2015.évi ktv XI. mód. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1.m.a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez


Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. évi költségvetés XI. számú módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft) KIADÁSOK

2015.évi ktv X. mód.

Változás +, -

2015.évi ktv XI. mód.

BEVÉTELEK


Változás +, -


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások A. Működési kiadások össz. (1+...+5)

III. Felhalmozási kiadások 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B.Felhalmozási kiadások össz.(6+….+8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

4 607 751 1 339 672 6 007 672 562 938 2 308 700 14 826 733

2 122 878 1 405 822 228 397 3 757 097 18 583 830

V. Finanszírozási kiadások 9. Belföldi finanszírozás kiadásai 11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0 7 810 887

Belső finanszírozási kiadások C.Finanszírozási kiadások össz. (9+…..+12)

7 810 887 7 810 887

D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása

-7 759 974

KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)

18 634 743

1 672 0 -9 759 -177 156 4 462 -180 781

4 609 423 1 339 672 5 997 913 385 782 2 313 162 14 645 952 0

II. Működési bevételek 13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 14. Közhatalmi bevételek 15. Működési bevételek 16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

A. Működési bevételek össz. (20+...+26) működési egyenleg B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG IV. Felhalmozási bevételek 0 2 122 878 17. Felhalmozási bevételek -2 056 1 403 766 18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 0 228 397 19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről -2 056 3 755 041 B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31) 0 felhalmozási egyenleg -182 837 18 400 993 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG VI. Finanszírozási bevételek 0 0 20. Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei 6 868 7 817 755 22. Maradvány igénybevétele 23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 6 868 7 817 755 Belső finanszírozási bevételek 6 868 7 817 755 C.Finanszírozási bevételek össz. (9+…..+12) Finanszírozási egyenleg -6 868 -7 766 842 D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása -182 837

18 451 906 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)

1

3 488 146 8 315 559 1 787 443 230

8 193 0 -191 030 0

13 591 378 -1 235 355

-182 837 -2 056

3 496 339 8 315 559 1 596 413 230 0 13 408 541 -1 237 411

200 580 642 548 91 278 934 406 -2 822 691 14 525 784

0 0 0 0 2 056 -182 837

200 580 642 548 91 278 934 406 -2 820 635 14 342 947

800 000 3 258 046 7 810 887 11 868 933 11 868 933 4 058 046 -7 759 974

0 0 6 868 6 868 6 868 0 -6 868

800 000 3 258 046 7 817 755 11 875 801 11 875 801 4 058 046 -7 766 842

18 634 743

-182 837

18 451 906

2.1.m.a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. évi költségvetés XI. számú módosítás bevételi előirányzatai (ezer Ft) Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1. Önkorm. működési költségvetési támogatása 2. Elvonások és befízetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól OEP 5. Egyéb működési célú támogatások II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Talajterhelési díj Adópótlék, adóbírság bevételei 3. Gépjárműadó 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek 3.11 Étkezési bevételek 3.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja 3.2 Egyéb működési bevételek 3.3 Egyéb sajátos működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése 2. Működési célú átvett pénzeszközök A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)

Intézmények és PH 2015.évi ktv X. mód. 2.

Önkormányzati feladatok

Változás +, -


3.

4.

2015.évi ktv X. mód. 7.

1 098 153

0

1 098 153 0

1 039 390 58 763 1 181 0

0 0 0 0

1 181 985 213 470 582 126 824 387 807

0 -191 030 -150 418 -40 612 0

230

0

230 2 084 777

0 -191 030

1 039 390 58 763 285 957 1 181 8 314 378 0 8 050 103 0 621 000 0 1 864 000 0 5 538 995 0 972 0 25 136 0 210 000 1 181 54 275 794 183 802 230 320 164 86 212 387 807 802 230 0 230 0 0 0 230 0 1 893 747 11 506 601

2. oldal

2 389 993 2 104 036

2015.évi ktv XI. mód. 9.

Változás +, 8. 8 193 8 193

0 0 0

0

0

2 398 186 2 112 229 0 285 957 8 314 378 8 050 103 621 000 1 864 000 5 538 995 972 25 136 210 000 54 275 802 230 0 0 802 230

0 0 0 0 0 0 8 193 11 514 794

Önkormányzat összesen 2015.évi ktv X. mód. 12. 3 488 146 2 104 036 0 1 039 390 344 720 8 315 559 8 050 103 621 000 1 864 000 5 538 995 972 25 136 210 000 55 456 1 787 443 470 582 126 824 1 190 037 0 230 0 230 13 591 378

Változás +, 13.


8 193 3 496 339 8 193 2 112 229 0 0 0 1 039 390 0 344 720 0 8 315 559 0 8 050 103 0 621 000 0 1 864 000 0 5 538 995 0 972 0 25 136 0 210 000 0 55 456 -191 030 1 596 413 -150 418 320 164 -40 612 86 212 0 1 190 037 0 0 0 230 0 0 0 230 -182 837 13 408 541



Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól OEP III.Felhalmozási célú átvett pénzeszközö ÁHT-n kívülről 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III) Költségvetési bevételek összesen (A+B)

Intézmények és PH 2015.évi ktv X. mód. 2.


Változás +, -


3.

4.

580 31 712 0

0 0 0

4 446 27 266 278

0 0 0

278 32 570

0 0

2 117 347

-191 030

580 31 712 0 0 4 446 27 266 278 0 278 32 570

2015.évi ktv X. mód. 7. 200 000 610 836 96 642 514 194

200 000 610 836 96 642 0 514 194

91 000 82 000 9 000 901 836

0 0 0 0

91 000 82 000 9 000 901 836

1 926 317 12 408 437

114 557 85 063 29 494 7 759 974 2 088 456 5 072 975 3 259 595 284 0

0 0 0 6 868 7 431 -563 0 0 0

0 0 114 557 85 063 29 494 7 766 842 2 095 887 5 072 412 3 259 595 284 0

C. Finanszírozási bevételek összesen (I+…+IV)

7 874 531

6 868

7 881 399

7 246 494 628 037

6 868 0

7 253 362 628 037

1 191 557 2 751 932

9 991 878

-184 162

9 807 716 16 402 839

0

0

0 -7 161 431 0 -598 543 0 -7 759 974

9 991 878

-184 162

Összesen (A+B+C) Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása D.Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása Bevételek összesen (A+B+C+D)

3. oldal

9 807 716

8. 0 0 0 0 0

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban II. Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 2. Rövid lejáratú bankbetétek megszüntetése III. Maradvány igénybevétele 1. Maradvány igénybevétele - Működési 2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1. Központi támogatás - Működési 2. Irányító szervi támogatás - Működési 3. Központi támogatás - Felhalmozási 4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 5. Központi támogatás - Működési Nettó finanszírozás előleg Működési finanszírozás bevételei Felhalmozási finanszírozás bevételei


Változás +, -

Önkormányzat összesen 2015.évi ktv X. mód. 12. 200 580 642 548 96 642 0 518 640 27 266 91 278 82 000 9 278 934 406

8 193 12 416 630 14 525 784

13. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 580 642 548 96 642 0 518 640 27 266 91 278 82 000 9 278 934 406

-182 837 14 342 947

800 000 0 800 000 3 143 489 1 191 557 1 951 932 50 913 0

0 0 0 0 0 0 0 0

50 913

0

0 800 000 3 143 489 1 191 557 1 951 932 50 913 0 0 0 0 50 913

3 994 402

0

3 994 402 11 868 933

6 868 11 875 801

0 0

1 191 557 2 751 932

6 868 0

8 642 865

800 000 0 800 000 3 258 046 1 276 620 1 981 426 7 810 887 2 088 456 5 072 975 3 259 595 284 50 913


Változás +, -

8 438 051 3 379 969

8 193 16 411 032 26 394 717 -6 868 0 -6 868 1 325

-7 168 299 -598 543 -7 766 842

0 0 0 0 0 0 6 868 7 431 -563 0 0 0

800 000 0 800 000 3 258 046 1 276 620 1 981 426 7 817 755 2 095 887 5 072 412 3 259 595 284 50 913 8 444 919 3 379 969

-175 969 26 218 748

-7 161 431 -598 543 -7 759 974

-6 868 -7 168 299 0 -598 543 -6 868 -7 766 842

8 644 190 18 634 743

-182 837 18 451 906

2.2. m a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015.évi költségvetés XI. számú módosítás átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata ezer forintban 2015.évi ktv X. mód.

Megnevezés

Változás +, -


I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás - Önkorm. Kp-i Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás - Nemzetiségi Kp-i Bp. Főváros Kormányhivatal - Nyári diákmunka program 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2) I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

PM PM

563 43 534

0

563 43 534

1 140

0

1 140

1 140

0

1 140

1 140

0

1 140

II. INTÉZMÉNYEK Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről Ifjúsági és Sportközpont - "Szemünk előtt a kultúra" projekt tám. Egyesített Bölcsődék - OGY, OEP választás - távolléti díj Napsugár Óvoda - OGY, OEP választás - távolléti díj Egyesített Szociális Intézmények - OGY, OEP választás - távolléti díj Csokonai Kulturális és Spotközpont - NKA - Speciart Újpalota program - NKA - Adeline és Palota Galéria éves kiállítási program - NKA - Táncházak megrendezése Egészségügyi Intézmény - TÁMOP - dohányzás leszokás támogató pontol kialakítása Gazdasági és Működtetési Központ - Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás - KLIK - Hubay tandíj - OGY, OEP választás - távolléti díj 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen: 2. Működési célú támogatások ÁHT-n kivülről Csokonai Kulturális és Sportközpont - MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. - Újpalotai Napok Egészségügyi Intézmény - vállalkozótól sponzori támogatás 2. Működési célú támogatások ÁHT-n kivülről összesen:

4. oldal

1 377

1 377

8

8

18

18

21

21

450 900 200

450 900 200

241

241

51 542 2 824 42

51 542 2 824 42

57 623

0

57 623

150

150

80

80

230

0

230



ezer forintban 2015.évi ktv X. mód.

Megnevezés

3. OEP-támogatás Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

Változás +, -


1 020 000

19 390

1 039 390

1 077 853

19 390

1 097 243

Felhalmozási célú támogatások 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül Ifjúsági és Sportközpont Csokonai Kulturális és Sporközpont CSMK - műtárgy beszerzés Csokonai Művelődési Központ NKA - műtárgy beszerzés Gazdasági és Működtetési Központ Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

4 446

950

950

950

950

1 423

1 423 0

4 446

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Egyesített Szociális Intézmény Alapítványi tám. - betegemelő beszerzése

278

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen: 3. OEP-támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

278 0

278

0

278

0

27 266

27 266

4 724

27 266

31 990

1 082 577

46 656

1 129 233

III. ÖNKORMÁNYZAT Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül Foglalkoztatási támogatás (ESZI) Utcai foglalkoztatás (ESZI) Fogyatékos gyerekek ellátása Mezei őrszolgálat Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)

5. oldal

17 094 6 720 11 672 3 240 34 401 187 924 6 595 18 311

17 094 6 720 11 672 3 240 34 401 187 924 6 595 18 311

285 957

0

285 957

285 957

0

285 957




Megnevezés

Változás +, -


Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k2012-0002 Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen: 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól ELMŰ Közműfejl.hzj.-Zsókavár III.ütem Szoc.városrehab.KMOP5.1.1/B-12k-2012-0002 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:

102 475

102 475

404 837 837 6 045

404 837 837 6 045

514 194

0

514 194

4 000

4 000

5 000

5 000

9 000

0

9 000

523 194

0

523 194

809 151

0

809 151

1 364 950

19 390

1 384 340

527 918

27 266

555 184

1 892 868

46 656

1 939 524

1. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül összesen:

0

0

0

2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül Munkáltatói kölcsönből visszatérülés Helyi lak.ép.támogatás Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése 2. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:

10 000 30 000 42 000 82 000

0

82 000

Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)

82 000

0

82 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célú támogatások összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: VII.Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül

6. oldal

10 000 30 000 42 000

2.3..m.a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi költségvetés XI. számú módosítás központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint ezer forintban

Működési célú támogatások Működési célú költségvetési és kiegegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek Megnevezés 2015.évi ktv X. mód.


Változás +, -


Települési önkormányzatok támogatásai

2015.évi 2015.évi ktv Változás ktv X. mód. +, XI. mód.

Változás +, -


Fejlesztési célú támogatások


Költségvetési támogatás összesen


Változás +, -


I. INTÉZMÉNYEK Csokonai Művelődési Központ Csokonai Kulturális és Sportközpont Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék Egyesített Szociális Intézmény Ifjúsági és Sport Központ Gazdasági Működtetési Központ Rákospalotai Hetedhét Óvoda Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Napsugár Összevont Óvoda Rákospalotai Kertvárosi Óvoda Palotai Vadvirág Óvoda Micimackó Óvoda Mosolykert Óvoda Pestújhelyi Óvoda Molnár Viktor Óvoda Mozdonyvezető Óvoda Ákombákom Óvoda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézmények összesen:

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

434 2 668 14 620 21 070 22 805 189 12 002 55 401 521 917 477 420 713 707 803 827 501

0

80 130

0

6 868

0

6 868

7 617

3 963

0

434 2 668 14 620 21 070 22 805 189 12 002 55 401 521 917 477 420 713 707 803 827 501

8 323 24 080 1 406 208 165 170 118 64 208 934 97 635 143 068 142 517 191 963 112 646 102 727 147 410 99 748 102 749 100 045 100 925

8 323 24 080 1 406 208 165 170 118 64 208 934 97 635 143 068 142 517 191 963 112 646 102 727 147 410 99 748 102 749 100 045 100 925

0 1 259 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 130

1 962 523

6 868 6 868

0 1 259 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 757 28 007 16 026 229 235 194 923 253 220 936 97 690 143 469 143 038 192 880 113 123 103 147 148 123 100 455 103 552 100 872 101 426

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 757 28 007 16 026 229 235 194 923 253 220 936 97 690 143 469 143 038 192 880 113 123 103 147 148 123 100 455 103 552 100 872 101 426

0

1 962 523

3 259

3 259

2 045 912

0

2 045 912

38 935

7 431

46 366

0

45 803

7 431

53 234

38 935

7 431

46 366

0

0

0

45 803

7 431

53 234

762

4 762

93 383

0

93 383

108 963

762

109 725

762

4 762

93 383

0

93 383

108 963

762

109 725

2 045 912

0

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Hivatal

0

Polgármesteri Hivatal összesen:

0

0

0

III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT XV.ker. Önkormányzat

7 617

XV.ker. Önkormányzat összesen:

7 617

0

7 617

3 963

0

3 963

4 000

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények

0

0

0

80 130

0

80 130

1 962 523

0

1 962 523

3 259

0

3 259

2 045 912

0

Polgármesteri Hivatal

0

0

0

6 868

0

6 868

38 935

7 431

46 366

0

0

0

45 803

7 431

53 234

XV.ker.Önkormányzat

7 617

0

7 617

3 963

0

3 963

4 000

762

4 762

93 383

0

93 383

108 963

762

109 725

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

7 617

0

7 617

90 961

0

90 961

2 005 458

8 193

2 013 651

96 642

0

96 642

2 200 678

8 193

2 208 871

3 963

7

4 000

2.3..m.a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez


Elszámolásból származó bevételek Megnevezés 2015.évi ktv X. mód.


Változás +, -

Működési célú költségvetési és kiegegészítő támogatások 2015.évi ktv X. mód.

Változás +, -

Települési önkormányzatok támogatásai



Fejlesztési célú támogatások


Változás +, -

Költségvetési támogatás összesen



I. INTÉZMÉNYEK GMK-ból állami fenntartású intézmények Hubay Jenő Zeneiskola Czabán Általános Iskola Hartyán Általános Iskola Károly Róbert Általános Iskola Kolozsvár utcai Általános Iskola Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola Pestújhelyi Általános Iskola Neptun Általános Iskola Szent Korona Általános Iskola Dózsa Gy.Gimn. és Táncműv.Szakközépisk. Kontyfa Középiskola és Általános Iskola Kerületi Nevelési Tanácsadó László Gyula Gimnázium Száraznád NOK

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Állami fenntartású intézmények

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

928 5 004 16 020 9 791 9 586 12 849 5 774 2 360 10 663 3 851 11 461 0 18 723 3 977

0

110 987

928 5 004 16 020 9 791 9 586 12 849 5 774 2 360 10 663 3 851 11 461 0 18 723 3 977 0

110 987

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

928 5 004 16 020 9 791 9 586 12 849 5 774 2 360 10 663 3 851 11 461 0 18 723 3 977

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

928 5 004 16 020 9 791 9 586 12 849 5 774 2 360 10 663 3 851 11 461 0 18 723 3 977

0

110 987

0

110 987



Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. évi költségvetés XI. számú módosítás kiadási előirányzatai ezer forintban

Intézmények és PH

Megnevezés

Főkönyvi számlák megjelőlésével

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK I. Személyi juttatások 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások 3.1 Egyéb dologi kiadások 3.21 Étkezési kiadások (nettó érték) 3.22 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési célú kiadások 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék


Változás +, -

2.

3.

2015.évi ktv 2015.évi ktv XI. mód. X. mód. 4.

4 416 572 4 306 859 109 713 1 282 441 3 410 395 2 649 851 603 401 157 143 234 196 4 288 3 378 561

1 672 1 672 0 0 -2 233 -1 672 -442 -119 -183 601 0 0 0

349

0

9 347 892

-184 162

386 842 256 194 950 950

0 0 0 0

0

0

B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)

643 986

Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)

9 991 878

A. Működési kiadások összesen (I+...+V) B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I. Beruházások II. Felújítások III. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5. Lakástámogatás 6. Felhalmozási céltartalék


7.

Változás +, 8.


4 418 244 4 308 531 109 713 1 282 441 3 408 162 2 648 179 602 959 157 024 50 595 4 288 3 378 561 0 349 0 0 0 9 163 730

191 179 167 191 012 57 231 2 597 277 2 597 277 0 0 328 742 2 304 412 1 650 69 635 0 235 720 2 000 706 040 1 289 367 5 478 841

0 0 0 0 -7 526 -7 526 0 0 6 445 4 462 3 899 0 0 0 0 563 0

386 842 256 194 950 950 0 0 0 0 0

0 -184 162 9. oldal

Önkormányzat összesen

12.

Változás +, -


13.

14.

4 607 751 4 307 026 300 725 1 339 672 6 007 672 5 247 128 603 401 157 143 562 938 2 308 700 5 028 70 196 0 236 069 2 000 706 040 1 289 367

1 672 1 672 0 0 -9 759 -9 198 -442 -119 -177 156 4 462 3 899 0 0 0 0 563 0

3 381

191 179 167 191 012 57 231 2 589 751 2 589 751 0 0 335 187 2 308 874 5 549 69 635 0 235 720 2 000 706 603 1 289 367 5 482 222

14 826 733

-180 781

4 609 423 4 308 698 300 725 1 339 672 5 997 913 5 237 930 602 959 157 024 385 782 2 313 162 8 927 70 196 0 236 069 2 000 706 603 1 289 367 14 645 952

1 736 036 1 149 628 227 447 14 802 0 81 177 112 320 11 555 7 593

0 -2 056 0 0 0 0 0 0 0

1 736 036 1 147 572 227 447 14 802 0 81 177 112 320 11 555 7 593

2 122 878 1 405 822 228 397 15 752 0 81 177 112 320 11 555 7 593

0 -2 056 0 0 0 0 0 0 0

2 122 878 1 403 766 228 397 15 752 0 81 177 112 320 11 555 7 593

643 986

3 113 111

-2 056

3 111 055

3 757 097

-2 056

3 755 041

9 807 716

8 591 952

1 325

8 593 277

18 583 830

-182 837

18 400 993



Intézmények és PH

Megnevezés

Főkönyvi számlák megjelőlésével

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Belföldi finanszírozási kiadásai 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív. 2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív. II. Belföldi értékpapírok kiadásai 1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1. Központi támogatás - Működési 2. Irányító szervi támogatás - Működési 3. Központi támogatás - Felhalmozási 4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási


Változás +, -

2.

3.

0

0



0

0

7.

0 0 0

C. Finanszírozás kiadások összesen (I+…+IV)

0 0

0

5. Központi támogatás - Műk.Nettó finansz.előleg visszafiz IV. Külföldi finanszírozás kiadásai

2015.évi ktv 2015.évi ktv XI. mód. X. mód.

8.

0 0 0 7 810 887 2 088 456 5 072 975 3 259 595 284 50 913 0

0 0 0 0 0 0 0

Változás +, -

Önkormányzat összesen

9.

0 0 0 0 0 0 6 868 7 431 -563 0 0 0

12.

0 0 0

Változás +, -


13.

14.

0 0 7 817 755 2 095 887 5 072 412 3 259 595 284 50 913 0

0 0 0 0 0 0 7 810 887 2 088 456 5 072 975 3 259 595 284 50 913 0

0 0 0 0 0 0 6 868 7 431 -563 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 7 817 755 2 095 887 5 072 412 3 259 595 284 50 913 0

0

0

0

7 810 887

6 868

7 817 755

7 810 887

6 868

7 817 755

0 0

0 0

0 0

7 161 431 598 543

6 868 0

7 168 299 598 543

7 161 431 598 543

6 868 0

7 168 299 598 543

9 991 878

-184 162

9 807 716

16 402 839

8 193

16 411 032

26 394 717

-175 969

26 218 748

Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása

0

-7 161 431

-6 868

-7 168 299

-7 161 431

-6 868

-7 168 299

Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása

0

-598 543

0

-598 543

-598 543

0

-598 543

Működési finanszírozás kiadásai Felhalmozási finanszírozás kiadásai Összesen (A+B+C)

D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása Kiadások összesen (A+B+C+D)

0

0

0

-7 759 974

-6 868

-7 766 842

-7 759 974

-6 868

-7 766 842

9 991 878

-184 162

9 807 716

8 642 865

1 325

8 644 190

18 634 743

-182 837

18 451 906

10. oldal

3.2.m. a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez


Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi költségvetés XI. számú módosítás támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatai ezer forintban 2015.évi ktv X. mód.

Megnevezés

Változás +, -


I. POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Működési célú támogatásértékű kiadások 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre Állami gondozási díj (60%) továbbutalása Központi ktv.-i szervnek - Választás Önk. Kp-i Helyi Önk.és ktv.-i szervnek - Választás Önk. Kp-i Központi ktv.-i szervnek - Választás Nemzetiségi Kp-i

PM PM PM

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

300 120 122 19 561

300 120 122 19 0

561

2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre Egyéb vállalkozásnak - Választás Önk. Kp-i

PM

325

325

Egyéb vállalkozásnak - Választás Nemzetiségi Kp-i

PM

24

24

2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:

349

0

349

II. Elvonások és befizetések

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések

358

Elvonások és befizetések összesen:

358

0

358

1 268

0

1 268

Működési célú támogatások összesen

(1+2)

358

II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belül 0 1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen

0

0

0

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 2. Államháztartáson kívül összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen

(1+2)

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

1 268

0

1 268

II. INTÉZMÉNYEK II. Elvonások és befizetések Egészségügyi Intézmény


463

463

304

304

232

232

1 091

1 091

73

73

102

102

58

58

116

116

44

44

Egyesített Bölcsődék

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Egyesített Szociális Intézmény

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések GMK

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Hetedhét Óvoda

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Hartyán-Árendás Összevont Óvoda

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Napsugár Összevont Óvoda

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Palotai Vadvirág Óvoda

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések 11. oldal




Megnevezés

Változás +, -


Micimackó Óvoda


58

58

116

116

189

189

58

58

58

58

58

58

Mosolykert Óvoda

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Pestújhelyi Óvoda

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Molnár Viktor Óvoda

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Mozdonyvezető Óvoda

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Ákombákom Óvoda

A helyi önk.törvényi előiráson alapuló befizetések Elvonások és befizetések összesen: Működési célú támogatásértékű kiadások összesen

(1+2)

3 020

0

3 020

3 020

0

3 020

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás Csokonai Művelődési Központ NKA-tól kapott tám.továbbadása CSKSK-nak

950

1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen

950

0

950

3 970

0

3 970

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

950

III. ÖNKORMÁNYZAT I. Működési célú támogatások 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák) Czabán Általános Iskola (Sportiskolai tevékenység) Mezei őrszolgálatba való társulás Kerületi Szabó Ervin Könyvtár Bp-i Rendőrfőkapítányság - XV.ker.Rendőrkapitányság Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság Középiskolák határon túli Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

PM PM 3 200

Bolgár NÖK Cigány NÖK Görög NÖK Horvát NÖK Német NÖK Örmény NÖK Román NÖK Szerb NÖK 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: 2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.) Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.) Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára Alapítványok támogatása Alapítvány a Kultúrált Közösségért CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért Drogprevenciós Alapítvány Értelmes Életért Alapítvány Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány Gyerekpalota Alapítvány Jézus Szive Alapítvány 12. oldal

2 168 0 13 409 1 200 970 39 000 7 688 2 000

2 168 0 13 409 1 200 970 39 000 7 688 2 000

400 400 400 400 400 400 400 400

400 400 400 400 400 400 400 400

69 635

PM 30 266

0

69 635

15 000 10 014 7 786 3 160 2 700

15 000 10 014 7 786 3 160 2 700

350 600 300 300 140 300 2 950

350 600 300 300 140 300 2 950




Megnevezés Korona Oktatási Alapítvány Korszerű Tudással Építsd a Jövőnket Alapítvány Kultúrműhely Alapítvány Magyar Zenei Kulturális Alapítvány MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány Meixner Alapítvány Micimackó és a Természet Alapítvány Mini manó Alapítvány Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Szoc.Rehab. Alapítvány Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány Tavasz Kórus Alapítvány Sportszervezetek támogatása: Femina Edőcs István Ökölvívó Egyesület Palota Röplabda SC Pestújhelyi Sport Club BLF Kosárlabda Klub Dynamic Karate Sportegyesület Kinizsi TTK REAC Sport Kft. REAC Sportiskola SE REAC Sportiskola SE (Czabán Ált.Isk.) Diáksport-egyesületek Diáksport-egyesületek Szabadidősport-egyesületek Szabadidősport-egyesületek Egyházak műk.c.támogatása pályázat Bárka Baptista Gyülekezet Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia Pestújhelyi Református Egyházközség Rpal. Újvárosi Református Egyházközösség Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.Evangélikus Egyházközség Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Úlpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia Vöröskereszt támogatása Egyesületek támogatása 56-os Szövetség XV.ker. Szervezete 1956. Magyar Nemzetőrség XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület Asociatia Dr. Urmánczy Nándor Egyesület Bűnmegelőzési Polgárőrség XV.ker. Czabán DSE Együtt Újpalotáért Egyesület Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Érdekképviseleti Egyesület Hartyán Diáksport Egyesület Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület Ifjúsági Caritas Egyesület KoMa 08 Kft. Kontyfa Diáksport Egyesület Kontyfa Sportiskola Sportegyesület Korona Diáksport Egyesület Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület Magyar Go Egyesület Magyar Hallássérültek Sportszövetsége Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete Nihon Újpalotai Sportegyesület ÖTHÉT Egyesület Palotai Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület 13. oldal

Változás +, -


250 300

250 300

200 300 4 000 400 230 100 205 570 180 18 000 280 311

200 300 4 000 400 230 100 205 570 180 18 000 280 311

6 500 3 500 8 000 3 950 4 800 2 600 4 000 30 000 36 100 2 600 8 487 1 000 8 000 1 410

6 500 3 500 8 000 3 950 4 800 2 600 4 000 30 000 36 100 2 600 8 487 1 000 8 000 1 410

600 1 800 1 100 400 1 350 1 800 1 550 1 400

600 1 800 1 100 400 1 350 1 800 1 550 1 400

1 300

1 300

150 90 2 030 0 1 200 350 60 90 600 250 50 8 000 250 200 950 800 300 250 700 170 500 100 50 100

150 90 2 030 0 1 200 350 60 90 600 250 50 8 000 250 200 950 800 300 250 700 170 500 100 50 100

119 537

PM PM 10 000

34 547

PM




Megnevezés

Változás +, -


Palotai Polgárőrség ÖTE Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület Rákospalota Kolozsvár DSE Rákospalota Örökségünk Egyesülete Rákospalotai Madárbarát Egyesület Rászorulókat Támogatók Egyesülete Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület Siketek Sport Clubja Szilas Néptáncegyüttes Egyesület Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület Testvériség Sport Egyesület Újpalota Sportegyesület Unilever Tömegsport Egyesület Victoria Sport Club

3 000 280 360 400 0 0 750 100 10 050 200 487 200 210 670 600

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

235 720

0

235 720

Állami tám.elsz.miatti visszafizetés MÁK bírság Helyi Önk.előző évi elsz.származó kiadás

1 500 150 0

228 3 671

1 728 150 3 671

Elvonások és befizetések összesen:

1 650

3 899

5 549

307 005

3 899

305 355

3 000 280 360 400 0 0 750 100 10 050 200 487 200 210 670 600

II. Elvonások és befizetések

Működési célú támogatások összesen

(1+2)

II. Felhalmozási célú támogatások 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő

5 923

5 923

Heim Pál Gyermekkórház - gyermekorvosi ügyeleti autó IV. és XV. Ker. Hivatásos Tűzőrség (IV.ker. Önkormányzattal közösen gépjármű beszerzés)

6 574

6 574

2 305

2 305

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

14 802

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre Start Plusz babakötvény Palota-15 (gépjármű, eszköz, szoftver) felhalm.c.támog. Kerékpár tárolók létesítésére pályázat Önkormányzati lakásmegváltás Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat Társasházi kamerarendszer pályázati keret Társasházi kamerarendszer pályázati keret Zsókavár III. ütem Szociális Városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (önkorm.saját) Spirál ház Zsókavár 24-28 - Fő szenyvíz gyűjtő csatorna szakasz csere (RUP-15) Egyházak beruházási támogatása Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség Rpal.Evangélikus Egyházközség Újpalotai Református Misszió Egyházak felújítási támogatása Pestújhelyi Evangélikus Egyház Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia Rpal. Óvárosi Református Egyházközség Rpal. Újvárosi Református Egyházközség Rpal.Baptista Gyülekezet Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia Egyesületek támogatása XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen : 14. oldal

PM

0

14 802

PM

755 13 970 2 000 3 000 9 438 5 000 2 050

755 13 970 2 000 3 000 9 438 5 000 2 050

PM

1 621

1 621

17 173

17 173

3 600 3 000 3 500 500

3 600 3 000 3 500 500

1 900 3 000 0 2 800 700 6 000

1 900 3 000 0 2 800 700 6 000

1 170

1 170

PM

10 600

14 400

1 170 81 177

0

81 177




Megnevezés

Változás +, -


II. Felhalmozási célú támogatások összesen

(1+2)

95 979

0

95 979

III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

(I+II)

402 984

3 899

401 334

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

311 293 96 929

3 899 0

315 192 96 929

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

408 222

3 899

412 121

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Önkormányzat Müködési célú kölcsönök 2. Müködési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Háztartásoknak - szociális kölcsön alap

2 000

2. Müködési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

2 000

0

2 000

2 000

0

2 000

Működési célú kölcsönök összesen

(1+2)

2 000

Felhalmozási célú kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat) Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat) Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)

PM

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen: Felhalmozási célú kölcsönök összesen

(1+2)

Lakástámogatás Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok tám.) Örökség- és értékvédelmi pályázat Örökség- és értékvédelmi pályázat Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k2012-0002- önkorm.saját Lakástámogatás összesen:

10 000 60 000 27 320 15 000 112 320

0

112 320

112 320

0

112 320

PM

5 000 5 000 1 555

5 000 5 000 1 555

PM

0

0

11 555

15. oldal

10 000 60 000 27 320 15 000

0

11 555

4.1.m.a 6/2015.(II.20.)önk.rendelethez

7.m.a 4/2016.(II.26.)önk.rend.-hez

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. XI. számú módosítás előirányzata (eFt) Címrend Költségvetési szerv

1 Egészségügyi Intézmény

Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 4.3 Egyéb működési bevételek 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

2 Egyesített Bölcsődék


862200 Változás +, -





2.

3.

4.

7.

8.

9.

250,00 250,00 250,00 250,00

250,00 250,00 250,00 250,00

171,50 171,50 171,50 158,50

171,50 171,50 171,50 158,50

608 081 39 877 184 467 0 0 554 018 0 463 0 0 1 386 906 85 059 48 268

608 081 39 877 184 467 0 0 554 018 0 463 0 0 1 386 906 85 059 48 268 0 0 0 0 133 327 1 520 233 0 0 0 0 0 0 1 520 233

337 512 0 100 764 0 0 84 560 0 304 0 0 523 140 9 520 8 239

337 512 0 100 764 0 0 84 560 0 304 0 0 523 140 9 520 8 239 0 0 0 0 17 759 540 899 0 0 0 0 0 0 540 899

0

133 327 1 520 233

0 0

0 1 520 233

0 0

0 1 039 390 241 0 0 0 100 430 80 1 140 141

0

27 266 27 266 1 167 407 63 008 29 200 0 16 026 169 099 0 75 493 352 826 1 520 233

16. oldal

0 0

0 0

0 1 039 390 241 0 0 0 100 430 80 1 140 141 0 0 0 27 266 0 27 266 1 167 407 63 008 29 200 0 16 026 169 099 0 75 493 352 826 1 520 233

0

17 759 540 899

0 0

0 540 899

0 0

8

16 255 16 263

0

0 16 263 1 521 166 0 229 235 276 121 0 17 593 524 636 540 899

0 0

0 0

0 0 8 0 0 0 16 255 0 16 263 0 0 0 0 0 0 16 263 1 521 166 0 229 235 276 121 0 17 593 524 636 540 899




3 Egyesített Szociális Intézmény



4 Csokonai Művelődési Központ







12.

13.

14.

17.

18.

19.

150,00 150,00 150,00 150,00

150,00 150,00 150,00 150,00

49,50 0,00 0,00 0,00

49,50 0,00 0,00 0,00

345 723 13 770 103 402 76 813 20 514 129 868 1 418 232 0 0 691 740 28 501 16 238

345 723 13 770 103 402 76 813 20 514 129 868 0 232 0 0 690 322 28 501 16 238 0 0 0 0 44 739 735 061 0 0 0 0 0 0 735 061

41 530 3 314 13 206 0 0 27 103

41 530 3 314 13 206 0 0 27 103 0 0 0 0 85 153 183 0 950 0 0 0 1 133 86 286 0 0 0 0 0 0 86 286

-1 418

-1 418

44 739 736 479

0 -1 418

0 736 479

0 -1 418

21 47 258 12 536 30 764

-1 117 -301

90 579

-1 418

278 278 90 857 4 863 192 923 403 375 2 000 42 461 645 622 736 479

17. oldal

0 -1 418

0 -1 418

0 0 21 0 46 141 12 235 30 764 0 89 161 0 0 0 0 278 278 89 439 4 863 0 0 192 923 403 375 2 000 42 461 645 622 735 061

85 153 183

0

950

1 133 86 286

0 0

0 86 286

0 0

21 819 21 819

0

950

950 22 769 2 844

0 0

8 757 51 733 183 63 517 86 286

0 0

0 0 0 0 0 0 21 819 0 21 819 0 0 950 0 0 950 22 769 2 844 0 0 8 757 51 733 0 183 63 517 86 286




5 Ifjúsági- és Sportközpont



6 Csokonai Kulturális és Spotközpont







22.

23.

24.

22.

23.

24.

14,00 0,00 0,00 0,00

14,00 0,00 0,00 0,00

0,00 108,50 108,50 108,50

0,00 108,50 108,50 108,50

12 727 791 4 398 168 45 31 609

12 727 791 4 398 168 45 31 609 0 0 0 0 49 738 1 123 0 0 0 0 0 1 123 50 861 0 0 0 0 0 0 50 861

178 577 27 250 60 437 23 719 6 404 299 185

178 577 27 250 60 437 23 719 6 404 299 185 0 0 0 0 595 572 49 872 21 155 0 0 0 0 71 027 666 599 0 0 0 0 0 0 666 599

49 738 1 123 0

0

1 123 50 861

0 0

0 50 861

0 0

1 377 0 0 3 668 5 045

0

1 123

1 123 6 168

253 44 440 0 0 44 693 50 861

18. oldal

0 0

0 0

0 0 1 377 0 0 0 3 668 0 5 045 0 0 1 123 0 0 1 123 6 168 0 0 0 253 44 440 0 0 44 693 50 861

595 572 49 872 21 155

0

71 027 666 599

0 0

0 666 599

0 0

1 550 11 293 3 050 67 960 150 84 003

0

950

950 84 953 36 26 748 484 785 1 259 68 818 581 646 666 599

0 0

0 0

0 0 1 550 0 11 293 3 050 67 960 150 84 003 0 0 950 0 0 950 84 953 36 0 0 26 748 484 785 1 259 68 818 581 646 666 599




7 Rákospalotai Hetedhét Óvoda



8 Hartyán-Árendás Összevont Óvoda







27.

28.

29.

32.

33.

34.

27,00 27,00 27,00 27,00

27,00 27,00 27,00 27,00

46,00 46,00 46,00 43,00

46,00 46,00 46,00 43,00

75 892 0 22 140 14 655 3 957 14 396 6 556 73

75 892 0 22 140 14 655 3 957 14 396 0 73 0 0 131 113 396 0 0 0 0 0 396 131 509 0 0 0 0 0 0 131 509

133 223 0 38 875 20 711 5 592 38 787 8 246 102

133 223 0 38 875 20 711 5 592 38 787 0 102 0 0 237 290 2 338 12 876 0 0 0 0 15 214 252 504 0 0 0 0 0 0 252 504

-6 556

137 669 396

-6 556

396 138 065

0 -6 556

0 138 065

0 -6 556

9 983 2 695 1 127

-5 162 -1 394

13 805

-6 556

0 13 805 283

0 -6 556

97 690 25 891 396 124 260 138 065

19. oldal

0 -6 556

0 0 0 0 4 821 1 301 1 127 0 7 249 0 0 0 0 0 0 7 249 283 0 0 97 690 25 891 0 396 124 260 131 509

-8 246

245 536 2 338 12 876

-8 246

15 214 260 750

0 -8 246

0 260 750

0 -8 246

13 614 3 676 10 424

-6 493 -1 753

27 714

-8 246

0 27 714 2 295

0 -8 246

143 469 72 058 0 15 214 233 036 260 750

0 -8 246

0 0 0 0 7 121 1 923 10 424 0 19 468 0 0 0 0 0 0 19 468 2 295 0 0 143 469 72 058 0 15 214 233 036 252 504




9 Napsugár Összevont Óvoda



10 Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda







37.

38.

39.

42.

43.

44.

38,50 38,50 38,50 38,50

38,50 38,50 38,50 38,50

53,50 53,50 53,50 53,50

53,50 53,50 53,50 53,50

108 700 0 32 176 677 183 27 008 0 58

108 700 0 32 176 677 183 27 008 0 58 0 0 168 802 1 107 3 239 0 0 0 0 4 346 173 148 0 0 0 0 0 0 173 148

150 446 0 44 636 0 0 28 282 0 116

150 446 0 44 636 0 0 28 282 0 116 0 0 223 480 1 435 13 462 0 0 0 0 14 897 238 377 0 0 0 0 0 0 238 377

168 802 1 107 3 239

0

4 346 173 148

0 0

0 173 148

0 0

18

334 352

0

0 352 130

0 0

143 038 25 282 0 4 346 172 796 173 148

20. oldal

0 0

0 0 18 0 0 0 334 0 352 0 0 0 0 0 0 352 130 0 0 143 038 25 282 0 4 346 172 796 173 148

223 480 1 435 13 462

0

14 897 238 377

0 0

0 238 377

0 0

18 5 619 642

0

0 642 203

0 0

192 880 29 755 0 14 897 237 735 238 377

0 0

0 0 0 0 18 5 619 0 642 0 0 0 0 0 0 642 203 0 0 192 880 29 755 0 14 897 237 735 238 377




11 Palotai Vadvirág Óvoda



12 Micimackó Óvoda







47.

48.

49.

52.

53.

54.

31,75 31,75 31,75 31,75

31,75 31,75 31,75 31,75

31,00 31,00 31,00 31,00

31,00 31,00 31,00 31,00

87 611 0 26 208 16 878 4 557 14 863 6 729 44

87 611 0 26 208 16 439 4 438 14 863 0 44 0 0 149 603 1 093 2 092 0 0 0 0 3 185 152 788 0 0 0 0 0 0 152 788

88 203 0 26 431 14 588 3 939 16 041 6 334 58

88 203 0 26 431 14 588 3 939 16 041 0 58 0 0 149 260 1 050 0 0 0 0 0 1 050 150 310 0 0 0 0 0 0 150 310

-439 -119 -6 729

156 890 1 093 2 092

-7 287

3 185 160 075

0 -7 287

0 160 075

0 -7 287

11 325 3 058 2 013

-5 299 -1 431

16 396

-6 730

0 16 396 854

0 -6 730

113 123 26 517 0 3 185 143 679 160 075

21. oldal

-557

-557 -7 287

0 0 0 0 6 026 1 627 2 013 0 9 666 0 0 0 0 0 0 9 666 854 0 0 113 123 25 960 0 3 185 143 122 152 788

-6 334

155 594 1 050

-6 334

1 050 156 644

0 -6 334

0 156 644

0 -6 334

9 901 2 673 1 280

-4 987 -1 346

13 854

-6 333

0 13 854 98

0 -6 333

103 147 38 495 0 1 050 142 790 156 644

-1

-1 -6 334

0 0 0 0 4 914 1 327 1 280 0 7 521 0 0 0 0 0 0 7 521 98 0 0 103 147 38 494 0 1 050 142 789 150 310




13 Mosolykert Óvoda



14 Pestújhelyi Óvoda







57.

58.

59.

62.

63.

64.

44,00 44,00 44,00 38,00

44,00 44,00 44,00 38,00

32,00 32,00 32,00 32,00

32,00 32,00 32,00 32,00

123 806 0 36 128 1 328 359 38 004

123 806 0 36 128 1 328 359 38 004 0 116 0 0 199 741 584 0 0 0 0 0 584 200 325 0 0 0 0 0 0 200 325

84 225 0 25 190 13 981 3 775 13 950 6 101 189

84 225 0 25 190 13 981 3 775 13 950 0 189 0 0 141 310 486 0 0 0 0 0 486 141 796 0 0 0 0 0 0 141 796

116

199 741 584

0

584 200 325

0 0

0 200 325

0 0

1 618 1 618

0

0 1 618

0 0

148 123 50 000 584 198 707 200 325

22. oldal

0 0

0 0 0 0 0 0 1 618 0 1 618 0 0 0 0 0 0 1 618 0 0 0 148 123 50 000 0 584 198 707 200 325

-6 101

147 411 486

-6 101

486 147 897

0 -6 101

0 147 897

0 -6 101

9 303 2 512 1 168

-4 803 -1 297

12 983

-6 100

0 12 983 496

0 -6 100

100 455 33 477 0 486 134 914 147 897

-1

-1 -6 101

0 0 0 0 4 500 1 215 1 168 0 6 883 0 0 0 0 0 0 6 883 496 0 0 100 455 33 476 0 486 134 913 141 796




15 Molnár Viktor Óvoda



16 Mozdonyvezető Óvoda







67.

68.

69.

72.

73.

74.

32,00 32,00 32,00 32,00

32,00 32,00 32,00 32,00

33,25 33,25 33,25 33,25

33,25 33,25 33,25 33,25

91 501 0 27 110

91 501 0 27 110 0 0 24 318 0 58 0 0 142 987 658 2 540 0 0 0 0 3 198 146 185 0 0 0 0 0 0 146 185

99 069 0 28 794 14 407 3 890 13 757 7 055 58

99 069 0 28 794 14 407 3 890 13 757 0 58 0 0 159 975 1 338 0 0 0 0 0 1 338 161 313 0 0 0 0 0 0 161 313

24 318 58

142 987 658 2 540

0

3 198 146 185

0 0

0 146 185

0 0

5 443 5 443

0

0 5 443 168

0 0

103 552 33 824 3 198 140 742 146 185

23. oldal

0 0

0 0 0 0 0 0 5 443 0 5 443 0 0 0 0 0 0 5 443 168 0 0 103 552 33 824 0 3 198 140 742 146 185

-7 055

167 030 1 338

-7 055

1 338 168 368

0 -7 055

0 168 368

0 -7 055

10 094 2 725 1 832

-5 555 -1 499

14 651

-7 054

0 14 651 166

0 -7 054

100 872 51 341 0 1 338 153 717 168 368

-1

-1 -7 055

0 0 0 0 4 539 1 226 1 832 0 7 597 0 0 0 0 0 0 7 597 166 0 0 100 872 51 340 0 1 338 153 716 161 313




17 Ákombákom Óvoda



18 Gazdasági Működtetési Központ







77.

78.

79.

82.

83.

84.

27,00 27,00 27,00 27,00

27,00 27,00 27,00 27,00

337,76 295,26 295,26 295,26

337,76 295,26 295,26 295,26

74 909 0 21 942 15 222 4 110 12 323 5 004 58

74 909 0 21 942 15 222 4 110 12 323 0 58 0 0 128 564 905 1 391 0 0 0 0 2 296 130 860 0 0 0 0 0 0 130 860

734 299 2 741 210 912 390 254 99 818 846 702 143 589 1 091

734 299 2 741 210 912 390 251 99 818 846 702 0 1 091 0 0 2 285 814 94 651 125 102 0 0 0 0 219 753 2 505 567 0 0 0 0 0 0 2 505 567

-5 004

133 568 905 1 391

-5 004

2 296 135 864

0 -5 004

0 135 864

0 -5 004

10 621 2 868 1 039

-3 940 -1 064

14 528

-5 004

0 14 528 260 101 426 17 354 0 2 296 121 336 135 864

24. oldal

0 -5 004

0 -5 004

0 0 0 0 6 681 1 804 1 039 0 9 524 0 0 0 0 0 0 9 524 260 0 0 101 426 17 354 0 2 296 121 336 130 860

-3

-143 589

2 429 406 94 651 125 102

-143 592

219 753 2 649 159

0 -143 592

0 2 649 159

0 -143 592

54 408 0 337 172 91 026 110 127 592 733

-113 062 -30 527

-143 589

1 423

1 423 594 156 7 016 128 220 936 1 608 721 0 218 202 2 055 003 2 649 159

0 -143 589

-3

-3 -143 592

0 0 54 408 0 224 110 60 499 110 127 0 449 144 0 0 1 423 0 0 1 423 450 567 7 016 128 0 220 936 1 608 718 0 218 202 2 055 000 2 505 567




19 Intézmények

Kormányzati funkciók 2015.évi ktv X. mód. 87.

Előirányzat megnevezése


25. oldal

összesen Változás +, 88.


1 368,76 1 371,26 1 371,26 1 349,26

0,00 0,00 0,00 0,00

1 368,76 1 371,26 1 371,26 1 349,26

3 376 034 87 743 1 007 216 603 401 157 143 2 214 774 191 032 3 020 0 0 7 640 363 280 299 254 602 950 0 0 0 535 851 8 176 214 0 0 0 0 0 0 8 176 214

0 0 0 -442 -119 0 -191 032 0 0 0 -191 593 0 0 0 0 0 0 0 -191 593 0 0 0 0 0 0 -191 593

3 376 034 87 743 1 007 216 602 959 157 024 2 214 774 0 3 020 0 0 7 448 770 280 299 254 602 950 0 0 0 535 851 7 984 621 0 0 0 0 0 0 7 984 621

0 1 039 390 57 623 0 470 582 126 824 377 920 230 2 072 569 0 0 4 446 27 266 278 31 990 2 104 559 84 241 29 494 0 2 042 653 3 442 268 3 259 469 740 6 071 655 8 176 214

0 0 0 0 -150 418 -40 612 0 0 -191 030 0 0 0 0 0 0 -191 030 0 0 0 0 -563 0 0 -563 -191 593

0 1 039 390 57 623 0 320 164 86 212 377 920 230 1 881 539 0 0 4 446 27 266 278 31 990 1 913 529 84 241 29 494 0 2 042 653 3 441 705 3 259 469 740 6 071 092 7 984 621

4.1..m.a 6/2015.(II.20.)önk.rendelethez

7.m.a 4/2016.(II.26.) önk.rend.-hez

Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. XI. módosítás előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(eFt)

Címrend

1

2

Költségvetési szerv

Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.

Czabán Általános Iskola


852020

852010


Változás +, -



Változás +, -


2.

3.

4.

7.

8.

9.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszirozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 4.3 Egyéb működési bevételek 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

0,00

10 298 0 2 789 0 0 29 408 0 0 0 42 495 720

0

720 43 215

0 0

0 43 215

0 0

2824

20 041 22 865

0

0 22 865

0 0

928 18 702 0 720 20 350 43 215

26. oldal

0 0

10 298 0 2 789 0 0 29 408 0 0 0 42 495 720 0 0 0 0 720 43 215 0 0 0 0 0 43 215 0 0 2 824 0 0 0 20 041 0 22 865 0 0 0 0 22 865 0 0 928 18 702 0 720 20 350 43 215

0,00

17 831 0 4 996 35 10 44 902

67 774 429 17 917

0

18 346 86 120

0 0

0 86 120

0 0

19 5 926 950

0

0 950

0 0

5 004 61 820 0 18 346 85 170 86 120

0 0

17 831 0 4 996 35 10 44 902 0 0 0 67 774 429 17 917 0 0 0 18 346 86 120 0 0 0 0 0 86 120 0 0 0 0 19 5 926 0 950 0 0 0 0 950 0 0 5 004 61 820 0 18 346 85 170 86 120




Címrend

3

4


Hartyán Általános Iskola

Károly Róbert Általános Iskola


852010

852010


Változás +, -



Változás +, -


12.

13.

14.

17.

18.

19.


0,00

27 361 60 7 825 46 338 12 511 44 924 12 822

1

-12 822

151 841 1 709 19 295

-12 821

21 004 172 845

0 -12 821

0 172 845

0 -12 821

32 785 8 852 8 039

-10 096 -2 726

49 676

-12 822

0 49 676

0 -12 822

16 020 86 145 0 21004 123 169 172 845

27. oldal

1

1 -12 821

27 361 60 7 825 46 339 12 511 44 924 0 0 0 139 020 1 709 19 295 0 0 0 21 004 160 024 0 0 0 0 0 160 024 0 0 0 0 22 689 6 126 8 039 0 36 854 0 0 0 0 36 854 0 0 16 020 86 146 0 21 004 123 170 160 024

0,00

13 367 0 3 652 0 0 70 671

87 690 7 739 15 232

0

22 971 110 661

0 0

0 110 661

0 0

2 572 2 572

0

0 2 572

0 0

9 791 75 327 0 22 971 108 089 110 661

0 0

13 367 0 3 652 0 0 70 671 0 0 0 87 690 7 739 15 232 0 0 0 22 971 110 661 0 0 0 0 0 110 661 0 0 0 0 0 0 2 572 0 2 572 0 0 0 0 2 572 0 0 9 791 75 327 0 22 971 108 089 110 661




Címrend

5

6


Kolozsvár utcai Általános Iskola

Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola





Változás +, -


22.

23.

24.

27.

28.

29.


852010


0,00

19 671 0 5 379 28 166 7 605 20 851 5 973

-5 973

87 645 415 27 254

-5 973

27 669 115 314

0 -5 973

0 115 314

0 -5 973

20 514 5 539 6 155

-4 703 -1 270

32 208

-5 973

0 32 208

0 -5 973

9 586 45 851 0 27669 83 106 115 314

28. oldal

0 -5 973

19 671 0 5 379 28 166 7 605 20 851 0 0 0 81 672 415 27 254 0 0 0 27 669 109 341 0 0 0 0 0 109 341 0 0 0 0 15 811 4 269 6 155 0 26 235 0 0 0 0 26 235 0 0 9 586 45 851 0 27 669 83 106 109 341

0,00

17 554 0 4 913 129 35 38 562

61 193 170 10160

0

10 330 71 523

0 0

0 71 523

0 0

124 33 3 663 3 820

0

0 3 820

0 0

12 849 44 524 0 10330 67 703 71 523

0 0

17 554 0 4 913 129 35 38 562 0 0 0 61 193 170 10 160 0 0 0 10 330 71 523 0 0 0 0 0 71 523 0 0 0 0 124 33 3 663 0 3 820 0 0 0 0 3 820 0 0 12 849 44 524 0 10 330 67 703 71 523




Címrend

7

8


Pestújhelyi Általános Iskola

Neptun Általános Iskola





Változás +, -


32.

33.

34.

37.

38.

39.


852010


0,00

13 993 0 3 877 16 113 4 350 26 657 4 089

1 828 -4 089

69 079 15 459 578

-2 261

16 037 85 116

0 -2 261

0 85 116

0 -2 261

12 076 3 260 1 255

-3 220 -869

16 591

-4 089

0 16 591

0 -4 089

5 774 46 714 0 16 037 68 525 85 116

29. oldal

1828

1 828 -2 261

13 993 0 3 877 16 113 4 350 28 485 0 0 0 66 818 15 459 578 0 0 0 16 037 82 855 0 0 0 0 0 82 855 0 0 0 0 8 856 2 391 1 255 0 12 502 0 0 0 0 12 502 0 0 5 774 48 542 0 16 037 70 353 82 855

0,00

4 855 0 1 353 74 20 43 971

50 273 83

0

83 50 356

0 0

0 50 356

0 0

46 12 1 176 1 234

0

0 1 234

0 0

2 360 46 679 0 83 49 122 50 356

0 0

4 855 0 1 353 74 20 43 971 0 0 0 50 273 83 0 0 0 0 83 50 356 0 0 0 0 0 50 356 0 0 0 0 46 12 1 176 0 1 234 0 0 0 0 1 234 0 0 2 360 46 679 0 83 49 122 50 356




Címrend Költségvetési szerv

9

10

Szent Korona Általános Iskola

Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola





Változás +, -


42.

43.

44.

47.

48.

49.


853100


0,00

21 430 0 6 104 25 906 6 995 33 439 8 385

-8 385

102 259 359

-8 385

359 102 618

0 -8 385

0 102 618

0 -8 385

23 255 6 279 1 740

-6 602 -1 783

31 274

-8 385

0 31 274

0 -8 385

10 663 60 322 0 359 71 344 102 618

30. oldal

0 -8 385

21 430 0 6 104 25 906 6 995 33 439 0 0 0 93 874 359 0 0 0 0 359 94 233 0 0 0 0 0 94 233 0 0 0 0 16 653 4 496 1 740 0 22 889 0 0 0 0 22 889 0 0 10 663 60 322 0 359 71 344 94 233

0,00

25 380 105 7 093 9 677 2 613 69 500 1 620

-1 620

115 988 8 301 15 629

-1 620

23 930 139 918

0 -1 620

0 139 918

0 -1 620

8 007 2 162 8 813

-1 276 -344

18 982

-1 620

0 18 982

0 -1 620

3 851 93 155 0 23 930 120 936 139 918

0 -1 620

25 380 105 7 093 9 677 2 613 69 500 0 0 0 114 368 8 301 15 629 0 0 0 23 930 138 298 0 0 0 0 0 138 298 0 0 0 0 6 731 1 818 8 813 0 17 362 0 0 0 0 17 362 0 0 3 851 93 155 0 23 930 120 936 138 298




Címrend

11

12


Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola

Kerületi Nevelési Tanácsadó





Változás +, -


52.

53.

54.

57.

58.

59.


856000


0,00

14 100 0 3 853 30 419 8 213 46 839 13 774

-13 774

117 198 1 665

-13 774

1 665 118 863

0 -13 774

0 118 863

0 -13 774

21 505 5 806 11 110

-10 846 -2 928

38 421

-13 774

0 38 421

0 -13 774

11 461 67 316 0 1665 80 442 118 863

31. oldal

0 -13 774

14 100 0 3 853 30 419 8 213 46 839 0 0 0 103 424 1 665 0 0 0 0 1 665 105 089 0 0 0 0 0 105 089 0 0 0 0 10 659 2 878 11 110 0 24 647 0 0 0 0 24 647 0 0 11 461 67 316 0 1 665 80 442 105 089

0,00

1 728 0 481 0 0 7 434

9 643 1

0

1 9 644

0 0

0 9 644

0 0

178 178

0

0 178

0 0

9 465 1 9 466 9 644

0 0

1 728 0 481 0 0 7 434 0 0 0 9 643 1 0 0 0 0 1 9 644 0 0 0 0 0 9 644 0 0 0 0 0 0 178 0 178 0 0 0 0 178 0 0 0 9 465 0 1 9 466 9 644




Címrend Költségvetési szerv

13

14

László Gyula Gimnázium és Általános Iskola

Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola





Változás +, -


62.

63.

64.

67.

68.

69.


853200


0,00

31 258 0 8 560 47 062 12 707 48 643 10 521

-10 521

158 751 345 14 487

-10 521

14 832 173 583

0 -10 521

0 173 583

0 -10 521

37 882 10 228 8 350

-8 284 -2 237

56 460

-10 521

0 56 460

0 -10 521

18 723 83 568 0 14 832 117 123 173 583

32. oldal

0 -10 521

31 258 0 8 560 47 062 12 707 48 643 0 0 0 148 230 345 14 487 0 0 0 14 832 163 062 0 0 0 0 0 163 062 0 0 0 0 29 598 7 991 8 350 0 45 939 0 0 0 0 45 939 0 0 18 723 83 568 0 14 832 117 123 163 062

0,00

14 687 570 4 073 0 0 43 345

62 675 407

0

407 63 082

0 0

0 63 082

0 0

1 664 1 664

0

0 1 664

0 0

3 977 57 034 0 407 61 418 63 082

0 0

14 687 570 4 073 0 0 43 345 0 0 0 62 675 407 0 0 0 0 407 63 082 0 0 0 0 0 63 082 0 0 0 0 0 0 1 664 0 1 664 0 0 0 0 1 664 0 0 3 977 57 034 0 407 61 418 63 082




Címrend

15


Állami fenntartású Intézmények összesen

Kormányzati funkciók 2015.évi ktv X. mód. 72.

Előirányzat megnevezése


33. oldal

Változás +, 73.


0,00

0,00

0,00

233 513 735 64 948 203 919 55 059 569 146 57 184 0 0 1 184 504 37 802 120 552 0 0 0 158 354 1 342 858 0 0 0 0 0 1 342 858

0 0 0 1 0 1 828 -57 184 0 0 -55 355 0 0 0 0 0 0 -55 355 0 0 0 0 0 -55 355

233 513 735 64 948 203 920 55 059 570 974 0 0 0 1 129 149 37 802 120 552 0 0 0 158 354 1 287 503 0 0 0 0 0 1 287 503

0 0 2 824 0 156 213 42 176 75 682 0 276 895 0 0 0 0 276 895 0 0 110 987 796 622 0 158 354 1 065 963 1 342 858

0 0 0 0 -45 027 -12 157 0 0 -57 184 0 0 0 0 -57 184 0 0 0 1 829 0 0 1 829 -55 355

0 0 2 824 0 111 186 30 019 75 682 0 219 711 0 0 0 0 219 711 0 0 110 987 798 451 0 158 354 1 067 792 1 287 503

8.m.a 4/2016.(II.26.)önk. rend.-hez


Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi ktv. XI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Feladat/Bev. és Kiad.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

2015.évi ktv X. mód. 2. 171,00 171,00 173,00 173,00

011130 Változás +, 3.

805 073 21 970 241 195 389 701 39 358 300

1 672

-1 672 178

1 458 636 106 543 1 592

178

108 135 1 566 771

0 178

0 1 566 771

0 178

534 581 5 680

6 795 580

0

580 7 375

0 0

0 7 375 7 598 1 551 867

0 0 178

34. oldal

Adó-, vám- és jövedéki igazolás

2015.évi ktv XI. mód. 4. 171,00 171,00 173,00 173,00

2015.évi ktv X. mód. 7. 15,00 15,00 16,00 16,00

806 745 21 970 241 195 388 029 217 358 300 0 1 458 814 106 543 1 592 0 0 0 108 135 1 566 949 0 0 0 0 0 1 566 949

57 452

0 0 534 581 5 680 0 0 6 795 580 0 0 0 0 580 7 375 0 0 0 0 0 0 0 7 375 7 598 1 552 045

011220 Változás +, 8.

2015.évi ktv XI. mód. 9. 15,00 15,00 16,00 16,00

15 512 17 266

90 230

0

0 90 230

0 0

0 90 230

0 0

57 452 0 15 512 17 266 0 0 0 0 90 230 0 0 0 0 0 0 90 230 0 0 0 0 0 90 230

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 230

0

90 230





Állampolgársági ügyek


2015.évi ktv X. mód. 12. 2,00 2,00 2,00 2,00

016030 Változás +, 13.

Támogatási célú finanszírozási műveletek

2015.évi ktv XI. mód. 14. 2,00 2,00 2,00 2,00

10 516 2 840 1 733

15 089

0

0 15 089

0 0

0 15 089

0 0

10 516 0 2 840 1 733 0 0 0 0 15 089 0 0 0 0 0 0 15 089 0 0 0 0 0 15 089

0 3 800

0 0

0 0 0 0 3 800 0 0 3 800 0 0 0 0 0 0 3 800 0 0 0 0 0 0 0 3 800

11 289

0

11 289

3 800

3 800

0

0 3 800

0 0

35. oldal

018030 Változás +, 18.


2015.évi ktv XI. mód. 19. 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0 822 0 45 803 1 630 707 0 125 544 1 802 876 1 802 876

0 0

-69

7 431

7 431 7 431

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 822 0 53 234 1 630 707 0 125 544 1 810 307 1 810 307




Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Közterület rendjének fenntartása

2015.évi ktv X. mód. 22. 29,00 29,00 26,00 26,00

031030 Változás +, 23.

2015.évi ktv XI. mód. 24. 29,00 29,00 26,00 26,00

57 784 15 678 25 477

98 939

0

0 98 939

0 0

0 98 939

0 0

57 784 0 15 678 25 477 0 0 0 0 98 939 0 0 0 0 0 0 98 939 0 0 0 0 0 98 939

600

0

0 600

0 0

0 600

0 0

0 0 0 600 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 600

98 339

0

98 339

600

36. oldal

104051 Változás +, 33.


2015.évi ktv XI. mód. 34. 0,00 0,00 0,00 0,00

2 60

62

0

0 62

0 0

0 62

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0 60 2

0 0 0

0 0 0 2 60 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2




Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Munkanélküli aktív korúak ellátásai


105010 Változás +, 38.

2015.évi ktv XI. mód. 39. 0,00 0,00 0,00 0,00

798 30 044

5 770

30 842

5 770

0 30 842

0 5 770

0 30 842

0 5 770

404

404

0

0 404

0 0

0 404 26 428 4 010

0 0 5 813 -43

37. oldal

0 0 0 798 35 814 0 0 0 36 612 0 0 0 0 0 0 36 612 0 0 0 0 0 36 612 0 0 0 0 404 0 0 404 0 0 0 0 0 0 404 0 0 0 0 0 0 0 404 32 241 3 967

106020 Változás +, 43.


2015.évi ktv XI. mód. 44. 0,00 0,00 0,00 0,00

100 13 021

1 483

13 121

1 483

0 13 121

0 1 483

0 13 121

0 1 483

3

3

0

0 3

0 0

0 3 11 717 1 401

0 0 1 618 -135

0 0 0 100 14 504 0 0 0 14 604 0 0 0 0 0 0 14 604 0 0 0 0 0 14 604 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 13 335 1 266





Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek


016010 Változás +, 48.


261 349 610

0

0 610

0 0

0 610

0 0

2015.évi ktv XI. mód. 49. 0,00 0,00 0,00 0,00

2015.évi ktv X. mód. 52. 217,00 217,00 217,00 217,00

Változás +, 53. 0,00 0,00 0,00 0,00

2015.évi ktv XI. mód. 54. 217,00 217,00 217,00 217,00

0 0 0 0 0 0 261 349 610 0 0 0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 610

930 825 21 970 275 225 435 077 43 164 358 561 349 1 707 529 106 543 1 592 0 0 0 108 135 1 815 664 0 0 0 0 0 1 815 664

1 672 0 0 -1 672 7 431 0 0 0 7 431 0 0 0 0 0 0 7 431 0 0 0 0 0 7 431

932 497 21 970 275 225 433 405 50 595 358 561 349 1 714 960 106 543 1 592 0 0 0 108 135 1 823 095 0 0 0 0 0 1 823 095

0 0 1 140 1 181 9 887 0 0 12 208 580 0 0 0 0 580 12 788 822 0 45 803 1 630 707 0 125 544 1 802 876 1 815 664 45 803 1 757 073

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 431 0 0 0 7 431 7 431 7 431 0

0 0 1 140 1 181 9 887 0 0 12 208 580 0 0 0 0 580 12 788 822 0 53 234 1 630 707 0 125 544 1 810 307 1 823 095 53 234 1 757 073

606

0

0 606

0 0

0 606

0 0

0 0 606 0 0 0 0 606 0 0 0 0 0 0 606 0 0 0 0 0 0 0 606

4

0

4

606

38. oldal

Polgármesteri Hivatal összesen

4.3.m.a 6/2015.(II.21.) önkormányzati rendelethez 9.m.a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. XI. számú módosítás előirányzata (eFt)


Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

2015.évi ktv X. mód. 2. 4,00

144 405 41 567 139 710

011130 Változás +, 3.

2015.évi ktv XI. mód. 4. 4,00

-2 971 0

325 682 1 967

-2 971

1 967 327 649

0 -2 971

0 327 649

0 -2 971

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

327 649

-2 971

39. oldal

0 144 405 41 567 136 739 0 0 0 0 0 0 0 0 322 711 1 967 0 0 0 0 0 0 0 1 967 324 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 678

A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása 013110 Változás +, 8.


2015.évi ktv XI. mód. 9. 0,00

889

889

0

0 889

0 0

0 889

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

889

0

0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889



Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok



013350 Változás +, 13.

970 366

2015.évi ktv XI. mód. 14. 0,00

-700

2 764 973 130 28 404 324 141

-700

3 000

355 545 1 328 675

0 -700

0 1 328 675

0 -700

673 099

673 099 200 000

0

200 000 873 099

0 0

0 873 099

0 0

455 576

-700

40. oldal

0 0 0 969 666 0 0 0 0 0 0 0 2 764 972 430 28 404 324 141 0 0 3 000 0 0 0 355 545 1 327 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 327 975 0 0 0 0 0 0 673 099 0 0 673 099 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 873 099 0 0 0 0 0 0 0 873 099 0 454 876

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 013360 Változás +, 18.


2015.évi ktv XI. mód. 19. 0,00

5 995

5 995

0

0 5 995

0 0

0 5 995

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 995

0

0 0 0 5 995 0 0 0 0 0 0 0 0 5 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 995



Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények


016080 Változás +, 28.


17 319 7 683 48 494 2 794

2015.évi ktv XI. mód. 29. 0,00

-178

76 290

-178

0 76 290

0 -178

0 76 290

0 -178

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

76 290

-178

41. oldal

0 17 319 7 683 48 494 2 616 0 0 0 0 0 0 0 76 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 112

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Változás +, 33.


1 650 0

3 899

1 650

3 899

0 1 650

0 3 899

50 913

50 913 52 563

0 3 899

2 100 073

8 193

0

2 100 073

8 193

96 642

96 642 2 196 715

0 8 193

50 913 50 913 2 247 628 101 000 -2 296 065

0 8 193 -4 294

2015.évi ktv XI. mód. 34. 0,00 0 0 0 0 0 5 549 0 0 0 0 0 0 5 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 549 0 0 0 0 50 913 0 0 0 0 50 913 56 462 2 100 073 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 073 0 96 642 0 0 0 0 0 96 642 2 196 715 0 0 0 0 0 50 913 50 913 2 247 628 101 000 -2 300 359



Támogatási célú finanszírozási műveletek


018030 Változás +, 38.


Adó-, vám- és jövedéki igazolás

2015.évi ktv XI. mód. 39. 0,00

011220 Változás +, 43.


2015.évi ktv XI. mód. 44. 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

2 088 456 5 072 975 3 259 595 284 7 759 974 7 759 974

7 431 -563

6 868 6 868

0

0

0 0

0 0

1 191 557 1 951 932 3 143 489 3 143 489

0 0

4 616 485

6 868

42. oldal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 095 887 5 072 412 3 259 595 284 7 766 842 7 766 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 191 557 1 951 932 0 3 143 489 3 143 489 0 4 623 353

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 273 031

8 273 031

0

0 8 273 031

0 0

0 8 273 031

0 0

-8 273 031

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 273 031 0 0 0 8 273 031 0 0 0 0 0 0 0 0 8 273 031 0 0 0 0 0 0 0 8 273 031 0 -8 273 031



2015.évi ktv X. mód. 57. 4,00

összesen (1…7) Változás +, 58. 0,00

2015.évi ktv XI. mód. 59. 4,00

0 161 724 49 250 1 165 454 2 794 1 650 0 0 0 0 0 2 764 1 383 636 30 371 324 141 0 0 3 000 0 0 0 357 512 1 741 148 0 0 0 0 50 913 2 088 456 5 072 975 3 259 595 284 7 810 887 9 552 035

0 0 0 -3 671 -178 3 899 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 7 431 -563 0 0 6 868 6 918

0 161 724 49 250 1 161 783 2 616 5 549 0 0 0 0 0 2 764 1 383 686 30 371 324 141 0 0 3 000 0 0 0 357 512 1 741 198 0 0 0 0 50 913 2 095 887 5 072 412 3 259 595 284 7 817 755 9 558 953

2 100 073 0 0 0 0 8 273 031 673 099 0 0 11 046 203 200 000 96 642 0 0 0 0 0 296 642 11 342 845 0 0 0 1 191 557 1 951 932 50 913 3 194 402 14 537 247 101 000 -5 086 212

8 193 0 0 0 0 0 0 0 0 8 193 0 0 0 0 0 0 0 0 8 193 0 0 0 0 0 0 0 8 193 0 -1 275

2 108 266 0 0 0 0 8 273 031 673 099 0 0 11 054 396 200 000 96 642 0 0 0 0 0 296 642 11 351 038 0 0 0 1 191 557 1 951 932 50 913 3 194 402 14 545 440 101 000 -5 087 487


Közterület rendjének fenntartása

Általános közszolgáltatások


031030 Változás +, 63.

2015.évi ktv XI. mód. 64. 0,00

,

43. oldal

3 314

3 314

0

0 3 314

0 0

0 3 314

0 0

40 875

40 875

0

0 40 875

0 0

0 40 875

0 0

-37 561

0

0 0 0 3 314 0 0 0 0 0 0 0 0 3 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 314 0 0 0 0 0 40 875 0 0 0 40 875 0 0 0 0 0 0 0 0 40 875 0 0 0 0 0 0 0 40 875 0 -37 561


Bűnmegelőzés

Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

031060 Változás +, 68.


2015.évi ktv XI. mód. 69. 0,00

1 000

47 658

48 658

Közrend és közbiztonság

0

2 305

2 305 50 963

0 0

0 50 963

0 0

0 0 0 1 000 0 0 47 658 0 0 0 0 0 48 658 0 0 2 305 0 0 0 0 0 2 305 50 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 963

0 0 0 4 314 0 0 47 658 0 0 0 0 0 51 972 0 0 2 305 0 0 0 0 0 2 305 54 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 277

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4 314 0 0 47 658 0 0 0 0 0 51 972 0 0 2 305 0 0 0 0 0 2 305 54 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 277

0 0 0 0 0 40 875 0 0 0 40 875 0 0 0 0 0 0 0 0 40 875 0 0 0 0 0 0 0 40 875 0 13 402

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 40 875 0 0 0 40 875 0 0 0 0 0 0 0 0 40 875 0 0 0 0 0 0 0 40 875 0 13 402

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 963

0

50 963

44. oldal

összesen (10+…..+12) 2015.évi ktv Változás 2015.évi ktv X. mód. +, XI. mód. 82. 83. 84. 0,00 0,00 0,00



Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi ktv. XI. számú módosítás előirányzata (eFt)


Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

Út, autópálya építése

041233 2015.évi ktv X. mód. 7.

045120

Változás +, 8.

2015.évi ktv XI. mód. 9. 0,00 152,00

152,00 167 0 232 55 767 0 0 0 0 17 800

73 966

0

0 73 966

0 0

0 73 966

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

73 966

0 45. oldal

167 0 232 55 767 0 0 0 0 17 800 0 0 0 73 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 966


Változás +, 13.

2015.évi ktv XI. mód. 14. 0,00 0,00

6 480

583

6 480 173 496 343 841

583 -583

517 337 523 817

-583 0

0 523 817

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

523 817

0

0 0 0 7 063 0 0 0 0 0 0 0 0 7 063 173 496 343 258 0 0 0 0 0 0 516 754 523 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 817





Városi és elővárosi közúti személyszállítás

Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045140 2015.évi ktv X. mód. 17.

045160

Változás +, 18.

2015.évi ktv XI. mód. 19. 0,00 0,00

42 905

42 905

0

0 42 905

0 0

0 42 905

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

42 905

0 46. oldal

0 0 0 42 905 0 0 0 0 0 0 0 0 42 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 905


Változás +, 23.

2015.évi ktv XI. mód. 24. 0,00 0,00

92 075

92 075

0

0 92 075

0 0

0 92 075

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

92 075

0

0 0 0 92 075 0 0 0 0 0 0 0 0 92 075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 075




Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 046020 2015.évi ktv X. mód. 27.

Változás +, 28.

138 847

138 847 6 880

0

6 880 145 727

0 0

0 145 727

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

145 727

0 47. oldal

Gazdasági ügyek összesen

2015.évi ktv XI. mód. 29. 0,00 0,00

2015.évi ktv X. mód. 62. 0,00 152,00

Változás +, 63. 0,00 0,00

2015.évi ktv XI. mód. 64. 0,00 152,00

0 0 0 138 847 0 0 0 0 0 0 0 0 138 847 6 880 0 0 0 0 0 0 0 6 880 145 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 727

167 0 232 336 074 0 0 0 0 17 800 0 0 0 354 273 180 376 343 841 0 0 0 0 0 0 524 217 878 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878 490

0 0 0 583 0 0 0 0 0 0 0 0 583 0 -583 0 0 0 0 0 0 -583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 0 232 336 657 0 0 0 0 17 800 0 0 0 354 856 180 376 343 258 0 0 0 0 0 0 523 634 878 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878 490

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 727

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878 490

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878 490

4.3.m.a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez 9.m.a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015. évi ktv. XI. számú módosítás előirányzata (eFt)


Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

051030 Változás +, 3.


2015.évi ktv XI. mód. 4. 0,00

109 830

109 830

0

0 109 830

0 0

0 109 830

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

109 830

0

48. oldal

0 0 0 109 830 0 0 0 0 0 0 0 0 109 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 830

Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 052080 Változás +, 8.


2015.évi ktv XI. mód. 9. 0,00

19 300

327

19 300 64 559 5 000 5 923

327 -327

75 482 94 782

-327 0

0 94 782

0 0

0

0

5 000 5 000 5 000

0 0

0 5 000

0 0

89 782

0

0 0 0 19 627 0 0 0 0 0 0 0 0 19 627 64 559 4 673 5 923 0 0 0 0 0 75 155 94 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 89 782


Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

Lakáshoz jutást segítő támogatások

Környezetvédelem 2015.évi ktv X. mód. 17. 0,00

összesen Változás +, 18. 0,00

2015.évi ktv XI. mód. 19. 0,00

0 0 0 129 130 0 0 0 0 0 0 0 0 129 130 64 559 5 000 5 923 0 0 0 0 0 75 482 204 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 612

0 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 327 0 -327 0 0 0 0 0 0 -327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 129 457 0 0 0 0 0 0 0 0 129 457 64 559 4 673 5 923 0 0 0 0 0 75 155 204 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 612

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 199 612

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 199 612

49. oldal

061030 Változás +, 23.


2015.évi ktv XI. mód. 24. 0,00

1 864

1 864

0

2 000 112 320 11 555 125 875 127 739

0 0

0 127 739

0 0

0

0

82 000 82 000 82 000

0 0

0 82 000

0 0

45 739

0

0 0 0 1 864 0 0 0 0 0 0 0 0 1 864 0 0 0 0 2 000 112 320 11 555 0 125 875 127 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 000 0 82 000 82 000 0 0 0 0 0 0 0 0 82 000 0 45 739


Közvilágítás

Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

Zöldterület-kezelés

064010 Változás +, 28.


2015.évi ktv XI. mód. 29. 0,00

0 8 827

0

8 827 8 827

0 0

0 8 827

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 827

50. oldal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 827 0 0 0 0 0 0 0 8 827 8 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 827

066010 Változás +, 33.


2015.évi ktv XI. mód. 34. 0,00

247 269

247 269 52 029

0

52 029 299 298

0 0

0 299 298

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

299 298

0

0 0 0 247 269 0 0 0 0 0 0 0 0 247 269 52 029 0 0 0 0 0 0 0 52 029 299 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 298



Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások



12 009 1 974 619 018 0 0 13 409 0 15 000 0 0 2 673 664 083 322 321 431 430 0 0 50 007 0 0 0 803 758 1 467 841

066020 Változás +, 38.

2015.évi ktv XI. mód. 39. 0,00

1 146

1 146 -1 146

-1 146 0

0 1 467 841

0 0

232 160 90 248

322 408

0

514 194

4 000 518 194 840 602

0 0

0 840 602

0 0

627 239

0

51. oldal

0 12 009 1 974 620 164 0 0 13 409 0 15 000 0 0 2 673 665 229 322 321 430 284 0 0 50 007 0 0 0 802 612 1 467 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 467 841 0 0 0 232 160 0 90 248 0 0 322 408 0 0 0 514 194 0 0 4 000 518 194 840 602 0 0 0 0 0 0 0 0 840 602 0 627 239

Háziorvosi alapellátás 072111 Változás +, 43.


2015.évi ktv XI. mód. 44. 0,00

16 054

16 054 1 033 466 0 6 574

0

0 1 040 040 1 056 094

0 0

0 1 056 094

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 056 094

0

0 0 0 16 054 0 0 0 0 0 0 0 0 16 054 1 033 466 0 6 574 0 0 0 0 0 1 040 040 1 056 094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 056 094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 056 094



Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése


076050 Változás +, 48.


0 353

0

353 353

0 0

0 353

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

353

0

52. oldal

Lakásépítés és kommunális létesítmények

2015.évi ktv XI. mód. 49. 0,00

2015.évi ktv X. mód. 52. 0,00


2015.évi ktv XI. mód. 54. 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 353 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353

0 12 009 1 974 884 205 0 0 13 409 0 15 000 0 0 2 673 929 270 1 416 996 431 430 6 574 0 52 007 112 320 11 555 0 2 030 882 2 960 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 960 152

0 0 0 1 146 0 0 0 0 0 0 0 0 1 146 0 -1 146 0 0 0 0 0 0 -1 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 12 009 1 974 885 351 0 0 13 409 0 15 000 0 0 2 673 930 416 1 416 996 430 284 6 574 0 52 007 112 320 11 555 0 2 029 736 2 960 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 960 152

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353

0 0 0 232 160 0 90 248 0 0 322 408 0 0 0 514 194 0 82 000 4 000 600 194 922 602 0 0 0 0 0 0 0 0 922 602 0 2 037 550

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 232 160 0 90 248 0 0 322 408 0 0 0 514 194 0 82 000 4 000 600 194 922 602 0 0 0 0 0 0 0 0 922 602 0 2 037 550

4.3.m.a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez 9.m.a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015 évi ktv. XI. módosítás előirányzata (eFt)

Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 081041 2015.évi ktv Változás 2015.évi ktv X. mód. +, XI. mód. 2. 3. 4. 0,00

2 600 0 102 050

104 650

0

0 104 650

0 0

0 104 650

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

104 650

0 53. oldal

0 0 0 0 0 0 2 600 0 102 050 0 0 0 104 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 650

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 081043 Változás +, 8.


2015.évi ktv XI. mód. 9. 0,00

9 487

9 487

0

0 9 487

0 0

0 9 487

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

9 487

0

0 0 0 0 0 0 0 0 9 487 0 0 0 9 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 487



Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081045 2015.évi ktv Változás 2015.évi ktv X. mód. +, XI. mód. 12. 13. 14. 0,00

9 410

9 410

0

0 9 410

0 0

0 9 410

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

9 410

0 54. oldal

0 0 0 0 0 0 0 0 9 410 0 0 0 9 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 410

Színházak tevékenysége 082020 Változás +, 18.


2015.évi ktv XI. mód. 19. 0,00

8 000

8 000

0

0 8 000

0 0

0 8 000

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 000

0

0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000



Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 082070 2015.évi ktv Változás 2015.évi ktv X. mód. +, XI. mód. 22. 23. 24. 0,00

0 5 000

0

0

1 000 6 000 6 000

0 0

0 6 000

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 000

0 55. oldal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 1 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091 2015.évi ktv Változás 2015.évi ktv X. mód. +, XI. mód. 27. 28. 29. 0,00

600 162 154

-432 0 5 860 0 0 3 880 10 224

0

1 170

1 170 11 394

0 0

0 11 394

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

11 394

0

0 600 162 154 0 0 -432 0 5 860 0 0 3 880 10 224 0 0 0 0 1 170 0 0 0 1 170 11 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 394



Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 082093 2015.évi ktv Változás 2015.évi ktv X. mód. +, XI. mód. 32. 33. 34. 0,00

1 200

1 200

0

0 1 200

0 0

0 1 200

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 200

0 56. oldal

0 0 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200

Civil szervezetek működési támogatása 084031 Változás +, 43.


2015.évi ktv XI. mód. 44. 0,00

50 883

0 50 883

0

0 50 883

0 0

0 50 883

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

50 883

0

0 0 0 0 0 0 0 0 50 883 0 0 0 50 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 883



2015.évi ktv XI. mód. 49. 0,00

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 084040 2015.évi ktv Változás 2015.évi ktv X. mód. +, XI. mód. 52. 53. 54. 0,00

0 0 0 0 0 0 3 200 0 7 230 0 0 0 10 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 430

0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 25 000 0 0 0 25 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000

Civil szervezetek program támogatása 084032 Változás +, 48.


3 200 7 230

10 430

0

0 10 430

0 0

0 10 430

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

10 430

0 57. oldal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 430

10 000

0 10 000

0

25 000 0 0 0 25 000 35 000

0 0

0 35 000

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

35 000

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000



A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 084070 2015.évi ktv Változás 2015.évi ktv X. mód. +, XI. mód. 57. 58. 59. 0,00

193 53 445

0

691

0

0 691

0 0

0 691

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

691

0 58. oldal

0 193 53 445 0 0 0 0 0 0 0 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 086090 Változás +, 63.


2015.évi ktv XI. mód. 64. 0,00

1 940 524

2 000

4 464

0

0 4 464

0 0

0 4 464

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

4 464

0

0 1 940 524 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 4 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 464



Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 091220 2015.évi ktv X. mód. 72.

Változás +, 73.

3 415

3 415 28 256 44 936

0

73 192 76 607

0 0

0 76 607

0 0

18 311

0 18 311

0

0 18 311

0 0

0 18 311

0 0

58 296

0 59. oldal

Szabadidő, sport, kultúra és vallás

2015.évi ktv XI. mód. 74. 0,00

2015.évi ktv X. mód. 77. 0,00


2015.évi ktv XI. mód. 79. 0,00

0 0 0 3 415 0 0 0 0 0 0 0 0 3 415 28 256 44 936 0 0 0 0 0 0 73 192 76 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 607

0 2 733 739 4 014 0 0 8 568 0 202 920 0 0 3 880 222 854 33 256 44 936 0 0 26 170 0 0 1 000 105 362 328 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 216

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 733 739 4 014 0 0 8 568 0 202 920 0 0 3 880 222 854 33 256 44 936 0 0 26 170 0 0 1 000 105 362 328 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 216

0 0 0 0 18 311 0 0 0 0 18 311 0 0 0 0 0 0 0 0 18 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 311 0 58 296

0 0 0 0 18 311 0 0 0 0 18 311 0 0 0 0 0 0 0 0 18 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 311 0 309 905

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 18 311 0 0 0 0 18 311 0 0 0 0 0 0 0 0 18 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 311 0 309 905



Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

Szenvedélybetegek átmeneti ellátása

101131 2015.évi ktv X. mód. 12.

101132

Változás +, 13.

2015.évi ktv XI. mód. 14. 0,00

2 232

2 232 0

0

0 2 232

0 0

0 2 232

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 232

0

60. oldal

0 0 0 2 232 0 0 0 0 0 0 0 0 2 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 232


Változás +, 18.

2015.évi ktv XI. mód. 19. 0,00

2 196

2 196

0

0 2 196

0 0

0 2 196

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 196

0

0 0 0 2 196 0 0 0 0 0 0 0 0 2 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 196



Pszichiátriai betegek nappali ellátása


Szenvedélybetegek nappali ellátása

101141 2015.évi ktv X. mód. 22.

101142

Változás +, 23.

2015.évi ktv XI. mód. 24. 0,00

2 196

2 196

0

0 2 196

0 0

0 2 196

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 196

0

61. oldal

0 0 0 2 196 0 0 0 0 0 0 0 0 2 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 196


Változás +, 28.

2015.évi ktv XI. mód. 29. 0,00

2 178

2 178

0

0 2 178

0 0

0 2 178

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 178

0

0 0 0 2 178 0 0 0 0 0 0 0 0 2 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 178



Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása


Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

101143 2015.évi ktv X. mód. 32.

101144

Változás +, 33.

2015.évi ktv XI. mód. 34. 0,00

2 600

2 600

0

0 2 600

0 0

0 2 600

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 600

0

62. oldal

0 0 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600


Változás +, 38.

2015.évi ktv XI. mód. 39. 0,00

2 600

2 600

0

0 2 600

0 0

0 2 600

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 600

0

0 0 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600



Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások


Fogyatékossággal élők nappali ellátása

101150 2015.évi ktv X. mód. 42.

101221

Változás +, 43.

2015.évi ktv XI. mód. 44. 0,00

2 464 540 1 500 44 824

970 50 298

0

0 50 298

0 0

0 50 298

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

50 298

0

63. oldal

0 2 464 540 1 500 44 824 0 0 0 0 0 0 970 50 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 298


Változás +, 48.

2015.évi ktv XI. mód. 49. 0,00

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

11 672

11 672

0

0 11 672

0 0

0 11 672

0 0

-11 672

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 672 0 0 0 0 11 672 0 0 0 0 0 0 0 0 11 672 0 0 0 0 0 0 0 11 672 0 -11 672



Idősek, demens betegek nappali ellátása


Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

102030 2015.évi ktv X. mód. 52.

102050

Változás +, 53.

2015.évi ktv XI. mód. 54. 0,00

0 10 478

0

10 478 10 478

0 0

0 10 478

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

10 478

0

64. oldal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 478 0 0 0 0 0 0 0 10 478 10 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 478


Változás +, 63.

2015.évi ktv XI. mód. 64. 0,00 0 1 320 497 5 318 0 0 0 0

1 320 497 5 318

7 135

0

0 7 135

0 0

0 7 135

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

7 135

0

0 0 0 7 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 135



Gyermekek átmeneti ellátása


Gyermekek napközbeni ellátása

104012 2015.évi ktv X. mód. 67.

104030

Változás +, 68.

2015.évi ktv XI. mód. 69. 0,00

16 114

0

16 114

0

0 16 114

0 0

0 16 114

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

16 114

0

65. oldal

0 0 0 16 114 0 0 0 0 0 0 0 0 16 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 114


Változás +, 73.

2015.évi ktv XI. mód. 74. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

280

280 280

0 0

0 280

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

280

0

0 0 0 0 0 280 0 0 0 0 0 0 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280



Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások


Utcai szociális munka

106020 2015.évi ktv X. mód. 77.

107016

Változás +, 78.

5 344

2015.évi ktv XI. mód. 79. 0,00

712

5 344

712

0 5 344

0 712

0 5 344

0 712

0

0

0 0

0 0

0 0 4 000 1 344

0 0 762 -50

66. oldal


Változás +, 83.

2015.évi ktv XI. mód. 84. 0,00

0 0 0 0 6 056 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 6 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 056

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 762 1 294

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 720

6 720

0

0 6 720

0 0

0 6 720

0 0

-6 720

0

0 0 0 6 720 0 0 0 0 6 720 0 0 0 0 0 0 0 0 6 720 0 0 0 0 0 0 0 6 720 0 -6 720


Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Szociális foglalkoztatás 107030 2015.évi ktv X. mód. 87.

107060

Változás +, 88.

2015.évi ktv XI. mód. 89. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

17 094

17 094

0

0 17 094

0 0

0 17 094

0 0

-17 094

0

67. oldal


10 762 3 999 18 947 275 780 0 0 0

Változás +, 98.

2015.évi ktv XI. mód. 99. 0,00

-5 911 5 911

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 000 0 2 265 313 753

0

0 313 753

0 0

0 313 753

0 0

0 0 0 17 094 0 0 0 0 17 094 0 0 0 0 0 0 0 0 17 094 0 0 0 0 0 0 0 17 094 0 -17 094

3 963

3 963

0

0 3 963

0 0

0 3 963 3 963 305 827

0 0 0

0 10 762 3 999 13 036 281 691 0 0 0 2 000 0 2 265 313 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 753 3 963 0 0 0 0 0 0 0 3 963 0 0 0 0 0 0 0 0 3 963 0 0 0 0 0 0 0 3 963 3 963 305 827


Szociális védelem


összesen


2015.évi ktv X. mód. 122. 0,00

Változás +, 123. 0,00

2015.évi ktv XI. mód. 124. 0,00

0 14 546 5 036 55 881 325 948 0 0 0 0 2 000 0 3 235 406 646 10 478 280 0 0 0 0 0 0 10 758 417 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 404

0 0 0 -5 911 6 623 0 0 0 0 0 0 0 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712

0 14 546 5 036 49 970 332 571 0 0 0 0 2 000 0 3 235 407 358 10 478 280 0 0 0 0 0 0 10 758 418 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 116

3 963 0 0 35 486 0 0 0 0 39 449 0 0 0 0 0 0 0 0 39 449 0 0 0 0 0 0 0 39 449 7 963 369 992

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762 -50

3 963 0 0 35 486 0 0 0 0 39 449 0 0 0 0 0 0 0 0 39 449 0 0 0 0 0 0 0 39 449 8 725 369 942

68. oldal


Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

Az önkormányzatok funkcióra nem sorolható 900020 2015.évi ktv X. mód. 2.

Változás +, 3.

2015.évi ktv XI. mód. 4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

472 1 100

1 572

0

0 1 572

0 0

0 1 572

0 0

-1 572

0

69. oldal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 1 100 0 0 1 572 0 0 0 0 0 0 0 0 1 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 572 0 -1 572

Forgatási és befektetési célú finanszírozási 900060 2015.évi ktv X. mód. 7.

Változás +, 8.

2015.évi ktv XI. mód. 9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 205

18 205

0

0 18 205

0 0

0 18 205

0 0

37 783

37 783

0

0 37 783

0 0

800 000

800 000 837 783

0 0

-819 578

0

0 0 0 18 205 0 0 0 0 0 0 0 0 18 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 205 0 0 0 0 0 37 783 0 0 37 783 0 0 0 0 0 0 0 0 37 783 0 800 000 0 0 0 0 0 0 0 800 000 837 783 0 -819 578


Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen Központi támogatás Önkormányzati támogatási igény

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 900070 2015.évi ktv X. mód. 12.

Változás +, 13.

706 040 1 276 815 1 982 855

563

6 593 6 593 1 989 448

0 0 563

0 1 989 448

0 563

563

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 989 448

563

70. oldal

Önkormányzati COFOG összesen

2015.évi ktv XI. mód. 14. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015.évi ktv X. mód. 20. 4,00 4,00 4,00 4,00 152,00

Változás +, 21. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015.évi ktv XI. mód. 22. 4,00 4,00 4,00 4,00 152,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 706 603 1 276 815 1 983 418 0 0 0 0 0 0 0 6 593 6 593 1 990 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 990 011

167 191 012 57 231 2 597 277 328 742 1 650 69 635 0 235 720 2 000 706 040 1 289 367 5 478 841 1 736 036 1 149 628 14 802 0 81 177 112 320 11 555 7 593 3 113 111 8 591 952 0 0 0 0 50 913 2 088 456 5 072 975 3 259 595 284 7 810 887 16 402 839

0 0 0 -7 526 6 445 3 899 0 0 0 0 563 0 3 381 0 -2 056 0 0 0 0 0 0 -2 056 1 325 0 0 0 0 0 7 431 -563 0 0 6 868 8 193

167 191 012 57 231 2 589 751 335 187 5 549 69 635 0 235 720 2 000 706 603 1 289 367 5 482 222 1 736 036 1 147 572 14 802 0 81 177 112 320 11 555 7 593 3 111 055 8 593 277 0 0 0 0 50 913 2 095 887 5 072 412 3 259 595 284 7 817 755 16 411 032

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 990 011

2 104 036 0 0 285 957 8 314 378 802 230 0 0 11 506 601 200 000 96 642 0 514 194 0 82 000 9 000 901 836 12 408 437 0 800 000 1 191 557 1 951 932 50 913 0 0 0 0 3 994 402 16 402 839 108 963 -108 963

8 193 0 0 0 0 0 0 0 8 193 0 0 0 0 0 0 0 0 8 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 193 762 -762

2 112 229 0 0 285 957 8 314 378 802 230 0 0 11 514 794 200 000 96 642 0 514 194 0 82 000 9 000 901 836 12 416 630 0 800 000 1 191 557 1 951 932 50 913 0 0 0 0 3 994 402 16 411 032 109 725 -109 725

4.3.m.a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez 9.m.a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2015. évi ktv. XI. módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) KIADÁSOK ezer forintban 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.2 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó 3.11 Étkezési kiadások nettó értéke 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 3.3 Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.0 Elvonások és befizetések 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 5.5 Általános tartalék 5.6 Működési céltartalék Működési kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 8.5 Lakástámogatás 8.6 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kadások összesen 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz 9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési 9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen BEVÉTELEK ezer forintban 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 1.2 Elvonások és befizetések bevételei 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3. Közhatalmi bevételek 4.1 Intézményi étkezési bevételek 4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 4.3 Egyéb működési bevételek 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési bevételek összesen 5. Felhalmozási bevételek 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül 6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése 9.3 Maradvány igénybevétele 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg 9.331 Központi támogatás - Működési 9.332 Irányító szervi támogatás - Működési 9.333 Központi támogatás - Felhalmozási 9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen

1 Önkormányzat összesen 2015.évi ktv X. mód. 2. 1 589,76 1 592,26 1 592,26 1 570,26 152,00

Változás +, 3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015.évi ktv XI. mód. 4. 1 589,76 1 592,26 1 592,26 1 570,26 152,00

2 Intézmények támogatása (korrekció ) 2015.évi ktv Változás 2015.évi ktv X. mód. +, XI. mód. 7. 8. 9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 307 026 300 725 1 339 672 603 401 157 143 5 247 128 562 938 5 028 70 196 0 236 069 2 000 706 040 1 289 367 14 826 733 2 122 878 1 405 822 15 752 0 81 177 112 320 11 555 7 593 3 757 097 18 583 830 50 913 2 088 456 5 072 975 3 259 595 284 7 810 887 26 394 717

1 672 0 0 -442 -119 -9 198 -177 156 3 899 0 0 0 0 563 0 -180 781 0 -2 056 0 0 0 0 0 0 -2 056 -182 837 0 7 431 -563 0 0 6 868 -175 969

4 308 698 300 725 1 339 672 602 959 157 024 5 237 930 385 782 8 927 70 196 0 236 069 2 000 706 603 1 289 367 14 645 952 2 122 878 1 403 766 15 752 0 81 177 112 320 11 555 7 593 3 755 041 18 400 993 50 913 2 095 887 5 072 412 3 259 595 284 7 817 755 26 218 748

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 042 653 -3 441 705 -3 259 -469 740 -5 957 357 -5 957 357

2 104 036 0 0 1 039 390 344 720 8 315 559 470 582 126 824 1 190 037 0 230 13 591 378 200 580 96 642 0 518 640 27 266 82 000 9 278 934 406 14 525 784 0 800 000 0 1 276 620 1 981 426 50 913 2 088 456 5 072 975 3 259 595 284 11 868 933 26 394 717

8 193 0 0 0 0 0 -150 418 -40 612 0 0 0 -182 837 0 0 0 0 0 0 0 0 -182 837 0 0 0 0 0 0 7 431 -563 0 0 6 868 -175 969

2 112 229 0 0 1 039 390 344 720 8 315 559 320 164 86 212 1 190 037 0 230 13 408 541 200 580 96 642 0 518 640 27 266 82 000 9 278 934 406 14 342 947 0 800 000 0 1 276 620 1 981 426 50 913 2 095 887 5 072 412 3 259 595 284 11 875 801 26 218 748

71. oldal

0

0

0 0

0 0

-2 042 653 -3 442 268 -3 259 -469 740 -5 957 920 -5 957 920

563

563 563

0

0

0 0

0 0

-2 042 653 -3 442 268 -3 259 -469 740 -5 957 920 -5 957 920

563

563 563

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 042 653 -3 441 705 -3 259 -469 740 -5 957 357 -5 957 357



3 Polgármesteri Hivatal támogatása (korrekció ) 2015.évi ktv Változás 2015.évi ktv X. mód. +, XI. mód. 12. 13. 14. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0

0 0

0 0

-45 803 -1 630 707 0 -125 544 -1 802 054 -1 802 054

-7 431

-7 431 -7 431

0

0

0 0

0 0

-45 803 -1 630 707 0 -125 544 -1 802 054 -1 802 054

-7 431

-7 431 -7 431

72. oldal

4 Korrekció összesen Támogatásokból származó duplázódás miatt 2015.évi ktv Változás 2015.évi ktv X. mód. +, XI. mód. 17. 18. 19. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -53 234 -1 630 707 0 -125 544 -1 809 485 -1 809 485

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 088 456 -5 072 975 -3 259 -595 284 -7 759 974 -7 759 974

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 431 563 0 0 -6 868 -6 868

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 095 887 -5 072 412 -3 259 -595 284 -7 766 842 -7 766 842

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -53 234 -1 630 707 0 -125 544 -1 809 485 -1 809 485

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 088 456 -5 072 975 -3 259 -595 284 -7 759 974 -7 759 974

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 431 563 0 0 -6 868 -6 868

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 095 887 -5 072 412 -3 259 -595 284 -7 766 842 -7 766 842



5 Önkormányzat korrigált összesen ( 1+4 ) 2015.évi ktv Változás 2015.évi ktv X. mód. +, XI. mód. 22. 23. 24. 1 589,76 0,00 1 589,76 1 592,26 0,00 1 592,26 1 592,26 0,00 1 592,26 1 570,26 0,00 1 570,26 152,00 0,00 152,00 0 4 307 026 1 672 4 308 698 300 725 0 300 725 1 339 672 0 1 339 672 603 401 -442 602 959 157 143 -119 157 024 5 247 128 -9 198 5 237 930 562 938 -177 156 385 782 5 028 3 899 8 927 70 196 0 70 196 0 0 0 236 069 0 236 069 2 000 0 2 000 706 040 563 706 603 1 289 367 0 1 289 367 14 826 733 -180 781 14 645 952 2 122 878 0 2 122 878 1 405 822 -2 056 1 403 766 15 752 0 15 752 0 0 0 81 177 0 81 177 112 320 0 112 320 11 555 0 11 555 7 593 0 7 593 3 757 097 -2 056 3 755 041 18 583 830 -182 837 18 400 993 50 913 50 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 913 0 50 913 18 634 743 -182 837 18 451 906

73. oldal

2 104 036 0 0 1 039 390 344 720 8 315 559 470 582 126 824 1 190 037 0 230 13 591 378 200 580 96 642 0 518 640 27 266 82 000 9 278 934 406 14 525 784 0 800 000 0 1 276 620 1 981 426 50 913 0 0 0 0 4 108 959 18 634 743

8 193 0 0 0 0 0 -150 418 -40 612 0 0 0 -182 837 0 0 0 0 0 0 0 0 -182 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -182 837

2 112 229 0 0 1 039 390 344 720 8 315 559 320 164 86 212 1 190 037 0 230 13 408 541 200 580 96 642 0 518 640 27 266 82 000 9 278 934 406 14 342 947 0 800 000 0 1 276 620 1 981 426 50 913 0 0 0 0 4 108 959 18 451 906


10.m.a 4/2016.(II.26.)önk.rendelethez

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2015. évi költségvetés XI. számú módosítás működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai ezer forintban 2015.évi ktv X. mód.

Megnevezés

Változás 2015.évi ktv +, XI. mód.

Működési jellegű címzett tartalék

Polgármester célkerete 6 929 6 929 Kárpát medencei magyar közösségek tám. 3 000 3 000 Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete 1 725 1 725 Környezetvédelmi alap 4 500 4 500 Nyelvvizsga pályázat 1 545 1 545 Tanulmányi ösztöndíj-pályázat 2 265 2 265 Közművelődési és sport célú pályázat 3 880 3 880 SNI-s gyerekek pályázati kerete 970 970 Likviditási tartalék 0 0 Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötödő felmentés, végkielégítés 7 330 7 330 Intézményvezetői prémium, jutalom 1 460 1 460 Vis maior keret 5 000 5 000 Intézmények beiskolázási támogatása 7 7 Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség) 274 274 Intézményi jutalomkeret 31 488 31 488 Intézményi bankszámla költségtérítés 1 325 1 325 Intézményi étkeztetés-vásárolt közszolgáltatás 7 277 7 277 Pajtás étterem étkezési kiadásai 2 000 2 000 Szakhatósági keret 8 109 8 109 Hibaelhárítási kerete 7 425 7 425 Vagyonbiztosítási keret 7 000 7 000 Önkormányzat pályázati önrész kerete 39 812 39 812 Adósságrendezés FŐTÁV kamat nélkül 2 764 2 764 Lakás biztonság növelése (heveder zár) 2 673 2 673 Szabadon felhasználható maradvány tartalék (nem felosztott, későbbi1 döntések fedezetére 140 609 alapján új feladatok 1 140pénzügyi 609 Működési tartalék összesen:

1 289 367

0

1 289 367

Felhalmozási jellegű címzett tartalék Emléktáblák készítése, állítása ESZI Gondozó Ház - ablakcsere pályázati önrész

1 000 6 593

Felhalmozási tartalék összesen: Cimzett tartalékok összesen:

74

1 000 6 593

7 593

0

7 593

1 296 960

0

1 296 960



Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. XI. számú módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft) 2015.évi ktv. X. mód. Teljes költség Bruttó I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai Egészségügyi Intézmény Rákos út 77/A. orvosi rendelők felújítása Rákos út 77/A. gépészeti felújítás Rákos út 77/A. kazánok és fűtőberendezések Rákos út 77/A. tűzi-víz szivattyú, kazán szivattyú felújítás Rákos út 77/A. kazánház felújítása

Egyesített Bölcsödék Gyermekmosdók nyilászáróinak cseréje (XV/6) Pincei csatorna alapvezeték cseréje (XV/10) Bezsilla telephely felújítása (XV/2)

Egyesített Szociális Intézmény Bejárati ajtó csere (Idősek Klubja) Közmű- és energiamérés kialakítása (több telephely) Belső helyiségek felújítása (Idősek Klubja Arany J.u.)

Csokonai Kulturális és Spotközpont Bernecebaráti Gyermektábor felújítása Agárdi üdülő nyílászáró csere és vizesblokk felújítás Tanuszodai felújítása (vezetékek átalakítása, folyókák felújítása)

Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Nyílászáró csere és tisztasági festés Vizesblokk és egyéb helyiségek felújítása

Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Csoportszobák, vizes helyiségek homlokzati nyílászáróinak cseréje Ablakcseréhez kapcsolódó felújítási munkák 2 db udvari bejárati ajtó csere (Vácrátót tér)

Napsugár Összevont Óvoda Csoportszobákban homlokzati nyílászárók cseréje (I.sz.Tagó.)

Molnár Viktor Óvoda Nyílászáró csere, vezetői iroda, emeleti tálaló felúj.

Palotai Vadvirág Óvoda III. és V. csoportszobák nyílászáróinak cseréje

Ákombákom Óvoda Csatorna szaksz cseréje és átalakítása

Gazdasági Működtetési Központ Főbejárat, oldalsó bej.ajtó, hátsó portál csere, régi ép.nyílászáróinak cseréje (Dózsa Gimn.) Lapostető szigetelésének felújítása (Károly R.Ált.Isk.) Lapostető vízszigeteléséek cseréje (László Gy.Gimn.) Tornaterem felújítás (Hartyán Ált.Isk.) PM Faház felújítás (Hartyán Ált.Isk.) PM HMV hőcserélő cseréje (Pestújhelyi Ált.Isk.) PM Meixner Iskola folyosó felújítása II.emeleti folyosó homlokzati nyílászáróinak cseréje (Kolozsvár Isk.) Kazánház rekonstrukció (Czabán Általános Iskola) Tantermek parketta-burkolata és folyosói ajtók felújítása (László G.) Utcai homlokzat részleges felújítása (GMK Ady u.-i épülete) Iskolaudvar burkolat felújítása (Kossuth Ált.Isk.) Régi épületszárny tetőfelújítása (Kolozsvár Isk.) Bejárati portál és előtető csere (Czabán Ált.Isk.) Főzőüst felújítás (GMK - Kavicsos főzőkonyha)

I. Intézményi összesen

nettó

Módosítás Források

Források

Feladat ÁFA

önk-i saját

közp. tám.

átv. pe.

Összesen

önk-i saját

2015.évi ktv. XI. mód. Teljes költség közp. tám.

átv. pe.

Bruttó

nettó

ÁFA

önk-i saját

Források közp. tám.

átv.pe.

48 268 15 240 19 050 5 587 3 209 5 182

38 007 12 000 15 000 4 400 2 527 4 080

10 261 3 240 4 050 1 187 682 1 102

48 268 15 240 19 050 5 587 3 209 5 182

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

48 268 15 240 19 050 5 587 3 209 5 182

38 007 12 000 15 000 4 400 2 527 4 080

10 261 3 240 4 050 1 187 682 1 102

48 268 15 240 19 050 5 587 3 209 5 182

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

8 239 3 418 1 297 3 524

6 763 2 691 1 297 2 775

1 476 727 0 749

8 239 3 418 1 297 3 524

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

8 239 3 418 1 297 3 524

6 763 2 691 1 297 2 775

1 476 727 0 749

8 239 3 418 1 297 3 524

0 0 0 0

0 0 0 0

16 238 6 350 0 9 888

12 786 5 000 0 7 786

3 452 1 350 0 2 102

16 238 6 350 0 9 888

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

16 238 6 350 0 9 888

12 786 5 000 0 7 786

3 452 1 350 0 2 102

16 238 6 350 0 9 888

0 0 0 0

0 0 0 0

21 155 16 000 2 589 2 566

16 958 12 598 2 340 2 020

4 197 3 402 249 546

21 155 16 000 2 589 2 566

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

21 155 16 000 2 589 2 566

16 958 12 598 2 340 2 020

4 197 3 402 249 546

21 155 16 000 2 589 2 566

0 0 0 0

0 0 0 0

12 876 7 620 5 256

10 139 6 000 4 139

2 737 1 620 1 117

12 876 7 620 5 256

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

12 876 7 620 5 256

10 139 6 000 4 139

2 737 1 620 1 117

12 876 7 620 5 256

0 0 0

0 0 0

13 462 8 255 4 191 1 016

10 600 6 500 3 300 800

2 862 1 755 891 216

13 462 8 255 4 191 1 016

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

13 462 8 255 4 191 1 016

10 600 6 500 3 300 800

2 862 1 755 891 216

13 462 8 255 4 191 1 016

0 0 0 0

0 0 0 0

3 239 3 239

2 550 2 550

689 689

3 239 3 239

0 0

0 0

0 0

0

0

0

3 239 3 239

2 550 2 550

689 689

3 239 3 239

0 0

0 0

2 540 2 540

2 000 2 000

540 540

2 540 2 540

0 0

0 0

0 0

0

0

0

2 540 2 540

2 000 2 000

540 540

2 540 2 540

0 0

0 0

2 092 2 092

1 647 1 647

445 445

2 092 2 092

0 0

0 0

0 0

0

0

0

2 092 2 092

1 647 1 647

445 445

2 092 2 092

0 0

0 0

1 391 1 391

1 095 1 095

296 296

1 391 1 391

0 0

0 0

0 0

0

0

0

1 391 1 391

1 095 1 095

296 296

1 391 1 391

0 0

0 0

125 102 15 629 15 232 9 144 18 376 919 578 3 941 22 181 16 637 5 343 0 10 160 5 073 1 280 609

98 505 12 306 11 994 7 199 14 469 724 455 3 104 17 465 13 100 4 207 0 8 000 3 994 1 008 480

26 597 3 323 3 238 1 945 3 907 195 123 837 4 716 3 537 1 136 0 2 160 1 079 272 129

125 102 15 629 15 232 9 144 18 376 919 578 3 941 22 181 16 637 5 343 0 10 160 5 073 1 280 609

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

125 102 15 629 15 232 9 144 18 376 919 578 3 941 22 181 16 637 5 343 0 10 160 5 073 1 280 609

98 505 12 306 11 994 7 199 14 469 724 455 3 104 17 465 13 100 4 207 0 8 000 3 994 1 008 480

26 597 3 323 3 238 1 945 3 907 195 123 837 4 716 3 537 1 136 0 2 160 1 079 272 129

125 102 15 629 15 232 9 144 18 376 919 578 3 941 22 181 16 637 5 343 0 10 160 5 073 1 280 609

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

254 602

201 050

53 552

254 602

0

0

0

0

0

0

254 602

201 050

53 552

254 602

0

0

75



Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. XI. számú módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft) 2015.évi ktv. X. mód. Teljes költség Bruttó Polgármesteri Hivatal saját felújításai Informatikai eszközök felújítása

Részleges kazáncsere (Fűtés korszerűsítés) jólteljesítési PM II. Polgármesteri Hivatal összesen Városgazdálkodási tevékenység Járda felújítás Járda felújítás 2014. évben beérkezett pályázatok Járda felújítás pályzat Járda felújítás, társasházi övezetekben, ipari technológiával épület lakóterületeken Közlekedési korrekció FŐTÁV-vezeték felújításához kapcsolódó közter. rekonstrukciók Parkoló felújítás Újpalota Útfelújítás Vasutaskert u. Út és parkoló felújítása Ozmán u. Hősök útja út- és csatorna felújítás Játszóterek felújítása Dühöngők felújítása ÉPK 4. épület életveszély elhárítás (RUP) Zsókavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (átvett pénzeszköz) Zsókavár II.ütem KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 átvett pe Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (átvett pe) Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (átvett pe)-FAD-os Fő úti bölcsőde - Magyar u. szárny (2011. évi kötvény) PM Nem lakás felújítási alap (önk. saját) PM Járda felújítás pályzat (saját) PM Járda felújítások - Újpalota (Répszolg) PM Közlekedési korrekció PM Közterület felújítás Dugonics utca, Wesselényi utca, Gergő utca, Nádastó utca Bácska u. parkoló felújítása Száraznád utcai Isk.varrótechnika terem felújítás Kontyfa utcai Isk. tanáriszoba, tantermek, vizesblokkok, folyosó felúj. ELMŰ Közműfejl.hzj.-Zsókavár III.ütem Szoc.városrehab.KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 Liva malom felújítása Opál u-i felnőtt háziorvosi rendelő felúj.pály.50%-os önrészel Civil és nemzetiségi ház felújítása (Népfelkelő u.96.)

Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.) Lakás felújítási alap Nem lakás felújítási alap Nyugdíjas ház nyillászáró csere Lakás felújítási alap (2011. évi kötvény) PM Lakás felújítási alap (önkorm. saját) PM XV.ker.Eötvös u.123.sz.alatti épület felújítása PM Hagyományos épületek talajvíz elleni szigetelése PM Meixner iskola radiátor csere PM

nettó


Források

Feladat

önk-i saját

ÁFA

közp. tám.

átv. pe. 0

Összesen 0

önk-i saját 0

2015.évi ktv. XI. mód. Teljes költség közp. tám.

átv. pe. 0

0

Bruttó 0

nettó

ÁFA

önk-i saját


átv.pe.

1 592

1 322

270

1 592

1 592

1 322

270

1 592

0

0

1 270

1 000

270

1 270

0

1 270

1 000

270

1 270

0

0

322

322

0

322

0

322

322

0

322

0

0

1 592

1 322

270

1 592

0

0

0

0

0

0

1 592

1 322

270

1 592

0

0

834 884 6 350 12 446 76 200 38 100 7 620 31 115 19 050 12 700 12 700 11 700 12 700 10 160 9 144 36 802 837 333 456 6 045

659 492 5 000 9 800 60 000 30 000 6 000 24 500 15 000 10 000 10 000 9 213 10 000 8 000 7 200 28 978 659 263 382 6 045

175 392 1 350 2 646 16 200 8 100 1 620 6 615 4 050 2 700 2 700 2 487 2 700 2 160 1 944 7 824 178 70 074 0

452 744 6 350 12 446 76 200 38 100 7 620 31 115 19 050 12 700 12 700 11 700 12 700 10 160 9 144

382 140

0

-2 056 0 0 0 0 -320 0 0 0 0 0 0 0 0 -123 0 -1 023 0

-583

-1 473

0

832 828 6 350 12 446 76 200 38 100 7 300 31 115 19 050 12 700 12 700 11 700 12 700 10 160 9 144 36 679 837 332 433 6 045

659 492 5 000 9 800 60 000 30 000 6 000 24 500 15 000 10 000 10 000 9 213 10 000 8 000 7 200 28 978 659 263 382 6 045

173 336 1 350 2 646 16 200 8 100 1 300 6 615 4 050 2 700 2 700 2 487 2 700 2 160 1 944 7 701 178 69 051 0

452 161 6 350 12 446 76 200 38 100 7 300 31 115 19 050 12 700 12 700 11 700 12 700 10 160 9 144 0 0 0 0

380 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 679 837 332 433 6 045

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 253 6 652 38 618 2 308 44 450 23 832 6 337 38 599 5 000 11 430 0 20 000

220 199 5 238 30 408 1 817 35 000 18 765 4 990 30 393 3 937 9 000 0 15 748

60 54 1 414 8 210 491 9 450 5 067 1 347 8 206 1 063 2 430 0 4 252

280 253 6 652 38 618 2 308 44 450 23 832 6 337 38 599 0 11 430 0 20 000

280 253 6 652 38 618 2 308 44 450 23 569 6 337 38 599 4 673 11 430 0 20 000

220 199 5 238 30 408 1 817 35 000 18 765 4 990 30 393 3 937 9 000 0 15 748

60 54 1 414 8 210 491 9 450 4 804 1 347 8 206 736 2 430 0 4 252

280 253 6 652 38 618 2 308 44 450 23 569 6 337 38 599 0 11 430 0 20 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 673 0 0 0

314 744 144 145 50 000 12 500 10 200 72 503 1 000 23 881 515

247 850 113 500 39 370 9 843 8 031 57 109 788 18 804 405

66 894 30 645 10 630 2 657 2 169 15 394 212 5 077 110

247 850 113 500 39 370 9 843 8 031 57 109 788 18 804 405

66 894 30 645 10 630 2 657 2 169 15 394 212 5 077 110

314 744 144 145 50 000 12 500 10 200 72 503 1 000 23 881 515

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

36 802 837 333 456 6 045

0

0 0 0 0 0 0 -263 0 0 -327 0 0 0

-320

-123 -1 023

-263

5 000 0 0 0

0 0 0 0

-327

314 744 144 145 50 000 12 500 10 200 72 503 1 000 23 881 515

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

314 744 144 145 50 000 12 500 10 200 72 503 1 000 23 881 515

III. XV. ker. Önkormányzat összesen

1 149 628

907 342

242 286

767 488

382 140

0

-2 056

-583

-1 473

0

1 147 572

907 342

240 230

766 905

380 667

0

IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)

1 405 822

1 109 714

296 108

1 023 682

382 140

0

-2 056

-583

-1 473

0

1 403 766

1 109 714

294 052

1 023 099

380 667

0

76



Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. XI. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft) 2015.évi ktv. X. mód. Teljes költség

Feladat Bruttó I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai Egészségügyi Intézmény Nagyértékű orvosi műszer beszerzés Kisértékű orvosi műszer beszerzés Informatikai gép, berendezés beszerzés Operációs rendszer, Smile program beszerzés Fénymásoló beszerzés Rádiófrekvenciás adatátviteli eszközök cseréje Szoftver és mentést szolgáló eszközök beszerzése Iktatóprogram rendszerének kiépítése Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzés, pótlás PM Klíma beszerzés PM Flat panel RTG-hez PM Rákos út 77/A. kazánok és fűtőberendezések korszerűsítése

Egyesített Bölcsödék Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés PM Kisértékű informatikai eszköz beszerzés Beépített szekrények cseréje (XV/6.Wesselényi) Csoportszobák bépített szkrényeinek cseréje (XV/10. Konytyfa) Gyepszőnyeg telepítése

Egyesített Szociális Intézmény Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés PM Kisértékű informatikai eszköz beszerzés Nagyteljesítményű fénymásoló beszerzés Vagyonvédelmi rendszer bővítése Szocio. NET szakmai szoftverrendszer bővítése Árendás köz 4-6. épületben irodák kialakítása Betegemelő (alapítványi támogatás) Család- és gyermekjóléti Központ támogatása (BMÖGF/615-2/2015. tám.okirat) - eszközbeszerzések Szociális Foglalk. SZF-SZ-048/13-2010. Szerződés alapján (tárgyi eszköz beszerzés)

Csokonai Művelődési Központ Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés

Ifjúsági és Sportközpont "Szemünk előtt a kultúra" mini-projekthez kisértékű eszk.besz.

Csokonai Kulturális és Spotközpont Kisértékű informatikai eszköz beszerzés Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Oklevélszerkesztő program beszerzése Kertészeti gépek beszerzése (fűnyíró, műtrágyaszóró, ágnyeső) Műtárgyak vásárlása Kozák tér Művelődési Ház előtér Agárdi üdülő beruházás (20 db kerékpár, sportudvar, kerrti sátor) Bernecebaráti tábor eszközbeszerzései (szivattyú csere, számítógép beszerzés) Érdekeltség növelő támogatás ( műszaki technikai eszköz bőv., berend. tárgyak gyarapítása, ép. felújítás, karbantartás ) Fejlesztési támogatás ( műtárgyak vásárlása) Csokonai Művelődési Ház színpad Tanuszoda - keringető szivattyú csere

Hetedhét Óvoda Kisértékű informatikai eszköz beszerzés Laptophoz programok Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés

Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Árendás köz 4. telephelyen vizesblokk kialakítása

Napsugár Összevont Óvoda Beépített szekrények cseréje Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés

nettó

önk-i saját

ÁFA



átv. pe.

Összesen

önk-i saját

2015.évi ktv. XI. mód. Teljes költség Források

átv. pe.

közp. tám.

Bruttó

nettó

önk-i saját

ÁFA

közp. tám.

átv. pe.

85 059 35 847 5 366 6 620 1 740 572 2 460 1 905 635 1 738 518 22 790 0

66 980 28 227 4 226 5 210 1 376 450 1 937 1 500 500 1 369 408 17 945 0

18 079 7 620 1 140 1 410 364 122 523 405 135 369 110 4 845 0

85 059 35 847 5 366 6 620 1 740 572 2 460 1 905 635 1 738 518 22 790 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

85 059 35 847 5 366 6 620 1 740 572 2 460 1 905 635 1 738 518 22 790 0

66 980 28 227 4 226 5 210 1 376 450 1 937 1 500 500 1 369 408 17 945 0

18 079 7 620 1 140 1 410 364 122 523 405 135 369 110 4 845 0

85 059 35 847 5 366 6 620 1 740 572 2 460 1 905 635 1 738 518 22 790 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 520 3 251 1 175 305 1 350 2 794 645

7 496 2 560 925 240 1 063 2 200 508

2 024 691 250 65 287 594 137

9 520 3 251 1 175 305 1 350 2 794 645

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

9 520 3 251 1 175 305 1 350 2 794 645

7 496 2 560 925 240 1 063 2 200 508

2 024 691 250 65 287 594 137

9 520 3 251 1 175 305 1 350 2 794 645

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

28 501 4 990 2 394 375 0 140 281 15 265 278 2 000 2 778

22 441 3 929 1 885 295 0 110 221 12 020 219 1 575 2 187

6 060 1 061 509 80 0 30 60 3 245 59 425 591

26 223 4 990 2 394 375 0 140 281 15 265 0 0 2 778

278 0 0 0 0 0 0 0 278 0 0

2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

28 501 4 990 2 394 375 0 140 281 15 265 278 2 000 2 778

22 441 3 929 1 885 295 0 110 221 12 020 219 1 575 2 187

6 060 1 061 509 80 0 30 60 3 245 59 425 591

26 223 4 990 2 394 375 0 140 281 15 265 0 0 2 778

278 0 0 0 0 0 0 0 278 0 0

2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0

183 183

144 144

39 39

183 183

0 0

0 0

0 0

0

0

0

183 183

144 144

39 39

183 183

0 0

0 0

1 123 1 123

884 884

239 239

0 0

1 123 1 123

0 0

0 0

0

0

0

1 123 1 123

884 884

239 239

0 0

1 123 1 123

0 0

49 872 4 097 4 373 51 7 076 960 13 454 1 676 375 5 759 600 9 768 1 683

39 599 3 226 3 443 40 5 572 960 10 593 1 320 295 4 534 600 7 691 1 325

10 273 871 930 11 1 504 0 2 861 356 80 1 225 0 2 077 358

47 663 4 097 4 373 51 7 076 10 13 454 1 676 375 4 500 600 9 768 1 683

950 0 0 0 0 950 0 0 0 0 0 0 0

1 259 0 0 0 0 0 0 0 0 1 259 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

49 872 4 097 4 373 51 7 076 960 13 454 1 676 375 5 759 600 9 768 1 683

39 599 3 226 3 443 40 5 572 960 10 593 1 320 295 4 534 600 7 691 1 325

10 273 871 930 11 1 504 2 861 356 80 1 225 0 2 077 358

47 663 4 097 4 373 51 7 076 10 13 454 1 676 375 4 500 600 9 768 1 683

950 0 0 0 0 950 0 0 0 0 0 0 0

1 259 0 0 0 0 0 0 0 0 1 259 0 0 0

396 126 104 166

312 99 82 131

84 27 22 35

396 126 104 166

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

396 126 104 166

312 99 82 131

84 27 22 35

396 126 104 166

0 0 0 0

0 0 0 0

2 338 618 1 720

1 841 487 1 354

497 131 366

2 338 618 1 720

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

2 338 618 1 720

1 841 487 1 354

497 131 366

2 338 618 1 720

0 0 0

0 0 0

1 107 500 607

872 394 478

235 106 129

1 107 500 607

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

1 107 500 607

872 394 478

235 106 129

1 107 500 607

0 0 0

0 0 0

77




Feladat Bruttó

Kertvárosi Összevont Óvoda Kisértékű informatikai eszköz beszerzés Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés

Palotai Vadvirág Óvoda Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Tálaló konyha bútor csere

Micimackó Óvoda Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés

Mosolykert Óvoda Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Kisértékű informatikai eszköz beszerzés

Pestújhelyi Óvoda Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Kisértékű informatikai eszköz beszerzés

Molnár Viktor Óvoda Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Kisértékű informatikai eszköz beszerzés

Mozdonyvezető Óvoda Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Ipari mosogatógép beszerzés Kisértékű informatikai eszköz beszerzés

Ákombákom Óvoda Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Kisértékű informatikai eszköz beszerzés

II. Gazdasági Működtetési Központ Gazdasági Működtetési Központ Kazánház és fűtési hál.hirdraulikai szétválaszt.,szivattyú beép.,szabályozószelepek beépítése (Károl yR.Ált.Isk.)

Kisértékű informatikai eszköz beszerzés Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés Kertészeti gépek beszerzése (fűnyíró, műtrágyaszóró, ágnyeső) Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés (Hubay) PM Közfoglalkoztatás beruh.célú tám. (kisértékű t.e.) Közfoglalkoztatás beruh.célú tám. (10115/26/00348.sz.szerződés) Közfoglalkoztatás beruh.célú tám. (10115/26/00333.sz.szerződés) Kamerás megfigyelőrendszer kiép.műfüv.pályákhoz PM Kazáncsere, jogszabályi előírástól eltérő rendszer helyreáll. (Pestújhelyi Ált.Isk.) Konditerem épületében kazán lecserélése (Dózsa Gimn.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Hartyán Ált.Isk.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Károly R. Ált.Isk.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Czabán Ált.Isk.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Kolozsvár Ált.Isk.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Dózsa Gimn.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Kossuth Ált.Isk.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Szent Korona Ált.Isk.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (László Gy.Gimn.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Hubay) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Pestújhelyi Ált.Isk.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Száraznád Isk.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Kontyfa Isk.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Kerületi Nevelési Tanácsadó) Kazánház és szekunder fűtési hálózat rek. (Kárroly Róbert) Kisértékű egyéb gép beszerzése (Központ) PM Kisértékűinformatikai eszköz beszerzése (Központ) PM Haszongépjármű beszerzés Főzőkonyhák fejlesztésének támogatása, bejárati ajtó csere Vagyonvédelmi rendszer bővítése Szünetmentes tápegység számítógéphez

nettó

önk-i saját

ÁFA



átv. pe.

Összesen

önk-i saját


átv. pe.

közp. tám.

Bruttó

nettó

ÁFA

önk-i saját

közp. tám.

átv. pe.

1 435 183 1 252

1 130 144 986

305 39 266

1 435 183 1 252

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

1 435 183 1 252

1 130 144 986

305 39 266

1 435 183 1 252

0 0 0

0 0 0

1 093 706 387

861 556 305

232 150 82

1 093 706 387

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

1 093 706 387

861 556 305

232 150 82

1 093 706 387

0 0 0

0 0 0

1 050 1 050

827 827

223 223

1 050 1 050

0 0

0 0

0 0

0

0

0

1 050 1 050

827 827

223 223

1 050 1 050

0 0

0 0

584 352 232

460 277 183

124 75 49

584 352 232

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

584 352 232

460 277 183

124 75 49

584 352 232

0 0 0

0 0 0

486 471 15

383 371 12

103 100 3

486 471 15

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

486 471 15

383 371 12

103 100 3

486 471 15

0 0 0

0 0 0

658 644 14

518 507 11

140 137 3

658 644 14

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

658 644 14

518 507 11

140 137 3

658 644 14

0 0 0

0 0 0

1 338 698 583 57

1 059 555 459 45

279 143 124 12

1 338 698 583 57

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

1 338 698 583 57

1 059 555 459 45

279 143 124 12

1 338 698 583 57

0 0 0 0

0 0 0 0

905 801 104

713 631 82

192 170 22

905 801 104

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

905 801 104

713 631 82

192 170 22

905 801 104

0 0 0

0 0 0

94 651 2 540 6 782 7 547 0 390 815 577 43 7 995 15 304 579 743 569 429 390 331 170 359 345 330 155 407 917 1 3 810 3 364 155 5 400 20 086 275 54

74 530 2 000 5 340 5 944 0 307 642 454 34 6 295 12 050 456 585 448 337 307 261 134 283 272 260 122 320 722 1 3 000 2 649 122 4 252 15 816 217 43

20 121 540 1 442 1 603 0 83 173 123 9 1 700 3 254 123 158 121 92 83 70 36 76 73 70 33 87 195 0 810 715 33 1 148 4 270 58 11

93 228 2 540 6 782 7 547 0 390 12 0 0 7 995 15 304 579 743 569 429 390 331 170 359 345 330 155 407 917 1 3 810 3 364 155 5 400 20 086 275 54

1 423 0 0 0 0 0 803 577 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

94 651 2 540 6 782 7 547 0 390 815 577 43 7 995 15 304 579 743 569 429 390 331 170 359 345 330 155 407 917 1 3 810 3 364 155 5 400 20 086 275 54

74 530 2 000 5 340 5 944 0 307 642 454 34 6 295 12 050 456 585 448 337 307 261 134 283 272 260 122 320 722 1 3 000 2 649 122 4 252 15 816 217 43

20 121 540 1 442 1 603 0 83 173 123 9 1 700 3 254 123 158 121 92 83 70 36 76 73 70 33 87 195 0 810 715 33 1 148 4 270 58 11

93 228 2 540 6 782 7 547 0 390 12 0 0 7 995 15 304 579 743 569 429 390 331 170 359 345 330 155 407 917 1 3 810 3 364 155 5 400 20 086 275 54

1 423 0 0 0 0 0 803 577 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78




Feladat Bruttó LCD kijelző laptophoz (Kolozsvár Ált.Isk.) Főzőüst beszerzés (Központi) 2 db táncterem burkolat kialakítás (Dózsa Gimn.) Volt gondnoki lakás tanári szobává alakítása (Dózsa Gimn.) Tálalókonyha bútorainak cseréje (Károly R. Ált.Isk.) Óvodai tornaszoba tervdokumentáció (GMK) Riasztórendszer bővítése (Neptun Iskola) Riasztórendszer bővítése (Károly R. Iskola) Riasztórendszer bővítése (Kontyfa Iskola) Fénymásoló alkatrész csere (Kontyfa Iskola) Hálózati tároló (Kontyfa Iskola) Vonalkód leolvasó készülékek (GMK) Kisértékű vagyoni értékű jog beszerzés (GMK) Udvarra néző homlokzatra burkolat ( Hartyán Ált. Isk.)

I. Intézményi összesen

nettó

önk-i saját

ÁFA



átv. pe.

Összesen

önk-i saját

25 2 471 5 486 1 905 557 0 83 263 272 195 281 1 137 148 966

20 1 946 4 320 1 500 438 0 65 207 214 153 221 895 117 761

5 525 1 166 405 119 0 18 56 58 42 60 242 31 205

25 2 471 5 486 1 905 557 0 83 263 272 195 281 1 137 148 966

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 299

221 050

59 249

273 266

3 774

3 259

0

79


átv. pe.

0

közp. tám.

0

0

Bruttó

nettó

ÁFA

önk-i saját

közp. tám.

átv. pe.

25 2 471 5 486 1 905 557 0 83 263 272 195 281 1 137 148 966

20 1 946 4 320 1 500 438 0 65 207 214 153 221 895 117 761

5 525 1 166 405 119 0 18 56 58 42 60 242 31 205

25 2 471 5 486 1 905 557 0 83 263 272 195 281 1 137 148 966

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 299

221 050

59 249

273 266

3 774

3 259




Feladat Bruttó Polgármesteri Hivatal saját beruházásai Légkondicionáló berendezés beszerzés B ép.fsz.ÜSZI előtér, pénztár, és II.235. helyiségekbe Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása Kis értékű bútorok Egyéb kisértékü tárgyi eszköz Szerszámok Kis értékű szellemi termékek vásárlása Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása Számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógépes hálózat Nyílászáró csere

Polg.Hiv. szerv.egység átalakítás miatt 5 db klíma, bútorok beszerzés Vagyoni értékű jogok (szoftver beszerzés) Számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógépes hálózat Kis értékű szellemi termékek vásárlása Gépjármű beszerzés

II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen Városgazdálkodási tevékenység Ingatlan vásárlás Díszpolgárok portréja Új Kerületi Építési Szabályzat terveztetése Fő tér művelődési ház tervezése Hősök úti rendelő lift tervei és tervaktualizálás Rákospalotai múzeum tervpályázat Útépítés tervezése Drégelyvár u.-Molnár V. u. sarok behajtó út tervezés Útfelújítás Örjárat u. (Gergő u.-Nádastó u. között) tervezés Szerencs utcai tehermentesítő csatorna és útpálya felújítás tervezés Régifóti út - Csobogós u. csapadékvíz csatorna tervezés Konytfa u. 10. parkoló tervezés Nyírpalota u. 1-21. mögött sportpark tervezése Útépítés Kp-i forrásból Járda építés Konytfa u. 10. parkoló építés Zsókavár-Nyírpalota parkoló építés Tempo 30 övezetek terveztetése Hiányzó közműszakaszok építése Kovácsi K. tér csapadékvíz csatorna közmű építés IKT közműfejlesztés Zöldfelület, faültetés Fasor rekonstrukció Közvilágítás hálózat fejlesztése Kutyafuttatók létesítése "Miénk a tér" - Mézeskalács tér, Obsitos tér, Taksony sor, Énekes u., Illés Gy. U.2-10., Nyírpalota u. 23-35. PH kerékpártároló építése ÉPK 13. jelű épület házi orvosi és szakrendelővé alakítás InSpirál Ház bútorok, belsőépítészet - Zsókavár III. ütem (RUP-15) Rákospalota Városközpont KSZT felülvizsgálata PM ÉPK nővérszálló tervei PM ÉPK 3 épület terveinek elkészítése PM ÉPK tervezési program az egész együttesre, uszoda vázlatterv és elhelyezési terv PM Sport- és Rendezvény Központ tervezése PM Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek PM Zsókavár III. ütem pályázaton kívüli rész (2011. évi kötvény) PM Hiányzó közműszakaszok építése-FAD-os PM Faiskola (Kovácsi K. tér) PM Kamaszpark létesítése (Karácsony Benő park) PM InSpirál Ház bútorok, belsőépít. - Zsókavár III. ütem (RUP-15) PM Hősök úti rendelő átépítési tervei PM Ifjúsági Közösségi Tér I-II ütem (RUP-15) PM Település és Környezetvédelmi program PM Kisajátítás (telekalakítás) Deák utcai orvosi rendelő átépítése (RUP-15)

nettó

önk-i saját

ÁFA



átv. pe.

Összesen

önk-i saját


átv. pe.

0

nettó

83 892

22 651

106 543

0

0

0

4 763 2 960 4 826 4 699 152 12 319 2 540 12 700 3 810 10 160 1 524 6 976 23 129 6 300 690 8 995

3 750 2 330 3 800 3 700 120 9 700 2 000 10 000 3 000 8 000 1 200 5 493 18 212 4 961 543 7 083

1 013 630 1 026 999 32 2 619 540 2 700 810 2 160 324 1 483 4 917 1 339 147 1 912

4 763 2 960 4 826 4 699 152 12 319 2 540 12 700 3 810 10 160 1 524 6 976 23 129 6 300 690 8 995

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 543

83 892

22 651

106 543

0

0

0

0

0

0

106 543

83 892

1 728 152 1 366 774 2 000 2 000 1 905 1 500 31 623 24 900 50 800 40 000 1 270 1 000 20 320 16 000 7 620 6 000 1 270 1 000 1 270 1 000 1 905 1 500 1 270 1 000 1 270 1 000 1 270 1 000 93 383 73 530 6 350 5 000 17 780 14 000 24 000 24 000 3 810 3 000 14 605 11 500 38 100 30 000 4 953 3 900 25 400 20 000 25 400 20 000 6 350 5 000 5 080 4 000 22 860 18 000 1 270 1 000 529 908 417 250 45 784 36 051 1 636 1 288 353 278 10 478 8 250 11 925 9 390 20 160 15 874 1 564 1 231 8 343 5 849 5 631 5 631 1 229 968 26 670 21 000 3 023 2 380 4 464 3 515 47 947 37 753 100 100 25 400 20 000 443 230 349 000

361 378 0 405 6 723 10 800 270 4 320 1 620 270 270 405 270 270 270 19 853 1 350 3 780 0 810 3 105 8 100 1 053 5 400 5 400 1 350 1 080 4 860 270 112 658 9 733 348 75 2 228 2 535 4 286 333 2 494 0 261 5 670 643 949 10 194 0 5 400 94 230

1 634 769 2 000 1 905 31 623 50 800 1 270 20 320 7 620 1 270 1 270 1 905 1 270 1 270 1 270

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

1 728 152 2 000 1 905 31 623 50 800 1 270 20 320 7 620 1 270 1 270 1 905 1 270 1 270 1 270 93 383 6 350 17 780 24 000 3 810 14 605 38 100 4 953 25 400 25 400 6 350 5 080 22 860 1 270 529 908 45 784 1 636 353 10 478 11 925 20 160 1 564 8 343 5 631 1 229 26 670 3 023 4 464 47 947 100 25 400 443 230

1 366 774 2 000 1 500 24 900 40 000 1 000 16 000 6 000 1 000 1 000 1 500 1 000 1 000 1 000 73 530 5 000 14 000 24 000 3 000 11 500 30 000 3 900 20 000 20 000 5 000 4 000 18 000 1 000 417 250 36 051 1 288 278 8 250 9 390 15 874 1 231 5 849 5 631 968 21 000 2 380 3 515 37 753 100 20 000 349 000

80

0

Bruttó

106 543

6 350 17 780 24 000 3 810 14 605 38 100 4 953 25 400 25 400 6 350 5 080 22 860 1 270 529 908 45 784 1 636 353 10 478 11 925 20 160 1 564 8 343 5 631 1 229 26 670 3 023 4 464 47 947 100 25 400 443 230

0

közp. tám.

ÁFA

önk-i saját

közp. tám.

átv. pe.

106 543

83 892

22 651

106 543

0

0

4 763 2 960 4 826 4 699 152 12 319 2 540 12 700 3 810 10 160 1 524 6 976 23 129 6 300 690 8 995

3 750 2 330 3 800 3 700 120 9 700 2 000 10 000 3 000 8 000 1 200 5 493 18 212 4 961 543 7 083

1 013 630 1 026 999 32 2 619 540 2 700 810 2 160 324 1 483 4 917 1 339 147 1 912

4 763 2 960 4 826 4 699 152 12 319 2 540 12 700 3 810 10 160 1 524 6 976 23 129 6 300 690 8 995

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 651

106 543

0

0

361 378 0 405 6 723 10 800 270 4 320 1 620 270 270 405 270 270 270 19 853 1 350 3 780 0 810 3 105 8 100 1 053 5 400 5 400 1 350 1 080 4 860 270 112 658 9 733 348 75 2 228 2 535 4 286 333 2 494 0 261 5 670 643 949 10 194 0 5 400 94 230

1 634 769 2 000 1 905 31 623 50 800 1 270 20 320 7 620 1 270 1 270 1 905 1 270 1 270 1 270 0 6 350 17 780 24 000 3 810 14 605 38 100 4 953 25 400 25 400 6 350 5 080 22 860 1 270 529 908 45 784 1 636 353 10 478 11 925 20 160 1 564 8 343 5 631 1 229 26 670 3 023 4 464 47 947 100 25 400 443 230

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Feladat Bruttó ÉPK 17. ép. helyén parkoló tervezés, építés (közvilágítással, védett fasor visszatelepítésével együtt) Beruházások közműfejlesztési hozzájárulásai ( Deák u., orv. rend. ÉPK l3. épület) Közösségi kertek kialakítása Újpalotán Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műfüves pálya kialakítása önk-i önrész (VI. ütem) Háziorvosi praxisok informatikai fejlesztése, interface kapcsolat kialakítása (orvosi informatikai fejl. Pályázat helyett javasolt, hogy az önkormányzat által kerüljön a fejlesztés megvalósításra) RP. nagytemplom emlékfasor közvilágítása Konytyfa u. rekreációs park és játszótér felújítás tervezés Száraznád utcai Isk. új tankonyha kialakítás Füstgép (kisértékű) - Csomópont Pult (kisértékű) - Csomópont Közkutak létesítése Újpalotai futókőr tervezése Haditechnikai Park kerítés, villágítás Hősök útja csatorna építés

nettó

önk-i saját

ÁFA



átv. pe.

Összesen

önk-i saját


átv. pe.

közp. tám.

Bruttó

nettó

önk-i saját

ÁFA

közp. tám.

átv. pe.

43 180 7 620 7 000 5 068

34 000 6 000 5 512 3 991

9 180 1 620 1 488 1 077

43 180 7 620 7 000 5 068

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

43 180 7 620 7 000 5 068

34 000 6 000 5 512 3 991

9 180 1 620 1 488 1 077

43 180 7 620 7 000 5 068

0 0 0 0

0 0 0 0

3 500 2 477 3 810 23 188 20 42 5 080 6 350 5 000 14 838

2 756 1 950 3 000 18 258 16 33 4 000 5 000 3 937 11 683

744 527 810 4 930 4 9 1 080 1 350 1 063 3 155

3 500 2 477 3 810 23 188 20 42 5 080 6 350 5 000 14 838

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 500 2 477 3 810 23 188 20 42 5 080 6 350 5 000 14 838

2 756 1 950 3 000 18 258 16 33 4 000 5 000 3 937 11 683

744 527 810 4 930 4 9 1 080 1 350 1 063 3 155

3 500 2 477 3 810 23 188 20 42 5 080 6 350 5 000 14 838

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 004 214 790

791 169 622

213 45 168

1 004 214 790

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

1 004 214 790

791 169 622

213 45 168

1 004 214 790

0 0 0

0 0 0

6 880 5 080 1 800

5 800 4 000 1 800

1 080 1 080 0

6 880 5 080 1 800

0

0

0 0 0

0

0

0

6 880 5 080 1 800

5 800 4 000 1 800

1 080 1 080 0

6 880 5 080 1 800

0 0 0

0 0 0

III. XV. ker. Önkormányzat összesen

1 736 036 1 373 365

362 671

1 642 653

0

93 383

0

0

0

0

1 736 036

1 373 365

362 671

1 642 653

0

93 383

IV. Önkormányzat összesen (I+III.)

2 122 878 1 678 307

Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.) Nyitott ajtó klíma szerelése PM

Nyugdíjas ház bútor beszerzés Vezetékes műsorelosztás, városi és kábelteleviziós rendszerek (Média) Stúdió fejlesztés Média Törzstőke emelés PM

Felhalmozási címzett tartalék Emléktáblák készítése, állítása Civil és nemzetiségi ház kialakítása (felújítás) ESZI - Gondozó Ház - ablakcsere pályázati önrész

Fejlesztési céltartalékok összesen

444 571

2 022 462

3 774

96 642

0

0

0

0

2 122 878

1 678 307

444 571

2 022 462

3 774

96 642

7 593 1 000 0 6 593

7 593 1 000 0 6 593

0

7 593 1 000 0 6 593

0

0

0

0

0

0

7 593 1 000 0 6 593

7 593 1 000 0 6 593

0

0

0 0 0 0

7 593 1 000 0 6 593

0 0 0 0

0 0 0 0

7 593

7 593

0

7 593

0

0

0

0

0

0

7 593

7 593

0

7 593

0

0

81



Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. XI. számú módosítás előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft) 2015.évi ktv. X. mód. Teljes költség


Feladat Bruttó

nettó

ÁFA

önk-i saját

átv.pe.

2015.évi ktv. XI. mód.


Összesen

önk-i saját

Teljes költség közp. tám.

átv. pe.

önk-i saját

átv.pe.

közp. tám.

415 937

108 988

5 596

529 265

0

0

534 861

419 629 111 296

5 596

529 265

0

515 619

399 940

105 743

1 621

513 998

0

0

515 619

403 632 108 051

1 621

513 998

0

KMOP-2007-5.1.1/C pályázat Zsókavár u. II.ütem

15 604

13 132

2 472

3 975

11 629

0

15 604

13 132

2 472

3 975

11 629

0

KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsöde

1 576

1 241

335

1 576

0

1 576

1 241

335

0

1 576

0

Kontyfa Isk. KEOP-2012-5.5.0/A

2 062

1 624

438

2 062

0

2 062

1 624

438

0

2 062

0

534 861

415 937

108 988

419 629 111 296

5 596

529 265

0

529 265

0

0

0

0

0

ÁFA

534 861

5 596

0

nettó

Zsókavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002

Kiemelt pályázatok összesen

0

Bruttó

Források

0

534 861

2015.évi ktv XI. mód. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

Recommend Documents