2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 285 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2014. március 14.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

285

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2014. március 14.

LXIV. évfolyam

4. szám

TA R TA L O M J E G Y Z É K Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendelete – Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 11/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről ........................................................................................................................... Mellékletek 1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei ..................................................................... 1/a. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei ..................................................................... 1/b. számú Az önkormányzati körben 2014–2017. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ........................................... 1/c. számú Az önkormányzati körben 2014–2017. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről .......................................................................................................................................................... 1/d. számú Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2014–2017. évben önkormányzati körben ...... 1/e. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása ........................................................................................................................................ 2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai ....................................................................... 2/a. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai ...................................................................... 3. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai...................................................................... 3/a. számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról ...................................................... 3/b. számú Az Önkormányzatnál a 2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek ............................ 3/c. számú Az intézményhálózatban 2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek ......................... 3/d. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai ......................................... 4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként .............................................. 4/a. számú Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások ................................................................................................... 5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve ............................................................................... 5/a. számú Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások ................................................................................................




286

301 303 306 307 308 309 310 312 314 490 491 492 494 504 514 519 532

286

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2014. március 14.

I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 11/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: ELSŐ RÉSZ A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban: fővárosi önkormányzati költségvetési szervek), valamint az önkormányzati kör 2014. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje 1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetése költségvetési bevételeit 246 737 783 ezer Ft-ban, költségvetési kiadásait 316 511 778 ezer Ft-ban, költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét –69 773 995 ezer Ft-ban állapítja meg, amelynek finanszírozására belső forrás igénybevétele (pénzmaradvány) 49 773 995 ezer Ft, hitelfelvétel 20 000 000 ezer Ft. Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetése bevételi főösszegét 316 511 778 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 316 511 778 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti –69 773 995 ezer Ft öszszegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege: a) 49 773 995 ezer Ft összeget az előző évek pénzmaradványának igénybevételével finanszíroz, amelyből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3 054 450 ezer Ft, a fejlesztési célhitelek keretmaradványa 2 868 659 ezer Ft, városrehabilitációs és lakásértékesítési számlához kapcsolódó bevételek 6 143 627 ezer Ft, a céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 6 566 807

ezer Ft, korábbi, fel nem használt állami támogatás várható maradványa 6 999 558 ezer Ft; elkülönített számlák maradványa 2 638 509 ezer Ft, az előző évek egyéb felhalmozási célú maradványa 21 502 385 ezer Ft; b) 20 000 000 ezer Ft összeget a 2014-ben megkötni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz. (3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. melléklet 6. oszlopa szerint határozza meg. (4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra az 1/a. melléklet tartalmazza. (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. melléklet 6. oszlopa szerint határozza meg. (6) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra a 2/a. melléklet tartalmazza. (7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb működési célú pénzeszközöket az 1/b. melléklet tartalmazza. Az államháztartáson belülről érkező egyéb felhalmozási célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb felhalmozási célú támogatásokat az 1/c., a működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokat, kölcsönök visszatérülését államháztartáson belülről és kívülről az 1/d. melléklet, a működés általános és ágazati feladatainak állami támogatásait az 1/e. melléklet tartalmazza. 1. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi előirányzatok, létszám 2. § (1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Fővárosi Önkormányzat szerinti tagolásban elkülönítetten tartalmazza a (2)–(8) bekezdés szerint.

2014. március 14.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

(2) A költségvetés címrendjét – címkódonként a 2014. évi tervezett előirányzatokkal – a 3. melléklet tartalmazza. A költségvetés címrendje 6 jegyű számból áll: a) a Budapest Főváros Önkormányzat irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) a 100100–580200 címeken szerepelnek, ágazatonként. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1–4. számjegy az intézmény címkódja, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének (1 – kötelező feladat, 2 – önként vállalt feladat, 3 – államigazgatási feladat) sorszáma. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek címszáma szintén 6 jegyű, az 1–4. számjegy megegyezik annak a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnek a címkódjával, amelyhez alapító okirat szerint tartozik, az 5. számjegy sorszám, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszámát tartalmazza (1 – kötelező feladat, 2 – önként vállalt feladat, 3 – államigazgatási feladat). b) a Főpolgármesteri Hivatal (700000 címek) és a Fővárosi Önkormányzat (800000–900000 címek) címrendjének 6 számjegyéből az 1–4. számjegy a címkód, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszáma (1 – kötelező feladat, 2 – önként vállalt feladat, 3 – államigazgatási feladat). (3) Az önkormányzati beruházások keretében, illetve az intézményhálózatban európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/b. és 3/c. mellékletben részletezettek tartalmazzák. (4) A költségvetés címrendjét – a címkódokkal és megnevezésekkel – a 3/d. melléklet tartalmazza. (5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 1–33. sorai tartalmazzák. (6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. melléklet 60. sora tartalmazza. Ebből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet 62. sora, a közfoglalkoztatottak nélküli létszámkeretet a 3. melléklet 61. sora tartalmazza. (7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 34–59. sorai tartalmazzák. (8) A Fővárosi Önkormányzat címein belül tervezett 2014. évi adósságszolgálatot a felvett hitelek szerinti csoportosításban a 3/a. melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

287

(9) Kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások, finanszírozási kiadások. (10) Kiemelt bevételi előirányzatok: működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, felhalmozási bevételek, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek. 2. Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai önkormányzati, és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben 3. § (1) A 4. melléklet „A” részének 8. oszlopa tartalmazza az önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási (felújítási) célú támogatások tervezett kiadásait feladatonkénti bontásban bruttó értékben. (2) A 4. melléklet „B” részének 8. oszlopa tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali felújítások érvényes bruttó előirányzatait. (3) A 4. melléklet „C” részének 8. oszlopa tartalmazza a „840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címen tervezett előirányzatok, valamint a „740500 Évközi indítású hivatali felújítások” címen tervezett előirányzatok felújításonkénti bruttó összegeit. (4) A 4. melléklet „D” részének 8. oszlopa tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak bruttó előirányzatait ágazatonként összesítve, valamint az egyéb felhalmozási (felújítási) célú pénzeszközátadások bruttó előirányzatait. (5) A 100100–580200 címek intézményi felújításainak előirányzatait fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként feladatonkénti bontásban a 4/a. melléklet tartalmazza. 3. Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi beruházási előirányzatai önkormányzati, és fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben 4. § (1) Az 5. melléklet „A” részének 8. oszlopa tartalmazza a „840301 Önkormányzati beruházások” és a „840302 Önkormányzati beruházások” címeken és az egyéb kiemelt címeken tervezett kiadások feladatonkénti bruttó előirányzatait.

288

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

(2) Az 5. melléklet „B” részének 8. oszlopa tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások érvényes bruttó előirányzatait. (3) Az 5. melléklet „C” részének 8. oszlopa tartalmazza a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezett előirányzatok, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címen tervezett előirányzatok beruházásonkénti bruttó összegeit. (4) Az 5. melléklet „D” részének 8. oszlopa tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak bruttó előirányzatait ágazatonként összesítve, valamint az egyéb felhalmozási (beruházási) célú pénzeszközátadások bruttó előirányzatait. (5) A 100100-580200 címek intézményi beruházásainak, egyéb felhalmozási célú támogatások áth-n belülre és áht-n kívülre beruházási célra, valamint felhalmozási célú kölcsöneinek előirányzatait fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként feladatonkénti bontásban az 5/a. melléklet tartalmazza. 4. Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai 5. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 11 882 293 ezer Ft, mely év közben elsősorban az ágazati szakmai előterjesztések alapján év közben felmerülő, előre nem látható általános kiadásokra biztosít fedezetet. (2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege 14 493 001 ezer Ft. A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000–930001 címeken tartalmazza. (3) A 2014. évi költségvetésben megtervezett tartalékok felhasználására, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására – figyelemmel a 19–22. §-okban foglaltakra is – 2014. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a tartalékok felhasználására a 2015. évi költségvetés hatálybalépéséig csak a 2015. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor. 5. A költségvetési évet követő elkötelezettségek 6. § (1) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt elkötelezettségeit felújítások esetén a 4. mellék-

2014. március 14.

let 9–12. oszlopai, beruházás esetén az 5. melléklet 9–12. oszlopai tartalmazzák a feladatok éves jóváhagyott ütemeinek megfelelően. (2) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. melléklet 6–10. oszlopai tartalmazzák. MÁSODIK RÉSZ Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásának szabályai I. Fejezet Az önkormányzati körre vonatkozó általános szabályok 6. A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek 7. § (1) A költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell benyújtani a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal: a) a költségvetés előterjesztésekor: aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint öszszesítve, ac) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket, ad) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait; b) a zárszámadás előterjesztésekor: ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat, azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, bb) a Fővárosi Önkormányzat adósság állományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását, bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. (2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

2014. március 14.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének öszszege, b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség öszszege, e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege. 7. Céljellegű bevételek felhasználási szabályai 8. § (1) Az előirányzatok a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 27. § (1) bekezdésében megállapított állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák: a) színházi támogatás a 810801, 811701, 812001, 812101, 812201, 812501, 812801, 814401, 814501, 814601, 814701, 814801 címeken összesen 3 219 600 ezer Ft. (2) Az egyes címeken tervezett bevételekből és az ezekhez kapcsolódó többletbevételből céljellegű bevétel: a) a „850301 Iparűzési adó” címen tervezett 99 695 000 ezer Ft előirányzatból 7 820 000 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani, b) a „850401 Idegenforgalmi adó” címen tervezett 70 000 ezer Ft-ból 8 000 ezer Ft adóbevétel, valamint a 2012. évi tény idegenforgalmi adóbevétel alapján az üdülőhelyi feladatok támogatására biztosított 33 542 ezer Ft (továbbiakban együtt: idegenforgalmi bevétel) a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerint a kerületi önkormányzatokat megillető 49%-a, azaz 20 356 ezer Ft, mely a „840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím előirányzatának a fedezete, c) az idegenforgalmi bevételből összesen 1 662 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani, d) az idegenforgalmi adóbevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből a kerületi önkormányzatokat megillető 49%-os hányada, e) az iparűzési adóbevételnek és az idegenforgalmi bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevétel 4%-a, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani, f) a központi költségvetésből az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése címen, a turisztikai tevé-

289

kenység támogatására kapott 6 546 ezer Ft, amely a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” címen tervezett turisztikai feladatok fedezetének egy része. (3) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok (ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételből tervezett beruházási kiadásainak a fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind az üzleti vagyon, mind a korlátozottan forgalomképes) bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlanértékesítés már megvalósult. A többletbevétel tervbevétele kizárólag a középtávú fejlesztési tervben, a későbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történhet. (4) A megkötött támogatási szerződéssel még nem rendelkező, külső forrásokkal megvalósuló projektek esetében, a Fővárosi Közgyűlés döntésével a támogatási szerződés megkötését követően, azzal összhangban kell az előirányzatokat megtervezni. 8. A Vagyongazdálkodási keret felhasználási szabályai 9. § (1) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható: a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására, ingatlan vásárlásra, b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra, c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek, stb.). (2) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

290

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

9. Beruházások, felújítások általános szabályai 10. § (1) A beruházásokra, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére a jogszabályi előírások figyelembevételével, illetve a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása érdekében, a hatékony és felelős gazdálkodás elvét, valamint az önkormányzat likviditási tervét szem előtt tartva vállalható kötelezettség. (2) A szerződést írásban kell megkötni, figyelemmel a közbeszerzési jogszabályi előírásokra, követelményekre. (3) A beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan a költségvetési rendelet végrehajtása során Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet tartalma szerint kell eljárni. (4) A 840700-as és 740400-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál a 19. § (7) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. II. Fejezet A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó általános rendelkezések 10. Általános szabályok 11. § (1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek e rendelet 3. mellékletében a 100100–580200 címeken meghatározott öszszegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. mellékletének „700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

2014. március 14.

e) kis összegű szolgáltatási kiadások, f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai, g) közfoglalkoztatottak juttatásai, h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások, i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi. (4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv felülvizsgálja. (5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok a tervezett bevételek időarányos teljesülése alapján teljesíthetők. (6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek közhasznú, vagy kiemelten közhasznú alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak. (7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, és ahhoz nem csatlakozhatnak. (8) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek munkavállalói önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét – szerződés alapján, munkáltatói tagként – egészében vagy részben átvállalhatja. A szerződések megkötéséhez önkormányzati többlettámogatás nem igényelhető. 11. Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Főpolgármesteri Hivatalban a Főjegyző, az intézményekben az intézmény vezetőjének előzetes engedélye alapján), c) kiküldetési kiadások, d) reprezentációs kiadások,

12. § A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a helyszíni bírságból befolyt bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-éig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára. 12. A pénzmaradvány-elszámolás 13. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés dönt a szabad maradvány felosztásáról.

2014. március 14.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

(2) Az állami hozzájárulások, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2014. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő. (3) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatokat megillető összegéről kerületek szerinti részletezésben a pénzmaradvány-elszámolás során el kell számolni. (4) Az intézményi működési bevételek közül: a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből, b) a szolgáltatások ellenértékéből, c) a bérleti- és lízingdíjból, d) az egyéb sajátos bevételekből realizált, a 22. § (3) bekezdés szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket közgyűlési döntés alapján befizetési kötelezettség terhelheti. Az elvonás mértékéről a zárszámadási rendelet elfogadásával egy időben dönt a Fővárosi Közgyűlés. 13. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai 14. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével. (2) A szerződést írásban kell megkötni. (3) Akkor köthető szerződés, ha a) azt jogszabály nem zárja ki, b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat. (4) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.

291

(5) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai határozzák meg. (6) A szerződésnek tartalmaznia kell: a) az ellátandó feladatot, b) a díjazás mértékét, c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn, d) a szerződés időtartamát, e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését, g) a szerződés jellegétől függően szerződést biztosító mellékkötelezettség kikötését. (7) Az (1)–(6) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni. 14. Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai 15. § (1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. §-a alapján, 2014. január 1. napjától 40 700 forintban állapítja meg. (2) a) A hivatali szervezet vezetője a közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő, illetve feladatát hoszszabb időn át eredményesen végző köztisztviselőt teljesítményértékelése alapján jutalomban részesítheti. b) A hivatali szervezet vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat), melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határoz meg. (3) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozók részére 2014. évben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a. Az előző évi személyi juttatások pénzmaradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben történhet jutalmazás célú kifizetés. (4) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köz-

292

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

tisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2014. évben a 78/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet szerint: a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 30%-a, b) középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a. III. Fejezet A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó egyedi szabályok 15. A gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátása 16. § (1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a működtetéssel, üzemeltetéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja. (2) Az (1) bekezdésben részletezett feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál. (3) A szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését. (4) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át. (5) Amennyiben megszűnik a feladat szolgáltatás megrendelésével való elláttatása, az előirányzat és létszám visszarendezéséről gondoskodni kell. 16. Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai 17. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat, amennyiben a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

2014. március 14.

(2) A tárgyévi többlettámogatást nem igénylő pályázatok esetében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a főpolgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak. A főpolgármester előzetes jóváhagyásával tárgyévben megpályázott pályázat a következő években nem igényelhet többlettámogatást. A Fővárosi Közgyűlést a soron következő rendes ülésen a szakmailag illetékes ágazatnak a pályázatról tájékoztatni kell. IV. Fejezet A Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó egyedi szabályok 17. A főpolgármester tájékoztatási kötelezettségei 18. § (1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén: a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére, b) a rendelet 1. és 2. mellékleteinek megfelelő formában tájékoztatást köteles adni a 19–21. §-ban és a 22. § (1)–(4) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól. (2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 2014. szeptember 15-ig – a tájékoztató mellékletek kivételével e rendeletnek megfelelően – köteles előterjeszteni a Fővárosi Közgyűlés részére. (3) A főpolgármester köteles a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását: a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt, a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul, b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a 2014. áprilisi, júniusi, szeptemberi, novemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez – külön jogszabályban meghatározott határide-

2014. március 14.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

jéig, december 31-i hatállyal – történő megküldését megelőző rendes ülésre. c) A 19–21. §-ok szerinti átruházott hatáskörben, a 22. § (1)–(4) bekezdései szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: a 2014. január 1.–június 30. közötti időszakra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti beszámolóval egyidejűleg, a 2014. július 1.–szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a költségvetési rendelet novemberi módosításával egyidejűleg, az október 1.–december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez – külön jogszabályban meghatározott határidejéig – történő megküldését megelőző rendes ülésen. (4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű mellékleteket. V. Fejezet Az előirányzat-módosításokra vonatkozó szabályok 18. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben

293

e) „917001 Kulturális keret céltartaléka”, f) „918202 Budapesti Sport Keret”, g) „913001 Céltartalék a 2014–2020-as programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezett kiadásaira”. (5) A (4) bekezdés szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik. (6) A „916701 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt. A keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más – az önkormányzat kötelező feladat-ellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető – károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével. A támogatást a 100100-580200 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik, a külön utasításban meghatározottak szerint. Az előirányzat felhasználása során figyelemmel kell lenni arra, hogy időarányosan az évből hátralévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +, –5%-os eltéréssel (20–30%) rendelkezésre álljon.

19. § (1) Főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli pénzeszköz és egyéb támogatás átvételéhez és átadásához kapcsolódóan a (2)– (8) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására. (2) A Fővárosi Önkormányzat 800000-es címein tervezett költségvetési kiadási előirányzatok tekintetében címen belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a 3. mellékletben szereplő rovatok közötti átcsoportosításokra a főpolgármester jogosult. (3) A „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt a Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás esetenként maximum 50 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel. (4) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást: a) „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása”, b) „912002 Nagyrendezvények céltartaléka”, c) „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka”, d) „916401 Budapesti Színházi Keret”,

(7) A főpolgármester gyakorolja a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken, a „911901 EU-s feladatok pályázati önrésze”, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken tervezett előirányzatokból a „840301 Önkormányzati beruházások” és „840302 Önkormányzati beruházások” címekre, a „740301 Hivatali beruházások” és „740302 Hivatali beruházások” címekre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, engedélyokirat, megvalósítási megállapodás, a pénzeszköz átadásátvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően az alábbiak szerint: a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége, célokmány-módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át. b) Célokmány módosítása nélkül átcsoportosítható az előkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége. c) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840700 és 740400 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra. Amennyiben a beruházás tárgyévi üteme alacsonyabb a tervezett előirányzatnál, a különbözetet a

294

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

későbbi években jelentkező magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken belül a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra, illetve a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és a „740402 Évközi indítású hivatali beruházások”címeken belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani. d) Amennyiben a beruházó szerv nem az önkormányzat (vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv), a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően a beruházás előkészítéséhez, illetve megvalósításához a támogatás előirányzata átcsoportosítható. A módosított megállapodás alapján, a céltartalékon lévő többletköltség csoportosítható át. e) Amennyiben ágazati minisztériumi pályázattal elnyert eszközbeszerzéseknél az önkormányzati önrészt a központi költségvetési szervhez kell a pályázati kiírás alapján átadni, a sikeres pályázat eredményéről szóló értesítést követően a beruházás előirányzat szükséglete a jóváhagyott keret erejéig átcsoportosítható. Nem ide tartoznak a Magyar Államkincstárral finanszírozási szerződés alapján lebonyolított minisztériumi pályázatok eszközbeszerzései, azokat az előirányzatokat az a)–c) pontok szerint lehet átcsoportosítani. (8) A képviselőcsoportok, bizottságok és tanácsnokok éves keretéből az alábbi címekre történő átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik az érintettek javaslatára: „888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására” „888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására” „888702 Önkormányzati szervezési feladatok ellátására” „888801 Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére” „883301 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások”. Az előirányzat-átcsoportosítás nem irányulhat a fenti címek céljelleggel támogatott intézményi beruházás és a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatára. (9) Főpolgármesteri hatáskörben történik a likvid hitel felvételéhez és törlesztéséhez, a betétlekötéshez és megszüntetéshez, valamint a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásához, értékesítéséhez, illetve vásárlásához kapcsolódó előirányzat-rendezés az alábbi címeken: „855702 Likvid hitel felvétele”, „848402 Likvid hitel törlesztése”,

2014. március 14.

„852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése”, „855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei”, „842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása”, „855802 Betétek megszüntetése”, „848502 Betétlekötés”. 19. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben, az érintett bizottságok javaslatai alapján 20. § (1) Az érintett bizottságok javaslata alapján főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához a (2)–(4) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására. (2) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról az érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, de az előirányzat-módosítás nem vonatkozhat céltartalékok közötti átcsoportosításra: „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével. (3) A (2) bekezdés szerinti jog további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik. (4) A bizottsági javaslatok kialakításánál a közbeszerzési jogszabályokat figyelembe kell venni. 20. Főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai 21. § Az e rendelet (1) 19. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2014. december 31-ig gyakorolható. (2) 20. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok javaslataikat legkésőbb 2014. december 8-ig tehetik meg. (3) 19–20. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző aláírásával, a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.

2014. március 14.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

21. Előirányzat-módosítás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél saját hatáskörben 22. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben módosítják jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal és vállalkozási tartalékaikkal, a Közgyűlés jóváhagyását követően. (2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címen belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710300– 729900 címein belül saját hatáskörben kizárólag kiemelt előirányzaton belül a rovatok között módosíthatnak. (3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét – a működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről bevételek kivételével – valamennyi bevételi előirányzat tekintetében – egységes kötelező ágazati adatszolgáltatás alapján – a Fővárosi Közgyűlés döntését követően, közgyűlési hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel. A működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről bevételek esetében a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben köteles tervesíteni a bevétel bankszámlára történő megérkezését követő 15 napon belül. A többletbevételekről szóló kötelező adatszolgáltatás a költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésének mellékletét képezi, melyet az ágazati főosztáyoknak külön utasításban meghatározottak alapján kell elkészíteni. (4) A Főpolgármesteri Hivatal 710300–729900 címein tervezett feladatokat érintően az (1)–(2) bekezdésekben részletezett jogköröket a Főpolgármesteri Hivatal vezetője gyakorolja. VI. fejezet A támogatások utalásának szabályai 22. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak (a továbbiakban: támogatás) utalása 23. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat kincstári rendszer keretében biztosítja.

295

(2) A kincstári rendszer által érintett bankszámlák körébe tartozik: a) a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlája, valamint b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzforgalmi számlái. (3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a havi bontásban készített előzetes éves likviditási tervüket legkésőbb január 15-éig megküldik a főpolgármester részére. (4) Az éves likviditási tervet a költségvetés elfogadásáig az átmeneti gazdálkodásról szóló szabályozás figyelembevételével kell megtervezni. (5) E rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek éves likviditási tervét a rendeletnek megfelelően módosítani szükséges. 24. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyhót megelőző hó 22-éig a főpolgármester részére megküldik a tárgyhóra vonatkozó likviditási tervüket (finanszírozási igényüket), valamint a tárgyhót követő hónapokra vonatkozóan év végéig várható havi igényüket. (2) Az (1) bekezdésre is tekintettel a havi bevételek beszedésének és a kiadások teljesítésének aktualizálásáról havi pénzforgalmi (likviditási) előrejelzés készül az önkormányzati gazdálkodási rendszerre vonatkozóan a pénzügyi egyensúly megőrzése és a költségvetési előirányzatok realizált forrásarányos teljesítésének érdekében. Ezen előrejelzés alapján intézményi finanszírozási keretszámok kerülnek meghatározásra. (3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek finanszírozását a Fővárosi Önkormányzat keretfinanszírozásként valósítja meg. (4) Pénzügyi teljesítés (kifizetés) kizárólag a főpolgármester által elfogadott likviditási ütemterv szerint történhet, aki a féléves beszámolóban, valamint a zárszámadásban tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlést a kincstári rendszer működéséről. (5) A likviditási terv alapján minden hónapra finanszírozási keret kerül meghatározásra. A jóváhagyott havi finanszírozási keret összegét a főpolgármester legkésőbb a tárgyhó első munkanapján köteles közölni a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekkel és a számlavezető pénzintézettel. A tárgyhónap során a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett napi kiadásai ennek a keretnek a terhére teljesülnek két lépésben: napközben a keret összegéig a kincstá-

296

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

ri körbe bevont számla egyenlege negatív összegű lehet, míg nap végén a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájáról megtörténik a fedezet biztosítása. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek legfeljebb a mindenkori szabad finanszírozási keretük mértékéig nyújthatnak be utalási megbízásokat a számlavezető pénzintézet részére. (6) Rendkívüli kiadás esetén a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek a főpolgármester részére megküldött írásos indoklása alapján, a főpolgármester jóváhagyásával a havi limit módosítható. 25. § (1) A kincstári rendszer operatív végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat külön főpolgármesteri intézkedés szabályozza.

2014. március 14.

(4) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2014. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, a 2014. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig időarányosan, kizárólag a Keretszerződésükben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint utalható a támogatás (kompenzáció) a 2014. évi éves szerződésük elfogadásáig azzal, hogy az egyes gazdasági társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni, milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban. 24. Az állami támogatások utalása 27. §

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek az újonnan nyitott bankszámlákról kötelesek tájékoztatni a főpolgármestert a számlák megnyitását követő 10 napon belül. 23. A gazdasági társaságok, civil szervezetek, alapítványok, kerületi önkormányzatok, nem fővárosi költségvetési szervek, valamint egyéb szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző gazdasági társaság részére havonta, tárgyhót követő 10-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat.

26. §

(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás államháztartáson belülről az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és civil szervezetet is) a fővároshoz történő beérkezést követően utalható.

(1) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott nonprofit gazdasági társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély és foglalkozást helyettesítő támogatás, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a támogatás igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik.

(2) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére a 837601 címen tervezett támogatásból a) a zenekar működtetéséhez nyújtott támogatást havonta, tárgyhó 10-éig, b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez, a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást a bérleti díjnak a BFVK Zrt. számlájára történő jóváírását követően utalja a Fővárosi Önkormányzat.

25. Az előrehozott önkormányzati támogatások utalása

(3) A (2)–(3) bekezdésekben fel nem sorolt nem fővárosi önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, civil szervezetek, egyéb szervek részére közgyűlési, illetve főpolgármesteri döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

28. § (1) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátáshoz kapcsolódó feladatokat ellátó BMSZKI által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formában – igénylésre – november 1-jéig utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli. (2) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat támogatási szerződéssel átvállaló (830302 Menhely Alapítvány, 831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat) alapítványok esetében a november-december havi támogatást előrehozott formában – igénylésre – november

2014. március 14.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

1-jéig utalja. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli. 26. Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

297 VII. Fejezet

A finanszírozási célú műveletekkel, a likviditási tervvel kapcsolatos hatáskörök és a hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

29. §

28. A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.

31. §

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás, illetve megvalósítási megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat. (3) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb – jogi személyiséggel rendelkező – társaságokkal (gazdálkodó szervezetekkel) megkötött fejlesztési, és egyéb megállapodások szerint teljesíthető. (4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadóak. 27. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai 30. § (1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi önkormányzati támogatást a testületi működéshez havonta, a tárgyhó 5-éig utalja.

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások közül a befektetési célú értékpapír-vásárlás, -beváltás, a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével és visszavonásával kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 32. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. (2) Az Áht.-ban meghatározott irányító szervi támogatásként folyósított támogatások leutalására a VI. fejezetben foglaltak az irányadók. 32. § (1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír és kereskedelmi kötvény vásárlására fordíthatja, valamint b) betétként lekötheti. (2) A Fővárosi Önkormányzat éven belüli finanszírozása során a már megkötött, likvid hitelre vonatkozó szerződéssel rendelkezésre álló hitelkeret szabadon felhasználható. 29. Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos szabályok 33. § Az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos eljárásokban a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Áht. rendelkezéseit kell alkalmazni. 30. A kezességvállalással kapcsolatos szabályok 34. §

(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott fővárosi önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat működése nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

A Fővárosi Önkormányzat a Fővárosi Vízművek Zrt., valamint a BKV Zrt. hitelének és járulékainak visszafizetésére adandó kezességvállalás során a kezességvállalási díj felszámításától eltekint.

298

FŐVÁROSI KÖZLÖNY VIII. Fejezet Záró rendelkezések Hatályba léptető rendelkezések 35. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. Átmeneti rendelkezések 36. § A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a 24. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást első ízben 2014. március 22-ig kötelesek megküldeni a főpolgármester részére, mely alapján a kincstári rendszer szerinti finanszírozás 2014. április hónapjában indul. Sárádi Kálmánné dr. s. k. főjegyző

Tarlós István s. k. főpolgármester

INDOKOLÁS Általános indokolás Budapest Főváros Közgyűlése az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2014. évi költségvetési rendeletét. A rendelet (és mellékletei) az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően került összeállításra. Részletes indokolás Az 1–6. §-hoz A rendelet első része, az 1–6. § és az 1–5. melléklet a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazza. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésére” című előterjesztés tartalmazza. Az 1. § rögzíti Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hiány összegét, a hozzá kapcsolódó 1–2. mellékletekben meghatározza a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit.

2014. március 14.

Az 1. mellékletben a bevételek az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján az államháztartásért felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettséggel kerültek kimutatásra. A hiány összegszerű kimutatását az Áht. 5. § (3) bekezdése, valamint 23. §-a írja elő. A rendelet tételesen felsorolja, hogy 2014-ben milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány. Előírja az év közben realizálódó nem céljellegű önkormányzati többletbevételek felhasználási irányát. A 2. melléklet tartalmazza az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően tagolt kiadásokat. Az 1/a. és 2/a. mellékletek az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelő, kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban tartalmazzák a bevételeket és a kiadásokat. A 2. § és a hozzá kapcsolódó 3. melléklet határozza meg a 2014. évi költségvetés címrendjét. Rögzíti a címrend felépítésének fő elveit, és – a Fővárosi Önkormányzatra és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre elkülönítetten és összesítve együttesen is – címenként meghatározza a tervezett bevételeket és kiadásokat. A kiadási címeken belül az Áht. 6. § (3) bekezdése szerint elkülönítetten szerepelteti a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, az egyéb működési célú kiadások, valamint a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatait. A 3. § és a hozzá kapcsolódó 4. melléklet az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontjában előírtaknak megfelelően felújításonként részletezi a tervezett felújításokat. Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjában előírtaknak megfelelően bemutatja a tervben szereplő felújítások áthúzódó hatásait. Az Áht. 23. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megbontja a felújításokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási kategóriákra. A 4. § és a hozzá kapcsolódó 5. melléklet az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontjában előírtaknak megfelelően beruházásonként részletezi: • a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi fejlesztési kiadásokat, • a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek beruházási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokat, • a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű beruházásait, • a hitelből finanszírozott beruházásokat. Az 5. § az Áht. 23. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2014. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait.

2014. március 14.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Egyes céltartalékok előirányzatait feladatonként is rögzíti, kijelölve ezzel az év közben indítható beruházásokat, kivéve a fejlesztések tartalékát. Több céltartalék felhasználását a Közgyűlés által elfogadásra kerülő szakmai programhoz köti, illetve rögzíti a céltartalék felhasználási módját. A 6. § az Áht. 24. § (4) bekezdése b) pontjában előírtaknak megfelelően tartalmazza a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek – felújítások, beruházások, adósságszolgálati kötelezettségek – későbbi év(ek)re vonatkozó kihatásait a 4., az 5. és a 3/a. mellékletek hivatkozott oszlopai szerinti összegekkel. A 7–34. §-hoz A rendelet második része, a 7-34. § Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti. A 7. § az Áht. 24. § (4) és 91. § (2) bekezdésének, valamint az Ávr. 28. és 162. §-ának megfelelően részletezi, hogy milyen mérlegeket kell a költségvetés és éves beszámoló előterjesztésekor tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére benyújtani. Az adósságot keletkeztető ügyletek tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §-a az irányadó. A (2) bekezdése a közvetett támogatások részletezését írja elő. A 8. § tételesen felsorolja a költségvetési törvényben megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat. Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főöszszegből a megjelölt címeken céljellegű kiadásokat rögzít. Szabályozást ad az előirányzat változtatására, maradványának rendezési módjára. Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegből az egyes címeken céljellegű bevételeket határoz meg. A költségvetési egyensúly hosszú távú biztosítása érdekében, a 2005. évi állami számvevőszéki jelentéssel összhangban szabályozza az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervbevételének módját. A 9. § a Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályait rögzíti. A 10. § a beruházások, felújítások általános szabályait rögzíti. A közpénzek védelme érdekében szabályozza a fővállalkozói előleg fizetését a támogatással fedezett beruházásoknál, felújításoknál. Előírja a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételét az előlegről kötött szerződés esetében is.

299

A 11. § meghatározza a költségvetési alapokmányok elkészítésének szabályait, felhatalmazást ad a jóváhagyott költségvetések teljesítésére, előírja a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartását. Az Áht. 7. § alapján a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó alapvető rendelkezést tartalmazza. Az Áht. 41. § (1) bekezdése értelmében megtiltja a költségvetési szervek részére jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet létrehozását, tagsági, részesedési viszony szerzését, ilyen szervezethez történő csatlakozást. Összhangban az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervekre vonatkozó Áht. 41. § (2) bekezdése szerinti szabályozással, megtiltja a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek alapítványokhoz, civil szervezetekhez kapcsolódó támogatásait. A 12. § a helyszíni bírságból beszedett bevételek befizetését szabályozza. A 13. § a pénzmaradvány jóváhagyásának jogkörét és a 2014. évi pénzmaradvány-elszámolás szabályait részletezi az Áht. 86. § (5) bekezdésével, valamint az Ávr. 155. §-ával összhangban. A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételekről a felhasználási célok szerinti elszámolási kötelezettséget ír elő. Rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek intézményi többletbevételeihez kapcsolódó befizetési kötelezettséget. A 14. § szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a szakmai alapfeladatok keretében a dologi kiadások terhére szellemi tevékenységként végzett feladatok szerződési feltételeit az Ávr. 50. §-a alapján. A 15. § meghatározza a köztisztviselők 2014. január 1-jétől érvényes illetményalapját, valamint szabályozza a köztisztviselőknek adható éves jutalom összegének mértékét és feltételét, valamint rendelkezik a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által jutalmazásra fordítható összeg mértékéről az Ávr. 51. §-a alapján. Rendelkezik továbbá a Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott felsőfokú és középiskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményének illetménykiegészítéséről. A 16. § szabályozza a gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelésének a rendjét, az Ávr. 9. §-ának figyelembevételével. A 17. § a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek szakmai pályázaton való részvételének szabályait rögzíti.

300

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

A 18. § az Áht. 34. §-ának és az Ávr. előírásainak megfelelően rögzíti a 2014. évi költségvetést érintő módosításokhoz kapcsolódó tájékoztatási és rendeletmódosítási kötelezettségek előterjesztésének szabályait. A 19–20. §-ok a főpolgármesteri hatáskörű előirányzat-módosítási jogköröket határozzák meg az Áht. 34. § (2) bekezdésében és a 35. §-ában, valamint az Ávr. 43/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, melyek a céltartalékokhoz kapcsolódó előirányzat-módosítási jog átruházásának eseteit és kereteit szabályozzák. A 21. § a főpolgármesteri hatáskörű előirányzat-módosítás tárgyév végéig történő gyakorlásának lehetőségét rögzíti, valamint az e hatáskörben hozott döntésekhez kapcsolódóan ellenjegyzési jogkört és tájékoztatási kötelezettséget állapít meg. A 22. § összefoglaló jelleggel tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodására és előirányzat-módosítására vonatkozó rendelkezéseket. Az Áht. 34. § (3) bekezdésével, az Áht. 35. §-ával és az Ávr. 43/A. §-ával, valamint az Ávr. 42. §-ával, az Ávr. 36. § (1) bekezdésével és az Ávr. 35. § (1) bekezdésével összhangban rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörbe tartozó előirányzat-módosításai eseteit (a Főpolgármesteri Hivatalnál e jogköröket a Főjegyzőhöz telepíti). A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kiemelt előirányzatokon belüli rész-előirányzataira vonatkozóan is szabályozást ad. A 23–25. §-ok szabályozzák a kincstári rendszer keretében megvalósuló a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásának utalási és finanszírozási rendjét, a likviditási terv készítésének kötelezettségét, és egyéb hozzájárulási és tájékoztatási kötelezettségeket. A 26. § tételesen rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési körön kívülre gazdasági társaságoknak, nonprofit kft.–knek, alapítványoknak, civil szervezeteknek, más önkormányzatoknak, egyéb szerveknek adott támogatások utalási rendjét. A 27. § szabályozza az állami támogatások utalásának rendjét. A 28. § rögzíti az előrehozott önkormányzati támogatások utalásának rendjét. A 29. § szabályozza az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalását. A céljellegű felújítási és fejlesztési támogatást illetően a támogatás leutalását a teljesítményeknek megfelelően teszi lehetővé.

2014. március 14.

A 30. § meghatározza a fővárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatásához kapcsolódó utalások rendjét. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok részére a Fővárosi Önkormányzat által biztosított támogatás utalásának felfüggesztésére ad szabályozást, amennyiben az így biztosított összeg felhasználása nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja. A 31–32. §-ok rögzítik a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, az Áht.-nak megfelelően. Szabályozást ad az önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötésére. Az önkormányzat államilag garantált értékpapír vásárlása és pénzintézeti betételhelyezés mellett lehetőséget biztosít kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír vásárlására. A 33. § szerint, mivel a rendelet nem határoz meg a Stabilitási törvényen és az Áht. 41. § (4) bekezdésén kívül különleges szabályokat, így a Stabilitási törvény és az Áht. általános rendelkezései alkalmazandóak. A 34. § a Fővárosi Önkormányzat kezességvállalásaival kapcsolatos szabályokat rögzíti. A 35. § a rendelet hatálybalépésének időpontját rögzíti, annak érdekében, hogy a 2014. évi részletes, elemi költségvetés összeállítása, elkészítése a lehető legkorábbi időpontban történjen. A 36. § a kincstári rendszer bevezetéséhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségek határidejét tartalmazza egyszeri átmeneti intézkedésben.

I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege Működési célra Felhalmozási célra 1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1.2. Elvonások és befizetések bevételei 1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről 1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.) 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről 2.3. Egyéb felh..c. tám.bev-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.) 2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről 2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről 3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA 3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 4.2. Ellátási díjak 4.3. Egyéb működési bevételek 4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev. 4.4.2. Osztalékbevételek 4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 4.5.1. Kiszámlázott ÁFA 4.5.2. ÁFA visszatérítés 4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1

Címrend

260 205 996 - 64 072 162 11 131 034 - 75 203 196 23 086 157 12 702 592 2 000 000 110 048 5 797 422 4 451 700 343 422 0 0 0 10 383 565 80 440 780 0 120 000 80 320 780 80 320 780 0 97 334 519 0 0 96 404 996 96 389 996 15 000 929 523 40 562 365 18 054 443 0 30 082 11 543 206 5 452 206 6 091 000 0 8 729 184 5 240 451 3 488 733 2 205 450

2013. évi eredeti előirányzat összesen 2

12 474 748 - 21 359 100 - 18 986 963 - 2 372 137 422 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422 266 9 459 0 0 9 459 7 459 2 000 0 0 0 0 0 0 0 11 911 591 5 678 302 4 090 815 203 184 70 000 0 70 000 0 1 812 083 1 500 866 311 217 57 207

Intézményi kör 3

45 414 - 10 779 774 - 8 745 653 - 2 034 121 18 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 200 1 905 0 4 200 0 0 0 0 95 95 0 0

2014. évre Főpolgármesteri Hivatal 4

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei

234 217 621 - 37 635 121 26 191 177 - 63 826 298 37 592 081 11 982 014 2 049 200 738 123 5 297 191 3 897 500 0 0 0 0 25 610 067 70 305 533 1 000 000 38 000 69 267 533 69 267 533 0 101 531 390 600 75 000 99 765 000 99 695 000 70 000 1 690 790 17 101 635 4 731 795 0 58 621 7 413 328 5 472 743 1 940 585 0 3 106 140 3 106 140 0 1 791 751

Önkormányzati kör 5

246 737 783 - 69 773 995 - 1 541 439 - 68 232 556 38 032 561 11 982 014 2 049 200 738 123 5 297 191 3 897 500 0 0 0 0 26 050 547 70 314 992 1 000 000 38 000 69 276 992 69 274 992 2 000 101 531 390 600 75 000 99 765 000 99 695 000 70 000 1 690 790 29 019 426 10 412 002 4 090 815 266 005 7 483 328 5 472 743 2 010 585 0 4 918 318 4 607 101 311 217 1 848 958

2014. évre tervezett előirányzat összesen 6

FŐVÁROSI KÖZLÖNY 56,3 87,9 8,9 83,8

884,3 64,8 100,4 33,0

103,5 103,4 466,7 181,9 71,5 57,7

104,3

31,7 86,3 86,2

250,9 87,4

94,8 108,9 - 13,8 90,7 164,7 94,3 102,5 670,7 91,4 87,6 0,0

Index % 2014/2013 7

ezer Ft

1. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. 301

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1..+...5.1.3.) 5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek 6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) 7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p.eszk.áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.) 7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 1.3.1. Működési célra 1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.) 1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek 1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támog.várható maradványa 1.3.2.5. Elkülönített számlák maradványa 1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 1.4.1. Működési célra 1.4.2. Felhalmozási célra 1.5. Kp-i, ir. szervi tám.folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.) 1.5.1. Működési célú 1.5.2. Felhalmozási célú 1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl. 1.7. Betétek megszüntetése 2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) Bevételek mindösszesen

1

Címrend

2 214 705 2 213 705 206 100 2 000 2 005 605 1 000 1 121 771 275 000 846 771 15 445 699 15 273 949 171 750 171 750 0 71 567 462 64 072 162 44 946 462 3 568 000 0 41 378 462 6 600 000 34 778 462 12 696 392 6 449 918 2 950 000 11 382 341 1 299 811 0 31 555 554 30 140 768 1 414 786 - 31 555 554 - 30 140 768 - 1 414 786 0 0 26 621 000 331 773 458

2013. évi eredeti előirányzat összesen 2

500 500 0 0 500 0 125 653 0 125 653 5 279 5 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 359 100 20 374 925 984 175 - 21 359 100 - 20 374 925 - 984 175 0 0 0 12 474 748

Intézményi kör 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 000 21 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 779 774 8 797 377 1 982 397 - 10 779 774 - 8 797 377 - 1 982 397 0 0 0 45 414

2014. évre Főpolgármesteri Hivatal 4

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei

4 233 982 4 232 982 150 986 2 000 4 079 996 1 000 314 000 114 000 200 000 3 139 000 3 139 000 0 0 0 69 773 995 69 773 995 69 773 995 20 000 000 0 49 773 995 3 054 450 46 719 545 2 868 659 6 143 627 6 566 807 6 999 558 2 638 509 21 502 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 991 616

Önkormányzati kör 5

4 234 482 4 233 482 150 986 2 000 4 080 496 1 000 439 653 114 000 325 653 3 165 279 3 165 279 0 0 0 69 773 995 69 773 995 69 773 995 20 000 000 0 49 773 995 3 054 450 46 719 545 2 868 659 6 143 627 6 566 807 6 999 558 2 638 509 21 502 385 32 138 874 29 172 302 2 966 572 - 32 138 874 - 29 172 302 - 2 966 572 0 0 0 316 511 778

2014. évre tervezett előirányzat összesen 6

95,4

FŐVÁROSI KÖZLÖNY 101,8 96,8 209,7 101,8 96,8 209,7

120,3 46,3 134,3 22,6 95,3 222,6 61,5 203,0

97,5 108,9 155,2 560,5

191,2 191,2 73,3 100,0 203,5 100,0 39,2 41,5 38,5 20,5 20,7

Index % 2014/2013 7

ezer Ft

1. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

302 2014. március 14.

0

2 000

2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről

4.3. Egyéb működési bevételek

4.2. Ellátási díjak

4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei

4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)

3.4. Egyéb közhatalmi bevételek

3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó

3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel

3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)

3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó

3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA

3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)

404 536

202 684

4 070 815 500

20 000

340 400

11 507 055

5 337 902

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 459

2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről

0

0

2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.)

9 459

0

422 266

1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

2.3. Egyéb felh..c. tám.bev-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.)

0

0

1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről

0

0

0

1.2. Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről

0

0

1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.

0

0

0

1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása

9 459

0

0

1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása

2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)

0

- 1 883 734 - 488 403

Felhalmozási célra 422 266

- 18 776 048 - 210 915

1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)

- 20 659 782 - 699 318

408 556

408 556

Önként vállalt feladatok 3

Működési célra

12 066 192

12 066 192

2

Kötelező feladatok

Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege

I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)

1

Címrend

Intézményi kör

203 184

4 090 815

5 678 302

11 911 591

0

0

0

0

0

0

0

2 000

7 459

9 459

0

0

9 459

422 266

0

0

0

0

0

0

0

0

0

422 266

- 2 372 137

- 18 986 963

- 21 359 100

12 474 748

12 474 748

4

Intézményi kör összesen

21 000

21 000

6

Önként vállalt feladatok

4 200

0

1 905

6 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 214

- 1 192 212

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 841 909

- 6 856 429 - 1 113 849

- 8 048 641 - 1 955 758

24 414

24 414

5

Kötelező feladatok

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 775 375

- 775 375

Államigazgatási feladatok 7

Főpolgármesteri Hivatal

4 200

0

1 905

6 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 214

- 2 034 121

- 8 745 653

- 10 779 774

45 414

45 414

8

58 621

0

4 731 795

17 080 036

1 690 790

70 000

99 695 000

99 765 000

75 000

600

101 531 390

0

69 267 533

69 267 533

38 000

1 000 000

70 305 533

25 610 067

0

0

0

0

3 897 500

5 297 191

738 123

2 049 200

11 982 014

37 592 081

- 50 581 049

28 938 522

- 21 642 527

234 104 026

303 878 021

9

0

0

0

21 599

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 13 245 249

- 2 747 345

- 15 992 594

113 595

113 595

10

Önkormányzati kör Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt Kötelező feladatok összesen feladatok

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei

/2014. (

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 621

0

4 731 795

17 101 635

1 690 790

70 000

99 695 000

99 765 000

75 000

600

101 531 390

0

69 267 533

69 267 533

38 000

1 000 000

70 305 533

25 610 067

0

0

0

0

3 897 500

5 297 191

738 123

2 049 200

11 982 014

37 592 081

- 63 826 298

26 191 177

- 37 635 121

234 217 621

303 991 616

265 505

4 070 815

10 071 602

28 593 291

1 690 790

70 000

99 695 000

99 765 000

75 000

600

101 531 390

2 000

69 274 992

69 276 992

38 000

1 000 000

70 314 992

26 050 547

0

0

0

0

3 897 500

5 297 191

738 123

2 049 200

11 982 014

38 032 561

- 53 656 995

3 306 045

- 50 350 950

246 194 632

315 968 627

500

20 000

340 400

426 135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 14 575 561

- 4 072 109

- 18 647 670

543 151

543 151

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 775 375

- 775 375

0

266 005

4 090 815

10 412 002

29 019 426

1 690 790

70 000

99 695 000

99 765 000

75 000

600

101 531 390

2 000

69 274 992

69 276 992

38 000

1 000 000

70 314 992

26 050 547

0

0

0

0

3 897 500

5 297 191

738 123

2 049 200

11 982 014

38 032 561

- 68 232 556

- 1 541 439

- 69 773 995

246 737 783

316 511 778

2014. évre tervezett előirányzat összesen 16

ezer Ft

) Főv. Kgy. rendelethez

Fővárosi Önkormányzat mindösszesen Államigaz- Önkormányzati kör Önként vállalt Államigazösszesen gatási Kötelező feladatok feladatok gatási feladatok feladatok 11 12 13 14 15

1/a melléklet a

1/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 303

0

70 000

0

70 000

0

1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)

1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa

1.3.2.5. Elkülönített számlák maradványa

1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támog.várható maradványa

1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa

1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek

1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

4 000

0

4 000

0

0

0

0

0

0

750

0

42 886

42 886

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 279

5 279

125 653

0

125 653

0

500

0

0

500

500

57 207

311 217

1 500 866

1 812 083

0

70 000

0

70 000

4

Intézményi kör összesen 5

Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 000

21 000

6

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok 7

Főpolgármesteri Hivatal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 000

21 000

8

21 502 385

2 638 509

6 999 558

6 566 807

6 143 627

2 868 659

46 719 545

3 054 450

49 773 995

0

20 000 000

69 773 995

69 773 995

69 773 995

0

0

0

3 127 000

3 127 000

200 000

114 000

314 000

1 000

4 000 000

2 000

150 986

4 152 986

4 153 986

1 791 751

0

3 084 541

3 084 541

0

1 940 585

5 472 743

7 413 328

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

12 000

0

0

0

0

79 996

0

0

79 996

79 996

0

0

21 599

21 599

10

Önkormányzati kör Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt Kötelező feladatok összesen feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 413 328

21 502 385

2 638 509

6 999 558

6 566 807

6 143 627

2 868 659

46 719 545

3 054 450

49 773 995

0

20 000 000

69 773 995

69 773 995

69 773 995

0

0

0

3 139 000

3 139 000

200 000

114 000

314 000

1 000

4 079 996

2 000

150 986

4 232 982

4 233 982

1 791 751

0

3 106 140

3 106 140

0

1 940 585

5 472 743

7 483 328

21 502 385

2 638 509

6 999 558

6 566 807

6 143 627

2 868 659

46 719 545

3 054 450

49 773 995

0

20 000 000

69 773 995

69 773 995

69 773 995

0

0

0

3 132 259

3 132 259

321 653

114 000

435 653

1 000

4 000 500

2 000

150 986

4 153 486

4 154 486

1 848 208

311 217

4 542 616

4 853 833

0

2 010 585

5 472 743

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 020

33 020

4 000

0

4 000

0

79 996

0

0

79 996

79 996

750

0

64 485

64 485

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 502 385

2 638 509

6 999 558

6 566 807

6 143 627

2 868 659

46 719 545

3 054 450

49 773 995

0

20 000 000

69 773 995

69 773 995

69 773 995

0

0

0

3 165 279

3 165 279

325 653

114 000

439 653

1 000

4 080 496

2 000

150 986

4 233 482

4 234 482

1 848 958

311 217

4 607 101

4 918 318

0

2 010 585

5 472 743

7 483 328

2014. évre tervezett előirányzat összesen 16

ezer Ft

) Főv. Kgy. rendelethez

Fővárosi Önkormányzat mindösszesen Államigaz- Önkormányzati kör Önként vállalt Államigazösszesen gatási Kötelező feladatok feladatok gatási feladatok feladatok 11 12 13 14 15

/2014. (

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.)

1.3.1. Működési célra

1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

0

0

0

0

5 259

5 259

121 653

0

121 653

0

500

0

0

500

500

56 457

311 217

1 457 980

1 769 197

2

Kötelező feladatok

II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)

7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p.eszk.áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.)

7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)

6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről

6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)

5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek

5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése

5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése

5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1..+...5.1.3.)

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)

4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

4.5.2. ÁFA visszatérítés

4.5.1. Kiszámlázott ÁFA

4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)

4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek

4.4.2. Osztalékbevételek

4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.

4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)

1

Címrend

Önként vállalt feladatok 3

Intézményi kör

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei

1/a melléklet a

1/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

304 2014. március 14.

2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)

1.7. Betétek megszüntetése

1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl.

1.5.2. Felhalmozási célú

1.5.1. Működési célú

1.5. Kp-i, ir. szervi tám.folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.)

1.4.2. Felhalmozási célra

1.4.1. Működési célra

1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)

1

Címrend 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 984 175

- 20 374 925

- 499 252 - 484 923

- 20 032 332 - 342 593

984 175

20 374 925

21 359 100

- 21 359 100

484 923

342 593

827 516

Intézményi kör összesen

- 20 531 584 - 827 516

499 252

20 032 332

20 531 584

2

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok 3

Intézményi kör

841 759

1 113 999

1 955 758

6

Önként vállalt feladatok

0

0

0

- 1 140 638

0

0

0

- 841 759

- 6 908 003 - 1 113 999

- 8 048 641 - 1 955 758

1 140 638

6 908 003

8 048 641

5

Kötelező feladatok

0

0

0

0

- 775 375

- 775 375

0

775 375

775 375

Államigazgatási feladatok 7

Főpolgármesteri Hivatal

0

0

0

- 1 982 397

- 8 797 377

- 10 779 774

1 982 397

8 797 377

10 779 774

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati kör Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt Kötelező feladatok összesen feladatok

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei

/2014. (

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 580 225

0

0

0

- 1 639 890

- 26 940 335

- 28 580 225

1 639 890

26 940 335

2 783 274

0

0

0

- 1 326 682

- 1 456 592

- 2 783 274

1 326 682

1 456 592

775 375

0

0

0

0

- 775 375

- 775 375

0

775 375

0

0

0

- 2 966 572

- 29 172 302

- 32 138 874

2 966 572

29 172 302

32 138 874

2014. évre tervezett előirányzat összesen 16

ezer Ft

) Főv. Kgy. rendelethez

Fővárosi Önkormányzat mindösszesen Államigaz- Önkormányzati kör Önként vállalt Államigazösszesen gatási Kötelező feladatok feladatok gatási feladatok feladatok 11 12 13 14 15

1/a melléklet a

1/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 305

306

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2014. március 14.

1/b. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2014-2017. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban Átadó megnevezése

Átadás célja

1

2

2014. évi terv 3

2015. évi terv 4

2016. évi terv 5

2017. évi terv 6

I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501) 3. Tankerület

Gyermekotthonok működtetése

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére, bemutatására Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad Klebelsberg Intézményfenntartó Szemünk Fénye bérleti díj Központ

87 000 5 400 305 720 13 000

Nemzetgazdasági Minisztérium

E-útdíj kompenzáció

Nemzetgazdasági Minisztérium

A főváros 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozására és előkészítésére kapott pályázati támogatás

Nemzetgazdasági Minisztérium

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása

Nemzetgazdasági Minisztérium

Turisztikai tevékenység támogatása

Nemzetgazdasági Minisztérium

Üdülőhelyi feladatok

33 542

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Óbudai Gimnázium működtetésére

18 483

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Előző évek támogatásainak elszámolása (Dologház u. 1. szám alatti tűzoltólaktanya felújítására biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása)

Összesen

1 000 000 139 991

24 000 000 6 546

385

25 610 067

0

0

0

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201) Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás Összesen

Közterület használati díj

2014. március 14.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

307

1/c. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez Az önkormányzati körben 2014-2017 évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ezer Ft Ágazat

Átadó megnevezése

Átvétel célja

2014.

2015.

2016.

2017.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, beruházási célú támogatások államháztartáson belülről a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601) Városépítési feladatok 850 000

Városháza projekt megvalósítása Gázgyári területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése

1 700 000

1 700 000

1 155 045

Közlekedés Kötöttpályás fejlesztések KÖZOP és kiegészítő finanszírozás NFM (Önerőalap támogatás) Miniszterelnökség (NFMNGM)

Budapest 4-es metróvonal támogatása Budapest 4-es metróvonal támogatása* Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése

58 905 200 686 543 66 392

Buszsávok XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása

39 820

XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása

5 693

KMOP

Rákoskeresztúri buszkorridor

3 961

KMOP

Út Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz

6 000

KMOP Miniszterelnökség (NFMNGM) Önerő támogatás

Miniszterelnökség (NFMNGM) Vízgazdálkodás Diósd Város Önkormányzata

1 020 000

Budapest XXII. Kerület Városház téri fejlesztés

Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés

2 040

Érd Város Önkormányzata

Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatornahálózat fejlesztés

4 500

Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés

Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás Kerületi Önkormányzatok Miniszterelnökség (NFMRómai parti árvízvédelmi művek tartalékkerete NGM) Budapest I. kerület Budavári Lánchíd utcai vízcső kiváltások Önkormányzat

57 606 800

1 806 250

260 79 876

1 350 284 1 445 000

1 700 000

463 550

Környezetvédelem KEOP

A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása

2 761 099

854 742

KEOP

Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése

5 900 705

2 530 344

KMOP Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Soroksári Önkormányzat Miniszterelnökség (NFMNGM) Miniszterelnökség (NFMNGM) Sport feladatok KEOP KMOP Miniszterelnökség (NFMNGM) Önerő támogatás

Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése Soroksári közvilágítás bővítése

39 187 6 915 8 890

Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció

1 700 000

Gázgyár kármentesítés, rekultiváció

1 200 000

Rudas Fürdő energetikai korszerüsítés Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció

1 700 000

1 700 000

1 529 500

1 529 500

125 094 118 710 43 098

Központi feladatok 23 053 366

Tervezés, előkészítés ágazati keretek ** Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

69 267 533

92 765 581

8 435 750

4 929 500

0

0

0

b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901) Közlekedés Miniszterelnökség (NFMNGM)

Széll Kálmán tér fejlesztése Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:

1 000 000 1 000 000

* központi feladatok között tervezve ** tartalmazza az M2, M4, P+R, BKISZ projektek Operativ programba való befogadását (KÖZOP, KEHOP) és a műtárgy felújításhoz kapcsolódó várt bevételeket

308

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2014. március 14.

1/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2014-2017. évben önkormányzati körben ezer Ft-ban Átadó megnevezése

Átvétel célja

2014. évi terv

2015. évi terv

2016. évi terv

2017. évi terv

1

2

3

4

5

6

I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701) József Attila Nonprofit Kft. Tulajdonosi kölcsön törlesztése Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Visszatérítendő támogatás Összesen

40 000 74 000

50 000

114 000

50 000

0

0

38 000

10 000

5 000

3 000

38 000

10 000

5 000

3 000

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701) Kerületi Önkormányzatok

Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése

Összesen

III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (881602) Rác Beruházó Kft. BKK Zrt. Társasházak

Csődegyezség alapján törlesztés Tulajdonosi kölcsön törlesztés Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése

120 000 3 000 000 7 000

55 000 5 000

4 000

2 000

Egyéb szervezetek Összesen

TÉT kölcsön törlesztése

12 000 3 139 000

4 000 64 000

2 000 6 000

2 000 4 000

2014. március 14.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

309

1/e. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása

ezer Ft-ban M e g n e v e z é s

Támogatások

Támogatások a 2014. évi költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Fővárosi önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 000 000 49 200 677 900

Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - hajléktalanok nappali intézményi ellátása Idősek átmeneti és tartós,valamint hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása - bértámogatás - intézmény-üzemeltetési támogatás Hajléktalanok átmeneti intézményei

172 300

2 603 434 1 333 987 1 131 533

Gyermekek átmeneti intézményei - családok átmeneti otthona

55 937

Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása - óvodapedagógusok elismert létszáma után

52 156

- közvetlenül segítők létszáma után

19 800

- óvodapedagógusok elismert létszáma után átlagbér alapú kiegészítés

447

Óvodaműködtetési támogatás - teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok

7 392

Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás

420 289

- üzemeltetési támogatás

238 039

Színházak működtetési és művészeti támogatása Támogatások összesen :

3 219 600 11 982 014

I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) Működési célra Felhalmozási célra A Működési kiadások (1.+...+5.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.) 3.1. Kamatkiadások 3.2. Többi dologi kiadás 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 5.1. Nemzetközi kötelezettségek 5.2. Elvonások és befizetések 5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 5.6.1. Működési célú céltartalékok 5.6.2. Általános tartalék B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 6.1. Önkormányzati beruházások 6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 6.3. Intézményi beruházások 6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 7.1. Intézményi felújítások 7.2. Önkormányzati felújítások 7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.) 8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.) 8.2.1. - beruházási célra 8.2.2. - felújítási célra 8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.) 8.3.1. - beruházási célra 8.3.2. - felújítási célra

1

Címrend

324 278 158 150 973 778 173 304 380 150 973 778 19 109 004 5 081 532 43 515 995 1 179 676 42 336 319 15 136 83 252 111 10 728 0 0 237 516 71 999 634 11 004 233 9 649 811 1 354 422 173 304 380 45 008 135 43 431 693 960 573 615 869 0 0 11 844 794 233 086 11 012 295 599 413 0 116 451 451 23 085 8 340 274 8 318 786 21 488 108 088 092 107 216 412 871 680

2013. évi eredeti előirányzat összesen 2

33 833 848 31 446 473 2 387 375 31 446 473 12 834 462 3 621 126 14 842 452 0 14 842 452 75 956 72 477 8 927 0 0 63 000 550 0 0 0 2 387 375 1 893 042 0 830 172 554 191 0 508 679 492 243 350 540 0 37 053 104 650 2 090 2 090 0 0 0 0 0 0

Intézményi kör 3

10 825 188 8 770 067 2 055 121 8 770 067 5 192 126 1 504 971 2 068 736 0 2 068 736 200 4 034 352 0 0 0 3 682 0 0 0 2 055 121 1 730 678 0 1 330 381 40 727 0 359 570 303 443 0 0 242 315 61 128 21 000 21 000 0 0 0 0 0 0

2014. évre Főpolgármesteri Hivatal 4

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai

271 852 742 130 347 929 141 504 813 130 347 929 291 067 76 091 23 059 207 509 000 22 550 207 84 800 106 836 764 10 786 0 74 000 202 958 92 056 019 14 493 001 2 610 708 11 882 293 141 504 813 23 489 385 20 225 502 0 1 740 0 3 262 143 20 707 144 39 550 16 265 286 0 4 402 308 97 308 284 3 000 000 8 999 728 8 999 728 0 85 308 556 85 222 256 86 300

Önkormányzati kör 5

316 511 778 170 564 469 145 947 309 170 564 469 18 317 655 5 202 188 39 970 395 509 000 39 461 395 160 956 106 913 275 20 065 0 74 000 265 958 92 060 251 14 493 001 2 610 708 11 882 293 145 947 309 27 113 105 20 225 502 2 160 553 596 658 0 4 130 392 21 502 830 390 090 16 265 286 279 368 4 568 086 97 331 374 3 023 090 8 999 728 8 999 728 0 85 308 556 85 222 256 86 300

2014. évre tervezett előirányzat összesen 6

FŐVÁROSI KÖZLÖNY 83,6 13 095,5 107,9 108,2 0,0 78,9 79,5 9,9

181,5 167,4 147,7 46,6

112,0 127,9 131,7 27,1 877,3 84,2 60,2 46,6 224,9 96,9

97,6 113,0 84,2 113,0 95,9 102,4 91,9 43,1 93,2 1 063,4 128,4 187,0

Index % 2014/2013 7

ezer Ft

2. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

310 2014. március 14.

II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 1.3.1. - működési célra 1.3.2. - felhalmozási célra 1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.) 1.4.1. - működési célú 1.4.2. - felhalmozási célú 1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése 1.6. További belföldi finanszírozás 2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) Kiadások mindösszesen

1

Címrend

7 495 300 2 576 800 2 576 800 0 31 555 554 30 140 768 1 414 786 - 31 555 554 - 30 140 768 - 1 414 786 0 0 4 918 500 331 773 458

2013. évi eredeti előirányzat összesen 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 833 848

Intézményi kör 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 825 188

2014. évre Főpolgármesteri Hivatal 4

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai

0 0 0 0 32 138 874 29 172 302 2 966 572 - 32 138 874 - 29 172 302 - 2 966 572 0 0 0 271 852 742

Önkormányzati kör 5

0 0 0 0 32 138 874 29 172 302 2 966 572 - 32 138 874 - 29 172 302 - 2 966 572 0 0 0 316 511 778

2014. évre tervezett előirányzat összesen 6

95,4

101,8 96,8 209,7 101,8 96,8 209,7

Index % 2014/2013 7

ezer Ft

2. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 311

30 827 022

Működési célra

100 100

75 856 72 377

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)

0 0 100 0 0 0 488 423

0 63 000 450 0 0 0

1 898 952

1 404 619

5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)

5.6.1. Működési célú céltartalékok

5.6.2. Általános tartalék

B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)

6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)

429 027

7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 104 650

37 053

0

0

0

0

0

0

84 522

0

2 756

401 145

0

104 650

37 053

0

350 540

492 243

508 679

0

554 191

830 172

0

1 893 042

2 387 375

0

0

0

550

63 000

0

0

8 927

72 477

75 956

14 842 452

0

14 842 452

3 621 126

12 834 462

31 446 473

2 387 375

31 446 473

33 833 848

33 833 848

4

Intézményi kör összesen

36 424

150 819

0

0

187 243

205 285

0

40 609

759 075

0

1 004 969

1 192 212

0

0

0

3 682

0

0

0

60

3 742

200

1 623 364

0

1 623 364

1 174 291

4 079 246

6 880 843

1 192 212

6 880 843

8 073 055

8 073 055

5

Kötelező feladatok

24 704

91 496

0

0

116 200

154 285

0

118

571 306

0

725 709

862 909

0

0

0

0

0

0

0

292

292

0

231 372

0

231 372

210 039

672 146

1 113 849

862 909

1 113 849

1 976 758

1 976 758

6

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214 000

0

214 000

120 641

440 734

775 375

0

775 375

775 375

775 375

Államigazgatási feladatok 7

Főpolgármesteri Hivatal

61 128

242 315

0

0

303 443

359 570

0

40 727

1 330 381

0

1 730 678

2 055 121

0

0

0

3 682

0

0

0

352

4 034

200

2 068 736

0

2 068 736

1 504 971

5 192 126

8 770 067

2 055 121

8 770 067

10 825 188

10 825 188

8

4 323 345

0

16 012 390

0

20 335 735

2 572 169

0

1 740

0

16 576 486

19 150 395

128 167 568

11 882 293

1 645 939

13 528 232

91 235 093

98 958

0

0

0

104 862 283

84 800

21 814 927

509 000

22 323 927

63 515

244 460

127 578 985

128 167 568

127 578 985

255 746 553

255 746 553

9

78 963

0

252 896

39 550

371 409

689 974

0

0

0

3 649 016

4 338 990

13 337 245

0

964 769

964 769

820 926

104 000

74 000

0

10 786

1 974 481

0

735 280

0

735 280

12 576

46 607

2 768 944

13 337 245

2 768 944

16 106 189

16 106 189

10

Önkormányzati kör Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt Kötelező feladatok összesen feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 402 308

0

16 265 286

39 550

20 707 144

3 262 143

0

1 740

0

20 225 502

23 489 385

141 504 813

11 882 293

2 610 708

14 493 001

92 056 019

202 958

74 000

0

10 786

106 836 764

84 800

22 550 207

509 000

23 059 207

76 091

291 067

130 347 929

141 504 813

130 347 929

271 852 742

271 852 742

4 464 419

187 872

16 012 390

350 540

21 015 221

3 201 611

0

593 784

1 188 102

16 576 486

21 559 983

131 258 732

11 882 293

1 645 939

13 528 232

91 239 225

161 958

0

0

8 987

104 938 402

160 856

37 943 212

509 000

38 452 212

4 799 428

16 935 952

165 286 850

131 258 732

165 286 850

296 545 582

296 545 582

103 667

91 496

252 896

39 550

487 609

928 781

0

2 874

972 451

3 649 016

5 553 122

14 688 577

0

964 769

964 769

821 026

104 000

74 000

0

11 078

1 974 873

100

1 304 183

0

1 304 183

282 119

940 969

4 502 244

14 688 577

4 502 244

19 190 821

19 190 821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214 000

0

214 000

120 641

440 734

775 375

0

775 375

775 375

775 375

4 568 086

279 368

16 265 286

390 090

21 502 830

4 130 392

0

596 658

2 160 553

20 225 502

27 113 105

145 947 309

11 882 293

2 610 708

14 493 001

92 060 251

265 958

74 000

0

20 065

106 913 275

160 956

39 461 395

509 000

39 970 395

5 202 188

18 317 655

170 564 469

145 947 309

170 564 469

316 511 778

316 511 778

2014. évre tervezett előirányzat összesen 16

ezer Ft

) Főv. Kgy. rendelethez

Fővárosi Önkormányzat mindösszesen Államigaz- Önkormányzati kör Önként vállalt Államigazösszesen gatási Kötelező feladatok feladatok gatási feladatok feladatok 11 12 13 14 15

/2014. (

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

7.2. Önkormányzati felújítások

350 540

492 243

7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)

7.1. Intézményi felújítások

424 157

0

551 435

6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése

6.3. Intézményi beruházások

6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások

6.1. Önkormányzati beruházások 0

0

0

488 423

0

8 927

5.1. Nemzetközi kötelezettségek

5.2. Elvonások és befizetések

3.2. Többi dologi kiadás

3.1. Kamatkiadások

0

337 531

14 504 921

337 531

59 504

3 561 622

0

222 216

619 451

12 612 246

30 827 022

488 423

619 451

1 107 874

1 107 874

Önként vállalt feladatok 3

14 504 921

3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.)

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1. Személyi juttatások

A Működési kiadások (1.+...+5.)

1 898 952

32 725 974

Felhalmozási célra

32 725 974

I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)

2

1

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)

Kötelező feladatok

Címrend

Intézményi kör

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai

2/a melléklet a

2/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

312 2014. március 14.

0

1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)

2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)

1.6. További belföldi finanszírozás

1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése

1.4.2. - felhalmozási célú

0

0

0

0

0

0

1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.)

1.4.1. - működési célú

0

1.3.2. - felhalmozási célra

0

0

1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)

1.3.1. - működési célra

0

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)

1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

0

8.3.2. - felújítási célra

0

0

8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.)

8.3.1. - beruházási célra

0

0

8.2.2. - felújítási célra

8.2.1. - beruházási célra

0

2 090

8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.)

2 090

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.)

2

1

8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése

Kötelező feladatok

Címrend

Önként vállalt feladatok 3

Intézményi kör

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 090

2 090

Intézményi kör összesen 5

Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 000

21 000

6

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok 7

Főpolgármesteri Hivatal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 000

21 000

8

0

0

0

- 1 639 890

- 26 940 335

- 28 580 225

1 639 890

26 940 335

28 580 225

0

0

0

0

0

82 787 969

82 787 969

0

2 893 469

2 893 469

3 000 000

88 681 438

9

0

775 375

775 375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 1 456 592 - 775 375 - 1 326 682

/2014. (

0

0

0

- 2 966 572

- 29 172 302

- 32 138 874

2 966 572

29 172 302

32 138 874

0

0

0

0

86 300

85 222 256

85 308 556

0

8 999 728

8 999 728

3 000 000

97 308 284

0

0

0

- 1 639 890

- 26 940 335

- 28 580 225

1 639 890

26 940 335

28 580 225

0

0

0

0

0

82 787 969

82 787 969

0

2 893 469

2 893 469

3 002 090

88 683 528

0

0

0

- 1 326 682

- 1 456 592

- 2 783 274

1 326 682

1 456 592

2 783 274

0

0

0

0

86 300

2 434 287

2 520 587

0

6 106 259

6 106 259

21 000

8 647 846

0

0

0

0

- 775 375

- 775 375

0

775 375

775 375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 2 966 572

- 29 172 302

- 32 138 874

2 966 572

29 172 302

32 138 874

0

0

0

0

86 300

85 222 256

85 308 556

0

8 999 728

8 999 728

3 023 090

97 331 374

2014. évre tervezett előirányzat összesen 16

ezer Ft

) Főv. Kgy. rendelethez

Fővárosi Önkormányzat mindösszesen Államigaz- Önkormányzati kör Önként vállalt Államigazösszesen gatási Kötelező feladatok feladatok gatási feladatok feladatok 11 12 13 14 15

- 2 783 274 - 775 375

1 326 682

1 456 592

2 783 274

0

0

0

0

86 300

2 434 287

2 520 587

0

6 106 259

6 106 259

0

8 626 846

10

Önkormányzati kör Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt Kötelező feladatok összesen feladatok

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai

2/a melléklet a

2/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 313

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

71,1 121,9

34,1 171,4 12,4

14 016 45 547 16 082 23 823 10 884 7 874 5 065

19 700 37 356

69 850 6 350 63 500

69 850 6 350 63 500

19 700 37 356

126 906 57 056

78,4 132,6

2 009 227 1 882 321 1 164 235 293 078 424 008

99 468 75 645

145,5 145,5 93,2 93,2 645,9

2013. évi eredeti terv 7

126 906 57 056

126 742 126 742 57 879 15 614 53 249

Index % 2014/2013 6

1 000

87 088 87 088 62 093 16 751 8 244

2014. évi előirányzat 5

1 000

94,7 95,9 105,1 114,1 59,4

2013. évi eredeti terv 4

1 000

1 820 636 1 721 168 1 158 803 315 286 247 079

Index % 2014/2013 3

100100

16 082 23 823 10 884 7 874 5 065

14 016 45 547

99 468 75 645

1 947 378 1 847 910 1 216 682 330 900 300 328

2014. évi előirányzat 8

34,1 171,4 12,4

71,1 121,9

78,4 132,6

96,9 98,2 104,5 112,9 70,8

Index % 2014/2013 9

Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen

1 000

1 922 139 1 795 233 1 102 142 276 327 415 764

2014. évi előirányzat 2

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2013. évi eredeti terv 1

100102

100101

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

37 880 37 880

103 000

140 880 103 000

2 781 292 2 640 412 546 488 149 352 1 944 572

2013. évi eredeti terv 10

10 692

20 197 50 290 39 598

74 803

145 290 95 000

2 845 702 2 700 412 497 616 144 435 2 058 361

2014. évi előirányzat 11

132,8 104,5

72,6

103,1 92,2

102,3 102,3 91,1 96,7 105,9

Index % 2014/2013 12

Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)

100201

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

314 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

111 589

700 700 1 628 474

1 628 474 1 600 674 27 800

99 098

600 600 1 783 707

1 783 707 1 700 507 83 200

466 406 60

79 873

38 421

433 403 30

1 820 636 79 873

1 921 826 38 421

2014. évi előirányzat 2

107,6 100,7 200,0

91,3 94,1 33,4

91,3

116,7 116,7

112,6

207,9

94,7 207,9

Index % 2014/2013 3

5 5

64 447 64 447

64 447

22 954

87 401

2013. évi eredeti terv 4

5 5

52 746 52 746

52 746

73 996

126 742

2014. évi előirányzat 5

100,0 100,0

81,8 81,8

81,8

322,4

145,0

Index % 2014/2013 6

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2013. évi eredeti terv 1

100102

100101

100100

438 408 30

1 848 154 1 764 954 83 200

1 848 154

600 600

122 052

38 421

2 009 227 38 421

2013. évi eredeti terv 7

471 411 60

1 681 220 1 653 420 27 800

1 681 220

700 700

185 585

79 873

1 947 378 79 873

2014. évi előirányzat 8

107,5 100,7 200,0

91,0 93,7 33,4

91,0

116,7 116,7

152,1

207,9

96,9 207,9

Index % 2014/2013 9

Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

152 152

315 315

2 780 977

2 781 292

2013. évi eredeti terv 10

152 152

220 220

2 845 482

2 845 702

2014. évi előirányzat 11

100,0 100,0

69,8 69,8

102,3

102,3

Index % 2014/2013 12

Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)

100201

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 315

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

71,1 85,7

68,8 114,1 12,4

14 016 120 350 36 279 74 113 50 482 7 874 15 757

19 700 140 356

107 730 44 230 63 500

91,4 106,6

100,1 100,6 100,2 107,4 99,6

244 758 170 645

4 793 080 4 548 322 1 714 298 475 335 2 358 689

Index % 2014/2013 15

267 786 160 056

1 000

1 000

4 790 519 4 522 733 1 710 723 442 430 2 368 580

2014. évi előirányzat 14

100 100

850

3 150

4 000 4 000

950 606 946 606 470 373 131 127 343 606 1 500

2014. évi előirányzat 20

157,5

200,0 200,0

153,9 153,7 154,0 158,6 153,0 50,0

Index % 2014/2013 21

1 500

11 641 1 500

379 908 368 267 176 997 48 731 141 839 700

2013. évi eredeti terv 22

10 141

2 000

2 000 2 000

617 752 615 752 305 422 82 694 224 635 3 001

2013. évi eredeti terv 19

0

0,0

109,0 108,4 103,9 110,4 113,8 100,0

Index % 2014/2013 18

210401

ezer Ft

493

1 826

2 319 2 319

555 674 553 355 255 500 73 329 223 626 900

2014. évi előirányzat 23

121,7

19,9 154,6

146,3 150,3 144,4 150,5 157,7 128,6

Index % 2014/2013 24

Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)

10 141

864

3 200

4 164 4 064

712 606 708 442 339 713 97 385 269 854 1 490

2014. évi előirányzat 17

Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út

210301

0

0

653 772 653 772 326 840 88 247 237 195 1 490

2013. évi eredeti terv 16

Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca

Egyéb intézmények összesen 2013. évi eredeti terv 13

210201

100100-100200

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

316 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

3 031 067

920 920 1 681 220

1 681 220 1 653 420 27 800

2 903 029

915 915 1 848 154

1 848 154 1 764 954 83 200

623 563 60

79 873

38 421

590 560 30

4 793 080 79 873

4 790 519 38 421

2014. évi előirányzat 14

105,6 100,5 200,0

91,0 93,7 33,4

91,0

100,5 100,5

104,4

207,9

100,1 207,9

Index % 2014/2013 15

137 137

454 967 454 967

454 967

198 805

653 772

2013. évi eredeti terv 16

138 138

469 337 469 337

469 337

100 100

243 169

712 606

2014. évi előirányzat 17

100,7 100,7

103,2 103,2

103,2

122,3

109,0

Index % 2014/2013 18

Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca

Egyéb intézmények összesen 2013. évi eredeti terv 13

210201

100100-100200

210301

121 121

390 519 390 519

390 519

227 073 160

617 752

2013. évi eredeti terv 19

195 195

592 384 592 384

592 384

49 49

358 173

950 606

2014. évi előirányzat 20

161,2 161,2

151,7 151,7

151,7

157,7

153,9

Index % 2014/2013 21

Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

104 104

230 734 220 593 10 141

230 734

149 174

379 908

2013. évi eredeti terv 22

136 136

345 200 345 200

345 200

210 474

555 674

2014. évi előirányzat 23

130,8 130,8

149,6 156,5

149,6

141,1

146,3

Index % 2014/2013 24

Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)

210401

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 317

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

10,4 109,1

6 609 1 524 1 200 324

293,3

20 079 4 400

1 500

14 601 1 100 13 501

202,5 2 072,5

32 612 31 088

16 101 1 500

110,3 108,2 102,5 109,3 116,4 100,0

780 587 747 975 367 647 108 015 272 013 300

Index % 2014/2013 27

707 570 691 469 358 702 98 847 233 620 300

2014. évi előirányzat 26

20 399 14 900 5 499

6 000

26 399 6 000

1 437 246 1 410 847 581 984 147 380 680 483 1 000

2013. évi eredeti terv 28

3 267

3 429 15 368 12 101

12 700

31 497 16 129

1 565 660 1 534 163 609 084 165 964 758 115 1 000

2014. évi előirányzat 29

75,3 81,2

211,7

119,3 268,8

108,9 108,7 104,7 112,6 111,4 100,0

Index % 2014/2013 30

Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út

Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca 2013. évi eredeti terv 25

210701

210601

210801

585 585

1 270

1 855 1 270

697 643 695 788 379 157 101 996 214 347 288

2013. évi eredeti terv 31

490 490

640

2 370

3 500 3 010

733 835 730 335 384 789 107 121 238 065 360

2014. évi előirányzat 32

83,8 83,8

186,6

188,7 237,0

105,2 105,0 101,5 105,0 111,1 125,0

Index % 2014/2013 33

Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

4 125 4 125

5 100

9 225 5 100

1 063 443 1 054 218 515 826 139 085 396 407 2 900

2013. évi eredeti terv 34

877

5 336 4 125 3 248

19 764

29 225 25 100

1 078 178 1 048 953 523 136 148 173 374 744 2 900

2014. évi előirányzat 35

100,0 78,7

387,5

316,8 492,2

101,4 99,5 101,4 106,5 94,5 100,0

Index % 2014/2013 36

Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út

210901

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

318 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

390 390 418 855

418 855 393 355 25 500

484 484 373 575

373 575 360 074 13 501

176 176

361 342

333 511

176 176

780 587

707 570

2014. évi előirányzat 26

100,0 100,0

112,1 109,2 188,9

112,1

80,6 80,6

108,3

110,3

Index % 2014/2013 27

278 278

756 846 751 347 5 499

756 846

400 400

680 000

1 437 246

2013. évi eredeti terv 28

278 278

863 715 863 715

863 715

300 300

701 645

1 565 660

2014. évi előirányzat 29

100,0 100,0

114,1 115,0

114,1

75,0 75,0

103,2

108,9

Index % 2014/2013 30

Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út

Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca 2013. évi eredeti terv 25

210701

210601

210801

186 186

372 456 372 456

372 456

54 54

325 133

697 643

2013. évi eredeti terv 31

186 186

396 972 396 972

396 972

336 863

733 835

2014. évi előirányzat 32

100,0 100,0

106,6 106,6

106,6

103,6

105,2

Index % 2014/2013 33

Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

239 239

594 583 594 583

594 583

980 980

467 880

1 063 443

2013. évi eredeti terv 34

239 239

593 231 593 231

593 231

980 980

483 967

1 078 178

2014. évi előirányzat 35

100,0 100,0

99,8 99,8

99,8

100,0 100,0

103,4

101,4

Index % 2014/2013 36

Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út

210901

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 319

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

36 422 36 422 16 567 4 473 15 282 100

36 422 36 422 16 567 4 473 15 282 100

2014. évi előirányzat 38 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Index % 2014/2013 39

100,0 78,7

5 336 4 125 3 248

4 125 4 125

877

387,5

19 764

5 100

316,8 492,2

29 225 25 100

9 225 5 100

101,3 99,5 101,4 106,3 94,7 100,0

Index % 2014/2013 42

1 114 600 1 085 375 539 703 152 646 390 026 3 000

2014. évi előirányzat 41

1 099 865 1 090 640 532 393 143 558 411 689 3 000

2013. évi eredeti terv 40

Főv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen

Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út 2013. évi eredeti terv 37

210900

210902

424 949 424 949 230 417 63 136 131 396

2013. évi eredeti terv 43

2014. évi előirányzat 44

Index % 2014/2013 45

500 500

2 500

3 000 2 500

615 533 612 533 312 700 82 007 216 791 1 035

2013. évi eredeti terv 46

500 500

800

2 970

4 270 3 770

627 314 623 044 318 599 87 983 215 427 1 035

2014. évi előirányzat 47

100,0 100,0

118,8

142,3 150,8

101,9 101,7 101,9 107,3 99,4 100,0

Index % 2014/2013 48

Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek utca

ezer Ft

211401

211001

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

320 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

20 20 16 282

16 282 16 282

20 20 16 282

16 282 16 282

7 7

20 120

20 120

7 7

36 422

36 422

2014. évi előirányzat 38

100,0 100,0

100,0 100,0

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

Index % 2014/2013 39

246 246

610 865 610 865

610 865

1 000 1 000

488 000

1 099 865

2013. évi eredeti terv 40

246 246

609 513 609 513

609 513

1 000 1 000

504 087

1 114 600

2014. évi előirányzat 41

100,0 100,0

99,8 99,8

99,8

100,0 100,0

103,3

101,3

Index % 2014/2013 42

Főv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen

Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út 2013. évi eredeti terv 37

210900

210902

112 112

246 828 246 828

246 828

49 49

178 072

424 949

2013. évi eredeti terv 43

2014. évi előirányzat 44

Index % 2014/2013 45

162 162

359 563 359 563

359 563

800 800

255 170

615 533

2013. évi eredeti terv 46

162 162

362 054 362 054

362 054

760 760

264 500

627 314

2014. évi előirányzat 47

100,0 100,0

100,7 100,7

100,7

95,0 95,0

103,7

101,9

Index % 2014/2013 48

Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek utca

ezer Ft

211401

211001

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 321

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

137,8

45,1 35,5

100,0 100,0

3 500 945 15 240 12 000 3 240 1 000 1 000

2 540

33 782 33 782

1 000 1 000

55,4 175,0

20 685 4 445

37 322 2 540

100,8 103,0 101,6 114,1 100,9 81,8

837 428 816 743 402 521 119 155 294 167 900

Index % 2014/2013 51

830 581 793 259 396 140 104 472 291 547 1 100

2014. évi előirányzat 50

850

850 850

382 764 381 914 184 881 49 548 146 775 710

2013. évi eredeti terv 52

405

1 500

1 905 1 905

386 698 384 793 187 979 54 242 141 862 710

2014. évi előirányzat 53

176,5

224,1 224,1

101,0 100,8 101,7 109,5 96,7 100,0

Index % 2014/2013 54

Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek

Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula 2013. évi eredeti terv 49

211801

211501

212001

5 500 5 500

3 849

9 349 3 849

287 679 278 330 148 870 40 392 88 078 990

2013. évi eredeti terv 55

1 169

2 665 5 500 4 331

9 873

18 038 12 538

291 850 273 812 151 790 44 443 76 379 1 200

2014. évi előirányzat 56

100,0 78,7

256,5

192,9 325,7

101,4 98,4 102,0 110,0 86,7 121,2

Index % 2014/2013 57

Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

3 000

3 000 3 000

496 086 493 086 266 810 67 900 156 854 1 522

2013. évi eredeti terv 58

638

2 362

3 000 3 000

509 889 506 889 277 766 77 747 149 854 1 522

2014. évi előirányzat 59

78,7

100,0 100,0

102,8 102,8 104,1 114,5 95,5 100,0

Index % 2014/2013 60

Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola

212301

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

322 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

1 050 1 050 504 387

504 387 504 387

1 000 1 000 496 282

496 282 496 282

200 200

331 991

333 299

200 200

837 428

830 581

2014. évi előirányzat 50

100,0 100,0

101,6 101,6

101,6

105,0 105,0

99,6

100,8

Index % 2014/2013 51

91 91

229 341 229 341

229 341

470 470

152 953

382 764

2013. évi eredeti terv 52

91 91

228 275 228 275

228 275

470 470

157 953

386 698

2014. évi előirányzat 53

100,0 100,0

99,5 99,5

99,5

100,0 100,0

103,3

101,0

Index % 2014/2013 54

Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek

Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula 2013. évi eredeti terv 49

211801

211501

212001

80 80

181 637 181 637

181 637

240 240

80 80

185 346 185 346

185 346

240 240

105 264

1 000

528

105 274

291 850 1 000

2014. évi előirányzat 56

287 679 528

2013. évi eredeti terv 55

100,0 100,0

102,0 102,0

102,0

100,0 100,0

100,0

189,4

101,4 189,4

Index % 2014/2013 57

Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

136 136

277 486 277 486

277 486

218 600

496 086

2013. évi eredeti terv 58

136 136

291 289 291 289

291 289

218 600

509 889

2014. évi előirányzat 59

100,0 100,0

105,0 105,0

105,0

100,0

102,8

Index % 2014/2013 60

Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola

212301

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 323

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

212702

18 029 18 029

14 196

18 029 18 029

18 029 3 833

2 257 228 2 239 199 902 486 279 444 1 057 269

2014. évi előirányzat 62

2 253 731 2 235 702 899 748 244 075 1 091 879

2013. évi eredeti terv 61

78,7

100,0 100,0

100,2 100,2 100,3 114,5 96,8

Index % 2014/2013 63

3 500

3 500 3 500

277 565 274 065 117 355 29 121 127 589

2013. évi eredeti terv 64

744

2 756

3 500 3 500

277 565 274 065 117 355 31 105 125 605

2014. évi előirányzat 65

78,7

100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 106,8 98,4

Index % 2014/2013 66

Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei és Intézményei

212701

212700

21 529

21 529 21 529

2 531 296 2 509 767 1 017 103 273 196 1 219 468

2013. évi eredeti terv 67

4 577

16 952

21 529 21 529

2 534 793 2 513 264 1 019 841 310 549 1 182 874

2014. évi előirányzat 68

78,7

100,0 100,0

100,1 100,1 100,3 113,7 97,0

Index % 2014/2013 69

Főv.Önk.Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2 085 2 085

88 548 59 407 29 141

51 638

142 271 51 638

11 162 644 11 020 373 5 218 416 1 392 104 4 394 717 15 136

2013. évi eredeti terv 70

47,2 55,3

100,2 100,2

8 877 2 090 2 090

163,8

20 079 84 567 28 251 41 757 32 880

124,2 257,4

103,9 103,7 102,0 109,9 103,7 91,9

Index % 2014/2013 72

176 744 132 897

11 601 540 11 424 796 5 325 305 1 529 706 4 555 868 13 917

2014. évi előirányzat 71

Szociálpolitikai intézmények összesen

200000

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

324 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

212702

430 394 116 000 116 000

1 430 834

1 430 834 1 430 834

380 394 116 000 116 000

1 477 337

1 477 337 1 477 337

472 472

280 000

280 000

471 471

2 257 228 280 000

2014. évi előirányzat 62

2 253 731 280 000

2013. évi eredeti terv 61

100,2 100,2

96,9 96,9

96,9

100,0

100,0

113,1

100,0

100,2 100,0

Index % 2014/2013 63

76 76

273 565 273 565

273 565

4 000

4 000

277 565

2013. évi eredeti terv 64

76 76

273 565 273 565

273 565

4 000

4 000

277 565

2014. évi előirányzat 65

100,0 100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Index % 2014/2013 66

Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei és Intézményei

212701

212700

547 547

1 750 902 1 750 902

1 750 902

120 000

120 000

380 394

280 000

2 531 296 280 000

2013. évi eredeti terv 67

548 548

1 704 399 1 704 399

1 704 399

120 000

120 000

430 394

280 000

2 534 793 280 000

2014. évi előirányzat 68

100,2 100,2

97,3 97,3

97,3

100,0

100,0

113,1

100,0

100,1 100,0

Index % 2014/2013 69

Főv.Önk.Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2 576 2 576

6 732 001 6 702 860 29 141

6 732 001

120 000 4 497 4 497

4 025 458 160 120 000

280 528

11 162 644 280 528

2013. évi eredeti terv 70

2 572 2 572

6 971 726 6 946 226 25 500

6 971 726

120 000 4 359 4 359

120 000

4 224 455

281 000

11 601 540 281 000

2014. évi előirányzat 71

99,8 99,8

103,6 103,6 87,5

103,6

100,0 96,9 96,9

100,0

104,9

100,2

103,9 100,2

Index % 2014/2013 72

Szociálpolitikai intézmények összesen

200000

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 325

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

157,5

226,9 178,7

155 255 52 000 33 071 7 874 11 055 103 255 81 303

50 500 5 000

5 000

21 952

307,4 1 040,0

63 000

55 316

45 500 45 500 0

113,9

63 000 113,9

101,3 96,9 97,6 109,7 93,9

2 467 335 2 312 080 800 359 214 161 1 234 560

Index % 2014/2013 75

2 435 815 2 385 315 819 797 195 210 1 314 992 0 55 316

2014. évi előirányzat 74

14 500 14 500

5 000

19 500 5 000

1 718 877 1 699 377 530 716 140 573 1 028 088

2013. évi eredeti terv 76

3 083

5 102 14 500 11 417

18 898

38 500 24 000

1 728 329 1 689 829 571 868 158 234 959 727

2014. évi előirányzat 77

100,0 78,7

378,0

197,4 480,0

100,5 99,4 107,8 112,6 93,4

Index % 2014/2013 78

Kollégiumok Gazdasági Szervezete

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 2013. évi eredeti terv 73

390201

390101

45 070 20 000 25 070

37 400 5 000

87 470 42 400

2 968 705 2 881 235 938 378 253 362 1 689 495

4 252

3 005 20 000 15 748

11 130

34 135 14 135

2 837 092 2 802 957 926 000 259 436 1 607 482 10 039

2014. évi előirányzat 80

44,4 78,7

222,6

39,0 33,3

95,6 97,3 98,7 102,4 95,1

Index % 2014/2013 81

2 000

2 000

1 110 151 1 110 151 299 465 80 856 727 830

2013. évi eredeti terv 82

34 163

12 833 160 700 126 537

47 527

221 060 60 360

1 128 858 907 798 274 826 74 202 506 770 52 000

2014. évi előirányzat 83

ezer Ft

101,7 81,8 91,8 91,8 69,6

Index % 2014/2013 84

Mozaik Gazdasági Szervezet

Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete 2013. évi eredeti terv 79

390401

390301

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

326 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

240 240

2 301 871 2 301 871

0 2 301 871

0

133 944

0

2 435 815 0

240 240

2 275 636 2 233 636 42 000

2 275 636

191 699

2 467 335

2014. évi előirányzat 74

100,0 100,0

98,9 97,0

98,9

143,1

101,3

Index % 2014/2013 75

318 318

1 304 877 1 304 877

1 304 877

414 000

1 718 877

2013. évi eredeti terv 76

326 326

1 371 434 1 371 434

1 371 434

356 895

1 728 329

2014. évi előirányzat 77

102,5 102,5

105,1 105,1

105,1

86,2

100,5

Index % 2014/2013 78

Kollégiumok Gazdasági Szervezete

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 2013. évi eredeti terv 73

390201

390101

442 442

2 779 656 2 717 186 62 470

2 779 656

189 049

2 968 705

442 442

2 648 043 2 648 043

2 648 043

189 049

2 837 092

2014. évi előirányzat 80

100,0 100,0

95,3 97,5

95,3

100,0

95,6

Index % 2014/2013 81

128 128

1 063 151 1 063 151

1 063 151

47 000

1 110 151

2013. évi eredeti terv 82

128 128

1 031 858 1 031 858

1 031 858

97 000

1 128 858

2014. évi előirányzat 83

ezer Ft

100,0 100,0

97,1 97,1

97,1

206,4

101,7

Index % 2014/2013 84

Mozaik Gazdasági Szervezet

Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete 2013. évi eredeti terv 79

390401

390301

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 327

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

64 434 64 434 50 735 13 699

63 543 63 543 50 034 13 509

2014. évi előirányzat 86 98,6 98,6 98,6 98,6

Index % 2014/2013 87 32 740 32 740 25 780 6 960

2013. évi eredeti terv 88 33 866 33 866 26 665 7 201

2014. évi előirányzat 89

Cseppkő Óvoda

Fővárosi Önkormányzat Óvodája 2013. évi eredeti terv 85

390421

390411

103,4 103,4 103,4 103,5

Index % 2014/2013 90

390501

100,0 78,7

7 526 30 000 23 622 30 000 30 000

6 378

278,7

27 874

10 000

163,5 354,0

65 400 35 400

40 000 10 000

91,8 88,9 97,6 107,6 83,4

Index % 2014/2013 93

929 111 863 711 249 287 75 008 539 416

2014. évi előirányzat 92

1 012 058 972 058 255 461 69 717 646 880

2013. évi eredeti terv 91

Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

69 828

39 521 328 455 258 627

33 071 113 303

37 400 25 000

135 070 110 000 25 070

514 350 185 895

63 000

57 316

197 470 62 400

9 188 134 8 673 784 2 899 039 801 751 4 847 955 62 039 63 000

2014. évi előirányzat 95

9 342 780 9 145 310 2 920 332 760 377 5 407 285 0 57 316

2013. évi eredeti terv 94

ezer Ft

243,2 235,1

88,4 453,2

260,5 297,9

109,9

98,3 94,8 99,3 105,4 89,7 0,0 109,9

Index % 2014/2013 96

Oktatási intézmények összesen

300000

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

328 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

63 543 63 543

64 434 64 434

19 19

63 543

64 434

21 21

63 543

64 434

2014. évi előirányzat 86

90,5 90,5

98,6 98,6

98,6

98,6

Index % 2014/2013 87

12 12

32 740 32 740

32 740

32 740

2013. évi eredeti terv 88

12 12

33 866 33 866

33 866

33 866

2014. évi előirányzat 89

Cseppkő Óvoda

Fővárosi Önkormányzat Óvodája 2013. évi eredeti terv 85

390421

390411

100,0 100,0

103,4 103,4

103,4

103,4

Index % 2014/2013 90

390501

126 126

757 237 757 237

118 118

674 290 674 290

674 290

254 821

254 821

757 237

929 111

2014. évi előirányzat 92

1 012 058

2013. évi eredeti terv 91

93,7 93,7

89,0 89,0

89,0

100,0

91,8

Index % 2014/2013 93

Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

1 287 1 287

8 303 966 8 241 496 62 470

0 8 303 966

0

1 038 814

0

9 342 780 0

2013. évi eredeti terv 94

1 285 1 285

8 098 670 8 056 670 42 000

8 098 670

1 089 464

9 188 134

2014. évi előirányzat 95

ezer Ft

99,8 99,8

97,5 97,8 67,2

97,5

104,9

98,3

Index % 2014/2013 96

Oktatási intézmények összesen

300000

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 329

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

10 000

10 000 10 000

500

500

2 338 303 2 328 303 876 719 233 046 1 218 038

2014. évi előirányzat 98

Index % 2014/2013 99 41 224 41 224 25 789 6 451 8 984

2013. évi eredeti terv 100

214 58

272

272

45 517 45 245 26 747 6 709 11 789

2014. évi előirányzat 101

Bartók Béla Emlékház

Budapesti Operettszínház 2013. évi eredeti terv 97

511501

511401

110,4 109,8 103,7 104,0 131,2

Index % 2014/2013 102

511502

26

214 58

26 272

94

46 537 46 145 26 747 6 709 12 689

2014. évi előirányzat 107

94

50,0

43 024 43 024 25 789 6 451 10 784

2013. évi eredeti terv 106

392 120

900

1 800

56,7 50,0

Index % 2014/2013 105

ezer Ft

108,2 107,3 103,7 104,0 117,7

Index % 2014/2013 108

Bartók Béla Emlékház összesen

511500

120 120

1 020 900

1 800 1 800

2014. évi előirányzat 104

Bartók Béla Emlékház 2013. évi eredeti terv 103

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

330 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

7 7

31 712 31 712

577 803 577 803

372 372

31 712

577 803

140 500

140 500

8 927

1 620 000

2013. évi eredeti terv 100 40 639

Index % 2014/2013 99

2 338 303

2014. évi előirányzat 98

7 7

35 105 34 833 272

35 105

10 212

45 317

2014. évi előirányzat 101

Bartók Béla Emlékház

Budapesti Operettszínház 2013. évi eredeti terv 97

511501

511401

100,0 100,0

110,7 109,8

110,7

114,4

111,5

Index % 2014/2013 102

511502

2 385

2 385

120

120

120

1 100

1 220

2014. évi előirányzat 104

Bartók Béla Emlékház 2013. évi eredeti terv 103

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

46,1

51,2

Index % 2014/2013 105

7 7

31 712 31 712

31 712

11 312

43 024

2013. évi eredeti terv 106

7 7

35 225 34 833 392

35 225

11 312

46 537

2014. évi előirányzat 107

ezer Ft

100,0 100,0

111,1 109,8

111,1

100,0

108,2

Index % 2014/2013 108

Bartók Béla Emlékház összesen

511500

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 331

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

74 932 74 932 31 160 7 996 35 776

600 162

81

145 519 144 757 93 156 21 973 29 628

2014. évi előirányzat 113

300

185 048 185 048 100 610 25 339 59 099

2013. évi eredeti terv 112

762 762

100,4 99,9 101,4 103,2 97,8

Index % 2014/2013 111

381 381

75 218 74 837 31 586 8 248 35 003

2014. évi előirányzat 110 78,6 78,2 92,6 86,7 50,1

Index % 2014/2013 114

Budapesti Művelődési Központ

Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ 2013. évi eredeti terv 109

530101

520101

530102

507

669

1 880 600

150 906 147 757 93 156 21 973 32 628

2014. évi előirányzat 119

1 880

75,0

189 048 189 048 100 610 25 339 63 099

2013. évi eredeti terv 118

3 149 3 149

3 000

4 000

134,7 75,0

Index % 2014/2013 117

ezer Ft

79,8 78,2 92,6 86,7 51,7

Index % 2014/2013 120

Budapesti Művelődési Központ összesen

530100

2 387 2 387

5 387 3 000

2014. évi előirányzat 116

4 000 4 000

2013. évi eredeti terv 115

Budapesti Művelődési Központ

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

332 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

73 718

73 718 73 718

73 432

73 432 73 432

14 14

1 500

1 500

14 14

75 218

74 932

2014. évi előirányzat 110

100,0 100,0

100,4 100,4

100,4

100,0

100,4

Index % 2014/2013 111

3 333

40 000

33 33

99 048 99 048

33 33

99 728 99 728

99 728

3 333

40 000

99 048

32 000

10 458

10 000

36 000

145 519 10 458

2014. évi előirányzat 113

185 048 10 000

2013. évi eredeti terv 112

100,0 100,0

100,7 100,7

100,7

8,3

8,3

88,9

104,6

78,6 104,6

Index % 2014/2013 114

Budapesti Művelődési Központ

Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ 2013. évi eredeti terv 109

530101

520101

530102

4 000

4 000

2013. évi eredeti terv 115

2 387

2 387

2 387

3 000

5 387

2014. évi előirányzat 116

75,0

134,7

Index % 2014/2013 117

Budapesti Művelődési Központ

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

33 33

99 048 99 048

99 048

40 000

40 000

40 000

10 000

189 048 10 000

2013. évi eredeti terv 118

33 33

102 115 99 728 2 387

102 115

3 333

3 333

35 000

10 458

150 906 10 458

2014. évi előirányzat 119

100,0 100,0

103,1 100,7

103,1

8,3

8,3

87,5

104,6

79,8 104,6

Index % 2014/2013 120

Budapesti Művelődési Központ összesen

530100

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 333

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

205,0 205,0

150 26 035 26 035

20 500

12 700 12 700

12 700 5 535

100,0

450

450

161,4

133,3

600

450

98,1 97,4 97,1 113,1 91,6

1 964 607 1 938 572 1 044 228 293 020 600 724

Index % 2014/2013 123

2 003 243 1 990 543 1 075 098 259 019 655 976

2014. évi előirányzat 122 69 621 69 621 10 316 2 779 56 526

2013. évi eredeti terv 124 58 255 58 255 6 500 1 755 50 000

2014. évi előirányzat 125 83,7 83,7 63,0 63,2 88,5

Index % 2014/2013 126

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2013. évi eredeti terv 121

540102

540101

540100

12 700

12 700 12 700

450

450

2 072 864 2 060 164 1 085 414 261 798 712 502

2013. évi eredeti terv 127

5 535

20 500

150 26 035 26 035

450

600

2 022 862 1 996 827 1 050 728 294 775 650 724

2014. évi előirányzat 128

161,4

205,0 205,0

100,0

133,3

97,6 96,9 96,8 112,6 91,3

Index % 2014/2013 129

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

23 782 3 000 20 782

7 600

31 382 7 600

1 226 905 1 195 523 657 406 178 899 359 218

2013. évi eredeti terv 130

188,3 210,0 139,4

226,0

18 642 17 173 9 670 44 786 6 299 28 965 9 522

287,7 598,5

129,8 125,7 103,6 109,5 173,5

Index % 2014/2013 132

ezer Ft

2 277 90 271 45 485

2 277

1 592 961 1 502 690 681 309 195 860 623 244

2014. évi előirányzat 131

Budapesti Történeti Múzeum

550101

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

334 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

383 714 500

1 547 028

1 547 028 1 547 028

420 134 1 000

1 545 105

1 545 105 1 545 105

405 405

15 000

15 000

420 420

1 946 242 15 000

1 981 239 15 000

2014. évi előirányzat 122

96,4 96,4

100,1 100,1

100,1

91,3 50,0

100,0

98,2 100,0

Index % 2014/2013 123

91 625

91 625

2013. évi eredeti terv 124

76 620

76 620

2014. évi előirányzat 125

83,6

83,6

Index % 2014/2013 126

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2013. évi eredeti terv 121

540102

540101

540100

420 420

1 545 105 1 545 105

1 545 105

511 759 1 000

15 000

2 072 864 15 000

2013. évi eredeti terv 127

405 405

1 547 028 1 547 028

1 547 028

460 334 500

15 000

2 022 862 15 000

2014. évi előirányzat 128

96,4 96,4

100,1 100,1

100,1

90,0 50,0

100,0

97,6 100,0

Index % 2014/2013 129

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

243 243

839 805 819 023 20 782

839 805

352 100

35 000

1 226 905 35 000

2013. évi eredeti terv 130

249 249

1 004 741 944 280 60 461

1 004 741

2 320

2 320

548 900

2 000

35 000 2 000

1 592 961 35 000

2014. évi előirányzat 131

ezer Ft

102,5 102,5

119,6 115,3 290,9

119,6

155,9

100,0

129,8 100,0

Index % 2014/2013 132

Budapesti Történeti Múzeum

550101

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 335

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

100

100

13 064 13 064 10 287

100

100

915 915 915

2 777

31 164 18 100 6 130 1 755 10 115

26 015 25 100 6 130 1 655 17 215

2014. évi előirányzat 134

1 124,3

1 427,8 1 427,8

100,0

100,0

119,8 72,1 100,0 106,0 58,8

Index % 2014/2013 135

23 782 3 000 20 782

915 7 600

32 297 8 515

100

100

1 252 920 1 220 623 663 536 180 554 376 433

2013. évi eredeti terv 136

12 447 44 786 6 299 28 965 9 522

188,3 210,0 139,4

3 161,6 226,0

320,0 687,6

2 277 103 335 58 549 28 929 17 173

100,0

2 377,0

129,6 124,6 103,6 109,4 168,3

Index % 2014/2013 138

100

2 377

1 624 125 1 520 790 687 439 197 615 633 359

2014. évi előirányzat 137

Budapesti Történeti Múzeum összesen

Budapesti Történeti Múzeum 2013. évi eredeti terv 133

550100

550102

560101

2 860 2 860

12 516

15 376 12 516

538 215 522 839 314 079 85 609 123 151

2013. évi eredeti terv 139

608

4 172 2 860 2 252

15 803

22 835 19 975

574 329 551 494 317 290 90 000 144 204

2014. évi előirányzat 140

100,0 78,7

126,3

148,5 159,6

106,7 105,5 101,0 105,1 117,1

Index % 2014/2013 141

Budapest Főváros Levéltára

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

15 000

15 000

100 000 190 000

305 000 290 000

2 009 721 1 704 721 495 479 132 670 1 076 572

2013. évi eredeti terv 142

296 154

343 219 162 795

6 500 802 168 802 168

6 500

2 784 173 1 982 005 540 915 155 269 1 279 321

2014. évi előirányzat 143

ezer Ft

343,2 85,7

263,0 276,6

138,5 116,3 109,2 117,0 118,8

Index % 2014/2013 144

Fővárosi Állat- és Növénykert

570101

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

336 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

31 164

18 100

13 064

13 064 13 064

26 015

25 100

915

915 915

2014. évi előirányzat 134

1 427,8

1 427,8

1 427,8

72,1

119,8

Index % 2014/2013 135

243 243

840 720 819 023 21 697

840 720

377 200

35 000 2 000

35 000

249 249

1 017 805 944 280 73 525

1 017 805

2 320

2 320

567 000

2 000

1 624 125 35 000

2014. évi előirányzat 137

1 252 920 35 000

2013. évi eredeti terv 136

102,5 102,5

121,1 115,3 338,9

121,1

150,3

100,0

129,6 100,0

Index % 2014/2013 138

Budapesti Történeti Múzeum összesen

Budapesti Történeti Múzeum 2013. évi eredeti terv 133

550100

550102

560101

115 115

516 855 516 855

516 855

21 360

538 215

2013. évi eredeti terv 139

115 115

544 345 544 345

544 345

21 590

7 459

935 7 459

574 329 935

2014. évi előirányzat 140

100,0 100,0

105,3 105,3

105,3

101,1

106,7

Index % 2014/2013 141

Budapest Főváros Levéltára

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

171 171

590 321 475 321 115 000

590 321

1 331 200 0

0

0

1 921 521

2013. évi eredeti terv 142

186 186

759 674 416 455 343 219

759 674

1 936 299

2 695 973

2014. évi előirányzat 143

ezer Ft

108,8 108,8

128,7 87,6 298,5

128,7

145,5

140,3

Index % 2014/2013 144

Fővárosi Állat- és Növénykert

570101

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 337

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

15 000

15 000

100 000 190 000

90 852

120,4

2 019 521 1 714 521 495 479 132 670 1 086 372

2013. évi eredeti terv 148

305 000 290 000

11 800

9 800

1 047,5 120,4

Index % 2014/2013 147

90 852 90 852

102 652 11 800

9 800 9 800

2014. évi előirányzat 146

296 154

434 071 162 795

6 500 893 020 893 020

6 500

2 886 825 1 993 805 540 915 155 269 1 291 121

2014. évi előirányzat 149

434,1 85,7

292,8 307,9

142,9 116,3 109,2 117,0 118,8

Index % 2014/2013 150

Fővárosi Állat- és Növénykert összesen

Fővárosi Állat- és Növénykert 2013. évi eredeti terv 145

570100

570102

510000-570000

41 642 5 860 35 782

100 915 232 816

319 084 47 918 8 551 29 179 10 188

464 974 217 171

8 927 1 049 147 1 001 229

550

1 050

375 373 333 731

9 477

7 380 802 6 331 655 2 747 861 774 589 2 799 728

2014. évi előirányzat 152

1 050

8 528 827 8 153 454 3 592 786 933 463 3 626 155

2013. évi eredeti terv 151

115,1 145,9 81,5

460,8 93,3

279,5 300,0

52,4

902,6

86,5 77,7 76,5 83,0 77,2

Index % 2014/2013 153

Kulturális intézmények összesen

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

16 249 13 589 2 660

51 720 6 223

74 192 57 943

428 841 354 649 95 952 25 796 232 901

2013. évi eredeti terv 154

5 076

18 800

23 876 23 876

401 625 377 749 130 174 34 943 212 632

2014. évi előirányzat 155

302,1

32,2 41,2

93,7 106,5 135,7 135,5 91,3

Index % 2014/2013 156

Budapesti Sportszolgáltató Központ

580201

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

338 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

90 852

171 171

590 321 475 321 115 000

1 429 200 0

90 852

102,0

186 186

850 526 416 455 434 071

850 526

2 036 299

108,8 108,8

144,1 87,6 377,5

144,1

142,5

0

0

1 375 1 375

4 274 996 4 138 299 136 697

1 009 1 009

4 170 762 3 660 387 510 375

4 170 762

5 653

180 500

4 274 996

3 133 035 500 5 653

4 012 331 1 000 180 500

9 459

61 393 9 459

2014. évi előirányzat 152

60 000 0

2013. évi eredeti terv 151

0

142,9

Index % 2014/2013 150 7 380 802 61 393

2 886 825

2014. évi előirányzat 149

73,4 73,4

97,6 88,5 373,4

97,6

3,1

78,1 50,0 3,1

102,3

86,5 102,3

Index % 2014/2013 153

Kulturális intézmények összesen

510000-570000

8 528 827 60 000

2 019 521

2013. évi eredeti terv 148

590 321

100 000

98 000

194,7

Index % 2014/2013 147

90 852

190 852

98 000

2014. évi előirányzat 146

Fővárosi Állat- és Növénykert összesen

Fővárosi Állat- és Növénykert 2013. évi eredeti terv 145

570100

570102

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

31 31

112 576 58 196 54 380

112 576

294 832

407 408

2013. évi eredeti terv 154

35 35

58 222 58 222

58 222

321 970

380 192

2014. évi előirányzat 155

112,9 112,9

51,7 100,0

51,7

109,2

93,3

Index % 2014/2013 156

Budapesti Sportszolgáltató Központ

580201

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 339

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

90 130 90 130 17 785 4 802 67 543

80 468 16 249 13 589 2 660

51 720 6 223

298 032

518 971 444 779 113 737 30 598 300 444

2013. évi eredeti terv 160

74 192 57 943

520,0 100,0 100,0 100,0 100,1

Index % 2014/2013 159

378 500 378 500

468 667 90 167 17 785 4 802 67 580

2014. évi előirányzat 158

85 544

298 032 18 800

402 376 402 376

870 292 467 916 147 959 39 745 280 212

2014. évi előirányzat 161

576,2 302,1

542,3 694,4

167,7 105,2 130,1 129,9 93,3

Index % 2014/2013 162

Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen

Budapesti Sportszolgáltató Központ 2013. évi eredeti terv 157

580200

580202

500000

57 891 19 449 38 442

152 635 239 039

404 628 47 918 8 551 29 179 10 188

763 006 235 971

322,9 358,4

8 927 1 451 523 1 403 605 449 565 391 674

52,4

550

1 050

82,8 44,0 75,9

499,9 98,7

902,6

9 477

1 050

91,2 79,1 78,1 84,5 78,4

Index % 2014/2013 165

8 251 094 6 799 571 2 895 820 814 334 3 079 940

2014. évi előirányzat 164

9 047 798 8 598 233 3 706 523 964 061 3 926 599

2013. évi eredeti terv 163

Kulturális és sport intézmények összesen

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2 085 2 085

389 239 233 086 156 153

209 735 456 033

508 679 492 243 350 540 37 053 104 650 2 090 2 090

830 172 554 191

8 927 2 387 375 1 893 042

63 000 550

57 316 2 050

1 057 092 665 768

33 833 848 31 446 473 12 834 462 3 621 126 14 842 452 75 956 72 477

2014. évi előirányzat 167

34 343 741 33 286 649 13 555 994 3 558 972 16 097 181 15 136 59 366

2013. évi eredeti terv 166

100,2 100,2

126,5 150,4 23,7

395,8 121,5

225,8 284,3

109,9 26,8

98,5 94,5 94,7 101,7 92,2 501,8 122,1

Index % 2014/2013 168

Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények

100100-599999

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

340 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

378 500

31 31

112 576 58 196 54 380

406 395

378 500

100,0

518 971

2013. évi eredeti terv 160

112 576

111 600

111 563

439,3

Index % 2014/2013 159

378 500

490 100

111 563

2014. évi előirányzat 158

35 35

436 722 58 222 378 500

436 722

433 570

870 292

2014. évi előirányzat 161

112,9 112,9

387,9 100,0 696,0

387,9

106,7

167,7

Index % 2014/2013 162

Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen

Budapesti Sportszolgáltató Központ 2013. évi eredeti terv 157

580200

580202

500000

1 406 1 406

4 387 572 4 196 495 191 077

4 387 572

1 044 1 044

4 607 484 3 718 609 888 875

4 607 484

5 653

180 500

9 459

0

3 566 605 500 5 653

61 393 9 459

60 000 0

4 418 726 1 000 180 500

8 251 094 61 393

2014. évi előirányzat 164

9 047 798 60 000

2013. évi eredeti terv 163

74,3 74,3

105,0 88,6 465,2

105,0

3,1

80,7 50,0 3,1

102,3

91,2 102,3

Index % 2014/2013 165

Kulturális és sport intézmények összesen

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

5 859 5 829 30

21 271 693 20 905 805 365 888

300 500 5 412 5 412 0 21 271 693

12 386 027 1 160 300 500

0

378 949 0

34 343 741 378 949

2013. évi eredeti terv 166

5 524 5 464 60

21 359 100 20 374 925 984 175

21 359 100

125 653 5 279 5 279

11 911 591 500 125 653

9 459

422 266 9 459

33 833 848 422 266

2014. évi előirányzat 167

94,3 93,7 200,0

100,4 97,5 269,0

100,4

41,8 97,5 97,5

96,2 43,1 41,8

111,4

98,5 111,4

Index % 2014/2013 168

Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények

100100-599999

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 341

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

150 819 36 424

62,8

10 524 187 243

298 260 298 260

73,4

38 978

53 101

50,6

67,4 93,2

236 745 49 502

351 361 53 101

88,0 97,1 7,7 61,5 99,0

1 010 218 773 473 1 000 5 200 767 273

Index % 2014/2013 171

1 147 638 796 277 12 996 8 461 774 820

2014. évi előirányzat 170

60 2 072 2 072

150 0 0

441

1 631

60

150

0

696 484 694 412 1 600 400 692 352

2014. évi előirányzat 173

373 100 373 100 1 600 400 370 950

2013. évi eredeti terv 172

0,0

40,0 0,0 0,0

40,0

186,7 186,1 100,0 100,0 186,6

Index % 2014/2013 174

Hivatali informatikai feladatok

Gazdasági és ellátási feladatok 2013. évi eredeti terv 169

710501

710301

710601

3 682

3 682

317 2 331

3 682 3 682

2014. évi előirányzat 176

2 648

2 648 2 648

2013. évi eredeti terv 175

158,0

139,0

139,0 139,0

Index % 2014/2013 177

Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

1 700 1 700

1 700

1 700

2014. évi előirányzat 179 1 700 1 700

2013. évi eredeti terv 178

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 180

Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai

710701

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

342 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

1 010 218

4 200

1 006 018

1 006 018 818 775 187 243

1 147 638

4 200

1 143 438

1 143 438 845 178 298 260

2014. évi előirányzat 170

88,0 96,9 62,8

88,0

100,0

88,0

Index % 2014/2013 171

371 900 371 900

371 900

255 945

373 100

2013. évi eredeti terv 172

696 484 696 484

696 484

696 484

2014. évi előirányzat 173

187,3 187,3

187,3

186,7

Index % 2014/2013 174

Hivatali informatikai feladatok

Gazdasági és ellátási feladatok 2013. évi eredeti terv 169

710501

710301

710601

2 648 2 648

2 648

2 648

2013. évi eredeti terv 175

3 682 3 682

3 682

3 682

2014. évi előirányzat 176

139,0 139,0

139,0

139,0

Index % 2014/2013 177

Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

1 700 1 700

1 700

1 700

2013. évi eredeti terv 178

1 700 1 700

1 700

1 700

2014. évi előirányzat 179

100,0 100,0

100,0

100,0

Index % 2014/2013 180

Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai

710701

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 343

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

12 888 12 888 8 000 4 188 700

12 888 12 888 6 300 4 188 2 400

2014. évi előirányzat 182 100,0 100,0 78,8 100,0 342,9

Index % 2014/2013 183 5 549 683 5 549 683 4 344 168 1 185 957 19 558

2013. évi eredeti terv 184 5 290 313 5 290 313 4 067 926 1 166 337 56 050

2014. évi előirányzat 185 95,3 95,3 93,6 98,3 286,6

Index % 2014/2013 186

Igazgatási apparátus kiadásai

Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg. 2013. évi eredeti terv 181

710901

710802

710902

668 401 668 401 504 576 158 964 4 569 292

292

292

292

2014. évi előirányzat 188

441 090 441 090 334 209 92 486 14 103

2013. évi eredeti terv 187

100,0

100,0

151,5 151,5 151,0 171,9 32,4

Index % 2014/2013 189

Igazgatási apparátus kiadásai

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

292

292

5 990 773 5 990 773 4 678 377 1 278 443 33 661

2013. évi eredeti terv 190

292

292

5 958 714 5 958 714 4 572 502 1 325 301 60 619

2014. évi előirányzat 191

100,0

100,0

99,5 99,5 97,7 103,7 180,1

Index % 2014/2013 192

Igazgatási apparátus kiadásai összesen

710900

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

344 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

12 888

12 888

12 888 12 888

12 888

12 888

12 888 12 888

2014. évi előirányzat 182

100,0 100,0

100,0

100,0

Index % 2014/2013 183

836 836

5 549 683 5 549 683

5 549 683

5 549 683

2013. évi eredeti terv 184

842 842

5 290 313 5 290 313

5 290 313

5 290 313

2014. évi előirányzat 185

100,7 100,7

95,3 95,3

95,3

95,3

Index % 2014/2013 186

Igazgatási apparátus kiadásai

Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg. 2013. évi eredeti terv 181

710901

710802

710902

441 090 441 090

441 090

441 090

2013. évi eredeti terv 187

668 401 668 401

668 401

668 401

2014. évi előirányzat 188

151,5 151,5

151,5

151,5

Index % 2014/2013 189

Igazgatási apparátus kiadásai

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

836 836

5 990 773 5 990 773

5 990 773

5 990 773

2013. évi eredeti terv 190

842 842

5 958 714 5 958 714

5 958 714

5 958 714

2014. évi előirányzat 191

100,7 100,7

99,5 99,5

99,5

99,5

Index % 2014/2013 192

Igazgatási apparátus kiadásai összesen

710900

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 345

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

150 000 150 000

150 000

150 000 150 000

150 000

2014. évi előirányzat 194

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 195 41 969 41 969 21 950 10 894 9 125

2013. évi eredeti terv 196 41 969 41 969 17 872 9 146 14 951

2014. évi előirányzat 197 100,0 100,0 81,4 84,0 163,8

Index % 2014/2013 198

Városházi reprezentációra, ajándékra

Hivatali rendezvények marketig tev.,nyomtatott sajtób.megjel 2013. évi eredeti terv 193

711102

711002

711202

42 181 42 181 10 708 2 308 29 165

2013. évi eredeti terv 199 42 181 42 181 10 283 3 106 28 792

2014. évi előirányzat 200 100,0 100,0 96,0 134,6 98,7

Index % 2014/2013 201

Külföldi kiutazások költségeire

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

1 700

1 700 1 700

2013. évi eredeti terv 202

1 700

1 700 1 700

2014. évi előirányzat 203

ezer Ft

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 204

Főpolgármesteri Iroda kerete

711302

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

346 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

150 000

150 000

150 000 150 000

150 000

150 000

150 000 150 000

2014. évi előirányzat 194

100,0 100,0

100,0

100,0

Index % 2014/2013 195

41 969 41 969

41 969

41 969

2013. évi eredeti terv 196

41 969 41 969

41 969

41 969

2014. évi előirányzat 197

100,0 100,0

100,0

100,0

Index % 2014/2013 198

Városházi reprezentációra, ajándékra

Hivatali rendezvények marketig tev.,nyomtatott sajtób.megjel 2013. évi eredeti terv 193

711102

711002

711202

42 181 42 181

42 181

42 181

2013. évi eredeti terv 199

42 181 42 181

42 181

42 181

2014. évi előirányzat 200

100,0 100,0

100,0

100,0

Index % 2014/2013 201

Külföldi kiutazások költségeire

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

1 700 1 700

1 700

1 700

2013. évi eredeti terv 202

1 700 1 700

1 700

1 700

2014. évi előirányzat 203

ezer Ft

100,0 100,0

100,0

100,0

Index % 2014/2013 204

Főpolgármesteri Iroda kerete

711302

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 347

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

141 750 141 750 111 615 30 135

141 750 141 750 111 615 30 135

2014. évi előirányzat 206 100,0 100,0 100,0 100,0

Index % 2014/2013 207 5 102 5 102

5 102

5 102

2014. évi előirányzat 209

5 102 5 102

2013. évi eredeti terv 208

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 210

Központi irattár költségeire

Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja 2013. évi eredeti terv 205

711501

711402

711602

510

810 810 300

2013. évi eredeti terv 211

510

810 810 300

2014. évi előirányzat 212

100,0

100,0 100,0 100,0

Index % 2014/2013 213

Belföldi kiküldetés kiadásai

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

43 650

43 650 43 650

2013. évi eredeti terv 214

36 098

36 098 36 098

2014. évi előirányzat 215

82,7

82,7 82,7

Index % 2014/2013 216

Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll

711701

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

348 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

141 750

141 750

141 750 141 750

141 750

141 750

141 750 141 750

2014. évi előirányzat 206

100,0 100,0

100,0

100,0

Index % 2014/2013 207

5 102 5 102

5 102

5 102

2013. évi eredeti terv 208

5 102 5 102

5 102

5 102

2014. évi előirányzat 209

100,0 100,0

100,0

100,0

Index % 2014/2013 210

Központi irattár költségeire

Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja 2013. évi eredeti terv 205

711501

711402

711602

810 810

810

810

2013. évi eredeti terv 211

810 810

810

810

2014. évi előirányzat 212

100,0 100,0

100,0

100,0

Index % 2014/2013 213

Belföldi kiküldetés kiadásai

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

39 150 39 150

34 098 34 098

34 098

2 000

4 500

39 150

36 098

2014. évi előirányzat 215 43 650

2013. évi eredeti terv 214

87,1 87,1

87,1

44,4

82,7

Index % 2014/2013 216

Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll

711701

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 349

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

32

118

150 150

200 200 200

54 300 54 150 21 200 4 500 28 450

52 650 52 450 20 210 8 100 24 140

2014. évi előirányzat 218

75,0 75,0

103,1 103,2 104,9 55,6 117,9

Index % 2014/2013 219

21 000 21 000

21 000

21 000

2013. évi eredeti terv 220

21 000 21 000

21 000

21 000

2014. évi előirányzat 221

100,0 100,0

100,0

100,0

Index % 2014/2013 222 13 500 13 500

13 500

13 500

2014. évi előirányzat 224

13 500 13 500

2013. évi eredeti terv 223

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 225

Hivatali pénzügytechnikai feladatok

Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön

Brüsszeli Képviselet Kiadásai 2013. évi eredeti terv 217

712001

711902

711802

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

485 483 485 483 386 606 98 877

2013. évi eredeti terv 226

561 375 561 375 440 734 120 641

2014. évi előirányzat 227

Adó Főosztály kiadásai

712403

115,6 115,6 114,0 122,0

Index % 2014/2013 228

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

350 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

54 300

54 300

54 300 54 300

52 650

52 650

52 650 52 650

2014. évi előirányzat 218

103,1 103,1

103,1

103,1

Index % 2014/2013 219 21 000

21 000 21 000

21 000 21 000

2014. évi előirányzat 221

21 000

2013. évi eredeti terv 220

100,0 100,0

100,0

Index % 2014/2013 222

13 500 13 500

13 500

13 500

2013. évi eredeti terv 223

13 500 13 500

13 500

13 500

2014. évi előirányzat 224

100,0 100,0

100,0

100,0

Index % 2014/2013 225

Hivatali pénzügytechnikai feladatok

Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön

Brüsszeli Képviselet Kiadásai 2013. évi eredeti terv 217

712001

711902

711802

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

105 105

485 483 485 483

485 483

485 483

2013. évi eredeti terv 226

105 105

561 375 561 375

561 375

561 375

2014. évi előirányzat 227

Adó Főosztály kiadásai

712403

100,0 100,0

115,6 115,6

115,6

115,6

Index % 2014/2013 228

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 351

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

214 000 214 000

214 000

481 657 481 657

481 657

2014. évi előirányzat 230

44,4

44,4 44,4

Index % 2014/2013 231

2013. évi eredeti terv 232 11 397 11 397 4 360 1 177 5 860

2014. évi előirányzat 233

Index % 2014/2013 234

Országgyűlési képviselők választására

Adóigazgatási feladatokra 2013. évi eredeti terv 229

713401

712503

713601

2013. évi eredeti terv 235 6 817 6 817 4 360 1 177 1 280

2014. évi előirányzat 236

Index % 2014/2013 237

Európa Parlament tagjai választására

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

40 727 10 997 187 243

200 53 101

298 260

21 000 21 000

150 819 36 424 21 000 21 000

62,8

352 259 967 51 724

442 372 561 53 301

298 260

76,7

3 682

317 2 331

100,0 100,0

50,6

79,6 69,8 97,0

158,0

130,6

4 034

3 090

99,7 101,0 98,9 104,4 104,3

Index % 2014/2013 240 8 985 685 8 725 718 5 192 126 1 504 971 2 024 587

2014. évi előirányzat 239

ezer Ft

9 010 199 8 637 638 5 252 362 1 441 806 1 940 380

2013. évi eredeti terv 238

Hivatali feladatok összesen

710000

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

352 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

214 000

214 000

214 000 214 000

481 657

481 657

481 657 481 657

2014. évi előirányzat 230

44,4 44,4

44,4

44,4

Index % 2014/2013 231

2013. évi eredeti terv 232

6 817

2014. évi előirányzat 236

11 397

2013. évi eredeti terv 235 6 817 6 817

Index % 2014/2013 234

Index % 2014/2013 237

Európa Parlament tagjai választására

713601

11 397 11 397

2014. évi előirányzat 233

Országgyűlési képviselők választására

Adóigazgatási feladatokra 2013. évi eredeti terv 229

713401

712503

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

941 941

8 979 299 8 681 039 298 260

947 947

8 940 271 8 753 028 187 243

8 940 271

21 000 21 000

21 000 21 000 8 979 299

6 200

18 214

8 985 685 18 214

2014. évi előirányzat 239

8 955 945

9 010 199

2013. évi eredeti terv 238

ezer Ft

100,6 100,6

99,6 100,8 62,8

99,6

100,0 100,0

69,2

99,7

Index % 2014/2013 240

Hivatali feladatok összesen

710000

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 353

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

22 000 22 000

22 000

27 198 27 198

27 198

2014. évi előirányzat 242

80,9

80,9 80,9

Index % 2014/2013 243

24 300

24 300 24 300

2013. évi eredeti terv 244

21 870

21 870 21 870

2014. évi előirányzat 245

90,0

90,0 90,0

Index % 2014/2013 246

Vagyonnyilvántartási feladatok

Csótány-,patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolg. 2013. évi eredeti terv 241

723401

720401

725501

926

926 926

2013. évi eredeti terv 247

279

279 279

2014. évi előirányzat 248

30,1

30,1 30,1

Index % 2014/2013 249

Próbautazásos taxiellenőrzés

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

2013. évi eredeti terv 250

200

200 200

2014. évi előirányzat 251

Margitszigetiek ellátása

725601

Index % 2014/2013 252

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

354 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

22 000

22 000

22 000 22 000

27 198

27 198

27 198 27 198

2014. évi előirányzat 242

80,9 80,9

80,9

80,9

Index % 2014/2013 243

24 300 24 300

24 300

24 300

2013. évi eredeti terv 244

21 870 21 870

21 870

21 870

2014. évi előirányzat 245

90,0 90,0

90,0

90,0

Index % 2014/2013 246

Vagyonnyilvántartási feladatok

Csótány-,patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolg. 2013. évi eredeti terv 241

723401

720401

725501

926 926

926

926

2013. évi eredeti terv 247

279 279

279

279

2014. évi előirányzat 248

30,1 30,1

30,1

30,1

Index % 2014/2013 249

Próbautazásos taxiellenőrzés

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

2013. évi eredeti terv 250

200 200

200

200

2014. évi előirányzat 251

Margitszigetiek ellátása

725601

Index % 2014/2013 252

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 355

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

44 349 44 349

44 149 200

52 424 52 424

52 424

2014. évi előirányzat 254

84,2

84,6 84,6

Index % 2014/2013 255

639 349

750 413

161 996

801 345 801 345

801 345

2014. évi előirányzat 257

750 413 750 413

750 413

2013. évi eredeti terv 256

Hivatali beruházások

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen 2013. évi eredeti terv 253

740301

720000

85,2

106,8 106,8

106,8

Index % 2014/2013 258

740302

225

225 225

225

45 881

169 928

215 809 215 809

215 809

2014. évi előirányzat 260

Hivatali beruházások 2013. évi eredeti terv 259

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

75 523,6

95 915,1 95 915,1

95 915,1

Index % 2014/2013 261

750 638

750 638 750 638

750 638

2013. évi eredeti terv 262

207 877

809 277

1 017 154 1 017 154

1 017 154

2014. évi előirányzat 263

ezer Ft

107,8

135,5 135,5

135,5

Index % 2014/2013 264

Hivatali beruházások összesen

740300

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

356 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

44 349

44 349

44 349 44 349

52 424

52 424

52 424 52 424

2014. évi előirányzat 254

84,6 84,6

84,6

84,6

Index % 2014/2013 255

801 345 801 345

750 413

801 345

801 345

2014. évi előirányzat 257

750 413

750 413

750 413

2013. évi eredeti terv 256

Hivatali beruházások

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen 2013. évi eredeti terv 253

740301

720000

106,8

106,8

106,8

106,8

Index % 2014/2013 258

740302

225

225

225

225

215 809

215 809

215 809

215 809

2014. évi előirányzat 260

Hivatali beruházások 2013. évi eredeti terv 259

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

95 915,1

95 915,1

95 915,1

95 915,1

Index % 2014/2013 261

750 638

750 638

750 638

750 638

2013. évi eredeti terv 262

1 017 154

1 017 154

1 017 154

1 017 154

2014. évi előirányzat 263

ezer Ft

135,5

135,5

135,5

135,5

Index % 2014/2013 264

Hivatali beruházások összesen

740300

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 357

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

509 750 509 750 401 378

108 372

119 726

32 324

2014. évi előirányzat 269

152 050 152 050

2013. évi eredeti terv 268 509 750

Index % 2014/2013 267

152 050

2014. évi előirányzat 266

Index % 2014/2013 270

Évközi indítású hivatali beruházások

Évközi indítású hivatali beruházások 2013. évi eredeti terv 265

740402

740401

740400

2013. évi eredeti terv 271

140 696

521 104

661 800 661 800

661 800

2014. évi előirányzat 272

Index % 2014/2013 273

Évközi indítású hivatali beruházások összesen

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 274

91 496 24 704

116 200

116 200

116 200

2014. évi előirányzat 275

Index % 2014/2013 276

Évközi indítású hivatali felújítások

740502

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

358 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

509 750

509 750 509 750

152 050 152 050

2014. évi előirányzat 269

152 050

2013. évi eredeti terv 268 509 750

Index % 2014/2013 267

152 050

2014. évi előirányzat 266

Index % 2014/2013 270

Évközi indítású hivatali beruházások

Évközi indítású hivatali beruházások 2013. évi eredeti terv 265

740402

740401

740400

2013. évi eredeti terv 271

661 800

661 800

661 800

661 800

2014. évi előirányzat 272

Index % 2014/2013 273

Évközi indítású hivatali beruházások összesen

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 274

116 200

116 200

116 200

116 200

2014. évi előirányzat 275

Index % 2014/2013 276

Évközi indítású hivatali felújítások

740502

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 359

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

91 496 24 704

116 200

30 500 30 500 30 500

116 200

2013. évi eredeti terv 280 30 500

Index % 2014/2013 279

116 200

2014. évi előirányzat 278

2014. évi előirányzat 281

Index % 2014/2013 282

Évközi indítású hivatali beruházások

Évközi indítású hivatali felújítások összesen 2013. évi eredeti terv 277

790201

740500

790202

471 000 471 000 471 000

471 000

2013. évi eredeti terv 283

2014. évi előirányzat 284

Index % 2014/2013 285

Évközi indítású hivatali beruházások

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

501 500 501 500 501 500

501 500

2013. évi eredeti terv 286

2014. évi előirányzat 287

Index % 2014/2013 288

Évközi indítású hivatali beruházások összesen

790200

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

360 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

30 500 30 500

116 200 116 200

30 500

116 200

2013. évi eredeti terv 280 30 500

Index % 2014/2013 279

116 200

2014. évi előirányzat 278

2014. évi előirányzat 281

Index % 2014/2013 282

Évközi indítású hivatali beruházások

Évközi indítású hivatali felújítások összesen 2013. évi eredeti terv 277

790201

740500

790202

471 000 471 000

471 000

471 000

2013. évi eredeti terv 283

2014. évi előirányzat 284

Index % 2014/2013 285

Évközi indítású hivatali beruházások

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

501 500 501 500

501 500

501 500

2013. évi eredeti terv 286

2014. évi előirányzat 287

Index % 2014/2013 288

Évközi indítású hivatali beruházások összesen

790200

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 361

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

21 000 21 000

242 315 61 128 21 000 21 000 100,0 100,0

81,2

101,7

359 570 303 443

298 260 298 260

177,2 76,7

1 330 381 40 727

158,0 79,6 126,5 132,6

317 2 331

130,6

352 2 055 121 1 730 678

3 682

3 090

104,9 100,9 98,9 104,4 103,8

Index % 2014/2013 291

442 1 624 699 1 305 439 501 500 750 838 53 101

10 825 188 8 770 067 5 192 126 1 504 971 2 068 736 200 4 034

10 314 761 8 690 062 5 252 362 1 441 806 1 992 804

2014. évi előirányzat 290

57 799 332

57 799 332

57 799 332 57 799 332

2013. évi eredeti terv 292

73 989 778

73 989 778

73 989 778 73 989 778

2014. évi előirányzat 293

128,0

128,0

128,0 128,0

Index % 2014/2013 294

5 505 349

5 505 349

5 505 349 5 505 349

2013. évi eredeti terv 295

7 397 568

7 397 568

7 397 568 7 397 568

2014. évi előirányzat 296

134,4

134,4

134,4 134,4

Index % 2014/2013 297

BKK Zrt. közútkezelési feladatok

BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai

Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen 2013. évi eredeti terv 289

810301

810201

700000

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

145 409

145 409

145 409 145 409

2013. évi eredeti terv 298

176 022

176 022

176 022 176 022

2014. évi előirányzat 299

121,1

121,1

121,1 121,1

Index % 2014/2013 300

BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.

810502

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

362 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

10 779 774

10 779 774 8 797 377 1 982 397

10 283 861

10 283 861 9 234 963 1 048 898

947 947

21 000 21 000

21 000 21 000

941 941

6 200

18 214

10 825 188 18 214

8 955 945

10 314 761

2014. évi előirányzat 290

100,6 100,6

104,8 95,3 189,0

104,8

100,0 100,0

69,2

104,9

Index % 2014/2013 291

2013. évi eredeti terv 292

2014. évi előirányzat 293

Index % 2014/2013 294

2013. évi eredeti terv 295

2014. évi előirányzat 296

Index % 2014/2013 297

BKK Zrt. közútkezelési feladatok

BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai

Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen 2013. évi eredeti terv 289

810301

810201

700000

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 298

2014. évi előirányzat 299

Index % 2014/2013 300

BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.

810502

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 363

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

207 968 207 968

207 968

207 968

156 038 156 038

156 038

156 038

2014. évi előirányzat 302

133,3

133,3

133,3 133,3

Index % 2014/2013 303

72 591

72 591

72 591 72 591

2013. évi eredeti terv 304

51 680

51 680

51 680 51 680

2014. évi előirányzat 305

71,2

71,2

71,2 71,2

Index % 2014/2013 306

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.

Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. 2013. évi eredeti terv 301

810701

810601

810801

203 357

203 357

203 357 203 357

2013. évi eredeti terv 307

152 000

152 000

152 000 152 000

2014. évi előirányzat 308

74,7

74,7

74,7 74,7

Index % 2014/2013 309

CENTRÁL Színház Nonprofit kft.

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

55 000

55 000

55 000 55 000

2013. évi eredeti terv 310

49 220

49 220

49 220 49 220

2014. évi előirányzat 311

89,5

89,5

89,5 89,5

Index % 2014/2013 312

A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz ártalm.végző tá.tám.

811001

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

364 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 302

Index % 2014/2013 303

2013. évi eredeti terv 304

2014. évi előirányzat 305

Index % 2014/2013 306

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.

Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. 2013. évi eredeti terv 301

810701

810601

810801

2013. évi eredeti terv 307

2014. évi előirányzat 308

Index % 2014/2013 309

CENTRÁL Színház Nonprofit kft.

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 310

2014. évi előirányzat 311

Index % 2014/2013 312

A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz ártalm.végző tá.tám.

811001

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 365

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

11 141 11 141

11 141

11 141

11 183 11 183

11 183

11 183

2014. évi előirányzat 314

99,6

99,6

99,6 99,6

Index % 2014/2013 315

73 204

73 204

73 204 73 204

2013. évi eredeti terv 316

73 204

73 204

73 204 73 204

2014. évi előirányzat 317

FOK Nonprofit Kft.

Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. 2013. évi eredeti terv 313

811401

811101

100,0

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 318

811701

402 353

402 353

402 353 402 353

2013. évi eredeti terv 319

235 030

235 030

235 030 235 030

2014. évi előirányzat 320

58,4

58,4

58,4 58,4

Index % 2014/2013 321

Thália Színház Nonprofit Kft.

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

293 875

293 875

293 875 293 875

2013. évi eredeti terv 322

291 722

291 722

291 722 291 722

2014. évi előirányzat 323

99,3

99,3

99,3 99,3

Index % 2014/2013 324

Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.

812001

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

366 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 314

Index % 2014/2013 315

2013. évi eredeti terv 316

2014. évi előirányzat 317

FOK Nonprofit Kft.

Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. 2013. évi eredeti terv 313

811401

811101

Index % 2014/2013 318

811701

2013. évi eredeti terv 319

2014. évi előirányzat 320

Index % 2014/2013 321

Thália Színház Nonprofit Kft.

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 322

2014. évi előirányzat 323

Index % 2014/2013 324

Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.

812001

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 367

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

210 311

210 311

268 000

268 000

26 543

124 850 98 307

124 850

335 161 210 311

268 000 268 000

2014. évi előirányzat 326

78,5

78,5

125,1 78,5

Index % 2014/2013 327

310 000

310 000

310 000 310 000

2013. évi eredeti terv 328

205 700

205 700

205 700 205 700

2014. évi előirányzat 329

66,4

66,4

66,4 66,4

Index % 2014/2013 330

Madách Színház Nonprofit Kft.

József Attila Színház Nonprofit Kft. 2013. évi eredeti terv 325

812201

812101

812501

404 526

404 526

404 526 404 526

2013. évi eredeti terv 331

352 116

352 116

352 116 352 116

2014. évi előirányzat 332

87,0

87,0

87,0 87,0

Index % 2014/2013 333

Új Színház Nonprofit Kft.

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

3 500

3 500

3 500

373 760

373 760

377 260 373 760

2013. évi eredeti terv 334

330 686

330 686

330 686 330 686

2014. évi előirányzat 335

88,5

88,5

87,7 88,5

Index % 2014/2013 336

Örkény István Színház Nonprofit Kft.

812801

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

368 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 326

Index % 2014/2013 327

2013. évi eredeti terv 328

2014. évi előirányzat 329

Index % 2014/2013 330

Madách Színház Nonprofit Kft.

József Attila Színház Nonprofit Kft. 2013. évi eredeti terv 325

812201

812101

812501

2013. évi eredeti terv 331

2014. évi előirányzat 332

Index % 2014/2013 333

Új Színház Nonprofit Kft.

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 334

2014. évi előirányzat 335

Index % 2014/2013 336

Örkény István Színház Nonprofit Kft.

812801

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 369

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

5 222 219

5 222 219

5 222 219

5 222 219

3 322 603

3 322 603

3 322 603 0 3 322 603

2014. évi előirányzat 338

157,2

157,2

157,2

157,2

Index % 2014/2013 339

123 373

123 373

123 373

123 373

2013. évi eredeti terv 340

2 434 287

2 434 287

2 434 287

2 434 287

2014. évi előirányzat 341

1 973,1

1 973,1

1 973,1

1 973,1

Index % 2014/2013 342

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2013. évi eredeti terv 337

813902

813901

813900

3 445 976

3 445 976 0

3 445 976

3 445 976

2013. évi eredeti terv 343

7 656 506

7 656 506

7 656 506

7 656 506

2014. évi előirányzat 344

222,2

222,2

222,2

222,2

Index % 2014/2013 345

Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2 768 000 2 768 000

2 768 000

2 768 000

2 218 000

2 218 000

2014. évi előirányzat 347

2 218 000 2 218 000

2013. évi eredeti terv 346

124,8

124,8

124,8 124,8

Index % 2014/2013 348

Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.

814101

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

370 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 338

Index % 2014/2013 339

2013. évi eredeti terv 340

2014. évi előirányzat 341

Index % 2014/2013 342

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2013. évi eredeti terv 337

813902

813901

813900

2013. évi eredeti terv 343

2014. évi előirányzat 344

Index % 2014/2013 345

Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 346

2014. évi előirányzat 347

Index % 2014/2013 348

Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.

814101

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 371

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

175 000 175 000

175 000

175 000

175 000 175 000

175 000

175 000

2014. évi előirányzat 350

100,0

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 351

532 552

532 552

532 552 532 552

2013. évi eredeti terv 352

527 820

527 820

527 820 527 820

2014. évi előirányzat 353

99,1

99,1

99,1 99,1

Index % 2014/2013 354

Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.

Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi eredeti terv 349

814401

814201

814501

7 000

7 000

8 000

7 000

1 701

8 000 6 299

270 131

270 131

278 131 270 131

2014. évi előirányzat 356

292 400

292 400

299 400 292 400

2013. évi eredeti terv 355

114,3

92,4

92,4

92,9 92,4

Index % 2014/2013 357

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

311 727

311 727

311 727 311 727

2013. évi eredeti terv 358

290 501

290 501

290 501 290 501

2014. évi előirányzat 359

93,2

93,2

93,2 93,2

Index % 2014/2013 360

Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.

814601

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

372 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 350

Index % 2014/2013 351

2013. évi eredeti terv 352

2014. évi előirányzat 353

Index % 2014/2013 354

Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.

Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi eredeti terv 349

814401

814201

814501

2013. évi eredeti terv 355

2014. évi előirányzat 356

Index % 2014/2013 357

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 358

2014. évi előirányzat 359

Index % 2014/2013 360

Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.

814601

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 373

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

574 380

574 380

2 500

930 000

930 000

11 000

83,7

83,7

83,7 83,7

Index % 2014/2013 366

327 675

327 675

2013. évi eredeti terv 367

327 675

433 721

433 721

433 721 433 721

2014. évi előirányzat 365

11 000

518 143

518 143

518 143 518 143

2013. évi eredeti terv 364

327 675

22,7

61,8

61,8

61,3 61,8

Index % 2014/2013 363

815001

2014. évi előirányzat 368

BKK Közút Zrt.

11 000

531

2 500 1 969

576 880 574 380

941 000 930 000

2014. évi előirányzat 362

Katona József Színház Nonprofit Kft.

Vígszínház Nonprofit Kft. 2013. évi eredeti terv 361

814801

814701

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Index % 2014/2013 369

ezer Ft

2013. évi eredeti terv 370

2 000

2 000

2 000 2 000

2014. évi előirányzat 371

Index % 2014/2013 372

Magy.Turizmus Zrt. tám.a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers.

815102

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

374 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 362

Index % 2014/2013 363

2013. évi eredeti terv 364

2014. évi előirányzat 365

Index % 2014/2013 366

Katona József Színház Nonprofit Kft.

Vígszínház Nonprofit Kft. 2013. évi eredeti terv 361

814801

814701

2013. évi eredeti terv 367

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

2014. évi előirányzat 368

BKK Közút Zrt.

815001

Index % 2014/2013 369

ezer Ft

2013. évi eredeti terv 370

2014. évi előirányzat 371

Index % 2014/2013 372

Magy.Turizmus Zrt. tám.a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers.

815102

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 375

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

151 000 151 000 151 000

151 000

2014. évi előirányzat 374

Index % 2014/2013 375

2013. évi eredeti terv 376

71 051 799

1 026 000

3 795 151

3 795 151 0

3 946 151 151 000 151 000

71 051 799

1 026 000

2013. évi eredeti terv 379 74 997 950 71 051 799

Index % 2014/2013 378

810000

7 656 506

28 775 7 656 506

135 350 106 575

7 791 856

89 801 699

89 801 699

97 593 555 89 801 699

2014. évi előirányzat 380

201,7

201,7

197,5

126,4

126,4

130,1 126,4

Index % 2014/2013 381

Vállalkozások támogatása összesen

1 026 000 1 026 000

2014. évi előirányzat 377

Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok

Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. 2013. évi eredeti terv 373

815801

815602

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

501 800 501 800

501 800

372 150

2014. évi előirányzat 383 372 150 372 150

2013. évi eredeti terv 382

ezer Ft

134,8

134,8 134,8

Index % 2014/2013 384

BFVT Kft. Közszolgáltatás

821901

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

376 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 374

Index % 2014/2013 375

2013. évi eredeti terv 376

2014. évi előirányzat 377

Index % 2014/2013 378

Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok

Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. 2013. évi eredeti terv 373

815801

815602

810000

2013. évi eredeti terv 379

2014. évi előirányzat 380

Index % 2014/2013 381

Vállalkozások támogatása összesen

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

2013. évi eredeti terv 382

2014. évi előirányzat 383

ezer Ft

Index % 2014/2013 384

BFVT Kft. Közszolgáltatás

821901

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 377

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

6 698 665

7 148 000

708 992

708 992

7 407 657 7 407 657

2014. évi előirányzat 386

93,7

103,6 103,6

Index % 2014/2013 387

570 000

570 000 570 000

2013. évi eredeti terv 388

570 000

570 000 570 000

2014. évi előirányzat 389

Vízrendezés

Közvilágítás

7 148 000 7 148 000

2013. évi eredeti terv 385

822801

822701

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 390

822901

24 625

22 225

22 225 22 225

2014. évi előirányzat 392

Temetőfenntartás

24 625 24 625

2013. évi eredeti terv 391

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

90,3

90,3 90,3

Index % 2014/2013 393

ezer Ft

5 442 770

5 442 770 5 442 770

2013. évi eredeti terv 394

5 851 970

5 851 970 5 851 970

2014. évi előirányzat 395

107,5

107,5 107,5

Index % 2014/2013 396

FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok

823001

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

378 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2013. évi eredeti terv 385

Index % 2014/2013 387

2013. évi eredeti terv 388

2014. évi előirányzat 389

Vízrendezés

Közvilágítás 2014. évi előirányzat 386

822801

822701

Index % 2014/2013 390

2013. évi eredeti terv 391

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

2014. évi előirányzat 392

Temetőfenntartás

822901

Index % 2014/2013 393

ezer Ft

2013. évi eredeti terv 394

2014. évi előirányzat 395

Index % 2014/2013 396

FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok

823001

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 379

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

1 666 865 1 666 865

1 666 865

1 286 339 1 286 339

1 286 339

2014. évi előirányzat 398

129,6

129,6 129,6

Index % 2014/2013 399

1 291 912 528 000

528 000

44 000

44 000

1 819 912 1 819 912

2014. évi előirányzat 401

1 279 000

1 323 000 1 323 000

2013. évi eredeti terv 400

1 200,0

1 200,0

101,0

137,6 137,6

Index % 2014/2013 402

2013. évi eredeti terv 403

28 026

28 026 28 026

2014. évi előirányzat 404

Index % 2014/2013 405

Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai

Főv.Településtiszt.és Környezetvéd.Kft.közszolg.fela.elszám.

BKK Zrt. egyéb feladatai 2013. évi eredeti terv 397

824702

823701

823601

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

277 348 218 384

203 186 203 186

58 964

277 348

2 359 515

2 636 863 2 359 515

2014. évi előirányzat 407

203 186

1 855 357

2 058 543 1 855 357

2013. évi eredeti terv 406

ezer Ft

136,5 107,5

136,5

127,2

128,1 127,2

Index % 2014/2013 408

BFVK Zrt. közszolgáltatás

825001

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

380 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 398

Index % 2014/2013 399 1 291 912

1 291 912

1 279 000

2014. évi előirányzat 401

1 279 000

2013. évi eredeti terv 400

101,0

101,0

Index % 2014/2013 402

2013. évi eredeti terv 403

2014. évi előirányzat 404

Index % 2014/2013 405

Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai

Főv.Településtiszt.és Környezetvéd.Kft.közszolg.fela.elszám.

BKK Zrt. egyéb feladatai 2013. évi eredeti terv 397

824702

823701

823601

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

2013. évi eredeti terv 406

2014. évi előirányzat 407

ezer Ft

Index % 2014/2013 408

BFVK Zrt. közszolgáltatás

825001

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 381

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

1 276 992

277 348

277 348 218 384

44 000

44 000

203 186

203 186 203 186

40 000

40 000

58 964

1 276 992

19 095 978

17 978 241

20 650 318 20 372 970

2014. évi előirányzat 413

105 000

2013. évi eredeti terv 412 18 225 427 18 022 241

Index % 2014/2013 411

145 000 145 000

2014. évi előirányzat 410

136,5 107,5

136,5

2 902,3

2 902,3

106,2

113,3 113,0

Index % 2014/2013 414

Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen

BVV. Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai 2013. évi eredeti terv 409

820000

825102

830302

191 553

191 553

191 553 191 553

191 553

191 553

191 553 191 553

2014. évi előirányzat 416

Menhely Alapítvány 2013. évi eredeti terv 415

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

100,0

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 417

ezer Ft

2013. évi eredeti terv 418

45 000

45 000

45 000 45 000

2014. évi előirányzat 419

Index % 2014/2013 420

Városi Televíziózással Budapest Fejlődésért Alapítvány támog

830402

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

382 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 410

Index % 2014/2013 411 1 291 912

1 291 912

1 279 000

2014. évi előirányzat 413

1 279 000

2013. évi eredeti terv 412

101,0

101,0

Index % 2014/2013 414

Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen

BVV. Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai 2013. évi eredeti terv 409

820000

825102

830302

2014. évi előirányzat 416

Menhely Alapítvány 2013. évi eredeti terv 415

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Index % 2014/2013 417

ezer Ft

2013. évi eredeti terv 418

2014. évi előirányzat 419

Index % 2014/2013 420

Városi Televíziózással Budapest Fejlődésért Alapítvány támog

830402

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 383

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

79 356 79 356

79 356

79 356

79 356 79 356

79 356

79 356

2014. évi előirányzat 422

100,0

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 423

500

500

500 500

2013. évi eredeti terv 424

500

500

500 500

2014. évi előirányzat 425

Támasz Alapítvány

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2013. évi eredeti terv 421

831501

831302

100,0

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 426

832002

5 000

5 000

5 000 5 000

2013. évi eredeti terv 427

4 825

4 825

4 825 4 825

2014. évi előirányzat 428

96,5

96,5

96,5 96,5

Index % 2014/2013 429

Budapesti Városvédő Egyesület támogatása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

15 957

15 957

15 957 15 957

2013. évi eredeti terv 430

2014. évi előirányzat 431

ezer Ft

Index % 2014/2013 432

MOTIVÁCIÓ Alapítvány

833002

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

384 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 422

Index % 2014/2013 423

2013. évi eredeti terv 424

2014. évi előirányzat 425

Támasz Alapítvány

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2013. évi eredeti terv 421

831501

831302

Index % 2014/2013 426

832002

2013. évi eredeti terv 427

2014. évi előirányzat 428

Index % 2014/2013 429

Budapesti Városvédő Egyesület támogatása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

2013. évi eredeti terv 430

2014. évi előirányzat 431

ezer Ft

Index % 2014/2013 432

MOTIVÁCIÓ Alapítvány

833002

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 385

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

7 000 7 000

7 000

7 000

7 000 7 000

7 000

7 000

2014. évi előirányzat 434

100,0

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 435

270 000

270 000

270 000 270 000

2013. évi eredeti terv 436

260 000

260 000

260 000 260 000

2014. évi előirányzat 437

96,3

96,3

96,3 96,3

Index % 2014/2013 438

Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány

JAZZART Közcélú Alapítvány 2013. évi eredeti terv 433

837601

836502

838102

7 600

7 600

7 600 7 600

2013. évi eredeti terv 439

7 600

7 600

7 600 7 600

2014. évi előirányzat 440

100,0

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 441

Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

45 500

45 500

45 500 45 500

2013. évi eredeti terv 442

48 320

48 320

48 320 48 320

2014. évi előirányzat 443

106,2

106,2

106,2 106,2

Index % 2014/2013 444

Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület

838202

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

386 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 434

Index % 2014/2013 435

2013. évi eredeti terv 436

2014. évi előirányzat 437

Index % 2014/2013 438

Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány

JAZZART Közcélú Alapítvány 2013. évi eredeti terv 433

837601

836502

838102

2013. évi eredeti terv 439

2014. évi előirányzat 440

Index % 2014/2013 441

Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 442

2014. évi előirányzat 443

Index % 2014/2013 444

Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület

838202

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 387

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

1 500 1 500

1 500

1 500

1 500 1 500

1 500

1 500

2014. évi előirányzat 446

100,0

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 447

2013. évi eredeti terv 448

100 000

174 000 74 000

174 000 174 000

2014. évi előirányzat 449

Index % 2014/2013 450

623 966

623 966

623 966 623 966

2013. évi eredeti terv 451

745 654

819 654 74 000

819 654 819 654

2014. évi előirányzat 452

119,5

131,4

131,4 131,4

Index % 2014/2013 453

Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen

Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása

Atlantisz Alapítvány 2013. évi eredeti terv 445

830000

838502

838402

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

20 531 584

20 531 584 20 032 332 499 252

20 916 484 20 551 511 364 973

20 531 584

2014. évi előirányzat 455

20 916 484

20 916 484

2013. évi eredeti terv 454

FŐVÁROSI KÖZLÖNY 98,2 97,5 136,8

98,2

98,2

Index % 2014/2013 456

Költségvetési szerveknek folyósított támogatás

840101

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

388 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 446

Index % 2014/2013 447

2013. évi eredeti terv 448

2014. évi előirányzat 449

Index % 2014/2013 450

2013. évi eredeti terv 451

2014. évi előirányzat 452

Index % 2014/2013 453

Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen

Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása

Atlantisz Alapítvány 2013. évi eredeti terv 445

830000

838502

838402

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 454

2014. évi előirányzat 455

Index % 2014/2013 456

Költségvetési szerveknek folyósított támogatás

840101

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 389

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

827 516

827 516

827 516 342 593 484 923

355 209

355 209

355 209 354 294 915

2014. évi előirányzat 458

21 271 693 20 905 805 365 888

21 271 693

21 271 693

2013. évi eredeti terv 460

21 359 100 20 374 925 984 175

21 359 100

21 359 100

2014. évi előirányzat 461

100,4 97,5 269,0

100,4

100,4

Index % 2014/2013 462

77 465 750

77 465 750

104 170 436

2 354 548

95 526 052 18 060 302 15 705 754

95 526 052

2014. évi előirányzat 464

104 170 436

130 085 877 25 915 441 25 915 441

458 457

130 544 334 458 457

2013. évi eredeti terv 463

74,4

74,4

73,4 69,7 60,6

73,2

Index % 2014/2013 465

6 032 915 6 032 915

8 318 786

81 058

6 772 149 739 234 658 176

6 772 149

2014. évi előirányzat 467

8 318 786

9 221 138 902 352 902 352

9 221 138

2013. évi eredeti terv 466

ezer Ft

72,5

72,5

73,4 81,9 72,9

73,4

Index % 2014/2013 468

Önkormányzati beruházások

840302

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

233,0 96,7 52 997,0

233,0

233,0

Index % 2014/2013 459

Önkormányzati beruházások

Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen

Költségvetési szerveknek folyósított támogatás 2013. évi eredeti terv 457

840301

840100

840102

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

390 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 458

Index % 2014/2013 459

2013. évi eredeti terv 460

2014. évi előirányzat 461

Index % 2014/2013 462

2013. évi eredeti terv 463

2014. évi előirányzat 464

Index % 2014/2013 465

Önkormányzati beruházások

Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen

Költségvetési szerveknek folyósított támogatás 2013. évi eredeti terv 457

840301

840100

840102

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

2013. évi eredeti terv 466

2014. évi előirányzat 467

ezer Ft

Index % 2014/2013 468

Önkormányzati beruházások

840302

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 391

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

83 498 665 6 032 915 77 465 750

8 318 786 104 170 436

2 435 606

102 298 201 18 799 536 16 363 930

102 298 201

112 489 222

139 307 015 26 817 793 26 817 793

458 457

139 765 472 458 457

2014. évi előirányzat 470

72,5 74,4

74,2

73,4 70,1 61,0

73,2

Index % 2014/2013 471

7 495 300 7 495 300

1 179 676

8 674 976 1 179 676

2013. évi eredeti terv 472

509 000

509 000 509 000

2014. évi előirányzat 473

Adósságszolgálat

Önkormányzati beruházások összesen 2013. évi eredeti terv 469

840501

840300

43,1

5,9 43,1

Index % 2014/2013 474

840701

2013. évi eredeti terv 475

217 146

1 087 878 1 087 878 870 732

1 087 878

2014. évi előirányzat 476

Index % 2014/2013 477

Évközi indítású önkormányzati beruházások

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 478

608 916

3 599 756 3 599 756 2 990 840

3 599 756

2014. évi előirányzat 479

Index % 2014/2013 480

Évközi indítású önkormányzati beruházások

840702

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

392 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 470

Index % 2014/2013 471

2013. évi eredeti terv 472

2014. évi előirányzat 473

Adósságszolgálat

Önkormányzati beruházások összesen 2013. évi eredeti terv 469

840501

840300

Index % 2014/2013 474

840701

2013. évi eredeti terv 475

2014. évi előirányzat 476

Index % 2014/2013 477

Évközi indítású önkormányzati beruházások

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 478

2014. évi előirányzat 479

Index % 2014/2013 480

Évközi indítású önkormányzati beruházások

840702

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 393

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

826 062

4 687 634 4 687 634 3 861 572

4 687 634

20 356 20 356

20 356 20 356

18 375 18 375

18 375 18 375

2014. évi előirányzat 485

110,8

110,8

110,8 110,8

Index % 2014/2013 486

2013. évi eredeti terv 484

2013. évi eredeti terv 481

Index % 2014/2013 483

Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás

Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen 2014. évi előirányzat 482

840801

840700

840902

2013. évi eredeti terv 487

68 285

321 181

321 181

2014. évi előirányzat 491

68 285

2013. évi eredeti terv 490

321 181 252 896

Index % 2014/2013 489

ezer Ft

Index % 2014/2013 492

Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen

840900

321 181 252 896

321 181

321 181

2014. évi előirányzat 488

Évközi indítású önkormányzati felújítások

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

394 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 485

Index % 2014/2013 486

2013. évi eredeti terv 484

2013. évi eredeti terv 481

Index % 2014/2013 483

Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás

Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen 2014. évi előirányzat 482

840801

840700

840902

2013. évi eredeti terv 487

2014. évi előirányzat 488

Index % 2014/2013 489

Évközi indítású önkormányzati felújítások

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 490

2014. évi előirányzat 491

Index % 2014/2013 492

Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen

840900

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 395

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

1 367 981 1 367 981

1 367 981

3 400 000 3 400 000

3 400 000

2014. évi előirányzat 494

40,2

40,2 40,2

Index % 2014/2013 495

90 488

90 488

120 488

90 488 90 488

2014. évi előirányzat 497

120 488

120 488 120 488

2013. évi eredeti terv 496

Sport célú támogatás

Pénzügytechnikai feladatok 2013. évi eredeti terv 493

841301

841101

75,1

75,1

75,1 75,1

Index % 2014/2013 498

841601

300 000

300 000 300 000

2013. évi eredeti terv 499

175 870

175 870 175 870

2014. évi előirányzat 500

58,6

58,6 58,6

Index % 2014/2013 501

Megszűnt intézmények kiadásai

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

33 857

33 857 33 857

2013. évi eredeti terv 502

27 388

27 388 27 388

2014. évi előirányzat 503

80,9

80,9 80,9

Index % 2014/2013 504

Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja

842301

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

396 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 494

Index % 2014/2013 495

2013. évi eredeti terv 496

2014. évi előirányzat 497

Sport célú támogatás

Pénzügytechnikai feladatok 2013. évi eredeti terv 493

841301

841101

Index % 2014/2013 498

841601

2013. évi eredeti terv 499

2014. évi előirányzat 500

Index % 2014/2013 501

Megszűnt intézmények kiadásai

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 502

2014. évi előirányzat 503

Index % 2014/2013 504

Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja

842301

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 397

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

10 000 10 000

10 000

10 000 10 000

10 000

2014. évi előirányzat 506

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 507

2013. évi eredeti terv 508

2 893 469 2 893 469

73 344

7 123

7 123

73 344

7 123

2 900 592 7 123

2014. évi előirányzat 512

7 123

7 123 7 123

2013. évi eredeti terv 511

2 893 469

Index % 2014/2013 510

100,0

100,0

40 721,5 100,0

Index % 2014/2013 513

Bp.-Budaörs Szennyvízelv.Beruh.Önk.Társulásnak foly.tám.

845701

73 344

73 344

2014. évi előirányzat 509

Városmajor fejlesztése

Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre 2013. évi eredeti terv 505

844802

843202

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

61 435

61 435

61 435 61 435

2013. évi eredeti terv 514

61 435

61 435

61 435 61 435

2014. évi előirányzat 515

100,0

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 516

Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás

845801

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

398 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 506

Index % 2014/2013 507

2013. évi eredeti terv 508

2014. évi előirányzat 509

Városmajor fejlesztése

Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre 2013. évi eredeti terv 505

844802

843202

Index % 2014/2013 510

845701

2013. évi eredeti terv 511

2014. évi előirányzat 512

Index % 2014/2013 513

Bp.-Budaörs Szennyvízelv.Beruh.Önk.Társulásnak foly.tám.

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 514

2014. évi előirányzat 515

Index % 2014/2013 516

Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás

845801

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 399

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

8 048 641

8 048 641

8 048 641 6 908 003 1 140 638

7 960 458

7 960 458

7 960 458 6 911 785 1 048 673

2014. évi előirányzat 518

1 356 263 1 356 038 225

1 356 263

1 356 263

2013. évi eredeti terv 520

1 955 758 1 113 999 841 759

1 955 758

1 955 758

2014. évi előirányzat 521

144,2 82,2 374 115,1

144,2

144,2

Index % 2014/2013 522

967 140 967 140

967 140

967 140

2013. évi eredeti terv 523

775 375 775 375

775 375

775 375

2014. évi előirányzat 524

80,2 80,2

80,2

80,2

Index % 2014/2013 525

Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás

845903

ezer Ft

10 283 861 9 234 963 1 048 898

10 283 861

10 283 861

2013. évi eredeti terv 526

10 779 774 8 797 377 1 982 397

10 779 774

10 779 774

2014. évi előirányzat 527

104,8 95,3 189,0

104,8

104,8

Index % 2014/2013 528

Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen

845900

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

101,1 99,9 108,8

101,1

101,1

Index % 2014/2013 519

Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás

Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás 2013. évi eredeti terv 517

845902

845901

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

400 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 518

Index % 2014/2013 519

2013. évi eredeti terv 520

2014. évi előirányzat 521

Index % 2014/2013 522

Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás

Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás 2013. évi eredeti terv 517

845902

845901

845903

2013. évi eredeti terv 523

2014. évi előirányzat 524

Index % 2014/2013 525

Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 526

2014. évi előirányzat 527

Index % 2014/2013 528

Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen

845900

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 401

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

10 200

10 200 10 200

2014. évi előirányzat 530

Index % 2014/2013 531

48 250

48 250

30 000

48 250 48 250

2014. évi előirányzat 533

30 000

30 000 30 000

2013. évi eredeti terv 532

160,8

160,8

160,8 160,8

Index % 2014/2013 534

Műemléki célú támogatás

Viziközmű-vagyon ingatlan nyilvántartás költsége 2013. évi eredeti terv 529

846902

846501

847202

7 163

7 163

7 163

7 163

2013. évi eredeti terv 535

2014. évi előirányzat 536

Index % 2014/2013 537

Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

20 000

20 000

20 000 20 000

2013. évi eredeti terv 538

167,4

117,2

10 044 23 436

167,4 167,4

Index % 2014/2013 540

ezer Ft

33 480

33 480 33 480

2014. évi előirányzat 539

Környezetvédelmi Alap

847301

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

402 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 530

Index % 2014/2013 531

2013. évi eredeti terv 532

2014. évi előirányzat 533

Index % 2014/2013 534

Műemléki célú támogatás

Viziközmű-vagyon ingatlan nyilvántartás költsége 2013. évi eredeti terv 529

846902

846501

847202

2013. évi eredeti terv 535

2014. évi előirányzat 536

Index % 2014/2013 537

Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

2013. évi eredeti terv 538

2014. évi előirányzat 539

Környezetvédelmi Alap

847301

Index % 2014/2013 540

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 403

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

60 000

60 000

60 000 60 000

2014. évi előirányzat 542

Index % 2014/2013 543

2013. évi eredeti terv 544

243 290

2014. évi előirányzat 548

92 500

2013. évi eredeti terv 547 243 290 243 290

Index % 2014/2013 546

92 500 92 500

2014. évi előirányzat 545

Index % 2014/2013 549

Rác Fürdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások

BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete

Bűnmegelőzési keret 2013. évi eredeti terv 541

847902

847802

847402

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

2013. évi eredeti terv 550

19 662

19 662 19 662

2014. évi előirányzat 551

ROMA-NET II.

848102

Index % 2014/2013 552

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

404 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 542

Index % 2014/2013 543

2013. évi eredeti terv 544

2014. évi előirányzat 545

Index % 2014/2013 546

2013. évi eredeti terv 547

2014. évi előirányzat 548

Index % 2014/2013 549

Rác Fürdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások

BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete

Bűnmegelőzési keret 2013. évi eredeti terv 541

847902

847802

847402

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

2013. évi eredeti terv 550

2014. évi előirányzat 551

ROMA-NET II.

848102

Index % 2014/2013 552

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 405

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

8 999 728 77 465 750 32 138 874

32 138 874 29 172 302 2 966 572

31 555 554 30 140 768 1 414 786

68 285 86 465 478

8 325 949 104 170 436 39 050 854 7 495 300

112 496 385

110 273 829 23 487 170 20 225 502

139 314 178 26 817 793 26 817 793

3 261 668 321 181 252 896

98 958 231 674

86 933 170 488

9 500

2 445 691

5 392 190 330 632

145 189 026 2 776 323

2014. évi előirányzat 557

184 014 643 5 649 611

2013. évi eredeti terv 556

257 421

Index % 2014/2013 555

9 500

9 500 9 500

2014. évi előirányzat 554

2013. évi eredeti terv 559

2014. évi előirányzat 560

Index % 2014/2013 561

Értékesítések, szolgáltatások bevételei

850101

2013. évi eredeti terv 562

2014. évi előirányzat 563

Iparűzési adó

850301

Index % 2014/2013 564

ezer Ft

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

101,8 96,8 209,7

108,1 74,4 82,3

76,9

79,2 87,6 75,4

113,8 135,9

128,4

45,4

78,9 49,1

Index % 2014/2013 558

Önkormányzati kiadások összesen

"Rögtön Jövök" Projekt 2013. évi eredeti terv 553

840000

848202

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

406 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 554

Index % 2014/2013 555

2013. évi eredeti terv 556

2014. évi előirányzat 557

Index % 2014/2013 558

Önkormányzati kiadások összesen

"Rögtön Jövök" Projekt 2013. évi eredeti terv 553

840000

848202

850101

11 000

11 000

9 288 049

2014. évi előirányzat 560

9 288 049

2013. évi eredeti terv 559

0,1

0,1

Index % 2014/2013 561

Értékesítések, szolgáltatások bevételei

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

99 695 000

99 695 000

96 389 996

2014. évi előirányzat 563

96 389 996

2013. évi eredeti terv 562

Iparűzési adó

850301

103,4

103,4

Index % 2014/2013 564

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 407

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2013. évi eredeti terv 565

Index % 2014/2013 567

2013. évi eredeti terv 568

2014. évi előirányzat 569

Index % 2014/2013 570

2013. évi eredeti terv 571

2014. évi előirányzat 572

Index % 2014/2013 573

Egyéb közhatalmi bevételek

Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA

Idegenforgalmi adó 2014. évi előirányzat 566

850601

850501

850401

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

2013. évi eredeti terv 574

2014. évi előirányzat 575

Építményadó

850801

Index % 2014/2013 576

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

408 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

70 000

70 000

15 000

2014. évi előirányzat 566

466,7

466,7

Index % 2014/2013 567

2013. évi eredeti terv 568

600

600

2014. évi előirányzat 569

Index % 2014/2013 570

929 523

929 523

2013. évi eredeti terv 571

1 690 790

1 690 790

2014. évi előirányzat 572

181,9

181,9

Index % 2014/2013 573

Egyéb közhatalmi bevételek

Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA

Idegenforgalmi adó

15 000

2013. évi eredeti terv 565

850601

850501

850401

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

2013. évi eredeti terv 574

75 000

75 000

2014. évi előirányzat 575

Építményadó

850801

Index % 2014/2013 576

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 409

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 578

Index % 2014/2013 579

2013. évi eredeti terv 580

2014. évi előirányzat 581

Index % 2014/2013 582

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2013. évi eredeti terv 577

851301

851001

851401

2013. évi eredeti terv 583

2014. évi előirányzat 584

Index % 2014/2013 585

Önkormányzati lakások értékesítése

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 586

2014. évi előirányzat 587

Index % 2014/2013 588

Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel

851701

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

410 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

3 773 900 3 773 900 3 773 900

3 897 500 3 897 500 3 897 500

2014. évi előirányzat 578 103,3 103,3 103,3

Index % 2014/2013 579 4 070 000

70 000 4 000 000

55 000 1 896 000

2014. évi előirányzat 581

1 951 000

2013. évi eredeti terv 580

127,3 211,0

208,6

Index % 2014/2013 582

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2013. évi eredeti terv 577

851301

851001

851401

206 100

206 100

2013. évi eredeti terv 583

150 986

150 986

2014. évi előirányzat 584

73,3

73,3

Index % 2014/2013 585

Önkormányzati lakások értékesítése

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2 000

2 000

2013. évi eredeti terv 586

2 000

2 000

2014. évi előirányzat 587

100,0

100,0

Index % 2014/2013 588

Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel

851701

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 411

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 590

Index % 2014/2013 591

2013. évi eredeti terv 592

2014. évi előirányzat 593

Index % 2014/2013 594

Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek

Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevételek 2013. évi eredeti terv 589

851901

851801

2013. évi eredeti terv 595

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

2014. évi előirányzat 596

Osztalékbevételek

852001

Index % 2014/2013 597

ezer Ft

2013. évi eredeti terv 598

2014. évi előirányzat 599

Index % 2014/2013 600

Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám

852101

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

412 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

5 402 743

5 402 743

5 397 206

5 397 206

2014. évi előirányzat 590

100,1

100,1

Index % 2014/2013 591

1 000

1 000

2013. évi eredeti terv 592

1 000

1 000

2014. évi előirányzat 593

100,0

100,0

Index % 2014/2013 594

Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek

Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevételek 2013. évi eredeti terv 589

851901

851801

852001

6 091 000

1 940 585

1 940 585

2014. évi előirányzat 596

Osztalékbevételek

6 091 000

2013. évi eredeti terv 595

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

31,9

31,9

Index % 2014/2013 597

ezer Ft

2013. évi eredeti terv 598

5 297 191 5 297 191 5 297 191

2014. évi előirányzat 599

Index % 2014/2013 600

Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám

852101

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 413

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 602

Index % 2014/2013 603

2013. évi eredeti terv 604

2014. évi előirányzat 605

Index % 2014/2013 606

Beruházási c. átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áhtn kívülről 2013. évi eredeti terv 601

852301

852201

852401

2013. évi eredeti terv 607

2014. évi előirányzat 608

Index % 2014/2013 609

Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 610

2014. évi előirányzat 611

Index % 2014/2013 612

Működési célú központosított előirányzatok

852601

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

414 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

200 000

200 000 200 000

546 271

546 271 546 271

2014. évi előirányzat 602

36,6

36,6

36,6

Index % 2014/2013 603

171 750

171 750

171 750

2013. évi eredeti terv 604

2014. évi előirányzat 605

Index % 2014/2013 606

Beruházási c. átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áhtn kívülről 2013. évi eredeti terv 601

852301

852201

852401

15 189 901 15 189 901

0

0

15 189 901

2013. évi eredeti terv 607

3 127 000 3 127 000

3 127 000

2014. évi előirányzat 608

20,6 20,6

20,6

Index % 2014/2013 609

Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

343 422 343 422 343 422

2013. évi eredeti terv 610

2014. évi előirányzat 611

Index % 2014/2013 612

Működési célú központosított előirányzatok

852601

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 415

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 614

Index % 2014/2013 615

2013. évi eredeti terv 616

2014. évi előirányzat 617

Index % 2014/2013 618

Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása

Működési célú visszatér.támog.,kölcsönök visszatér.áht-n kív 2013. évi eredeti terv 613

852801

852701

853001

2013. évi eredeti terv 619

2014. évi előirányzat 620

Index % 2014/2013 621

Egyéb fejlesztési célú hitel

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 622

2014. évi előirányzat 623

Index % 2014/2013 624

Előző évek működési célú pénzmaradványa

853101

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

416 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

114 000

114 000 114 000

275 000

275 000 275 000

2014. évi előirányzat 614

41,5 41,5

41,5

Index % 2014/2013 615 8 585 270 8 585 270 8 585 270

2013. évi eredeti terv 616 2 049 200 2 049 200 2 049 200

2014. évi előirányzat 617 23,9 23,9 23,9

Index % 2014/2013 618

Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása

Működési célú visszatér.támog.,kölcsönök visszatér.áht-n kív 2013. évi eredeti terv 613

852801

852701

853001

3 568 000 3 568 000

3 568 000

2013. évi eredeti terv 619

20 000 000 20 000 000

20 000 000

2014. évi előirányzat 620

560,5 560,5

560,5

Index % 2014/2013 621

Egyéb fejlesztési célú hitel

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

3 054 450 3 054 450

6 600 000

3 054 450

2014. évi előirányzat 623

6 600 000

6 600 000

2013. évi eredeti terv 622

46,3

46,3

46,3

Index % 2014/2013 624

Előző évek működési célú pénzmaradványa

853101

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 417

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 626

Index % 2014/2013 627

2013. évi eredeti terv 628

2014. évi előirányzat 629

EIB III. hitel

Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 2013. évi eredeti terv 625

853301

853201

Index % 2014/2013 630

2013. évi eredeti terv 631

2014. évi előirányzat 632

Index % 2014/2013 633

2013. évi eredeti terv 634

2014. évi előirányzat 635

Index % 2014/2013 636

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

Városrehab.és lakásértékesítési szlához kapcsolódó bevételek

ezer Ft

853501

853401

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

418 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

2 868 659

2 868 659 2 868 659

12 696 392

12 696 392 12 696 392

2014. évi előirányzat 626

22,6

22,6

22,6

Index % 2014/2013 627

26 621 000 26 621 000

26 621 000

2013. évi eredeti terv 628

2014. évi előirányzat 629

EIB III. hitel

Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 2013. évi eredeti terv 625

853301

853201

Index % 2014/2013 630

6 449 918

6 449 918

6 449 918

2013. évi eredeti terv 631

6 143 627

6 143 627

6 143 627

2014. évi előirányzat 632

95,3

95,3

95,3

Index % 2014/2013 633

25 610 067 25 610 067

25 610 067

10 004 616

2014. évi előirányzat 635

10 004 616 10 004 616

2013. évi eredeti terv 634

256,0

256,0 256,0

Index % 2014/2013 636

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

Városrehab.és lakásértékesítési szlához kapcsolódó bevételek

ezer Ft

853501

853401

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 419

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 638

Index % 2014/2013 639

2013. évi eredeti terv 640

2014. évi előirányzat 641

Index % 2014/2013 642

Elkülönített számlák maradványa

Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről 2013. évi eredeti terv 637

853701

853601

853801

2013. évi eredeti terv 643

2014. évi előirányzat 644

Index % 2014/2013 645

Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 646

2014. évi előirányzat 647

Index % 2014/2013 648

Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása

853901

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

420 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

69 267 533

69 267 533

69 267 533

80 320 780

80 320 780

80 320 780

2014. évi előirányzat 638

86,2

86,2

86,2

Index % 2014/2013 639

2 638 509 2 638 509

114 811

2 638 509

2014. évi előirányzat 641

114 811

114 811

2013. évi eredeti terv 640

2 298,1

2 298,1

2 298,1

Index % 2014/2013 642

Elkülönített számlák maradványa

Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről 2013. évi eredeti terv 637

853701

853601

853801

2 950 000

2 950 000

2 950 000

2013. évi eredeti terv 643

6 566 807

6 566 807

6 566 807

2014. évi előirányzat 644

222,6

222,6

222,6

Index % 2014/2013 645

Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 646

738 123 738 123 738 123

2014. évi előirányzat 647

Index % 2014/2013 648

Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása

853901

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 421

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 650

Index % 2014/2013 651

2013. évi eredeti terv 652

2014. évi előirányzat 653

Index % 2014/2013 654

2013. évi eredeti terv 655

2014. évi előirányzat 656

Index % 2014/2013 657

Előző évről áthúz.felhalm.kiadások pénzmaradvány.fed.része

Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Általános forgalmi adó visszatérítése 2013. évi eredeti terv 649

854401

854201

854101

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 658

2014. évi előirányzat 659

Index % 2014/2013 660

Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa

854601

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

422 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

1 787 400

3 439 824

2013. évi eredeti terv 652 1 787 400

Index % 2014/2013 651

3 439 824

2014. évi előirányzat 650

2014. évi előirányzat 653

Index % 2014/2013 654

6 999 558 6 999 558

11 382 341

6 999 558

2014. évi előirányzat 656

11 382 341

11 382 341

2013. évi eredeti terv 655

61,5

61,5

61,5

Index % 2014/2013 657

Előző évről áthúz.felhalm.kiadások pénzmaradvány.fed.része

Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Általános forgalmi adó visszatérítése 2013. évi eredeti terv 649

854401

854201

854101

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 658

21 502 385

21 502 385

21 502 385

2014. évi előirányzat 659

Index % 2014/2013 660

Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa

854601

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 423

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 662

Index % 2014/2013 663

2013. évi eredeti terv 664

2014. évi előirányzat 665

Index % 2014/2013 666

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB 2013. évi eredeti terv 661

854901

854701

855101

2013. évi eredeti terv 667

2014. évi előirányzat 668

Index % 2014/2013 669

Bérleti és lízingbevételek

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 670

2014. évi előirányzat 671

Index % 2014/2013 672

Kiszámlázott általános forgalmi adó

855201

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

424 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

38 000

38 000 38 000

120 000

120 000 120 000

2014. évi előirányzat 662

31,7

31,7

31,7

Index % 2014/2013 663

2013. évi eredeti terv 664

1 000 000 1 000 000

1 000 000

2014. évi előirányzat 665

Index % 2014/2013 666

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB 2013. évi eredeti terv 661

854901

854701

855101

2013. évi eredeti terv 667

2 233 791

2 233 791

2014. évi előirányzat 668

Index % 2014/2013 669

Bérleti és lízingbevételek

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 670

2 689 388

2 689 388

2014. évi előirányzat 671

Index % 2014/2013 672

Kiszámlázott általános forgalmi adó

855201

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 425

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 674

Index % 2014/2013 675

2013. évi eredeti terv 676

2014. évi előirányzat 677

Index % 2014/2013 678

2013. évi eredeti terv 679

2014. évi előirányzat 680

Index % 2014/2013 681

Közterület-használati díjbevétel

Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek 2013. évi eredeti terv 673

855601

855501

855401

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 682

2014. évi előirányzat 683

Index % 2014/2013 684

Önkormányzati bevételek összesen

850000

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

426 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

1 791 751

2014. évi előirányzat 677

31 621

2013. évi eredeti terv 676 1 791 751

Index % 2014/2013 675

31 621

2014. évi előirányzat 674

Index % 2014/2013 678

2013. évi eredeti terv 679

903 000

903 000

2014. évi előirányzat 680

Index % 2014/2013 681

Közterület-használati díjbevétel

Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek 2013. évi eredeti terv 673

855601

855501

855401

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

31,7 86,2 104,3 57,8 197,3 38,2 41,5 36,6 20,4 20,6 99,1 66,2 123,8

69 773 995 20 000 000 49 773 995

120 000 80 320 780 97 334 519 26 058 479 2 105 100 821 271 275 000 546 271 15 361 651 15 189 901 171 750 70 382 462 30 189 000 40 193 462

256,0 87,4

25 610 067 70 305 533 1 000 000 38 000 69 267 533 101 531 390 15 073 879 4 153 986 314 000 114 000 200 000 3 127 000 3 127 000

10 004 616 80 440 780

95,8 165,6 94,3

Index % 2014/2013 684 301 871 864 37 592 081 11 982 014

2014. évi előirányzat 683

315 211 470 22 707 208 12 702 592

2013. évi eredeti terv 682

Önkormányzati bevételek összesen

850000

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 427

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

80 000 80 000

80 000 80 000

80 950 80 950

80 950 80 950

2014. évi előirányzat 686

98,8

98,8

98,8 98,8

Index % 2014/2013 687

80 950

80 950

80 950 80 950

2013. évi eredeti terv 688

80 000

80 000

80 000 80 000

2014. évi előirányzat 689

98,8

98,8

98,8 98,8

Index % 2014/2013 690

Egyéb szervezetek támogatása összesen

Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása 2013. évi eredeti terv 685

870000

870502

880202

40 000 40 000

40 000

40 000

2014. évi előirányzat 692

40 000 40 000

2013. évi eredeti terv 691

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 693

Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

20 000

20 000

20 000 20 000

2013. évi eredeti terv 694

18 000

18 000 18 000

2014. évi előirányzat 695

DHK-s tartozások

880301

90,0 90,0

Index % 2014/2013 696

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

428 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 686

Index % 2014/2013 687

2013. évi eredeti terv 688

2014. évi előirányzat 689

Index % 2014/2013 690

Egyéb szervezetek támogatása összesen

Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása 2013. évi eredeti terv 685

870000

870502

880202

2013. évi eredeti terv 691

2014. évi előirányzat 692

Index % 2014/2013 693

Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

2013. évi eredeti terv 694

2014. évi előirányzat 695

DHK-s tartozások

880301

Index % 2014/2013 696

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 429

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

50 228

105 835 105 835

10 678

50 228 39 550

51 367

30 690

105 835

101 595 51 367

136 525 30 690

2014. évi előirányzat 698

47,5

167,4

74,4 167,4

Index % 2014/2013 699

7 331

7 331 7 331

2013. évi eredeti terv 700

7 331

7 331 7 331

2014. évi előirányzat 701

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 702 85 208 85 208 43 000 11 500 30 708

2013. évi eredeti terv 703 172 502 172 502 37 067 10 000 125 435

2014. évi előirányzat 704 202,4 202,4 86,2 87,0 408,5

Index % 2014/2013 705

Főépítészi és városrendezési feladatok

Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai

Épít Zrt. elszámolása 2013. évi eredeti terv 697

880802

880601

880502

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 706

500

500

500 500

2014. évi előirányzat 707

Index % 2014/2013 708

Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj

881102

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

430 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

101 595

21 599 79 996

136 525

29 025 107 500

2014. évi előirányzat 698

74,4 74,4

74,4

Index % 2014/2013 699

1 505

1 505

2013. évi eredeti terv 700

3 721

3 721

2014. évi előirányzat 701

247,2

247,2

Index % 2014/2013 702

2013. évi eredeti terv 703

2014. évi előirányzat 704

Index % 2014/2013 705

Főépítészi és városrendezési feladatok

Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai

Épít Zrt. elszámolása 2013. évi eredeti terv 697

880802

880601

880502

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 706

2014. évi előirányzat 707

Index % 2014/2013 708

Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj

881102

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 431

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

1 825 1 825

1 825

1 800 1 800

1 800

2014. évi előirányzat 710

101,4

101,4 101,4

Index % 2014/2013 711

3 000

3 000 3 000

2013. évi eredeti terv 712

1 840

1 840 1 840

2014. évi előirányzat 713

61,3

61,3 61,3

Index % 2014/2013 714

Kommunális szakmai feladatok

Közlekedési szakmai feladatok 2013. évi eredeti terv 709

881301

881201

881602

367,2

383,5

86 300

86 300

23 505 0 1 000 22 505

367,2

273,1

Index % 2014/2013 717

86 300

86 300

2014. évi előirányzat 716

23 505

8 100

31 605 8 100

2013. évi eredeti terv 715

Építészeti, értékvédelmi feladatok

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

295 232

295 232 295 232

2013. évi eredeti terv 718

302 200

302 200 302 200

2014. évi előirányzat 719

102,4

102,4 102,4

Index % 2014/2013 720

Csótány-,patkány- és szúnyogirtás

881701

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

432 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 710

Index % 2014/2013 711

2013. évi eredeti terv 712

2014. évi előirányzat 713

Index % 2014/2013 714

Kommunális szakmai feladatok

Közlekedési szakmai feladatok 2013. évi eredeti terv 709

881301

881201

881602

12 000

12 000 12 000

57 636 57 636

2014. évi előirányzat 716

57 636

2013. évi eredeti terv 715

20,8 20,8

20,8

Index % 2014/2013 717

Építészeti, értékvédelmi feladatok

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 718

2014. évi előirányzat 719

Index % 2014/2013 720

Csótány-,patkány- és szúnyogirtás

881701

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 433

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

20 000 20 000

20 000

10 000 10 000

10 000

2014. évi előirányzat 722

200,0

200,0 200,0

Index % 2014/2013 723

73 000

73 000 73 000

2013. évi eredeti terv 724

67 500

67 500 67 500

2014. évi előirányzat 725

Közraktárak

Budapest Egészségterv 2013. évi eredeti terv 721

882101

881802

92,5

92,5 92,5

Index % 2014/2013 726

882402

950 000 950 000

950 000

105 000

1 055 000 105 000

2013. évi eredeti terv 727

2014. évi előirányzat 728

Index % 2014/2013 729

Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 730

2 200

2 200 2 200

2014. évi előirányzat 731

Index % 2014/2013 732

Óbudai Gimnázium OLLÉ pályázat visszafizetése

882501

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

434 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 722

Index % 2014/2013 723

2013. évi eredeti terv 724

2014. évi előirányzat 725

Közraktárak

Budapest Egészségterv 2013. évi eredeti terv 721

882101

881802

Index % 2014/2013 726

882402

1 185 000

1 185 000

1 185 000

2013. évi eredeti terv 727

2014. évi előirányzat 728

Index % 2014/2013 729

Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 730

2014. évi előirányzat 731

Index % 2014/2013 732

Óbudai Gimnázium OLLÉ pályázat visszafizetése

882501

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 435

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

3 810 3 810 3 000 810

3 810 3 810 3 000 810

2014. évi előirányzat 734 100,0 100,0 100,0 100,0

Index % 2014/2013 735 3 000 3 000

3 000

3 000

2014. évi előirányzat 737

3 000 3 000

2013. évi eredeti terv 736

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 738

Erdőgazdálkodási feladatok

Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj 2013. évi eredeti terv 733

882801

882602

4 877 4 877 3 840 1 037

4 877 4 877 3 840 1 037

2014. évi előirányzat 740 100,0 100,0 100,0 100,0

Index % 2014/2013 741

5 700

5 700 5 700

2013. évi eredeti terv 742

2014. évi előirányzat 743

ezer Ft

Index % 2014/2013 744

Hatósági gépjármű-elszállítás

Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak 2013. évi eredeti terv 739

883101

882902

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

436 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 734

Index % 2014/2013 735

2013. évi eredeti terv 736

2014. évi előirányzat 737

Index % 2014/2013 738

Erdőgazdálkodási feladatok

Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj 2013. évi eredeti terv 733

882801

882602

2014. évi előirányzat 740

Index % 2014/2013 741

2013. évi eredeti terv 742

2014. évi előirányzat 743

ezer Ft

Index % 2014/2013 744

Hatósági gépjármű-elszállítás

Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak 2013. évi eredeti terv 739

883101

882902

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 437

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

2 000 2 000

2 000

2 000 2 000

2 000

2014. évi előirányzat 746

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 747

24 783

24 783 24 783

2013. évi eredeti terv 748

31 283

31 283 31 283

2014. évi előirányzat 749

126,2

126,2 126,2

Index % 2014/2013 750

24 000 24 000

12 000

24 000 24 000

2014. évi előirányzat 752

12 000

12 000 12 000

2013. évi eredeti terv 751

200,0

200,0

200,0 200,0

Index % 2014/2013 753

Nővérszolgálat térítése a XIX. kerületnek

Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése

Természetvédelmi feladatok 2013. évi eredeti terv 745

883402

883401

883201

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

12 000

12 000

24 783

36 783 36 783

2013. évi eredeti terv 754

24 000

24 000

31 283

55 283 55 283

2014. évi előirányzat 755

200,0

200,0

126,2

150,3 150,3

Index % 2014/2013 756

Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen

883400

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

438 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 746

Index % 2014/2013 747 11 974

11 974

10 974

2014. évi előirányzat 749

10 974

2013. évi eredeti terv 748

109,1

109,1

Index % 2014/2013 750

2013. évi eredeti terv 751

2014. évi előirányzat 752

Index % 2014/2013 753

Nővérszolgálat térítése a XIX. kerületnek

Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése

Természetvédelmi feladatok 2013. évi eredeti terv 745

883402

883401

883201

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

10 974

10 974

2013. évi eredeti terv 754

11 974

11 974

2014. évi előirányzat 755

109,1

109,1

Index % 2014/2013 756

Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen

883400

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 439

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

13 325

13 325

13 325

13 325

2014. évi előirányzat 758

Index % 2014/2013 759 36 173 36 173

36 173

806 280

2014. évi előirányzat 761

806 280 806 280

2013. évi eredeti terv 760

Út-, hídfenntartás

Főv.Katasztrófavéd. Igazg.tűzoltó laktanyái felújítási tám. 2013. évi eredeti terv 757

883601

883502

4,5

4,5 4,5

Index % 2014/2013 762

883701

19 433 037 15 301 604

9 859 109 9 859 109

4 131 433

19 433 037

9 859 109

19 433 037

2014. évi előirányzat 764

Út-, hídfelújítás

9 859 109

2013. évi eredeti terv 763

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

197,1 155,2

197,1

197,1

Index % 2014/2013 765

ezer Ft

6 480

6 480 6 480

2013. évi eredeti terv 766

8 000

8 000 8 000

2014. évi előirányzat 767

123,5

123,5 123,5

Index % 2014/2013 768

Közterülettel kapcsolatos feladatok

883901

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

440 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 758

Index % 2014/2013 759 27 150

27 150

25 000

2014. évi előirányzat 761

25 000

2013. évi eredeti terv 760

Út-, hídfenntartás

Főv.Katasztrófavéd. Igazg.tűzoltó laktanyái felújítási tám. 2013. évi eredeti terv 757

883601

883502

108,6

108,6

Index % 2014/2013 762

2013. évi eredeti terv 763

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

2014. évi előirányzat 764

Út-, hídfelújítás

883701

Index % 2014/2013 765

ezer Ft

2013. évi eredeti terv 766

2014. évi előirányzat 767

Index % 2014/2013 768

Közterülettel kapcsolatos feladatok

883901

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 441

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

85 000

85 000

85 000 85 000

84 500

84 500 84 500

2014. évi előirányzat 770 99,4 99,4

Index % 2014/2013 771 692 692

692

5 000

2014. évi előirányzat 773

5 000 5 000

2013. évi eredeti terv 772

13,8

13,8 13,8

Index % 2014/2013 774

Környezetügyi feladatok

Hajléktalanok átmeneti segélye 2013. évi eredeti terv 769

884301

884201

2 100

2 100 2 100

2013. évi eredeti terv 775

2014. évi előirányzat 776

Index % 2014/2013 777

10 160

10 160 10 160

2013. évi eredeti terv 778

10 160

10 160 10 160

2014. évi előirányzat 779

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 780

Parlamenti gyorsírok költségeire

Egészségügyi és szociálpolitikai EU-s pályázati önrész

ezer Ft

884501

884402

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

442 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 770

Index % 2014/2013 771

2013. évi eredeti terv 772

2014. évi előirányzat 773

Index % 2014/2013 774

Környezetügyi feladatok

Hajléktalanok átmeneti segélye 2013. évi eredeti terv 769

884301

884201

2013. évi eredeti terv 775

2014. évi előirányzat 776

Index % 2014/2013 777

2013. évi eredeti terv 778

2014. évi előirányzat 779

Index % 2014/2013 780

Parlamenti gyorsírok költségeire

Egészségügyi és szociálpolitikai EU-s pályázati önrész

ezer Ft

884501

884402

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 443

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

3 000 000 3 000 000

3 000 000

3 000 000

114 114

114

273 273

273

2014. évi előirányzat 785

41,8

41,8 41,8

Index % 2014/2013 786 22 346 22 346 11 100 3 100 8 146

2013. évi eredeti terv 787 22 346 22 346 10 518 3 100 8 728

2014. évi előirányzat 788 100,0 100,0 94,8 100,0 107,1

Index % 2014/2013 789

2013. évi eredeti terv 784

2013. évi eredeti terv 781

Index % 2014/2013 783

MSZP Képviselőcsoport

Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre

BKK átmeneti Áfa finanszírozási kiadásai 2014. évi előirányzat 782

884801

884701

884601

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

27 632 27 632 11 500 4 513 11 619

2013. évi eredeti terv 790

27 632 27 632 11 181 4 513 11 938

2014. évi előirányzat 791

100,0 100,0 97,2 100,0 102,7

Index % 2014/2013 792

FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport

884901

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

444 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 785

Index % 2014/2013 786

2013. évi eredeti terv 787

2014. évi előirányzat 788

2 2

Index % 2014/2013 789

2013. évi eredeti terv 784

2013. évi eredeti terv 781

Index % 2014/2013 783

MSZP Képviselőcsoport

Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre

BKK átmeneti Áfa finanszírozási kiadásai 2014. évi előirányzat 782

884801

884701

884601

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 790

2014. évi előirányzat 791

2 2

Index % 2014/2013 792

FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport

884901

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 445

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

10 011 10 011 6 375 1 731 1 905

10 011 10 011 6 269 1 731 2 011

2014. évi előirányzat 794 100,0 100,0 98,3 100,0 105,6

Index % 2014/2013 795 2 518 2 518 1 273 255 990

2013. évi eredeti terv 796 2 518 2 518 1 128 290 1 100

2014. évi előirányzat 797 100,0 100,0 88,6 113,7 111,1

Index % 2014/2013 798

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

JOBBIK Képviselőcsoport 2013. évi eredeti terv 793

885201

885101

885301

2 300 2 300 851 545 904

2013. évi eredeti terv 799 2 300 2 300 702 545 1 053

2014. évi előirányzat 800 100,0 100,0 82,5 100,0 116,5

Index % 2014/2013 801

Egészségpol. és Szociális Bizottság

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2 154 2 154 380 224 1 550

2013. évi eredeti terv 802

2 154 2 154 349 121 1 684

2014. évi előirányzat 803

100,0 100,0 91,8 54,0 108,6

Index % 2014/2013 804

Városfejl. és Környezetvéd. Bizottság

885401

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

446 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 794

1 1

Index % 2014/2013 795

2013. évi eredeti terv 796

2014. évi előirányzat 797

Index % 2014/2013 798

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

JOBBIK Képviselőcsoport 2013. évi eredeti terv 793

885201

885101

885301

2013. évi eredeti terv 799

2014. évi előirányzat 800

Index % 2014/2013 801

Egészségpol. és Szociális Bizottság

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 802

2014. évi előirányzat 803

Index % 2014/2013 804

Városfejl. és Környezetvéd. Bizottság

885401

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 447

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

4 689 4 689 430 200 4 059

4 689 4 689 450 250 3 989

2014. évi előirányzat 806 100,0 100,0 104,7 125,0 98,3

Index % 2014/2013 807

100

100 100

2 811 2 711 1 330 525 856

2013. évi eredeti terv 808 2 811 2 811 1 228 525 1 058

2014. évi előirányzat 809

Gazdasági Bizottság

Közbeszerzési Bizottság 2013. évi eredeti terv 805

885601

885501

100,0 103,7 92,3 100,0 123,6

Index % 2014/2013 810

885701

2 443 2 443 1 400 493 550

2013. évi eredeti terv 811 2 443 2 443 1 365 495 583

2014. évi előirányzat 812 100,0 100,0 97,5 100,4 106,0

Index % 2014/2013 813

Közterület-hasznosítási Bizottság

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2 007 2 007 1 121 325 561

2013. évi eredeti terv 814

2 007 2 007 1 019 325 663

2014. évi előirányzat 815

100,0 100,0 90,9 100,0 118,2

Index % 2014/2013 816

Fővárosi Beruházásokat és Fejl. Vizsg. B.

885801

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

448 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 806

Index % 2014/2013 807

2013. évi eredeti terv 808

2014. évi előirányzat 809

Gazdasági Bizottság

Közbeszerzési Bizottság 2013. évi eredeti terv 805

885601

885501

Index % 2014/2013 810

885701

2013. évi eredeti terv 811

2014. évi előirányzat 812

Index % 2014/2013 813

Közterület-hasznosítási Bizottság

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 814

2014. évi előirányzat 815

Index % 2014/2013 816

Fővárosi Beruházásokat és Fejl. Vizsg. B.

885801

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 449

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

970 970

760

800 800

800 210

2 760 1 790 680 300 810

2 760 1 960 600 300 1 060

2014. évi előirányzat 818

95,0

121,3 121,3

100,0 91,3 113,3 100,0 76,4

Index % 2014/2013 819 2 591 2 591 350 791 1 450

2013. évi eredeti terv 820 2 591 2 591 497 275 1 819

2014. évi előirányzat 821 100,0 100,0 142,0 34,8 125,4

Index % 2014/2013 822

Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi.és Vagy. Ny.Biz.

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 2013. évi eredeti terv 817

886001

885901

886101

2 227 2 227 937 515 775

2013. évi eredeti terv 823 2 227 2 227 744 595 888

2014. évi előirányzat 824 100,0 100,0 79,4 115,5 114,6

Index % 2014/2013 825

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

2 518 2 518 1 240 543 735

2013. évi eredeti terv 826

2 518 2 518 1 146 543 829

2014. évi előirányzat 827

Oktatási Bizottság

886201

100,0 100,0 92,4 100,0 112,8

Index % 2014/2013 828

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

450 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 818

Index % 2014/2013 819

2013. évi eredeti terv 820

2014. évi előirányzat 821

Index % 2014/2013 822

Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi.és Vagy. Ny.Biz.

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 2013. évi eredeti terv 817

886001

885901

886101

2013. évi eredeti terv 823

2014. évi előirányzat 824

Index % 2014/2013 825

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

2013. évi eredeti terv 826

2014. évi előirányzat 827

Oktatási Bizottság

886201

Index % 2014/2013 828

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 451

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

9 013 9 013 9 013

9 013 9 013 9 013

2014. évi előirányzat 830 100,0 100,0 100,0

Index % 2014/2013 831 120 709 120 709 96 497 24 212

2013. évi eredeti terv 832 120 709 120 709 96 497 24 212

2014. évi előirányzat 833 100,0 100,0 100,0 100,0

Index % 2014/2013 834 1 800 1 800 800 450 550

2013. évi eredeti terv 835 1 800 1 800 736 423 641

2014. évi előirányzat 836 100,0 100,0 92,0 94,0 116,5

Index % 2014/2013 837

Agglomerációs Tanácsnok

Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai

Bizottsági tartalék keret 2013. évi eredeti terv 829

886501

886401

886301

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

1 800 1 800 483 225 1 092

2013. évi eredeti terv 838

1 800 1 800 380 225 1 195

2014. évi előirányzat 839

Informatikai Tanácsnok

886601

100,0 100,0 78,7 100,0 109,4

Index % 2014/2013 840

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

452 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 830

Index % 2014/2013 831

2013. évi eredeti terv 832

63 63

2014. évi előirányzat 833

61 61

96,8 96,8

Index % 2014/2013 834

2013. évi eredeti terv 835

2014. évi előirányzat 836

Index % 2014/2013 837

Agglomerációs Tanácsnok

Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai

Bizottsági tartalék keret 2013. évi eredeti terv 829

886501

886401

886301

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

2013. évi eredeti terv 838

2014. évi előirányzat 839

Informatikai Tanácsnok

886601

Index % 2014/2013 840

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 453

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

1 800 1 800 730 350 720

1 800 1 800 581 350 869

2014. évi előirányzat 842 100,0 100,0 79,6 100,0 120,7

Index % 2014/2013 843 1 800 1 800 988 295 517

2013. évi eredeti terv 844 1 800 1 800 905 295 600

2014. évi előirányzat 845

Közlekedési Tanácsnok

Kulturális és Turisztikai Tanácsnok 2013. évi eredeti terv 841

886801

886701

100,0 100,0 91,6 100,0 116,1

Index % 2014/2013 846 1 800 1 800 1 050 330 420

1 800 1 800 1 080 340 380

2014. évi előirányzat 848 100,0 100,0 102,9 103,0 90,5

Index % 2014/2013 849 1 800 1 800 580 330 890

2013. évi eredeti terv 850

1 800 1 800 527 370 903

2014. évi előirányzat 851

ezer Ft

100,0 100,0 90,9 112,1 101,5

Index % 2014/2013 852

Közbiztonsági Tanácsnok

Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok 2013. évi eredeti terv 847

887001

886901

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

454 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 842

Index % 2014/2013 843

2013. évi eredeti terv 844

2014. évi előirányzat 845

Közlekedési Tanácsnok

Kulturális és Turisztikai Tanácsnok 2013. évi eredeti terv 841

886801

886701

Index % 2014/2013 846

2014. évi előirányzat 848

Index % 2014/2013 849

2013. évi eredeti terv 850

2014. évi előirányzat 851

ezer Ft

Index % 2014/2013 852

Közbiztonsági Tanácsnok

Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok 2013. évi eredeti terv 847

887001

886901

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 455

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

9 442 9 442

9 442

8 992 8 992

8 992

2014. évi előirányzat 854

105,0

105,0 105,0

Index % 2014/2013 855

3 810

3 810 3 810

2013. évi eredeti terv 856

3 810

3 810 3 810

2014. évi előirányzat 857

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 858 4 920 4 920 3 875 1 045

2013. évi eredeti terv 859

4 575

4 575 4 575

2014. évi előirányzat 860 93,0 93,0

Index % 2014/2013 861

Oktatási feladatokhoz kapcs.kiadások

Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re

Műhibaperek után fizetett járadékokra 2013. évi eredeti terv 853

887301

887201

887101

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

133 897

133 897 133 897

2013. évi eredeti terv 862

102 980

102 980 102 980

2014. évi előirányzat 863

76,9

76,9 76,9

Index % 2014/2013 864

Vállalkozási és vagyonkezelés feladatok

887401

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

456 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 854

Index % 2014/2013 855

2013. évi eredeti terv 856

2014. évi előirányzat 857

Index % 2014/2013 858

2013. évi eredeti terv 859

2014. évi előirányzat 860

Index % 2014/2013 861

Oktatási feladatokhoz kapcs.kiadások

Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re

Műhibaperek után fizetett járadékokra 2013. évi eredeti terv 853

887301

887201

887101

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

1 400

1 400

1 400

2014. évi előirányzat 863 1 400

2013. évi eredeti terv 862

100,0

100,0

Index % 2014/2013 864

Vállalkozási és vagyonkezelés feladatok

887401

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 457

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

12 421 12 421

12 421

17 894

2014. évi előirányzat 866

69,4

69,4 69,4

Index % 2014/2013 867

2013. évi eredeti terv 868

50 000

50 000 50 000

2014. évi előirányzat 869

Index % 2014/2013 870

Kisajátítás, korlátozási kártalanítás

Könyvvizsgálói díj

17 894 17 894

2013. évi eredeti terv 865

887601

887501

887702

2 000

2 000

2 000

2 000 2 000

2014. évi előirányzat 872

2 000

2 000 2 000

2013. évi eredeti terv 871

100,0

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 873

Hét Határ Szövetség tagdíja

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

7 860

7 860

7 860 7 860

2013. évi eredeti terv 874

7 860

7 860

7 860 7 860

2014. évi előirányzat 875

Nemzetközi tagdíjak

887802

100,0

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 876

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

458 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2013. évi eredeti terv 865

Index % 2014/2013 867

2013. évi eredeti terv 868

2014. évi előirányzat 869

Index % 2014/2013 870

Kisajátítás, korlátozási kártalanítás

Könyvvizsgálói díj 2014. évi előirányzat 866

887601

887501

887702

2013. évi eredeti terv 871

2014. évi előirányzat 872

Index % 2014/2013 873

Hét Határ Szövetség tagdíja

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

2013. évi eredeti terv 874

2014. évi előirányzat 875

Nemzetközi tagdíjak

887802

Index % 2014/2013 876

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 459

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

51 51

51

51

51 51

51

51

2014. évi előirányzat 878

100,0

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 879 121 729 121 729 96 105 25 624

2013. évi eredeti terv 880 119 887 119 887 96 465 23 422

2014. évi előirányzat 881 98,5 98,5 100,4 91,4

Index % 2014/2013 882

Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai

Bp.Premium Egészségü.és Gyógyturiszt.Szolg. Klaszter tagdíja 2013. évi eredeti terv 877

888001

887902

888002

2 286 2 286 1 800 486

2013. évi eredeti terv 883 3 429 3 429 2 700 729

2014. évi előirányzat 884 150,0 150,0 150,0 150,0

Index % 2014/2013 885

Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

124 015 124 015 97 905 26 110

2013. évi eredeti terv 886

123 316 123 316 99 165 24 151

2014. évi előirányzat 887

99,4 99,4 101,3 92,5

Index % 2014/2013 888

Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai összesen

888000

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

460 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 878

Index % 2014/2013 879

2013. évi eredeti terv 880

6 6

2014. évi előirányzat 881

6 6

100,0 100,0

Index % 2014/2013 882

Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai

Bp.Premium Egészségü.és Gyógyturiszt.Szolg. Klaszter tagdíja 2013. évi eredeti terv 877

888001

887902

888002

2013. évi eredeti terv 883

2014. évi előirányzat 884

Index % 2014/2013 885

Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 886

6 6

2014. évi előirányzat 887

6 6

100,0 100,0

Index % 2014/2013 888

Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai összesen

888000

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 461

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

375 375

375

375

375 375

375

375

2014. évi előirányzat 890

100,0

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 891

104 173

490 000 385 827

145 000 145 000

490 000

490 000

2014. évi előirányzat 893

145 000

145 000

2013. évi eredeti terv 892

337,9

337,9

337,9

Index % 2014/2013 894

Forgalomtechnikai felújítások

Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 2013. évi eredeti terv 889

888201

888102

888301

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

381 000

381 000

100 000

481 000 381 000

2014. évi előirányzat 896

481 000 381 000

2013. évi eredeti terv 895

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 897

Közterületi parkolási feladatok

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 898

10 200

10 200 10 200

2014. évi előirányzat 899

Index % 2014/2013 900

Viziközmű-vagyon ingatlan nyilvántartás költsége

888401

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

462 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 890

Index % 2014/2013 891

2013. évi eredeti terv 892

2014. évi előirányzat 893

Index % 2014/2013 894

Forgalomtechnikai felújítások

Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 2013. évi eredeti terv 889

888201

888102

888301

670 000

670 000

762 000

2014. évi előirányzat 896

762 000

2013. évi eredeti terv 895

87,9

87,9

Index % 2014/2013 897

Közterületi parkolási feladatok

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 898

2014. évi előirányzat 899

Index % 2014/2013 900

Viziközmű-vagyon ingatlan nyilvántartás költsége

888401

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 463

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

265

980

1 245 1 245

162 000

2014. évi előirányzat 905

255

2013. évi eredeti terv 904 162 000 162 000

Index % 2014/2013 903

1 500 255

2014. évi előirányzat 902

Lakásmobilitás

Önkormányzati Gazdasági és Ellátási Feladatok ellátására 2013. évi eredeti terv 901

889001

888501

Index % 2014/2013 906

889101

2013. évi eredeti terv 907

400

400 400

2014. évi előirányzat 908

Index % 2014/2013 909

Független képviselők költségeire

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 910

864

864 864

2014. évi előirányzat 911

Index % 2014/2013 912

Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák

889401

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

464 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 902

Index % 2014/2013 903

2013. évi eredeti terv 904

2014. évi előirányzat 905

Lakásmobilitás

Önkormányzati Gazdasági és Ellátási Feladatok ellátására 2013. évi eredeti terv 901

889001

888501

Index % 2014/2013 906

889101

2013. évi eredeti terv 907

2014. évi előirányzat 908

Index % 2014/2013 909

Független képviselők költségeire

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 910

2014. évi előirányzat 911

Index % 2014/2013 912

Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák

889401

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 465

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

300

300 300

2014. évi előirányzat 914

Index % 2014/2013 915

2013. évi eredeti terv 916 10 000 10 000 1 000 270 8 730

2014. évi előirányzat 917

Index % 2014/2013 918

182,3 145,5

2 328,7 0,0 152,1

475 19 973 265 15 726 981 4 246 284 3 186 300 3 000 000 186 300

136 830 0 14 325 122 505

10 954 109 10 809 109 145 000

1,6

1 740

106 735

104,9 206,8 2,1

10 786 23 161 780 2 215

10 286 11 197 674 106 735

200,0

27,3

182,9 78,2 96,8 94,2 73,8

Index % 2014/2013 921

24 000

25 166 062 2 004 282 291 067 76 091 1 517 538 84 800 34 786

2014. évi előirányzat 920

12 000 105 000

127 286

13 761 941 2 564 267 300 648 80 754 2 055 579

2013. évi eredeti terv 919

Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen

A Szabadság Oszlopa Emlékmű feláll. elők. Ideiglenes Biz.

Margitszigetiek önkormányzati ellátása 2013. évi eredeti terv 913

880000

889901

889801

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

185,6 148,1

1,6

104,9 91,5 86,8 75,0

112,8 127,9

127,9

99,2 118,2 96,8 94,2 90,7

Index % 2014/2013 924

32 138 874 29 172 302 2 966 572

101,8 96,8 209,7

4 402 308 97 308 284 83,6 3 000 000 ########## 8 999 728 107,9 85 308 556 78,9 32 138 874 82,3

3 262 143 20 707 144 16 304 836

1 740

10 786 141 504 813 23 489 385 20 225 502

289 498 615 115 854 928 291 067 76 091 23 059 207 84 800 92 343 763 74 000 202 958 92 056 019

2014. évi előirányzat 923

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

31 555 554 30 140 768 1 414 786

116 428 366 0 8 340 274 108 088 092 39 050 854 7 495 300

11 157 295 11 012 295 145 000

106 735

10 286 154 661 189 27 075 528 26 968 793

179 883 71 995 253

72 185 422

291 704 877 97 992 834 300 648 80 754 25 426 010

2013. évi eredeti terv 922

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

800000

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

466 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 914

Index % 2014/2013 915

2013. évi eredeti terv 916

2014. évi előirányzat 917

Index % 2014/2013 918

12 000 12 000

57 636 57 636

69 69

1 185 000

72 72

735 844 79 996

829 904 107 500

1 185 000

827 840

2014. évi előirányzat 920

2 180 040

2013. évi eredeti terv 919

104,3 104,3

20,8 20,8

88,7 74,4

38,0

Index % 2014/2013 921

Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen

A Szabadság Oszlopa Emlékmű feláll. elők. Ideiglenes Biz.

Margitszigetiek önkormányzati ellátása 2013. évi eredeti terv 913

880000

889901

889801

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

69 69

72 72

69 773 995 20 000 000 49 773 995

25 610 067 70 305 533 1 000 000 38 000 69 267 533 101 531 390 17 101 635 4 233 982 314 000 114 000 200 000 3 139 000 3 139 000

10 004 616 80 440 780 120 000 80 320 780 97 334 519 28 167 383 2 212 600 821 271 275 000 546 271 15 419 287 15 247 537 171 750 71 567 462 30 189 000 41 378 462

303 991 616 37 592 081 11 982 014

2014. évi előirányzat 923

318 670 510 22 707 208 12 702 592

2013. évi eredeti terv 922

104,3 104,3

97,5 66,2 120,3

31,7 86,2 104,3 60,7 191,4 38,2 41,5 36,6 20,4 20,6

256,0 87,4

95,4 165,6 94,3

Index % 2014/2013 924

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

800000

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 467

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

7 500

7 500

930 483

2014. évi előirányzat 929

930 483

2013. évi eredeti terv 928 7 500 7 500

Index % 2014/2013 927

930 483 930 483

2014. évi előirányzat 926

Index % 2014/2013 930

Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiad.

Céltartalék az árvízi védekezéssel és helyreáll.kapcs.kiad. 2013. évi eredeti terv 925

910301

910201

910702

24 300

24 300

24 300 24 300

2013. évi eredeti terv 931

24 300

24 300

24 300 24 300

2014. évi előirányzat 932

100,0

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 933

Aluljárókban lévő kamerák működtetésére

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

1 500

1 500

1 500 1 500

2013. évi eredeti terv 934

1 500

1 500

1 500 1 500

2014. évi előirányzat 935

100,0

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 936

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze

911001

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

468 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 926

Index % 2014/2013 927

2013. évi eredeti terv 928

2014. évi előirányzat 929

Index % 2014/2013 930

Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiad.

Céltartalék az árvízi védekezéssel és helyreáll.kapcs.kiad. 2013. évi eredeti terv 925

910301

910201

910702

2013. évi eredeti terv 931

2014. évi előirányzat 932

Index % 2014/2013 933

Aluljárókban lévő kamerák működtetésére

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 934

2014. évi előirányzat 935

Index % 2014/2013 936

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze

911001

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 469

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

4 799 635

4 799 635 4 799 635 4 799 635

6 661 765

6 661 765 6 661 765 6 661 765

2014. évi előirányzat 941

Index % 2014/2013 942

2013. évi eredeti terv 940

2013. évi eredeti terv 937

Index % 2014/2013 939

Évközi indítású önkormányzati beruházások

Évközi indítású önkormányzati beruházások 2014. évi előirányzat 938

911202

911201

11 461 400 11 461 400 11 461 400

11 461 400

2013. évi eredeti terv 943

2014. évi előirányzat 944

Index % 2014/2013 945

500 000

500 000

500 000 500 000

2013. évi eredeti terv 946

2014. évi előirányzat 947

Index % 2014/2013 948

Céltartalék az önk-i szerkezetátalakításhoz kapcs.kiadásokra

Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen

ezer Ft

911401

911200

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

470 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 941

Index % 2014/2013 942

2013. évi eredeti terv 940

2013. évi eredeti terv 937

Index % 2014/2013 939

Évközi indítású önkormányzati beruházások

Évközi indítású önkormányzati beruházások 2014. évi előirányzat 938

911202

911201

2013. évi eredeti terv 943

2014. évi előirányzat 944

Index % 2014/2013 945

2013. évi eredeti terv 946

2014. évi előirányzat 947

Index % 2014/2013 948

Céltartalék az önk-i szerkezetátalakításhoz kapcs.kiadásokra

Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen

ezer Ft

911401

911200

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 471

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

150 000

150 000

18 750

18 750

2013. évi eredeti terv 952 150 000 150 000

Index % 2014/2013 951

18 750 18 750

2014. évi előirányzat 950

150 000

150 000

150 000 150 000

2014. évi előirányzat 953

100,0

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 954

200 000

200 000

200 000 200 000

2013. évi eredeti terv 955

200 480

200 480

200 480 200 480

2014. évi előirányzat 956

100,2

100,2

100,2 100,2

Index % 2014/2013 957

Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása

Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka

BFL E-Levéltár céltartaléka 2013. évi eredeti terv 949

911802

911702

911601

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

200 000

200 000

200 000 200 000

2013. évi eredeti terv 958

200 000

200 000

200 000 200 000

2014. évi előirányzat 959

100,0

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 960

EU-s feladatok pályázati önrésze

911901

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

472 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 950

Index % 2014/2013 951

2013. évi eredeti terv 952

2014. évi előirányzat 953

Index % 2014/2013 954

2013. évi eredeti terv 955

2014. évi előirányzat 956

Index % 2014/2013 957

Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása

Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka

BFL E-Levéltár céltartaléka 2013. évi eredeti terv 949

911802

911702

911601

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 958

2014. évi előirányzat 959

Index % 2014/2013 960

EU-s feladatok pályázati önrésze

911901

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 473

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

31 000 31 000

31 000

31 000

168 600 168 600

168 600

168 600

2014. évi előirányzat 962

18,4

18,4

18,4 18,4

Index % 2014/2013 963

300 000

300 000

300 000 300 000

2013. évi eredeti terv 964

300 000

300 000

300 000 300 000

2014. évi előirányzat 965

100,0

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 966

Főpolgármesteri keret céltartaléka

Nagyrendezvények céltartaléka 2013. évi eredeti terv 961

912102

912002

912201

3 000 000 3 000 000 3 000 000

3 000 000

2013. évi eredeti terv 967

2014. évi előirányzat 968

Index % 2014/2013 969

BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kerete

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

8 169

8 169

8 169 8 169

2013. évi eredeti terv 970

2014. évi előirányzat 971

Index % 2014/2013 972

Céltartalék szociális bolt létrehozására

912602

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

474 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 962

Index % 2014/2013 963

2013. évi eredeti terv 964

2014. évi előirányzat 965

Index % 2014/2013 966

Főpolgármesteri keret céltartaléka

Nagyrendezvények céltartaléka 2013. évi eredeti terv 961

912102

912002

912201

2013. évi eredeti terv 967

2014. évi előirányzat 968

Index % 2014/2013 969

BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kerete

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 970

2014. évi előirányzat 971

Index % 2014/2013 972

Céltartalék szociális bolt létrehozására

912602

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 475

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

39 656

39 656

40 000

2014. évi előirányzat 977

40 000

2013. évi eredeti terv 976 39 656 39 656

Index % 2014/2013 975

40 000 40 000

2014. évi előirányzat 974

Index % 2014/2013 978

2013. évi eredeti terv 979

20 000

20 000

20 000 20 000

2014. évi előirányzat 980

Index % 2014/2013 981

Célt.a Nemzetk.Gyermekm.Szolg. által szerv.két k. rend.-re

Célt.a 2014-2020. progr. id. tervdok. utófin. fed.kiadásaira

Budapest Egészségterv céltartaléka 2013. évi eredeti terv 973

914502

913001

912802

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

1 000 000

1 000 000

1 000 000 1 000 000

2013. évi eredeti terv 982

2014. évi előirányzat 983

ezer Ft

Index % 2014/2013 984

Árfolyamkockázati céltartalék

914701

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

476 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 974

Index % 2014/2013 975

2013. évi eredeti terv 976

2014. évi előirányzat 977

Index % 2014/2013 978

2013. évi eredeti terv 979

2014. évi előirányzat 980

Index % 2014/2013 981

Célt.a Nemzetk.Gyermekm.Szolg. által szerv.két k. rend.-re

Célt.a 2014-2020. progr. id. tervdok. utófin. fed.kiadásaira

Budapest Egészségterv céltartaléka 2013. évi eredeti terv 973

914502

913001

912802

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

2013. évi eredeti terv 982

2014. évi előirányzat 983

ezer Ft

Index % 2014/2013 984

Árfolyamkockázati céltartalék

914701

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 477

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

10 800

10 800

5 400

5 400

2013. évi eredeti terv 988 10 800 10 800

Index % 2014/2013 987

5 400 5 400

2014. évi előirányzat 986

2014. évi előirányzat 989

Index % 2014/2013 990

Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására

Célt.a Nemzeti Gyászpark megőrz.,fenntart.,fejl. és bemutat. 2013. évi eredeti terv 985

916001

914901

916401

80 000

80 000

80 000 80 000

2013. évi eredeti terv 991

180 000

180 000

180 000 180 000

2014. évi előirányzat 992

225,0

225,0

225,0 225,0

Index % 2014/2013 993

Budapesti Színházi Keret

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

261 694

261 694

261 694 261 694

2013. évi eredeti terv 994

200 000

200 000

200 000 200 000

2014. évi előirányzat 995

Vis maior tartalék

916701

76,4

76,4

76,4 76,4

Index % 2014/2013 996

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

478 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 986

Index % 2014/2013 987

2013. évi eredeti terv 988

2014. évi előirányzat 989

Index % 2014/2013 990

Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására

Célt.a Nemzeti Gyászpark megőrz.,fenntart.,fejl. és bemutat. 2013. évi eredeti terv 985

916001

914901

916401

2013. évi eredeti terv 991

2014. évi előirányzat 992

Index % 2014/2013 993

Budapesti Színházi Keret

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

2013. évi eredeti terv 994

2014. évi előirányzat 995

Vis maior tartalék

916701

Index % 2014/2013 996

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 479

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

60 000 60 000

60 000

60 000

15 000 15 000

15 000

15 000

2014. évi előirányzat 998

400,0

400,0

400,0 400,0

Index % 2014/2013 999

2013. évi eredeti terv 1 000

23 000

23 000

23 000 23 000

2014. évi előirányzat 1 001

Index % 2014/2013 1002

2 000 000

2 000 000

2 000 000 2 000 000

2013. évi eredeti terv 1 003

2014. évi előirányzat 1 004

0

0

0 0

0,0

0,0

0,0 0,0

Index % 2014/2013 1005

Kockázatkezelési céltartalék

Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátá

Kulturális keret céltartaléka 2013. évi eredeti terv 997

917701

917602

917001

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

238 776

238 776

238 776 238 776

2013. évi eredeti terv 1 006

193 989

193 989

193 989 193 989

2014. évi előirányzat 1 007

Budapesti Sport keret

918202

81,2

81,2

81,2 81,2

Index % 2014/2013 1008

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

480 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 998

Index % 2014/2013 999

2013. évi eredeti terv 1 000

2014. évi előirányzat 1 001

Index % 2014/2013 1002

2013. évi eredeti terv 1 003

2014. évi előirányzat 1 004

Index % 2014/2013 1005

Kockázatkezelési céltartalék

Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátá

Kulturális keret céltartaléka 2013. évi eredeti terv 997

917701

917602

917001

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

2013. évi eredeti terv 1 006

2014. évi előirányzat 1 007

Budapesti Sport keret

918202

Index % 2014/2013 1008

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 481

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

21 400 21 400

21 400

21 400

21 400 21 400

21 400

21 400

100,0

100,0

100,0 100,0

22 000

22 000

22 000 22 000

22 000

22 000

22 000 22 000

2014. évi előirányzat 1 013

100,0

100,0

100,0 100,0

Index % 2014/2013 1014

1 500 000 1 500 000 1 500 000

1 500 000

2013. évi eredeti terv 1 015

2014. évi előirányzat 1 016

Index % 2014/2013 1017

2013. évi eredeti terv 1 012

2013. évi eredeti terv 1 009

Index % 2014/2013 1011

EU-s finanszírozás kockázati tartaléka

Főv.nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka

Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára 2014. évi előirányzat 1 010

919201

919002

918601

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

57 000

57 000

57 000 57 000

2013. évi eredeti terv 1 018

2014. évi előirányzat 1 019

Peres ügyek céltartaléka

919301

Index % 2014/2013 1020

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 1 013

Index % 2014/2013 1014

2013. évi eredeti terv 1 015

2014. évi előirányzat 1 016

Index % 2014/2013 1017

2013. évi eredeti terv 1 012

2013. évi eredeti terv 1 009

Index % 2014/2013 1011

EU-s finanszírozás kockázati tartaléka

Főv.nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka

Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára 2014. évi előirányzat 1 010

919201

919002

918601

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

2013. évi eredeti terv 1 018

2014. évi előirányzat 1 019

Peres ügyek céltartaléka

919301

Index % 2014/2013 1020

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 483

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

320 922

320 922

2 000 000

2 000 000

2013. évi eredeti terv 1 024 320 922 320 922

Index % 2014/2013 1023

2 000 000 2 000 000

2014. évi előirányzat 1 022

2014. évi előirányzat 1 025

Index % 2014/2013 1026

Céltartalék az üdülőhelyi feladatok támogatásának elszám.-ra

Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék 2013. évi eredeti terv 1 021

919601

919401

919801

2 010 900

2 010 900

2 010 900 2 010 900

2013. évi eredeti terv 1 027

2014. évi előirányzat 1 028

Index % 2014/2013 1029

Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

15 961 400 15 961 400 15 961 400

9 649 811

9 649 811

25 611 211 9 649 811

2013. évi eredeti terv 1 030

2 610 708

2 610 708

2 610 708 2 610 708

2014. évi előirányzat 1 031

27,1

27,1

10,2 27,1

Index % 2014/2013 1032

Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen

910000

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

484 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2014. évi előirányzat 1 022

Index % 2014/2013 1023

2013. évi eredeti terv 1 024

2014. évi előirányzat 1 025

Index % 2014/2013 1026

Céltartalék az üdülőhelyi feladatok támogatásának elszám.-ra

Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék 2013. évi eredeti terv 1 021

919601

919401

919801

2013. évi eredeti terv 1 027

2014. évi előirányzat 1 028

Index % 2014/2013 1029

Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

2013. évi eredeti terv 1 030

2014. évi előirányzat 1 031

Index % 2014/2013 1032

Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen

910000

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 485

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

11 882 293 11 882 293

11 882 293

11 882 293

1 354 422

1 354 422

2014. évi előirányzat 1 034

877,3

877,3

877,3 877,3

Index % 2014/2013 1035

15 961 400 15 961 400 15 961 400

11 004 233

11 004 233

26 965 633 11 004 233

2013. évi eredeti terv 1 036

14 493 001

14 493 001

14 493 001 14 493 001

2014. évi előirányzat 1 037

131,7

131,7

53,7 131,7

Index % 2014/2013 1038

Önkormányzati kör tartalékai összesen

Általános tartalék

1 354 422 1 354 422

2013. évi eredeti terv 1 033

900000

930001

800000-900000

1,6

185,6 148,1

1 740 3 262 143 20 707 144 16 304 836

32 138 874 29 172 302 2 966 572

101,8 96,8 209,7

4 402 308 97 308 284 83,6 3 000 000 ########## 8 999 728 107,9 85 308 556 78,9 32 138 874 82,3

ezer Ft

31 555 554 30 140 768 1 414 786

116 451 451 23 085 8 340 274 108 088 092 39 050 854 7 495 300

11 844 794 11 245 381 599 413

237 516 71 999 634 11 004 233 10 728 173 304 380 45 008 135 43 431 693 960 573 615 869

363 329 012 150 973 778 19 109 004 5 081 532 43 515 995 15 136 83 252 111

2013. évi eredeti terv 1 042

32 138 874 29 172 302 2 966 572

4 130 392 21 502 830 16 655 376 279 368 4 568 086 97 331 374 3 023 090 8 999 728 85 308 556 32 138 874

348 650 652 170 564 469 18 317 655 5 202 188 39 970 395 160 956 106 913 275 74 000 265 958 92 060 251 14 493 001 20 065 145 947 309 27 113 105 20 225 502 2 160 553 596 658

2014. évi előirányzat 1 043

101,8 96,8 209,7

83,6 13 095,5 107,9 78,9 82,3

181,5 148,1 46,6

112,0 127,9 131,7 187,0 84,2 60,2 46,6 224,9 96,9

96,0 113,0 95,9 102,4 91,9 1 063,4 128,4

Index % 2014/2013 1044

Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül

A

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

31 555 554 30 140 768 1 414 786

116 428 366 0 8 340 274 108 088 092 39 050 854 7 495 300

11 157 295 11 012 295 145 000

112,8 127,9 131,7 104,9 82,9 54,6 47,1

128,4

106 735

179 883 71 995 253 11 004 233 10 286 170 622 589 43 036 928 42 930 193

83 189 655

95,4 119,6 96,8 94,2 90,7

Index % 2014/2013 1041

303 991 616 130 347 929 291 067 76 091 23 059 207 84 800 106 836 764 74 000 202 958 92 056 019 14 493 001 10 786 141 504 813 23 489 385 20 225 502

2014. évi előirányzat 1 040

318 670 510 108 997 067 300 648 80 754 25 426 010

2013. évi eredeti terv 1 039

Önkormányzati kör összesen

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

486 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend 2013. évi eredeti terv 1 033

Index % 2014/2013 1035

2013. évi eredeti terv 1 036

2014. évi előirányzat 1 037

Index % 2014/2013 1038

Önkormányzati kör tartalékai összesen

Általános tartalék 2014. évi előirányzat 1 034

900000

930001

800000-900000

97,5 66,2 120,3

69 773 995 20 000 000 49 773 995

69 69

72 72

31,7 86,2 104,3 60,7 191,4 38,2 41,5 36,6 20,4 20,6

120 000 80 320 780 97 334 519 28 167 383 2 212 600 821 271 275 000 546 271 15 419 287 15 247 537 171 750 71 567 462 30 189 000 41 378 462

104,3 104,3

256,0 87,4

25 610 067 70 305 533 1 000 000 38 000 69 267 533 101 531 390 17 101 635 4 233 982 314 000 114 000 200 000 3 139 000 3 139 000

10 004 616 80 440 780

95,4 165,6 94,3

Index % 2014/2013 1041

303 991 616 37 592 081 11 982 014

2014. évi előirányzat 1 040

318 670 510 22 707 208 12 702 592

2013. évi eredeti terv 1 039

Önkormányzati kör összesen

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai ezer Ft

6 869 6 839 30

120 000 80 320 780 97 334 519 40 562 365 2 214 705 1 121 771 275 000 846 771 15 445 699 15 273 949 171 750 103 123 016 30 189 000 41 378 462 31 555 554 30 140 768 1 414 786

10 383 565 80 440 780

363 329 012 23 086 157 12 702 592

2013. évi eredeti terv 1 042

6 543 6 483 60

101 912 869 20 000 000 49 773 995 32 138 874 29 172 302 2 966 572

26 050 547 70 314 992 1 000 000 38 000 69 276 992 101 531 390 29 019 426 4 234 482 439 653 114 000 325 653 3 165 279 3 165 279

348 650 652 38 032 561 11 982 014

2014. évi előirányzat 1 043

95,3 94,8 200,0

98,8 66,2 120,3 101,8 96,8 209,7

31,7 86,3 104,3 71,5 191,2 39,2 41,5 38,5 20,5 20,7

250,9 87,4

96,0 164,7 94,3

Index % 2014/2013 1044

Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül

A

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 487

01. KIADÁSOK 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 03. Személyi juttatások 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05. Dologi kiadások 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 11. Tartalékok 12. További működési célú kiadások 13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 14. Beruházások (15.+...+19.) 15. Önkormányzati beruházások 16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17. Intézményi beruházások 18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 20. Felújítások (21.+...+23.) 21. Önkormányzati és intézményi felújítások 22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.) 29. Hitel, kölcsön törlesztése 30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad. 31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.) 32. - működési célra 33. - felhalmozási célra

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

- 32 138 874

- 32 138 874

- 32 138 874 - 29 172 302 - 2 966 572

- 31 555 554

- 31 555 554

- 31 555 554 - 30 140 768 - 1 414 786

2014. évi előirányzat 1 046

Index % 2014/2013 1047

116 451 451 23 085 8 340 274 108 088 092 7 495 300 7 495 300

11 844 794 11 245 381 599 413

237 516 71 999 634 11 004 233 10 728 173 304 380 45 008 135 43 431 693 960 573 615 869

331 773 458 150 973 778 19 109 004 5 081 532 43 515 995 15 136 83 252 111

4 130 392 21 502 830 16 655 376 279 368 4 568 086 97 331 374 3 023 090 8 999 728 85 308 556

316 511 778 170 564 469 18 317 655 5 202 188 39 970 395 160 956 106 913 275 74 000 265 958 92 060 251 14 493 001 20 065 145 947 309 27 113 105 20 225 502 2 160 553 596 658

2014. évi előirányzat 1 049

Index % 2014/2013 1050

83,6 13 095,5 107,9 78,9

181,5 148,1 46,6

112,0 127,9 131,7 187,0 84,2 60,2 46,6 224,9 96,9

95,4 113,0 95,9 102,4 91,9 1 063,4 128,4

ezer Ft

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

101,8 96,8 209,7

101,8

101,8

2013. évi eredeti terv 1 048

Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva

Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció 2013. évi eredeti terv 1 045

A+B

B

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

488 2014. március 14.

60. Létszám (61.+62.) 61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

34. BEVÉTELEK 35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 36. Önkormányzatok működési támogatásai 37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 38. Elvonások és befizetések bevételei 39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 44. Közhatalmi bevételek 45. Működési bevételek 46. Felhalmozási bevételek 47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei 55. Maradvány igénybevétele 56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 57. - működési célra 58. - felhalmozási célra 59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

Előirányzat megnevezése 1

Címrend

- 32 138 874

- 32 138 874

- 32 138 874 - 29 172 302 - 2 966 572

- 31 555 554

- 31 555 554

- 31 555 554 - 30 140 768 - 1 414 786

2014. évi előirányzat 1 046

Index % 2014/2013 1047

101,8 96,8 209,7

101,8

101,8

6 869 6 839 30

6 543 6 483 60

69 773 995 20 000 000 49 773 995

26 050 547 70 314 992 1 000 000 38 000 69 276 992 101 531 390 29 019 426 4 234 482 439 653 114 000 325 653 3 165 279 3 165 279

10 383 565 80 440 780 120 000 80 320 780 97 334 519 40 562 365 2 214 705 1 121 771 275 000 846 771 15 445 699 15 273 949 171 750 71 567 462 30 189 000 41 378 462

316 511 778 38 032 561 11 982 014

2014. évi előirányzat 1 049

331 773 458 23 086 157 12 702 592

2013. évi eredeti terv 1 048

Index % 2014/2013 1050

Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva

Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció 2013. évi eredeti terv 1 045

A+B

B

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

95,3 94,8 200,0

97,5 66,2 120,3

31,7 86,3 104,3 71,5 191,2 39,2 41,5 38,5 20,5 20,7

250,9 87,4

95,4 164,7 94,3

ezer Ft

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 489

490

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2014. március 14.

3/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról (A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre) millió Ft-ban Sorszám

Megnevezés

Teljes költség

1

2

3

Kötelezettség időtartama, év 4

Tény 2013. XII.31-ig 5

2014. évi ütem

2015. évi ütem

2016. évi ütem

2017. évi ütem

2018-tól összesen

6

7

8

9

10

I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata 1.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata 0,0 összesen 7 990,9 2000-2014 7 990,9 - tőketörlesztés 6 541,3 6 541,3 0,0 - adósságkonszolidáció 798,5 0,0 798,5 - kamat 1 449,6 1 449,6 0,0 2.) EIB II. Villamos adósságszolgálata 0,0 összesen 3 486,3 2002-2031 3 486,3 - tőketörlesztés 276,8 276,8 0,0 - adósságkonszolidáció 21 651,0 17 884,7 3 766,3 - kamat 3 209,5 3 209,5 0,0 3.) EIB II. Oktatás hitel adósságszolgálata összesen 3 564,3 2004-2019 3 564,3 0,0 - tőketörlesztés 2 667,8 2 667,8 0,0 3 242,2 0,0 3 242,2 - adósságkonszolidáció - kamat 896,5 896,5 0,0 4.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata 0,0 összesen 3 609,9 2006-2030 3 609,9 - tőketörlesztés 970,3 970,3 0,0 16 420,3 0,0 16 420,3 - adósságkonszolidáció - kamat 2 639,6 2 639,6 0,0 5.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata összesen 0,0 1 954,6 2006-2034 1 954,6 - tőketörlesztés 0,0 0,0 0,0 21 398,4 0,0 21 398,4 - adósságkonszolidáció - kamat 1 954,6 1 954,6 0,0 6.) EIB III. hitel adósságszolgálata 470,0 0,0 összesen 470,0 2009-2038 - tőketörlesztés 0,0 0,0 0,0 44 580,0 0,0 44 580,0 - adósságkonszolidáció - kamat 470,0 470,0 0,0 7.) ÖKIF II. Raiffeisen Hitelszerződés 326,8 0,0 összesen 326,8 2009-2029 - tőketörlesztés 0,0 0,0 0,0 789,7 0,0 789,7 - adósságkonszolidáció - kamat 326,8 326,8 0,0 I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen összesen 21 402,8 21 402,8 0,0 - tőketörlesztés 10 456,2 10 456,2 0,0 17 884,7 90 995,4 - adósságkonszolidáció 108 880,1 - kamat 10 946,6 10 946,6 0,0 II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel 8.) ÖKIF II. OTP Hitelszerződés 871,4 0,0 összesen 871,4 2010-2030 - tőketörlesztés 355,3 355,3 0,0 9 680,2 0,0 9 680,2 - adósságkonszolidáció - kamat 516,1 516,1 0,0 II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen összesen 871,4 871,4 9 680,2 - tőketörlesztés 355,3 355,3 0,0 0,0 9 680,2 - adósságkonszolidáció - kamat 516,1 516,1 0,0 III. 2014-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata 0,0 509,0 összesen 64 914,0 - tőketörlesztés 58 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - adósságkonszolidáció - kamat 6 514,0 0,0 509,0 Adósságszolgálat összesen összesen 87 188,2 22 274,2 509,0 10 811,5 0,0 - tőketörlesztés 69 211,5 adósságkonszolidáció 204 735,8 * 104 060,2 100 675,6 - kamat 17 976,7 11 462,7 509,0 *Tartalmazza a teljes 2013. év során átvállalt hitelállomány összegét.

6 826,0 5 646,0 0,0 1 180,0

5 708,0 10 471,0 41 400,0 4 861,0 9 493,0 38 400,0 0,0 0,0 0,0 847,0 978,0 3 000,0

6 826,0 5 646,0 0,0 1 180,0

5 708,0 10 471,0 41 400,0 4 861,0 9 493,0 38 400,0 0,0 0,0 0,0 847,0 978,0 3 000,0

2014. március 14.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

491

3/b. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzatnál a 2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft-ban

Megnevezés

Megvalósítás kezdete befejezés éve

összköltség

felhasználás 2013. XII. 31-ig

2014. évi előirányzat

EU-s társfinanszírozás

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Budapest 4. sz. metró

1997-2015

452 531 300

307 432 400

73 496 400

58 905 200

Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése

2006-2014

486 584

405 207

81 377

66 392

I. Fejlesztések Közlekedési feladatok

XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása

2008-2014

250 348

179 428

70 920

39 820

Rákoskeresztúri buszkorridor

2008-2014

1 392 249

1 239 429

152 820

3 961

Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz

2003-2014

10 234 388

10 057 838

176 550

6 000

A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása

2012-2015

7 165 931

1 773 653

3 851 997

2 761 099

Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése

2013-2015

13 315 324

4

7 845 525

5 900 705

Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése

2013-2014

49 606

-

49 606

39 187

2014.

185 930

-

185 930

125 094

732 074

118 710

86 643 199

67 966 168

139 991

139 991

139 991

139 991

86 783 190

68 106 159

Környezetvédelem

Sport feladatok Rudas Fürdő energetikai korszerüsítés Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció

2009-2014

5 557 318

4 825 244

Fejlesztések összesen

II. Egyéb projektek 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozása és előkészítése Egyéb projektek összesen Összesen

2014.

139 991

-

Budapesti Művelődési Központ

Budapesti Művelődési Központ

530101

530101

2012-2014

2012-2014

2013-2014

12/0034-G/1173 TEMPUS Tanulási kapcsolatok

TÁMOP 3.2.12 Kulturális szakemberek továbbképzése

2013_3209/001-001 538257-LLP-1-IT GrumdvigGMP Tanulási kapcsolatok

Budapesti Művelődési Központ összesen

Budapesti Művelődési Központ

Kulturális ágazat

7 747 15 438 0 0 15 438

27 784 0 0 27 784 működési beruházási felújítási összesen:

7 747

8 164

8 164

6 458

13 458

6 458

13 458

működési beruházási felújítási összesen:

működési beruházási felújítási összesen:

1 233

1 233

6 162

6 162

12 105 0 0 12 105

5 910

5 910

6 195

6 195

0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

3 333 0 0 3 333

1 837

1 837

263

263

1 233

1 233

105 124 0 0 105 124

84 288

84 288

20 836

20 836

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

530101

105 124 0 0 105 124

198 006 0 0 198 006

működési beruházási felújítási összesen: működési beruházási felújítási összesen:

84 288

84 288

123 827

123 827

20 836

74 179

működési 2013.03.01- beruházási 2014.08.30 felújítási összesen:

20 836

Főpályázó: BMSZKI TÁMOP-5.3.3-11/1-2011-0001 Nyitás az utcára

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

530101

212701

212701

74 179

2014. évi tervezett költségvetési adatok (ezer Ft) az összes kiadást finanszírozó források saját forrás összes felügyeleti költségeurópai uniós egyéb szervtől vetési saját bevétel támogatás forrás kapott kiadás támogatás

működési 2012.09.01- beruházási 2014.08.31 felújítási összesen:

Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)

A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)

TÁMOP-5.3.1-C-09/1-2010-0006 BMSZKI Első Lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező hajléktalan emberek képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programja

Egészségügy és Szociálpolitikai ágazat

Intézmény megnevezése

Budapesti Módszertani Szociális 212701 Központ és Intézményei

Címkód

Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma

Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)

Az intézményhálózatban 2014. évre terveztett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

3/c. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

492 2014. március 14.

Intézmény megnevezése

Budapesti Történeti Múzeum

Budapest Főváros Levéltára

Címkód

550101

560101

2013-2016

2011-2015

Museo Mundial- Múzeum pedagógiai állomások és programsorozat a Milleniumi fejlesztési célok témájában/DCI-NSAED/2012/282-021/

Kultúra 2007-2013. ENA®c projekt 507355-CV-12010-1-AT Culture-VOL11

Mindösszesen

Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)

Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma

1 165 7 459 8 624 126 380 7 459 0 133 839

39 000 33 450 72 450 274 227 33 450 0 307 677

működési beruházási felújítási összesen: működési beruházási felújítási összesen:

4 653

14 732 0 0 14 732

230

230

2 397

2 397

0 0 0 0

0

0

111 648 7 459 0 119 107

8 394

935 7 459

2 256

2 256

2014. évi tervezett költségvetési adatok (ezer Ft) az összes kiadást finanszírozó források saját forrás összes felügyeleti költségeurópai uniós egyéb szervtől vetési saját bevétel támogatás forrás kapott kiadás támogatás

4 653

9 437

A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)

9 437

működési beruházási felújítási összesen:

Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)

Az intézményhálózatban 2014. évre terveztett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

0 0 0 0

0

0

0

0

3/c. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 493

494

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2014. március 14.

3/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai Címkód

Megnevezés

Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek: 100101

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

100102

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

100100

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen

100201

Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI

100100-100200

Egyéb intézmények összesen

210201

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca

210301

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út

210401

Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)

210601

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca

210701

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út

210801

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út

210901

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út

210902

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út

210900

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen

211001

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona,Virág Benedek utca

211401

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő

211501

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula

211801

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek

212001

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely

212301

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola

212701

Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

212702

Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

212700

Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen

200000

Szociálpolitikai intézmények összesen

390101

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete

390201

Kollégiumok Gazdasági Szervezete

390301

Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete

390401

Mozaik Gazdasági Szervezet

390411

Fővárosi Önkormányzat Óvodája

390421

Cseppkő Óvoda

390501

Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet

300000

Oktatási intézmények összesen

511401

Budapesti Operettszínház

511501

Bartók Béla Emlékház

511502

Bartók Béla Emlékház

511500

Bartók Béla Emlékház összesen

520101

Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ

530101

Budapesti Művelődési Központ

530102

Budapesti Művelődési Központ

530100

Budapesti Művelődési Központ összesen

540101

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

2014. március 14.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

495

3/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai Címkód

Megnevezés

540102

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

540100

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen

550101

Budapesti Történeti Múzeum

550102

Budapesti Történeti Múzeum

550100

Budapesti Történeti Múzeum összesen

560101

Budapest Főváros Levéltára

570101

Fővárosi Állat-és Növénykert

570102

Fővárosi Állat-és Növénykert

570100

Fővárosi Állat-és Növénykert összesen

510000-570000

Kulturális intézmények összesen

580201

Budapesti Sportszolgáltató Központ

580202

Budapesti Sportszolgáltató Központ

580200

Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen

500000

Kulturális és sport intézmények összesen

100100-599999

Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények

Főpolgármesteri Hivatal 710301

Gazdasági és ellátási feladatok

710501

Hivatali informatikai feladatok

710601

Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás

710701

Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai

710802

Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások

710901

Igazgatási apparátus kiadásai

710902

Igazgatási apparátus kiadásai

710900

Igazgatási apparátus kiadásai összesen

711002

Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre

711102

Városházi reprezentációra, ajándékra

711202

Külföldi kiutazások költségeire

711302

Főpolgármesteri Iroda kerete

711402

Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja

711501

Központi irattár költségeire

711602

Belföldi kiküldetés kiadásai

711701

Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására

711802

Brüsszeli Képviselet kiadásai

711902

Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön

712001

Hivatali pénzügytechnikai feladatok

712403

Adó Főosztály kiadásai

712503

Adóigazgatási feladatokra

713401

Országgyűlési képviselők választására

713601

Európa Parlament tagjai választására

710000

Hivatali feladatok összesen

720401

Csótány-, patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra

496

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2014. március 14.

3/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai Címkód

Megnevezés

723401

Vagyonnyilvántartási feladatok

725501

Próbautazásos taxiellenőrzés

725601

Margitszigetiek ellátása

720000

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen

740301

Hivatali beruházások

740302

Hivatali beruházások

740300

Hivatali beruházások összesen

740401

Évközi indítású hivatali beruházások

740402

Évközi indítású hivatali beruházások

740400

Évközi indítású hivatali beruházások összesen

740502

Évközi indítású hivatali felújítások

740500

Évközi indítású hivatali felújítások összesen

790201

Évközi indítású hivatali beruházások

790202

Évközi indítású hivatali beruházások

790200

Évközi indítású hivatali beruházások összesen

700000

Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen

Vállalkozások: 810201

BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai

810301

BKK Zrt. közútkezelési feladatok

810502

BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.

810601

Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.

810701

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.

810801

CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.

811001

A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítását végző társaság támogatása

811101

Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.

811401

FOK Nonprofit Kft.

811701

Thália Színház Nonprofit Kft.

812001

Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.

812101

József Attila Színház Nonprofit Kft.

812201

Madách Színház Nonprofit Kft.

812501

Új Színház Nonprofit Kft.

812801

Örkény István Színház Nonprofit Kft.

813901

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

813902

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

813900

Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen

814101

Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.

814201

Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.

814401

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.

814501

Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.

814601

Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.

814701

Vígszínház Nonprofit Kft.

2014. március 14.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

497

3/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai Címkód

Megnevezés

814801

Katona József Színház Nonprofit Kft.

815001

BKK Közút Zrt.

815102

Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre

815602

Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.

815801

Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok

810000

Vállalkozások támogatása összesen

Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok: 821901

BFVT Kft. Közszolgáltatás

822701

Közvilágítás

822801

Vízrendezés

822901

Temetőfenntartás

823001

FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok

823601

BKK Zrt. egyéb feladatai

823701

Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása

824702

Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai

825001

BFVK Zrt. közszolgáltatás

825102

BVV Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai

820000

Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen

Alapítványok, civil szervezetek: 830302

Menhely Alapítvány

830402

Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása

831302

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

831501

Támasz Alapítvány

832002

Budapesti Városvédő Egyesület támogatása

833002

MOTIVÁCIÓ Alapítvány

836502

JAZZART Közcélú Alapítvány

837601

Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány

838102

Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány

838202

Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület

838402

Atlantisz Alapítvány

838502

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása

830000

Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen

Önkormányzati kiadások: 840101

Költségvetési szerveknek folyósított támogatás

840102

Költségvetési szerveknek folyósított támogatás

840100

Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen

840301

Önkormányzati beruházások

840302

Önkormányzati beruházások

840300

Önkormányzati beruházások összesen

498

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2014. március 14.

3/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai Címkód

Megnevezés

840501

Adósságszolgálat

840701

Évközi indítású önkormányzati beruházások

840702

Évközi indítású önkormányzati beruházások

840700

Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen

840801

Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás

840902

Évközi indítású önkormányzati felújítások

840900

Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen

841101

Pénzügytechnikai feladatok

841301

Sport célú támogatás

841302

Sport célú támogatás

841601

Megszűnt intézmények kiadásai

842301

Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja

842702

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

843202

Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre

844602

Nagyrendezvények kerete

844702

Főpolgármesteri keret

844802

Városmajor fejlesztése

845701

Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás

845801

Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás

845901

Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás

845902

Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás

845903

Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás

845900

Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen

846501

Viziközmű-vagyon ingatlan nyilvántartás költsége

846902

Műemléki célú támogatás

847102

Kulturális célú kiadások

847202

Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása

847301

Környezetvédelmi Alap

847402

Bűnmegelőzési keret

847702

Vagyongazdálkodási keret

847802

BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete

847902

Rác Fürdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások

848102

ROMA-NET II.

848202

"Rögtön Jövök" Projekt

848402

Likvid hitel törlesztése

848502

Betétlekötés

840000

Önkormányzati kiadások összesen

Önkormányzati bevételek: 850101

Értékesítések, szolgáltatások bevételei

850301

Iparűzési adó

850401

Idegenforgalmi adó

2014. március 14.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

499

3/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai Címkód 850501

Megnevezés Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA

850601

Egyéb közhatalmi bevételek

850801

Építményadó

851001

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

851301

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

851401

Önkormányzati lakások értékesítése

851701

Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel

851801

Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevételek

851901

Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek

852001

Osztalékbevételek

852101

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

852201

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

852301

Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

852401

Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

852502

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

852601

Működési célú központosított előirányzatok

852701

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

852801

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

853001

Egyéb fejlesztési célú hitel

853101

Előző évek működési célú pénzmaradványa

853201

Fejlesztési célhitelek keretmaradványa

853301

EIB III. hitel

853401

Városrehab.és lakásértékesítési szlához kapcsolódó bevételek

853501

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

853601

Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről

853701

Elkülönített számlák maradványa

853801

Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa

853901

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

854101

Általános forgalmi adó visszatérítése

854201

Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

854401

Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része

854601

Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa

854701

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

854901

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

855101

Bérleti és lízingbevételek

855201

Kiszámlázott általános forgalmi adó

855401

Egyéb működési bevételek

855501

Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

855601

Közterület-használati díjbevétel

855702

Likvid hitel felvétele

855802

Betétek megszüntetése

850000

Önkormányzati bevételek összesen

500

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2014. március 14.

3/d. melléklet a .../ 0 4. (....) őv. gy. endelethe 3/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai Címkód

Megnevezés

Egyéb szervezetek: 870502

Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása

870000

Egyéb szervezetek támogatása összesen

Önkormányzati ágazati szakmai feladatok: 880202

Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása

880301

DHK-s tartozások

880502

Épít Zrt. elszámolása

880601

Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai

880802

Főépítészi és városrendezési feladatok

881102

Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj

881201

Közlekedési szakmai feladatok

881301

Kommunális szakmai feladatok

881602

Építészeti, értékvédelmi feladatok

881701

Csótány-, patkány- és szúnyogírtás

881802

Budapest Egészségterv

882101

Közraktárak

882402

Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)

882501

Óbudai Gimnázium OLLÉ pályázat visszafizetése

882602

Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj

882801

Erdőgazdálkodási feladatok

882902

Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak

883101

Hatósági gépjármű-elszállítás

883201

Természetvédelmi feladatok

883301

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások

883401

Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése

883402

Nővérszolgálat térítése a XIX. kerületnek

883400

Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen

883502

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó laktanyái felújítási támogatása

883601

Út-, hídfenntartás

883701

Út-, hídfelújítás

883901

Közterülettel kapcsolatos feladatok

884201

Hajléktalanok átmeneti segélye

884301

Környezetügyi feladatok

884402

Egészségügyi és szociálpolitikai európai uniós pályázati önrész

884501

Parlementi gyorsírok költségeire

884601

BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai

884701

Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre

884801

MSZP Képviselőcsoport

884901

FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport

885101

JOBBIK Képviselőcsoport

2014. március 14.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

501

3/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai Címkód

Megnevezés

885201

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

885301

Egészségpolitikai és Szociális Bizottság

885401

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

885501

Közbeszerzési Bizottság

885601

Gazdasági Bizottság

885701

Közterület-hasznosítási Bizottság

885801

Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság

885901

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság

886001

Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság

886101

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

886201

Oktatási Bizottság

886301

Bizottsági tartalék keret

886401

Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai

886501

Agglomerációs Tanácsnok

886601

Informatikai Tanácsnok

886701

Kulturális és Turisztikai Tanácsnok

886801

Közlekedési Tanácsnok

886901

Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok

887001

Közbiztonsági Tanácsnok

887101

Műhibaperek után fizetett járadékokra

887201

Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre

887301

Oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

887401

Vállalkozási és vagyonkezelés feladatok

887501

Könyvvizsgálói díj

887601

Kisajátítás, korlátozási kártalanítás

887702

Hét Határ Szövetség tagdíja

887802

Nemzetközi tagdíjak

887902

Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja

888001

Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai

888002

Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai

888000

Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai összesen

888102

Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj

888201

Forgalomtechnikai felújítások

888301

Közterületi parkolási feladatok

888401

Viziközmű-vagyon ingatlan nyilvántartási költsége

888501

Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására

888601

Önkormányzati informatikai feladatok ellátására

888702

Önkormányzati szervezési feladatok ellátására

888801

Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére

889001

Lakásmobilitás

889101

Független képviselők költségeire

889401

Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák

502

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2014. március 14.

3/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai Címkód 889801

Megnevezés Margitszigetiek önkormányzati ellátása

889901

A Szabadság Oszlopa Emlékmű felállítását előkészítő Ideiglenes Bizottság

880000

Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen

800000

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Önkormányzati feladatok céltartalékai: 910201

Céltartalék az árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadásokra

910301

Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiadásaira

910702

Aluljárókban lévő kamerák működtetésére

911001

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze

911201

Évközi indítású önkormányzati beruházások

911202

Évközi indítású önkormányzati beruházások

911200

Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen

911401

Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra

911601

BFL E-Levéltár céltartaléka

911702

Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka

911802

Iskolakapun kívüli szabadidős tervékenység támogatása

911901

EU-s feladatok pályázati önrésze

912002

Nagyrendezvények céltartaléka

912102

Főpolgármesteri keret céltartaléka

912201

BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kerete

912602

Céltartalék szociális bolt létrehozására

912802

Budapest Egészségterv céltartaléka

913001

Céltartalék a 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezett kiadásaira

914502

Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület által szervezett két közösségi rendezvényre

914701

Árfolyamkockázati céltartalék

914901

Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére és bemutatására

916001

Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására

916401

Budapesti Színházi Keret

916701

Vis maior tartalék

917001

Kulturális keret céltartaléka

917602

Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására

917701

Kockázatkezelési céltartalék

918202

Budapesti Sport keret

918601

Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára

919002

Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka

919201

EU-s finanszírozás kockázati tartaléka

919301

Peres ügyek céltartaléka

919401

Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék

919601

Céltartalék az üdülőhelyi feladatok támogatásának elszámolására

919801

Közmű feladatokhoz kapcsolodó többletkiadásokra céltartalék

2014. március 14.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

503

3/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai Címkód

Megnevezés

910000

Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen

930001

Általános tartalék

900000

Önkormányzati kör tartalékai összesen

2.

Besorolás

3.

4.

Megnevezés

6623 VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása

6624 X. Sibrik Mikós úti híd felújítása

kötelező

kötelező

Hídfelújítás 5495 Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása ebből BKK Zrt. megvalósításában 6022 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport

5 501 759 3 632 157

2011-2015

27 465 490 439 770 293 113

2011-2015

2009-2014

2008-2014

254 000

500 000

500 000

11 766 061 1 109 000 2 000 000

1 142 791 30 780

62 932

72 141

27 287 409 261 689 15 836

1 427 788

3 137 771

178 081 178 081 277 277

10 195 113

254 000

500 000

500 000

7 718 065 123 048 1 100 000

8/a.

0

0

8/b.

0

0

8/c.

0

0

2 141 437

2 291 847

3 602 877

2 505 205 197 672 900 000

9.

551 500

400 000 151 500

10.

2016. évi előirányzat

151 500

151 500

11.

2017. évi előirányzat

454 500

454 500

12.

2018-2020. évi előriányzat

ezer Ft-ban

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

kötelező

kötelező

Útfelújítás összesen:

IX. ker. Könyves Kálmán krt., Üllői út és Vágóhíd utca forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra fejlesztések

kötelező 2014.

2013-2014

6720

Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása

kötelező

kötelező

6847 2012-2016 évi útfelújítási program 6673 Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása

Útfelújítás

Út-, hídfelújítások

2012-2014

883701

2012-2016 2011-2020 2013-2015

58 964 277 348

277 348

8.

Ebből Áfa Lakásgazdálkodási feladatok összesen

277 348

7.

2014. évi Felhasználás Felhalmo Felhalmo Felhalm. c. 2015. évi bruttó 2013. XII. 31zási célú zási célú visszatérítendő előirányzat előirányzat támogatás támogatás támog.,kölcs. ig áht-n áht-n nyújtása, kívülre belülre törlesztése

218 384

2014.

6.

Teljes költség

Ebből Nettó

BFVK Zrt. közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok

Közlekedési feladatok

825001

Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása

kötelező kötelező kötelező

kötelező

Lakásgazdálkodási feladatok

5.

Megvalósítás kezdésbefejezés éve

Ebből

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (A)

A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

Címkód

1.

Eng. Okm. egyedi azono

4. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

504 2014. március 14.

1.

Besorolás

4.

kötelező

kötelező

Forgalomtechnikai felújítások mindösszesen (888201) Ebből Nettó Ebből Áfa Közlekedési feladatok összesen Ebből Nettó Ebből Áfa

814501

812101

8.

8 000

124 850 98 307 26 543

490 000 385 827 104 173 19 923 037 15 687 431 4 235 606

70 000

350 000

0

0

0

0

0

8/b.

0

0

70 000

0

9 237 924

8/a.

19 433 037 15 301 604 4 131 433

1 062 127 3 014 630 40 250 100 000

1 701

7 000

59 150

594 469 0

7.

8/c.

0

0

0

0

46 400 36 535 9 865

65 000 51 181 13 819 12 178 061

35 000

30 000

12 113 061 9 537 843 2 575 218

8 510 184

746 730 2 967 920 362 250

9.

2014. évi Felhasználás Felhalmo Felhalmo Felhalm. c. 2015. évi bruttó 2013. XII. 31zási célú zási célú visszatérítendő előirányzat előirányzat támogatás támogatás támog.,kölcs. ig áht-n áht-n nyújtása, kívülre belülre törlesztése

6 299

15 000

230 400

105 000

350 000

130 000

2 403 326 5 982 550 1 610 000 100 000

6.

Teljes költség

Ebből Áfa

2013-2014

2013-2015

2013-2015

2014.

2012-2016

2011-2015 2013-2015 2014-2018 2014.

5.

Megvalósítás kezdésbefejezés éve

Ebből Nettó

Jókai tér 10. sz. alatti épület teljes elektromos hálózati 6781 rendszerének felújítása

Kolibri Gyermek - és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.

József Attila Színház Nonprofit Kft. 6839 József Attila Színház részleges felújítása Ebből Nettó Ebből Áfa

Kulturális feladatok

6838

Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításaelőkészítés

É Ú

kötelező

Forgalomtechnikai felújítások 6704 Forgalomtechnikai eszközök felújítása

Út-, hídfelújítások mindösszesen (883701) Ebből Nettó Ebből Áfa

Hídfelújítás összesen:

Á Í Á felújítása 2. É csoport Á 6497 2011. éviÚfelüljáró 6820 Műtárgy felújítási program, kivitelezés Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés Duna hidak felújítása, előkészítés

3.

Megnevezés

Ebből

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (A)

kötelező

888201

2.

Címkód

Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása6819 kivitelezés

kötelező

kötelező kötelező kötelező kötelező

Eng. Okm. egyedi azono

30 000 23 622 6 378 984 000

30 000

954 000 751 181 202 819

402 500

402 500

10.

2016. évi előirányzat

554 000

554 000 436 220 117 780

402 500

402 500

11.

2017. évi előirányzat

857 000

857 000 674 803 182 197

402 500

402 500

12.

2018-2020. évi előriányzat

ezer Ft-ban

4. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 505

kötelező

2.

Besorolás

3.

Ú Nonprofit Í Á Vígszínház Kft. É

4.

Megnevezés

Á

É Ú 2 500

20 335 735 16 012 390 4 323 345

Ebből Nettó

Ebből Áfa

135 350 106 575 28 775

Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen:

Kulturális feladatok összesen Ebből Nettó Ebből Áfa

531

8.

Ebből Áfa

7.

8/a.

0

0

0

0

8/b.

0

0

0

0

8/c.

0

0

0

0

2 598 901

9 625 560

12 224 461

46 400

9.

2014. évi Felhasználás Felhalmo Felhalmo Felhalm. c. 2015. évi bruttó 2013. XII. 31zási célú zási célú visszatérítendő előirányzat előirányzat támogatás támogatás támog.,kölcs. ig áht-n áht-n nyújtása, kívülre belülre törlesztése

1 969

2 500

6.

Teljes költség

Ebből Nettó

2013-2014

5.

Megvalósítás kezdésbefejezés éve

Ebből

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (A)

6855 Vígszínház Nonprofit Kft. Tűzvédelmi csappantyúk felújítása

814701 Á

Címkód

1.

Eng. Okm. egyedi azono

209 197

774 803

984 000

10.

2016. évi előirányzat

117 780

436 220

554 000

11.

2017. évi előirányzat

182 197

674 803

857 000

12.

2018-2020. évi előriányzat

ezer Ft-ban

4. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

506 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

2.

Besorolás

3.

4.

Megnevezés

6598

Ebből Nettó Ebből Áfa Igazgatási feladatok összesen:

1054 Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan belső felújítása

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

710301

6473 6475

Gazdasági és ellátási feladatok Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje Városháza épület homlokzatának felújítása

Gazdasági, ellátási feladatok

Céljelleggel támogatott hivatali felújítások

2010-2014 2011-2019

127 376 2 282 111

111 090 8 636

16 286 73 475

0

0

0

0

650 000

23 800 18 740 5 060

47 058 37 053 10 005

0

Céljelleggel támogatott intézményi felújítások Ebből Nettó Ebből Áfa

0

5 060 23 800

23 800

23 800

7 821 37 058

0

0

9.

Ebből Áfa Kulturális feladatok összesen:

0

0

8/c.

18 740

0

0

8/b.

36 786

6 000

30 786

272 214 58

8/a.

370 000

10.

2016. évi előirányzat

380 000

11.

2017. évi előirányzat

800 000

12.

2018-2020. évi előriányzat

ezer Ft-ban

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

kötelező kötelező

7 364

878

7 874 2 126 10 000

10 000

8.

28 965

6 000

61 950

1 150

10 000

7.

Ebből Nettó

2013-2014

2013-2015

2013-2014

2013-2014

6.

5.

Felhalm. c. Felhasználás 2014. évi Felhalmoz Felhalmo visszatérítend 2015. évi 2013. XII. 31bruttó ási célú zási célú előirányzat ő támog., ig előirányzat támogatás támogatás kölcs. áht-n áht-n nyújtása, kívülre belülre törlesztése

Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)

I. ker. Ybl M. szobor és Honvéd-emlék felújítása

6858

kötelező

Bartók Béla Emlékház Bartók Béla Emlékház részleges felújítása Ebből Nettó Ebből Áfa

Budapesti Történeti Múzeum Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása

6842

6787

550101

511501

Kulturális feladatok

100101

kötelező

kötelező

kötelező

Igazgatási feladatok

Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

Teljes költség

Megvalósítás kezdésbefejezés éve

Ebből:

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (B)

B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK

Címkód

1.

Eng. Okm. egyedi azonosí

4. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. 507

1.

Besorolás

kötelező kötelező

Címkód

2.

6478 6651

3.

Eng. Okm. egyedi azonosí

Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások összesen: Ebből Nettó Ebből Áfa

Céljelleggel támogatott hivatali felújítások Ebből Nettó Ebből Áfa

Irodák felújítása Felvonó felújítás Gazdasági, ellátási feladatok összesen (710301) Ebből Nettó Ebből Áfa Gazdasági, ellátási feladatok összesen

4.

Megnevezés

2011-2019 2012-2015

5.

Megvalósítás kezdésbefejezés éve

617 400 40 000

6.

Teljes költség

96 686 8 232

7.

187 872 46 429

234 301

187 243 150 819 36 424

75 714 21 768 187 243 150 819 36 424 187 243

8.

8/a.

0

0

0

0

0 0

0

0

8/b.

8/c.

0

0

0

0

593 543 160 257

753 800

730 000 574 803 155 197

70 000 10 000 730 000 574 803 155 197 730 000

9.

Felhalm. c. Felhasználás 2014. évi Felhalmoz Felhalmo visszatérítend 2015. évi 2013. XII. 31bruttó ási célú zási célú előirányzat ő támog., ig előirányzat támogatás támogatás kölcs. áht-n áht-n nyújtása, kívülre belülre törlesztése

Ebből:

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (B)

354 331 95 669

450 000

450 000 354 331 95 669

450 000 354 331 95 669 450 000

80 000

10.

2016. évi előirányzat

370 079 99 921

470 000

470 000 370 079 99 921

470 000 370 079 99 921 470 000

90 000

11.

2017. évi előirányzat

791 339 213 661

1 005 000

1 005 000 791 339 213 661

1 005 000 791 339 213 661 1 005 000

205 000

12.

2018-2020. évi előriányzat

ezer Ft-ban

4. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

508 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

2.

Besorolás

3.

4.

Megnevezés

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes önkéntes

Szociális feladatok

Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely; Gázkazánok részleges felújítása Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely; PVC burkolat cseréje Idősek Otthona Alacskai út, Mészáros L. utcai telephely terasz felújítása Idősek Otthona Alacskai út, Virág B. u. telephely „A” épület ellátottak ebédlőjében, tetőtéri lakószobákban nyílászárók cseréje Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Dózsa Gy. úti telephely; felvonó részleges felújítása Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Mosoda burkolat felújítása Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása Halom u. Idősek Otthona, Gergely u. 85. telephely fürdőszobák részleges felújítása

Hídfelújítás mindösszesen: Közlekedési feladatok összesen:

Műtárgy felújítási program 2015-2020

Hídfelújítás

Útfelújítás mindösszesen:

Útfelújítás 2015-2016 Útfelújítási program 2017-2020

Útfelújítás

Közlekedési feladatok

840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások

3 000 6 000

2014. 2014.

360 5 640 30 000

2014. 2014. 2015-2017

1 200

7 750

2014.

2014.

2 410

45 430 250

11 368 000 20 200 000

6.

Teljes költség

2014.

2015-2020

2015-2016 2017-2020

5.

Megvalósítás kezdésbefejezés éve

7.

5 640

360

1 200

6 000

3 000

7 750

2 410

8.

8/a.

8/b.

8/c.

Felhasználás 2014. évi Felhalmoz Felhalmoz Felhalm. c. 2013. XII. 31bruttó ási célú ási célú visszatérítendő ig előirányzat támogatás támogatás támog.,kölcs.n áht-n áht-n yújtása, kívülre belülre törlesztése

Ebből:

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (C)

C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK

Címkód

1.

Eng. Okm. egyedi azonosí

10 000

6 387 750 12 705 750

6 387 750

6 318 000

6 318 000

9.

2015. évi előirányzat

10 000

7 647 500 12 697 500

7 647 500

5 050 000

5 050 000

10.

2016. évi előirányzat

10 000

7 647 500 12 697 500

7 647 500

5 050 000

5 050 000

11.

2017. évi előirányzat

23 747 500 38 897 500

23 747 500

15 150 000

15 150 000

12.

2018-2020. évi előriányzat

ezer Ft-ban

4. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 509

1.

Besorolás

önkéntes

3.

4.

Megnevezés

Idősek Otthona Kamaraerdei út "A" épület burkolat részleges felújítása Idősek Otthona Kamaraerdei út "A" épület vízvezetékek felújítása Idősek Otthona Kútvölgyi út, tető részleges felújítása Idősek Otthona Pesti út, járdák részleges felújítása Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása Idősek Otthona Polgárdi, Tűz- és füstzáró ajtók korszerűsítése Idősek Otthona Vámosmikola, Tűzjelző rendszer felújítása BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása BMSZKI Bánya utcai telephely fürdőszobák részleges felújítása Szociális feladatok összesen:

Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színházi játszóhely fűtési-hűtési rendszerének felújítása Trafó Nonprofit Kft. vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása Budapest Főváros Levéltára udvari homlokzat-burkolat repedéseinek javítása, felújítása Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. tüzivíz hálózat felújítása

Kulturális feladatok

Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás Kölcsey Ferenc Gimnázium sportpálya felújítás III. Szérüskert u. 40. részleges felújítás Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása Vakok Intézete tető felújítás Oktatási és nevelési feladatok összesen:

Oktatási és nevelési feladatok

2.

Címkód

1 550 1 000 6 400 10 000 10 500

2014. 2014. 2014. 2014. 2014.

60 000 40 000 35 000 25 000 50 000

2 000

2014.

2014-2015 2014. 2014-2015 2014. 2014.

50 000

2014-2016

20 000 13 760 2 731 7 000

2014-2015 2014. 2014.

2014-2015

38 100 10 000 3 000

2015-2017 2015. 2015.

7 140

6.

Teljes költség

2014.

5.

Megvalósítás kezdésbefejezés éve

7.

10 500

10 000

6 400

1 000

1 550

30 000 40 000 20 000 25 000 40 000 155 000

2 000 73 231

10 000

8 000 2 731 7 000

10 000

7 140

8.

8/a.

0

0

8/b.

0

0

8/c.

0

0

Felhasználás 2014. évi Felhalmoz Felhalmoz Felhalm. c. 2013. XII. 31bruttó ási célú ási célú visszatérítendő ig előirányzat támogatás támogatás támog.,kölcs.n áht-n áht-n yújtása, kívülre belülre törlesztése

Ebből:

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (C)

5 000

10 000 55 000

15 000

30 000

63 760

20 000

5 760

10 000

10 000 3 000

9.

2015. évi előirányzat

46 700

20 000

16 700

10.

2016. évi előirányzat

26 400

16 400

11.

2017. évi előirányzat

12.

2018-2020. évi előriányzat

ezer Ft-ban

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes önkéntes önkéntes önkéntes önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes önkéntes önkéntes

önkéntes

önkéntes önkéntes

önkéntes

önkéntes

Eng. Okm. egyedi azonosí

4. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

510 2014. március 14.

1.

Besorolás

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

Címkód

3.

4.

Megnevezés

Kulturális feladatok összesen:

8 000

8 000

13 265 110

Ebből Nettó Ebből Áfa

10 444 969 2 820 141

437 381 344 392 92 989

Évközi indítású önkormányzti és hivatali felújítások összesen:

0

83 976

24 704

Ebből Áfa

0

395 000 311 024

0

2 736 165 0

68 285 116 200 91 496

12 870 110

395 000

15 000

200 000

180 000

45 600

17 500

740502 Évközi indítású hivatali felújítások összesen: Ebből Nettó

0

0

0

0

0

7 400 12 700

9.

Ebből Áfa

0

0

0

0

0

8/c.

10 133 945

8/b.

321 181

0

0

0

0

8/a.

63 500 116 200

29 000

12 700

11 000

63 500 63 500

29 450

8.

2015. évi előirányzat

252 896

63 500

44 000

290 000

241 000

63 500

2 600

17 500

7.

Felhasználás 2014. évi Felhalmoz Felhalmoz Felhalm. c. 2013. XII. 31bruttó ási célú ási célú visszatérítendő ig előirányzat támogatás támogatás támog.,kölcs.n áht-n áht-n yújtása, kívülre belülre törlesztése

Ebből Nettó

2014.

2014-2015

2014-2016

2014-2016

2014.

7 400 12 700

6.

Teljes költség

840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen:

Gazdasági, ellátási feladatok összesen:

Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezeteinek, tűz-és oromfalazatainak felújítása Városháza Bank épületszárny részleges felújítása Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése A III. számú parkoló udvar gépjármű forgalmának átalakítása

Gazdasági, ellátási feladatok

740500 Évközi indítású hivatali felújítások

Igazgatási feladatok összesen:

FÖRI-Akadémia u. 1. tetőszerkezet megerősítése

2017.

2015.

2015.

2015.

2015.

5.

Megvalósítás kezdésbefejezés éve

Ebből:

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (C)

Centrál Színház Nonprofit Kft. szünetmentes hálózat felújítása Katona József Színház Nonprofit Kft. közmű alapvezetékek cseréje, felújítása Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Városmajori épület homlokzat hőszigetelése Vígszínház Nonprofit Kft. tűzjelző rendszer felújítása Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.szennyvízátemelő szivattyú cseréje

Igazgatási feladatok

2.

Eng. Okm. egyedi azonosí

10 135 039 2 736 461

12 871 500

27 064

127 300 100 236

2 709 397

10 034 803

12 744 200

127 300

77 300

50 000

10.

2016. évi előirányzat

10 020 866 2 705 634

12 726 500

2 705 634

10 020 866

12 726 500

2 600

2 600

11.

2017. évi előirányzat

30 627 953 8 269 547

38 897 500

8 269 547

30 627 953

38 897 500

12.

2018-2020. évi előriányzat

ezer Ft-ban

4. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 511

2.

Besorolás

3.

4.

Megnevezés

Építészeti Értékvédelmi Támogatás

Ebből Nettó Ebből Áfa

Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása

881602 2011-2014

134 495 134 495

48 195

86 300 0

86 300

86 300

50 228 39 550 10 678

10 860 8 551 2 309 0

86 300

86 300

8/a.

8/b.

0

0

8/c.

0

0

9.

2015. évi előirányzat

10.

2016. évi előirányzat

11.

2017. évi előirányzat

12.

2018-2020. évi előriányzat

ezer Ft-ban

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

önkéntes

Ebből Nettó Ebből Áfa

Épít Zrt. Ebből Nettó Ebből Áfa

Intézményi felújítások összesen:

100100-580000

880502

445 185 350 540 94 645

Kulturális feladatok összesen Ebből Nettó Ebből Áfa

510000-570000

328 455 258 627 69 828

Oktatási feladatok összesen Ebből Nettó Ebből Áfa

300000

41 757 32 880 8 877

Szociális feladatok összesen Ebből Nettó Ebből Áfa

64 113 50 482 13 631

8.

Ebből Nettó Ebből Áfa

50 228

7.

2014. évi Felhalmo Felhalmo Felhasználás Felhalm. c. bruttó 2013. XII. 31zási célú zási célú visszatérítendő előirányzat támogatás támogatás támog.,kölcs. ig nyújtása, áht-n áht-n törlesztése belülre kívülre

Igazgatási feladatok összesen

2014.

6.

Teljes költség

200000

100100-100200

A) Intézményi kör

5.

Megvalósítá s kezdésbefejezés éve

Ebből

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (D)

D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

Címkód

1.

Eng. Okm. egyedi azono

4. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

512 2014. március 14.

Címkód

2.

Besorolás

1.

3.

Eng. Okm. egyedi azono

593 543 160 257 13 265 110

86 300 86 300

187 872 46 429 437 381 344 392 92 989 581 713 476 390 105 323

Ebből Nettó Ebből Áfa

Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások

Ebből Nettó Ebből Áfa

Intézményi és egyéb felújítások, egy felhalmozási célú pénzeszközátadások

Ebből Nettó Ebből Áfa

16 934 744 4 568 086

21 502 830

753 800

234 301

Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások

MINDÖSSZESEN EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK NÉLKÜL (A-D): Ebből Nettó Ebből Áfa

9 625 560 2 598 901

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 012 390 4 323 345

0

Ebből Nettó Ebből Áfa

0

20 335 735

Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás

26 243 371

10 444 969 2 820 141

12 224 461

20 664 072 5 579 299

86 300 86 300

21 589 130

0

0

9.

17 021 044 4 568 086

0

0

8/c.

Ebből Nettó Ebből Áfa

8/b.

2015. évi előirányzat

MINDÖSSZESEN(A-D):

86 300

8/a.

476 390 105 323

8.

Ebből Nettó Ebből Áfa

7. 86 300

6.

Ebből 2014. évi Felhalmo Felhalmo Felhasználás Felhalm. c. bruttó 2013. XII. 31zási célú zási célú visszatérítendő előirányzat támogatás támogatás támog.,kölcs. ig nyújtása, áht-n áht-n törlesztése belülre kívülre

581 713

5.

Teljes költség

Intézményi és egyéb felújítások, egy felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen

4.

Megnevezés

Megvalósítá s kezdésbefejezés éve

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (D)

10 135 039 2 736 461

12 871 500

354 331 95 669

450 000

774 803 209 197

984 000

11 264 173 3 041 327

14 305 500

10.

2016. évi előirányzat

10 020 866 2 705 634

12 726 500

370 079 99 921

470 000

436 220 117 780

554 000

10 827 165 2 923 335

13 750 500

11.

2017. évi előirányzat

30 627 953 8 269 547

38 897 500

791 339 213 661

1 005 000

674 803 182 197

857 000

32 094 095 8 665 405

40 759 500

12.

2018-2020. évi előriányzat

ezer Ft-ban

4. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 513

Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága

100201

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca 1103 Bp., Gergely u. 85. telephely burkolatfelújítás Ebből Nettó Ebből Áfa

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út Kamaraerdei út "B" épület lift felújítás Kamaraerdei út "A" éület II. emelet burkolása Kamaraerdei út "C"épület emeleti foglalkoztató és fodrászat átalakítása

210601

210701

Szociális feladatok

Igazgatási feladatzok összesen (100100-100200) Ebből Nettó Ebből Áfa

Flórián téri üzletközpont HMV alapvezeték cseréje Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen (100201) Ebből Nettó Ebből Áfa

Vámház körúti Vásárcsarnok Csatorna függőleges strangok cseréje Padlóburkolat cseréje

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan felújítás Illatos út 23/A. sz. alatti ingatlan felújítás Pálya u. 27. sz. alatti ingatlan felújítás Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen (100101) Ebből Nettó Ebből Áfa

100101

I.) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK

3.

Intézmény és feladat megnevezése

2014. 2014. 2014.

2014.

2014.

2014. 2014.

2014. 2014. 2014.

Megvalósítás kezdésbefejezés éve 4. 5.

470 5 919 4 229

1 524

25 000

12 290 13 000

2 540 3 810 7 473

Teljes költség

()

470 5 919 4 229

1 524 1 200 324

64 113 50 482 13 631

25 000 50 290 39 598 10 692

12 290 13 000

2 540 3 810 7 473 13 823 10 884 2 939

2014. évi bruttó előirányzat 6.

gy

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

kötelező kötelező kötelező

kötelező

kötelező

kötelező kötelező

kötelező kötelező kötelező

2.

1.

Igazgatási feladatok

Címkód

Besorolás

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

4/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

514 2014. március 14.

kötelező

kötelező kötelező

kötelező

kötelező

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula Személy- és teherfelvonó felújítása Ebből Nettó Ebből Áfa

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely Épületek tetőfelújítása Ebből Nettó Ebből Áfa

211501

212001

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat teljes cseréje Vörösmarty Mihály Gimnázium belső udvari homlokzat helyreállítása Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen (390101) Ebből Nettó Ebből Áfa

Kollégiumok Gazdasági Szervezete Fábry Zoltán Kollégium nyílászáró csere

390101

390201

Oktatási feladatok

Szociális feladatok összesen(200000) Ebből Nettó Ebből Áfa

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út Közösségi helyiségek burkolat csere III. ütem Ebből Nettó Ebből Áfa

3. Bánk bán utca lift felújítás Bánk bán utca ebédlő nyílászáró csere Bánk bán utca bejárat, gyógytorna szoba nyílászárók cseréje Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út összesen (210701) Ebből Nettó Ebből Áfa

Intézmény és feladat megnevezése

210901

2.

1. kötelező kötelező kötelező

kötelező

Címkód

Besorolás

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

2014.

2014. 2014.

2014.

2014.

2014.

Megvalósítás kezdésbefejezés éve 4. 2014. 2014. 2014. 5.

2 000

76 200 27 055

5 500

15 240

4 125

953 1 892 1 905

Teljes költség

2 000

76 200 27 055 103 255 81 303 21 952

41 757 32 880 8 877

5 500 4 331 1 169

15 240 12 000 3 240

4 125 3 248 877

2014. évi bruttó előirányzat 6. 953 1 892 1 905 15 368 12 101 3 267

4/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 515

Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Ablakcsere dr. Török Béla Ált.Isk. Meglévő játékeszközök felújítása Mozgásjavító Ált.Isk. Meglévő játékeszközök felújítása Csillagház Ált.Isk. Meglévő játékeszközök felújítása dr. Török Béla Ált.Isk. Gépészeti felújítás Vakok Ált.Isk. Gépészeti felújítás Gyengénlátók Ált.Isk. Gépészeti felújítás Éltes Mátyás Ált.Isk. Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301) Ebből Nettó Ebből Áfa

Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda udvar felújítás Fővárosi Önkormányzat Óvodája víznyomócső csere Fővárosi Önkormányzat Óvodája bejárati burkolat csere Fővárosi Önkormányzat Óvodája terasz burkolat csere HOSIG udvari burkolat részleges csere HOSIG vízcsövek részleges cseréje HOSIG menekülési utak irányfényeinek cseréje Hungária ajtó-ablak csere Hungária csatorna, eresz csere Hungária terasz burkolás Hungária hőközpont felújítás Német Gimnázium sportudvar felújítás Német Gimnázium szellőzőrendszer felújítás Német Gimnázium folyosói világítás felújítás Nyitott Világ burkolat csere Nyitott Világ sportudvar felújítás Török Flóris tálalókonyha felújítás

390301

390401

kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező

kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező

3. Váci Mihály Kollégium nyílászáró csere Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium T24 vizesblokk felújítása Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium M19-21 vizesblokk felújítása Kollégiumok Gazdasági Szervezete összesen (390201) Ebből Nettó Ebből Áfa

2.

1. kötelező kötelező kötelező

Intézmény és feladat megnevezése

Címkód

Besorolás

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014.

2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014.

Megvalósítás kezdésbefejezés éve 4. 2014. 2014. 2014. 5.

1 500 1 300 750 1 400 3 000 1 500 900 5 000 1 400 400 1 800 3 500 3 000 1 500 2 000 3 000 2 500

6 350 1 270 635 1 270 5 000 1 475 4 000

3 000 5 000 4 500

Teljes költség

()

1 500 1 300 750 1 400 3 000 1 500 900 5 000 1 400 400 1 800 3 500 3 000 1 500 2 000 3 000 2 500

6 350 1 270 635 1 270 5 000 1 475 4 000 20 000 15 748 4 252

2014. évi bruttó előirányzat 6. 3 000 5 000 4 500 14 500 11 417 3 083

gy

4/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

516 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

390501

2.

1. kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező

kötelező

Címkód

Besorolás

Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása Ebből Nettó Ebből Áfa Oktatási feladatok összesen (300000) Ebből Nettó Ebből Áfa

3. Török Flóris világítás felújítás Török Flóris menekülési útvonal irányfények cseréje Török Flóris tálalókonyha ablakcsere Török Flóris ajtócsere Török Flóris sportpálya felújítás Török Flóris udvar felújítás Török Flóris elektromos kapcsolószekrény felújítás Szent-Györgyi Ált.Isk. tető felújítás Szent-Györgyi Ált.Isk. ablak csere Szent-Györgyi Ált.Isk. II.emelet burkolat csere Szent-Györgyi Ált.Isk. tantermi ajtó csere Szent-Györgyi Ált.Isk. tornatermi világítás felújítás Szent-Györgyi Ált.Isk. elektromos kapcsolószekrény felújítás Szent-Györgyi Ált.Isk. sportudvar részleges felújítás Szent-Györgyi Ált.Isk. öltözők felújítása Szent-Györgyi Ált.Isk. II. emelet fénycső armatúra csere Szent-Györgyi Ált.Isk. uszoda öltöző szekrények felújítása Szent-Györgyi Ált.Isk. uszoda homlokzati üvegfal csere Szent-Györgyi Ált.Isk. uszoda részleges csempézés Szent-Györgyi Ált.Isk. uszoda szellőztető rendszer felújítása Szent-Györgyi Ált.Isk. elektromos kapcsolószekrény felújítás PSZI mellékhelyiség csempézés Mozaik Gazdasági Szervezet összesen (390401) Ebből Nettó Ebből Áfa

Intézmény és feladat megnevezése

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások Megvalósítás kezdésbefejezés éve 4. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 5.

30 000

1 000 800 15 000 1 500 4 000 1 000 2 000 35 000 17 000 12 000 500 5 000 2 500 3 000 9 000 800 1 800 5 500 1 500 4 500 2 500 350

Teljes költség

30 000 23 622 6 378 328 455 258 627 69 828

2014. évi bruttó előirányzat 6. 1 000 800 15 000 1 500 4 000 1 000 2 000 35 000 17 000 12 000 500 5 000 2 500 3 000 9 000 800 1 800 5 500 1 500 4 500 2 500 350 160 700 126 537 34 163

4/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 517

kötelező

kötelező

1.

Besorolás

2 860 2 252 608 10 860 8 551 2 309

3 000 5 000 8 000 6 299 1 701

350 540 94 645

2 860

3 000 5 000

2014. évi bruttó előirányzat 6.

445 185

2014.

5.

Teljes költség

gy

Intézményi felújítások mindösszesen:

Budapest Főváros Levéltára Épület részleges felújítása Ebből Nettó Ebből Áfa Kulturális feladatok összesen (510000-570000): Ebből Nettó Ebből Áfa

560101

2014. 2014.

Megvalósítás kezdésbefejezés éve 4.

()

Ebből Nettó Ebből Áfa

Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeum MHSZ csapadékvíz elvezetés kivitelezése Kiscelli Múzeum zártudvar tetőhéjazat-K-i tetősík, É-i tetősík Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101) Ebből Nettó Ebből Áfa

3.

Intézmény és feladat megnevezése

550101

2. Kulturális feladatok

Címkód

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

4/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

518 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

4.

Megnevezés

6078

6676

6841

6675

6823

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés

Közlekedési feladatok Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme BKK megvalósításában tervezett feladatok Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése Forgalomtechnikai intézkedések

Hitellel tervezett fejlesztések 2543 M-2 metróvonal felújítása M-2 metróvonal járműállomány cseréje EU-s forrásokkal tervezett projektek 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség 4.sz. metró projekt mindösszesen

6092

kötelező

Városépítési feladatok összesen

TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)

önkéntes

Városépítési feladatok Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások

Lakásgazdálkodási feladatok összesen

Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások

Lakásgazdálkodási feladatok

A/1. Önkormányzati beruházások

Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I-II ütem

kötelező kötelező

5.

7.

Teljes költség

6.

1997-2015

2003-2015 2005-2014

452 531 300

43 199 961 23 433 383

840 000

844 400

2011-2015 2013-2015

1 747 160

6 908

957 902

2012-2015

2011-2014

2009-2014

303 400

19 808 205

1996-2015

2009-2014

10 541 563

489 337

791 300

1997-2014

2011-2014

2011-2014

686 400 73 496 400

-

73 496 400

2 390 185 1 579 165

360 000

207 400

943 261

2 000

3 975

28 957

6 269 713

5 397 231

635 684

236 798

35 775

35 775

8.

2014. évi bruttó előirányzat

-

307 432 400

40 040 156 21 854 218 -

-

2 435

12 036

4 908

-

953 927

274 443

12 849 526

9 905 879

252 539

755 525

Felhasználás 2013. XII. 31-ig

A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK

3.

Eng. okm. szám

önkéntes

önkéntes

kötelező

2.

1.

840300

Címkód

Besorolás

Megvalósítás kezdete befejezés éve

-

73 496 400

73 496 400

2 390 185 1 579 165

8/a

Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

-

6 032 915

5 397 231

635 684

-

-

Ebből: Felhalmozási célú Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áht-n támog., kölcsön belülre nyújtása 8/b 8/c

71 602 500

706 500

71 602 500

769 620

480 000

634 565

791 863

1 561 448

1 561 448

9.

2015. évi előirányzat

-

-

10.

2016. évi előirányzat

gy

-

-

11.

2017. évi előirányzat

( )

-

12.

2018-2020. évi előirányzat

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 519

2.

1. kötelező kötelező kötelező

Megnevezés

6655 Római parti árvízvédelmi mű építése

6882 Lánchíd utcai vízcső kiváltások

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

6559

kötelező

Környezetvédelmi feladatok Zajvédelmi térkép, előkészítés 693 Orczy kert rehabilitációja Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés 6767 megvalósítása

Vízgazdálkodási feladatok összesen

EU-s forrásokkal tervezett projektek 6148 Dél-budapesti régió vízrendezése Budapesti központi szennyvíztisztító telep és 794 kapcsolódó létesítményei Budapest Komplex integrált 4124 Szennyvízcsatornázása, előkészítése

5948

5127 5124 3555

5125

Vízgazdálkodási feladatok Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatornahálózat fejlesztés Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója Állami támogatással tervezett feladatok

Közlekedési feladatok összesen

3. 4. 6192 XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása 4976 Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 5764 Rákoskeresztúri buszkorridor Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem 4424 előkészítése Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség 6073 kiépítése I. ütem Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti 6072 korzó kiépítése I. ütem

Eng. okm. szám

kötelező

kötelező kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

Címkód

Besorolás

2 297 358

2009-2014

246 357 1 201 700

2009-2014 2011-2015

2012-2014

41 000

2 182 893

5 628 589

2004-2014

1999-2014

165 643 115

1 187 685

463 550

1999-2014

2008-2014

2014.

2 600 000

54 892 4 011 269

2003-2014 2005-2014

2011-2015

460 618

2003-2014

67 264

3 782 178

2009-2014

2003-2014

486 584

6. 250 348 10 234 388 1 392 249

Teljes költség

2006-2014

5. 2008-2014 2003-2014 2008-2014

Megvalósítás kezdete befejezés éve

172

2 103 761

5 553 654

163 673 599

1 170 739

79 128

-

10 157

245 149

54 562 3 696 831

454 903

64 673

2 281 086

3 747 123

405 207

7. 179 428 10 057 838 1 239 429

Felhasználás 2013. XII. 31-ig

40 828

6 350 79 132

3 299 229

74 935

1 969 516

16 946

463 550

100 000

350 000

1 208

330 314 438

5 715

2 591

79 544 337

16 272

35 055

81 377

8. 70 920 176 550 152 820

2014. évi bruttó előirányzat

-

77 465 750

8/a

Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

-

-

-

-

Ebből: Felhalmozási célú Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áht-n támog., kölcsön belülre nyújtása 8/b 8/c

3 262 415

2 420 872

841 543

74 278 548

9.

2015. évi előirányzat

-

-

10.

2016. évi előirányzat

gy

-

-

11.

2017. évi előirányzat

( )

-

-

12.

2018-2020. évi előirányzat

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

520 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

2.

1.

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező

Címkód

Besorolás

Megnevezés

Környezetvédelmi feladatok összesen

Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel

Városrendezési és vagyonkezelési feladatok

Sport feladatok összesen

Sport feladatok EU-s forrásokkal tervezett projektek 6875 Rudas Fürdő energetikai korszerüsítés Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya 5964 rekonstrukció

Kulturális feladatok összesen

Kulturális feladatok Állami támogatással tervezett feladatok Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ 5946 kialakítása 6572 Belvárosi templom rekonstrukció Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges 6700 rekonstrukciója

Szociális feladatok összesen

Szociális feladatok Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület 92 rekonstrukciója 6830 Város Boltja kialakítása Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely 6856 épület átalakítása

6840

Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése 6884 Soroksári közvilágítás bővítése Állami támogatással tervezett feladatok 6671 Margitszigeti szökőkút átépítése

6812 Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése

4. EU-s forrásokkal tervezett projektek A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer 6670 kialakítása

3.

Eng. okm. szám 6.

404 551

2012-2014

2014.

2010-2014

2009-2014

1 592 478

5 557 318

185 930

791 000

250 000

2012-2014

872 711

2011-2014

15 000

44 992

2009-2014

2013-2014

2013-2014

2 012 100

34 290

2014.

2005-2014

49 606

13 315 324

7 165 931

7.

Teljes költség

4

1 072 330

4 825 244

596 686

161 976

5 834

-

2 115

1 842 489

402 000

-

1 773 653

-

Felhasználás 2013. XII. 31-ig

2013-2014

2013-2015

2012-2015

5.

Megvalósítás kezdete befejezés éve

520 148

918 004

732 074

185 930

1 149 215

194 314

88 024

866 877

227 488

15 000

42 877

169 611

11 910 279

2 551

34 290

49 606

7 845 525

3 851 997

8.

2014. évi bruttó előirányzat 8/a

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

-

-

-

-

-

-

-

-

Ebből: Felhalmozási célú Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áht-n támog., kölcsön belülre nyújtása 8/b 8/c

-

-

-

7 010 076

5 469 795

1 540 281

9.

2015. évi előirányzat

-

-

-

-

10.

2016. évi előirányzat

gy

-

-

-

-

11.

2017. évi előirányzat

( )

-

-

-

-

12.

2018-2020. évi előirányzat

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 521

kötelező

kötelező

kötelező

813900

840300 A/1.

2011-2014

2013-2014

5.

ebből: Széll Kálmán tér rekonstrukció Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése Fogaskerekű vasút fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Káposztásmegyeri intermodális csomópont megvalósíthatóságára vonatkozó tanulmány elkészítése

Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezésielőkészítési munkáiról szóló" pénzeszköz átadás

1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása

2012-2015

2011-2014

2011-2015

kötelező nettó önkormányzati beruházások 840301: önkéntes nettó önkormányzati beruházások 840302: kötelező önkormányzati beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja: önkéntes önkormányzati beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja:

Önkormányzati beruházások összesen fordított ÁFA miatti korrekció nettó összeg egyenes ÁFA fordított ÁFÁ-val csökkentett

Informatikai feladatok összesen

Informatikai feladatok Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása

Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen

4. BFVK megvalósításában tervezett feladatok Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése

Megnevezés

A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

6630

kötelező

3.

6701

2.

1.

Eng. okm. szám

kötelező

Címkód

Besorolás

Megvalósítás kezdete befejezés éve 6.

99 968 7 143 23 114 19 066

25 000 25 000

149 291

108 811

746 864

16 460

1 899 975 1 993 592

3 943 567

160 000

2 691 578

20 575

903 946

7.

Teljes költség

1 123 552

Felhasználás 2013. XII. 31-ig

-

-

2 381 723

51 189

1 772 241

77 465 750

8/a

Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre

6 032 915

-

-

-

-

-

Ebből: Felhalmozási célú Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áht-n támog., kölcsön belülre nyújtása 8/b 8/c

-

-

1 755

239 935 1 170 863

1 412 553

172 473

86 112 487

9.

2015. évi előirányzat

-

-

-

10.

2016. évi előirányzat

gy

-

-

-

11.

2017. évi előirányzat

( )

-

-

-

12.

2018-2020. évi előirányzat

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

4 179

1 886

1 560 072 815 586

2 381 723

51 189

1 772 241

15 705 754 658 176 2 354 548 81 058

104 097 909 1 799 708 99 862 595 2 435 606 102 298 201

4 115

4 115

739 754

219 606

8.

2014. évi bruttó előirányzat

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

522 2014. március 14.

845701

884601

kötelező

Dunai hajózás fejlesztése Közlekedésstratégiai tervezés 42-es villamos fejlesztés, előkészítés 2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése BKK infrastruktúra fejlesztés Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez FUTÁR projekt befejezése Dunapart fejlesztése, tervezés Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015

Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása

4. Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása

Megnevezés

A/4. BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai nettó összeg egyenes ÁFA

Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó A/3. Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás nettó összeg egyenes ÁFA

A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen: nettó összeg egyenes ÁFA ebből: kötelező (…01) önkéntes (…02)

3.

2.

813900

Eng. okm. szám

Címkód

kötelező

önkéntes

önkéntes önkéntes önkéntes

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező kötelező kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

1.

Besorolás

2013-2015

2014-2015

11 715 014

1 244 012

480 000 2 008 972 492 000

712 098

2013-2014

2013-2015 2013-2014 2013-2015

90 000

2012-2014

3 450 000

30 000 128 020 8 171

2012-2014 2011-2014 2012-2014

2013-2019

165 723

2012-2015

288 100

265 970

2012-2015

2012-2014

7.

6.

-

231 042

-

11 991 1 740 790

50 000

305 244

2 490

9 708 -

-

5 810

43 796

88 483

Teljes költség

5 306 697

Felhasználás 2013. XII. 31-ig

2011-2016

5.

Megvalósítás kezdete befejezés éve

3 000 000 3 000 000 -

2 893 469 -

2 893 469

7 656 506 7 656 506 5 222 219 2 434 287

622 006

292 000 268 182 242 000

650 000

406 854

87 510

30 000 118 312 8 171

89 723

54 322

222 174

360 099

8.

2014. évi bruttó előirányzat

7 656 506

622 006

292 000 268 182 242 000

650 000

406 854

87 510

30 000 118 312 8 171

89 723

54 322

222 174

360 099

8/a

Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

2 893 469

-

3 000 000

-

Ebből: Felhalmozási célú Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áht-n támog., kölcsön belülre nyújtása 8/b 8/c

3 000 000

8 590 503

6 558 124

622 006

250 000

176 009

763 000

76 000

227 968

2 858 115

9.

2015. évi előirányzat

2 559 000

559 000

2 000 000

10.

2016. évi előirányzat

gy

559 000

559 000

11.

2017. évi előirányzat

( )

869 000

869 000

12.

2018-2020. évi előirányzat

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 523

2.

1.

3.

Eng. okm. szám

4.

Megnevezés

- fordított áfa miatti korrekció

- önkormányzati beruházások - beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre - felhalmozási célú támogatás áht-n belülre - felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása

ebből: kötelező (…01) önkéntes (…02)

A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN

Címkód

Besorolás 5.

Megvalósítás kezdete befejezés éve Felhasználás 2013. XII. 31-ig 7.

Teljes költség

6.

82 687 969 2 434 287

108 344 788 9 303 096

1 799 708

3 000 000

16 363 930 2 435 606 85 122 256 8 926 384

85 122 256

8/a

Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre

117 647 884

8.

2014. évi bruttó előirányzat

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

2 893 469 6 032 915

8 926 384 3 000 000 0

3 000 000

Ebből: Felhalmozási célú Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áht-n támog., kölcsön belülre nyújtása 8/b 8/c

98 030 536 6 230 578

104 261 114

9.

2015. évi előirányzat

0 2 559 000

2 559 000

10.

2016. évi előirányzat

gy

0 559 000

559 000

11.

2017. évi előirányzat

( )

0 869 000

869 000

12.

2018-2020. évi előirányzat

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

524 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

550101

kötelező

580202

550102

önkéntes

önkéntes

550101

kötelező

580202

550101

kötelező

önkéntes

550102

önkéntes

570101

530102

önkéntes

kötelező

511502

önkéntes

570102

390101

kötelező

570101

210601

kötelező

kötelező

210601

kötelező

önkéntes

100101

2.

1.

kötelező

Címkód

Besorolás 4.

Megnevezés

5.

Megvalósítás kezdete befejezés éve

B/I.

Igazgatási feladatok összesen nettó összeg egyenes ÁFA

nettó összeg egyenes ÁFA

Oktatási és nevelési feladatok összesen nettó összeg egyenes ÁFA

Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása

Oktatási és nevelési feladatok Gimnáziumok Gazdasági Szervezete

Szociális feladatok összesen

X. Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése

BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése

Kulturális feladatok összesen nettó összeg egyenes ÁFA

350 000 28 500

2013-2014

300 000

2013-2014

2013-2014

51 240 500 000

2013-2014

5 000

2013-2015

10 160

2013-2014

15 875

2013-2014

2013-2014

Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: nettó összeg

nettó összeg egyenes ÁFA

4 207 2 800

2012-2014 2014.

4 645

120

42 000

2013-2014

2013-2014

2013-2014

-

-

-

8 021

-

116 148

-

-

1 303

-

-

-

2 258

-

-

937 117 830 172

378 500 298 032 80 468

28 500

350 000

473 317 464 974 8 343

434 071 -

291 979

90 852

51 240

28 929 7 810

5 000

8 857

15 875

2 800

4 207

1 880 507

2 387

120 94 26

42 000 42 000 33 071 8 929

25 500 20 079 5 421

19 000

6 500

17 800 14 016 3 784

17 800

8.

2014. évi bruttó előirányzat 8/a

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ebből: Felhalmozási célú Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áht-n támog., kölcsön belülre nyújtása 8/b 8/c

293 000

-

293 000

293 000

-

-

-

9.

2015. évi előirányzat

-

-

-

-

-

-

10.

2016. évi előirányzat

-

-

-

-

-

-

11.

2017. évi előirányzat

-

-

-

-

-

-

12.

2018-2020. évi előirányzat

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Sport feladatok összesen

Sport feladatok Budapesti Sportszolgáltató Központra 6861 A margitszigeti futókör rekonstrukckója Budapesti Sportszolgáltató Központ 6857 fűtéskorszerűsítése

6836

6786

BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése nettó összeg egyenes ÁFA Fővárosi Állat- és Növénykert (570100) FÁNK használatába kerülő, volt VP terület 6862 átalakítása FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a 6807 gazdasági zónában, előkészítés Állami támogatással tervezett feladatok FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások 6719 előkészítése nettó összeg egyenes ÁFA

6844

Kulturális feladatok Bartók Béla Emlékház 6783 Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje nettó összeg egyenes ÁFA Budapesti Művelődési Központ Budapesti Művelődési Központ fűtési 6785 rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fancoil berendezés cseréje) nettó összeg egyenes ÁFA Budapesti Történeti Múzeum 6698 Emléktáblák elhelyezése BTM, Budapest Galéria Muzsikus cigányok 6831 emlékhely kialkítása II. ütem

6868

6761

6 500 19 000

2013-2014 2013-2014

-

17 800

7.

6.

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2013-2014

Felhasználás 2013. XII. 31-ig

Teljes költség

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2013.

Igazgatási feladatok

Céljjelleggel támogatott intézményi beruházások

Szociális feladatok Idősek Otthona Halom utca 6760 XXI. Tapló utca telephely porta kialakítása

6757

B/I.

B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK

3.

Eng. okm. szám

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. 525

2.

1.

6798

6800

6859

6488

önkéntes

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező kötelező kötelező önkéntes kötelező kötelező

kötelező kötelező kötelező

kötelező

4. egyenes ÁFA

nettó összeg egyenes ÁFA

ebből: kötelező (…01) önkéntes (…02)

Hivatali beruházások összesen: nettó összeg egyenes ÁFA fordított ÁFA

10 630

1 639 449 314 822 0 0 0

- céljelleggel támogatott intézményi beruházás - beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre - felhalmozási célú támogatás áht-n belülre - felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása - fordított áfa miatti korrekció

0

-

0 0

1 027 784 809 277 207 877 10 630 811 975 215 809

362 250 10 630 285 236 66 384 351 620

8 000 6 500 5 500 5 000 8 000

8 000

-

1 964 901

-

-

14 000 41 047

50 000

8 000

208 203

665 534 524 041 141 493

3 919

88 000

29 000

5 000

9 500 29 838

30 000

40 000 5 000

5 971

56 000

7 750

36 105 121 906 37 600

39 945

120 000

8/a

Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre

1 264 169 700 732

8 000 6 500 5 500 45 000 8 000

24 272

-

-

41 797

6 081

-

43 000

-

28 500 14 992

30 000

60 000 -

29

90 000

3 044

95 895 390 694 93 930

39 753

8. 106 945 452 194 484 923

2014. évi bruttó előirányzat

ebből: kötelező (…01) önkéntes (…02)

8 000

2013-2014 2013-2014 2013-2014 2013-2015 2013-2014

14 000

250 000

8 000

250 000

2013-2014

2013-2014

2011-2015

2012-2014

2009-2014

88 000 10 000

2013-2014

72 000

5 000

38 000 74 830

120 000

2011-2014

2013-2014

2013-2014

2013-2014 2013-2016

2013-2016

6 000 160 000 55 000

2013-2014 2013-2016 2013-2016

10 794 146 000

2013-2014

132 000 512 600 131 530

119 945

358 738

7.

6.

719 998

Felhasználás 2013. XII. 31-ig

Teljes költség

2013-2014

2009-2014 2009-2014 2009-2014

2011-2016

2011-2016

5.

Megvalósítás kezdete befejezés éve

-

-

0 0 0

-

-

0 0

0

Ebből: Felhalmozási célú Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áht-n támog., kölcsön belülre nyújtása 8/b 8/c

380 000 393 000

773 000

480 000

240 000

40 000

200 000

240 000

15 000

30 000

30 000 25 000

20 000

120 000

9.

2015. évi előirányzat

141 507 100 000

241 507

241 507

-

241 507

15 000

30 000

30 000 25 000

20 247

121 260

10.

2016. évi előirányzat

-

-

-

11.

0 0

0

gy

2017. évi előirányzat

()

-

-

-

12.

0 0

0

2018-2020. évi előirányzat

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

740300 B/II.

6753 6754 6755 6756 6757 Gazdasági, ellátási feladatok összesen fordított ÁFA miatti korrekció nettó összeg egyenes ÁFA fordított ÁFÁ-val csökkentett

Tűzjelző hálózat fejlesztése Nyomdagépek beszerzése 2012-2019. Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli hálózat tervezése Irattári lift kiépítése Protokoll berendezések beszerzése Közgyűlési terem díszdrapériák beszerzése Központi számítógépterem klimatizálása Közgyűlési terem épületklíma kiépítése

6635 6633

6751

Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója

Gazdasági, ellátási feladatok Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 2012.

Informatikai feladatok összesen

VPN koncentrátor cseréje Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014 Digitális hálózati fénymásolók cseréje Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges informatikai fejlesztések Hang-adat integráció Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer Központi aktív eszközök cseréje Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc Tivoli mentő kliensek Távoli végpont support - külföldi telephelyek felügyelete Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása) Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer jogszabályi változásokból eredő informatikai fejlesztése Vagyonvédelmi berendezések cseréje

Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek

Informatikai feladatok Licenc vásárlás 2011-2016.

Hivatali beruházások

ebből: kötelező (…01) önkéntes (…02)

Megnevezés

6482

6638

5925

6795 6796

önkéntes önkéntes

kötelező

6794

önkéntes

6790

önkéntes

6791

6803

kötelező

6792 6793

5980 5981 5982

kötelező kötelező kötelező

önkéntes

6532

kötelező

önkéntes önkéntes

6533

3.

kötelező

740300 B/II.

Címkód

Besorolás

Eng. okm. szám

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

526 2014. március 14.

kötelező

Oktatási és nevelési feladatok

Szociális feladatok összesen

Idősek Otthona Szombathely, Pavilon tetőtér átalakítása Idősek Otthona Vámosmikola "C" lakóépület személyfelvonó kialakítása BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése Szociális intézmények gép-berendezés pótlása és bútorzatcsere

Idősek Otthona Gödöllő, Konyhai gépek beszerzése

34 559 22 000 12 400 120 855

2015-2016 2014-2016 2015-2019

2 610

2015. 2015-2017

10 000

2015.

8 000 8 000

2014.

Idősek Otthona Kamaraerdei, út Ételszállító jármű beszerzése

5 000

3 163

700 000

6 478

120 000 10 000 000 1 500 000

2014.

2014.

Idősek Otthona Kútvölgyi út, Ételszállító jármű beszerzése Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Bútorok beszerzése

2014.

Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utca telephely felvonók alkatrészei és ajtók cseréje

2014-2016

2014.

2013-2015 2015-2019 2015.

Idősek Otthona Baross u., Nővérhívó cseréje

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)

Szociális feladatok

Környezetvédelmi feladatok összesen

Környezetvédelmi feladatok Zajvédelmi térkép Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció Gázgyár kármentesítés, rekultiváció XXIII. Ker., Grassalkovich út növény telepítés tervezése

Vízgazdálkodási feladatok összesen fordított ÁFA miatti korrekció nettó összeg egyenes ÁFA fordított ÁFÁ-val csökkentett

3 700 000

2015-2016

Római parti árvízvédelmi művek tartalékkerete

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 000 2 000 000

2014.

278 589 100 000

-

-

-

-

250 000 900 000 3 500 000 184 459 2 160 185 3 910 000 478 250

2014-2017

2014-2015 2014.

2016-2018 2015-2020 2014-2016 2015. 2014-2017 2014-2015 2015.

1 536 429

2014-2015

Árvízvédelmi művek rekonstrukció

Vízgazdálkodási feladatok BKSZT környezetkímélő beruházások BKISZ II. ütem előkészítés Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz), előkészítés

Közlekedési feladatok összesen

4-es Metró felszínrendezési feladatai Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka Széchenyi István tér fejlesztése, önrész

Közlekedési feladatok Kiskorrekció 2016-2018 Közlekedésstratégiai tervezési keret Budapest XXII. Kerület Városház téri fejlesztés

Városépítési feladatok összesen fordított ÁFA miatti korrekció nettó összeg egyenes ÁFA fordított ÁFÁ-val csökkentett

150 000 1 500 000

-

7.

6.

150 000

Felhasználás 2013. XII. 31-ig

Teljes költség

2014. 2015-2017 2014. 2015.

5.

Megvalósítás kezdete befejezés éve

76 963

2 800

8 000

8 000

5 000

3 163

50 000

6 478

6 478

883 339 25 866 695 542 161 931 857 473

500 000

100 000

183 339 100 000

2 350 223

175 000 525 223 1 650 000

477 552 37 747 376 025 63 780 439 805

177 552

150 000

150 000

8.

2014. évi bruttó előirányzat 8/a

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ebből: Felhalmozási Felhalmozási célú célú támogatás áht-n belülre visszatérítendő támog kölcsön 8/b 8/c

614 981

24 171

4 200

12 000

12 000

2 610

10 000

550 000

3 613 650

113 650 2 000 000 1 500 000

2 295 250

1 700 000

500 000

95 250

4 802 310

150 000 1 200 000 184 459 529 601 2 260 000 478 250

3 858 877

1 358 877

1 500 000

1 000 000

9.

2015. évi előirányzat

150 130

24 171

5 400

10 000

10 559

100 000

2 000 000

2 000 000

2 500 000

2 000 000

500 000

2 919 785

544 785

100 000 150 000 2 125 000

2 000 000

2 000 000

10.

2016. évi előirányzat

()

36 171

24 171

12 000

2 000 000

2 000 000

500 000

500 000

810 576

560 576

100 000 150 000

2 000 000

2 000 000

11.

2017. évi előirányzat

gy

48 342

48 342

4 000 000

4 000 000

-

500 000

50 000 450 000

-

12.

2018-2020. évi előirányzat

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes önkéntes

kötelező

önkéntes kötelező

kötelező

önkéntes kötelező

kötelező kötelező kötelező önkéntes kötelező

kötelező kötelező

önkéntes

Városépítési feladatok Városháza projekt tervezése Városháza projekt megvalósítása Margitsziget tervezés TÉR KÖZ II. Gázgyári területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése

Évközi indítású önkormányzati beruházások

4.

Megnevezés

3. C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK

840700 C/I.

2.

1.

önkéntes önkéntes önkéntes önkéntes

Címkód

Besorolás

Eng. okm. szám

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. 527

3.

800 000

2014-2015

2014-2020

200 000

2 300

2017.

2015-2019

4 000 4 000

38 000

2014. 2015.

13 000

2014.

2016.

21 000 20 000

2014.

2015.

6 500

2014.

2014-2015

6 000 10 000

2014.

20 500

30 000

21 000

6 000

2014.

2014.

2014-2015

2014.

19 000

101 500

2013-2014 2014.

3 500 15 000

2014.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

6. 132 500

Felhasználás 2013. XII. 31-ig

Teljes költség

2014.

Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen: fordított ÁFA miatti korrekció nettó összeg egyenes ÁFA fordított ÁFÁ-val csökkentett

Központi feladatok összesen

Központi feladatok Fejlesztések átütemezésének tartaléka Tervezés, előkészítés ágazati keretek

Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen

Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel

Városrendezési és vagyonkezelési feladatok

Kulturális feladatok összesen

Thália Színház Nonprofit Kft. felső-színpadgépezeti irányítópult cseréje Vígszínház Nonprofit Kft. előfüggöny csere Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri szőnyegpadló cseréje Centrál Színház Nonprofit Kft. színpadi süllyedő és emelő berendezés cseréje Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása Vígszínház Nonprofit Kft. szünetmentes elektromos hálózat kiépítése Vígszínház ponthúzó rendszer cseréje Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár területének korszerüsítése József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad szellőztetőrendszerének kialakítása Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. elektromos, teleszkópos, kosaras emelő beszerzése Katona József Színház Nonprofit Kft. lángmentes függönygartnitúra beszerzése Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása

Örkény Színház Nonprofit Kft.teherliftek cseréje

Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése

Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos hálózat felújítása II. ütem

Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése

Kulturális feladatok Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása FSZEK, VI. kerületi új tagkönyvtár kialakítása

Oktatási és nevelési feladatok összesen

5. 2014-2015

4.

Megvalósítás kezdete befejezés éve

Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása

Megnevezés

4 751 247 63 613 3 861 572 826 062 4 687 634

66 492

66 492

-

777 200

500 000

38 000

13 000

10 200

6 500

10 000

6 000

20 500

15 000

13 000

6 000

19 000

101 500

15 000

3 500

113 000

113 000

8.

2014. évi bruttó előirányzat 8/a

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ebből: Felhalmozási Felhalmozási célú célú támogatás áht-n belülre visszatérítendő támog kölcsön 8/b 8/c

15 802 368

200 000

200 000

40 000

40 000

357 800

300 000

4 000

20 000

10 800

15 000

8 000

19 500

19 500

9.

2015. évi előirányzat

9 813 915

200 000

200 000

40 000

40 000

4 000

4 000

-

10.

2016. évi előirányzat

()

5 589 047

200 000

200 000

40 000

40 000

2 300

2 300

-

11.

2017. évi előirányzat

gy

5 228 342

600 000

600 000

80 000

80 000

-

-

12.

2018-2020. évi előirányzat

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

kötelező kötelező

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes önkéntes

önkéntes

840700 C/I.

2.

1.

kötelező

Címkód

Besorolás

Eng. okm. szám

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

528 2014. március 14.

kötelező

önkéntes önkéntes önkéntes kötelező kötelező

kötelező

kötelező kötelező kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes önkéntes önkéntes önkéntes

2.

1.

740400 C/II.

3.

Eng. okm. szám

740400 C/II.

Címkód

Besorolás

Évközi indítású hivatali beruházások összesen: nettó összeg egyenes ÁFA

Igazgatási feladatok összesen

Igazgatási feladatok Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016

Gazdasági, ellátási feladatok összesen

Gazdasági, ellátási feladatok Fázisjavító berendezés cseréje Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat csere Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje Újvárosháza közgyűlési terem fűtési elektromos vezérlő szekrény Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása Projektorok cseréje Klímabeszerzés Gazdasági ellátási feladatok Nyomdagépek beszerzése 2012-2019

Informatikai feladatok összesen

Informatikai feladatok Digitális hálózati fénymásolók cseréje Alkalmazói sw fejlesztése Budapest Portál fejlesztése II. fázis Informatikai audit megvalósítása Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása

Évközi indítású hivatali beruházások

4.

Megnevezés

7 000 6 000 3 750 8 000 1 500 6 250 345 000 215 319

2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2015-2019 2012-2019

67 800

3 500

2014.

2014-2016

4 000

2014.

110 000

2014.

6.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Teljes költség

40 000 411 000 88 000 60 000

Felhasználás 2013. XII. 31-ig

2015-2016 2014-2016 2014-2015 2014.

5.

Megvalósítás kezdete befejezés éve

661 800 521 104 140 696

17 800

17 800

40 000

1 500 6 250

8 000

3 750

7 000 6 000

3 500

4 000

604 000

110 000

395 000 39 000 60 000

8.

2014. évi bruttó előirányzat 8/a

-

-

-

Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

-

-

-

-

-

-

Ebből: Felhalmozási Felhalmozási célú célú támogatás visszatérítendő áht-n belülre támog kölcsön 8/b 8/c

177 000

25 000

25 000

75 000

50 000 25 000

77 000

20 000 8 000 49 000

9.

2015. évi előirányzat

140 500

25 000

25 000

87 500

60 000 27 500

28 000

20 000 8 000

10.

2016. évi előirányzat

()

100 000

-

100 000

70 000 30 000

-

11.

2017. évi előirányzat

gy

232 500

-

232 500

165 000 67 500

-

12.

2018-2020. évi előirányzat

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 529

Címkód

2.

Besorolás

1.

4.

Megnevezés

- fordított áfa miatti korrekció

- önkormányzati beruházás - céljelleggel támogatott intézményi beruházás - beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre - felhalmozási célú támogatás áht-n belülre - felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása

ebből: kötelező (…01) önkéntes (…02)

C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN

3.

Eng. okm. szám 5.

Megvalósítás kezdete befejezés éve Felhasználás 2013. XII. 31-ig 7.

Teljes költség

6.

63 613

3 861 572 521 104 966 758 0 0 0

0 0 0

5 413 047

8/a

Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre

1 239 928 4 173 119

8.

2014. évi bruttó előirányzat

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

0 0

0 0 0

0

Ebből: Felhalmozási Felhalmozási célú célú támogatás áht-n belülre visszatérítendő támog kölcsön 8/b 8/c

4 761 631 11 217 737

15 979 368

9.

2015. évi előirányzat

5 306 456 4 647 959

9 954 415

10.

2016. évi előirányzat

()

1 174 747 4 514 300

5 689 047

11.

2017. évi előirányzat

gy

1 460 842 4 000 000

5 460 842

12.

2018-2020. évi előirányzat

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

530 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2014. március 14.

2.

1.

4.

Megnevezés

5.

Felhasználás 2013. XII. 31-ig 7.

Teljes költség

6.

Sport intézmények összesen Gazdasági és ellátási feladatok Hivatali informatikai feladatok Brüsszeli Iroda Kiadásai Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön Városmajor fejlesztése Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Közterületi Parkolási feladatok Önkormányzati gazdasági ellátási feladatok

Kulturális intézmények összesen

Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága Szociálpolitikai intézmények összesen Oktatási intézmények összesen

- fordított áfa miatti korrekció

MINDÖSSZESEN (A - D) - önkormányzati beruházások - céljelleggel támogatott intézményi beruházás - intézményi beruházás - beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre - felhalmozási célú támogatás áht-n belülre - felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása

- fordított áfa miatti korrekció

- intézményi beruházás - beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre - felhalmozási célú támogatás áht-n belülre - felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása

D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:

összesen:

844802 885901 888301 888501

711902

510000570000 580000 710301 710501 711802

100101 100201 200000 300000

D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

Címkód

Besorolás

Megvalósítás kezdete befejezés éve

73 344 970 100 000 1 245

21 000

23 876 49 502 2 072 150

527 912

57 845 95 000 109 487 143 895

1 873 951

20 225 502 2 160 553 596 658 4 130 392 85 222 256 8 999 728 3 023 090

126 232 130

0

596 658 413 206 100 000 73 344 23 090

1 206 298

8.

2014. évi bruttó előirányzat

100 000

100 000

8/a

Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre

73 344

73 344

23 090

21 000

2 090

Ebből: Felhalmozási célú Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áht-n támog., kölcsön belülre nyújtása 8/b 8/c

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (D)

9.

2015. évi előirányzat

0

10.

2016. évi előirányzat

0

11.

2017. évi előirányzat

()

0

12.

2018-2020. évi előirányzat

gy

0

5. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

2014. március 14. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 531

532

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2014. március 14.

5/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások

ezer Ft-ban Ebből Címkód

Intézmény és feladat megnevezése

Átvevő megnevezése

Eredeti terv

1.

2.

3.

100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a) Intézményi beruházások

Nettó összeg

Egyenes áfa

Fordított áfa

4.

5.

6.

7.

57 845

45 547

12 298

48 960

38 551

10 409

8 885

6 996

1 889

95 000

74 803

20 197

10 000

7 874

2 126

33 000

25 984

7 016

35 000

27 559

7 441

17 000

13 386

3 614

4 064

3 200

864

4 064 100 100

3 200 100 100

864

4 000

3 150

850

4 000

3 150

850

2 319

1 826

493

2 319

1 826

493

5 588

4 400

1 188

5 588

4 400

1 188

16 129

12 700

3 429

10 287

8 100

2 187

1 270 2 032 2 540

1 000 1 600 2 000

270 432 540

3 010

2 370

640

3 010 490 490

2 370 490 490

640

25 100

19 764

5 336

25 100

19 764

5 336

- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges

gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) Egyéb beruházások, feladatonként

- szoftver, licence vásárlás

100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) a) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges

gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) Egyéb beruházások, feladatonként Rákóczi téri vcsk. - ablakok motoros mozgatásának kiépítése Nagykőrösi úti Használtcikk Piac - előtetők cseréje Kórház utcai vcsk. - temperáló fűtés készülékeinek cseréje

200000 SzociálpolitikaI intézmények 210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross u. a) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges

gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön )

munkavállaló

210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)

210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa u.) a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)

210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)

210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)

Egyéb beruházások, feladatonként - Bánk bán u. III. emelet klimatizálása - Kamaraerdő "B" épület II. emelet folyosók klimatizálása - Rupp-hegyIV. Emelet közös helyiségek klimatizálása

210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)

b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön ) 210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)

munkavállaló

2014. március 14.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

533

5/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások

ezer Ft-ban Ebből Címkód

Intézmény és feladat megnevezése

Átvevő megnevezése

Eredeti terv

1.

2.

3.

4.

211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön ) 211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (dolgozói lakásépítési kölcsön ) 211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) Egyéb beruházások, feladatonként - pavilon lépcsőfeljáró kialakítása 212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) Egyéb beruházások, feladatonként - ellenőrzött beléptető rendszer

munkavállaló

munkavállaló

Nettó összeg

Egyenes áfa

Fordított áfa

5.

6.

7.

3 770

2 970

800

3 770 500 500

2 970 500 500

800

4 445

3 500

945

4 445 1 000 1 000

3 500 1 000 1 000

945

1 905

1 500

405

1 905

1 500

405

12 538

9 873

2 665

5 538

4 361

1 177

7 000

5 512

1 488

3 000

2 362

638

3 000

2 362

638

18 029

14 196

3 833

16 229

12 779

3 450

1 800

1 417

383

3 500

2 756

744

3 500

2 756

744

107 397 2 090

84 567 2 090

22 830 0

10 000

7 874

2 126

10 000

7 874

2 126

24 000

18 898

5 102

24 000

18 898

5 102

212701

Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)

212702

200000 Szociálpolitikai intézmények mindösszesen: a.) Intézményi beruházások b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

300000 Oktatási intézmények 390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete a.) Intézményi beruházások (feladatonként) - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete a.) Intézményi beruházások (feladatonként) - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)

0 0

534

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2014. március 14.

5/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez (

)

gy

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások

ezer Ft-ban Ebből Címkód

Intézmény és feladat megnevezése

Átvevő megnevezése

Eredeti terv

1.

2.

3.

390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete a.) Intézményi beruházások (feladatonként) - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 390401 Mozaik Gazdasági Szervezet a.) Intézményi beruházások (feladatonként) - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) Egyéb beruházások, feladatonként - Cseppkő Óvoda új bejárat kialakítása

- Fővárosi Önkormányzat Óvodája beléptető rendszer - HOSIG riasztó rendszer kiépítése

- Hungária Ált.Isk. és Koll. kamera rendszer kiépítése - Hungária Ált.Isk. és Koll. hőmérséklet szabályozó automatikák beépítése - Hungária Ált.Isk. és Koll. kódos kapubejárat kialakítása - Török Flóris Ált.Isk. térkövezés - Mérei FFPTI külső kamera kihelyezése - Német Gimnázium kapunyitó automatika kialakítása - Nyitott Világ Ált.Isk.kapu kialakítása - Szent-györgyi A. Ált.Isk. fűtést szabályozó automatika kialakítása 390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet a.) Intézményi beruházások (feladatonként) - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 300000 Oktatási intézmények mindösszesen: a.) Intézményi beruházások

Nettó összeg

Egyenes áfa

Fordított áfa

4.

5.

6.

7.

14 135

11 130

3 005

14 135

11 130

3 005

60 360

47 527

12 833

36 312

28 592

7 720

10 000 600 2 499 1 900 900 450 2 499 1 200 500 2 000 1 500

7 874 472 1 968 1 496 708 354 1 968 945 394 1 575 1 181

2 126 128 531 404 192 96 531 255 106 425 319

35 400

27 874

7 526

35 400

27 874

7 526

143 895

113 303

30 592

381

300

81

381

300

81

762

600

162

762

600

162

26 035

20 500

5 535

26 035

20 500

5 535

21 810

17 173

4 637

21 810

17 173

4 637

19 975

15 803

4 172

19 975

15 803

4 172

510000570000 Kulturális intézmények 520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)

530101 Budapesti Művelődési Központ a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)

540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)

550101 Budapesti Történeti Múzeum a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)

560101 Budapest Főváros Levéltára a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)

0

2014. március 14.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

535

5/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások

ezer Ft-ban Ebből Címkód

Intézmény és feladat megnevezése

Átvevő megnevezése

Eredeti terv

1.

2.

3.

4.

570101 Fővárosi Állat- és Növénykert a.) Intézményi beruházások

Nettó összeg

Egyenes áfa

Fordított áfa

5.

6.

7.

458 949

162 795

296 154

31 750

25 000

6 750

78 834 13 835 24 530 135 000 175 000

137 795

78 834 13 835 24 530 135 000 37 205

510000570000 Kultúrális intézmények mindösszesen: a.) Intézményi beruházások

527 912

217 171

310 741

580000 Sport Intézmények 580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ a.) Intézményi beruházások

23 876

18 800

5 076

23 876

18 800

5 076

23 876

18 800

5 076

- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)

Egyéb beruházások, feladatonként - FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése - FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása - FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés - Pannon Park Projekt I. ütem Mesepark (ÁFA) - állatházak és kifutók korszerüsítése

- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)

580000 Sport Intézmények mindösszesen: a.) Intézményi beruházások

0

INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK a.) Intézményi beruházások 955 925 554 191 401 734 0 b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 2 090 2 090 0 0 c.) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 d.) Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 0

536

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2014. március 14.




FŐVÁROSI KÖZLÖNY Terjeszti a Magyar Posta Zrt. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág. Előfizethető: közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján, Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál (Budapest VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/477-6300; postacím: Bp., 1900) További információ: 06-80/444-444; [email protected] A Fővárosi Közlöny felelős szerkesztője: dr. Schrödel Norbert Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szerkesztőség: 1052 Budapest V., Városház u. 9–11. F ép. 128. – Telefon: 06-1/999-8344 Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399 Egyes példányok beszerezhetők a Fővárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1052 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.) és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.). Előfizetési díj: Fél évre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával) Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával) F. k.: Sárádi Kálmánné dr. Szedés, tördelés, nyomtatás: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója