1.
Ügyiratszám
NAPIREND
2/200-5/2014.
ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületek 2014. szeptember 25. -i nyilvános ülésére Tárgy:
A közös feladatellátásba tartozó kötelező önkormányzati feladatok (háziorvosi szolgálat, védőnői szolgálat ) 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató
Előterjesztő:
Bedő Lajos Sándor polgármester Kovács Nándor polgármester
Előkészítő:
Marótiné Mohos Zsuzsa vezető tanácsos , pénzügyi és
gazdálkodási ügyintéző Csuri Istvánné pénzügyi főelőadó Meghívottak: Előterjesztést látta: …………………………. Dr. Gelencsér Ottó jegyző TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEK!
Zalahaláp és Sáska Községek önkormányzatai közösen működtetik a Háziorvosi Szolgálatot, a Védőnői Szolgálatot . A háziorvosi szolgálat kiadása 2997 ezer Ft. A 2014. évi költségvetés I. féléves teljesítését részletesen ezer forintban.
Megnevezés Támogatás értékű pe.átadás (orv.ügy.) Műk.célú pe.átadás egyéb nem önk.t.vállalk Támogatás,pe.átadás össz. Anyagbeszerzés Nem adatátvit.távközl.díj (telefon) Gázenergia szolgáltatás Villamosenerfia szoltáltatás Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Vásárolt szolg.besz.nem Áfa Díjak, egyéb befizetés Dologi kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen:
Eredeti előirány. eFt
Módosított előirány. Teljesítés eFt eFt
916
916
458
1220 2136 75 30 450 500 60 25 50 293 0 1483 3619
1220 2136 75 30 450 500 60 25 50 293 0 1483 3619
600 1058 37 295 336 27
186 881 1939
Műk.c.tám.ért.bev.önk.kv-i szervtől (Sáska) Zalahaláp Község Önk.hozzájárulás Sajátcélú telefonszolg. Bevétele Kiszámlázott term. és szolg. Áfa Költségvetési támogatás Költségvetési bevételek összesen:
0 3581 30 8 0 3619
0 3581 30 8 0 3619
1939
1939
A védőnői szolgálat kiadása 2 262 ezer Ft. A 2014. évi költségvetés I. féléves teljesítését részletesen ezer forintban.
Megnevezés Közalkalmazottak alapilletménye Közalk.egyéb felt.függő pótl.és jutt. Közalkalmazottak kereset kieg.fedezete Közalkalmazottak közlekedési költs.tér. Rendszeres és nem rendsz. Szem.jut. Szociális hozzájárulás Bér+Munkadókat terhelő járulékok Gyógyszer beszerzés Irodazer, nyomtatvány beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Anyagbeszerzés Nem adatátvit.távközl.díj (telefon) Gázenergia szolgáltatás Villamosenerfia szoltáltatás Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Vásárolt szolg.besz.nem Áfa Adók,díjak egyéb befizetések Belföldi kiküldetés Dologi kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Műk.c.tám.ért.bev.önk.kv-i szervtől (Sáska) Zalahaláp Község Önk.hozzájárulás Műk.célú támog.ért.bev.TB-i alaptól Sajátcélú telefonszolg. Bevétele Kiszámlázott term. és szolg. Áfa Költségvetési bevételek összesen:
Eredeti Módosított előirány. előirány. Teljesítés eFt eFt eFt 1726 1726 983 240 240 31 31 136 2133 539 2672 25 20 10 75 35 450 500 60 25 50 293 15 15 1573 4245
136 2133 539 2672 25 20 10 75 35 450 500 60 25 50 293 15 15 1573 4245
46 1030 265 1295 12 21
190 824 3224
190 824 3224
0 506 1756
6 1 4245
6 1 4245
2262
42 17 295 336 27
202 15 967 2262
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Zalahaláp, 2014.szeptember 12.
Kovács Nándor polgármester
Bedő Lajos Sándor polgármester
2
HATÁROZATI JAVASLAT
……./2014. (IX. 25.) ............................................... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2014. évi költségvetés I féléves beszámolójának bevételi és kiadási főösszegét 1 939 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Bevételek Megnevezés Működési támogatás Zalahaláp
ezer forintban Eredeti Mód.ei előir 3851 3851
Saját bevétel Bevételek összesen Kiadások Megnevezés Orvosi ügyelet támogatás Jerkomed Kft támogatás
38 3851
1939
1939
ezer forintban Eredeti Mód.ei Teljesít ei és 458 916 916 600 1220 1220
Dologi kiadások Kiadások összesen: Határidő: Felelős:
38 3851
Teljesít és
1483
1483
881
15 319
15 319
1939
azonnal Bedő Lajos Sándor polgármester jegyző
3
HATÁROZATI JAVASLAT
……./2014. (IX.25.) Képviselő-testületi határozat
................................................... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői szolgálat 2014. évi költségvetés I féléves beszámolójának bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: Bevételek Megnevezés OEP támogatás Zalahaláp hozzájárulása Sáska hozzájárulása Bevételek összesen Kiadások Megnevezés
ezer forintban Eredeti Mód.ei előir 3224 3224 831 860 190 190 4245 4245
Teljesít és 1756
506 2262
ezer forintban Eredeti Mód.ei Teljesít ei és
Felhalmozási kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terelő járulékok
2 133 539
2 133 539
1 030 265
Dologi kiadások
1573
1573
967
Kiadások összesen:
4245
4245
2262
Határidő: Felelős:
azonnal Bedő Lajos Sándor polgármester jegyző
4
5
6
