Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. § Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.). önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: ’’(1)
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésében, a kiadási és bevételei főösszegét: 1.502.256 eFt-ban, azaz: Egymilliárd-ötszázkettőmilliókettőszázötvenhatezer forintban határozza meg.
(2)
A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 66.975 eFt. 1.418.171 eFt Költségvetési bevétellel 1.485.146 eFt Költségvetési kiadással 66.975 eFt Költségvetési egyenleggel
/Költségvetési egyenleg=Működési+felhalmozási egyenleg 66.975 eFt=21.161 eFt+45.814 eFt/ (3) A költségvetési egyenleg 66.975 eFt-os fejlesztési hitel felvételével és érvényben lévő folyószámla hitelszerződés rendelkezésre álló keretéből valamint a költségvetési maradvány igénybevételéből finanszírozható." 2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "(1) A 3.§ (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. mellékletében foglaltak szerint határozza meg a Képviselőtestület. (2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: Ezer forintban Önkormányzati működési bevétel:
530.328
1.) 2.) 3.)
406.500 84.700 39.128
Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1
(3) Ezer forintban Önkormányzati működés támogatásai:
422.983
(4) Ezer forintban Felhalmozási bevételek:
548.945
1.) 2.)
Felhalmozási bevételek Finanszírozás bevétel
101.000 84.085
3.)
Felhalmozási célú átv.p.eszközök
363.860
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1.502.256
(5)
Ezer forintban 972.066
Önkormányzat működési kiadásai: 1.) 2.) 3.) 4.) 4.1 4.2
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások Áh-kívülre Céljellegű támogatások Szociális kiadások (A szociális ellátások tervezett megoszlását a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza)
(6)
285.198 76.283 478.681 131.904 106.910 24.994
Ezer forintban 510.674
Felhalmozási költségvetés kiadásai: a) Intézményi beruházások b) Felújítások c) Egyéb felhalmozási kiadás (első lakáshoz jutók támogatása):
136.138 373.636 900
(7) Ezer forintban 2.406
Tartalékok: 2
Általános tartalék:
2.406
(8)
Ezer forintban Finanszírozás kiadásai: 17.110 1.) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 2.) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 12.110
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.000
1.502.256
(9) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik. Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai (10) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi." 3. § A R. 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(8) Az Önkormányzat a kiadások között 2 406 E Ft-ra módosította az általános tartalékot ." 4. § A R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: "(1)
A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételi előirányzatát 1.496.176 eFtban határozza meg
(2)
A Képviselő- testület az Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatát 1.496.176 eFt-ban határozza meg.
(3)
Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzati Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait a 9.1. melléklet tartalmazza.
(4)
Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú finanszírozási kiadások összege: 395.027 eFt, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek átadott összeg 12.000 eFt."
3
5. § A R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: "(1)
A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételi előirányzatát 169.772 eFt-ban határozza meg. Intézményi működési bevétel: Önkormányzati támogatás:
(2)
2.000 eFt 167.772 eFt
A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatát 169.772 eFt-ban határozza meg. Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások: Egyéb működési célú kiadások:
94.774 eFt 27.198 eFt 42.000 eFt 5.800 eFt
Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait az 9.2. melléklet tartalmazza." 6. § Az R. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép: "(1)
A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2015. évi bevételi előirányzatát 221.788 eFt-ban határozza meg. Intézményi működési bevétel: Önkormányzati támogatás:
(2)
4.000 eFt 217.788 eFt
A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2015. évi kiadási előirányzatát 221.788 eFt-ban határozza meg. Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeli juttatásai:
136.180 eFt 36.100 eFt 49.508 eFt -
Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait az 9.3. melléklet tartalmazza." 7. § A R. 14. § helyébe a következő rendelkezés lép: "(1)
A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2015. évi bevételi előirányzatát 9.546 eFtban határozza meg. Intézményi működési bevétel:
80 eFt 4
Önkormányzati támogatás: (2)
9.466 eFt
A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2015. évi kiadási előirányzatát 9.546 eFtban határozza meg. Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeli juttatásai:
4.343 eFt 1.091 eFt 4.112 eFt -
A önállóan működő Falu Tamás Városi Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 9.4. melléklet tartalmazza." 8. § A R. 15. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: "(1)
Az Önkormányzat a kiadások között módosítást követően 2.604 eFt általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának." 9. §
(1) E rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. július 1. napjától kell alkalmazni. (2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Bukodi Károly polgármester
dr. Molnár Csaba jegyző
5
