Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. § Kéthely Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésérıl szóló 2/2015. (II. 12.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselı-testület a 2015. január 1. napjától 2015. március 31. napjáig engedélyezett központi pótelıirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:
rendszeres szociális segélyre foglalkoztatást helyettesítı támogatás lakásfenntartási támogatásra közfoglalkoztatás támogatására bérkompenzáció szociális ágazati pótlék DRV 2014. évi lakossági víz-csatornadíj elszámolás
447 e Ft 3.246 e Ft 622 e Ft 4.823 e Ft 974 e Ft 425 e Ft 1.773 e Ft
összesen 12.310 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2015. évi költségvetésébe összesen 12.310 e Ft többlettámogatást állapít meg. (2) A képviselı-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi fıösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi fıösszegét 5.714 e Ft-tal, a támogatásértékő bevételek fıösszegét 4.823 e Ft-tal, az egyéb átvett pénzeszközök elıirányzatát 1.773 e Ft-tal megnöveli a kiadási fıösszeg azonos összegő növelésével egyidejőleg. A kiadási fıelıirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre: • személyi juttatások elıirányzatát megnöveli 4.759 e Ft-tal, • járulékok elıirányzatát megnöveli 716 e Ft-tal, • szociális célú támogatások elıirányzatát megnöveli 4.315 e Ft-tal, • támogatásértékő átadott pénzeszközök elıirányzatát megnöveli 747 e Ft-tal, • befizetés a központi költségvetésbe elıirányzatát megnöveli 1.773 e Ft-tal. 2. § A képviselı-testület a tényleges állami finanszírozáshoz kapcsolódóan, az elszámolások során az egyezıség érdekében az alábbi elıirányzat-módosításokat hajtja végre: a) a 2015. évi normatíva elılegként kapott összeg visszafizetését 6.681 e Ft-ban állapítja meg, csökkentve egyúttal a tartalékkeretet.
3. §
/1/ A képviselı-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 377.168 e Ft-ban állapítja meg. 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási fıösszegét 377.168 e Ft-ban, a kiadási fıösszegen belül a személyi juttatások elıirányzatát 70.311 e Ft-ban, járulékok elıirányzatát 18.494 e Ftban, a dologi jellegő kiadások elıirányzatát 65.418 e Ft-ban, speciális célú támogatások elıirányzatát 25.807 e Ft-ban, a felújítások elıirányzatát 9.980 e Ft-ban, a beruházások elıirányzatát 3.600 e Ft-ban, elszámolás a központi költségvetéssel elıirányzatát 10.374 e Ft-ban, az átadott pénzeszközök elıirányzatát 101.637 e Ft-ban, lakáshitel nyújtási keretet 1.000 e Ft-ban állapítja meg. a képviselı-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 15.858 e Ft-ban, a céltartalék összegét 54.689 e Ft-ban állapítja meg. 4. § (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. (2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. 5. § E rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba. Kéthely, 2015. április 29.
Nagy Gáborné körjegyzı
Molnár Balázs polgármester
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. április 30.
Nagy Gáborné jegyzı
1. melléklet a 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban
Kéthely Község Önkormányzatának 2015.I.negyedévi bevételi terve
Támogatás saját bevétel hatósági jogkörhöz köthetı igazgatási szolg.díj bírság, kártérítés bevétele sajátos mőködési bevételek átengedett központi adók gépjármőadó helyi adók, pótlékok, bírságok építményadó telekadó iparőzésiadó bírság és pótlék környezetvédelmi bírság
2015.terv 2015.terv 2015.terv Kötelezı Önként Államigaz önkorm. hivatal mind feladatok vállalt gatási 82885 100 82985 64809 18176
39300
39300
39300
5000 34300 11600 700 22000
5000 34300 11600 700 22000
5000 34300 11600 700 22000
43685 16151 8320 5440 12774 1000
25509 14646
egyéb saját bevétel szolgáltatások ellenértéke bérleti díjak intézményi ellátási díjak ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Késedelmi kamat - egyéb bev.
43585 16051 8320 5440 12774 1000
központi költségvetésbıl önkorm.mőködésének ált.támogat köznevelési feladatok támogatás egyes szoc.és gyermekétkeztetés kulturális feladatok támogatása központosított elıirányzatok
194519 71652 43747 70738 2668 5714
194519 71652 43747 70738 2668 5714
188839 65972 43747 70738 2668 5714
támogatásértékő bevétel Fejezeti kezeléső elıirányzattól TB pénzügyi alapjaiból Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól Többcélú kistérs.társulástól
10583 2160 3600 4823
10583 2160 3600 4823
8423
átvett pénzeszköz áh-on kívülrıl egyháztól háztartásoktól DRV-tıl átvett csatornadíj tám. kölcsönök visszatérülése pénzmaradvány Értékpapír vissza normatíva elszámolásból
3129 96 60 1773 1200 11130 20000 1800
1356 96 60
Mőködési bevételek összesen:
324046
100 100
5440 5423
18176 1505 8320 7351 1000 5680 5680
2160 2160
3600 4823
1773
1356 96 60
1773 1118
1218
1200 12248 20000 1800
8534 180 1800
325264
274358
1200 3714 19820 45226
5680
Felhalmozási bevételek 2015. I.negyedév
Támogatás
2015.terv önkorm
2015.terv 2015.min Kötelezı hivatal d feladat
Önként vállalt
intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi költségvetéstıl Fejezeti kezeléső elıirányzattól Elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzatoktól többcélú kistérs.társulástól egyéb önk.társulástól mikrobusz pályázati támogatás felhalmozási és tıke jell.bev. felhalm.célú egyéb bevételek szenyvíz közmő koncessziós díj lakásértékesítés építési telek és ingatlaneladás egyéb értékesítés osztalék felhalm.kölcsön visszatér.
10000
10000
10000
10000
10000
10000
20170 19500
20170 19500
19820 19500
670
320 350
320 350
320
320 350
Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen:
21734 51904
21734 51904
19820
21734 32084
377168
294178
77310
Mőködési és felhalmozási bevételek összesen:
375950
1218
Államigaz g.fel
5680
2. mellékleta 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft KIADÁSOK 2015. I.NEGYEDÉVI ELİIRÁNYZATA Személyi Munkált. Dologi Támogat. Mőködési Tervezett beruházá- felújítások Kiadások Létszám juttatások járulékok kiadások és átadott kiad.össz. tartalékok sok összesen (fı) KÖZÖS HIVATAL 28115 7636 5990 0 41741 41741 10 ÓVODA- ISKOLA 47754 47754 47754 SZOC.TÁRSULÁA 43725 43725 43725 KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 11465 2421 13257 27143 3600 1080 31823 4 EGÉSZSÉGÜGY 2979 817 1130 4926 4926 1 SEGÉLYEZÉS 27827 27827 27827 KÖZMŐVELİDÉS 4840 1323 6780 12943 2000 14943 3 IGAZGATÁS 10486 2851 7605 20942 900 21842 2 TÁMOGATÁSOK 1636 8138 9774 9774 MEZİİRÖK 2881 804 580 4265 4265 2 KONYHA 9545 2642 28440 40627 40627 6 6000 IVÓVÍZ 6000 CÉLTARTALÉK 54689 54689 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 15858 15858 MEGNEVEZÉS
ÖSSZESEN
70311
18494
65418
127444
ELSZÁMOLÁS A KP-I KV
281667
70547
3600
9980
10374
10374
LAKÁSHITEL KIHELY. MINDÖSSZESEN
365794
1000 70311
18494
65418
127444
292041
70547
3600
9980
377168
28
