan mengenai hasil temuan Evaluasi kinerja unit/ satker yang dievaluasi, 2.Finalisasi Laporan Hasil Evaluasi dengan mendiskusikan perbaikan-perbaikan atas sistem kinerja SAKIP yang direkomendasikan dalam Laporan Evaluasi Lakip unit/ satker yang dievaluasi, 3. Penerbitan penggandaan dan distribusi laporan hasil Evaluasi Lakip unit/ satker yang dievaluasi.

HASIL KEGIATAN :

Hasil kegiatan yang dicapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.Laporan Hasil Evaluasi Lakip Kedeputian TPSA. 2.Laporan Hasil Evaluasi Lakip Kedeputian TAB. 3.Laporan Hasil Evaluasi Lakip Setama. 4.Laporan Hasil Evaluasi Lakip Kedeputian TIRBR. 5. Laporan Hasil Evaluasi Lakip Kedeputian TIEM. 6. Laporan Hasil Evaluasi Lakip Kedeputian PKT

LAPORAN AKHIR (3451.01.005.012) KOORDINASI INSPEKTUR DENGAN UNIT KERJA/ SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPPT DAN INSTANSI LAINNYA



No.

1.



3451.01.005.012 Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan BPPT

LUARAN SDM (org.)

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

DIPA

146.932

131.867

90

PNBP

-

-

-

PHLN

-

-

-

1

12


5. Pengujian

9. Prototype

2. Advokasi

6. Jasa operasional

10. Survey

3. Alih Teknologi

7. Pilot project

4. Konsultasi

8. Pilot plant

KETERANGAN

BIDANG 2

3

4

5

6

7

8

9

10

Form B FORMAT LAPORAN RINGKAS KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2015 KOORDINASI INSPEKTUR DENGAN UNIT KERJA/SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPPT DAN INSTANSI LAINNYA INTI KEGIATAN : Untuk meningkatkan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat agar terlaksana secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sedangkan tujuan Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) TUJUAN PROGRAM : Tujuan kegiatan untuk tahun anggaran 2015 guna mencapai inti program tersebut adalah sbb : 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana yang tersedia 2. Melaksanakan Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya 3. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;

KOORDINASI INSPEKTUR DENGAN UNIT KERJA/ SATUAN KERJA

PROGRAM YANG DILAKSANAKAN: Program yang dilaksanakan adalah sbb : 1. Pemantauan Pelaksanaan Teknopark di kabupaten Bantaeng, Panajam, Grobokan, Pekalongan, Cimahi dan Lampung. 2. Pendampingan Penyelenggaraan SPIP dalam Pelaksanaan Bimtek Penerapan Penilaian Risiko di Satker Balai Besar Teknologi Pati (B2TP), UPT Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika (UPT BPPH) dan Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP). 3. Pemantauan Tindak Lanjut atas temuan BPK.

Bidang :Pengawasan Lokasi :Jakarta Durasi : 2015 Tahun ke : -

Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Wawas Swathatafrijiah Alamat : BPPT Gd. 2 Lt. 9 Telepon/fax : E-mail :

Dana DIPA: Rp. 146.932.000,Dana mitra : Rp.---

4. Konsultasi beberapa unit Kerja di lingkungan BPPT diantaranya BE, BPDP, B2TP dan PSTKP. 5. Koordinasi kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan BPPT sesuai Permenpan RB nomor 14 tahun dan Pendampingan Evaluator PMPRB ke Kemenpan RB. 6. Reviu atas Laporan Keuangan BPPT Semester-II Tahun 2014 dan Semester-I Tahun 2015 yang mencakup Laporan Keuangan 19 Satker selaku KPA dan KPB. 7. Pengkoordinasian Pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ke seluruh Unit Kerja di Lingkungan BPPT. 8. Koordinasi Reviu RKA-KL Tahun Anggaran 2016. 9. Berkoordinasi dengan APIP LPNK RISTEK pada Forum Inspektorat Lembaga RISTEK/DIKTI (FILI). 10. Pemantauan Zona Integritas Lembaga, penanganan pengaduan internal (WBS) dan eksternal (masyarakat) dan pelaksanaan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK). 11. Pemantauan Pelaksanaan TP-TGR. 12. Pelatihan dan Workshop Revolusi Mental untuk aplikasi pada lembaga. 13. Reviu LAKIP Lembaga dan evaluasi LAKIP Kedeputian Eselon I. 14. Koordinasi Pelaksanaan Audit Operasional Unit Kerja di lingkungan BPPT. HASIL PROGRAM : Terlaksananya Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan BPPT sesuai yang direncanakan.

LAPORAN AKHIR (3451.01.005.013)

KOORDINASI DAN KONSULTASI PERSONIL INSPEKTORAT DENGAN UNIT KERJA /SATKER DI LINGKUNGAN BPPT DAN INSTANSI LAIN TAHUN ANGGARAN 2015


FORM A HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

No.



Pagu (Rp)

DIPA 1.

3451.01.005.013 Koordinasi dan Konsultasi Personil Inspektorat dengan Unit Kerja/Satuan kerja di lingkungan BPPT dan Instansi lainnya

Realisasi (Rp)

%

181.842

97

186.942

SDM (org.)

10

PNBP

-

-

-

PHLN

-

-

-

BIDANG

Pendukung


5. Pengujian

9. Prototype

2. Advokasi

6. Jasa operasional

10. Survey

3. Alih Teknologi

7. Pilot project

4. Konsultasi

8. Pilot plant

LUARAN 1

√

2

3

4

5

6

KETERANGAN 7

8

9

10

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pihak pelaksana kegiatan unit dan satuan kerja dilingkungan BPPT dan konsultasi dengan instansi luar dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan seperti BPKP dan permasalahan atas kontak dengan pihak LKPP dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan peralatan dengan mitra kerja di daerah

FORM B Koordinasi dan Konsultasi Personil Inspektorat dengan Unit Kerja/Satker di lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya TAHUN ANGGARAN 2015 TUJUAN KEGIATAN : 1.

Sebagai eraly warning system dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berjalan

2.

Meminimalkan terjadinya penyimpangan baik admistrasi, capaian kinerja dan sistem

(2015). pencataatan BBMN dan pelaporan 3.

Agar outcome kegiatan dapat tercapai

4.

Memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN : Pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Fungsional melalui tahapan sebagai berikut : 1. Menerima surat penugasan danPembentukan Tim Mandiri 2. Pembuatan program kerja dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan instansi lainnya. 3. Pengumpulan dan penelaahan data laporan hasil pengawasan dan konsultasi. 4. Melakukan inventarisasi permasalahan dan telahaan masalah 5. Penyampaian inventarisasi dan rekomendasi hasil pengawasan untuk ditindaklanjuti 6. Menindaklanjuti saran untuk pelaksanaan kontrak tahun berjalan termasuk . 7. Penyusunan laporan hasil koordinasi dan konsultasi personil dengan satker dan instansi lain



: : : : : : :

Inspektorat Burhanuddin Guntur Auditor Ahli Madya BPPT Gd. II Lt. 9 316.9310

Dana DIPA : Rp. 186.942.000,Dana mitra : Rp.0,Nama mitra kerja : Satker BPPT Pengguna : Inspektorat BPPT

HASIL KEGIATAN : Hasil kegiatan yang telah dicapai dari kegiatan koordinasi dan Konsultasi sebagai berikut : 1. Tindaklanjut hasil pengawasan BPKP atas proyek Baron Technopark. 2. Tindak lanjut rekomendasi LKPP atas penyelesaian kontrak pengadaan mesin pesawat UPT Hujan Buatan untuk diselesaiakan sampai tuntas dan pengenaan Denda keterlambatan 3. Pemantauan dan pemeriksaan fisik proyek PLBT untuk pembangunan ged kantor UPT HB dan pembangunan turap . 4. Koordinasi dengan BTMP dalam rangka pemuttusan kontak pengadaan chiller yg tdk terealisir 5. .koordinasi dengan mitra kerja BPPT (Pemkab bantaeng) dalam rangka optimalisasi pemanfaatan peralatan pupuk SRF dan hayati

LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT BPPT 2015

(3451.001.005.014)


2015

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

FORM A DEPUTI /SETAMA PUSAT/UPT/BALAI/BIRO No.

1

:BPPT : 7.1.01 - Inspektorat LUARAN



Pagu (Rp.)

Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat BPPT Tahun 2015

DIPA

PNBP

Realisasi (Rp.)

11.060.000

-

11.060.000.

-

%

SDM (org,)

BIDANG

KETERANGAN 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

-

-

20

21

22

23

24

-

100%

-

5

PHLN

19

-

1

-



5. 6. 7. 8.

Rekomendasi Konsep Optimasi Paper/Karya Ilmiah

9. Kajian Teknologi 10. Model Fisik 11. Prototipe 12. Pilot Plant

13. 14. 15. 16.


17. 18. 19. 20.


21. 22. 23. 24.


FORM-B

TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT BPPT TAHUN 2015 TUJUAN KEGIATAN : Menciptakan suatu mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang didukung oleh suatu sistem informasi manajemen yang tepat dan mudah diimplementasikan dalam rangka penyusunan laporan tahunan Inspektorat yang komprehensif

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN : 1. Melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam rangka pembuatan laporan oleh masing-masing koordinator kegiatan di lingkungan Inspektorat 2. Pembuatan konsep laporan tahunan Inspektorat BPPT dengan mengintegrasikan laporan kegiatan dari masing-masing koordinator kegiatan 3. Melakukan evaluasi dan analisa dari data yang diperoleh 4. Pembuatan laporan tahunan Inspektorat BPPT 2015 yang komprehensif HASIL KEGIATAN :  1 buah laporan

Tim Pengelola Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat BPPT Tahun Anggaran 2015 Bidang : Pendukung Lokasi : DKI Jakarta Durasi : 2015 Tahun ke :


: : : : : : :

Inspektorat Sanwani BPPT Gd. II Lt. 9 316.8137 [email protected]


: : : :

Rp 11.060.000 Rp.0,Inspektorat

LAPORAN AKHIR (3451.001.005.015)

LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

(INPRES NOMOR 7 TAHUN 2015) TAHUN ANGGARAN 2015



No.

ANGGARAN (dlmribuan)


LUARAN SDM (org.)

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

3451.01.005.015. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan di Pemberantasan Korupsi Lingkungan BPPT Tahun 2015 (Inpres No. 7Tahun 2015) 1.

1

11

DIPA

40.346

34.850

PNBP

-

-

-

PHLN

-

-

-

KETERANGAN

BIDANG

Keterangannomor 1-10 adalahsebagaiberikut : 1. Rekomendasi

5. Pengujian

9. Prototype

2. Advokasi

6. Jasaoperasional

10. Survey

3. AlihTeknologi

7. Pilot project

4. Konsultasi

8. Pilot plant

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kegiatan PemantauandanEvaluasiAksiP encegahandanPemberantasan KorupsiBPPTdiharapkandapat mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguhsungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

FORM B KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN AKSI PPK BPPT TAHUN ANGGARAN 2015 TUJUAN KEGIATAN : Tujuan dari kegiatan Pemantauan dan Evaluasi PPK Tahun 2015 adalah Terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan sasaran sbb : 1. Menjadikaninstansipemerintah yang akuntabelsehinggadapatberoperasisecaraefisien, efektifdan responsive terhadapaspirasimasyarakatdanlingkungannya; 2. Terwujudnyatransparansiinstansipemerintah; 3. Terwujudnyapartisipasimasyarakatdalampelaksanaanpembangunannasional; 4. Terpeliharanyakepercayaanmasyarakatkepadapemerintah.

TIM KERJA KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI DALAM PELAKSANAAN INPRES 7 TAHUN 2015



: : : : : :

Inspektorat Marsudi Auditor BPPT Gd. II Lt. 9 3169310

Dana DIPA: Rp 40.346.000 Dana mitra : Rp.0,Nama mitra kerja : Biro Perencanaan (focal Point), Biru Umum & Humas (ULP, LPSE) BPPT Pengguna : Inspektorat BPPT

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN : Secara garis besar Kegiatan Pemantauan dan Eavaluasi Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkungan BPPT, terdiri dari : 1. Identifikasi kebutuhan regulasi dan dasar kegiatan, melalui : (a) Inpres tentang Aksi PPK dan peraturan lainnya, (b) Profil BPPT (Struktur Organisasi, Tupoksi, Renstra, dll) 2. Langkah berikutnya adalah penyusunan strategi pelaksanaan, meliputi : (a) mekanisme pelaksanaan kegiatan, (b) tahapan pelaksanaan kegiatan, dan (c) persiapan-persiapan lainnya; 3. Menyusunmetodologipelaksanaan, meliputi : a. PembentukkantimPemantaudanEvaluasi. b. Penyusunan program kerja, meliputi : jadwalpelaksanaankegiatandanpengaturansumberdayamanusia, dan lain sebagainya c. PenyusunaninstrumenpelaksanaanPemantauandanEvaluasiAksi PPK di lingkungan BPPT d. Klarifikasi dan koordinasi denganKemen PPN/Bappenas dan LKPP 4. 5. 6. 7.

PelaksanaanPemantauandanEvaluasiAksi PPK di lingkungan BPPT Penyusunan draft laporan (per triwulan) Melakukanpenyajian draft laporan FinalisasilaporanTriwulanan

PendistribusianlaporanHASIL KEGIATAN : Hasil kegiatan yang telah dicapai dari Pemantauan dan EvaluasiAksi PPKadalah telah diselesaikannya Laporan hasil Pemantauan dan EvaluasiAksi PPK BPPT.


PELAKSANAAN KEGIATAN REVIU LAPORAN KEUANGAN INSPEKTORAT BPPT


2015


No.



Pagu (Rp)

DIPA 1.

3451.01.005.016 Reviu Laporan Keuangan

LUARAN SDM (org.)

93.002.000

Realisasi (Rp)

%

90.625.000

97

1

13 PNBP

-

-

-

PHLN

-

-

-

KETERANGAN

BIDANG

10


5. Pengujian

9. Prototype

2. Advokasi

6. Jasa operasional

10. Survey

3. Alih Teknologi

7. Pilot project

4. Konsultasi

8. Pilot plant

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan..

FORM B

KEGIATAN REVIU LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 TUJUAN KEGIATAN :

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Reviu Laporan Keuangan adalah sebagai berikut : 1. Membantu terlaksananya Kementrian/Lembaga.

penyelenggaraan

akuntansi

dan

penyajian

Laporan

Keuangan

2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,keandalan,dan keabsahan informasi Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga serta pengakuan,pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN :

Dalam hal pelaksanaan reviu secara efektif dan terpadu, perlu dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut : 1. Pembentukan Tim Reviu Dalam pelaksanaan reviu diperlukan persiapan yang memadai untuk pembentukan tim reviu. Tim reviu secara kolektif harus mempunyai kemampuan teknis yang memadai di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan reviu disesuaikan dengan kebutuhan dan batas waktu penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan dilingkungan BPPT. 2. Pengumpulan Informasi Keuangan Perlu diperoleh informasi keuangan seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan serta kebijakan akuntansi dan keuangan yang telah ditetapkan. Informasi ini diperlukan untuk memperoleh informasi awal tentang laporan keuangan Satker yang bersangkutan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. 3. Penyusunan Program Kerja Reviu Tim yang mendapat tugas untuk melaksanakan reviu perlu menyusun program kerja yang berisi langkahlangkah kerja reviu yang akan dilakukan selama proses reviu. 4. Pelaksanaan Reviu Dilakukan dengan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :  Memperhatikan Sistematika Isi Laporan Keuangan  Penelusuran angka-angka dalam Laporan Keuangan  Permintaan Keterangan

(3451.01.005) KEGIATAN REVIU LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 5. Pelaporan Hasil Reviu Setiap semesteran tim reviu akan menyusun laporan hasil reviu, yang beriksikan telaahan atas laporan keuangan kelembagaan termasuk saran perbaikan terhadap kesalahan yang terdapat diseluruh satker sebagai pendukung terselenggaranya laporan keuangan instansi/kelembagaan (BPPT).

HASIL KEGIATAN : Hasil kegiatan yang telah dicapai dari pelaksanaan reviu laporan keuangan dapat disampaikan sbb :

Bidang Lokasi Durasi Tahun ke

: Pendukung : Hotel Ibis Yogyakarta : 2015 :

1.

Laporan hasil reviu laporan keuangan pada tahap-I telah direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan yaitu sebanyak 1(satu) laporan yaitu Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan SMT II Tahun 2014.

2.

Laporan hasil reviu laporan keuangan pada tahap-II telah direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan yaitu sebanyak 1(satu) laporan yaitu Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan SMT I Tahun 2015.

Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Devi Aina Z.D Jabatan Peneliti

: Auditor Pertama : -

Alamat Telepon/fax E-mail

: BPPT Gd. 2 Lt. 9 : 316.9306 :

Dana DIPA : Rp.93.002.000,Dana mitra : Rp.0,Nama mitra kerja : Satker BPPT Pengguna : Inspektorat dan Satker BPPT

LAPORAN AKHIR (3451.01.005.017) PEMANTAUAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN DAN PROGRAM KEDEPUTIAN BPPT



No.

ANGGARAN (dlmribuan)


Pagu (Rp)

DIPA 1.

3451.01.005.017 Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian BPPT

LUARAN SDM (org.)

Realisasi (Rp)

%

97.175

69

140.698

PNBP

-

-

-

PHLN

-

-

-

KETERANGAN

BIDANG 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Laporan hasil kegiatan pemantauan capaiansasarankegiatandan program kedeputianBPPT bisa menjadiacuanperbaikankinerj aprogram yang akandatang.

Keterangannomor 1-10 adalahsebagaiberikut : 1. Rekomendasi

5. Pengujian

9. Prototype

2. Advokasi

6. Jasaoperasional

10. Survey

3. AlihTeknologi

7. Pilot project

4. Konsultasi

8. Pilot plant

FORM B KEGIATAN PEMANTAUAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN DAN PROGRAM KEDEPUTIAN BPPT TAHUN ANGGARAN 2015 TUJUAN KEGIATAN : Tujuan dari kegiatan pemantauan capaiansasarankegiatandan program kedeputian BPPT antara lain adalah sbb: 1. Mendapatkan gambaran yang sesungguhnya mengenai keadaan dan kemajuan pelaksanaan program/kegiatan; 2. Mengetahui permasalahan dan hambatan yang timbul dilapangan dalam pelaksanaan kegiatan; 3. Mengetahui tercapainya kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditentukan oleh pihak pelaksana; 4. Melihat tingkat keberhasilan dan kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan, penyerapan anggaran dan upaya mencari solusi pemecahannya. 5. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan memberikan rekomendasi pada pelaksana kegiatan sebagai bahan masukkan dalam rangka perbaikan program/kegiatan dimasa mendatang.

TIM KERJA KEGIATAN PEMANTAUAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN DAN PROGRAM KEDEPUTIAN BPPT TAHUN ANGGARAN 2015

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN : Secara garis besar Pedoman Kegiatan Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program KedeputianBPPTaktifitas pelaksanaannya mencakup : a. Penyusunan dan pembuatan daftar program dan kegiatan yang akan dipantau dan dievaluasi mencakup: (1). Nama program/kegiatan; (2). Tujuanakhir program/kegiatan; (3). Sasaranakhirtahunan (milestones); (4). Strukturorganisasipelaksana; (5). Jumlah dan rincian alokasi anggaran kegiatan. b. Pendalaman program/kegiatan yang akan dipantau berupa capaian tujuan dan sasaran kegiatan, cara dan tahapan pelaksanaan kegiatan sampai dihasilkan laporan pemantauan dan evaluasi;



: Inspektorat : Dian Juliana Caroline, SE : Auditor : BPPT Gd. II Lt. 9 : 3169305 :

Dana DIPA: Rp.140.698.000,Dana mitra : Rp.0,Nama mitra kerja : Satker BPPT Pengguna : Inspektorat BPPT

c.

Verifikasidokumendilakukanmelaluicara-carasebagaiberikut: (1). TelaahDokumenLaporan Adalahupayauntukmendapatkaninformasipelaksanaankegiatanhasil program/kegiatantim yang berasaldaridokumenlaporankegiatanhasilpelaksanaan program/kegiatantim. (2). Kuesioner Upayauntukmelacakinformasitingkatkemajuanhasilpelaksanaan program/ kegiatantimberupaisian yang diinformasikansecaralangsungolehnarasumber. Narasumbertersebutadalahpihak-pihak yang terlibatdalam proses danpengendalikegiatanpelaksanaan program/kegiatanInspektorat yang memangkredibeluntukmemberikaninformasi. (3). Observasi Kegiatanobservasiadalahupayamemantau agenda kegiatanhasilpelaksanaan program/kegiatanInspektoratdenganmengikutidanmemantausecaralangsung. Observasiinidilakukandenganmerekam proses aktifitas, melihatdokumenpendukung, pihakpihak yang terlibatdanwaktupelaksanaannya. (4). Wawancara Upayamelacak proses kegiatan agenda hasilpelaksanaan program/kegiatanyimmelaluiwawancaralangsungdengannarasumber. d. Laporan Pemantauan kegiatan hasil pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat disusun sebagai hasil evaluasi kegiatan hasil pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat. Laporan evaluasi dilengkapi dengan rekomendasi yang berisi saran-saran yang diperlukan untuk penyempurnaan kegiatan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan tim kerja. HASIL KEGIATAN : Hasil kegiatan yang telah dicapai dari Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan CapaianSasaranKegiatandan Program KedeputianBPPTadalah telah diselesaikannya Laporan hasil Pemantauan CapaianSasaranKegiatandan Program Kedeputian BPPT

LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENYUSUNAN LAKIP INSPEKTORAT

(3451.001.005.018)


2015

Form A HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 DEPUTI/SETAMA : SETAMA PUSAT/UPT/BALAI/BIRO : INSPEKTORAT No 1.

KODE DAN NAMA KEGIATAN 3451.01.005.018 PENYUSUNAN LAPORAN AKIP INSPEKTORAT TA.2015

ANGGARAN (dlm ribuan) Pagu (Rp) Realisasi (Rp)

DIPA

53.788

53.788

PNBP

0

0

PHLN

0

0

%

100

KETERANGAN : Kolom 1-11 adalah sebagai berikut: 1. Rekomendasi 2. Advokasi 3. Alih Teknologi 4. Konsultasi


9. Prototype 10. Survey 11. Sertifikat

SDM (org)

5

1

2

3

4

5

1

-

-

-

-

LUARAN 6 7 -

-

8

9

10

11

-

-

-

-

KETERANGAN Tahapan pelaksanaan: 1.Pengumpulan data dan bahan laporan. 2.Pemahaman & penyelarasan terhadap peraturan terkait yg terbaru. 3. Pengukuran Data realisasi capaian. 4.Evaluasi dan analisa realisasi capaian/ target. 5. Penyusunan Laporan. 6.Penyampaian Laporan.

Form B FORMAT LAPORAN RINGKAS KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2015 PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2015 TUJUAN KEGIATAN: LAKIP yang disampaikan oleh instansi pemerintah antara lain bermanfaat untuk : a. Meningkatkan akuntabilitas dan Kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi; b. Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah, antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungn instansi tersebut; c. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi; d. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjwabkan kepada masyarakat; e. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan resposif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN: A. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja 2015 B. Pengumpulan data realisasi kegiatan, pengukuran data, evaluasi dan analisa capaian target. C. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat. D. Penyampaian Laporan AKIP kpd unit kerja Biro Perencanaan untuk Kompilasi LAKIP BPPT Bidang:Penyusunan LAKIP Unit Kerja Inspektorat TA.2014 Lokasi : Jakarta Durasi : 2015 Tahun ke : 1 dari 1

Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Drs.Hjalmar S. Alamat : BPPT, Gd.2 Lt.9 Telp/Fax : 3169305/31922366

Dana DIPA : Rp.53.788.000,Dana Mitra : -Nama mitra kerja : Kementerian PAN dan RB. Pengguna : Auditor & Non Auditor LPNK

HASIL KEGIATAN: Luaran atau output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 1 buah Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Unit Kerja Inspektorat Tahun Anggaran 2014 yang merupakan pelaksanaan pencapaian target Sasaran Strategis yang ditentukan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat.


PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI


2015


1

: Setama BPPT : 015.01.01/Inspektorat ANGGARAN (dlm ribuan)


Pagu (Rp.)

3451.001.005.019. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

LUARAN SDM (org,)

Realisasi (Rp.)

%

DIPA

58,664

51,150

87

PNBP

0

0

0

0

0

0



5. 6. 7. 8.


2

3

4

5

6

7

8

9

10 Menguji hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPPT

29

PHLN

KETERANGAN 1


X

2. Form B FORMAT LAPORAN RINGKAS KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2015 KEGIATAN PEMANTAUAN dan EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi nomor 029 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tim Kerja Kerekayasaan Program Penggerak Reformasi Birokrasi BPPT Tahun 2015. 1. Tujuan − Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja − Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN − Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah: Mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) serta system manajemen pemerintahan yang mencakup pada 9 area perubahan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang sudah diagendakan HASIL KEGIATAN : 1. Kegiatan Zona Integritas Penunjukan unit kerja yang berpredikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan BPPT sesuai adalah : 1. Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan (UPT-HB) 2. Balai Pengkajian Teknologi Polimer (BPTP) 3. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aerodinamika Gas dan Getaran (LAGG) 2. Kegiatan Pelaporan Harta Kekayaan (LHKASN) Hasil pengisian LHKASN di lingkungan BPPT

Bidang : lampiran 4 Lokasi : Jakarta Durasi : 2015 Tahun ke : -


: : : : :

Inspektorat Drs Edry Faidillah,MSi BPPT Gd. 2 Lt. 9 3169311 [email protected] [email protected]

Dana DIPA Dana mitra Nama mitra Kerja Pengguna

: Rp. 58.664.000,: Rp. : BPPT, Men-PAN&RB : Asesor & Pejabat Struktural pada Unit/satuan kerjar

3. 4.

No

Nama Unit/Satuan Kerja

1 2 3 4 5 6 7 8

SETAMA TIRBR TAB PKT TIEM TPSA BE INSPEKTORAT TOTAL

Jumlah Data SDM 478 725 480 241 580 444 38 29 3015

PengisianLHKASN Jumlah % 225 47,70 662 91,31 405 84,38 194 80,50 380 65,52 305 68,69 27 71,05 22 75,86 2220 73,63

Program RE-Organisasi Telah terbentuk struktur organisasi baru melalui Penetapan Peraturan Kepala BPPT Nomor 09 Tahun 2015 tentang Tugas Organisasi dan Tata Kerja BPPT Penyesuaian Tunjangan Kinerja Persetujuan izin prinsip dari Kementerian Keuangan Nomor SR-2498/MK.02/2015 tanggal 22 Desember 2015

2016 LAPORAN KEGIATAN

Recommend Documents