NVrREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNVZATA KÖZGVÜLÉSÉNEK
SO/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi
kőltségvetéséről
és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013. (11.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1.§ A 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe - a 2. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép: (1) A közgyűlés az önkormányzat 2013. évi a) költségvetési bevételeit
b) finanszírozási bevételeit c) bevételek főösszegét d) költségvetési kiadásait e) finanszírozási kiadásait f) kiadási főösszegét g) a költségvetés hiányát ga) működési többletét gb) felhalmozási hiányát
26.419.699.000 forintban (a továbbiakban: eH) 3.128.231 eFt-banL 29.547.930 eFt-ban, 28.405.254 eFt-banL 1.142.676 eFt-banL 29.547.930 eFt-ban, 3.128.231 eFt-ban 588.743 eFt-ban 3716.974 eFt-ban
az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 2. mellékiete - részletezéssel, míg a 2013. évi állami hozzájárulás összegét jogcímen ként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból 2.915.863 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból, b) 43.219 eFt-ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg), c) 169.149 eFt-ot új beruházási hitel felvételi el finanszírozza. a)
2
2.§ Az Ör. 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel, 5.034.867 eFt-ban, al Az intézményi működési bevételeket bl Az önkormányzat közhatalmi bevételeit 8.274.791 eFt-ban, 801.947 eFt-ban, c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket 5.891.829 eFt-ban, d) Az önkormányzat költségvetési támogatását 6.138.753 eFt-ban, e) Államháztartáson belülről átvett pénzeszközt 208.992 eFt-ban, fl A véglegesen átvett pénzeszközt g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 68.520 eFt-ban, 2.915.863 eFt-ban, h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét il A felhalmozási hitel összegét 212.368 eFt-ban, j) A működési kiadásokat 18.213.505 eFt-ban, 3.597.217 eFt-ban, jal A személyi juttatásokat 945.993 eFt-ban, jbl A munkaadót terhelő járulékokat 8.292.457 eFt-ban, je) A dologi kiadásokat 586.924 eFt-ban, jdl Az egyéb folyó kiadásokat 79.909 eFt-ban, je) Az ellátottak pénzbeli juttatása jfl Az egyéb működési célú támogatásokat 4.711.005 eFt-ban, 10.021.367 eFt-ban, kl A felhalmozási kiadásokat 1.066.757 eFt-ban, ka) A beruházási kiadásokat 7.819.443 eFt-ban, kb) A városfejlesztési kiadásokat 1.039.082 eFt-ban, ke) A felújítási kiadásokat 96.085 eFt-ban, kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást 3 OOO eFt-ban, l) A befektetési célú részesedések vásárlását 150.250 eFt-ban, m) A kölcsönök kiadásait 1.142.676 eFt-ban, nl Ahiteltörlesztést 17.132 eFt-ban, o) A tartalék összegét hagyja jóvá.
3.§
(1) Az Ör. alábbiakban felsorolt al 1. mellékiete helyébe a 2. melléklet b) 3. mellékiete helyébe a 3. melléklet cl 4. mellékiete helyébe a 4. melléklet dl 5. mellékiete helyébe az 5. melléklet el 7. mellékiete helyébe a 6. melléklet fl 8. mellékiete helyébe a 7. melléklet g) 9. mellékiete helyébe a 8. melléklet hl 10. mellékIete helyébe a 9. melléklet il 12. mellékIete helyébe a 10. melléklet j) 13. mellékiete helyébe a 11. melléklet kl 14. mellékIete helyébe a 12. melléklet I) 15. mellékiete helyébe a 13. melléklet m) 16. mellékiete helyébe a 14. melléklet n) 17. mellékiete helyébe a 15. melléklet o) 19. mellékiete helyébe a 16. melléklet pl 20. mellékIete helyébe a 17. melléklet ql 21. mellékiete helyébe a 18. melléklet
4 INDOKOLÁS az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013.(11.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
1.§.-hoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra.
2.§.-hoz Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemeit előirányzati csoportonként.
3.§.-hoz Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékietei kerülnek módosításra.
4.§.-hoz Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.
2013. évi tervmódosítás A.
C.
B.
I
D.
E.
l
F.
2. 3. 4. 5.
Megnevezés
Zárolás
Engedély.
Zárolás
37674758
Módosított el61ránvzat IX. 27. PoIlI!!rmesterl hatálllörben véarehaltott el6irinmtmódolítás l/a. melléklet szerint
I
G.
l. melléklet H. I
I.
K i a d ás left)
B e v é t e I (eFt) l.
I
Ebből
Bér
Munk.j.
Engedély.
EbblSl Bér
Munk.j.
37674758
171492
171492
b.
7.
Módosított el61rányzat
37674758
37674758
o.
9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
I. ONKORMÁNmTI KÖLTSÉGVETÉS 1/1. B EV ÉT EL E K MÁK levelek alapján - Hellli önkorm. általános működésének és és áUlati felagatainak támoutása óvodapedagógusok átlagbérének és közterhelnek pótlólagos összege - köz~nto$ftott l;ímogatások szociális nyári gyermekétkeztetés - em! iÖY.i!2!'ó táDNI. kiellészltése kiegészítő jövedelemp6tlÓ támog. - e~éb köz~nti támogatások - "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" - működési célú támogatás 2012. évi bérkompenzáció 2013. évi bérkompenzáCió 2. Intézmény: ml1ködési bevétel - kam atbevétel -lakbér + üzemeltetés - egyéb bevétel (Grand In-vitái kompenzálása) - NYITÖT - feladatellátási megállapodás alapján költség térítés összege - fordított áfa bevétel beruházáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés o
3. Közhatalmi bevétel - iparOzési adó - építményad6
92874 1 165401 1500 16685 34 678
6500 50000 49500 5534 1120978 668909
120000 120000
:l~.
40. 4. Atvett pénzeszközök 41. - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei önkorm. 42. I-lTP befizetés viziközmű hitel 43. - működési c. szociális felad. átvett p.e. 44. - fejlesztési felad. - pénzeszközátvétel 45. - NYITÖT fenntartásában működő intézm. mŰkÖd.célú pályázati pénzeszközátvétel 46. 47. - NYITÖT - működ.célú átvett pénzeszköz
11592 4500 165 401 6375326
147958 10054 4077
48.
49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.
64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73.
l
74. 75. 76. 77.
S. hitelfelvétel rövid lejáratú működési hitel - felhalmozási hitel
2325576 430850
1/2. KIAOAsOK l. Tartalékok. (élfeladatok - Intézmén~ átadás-~tvétel tartaléka - Felújítási - ÜZlmelésgátló tartalék 10. melléklet szerint - ef!lléb céltartalék - Körnvezetvédelmi célfeladat - Oktatási célfeladat (247/2013.(XI.25.) KKSB határozat alapján) Oktatási-nevelési intézményi rendezv.támog. Intézményi évfordulÓk támogatása Oktatással kapcsolatos hirdetmények díjai - Kulturális célfeladat Köztéri alkotások felújítása ElslI világháborús emlékmO karbantartása Művészeti ösztöndíj - Sport célfeladat 1104/2013.(V.27.) 5zámú KKSB határozat)
14050 1240 43740 6600
470 500 213 500 500 1200
SOO
405060 Egyéb csapat és egyéni sportágak 405110 KiemelkedI! sportrendezvények 405130 Sportösztöndíj 405150 városi úszásoktatási program (221/2013.(XI.25.) számú KKSB határozat) 405107 Egyéb sporttámogatások 405110 KiemelkedI! sportrendezvények
500 1080 1080 392 392
1. oldal
I
A.
B.
2013. évi tervmódosítás D. c. I I
1. melléklet E,
I
F.
B e II é t e I (eFtl 1. 78.
Megnevezés
Zárolás
Engedély.
G.
H.
I
I.
K i a d á s leFt) Zárolás
Ebbéli Bér
Munk.j.
Engedély.
Ebbéli Bér
Munk.j.
• Ifjúsági célfeladj!t
79.
Drogmegel6zés, prevenció
80.
NvIR·DIÁK NAPOK támogatása
81.
Ifjú tehetségek támogatása
50
82.
Központi ballagás
19
150 200
83.
• EgéslSégüfrii és sZQciális célfeladat
84. 85.
· védélnc5i tanácsadók bérleti díja
86.
• védc5nc5k rezsiköltsége
5428
87.
· veszélyes hulladékszállítás
2725
88.
• épület karbantartás
89,
• szakmai eszközök cseréje, pótlása
488
90.
• műszer és berendezési tárgyak kiegészítése
792
1644
• rendelélk bérleti díja
431
466
91. 92.
2. Vagyoni kiadások
93.
· egyéb vagyoni kiadások
94. 95,
5000
ingatlanvásárlás • Grand In·Vital kompenz.
49500
• ingatlanvásárlás Szinbád sétány 76.sz.
96.
(233/2013.(X,31,) számú KGV határozat)
72 530
97.
NvlRSUlI Kft.• Stadion üzemeltetés
14000
98.
99
3. Városilzeml!!ltési feladatok
100.
· NV[RW Kft. sportlétesítm, üzemeltetése
4115
101.
· lakóingatlan karbantartás. üzemeltetés
50000
102,
• zöldfelület fenntartás
103,
közfoglalkoztatás
104.
(258/2013.(XI.28.) számú KGV határozat)
5000 67000
105. 106. 4. Pénzeszk6látadás 107. · KLlK fenntartásában múködö intézmények 108.
7500
ösztöndíj, IPR bevételének átadása
109. • Megyei önkormányzatnak pénzeszközátadás • korábbi évek elszámolási kűlönbözete 110. 111. 112.
22120
. Európai Informádós Pont 2013·2014. évi 4000
mOködtetése
113. • Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 114. · GvÁO· feladatátvétel miatt önkormányzati 115.
saját erő csökkentése
116.
· Keop·2012·5.5.0/A pály. menedzsment felad.
117.
• Keop·2012·5.5.0/A pály.épületenerg,fejl.müszaki
118.
• Keop·2012·5.5.0/A pály.épületenergetikai
119.
4576 635 1956 5690
fejleszt.múszaki beavatkozási terv készítése
120,
• TIOP·3,4.2·11/2012-0085 pály,eljárási díja
121.
• TIOp·3,4.2·11/2012..Q085 pály.eljárási dija
122.
· EPSZ 2012. évi normatíva visszafizetési köt
123,
· szenvedélybetegek közösségi ellátásának
124.
finanszírozására átvett pénzeszköz
125.
pszichiátriai betegek közösségi ellátásának
80 80 2240 1500 1500
finanszírozására átvett pénzeszköz 126. 127. • Szo,i~lis Gondozási Közgont 128. • támogató szolgált.finansz.átvett pénzeszk. 129.
4137 2917
• szociális foglalk.finansz.átvett pénzeszk.
130. • Gyermekjóléti Központ 131.
Családok Átmeneti Otthona ideiglenes
132.
költözése miatt ellátottak bérlettérítése
446
133. • Bérkoml!f:nzáció fedezete 134. (intézményi szintű felmérés alapján) 135.
23960
l/b. melléklet szerint
136. 137. S. Önkormá!Mati eBl!éb kiadások 138. 139.
· önkormányzati tervtanács és településképi eljárások működési költsége
140.
• fordított áfa· befizetési kötelezettség
141.
• kitüntetési keret
142.
• Teleeülés részönkormán~zat
143.
· NyírSég Vidékfejl. Egyesület· 2013.évi tagdíj
145.
- folyószámlahitel átkonvertálása • hiteltörl.
146.
· NYITÖT fenntartásában m(lködó Szociális
147.
Gondozási Központ· szociális foglalkoztatás
~1149.
150.
1014857 384
1148
784
364
50
18/2013.(XI.04.) határozat alapján
144.
148,
618
901 2325497
4077
átvett pénzeszköz visszafizetési kötelezettsége • Városi rendezvények
4104
"Itthon vagy· Magyarország szeretlek"
I
151.
? olda'
1. melléklet
2013. évi tervmódosítás A.
B.
C.
D.
E.
I
B e v é t e I (eFt) l.
Megnevezés
Zárolás
Engedély.
r
G.
Kia d
ás left)
F.
Ebből
Zárolás
Bér
Munk.j.
I
Engedély.
H.
I
I.
Ebből
Bér
Munk.j.
28067
8409
48652
38308
10 344
27 440
21606
5834
20970 19248 14235
5662 5197
61904
38279
5034
1162
915
247
152. 6. Városfejlesztési kiadások 153. (Városfejlesztési Osztály anyaga) 154.
6. melléklet szerint
7381015
19801
155. 156. 7. Felújítás (Vagyongazdáik. Osztály anyaga alapj.)
157. 158.
8. melléklet szerint
1000
159. 160. 8. Szociális kiadások 16l. 162.
- Rendszeres l1énzbeli ellátások 12 OOO
- á polási díj
163. - Eseti (1énzbeli és természetbeli ellátások 164.
1
- nyári szociális gyermekétkeztetés
165. 166. 9. El6irán~at átcsol1Qrtosítás (Gazdasági Osztály anyaga)
167. 168.
l/d. melléklet szerint
288043
288043
3339
6200
169. 170. II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS 17l. 1. Felújítás 172. (Vagyongazdáik. Osztály anyaga alapj.) 173. 174.
8. melléklet szerint
175. 2. Bérkom~nzáció fedezete (intézményi szintű felmérés alapján)
176. 177.
l/b. melléklet szerint
178. 179. 3. Pedagógus béremelés fedezete (intézményi szintű felmérés alapján)
180.
18l. 182.
- Eszterlánc ~szaki Óvoda - Gyermekek Háza Déli Óvoda
183.
- Tündérkert Keleti Óvoda
26632 24445
184. 185.
- Búzaszem Nyugati Óvoda
18078
186. 4. Pedagógus min6ségi keresetkiegészítés - Eszterlánc ~szaki Óvoda - Gyermekek Háza Déli Óvoda
187. 188.
2534 2346
1995 1848
539 498
189.
- Tündérkert Keleti Óvoda
2267
1785
482
190.
- Búzaszem Nyugati Óvoda
1680
1323
357
3843
19l. 192. S. Bizottsági hatáskörű el6iránllzatmódosítás 193. Eú és szociális célfeladatból támog. feladatok 194.
(117/2013.(XI.26.) SZEIB határozat alapján)
195. - Egészségügl/i AlaIleIlátási Igazgatóság 196. - rendelők bérleti díja
1644 431
197.
- védőnői tanácsadók bérleti d íja
198.
- védőnők rezsiköltsége
5428 2725 466
199.
- veszélyes hulladékszállítás
200. 201.
- épület karbantartás - szakmai eszközök cseréje, pótlása
202.
- műszer és berendezési tárgyak kiegészítése
488 792
203. Oktatási célfeladatból támogatott feladatok 204. (247/2013.(XI.2S.) KKSB határozat alapján) 205.
- Eszterlánc Északi Óvoda
206.
karácsonyi ünnepség támogatása
240
207.
- Gl/ermekek Háza Déli Óvoda karácsonyi ünnepség Butykatelepen
230
- Tündérkert Keleti Óvoda Jubileumi ünnepség Kikelet Tagintézm.
250
- Búzaszem Nvugati Óvoda Jubileumi és karácsonyi ünnepség támog.
250
208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216.
6. Saját
hatáskörű el6irán~atmódosítás
(intézmények anyaga alapján) l/c. melléklet szerint
61904
217. 218. 7. El!l/éb kiadások
219. - Eszterlánc Északi Óvodai gondnokság 220.
- Eszterlánc Északi Óvoda
22l.
munkaviszony megsz.miatt szabadságmegv.
222.
Állomás úti telephely - talajterhelési díj
223.
vásárolt élelmezés többletkiadás
224 . 225.
gumiabroncsok elszállításának fedezete Nyitnikék Tagintézmény csoportbővítésével
1
495 12909 275
I 3. oldal
A.
B.
2013. évi tervmódosítás c. D. I I
l. melléklet E.
F.
226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271.
Megnevezés
ZlIrollls
Engedély.
Zárolás
Ebből
Bér
Munk.j.
járó tűzjelző rendszer üzemeltetése Me8)'ei Katasztrófavédelem túzjelzőrendszer jelzésátvitel biztosftásának fedezete - Gl!!l:rmekek Háza Déli Óvoda vás;;jrolt élelmezés többletkiadás Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény csa portbővit. járó tűzjelző rendszer üzemelt. Fels&imai telephely - részÖnkorm.támog. játé k>ásárlás és eszközbeszerzés
50
11736 181 152 9016
32866 2549
12634 2833
1545 1552 892 762
- Polgármesteri Hivatal - bírság bevétel - továbbképzési keret - Zaiaszám - szerverbérlet és adatbázis fenntart. - véd6tűske szerelés, pótlás és helyreállitás - Krúdy terem audivizuális berend.átalakítása - informatikai biztonsági audit díja - dolgozók lakásépítési-vásárlási kölcsöne
1217 1222 702
328 330 190
185553
45782
10000 343 213 415 3302 152 3250 2500
762 15 OOO 3000
20713 18102 2611
10086063
1959235
10135722
6951
1876
2008894
284. 285. Módosított el61rányzat
Munk.j.
51
- MQriczZs. Me~ei és Városi Könvvtár (344/1/2013. számú levél alapján) - kettős bérkifizetés fedezete - törvényességi felülvizsgálat bérkülönbözet - jubileumi jutalom fedezete - új arculat kidolgozásának fedezete
ÖSSZESEN
Ebből
Bér
12109
- Közé l1fokú Köznevelési Intézmén'leket Működtető Köz!!ont (az intézmények kimutatása alapján) - KlIK fenntartásába került intézmények előző évrtIl áthúzódó követelések miatti módosítás - eltlző évrtIl áthúzódó szállítói tartozás rend.
283.
I.
86
- AlaQfQ!!ú Köznevelési Intézmén'leket Működtető KözQont (az intézmények kimutatása alapján) • KlIK fenntartásába került intézmények előző évről áthúzódó követelések miatti módosítás - előZŐ évről áthúzódó szállitói tartozás rend.
- építésigazg.-eszközök beszerzése, fenntart. - Ügyfélszolg. Centrum - szelltlztlgépvent. frekvenciaváltó és vezéritIpanel javitás 3 db fan-coil úszókapcsolószivattyú csere - Rendszeres Ilénzbeli ~lIátások rendszeres szociális segély egészs.károsodottak rendsz.szoc.segélye foglalkoztatást helyettesítő támogatás normatív ápolási díj közgyógyellátási igazolvány
Engedély.
H.
66
- Tüng~rkert Keleti Óvoda vás<:\rolt élelmezés többletkiadás számitógép vásárlás - ligeti Tagintézmény számitógép vásárlás - Margaréta Tagintézm. - Búzaszem N'lugati Óvoda vásárolt élelmezés többletkiadás
272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 28 l. 282.
I
G. Kiadás leFt)
B e v é t e I leFt)
1.
I
29547930
29547930
KIMUTATÁS
l/a. melléklet
a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportositásokról
A
C
B K i a d á s (e Ft)
Megnevezés
Növekedés
l.
Csökkenés
2. 3. 4.
1S/2013. (lX.2S.) Ny:íresrvháza M.J.V. Önkormány:zata
5. - egyéb céltartalék 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16.
5000
- oktatási, kulturális és sport kiadások játszótéri eszközök szabványossági felülvizsgálata
5000
16/2013. (X.03.) Ny:íreuháza M.J.V. Önkormány:zata - városfeilesztési kiadások - 7.2 BUSZACSA fejlesztés I. ütem - vasrvoni kiadások NV(RSULI Nonprofit Kft. felhalmozási c. p.e. átadás -BUSZACSA fejlesztés I. ütem
46361 46361
17/2013. (X.07.) Ny:íreuháza M.J.V. Önkormán~ata
17. - vauoni kiadások - területelőkészítés 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
- területelőkészítés - Sz-Sz-B. Megyei Temetkezési Vállalat felhalmozási c. p.e.átadás Északi Temetőben kamerás biztonsági rendszer kiépítése
1700 1700
18/2013. (X.08.) Nl{íreuháza M.J.V. Önkormány:zata - általános tartalék - vauoni kiadások NV[RSULI Nonprofit Kft. - tagi kölcsön
15000 15000
19/2013. (X.14.)
Ny:íreuháza MJ.V. Önkormány:zata - városüzemeltetési feladatok 31. NV(RW Nonprofit Kft. által ellátott zöldfelü let -fenntartás 32. NvíRW Nonprofit Kft. sportlétesítmények üzemeltetése és fejlesztése 33. 34. 20/2013. (X.18.) 35. Ny:ireuháza M.J.V. Önkormányzata 36. - önkormányzati egyéb feladatok - városi nagyrendezvények 37. - Jósa András Múzeum 38. Nyíregyházán élő fiatal képzőművészek egyike részesül a város díjában
60000 60000
100 100
39. 40. 21[2013. (X.28.) 41. Nllíreuháza M.J.V. Önkormány:zata 42. - általános tartalék 43• Polgármesteri Hivatal 44. . - a számítástechnikai rendszer működtetésével összefüggő szolg. módosítása
4331 4331
45. 46. 22/2013. (XI.18.) 47. Ny:íregy:háza M.J.V. Önkormányzata 48. - általános tartalék 49. - önkormányzati egyéb feladatok - városi nagyrendezvények 50. Ovikarácsony 2013. Nyíregyháza rendezvény programjára l. oldal
9000 9000
KIMUTATÁS
1/a. melléklet
a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról C
B
A
K i a d á s (eFt)
Megnevezés
Növekedés
1.
Csökkenés
510 52. 23/2013. (XI. 18.) 53. Polgármesteri Hivatal 54. - "d" épület tetőfelújítása 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 710 72. 73. 74. 75. 76.
10000
- a Polgármesteri Hivatal épületén a külső homlokzat, fekvő ereszcsatorna, tető, bádogszegély javítás
10000
25/2013. (XII.07.l Tündérkert Keleti Óvoda - Margaréta Tagintézmény - szennyvízvezeték dugulásának megszüntetése Váci Mihály Kulturális Központ - Városmajori MŰv.Ház
50
- beázás miatti javítás - VMK költözése miatt Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata - VMK költözése miatt a Városmajor u. 2. sz. épűlet katasztrófavédelem előírásai szerinti kialakítása - Május 10tér 1O/a. sz. volt Művelődési Ház tűzoltókészűlékek felszerelése Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC) Bencs Villa felújítása Általános tartalék
500
4300 100
o
5000 50
o
26/2013. (XII.07.) Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata o
o
15000
általános tartalék vagyoni kiadások NYfRSUlI Nonprofit Kft. - tagi kölcsön
15000
77. 78.
171492
Összesen:
2. oldal
171492
Kimutatás a bérkompenzáció összegéről 2013. június - 2013. november
1.
l/b. melléklet
A.
B.
C.
D.
Intézmény megnevezése
Személyi juttatás összesen
Járulék
Mindösszesen
2.
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
4557
1230
5787
3.
Eszterlánc Északi Óvoda
4470
1207
5677
4.
Gyermekek Háza Déli Óvoda
4195
1133
5328
5.
Tündérkert Keleti Óvoda
4373
1181
5554
6.
Búzaszem Nyugati Óvoda
2543
687
3230
15581
4208
19789
4903
1324
6227
205
55
260
5108
1379
6487
7.
Óvoda összesen
8.
Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ
9.
Nyíregyháza Cantemus Kórus ALlM összesen
10.
11.
Középfokú Köznevelési Intézményeket MOködtetéS Központ
3545
957
4502
12.
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár
2570
694
3264
13.
Váci M. Kulturális Központ
1025
277
1302
3595
971
4566
Könyvtár összesen
14. 15.
Jósa András Múzeum
1407
380
1787
16.
Polgármesteri Hivatal
4515
1219
5734
38308
10344
48652
17.
Összesen:
A NYITÖT fenntartásában működéS intézmények bérkompenzációja 2013. július-november hó 18.
Intézmény megnevezése
Személyi juttatás összesen
Járulék
Mindösszesen
19.
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
6032
1629
7661
20.
Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ
9986
2696
12682
21.
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ
2396
647
3043
22.
NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ
452
122
574
18866
5094
23960
23.
Összesen:
Kimutatás a saját hatáskörü eléSirányzat-módosításokról A.
B.
I
c.
D.
I
E.
I
F.
G.
H.
I
I.
l/e. melléklet
J.
B e v é t e I (eFt) Atvett pénzeszköz MOködési
Megnevezés
bevétel
Felhalm. és t6kebev.
MOködésre
Felhalm.
Pénzmaradvány
Bevétel összesen
Személyi Juttatás
Járulék
Dologi kiadás
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Eü. Alapellátási Igazgatóság
7. 8. 9.
Eszterlánc Északi Óvoda mindösszes AlaptoKu Koznevelesl IntezmenyeKet Működtető Központ Nyíregyháza Cantemus Kórus
10.
ALlM összesen
11. 12. 13. 14. 15.
10876 2620 3329 5121 1923
Eszterlánc Eszaki Ovoda Gyermekek Háza Déli Óvoda Tündérkert Keleti Óvoda Búzaszem Nyugati Óvoda
Középfokú Köznevelési Intézményeket MOködtet6 Központ Móricz Zs. Könyvtár Váci M. Kult., Műv. és Gyerm.c.
-
5740
Múködésre
Felhalm.
N.
O.
Felhalmozási kiadás Tárgyi eszköz Felújítás beszerzés
I
P.
Kiadás összesen
281 172
33204 1232 1623 4770 746
2000 1107 1706 1275 1005
8371
5093
8169 13883
5670
841
2131
67 14535
3000
65205 2620 3329 6326 1923
734
117 5129
184 9406
67 14535
343
63 652
5012
9590
14602
343
589
5714
5670
841
2131
14602
20912 98280 3362 - 101642
4225 4900 638 4262
1004 1200
254 332 800 1132
1855 - 90480
8647
48629
16664
4927 2032 4800 6832 19997
2320
1437
3810
20912 98280 3362 101642 48629
61904
38279
- 83347
14588
61904
17500
Polgármesteri Hivatal
21261 281
M.
14198
Móricz Zs. Könyvtár összesen
Összesen:
1205
65205 2620 3329 6326 1923
Egyéb folyó kiadás
L.
K i a d á s (eFt) Pénzeszköz átadás
1205
Jósa András Múzeum
17.
54186
K.
12 993
20912 1800 4000 2200
16.
143
I
65093
143
9600 638 8962 21445
. 90480
77464
- BO 796
- 90480 9684
-
-
1200 4401
-
-
5500
5500
5034
70881
16469
14198
- 90480
-
-
Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokr61
A.
I
B. Tervezési alapegység (eFt-ban)
1.
Kód
Megnevezés
2.
105000
EGYÉB VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK
3.
106000
ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁS
4.
110000
KÖZVILÁGíTÁS, SZÖKÖKUTAK, KÖZINT. KIVIL.
5.
114000
KÖZUTAK, HIDAK FENNTARTÁSA
6.
120000
NYíRVV SPORTLÉTESíTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE
7.
302074
NYÁRI SZOCIÁLIS GYERMEKÉTKEZTETÉS
8.
323700
TIOP 3.4.2-11/1 GYAO KORSZERŰsíTÉSE
9.
323710
TÁMOP-5.4.9 - MODELLKíSÉRLET
10. 401140
EGYÉB KULTURÁLIS KIADÁSOK
11. 402041
ISKOLAI RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA
12. 403040
DIÁKPOLG. IRODA PROGRAMJAI
13. 403050
DIÁKPOLG. IRODA TELEFON, INTERNET
14. 403110
KÖZPONTI BALLAGÁS
15. 404020
TESTVÉRVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTAZ
16. 404030
PARTNERVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTAZ
17. 404060
NEMZETK.VÁROSHÁLÖZATI TAGS.ADÓDÓ FELAD.
18. 404070
GAZD. ÉS EGYÉB TER.HASZN.NEMZ.KAPCS.ELÖS.
19. 404090
PÁLY. ÖNERÖ (TESTVÉRVÁROSI KAPCS.ELÖMOZD
20. 405130
SPORT ÖSZTÖNDíJ RENDSZER
21. 414000
VÁROSDIPLOMÁCIA
22. 421000
VÁROSMARKETING FELADATOK
23. 605000
POLGÁRMESTERI KERET
24. 617000
PR.KIADÁSOK
25 . 618000
VÁROSI NAGY RENDEZVÉNYEK
l/d. melléklet
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Személyi
Munkaadókat
Dologi és egyéb
Ellátottak pénzbeli
Egyéb mOködési célú
Intézményi
juttatások
terhelI! járulék
kiadás
juttatásai
kiadás
beruházások
I. Felújítási kiadás
33000 72 427
-
49276
34730
34730
30743
30743
2980
33 OOO
2980
1855
501
206
3515
311
100
500
911
300
300
100
100
-
953
100
12
-
12
207
184
-
391
23
4
-
27
58
40
-
98
15
-
15
4
-
4
100
1253
1253 590
140
388 -
140 700 4
-
6
1. oldal
1118 448
588 7200
6500
-
23151
4 1500
-
1506
Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról
A.
1.
Kód
I
B. Tervezési alapegység (eFt-ban) Megnevezés
C. Személyi Juttatások
26. 618100 VÁROSI RENDEZVtNYEK, TÁRSADALMI ÜNNEPEK 27. 620001
28. 630000 POLGÁRVÉDELMI KIADÁSOK NYH. KERtKPÁRFORGALMI HÁLÓZATÁNAK FEJL
30. 700175
VÁROSI ÉS ELövARoSI KÖZÖSStGI KÖZLEKEDÉS
31. 700238 SÓSTÓ - FUNKCIÓBövfTÉS 32. 700405
NYH. ÉS TÉRS. SZEN NvvfzE LVEZ.ÉS TISZT.PR
E. Dologi és egyéb kIadás
12
OROSI TELEPÜLtSRÉSZI ÖNKORMÁNVZAT
29. 700171
D. Munkaadókat terhe'" Joirulék
35. 700419
NYH. BELTERÜlETI CSAPADtKViz RENDSHEJL
36. 700522
MŰVELÖDtSI KÖZPONT REKONSTRUKCiÓ (AGORA)
37. 700537
MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJfTÁSA
38. 700539
KOMMUN.DIKTATÚRA ÁLDOZATAINAK EMLÉKMŰVE
39. 700604
FÖLDHIVATALI ALAPTÉRKÉP DAT-OS ÁLL
40. 700701
KISEBB ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK
41- 700702
EU-S PR.FELKlÓSZOU'S, PÁLY.ANYAGOK KtSZ.,
42. 700704 NYH.-SZATMÁRNÉMETI GAZD.FEJLEGYOTTMÜK. 43. 700708
EU-' TERŰLETI TÁRSUlÁS LÉTREHOZ.TÁM.
44. 700718
NYH.MJ.V. FENNTARTHATÓ VÁROSFEJL.PR.ELÖ
-
3562
ÖSSZESEN:
H.
I.
Intézményi beruhoizoisok
Felújítási kiadás
3574
-
86
20
-
173
153
138
138
95
95
8
16010
12600
3402
4048
1093
5141 3
3
188
51
70
309
1969
532
1435
3936
2864
773
577
156
3637
60
500
1024
2800
-
2800
1400
-
1400
11000
-
11000
150
3000
3650
7
32
39
277
118
1419 182000
28067
8409
-
2. oldal
70303
733
60
45. 900400 CSATORNAÉP[TÖ ViZGAZDÁLKODÁSI TÁRSUlÁS 46.
G.
Egyéb maködési célú kiadás
86
33. 700417 CSAPADÉKVfzElV. KONCEPCiÓ VtGREHAJTÁSA 34. 700418 NYH-UNGVÁR-MUNKÁCS VIZIKÖZMŰ PROGR. ENPI
F. Ellátottak pénzbeli juttatásai
ltd. melléklet
-
2980
162723
-
-
i
182000
214760
88844
M tervezett p'ndorpJrru rMrlele
Z. melléklet
eterFt-ban A.
B.
O.
C.
............
1.
2011. 'vtt'ny
141'10_
Mfllködéí bevItelek
2.
.. ~.
L
Intézményi mOtödé"l bevétel
2.
K6mata1m1
3 351314
~k
F.
G.
1.'=':':, 2OU..:."', :,:::::;
H.
ZOl,.."'........
J.
•.=:.:., .......
2011. m6d
1S:l49 W
1&251041
15156104
12 510215
lJJOO 851
)91S 158
43"977
3475068
3967100
S 034 867
1067767
1 54J115
1174191
ZU'"
1127J565
11'11015
U .1156
305082
305000
305000
305002
1151'84
2,1 . illetékek
5.
E.
k.
L
"au
....
2.2 . helyi adok
7046243
6981000
7681000
8226892
1893000
7&/130Xl
·50000
113,1
2.3
3789S68
3599165
3599165
3598684
3«)115
361191
1616
10,0
8.
2A • bfrdl, pótlék és
318601
388400
325900
250558
290000
10000
-220000
74.7
'.JSS.
11407254
11407254
4212091
5 Ul 129
1529 731
53,7
•
SilJátos. bevétel
Tfmoptúok
II • 1.
10.
e~b
Önkorm~nylatok költlégvetési ttmolatása
10 SIO III
-.~I v~rOs.h!jleSlté,1
-.bb(l:t v'tosfejleuMsi kladAs -ebb6l váro,ft
- helyi önkorm.i!talano~ milJtödesének és 1,1 ágalati feladateinak tám08,Un 1,2 - kö.zpontosJtott ellHrányntok - település.j onkormányutok kultur;Uis 1.3 feladatainak támo8at'u • egyes loveoelem POliO tam08'tno~ 1,4 kiegészftese:
ll. 14. 15.
• esveb mílköde,i célű timogati$Ok kiad, 7450 365 230100 24403 1644435
6987340
382300 565698
6639663 347298
66396f>l 347298
3436535 56414
3915488 10884
412220
412220
169142
1547081
1547081
-önkormánYlatok kie8észitd toÍmo8atha - egyéb k6lponti Umogatjjisok /2013. élll kompenzáció!
lG.
17.
LS - Vis malor támogaUs
lB.
2460992
1181585
2460992
. adoss.álkonszolid'dó
19.
- ..'tthon vagy-Mqy4rOrn'g uefeth:k"
20.
Felh.lmoúfI ft Ui1tejeffe.G beriU!1
III.
52.152
1171501
fJ6 741
..,.azz
22
1
Tarsvi eszközök éi imm"t.favak é:",kftit~se
195514
953551
355051
305673
23. 24.
2. 3.
önk. ujatos felhalm. és t6ke bev. Egy~b felhalmozati bevétel
334078
217 951
281690
95149
21.
l. 2.
66834 143097
46931
46931
S1822
51822
-ebb6! vbrosfejleiUt~i ki'dlis - e!ötó évi penzmaradVbny átadlk
Felhlllmo,ui kl.diaok
1500
1500 1747
U,,
- vár01fejleSltésJ kildások
511947
109947
42,2
-fe1űjftís
182,7
290001
-398 200 290000
398200
1063765
~661
1265467
315000
319_
385 133
3150Xl
429186
5412
104 810
44424
39426
3100
5339826
Támogatás. oitl"rnh. belülr'Ö1 felh. bev. Ö$$l:.
,*nlenk"~tel ~Ihlmh~.t.
2.
Felhalmolásl c. pénuszk.át\létel illamhtl. k.
J.
Elö1!6 fvllvl plnxm.r.rty,ny nrno•• üsl kölcsönök viss:t.t.-olfle,lpnybe• •I.
... 35.
k
'tvil.,.
1C~ibctv4tel""
1.
2309067
1108,..
94!O!t!
1261567
1.1 "mQk6dés! celrll
-beruhi'lb
4170116
_540
7911."
a. :,~;:
A.
'=
.....,
5336 726
1462,031
18215505
J 540474
8662635
3362054
3597217
235153
39,9
23 776 2302372
2351937
15
198
7071550
89Q)527
8711831
2283260
1085011
1085661
21274
2144837
1984 &/15
3783183
2050748
1980274
10709541
3165"2
umSM
lJ061542
116,2
467015
514599
~101
100033
109251
9224
21,4
2255045
10950418
10194942
326201
1311OS01
99135
-13070766
120,3
43IS51
151543
155543
157.
"520
3OZS4905
JI 254»2
40261 UO
l311.91.
32110121
.. 520 2:641.699
-S 710421
1011154
2JJ401
U5416
121 2M
2829375
2915163
tt82614
692848
272 812
30361
726471
«
233401
2629315
....
45,l
.....
,
'84990
'84990
2630813
1498
.......
MOködési
J9011431 célű
1126,5
491413
hjte'1
... 45. 46.
1.1 -rövid li!'járatu hitelek felvétele 1,2 -hosstú!i!'Jaratu h!tttlei; f.!vétele
41.
2.
Felhalmo:ri$l dlU hitel fetvéttle -rövid h!!J~rlltú hitelek ft!hI.1eJe
95511
48,1
19909
79909
.3 366JCC
4711 005 231100
1344 705
B9,O
19 !lS7 024
10021 JS7
93J56S7
135,7
...... 14267622
14145225
4110265
777169
264 782
826746
703470
712005
1066 757
294 752
291,6
3227040
13449097
12434 318
3515543
18220511
7819443
10401128
1!5,5
301622
470073
722942
560551
1039082
851934
39,8
615526
83670
5743 151219
,...,
187148
100595
111 !OO
"08' 20430
81215
211,9
14J071
5000
UOOO
30611
129 OOO
2S80.0
5000
.,.
150250 .25()
21250
1000
4000
4000
31000
30000 1250Xl
140000
15000
3000
~OOO
5000
181643
18000
06"'._1'_ 1
30291147
T.mutc~
1511087
2154192
2S12SS2
103140
211_
-491 U2
.._UO 2429653-
1126,5
2,
120000
....
39659146
.214"J
".,,,'''''
M 109 055
28JM122
658120
171.J%
lOS OOO
17132
Célt.llrtallik
600000
2325497
_.
1.
48.
2"1
2.2: -hos.stúl('járatu hltte~ fe!vétele
125 724
2. 3 Vállalkozásold:ól felvett kök'ön
250000
1.2 918087
434395
19705$
1M 140
212368
-491372
16.1
2.
22560$
225608
lS,5
109 707
11,8
217805
217005
92,9
234 443
4162458
leI~ratu
3.
Egyéb finann, bC"".(klfllfV, fú.~)
".
56.
DH4t,l,k a",ne... Pénzforlilllom nétkQIi bevétel NyItó pinlkénlet
'7.
MInd6wfl..
........ 213243
""5100
f!lJl884
. ......
23195
3.
MSlSi42
29 5479)0
·S965U2
723209
475443
955105 34837'10
Gaxda~
HJ.1!Z"
39'15100
4J03.
3&094111
SSSlJ242
19 541930
·5965nZ
hitelek törlenté'$e'
t'"aságoktól ~Ivflt k61CSÖt't törl.
€gyib ffn.nu. kiad••(kiqy, fúu6j
",I
.aaditolt &uM,n
..
Ul'ÓptnduhzM
..
212454J;
2225419
2225419
746067
1142676
3321493
",...,.
11'.0
172221
561973
229528
229628
173148
161068
12080
30.•
218744
91 ...
3694!S
3594~
572919
981608
408 ...
584,5
31149226
15 513242
29547,)0
SH5312
2945492 .16094111
nSU242
29547930
..eID
hitelek törleutéle
2.2 -houzúlejáratu hitelek tOrieSl~
52.
204542
felhalmOl.H1 célú hltel!ltötvény tMeutése
2.1 -rövid
51.
. . . . .7
MiI'k5desl celű hitel rorleutése ~hO$Slulejjratu
21.1 87.5
1500000
1.1 -r6vk1lejáratú hiteieIt törleutése
5().
87868
....
109707
2,3 ·kO(;kuatltartalék
2325497
--
572O.n
6114('X)
"talU~k
49.
80,0
1451810
2,2 - intélm~l'Vi át,dis átvétel
2.4 - elYéb tli'Ulék
2225419 100000
G25()
140000
1.1 Altalános tartalék
heI~tel
1.
4921 357
2.1, - áthúzodó kc'5teleli!'ttsé8i!'k ti!'l)esitése
K6v4nya tiboedtjsiNk bevitele
X.
586<)24
84B12
589295
801864
4'.
66588 n6478
2010
8efekt.thi célú r.Ui!'$i!'dések v'sárlen
92,0
9462
18740
400
114174H
38,9
945993 8292451
3452064
660
138498
5()29O 1784896
89S 703 6501551
47481 1022339
• elsö htkíshOllutólt támosatjsl
""'n
"....
25 )01510
91001
- dotgol:Ók lalthUm08. kiadáui
• ....b .. -tail kalclÖn
U•
8883861
957862
1(ök:$~kkJ"sal
- ki5laön wSla'ize~s
on:::,
25416.21
40159
57,4 ~,O
T.
201:s.m6d
8422240
-etlMl v,k01ifejlenté1l1 kiadá, "r.lhllfmOlí$1 ~'ú pénZeJlkÖI ~tad's ~ebb61 varos.felte51té'í klad'to
$.
21023558
88
8014896
54.'
trt'kPlP(ro4t4rMk. .~ be~f..
41. tX,
54.
....
324 2516479
100,0
2.3500
1,2 - felhalmolási dlra
vm,
61J1ru
S62li hJ.k .16{n1iny'%,t-1'M~k. ptln:rm.radv'nv'Ntk l~e"
37
53.
P.
,,~:;m
II.
801947
2204197
33.
39.
66834 143091
318125
MiJköde'$! 1,;.
38.
201,2
750533
1154 573
1.
VII.
75598
150533
115991$
Vllel...n átwtt p6mru.zk&lők
V.
VI.
844140
TámQiatás aUamh.b. mQkbdtsi bev. őss:,
32.
42.
402 OOO
- ebMI fi!'lh"lmozásl btNtti!'1 TtHtll
'O
40.
-
49,2
Tbtop. 'hrrtMmrúton beUr6I - ebbö! mllköde.i bev~eJ l~ta!
28. 29
...
4789!3 14410
lU.
'5. 16. 1\1.
34.
.:=!:, ..
-ebMI v'rosf1!!lHIÜ"lldadj"
12.
31.
kiadas
- doloslldad~,ok
11.
21.
O.
:lS2017U: 9449930
- uemélyl lutt.U,ok - munkaadót terheM Járulékok
6.
áteng!dett kőzpontí adók
N.
lOU. fti ttny
MI1k6cNt1 kt.dlltok
15,1
1.
~
I.
M. eo.dII,ok
Mrndön.zMen
....
450000
M4Unl 304 ....
34IJ7"0
"
...... ........ . ......
3905100
110290
.... ....
Nylrl!f'(llm Mqyei JOSÓ V'ro. önkormányzata 2013. évi kÖlt$éi"etésében t o _ bevételek
l.
2.
.
..
su,
BEvtTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE Műköclrbi
I.
c.
D.
2012.•vi eredeti elilk
2012 . • vi mód. e'lIiir.
F.
6.
H.
2011. If"j ..aIr. 2013, mód, el6ir,
M6d0tft.,
2011.'vi mód. elBír.
beriWlek 1. Intilm'nyi mUk6dlk1 btwrftel 1.1 NVITÖT'-feladatellátás! megállapodís Ll: Intélmény müködési btvétel íme8uunt intélményekl
3. 4. 5. 6. 7.
E.
3. melléklet
100
1,3flrib lA Nem lalt r:.nQIg.helyis.bérl.diJ
o.
1.5 AIWikönyvi $lol.Alj,
9.
U; ÁhI b~telek. vlssuteriHese:k 1,.7 Lftbh1' üteme:ltttf:$
'"
11.
106499 ,..000 2200 2356561
1,Sl(nnatok 1,9 EMb Wormatwtati V
12.
20000 337501
2174406
25000
25000 215915
2m122
5534
SS34
45001 219354 65 1464170
60000 20000 255CXX!
60888 216550 255<:00
49500
60 ... 266050
23iOí2í
:2 320222
452069
27n291
250000
50000
lOOOOO
850' 21S915 2013004
25000 SOOOO 2730222
25000 SO OOO
6500
6639663 3472lf8
3436535 56414
412 220 15.47081
769142
25Srol
31""
so OOO 3741263
3117ti60
14. lS.
2. l Helyi önkorm4nvzatok iltalam» múkOdesenft és j.aut! reladatainak tamOlItasi 2,2 KÖ2.pontosítotteléitran\llat 2.3 TelepülésI Onkormánvzatok kutturál~ telldlujrtlk támoaltjsa 2.4 ElVes jövedelem pótló táJTIQptásot kieaiuitéle 2,5-Öl'lkorm8nytatolí: kie~$zitö jJmotl.tása :;!.6.EKYéb kOliXlnti tamOlatás( bérkomperuJciól
16.
11. lS. 19. 20.
21. 22.
69$7340
6639663 347298 412 no 15.47081
60"'"
2 1 AdÓ$"~amlidllcjó 2.8 Egyéb központi támo••tás /'IIiS mai(HI 2.9 "Itthon valV~Maavaroru'll ueretlek"
"24.
Öln.sen:
25.
26.
a. köd"wlml bt~"k
27 28. 29. 30. 31. 32.
3.11llf!téuk
7tJ5n8
36.
2450992
11407254
114072504
51.
52. 53.
54
.927900
7'27!lOO
.146165
7869000
7 IM OOO
2663065
2663065 360000
100
2663065 936000 100
'",165
'519165
115 3S011S
36.0000 1791 Ml791
Ul7t1
6.0000
70000
70000
70000
319000
......
936000
935504 11$
........
íllemc1t1't~s
.60000 1191
319000
2SOooo
9.,....
70"""
1543115
'274m
243312
61000
61000
886551
221157
61000
.7000 335000 10000 20000
,USS1
:194157
243112
116125
9446 2500 19464
217951
116125 83626 18200 63139 281690
63139 ;5149
43734 437>4
40.,..
1111508
619 sal
1160380 94839 52938
221501
. . 301
!\4'" too
51341
335000
..,
...
18200 510200
Onkonn....1'tos ftlkalmoú,i" tak. ba"'telei 83626
h~trllék
2.3 lakásvétellir
18200
6.0.
2.4 igy.b ",j'tos felh11m. es
t~kejeUe8ü
bevetel
6!. f. ElY'!'b ftIhlIMOl't4 bw6tNk 2.1 ElYéb felhalmalmoú,i bevitel
67,
1,T4moptts~ mükódállMW~'ltamh,belVI
68. 69
1.1 MOk6dési ~Iű uocialls áitven: pénzeukÖl 1.3 TAMOP. MOP 11OP, Jály41at 1.4 NYITÖT mükddwe aMtt 1.5 Nvirtural tqistoll miatti áMtel
..
71.
23000 20000
2500 50000 6.0000
2,ll.k'S.$ lakólrtaltllrt értekesltése 2.2 Nem l.k,c.noll.hetyll.ertekesiU!se
j;,
S$30 OOO
ÖSszesen:
59.
7(1
noC(() 120000
1 8SOOXl
~
2,
...
5191129
Ui SUrMlvi il:ivMelemldó 3.7 Gjpl.irmú.dÓ 3.8 Tmn6f6ld bé'bt~ból uárm:öv.adó:a
Osuesen:
62. 6.3.
31119:7
1910000 13000 20000 7 ... 000
55,
56. 57 58.
1500
55&069:2
5-950000
1. rárni HlIICiIaII "lmm.jllYak ~Httfte 1,lEBYéb 'npUart é:rté:kesftes 1,2 r..lek.rtétesltt, 1.3 l.k.l, es lakóina.tUm értékelitéH1.4 Nem lak.c,Nolg.hfflls.értékHités.. 1.s lak\Ís'lé:tel'f hátr.lélt
49. 50
1500
4262091
143097 51822 46:931
5950000 185Oc(() 23000 40000
llt11065 Felhatmo2:.,r
51363
1861084 25420 56.68
2,4,4 takbér ...
48. II.
91734 51!l22 45931
3OSoo2
3.12 ~b birda 3.12 Ip:ptli'l Sloliáltat
45.
"'
66 ...
5253993
19 t(6mvel~lmi blrúg
...'7.
844 740 15GSH
305000
3.10. Hellj'Uíni is u&Wiy$érté,si bírda .3 11 MÓPÓUikok. ~rSQOk
...4"
16.5401
5 750C(() 18!i(1C(() 21000 6900
lS. 40. 41 42.
HIS438
305000
35.
31. 31.
2460992
...
92 874
50!i(lC(() lS!i(lC(() 21000 6900
3.2 IPlfibesi adó 3.3 tpitménndÓ 3.4 IdCflenforulmf ,dó 3.5 Tala'terhelésldi'
34. 35.
3822614 70885 844740 585132
22870
22
~:~~::I~~=r..Qer melYf!! önkormányzat
7..
-.;
I
I
70000 :roOOO 18200 290000
... 200
43734
3000
......
290000 290000
800200
1100200
810091
300130 23 763
155401
4755 19870
14131
19810
... . ,
1100:100
1].4729 23763 18M<
1987<1 11592 6676
,.....
11592 1S21~
2i4G5t
~~M~"UeM _~~ 5337866 11635672 ~~~:~~ __~________~__~____________~~==~~_._______~__----2-1.--7-1----1-.-.--~----.~100--~--1-,~---.n--~--6-a-7-~--~--S. ••-7-~~~ 79, IV.
Wclepsen áMltt ptnzeuklizötl:
"'.
1. MOköc:WsI C41d: plNeuic6r litYet:eI .U.mhúbrtAison kfwülrtll 1.1 TÁMOP,AROPTlOP pAlv'lil 1.2 Egyét) mOtódHI célu átvett
81 82
84. 85.
86. 87. 88.
~:; ~:r~!!:~:f'~~t~~~~z~~~~~te'
...
IPnybevoitale LLakil"fsirlisi . .éOltHI kl:ilcsől'l 2.T&li k6k:sOn l. E.;v.b k6k,""'"
92, 93.
I •
102. 1()3. 104.
105. 106.
107. 108. )CI. 109. XJt.
411161 1000
399901 1000
8913
, OOO
4000
4"'"
12899021
3000
17114
80114
'.m
11S14
92279
3659
10000
15818
10 S$t312
9757503
20""" 28B7722
323106
361733
920 294974
11 121339
10541211
'&0472!
13011134
28000
32000
34235
25520
11327
lBOOOO
'059
8,..,
Támoptúi.~ v&Sl~,
91,
UO. lll,
398921
'tVfteI '".mhútllrtii,on kMiltal
2. FtthllmOlúl "hi P'N:nöÖJ! 2.llTP benzetH ...izik6zmÚ hitel 2.2 Fejlesztési feladatokhoz eMU pe. 2,3 T.rtulói laptop
8$.
90, V.
6291306
16309
_e.,
30000 12000 . . .20
25520 30000 12000 . . .20
26520 30000 12000 .. 520
233401
2 'H 375
2621 375
2621375
233401
21529315
2629315
2629375
..... ...... 12000
12000
"56'
~í hiány be:fs6 fiM.nalroZúta uotpló pindorplam nilküll IMWtelfl:
UJatB HU: ptrwner-.dvjny Ll mGk6dfll
1,2 ftlhalrtloHS!
233401
~",~'''''''~bewwe
~'l""""'''''_.
Htt.lek
2522552
2 .......
2156426
:2 325491
2325497
2325516
2325576
434 395
197055
643218
430 S!i(I
211368
.244232
21mS44
lS18081
212 J68
1. MUköótai rihi htt.I hlWtel 1.1 Rbvid iejaratú hi1e!ek felvéte! t.2 Hosnú lejáratú hitelek felvite!
000000
2, 'etha'molÍsi ",ú hitel feWtet 2.1 Róyid \eojárItu hitelek felvétel 2.2 Hos:uu. lejáratú hite~k felvetel
16773 20125
EhSz6 ~ p'nltnl~vány iitvflel kiene:nlita. fila6 'dutó ba~.lek Bevételek mlndőnzesen
31116381
4062iU&
32 SU 341
i l 719264
35$16 171
~
Nyíregyhba Megyeí Jogú Véros Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
4.
mell~klet
eur Ft-ban
1. 2.
KiseRltő
A.
B.
MeR nev. Ifi
Slemflyi juttltjs
mR.-i szoldltatás
C.
E.
F.
G.
H.
I.
Szemflyi
D. fllitottlk
Juttatts
p'nlbenl
DolOlI kladis
Folyó klldis
juttltjSlI
MOk6dlsl célú pe. ttldis
MOk6dlsl kild's
jirurjkll
rartal4k, k6lcsön. h~el
OSSI.
27253
27253
3.
Állateaészséi:ÜRVi feladatok
43340
43340
4.
ÁllateQéslSéQüQVi fe/adatok mód. elói,.
43340
43340
5. 6.
J.
K.
L
Felúj~is
8.ruhilis
felh. dlú pe. itldb
180000
M. Elyéb felh. Ilú Idldis,
k61csön6k
N.
O.
P.
felhalmoz,tsl Idadis OSli.
2013. Klld"
2012. lvi
6sssz.
eredeti eiOir.
180 OOO
27253
27253
223340
36668
186672
17 938
4905
138917
106 970
134154
26516
43340
Ei!:yéb városüz. feladatok
22843
22843
22843
Eli!yéb városüz. feladatok módosítás
33000
33 OOO
33 OOO
7.
Eavlb vd,osDz. '"ladmok
55143
55143
55143
8.
Zöldfelület fenntartás
245887
245887
245887
9.
Zöldfelület fenntartós mód. eI6;,.
245887
245887
10.
Zöldfelület fenntartós m6dosítás
ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
60000
60000
60000
12427
55000
71427
25()II7
305887
67427
67427
23151
49276
171460
J78460
1315J
49176
Belvízelvezetés
160 670
160670
160670
Befl/íze/vezetés mód. elóir.
185670
185670
185670
zaldfl/ü~t fenntartós
m6d. 116/,.
Település vízellátás Közvilá ítás szökdkutak köz int. kivil. Közvi!á ítás szökdkutak közint. kivil. módosrtás
12586
12586
12586
11239
1347
296 700
296700
296700
277 875
18825
336721
462674
236313
40000
34730
34730
34730
34730
261 970
261970
34730
34 730
Közutak hidak fenntartása
599395
599 395
Közutak hidak fenntartása mód. eMír.
351395
351395
K~zvl/6gftás
szak6kutDk k~z/.t. klvl/. mód. 116/,.
200 OOO
468000
296700
200 OOO
799 395
468000
819395
Közutak hidak fenntartása módosítós
30743
30743
30743
30743
2l.
KlJzutak IddQk lennrart6SD m6d. el6lr.
320652
320652
49. 743
49. 743
22.
Túzvédelmi feladat
3810
3810
3810
23.
lakóingatlan (karbantart. üzemelt.)
276313
276313
276313
lakóin2atlan (karbantart. üzemett,) mód. eldir.
279139
279139
279139
Lakóingatlan (karbantart. üzemelt.) módosítás
50000
50000
50000
329J39
329139
329139
24. 25. 26.
Lok6inaotla. (ko"",ntart. üzemelt.} mdd. 1/6/,.
27.
LakbértámoRatás
28.
lakásfelú'ítás
29.
Társasházi lakások üzemeltetése
30.
VaQvonkezelésbe adott inRatlanok kezelése NLC
82397
82397
3l.
VaRvonkezelésbe adott ing. kezelése NLC mód. eidIr.
82397
82397
160 OOO
160000
32. 33. 34. 35.
32300
138916
,J9395
32300
32300 4750
4750
Intézménvi viiáRItás
138916
45 OOO
45 OOO
19 OOO
Lakáshasználatbavételi di'
19000
3810
32300
4750
4750
138916
138916
82397
60572
21825
160000
256500
96500
19000
19000
127 397
Lakáshaszn6/atbavétefi dl" m6d. e/8ir.
Utazás kiállítás
10000
10000
10000
Tanmúhelyek ú' feladat
12700
12700
12700
37.
NvfRW sport létesltmények üzemeltetése fe'lesztése
26000
26000
38.
NvfRW sport létesftmények üzemeltetése fe'lesztése módosltás
39.
NY(RW sport IItesltmlnvek üzemIItItI.., fIJ~szU.. mód. 116/,.
40.
Közfo lalkoztatás
4l.
Közfo lalkoztatás módosítás
42.
Kazfoa/a/koztotás mdd. ,,16/r.
43.
Senes Villa épület balesetveszély elhárítás mód.eldír.
5000
5 OOO
5 OOO
44.
Senes Villa épület balesetveszély elhárítás módosftás.
5 OOO
5000
5 OOO
45.
BI.cs VI/la épü~t bale..tvlSÚIy e/há,ftás mód.el6/r.
46.
Ózon panziÓ üzemeltetés
15 OOO
15 OOO
15 OOO
47.
Szi ligeti Ilvermeküdüló NYIRW NonDroflt Kft.
9429
9429
9429
48.
Szi ligeti Iyermeküdüló NYIRW Nonprofit Kft. mÓd. el6lr.
9429
9429
36.
Q.
Eltfrfs
26000
26000
6350
6350
32350
27 OOO
27000
27000
3335()
3335()
221347
221347
67000
67000
67000
211347
2BB347
6350
200 OOO
21347
2BB347
32939
32939
VirosOzemeltetúl kft. ilhl eIIitott feladitok
2143239
253647
2396116
4750
386350
19000
410100
2806986
V'rosOlemeltet~sl
1923065
Z53647
2176712
555689
6350
60000
622039
2798751
51.
VirosOlem.ltetul kft. 'Ital .Ilitotl felld. módo~is
60000
52.
v4rosOzemeltet'sl kft. iftll enitott felad. mód el"fr
49900
67000
17100
83624
76Z76
1173165
320647
2193812
639313
82626
15 OOO
7161
2268
1962277
1144 709
42368
49.
1. oldal
12700 26000
5935()
221347
50.
kft. 'Ital ell6tott 'elld. m6d .161r
10000
9991JO
117000
721939
2915751
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormány.. t. 2013. évi kül ezer Ft~b.n
l.
"-
8.
Mt.név.zfs
SlOm41yl luttlt6.
C.
O.
Slfm41y1 luttatá.
EIJjtottok fllinzbenl lulIll'",1
J,......I
E. 0010&1 kl0
F.
G.
H.
I.
Folyó kiad'.
Tart.lf.., k61cs6n. hkel
MOk6d4.1 cflú pe.'lldb
MükCdf,1 klad6,
6ssl.
53.
NlC \(ezelés
60000
60000
54.
NLC keze'l! mód, előfr.
46884
46884
6499
6499
55.
TérséRJ HuUadékRudillkodásl Kft
56.
TelepüJési szi/órdhulladék-gol. rendszerenek eszkőzpark
J.
K.
L.
Felúlk'.
"ruhi,.,
Felh. cflú pe. "Od"
M. Etlytbfelh."~
kiad'., kOlcsllnOk
PI.
O.
P.
Q.
Felhllmoz6.1 kladj.CSu.
2013. Kiad'. O.....
2012. ,.1 ..tdOllol6lr.
Ektrll.
60000 829
829
55000
5000
477lJ 6499
6499
6900
e'fesztés KEOP-l.l.1./C13 mód. e/61r.
57.
Körnvezetvédelmi cétfeladatok
40000
58.
Kőrnvezetv~defmi
19000
59.
K6rnyt!zetvédelmi eélte/adatok módosftós.
60.
K6m.....tv.d.,m; ct/feladotok mdd.•16/r.
61. 62. 63.
64. 65.
célfeladatok m6d. el6ír,
40000
20500
20500
1500
u
6600
t1400
RepüJ6tér üzemeltetés Repülőtér
40000 1SOO
üzemeltetés m6d. eló;,.
Honvédsé i laktanvák őrzése inlit.kez.
6600
6_
SIlO
USllO
25000
25 OOO
25000
33143
33143
33143
15 OOO
15 OOO
15000
5775
9225
15000
64670
49670
130000
130000
130000
92000
38000
1700
1700
1700
140500
10000
20000
20000
15 OOO
Panel/e/ú ltósi oroaram mód. elÖír.
Területelőkés-zltés
67.
Területelókés-zftés módositás T.rUltl~16kt.zI!ls mdd. ~16Ir.
12'_
12. JOlI
lZ.JOlI
69.
Inntlanvásáriás
lS0 500
150500
150500
70.
Inoattanv656r/ás mód. el6ír.
434276
434276
434 276
7!.
InoatlanlJósúrlós módorír:ós
122D30
12203()
12203D
12-
1••atla..6$drlds mdd.•16Ir.
556_
554_
_306
73.
SZilkértöi tervezési drak
40000
40000
40000
74.
Szokért61 tervelési drak mód. elölr.
25066
25066
25066
75.
Önkormányzati tervtanao
76.
Önkormányzati tervtanac5 módosíU:s.
77.
O.korm6.,zatl t~rvtIJrIIla mód. o16/r.
2 SOO
675
3175
3175
486
132
618
618
2014
543
2557
2557
Temetőfenntartás
24000
24000
24000
79.
f emetólenntartós mM. elölr.
25100
25100
25100
80.
Temet6!enntortás mód(ultás
SI.
rtmet6/<._ mód• • I/S/r.
25100
25100
lS.
1700
1700
2700
1700
1700
26800
S2.
Nylregyhá,; Ipar; Park Kft vás'rolt "oIgilit...,
15500
15500
IS 500
83.
Nyíregyház; tparí Pork Kft vá,ároft ,zoIg. mád. el6ir.
17SOO
17SOO
17500
84.
Nyirinfo Nonproftt Kft. vasárolt Slolgiltatás
85.
Ny/rínia Nonprofi1; gft, vásarolt szolg méd. elölr.
16262
16262
16262
86.
Szabolcs Volán Zrt.
455577
455577
455577
87.
Szabolcs VoIón Irt. mM. eUJi,.
542411
5424lJ
542411
53031
53031
14000
14000
46361
46361
60361
67031
61031
46361
46361
113_
40000
40 OOO
40000 103 OOO
S8.
89.
fllvírsull NonDroflt Kft. v.s.iro~ "ol•. felh.célú pe. NVírsuli NonprOfit IC ,vásárolt szmg. felh,célú pe.
'.aó.
átad.módosft,b
90.
1-;;:"
25000
15000
Panelferú'ítási DrOllram
66.
68.
33100
I,..,...." _ropt ICJL
V4SCfO/f
53031
3175
16000
8000
15500
86982
86 982
486818
31301
34534
18497
78 OOO
25000
_·tem.u""..
átod.mód••/6/r.
91.
Bultost nabadIdd csarnok
92.
Váro,kép Nonprofit Kft. v.sórolt "olgaka",
103 OOO
103000
93.
Váro,klD NonDfont Kft. vásárolt $1010. mód. eMtr.
115057
115057
működtetése
méd, elóir.
94.
Nyíreayhá,j Álla.park Nonprofit Kft.
95.
NylregyhM Állomark Nonorofit Kft. mód. eló/r.
15000 125 OOO
15000
130057
125 OOO
250000
250000
125000
125000
125000
250 OOO
96.
M6na Zs, S?ínház Nonprofit Kft. mód. elóir.
183850
183850
]000
3000
186850
97.
Móricz Zs. 5ziflhál Nonorofit Kft mód. eMir.
295246
295246
3000
3000
298246
98.
Só,tóevÓllVfür
237 OOO
237 OOO
106 250
130150
99.
NvlNidék TISZK Nonprofit Kft
24380
24380
243BD
59434
35054
N irvidék rlSZK Nonprofit Kft mód. el6ír.
17832
17832
11832
10O.
101.
N Inegi Sza~képlés~Slerve:lé5i Nonprofit Kft,
102.
fénv-Invest Zrt. mOd. előír.
103.
Önkormányzati adatvalyon fe!haunálás
237000
13 921 360 !l9
13917
13927
360 119
360119 800
13 927
i
800
I I
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi ktiltségvethében tervezett kiadások feladatonként
4.
m~lI~kI~t
~ur
1. 104.
105. 106. 107. 108.
109. 110.
A.
B.
M'lnevel'S
5nmélyl jUltll!j.
C. Személyi JuttlUis j6rurikol
Önkormánvzoti adatvoavon felhasználds mód, eM/r.
ERVéb v3ilVoni kiadások Eavéb vOQvoni kiadások mód.
előír.
342
favéb voavoni kiadások módosftás E••éb .....n/ klat/6sok m6d. e/6ir.
341
G.
H.
I.
DolOSlklodb
Folyó kiad's
Tlrta"k, kölcsön, h~el
Mllködé.1 célú pe. 'tad'.
MllkBdésl kladé.
675 675
416
132
114. V.lYoni kildisok m6dositott e,air.
2014
543
&SSI.
J.
K.
Felújl".
Belllh'l's
L.
Felh. dlú pe.
'tad's
M. Elyéb felh. élú kiad'., kölc.önök
N.
O.
P.
Felhalmol'sl
2013. Kiad's
2012. é.1
klad's &SSI.
2400
2400
2400
14000
14 OOO
17386
17728
4900
4900
5300
11818
5300
114'6
10000
27728
5300
400
15300
18118 15466
12249
3217
10000
3500
6500
1155555 1929_
1701055
1326471
374584
1139700
999 300
636632
382632
555999
15466
510 915
911316
15466
999047 14000
1112
'29 5 300
3-<2
.99116
15466
1013047
1931221
6129
210500 574276
140000
120330
41061
694606
41 061
125000 143000
545500 718 105 173691
175573
143 OOO
191196
2123020
2647451
Rendszeres oénzbeni ellátás
140400
140400
140400
155400
155400
155400
Rendszeres pénzbeni ellátds mádosítás
12000
12000
12000
167400
167400
167400
119.
Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás
254 OOO
254 OOO
254 OOO
120.
Eseti pénzbeni ~s
343491
m6d.
term~szetben;
122.
Eset/ pénzbeni ~S
123.
Lakbértámolilatás
124.
Lakásvásárlási támogatás
125. 126. 127.
343491
343491
2980
2981
1
196/J
340510
343490
5000
5 OOO
ellátás mód. e/6ír.
12l. Eseti Dénzbeni és természetbeni ellátás módositós t,rm~$Z~tbenl ,ll6tós
m6d. el6l,.
;
10000
Rendszeres pénzbeni ellátds mód. el6ír.
R~ndJl~'~S ,nnzbenl ,lIdtds
l
4000
5000
5000
4000
5 OOO
12 OOO
12000
12000
12 OOO
Bursa Hungarica
6500
6500
6500
6500
Rés Alapitvány
4000
4 OOO
4 OOO
4 OOO 23176
1000
128.
Szociális és edszsélilüe:vi célfeladatok
19900
19900
19900
129.
Szociális és egészségügyi célfeladatok módosítás
11974
11974
11974
130.
Szoci6/is 's e.'szsé.U••I célfelad.tok mód. o/6/r.
7926
7926
7926
131.
Kéknefele'cs alaoítvánv
5912
5912
5912
132.
Ellvéb szociális kiadasok (pal ázatokl
1000
1000
1000
1000
133.
Szi li et; Iilvermeküdültetés
2 OOO
2 OOO
2000
2000
SziQIiQeti Qvermeküdültetés mód. e/6/r.
2500
2500
134. 135.
Eaészséaüayi Támoaató Alao Proaram(ETAPJ mód. el6ir.
136.
TÁMOP-5.4.4-09 HÁlÓSZÖVÖ
137. 138.
139. 140.
141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152.
153. 154.
TÁMOP-5.4.9. Mode/klkisérleti orOQram mód. ,/öir.
5912
8000
8000 363
214
55
3500
11081
3276
2500 8000
14850
14850
363
TÁMOP-5.4.9. Modelklkisérleti pro(lrom módositás
311
100
500
911
TÁMOP-5.4.9. Mode/k/k/sérlet/ Droorom mód. e/6/r.
515
155
4000
10170
148SO
10850
100
100
100
100 364
TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "lEPJÜNK EGYÜIT'
448
"KAB-kEF Pályázat visszafizetések TIOP 3.4.2-11/1 GYAO korszerüsftése T/OP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerasít~se mód. eI6/r.
364
364
364
64835
64835
64835
noP 3.4.2-11/1 GYAO Korslerüsítése módosítás
1855
501
206
3515
953
953
953
noP 3.4.2-11/1 GYAO Korsz.,aslt... mód. e/6/r.
1155
SOl
206
61310
63112
953
953
64135
451176
451176
4000
4000
455176
631719
635418
8000
4000
12000
647411
953
25
.000
4000
12953
647513
SZocl'Us klldhok 5zocl6111 klldhok módosltott .Wllr.
214
55
3500
510cl611s ki.dhok módosft6s
2166
601
3616
13'1
92.
953
5zoeléll. klad6sok módosl!ott e161'.
2310
656
7116
624331
634560
953
Kulturális celfeladatok
2400
4300
6700
500
500
7200
Kulturális céffelodatok mÓd. eföi,.
2400
2800
5200
500
500
5700
Kulturális céllelodatok módosítás
1200
300
200
700
500
500
Kulturó/I. "rtoladatok mód. e/6i,.
1100
300
3000
4500
4500
3500
3500
OktatásI célfeladatok
3500
3. oldal
'
.
343490
4000
Periféria Egyesület
4000
10000
~161,.
118.
10000
E~éri.
15466
3-<2
11500
10000
10000
Ft-ban Q.
er.d.tl,lafr.
ÖSSSI,
14 OOO
Kisvállalkozások támogatási alapja
2500
117.
F.
15466 2500
116.
E.
VaRvonbiztosítás
111. ValY.nl kladbok 112. ValYonl klad'sok módosftott .Iöfr. 113. VIlYonl klad6sok módo.ft" 115.
D. EII6tottlk p'nlbenl jU_Sli
448
1131731
1383 555
8000
800
6500
3 OOO
1200
4. m.lléklot
Nyíregyhba Megyeí Jogú Véros Önkormllnyzata 2013. évi költségvetésében tervezett kiadhok feladatonkónt
ezer Ft-ban A.
156. 157 158. 'J59. 160. 161. 162. 163.
t-;:64. 165.
Személyi
M_an_" •• '.
1.
155.
B.
Jun.t'.
171.
D.
Személyi
EI!jI.....k
1-'"
l'ndkal
prim....". jvIIaIis04
E.
F.
DoIoli kiad'.
Folyó kl.d'.
G.
H.
I.
Tartalék,
MOUdislcélú
MOklldéSl klad.s
kllcsön. hkel
pe. 'tadh
OH1.
J.
K.
F.JúIIU.
geruh'ás
L
Felh. célú pe. itad"
M.
Egyéb felh.
él~
kiad". kOlcsenOk
N.
O.
P.
Q.
Felhalmo,"1
20U. KI.d',
kiad', öSSZ.
0$$$1.
2012. évi eredellelOir.
Eltéré,
OKtotá$.1 cél 'eJodQtck mód. e/ólr.
3716
Oktatá,1 c~'f,'ad.tok m6dosltás
1283
100
1183
1183
O/rf.tdJI~",,_k mód••lIffr.
1433
JOO
1513
2533
400
5950
6350
6350
236
6350
6586
6586
19
19
6350
6605
6605
If'úsá t célfetadatok /flú,ógi célfeladatok mód.
e,őir.
Ifjúsóai célfeladatok mddosrt6$
12
7
ffhl$Ú.i ~""f
II
243
l(ü!üavl és EtJ«$ célfeladatok
315
KúWJ/tri ét fU-, co/fe/adatok ",bd. elÓí,. Kulüavl és EU-s cé/feladatok m6dmít6s
KOliJgylls Eik ~",,_Ok mdd. • 16k.
166. HU~S)(·RO-UA ENPI Határon Átnyúló Együttmüködési Program 167. ~Inturádót!tt~z Inklúzi61g"-'pildlat 168. hlntegróci6t61 atlnklittióig" pályázat mód. e/6Ir. 169. Sport céffelad.tok 170.
C.
Sport céJfeladatok mód. előir.
315 288
.3 716
85
7 700
8100
8100
85
6S11
6911
6911
6911
6911
247
332
430
2920
3716
827
5976 599
599
599
599
975
915
975
975
5819
5819
4562 208689
208689
208689
27
18541
179020
200 508
2ooSOiI
27
1'541
ln 767
Sport cé/feladatok módosftás
1253
S.ort ctllf./cJdatOk m6d. f!/IIf'.
4173
173
6rökosflJldl s"",toó/Ya f~IM'á, mM. el6lr.
23988
23988
174.
6rlikósftjld' ,par!J>ó/ye
''''új/,ó, mMosllás
411S
4115
4115
21103
21103
21103
177. _tlrl.szk4liNt kliJNllSI1Ó/cJf mdd••IllIr. 178. ~Slorulö Hall .ltökért Közaiapítvány
181.
2005(lf
38029
2005(lf
23988
5000
5000
5000
S 001)
5000
s 001)
2000
43000
Idegenforgalmt célfeladatok
(degenJprgolmi cllfeladatok m6d.
170660
1253
175. CriilfllsfllldlSODttoólva (,,/ú/itós mdd. • III/r. 176. Jitnótéri eszközök felülVizsgálat m6dosít~s
180.
8100
535
.
172.
179:"
6350
2.8(JO!L
előrr,
2 OOO
2000
43 OOO
25000
28000
28000
125
125
125
10941
10941
8777
1000
.1000
1000
1000
18800
18800
18_
18000
3000
3000
3000
3001)
3001)
125
H•••v Art AI••ltvánv nlvódr
2000 43 OOO
18000
182. 10941
Ha dúdorolli Enná: kie2. tám. HuszárteleD Iskola 183. 184
Városi
lőtér
NVVSC Tislav,uvári u. pálvafennt.
185. Városdiplomádiit, testvér és pitrtnervárosi kapcs. el6~eltt6 pr9lr. rendezvények 186. Vá(osdiplomácia, testvér és partnerváros~ kapcs. e{~~~git6 progr. Rendezvénvek módosftás 187. Vdfoldlplom6c/cJ, te_r és pon""rvdrOll kopcs. .III!U1f/~ prog,.IIe_ZI!.!I,~k m6d.
188. 189 190. 191. 192. 193. 19•.
e/lllr.
3000 590
1.w
388
1118
591!
J40
38'
1 "2
.
EltészséJ[Védó EIWesület miatti visszafizetés Eo.mé.lépésrőllépésre
8914
54600
mB!
322693
!3566
261549
302119
un
2071
3136
31443
25!1471
J05Z55
28103
20000
20000
20000
6535
11851
19766
19766
19766
19166
21742
21742
764
764
.
tntelligen Iskola kíalakrtba . nop oályázat OkI1lU.~
271S
IS
Oklató.l. Kultu"lls és Sp..rt kiadi. mód. elOI,.
SUS
542
Oktothi. Kulturill. és SPClrt kiadó, mÓdosi",
931
399
Oktat'SI. «.lturill' és spon kiad" m6d. e161'.
6566
941
Kult."lis és Sp..rt kiad'.
195.
Polgármesteri keret
196.
Polgármesteri keret m6d. e/óir.
197.
PoIgdrmesteri keret módosítás
198.
Polo6rmeJterí Urt' mód. el6k.
199.
2011, évi népszámlálas
200.
Kltüntetések
201.
Kitüntetések módoslUs
3070
8914
8914
TÁMOP'pál áza'
1380
827
117
700
6 500
72oo
2010
.13035
4651
15876
4287
1327
7S4
364
364
252
500
500
U3193
21,..
500
24 ....
U6607
4115
500
3615
6751
28103
33335&
.
216'
800
.
3070
8914 398921
398921
659 S03
336310
1200
12800
16553
16553
16976
4766
-
,
4. melléIdet
Nyiregyháza Megye; Jogú Város Önkormánytata 20B. évi klJltségvetésében tervezett kiadások reladatonként
ner
8.
A.
S.. mélyl
Megnevelés
1.
jUttl"s
16, ;fO
D.
C. Stem41y1
Junl"s
EI"'otIak p4n'btnl
J'ruQkal
juttI"SlI
HS1
I
E. 001011 klod'.
I
943
I
J.
F.
G.
H.
MOk6d.sI c'lú
Folyó kiad'.
rlrtlNk. k_n, hHel
2S1
I
pe.
'cod"
125Qf
I
KUK fenntartásában működé int. bev. "tadása m6dosít.is
7500
204.
I
KUKfenntartis6ban mDltödö Int. Vev. ".d", m6d. 1161<.
1500
205. J Megyei Önkormányzatnak pénzesdtöz átadás m6dosftás
IOnkormán
!fiak
I
P.
Felholmoz••1
2013. kiad'. 6sssz.
2012. évi
klodh6su.
I
225Qf
I
7500
7500
I
26120
1500
Első Nylnégi E.jEárs,ulf1~ ",éHi.eI/IIr.
1800
Első ~!LfJi.Jársulás módos/tás
.901
211.1 E/s6N~/~eJI.TdrsuIás mdd.el6lt.
21111
I
2 OOO
I
3800
I
2000
I
4701
5 OOO
S OOO
7 OOO
7 OOO
217.
Hirdetéslkeret,PRkiadas VárosmarketinqrnM.elóír.
218.
Hirdetési keret PR kiadás Városmarketina m6dosftds
219.
Hltdetéslke"'t.Pllkladá•• Vtlrosmorltethtl/mdd.el4ft.
1597
I
41111
t
5 OOO
s OOO
7 OOO
7000
87500
•
87500
46607
48204
-
48204
144
592
448
448
448
46015
47756
4411
448
10 OOO
I
I
1500
11498
13 004
Vi,o,l n.gyr.nd....énvek mód. ol6ft.
6
1500
33498
35004
11600
11600
VárOSi rendezvények, toirsadalrni ünnepek könönegi szmterelt
25 OOO
1
I
I
I
l
I
l
l
I·
I
1
62500
I
10 OOO
22000
6
I
I
48104
10 OOO
2~000
Váro.1 nagyrende",ények m6do.ltá.
I
I
l· l
22000
10000
28500
6500
13 004
35004 11600
11600
I Városi rendezvények, társadalmi ünnepek kŐIZŐ$ségi szinterek mód. el6fr.
r-nrt
10830
44
I 226. t~;;::;:;~d;;:,~~;k:"~r~~"d~lmi ünnepek közzösségi
1565
12680
241
241
Városi rendezvl/nyek, td"'adolmí'úííiré-,"iiilia;;c,=-"';:."'.I/"'g7"1-f-----f---""---1----f----..e..,=----jI-----+------f-----=='!-+---''---1I------+-----f----+------1----'--.J-----'--+----+-----I
228. I N_~gy~Sy9!~~~~~J~,....9g~U!3
10 OOO
Tele 01ésrészönltormán tat
S OOO
230.
Tef!?p(J!~;fr~g~n~l'):rm4!1Ylot méd. el6k.
4800 86
232. I TelepU~.,I/""nk.rmányltlt mdd. el6lt.
151
I·
I
I·
136
4598
I
10 OOO
229.
231. I Településrészönkorrnúny.zotmódosltós
241
241
14392
Jzlntrrrk mód. eMfr.
I
50
4 750
16C
1 I
160
I 200
I
100
. I 360
I
360
10 OOO S OOO
5160
I· I
N írsé i Többcélú Társulás
50
S 110 683267
234. Nyi"",! Tőbbcélú Társulós mod••I(J/r, 40565
I Nvltségl TGbbttlú Tdtsul6s mM. el6l,.
l 099 733
40565
I
1 099 733
19394
I
19394
I
1119127
43464
Képviselő testület Ich,dása!
69 433
3000
fe/adatok méd. el6lr. 244.12013. évi árvirkárosultak mq:egltésére önk. hozxájárulois mód, elaír,
"'_ok
13000
nM
.~
fi
ooo
6000
6 OOO
I
19 193
I
141 071
I
6 51'
I
1GO 567
I
l ODI 006
11975
18300
30275
101111281
245.I O• k........,..tleryébfelodatokm6d.•löIt.
'26'7
27386
I
l!16lOi
I
66"
I
1144714
I
1468S12
12376
19594
31'70
1500 282
247. I önkonn'nYlotl UY
_
I I
1312
I
10450
I
901
I
74!109
I
.. iIS6 I
4 18
1101344
44&
b f....dot.k mód.•161,. 2720 Polaórvédelmi kiadósok mód.1!16Ir.
3567
13123
13m
13 656
245. I O.k.rmánpatleryéb
169791
40565
I
Ví5-MAIOR feladatok hőhe/fzet ,,!~a
I24~·lfQYéb őnkormónyzati
853058
1078562
235, I Nvimiqi Többcélú Tár:sulas módosítás
236
584
901
87500
221, Váro,io"lll":end.",ónyek
223.
1800
3800
1741
220, I Turisztika DiSlvend_~&s.~g.
~2,
2357
1800
___-+_____+ ____t-____t-_____f-----+----_If---""='-+----_If-----+-----'==---f--~==_If-----t---"="'--I
214'1 Közbiltonság növelését slolBál"-ó",fe",le",s,,,rt,,-.u=·"=er"'ő_ _+-____+-____+
Helyi önszervezödó !f,özös5éBfek pénlűgyi alapja
2941
I
901
213. I Közbiztonsági AlapItvány
Hirdetesi keret PR kiadás Váro$marketing
E_s
_rod_tl_tair.
26120
1800
212. 1 I(ölblzton~gi megállapodás
216.
Q.
7 SOO
26120
1800
210. I
215.
Ff~h.n
16110
209. I
233,
_6s
O.
Megyei jogú VárQ!Q.~_~~övetsége
207.
225.
Elyéb felh. élú kiad", ka_nOk
Felh. célú pe.
N.
",eszlr4z d _ mdd. elillt.
208. I Első Nyírségi Fejl,Ursulás
224.
M.
L.
8eruhi,'s
Felújh6.
&SSL
I
203.
~: Me
MDk6désllriod6s
K.
T.OIOi.
63063
4.
NyíregyhIiza Megyei Jogú Város Önkormányzata 20IJ. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
mell~kle.
ezer Ft-ban A.
Mel nevelés
1. 251.
Személyi
lunatb
Polgórvédelmi kiadások módosítás
252.
Polgárvédelm/ kiadások mád. el6/,.
253.
Városfe'lesztési kiad,isok
254.
B.
Város/e "fesztés! kiadások mód. elóí,.
60
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Személyi
EI16tottak p4nzbeni luttat,..1
Dololi kladjs
Folyó klad6.
Tartalék, k6ks11n, h~el
MOk6dé.i álú pe. 'tadb
MOk&dé.1 klad6.
juttaús l'rurekol 20
173
00
2234
6
21
255.
Város/e "fesztésl kiadósok módosítás
23770
6441
256.
Vá,os/eJleutési kiadások mád. el6/,.
23716
6462
257.
2SO
49100
&SSl.
J.
K.
L.
FelúJít"s
Beruh'lZIIs
Felh. célú pe. 6tad6.
M.
N.
D.
P.
Q.
Egyéb felh. élú klod6.,
Fllhalmodsi
2013. Kiad'.
kladjs &SSI..
6sssz..
2012. IIYi eredeti ela ir.
EltrIrts
13449097
4771474
369123
334123
352824
243474
859591
465425
k61cs6nök
153
153
153
25M
153
153
2731
18220511
18220571
18220571
20430
15661461
15854041
7639945
7407575
20430
'021516
'446466
192580
182376
15458655
78740
64713 20159
182000
232370
733
7639112
7'740
14'72
231100
4249SO
1'1643
1'19443
35 OOO
35 OOO
35 OOO
Felú"ftósok mód. elóír.
1240
1240
1240
259.
Fe/ú "ítósok módos/tós
1140
1240
1240
260.
Fe/úJltások mád. el6/,.
261.
ÁFA befizetés
109350
109350
109350
262.
ÁFA befizetés m6dosftás
1014857
1014 857
1014857
ÁFA be/;zet~s mád. el6i••
1124207
1124207
1124207
258.
263. 264. 265.
Felú"ftások
Kamatfizetés
394166
394166
394166
Kamat[izetés mód. elói,.
438447
438447
438447
266.
Befizetési kötelezettség módosítós
4077
4077
4077
267.
Be/lzetésl kötelezettséa mád. 016/,.
4077
4071
4077
268.
Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások
269.
53500
12500
Céltartalék (Intézmén i átadás átvétel)
66000
66000
50 OOO
16000
109707
109707
109707
617 400
507693
234443
16638
120 OOO
15000
22943524
2641486
270.
Cé/tartalék (Intézmén i átadós átvétel) m6d. ef6lr.
14050
14050
14050
271.
Cé/tartalék (Intézmén; átadós átvétel J módos/tás
14050
14050
14050
272.
CIIt.rt.Mk (Intlzmén./6t.dás átvItel) mád. el6/,.
273.
Céltartalék (kockázati tart.)
217805
217 805
217 805
Cé/tortolék (egyéb) mód. elói,.
48740
48740
48 740
Cé/tortalék {eQvébJ módosítás
48 740
48740
48740
105 OOO
105 OOO
105 OOO
30413
30413
30413
132'1
274.
Cé/tortalék (kockázoti tart.) mód. el6ír.
275.
276. 277.
Clltort.lék (ea.lb) m6d••l6i,.
278. 279.
280. 281. 282. 283. 284. 285. 286.
Általános tartalék Áfto/ónos tartalék mÓd. e/őtr.
Á/to/ános tortolék módosítás
13 281
13 281
Altal6noJ fonaJék mód. el6fr.
17132
17132
Mlnd6sszesen: Mind6sszesen: mód. el6'r.
11931
19973
101112
28699
Mindösszesen: mÓdosftjs
21165
8641
Mind6sszesln: mód. el6ír.
128211
31300
11132
3061149
428901
432512
2311598
6339064
39150
18899196
ln 300
129 OOO
19245946
25585010
79909
3291223
413302
93203
3339 846
1414294
164122
16052151
108 024
141000
11011303
24485591
995533
901
76071
328457
1284 626
92019
1442505
11939
7362425
6011199
79909
4293756
414203
17132
3661303
8691920
856141
8609652
96085
147 OOO
9108118
11 001198
22943524
2641486
659967
86100
Z3603491
2721586
173148
173148
512 919
512 919
746 067
Hitelek törlesztése mód. e/6rr.
2486565
2486565
981608
981608
3468173
288.
Hitelek törlesztést! módos/tós
2325497
2325497
289.
Hitetek tlJrleslt~se mód. el6fr.
161068
161068
9'1601
98160'
1142616
287.
290. 291. 292. 293.
Hitelek törlesztése
Finanszfrozjsl mOyeletekkel1lyUtt Flnanszfrozjsl mllvetetekkel elyUtt mód. elGír.
21165
8641
128211
31300
Áthuz6d6 kiad"s Intézmény Áthuz6d6 kiad"s Önkormányzat Hivatal
298. 299.
21699
Flnanszfroz'SI mOyeletekkel elyOtt m6d. el6ir.
295.
291.
19913
Finanszíroz'sl mOyetetekkel eaVOtt mÓdosít's
294.
296.
11931 101112
2325497
3061149
428901
605660
2311598
6512 212
39150
18899 896
111300
101919
19118865
26331 011
79909
3291223
413302
2519161
3339846
9900859
164122
16052151
108024
1121 &08
18052911
21953110
995533
901
2001561
321 457
1000 811
92019
1442505
11939
1362425
8403296
79909
4293156
414203
118200
3668303
8859988
856141
8609652
96085
1128608
10690486
19550414
225608
225608
349979
349979
225608
1107831
882223
25061301
1495384
ÁthUlódó kiadós Önkormányzat, Hivatal mód.eIBír.
Önkormányzati kiadjsok mlnd6sszeHn:
71931
19973
Önkorm6nyutl klad'sok mlnd6......n: mód. ellIir.
101112
28699
Önkorm'nyz:atl klad'sok mindösszesan: módosfUs
21165
8641
79909
3067149
428901
831261
2311598
6737820
39750
11 899 896
111300
701919
19818865
26556615
3298223
473302
2579 761
3339846
9900859
764122
16052157
108 024
1121 608
18052911
21953110
995533
901
2401561
321 457 6. oldal
1040871
92019
7442 SOS
11939
1362425
8403296
4.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezell kiadások fel.dalonként
m.lI~1de1
_r Ft-ba.. A. M'ln.VII~S
1.
300. 301, 302, 303. 304. 3OS. 30&.
307.
308.
309. 310.
311.
316. 311.
324.
325.
IIotoct kiad'.
folyó klld'.
TomIik. k_n.hltal
MOkH's!
"'"l
90·'-'
I.
J.
IC.
MOkH4!.1 kiadás Bm.
felúlíti.
aeruftúás
I..
M.
N.
O.
p,
,.Ih. c1!l~ pf.
felhalmozás! kiadlis6ssl.
2013. Kiad',
2012."1
'Ud"
EiY"b 1!1ú kiadó•• U_k
Ils....
eredeti e.air.
H DIS
1121608
hl"'.
414203
.,"-
1S61n
.60!1652
1069001&
19550 474
2906165
32100
5988334
137398
92180
229 578
6217912
Intéz.menVi kiadás mód. elói,.
2485 708
649221
3294068
65345
6494342
144942
304450
449392
6943734
Intézménvl kl.d,b módosítás
178200
36611303
13111109
Q.
EltIinI,
6893197
145 236
39414
129587
16964
331201
17999
81734
63735
267466
263l1!144
tiUSS
3U3655
12309
6125543
162941
211116
385657
7211200
10879
10879
10879
10 IOS
774
Önko,m6nyutl kladó..k "lnd6_••n:
2.7437
li6Il936
5973914
461001
131268
2322477
12 737 033
1771.
18 992 076
177 300
701919
201)41443
32785n6
3&182515
5397039
önkormin_ti klad.sok mlnoI6_.n: mód••/tllr.
l 586820
677920
79909
6591291
53&647
2579768
3350725
16406010
909064
16356607
108024
1128 608
18502303
34901313
önkorm.nynll klad••ok ..i.d6...... n: mód..lt6.
172401
.055
.
1125120
17165
2401568
321457
109610
110011
7524239
11939
önkorm6nynll kledó.ok mindO.......: mód. oIOf,.
2759 221
725975
7717411
556 512
171200
3679182
15696410
1019082
1132368
H 085
1803285
110742
Inté,m1!tWl k_s mód. 111161r.
Nenneti5kgi ónkormánYlatok támogatása
19.
1121608
7426160
1135830
11076143
26772553
10500
1692543
71030
1731152
I•• ,..t;\~ kiadások
8?4617
234767
533647
30412
8600
1682043
10000
500
11i!:3U1:atbi kiadások mód. el61r.
833 481
224299
563330
30412
8600
1660 122
20000
48030 5802
3250
9 OSZ
21002
30412
'600
1672072
20000
53'32
6250
1I00Bl
1752154
4515
4281
131996
120111.
11716
-
575046
11950
3000
766223
766 223
766 223
Rendszeres p~nzbeni ellátás módosftas
14611
14611
14611
Rtndutrts nnlHnl fflldtds m6d. fft4fr,
751612
751612
751612
Eseti pénzbeni és terméuetbenl ellátás
269000
269000
269000
2611
2611
2611
Rendszeres oénzbeni ellát.h
Hlvata& kiad" Ölnesen
174617
234767
533647
30412
H"'.tallkladás6ss_ mód. al4ft.
lU 481
224299
563330
30412
H"'.tall klad.sll....... rnód..itott
4515
4281
11716
H",... II kiadás 11_.... mód. aNll,.
137996
220011
575046
ÖNKORMÁNYlAT 'sHIVATAlÖS52ESEN:
3362054
895103
ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAlÖS52ESEN: m6d. 0161,.
3420 301
902219
326.
327.
EUlottak 91!nlbenl jutlatisol
19.
H.
U93756
fst!tl "'lflknl ~s term~"",_I.Hdtds mód. e/lllr.
323.
G.
37340
319.
322.
nlkal
f.
640963
Eseti pénzbeni ~S termeszetbeni ellátás módosítás
321.
I,I_I'. ...
E.
121277
318.
320.
juttol'.
O.
2_506
Intélm~n t
le.azli!.atási kiad. sok módoslUs 313. 1••zatlt6sl klDddsok m6d. ol6lr. 314.
s"""1yI
C. SIemélyl
kiad'!
Ö"ko_nynl! klld,•• k mlndllsslasen: ..ód. al6ft.
312.
315.
B.
ÖNKORMÁNYlAT 40 HIVATAL ÖSSZESEN: módo.ítis
176916
43774
ÖNKORMÁNYlAT ,. HIVATAL ÖSSZESEN: m/ld.•10ir.
3597217
945993
70. 70.
.
30412
271611 2717266
10000
500
1043123
2695345
20000
20000
12000
50 2695295
269 OOO
211611
271611 1043123
1031123
166223
.
10500
2727766
.030
3000
71030
Z766375
5802
3250
9052
9002
53132
6250
10082
2775 377
6507561
491413
131268
3366300
15454299
1871.
18992576
177 300
701919
20051943
35513 242
7155621
569059
2579761
4394 5iI&
19101425
929064
16404637
108 024
1131608
1I5733U
3767475&
1136136
17&65
2401568
316457
109720
110018
7511437
11939
3250
7417108
8126128
1292457
586924
178200
4711005
18 391705
1039082
11186200
96085
1134151
11156225
29541930
1803285
924.1
39985800
4472551
Ny/regyhá.. Megyei Jogű Város Önkormány,.t. 20l3. évi k&ItséllV.t~S~•• k bev~teli ~ kl.dá.i dmrendje
l.
2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. 10.
A.
a.
tim szám
A~cfm
wm
c.
O.
EIII-
KIemé~
Irifll'\yzatl
elOlrany-
dm név
H.
G.
F.
EI81rinytOti
Aldmnév
lI{fetnett eP6Hnyut neve
aoportnév
csop. ,mm lltlmm
Intézményi múkődésl bevétel
1 5 3 8 1
Működési
1 2 3 4 2 1 2
Átvett pénzeszköz Felhalmozási és tókejellesíi bevétel Pénzmaradvany felhasznalás kiadás Személyi juttatások MunQad6kat terhel6 járulékok Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások felhalmozási kiad.i;s F~halmozási kiadiisok Felújítási kiadások
273755
16.
1
Intézményi múködési bevétel
17.
5
Átvett pénzeszköz
la 19. 20. 21. 22.
8 1
27 29. 30. 31.
8 1 1
32. 33.
2 3 4
34. 35.
1 2
36 37.
6a 69. 70. 71.
Felhalmozási kiiKlások F.lúj~AsI kl_dá,oI<
Ov"".
69919 69919
292101 286 748
1156745 308012 623103
1281784 340349 682970
22851
28439
16700
40 728
6D4509
82715
676024
81937
333901
370135
88683
173829
98161 189495
5596
7198
2500
555 1048()
8 1 1 2 3 4 2 1 2 4 1 1 1 2 3 4 2 2 3 1 5 8 l 1 2 3 4 2
78.
1
79. 8
2 1 1 5 l
1
8~,
2
86. 87. 88. 89. 90.
3 4 2 1 2
572877
73248 73248
14605
6900 68893
546102
68893
U9911
341617 90978 184172 8559
307098 81917 170109 6853
IntézményI müködési bevétel
l
73. 74. 75. 76.
81. 82. 83. 84.
kiadó,ok
Tünd~r1le1t Keleti óvoda S
77.
~b folyó
Felhalmozás, kiadás Felújftásf kiadisak
3
72.
Munkaadókat terheld J~rulékok Oologl kiadások
2
2
49. SO. SI. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.
2U7411
5103 16693 2375158
778
Phlzmaradvány felhasu;álás MükOdésl kiadás 5zemélvi juttatások
1 2 3 4
l l
47. 48.
246624 64 525 181278 6319
79317
bevétel
Gyermekek Hm Déli Intézményi múkö~sl bevéte! Müködési kiadás Személyi juttatisok Munkaadókat terhel6 jiruk!ikok Dologi kiadások El!yeb folyó kiadá,ok
2
45. 46.
207016 5478
888
79317 mükődési
520542
Felhalmozils[ kiadis
2
38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.
Egyéb folyó kiadósok kiadás Felhalmozási kiadilsok FelujiUsf kiadások
Inté,ményí
460965 16961 429186 143 14675
eFt Khldá,
1205
Esz_n. tszakl óvoda
1 l
3979211
Bevétel
4148
Munkaadókat terhelő járulékok Dolol! ldadisok Felhalmoz~sj
1 2
28.
KhIdá,
273755
Személyi jututások
4 2
L
K.
21113. hl m6d. el6iÁ
Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadis
1 2 3
23. 24. 25. 26.
J.
6000 375 OOO
Esz.ertin' t ... ki óvodai Osszesen
2
~ 381000
EgéméliilVi Alapellit"! Ig."••~g
1
ll.
12. 13 14. 15.
E.
S.
78589
610793
74014 1205 3370
Átvett pénzeszköz Pénzmaradv~ny felhasználás M~ködé,i kiadá, Személyi juttatások Munkaadókat terheld járulékok Dologi kí_d'sok Egyéb foiyó kiadá,ok FelhalJTlOlási kiadás Felhalmozási kiadásak Felújftási kiadások a.......... Nyucotl Intézményi működési bevétel Múködés! kiadás Személyi juttatasok Munkaadókat terhelő járulékok Dologi ldadisok Ell'Ób folyó kiadások Felhalmo~sl kiadás felújitis! kiadások
Ov..,.
55626 55626
299632 79832 160708 5930
332319 87988 180 834 720S
403923
333 2114 448410
57549 S7549
237713 63222 128469 5477
216114 5758
13 S29
7300
Alapfoloi K6zneveNsl intézményeket MOk6d'tt6 Utpont 0.......... Intézményi működési bevétel Á...tt~,...kÖI PéOlmaradvány felhasználiis Mükódési kiadás S1.emelVi juttatások Munkaadókat terhelő járulekok Dologi kiadások ~b foiyó kiadások FelhalJTlOzási Idadis Felh_I"""ási kiadások Felújítási kiadá"'" Ahlpfokú KllzneveNsllntéunények:tt MOI<6dtetil K6_nt
294114
1409~5
3500
DolOCi kiadisok Egyéb folyó kiadások Felhalmozisi kiadás Felhalmozási kiadások FelUjltásí kiadások
1. oldal
31821ti 84401 119S 248 23269
282233 74ti24 982552 3826
283614
1658809
338107 32177 8141
290 614
800
4905
6S000 1350488
32770 1529061
283614
Intézménvi működési bevétel Átvett pénzeszkoz Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhel6 járulékok
378425
320550 320366 184
244983 64501
27S 586 72173
971546 3658
1124106 20701
800 65000
3725 32770
mell~k1et
Nyíregyhá.. Megyei Jogú V'ros Önkormányzata 2013. évi költségveté.ének bevételi és klad,.i címrendje
A,
1,
C, EI6-
D. Klémelt Af..cim lrlinyuti el6lo1ny.dm .Um aop.mm latiwm B,
elm
91. 92.
l
5
94. 95. 96. 97.
8 l
98. 99, 100. 101 102. 103.
Akímnév
H,
Működési
klemeh: el6ir'nYllt neve
3
Dologi kiadások
4
Ejyéb folyó kiadások
l
Munkaadókat terhelő Járulékok 00l0l1 kiadások Egyéb folyó kiadások
Működési
Felhalmozati kiadások Felüjítási kiadás
Mória ~nd MqyeI ils V'_ k6nyviár Ou_ Intezményí múködési bevétel
6 1
120.
121.
5
Átvett pénzenköz
122.
8
Pénzmaradllany felhasználás
123. 124. 125 126. 127.
l
128, 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135, 136. 137. 138. 139.
2
Működési
1 2 3 4 1 2
1 2
Felhiillmozási kiadás Felhalmozási kiiildások FelüjíUsi kiadás
l
2
2 1 S
8
1 1 2 3 4 2 1 2
165, 166. 167.
2
11006 168
71142 2568
1387
1180 6674
5289
5180
1420 1662 16
1494
864647
248 890
1089 737
248890 173074 45408 593310 1907
221904 SS 761 730556 12252
50948
4877 64387
148100 9500 138600
3
4 1 8
1 5 1 l 2
1 2
49294
205 584 54676 270401 3124
91380 4750 354823
76123 11300 41253 23570
24939 4553 3701lI2
141024 37572 164824
22492
91380 4750 25328 25328
162888
2959 46594 21328 8041 17 225
193095
64 560 17104 105 577 1813
59450 15897 87179 362
2447 1594 175600 135600
578300
40000
294 738 SO 300 1_ 35415 207419
97820
314493
97820
Intézményt múkődési bevétel Átvett pénzeszkőz Működési kiadas Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ic;iadás FelhalmolásI kiadások Felújítási kiadás
521072
146321 33083 161783 3221
229185 61659 286 319 1137
felhalmozáslldadas Felhalmozasl kIadások Jósa And"s MÚJeum
FelhalmOl~si
2
563277
1311
Múködési kladas Személyt juttatások Munkaadób:t terhelő Járulékok Ootoci kiadások Egyéb folyó kladá,oI<
3 4
122 717 32628
128402 34519 95772
Intézmény! milk<X:tesl bevétel Felhatmozási és t5kejellelű bevétel ÁMIt ""nze,lköz Pemmaradvány felhasználás
1 2
517711
187852 50416 182951 362
Vid Mlh.1y kulturiils központ Intézményi mak.ődésl bellétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat t.rh.l~ járulékok 001011 kiadások Egyéb folyó kiadá,,,,, felhalmozáti kiadM felhalmozási kiadások felójfUsi kiadas
1 3 S 8 1
42630 1222&
40795
M6ria ~"d Slfnh ••
7
160. 161. 162. 163. 164.
37250 10123
138600
Felhalmozasi kiadás Felhalmozasi kiadások Felüjításí kíadás
1 2 3 4
l
5 8
173428 34828
kiildás Személyi juttatások Munkaadókat terhel6 járulékok DoSOli kiadások EIy4!b folyó kiadások
Mória Zsf&mond MqyeI ils V'rosl k6nvvtár Intézményi működési bevétel Átvett pénleszköz PénzmaradYány felhasználás MGködé,1 kiadó, Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok Dologi kiadások. Egyéb folvó kiadá,ok
1
140. 141. 142.
129748
31993
203611
kiadás Személyi jutttltJi,sok Munkaadókat tefheló járulékok Dologi kiadások Egyéb loIyó kiadások
1 2
118.
57875 17741
Kiadás
felhalmozast kiadás
2
117,
173. 174. 175, 176. 117.
201611
Intézményi müködési bellétel
1 2 3 4
116.
BMtel
8141
K6z4pfo1<ú k6mevelési Intézm4nyel<et MGk6dteta kö'pont
5
114.
58 547
3500
kíadás Slemélyí juttatások
2 3 4
115.
Klodi.
K, L 2013, évi mód, el6kinmtt eFl
Intézményi működési bevétel Mükődési
l
1
t eFt
felnlllmoziÍ$i kiada$ok
l
111, 112. 113.
168, 169. 170. 171. 172.
10500 7000
Nvirecyháli Gyermekek Átmeneti Otthona
1
l,
Felhalmolási kiadás
4
110
155, 156. 157. 158. 159.
Bevétel
Pénzmaradvány felhasználás kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terheld járulékok
1
143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 15l. 152. 153. 154.
I
I,
2013, évi eredeti ol6lr'"
Átvett pénzeszköz
2
106, 107. 108
119.
G, EJ6ininyzati csoponnév
l 2
104. 105.
109.
Címn'v
F,
Nyíregyhjzl cantemus kórus Intézményi működési bevétel
2
93,
E,
254848
176664 475931
115320 139528 167112 44644
205 331 54346
102737
201419 568S 5340 3810
2_ oldal
Nylr"llyhá", Megye' logú Város Önkormányzata 2013. hi költségvetésének bevételi és kiadá,i eImrendIe
_It
1.
'~. mm
eIOíriI
elm
ny-
E.
F.
G.
H.
Címniv
Alclmnév
EHlIBlIYJfti aoportniv
KiemeIt eIOl,'IIYJft._
utisz'm 178.
PolCí,......,! Hivata'
9 1 5 8 l
179.
180. 181. 182. 183.
l!I4650 194 650
Intézményi múködési bevétel
Működési
las.
3
Oologi kiadások
186. 187. 188.
4 5 6
EcYéb folyó kiadások Szodálpolitikai ellátások, es....b jultiatások Pérueszközátadás
Intézmények 6JSlesen
1793978 1236878
Intézményi működési bevétel Felhalmozási és tökejetlelű bevétel
Átvert pénzeslkőz Pénzmaradvány felhásználás MűködéSI
l 1 2 3 4 S
6 2 l
3
8945678
557100
2775377
1031823
2175386 1293604 1747 693547 286488
3283123 875730 3440412 62512 1035223 8600
Szemétyi juttatasok
M\lnkaadókat terhelő iOt1rulékok Dologi kíadások Eg....b foIvó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatasa Pénzeszközátadas Felhalmozási kiadás Felhalmoúsi kiadások Felújitási kiadások Kölcsönök kiadásai
53832 20000 6250 '.577
3468940 908653 3998701 112721 1031823 276548 182 941 6250
92680 147398
33719254
26567564
2730222 8543115 800 200 4262091 13982001 68 520 703740 2629315
Intézményi működési bevétel KözhaUlmi bevételek felhalmozási és tl5kejellegü bevétel Központi köitsé,vetési támogatás Átvett ~eszköz kölcsönök bevételei Hitel.értékpapír bevételek Pénzmarad-nny felhasználás
l 2 3 4 S 6 1 8
27272 544 3741263 8274791 800 200 5891829 5654198 68520 212368 2629375
l!IS613S3
Működési
1 l
2 3 4 5 6 2
kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terheld járulékok Dologi k.iadások Eiyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszközátadás FelhalmOlOt1s! kiadás
1 2 3 4
Felhalmozás! kiadások Felújítás Városfejlesztési kiadások PénzeSlközátadás Befektetés dili részesedés vádrlM
S
231. 232.
3
Kölcsönök kíádásai
4
Hitel kiadások
233. 234. 235. 236. 237. 238, 239. 240. 241. 242, 243, 244, 245. 246. 247. 248, 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255, 256. 251. 258,
S
Tartalékok
35513 242 3967100 8543115 800 200 4262091 14539101 68520 703740 2629375
Mínd6sszesen 1 2 3 4 S
6 7 8 1 1 2 3 4
5 6 2 1 2 3 4 5
S
KIadás
kiadás
Önkorm'.yutl fe'adltOk
10
3 4
L
837996 220018 575046 30412
500 10000
Felhalmoz<Ísi kiadások telúji1is
l 3 5 8
226. 227. 228. 229. 230.
222 702 204 650 6742 11310
Kölcsönök kl.. dásaf
2
218. 219, 220. 221. 222. 223. 224. 225.
2727766
K.
874617 234767 533647 30412 1035223 8600
Személyi juttatások Munkaadókat temelő járulékok
1 2 3
207, 108.
217.
KIad'.
_I
2013,ivim
Felhalmozási kiadás
2
206.
209. 210, 211, 212. 213. 214. 215. 216.
at eFt
Pénzm ..uóldvány felhasználás klada,
1 2
lOS.
Bevétel
j,
Átvett pénzen köz
154.
189. 190. 191. 192. 193. 194. 195 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203, 204.
i. 2013. évi eredet! elOI"
S. melléklet
Intézményi múkődési bevétel Köz hatalmi bevételek Felhalmozásí és t6kejeUegű bevétel Központi kőltsqvetés! támogadis Átvett penzeszköz Kó!csÖllök bevételei Hitel.értékpapir bevételek Pénzmitlr~dvány felhasználás Müködésí kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Doto,! kiadások Eg....b folyó kiadások Ellátottak pénzben' juttatása Pénzeszkőlátadás
Felhalmozási kiitldás Felhalmozási kiadalok Felüjitás VMosfejlesztési kiadások Pénzeszkölátadás Befektetés c~u Hhz~sedH vásarlás
78931 19973 3067149 428901 394 400 1928077
128277 31340 4293756 474203 79909 3679182
679325 39750 18220571 177300
790 209 856141 7819443 96085 3000
129000 746067
144000 1142676
658120 35513242
3 oldal
17132 29547930
3362054 895703 6507561 491413 1429623 1936677
3597217 945993 8292457 586924 19909 4711 005
772005 187148 18220571 177 300
1066757 1039082
129000 746067 658120
Kölcsönök kiadásai Hitel kiadások Tartalekok
29547930 5034867 8274791 801941 5891829 6347745 68520 212368 2915863
7819443 96 085
3 OOO ISO 250 1142676 17132
Nyfregyháza M.J.V. Önkormányzatának városfe/fesztésl feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások A.
B.
E.
D.
C.
F.
G.
H.
I.
6. melléklet
J.
I
K.
L.
Csökken',
20U. decemberben
I
M.
N.
Eredeti etl5lr.
M6dositott eiair .
o.
I
P.
Q.
csakkeds
2013. decemberben
KIADAS l.
EI61rányzat megnevezése
5n.
m6d.elair.
eredeti
Naveked~s
20U. decemberben
Cs6kke"~s
Eredeti elalr.
....
M6dositott ela(,.
2015. év
Növeked's
....
1.4
41. sz.
4.
1.8
4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjt6út építése (Keleti körút) (~AOP p~lv~zat)
S.
1.11
főút
- Vezér út és 41. sz
főút
- Sz~lI~si út forgalmi csomópontok rendezése (KKK p~lv~zatl
Közúti forgalomir~nyftóközpont létesltése, tervezés (tAOP-2009·3.1.4/A)
6.
1.17.6 Nyiregyháza-Nyjrsz6lős kerékp~rút (tAOP p~lv~zatl
7.
1.17.7 Ny(rsz61c5s kerékpárút csapadékvfz rendezése
8.
1.22
23 061
23 061
23 061
23 061
365
365
365
365
365
5613
5613
5613
5613
645
645
645
232 S68
510001
650
650
65 OOO
40 OOO
Nyfregyháza kerékpoirforgalmi hálózatának fejlesztése (~AOP ~ 3.1.3)
25477
261018
232568
28450
50000
50000
48730
1270
7000
7 OOO
6632
368
S
40000
9.
1.23
Nyfregyháza belterület; úthálózatának fejlesztése (~AOP~3.1.2/A·11 pályhati önerő)
1.25
Új autóbusz megállóhelyek létesltése
11.
1.26
Helyi tömegközlekedés optimalizálása
10097
10097
12.
1.27
Városi és elóvárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nylregyházán (KÖZOP-5.S.0-09-11)
393700
269621
110205
159416
13.
Utak és kÖlleked~s összesen:
580963
667425
427819
239606
14.
2./lCözterUletek (terek, p.rkok, temeta) 25442
26042
13 719
12323 120336
482974
277 433
48730
48730
7 OOO
7 OOO
6632
13 632
110109
110205
220314
489974
394542
427819
822361
Belvárosi terek integröilt funkcióbóvlt6 fejlesztése (~AOP 5.1.1/8 pályázat)
16.
2.11
(rkerti lakótelep rekonstrukciója (~AOP pályázat)
1047 OOO
578 OOO
457664
491449
471449
457664
929113
17.
2.12
Huszár lakótelep rekonstrukciója I~AOP pályázat)
375 OOO
330 OOO
303766
26234
114170
198170
303766
501936
18.
2.17
Fenntartható komplex szolgát1atásfejlesztés és funkciób6vltés 5óstó Gyógyfürdő (~AOP kiemeit projekt)
654753
654753
610493
44 260
1449757
1449757
610493
2060250
19.
2.24
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósitása-Térkamerák beszerzése, kihelyezése (4/2012. (111.1) BM rendelet)
12 OOO
12 OOO
20.
2.25
A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (~AOP~5.1.1/82-12·K1·2012-0002)
26460
128487
772
223 540
27600
772
28372
21.
2.26
Fasorrendezések (Korányi F. u.)
2 OOO
2 OOO
KözterUletek (terek, p.rkok, temeta) összesen:
22-
2 OOO
2 OOO
1374 &gS
3521671
2271916
2146976
3500
10
3490
3500
3500
10000
10000
213
5500
5500
6 OOO
6000
100 OOO
100 OOO
2500
2500
1097
1403
2500
2500
2500
300
300
82
218
300
300
300
1227 368
486460
115696
370764
48631
563559
3500
15 OOO
15000
15000
15 OOO
56
3500
3500
3500
6500
6500
6500
2500
2500
2500
189210
546224
546224
201110
558724
558724
3./lCörnyeletv~delem
23.
24.
3.2
Sz-SzoB Melyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás
25.
3.3
Báthory I, laktanya környezeti kármentesítése
3.5
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyviz kompenzáció (Állami) •
27. 3.5.2.
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizkompenzáció (Önkormányzati)
28.
3.6
Helyi védettségü természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása
29.
3.9
Repülőtér
30.
3.11
Borbányai volt hulladéklerakó kármentesItése (KEOP pályázat)
31.
3.12
Nyfregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer~nek eszközpark - fejlesztése, informatikai korszerüsítése" KEOP-1.1.1./C13 pályázati öner6
32.
3.13
környezeti hatásvizsgálat
Új Gyepmesteritelep megvalósltása
33.
Környezetv~delem
34.
4./lvóvfzell't's, cs.p.d~k- ~s szennyvllhiJózat b6vítés
35.
127 715
342924
1731 282
15 OOO
12056
56
1388 414
2140655
15 OOO
10097
2.8
26.
m"'~uh
23061
5613
10.
15.
Növeked's
l.' Utak és közleked4!s
2. 3.
2014 • ..,
ZOU.'"
4.2
-
összesen:
Belvizvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felülvizsgálata
9787 5500
51030
51030
180 OOO
177443
2557
:M5571
512708
3187
6890
1349168
8J929O
10077
10077
18989
213
60931
5751S9
213 6 OOO
60000
118989
18989
3500
115696
60000
679255
51030
51030
177 443
177 443
404 382
980 241
Nylregyhála M.J.V. OnkormánYlatának városfeJleSltésl feladatokhol kapcwlódó bevételek és kiadások t.
A.
I,.
C.
I
D.
I
E.
f.
I
G.
F/6/ránVHt melln""".é.e
s...
4.3
Csapad~kvizeh;e:zetési
37.
4.4
fvóvithálózat fejle.utések (saját erd. b.vete!: lakalÁlí befitetés)
koncepció v~,ehajUsa 2013,
38.
4.5.1
Nyíregyháu: és teuége szennyv{lelveletési és tlsuftAst program megvalósiUsa IKEOP}-
39.
4.5.2
S2ermyviz programmal érintett utak helvreálliUu
40.
4.6
KÖlmüfejlesztési hOlzájiirulás (Iakoss'gi befile~sl
41.
4.1
Közmúfej1esztési houájáruLás (.állami tamo:gatás)
42.
4.B
$zennvvlzprogram Ursu~at múködési költsége
43.
4.10
4 •.
_ott
mód._.
Növekedá
C. . . .n••
.cemberb..,
'"', ....
41558 S OOO
10214151
10164151
500000
500000
2 OOO
2 OOO
2 OOO
49100
49100
31667
Vilikölmt'í Tarsulat Nyil"sz616s hozdiál'ulás. tervezési költség
2000
2 OOO
2 OOO
4.11
Ny!regyh.ála~U"RvaH\1lJnkács v!zlk61mll
5775
3- 382
1548
1834
45.
4.12
Nyíregyh.áza MJV belterületi csapadékviz rendszerének fejlesztese (~AOP~S.1.2/D2~11)
257 OOO
412 015
215053
196962
46.
4.13
Nyírségi Vízgazdalkodési Tiinulat támogatha (KölfoglalkoztaUlsi program)
47.
4.14
Szennyvíz program kapcsán kerftésatépltések és közmilbekötes áthelyezesek
programja (ENPll
48.
IvóvileU.itis, csapad6k~ , .. szennyvizh6lózlt bavit'.. &ueHn:
4'.
S./Int'zm'nyek é .. lIIU..
1660
M.
N.
O.
P.
I
Q.
10000
5.11
Óvodák területén 7 db multifunkcionilis sportpilya epftése IOvi·~oci hO~F" Közhau:nú Alapltv
20430
20430
114SS
Sl.
5.12
Sportlétesrtmények fejlesztm (nrsasáai ádókttdVezm~ny~p
60000
44577
4115
54.
5.U
Nyitnik~k Óvoda fetújltása és b6vftese (~AOP.... l.1/A~11~
122956
122956
55.
5.14
Cskserg6 Óvoda felújítása él. bóvítése (~AOP-4.1.1/A~11)
151356
151356
56.
5.15
Örőkőstőldi
20000
363
5.19
Nvíregyháza MN ÖnkormányzaUnak ÓVodafejl@'S1t~si Programja (TÁMOP-3.1.11-12/2) el6készftesl költség
1000
1000
5.20
NyíregyhJ:za MJV Önkormányzata hAlrom koltégiumanak komplex épület@'nergetibl koruerúsítese (KEeP-503.0/A/M) (Vagyonosztálytól átvett)
5.21
Móra Ferenc ÁnalAlnas 19:ola felújít\i:sa az oktatál.i környezet min6l.égénekjavit.ba hdekében (EAOP-4.1.1/A-12-201H1OO6)
63.
5.25
64.
5.26
6.' V'rosrendezé..
1500
1500
3859028
....
decemberben
(r.detl e16(r.
...",.
219330
200 OOO
200000
S OOO
S OOO
S OOO
4416345
2013.
Növeked'.
Csakk.n'.
decemberben 200 OOO S OOO
1345773
1345773
31 675
2000
200c
2 OOO
2 Ooo
46875
BOOC
800c
8000
us OOO
215000
1000c
1000c
10000
4000D
OOOOC
'OOOD
1500 1548
24171
215053
215053
181017
51920
51920
804240
4184554
4988_
174122C
166818
1908091
1000c
40462
1000<
1345771
1560771
11485
114as
4115
49115
7 OOO
7 OOO
121110
409360
4500
4500
2 OOO
44S5
6465
55000
20. . .10
llt S51
2406023
SO_
50_
SO_
15000
15 OOO
15000
60QO(
60000
60000
05000
4S00c
3948 7000 4231'
4500
.500
4500
171.>
18946
288250
17192
4465
13000
8535
9150
9150
482
482
957600
19330
C$6IckeMs
151356
15000
231S9U
23223
8945
31C
121110
Eszterlánc Északi ÓVoda Nyitnikék Tagintézmény konyhai szeUóz6rendszerének kiépltése Intézmények és I.ki. Ö5Slesen:
15200
Hav.ked'.
Módotftott
122956
140056
Gyermekek Hiiza Déli óvoda Csicsergő Ta intézmény konyhai szellózórendszerenek kl4!pftéte
6S.
15200
10000
42320
NKA pályázat (NKA 3974/00021) Nagy lajos Imre slobráSlmúyész HA kommunista dtktatúra áldozatainak emtékm(íve" c. alkotás
66.
2 Ooo
204 065
166878
5.24
2000
80
1000c
62.
557317
6SOU7J
370943
5.23
557317
4745522
1000<
61.
5733664
11247395
1955746
Nyfregyhjza MN Önkorm.1:nyzata közintétmenyek energetikai fetújiUsa (KEOP-S.S.0/8)1l'tylbati öner5
S OOO
11 215 103
Múvel6dési KözpOnt rekonstrukciója (AGORA pá)yázat)
költ'ég
2015. ~.
..,U.
lU
Védett épületek felujíUsánák támogat;isa
5.22
200000
5000
57920
19000
.~.
200 OOO
17433
112
5.2
fgészségügyJ AlapeUát.1:st nyújtó intézmények fejlesztése {~AOP-4.1.2/A~12-2013-00(4)-eI6k~szftési
Eredetl.l<Wf.
M_~ott
5000
5Booo
5.1
60.
L.
500000
SO.
palya hitelesltesehez szükséges fejl.
3989
4430487
51.
59.
K.
2014."
zo...
5000
58.
L
J.
2013."
170000
57.
I.
KIADAS
36.
52.
H.
6. melléklet
310
ngS53
67.
6.1
Települkrendezési tervei&:. módosítása (szerkezeti terv, szabályozást terv, HtSZ)
6000
6 OOO
68.
6.4
Tervpály.1:zatok, ötletpá1vhatok dijazha
7 ooo
7 OOO
700c
69.
6.5
Földhivatali alaptérkép DAT*os állominv megvádrlása
2800
2800
1179
628357
6000
••
1621 'VQ,
7000
7 OOO
1000
700c
100c
1000
3 OOO
3000
3000
3200
3200
32
00
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kladhok A.
l.
I
C.
B.
EIt5lrányzat megnevezése
6.6
I
F.
I
G.
l.
H.
K.
J.
ZOU•••
I
l.
M.
mód. elei,•
Növelcedés
Csökkenés
decemberben m. '~ult
Eredeti e"'lr.
MódosltOlt e~r.
Növelcedfl
ellŐ ••",",'
...
deU!mberben
I
Q.
(rHetI.IMr.
Módosttott
.181,.
NÖY4ked"s
<:sök"n',
201J. decemberben
Térinformatikai rendszer kialakit~sa, üzemeltetése
12 OOO
12 OOO
12 OOO
2 OOO
2000
12 OOO
14 OOO
20c0
20c0
2000
VjroSlf!ndezés ÖSSl-esen:
27800
27800
26179
1621
27000
27000
12000
3.000
72200
72200
72200
152 OOO
20511
95000
95000
'5 OOO
200c0
66000
66 OOO
p~ly:bati
dokument.h:;ók IU~$zlté$e
7.1
Projektek ehSkeszitése, tervezése,
45013
24502
74.
7.2.
BUSZACSA fejlesztés I. ütem
47921
47911
22227
22227
22227
2064
2064
2064
2064
11201
11201
11201
11201
3997
3997
3997
3997
7S. 7.3.l.
Müfüves pálya felújltás
76. 7.3.2,
Szabadtéri kosárpjlya
77.
Bem J. ÁIt, I$kola tornapadlÓ csere
7.3.3,
/8. 7.3.4. Móricz Zs. Ált. iskola tornapadló csere 79.
7.5
I(isebb áthúzódó feladatok
80.
7.6
Nyíregvháza és Stiltm.árnémeti gazdas~ei együttmtlködés!ének fejle$ltése (HU~RO Határon Átnyúló Együttműködési Progrilm)
81.
7.7
NyfrSzatBer Európai Területi T~rsulás
létrehoz~sa
82.
7.8
NyírSzatBer Európai Terűleti Társulás
működési
7.9
Nyiregyháza MJV fenntartniltó városfejlesztési programj~nak el6kl!s:l'Itése, tanadalmuldsa (EAOP 5.1.1/H-13-2013-00021
7.10
Szervezetfejlesztés NyireeyháziI Megyei Jogú város ÖnkormánY1.at~nál (ÁROP~1.A.S-2013-20130077)
85.
20c0
2 OOO
25814
25814
11837
13977
900
HOO
1462
38
3200
2795
405
121_
J1317
lETT-Európai Területi T;ir5ul~5 támogath)
költséle (EIT-Európai Területi Toirsulás lámogatois)
2 OOO
200c
20000
200c0
99000
990c0
2 OCO
2 OOO
20c0
22000
121000
121000
S1S 910
tOnu4
22227
2 OOO
200c
1462
1462
36800
2795
39595
97000
199800
43741
243546
4000
446
446
184714
164937
36.u.-38.$l, f6utak közötti eyüjt6út éplté5e IA~kous u.); ~r utca tervezése, l!pftl!!e; C!emete utca gyafogos~és kerékpárút építése lIako:ssági kérelem alapján}
33618(J
36312
36312
431716
431716
36312
46802E
E16k'Rtt's alatt átló feladatok összesen
lJ6180
H 312
H III
431716
431 716
J6312
468 DZa
6666603
6803061
11469'64
ÁI.ftMOn kivül összesen:
1Uö.
87.
P.
2015 ..... 20U.
73.
84.
O.
7.1 Aco,.,on .1W1
72.
8l
N.
2014 ..... 20U.
• redetl 10.
E.
KIADAS
....
71.
I
O.
6. melléklet
446
8./Elek"."....... illóf.lodotolt 8.1
88. 89.
Fejl.....s1.I.dásoltfbeft..I•• össz..... :
90.
ElIYenl.,
11220 571 • J1S8678
15672041
19 SOl
7427371
IZ644U
4221 SS
1345773
2377 697
- 19161n
KIADAS 91.
s...
Z013. • redetl
92.
1.
Környeletvédelmi Alap Szabolcs Volán lrt. - Hetyi kölforgalmú közlekedé! működtetése· (Normativ UmogaUs) ••
93.
mOd••WDr.
4000c
20500
455577
542411
3175
3175
N..........
2.015. év
2014. év
2013."
Ellllrányzat megnevezése
(5öllllené,
deumberIMn módosult
660c
Eredeti el5r.
MódosItOlt • Jllr.
l390C
1000C
10000
542411
455577
455577
2557
250(
2500
Növekedés
6600
Csök"n~
2013. decemberbton módosuft
Endetl ellUr.
Mhd05ftOtt
eleit .
Nheked.s
(sakk.,...
2013. decemberben mód..... h:
16600
10000
10 OOO
100c0
455577
455577
455577
455577
3118
2 sao
2500
2500
l.
94
3.
Önkormányzati teNtanács és telepűlésképi eljátások mllködési költsége
95.
..
Önkormánvzatlad.tvagyon felnau:náládhoz kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support dll>
618
Arany János Gimnálíum és Általános iskola tornaterem fekijftása kamattámogat~s
96.
5. 97. 6.
Nyíregyháza és Térsége Slennvv!ze~letési és SzeonyYÍltl$ztlt~$i Programja Vili közmű társulati hitel visszafizetésének kiegészítése a Ny!fegyh~za V~rosi Csatornamü tpft6 vízgazdálkod~si TársulAtnak törtétuS utalással
ebWtbMtel • 'liSRalc,"yefhez6 if_ e Ft·b_n •• önlcorminVlatok ~feg'"ft6t6m0l."UlI
182 OOO
2160 812
e Ft-ban
18200C
1491961 66834
3.oldal
61
Nyfregyhála M.J. V. ÖnkormánYlatának városfe]lesl!ésl feladatokhol kapcsolódó bevételek és kiadások A.
B.
R.
I
T.
S.
U.
W.
V.
I
x.
Y.
6. melléklet
Z.
M.
Cs6kkeds
20U. deun'íhrhn
A8.
AC:
AD.
AE.
AS.
BEVETEl 1.
E16lr'nyzat mecnevezése
S...
2.
mU.eMk
N&veked',
3.
1.4
41. sz. ftilit - Vl!zér út és 41. sz főút· Szállás! üt fQrgalmi tSomópontok rendezése (t;:Kk pályázat)
1.B
4" sz. - 41. sz. - 4911. sz. fáutak közótti gyújtóút 'Pltése {Kefeti körüt} (tAop pályátat)
S.
1.11
6.
1.17.6
7.
1.17.7 Nyírsz6t6s kerekpárut csapadékvti rendezese
1.22
KŐluti
eredeti
mód.eIGlr.
'v
N6veked',
2015.6'1
....
eredeti
mócl.eI6h',
Na..kedh
C$6kken"
2013. decemberben
........It
'!
forgáfomirányitóközpont létesítése. tervelés {~AOP~2009-3.1.4/A)
Nyfregyhá:la~NyírslóI6s kerékpárút (tAOP pályázat)
Nyíregyháza ~rékpárforBalmi hálózatának fejteSltése (tAOP ~ 3.1.3)
22929
234917
9.
1.23
Nyíregyháza belterület i útháJózatánakfejleSltése (EAOP~3,1.2/A-ll palyázati tine(6)
10.
1.25
Új aut6bust megál16helyek létesJtése
11.
1.26
Helyi tömegközlekedés optimaUzálása
12.
1.27
Varosi és elővárosi kÖlösségi közlekedési rendner és intermodáHs (:soMlÓpont fej!eutése Nv1regyházán (ICÖZOP-S.5.Q..09-11)
393700
269621
13.
Utak és köllektd4s öSszesen:
416629
504538
14.
2./ tcözterületek (terek, parkok, temetO)
186845
110300 29714S
15.
2.8
Belvárosi terek integr~lt funkci6bővító fejlesuése (~AOP 5.1.1/8 pályázat)
12 50c
13100
16
2.11
trkerti lakótelep rekonstrukci6ja (~AOP pályázat)
545078
491300
17.
2.12
HUS2ár lakótelep rekonstrukci6ja (tAOP pályánt)
ISO OOO
180000
2.17
fenntartható komplex nolgáltatásfejlesztés és funkd6bővités S6stó Gyógyfűrd61~AOP kiemett projekt}
654753
654753
19.
2.24
Xözbiztonság növelését Slolgál6 fejlentések megval6sitá'Ul Térkamefák beszerzése, k/helyezése (4/2012.1111.1) 801 rendelet)
9600
9600
20.
2.25
A nyíregyházi Örökösföld tak6tetep ret'lablUt
26460
97539
21431
21.
2.26
Fasorrendezesek {Korányi F. u,}
1428it91
'_292
114699
5500
5500
1227368
486460
IB.
Csökken',
2013. decemberben m .....uk
l.' Utok b ka""'edb
4.
8.
2014.
2013. '"
efed..tl
93268
4S0n
434677
250956
186I!4S
437801
110109
110300
no 409
4'14677
3610&5
297145
658210
120867
784 080
301416
370433
671849
17134
237953
2231n
162865
386038
173 447
1449757
1449757
481306
1931063
960c
9600
159321 207 393
106 36! 370433 162866 481306
w
n
Kiitt@tületek (terek, parkok,. temet6) ksloen:
23.
'./KlIr_.tvUol
Sz-S2.-B Megyei Stillird Hulladékg4luj:jlkodasl Tlirsulas éveS hOll.ij
15
3.3
BáthorV t laktanva környezeti kármentesJtése
26.
3.5
Nem közművel összegyűjtött hazt.misi szennyvft kompenúdó {Állami} ..
24.
9600
1024205
118970
223 54C
SBS48
21431
79979
536716
U9S330
20n03
1045636
3078529
5500
6000
600<
18490
48631
563559
467970
1Boooo
180000
2).90
54631
SftSS9
647970
1217U9
6 OOO
6500
6500
6500
1031529
189210
546224
546224
19S 710
SS2724
SS2724
27. 3.5.2. Nem kö:múve! összegyűjtött háztartási szennyvítkompenz,ádó (Őnko(mánvzati} v~dettsegú terménetltőzeli
terOletek éves fenntartása és monitoroz.isa
28.
3.6
Helyi
29.
3.9
Repül6tér környezeti hatásvlzspiat
30.
3.11
31.
3.12
32.
3.13
Borbánvai 'IIOlt hunadékterakó kármentesittse IK!rOP palyazat} Nyíregyhha települési
szilárdhulladék~gudálkodási
I~_(ormatlkal ko~~~!~~g~~~t~~~~~~~~~~:~:~:1./C13 p.ilyázatl öneró
Új Gyepmesteritelep megvalósftás,
33.
f(Öfnv_l.tvédelem OSNesen:
34.
4./lvóvá"I'~Ios.
35.
4.2
467970
rendszerének eszközpark - fejlesztése,
Belvbvlidelmi
123286.
, ..padok- b .....yYlzhilln.t biMt••
~s csapadékvfz elvezet~si
program feUIMzsgáLata
18000c
180000
671960
64197C
Nylregyháza MJ.V. Önkormányzatának városfejleszl és kiadások B.
A.
1.
R.
T.
S.
V.
Csökbnés
2013. decemberben
W.
v. BEVETEL
X.
101l.év
EI61rányzat meenevezése
SS1.
U.
eredeti
mód. M6)r.
Na..k
2014.
eredeti
mód.
I
4.3
Csapadékvizelvezet4bí koncepdó végrehajtása 2013
37.
4.4
!vÓVflhátózat fejleszt~$ek (""ját er6, bevétel: lakoJügi beflzetésj
38.
4.5.1
NyiregyháI41 és térséte szennyv1ZeWelet6i ~ tisztiU:si program megvalósiUsa (KfOP)·
39.
4.5.2
Szennyviz programmal érintett utak helVreálliUsa
40.
4.6
KözmúfeJlesztési hozdjárulás lIakonági befiletés)
1500
1500
41.
4.7
Közműfejles:rtési
2000
200C
42.
4.8
$~ennvvlzPfogram
43.
4.10
Viziközmii Tiluulllt Nyfrsz616s nozdjárulh, tervezési költség
44.
4.11
Nyíregyhb,-Ungvár~Munká(.$ ... lll1t:őlmO
45.
4.12
Nyiresvháu MJV belterületi csap.adékvil fend51erenek fejlentése (~AOP-s.l.2/Dl·11J
46.
'.13
Nyírségi ViZSllldálkodA:si Tifullat támosat4sa (I(özfog"fkoztatási progfam)
47.
4.14
Szennyvíz program kapcsán kefíté~t~itések és közműbekötés áthel'(ezések
hozdjárulh (állami támosat4s)
tv6vízt!llitU, cupadék· "R.nn'fVlthál6tat b&rltú &SlÜltn! 5./ Intélmények él kakU
992166
1500
Höv.ked',
1500
1500
1500
1500
4037
6037
200(
200c
2 OOO
2000
2 OOO
2 OOO
18167
18167
Mavel6dési Központ rekonstrukciÓja (AGORA pályázat)
237195
237195
10163863
103113123
5000
5000
13OO00c
319456
15510
4784669
56231164
36918
181538
Nyitnikék Óvoda felújftha és b6vftése I~AOP*4>1.1/A~111
118789
118789
118789
5.14
C'ics.rgő Óvoda f.l~jIU .. és bóvl'é.eIÉAOP·4.1.1/A·ll)
119670
119670
119670
56.
5,15
Öfökösföldi pátya hiteles'tésén~z szükséges fejl.
57.
5.19
58
5.20
Nyíregyháza MN ÖntormánY13ta három kollégium,;!inak komple~ épületenergetikai kornerOsftése (KEOP-S.3.0/A/09) IVasvono..tálytól átvett)
55462
SS 462
5,21
MónI: ferenc Áttalánoslskola felújítása al oktatAsi környezet mln6séJ;ének }avft:ha ~dekében IÉAOP4.1.l/A-12-2012-0006)
65.
1500 4573269
1500
1 SOO
1 SOO 1892378
S 023 941
1892378
16167
41441
183864
183864
45567
480946
4773100
5254246
384 346
1364890
282538
1647428
18923711
1897,3:7&
Védett épületek felújíUsAnak Umosatása
5.13
5.26
25274
53331
183864
55.
64.
.It
"It
1500
54.
5.25
lOU. decemberben
ISO<
Sportlétesftmények fejle51tése (Tilrsuagt adókedvezmény·pályázati öner6}
63.
CsölIken"
2015. ""
4806
5.11
5.24
NlWeked'.
H06
53.
62.
m6d. el"",
450672
ÓVodák terOlet.n 1 db mukifunkdonális sportpAlya épftése (Ovi-Fod "O-F" KÖlhaJlnú AlapítvAny) (hazai támogaUs. poilvázati önet6)
5.23
eredeti
45067:2
4599305
5.2
61.
2013. decemberben
Af.
5541623
10140928
5.11
5.22
C~kk.nés
AE.
1500
si.
60.
AD.
1500
1500
52.
59
AC:
·1 l SO<
programja (EN PI)
49. 5.1
AB.
Társulat müködési költsége
48.
50.
AI..
'v
......It
36.
z.
Nyiregyhaza MN ÖnkormAnvzatén.akÓVodafejlentési Programja (TAMOP.3.Ll1~1212) e16készftésl
költség SS 023
439 lOB 783
108783
326349
326349
2700
2700
300
300
Egésuégügyi AlapeHaUst n'/Újtó intézmények fejlesztése {ÉAOP-4,1.2/A-12-2013-0004J..uikéstítésl
költség NYf;;g.,h~la MJV Önkormányzata kőzintézmények energetikai felujitása (KEOP~S.S"O/B)·p.UV~zati önerő
NU pályá,., INI(j\ 3974/00021) Q Nagy t~j~~~I!!,~~~.~~obni:slmavéSl "A kommunista dilrtatura aldo2atainak emCékm(Jve c. alkotás Gyefmekek Háza Oéll Ovoda esicsergS Ta intézmény konyhai $.lelld1.6rendszerének kiép(t~e Eszterlánc Énaki Óvoda Nyitnikék Tagmtézménv konyhai szell6r6rendnerének kiépítése Intélmények és I.kb össtesen:
1593921
724860
28297
441118
384_
1691539
mS3I
1974077
6.' V.osrendtiés
66. 57.
5.1
Telepiilésrendezési tervek módosítása (szerkezeti tet.... nabátvozási terv, ,",tSZ)
Gg.
6.4
T('r\/pályázatok. ötlet pálvalatok dijalása
69.
..S
toldhNalali aiaptérkip OAT--os áUoménv mesy,;!is~rl~sa
-j "",YO'
·1
A.
NylrelYh;lza M,J.V. Önkorm;lnyzaUnak várDsfejlesztésl feladatokhoz kapcsolÓdó bevételek és -- klad;lsok R. S. T. U. V. W. X, I I V.
8.
6. melléklet Z,
AA.
C.akhn*$
2013. deumberben
AB,
AC:
AD.
I
AE,
AF.
Csakb""
2013. decemberben
BEVETEL 1.
2013.0
EI61rányzat megnevezése
Su.
eredeti
mód.el4ir.
N_k...~.
2014. ft lOU. do<emberben
Csllltkenú
eredeti
mód.ol6lr.
Z015."
Nav.kedú
-~
70,
6,6
er.d.tl
mód.e'6Ir.
Növekedé.
Térinfcmnatikai rendszer kialatdt
71.
V'l'O$rende:uh, ösueHn:
72.
7,/ Ac...... kivül
-I
n
7,1
f'rojektek el6készitese. tervezése, pályázati dokumentációk
74,
7,2.
8USZACSA fejlesztés I. ütem
7$, 1.3,1,
....
Mü!ű ••,
k~szltése
pálya ,.Iújrlá.
76, 7.3.2. Szabadtéri kodrp'tva 77.
7.3.3. Bem J. Alt Iskola tomapadló csete
78
7.3.4. Móricz b. ÁIt, iskola tornapadló csere
79,
7,5
80,
7.6
81,
7.7
N\rlrStat8er Európai Területi Társulás létreholása
82,
7.8
NyirSzatBer Európai Területi Társulás múködési
83.
7,9
84.
7.10
Nvíregyháza és Sutmárnémeti gaz.dasági egyOttmilkOdéséns fejlentése (HU~RO HaUron Atnyúló
EgyGttmllködési Program)
21895
21895
15219
6676
(fTT~Európai Területi Társulás támogath)
kö~tsége
(ETT-Európai Tefületi Tár:sulá! tAmogatás;
1500
1500
-I
• OOO
Nvfregyháu MJV fenntartható lIárosfejlesztési programjának el6késdtése, tarsadalmasftása {tAOP-
3112
3200
S.U/H-ll·20B·0002)
Szervezetfejlesnés Nyffegyháza Megyei logú város önkormAnyzatánál (AROP-1.A.5-2013-2013~ 0077) " ••ton kivDI öSSl.ltdlll~
85.
774g lS 895
lS 095
36800
88
36888
38 300
81
:18_
88
7149
7749
26080
6764
a./El6k~."t'" .Iort "'Ő 1.Iod.tok
B{;.
87,
KiJebb á!hú"ldó f.lada.ok
8.1
36,sz.-38sz. f5utak kŐl.ötti gyűjtóút építése (Alkotás u,); ~f utca t4!f\'eme, építése; Csemete utca
gy.logo$-'" kerékpártlt épltése (lakossági kb""'" .I.pján) EUJk~sdtes
88, 89,
267201
200 326
z0032S
alan áU6 felad.tok összesen
15061891
Fejlutté51 kiadásoV"'ritelek összeMn:
U 755 868
1479SJ:
70437K
S HO 096
267201
267201
267 201
267201
4291857
54415<13
267201 7046671
12 4&8180
ZOO 710
557lZ0
2450102
1891378
90,~ E"".lo,
BEVETEL 91.
S"'.
eredeti
mrbd •• I&lr.
N_k"'~,
Csökkeds
lOU. deumberben Eredeti ellUr.
módosult 92,
L
Ml>dositott elalr.
NöyeI<"",
C.akk ..~.
20B. decemberben
módosult
Eredeti el5W.
Módmltott ol6k,
N_kodé.
Cs6Ickenfs
2013. dKemberben
m6dO$ult
Környezetvédelmi AJap Slaboks VolAn 2ft.· Helyi közforg.lmú
93,
2015, é.
Z014.0
20u.o
EI61rányzat megnevezése
kÖl~kedés
66834
mllködtetése - (Normatív támogiltás) ..,.
66834
2. 94, 95,
3,
Önkormányzati tervtanács és telepulésk'vl elj;inbok müködési köttslg*
4,
Support dlj.
önkormányzati adatvagyon felhannálád:hol kaPtJ016d6 informatikai fejle$lt~shez kapcsol6dó
96,
Aranv János Gimnázium és Altalános 1skola tornaterem felúJiU:sa kamattámogatás S.
1100
1100
595
505
Nylregyh.ha tb Térsége Szennyvlzelllezetési és 5zennyYlztisztfUsi Procramja Vtzi közmú társulati 91.
hitelllisszafilet~ének kieg~:5Zft~se a Nylregyhiha Városi Csatorna ma tpltd Vfzgazdátkodási
~ Tarsulatn~k történ6 utalással .bb81 b.vftet ... vltsz.......y.thed5.f. • Ft-b ... ... ""'kormányzatok kierészlt5 t,,"opUMi
eft.-b.n
6,oldal
1100
1100
1100
l10C
1100
1100
Nylregyhéza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
7. melléklet ezer Ft-ban
A.
B.
C.
D.
E.
G.
F.
H.
Bevétel le Ft)
Feladat met:nevezése
1.
2.
4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. föutak közötti IyQjt6út épltése (Keleti körút) (~AOP pályázat)
3_
Közúti rorgalomirányltó központ létesltése, tervezés (tAOP-2009-3.1.4/A)
4_
Nyiregyháza-Nyirszólós kerékpárút építés (~AOP pályázat)
5_
Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (~AOP - 3.1.3)
6_
Városi és elóvárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont
fe·lesztése N Ire.vházán IKÖZOP-5.5.0-09-11\ Belvárosi terek integrált funkciób6vlt6 fejlesztése (~AOP s.1.1/B pályázat)
8_
~rkerti lakótelep rekonstrukciója I~AOP pályázat)
9_ Huszár lakótelep rekonstrukciója (~AOP pályázat)
11.
14_ 15.
22.
25. 26. 27.
188453
188 453
249247 419
Nemzeti Fejlesztési
Üovnöksé. Nemzeti Fejlesztési
ÜlVnökség Nemzeti Fejlesztési
Üovnöksé.
Nylregyháza és térsége szennyvizeIvezetési és tisztltásl program megvalósltása
KEOP)
Nemzeti Fejlesztési
Üovnöksé. Nemzeti Fejlesztési
Ü..,nöksé.
Nylregyháza MJV belterületi csapadékviz rendszerének fejlesztése (~AOP·
Nemzeti Fejlesztési
5.1-2/02-11)
Üovnök,é.
Művel6dési
Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat)
NyirSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETI-Európai Területi Társulás támogatás)
NyirSzatBer Európai Területi Társulás
28405
510001
538825
52952
159416
220314
379730
2657035
12323
983117
35346
120336
12622
17134
386038
415794
14062
26234
173447
1931063
2104 510
63475
118970
79979
198949
55462
18490
1577 753
1651705
3927478
5541623
6915647
53331
183864
36918
1647428
2669358
1033786
929113
1084 795
101678
501936
542232
126438 63475
44260
2060 250
2167985
127715
28372
156087
61539
370764
1225479
1657782
6077
16384 748
5372 198
5733664
5762 118
16867980
483232
237195
1524
196962
215053
413 539
176344
1684 346
178759
204 065
1908098
2290922
606576
118789
118789
2085
122956
125041
6252
119670
119670
2089
151356
153445
33775
98646
55023
153669
165712
42320
208032
54 363
1389
15219
16608
19825
13977
33802
17194
3000
600
38
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor
1500
1500
1462
2100
Alapkezel6 működési
költsége (ETI-Európai Területi
Társulás támogatás) Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (~AOP-3.1,2/A-1l pály'l.tl
6nor6\
Közigazgatási és Igazságügyi
Nemzeti Fejlesztési
Ü.vnöksé. NFÜ ENPI Közös Iránvltóhatósá2a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség
Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (~OP-4.1.2/A-12-
Nemzeti Fejlesztési
2013-0004\-el6készltésl k6lt""
Ü.vnöksó.
Nylregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-
Nemzeti Fejlesztési
5.5_0/B)-pályilltI6ner6
Ügynökség
Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Összefogás a kulturális szakemberek
Nemzeti Fejlesztési
továbbkéozése 3.2.12-12/1-2012-003
602
602
64 573
Alapkezel6
javltása érdekében I~AOP-4.1.1/A-12-2012-0006)-eI6készltésl k61t."
28. Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP BIblIobusz pályázat 1.2.3-/11/1
602
Minisztérium Wekerle S,jndor
Móra Ferenc Általános Iskola felújltása az oktatási környezet min6ségének
29. ÖSSZesen
61444
1635572
Ü..,nöksé.
Titká"á.
379730
29390
249897
671849
Üovnöksé.
RO Határon Átnvúló E.vüttműködési Pro... m\
485873
220409
29390
645
120867
Nemzeti Fejlesztési
Ü.vnöksé.
437801
237297
5613
106368
Üovnöksé.
VÁTI HURO Közös Szakmai
48072 159321
632492
SaJ" erG
5
190401
Nemzeti Fejlesztési
Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-
I
További években Klad's összesen
365
1529204
Nemzeti Fejlesztési
Nemzeti Fejlesztési
Terv évben
23777
Ü.vnöksóo
23. Nylregyháza-Ungvár-Munkács víziközmú programja (ENPI) (pi/y'otl öner6) 24.
632127
Ü.vnöksé.
Nemzeti Fejlesztési
18_ KEOP-2009-S.3.0/A 4 kollégium épületener,etikai korszerüsítés felújltás
21.
395195
Nemzeti Fejlesztési
Ü.vnöksé.
17. Csicsergö Óvoda felújítása és b6vltése (~AOP-4.1.1/A-1l)
20.
Üovnöksé.
meael61G kladi.
395195
Nemzeti FejlesztéSi
~AOP kiemeit pro·ekt)
0002)
Tovibbl években Bevétel összesen
Ü..,nöksé. Nemzeti Fejlesztési
K.
Terv évet
Terv évben
Nemzeti Fejlesztési
A nylregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (~AOP·S.1.1/B2-12-Kl·2012-
16. Nyitnikék Óvoda felújltása és b6vítése (~AOP-4.1.1/A-ll)
19.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
J.
Kiad'. Ie Ftl
Terv~et
meael616 bevétel
Fenntartható komplex szolgáitatásfejlesztés és funkciób6vltés Sóstó Gyógyfürd6 Nemzeti Fejlesztési
12_ Borbányai volt hulladéklerakó kármentesItése (KEOP pályázat) 13.
melnevez~
Ü.vnök,é.
7_
10.
T6mo,aU.t biztos/tó
I.
18167
41441
59608
108783
326349
435132
14573
1270
48730
64 573
225
1834
24771
26830
18946
409360
428306
4500
4500
4500
17192
17192
17192 9600
Üovnök,é. Nemzeti Fejlesztési
Üovnöksé. 6400 350
6839792
1. oldal
2271
11871
9600
2271
11871
91420
91420
38520
91420
129940
14514812
27754954
9495219
7442158
13949871
30887248
38520 32156&0
I
Nyirel'(hiil' MellV"l JOIú \Iiiros ÖnkormiinYlata 2013. évi kllltséiVetésében tervelett lelújkiisl leladatok
8. melléklet eref Ft-ban
1.
A.
B.
iftWmény mqnevew
feladat
C.
II.
2013 . ."
2013. "'Im/ol.
eredettel6&'.
eIOIr.
E.
F.
M/oIosltis
2013. Mm/ol. oI6lr.
G.
H.
1014. évre
2015. évre
orvo$Í rendeIli felújítása
CL~
7991
7991
8027
8027
orvosi rttndeló feluptása
fcéuHtIlCVI AlapelIátasi lI....tósóa 15<"'" I. utca;
e~Omlok,.ti nyllá"'ró c...e, balese'veszélyes
3000
javítás
4.
fcéuHtllCVI Alapellátási '_tósóa
S,
3_
_ ....
hd.dánc ~.,.ki ÓVod. TeI,""ely IEtel kö,1
6.
2460
2500
L~
1200
imerlánc
~$laki
ÓVoda (Tas u. 1-3.sz.}
udvari medena megszüntetue
750
sálJ irod ához (ÁNTSZ előirás)
9. 10. ll.
2
2870
aula t$ torn.tereM festése. homloruti nyílámrók mázolá5a I,
hlter"nc tszaki ÓVoda Nylr~6I6$ Telephely
Wter'anc ~aki ÓVoda Naps.u.ir l ••lnttzmény (Stadion u.j
1500 1200
Udvari fónyomó vfzYezeték csótörés. javítása
1200
Tet6beáÚis measzüntetése, elektromos dugalj felhelyezése a
Esnenánc: rs:aki ÓVOda Telephety (SóstóhegV, Állomás ut.)
karbantartói
Ew:terlánc bzaki ÓVOda Kerekerd6 raalntúmtnv (Sóstói u.)
balesetvt'ncHyes homlokl.ti ....kolat le...erése
14.
E",.rione &z.~i óvoda Ny_ék T.lntémén. Só"óhe"" Jázmin u.
homlokzati nyn'szarók csereje, pzenaedélve$ terv keszll':s, $lenó:és kléolt4se
!L
Gyermekek Háza 0é41 ÓVoda (Kereszt uJ
12.
130
műhelybe
130 370
13.
16. 17.
lL
Ilyermekmosdókban mosc!ók cseré ·e. aapteleppel. mronl'Uil lapottető IUfoIyoinak és lapostetó részleges; javítása beázás miatt taposíetó j.vítoÜa c$.OpOrtszoba és öltolÓ 'ölött be.uás miatt. ~rmekek HáZit Oéti ÓVOda Vjru !!Wi!! T!lin!ílm!m: (Virál u, 61, $l,) vak~tJavítás.. festés fottszeruen t cse"'je
Gye,"",~eI< Ház. OOIi óvoda .!l!!!Il!!!!L ,Wc",", kÓ'29 ;
19. Gyermekek Hba: Déli ÓVoda ~ (I(ass. u.)
=
1400
1020
tetóhé,..zOtt }awftása beázás miatt. ~$6 festé$. bftjáHtti ajtó csere
Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephety {Tünde utcai
850
5SOO
520
la
840
5384 845
185 325 210
28.
Gyermek.k Há.. Déli ÓVoda KIn_es6 T. In"meny (Árpád u,)
Balesetveszelves térburkolat javltása megfév6 bejárali kapuk (1 db e'VS%Írnyú és 1 db kétszárnyú) at.lakltása, udvari ivókút javítása, kerticsap c56töréSoének
29.
G..,mek~k Ho... Déli óvoda Telephely IVÓ<SeY kő,.29
30.
GYmnekei< Háza Déli ÓVoda T.ohelY i Rozsré!boko, 17.'
ilJ [)éti ÓVoda kenv'rMJ CSk:SetI4 Taaintélmeny (Duconks u. 16.u)
..
TáJltaási tartál beé ftése
Béls6 fűtési Vel:et6 réSlleges
185 325
·a\I'Í~5:a
satorna részleges CHféje
~ Tündérkert I(eleti ÓVOda (Kert u .. )
2
35. Tündé,kert k.I.!i óvoda Moruret. Tuln'emény
szennvviz'lezeték duaulásinak mq$lunt.tése
Tündérk.ert Kefet! ÓVOda ~ Ikisteleki$lól6, KO$lOrú u. 10. u,)
óvoda csoportszobajának falan utót.,os nyíliskwaltás kéSlftese il tomater.mhez
37. Tündérkert Keleti ÓVoda ~ám;orsl:ée T'&!ruínm:n:.: (Kállói u. lO9la,~
Tündéri.." k.le.i ÓVoda Unti TulntémánvILi,,' F. ".32-34;
lapostettl javítása. gyermek ytzesblokk. fölött, beázás utani vakolatjavítás, festés katasztrófavédelmi elóirás miatt 3 db túzeátló ajtó beépítése • tetcStérben vizesblokk felújhása (padló, szennyvfLVezeték csere, szaniter csere)
~ Búuszem .."ug.ti ÓVOda (Bún utca)
42. ali ÓVoda Tol.ohelv f8.nczúr !ér)
60
60
1500
HOll
127
127
80
80
40
40
SSO
550
121
121
125
125
110
110 5(J
50
55(J
550
400
400
758
758
2659
2659
Udvari szennvvfzveteték dURUlás elhárítása
250
250
Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus ke ...er6 csaptelep beépítése lzárt dobolOS killitel}
980
980
974
974
1240
1240
280
280
vizesblokk fal nedvesedésének Javlt.\sa
3 OOO
1500
lapostetó kifolvóinak és I'PQstet6 részleges javítása beátlÍ$ miatt
~
206
Ereszcsatorna javttás, beázás mqszuntetKe,vakolatj semDe DÓthisa.
~
4
Szerelt kémény burkolatának cser4je. szún'iOlhMók és sulaafüaönv fel$l«fel@se
32.
43.
926
ablak csere
27.
~
120
845
vizesblokkban lé...6 meghibásodott termosztatikus kever6sze'ep cseréje
39.
120
5334
uennyvizvezeték dugulása miatti visszatorlódás kezelése, ldull:ulb m.Q$lüntetése bale$iMvesHlyes ablak cseréje
Gytfmekek fiala Oéli Óvoda ~(8utylcatelep. 8ajcsy Zs. u. 12.".)
38.
500
tet6Mjalat javítása beázas miatt, bels6 festés
26.
36.
1020 500
926
.1...
~
31.
1377
udvad ivókút c,.;,ö''''.,.k
lapostetö felÚ·í"" udvari szennyvtl Csatorn. részle,es cse"'je IvÓk
R-
~
1377
520 Gyermekek Háza Deli ÓVOda Mandabollor TelephtJy
21.
370 15000
20.
fL-
16018
Udvari játékok iumiburkolat körüli elkorh.dt slqélyezés
~ 8úzaszem Nyua.tí Óvoda Atanyll:örte Tatintéunény {Körte u. 41. $l.}
.iL.
~";,,Iq
.. , ...éj'
mosdókba církulációs mele,vflvereték kiepítm ~
48.
Gvermekmosdóba 4 db termosrtatikus keverő csapteiep beéoilése I_ílett "ekrénybe)
700
128
126
620
620 700
Ej
Nyíregyház. Megyel Joaú Város Őnkormányz.t. 2013. ~.. költségvetésében tervezett felújítási fel.datok
8. melléklet
eler ft-ban
1.
A.
B.
C.
Intézmény meenW«lés
feladat
ZOU.év ereded el6lr.
~
aatoma Búzaszem Nyugati ÓVOda Gyermekkert T..int~ény (Városmajor
~
u.1.J
51.
Buuuem Nyugati ÓVOda GyermekkertTqíntélmhv 52. 53.
~
0161••
2747
460
460
693
693
festés. 530
balesetve51élves tornatermi padlóburkolat (seré"e IFOtOkOflvha, isko a és /I tornaterem feletti lapostató uigetelés javitása beázas miatt. Fózókonyhában mtmnyezet vakolat javitás, f~té$, Ny11ászár6 zárszerkezet "avltoás.
8=-"~".""".""-"'-"' Im
Móricz Zsi,mond Att. Iskola Kenriroti Tqmt'zmény {Kön~ u.
lIa,
udvari betonburkolat felújítása, rakt.-- fejű 'ít'sa
530 520
2194
878
2194
1500
g
870
98
98
150
150
985
985
2136
2136
180
180
kűlsó
2500
1500
bllesetvesalyes udvari betonburkol.t felújítása, többfet I,g~ny (+:lSm') IIskola udvar felőli bejárati ajtó javítása
200
65.
liskol. eoület homl.
!!L
15000
25000
konYha beázás miatti vakolat 'avftás+festés Lapostetó u:icetelés j.wíUsa az iskola és a tornaterem felett, beám miatt, A tornaterem acéllefofyócatorna hósz.iaetelése. b.lesetvesl~
.072&
I HOO
Viz6ra-tolózár cseré'e
~
H.
2015. évre
120
520
balesetveszélyes beton ~j'r6 felújítása. te-t6 héjllat javítáSI, bAidoaoz's 'avftisa vakolat'avítás, bels6 festés
Mórkz Zsigmond ÁltaJános Iskola (VIrág u.)
G.
2014. évre
1800
anl
31011
a swldlati lakás átalakítása az AtlM részére
~
elOlr.
2747
1800
donlatet6 beázás miatti szigetelese
Egységes PeduÓiiai Szakszolgálat {Krúdv köz 4-10.1
F. 2013. óvi mód.
benövés
~ Kodály Zoltán Alt. Isk. (Epreskert u,IO. sz.}
~
~
2800
E. Módosítás
it: kiuellózes
16700
56.
57.
stran ltíépitése
ÓVodaÖSRbtn
~
~
szellőzo
D.
mu. ivl m6d.
~
űtem
10000
200 II
9989
cseri e teaes feiú'itúa
2 OOO
2000
itornilterem beázás meRszüntetése
261
261
hátsó udvari kapo "av{tása
400
400
80
80
249
249
§L Bem József Által.anos l$k;olJ (Epreskert u.)
~
tZL
Tomlitermi télbefúv6 rendszer ja\tÍtm, i1l"1en"1omát leszerelése
7L
~ Bem Józse' Altt.!.inos Iskola Kazlnczv f. Taelntélméfty [ÁrOk u,)
"Crfog6 akna kiépité •• (f6,6k.nyh.)
73.
Szennvvízvezeték 'avftása részleRes cseré"e.
2000
Bem Jóuef Att.láoos Iskola Gárdonyi G. Tqlntéz.mény [Kórház u.H. 74.
52.)
Bem Jónef Altal;inosl$kola Helma., Ottó Tuln'élmény (Oros, Fa u,)
80
Csapadékviz csatorna 'avítáH il torf\8terembel"l Fütésrendszer javítása fotyamatosan elmenő fűtési viz miatt, csapadékcsatorna javítása, [)..i ~dalon eU(orhadt homlokzati ta larnW,iJzás cseréje, b.aJes;etveszélyes oszlop újra épft~s.e, internelkábelezésaz mteraktfv táblák s:l.~ra
5
85
2090 2090
75.
196
~
196
Földszinten vizesbokk ekStti közlekedéS csemJ)élése GtWIHl VIktor $pedill$. Slafdskola és ÁttaIMtos Iske*: (6
670
77.
~ ~
Aranv Janos Gimn. é$ Alt. Iskola (Ungvár $lny.)
~
Móra F. Áll.15l<. Pet(1fl5. T.,Cntóz_v IAlma u. 70. ".1
Arany J. Gimn. és Á1t. Isk $z61Ö1kerti T8lintúmény (Nyírszőlós Kollétium u. 54. SI.}
2840
2798
F6be -árathoz kerítés kffittése 12 fm
400 200
II
189
650
128
522
400
étkezóben vakotat javítás az ab'akokná~ és falburk~at javítá,.
550
~ Arany J."OS Gimn. és Áll. Isk. Sub6 L.Tachttétmény (Igrice utca)
625
Batesetv4!szél es térburkollIt -.vrtasa folyamatosan e1duguló udvari cSillPadéltcsatorna cseréje
550 3
430
87. Mór. F. Áll. ......
magastetó és s.postetó bdzás mecslŰntetés.e
_fi 5. Taaintti...tinv (Alm. u. 70. u.)
~ Mónt Ferenc Ált_nos Iskola (Fazekas 1. tér)
Homlokzati twflá$Úr6k <seté"e L ütem
90.
8alese~$l.iiyes
91.
397 42
Csapadék csatorna lendszer tisztítása, átemel6 szivattyú cseré"e. elektromos hátázat újra Slerelése, Sle1'Ver ;tthelyezése
85.
88.
160
397
nak Itávhövezeték cs.er~je cs6tÖlés miat1 (étkez6 K konyha alani v.,.tól< na ..",)
81.
!L
666 8000
160
~
82.
4
iskol
AIIpfoIIli ~MIéIIlntózm"'yeket MUködtelO KQipOnt
tornatermi paI:Hóburkolat cseréje
om.
220 20000
25000 291~
554
:10293
fóbejárat feWacvott lépc$oÓ k
cseri-e.
!L
430
220
6,000 Ebédlő előtti
628
280
280
Zrinyi Ilona Gímnázium é$ Koilégium (Széchenyi u. 29-37.$1)
~
Konvhában fúté$Csó kilukadá5ának 'avitása
100
94.
lift iavitás
270
9
43000
l OOO
8. melléklet
Ny;'enhá•• Menet Joeú \Iáros Onkormány.ata 2013. évi k_avetésében tenterett felújitjsl feladatok
ezer Ft~ban
1.
A.
B.
C.
D.
E.
Intézmény me,nwuís
Feladat
lOU. ini eredett eJ6ír.
201S, évl mód. el6ir.
M6dositás:
~G.
2014.evre
H. 201S.~re
pincében 1'",6, rÉ!$1ben elkorrodált Sál'lezeték javítása, észleges cseréje, gazengedéJyes terv készítése, biztonsáci
95.
I""..
Ferenc Gimnázium (Széchenyi u.) dés javíUs, homlokzat,
840
6
834
1400
,
1393
főpárkány
96.
~ Vasvári Pál Gimnázium (Kis Ernő y,)
tornatermi folvosói c:sempeborkolat felűlllizsgalata. lavítása
750
4
746
98.
laoo5tet6 beálás miatt sziileteles 'avitasa
450
3
. .7
~
Homlokzati fa n ílászárok festése l. ütem
2000
1705
1708
Vikir Sándor Zeneiskola (Kurt u.) 100.
Pincében léva hangszerjavító műhely és raktár vakolatcseréje stárftóvakolattal festése páraáteresztó festékkel
lSOO
1861
.!QL
KoU. ium: iVÓv{i nyomásfokozó berendezés csere!'@
1000
715
715
~ IBánki Donát Münaki Kozépisk" ~~ KoII. (Korányi F. ü.)
festése
6 OOO
4839
4839
9
1853
1000
Kollét;ium: 7, emflleti \'izesblokk ~ WC-k felújítáY, folyosók
~
Kollélium: folyosók és lépcs6hál fe~tése " pátmunka elSre nem ~ható okuk miatt Uél\l\yvízvezeték cseT@'e
104. 105.
ISí.ni
Gyu. 32. sz.)
'avitása.
345
345
1511
1511
820
820
efoiyó ja\'ítá~,
~
:.$4éc:henYi István Kóra:azd.~Bi, fnformatjkaí Szakköz-@pi$kota és Kollégium IVárosmajor
u,.
107.
~
~ ~
SzéchenVi István Kól.8i11ldas.ági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai SportkoUéiium)
miatti w.etelése
480
KolléBium: (V'rosmajor u.) A konyha szel16ztet6 rendszer ffit~nek kwönválaSltása
4200
4200
Sportkoli: tÁrok u.) A konyha szell6z:tet6 rend$ler ffitésének kOlönvjlasztása
3700
1839
VIZÓr
.... ~
eUenónés
111.
.
113.
lása miatti viswrt.oriódás kezelese, • rmleges ja....ítás
P!L
radiátor cser,'e vizesbiokkban cs6törés feltárása,
WesseIenyi M. Szakközépiskolai Kollécium (Dusonics u. 4-6. St,)
é!.!L
Inezédy Gv, K()zépisAwla, Szakiskola és Kollégium
•
1839 .
84
katasztróf,wdelem által elSírt fali túzesap ja\'itása
~~_
~
4100
84
189
189
1041l
1040
1.6
14
152
250
250
80
80
BSO 6284
uhanvzó, mosdó,
116
6284
Szechenyi I. Közgazd" Inform. Stakkölipiskol, és kollégium (Átok utcai Spottkollélium: Vizesbiokkok feH:l"ítása I. ütem
13000
9300
2875
12175
118. Kol1o!al"m lV'r""". ·or ".1
KolJéliomi konyha szellőző rendszer kialakltása áthuIOdó
17048
12848
4200
17041l
~ Zav Anna Gimnázium, EgéslsqÜjyi S1:akkózépiskola és Kollégium (Család u.1
csőtőrés
117. Soortkoll••lum)
Stéchenyi IsM'n Kö:,azdasáli, Informatikai Szakkőzéplskola es
120.
hewreállitása dU2ulás elhárlt's Kollégium: Kijls6 ámyékolók felújftása. mAzolísa Ul. ütem(utcai homlokzat]
121. KliZépfoklÍ kö:m_I_mé."ebt Mü_KözpontOw. Móricz ZsiBmond Megyei ~S Varosi Könyvtár
122.
S..b.d5á. t'rl
A harmadik em~eten al el6térben@sa kölleke6kben a adtóburkolat cseréje {28Om21 + statikai sukvéieménv
Vád M, Mtlvel6dési Központ JÓS8\'árosi Mu\'elódési h'lIUni\'ar stnV, 123. 33,sz.
fútéSKonzerúsité5
114. Váci M. Mtl\'eJtidési Kőzootu Városma·ori Müvelódési h.h
beázás miatti
Váci M,
Művel6d~si
·avítás~VMK
98
98
lSoo
2180
2180
50948
54009
1731
55140
4750
3050
91
1. 959
500
500
Központ Jósl:városi MQ"velódesi ház (Fels6sima
115. Furulya u.37
Tetö·avítá
150
homlokzat ·a....itás
346
Satit hatáskörben véareha'tott felidtás Pt!nmaradványb61 melVafósuló felőjitM
12t.
T_ _ot
Ülem~ésaátl6
Polcármesteri Hiv.tal
131.
~
D. épület tetti telú'ftás Épűlet küts6 homlokHt,fek\'ó ere$luatorna, tető bádoBszesély javftás Örökösföldi sportpálya rekonstrukció NlC kezelésben Iévé épületek kivitel munkái
35000
1240
1240
10000
20000
23988
~
laká5felújítás
~
Zöld Irodaház felújítás
~
10000
10
10000
10000
4115
28103
1000
1000
4300
4300
829
Bencs Villa épOletén baleseh'eszét elhárftása Z-öldfeJület fenntartás
182 376
819
953
953
733
181643
750 45000 5000
5000 13151
59000
."~
VMk költözése miatt a Városmajor u. 2, sz. épület
Városfejlesztési ki.dás
V'rosüzemeltetési Kft. an:.1 ellitott feladatok
675 11999
'I10P·3.4.2-11/1 GYMJ korszerűsítés
~
162941
675
144942
kataszrófavédelem el6írjsai szerinti kialaldtás
138.
14934
137391
Örökösföldi orvosi rendet6k kültéri burkolat cSt!fe
komi.."...
150 14588
ln
UO. Mlodöm.....
~
-
944 költözés miatt
1000
A 23151
2000
2000
8. melléklet
Nyíregyháza Megye; logú Váro. önkormánytata 2013. évi költsésveté,óben tervezett felújít;!.; feladatok
ezer Ft~ban
A.
8.
Intézmény mqMVel~
Fo!adat
C.
D.
2013."
lOU,foIimód.
~redfii
el6ír.
E.
e~r.
468000
KöIUUlk,hidak fenntartása KülVilá íta$, u6k6kutak kólint. kivl!. sli ligeti yef/1'ltk üdul6 fejújítása
187148
Nyitsqi Többdlú kisténéti Tanulás
án en.kCiz6k
~ ~
2013... eredeti el6fr.
Feladat
~
Bóbita Bölcsőde (Tass lJ,}
~
lapostetö részleges jaYrtása beázás miatt,
2000
929064
1013. évi mód.
eI8Ir.
F. 2013."lmód.
eiOIr.
30743
498743
34 730
34730
110 OU
1039 081
31939
MinG&:ues.n
147.
M6dosft6,
M_
lOU. évl mód.
ell'r.
2000
rt'N.oké..,t 512 belső
151
vakolat:.vitM fes.tés
ille..
az intézmény bets6 tOtési rendszer felújiUsának tervelletése kiviteli te", t költsézv.. ok ké"rulsel
3000
500
SOO
Vizesblokk felu 'Itása
1800
1800
1800
4000
4000
4 OOO
307
307
800
800
1ll..
Ozíke Bölcsőde (Vécsey köz)
700
Kalsa: $lennyvfllfflzeték cseréje, cApadéItvíz C'latorna bekötés, tereorendelés
154
~ Katica
felnőtt
8ölcsőde (Töke u.)
adló alatti fOt~sl vezeté~ melllhibasodásának "avítása
156. 157. Micimackó
Bölcsőde
{Stadion utca}
~ 8.ábahátBölcsóde (Krúdy Gy.u.)
_sód.
800
800
800
Vitesblo«.k felú rtasa
6000
2960
2960
1140
1140
1200
1200
...".a alaIva 8ö1csőde (Foz..., J.t.r)
Sl:oc~lis
Gondozási Központ
104. 0........
terasz f~ú'ítás
Tet6c$etepelésjavitáfoa, födém h&ligeteJés. belsó festés
(Malom u. 5.
162. Szociális Gondonisi Kö1p01lt ldósek Klubja (Család u, )
163,
Vizesblokk retú'ftása
kűlsó
159.
160. HÓI<;rág 161.
wC lefolllÓ cseré 'e
Idősek:
~<.~
;i
tÚ miatt. belső festés
Klubja {R.ol$nyai u. 3,/
'euköl'_
céIV .....
111300
19209
H.
201S. évr.
32939
700
700
G.
2014. év,t
500 400
350
ltD
2014.....
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai
9. melléklet
ezer Ft-ban
A. l.
Feladat megnevezé.e
8.
Terv évet mesel"z6 Ömes költsége kiadá.
2.
Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)
3.
Új autóbusz megállóhelyek lét.sítése
4.
Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAop pályázat)
1084795
5.
Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)
542232
6. 7.
Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bdvítés Sóstó Gyógyfürdő ÉAop kiemeIt oro'ekll A nyiregyházi Örökősföld lakótelep rehabilitációja (EAOP-5.1.1/B2-12-Kl-201200021
8.
Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése ,KEOP pályázat)
9.
Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2013.
Nyfregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztitási program megvalósítás. 10. KEOP) ll. Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati őneró)
Városi és elóvárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodáliscsomópont 12. • egyházán (KÖZOp-5.5.0·09-111 s iskol. felújítása az oktatási környezet mindségének javftás. 13. érdekében lÉAOP4.1.lIA-12·2012-ooo61 14. Múvel6dési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázatI Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMO? Összefogás a kulturális szakemberek 15. továbbképzése 3.2.12-12/1-2012-003 16. Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMO? Bibliobusz pályázat 1.2.3-/1l{1
538870
419
E. Kiadási el61rányzat [eFt)
2013
510001
368
13632
35346
120336
929113
14062
26234
501936
63475
44 260
2060250
156087
F.
2015
2014
28450
29000
2167985
I
D.
C.
15000
127715
28372
1657782
61539
370764
679255
546224
459449
221
39898
219330
200000
16867980
5372198
5733664
4416345
1345773
129577
40462
49115
40000
379 730
159416
220314
428306
18946
409 360
204065
1908098
2112298 11871 129940
135
9600
2271
129 OOO
940
10. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközők átadása
1.
A.
B.
C.
D.
Átadásra tervezett
Bevétel
Kiadás
Állami támogatás
E. 2013. évben javasolt mllkődési támogatás
ezer Ft-ban! F. 2013. évben javasolt felhalmozási támoe:atás
2.
Szociális intézmények
240481
1486583
600807
626995
18300
3.
Szociális intézmények mód. eliSír.
240481
1452269
563686
628708
19394
4.
Szociális intézmények módosítás
45141
4576
40565
5.
Szociális intézmények m6d. e/6ír.
1497410
568262
669273
6.
Human-Net alapítvány
89520
67054
22466
7.
HozzáJ6ru/ás o működés; kiodáshoz m6d. e/6;r.
12567
10.
11. 12.
ÖSSZESEN:
240481
240481
1599497
19394
12567 635316
Finonszlrozos; formo változos mlott ~nzeszkoz otodos (állami támogatás)
704306 395427
1099733
MINDÖSSZESEN: Pénzeszkőz
átadás mindösszesen
19394
19394 1119127
I
NyIregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi el6frányzat felhasználási Otemterve
1. 2.
!U..lU1:.il.
3.
Intél~f'fYi
4.
Polprmettm hivatal
A.
B.
e.
D.
E.
f.
G.
Me,neveds
lOU. évi teN
hlnUllr
f:ebN6r
M'rduI
Áprili.
M'lw
bevétel
S.
MOk6d~tJ
6.
Kőzt.tafml
7.
• ilfetékek
8.
o
helyi adók
9.
o
átengedett kőzp. adók
btWtel
J_ H.
I.
11. melléklet
A_ J.
Július
ezer Ft-ban K.
l.
M.
N.
SI.~mber
Okt6ber
N_
Dlteembt'r
1777506
126556
12805-6
162070
148625
162929
104 332
5635S
81694
156106
217934
:U0812
211 392
16220
16220
16220
16220
16220
16220
16220
16220
22962
16230
21220
21220
J 74126J
39570
39570
39570
39570
1137280
39570
39570
74508
1549 no
239510
242570
26013S
7843 ooo-
41800
65600
2922600
114900
245 lOO
63300
56700
76500
3137 OOO
157500
81500
880.300
5 OOO
145 OOO
9000
15000
6000
5000
3000
135 ooo-
20000
8 OOO
5000
221037
bfiételek
10.
• SZJA
ll.
w
eépjarml1 adó
_OOO
4000
12.
~
term<'JfiHd bérbead. adó
1191
74
- bh"dS pót1ék és égyéb sa}, bev,
70000
6033
6033
6833
6833
5833
5833
4833
58:37
5333
5333
5433
5833
3915483
415830
13. 14.
l"Ílmoptások
15.
~ he~
16.
~
17.
~ telepí.He~
önk.ilL Müködésének és agazati felad. tám.
kl)zpontosrtott el61ránvzat Önk.kutlurális feladatainak tám.
286378
286371
236378
286378
286 378
286378
286378
286373
382878
412378
412818
70'"
4701
4701
4701
4701
4701
S 154
7031
7037
7037
7037
1037
7040
844 740
64095
136105
64095
64095
64095
64095
64 094
64095
67684
6409S
64 m5
64097
70045
70045
70045
24059
24059
24059
36612
46410
98327
91412
91200
104 260
3467
6824
6824
11778
13 824
28252
51222
21824
22814
23189
11100
11100
11100
11150
11162
11222
18.
- egyes jöv, pótló támogatások kies.
750 533
19.
• egyi!b k61ponti tímogat6s
190028
20.
- 6nkorma"yzalok kiesenlt6 ti\mogata'J
66814
21.
·adóssált!u:mstmidádó
51122
51822
l_
·"Itthon vagy·Magyarondg 22.
1717
1500
Felhatm. ft t6lteJeL bev.
13.
~
24.
• efrlébfelhalmozcisi bevé~l
IS.
Tímopt',@rt4ItQbeWtelelt
tlircvi e. és immat.J.ért.
290000
26.
~tlimosatAs
27.
-támocatís erti!kl1 felhalmol,h:i bev.
enékl1
müköd~$i
510200
bev.
28.
Vé.~e,elen
19.
-működési
30.
-lTP befile~s viziközml1 hitel
31.
~fethalmolási (.péllle~lk.átvétel
27000 14166
14166
67199
24166
27199
44166
108 200
20000
100000
100000
135 OOO
20000
14166
17199
17199
12034
9166
9174
224059
2463
2463
12 398
37508
52509
41508
25734
18582
10371
13 385
5937
1201
5137_
497873
736041
877131
885297
194 738
307664
489692
331893
353101
277 521
179 278
207636
100
100
100
100
100
100
100
100
1100
1100
3000
2500
1000
IS OOO
26000
2711.
4199
221
2210
96620
12 530
átvett pinzeIQIt&aIt c,penleszk.atvétel állam h.
kivűlr8'
3659
8_ cillam h, kivdlr41
32.
wblfn.lházási célú p4nres:zközökáhl4tel
r'motatá1i tölctCnök vt.atérOhbe
34.
P'rumarad'idny
2915 863 212 368
lS.
Beruh61Hi hbl MOk~tihltef
37.
Bevitelek asuet.tn
31.
Fotyósdmllhttel
39.
8eWtelelt o..utn
40.
KIADÁSOl(
41.
Ka:zpontl k<"JYeté,
41.
Wrodejlellté'lf kfad6so11:
43.
1000
8011'
33
36.
3659
68520
35210
2210
2210
5210
2210
5210
2210
2210
5210
284 868
2630995 43218
Z9547930
lU9_
15Z2 ...
4680011
167.J486
2212375
1 Ols 367
152J691
1115233
6169608
4329197
1635453
2361528
29547930
1219_
1522688
4680018
H73_
2272375
1025367
1523693
113S2U
6169608
4329197
161545.
2361521
10599 2)4
346 941
387281
968 616
494607
586837
981471
971935
1059224
1308 369
1182495
1101275
1210183
7819443
715055
1121997
6899.21
411534
644868
607901
597151
666993
779670
262980
904 631
416142
,nt........
7211200
506 814
554035
576933
561158
560350
45234S
305124
404187
769160
1028331
195753
696910
44
Pol&4:rrnKteri HIwt81
2n5~n
214566
209 752
212138
252425
218619
228593
255108
210285
225777
252331
213 770
222013
45.
Felhalmozó! hlteVKM.vinv tirSnztése
981608
613552
46.
Működ'_ hhe4 tarleszlése
161068
96296
...
ÁthÚ16dó kladi""-
47.
,.Ia_
Ki.eMsok öute..,n
29 547'.
1713376
2213 OU
J lS7 456
115831
171'124
2. 010 674
13&6141
2129318
240068'
159_
92329
32316
32386
32152H
1726131
J 015429
2: 670563
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013-2014-2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.
A.
B.
Megnevezés
2013. évi előirányzat I.
Működési
12. melléklet
Ezer Ft-ban' D.
C. 2014. évi irányszám
2015. évi irányszám
célú bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson belülrlSl Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. Működési hitel Működési c. értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. Miiködésl célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belülre Továbbadási célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása i Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Működési hitel visszafizetése Működési hitel kamata Működési c. értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Miikődési célú kiadások összesen Miikődési hiány/többlet
3542904 8274791 5891829 109257 798927
1896539 8884840 4475164 120 OOO 1250000
1991366 9329082 4698952 130000 1300 OOO
30000
284990 18932698 3597217 945993 8449139
16626543 3429295 913 616 6650000
17449400 3497881 931888 6700000
4711005
3433626
3502299
161068 97502
423148 143671
423148 109638
17132 18058965 873733
400000 15393356 1233187
400000 15564854 1884546
511947 290 OOO
250000 350 OOO
300000 300000
99735 5339826
4291857 3100
2500000 3100
165000
40000
2630873 10615232 8886200 1039082
5059957 5112088 175 OOO
3143100 3980705 70000
96085
150000
150000
150250 3000 981608 332740
4000
4000
594630 257426
590721 232220
79909
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Onkorm. felhalmozási és tókejellegű bevételei Egyéb felhalmozási bevétel Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről Felhalmozás! célú pénzeszk.átvétel államházt. belüln51 Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. Felhalm. célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa befo Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson belülre Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Befektetési célú részesedés vásárlás Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalm. célú kiadások összesen Felhalmozási hiány/többlet Onkormányzat bevételei összesen Onkormányzat kiadásai összesen
1491963 38520 212368
.
11488965 873733 29547930 29547930
.
6293144 1233187 21686500 21686500
.
5027646 1884546 20592500 20592500
13. melléklet Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi oktatási célfeladatainak el6irányzata
ezer Ft-ban A. Megnevezés
1.
2.
3. 4. 5.
:-6. 7. 8.
-
B.
C.
D.
Személyi juttatás
Személyi Juttatás járulékai
Ellátottak pénzbeni juttatása!
E.
Dologi
Szakmai ellenórzéshez, átszervezéshez, pedagógiai dokumentumok jóváhagyásához szakértői tev. igénybevétele Szakmai ellenőrzéshez, átszervezéshez, pedagógiai dokumentumok jóváhagyásához szakértői tev. Igénybevétele mód. elő[r.
F.
G.
H.
Tartalék
Mílködésl célú pe. átadás
Mílködésl kiadás összesen
I.
FelúJitás
J.
Beruházás
K.
L.
Felh. célú pe. átadás
Ejyébfelh. célú kiadások
M. felna,· mozásl kiadás összesen
N.
Mind· összesen
1500
1500
1716
1716
1716
500
500
500
213
213
213
287
287
·
287
Intézményi évfordulók támogatása
500
500
-
500
Intézményi évfordulók támogatása módosítás
500
500
·
-
-
1500
Oktatással kapcsolatos hirdetmények d[jai Oktatással kapcsolatos hirdetmények díjai módosítás Oktat6ssal kapcsolatos hirdetmények dlJal mód.el6ír.
-
500
-------
9.
Intézményi évfordulók támogat6sa mód. el6lr.
Oktatási-nevelési intézményi rendezvények 10. támogatása Oktatási-nevelési intézményi rendezvények 11. támogatása módosítás Oktatási-nevelési intézményi rendelllények 12. támogatósa mód. el6Ir.
.
-
13.
-
14. 15.
570
100
430
12. ÖS S ZE S E N eredeti Ö S S Z E S E N mód. elair. Ö S S Z E S E N módositás Ö S S Z E S E N m6d. előír.
1000
1000
.
-
-
-
,
-
-
-
3Soo 3716 - 1283 2433
-
100 100
-
1000
470
·
470
430
-
430
-
3500
3500
-
3716 - 1183 2533
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3716 - 1183 2533
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi ifjúsági célfeladatainak elöirányzata
i.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
Megnevezés
Személyi juttatás
Személyi juttatás járulékai
Ellátottak pénzbeni juttatásal
Dologi
Tartalék
Mllködésl célú pe. átadás
Mllködésl kiadás összesen
Felújitás
Beruházás
2.
Drogmegelőzés,
prevenció'
250
250
3.
Drogmegelőzés,
prevenció· m6dositás
150
150
4.
Drogmegel6zés, prevendó" mód. elmr.
400
400
5.
Diákpolg. Iroda programjai
400
400
6.
Diákpoh~.
7. 8.
9. 10.
14. melléklet
_._.- Ft-ban ezer - ---L.
K.
Felh. célú pe. Egyéb felh. célú kiadások átadás
M. FeInalmozásl kiadás összesen
N.
Mínd-asszesen
-
250 150
-
400
400
100
100
-
100
Di6kpoltl- Iroda Ol'DQflJmiaí mód. eNJír.
500
500
-
500
Diákpolg. Iroda telefon Internet Diákpolg. Iroda telefon, Internet módosítás
100
100
100
100
100
-
100
Iroda programjai módosltás
Diákpolg. Iroda telefon, Internet m6d. e/lJfr.
-
.
-
-
11. Ifiúsági Ház működtetése
5000
5000
-
5000
12. lfjúsIJgl Ház ml1kiJdtetése mód. eNJír.
5400
5400
-
5400
200
200
13.
NY!R-DIAK-NAPOK támogatása
14. NYIR-DIAK-NAPOK támogatása módosítás
200
12
19. KlIzDOntí Ballagás mód. ellJIr.
1.2
r---
Iltjusagi tenetSegeK tamogatasa
-
-
400
400
.
400
236
236
-
236
7
19
-
19
243
255
-
255
-
6350
-
20. módosítás
r-21.
50
50
50
50
Ifjuság; tehetségek támogatása mód. elilír.
22. ÖSSZE SEN
-
23. Ö S S Z E S E N mód. ellSir.
-
24. Ö S S ZE S E N módositás 25. OSSZ E SE N mód. elllir.
-
200
.
-
18. Központi Ballagás módosftós
200
.
15. NyIR-DIÁK·NAPOK támogatása m6d. eM/r. 16. Központi Ballagás 17. Központi Ballagás mód. elö;,.
-
200
.
-
400
.
.
236
-
12
-
7
.
.
12
-
243
-
6350
5950 6350
6350
.
·
.
6586
-
·
-
. .
19
.
-
-
-
-
·
-
-
6605
50
50
6586 19 6605
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013.évi sport célfeladatainak előirányzata
lS. melléklet
Ft·b
!:L!:I .• __ ..
1-
A.
B.
C.
O.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
Megnevezés
Személyi juttatás
Személyi juttatib járulékai
Ellátottak pénzbeni juttatása I
Dologi
Tartalék
MClködésl célú pe. átadás
MClködésl kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Felh. célú pe. átadás
Egyéb felh. célú kiadások
2.
Kiemeit csapatsportágak
3.
KiemeIt csapotsportágak móc!. előír.
4.
Kiemeit csapatsportágak módasítós
5.
Kiemelt aapatsportágak mód. eIlJ(r.
8000
6.
Parasport, fogyatékosok sportja
7.
Egyéb csapat- és egyéni sportágak
8.
Egyéb csapat- és egyéni sportágak módosítás
9.
Egyéb csapot- és egyéni sportágak mód. ellik.
10.
Nyirsuli Diáksport támogatás
11.
Szabadidősport
12.
Utánpótlás-nevelés támog.{Nyirsuli Kft.)
13.
Egyéb támogatások
r-
14.
Egyéb támogatások módosítás
15.
Egyéb támogatások
16.
Kiemelkedő
Sport ösztöndíj rendszer
18.
Sport ösztőndlj rendszer mód. előír.
2920
27 .
1253
Sport ösztöndlj rendszer módosítás Sport iJszt6nd,j rendszer mód. el6lr.
21.
Mobil műjégpálya {jégidő vásárlás)KGY határozattal elf.
22.
Mobil mOfégp6lya (jégidő vásárlás)KGY határozattal eff. Mód. előfr.
24.
-
.
20.
23.
-
sportrendezvények
17.
19.
8000
4173
27
Városi úszósoktatdsi oroaram mód.
előir.
6D000
892
892
892
52892
60892
-
60892
2000
2000
-
2000
18000
18000
-
18000
500
-
17500 20000
20000
20000
4000
4000
56748
56748
3000
3000
392
392
·
2608
2608
·
14000
14 OOO
14000
7000
7000
7000
4053
7000
-
7000
I
173
1080
-
1080
I
3880
80SO
-
8080
10541
10541
·
10 541
27
18541
-
18541
-
.
-
. -
.
-
3000
-
2608
13400
5219
5219
-
1080
·
-
.
200508
·
-
· ·
.
-
.
-
. .
·
·
· ·
·
-
-
I
392
13 400
208689 200508
-
-
56748
13400
208689 179020 1253 177767
-
4000
10541
4139
27
· -
10541
4139
-
500 17500
Városi úszósoktatási program mód. eltHr.
.
-
500
26.
2920 1253 4173
60000
17500
1080
Eredeti el6irányzat Módosított el61rányzat Módosítás Módosított el61rányzat
-
60000 60000
Vórosi úszósoktatási oroaram módosftds
28. 29. 30.
Mindösszesen
60000
25.
27.
N.
52000
10541
Városi úszásoktatási program
M. Felhalmozisi kiadás összesen
5219
-
1080 4139 208689 200508
.
200508
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi külügyi és EU-s célfeladatainak el6irányzata
Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények kiutazások Testvérvárosi kapcsolatokat eléSsegítéS programok, 3. rendezvények kiutazások módosítás
C.
D.
Személyi juttatás
Személyi juttatás Járulékai
Ellátottak péntbeni juttatásal
E. Dologi
2.
4.
8. 9.
Testvérvárosf kapcs%tokat e/6segft6 progromok. rendezvények, kiutazdsok mdd. e/6fr.
Portnervárosf kapcsolatokot e/6segít6 programok, rendezvények kJllfozásak m,6d. e/.Nr.
Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) Pályázati alap
207
184
207
184
-
.
mód. el6fr.
Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs.
900
40
58
40
-
15
-
20. Pálvázati éiner6 "oktív Európai Palaársáa" módosítás
.
22. ÖSSZESEN
315
603
~2
~~_
..
,
-
.
-
2800 500
-
·
-
500
-
·
500
·
1500
900
776
776
-
-
·
776
-
-
776
-
-
.
·
200
776 200
lS
.
·
1500
315
315
--.2.916
-
-
-
200
-
1500
315
-
4
S35
.
200 1500
6511
.
-
700
7700
as
-
-
1420
-
241
2800
700
85
288
Mind· össte,en
1420
3ll
315
N.
700
-
24. ÖSSZESEN módosltás
M. Felnalmozási kiadás összesen
1500
4
23. ÖS SZE S EN mÓd.elllir.
..
-
4
21. Pályázati öner6 "aWIl Európai Polgárság" mád. e/6fr.
Felh. célú pe. átadás
Egyéb felh. célú kiadások
1420
185
19. Pályázati öner{J "aktiv Euró/Xli Polqársáa" mód. eltJlr.
Beruházás
ezer Ft-ban L.
1500
678
lS
Felújftás
K.
27
98
18. Pálvázati önerő "aktív Európai Polgárság"
~~_
500
200
I--
..
500
500
elős.
17. Gazd. és egyéb ter. hasznasuld nemz, kapcs. e/6s. mdd. e/6fr.
~~
2800
85
16. Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős. módosítás
25. ÖSSZ ESE N- -mód. elllir, --_.-
2409
315
58
J.
391
473
előír.
t.
2800
4
Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok mód.
Nemzetközi várashálázatok fOgsdgából adódó /eladatok
kiadás összesen
23
(okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.)
Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok 13. módosítás
15.
Műk&lésl
Tartalék
Múk&lésl célú pe. átadás
4
11. Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok
14.
H.
23
10. Pályázati alap (okUnt.,nemzetk.kapcs.e/6seg.) mód. e/6Ir.
12.
G.
2800
Partnervárosi kapcsolatokat eléSseg/téS programok, 5. rende~ek kiutaillJ:!k I-Partnervárosi kapcsolatokat elősegítéS programok. 6. rendezvények. kiutalások módosítás 7.
F.
-
·
315
8100
-
-
6911
·
6911
.
-
-
.
_
Meg nevezés
l.
B.
~
A.
16. melléklet
..
·
.
315
-
8100
-
-
6911
I
·
6911
I
·
-
..
-
Nyfregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi kulturális célfeladatainak előirányzata
A. 1.
B.
Megnevezés
2.
Közművelődési
3.
Pályázati önerő
4.
Pá/yázoti önerli mÓd. e/liir.
Személyi juttatás
C. Személyi juttatás járulékai
D. Ellátottak pénzbeni juttatásal
E.
Dologi
H.
G.
F. Tartalék
megállapodások
Működési
Működési
célú pe. átadás
kiadás összesen
300
300
1000
1000
S.
Köztéri alkotások felújítása
-
6.
Köztéri alkotások felújítása módosítás
-
7.
Köztéri alkotások fe/újitása mM. el6ir.
-
8.
Szakértői
díjak
9.
Szakértői
díjak módosítás
I.
J.
Felújítás
Beruházás
17. melléklet
K. Felh. célú pe. átadás
ezer Ft·ban l. Egyéb felh. célú kiadások
N. Mindösszesen
500
-
300
-
500
500
-
500
.
1200
- 1200
1200
-
1200
200
200
-
200
15. Kiadványok támogatása
1000
1000
500
500
-
1000
16. Sz-Sz-B. Megyei Szemle
-
-
300
-
300
Művészeti
ösztöndíj
12.
Művészeti
ösztöndíj módosítás
13.
Művészeti ő5ztiJndíj m6d.
-
.
300
11.
300
300
300
2400
e/6ir.
2400
-
- 1200 1200
14. Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok)
17. Sz-Sz-B. Megyei Szemle mÓd. e/liir. 18.
Első
világháborús emlékmű karbantartása világháborús emlékmű karbantartása 19. módosítás I Első l//lagnaDorus emleKmli KarDantartaso 20. mód. eI61,.
300
300 2400
500
1000
1000
-
1000
SOO
500
-
SOO
1500
1500
.
1500
Első
21. ÖS SZ E S E N:
2400
22. Ö S SZ E S E N: mód. el6lr. 23. Ö S S Z E S E N: m6dosítás
2400
24. Ö S S Z E S E N: m6d. el6ír.
- 1200 1200
.
-
·
·
· ·
.
.
.
-
300 300
.
4300
6700
·
500
-
2800
5200
· ·
500
· · ·
200 3000
-
700 4500
·
-
500
.
.
.
.
500
7200
500
5700
500
-
,
-
500
-
500
I
1000
-
10. Szakért6i díjak mód. el6lr.
-
M. Felhalmozási kiadás összesen
-
1200 4500
I
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata
18. melléklet
ezer Ft-ban A. Megnevezés
1.
2. 3.
B.
C.
D.
Személyi juttatás
Személyi juttatás járulékai
Ellátottak pénzbeni juttatásai
E. Dologi
F.
G.
H.
I.
J.
K.
Tartalék
Maködési célú pe. átadás
Maködési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Felh. célú pe. átadás
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolitott feladato k rendeld k bérleti díja
4.
rendelők
S.
rendel6k bérleti díja mód. Elliír.
-
bérleti díja módosítás
6.
védőnői
tanácsadók bérleti díia
7. 8.
védőnői
tanácsadók bérleti díja módosítás
védőndk
rezsiköltsége
10.
védőnők
rezsiköltsége módosítás
ll.
védlin6k rezsikiJltsége mód. elliír.
12. 13. 14.
veszélyes hulladék szállítása veszéJyes hulladék szállítása módosítás
15.
épületek karbantartása
-
-
veszélyes hulladék szállítása mód. elliír.
16.
épületek karbantartása módosítás
17. 18.
épületek karbantartása mód. elliír.
-
szakmai eszközök cseréje,pótlása szakmai eszközök cseréje,pótlása módosítás
19. 20.
szakmai eszkiJziJk cseréje,pótlása mód. elliír.
2l.
műszer
és berendezési tárgyak kieg.
22.
műszer
és berendezési tárgyak kieg. módosítás
23. 24.
műszer és berendezési tárgyak k/eg. mád.elliír
25.
Célfeladatok Drogambulancia kórház
26. 27. 28.
ÖSSZESEN Ö S S Z E S E N módosítás O S S Z E S E N mód. Elöír.
-
1656 1500
védlin6i tanácsadók bérleti díja mód. elliír.
9.
3300 1644
-
-
431
1069 8500 5428 3072 3000 2725 275 2200 466 1734 600 488 112 800 792
-
-
M. FelnalEgyéb felh. mozási célú kiadások kiadás összesen
3300 1644 1656 1500
-
431 1069
-
-
8500
-
-
3000 2725
-
-
-
-
-
-
19900 11974 7926
600 488
-
-
112 800 792
8
-
-
-
-
-
-
1500 431
1069 8500 5428 3072 3000 2725
466 1734
-
600 488
-
112 800 792
8
-
-
1644 1656
275 2200
-
-
-
-
-
466 1734
19900 11974 7926
-
-
-
-
3300 -
-
5428 3072
8
Mindösszesen
-
-
275 2200
-
N.
L.
-
-
19900 11974 7926
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai
1.
2. 3.
4. 6. 7. 8. 9. 10. ll.
12.
A.
8.
Megnevelés
Személyi luttath
C. Slemélyl JuttatlIs lárulékal
O. tllatottak pénlbenl Juttatásal
E. DologI
F. Tartalék
Rendszeres pénzbeli ellátások: ÁpoláSídíj Ápolási díj Ápolási díj módosítós
ÁpoI6sl dlj mód. el6lr.
· ·
.
·
.
-
·
· · -
. . -
.
13. Eseti pénlbell és term. ellát'sok: 14. Átmeneti segély 15. Rendkívüli gyremekvédelmi UmogaUs 16. Rendkivüli gyremekvédelmi támogatás mód. előir. 17. Lakásfenntartási támogatás 18. Közgyógyellátási igazolvánv 19. Közgyógyellátási Í!lalolv6ny méd. el6lr. 20. Temetési segély 21. Köztem"tés 22. Terménetben nyújtott egyéb ellátás 23.
Természetben nyújtott egyéb el/át6s mód, e/61r.
24. MegeléJlegezett gyermektartás mód e161r, 25. Otthon teremtési támogatás mód, ellJír, 26. Adóssállk"z"lésí támogatás 27. Nvári szociális II:vermekétkenetés 28. Nyári szociális gyermekétkeztetés mód. előir. 29. Nyári szociális i1Yermekétkezteté. móda.itá. 30. Nyári szoddlls rlVerml!kétkeZ!l!tés mád. el6(,. 31. Eseti pénzbeli és term. ell. 6ss•• eredeti e161,. 32. Eseti pénzbeli és te,m. ell. össz. mód. el/Slr. 33. Eseti pénzbeli é. term. ell, Ös.z. módosítás 34. Eseti pénzbeli és term. ell. öss•. m6d. el6/,. 3S. Önkormányzat összesen eredeti el6fr. 36. önko,m'nvzat összesen mód. et6fr. 37. Önkormányzat össze.en módo.ítás 38. Onkormányutösszesen m6d. "IcSIr.
H.
Működési
célú M4ködésl pe. átadás kladb össlesen
140400 155400
Ápolási dl} mód. előír.
Rendszeres pénzbeli ell. összesen: Rendsleres pénzbeli ell. összesen: m6d. elcSlr. Rendszeres pénzbeli ell. összesen: m6dosltás Rendszeres pénzbeli ell. öSSlesen: m6d. eI6Ir.
G.
2980
2980 2980
-
2980 2980
-
I.
J.
FelúJltá.
Beruházás
19. melléklet
K.
L.
-""-, ... ..
ezer Ft-ba M.
N. O. Vlsna· Felh. célú pe. Egyébfelh. Felh.l-mozásl Mlnd-össlesen Igényelhet6 átadá. célü kiadások kiadá. összesen összeg
140400
140400
155400
15S 400
12000 167400 140400 155400 12000 167400
12000 167400
12000 167400
140400 155400 12000 167400
140400 155400 12000 167400
42000 15000 17000 32000 10000 20000 20000
42000 15000 17000 32000 10000 20000 20000
12000 10000
12000 10000
70000
70000
3140
3140
3333 110000 3000 14018 2981 II 037 254000 343491 2981 340 510 394400 498891 9019
3333 110000 3000 14018
......~l!!L
1. oldal
.
-
42000 15000 17000 32000 10000 20000
20000 12000 10000 70000 3l4O 3333 110000 3000 14018
-
l
14017 254000 343491
-
·
·
-
·
-
· ·
l
343490 394400 498891 11999 510890
-
· · -
l
J4017 254000 343491
-
l
343490 394400 498891 11999 510890
-
.
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai
A.
39. 40. 4l. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
Megnevezés
B.
C.
O.
Személyi juttath
5zemélyl luttatás Járulékai
Ellátottak pénzbeni juttatásal
E. Dologi
F. Tartalék
G. Működési
célú Működési pe. átadás kiadás összesen
Rendszeres pénzbeli ellátások: Rendszeres szociális s.
65000 59000 15000 44000 660900
Rendszeres szociális s. mód. el6ír.
Rendszeres szociális s. módosítás
Rendszeres szocld/ls s. mdd. e/6Ir. Foglalkoztatást helyetesítö támogatás Foglalkoztatást helyetesít6 támogatás módosítás Fog/a/koztat6st he/yetesit6 tdmogat6s mdd. e/61r.
Egészségkárosodottak rendszeres szoc.segélye Egészségkárosodottak rendszeres szoc. segélye mód.
49.
elóír.
50.
módosítás Egészségkdrosodattak rendszeres szoc.segélye mdd. el6lr.
H.
56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.
65. 66. 67. 68. 69. 70. 7l. 72. 73. 74. 75.
Kiegészítő
gyermekvédelmi támogatás
Időskorúak
járadéka
Normatív ápolási
J.
K.
L
M.
N.
O. Vlssza-
Felújltás
Beruházás
Felh. célú pe. Felhal·mozhl Egyéb felh. Mind-összesen Igényelhet6 átadás célú kiadások kiadás összesen összeg
20713 640187 18000
65000 59000 15000 44000 660900 20713 640187 18000
24000
24000
24000
3000
3000
3000
17000
17000
1800 1100
1800 1100
17000 1800
19423 18102 37515
19423 18102 37515
19423 18102 37515
14567
766223
766223 766223 14611
766223 766223 14611
620597
766223 14611
751612
751612
geslsegKarosOaOttaK renuszeres szoc.sege ye
5l. 52. 53. 54. 55.
I.
19. melléklet
65000 59000 15000 44000 660900 20713
-
58500
528720
640187
18000
1100
16200
1620 990
dr
Ápolási díj Ápolási díj módosítás Ápo/dsl dij mdd. e/6Ir. TB
Rendszeres pénzbeli ell. összesen: Rendszeres pénzbeli ell. összesen: móc!. el6rr. Rendszeres pénzbeli ell. összesen: módosrth Rendszeres pénzbeli ell. összesen: mÓd. el6rr.
751612
Eseti pénzbeli és term. ellátások: Közgyógyellátási igazolvány módosítás Kőzgy6gye//6t6s//gazolv6ny
Egyszeri
kiegészítő
mdd. e/61r.
gyermekvédelmi támogatás
ÓVodáztatási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás
Eseti pénzbeli és term. ell. össz. Eseti pénzbeli és term. ell. össz. móc!osrtás Eseti pénzbeli és term. ell. össz. móc!. el6rr. Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal összesen móc!. előrr. Polgármesteri Hivatal összesen móc!osrtás Polgármesteri Hivatal összesen mód. ellIIr.
-
-
-
2611
2611
2611
1611 67500
1611 67500 6500 195 OOO 269000 2611 271611 1035223 1035223 12000 1023223
1611 67500
6500 195 OOO 269000 2611 271611 1035223 1035223 12000 1023223
2. oldal
6500 195 OOO 269000 2611 271611 1035223 1035223 12000 1023223
67500 6500 175500 249500
870097
20. melléklet Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásai nak tervezett pénzforgalmi mérlege
2013. év
I
A.
Milködésl bevételek 1. Megnevezés 2. 3. Intézmény működési bevételek 4. Közhatalmi bevétel 5. Önkormányzati támogatások 6. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 7. Támogatás értékű bevételek 8. Véglegesen átvett pénzeszköz 9. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10. 11. Költségvetés bevétele finansz. nélkül 12. Többlet összesen 13. Milködési c. előző évi pénzm. igényb. 14. Hitelek bevételei 15. Működési hitelek bevételei 16. Felhalmozási hitelek bevételei 17. Finanszirozási bevétel összesen 18. Önkormányzat bevételei összesen 19. Egyenleg ,~O.
Műk~dési
többlt!t összesen
B.
Milködési kiadások el61rányzat leFt)
3542904 8274791 5891829 798927 109257 30000 18647708 284990
284990 18932698 --_.-
~---
D.
I
C.
~---
előirányzat
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati) Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése
(eFt)
3597217 945993 8292457 254184 79909 4711005 17132 17897897 749811 161068
Költségvetés kiadása finansz. nélkill Hitelek Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése Felhalmozási hitelek törlesztése Finanszirozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen
161068 161068 18058965 873733 588743
----
Nyíregyháza MJ. V. Önkormányzata felhalmozás! célú bevételei nek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2013. év
A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
I
B.
C.
Felhalmozási bevételek Megnevezés Intézmény működési bevételek - felhalmozási afá visszatérűlés Felhalmozás! és t6kejellegű bevétel Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérűlése Költségvetés bevétele finansz. nélkül Hiány összesen Pénzmaradvány Igénybevétele Hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Flnanszlrozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen Felhalmozásl hiány összesen Hiál'l)' mindösszesen
D.
I
Felhalmozás! kiadások előirányzat
(eFt)
1491963 801947 5339826 99735 38520 7771991
előirányzat
Megnevezés Dologi kiadások (egyéb folyó) - felhalmozási hitel/kötvény kamat Beruházás Felújítás Felhalm. célú pénzeszközátadás Kölcsön kiadás Befektetési célú részesedés vásárlás Költségvetés kiadása finansz. nélklll
· 2630873 212368 212368 2843241 10615232
Hitelek Felhalmozási hitelek törlesztése Finanszlrozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen
-
· ·
(eFt)
332740 8886200 1039082 96085 150250 3 OOO 10507357 2735366 981608 981608 981608 11488965 873733 3716974 3128231
I
i
Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
A.
B.
- Megnevezés
1.
leJ,..t
H-
Hitelt loIyósftó
2012.
F.
XII.
31.
törlesztés
I
G.
2013. évi hitel konnolldjcló IM.Iámos·
alvállalással
I
H.
felvétel
I
I.
J.
kamat
2013. XII. 31.
H.
felvétel
K.
L.
M.
N.
HItel törlesztés
2014. évi kamat
2014. XII.31.
Hitel törlesztés I
2.
Panel Plusz hitel II. (CIB)
2021. ..ePt. 30.
CI8 8ank lit.
96838
11167
3.
Kötvény (CIB)
2032. m6rc. 31.
CI8 BanUIt.
5293369
274725
4.
Seruh .• XXl.sz. isk. (2004. MFB)
2015. uept. 20.
MFB 81!1nkZrt,
77141
3567
26999
1286
1867
25713
25713
5.
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)
2017. ".pl.30.
OTP Bank Nyit.
362112
72400
31584
289712
72400
22545
217312
72400
6.
MFB hitel (2005.) (639.521eFt)
318801
39880
5905
278921
39880
5047
239041
39880
P.nel Plusz hitel I.
2020. dec. OS. 2011. mjrc. OS.
OTP Sank NYit.
7.
OTP Sank Nyrt.
319846
38928
3811
280918
38928
3267
241990
38928
8.
Beruházási hitel (MFB hitel) (2ooG)
2016. jún. OS.
OTP Bank Nyit.
147936
43624
2212
104312
43624
1470
60688
43624
48640
3503634 50142
872
85671
11167
754
74504
11167
96289
1515010
79738
61282
1435272
79738
9.
Beruházási hitel (MFB hitel)
2016. jún. OS.
OTP Sank Nyrt.
25314
17496
213
7818
7818
30
10.
Panel Plusz hitel III. (2009)
2024. jún. 05.
OTP 9ank Nyrt.
559748
48640
12399
511108
48640
11121
462468
11.
MFB hitel támogatott (2009)
2024. szept. 05.
OTP eank Nyrt.
61400
6696
1583
54704
6696
1382
48008
6696
12.
MFB hitel nem támogatott (2009)
2024. szept. OS.
OTP 9ank Nyrt.
420283
35800
11809
384483
35800
10624
348 683
35800
13.
MFB hitel támogatott (2009)
2024. szept. 05.
OTP eank Nyrt.
726037
63544
14.
Kötvény (OTP)
OTP Bonk Nyrt.
6088830
273344
15.
Beruházási hitel (2013)
2025. szept. 30. 2024. "epl.30.
16.
Vizikőzmü
társ. hitet utáni kamat
17.
Viz/közmű
társulati hitelek
2013. jún. 30.
OTP Bank Nyit.
2015. dec. 31
OTP eank NYit.
19.
Likvid hitel· folyószámlahitel
43219 5042698
-
169149
19993
705712
127088
17344
578 624
127088
145782
752788
62732
29126
690056
62732
194
169149
3715
600000
5222
5222
144828n
931466
52
62
50 142
8546 332
212368
2325497
340945
5167305
19110
2325497
2015. dec. 31
OTP eank Nyit.
2013. dec. 31.
OTP eank Nyit.
2325576
6841
Hosszú lejáratú működési hitel I.
2017. dec. 31.
UniCredit Bank
1148151
57407
1090744
23044
Hosszú lejáratú mClködé.i hitel II.
2018. dec. 31.
UniCredit eank
700000
103661
110554
48507
485785
24. MOködésl c. hitel összesen
4173648
161068
3526874
97502
485706
25.
ÖSSZESEN
18656525
1092534
438447
5653011
26.
AdósdlSlOlcálat
20.
Likvid hitel- munkabérhitel
21.
Rövid lejáratú
22.
23.
27.
'----
működési
hitel-
430851
4670
UniCredit Bank
18. Felhalm.t.hltel/kötvény ö.nesen
,
E.
D.
C.
21. menéklet
50142
12073206
212 368
-
430851
2012.XI1.31.
169627
5022359
16030
2325497
2325576
o
o
430851
97157
36938
388 628
97157
I
97157
52968
388 549
97157
I
672954
222594
5410908
895 548
Kezessé vállaljs törleszt. felvétel
2013. XII. 31.
Kezessél tM.
2014. XII. 31.
KezeSSé, törl.
Kelessél törl.
2015. XII. 31.
w
o
rulírozó forgóeszKÖz hitel
"állalkozói folyó.zám.lhitel
• SÓSTÓ 2015/A kötvény
32. Állate!rk Nonl1roflt Kft 33. - rulírozó fOl'lóe"köz hitel N~írelrl:háza Városi Y;itornamü Éllít6 34. Ví~azdálkodási Társulat 35. - szennyvízberuházási hitel -36.
Kezesség összesen
OTP Sank NYit.
2015.jan.04.
OTP eank NYit.
2292920
2016. mán::. 31
OTP Sank Nyrt.
10530
3240
2014. jan. 24.
UniCredít Bank
293228
900000
638794
32022
32022
2676678
983240
638794
2332232
35262
-
OTP Sank NYit.
80000
80000
2013. dec.20. 2013. dec.20.
Kezes,,,,, törl.
o
2292 920 7290
1. oldal
3240
2292920
2292920
4050
3240
810
810
810
810
32022
o
2296970
3240
2296160
35262
689563 887268
28. Sóst6-G:i!1murd6k Zr!. 29. 30. 31.
592406
2325576
1581123
- folyószámla hitel rövid lejáratu működési hitellé történI! atalakitása Hitelt foIy6slt6 Kezességvállalás leJáraI szerv
575797
2016. XII. 31.
Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
A, Megnevezés
Panel Plusz hitel II. (CIS)
0,
P.
2015. évi kamat
2015. XII.31.
a,
R.
Hlteltörlernés
2016. évi kamat
S. 2016.
XII. 31.
21. melléklet
T.
U.
V.
W.
X.
Hlteltö,lesztés
2011. évi kamat
2011. XII. 31.
HItel törlesztés
2018. évi leamat
Y.
2018.
XII. 31.
Z.
AA.
AB.
AC.
HItel törlesztés
2019. évi leamat
2019. XII. 31.
Hitel törlesztés
652
63337
11167
549
52170
11167
447
41003
11167
345
29836
11167
243
18669
11167
57923
1355534
79738
54565
1275796
79738
51206
1196058
79738
47848
1116320
79738
44489
1036582
79738
16101
144912
72400
9658
12512
12 512
3212
MFB hitel (2005.) (639.521eFt)
4263
199161
39880
3505
159281
39880
2734
119401
39880
1963
79521
39880
1192
39641
39641
Pa nel Plusz hitel I.
2786
203062
38928
2306
164134
38928
1826
125206
38928
1346
86278
38928
866
47350
38928
754
17064
17064
108
10015
413828
48640
8909
365188
48640
7802
316548
48640
6696
267908
48640
5590
219268
48640
MFB hitel támogatott (2009)
1203
41312
6696
1024
34616
6696
845
27920
6696
666
21224
6696
487
14528
6696
MFB hitel nem tá mogatott (2009)
9593
312883
35800
8561
277 083
35800
7530
241283
35800
6499
205483
35800
5468
169683
35800
MF6 hitel támogatott (2009)
13947
451536
127088
10550
324448
127088
7153
197360
127088
3756
70212
70272
601
Kötvény (OTP)
26648
627324
62732
24169
564 592
62732
21690
501860
62732
19211
439128
62732
16732
376396
62732
7474
600000
10248
600000
16949
600 OOO
46000
19270
554000
92000
16629
462000
92000
496669
101600
2869970
485853
92296
2384117
415342
Kötvény (CIB) Beruh.a XXLsz. isk. (2004. MFB)
.
1297
Beruházási hitel (2003,)(1.195.267 eFt)
Beruházási hitel (MFB hitel) (2006)
-
Beruházási hit,,1 (MFB hitel) Panel Plusz hitel III. (2009)
Beruházási hitel (2013) Vízikőzmú
társ. hitel utáni kamat
Vizikőlmű
társulati hitelek
-
.
Felhalm.c.hltel/kötvény összesen Likvid hitel- folyószámla hitel
152656
4429953
16030
2325497
540 133
134152
3889820
16030
2325497
523181
121395
3366639 2325497
2325497
2325497
-
Likvid hitel- munkabérhitel Rövid lejáratú működési hitel'
-
Hosszú lejáratú működési hitel!. Hosszú lejáratú működési hitel I!. Működési
-
-
291471
97157
21101
194314
97157
13183
97157
97157
5264
c. hitel összesen
45049
2616968
97157
37131
2519811
97157
13183
2422654
97157
5264
2325497
ÖSSZESEN
197705
7046921
637290
171283
6409631
620338
134577
5789293
593826
112864
5195467
808 573
Adósságszolgálat • folyószámlahitel rövid lejáratú
működési
754915
706690
hi
Kezességvállalás 5óstó-G~ómürdők ~
-
29019
Zrt.
rulíroz6 forgóeszköz hitel
- vállalkozói foIYÓszám.lhit,,1 - SÓSTÓ 20151 A kötvény Állateark NonQrofit kft rulírozó forgóestkőz hítel N~iregxháza Városi esatornamű ÉIlil:§. Vi!J!azdálkodási Társulat - szennyvizberuházási hitel ••
Kezessq összesen
2, oldal
-
. 485853 578149
2325497 92296
4709614
. 415342 494517
I
Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása A.
AD.
AE.
AF.
AG.
AH.
AI.
AJ.
Megnevexés
Z020.évl kamat
2020. XII. 31.
Hitel törlesztés
Z021.évl kamat
2021.
HItel törlesztés
2022. évi kamat
79737
34414
Panel Plusz hitel II. (ClB) Kötvény (CIB)
140
7502
7502
38
41131
956844
79737
37772
XII. 31.
AK. 2022.
XII.
31.
21. melléklet
AL
AM.
Hitel törlesztés
79737
31055
AN.
AO.
AP.
AQ,
AR.
2023. évi
2023XII. 31.
Hitel törlesztés
2024. évi kamat
2024.
kamat
XII. 31.
Hitel törlesztés
79137
27696
877107
797370
717633
-
Beruh.' XXl.sz. isk. (2004. MFB)
637896
79737
-
Beruházási hitel (2oo3.}(1.l95.267 eFt) -
MFB hitel (2005.) (639.521eFt)
421
Panel Plusz hitel l.
385
8422
8422
21
4484
170628
48640
3377
121988
48640
2271
308
7832
6696
129
1136
1136
5
4436
133883
35800
3405
98083
35800
2374
Kötvény (OTP)
14253
313664
62732
11774
250932
62133
9295
188199
Beruházási hitel (2013)
13616
370 OOO
92 OOO
10603
278 OOO
92000
7590
186000
79175
1968775
341529
67120
1627246
320046
55949
1307200
318910
44956
-
Beruházási hitel (MFB hitel) (2006) Beruházási hitel (MFB hitel) Pa nel Plusz hitel III. (2009) MFB hitel támogatott (2009) MFB hitel nem támogatott (2009)
73348
48640
1165
24708
24708
167
62283
35800
1343
26483
26483
330
62733
6816
125466
62733
4337
92000
4577
94000
94000
1547
988290
287661
34077
MFB hitel támogatott (2009)
Víziközmű
társ. hite! utáni kamat
Viziközmű
társulati hitelek
62733
62733
100629
142470
-
Felhalm.c.hltel/kötvénv összesen likvid hitel - folyószá ml.hitel
2325497
2325497
2325497
2325497
2325497
-
likvid hitel - munk.bérhitel Rövid lejáratú működési hitel" Hosszu lejáratu
működési
hitel I.
Hosszú lejáratú
működési
hitel II.
Működési
c. hitel ösn",en ÖSSZESEN Adósságszolgálat
folvó.zámlahitel ,_ ..
,""
2325497 79115
4294272
-
.
341529 408649
.
2325497
61120
3952143
. 2325491 320046
55949
375995
2 325 497 318910 363866
...d"'.le" _ ..., ......,.. .....-ködési h'
Kezessél'lilllalás Sóstó-Gllógl':!ürdők
3632691
Zrt.
- rulírozó forgóeszkől hitel
- vállalkozói folyószám.lhitel - SÓSTÓ 2015/A kötvény ÁllatQi!rk Nont;!rofít Kft • rulírozó forgóeszkőz hitel Nllírelll!háza Városi Csatornamű É2itd Vízgazdálkodási Társulat ~ szennvvízberuházási hitel·· Kezesség összesen
3. oldal
44956
3313 7B1
281661 321738
-
2325497
34071
3026126
142410 168 666
I
J
Nylregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
A. Megnevezés
AS.
AT.
202S.évl kamat
2025. XII. 31.
21. melléklet
AV.
AW.
AY..
AV.
AZ.
BA.
BB.
HItel törlesztés
2026. évi kamat
2026. XII.3L
HItel törlesztés
2027. évi kamat
2027. XII. 31.
Hitel törlesztés
2028. évi kamat
79737
20979
79737
17621
AU.
BC. 202&.
XII. 31.
BD.
BE.
BF.
BG.
Hltel törlesztés
2029. évi kamat
2029. XII. 31.
Hitel törlesztés
79737
10904
.
·
Panel Plusz hítel ll. (CIB)
·
Kötvény (CIS)
24338
558159
478422
398685
79737
14262
318948
.
Beruh.a XXl.sz. isk. (2004. MFB) Seruházás' hitel (2003.)(1.195.267 eFt)
.
Panel Plusz hitel I.
·
Beruházási hitel (MFS hitel) (2006)
·
79737
-
-
.
MFB hítel (2005.) (639.521eFt)
239211
..
.
.
Seruházási hitel (MFS hitel) Panel Plusz hitel III. (2009)
.
-
-
MFB hitel támogatott (2009)
.
MFB hitel nem támogatott (2009)
-
MFB hitel támogatott (2009) Kötvény (OTP)
1858
-
Seruházási hitel (2013) Viziközmű társ.
hitel utáni kamat
.
Viziközmu társulatí hitelek
26196
Felhalm.c.hltel/kölvény összesen Likvid hitel· folyoszámlahitel
558159
79737
20979
2325497
478422
79737
17621
2325497
398685
79737
14262
2325497
318948
79737
10904
2325497
.
Likvid hitel· munkabérhilel
239211
79737
2325497
-
Rövid lejáratú működési hitel" Hosszú lejáral'"
működési
hitel I.
Hosszú lejáratú
működési
hitel II.
Működési
· ·
c. hitel összesen ÖSSZESEN AdÓSYISlO Icá1at
.
2325497
.
26196
2883656
79737 ,
100716
20979
2325497
.
2803919
79737
2325497 17621
97358
2724182
79737 93999
• folyószámlahi!el rövid lejáratú mOködési h', i
Kezessécvállalás SóS!ó·Gyógyfürd6k Zrt, rulírozó forgóeszkőz hitel • vállalkozói folyoslámalhitel
• SÓSTÓ 2015/A kötvény
Kezesség összesen
4. oldal
-
2325497
14262
2644445
79737 90641
·
2325497
10904
2564 708
79737 87282
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása A.
BH.
SI.
Megnevezés
2030. évi kamat
2030. XII. 31.
SJ.
SK.
BL
Hitel törlesztés
2031. évi kamat
203l. XII. 31.
(CIB)
7545
Beruh.a XXLsz. isk. (2004. MFB)
BM.
BN.
BO.
Hitel törlesztés
2032. évi kamat
2032. XII.31.
-
Panel Plusz hitel II. (CIB) Kőtvény
21. melléklet
159474
79737
4187
79737
79737
828
·
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eH)
.
MF8 hitel (2005.) (639.521eH)
-
Pa nel Plusz hitel I.
BP.
SQ.
SR.
Kamat összesen
Törlesztés ilsszesen
Adósságátvállalás összesen
4040
96838
686334
1789735
6731
77141
83100
362112
25031
318801
16614
319846 147936
Beruházási hitel (MFB hitel) (2006)
-
4543
Beruházási hitel (MFB hitel)
-
243
25314
Panel Plusz hitel III. (2009)
-
73996
559748
-
MFB hitel támogatott (2009) MF8 hitel nem támogatott (2009)
7634
61400
.
71973
420283
73 345
769256
-
331691
1026132
112412
600000
MF8 hitel támogatott (2009)
.
Kötvény (OTP) Beruházási hítel (2013) Vízikőzmú
társ. hitel utáni kamat
Vizikőzmű
társulati hitelek
Felhalm.c.hlte""Ölvény összesen
7545
159474
79737
4187
2 325497
79737
79737
828 -
2 325497
2 325497
L ____
67200
8546332
-
·
2325497
7545
2484971
2325497 79737
4187
2405234
83924
79737 80565
• folyószámla hitel rövid lejáratú mOködesi hi Kezességvállalás Sóstó-G~űrdők
Zrt. • rulírozó forgóoszkőz hitel • vállalkozói folyószámolhitel • SÓSTÓ 2015/A kötvény
Állateark Nonerofit Kft - rulírozó forgóoszkőz hitel N~lr!lnháza Városi C.atornamü ~eít6 Ví~31dálkodási Társulat - szennyvízberuházási hitel·· Kezesség összesen
5. oldal
828
2325576
23044
57407
154012
589446
110554
2325497
251097
846853
3526874
2325497
1753567
7226617
12073206
8980184
12073 206 -----
-
Hosszú lejáratú működési hitel II,
AdóssállSlolgálat
5222 6579764
6841
.
Hosszú lejáratú működési hitel I.
ÖSSZESEN
62 1502470
·
Rövid lejáratú működési hitel·
Mílködésl c. hitel összesen
5042698
4722 -
Likvid hitel- folyószámla hitel Likvid hitel· munkabérhitel
3503634
-----
._---
----
1090744
22. melléklet
Nyrregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évben beruházási hltelb61 megvalósitandó feladatai ezer Ft-ban I
1. 2.
3. 4.
5.
Előz/!
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Feladat megnevezése
2009. tény
2010. tény
20ll.tény
2012.tény
2013.tény
122899
249336
évek feladataira lehívott hitelösszeg
Ady E. u. és térsége területe 41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat) Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása o
7.
- Bánki O. MOszaki Középiskola homlokzati nyllászárók cseréje
8.
Bánki D. MOszaki Középiskola kollégium vizesblokk felújítása
9. 10.
Általános beruházási célok összesen Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása
12.
4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főmak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (EAOP pályázat) Autóbusz megállóhelyek korszerGsítése (ÉAOP pályázat)
13.
Érkert! lakótelep rekonstrukciója (tAOP pályázat)
14.
11.
-
-
-
Vasvári P. Gimnázium tornaterem és aula lapostető szigetelés
6.
-
o
122899
291851
56359 20245
72 349
15367
16814
Mílvelődésl Központ rekonstrukCiója (AGORA pályázat'
18303
14935
15.
Wesselényi M. Középiskola b6vitése és rekonstrukciója (ÉAOP)
39162
16.
Belvárosi terek integrált funkclóblSvítő fejlesrtése (~AOP pályázat)
17.
KEOP-20Q9.5.!1.01A pályázati önerll
I.
ÖSSZes
2013. évi el6lrányzat
20B.évi mód.eI6/r.
felhasználás
5690
9500
8243
8243
.
438183
3776 6331
96370
.
-
-
139123
3776
3776
38 512 10517
10517
150000
160 517
9147
42385
262074
219147
13614
9399
62175
223 601
101699
325300
-
135469
25048
198134
21013
30949
19681
- Móricz Zsigmond Általános Iskola
19681
- Kertvárosi Általános Iskola
14996
14996
20.
- Búzaszem ÓVoda
10989
10989
21.
- Özike Bölcsőde
12771
12771
22.
- Aranykörte Óvoda
9996
9996
21337
21337
o
Módosftás
64748
5610
19.
24.
K. 2013. évi mód. eI6/r.
5690
9500
18.
23.
J.
42515
23433 2779
H.
372 235
o
42 S15
G.
lippai János Szakközépiskola és Szakiskola
- Göllesz Viktor Speciális Szakiskola
15693
-
15693
25.
Kollégiumok energetikai fejlesztése (KEOP l
26.
Katica Bölcsőde ÉAOP-2oo7-4.1.3/BC
4155
4155
27.
Aprajafalva Bölcsőde
4265
4265
28.
Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona ~AOP 4.1.5. akadálymentesftés
9752
9752
29.
Huszár lakótelep rekonstukciója (ÉAOP pályázat)
2617
2617
38000
102617
30.
Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (~AOP )
1086
1086
53985
1086
1086
31.
Petőfi S. Tagiskola - infrastruktúra fejlesztés, b6yítés
16075
16075
20943
16075
16075
769255
703 740
643218
32.
Nyíregyháza MJV belterOleti csapadékviz rend,zerének fejlesztés. (~AOP pályázat)
33.
Kedvezményezett feladatok (11+311
34.
Kedvezményezett feladatok (10+321I15sz_n
35.
MINDÖSSZESEN (9+10+32)
50583
50583
8666
97247
140000
-
93071
464948
168012
43218
56359
93071
467727
173622
43 218
834003
703140
643218
179258
384928
467727
197055
43218
1272186
703740
643218
5370
140000 o
.
430850
212368
430850
212368
430850
212368
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása
23.melléklet
ezer Ft-ban
l.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
Megnevezés
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
7823 OOO
8135920
8542716
8542716
8542716
8542716
8542716
8542716
8542716
8542716
2.
Helyi adóból sl:ármazó bevétel
3.
Osztalék, koncessziós dÍjak, hozam bevételek
290000
295000
300000
300000
300 OOO
300000
300000
300000
300000
300000
4.
152500
137500
137500
137500
137500
137500
137500
137500
137500
137500
5.
Bírság, pótlék, díjbevétel II argyl eszKözOK, Immaterális JavaK, vagyoni értéKU jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek
2702607
305 OOO
300000
300 OOO
300000
300000
300000
300 OOO
300 OOO
300000
6.
Önkormányzat saját bevétele
10968107
8873420
9280 216
9280216
9280216
9280216
9280216
9280216
9280216
9280216
7.
Önkormányzat saját bevétele 50%-a
5484054
4436710
4640108
4640108
4640 108
4640 108
4640 108
4640108
4640108
4640108
8.
Hitel! kötvény törlesztés
1142676
672 954
689563
637290
620338
593826
485853
415342
341529
320046
9.
Hitell kötvény kamat
438447
222594
197705
171283
134577
112864
92296
79175
67120
55949
983240
35262
2296160
810
2564363
930810
3183428
809383
754915
706690
578149
494517
408649
375995
23,38%
10,49%
34,30%
8,72%
8,13%
7,62%
6,23%
5,33%
4,40%
4,05%
10. Kezességvállalás
11. Hltell kötvény összesen 12. Adósságszolgálat a saját bevétel arányáball.
l. oldal
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető űgyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása
23.melléklet
ezer Ft-ban
1.
A.
L
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
5.
T.
U.
Megnevezés
2023. év
2024. év
2025. év
2026. év
2027. év
2028. év
2029. év
2030. év
2031. év
2032. év
8542716
8542716
8542716
8542716
8542716
8542716
8542716
8542716
8542716
8542716
2.
Helyi adóból származó bevétel
3.
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevételek
300000
300000
300000
300000
300000
300000
300000
300000
300000
300000
Bírság, pótlék, díjbevétel
137500
137500
137500
137500
137500
137500
137500
137500
137500
137500
5.
jog értékesítése, vagyonhasznositásból származó bevételek
300 OOO
300 OOO
300000
300000
300000
300000
300000
300000
300000
300000
6.
Önkormányzat saját bevétele
9280216
9280216
9280216
9280216
9280216
9280216
9280216
9280216
9280216
9280216
7.
Önkormányzat saját bevétele 50%-a
4640108
4640108
4640108
4640108
4640108
4640108
4640108
4640108
4640108
4640108
8.
Hitel! kötvény törlesztés
318910
287661
142470
79737
79737
79737
79737
79737
79737
79737
9.
Hitel! kötvény kamat
44956
34077
26196
20979
17621
14262
10904
7545
4187
828
11. Hitell kötvény összesen
363866
321738
168 666
100716
97358
93999
90641
87282
83924
80565
12. Adósságszolgálat a saját bevétel arányában
3,92%
3,47%
1,82%
1,09%
1,05%
1,01%
0,98%
0,94%
0,90%
4.
II argyl eSZkOZOI<, ImmaterallS Javak, vagyoni ertekU
10. Kezességvállalás
2. oldal
0,87%
24. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett ellllrányzatai kÖlelezll, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
-
ezer Ft ban
B.
A.
2013. évi
Megnevezés
1.
2.
Kisegítő
3.
ÁllategészséllÜRVI feladatok
előirányzat
mg.-i szolgáttatés
C.
D.
E.
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
Államigazgatási feladat
27 253
27253
43340
43340
55843
4.
Egyéb városüz, feladatok
S.
Zöldfelillet fenntartás
250887
250887
6.
Beivizeivezetés
185670
185670
7.
Település vizeIlátás
8,
55843
12 S86
12 586
Közvilágítás szöklikutak közint. kivl!.
296700
296700
819395
819 395
9,
Közutak hidak fenntartása
10,
TÜ2\lédelml feladat
11.
lakóingatlan (karbantart, üzemelt,)
3810
3810
329139
329139
12,
lakbértámogatás
13.
lakásfelújltás
14.
Társasházllakások üzemeltetése
138916
15,
Vagyonkezelésbe adott Ingatlanok kezelése NlC
127397
127 397
16.
Intézményi víláJdtás
160000
160000
17.
lakáshasználatbavételi díj
18.
Utazás kiállítás
32300
21,
12700
KőzfoglalkoItatás
Bencs Villa épület balesetveszély elhárítás
23,
Ózon panzió üzemeltetés
24. 25.
Szigligeti gyermeküdüllS NYIRW Nonprofit Kft.
10000 12700
59350
k üzemeltetése, feilesztése
22,
26,
4750 138916
10000
~ 20.
32300
4750
288347
Városülemeltetésl kft. által ellátott feladatok
59350 288347
15000
15 OOO
42368 2915751
42368 219611
2696140
47713
NlC kezelés
27.
Térségl HulladékR8zdálkodásl Kft
28.
Települési szIlárdhulladék rendszerének eszkőzpark fejlesztés
47713
6499
6499
13900
29.
Körnvezetvédelmi célfeladatok
13900
30.
RepüilStér üzemeltetés
33143
33143
31.
Honvédségllaktanyák lSrzése, ing. kez,
15000
15000
TerületeilSkészítés
128300
128300
Ingatlanvásárlás
556306
::;t"",""'", . ".".m 35.
SzakértlSi tervezési díjak
-
25066
556306 25066
36.
Önkormányzati tervtanács
2557
2557
37.
Temetőfenntartás
26800
26800
38.
Nvlregyházllparl Park Kft vásárolt szolgáltatás
17500
17500
39,
Nyírinfo Nonprofit Kft vásárolt szol Ráltatás
16262
16262
40.
Szabolcs Volán Zrt.
542411
542411
41,
Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szola. felh.célú pe. átado
113 392
113392
42.
Bu'tosl 5zabadid/S csarnok müködtetése
40000
40000
43,
Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás
130057
44.
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
125000
125 OOO
237000
237000
45.
.. rdő Zrt, Vásárolt szolg., felh.célú pe, átad,
298246
lez 25. Színház Nonprofit Kft.
47.
Nyírvidék TISlK Nonprofit Kft
48.
Nylrségl Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.
49.
Fénv-Invest Zrt.
50.
Önkormányzati adatvagyon felhasználása
130057
298246
17832
17832
13927
13927
360 119 2400
51.
Egyéb vagyoni kiadások
28128
52.
Vagyonbiztosítás
15466
53,
Kisvállalkozások támogatási alapja
54.
Vagyoni kiadások
SS.
Rendszeres pénzbeni ellátás
167400
56.
Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás
343490
360 119 2400 28128
15466
10000 2823 024
1. oldal
10000 820250
2002774 167400
313490
30000
-
24. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzata i kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
1.
A.
B.
Megnevezés
20B.évi elllirányzat
C.
D.
E.
Kötelezll feladat
Önként vállalt feladat
Államigazgatási feladat
57.
lakbértámogatás
5000
5000
58.
lakásvásárlási támogatás
4000
4000
12000
12000
59.
Periféria Egyesület
60.
Bursa Hungarica
6500
6500
61.
Rés Alapítvány
4000
4000
62.
Szociális és egészségügyi célfeladatok
7926
63.
Kéknefelejcs alapítvány
5912
64.
Egyéb szociális kiadások (pályázatok)
1000
1000
65.
Szigligeti gyermeküdültetés
2500
2500
66.
Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP)
67.
TÁMOP 5.4.9 MOdellkísérleti program
68.
"KAB-KEF Pályázat visszafizetések
69.
TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszenlsítése
70.
Szociá lis kiadások
71.
Kulturális célfeladatok
7926 5912
8000
8000
14850
14850
100
100
64835
64835
647513
321416
4500
326097 4500
72.
Oktatási célfeladatok
2533
2533
73.
Ifjúsá gí célfeladatok
6605
6605
74.
Külügyi és EU-s célfeladatok
6911
6911
75.
HU-5K-RO-UA ENPI Határon Átnyúló EgyüttműkÖdési Program
76.
"Integrációtól az Inklúzióig" pályázat
77.
Sport célfeladatok
78.
Örökösföldi sportpálya felújítása
79.
Játszótéri eszközök felülvizsgálata
599
599
5819
5819
200 508
200508
28103
28103
5000
5000
80.
Rászoruló Hallgatókért Közalapítvánv
2000
2000
81.
Idegenforgalmi célfeladatok
28000
28 OOO
82.
Happy Art Alapítvány nfvódí'
125
125
83.
Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola
10941
10941
84. 85. 86.
Városi Idtér NYV5C TIszavasvári u. pályafennt. Városdíplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. eldsegítd progr. rendezvények
1000
1000
18800
18800
3000
3000
8914
8914
87.
Egészség lépésrőllépésre TÁMOP pályázat
88.
Oktatási, Kulturális és Sport kiadás
89.
Polgármesteri keret
19766
19766
90.
Kitüntetések
22506
22506
működ6
333358
-
333358
91.
KlIK fenntartásában
int. bev. átadása
7500
7500
92.
Megyei Önkormányzatnak pénzeszköz átadás
26120
26120
93.
Megyei Jogó Városok Széivetsége
2941
2941
94.
Els6 Nylrségi Fejl.Társulás
4701
4701
95.
Közbiztonsági megállapodás
5000
5000
96.
KÖZbiztonsági Alapítvány
7000
7000
97.
Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő
11975
11975
98.
Helyi éinszerveződll közösségek pénzügyi alapja
20000
20000 48204
99.
Hirdetési keret PR kiadás VárosmarketinR
48204
100.
Turisztika Dislvendégso!g
10000
10000
101.
VárOSi nagyrendezvények
35004
35004
102.
Városi rendezvények társadalmi ünnepek
12680
12680
103.
Nagyegyüttesek támogatása
10000
10000
104.
Település részönkormányzat
105.
Nyírségi Többcélú Társulás
106.
Beregszász Római Katolikus Egyházközösség
5110
5110 1119127
1119127
200
200
107.
VIS-MAIOR feladatok belvíz
52605
52605
108.
VIS-MAIOR feladatok hóhelvzet
43464
43464
109.
Képviselő
69433
69433
110.
2013. évi árvízkárosultak megsegítésére Önk. hozzájárulás
testület kiadásai
6000
2. oldal
6000
-
24. melléklet Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
B.
A.
!
1.
Megnevezés
111.
Egyéb önkormányzati feladatok
112.
Önkormányzati egyéb feladatok
lU
Polgárvédelmi kiadások
114.
Városfejlesztési kiadások
115.
felújítások
116.
ÁFA befizetés
~
Kamatfízetés
118.
Befizetési kötelezzség
119.
Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások
C.
2013. évi előirányzat
Kötelezll feladat
49750
D.
E.
Önként vállalt
Államiaazgatási feladat
feladat
49750
1589 086
1284629
2737
2737
8446466
5847964
304457
-
2598502
1124207
1124207
438447
438447
4077
4077
66000
66000
120. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel) -
121. Céltartalék (kockázati tart.) 122. Céltartalék (egyéb) 123. Általános tartalék 124.
17132 18407798
Mindösszesen:
17132 10973136
1142676
125. Hitelek törlesztés e 126.
Finanslirozásl mOveletekkel egyiltt
127.
Áthuzódó kiadás Intézmény
128.
Áthuzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal
129.
Önkormányzati kiadások mindösszesen:
130.
Intézményi kiadás
131.
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása
132.
Önkormányzati kiadások mindösszesen:
133.
Igazgatási kiadások
134.
Rendszeres pénzbeni
135.
Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás
136.
Hivatali kiadás összesen
137.
ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN:
ellátás
3. oldal
7434662
-
1142676
19550474
10973136
8577 338
19550474
10973136
8577 338
7211200
7211200
10879
10879
26 772 553
18195215
8577 338
1752154
816609
358403
517142
751612
751612
-
271611
271611
2775377
1839832
358403
577142
29 547 930
20035047
8935741
577142
24. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett el6írányzatai kötelez6, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
ezer Ft-ban A.
Megnevezés
1. 2.
Működési
B. 2013. évi elölrányzat
C.
Kötelezti feladat
bevételek
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Intézményi müködésl bevétel 1.1 NYITÖT feladatellátási megállapodás 1.2 Intézmény működési bevétel (megszűnt intézmények) 1.3 Egyéb 1.4 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij l.6.Áfa bevételek, visszatérülések 1.7 Lakbér + üzemeltetés 1.8. Kamatok 1. 9. Egyéb bérleti díj ÖSszesen:
5534 60888 266050 255000 2772291 300000 31500 50000 3741263
1552851
13.
2. Támogatások 2.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
3915488
3915488
70884 844740 750 533 66834 143097 51822
70884 844740 750533 66834 143097 51822 46931
14. 15, 16. 17. 18. 19. 20.
E. D. Onként vállalt I Allamigazgatási feladat feladat
2.2. Központosított előirányzat 2.3 települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.4, Egyes jövedelem pótlÓ támogatások kiegészítés 2.5.önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.6. Egyéb központi támogatás /bérkompenzáciÓ/ 2.7. AdÓsságkonszolidáció
21.
2.8. Egyéb központi támogatás /vis maior/
46931
22.
2.9. "Itthon vagy -Magyarország szeretlek"
1500
5534 60888
1491963
266050 255000 1280328 300 OOO 31500 50000 2188412
1500 1500
-
-
-
.
-
.
·
5891829
5890329
33. 34.
IÖsszesen: 3. Közhatalmi bevételek 3,2. Iparűzés; adÓ 3.3 ~pítményadó 3.4 Idegenforgalmi adÓ 3.5 Talajterhelési díj Összesen: 3.7 GépjármüadÓ 3.8 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója Osszesen: 3.11 AdópÓtlékok, adóbfrságok Összesen:
5830 OOO 1970000 23000 20000 7843000 360000 1791 361791 70000 8274791
5830000 1970000 23000 20000 7843000 360000 1791 361791 70000 8274791
35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
Felhalmozási bevételek 1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesltése l.1Egyéb ingatlan értékesítés 1.2 Telekértékesités 1.3 Lakás és lakÓingatlan értékesftése 1.4 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése 1.5 Lakásvételár hátralék lösszesen:
67000 335000 70000 20000 18200 510200
43. 44. 45.
2.Egyéb felhalmozási bevétel 2.1.Egyéb felhalmozás; bevétel Qsszesen:
290000 290000
46.
ÖSSzesen:
800200
47.
TámogatásértékU bevételek
48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.
1. Támogatás államh. B. mUködési bevételek 1.1 Működésre átvett pénzeszköz(szociális célú) 1.2 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat 1.3.NYITÖT működésre átvett 1.4 Nyírturai tagiskola miatti átvétel 1.5. Szabolcs -Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat 1.6. Egyéb pályázat
SS.
56. 57.
ÖSSZesen: 2. Támogatás államháztartáson b. felhalmozási bevételek 2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.
5337866
4939418
398448
58.
ÖSszesen:
5337866
4939418
398448
59.
Véglegesen átvett pénzeszközök
60. 61. 62.
1. MUködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülrlSl 1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat 1.2 Egyéb működési célú átl/ett
63. 64.
2. Felhalmozásl célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrlSI 2.1 LTP befizetés viz;közmű hitel
65. 66.
2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 2.7Beruházási célú pénzeszközátvétel
23. 24. 25, 26. 27, 28. 29. 30. 31.
32.
·
. .
134729 23763 18886 19870 11592 15219
134729
224059
134729
67000 335000 70000 20000 18200 510200
-
290000 290000
-
800200
·
23763 18886 19870 11592 15219
3659
89330
3659
8500
8500
80114
80114
·
·
24. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett el6írányzatai kötelezó, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
A. 1.
Megnevezés
B. 2013. évi előirányzat
67.
Összesen:
92273
68. 69. 70. 71.
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.Lakásvásárlási, épitési kölcsön 2.Tagi kölcsön 3. Egyéb kölcsönök
26520 30000 12000
72. 71.
Összesen: Koltsegvetesi hiany !>elSO fmanSZlrozasra szolgalo pénnorgalom nélküli bevételek
72.
1. Elilzil évek pénzmaradvány
73.
1. 2 felhalmozási
74.
Hitelek
75. 76.
1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel
77.
Önkormányzati bevételek összesen
78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
1. Intézményi mClködési bevétel 1.1 Igazgatás szolgáltatási díj 1.2 Egyéb 1.3 Bírság 1.4 Bérleti és lizingdíj 1.5 Áfa bevételek, visszatérülések 1.6 Kamatok 1,7. Anyakönyvi szolgáltatás 2. Támogatás államh. B. mClködési bevételek 3. Elilzö évek pénzmaradvány 3. 1 működési Polgármesteri hivatal bevételei összesen 1. Intézményi mClködési bevétel 2. Tárgyi eszközök és Imm.javak értékesítése 3.Támogatás államháztartáson belülröl 3.1. Támogatás államh. b. működési bevételek 3.2. Támogatás államh. b. felhalmozási bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.1. Működési célú pénze sz köz átvétel államháztartáson kívülről 4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. Elözö évek pénzmaradvány 5. 1 működési 5. 2 felhalmozási
101. Intézmények bevételei összesen 102.
ÖNKORMÁNY2AT és HIVATAL ÖSSZESEN:
68520
C.
D.
Kötelezil feladat
Önként vállalt feladat
88614
-
68520
-
2629375
212368
212368 20880732
5000 30000 72500 65000 27000 150 5000 6742 11310 222702 1088954 1747
-
26520 30000 12 OOO
2629375
27272 544
3659
E. Allamlgazgatási feladat
6391812
5 OOO
30000 72500 65 OOO 27000 150 5000 6742
-
11310 140202
82500
1088954 1747
568126 1960
568126 1960
105598 11121
105598 11121
236359 38819
236359 38819
2052684
1088954
963730
29547930
21969686
7495744
82500
