Hatályos: 2016.szeptember 24.Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések 1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése 2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 546.924,- ezer Ft-ban, állapítja meg. A bevételi és kiadási főösszegből a) a felhalmozási célú bevételt b) a felhalmozási célú kiadást ebből: ba) az intézményi beruházások összegét bb) a felújítások összegét bc) a felhalmozási célú pénzeszköz átadást c) a működési célú bevételt d) a működési célú kiadásokat ebből: da) a személyi jellegű kiadásokat db) a munkaadókat terhelő járulékokat dc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat dd) tartalék de) a speciális célú támogatásokat e) a költségvetési létszámkeretet a közfoglalkoztatotti létszám keretet állapítja meg.
0,- ezer Ft-ban, 27.109,- ezer Ft-ban, 21.909,- ezer Ft-ban, 5.000,- ezer Ft-ban, 200,- ezer Ft-ban, 546.924,- ezer Ft-ban, 519.815,- ezer Ft-ban, 286.671,- ezer Ft-ban, 56.779,- ezer Ft-ban, 154.276,- ezer Ft-ban, 4.947,- ezer Ft-ban, 17.142,- ezer Ft-ban, 59,- főben 157,- főben
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 38.457,- eFt-ban állapítja meg. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Közművelődési Intézmény-IKSZT költségvetési főösszegét 8.805,- eFt-ban állapítja meg. (4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Hollósy Kornélia Egységes Óvoda-Bölcsőde Dombegyház költségvetési főösszegét 40.043,- eFt-ban állapítja meg. (5) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ költségvetési főösszegét 70.610,-eFt-ban állapítja meg. I. Az önkormányzat bevételei 1
Módosította a 10/2016. (IX..23.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2016. szeptember 24-től.
Hatályos: 2016.szeptember 24.3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1, 2. melléklet tartalmazza. 4. § A 2. §-ban megállapított bevételek közül a működési bevételeket szakfeladatonként részletezve a 7. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 5. § A képviselő-testület 2016. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 1, 3, 6. mellékletek szerint állapítja meg. 6. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként hagyja jóvá. 7. § A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként 5. melléklet szerint állapítja meg. 8. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. Több éves kihatással járó feladatok 9. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 8. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. II. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10. § Az előirányzat változásokról, pótelőirányzatokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. 11. § (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel (tartalék felhasználása, intézményi többlet bevételek, év végi szabad pénzeszközök) – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) A vagyonnal kapcsolatos döntések az egyedi esetek szerintiek. (3) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 10. §-ban foglalt módon dönt. 12. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. 13. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tartalékának felhasználását a következők szerint szabályozza: a keletkezés évében alaptevékenységre visszaforgatja. Ez a tevékenység a külterületi földek integrált művelése. 14. § A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,-Ft/év/fő. 15. § Az önkormányzat a stabilitási törvény 2011. évi CXCIV tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs. 3. Záró rendelkezések
Hatályos: 2016.szeptember 24.16. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. év január 1. napjától kell alkalmazni.
Hatályos: 2016.szeptember 24.1. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (ezer forintban) MEGNEVEZÉS 2016. ÉVRE 2017. ÉVRE 2018. ÉVRE I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Intézményi működési bevételek
75357
76000
76000
80600
80600
80600
145820
146000
146000
172356
175000
175000
62394
30000
30000
536527
507600
507600
285320
286000
286000
56415
56500
56500
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
144314
145100
145100
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás
16917
17000
17000
3361
3000
3000
506327
507600
507600
200
200
200000
200000
200200
200200
30000
200000
200000
200
200
200
30200
200200
200200
536527
707800
707800
536527
707800
707800
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok
Tartalékok MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Felhalmozási kiadások (Áfa-val együtt) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:
Hatályos: 2016.szeptember 24.2. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez2 Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi összes bevétele forrásonként Bevételi forrás megnevezése Intézményi ellátási díjak Intézmények egyéb sajátos bevételei
(ezer Ft-ban) 2016. évi eredeti 2016. évi módosított előirányzat előirányzat 36003 36003 14126
25258
7528
7528
Vállalkozási bevételek (növénytermesztés)
17700
17700
Intézményi működési bevételek összesen:
75357
86489
Helyi adók
75600
75600
5000
5000
80600
80600
145820
142857
ÁFA bevételek, visszatérülések
Átengedett közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok
2228
Egyéb központosított támogatások Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Norm. módon elosztott kötött felhaszn. tám. Működési célú pe. átvétel Áht-én kívülről Működési célú pe. átvétel Áht-én belülről
172356
172356
62394
62394
536527
546924
Felhalmozási célú pe. átvétel Áht-én kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht belülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Értékpapír beváltás Pénzforgalom nélküli bevételek - előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek Összesen:
2
Módosította a 10/2016. (IX..23.) önkormányzati rendelet 2.§. (1) bekezdése. Hatályos: 2016. szeptember 24től.
Hatályos: 2016.szeptember 24.3. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez3 Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi összes kiadása Sorsz.
1. 2. 3. I. 1.
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. III. 1. IV. 1. 2. 3. 4. V. 1. 2. VI.
VII. VIII.
3
Kiadási előirányzat megnevezése Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatás összesen: Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Élelmiszer beszerzés Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó összesen: Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Általános tartalék Dologi kiadások összesen: Adók, díjak, befizetések Egyéb folyó kiadások Működési célú pe. átadás Áht-én kívülre Működési célú pe. átadás Áht-én belül Fejlesztési célú pe. átadás Áht-én kívülre Települési támogatások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Intézményi beruházás Felújítás Felhalmozás és felújítás összesen: Értékpapír vásárlás Törvény szerinti kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások Összesen:
(ezer Ft-ban) 2016. évi 2016. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 270495 270351 9225 10720 5600 5600 285320 286671 56415 56779
56415 18000 24563 1689 69707 1842 26314 495 3361 145971 1704 1704 5590 1327 200 10000 17117 30000
56779 18000 24642 1689 77300 1842 28271 495 4947 157186 2037 2037 5590 1536 200 10016 17342 26909
30000
26909
536527
546924
536527
546924
Módosította a 10/2016. (IX..23.) önkormányzati rendelet 2.§. (2) bekezdése. Hatályos: 2016. szeptember 24től.
Hatályos: 2016.szeptember 24.4. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez4 Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának támogatásai 2016. évi Költségvetési terve Megnevezés I. Működési célú pe. átadása Áht-én belülre Dél-Békési Önkormányzatok Többcélú Társulása DAREH regionális hulladék gazd. Műk hj. Dél-Békés Hátrányos Helyzetű Településeinek Felzárkózásáért Egyesület Dél-Békési Jövőkép Nonprofit KFt Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület Dombegyház és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Működési célú pe. átadás Áht-én belül össz:
2016. évi eredeti előirányzat 1181 146
(ezer Ft-ban) 2016. évi módosított előirányzat 1181 146 45 72 12 80
1327
1536
II. Működési célú pe. átadás Áht-én kívülre Közalk. Szakszervezet üdölő fenntartási hj.üdülési jog Dházi tanulók ösztöndíjai Bursa Hungarica Dombegyházi Sport Egyesület Polgárőr Egyesület Ketskeméty Károly Honismereti Egyesület Dombegyházi Civil Egyesület
30 750 1200 400 50 3160
30 750 1200 400 50 3160
Működési célú pe. átadás Áht-én kívülre összesen: Pénzeszköz átadások összesen:
5590 6917
5590 7126
4
Módosította a 10/2016. (IX..23.) önkormányzati rendelet 2.§. (3) bekezdése. Hatályos: 2016. szeptember 24től.
Hatályos: 2016.szeptember 24.5. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez5 Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2016. évi Költségvetési terve Megnevezés
2016. évi eredeti előirányzat
Intézményi beruházások: Összesen Saját erő Támog.
(ezer Ft-ban) 2016. évi módosított előirányzat Összesen
Saját erő
Településrendezési terv aktualizálása és Integrált Település fejlesztési Stratégia elkészítése
10.000
10.000
10.000
10.000
Fejlesztések, pályázatok előkészítése
20.000
20.000
9.909
9.909
konyha főzőüst
2.000
2.000
21.909
21.909
Belterületi utcák felújítása
5.000
5.000
Felújítás összesen:
5.000
5.000
Támog.
Beruházás összesen:
30.000
30.000
Felújítások
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Első lakáshoz jutók támogatása
200
200
200
200
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:
200
200
200
200
30.200
30.200
27.109
27.109
Felhalmozási kiadások összesen:
5
Módosította a 10/2016. (IX..23.) önkormányzati rendelet 2.§. (4) bekezdése. Hatályos: 2016. szeptember 24től.
Hatályos: 2016.szeptember 24.-
Szakfeladat Önkormányzat
6. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának kiadásai és létszámai 2016. évben szakfeladatonként (ezer Ft-ban) Személyi Munkaadók Dologi és Működési Szociális Felhalmozás Összesen: Létszám (fő) juttatások at terhelő egyéb folyó támogatások juttatások i kiadások teljes járulékok kiadások munkaidős 11432 3033 14974 6917 200 36556 1
Közutak üzemeltetése
3000
3000
Állat egészségügy
127
127
Lakásgazdálkodás
318
318
514
625
495
495
1500
1500
20157
135326
102
Piac- vásári tev.
88
23
Park és Közter. fennt. Közfoglalkoztatás önrész START közfoglalkoztatás PILOT közfoglalkoztatás KÉPZÉS közfoglalkoztatás Város és községgazdálk. Falunap Iskolabusz üzemeltetés
101471
13698
42065
5679
47744
44
5492
741
6233
11
7491
2023
45509
5
1541
416
Település vízellátás Település hulladék kez. Köztemető fenntartása Közvilágítás
2928
791
5995
30000
3500
3500
1566
3523
597
597
52
52
3918
7637
8382
8382
1
2
Hatályos: 2016.szeptember 24.Integrált növ. term.
12700
12700
Települési támogatások
10000
Háziorv. Szolg.és ügyelet Fogorvosi Szolgálat
4798
Védőnői Szolgálat
3807
2087
2087
1296
2639
8733
2
1028
739
5574
1
137
137 38257
5
378612
174
Iskola egészségü ellátás Községi konyha
10000
8571
2314
27372
Önk. szakf. összesen:
189684
31042
110769
Polgármesteri Hivatal
25098
6400
6959
38457
8
6917
10000
30200
Könyvt. Művh. IKSZT Hollósy Kornélia Óvoda Idősek Otthona
3107
839
4859
8805
2
29508
7927
2608
40043
11
18170
4873
21790
44833
8
Házi segítségnyújtás
14996
4049
179
19224
10
Szoc. étkeztetés
1541
416
22
1979
1
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Gondozási Központ
3216
869
489
4574
2
37923
10207
22480
70610
21
95636
25373
36906
157915
42
285320
56415
147675
536527
216
Önállóan működő intézmények összesen: Önkormányzat összesen:
6917
10000
30200
Hatályos: 2016.szeptember 24.7. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának működési bevételei 2016. évben szakfeladatonként (ezer Ft-ban) Szakfeladat
Intézményi ellátási díjak
Igazgatás
Intézmények ÁFA egyéb saj. Bev. 125 34
Összesen 159
Lakásgazdálkodás
750
Piac- vásári tev.
450
122
572
Zöldterület kezelés
100
27
127
Város és község gazd.
2517
50
2567
Iskolabusz
2574
695
3269
Temetőfenntartás
5145
1389
6534
Integrált növ.term.
17700
Háziorvosi Szolgálat Községi Konyha
80 17003
Közfoglalkoztatás
2215
Közművelődési Intézmény IKSZT Gondozási Központ
170 19000
Önkormányzat össz.:
36003
750
17700 22
102
4591
21594
598
2813 170 19000
31826
7528
75357
Hatályos: 2016.szeptember 24.8. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban (ezer Ft-ban) Sorszám
Feladat
1.
2. nincs
Összes kiadás
3.
Ebből Bázis évi (előzetes tény) 4.
Terv évi előirányzat
2016
2017 évi számított
2018
5.
6.
7.
8.
Hatályos: 2016.szeptember 24.9. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat 2016 évi előirányzat – felhasználási ütemterve Megnevezés Bevételek 1. Saját bevétel
Január 6273
6281
33147
6281
33147
6281
6281
6281
33142
6281
6281
6281
155957
2. Átvett pénzeszköz
14363
14363
14363
14363
14363
14363
14363
14363
14363
14363
14363
14363
172356
3. Támogatás
12159
12151
12151
12151
12151
12151
12151
12151
12151
12151
12151
12151
145820
Febru
Március Április
Május
Június
Július
Auguszt
Szeptemb
Október
(ezer Ft-ban) Novemb Decemb Összese
4. Fejlesztési támog. 5. Előző havi záró pénzállomány 6. Bevétel Összesen Kiadások 7. Működési kiadás
62394
62394
95189
32795
59661
32795
59661
32795
32795
32795
59656
32795
32795
32795
536527
44710
44710
44710
39710
39710
34710
44710
44710
34349
43710
43710
43717
503166
5000
5000
10000
44710
44710
44710
44710
44710
361 44710
1000 44710
1000 44710
1000 44717
3361 536527
14951 -11915
14951
-11915
-11915
-11915
14946
-11915
-11915
-11922
0
8. Adósságszolgálat 9. Felújítási kiadások 10. Fejlesztési kiadások 11. Tartalék felhasz. 12. Kiadások összesen 13. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)
44710
44710
50479 -11915
44710
10000
30000
Hatályos: 2016.szeptember 24.9/1. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat 2016.évi likviditási terve Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Aguszt
Szeptemb
Október
Novemb
(ezer Ft-ban) Decemb Összese
Nyitó pénz
62394
50479
38564
53515
41600
56551
44636
32721
20806
35752
23837
11922
Bevételek
32795
32795
59661
32795
59661
32795
32795
32795
59656
32795
32795
32795
474133
Kiadások
44710
44710
44710
44710
44710
44710
44710
44710
44710
44710
44710
44717
536527
Záró pénz
50479
38564
53515
41600
56551
44636
32721
20806
35752
23837
11922
0
Hatályos: 2016.szeptember 24.10. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez Címrend a költségvetési rendelet 2 §-ához Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma I. Önkormányzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 II. 1 2 III. IV. 1 2 3 4 V. 1
Cím/Alcím neve
Karbantartók Közutak, hidak üzemeltetése Lakásgazdálkodás Piac-vásári tevékenység Közfoglalkoztatás Park és Közterület fenntartás Város és községgazdálkodás Település vízellátás Köztemető fenntartás Közvilágítás Integrált szántóföldi növénytermesztés Települési hulladékkezelés Települési támogatások Fogorvosi Szolgálat Védőnői Szolgálat Ügyeleti Szolgálat Iskola egészségügyi ellátás Községi Konyha Művelődési Ház és Könyvtár IKSZT Közművelődési könyvtári tevékenység Művelődési Házak tevékenysége Hollósy Kornélia Óvoda Gondozási Központ Idősekk bentlakásos otthona Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Család és gyermekjóléti szolgálat Polgármesteri Hivatal Igazgatás
Hatályos: 2016.szeptember 24.11. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 2016. évi hozzájárulásai, támogatásai Sorsz. Jogcím 1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása(6,31x4580000Ft/fő) 2. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos felad. 3. Közvilágítás fenntartásának támogatása 4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 5. Közutak fenntartásának támogatása 6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok Beszámítás összege /20.021.563/ 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Hozzájárulás pénzbeni szoc.ellátásokhoz Óvodai dolgozók bértámogatása Óvoda működtetési támogatás Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása Szociális étkeztetés (56főx55.360Ft/fő) Házi segítségnyújtás (84főx145.000Ft/fő) Idősek otthona dolgozói bértámogatás Idősek otthona üzemeltetési támogatás Közművelődési feladatok Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Az önkormányzat hozzájárulásai, támogatásai összesen:
(Forintban) 2016. évben 28.899.800 0 2.384.997 1.483.845 5.280.020 0 0
4.867.660 34.230.400 4.933.333 3.000.000 3.100.160 12.180.000 18.242.280 7.591.000 2.454.420 17.171.822
145.819.737
Hatályos: 2016.szeptember 24.12. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez6
Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi Társadalom- és szociálpolitikai juttatásai
(ezer Ft-ban) Megnevezés Rendkívüli települési támogatás
Eredeti Előirányzat 2.000
Módosított előirányzat 2.016
Rendkívüli támogatás temetkezési segély
450
450
Köztemetés
300
300
Gyógyszertámogatás
400
400
Lakhatási támogatás
6.600
6.600
250
250
10.000
10.016
Beiskolázási támogatás Összesen:
6
Módosította a 10/2016. (IX..23.) önkormányzati rendelet 2.§. (5) bekezdése. Hatályos: 2016. szeptember 24től.
Hatályos: 2016.szeptember 24.13. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez Dombegyház Nagyközség Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások Egymillió Ft alatti iparűzési adóalap alatti adóalanyok részére és a háziorvos, védőnő vállalkozó részére, ha a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg Dombegyházi Sport egyesület víz és áramdíj Házi orvosi szolgálatok vezetékes telefon alapdíjak, rendelők gáz és áramdíja Önkormányzati Alapfeladatok és Önként vállalt feladatok kiadásai bevételei Települési hivatal működtetése Bevételek eFt Kiadások eFt Állami támogatás Működési kiadások 28900 38457 Óvodai nevelés Állami támogatás 39164
Működési kiadások 40043
Szervezet étkeztetés Állami támogatás 20272 Saját bevétel 21594
Működési kiadások 40236
Házi segítségnyújtás Állami támogatás 12180
Működési kiadások 19224
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Állami támogatás 3000
Működési kiadások 4574
Önként vállalt feladatok Bentlakásos Otthon Állami támogatás 25833 Saját bevétel 19000
Működési kiadások 44833
Hatályos: 2016.szeptember 24.14. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez Szakfeladatok működési kiadásainak részletezése 2016. évben (ezer forintban) 011130 Hivatal Köztisztviselők illetménye, 7 fő Egyéb bér.hatálya alá tart.munkabére, 1 fő Köztisztviselők cafetériája 7fő Köztisztviselők egyéb költségtérítése hozzájárulása További munkaviszonyt létesítők jutt.,1fő Szociális hozzájárulási adó teljesítése Irodaszer, nyomtatvány besz. kiad.ei.telj. Jogtár, folyóirat beszerzés Kis ért.tárgyi eszk. irodabútorok,számítástechnikai eszközök Irattári feladatok, irattartó dobozok Anyagbeszerzés Telefon díjak Számítástechnikai szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamos energia- szolgáltatás díjak Víz –és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadása Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Szakfeladat összesen:
21.811 1.327 1.400 200 360 6.400 900 300 400 300 300 430 1.500 450 300 205 150 300 1.224 200 38.457
011130 Önkormányzat Választott tisztségviselők juttatásai 7fő Egyéb költségtérítés Cafetéria Szociális hozzájárulási adó internet díjak egyéb számítástechnikai szolgáltatások vásárolt közszolgáltatások posta díjak egyéb üzemeltetési díjak reprezentáció vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja biztosítási díjak egyéb visszatéritések tartalék Szakfeladat összesen:
10.424 808 200 3.033 250 136 300 360 3.800 200 64 900 5603 3361 29.439
065010 Lakásgazdálkodás Gázenergia-szolg.díjak Villamos energia-szolgáltatás díjak Víz szolg.díja Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadása Vás. termékek és szolg. áfája
20 20 10 200 68
Hatályos: 2016.szeptember 24.Szakfeladat összesen:
318
047120 Piac-vásár tevékenység, állatmérlegelés Piachelypénz utáni jutalék Szociális hozzájárulási adó Gázenergia-szolg.díjak Villamos energia-szolg.díjak Víz-csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg.kiadása Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Vás.termékek és szolg.áfája Szakfeladat összesen:
88 23 100 190 55 20 40 109 625
066010 Zöldterület kezelés Hajtó-és kenőanyag beszerzés Anyagbeszerzés Vásárolt termékek és szolg. áfája Szakfeladat összesen:
300 90 105 495
066020 Város- és községgazdálkodási szolg. Közalkalmazottak alapilletménye 5 fő Szociális hozzájárulási adó Munkaruha Anyagbeszerzés Hajtó és kenőanyag egyéb üzemeltetési anyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamos energia-szolgáltatás díjak Víz-és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Biztosítási díjak Vásárolt termékek és szolg. áfája Szakfeladat összesen: 041232 Közfoglalkoztatás önrész Gázdij Áramdíj Vízdíj Egyéb anyag beszerzés Egyéb üzemeltetésidíjak Vásárolt termékek és szolg. áfája Szakfeladat összesen: 041232 START Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási munkabér 102fő Szociális hozzájárulási adó Munkaruha, munkavédelmi egyéb anyag Kisértékű eszközök Egyéb anyagok
7.491 2.023 70 200 700 400 900 650 1000 450 200 380 1.045 15.509
200 300 150 231 300 319 1500
101471 13698 3585 580 8385
Hatályos: 2016.szeptember 24.Egyéb üzemeltetési szolg. Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja Szakfeladat összesen:
3322 4285 135326
041232 PILOT Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási munkabér 44 fő Szociális hozzájárulási adó Szakfeladat összesen:
42065 5679 47744
041232 KÉPZÉS Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási munkabér 11fő Szociális hozzájárulási adó Szakfeladat összesen:
5492 741 6233
045150 Iskola busz működtetése Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. munkabére 1 fő Szociális hozzájárulási adó Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Munkaruha Hajtó- és kenőanyag beszerzés Anyagbeszerzés Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Vásárolt termékek és szolgáltatás áfája Díjak, egyéb vám, illeték kiadása Szakfeladat összesen:
1.541 416 10 14 700 10 200 360 160 112 3.523
063020 Közkutak Közkifolyók vízdíja Vásárolt termékek és szolg. áfája Szakfeladat összesen:
470 127 597
013320 Köztemető fenntartási feladatok Közalkalmazottak alapilletménye, 2 fő Szociális hozzájárulási adó Irodaszer nyomtatvány Hajtó-és kenőanyag beszerzés Munkaruha Anyagbeszerzés Nem adatátviteli c. távközlési díjak Villamos energia-szol. díjak Vízdíjak Karbantartási, kisjavítási szolg. kiad. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Vásárolt termékek és szolg.áfája Díjak, egyéb vám, illeték kiadása Szakfeladat összesen:
2.928 791 10 320 28 1.600 80 200 25 80 650 722 203 7637
064010 Közvilágítási feladatok Villamos energia -szolg.díjak Vásárolt termékek és szolg.áfája
6.600 1.782
Hatályos: 2016.szeptember 24.Szakfeladat összesen:
8.382
042130 Integrált szántóföldi növénytermesztés RT által művelt terület költségei Vásárolt termékek és szolg.áfája Szakfeladat összesen:
10.000 2.700 12700
091110 Óvodai nevelés, isk. életmódra felkészítés 1 Közalkalmazottak alapilletménye, 11 fő Jubileumi jutalmak 3fő Logopédus megbízási díj Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Szociális hozzájárulási adó Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Munkaruha Szakmai anyag beszerzés Anyagbeszerzés Nem adatátviteli c.távközlési díjak,telefon Adatátviteli c.távközlési díjak,internet Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia szolgáltatás díja Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szol. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Vásárolt termékek és szolg.áfája Belföldi kiküldetés Szakfeladat összesen:
25.936 3.222 200 150 7.927 10 104 180 200 65 86 850 110 165 120 190 518 10 40.043
072311 Fogorvosi szolgálat Közalkalmazottak alapilletménye, 2 fő Szociális hozzájárulási adó Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Munkaruha, védőruha Szakmai anyag beszerzés Anyagbeszerzés Nem adatátviteli c. távközlési díjak Adatátviteli c. távközlési díjak Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamos energia –szolg.díjak Karbantartás Postai szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Vásárolt termékek szolg. áfája Díjak, egyéb vám, illeték kiad. Szakfeladat összesen:
4.798 1.296 200 20 27 657 200 85 86 180 150 400 65 80 417 72 8733
074031 Védőnői szolgálat Közalkalmazottak alapilletménye, 1fő Jubileumi jutalom
2.826 981
Hatályos: 2016.szeptember 24.Szociális hozzájárulási adó Gyógyszerbeszerzés Kisértékű eszköz beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Munkaruha, védőruha Anyagbeszerzés Nem adatátviteli c.távközlési díjak Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamos energia –szolgáltatás díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Vásárolt termékek szolg.áfája Belföldi kiküldetés Díjak, egyéb vám, illeték kiadása Szakfeladat összesen: 074031 Iskola orvosi ellátás Vásárolt közszolg. Szakfeladat összesen: 072112 Háziorvosi szolgálat és ügyelet Nem adatátviteli c. távközlési díjak Gázenergia szolgáltatás díja Villamos-energia szolgáltatás díja Vásárolt közszolgáltatások ügyeleti dij Vásárolt termékek szolg.áfája Szakfeladat összesen: 102021 Időskorúak tartós bentlakásos otthona Közalkalmazottak alapilletménye, 8 fő Jubileumi jutalom 1fő Közalkalmazottak készenléti, ügy.hely.díja Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Szociális hozzájárulási adó Gyógyszerbeszerzés irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzés Munkaruha, védőruha Anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszk. Nem adatátviteli c.távközlési díjak Vásárolt élelmezés Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamos energia –szolgáltatás díjak Víz-és csatornadíjak Karbantartási , kisjavítási szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Vásárolt közszolgáltatások Vás.termékek és szolg.áfája Belföldi kiküldetés Szakfeladat összesen:
1028 10 100 7 13 29 76 150 50 100 142 25 37 5574
137 137
165 260 112 1405 145 2087
16.194 306 1.550 120 4.873 400 100 40 120 650 120 100 90 9.420 1.650 700 2.900 80 400 670 4.320 30 44.833
Hatályos: 2016.szeptember 24.-
107052 Házi segítségnyújtás Közalkalmazottak alapilletménye, 10 fő Szociális hozzájárulási adó Egyéb anyag beszerzés Munkaruha, védőruha karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg.áfája Szakfeladat összesen:
14.996 4.049 20 71 30 20 38 19224
107051 Szociális étkeztetés Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő Szociális hozzájárulási adó Munkaruha Irodaszer nyomtatvány ÁFA Szakfeladat összesen:
1.541 416 7 10 5 1.979
107054 Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Közalkalmazottak alapilletménye, 2 fő Szociális hozzájárulási adó Irodaszer, nyomtatvány Munkaruha Nem adatátviteli c.távközlési díjak Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamos energia–szolgáltatás díjak Egyéb üzemeltetés Vásárolt termékek és szolg.áfája Belföldi kiküldetés Szakfeladat összesen:
3216 869 20 14 125 150 50 10 100 20 4574
Községi konyha Közalkalmazottak alapilletménye, 5 fő Közalkalm. túlóra díja, ünnepnapi munkavégzés Szociális hozzájárulási adó Élelmiszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Munkaruha, védőruha Anyagbeszerzés Kisértékű tárgyi eszköz Nem adatátviteli c. távközlési díjak Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamos energia –szolgáltatás díjak Víz-és csatornadíjak Karbantartási , kisjavítási szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Vás.termékek és szolg.áfája Szakfeladat összesen:
8.371 200 2.314 18.000 40 62 400 300 80 1200 460 870 260 200 5.500 38.257
Hatályos: 2016.szeptember 24.051040 Település hull. kezelése Működési támogatás 2015.évre megállapodás szerint Szakfeladat összesen:
52 52
082093 Közművelődési Intézmények IKSZT Közalkalmazottak alapilletménye, 2fő Szociális hozzájárulási adó Folyóirat Munkaruha Irodaszer nyomtatvány Anyagbeszerzés Nem adatátviteli c.távközlési díjak Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamos energia –szolgáltatás díjak Víz-és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Vás.termékek és szolg.áfája belföldi kiküldetés Szakfeladat öszesen:
3.107 839 100 19 10 300 100 2.400 700 40 70 100 1.010 10 8.805
086090 Falunapi rendezvény Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Vás.termékek és szolg.ÁFA-ja Szakfeladat összesen:
2.756 744 3.500
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Vás. termékek és szolg. ÁFA-ja Szakfeladat összesen:
2.362 638 3.000
042180 Állat-egészségügy Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Vás.termékek és szolg. ÁFA-ja Szakfeladat összesen:
100 27 127
